Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Provvedimenti | Provvedimenti Dirigenti | Primo semestre 2016 | Provvedimenti Dirigenti
n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
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488 | 2016 | 30/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI VARI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 674.212,20 € | DITTE VARIE | ||
487 | 2016 | 30/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Serena Sette | APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 311 COMMA 2 LETT. B, DEL DPR 207/2013, DELLA VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ALLERGAN IN ESITO A DELIBERA N. 1185 DEL 28.10.2014 | 0 | 0 | DITTA ALLERGAN | |
485 | 2016 | 30/06/16 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Procedura per la stipilazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo e di un accordo quadro per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla asl di Pescara, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. | Nessuno | SAPIO LIFE - VIVISOL SRL | |||
379 / STP | 2016 | 30/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Aggiudicazione definitiva appalto di lavori CIG 6241938230 "Interventi di riparazione e/o sostituzione del manto impermeabile di copertura del Polo Sanitario di Tocco da Casauria". | 5 | € 77.900,00 | Ditta CIR S.r.l. | |
301/DAPE | 2016 | 30/06/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott.ssa Anna Rita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Musica ed arte in terapia come forma do comunicazione emotiva" da realizzare presso la UOSD di Oncoematologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula Convenzione | 5 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
232-DSM | 2016 | 30/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “ARMONIA”. STIPULA CONVENZIONI PER L’EROGAZIONE DI BORSE LAVORO ARMONIA ED ARMONIA OVER 45. Periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 | CONVENZIONI | 4 | €. 384.030,36 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
231/DSM | 2016 | 30/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
230/DSM | 2016 | 30/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
229/DSM | 2016 | 30/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
171/TEP | 2016 | 30/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati retribuzione di fascia. Dipendente a T. I. CPS Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei luoghi di lavoro C.C. | Prospetti | € 4.576,00 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
170/Tep | 2016 | 30/06/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig. Santacroce Amedeo, C.P.S. esperto infermiere cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2016. Predisposiozne documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale INPS-Gestione Dipendenti Pubblici. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | lettera inps ;domanda di recesso | AA.GG.,G.E.F., Collegio sindacale | |
169/TEP | 2016 | 30/06/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF - Stipendi mese Giugno 2016 | Prospetti | € 7.166.723,78 | OPA, collegio Sindacale, GEF | |
484 | 2016 | 29/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA I.L. PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI COAGULAZIONE (LOTTO N. 2), PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY | |
483 | 2016 | 29/06/16 | TIZIANA PETRELLA | “Fornitura in locazione di sistemi antidecubito e dei servizi connessi occorrenti alle esigenze dell’AUSL di Pescara”. Variante quantitativa ex art. dell’art.311 comma 2 lettera b) e comma 4), del DPR 5 ottobre 2010 n.207. | € 30.500,00 | Zuccato HC Srl | |||
482 | 2016 | 29/06/16 | TIZIANA PETRELLA | “Fornitura in locazione di sistemi antidecubito e dei servizi connessi occorrenti alle esigenze dell’AUSL di Pescara”. Determinazioni. | € 65000,00 IVA inclusa | Zuccato HC Srl | |||
480 | 2016 | 29/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | REVOCA DETERMINA N: 323/ABS DEL 28/04/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AVVIO DELL’ ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE RELATIVE AI LOTTI NN. 1 E 3 RICOMPRESI NELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 811 DEL 25/07/2014 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA AD ULTRASUONI OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, SUDDIVISA IN NN. 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA- CIG 5805030E49. | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |||
479 | 2016 | 29/06/16 | TIZIANA PETRELLA | Aggiudicazione della procedura condotta sul MEPA mediante RDO n. 1201479, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo con unico operatore, per l’affidamento della fornitura di PRODOTTI FARMACEUTICI PER USO VETERINARIO. | 4 | € 39.900,00 IVA esclusa | Ditta CENTRO VETE | ||
378/STP | 2016 | 29/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZ. DELLE FATT. EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORN. AZOTO LIQ. REFRIG. PER LE ESIGENZE DEL DIP. DI MED. TRASFUSIONALE P.O. DI PESCARA CIG 033506478D | 1 | 4.012,94 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
377/STP | 2016 | 29/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZ. DELLE FATT. EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORN. AZOTO LIQ. REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DEL DIP. DI MEDI TRASF. P.O. PESCARA CIG 033506478D | 1 | €. 13.059,07 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
376/STP | 2016 | 29/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO1 | LIQUIDAZIONE DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI MANUT. STRAORDINARIA DI SOST. RIDUTTORI DI SECONDO STADIO GAS MEDICALE PRESSO DIVERSE UU. OO. P.O. DI PESCARA CIG Z881202BD4 | 1 | 9.760,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
375/STP | 2016 | 29/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONI DELLE FATT. EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORN. AZOTO LIQ. REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DEL DIP. DI MED. TRASF. DEL P.O. DI PESCARA CIG 033506478D | 1 | 1.632,39 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
374/STP | 2016 | 29/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONI DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER ADD. MENSILE MANUT.IMP. DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIP. DI MED. TRASF. DEL P.O. DI PESCARA CIG 033506478D | 1 | 2.060,58 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
373/STP | 2016 | 29/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER ADDEBITO MENSILE MANUT. IMP. DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIP. DI MED. TRASFUSIONALE PESCARA CIG 033506478D | 1 | 686,86 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
372/STP | 2016 | 29/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONEDELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA BIOH S.R.L. A FRONTE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI FILTRI STERILI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2016 SEZ DI POPOLI CIG 374885442F | 1 | 1.256,67 | DITTA BIOH S.R.L. | |
371 / STP | 2016 | 29/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6. | 1 | € 1.593,56 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
370 / STP | 2016 | 29/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione quote condominiali ordinarie Anno 2016 1° semestre e consumo acqua Immobile sito in Via Paolini, 68 - Pescara. | 5 | € 20.948,23 | Condominio EDILNOVA | |
369 / STP | 2016 | 29/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione avviso di pagamento n. 90020160009432743 del 06.05.2016 SO.G.E.T. S.p.A. della somma di € 135,70. Scadenza immediata. | 1 | € 135,70 | SO.G.E.T. S.p.A. | |
368 / STP | 2016 | 29/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z651A5852E | € 9.967,40 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
367 / STP | 2016 | 29/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione IMU acconto anno 2016 Immobile Comune di Pescara | 1 | € 23.132,00 | Comune di Pescara (IMU) | |
366 / STP | 2016 | 29/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fatture / nota credito FAPA S.r.l. (Determina n. 762/2015 e n. 127/2016) | 1 | € 2.073,15 | Ditta FA.PA. | |
365 / STP | 2016 | 29/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture di Di Simone Luciano & C. Lavaggio autovetture P.O. Penne. | 1 | € 362,34 | Ditta DI SIMONE Luciano & C. | |
353 | 2016 | 29/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAG MEDICA REGIN AMARCHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 | OPA/SEF/CS | ||
300/DAPE | 2016 | 29/06/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera N. 497/2016, LP.4 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. di Pescara - Penne - Popoli. | Attivazione turni aggiuntivi | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
299/DAPE | 2016 | 29/06/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/2016, LP.7 - Attivazione sedute operatorie aggiuntive presso la UOC di Anestesia e Rianimazione del P.O. di Pescara | Attivazione sedute operatorie aggiuntive. | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
298/DAPE | 2016 | 29/06/16 | dott. Achille Lococo | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/2016, LP.3 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Neurochirurgia del P.O. di Pescara | Turni aggiuntivi noturni | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
297/DAPE | 2016 | 29/06/16 | dott. Valerio Cortesi | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi ai componenti del Comitato Etico delle Province di chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara dal 1° Luglio 2015 al 31 Marzo 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
172 ala | 2016 | 29/06/16 | sinistro del 19 settembre 2007 liquidazione del danno | ||||||
171 | 2016 | 29/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA- CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSI RG 534/12 E RG 739/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.885,59 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
170 | 2016 | 29/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA RICORSO RG 587/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.567,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
169 | 2016 | 29/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ PESCARA RICORSI RR GG 335-328-336/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.694,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
168 | 2016 | 29/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO RG 3337/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 542,81 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
167 | 2016 | 29/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA .ATTO DI CITAZIONE RG 3208/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.459,12 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
126/DIP | 2016 | 29/06/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Iunnissi Alina Madalina | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
69 | 2016 | 29/06/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Esecuzione sentenza n. 22 del 13/01/2016 - Annullamento | Ufficio Gestione Risorse Umane; Ufficio Trattamento Economico; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria | |||
43 ML | 2016 | 29/06/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N.13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Periodo FEBBRAIO - MAGGIO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | fatture dei medici libero professionisti | 11.966,70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
39/SEF | 2016 | 29/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di giugno spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di giugno spese bancarie e commissioni | € 1.496,64 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
24/ADMNS | 2016 | 29/06/16 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
7/TS | 2016 | 29/06/16 | dott. Sandro Petricone | Liquidazione e Pagamento di quanto previsto nella Deliberazione Direttore Generale della AUSL di Pescara n.569 del 20 Giugno 2016 avente per oggetto :”Recepimento transazione CEIS “ | voce di conto: 07.02.01.12.22 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
478 | 2016 | 28/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UNA APPARECCHIATURA PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’HB LIBERA EMATICA E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 11.821,80 IVA INCLUSA | DITTA HEMOCUE Srl | |
296/DAPE | 2016 | 28/06/16 | dott. Tullio Spina | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "ABLATOR" effettuato presso la U.O. di Cardiologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta ST.JUDE MEDICAL. Responsabile dello studio Dr. Tullio Agricola. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - VOLLEGIO SINDACALE |
228-DSM | 2016 | 28/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Ottobre 2015 – Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.71/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
227/DSM | 2016 | 28/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.70/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
226/DSM | 2016 | 28/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONE PERIODO 01/07/2016 – 31/12/2016 con la Coop Cogecstre di Penne. | CONVENZIONE | 4 | €. 0 | S.E.F. COLL. SIND. AA.GG. |
168/TEP | 2016 | 28/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Ex dipendente matr. 7300/AUSL di Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 01/07/1999 al 26/01/2000 delle mansioni superiori di dirigente medico di struttura complessa. Sentenza n. 593/2016 pubblicata il 09/06/2016 dalla Corte di Appello di L'Aquila. | Prospetti | € 14.189,43 | OPA, collegio sindacale, GEF | |
167/TEP | 2016 | 28/06/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.886,12, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Giugno 2016. | Mensilità Giugno 2016:Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.886,12 | Distinta di contribuzione; Distinta di versamento. | € 33.886,12 | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale |
166/TEP | 2016 | 28/06/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica ed integrazione della determina nr. 60 del 07/03/2016. | conferma del recesso dal rapporto di lavoro a far data dal 01/07/2016. | lettera inps | AA.GG., Collegio sindacale, G.E.F. | |
68 | 2016 | 28/06/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | Esecuzione sentenza n. 22 del 13/01/2016 | Euro 499,00 | Ufficio Gestione Risorse Umane; Ufficio Trattamento Economico; Ufficio Gestione Economico-Finanziaria | ||
67/GRU | 2016 | 28/06/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 C.P.S. - TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSCHIATRICA LUPINI LUIGI. | DIR.STRATEGICA - U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO - U.O.C. G.R.U. - DIPARTIM. SALUTE MENTALE | |||
10/ADMM | 2016 | 28/06/16 | Dott.ssa Luana Trafficante | Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1746,39 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | Rimborso vaccini acquistati dagli assistiti | 1 | ||
477 | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | VARIANTE QUALITATIVA DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA ARP SERVICE IN ESITO A DELIBERAZIONE N.172 DEL 18 FEBBRAIO | 0 | ARP SERVICE | ||
476 | 2016 | 27/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1199161 , PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AK MEDICAL DELLA FORNITURA DI CLAMPS OMBELICALI MONOUSO, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO. | RDO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI OFFERTA ECONOMICA | 3 | 12.200,00 | FARMACIA OSPEDALIERA DITTA AK MEDICAL SRLS UNIPERSONALE SRL |
475 | 2016 | 27/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA SENZA AUMENTO DI SPESA DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 1076/2013 DELLA DITTA BAUSCH & LOMB-IOM SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SOSTANZE VISCOELASTICHE | BAUSCH & LOMB | |||
474 | 2016 | 27/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 912 DEL 24/08/2015 | 4 | 182.878,00 € | MEDTRONIC ITALIA SPA CHIRURMEDICA SRL 3M ITALIA S.P.A. BETATEX S.P.A. | |
473 | 2016 | 27/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTI DELIBERATIVI N. 540/2016 E N. 565/2016 | 6 | 115.656,00 € | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL BENEFIS SRL BECTON DICKINSON ITALIA SPA MEDTRONIC ITALIA SPA TAU MEDICA SRL ID & CO SRL COREMEC SRL | |
472 | 2016 | 27/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | : INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 52 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015 | ||||
352 | 2016 | 27/06/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
351 | 2016 | 27/06/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” SYNERGO di PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
225-DSM | 2016 | 27/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo DICEMBRE 2015/ MARZO 2016. Rif.to Determina n.217/DSM del 03/08/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
166 | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 117/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.677,99 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
165 | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. APPELLO AVVERSO SENT. N. 465/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.595,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
165/TEP | 2016 | 27/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Giugno 2016 | Prospetti | € 877.547,02 | OPA, Collegio sindacale | |
164 | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 26.2.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.790,29 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
164/TEP | 2016 | 27/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Giugno 2016 Voce: Altri debiti Diversi | Prospetti | € 312.087,60 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
163 | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA RICORSO RG N. 198/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.545,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
163_TEP | 2016 | 27/06/16 | Marilea Cantagallo | Esecuzione sentenza Tribunale Teramo n. 425/2016. | Pagamento indennità ed interessi legali, oltre IVA. | prospetto contabile, sentenza e fattura | € 2.647,81 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Legali | |
162 | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 1259/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.622,65 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
38/SEF | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale terza rata mediante F24 EP con scadenza il 30/06/2016 | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale terza rata mediante F24 EP con scadenza il 30/06/2016 | € 7.838,33 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
37/SEF | 2016 | 27/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 1.329,00 | Collegio Sindacale; AA.GG | ||
125/DIP | 2016 | 25/06/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Aprile 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,563.75 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
124/DIP | 2016 | 25/06/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Aprile 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $13,337.27 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
123/DIP | 2016 | 25/06/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Aprile 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,310.01 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
471 | 2016 | 24/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. CONTRATTO DITTA SIEMENS HEALTHCARE: PROVVEDIMENTI. | 330.000,00 IVA INCLUSA | DITTA SIEMENS HEALTHCARE | ||
469 | 2016 | 24/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “ABBVIE S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SEVOFLUORANE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI (CIG 67293524F1) | |||||
468 | 2016 | 24/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI UN“SISTEMA RYTHMIA DOTATO DI CATETERE DIAGNOSTICO PER MAPPAGGIO ELETTROFISIOLOGICO CON ANNESSO PATCH”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 6729357910) | |||||
467 | 2016 | 24/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125, del D.Lgs 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”. Determinazioni. | 1 | € 6.575,80 iva inclusa | “Attilio Zuccarini” | |
466 | 2016 | 24/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI”, PER LA ASL DI PESCARA. CIG Z011A63C0C | BANDO PREVENTIVO | 2 | 1969.57 | LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S |
364/STP | 2016 | 24/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE SEZ. DI POPOLI , COSI' COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CIG ZBD0ED249F | 1 | 36,16 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA | |
363/STP | 2016 | 24/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.625,43 GIA' PAGATA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO A N. 1 UTENZA DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 1.625,43 | DITTA ENI S.P.A. | |
362/ STP | 2016 | 24/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9560001660 DEL 23.05.2016 RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMP DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO DAY HOSPITAL DI DERMATOLOGIA P.O.PESCARA CIG Z0216A9489 | 1 | 2.000,00 + IVA | DITTA SIEMENS HEALTCARE S.R.L. | |
361 STP | 2016 | 24/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEI PERIODO DI MARZO APRILE 2016 SU AUTOMEZZI ASL SEZ DI POPOLI CIG 5210869122 | 1 | 2.157,50 + IVA | DITTA BUS & TRUCK SERVICES | |
350 | 2016 | 24/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
349 | 2016 | 24/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
348 | 2016 | 24/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
347 | 2016 | 24/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | DR. Mauro Catenazzi | BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
346 | 2016 | 24/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | DR. Mauro Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut.266/2016 | |||
345 | 2016 | 24/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | DR. Mauro Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
344 | 2016 | 24/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | DR. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
343 | 2016 | 24/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut.269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
224/DSM | 2016 | 24/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di €. 2.100,03 Mese di Maggio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
223/DSM | 2016 | 24/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AAA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
222/DSM | 2016 | 24/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Erogazione Borsa Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di €. 622.54 mese di MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €.622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
221/DSM | 2016 | 24/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.345,11 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
220/DSM | 2016 | 24/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel secondo quadrimestre convenzione anno 2015/2016. Rif.to Determina n.217/DSM del 03/08/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.666,67 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
20/MEDPEN | 2016 | 24/06/16 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Aprile 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
360 / STP | 2016 | 23/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione di fatture a favore della Ditta Renzetti Luigi per il "Servizio di manutenzione straordinaria delle aree a verde di pertinenza della Asl di Pescara" effettuato nel corso dell'anno 2013. | 3 | € 5.669,65 | Ditta RENZETTI Luigi | |
342 | 2016 | 23/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LAB. ANALISI SANTA LUCIA SNC DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 | OPA/SEF/CS | ||
341 | 2016 | 23/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA RUTOLO M. ELEONORA SRL DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 aut.272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
340 | 2016 | 23/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA ALHENA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PREDSTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
339 | 2016 | 23/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE di alcuni mesi dell’anno 2016, in applicazione dello Schema negoziale di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
339 | 2016 | 23/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE di alcuni mesi dell’anno 2016, in applicazione dello Schema negoziale di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
338 | 2016 | 23/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/06/2016. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
337 | 2016 | 23/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2016 in applicazione dello Schema di contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 | AA.GG./SEF/CS | ||
336 | 2016 | 23/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut.0272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
335 | 2016 | 23/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA(BRNCA A VISITA),DR.SSA ORLANDI ADRIANA,DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | voci di conto 0702010314 0702010315 0702010322 aut. 270/2015 | OPA/SEF/CS | ||
290/DAPE | 2016\ | 23/06/16 | dott. Valerio Cortesi | Rettifica determina dirigenziale n. 281/PEA-PES del 16.06.2016. Riproposizione liquidazione e pagamento fatture per prestazioni effettuate da Assopciazione convenzionate. | RETTIFICA DETERMINA | 5 | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
161 | 2016 | 23/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 366/2015. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.551,89 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
160 | 2016 | 23/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. RICORSO RG 1226/2013. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.124,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
71/SERD | 2016 | 23/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri GENNAIO 2006 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
70/SERD | 2016 | 23/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri : 1° Trimestre 2016.Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
69/SERD | 2016 | 23/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di Torino Liquidazione oneri 1° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
68/SERD | 2016 | 23/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi Liquidazione oneri periodo 1° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
67/SERD | 2016 | 23/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 1°TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
66/SERD | 2016 | 23/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia Liquidazione oneri 1° trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
65/SERD | 2016 | 23/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 1° Trimestre 2016.Ser.T. Pescara-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
465 | 2016 | 22/06/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Acquisto urgente della specialità medicinale denominata “CYRAMZA”. | € 6000,00 IVA esclusa | Ditta ELI Lilly | ||
464 | 2016 | 22/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “ARCHIS S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “SISTEMA CARTO 3 DOTATO DI CATETERE MAPPANTE-ABLATORE E PATCH”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 67237852E9) | |||||
463 | 2016 | 22/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, CON UNO O PIÙ OPERATORE ECONOMICI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA), AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI FISSAGGIO SENZA SUTURA PER CVC E PICC, SUDDIVISI IN N. DUE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 0 | 0 | Dr. Tullio Spina, D.ssa Marisa Diodati,Coord. Inferm Rosanna D'Amico. OPA GEF | |
462 | 2016 | 22/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO UNA TANTUM DELLA FORNITURA DI COMPRESSE IN TNT CON FILO DI BARIO ALLA DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL IN DANNO DELLA DITTA LUIGI SALVADORI SPA | LUIGI SALVADORI SPA- MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |||
359 / STP | 2016 | 22/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CORAZZINI CO0STRUZIONI S.R.L. DI POPOLI PER LAVORI DI INSTALLAZIONE PIASTRA E CONTRO - PIASTRA A SOFFITTO + SISTEMAZIONE INFISSO IN ALLUMINIO + REALIZZAZIONE N. 1 RAMPA INGRESSO MAGAZZINO ECONOMALE DEL P.O DI POPOLI. C.I.G. [Z7019C5AF1] | 1 | € 1.809,22 | Ditta CORAZZINI COSTUZIONI S.r.l. | |
358 / STP | 2016 | 22/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PP.OO. PESCARA E POPOLI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl. C.I.G.: 2559758B1D | € 7.442,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
357 / STP | 2016 | 22/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. L. LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl. C.I.G.: 2559758B1D | € 4.941,93 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
356 / STP | 2016 | 22/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU. OO. E SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl. C.I.G.: 2559758B1D | € 3.538,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
355 / STP | 2016 | 22/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLA IN USO PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA 1 DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z581A49E35 | € 549,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
162/TEP | 2016 | 22/06/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Esecuzione sentenza Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 853/2015 | Pagamento differenze retributive ed interessi legali | prospetti contabili e sentenza | 62.055,00 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Affari Legali |
161/TEP | 2016 | 22/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Rimborso oneri stipendiali all'AUSL di Taranto - sede legale: Viale Virgilio, 31 - 74100 Taranto - per l'assegnazione temporanea (01/02/2016-31/01/2017) della CPS Infermiere S.D.O. e liquidazione IRAP. Periodo dal 01/01/2016 al 31/05/2016. | Prospetti | € 10.485,09 | OPA, GEF, COLLEGIO SINDACALE | |
11/DAPN | 2016 | 22/06/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di aprile 2016. | Rimborso spese dipendenti | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
461 | 2016 | 21/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATA ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO. CIG Z941A5E23F | PREVENTIVI - ESTRATTO DI GARA | 4 | 1.944,31 | OPA GEF C.S. |
460 | 2016 | 21/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABBOTT PER LA FORNITURA DI SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI CON LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE RELATIVE POMPE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | ABBOTT | ||
459 | 2016 | 21/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | BAXTER SPA | ||||
458 | 2016 | 21/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DETERMINAZIONE DI PARAMETRI SPECIALISTICI DELL’EMOSTASI CON METODO IMMUNOENZIMATICO IN MICRO PIASTRA, PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO UOS EMOSTASI DI II LIVELLO DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | UFFICIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E AFFRAI GENERALI COLLEGIO SINDACALE | ||
457 | 2016 | 21/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMI 2 E 4, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA, IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 200 DELL’11.3.2016. CIG ZAF18F1AD5 | 0 | 4.392,00 | DITTA ZOLL OPA GEF C.S | |
334 | 2016 | 21/06/16 | Dr.Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX. ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA -REGIONALE :LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA | voce di conto 07.02.01.04.08 | OPA/SEF/CS | ||
333 | 2016 | 21/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART.26 L.N° 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO D RIABILITAIONE EXTRA REGIONALE:CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI8 - CENTRO GIRASOLE DI ORVIETO (TR) | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
332 | 2016 | 21/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER integrazione Fattura mese di DICEMBRE 2015. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
331 | 2016 | 21/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | OPA/SEF/CS | ||
330 | 2016 | 21/06/16 | Dr. Franco Carcciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA(BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI , REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2016. | voci di conto 0702010314 0702010315 aut. 270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
329 | 2016 | 21/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS,DI MONTESILVANO(PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI8 MAGGIO 2016. | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 | OPA/SEF/CS | ||
328 | 2016 | 21/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 aut. 277/2016 | OPA/SEF/CS | ||
289/DAPE | 2016 | 21/06/16 | dott. Marco D'Alessandro | dott.ssa Anna Rita Bellono | Progetto di "Valutazione multidimensionale nei pazienti ricoverati nella U.O.C. di Oncologia Medica della ASL di Pescara" da effettuarsi presso la U.O.C. di Oncologia Medica del P.O. di Pescara. | Convenzione | 3 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
219/DSM | 2016 | 21/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 4207,94 per il mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
218/DSM | 2016 | 21/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Marzo 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
217/DSM | 2016 | 21/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND |
216/DSM | 2016 | 21/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 1.245,08 – Mesi di APRILE e MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
215/DSM | 2016 | 21/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
214/DSM | 2016 | 21/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 mesi di GENNAIO FEBBRAIO e MARZO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 7 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
213/DSM | 2016 | 21/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 1447,46. Mesi di Marzo e Aprile 2016 . Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447.46 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
160/TEP | 2016 | 21/06/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento stipendi di Giugno 2016 | Prospetti | € 6.467.104,00 | OPA, GEF, Collegio sindacale | |
159_TEP | 2016 | 21/06/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e pagamento ai creditori per il mese di Giugno 2016. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate mese di Giugno 2016. | Specifica versamenti ai creditori ed accantonamenti | € 16.529,87 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
158/TEP | 2016 | 21/06/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di Giugno 2016 | 10 | euro 50.078,24 | Ufficio Organizzazione Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
011/DAPO | 2016 | 21/06/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2013 Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente P.O. Popoli. Euro 19,56. | Liquidazione e pagamento fatture visite fiscali | OPA. Collegio Sindacale, Ufficio Gestione Economico -Finanziaria. | ||
010/DAPO | 2016 | 21/06/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2013 Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - l'Aquila per visite fiscali personale dipendente P.O. Popoli. Euro 159,22. | Liquidazione e pagamento fatture visite fiscali | OPA, Collegio Sindacale, Ufficio Gestione Economico - Finanziaria | ||
009/DAPO | 2016 | 21/06/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2013 Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano - Vasto -Chieti per visite fiscali al personale dipendente P.O. Popoli. Euro 141,44 | Liquidazione e pagamento fatture visite fiscali. | OPA, Collegio Sindacale, Ufficio Gestione Economico - Finanziaria. | ||
008/DAPO | 2016 | 21/06/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2014 Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per prestazioni radiografiche eseguite presso U.O.C. radiologia del P.O. di Sulmona su richiesta del Pronto Soccorso del P.O. di Popoli. Euro 252,99. | Liquidazione e pagamento fattura Azienda Asl n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila. Euro 252,99 | Collegio Sindacale, OPA, Dir. Amm.va P.O. Popoli, Ufficio Gestione Economico - Finanziaria | ||
456 | 2016 | 20/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “MEDTRONIC ITALIA S.P.S.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “FRESE PER APPARECCHIATURA XPS 3000”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z921A2D05A) | |||||
327 | 2016 | 20/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
326 | 2016 | 20/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
325 | 2016 | 20/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
007/VVP | 2016 | 20/06/16 | Dott. Giuseppe BARILE | Dott. Fabrizio VACCA | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di GIUGNO 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di GIUGNO 2016 e del rimborso spese per la seduta del mese di MAGGIO 2016 | 3491,12 | - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale | |
454 | 2016 | 17/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “CORMED S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “SISTEMA MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO EV 1000 CON MODULO NON INVASIVO CON SENSORI: CLEAR SIGHT, FLO TRAC, PRESEP, VOLUME VIEW, SWAN GANZ”, PER LE ESIGENZE U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | |||||
453 | 2016 | 17/06/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizi complementari per la gestione del portale istituzionale ASL Pescara. Affidamento. | 9.882,00 iva inclusa | Netribe Communications srl | |||
452 | 2016 | 17/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | VARIAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINA N. 10/ABS DEL 14/01/2015 NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALI PER MEDICAZIONI AVANZATE PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEI PP.OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA”, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 463 DEL 29/04/2014. | 2 | DOTT.SSA GIUSEPPINA DI FLORIO- DOTT.SSA SERENA CORRIDONI | ||
451 | 2014 | 17/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI “WATCHMAN”, AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIA’ DISPOSTO CON D.D. N. 73/ABS/2016 | 5.044,00 € | BOSTON SCIENTIFIC SPA | ||
450/ABS | 2016 | 17/06/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1177458, PUBBLICATA IN DATA 11/04/2016 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS N.50 DEL 18 APRILE 2016 E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA QURE S.R.L. LA FORNITURA DI “CONTENITORI PER LA GESTIONE DI PICCOLI CAMPIONI ISTOLOGICI E BIOPSIE IN SICUREZZA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z8F19184BA) | 6 | 47.580,00 | QURE SRL | |
449 | 2016 | 17/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | SOSTITUZIONE ELEMENTI COMPONENTI DELLA COLONNA PER ARTROSCOPIA IN DOTAZIONE ALLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 47.182,89 i.i. | STRYKER ITALIA | |
324 | 2016 | 17/06/16 | Dr. Franco Carcciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO DOVIM SAS, DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICEH AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NLE 2015 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut 272/2015 | OPA/SEF/CS | ||
323 | 2016 | 17/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DR. CARBONI SNC DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI , REGIONALI EED EXTRA REGIONALI EROGATE MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 07.02.01.31.18 07.02.01.03.19 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
288/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Aprile e Maggio 2016. | Liquidazione nota di addebito. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
287/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
286/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
285/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA- GEF - Collegio Sindacale. |
284/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
283/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
282/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
281/DAPE | 2016 | 17/06/16 | Dott. Valerio Cortesi | Liquidazione e pagamento Fatture per prestazioni effettuate da Associazioni convenzionate. | Liquidazione fatture | 1 | contabilità 2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
157/2016 | 2016 | 17/06/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rivalsa contributiva e rimborso spese componenti del Collegio Sindacale per il periodo Marzo - Aprile 2016. | Liquidazione indennita componenti Organo Aziendale periodo Marzo - Aprile 2016 | scheda conteggi | € 6.543,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
156/TEP | 2016 | 17/06/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Giugno 2016. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | nr. 6 | € 20.086,36 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
155/TEP | 2016 | 17/06/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2016. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 8 | € 7.415,62 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
154/TEP | 2016 | 17/06/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2016. | Con riferimento al conferimento di numero 46 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui tre sospese. | nr.26 | € 73.527,10 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
153/TEP | 2016 | 17/06/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Operatore Socio Sanitario individuato con matricola aziendale n. 70319. | Prospetti | € 3.873,53 | OPA, Collegio Sindacale, TEP | |
152/TEP | 2016 | 17/06/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dirigente medico individuato con matricola aziendale n. 280 | Prospetti | € 15.686,49 | OPA, TEP, Collegio Sindacale | |
66 | 2016 | 17/06/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | AUSILIARIO SPECIALIZZATO (CAT. A) MATR. 35490 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO TEMPO PIENO | RIPRISTINO TEMPO PIENO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI P.O. PE; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. PP.OO; RILEV. PRESENZE P.O. PE; | ||
65 | 2016 | 17/06/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. Inf. (CAT. D) MATR. 73636 - DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO TEMPO PIENO | RIPRISTINO TEMPO PIENO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC MEDICINA P.O. Popoli; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. PP.OO; RILEV. PRESENZE P.O. Popoli; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI | ||
17/ADPE | 2016 | 17/06/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Marzo-Aprile-Maggio 2016. | Rimborso vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 1510,30 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
448/abs | 2016 | 16/06/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 1191680, pubblicata in data 27/04/2016 sul MEPA e, per l’effetto, aggiudicazione alla Ditta Ziboni Tecnofauna S.r.l. per la fornitura di fucile per telenarcosi e relativo materiale di consumo per le esigenze del Dipartimento di Prevenzione Ufficio Sanità Animale della ASL di Pescara. (CIG Z7E1994B66) | € 6.118,30 | ZIBONI TECNOFAUNA SRL | ||
353 / STP | 2016 | 16/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n. 163/2006 mediante utilizzo del Me.Pa., della "Fornitura e posa in opera di n. 1 Arredo componibile di tipo sanitario - Isola Neonatale - per le esigenze del Nuovo Blocco Parto del Presidio Ospedaliero di Pescara". R.d.O. n. 1168898 - CIG ZA119411AB. | 5 | € 23.784,04 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
352 / STP | 2016 | 16/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di Condizionatori. CIG ZE61970594. | € 5.550,15 | Ditta WESKOM S.r.l. | ||
322 | 2016 | 16/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di MAGGIO 2016 emessa dall’ISTITUTO “PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
321 | 2016 | 16/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di MAGGIO 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
320 | 2016 | 16/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ARS MEDICA SAS, DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | voci di conto n.0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
319 | 2016 | 16/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALFA SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | Voce di Conto n° 0702010318,0702010319,0702010324(Aut. 2016/272) | AA.GG./SEF/CS | ||
280/DAPE | 2016 | 16/06/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°16FI000127 del 18.05.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.760,35. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
212/DSM | 2016 | 16/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico”. Riferimenti Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Determina n. 156/DSM del 27/09/2013. Convenzione repertorio n.200/589 del 27/07/2015. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE: 01/08/2015 – 31/01/2016 | lLIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.844,96 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
159/ala | 2016 | 16/06/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 17 aprile 2008 liquidazione del danno | ||||
158 | 2016 | 16/06/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEDE L'AQUILA RICORSO RG 502/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 1.313,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
157 | 2016 | 16/06/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA . GIUDICE ESECUZIONI MOBILIARI. RGE 505/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 729,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
156 | 2016 | 16/06/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA RICORSO EX ART. 22/81 N. 689 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 617,08 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
155 | 2016 | 16/06/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Liquidazione tassa di registrazione sentenza n. 458/12 | 897,00 | Ufficio ALA; Ufficio Affari Generali; Uff. GEF; Collegio Sindacale. | |||
151/TEP | 2016 | 16/06/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Giugno 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscal e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile | nr. 5 | € 32.893,40 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
64 | 2016 | 16/06/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione a seguito di incarico a tempo determinato presso altra AUSL. | UOC TEP UOC GRU UOC Geriatria Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
63 | 2016 | 16/06/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELLA UOC PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA E DELLA UOSD PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI POPOLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 280,18 | UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICODEL PERSONALE; UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
36/SEF | 2016 | 16/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Dotazione fondo cassa quietanzatrice automatica Laboratorio Analisi P.O. Pescara | Dotazione fondo cassa quietanzatrice automatica Laboratorio Analisi P.O. Pescara | € 5.000,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
24 | 2016 | 16/06/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze (Ex RUPA CTN) relative ai mesi Marzo e Aprile 2016. | 17005.1 | |||
23/ADMNS | 2016 | 16/06/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI Maggio 2016 | fattura | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||
16/ADPE | 2016 | 16/06/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Maggio 2016. | Rimborso Ticket Area Distrettuale Pescara | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
15/ADPE | 2016 | 16/06/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità effettuate nei mesi di Marzo-Aprile-Maggio 2016. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | 1 | 2040 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale |
10/ALPI | 2016 | 16/06/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MAGGIO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
2/URP | 2016 | 16/06/16 | dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Liquidazione e pagamento fatture per eventi: "Pescara Babycity: salone dei bambini e della famiglia" "Pescara seniorcity Fiera senza età" | Pagamento fatture evento | ALL.1 Determina n.1. All. 2 Contratto di partecipazione Pescara babycity. All. 3 Contratto di partecipazione Pescaraseniorcity. All.4 Fattura DAMA All. 5 Fattura Centro servizi arquati All. 6 Fattura Europakolorfoto | 2464,4 | ALA - GEF - OPA - Collegio Sindacale | |
447 | 2016 | 15/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “STERIMED S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “LAME MONOUSO PER VIDEOLARINGOSCOPIO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZB01A483EC) | |||||
446 | 2016 | 15/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “TEST E MATERIALE DIDATTICO” (GIUNTI O.S. S.r.L.), per il Centro Alzheimer dell’A.U.S.L. di Pescara CIG Z131A32D95 | |||||
445 | 2016 | 15/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Ricariche Test e rinnovo abbonamento annuale pacchetto Erica” (GIUNTI O.S. S.r.L.), per il Dipartimento di Salute Mentale CIG Z6A1A0D960 | |||||
444 | 2016 | 15/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO STIPULATOCON LA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | ||
354 / STP | 15/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di Dispositivi tecnici occorrenti alla squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZF619A475E - Z56199F215. | 2 | € 1.954,44 | Ditte MANUTAN ITALIA e GIAN.MAI. | ||
351 / STP | 2016 | 15/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: Z551A4BCC6 | € 9.406,20 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | ||
350 / STP | 2016 | 15/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. PESCARA E POPOLI ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: ZEB1A437A9 | € 8.660,07 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | ||
349 / STP | 2016 | 15/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione avviso di pagamento Comune di Montesilvano. (TARI 2016). | 2 | E 3.127,00 | Comune di Montesilvano (TA.RI) | |
348 / STP | 15/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 1.708,00 | Ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CPL Concordia) | |||
347 / STP | 2016 | 15/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per manutenzione frigoriferi. | 1 | € 8.198,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI | |
346 / STP | 2016 | 15/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASPORTO PER RIPARAZIONE DELLA QUIETANZATRICE AUTOMATICA MATR. N. 10459 UBICATA PRESSO IL DSB PESCARA NORD ALLA DITTA DATA4 srl DI SAN BONIFACIO (VR). C. I. G. [ZCC1A444E0] | € 976,00 | Ditta DATA4 | ||
279/DAPE | 2016 | 15/06/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | AUTORIZZAZIONE N. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5.02.1998" - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione a convegno. | Rimborso spese al personale dipendente. | omissis | n. 247/2009 | TEP - GEF - OPA - Collegio Sindacale. | |
278/DAPE | 2016 | 15/06/16 | Dott. Paolo Fazii | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.G.B.A. di Pescara per la realizzazione del progetto denominato " Trattamento pre-empitive dell'infezione CMV in pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo o di cellule staminali emopoietiche" da realizzare presso la UOS di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del P.O. di Pescara. | Convenzione con l'Associazione AGBE. | 1 | OPA - Collegio Sindacale - UOC Microbiologia e Virologia. | |
277/DAPE | 2016 | 15/06/16 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazionee pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - quota parte annualità 2016. | Liquidazione. | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |||
276/DAPE | 2016 | 15/06/16 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Annarita Bellono | Delibera n. 497/2016, LP.6 - Attivazione turni aggiuntivi presso la UOC di Radioterapia del P.O. di Pescara. | Attivazione turni aggiuntivi. | OPA - TEP - GEF - Collegio Sindacale - Dipartimento di Diagnosi e Cura dei Tumori. | ||
275/DAPE | 2016 | 15/06/16 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Annarita Bellono | Delibera n. 497/2016, LP.9 - Attivazione turni aggiuntivi notturni presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara. | Attivazione turni aggiuntivi. | TEP - GEF - Collegio Sindacale - Dipartimento dei Servizi - Dipartimento per Immegini. | ||
274/DAPE | 2016 | 15/06/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 /Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2014 - liquidazioni compensi pre prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo : Aprile 2016. | Liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (Prog.Ob.) | omissis | bilancio 2016 | OPA - TEP - GEF - Collegio Sindacale. |
154 | 2016 | 15/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Rita Di Cesare | PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL CONVEGNO “SPID ED IDENTITA’ DIGITALE:MERCIFICAZIONE, RISORSA, OPPORTUNITA’ O PERICOLO?” | 1 | €. 480,65 | Ufficio Rilevazioni Presenze; Direzione Amm.va PP.OO.; Ufficio Economato; Ufficio Economico Finanziario | |
122/DIP | 2016 | 15/06/16 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Incentivazione Personale unità di screening anno 2015 - Liquidazione compensi | liquidazione compensi spettanti | 23325 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
114/AFO | 2016 | 15/06/16 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI VERO MICHITELLI, LEILA COLUCCI, LAZZARINA CALOGIURI AL CORSO LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO | COMUNICAZIONE | 900,00 | Interessati; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane | |
113/AFO | 2016 | 15/06/16 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROBERTA DE MASSIS AL CORSO DI FORMAZIONE SUI DSA - DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. | 300,00 | Interessata; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane | ||
112/AFO | 2016 | 15/06/16 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA GUIDO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "EUSOBI ANNUAL SCIENTIFIC MEETING 2016" | Domanda di partecipazione | 840,00 | Interessata; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane | |
111/AFO | 2016 | 15/06/16 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. ANTONIO BUSICH, DOTT. SERGIO SANTANGELO, SIG. ENEA D'AMICO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE - SCHEDE SICUREZZA. | Domanda di partecipazione | 450,00 | Interessati; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane | |
110/AFO | 2016 | 15/06/16 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FIORELLA GRANDE AL CORSO DI FORMAZIONE SUI DSA - DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO | Domanda di partecipazione | 300,00 | Interessata; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane | |
109/AFO | 2016 | 15/06/16 | DOTT. Alberto Cianci | DOTT.SSA Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. LUCIO DI TOMMASO AL CORSO BASE DI ECOGRAFIA DEL CANE | Domanda di partecipazione | 460,00 | Interessato; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane. | |
46 | 2016 | 15/06/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $15,275 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
45 | 2016 | 15/06/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 9610.73 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
44 | 2016 | 15/06/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 14984.41 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
43 | 2016 | 15/06/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | 371631.74 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
442 | 2016 | 14/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | INCREMENTO QUANTITATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA’ TEGEA S.R.L.. DETERMINA N. 573 DEL 31.08.2015 | |||||
440/ABS | 2016 | 14/06/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | Approvazione della RDO n. 1217478, pubblicata in data 18/05/2016 sul MEPA - finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro di durata triennale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 e, per l’effetto, di aggiudicare e di sottoscrivere in via definitiva alla Ditta CORMED CARDIOVASCOLARE S.r.l. la fornitura di “Cateteri Intravenosi SURFLO” per le esigenze della U.O. di Radiologia Vascolare e Interventistica della ASL di Pescara. (CIG ZD719B49B3) | 5 | 6.100 | CORMED CARDIOVASCOLARE SRL | |
439 | 2016 | 14/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MENARINI DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA, PER PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA - DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 663/2014 CIG 5188375E7B. | 0 | DITTA MENARINI DIAGNOSTICS | ||
318 | 2016 | 14/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | SOGGETTO P'RIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA)DR.MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NELL'ANNO 2015 | voci di conto 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 | OPA/SEF/CS | ||
211/DSM | 2016 | 14/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.71/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.500,00 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
210/DSM | 2016 | 14/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.73/DSM del 10/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.250,00 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
209/DSM | 2016 | 14/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.70/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.000,00 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
208/DSM | 2016 | 14/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.72/DSM del 10/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.200,00 | AA.GG. S.E.F. COLL.SIND. |
150/TEP | 2016 | 14/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Dipendente matr. 3590/AUSL di Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 01/01/2005 al 31/10/2005 dell'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL - area IV - 1998/2001 dell'08/06/2000 e della retribuzione di posizione variabile aziendale dal 01/11/2005 al 21/12/2006, nella misura prevista dai CCNL area IV del 03/11/2005 e 05/07/2006, oltre interessi legali. Esecuzione sentenza del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro n. 716/2015. | Prospetti | € 12.338,87 | Collegio Sindacale, GEF, OPA | |
149/TEP | 2016 | 14/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale 27/D denominato "PSICODIAGNOSTICA IN AMBITO PENITENZIARIO" istituito presso la UOS Medicina Penitenziaria a decorrere dal 01/06/2016. Dirigente sanitario psicologo dr. A.C. (matr. 38615). | Prospetti | € 546,10 | Collegio sindacale, OPA, GEF | |
148/TEP | 2016 | 14/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale denominato 27/C "PSICOPATOLOGIA DELL'ALCOLISMO" istituito presso la UOC SER.D dell'area distrettuale aziendale a decorrere dal 01/06/2016. Dirigente sanitario psicologo dr. A.I. (matr. 7880). | Prospetti | € 2.165,62 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
147/TEP | 2016 | 14/06/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale 27/C denominato "TESTISTICA DELLE DIPENDENZE" istituito presso la UOC SER.D dell'area distrettuale aziendale a decorrere dal 01/06/2016. Dirigente sanitario psicologo dr. G.D. (matr.7850). | Prospetti | € 2.643,05 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
42 ML | 2016 | 14/06/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese MAGGIO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | 54895 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
35/SEF | 2016 | 14/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 147,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
34/SEF | 2016 | 14/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 20.215,00 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 20.215,00 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | € 20.215,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
33/SEF | 2016 | 14/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2016 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di MAGGIO 2016 | € 28.174,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
32/SEF | 2016 | 14/06/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di MAGGIO 2016 | € 8.232.411,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
438 | 2016 | 13/06/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizi di messa in esercizio, configurazione, test di collegamento e formazione per i moduli NRE (numero ricetta elettronica) e EDF (Erogazione Diretta Farmaco). Affidamento. | 28.438,20 iva inclusa | Engineering ingegneria Informatica spa | |||
437 | 2016 | 13/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE, DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOTERAPIA, SUDDIVISI IN NN.7 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 2 | 0 | Presidente: Dott. MARCO D’ALESSANDRO Componente: Dott. CESARE PELAGATTI - TSRM Componente: Dott. MARIO TASSONE-TSRM | ||
436 | 2016 | 13/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Gara d’appalto mediante “procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.55 del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla “Acquisizione, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori per ciascun lotto di gara, di sistemi terapeutici a pressione negativa per i PP.OO. Aziendali, le R.S.A. e gli assistiti domiciliari della ASL di Pescara” C.I.G.: 6626777D5D. Nomina commissione giudicatrice | 2 | 0 | Dott.ssa Tiziana Lombardi Dott. Vitantonio Mongelli Dott. Paolo Mascioli | |
345 / STP | 2016 | 13/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 24.889,13 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
344 / STP | 2016 | 13/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture/note credito anno 2016 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. CIG 6272122ECC. | 1 | € 77.213,58 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
317 | 2016 | 13/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA(BRANCA A VISITA),DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI FEBBARIO, MARZO ED APRILE 2016 | voci di conto 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 aut. 270/2015 | OPA/SEF/CS | ||
207/DSM | 2016 | 13/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
206/DSM | 2016 | 13/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 4207,94 per il mese di Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4207,94 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
205/DSM | 2016 | 13/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1530,16 per i mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
146TEP | 2016 | 13/06/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/C CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr.1020 ,71901, 8527, 74315, 72534, 72915 e 310), in esecuzione delle deliberazioni n°941 del 31/08/2015, n° 77 e n° 78 del 29/01/2016, n° 133 del 11/02/2016, n°374 e n°375 del 14/04/2016 e n° 378 del 18/04/2016 | Prospetti | € 9.458,60 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
62 | 2016 | 13/06/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 16320. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNl Integrativo del 20.09.01 | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia. | UOC TEP UOS Assistenza Consultoriale | ||
41 ML | 2016 | 13/06/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $2,743.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
40 ML | 2016 | 13/06/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese : MAGGIO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $5,680.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
9/ALPI | 2016 | 13/06/16 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: Aprile - Giugno 2016 | Rimborso | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
6/INT | 2016 | 13/06/16 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :aprile 2016 . | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 7850 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
343 / STP | 2016 | 10/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 866,97 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - ANNO 2016 - PER LE SOSTANZE RADIOATTIVE INDICATE NELLA PAT N. 92050803 ED UTILIZZATE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. SCADENZA PAGAMENTO: 16.06.2016 | € 866,97 | INAIL di PESCARA | ||
342 / STP | 2016 | 10/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA E FORNITURA IN OPERA DI N. 4 TRAVI TESTALETTO, PRESSO L'U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDIAL SYSTEM, (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 16372006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZA71A12891]. | € 7.320,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
341 / STP | 2016 | 10/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI RIDUZIONE 2° STADIO PRESSO LA SALA ORTOPEDIA DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z2718D5B5C] | 1 | E 4.270,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
340 /STP | 2016 | 10/06/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "Ristrutturazione, Ampliamento, Messa a Norma Nuovo Pronto Soccorso Ospedale Pescara" | Procedura negoziata (senza bando) ex art. 157, comma 2, primo periodo, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, per affidamento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza fase di esecuzione ex D. Lgs. n. 81/2008. | Avviso Pubblico Esplorativo; Schema di Contratto; Calcolo del compenso o corrispettivo prof.le; Elementi di Valutazione dell'Offerta; Modello Domanda e Dichiarazioni; copia art. 80, D. Lgs. n. 50/2016. | € 56.835,39 a netto c.n.p.a.i.a.l.p. ed iva (da rideterminare all'atto dell'affidamento) | Operatori Economici dei settori attinenti l'ingegneria e l'architettura - CPV 71521000-6 |
339 / STP | 2016 | 10/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 10631 del 30.09.2013 emessa dalla ditta SIRAM S.p.A. per la manutenzione rete fognaria delle strutture Ospedaliere di Popoli, Tocco da Casauria, San Valentino e Scafa della USL/PE, così come da contratto di somministrazione per l'anno 2013. Periodo: SETTEMBRE 2013. C.I.G. [Z1D007219B] | 2 | € 1.815,00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
338 / STP | 2016 | 10/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta Philips S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01/07/2015 - 31712/2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012) | 1 | € 346.342,75 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
337 / STP | 2016 | 10/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura n. 61353 anno 2016 a favore di VERITAS Energia. Scadenza 17.06.2016 | 1 | € 580,33 | VERITAS ENERGIA | |
273/DAPE | 2016 | 10/06/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n. VA-74 del 12.04.2016 e n.VA-131 del12.05.2016 emesse dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo complessivo di € 231,60. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
272/DAPE | 2016 | 10/06/16 | Dott.Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 192/557 del 30.04.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 5.412,25. | Liquidazione fattura elettronica | 1 | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
271/DAPE | 2016 | 10/06/16 | Dott.Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 1610000161 del 31.03.2016 emessa dalla FONDAZIONE BANCA DEI TESSUTI DI TREVISO ONLUS per un importo di € 2.552,50. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
204/DSM | 2016 | 10/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Marzo 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG./ S.E.F./ COLL.SIND. |
153 | 2016 | 10/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Registrazione Decreto Volontaria Giurisdizione. S.L. c/ASL. Liquidazione e pagamento. | € 224,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
145/TEP | 2016 | 10/06/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente DR. Mascioli Paolo, Dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competetne sede territoriale INPS- Gestione Dipendenti Pubblici, si fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG, G.E.F., Collegio sindacale | |
64/SERD | 2019 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T. ASSISI “ .Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
63/SERD | 2018 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 1° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
62/SERD | 2017 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ATENA” di Montecerignone (PU) .Liquidazione oneri 1° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
61 | 2016 | 10/06/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | SOSPENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1345 DEL 1 DICEMBRE 2014 AD UN BIOLOGO. | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE RISORSE UMANE | |||
61/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” di Piglio (FR) Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
60/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Molise” di Toro (CB) . 1° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
59/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica (Ce.I.S.) di Firenze.Associazione Centro di Solidarietà di Firenze UNLUS. Liquidazione oneri periodo 1° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
58/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel ” di Lecce Liquidazione oneri 1°Trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
57/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena .Liquidazione 1° Trimestre 2016. Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
56/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC). Liquidazione oneri 1° trimestre 2016.Ser.T Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
55/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena Liquidazione oneri 1° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
54/SERD | 2016 | 10/06/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro Liquidazione oneri 1° Trimestre 2016. Ser.T Pescara - Ser.T -Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
19/MEDPEN | 2016 | 10/06/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Febbraio 2016. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
18/MEDPEN | 2016 | 10/06/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Gennaio 2016. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
07/DAPO | 2016 | 10/06/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa Cup Popoli relativo al mese di maggio 2016 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | OPA Collegio Sindacale Servizio Economico Finanziario | |
435 | 2016 | 09/06/16 | Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “FIMAS S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “COVER PER TESTA-TELECAMERA 0° E TELECAMERA 30°”, PER LE ESIGENZE UU.OO.CC. DI CHIRURGIA TORACICA, CHIRURGIA I, CHIRURGIA II E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 67106023F4) | |||||
434 | 2016 | 09/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | SUBENTRO (VARIANTE SOGGETTIVA) DELLA SOCIETÀ ANGIMEDICA SRL (P.I. 02054060682, CON SEDE IN SAN GIOVANNI TEATINO), ALLA DITTA MEDHOS SRL, NELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 DEL 3 MARZO 2015, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CORPOREE”. | OPA GEF C.S. ANGIMEDICA MEDHOS | |||
433 | 2016 | 09/06/16 | TIZIANA PETRELLA | Provvedimento per l’acquisto del farmaco “FOSCAVIR”. | € 5000,00 IVA compresa | Ditta Clinigen Healthcare | |||
431 | 2016 | 09/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINALIZZATA ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO. | OPA GEF C.S. | |||
430 | 2016 | 09/06/16 | TIZIANA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: RDO N. 1199161, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, DI “CLAMPS OMBELICALI” PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA | OPA GEF C.S. | ||||
336 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture / nota credito a favore della Ditta Hospital Consulting S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo Ottobre - Marzo 2016) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012 CIG 26331808DE). | 2 | € 500.350,56 | HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | |
335 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2016 Comune di Pianella. | 2 | € 2.277,00 | COMUNE di PIANELLA (TA.RI) | |
334 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 5.965,76 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
333 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 7.905,60 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | ||
332 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN ARMADIO ANTINCENDIO PRESSO RSA CITTA’ SANT’ANGELO, IMPIANTO ACQUA REFRIGERATA SOTTOCENTRALE TERMICA U.O. PEDIATRIA E N. 1 CONDIZIONATORE PORTINERIA PRONTO SOCCORSO P.O. PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: Z871A1A44E | € 11.956,00 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | ||
331 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | CONTROLLO / OFFERTA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO L'U.T.I.E. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA HOSPITAL SECURITY S.A.S. DI POGGIO MIRTETO (RI). C.I.G. ZE219BA4E8. | € 549,00 | Ditta HOSPITAL SECURITY S.A.S. | ||
330 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PORTA SCORREVOLE DEL BUNKER, PRESSO L'U.O. DI RADITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, (ai sensi dell'art. 125 D.lgs. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z041994ECB] | € 5.368,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM, (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z041994ECB] | ||
329 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO DEI LAVORI PER INSTALLAZIONE PIASTRA E CONTROPIASTRA A SOFFITTO, SISTEMAZIONE INFISSO IN ALLUMINIO PRESSO IL P.O. DI POPOLI E REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA INGRESSO PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE POPOLI, DA PARTE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI. C.I.G. [Z7019C5AF1] | € 1.809,22 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | ||
328 / STP | 2016 | 09/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIFDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 4 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [ZD419D8C59] | € 1.952,00 | RTI/SIEMENS HELTHCARE - PHILIPS MEDICALSYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
316 | 2016 | 09/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. ssa Paola Troiano | CASA DI CURA PRIVATA DI LORENZO S.p.A: LIQUIDAZIONE E PAAGMENTO DELLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE E DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE EROGATE NEGLI ANNI 2006 E 2007 PIU' INTERESSI DI MORA, IN ESECUZIONE DELLA ASENTENZA n. 607/2016 DEL TRIBUNALE ONORARIO DI PESCARA PUBBLICATA IN DATA 19/04/2016 - -RG n. 1259/2012 | 5 | voci di conto 36.01.05 aut 323/2007; 39.04.01 aut. 275/2007; 39.04.01 aut. 486/2006; 08.01.03.01.01 aut 252/2013 | OPA/SEF/CS | |
270/DAPE | 2016 | 09/06/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo studio Prot. "DSC/11/2357/44" effettuto presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. | Liquidazione compensi. | omissis | bilancio 2016 | OPA -GEF - C.E. |
269/DAPE | 2016 | 09/06/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo studio Prot. "Hema Chart"" effettuato preso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di pescara, promosso dalla Ditta HGHEA. | Liquidazione compensi. | omissis | bilancio 2016 | OPA - GEF - C.E. |
203/DSM | 2016 | 09/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL.SIND./ | |
202/DSM | 2016 | 09/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | AA.GG./ S.E.F./ COLL. SIND. |
108/AFO | 2016 | 09/06/16 | DOTT. CIANCI | DOTT.SSA ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO FREQUENZA ISTITUTO GASLINI DOTT.SSE MARIA TERESA ANZELLOTTI E ANNAMARIA TOCCO | COMUNICAZIONE | € 2.800,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO | |
59 | 2016 | 09/06/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 27380. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa. | |||
58 | 09/06/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 3780. Revoca aspettativa concessa ai sensi dell'art. 3- Bis, comma 11, del D. LGS. n. 502/92. | Revoca aspettativa concessa ai sensi dell'art. 3- bis del D. LGS. n. 502/92 | Direzione Sanitaria P.O. Pescara UOC TEP | |||
429 | 2016 | 08/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 8/2015 DELLA DITTA ACTIVA SRL – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | ACTIVA SRL | ||
428 | 2016 | 08/06/16 | TIZIANA PETRELLA | Acquisizione della fornitura, con i relativi servizi, di una Piattaforma applicativa software per la gestione del sistema di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza dell'Azienda USL di Pescara. Affidamento. | 17.934,00 iva inclusa | Equipe srl | |||
427 | 2016 | 08/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 22.280,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE GENNAIO – APRILE ANNO 2016. CIG Z3E1A377EC | ALLEGATO ESTRATTO CONTO ANAC | 1 | OPA GEF C.S. | |
426 | 2016 | 08/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | DETERMINA N.416 DEL 1 GIUGNO 2016 | €1298 | DITTA DISTEK | |||
425 | 2016 | 08/06/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E DELL’ART. 54 DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “CARMUSTINA” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 1400,00 IVA esclusa | Ditta INTER FARMACI ITALIA | |
424 | 2016 | 08/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DIASORIN PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 24.400,00 IVA INCLUSA | DITTA DIASORIN | ||
423 | 2016 | 08/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 244.000,00 IVA INCLUSA | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | ||
327/STP | 2016 | 08/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA BIOH S.R.L. A FRONTE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI FILTRI STERILI RELATIVO AL MESE DI MARZO 2016 SEZ. DI POPOLI. CIG 374885442F | 1 | 1.256,67 | DITTA BIOH S.R.L. | |
326/STP | 2016 | 08/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 472,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) COME SALDO ANNO 2016 ESPLETATO DAL COMUNE DI ALANNO PER GLI SPAZI ADIBITI AD UFFICIO DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO PERIODO ANNO 2016 | 1 | 472,00 | COMUNE DI ALANNO | |
325/STP | 2016 | 08/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO (PE) PER LAVORI DI INSTALLAZIONE RIDUTTORE O2 PER BOMBOLA SU FIAT DUCATO (AMBULANZA) TARGA CW 081 FT CIG Z67199E7F5 | 1 | 585,06 | DITTA ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO | |
324 / STP | 2016 | 08/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI UPS IN DOTAZIONE DELLE UU.OO. NEONATOLOGIA, LABORATORIO ANALISI E BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 12.200,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
323 / STP | 2016 | 08/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa Evangelista | Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura dei Dispositivi tecnici, occorrenti alla squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZEC19A46A2, Z5419A47D3, Z5919A4831. | 3 | € 943,06 | Ditte: PEDONE S.r.l. CA.GI. ABITI DA LAVORO BRICOFER DI MAGRINI S.r.l. | |
322 / STP | 2016 | 08/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa Evangelista | Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la fornitura di Cartelli di videosorveglianza, informativi, per le esigenze della Asl di Pescara. CIG Z9B19705F4. | 1 | € 2525,40 | Ditta MULTICOPIA E ARREDO UFFICIO S.r.l. | |
321 / STP | 2016 | 08/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura n. 12 anno 2016 a favore della Ditta Vivai Barretta s.r.l. per il servizio di "Manutenzione e riqualificazione Aree a verde di pertinenza della AUSL di Pescara. Trimestre: Febbraio - Marzo - Aprile. CIG 5394620540 (delibera n. 314 del 12.03.2015). | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
320 / STP | 2016 | 08/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture anno 2016 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per lavori di tappezzeria | 1 | € 1.159,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI | |
319 / STP | 2016 | 08/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2016 Comune di Loreto Aprutino. | 1 | € 6.110,00 | Comune di Loreto Aprutino (TA.RI) | |
201/DSM | 2016 | 08/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di € 622.54. Mese di Maggio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 622,54 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
200/DSM | 2016 | 08/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Maggio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
199/DSM | 2016 | 08/06/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI di Pescara della somma di €. 33.360,65 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 33.360,65 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
107/AFO | 2016 | 08/06/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE TERZA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISITCA E AMMISSIONE CORSISTI. | COMUNICAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
39 ML | 2016 | 08/06/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 Dott.ssa C.R. | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,774.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
38 ML | 2016 | 08/06/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 Dott.ssa M.C.M.. | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $3,651.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
37 ML | 2016 | 08/06/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensial componente esterno la Commissione Medica Locale patentiDott. E.B. per i mesi : GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO_APRILE 2016 - Ing. L.C. | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $1,557.24 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
36 ML | 2016 | 08/06/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti Dott. P.G. per i mesi : SETTEMBRE_OTTPBRE_NOVEMBRE_DICEMBRE 2015 GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO_APRILE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $967.34 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
35 ML | 2016 | 08/06/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti Dott. E.B. per i mesi : MARZO_APRILE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | 2972.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
23 | 2016 | 08/06/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.04.2016 / 31.05.2016. | 54953.88 | |||
422 | 2016 | 07/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B DEL D. Lgs. 50/2016, ALLA DITTA GADA ITALIA, DI MATERIALE DI CONSUMO PER SEPARATORE CELLULARE TRIMA E SPECTRA, DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 3 | 92.744,40 IVA INCLUSA | DITTA GADA ITALIA Srl | |
421 | 2016 | 07/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1150154, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ANGELANTONI LIFE SCIENCE, PER L’EFFETTO DELLA FORNITURA DI N. 2 CAPPE CITOSTATICHE PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO UFA DEL P.O. DI PESCARA | 5 | €27880,00 | ANGELAMTONI LIFE SCIENZE | |
420 | 2016 | 07/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 300/2014 DELLA DITTA ID & CO SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 879/2015 | 1.696,84 € | ID & CO SRL | ||
419 | 2016 | 07/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA BIENNALE, DI VITI E PLACCHE PER NEUROCHIRURGIA. | 0 | 0 | OPA GEF C.S. | |
418 | 2016 | 07/06/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE VOLTA ALL’ACQUISIZIONE, DI MATERIALI DIAGNOSTICI VARI PER ESAMI IN MANUALE PER IL SETTORE DI SIEROLOGIA.CIG 6714772525 | 0 | 0 | OPA GEF C.S. | |
315 | 2016 | 07/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
268/DAPE | 2016 | 07/06/16 | Prof.Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°2016/210/PA del 10.05.2016 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per un importo di € 342,86. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
267/DAPE | 2016 | 07/06/16 | Prof.Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FA/2016/600 dell’03.05.2016 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per un importo di € 7.001,36. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
117/SIESP | 2016 | 07/06/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP PERIODO MARZO - APRILE 2016 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP PERIODO MARZO - APRILE 2016 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
106/AFO | 2016 | 07/06/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | DETERMINA N. 101 DEL 7 GIUNGO 2016. RETTIFICA | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO ECONOMATO | ||
417 | 2016 | 06/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Utilizzo, mediante affidamento di appalti specifici, dell’Accordo quadro sottoscritto con la Ditta Manpower Srl di Milano, in esito a deliberazione del Direttore Generale n.826 del 05.08.2013. | 1 | € 150.000,00 I.E. | Ditta Manpower Srl di Milano | |
318 STP | 2016 | 06/06/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, COMMA 2, LETT.. A), D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di "Colonna segna percorsi con nastro estensibile" - per le esigenze del nuovo Blocco Parto del P.O. di Pescara. - CIG: ZF7199EC74 - O.d.A. . N. 2933962 | 1 | € 208,58 | Ditta PLASTI FOR MOBIL di Milano | |
317 STP | 2016 | 06/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett.a), D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della Fornitura di attrezzature tecniche, occorrenti alla squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG: ZC3199F11, ZEA199F4B7, ZDB199F668E, Z45199F558 | 4 | € 2.771,25 | DITTA PALANO SRL di Martano (LE) DITTA F.LLI COCCO SRL di Ales (OR) DITTA CONRAD ELECTRONIC ITALIA srl di Bollate (MI) DITTA BLP srl. di Ancona | |
316 STP | 2016 | 06/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione a favore/nota credito a favore di MGROUP per la fornitura e posa in opera di zanzariere per le esigenze dei presidi ospedalieri e strutture varie dell'Azienda USL di Pescara. - MEPA R.d.O. n. 844553/2015 - (Delibera n. 800 del 16.07.2015, CIG: 6314482B61) | 1 | € 45.517,44 | SOCIETA' M.GROUP di Chieti (CH) | |
315 STP | 2016 | 06/06/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento diretto, a mezzo Me.Pa., ex art. 36, comma 2 lett. a), D. Lgs.n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura di Termometri digitali per le esigenze del nuovo Blocco Parto del P.O. di Pescara. CIG: Z0B19B2C35 | 1 | € 85,64 | DITTA ARTIGLASS SRL di Due Carrare (PD) | |
314 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE :CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI - CENTRO IL GIRASOLE DI ORVIETO (TR) | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
313 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | DR. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE :LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
312 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | DR. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART.26 L. N. 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE . AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM) | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
311 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut.2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
310 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
309 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
308 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii.. | 06/06/2016 | OPA/SEF/CS | ||
307 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2016. | di conto 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
306 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Carcciolo | Dr. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2016. | voci di conto 07.02.01.047.05 07.02.01.04.05 aut.269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
305 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di APRILE 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
304 | 2016 | 06/06/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2016. | voci di conto 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
266/DAPE | 2016 | 06/06/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 02/05/2016 al 31/05/2016. | RIMBORSI | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
265/DAPE | 2016 | 06/06/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione conservazione Sangue cordone Ombelicale SCO - attività di formazione e retraining relative al II Semestre 2015 - autorizzazione n.90/2009 - RIMBORSO SPESE. | Rimborso spese. | 6-omissis | contabilità anno 2016 | OPA-GEF-TEP- Collegio Sindacale. |
264/DAPE | 2016 | 06/06/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e consevazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di raccolta e bancaggio Unità SCO relative al II Semestre 2015 - autorizzazione n.90/2009. | liquidazione compensi. | 4-omissis | contabilità anno 2016 | OPA-GEF-TEP- Collegio Sindacale. |
263/DAPE | 2016 | 06/06/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Convenzione tra regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di formazione auditing e retraining relative al II semestre 2015 - autorizzazione di spesa n.90/2009. | Liquidazione compensi. | 4-omissis | contabilità anno 2016 | OPA-GEF-TEP- Collegio Sindacale. |
262/DAPE | 2016 | 06/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF -Collegio Sindacale. |
261/DAPE | 2016 | 06/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2016. | Liquidazione al personale medico elisoccorso 118. | 2 | Bilancio 2016. | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
260/DAPE | 2016 | 06/06/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MAGGIO 2016. | Liquidazione al personale infermieristico Elisoccorso 118. | 2 | Bilancio 2016. | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
259/DAPE | 2016 | 06/06/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento III° tranche (lug-dic 2015) personale sanitario e tecnico U.O.C. Mattalie Infettive P.O. Pescara - Dirigenti Medici, Infermieri, OSS - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 -Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di Infezione da HIV". | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
258/DAPE | 2016 | 06/06/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201670000678 del 18.04.2016 emessa dall’ AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA per un importo di € 1.249,10. | Liquidazione fattura elettronica | Omisis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
257/DAPE | 2016 | 06/06/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-6 del 22.04.2016 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per un importo complessivo di € 38.656,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
113/ACONS | 2016 | 06/06/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Iunnissi Alina Madalina | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
105/AFO | 2016 | 06/06/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI LUIGI LAURIOLA E VINCENZO LO MELE AL CORSO “AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI”. | RICHIESTA | € 760,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
104/AFO | 2016 | 06/06/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA’ DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL CORSo RESIDENZIALE “OPERATORI ADETTI AL LAVORO IN SPAZI CONFINATI”. | PROPOSTA FORMATIVA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | ||
22 | 2016 | 06/06/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 8.340,87 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 3° bim. 2016 – (Consip Mobile 6). | 8340.87 | |||
17/MEDPEN | 2016 | 06/06/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | Liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Dicembre 2015. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
16/MEDPEN | 2016 | 06/06/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | Liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Novembre 2015. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
256/DAPE | 2016 | 03/06/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche personale dipendente - FARMACISTI- Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanxa". | liquidazione compensi. | 1-omissis | contabilità anno 2016 | OPA- TEP- COLLEGIO SINDACALE | |
111/SPSAL | 2016 | 03/06/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione dei dott. Zappacosta Giuseppe e Giancaterino Ezio al Corso di Formazione "Il Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia 2014-2018: obiettivi e azioni (II edizione) che si svolgerà a Firenze dal 6 al 7 giugno 2016. | Autorizzazione Corso di Formazione | ABS-DIP | ||
416 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1177652 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DISTEK PER L'EFFETTO DELLA FORNITURA DI N.1 STAZIONE MICROCLIMATICA | 4 | €5577,84 | ditta distek | ||
415 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Doot. PETRINI | Determinazione n.379/ABS del 19.05.2016. Rettifica. | 0 | 0 | Dott.ssa Francesca Rancitelli Dott.ssa Annamaria Ambrosi Dott. Lorenzo Fabri | |
414 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “VALVOLE”, per l’U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. di Penne CIG Z E61A0D976 | |||||
413 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “CLIP TRANSITORIE per aneurismi celebrali”, per l’U.O.C. di Neurochirurgia del P.O. di Pescara CIG Z141A0B769 | |||||
412 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Materiale di consumo per apparecchiatura TEM”, per l’U.O.C. di Chirurgia II del P.O. di Pescara CIG Z161A0B9E9 | |||||
411 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “CAPSULE MONOUSO PER BIOPSIA RETTALE + MANOMETRO MONOUSO”, per l’U.O.C. di Chirurgia Pediatrica del P.O. di Pescara CIG ZCE1A0F359 | |||||
410 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ult. capoverso, del D.L.vo n. 163/2006, della fornitura di “Test e strumenti di valutazione” (Vannini Editoria Scientifica S.p.A.), per l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Pescara CIG ZA51A0B64B | |||||
409 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “ARCHIS S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “ANELLO PER DIVARICATORE E RETRATTORI ELASTICI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z411A0B4D5) | |||||
408 | 2016 | 01/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. B E COMMA 3, LETT. B), NONCHE’ – PER AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – DELL’ART. 124 DEL D. Lgs. 163/2006, ALLA DITTA DIAMED, DI REATTIVI PER LA RICERCA DI ANTIGENI RARI DEI GLOBULI ROSSI”, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE-IMMUNOEMATOLOGIA-LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 3 | € 19.342,55 IVA INCLUSA | DITTA DIAMED | |
407 | 2016 | 01/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI PER IMMUNOISTOCHIMICA (lotto n. 8), PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 0 | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | ||
406 | 2016 | 01/06/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | proroga contratti aventi ad oggetto la fornitura di elettrodi nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara | 4 | ID & CO SRL- AMBU SRL- COVIDIEN ITALIA SRL- FIAB SPA | ||
406 | 2016 | 01/06/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA I.L. PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER INDAGINI FARMACOTOSSICOLOGICHE DI SCREENING SU DIFFERENTI MATRICI BIOLOGICHE (LOTTO N. 2), PER IL LABORATORIO ANALISI SETTORE FARMACOTOSSICOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY | ||
314 / STP | 2016 | 01/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | Liquidazione della fattura relativo al servizio di manutenzione full - risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z226179DA8B. | 1 | € 5.734,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
313 / STP | 2016 | 01/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione acconto IMU anno 2016 Comune di Montesilvano. | 1 | € 4.939,00 | Comune di Montesilvano (IMU anno 2016) | |
312 / STP | 2016 | 01/06/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT. 1 - Periodo: gennaio-febbraio-marzo- aprile). Bonifico bancario. Scadenza immediata. | 1 | € 31.063,94 | KUWAIT PETROLEUM S.p.A. | |
303 | 2016 | 01/06/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PREDEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2014. | voci di conto 0702010318, 0702010319,0702010324 autor.n. 270/14 | AA.GG./SEF/CS | ||
255/DAPE | 2016 | 01/06/16 | dott. Giustino Parruti | Stipula Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). | Stipula Convenzione | 12 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | ||
254/DAPE | 2016 | 01/06/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n.373 del 14/04/2016- "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014"-Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Marzo-Aprile 2016. | Liquidazione compensi. | omissis | contabilità anno 2016 | OPA-TEP-GEF- COLLEGIO SINDACALE |
253/DAPE | 2016 | 01/06/16 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 " Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di APRILE 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
152 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 7/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.240,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
151 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 116/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.757,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
150 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. RICORSO IN RIASSUNZIONE RG 2091/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.903,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
149 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. N. 835/16 | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
148 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 472/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.649,44 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
147 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZE N. 830/2015. ESECUZIONE TRANSAZIONE SPESE LEGALI | € 43.773,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
146 | 2016 | 01/06/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. ATTO DI CITAZIONE DEL 14.9.11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | € 5.713,89 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
103/AFO | 2016 | 01/06/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROSELLA GIOVANELLI AL BEST BREAST COURSE. | RICHIESTA | € 1.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO ECONOMATO. | |
102/AFO | 2016 | 01/06/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANTONIO POTERE AL CORSO DI IMPIANTO ECOGUIDATP DEI SISTEMI VENOSI CENTRALI. | RICHIESTA | € 456,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO ECONOMATO | |
101/AFO | 2016 | 01/06/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO"L' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA PUBBLICAZIONE DEDGLI ATTI ALLA LUCE DEL DECRETO MADIA SULLA TRASPARENZA". | RICHIESTA | € 690,00 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO"L' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA PUBBLICAZIONE DEDGLI ATTI ALLA LUCE DEL DECRETO MADIA SULLA TRASPARENZA". | |
21 | 2016 | 01/06/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 16.629,04 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 3° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di Giugno 2016. | 16629.04 | |||
311 STP | 2016 | 31/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | Liquidazione fattura n. 4/E del 19/04/2016 a favore di GMP S.r.l.s. Unipersonale per lavori di rimozione copertura ed infissi pontile di collegamento tra ex Ortopedia ed ex Chirurgia, realizzazione rampa nel vecchio P.O. di Pescara. CIG: 6214873371 | 1 | € 16.148,53 | GMP SRLS UNIPERSONALE | |
310 STP | 2016 | 31/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 7.612,80 | RTI CNS - CPL CONCORDIA | ||
309 STP | 2016 | 31/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 14.310,60 | RTI CNS - CPL CONCORDIA | ||
308 STP | 2016 | 31/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Esecuzioni delle opere Edili ed impiantistiche per la realizzazione del nuovo Laboratorio di Farmacotossicologia del P.O. di Pescara - CUP: G21E14000680005 - CIG: 6667059721 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | 3 | € 280.000,00 | Ditta C.N. STRADE di Caprio Nicola | |
302 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR.FERAGALLI DI PESCARA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELEL PRESTAZIONI SPECILAISTICEH AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
301 | 2016 | 31/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” (SYNERGO) di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265 | AA.GG./SEF/CS | ||
300 | 2016 | 31/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
299 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO ad APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
298 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto n07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
297 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
296 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Cvoce di conto 07.02.01.08.09 AUT. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
295 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
294 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
293 | 2016 | 31/05/16 | DR. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | GRUPPO INCONTRO SOCIETA' COOPERTAIVA SOCIALE-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2016 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
291 | 2016 | 31/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ATENA Srl DI MONTECERIGNONE(PU) -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2016 AD UTENTI RSIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPTENEZA DELLA ASL PESCARA | voci di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
290 | 2016 | 31/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DOTT. GINO MARCHEGIANI SNC, DI PESCARA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,07020210324 autor. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
289 | 2016 | 31/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BIOTEST SNC, DI PESCARA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor.ne n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
252/DAPE | 2016 | 31/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. di Servizio Emergenza 118 mese Aprile 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
198/DSM | 2016 | 31/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 1530,16 mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530,16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
197/DSM | 2016 | 31/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | € 1530,16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
196/DSM | 2016 | 31/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
195/DSM | 2016 | 31/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 1530,16 per i mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
144/TEP | 2016 | 31/05/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Maggio 2016 Voce: Altri debiti diversi | Prospetti | € 310.166,55 | OPA, GEF, Collegio sindacale | |
143/TEP | 2016 | 31/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Clivio Ivana, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale | |
142/TEP | 2016 | 31/05/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Maggio 2016. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Maggio 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | nr. 5 | € 19.408,76 | Organnizzazione, Programmazione ed Affari Generali; Ufficio Gestione Economico _ Finanziario; Università G.D'Annunzio |
100/AFO | 2016 | 31/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “LA RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI DURI E MOLLI PERIMPLANTARI PER OTTIMIZZAZIONE”. | RICHIESTA | € 2.502,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
99/AFO | 2016 | 31/05/16 | Dott. A. Cianci | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CORDESCHI AL CORSO VALUTAZIONE ENDOSCOPICA DELLA DEGLUTIZIONE. | richiesta | € 920,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO ECONOMATO | |
31/SEF | 2016 | 31/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di aprile e maggio spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di aprile e maggio spese bancarie e commissioni | € 4.828,12 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
22/ADMNS | 2016 | 31/05/16 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | ELENCO | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||
21/ADMNS | 2016 | 31/05/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO VACCINI e ASSISTENZA INDIRETTA EXTRAREGIONALE MESE DI MAGGIO 2016 | ELENCO | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||
405 | 2016 | 30/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Rinnovo triennale licenza IBC-606, inclusiva dell'assistenza tecnica post garanzia. Affidamento. | 8.374,08 iva inclusa | Comecer spa | |||
404 | 2016 | 30/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio ambulanza per trasporto neonatale. Fissazione termine di scadenza | 11000 iva esente | EUROPA SOCCORSO SCARL | |||
403 | 2016 | 30/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, DI “DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI” OCCORRENTI ALL’UTIC DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | DOTT. LEONARDO PALOSCIA- DOTT.SSA SILVIA CAMPOBASSI- DOTT. ALBERTO D'ALLEVA | ||
402 | 2016 | 30/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT B), D.LGS N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “SOSTANZE VISCOELASTICHE” | ||||
307 STP | 2016 | 30/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli edifici della ASL di Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. - Liquidazione fattura n. 34/06 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Manutenzione Straordinaria). | 1 | € 3.660,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
306 STP | 2016 | 30/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE n. 2 TRANSPALLET ELETTRICI IN DOTAZIONE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA E DELLA U.O DIALISI 1 DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA KARMA Srl DI CHIETI SCALO (CH). C. I. G. [Z0C1A0C3F6] | € 722,24 | DITTA KARMA Srl DI CHIETI SCALO (CH). | ||
305 STP | 2016 | 30/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUL TRANSPALLET ELETTRICO IN DOTAZIONE DEL MAGAZZINO ECONOMATO P.O. PESCARA ALLA DITTA KARMA Srl DI CHIETI SCALO (CH). C. I. G. [ZAA1A0C463] | € 1.903,37 | DITTA KARMA Srl DI CHIETI SCALO (CH). | ||
304 STP | 2016 | 30/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Completamentari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. di Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06/08/2014. Liquidazione Fatture in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Manutenzione Straordinaria) | 2 | € 79.621,06 | RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. di Pescara. | |
303 STP | 2016 | 30/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | liquidazione FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IECOM EX INTELCOM (Determina affidamento n. 733 del 04/11/2015) | 1 | € 20.678,00 | DITTA IECOM EX INTELCOM | |
251/DAPE | 2016 | 30/05/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | AUTORIZZAZIONE N.139/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RCCOLTA"DEL.N.510 del 18/05/2010 VI ANNUALITA'-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA G.L.I.D. SRL. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA | 2 | Contabilità anno 2016 | OPA-GEF-COLLEGIO SINDACALE |
250/DAPE | 2016 | 30/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 82/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti Medici presso L'Area medica del P.O. di Neurochirurgia mesi di Ott-Nov/2015 - Febb-Mar-Apr/2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA TEP - COLLEGIO SINDACALE |
249/DAPE | 2016 | 30/05/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n.1162/2015 - Prog. A10 - Aut.147/2010 "Riduzione Liste di Attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Aprile 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
248/DAPE | 2016 | 30/05/16 | dott. Mario Dragani | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Prog PESCA - Aut. n. 332/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Aprile 2016 U.O.C. di Diagnostica per Immagini di Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
194/DSM | 2016 | 30/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
141/TEP | 2016 | 30/05/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Pignoramento verso terzi, pagamento ai creditori per il mese di MAGGIO 2016 | Prospetti | € 13.986,01 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
140/TEP | 2016 | 30/05/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Maggio 2016 | Prospetti | € 902.218,65 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
139TEP | 2016 | 30/05/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef-Stipendi mese maggio 2016. | Prospetti | € 7.473.973,79 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
109/VET | 2016 | 30/05/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/03/2016 – 31/03/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/03/2016 – 31/03/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
34/ML | 2016 | 30/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 Dott.ssa M.C.M.. | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 719,10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
33/ML | 2016 | 30/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 Dott.ssa C.R. | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 3.707,70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
32/ML | 2016 | 30/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 5.569,20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
31/ML | 2016 | 30/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | € 77,45 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
401 | 2016 | 27/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 202/2016 STIPULATO CON LA DITTA SORIN GROUP ITALIA IN ESITO A DELIBERA N. 1313/2015- AFFIANCAMENTO PRODOTTI | 1 | SORIN GROUP ITALIA | ||
400 | 2016 | 27/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 161/2016 STIPULATO CON LA DITTA SORIN GROUP ITALIA IN ESITO A DELIBERA N. 1035/2013- AFFIANCAMENTO PRODOTTI | 1 | SORIN GROUP ITALUA | ||
288 | 2016 | 27/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
287 | 2016 | 27/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO ALHENA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
247/DAPE | 2016 | 27/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
246/DAPE | 2016 | 27/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
245/DAPE | 2016 | 27/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
244/DAPE | 2016 | 27/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
243/DAPE | 2016 | 27/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota di addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
242/DAPE | 2016 | 27/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF Collegio sindacale. |
193/DSM | 2016 | 27/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con la Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale dell’adulto e dell’età evolutiva Training School – ROMA - | CONVENZIONE | 2 | AA.GG./ COLL. SIND. | |
192/DSM | 2016 | 27/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 464,82. Mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif. Determina n.63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 464,82 | S.E.F./ AA.GG/ COLL. SIND |
191/DSM | 27/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 4207,94 per il mese di Marzo 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4207,94 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
190/DSM | 2016 | 27/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe) della somma di € 3965,99 per il periodo Dicembre 2015, Gennaio e Febbraio 2016. Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 3965,99 | S.E.F./ AA.GG/ COLL.SIND |
145/ala | 2016 | 27/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 15 giugno 2008 determinazioni | ||||
144/ala | 2016 | 27/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 26 dicembre 2013 liquidazione del danno | ||||
138/TEP | 2016 | 27/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matricola n. 73735 - Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all'art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 16/05/2016. | Applicazione benefici ex art. 80 Legge 388/2000 | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. | |
137/TEP | 2016 | 27/05/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Liquidazione e pagamento al personale dipendente della DIRIGENZA Sanitaria Laureata non Medica del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Posizione Variabile Aziendale competenza anno 2016 | Prospetti | € 91.176,02 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
136/TEP | 2016 | 27/05/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Liquidazione e pagamento al personale dipendente della DIRIGENZA PTA del Trattamento accessorio-Retribuzione di Posizione Variabile Aziendale competenza anno 2016 | Prospetti | € 319.988,63 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
135/TEP | 2016 | 27/05/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle aree della Dirigenza Sanitaria delle quote di Fondo di Perequazione competenza anno 2010,2011 e 2012 | Prospetti | € 614.859,08 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
15/MEDPEN | 2016 | 27/05/16 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Marzo 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
14/MEDPEN | 2016 | 27/05/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Aprile 2016, spettante alla Dr.ssa M. E.M. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
13/MEDPEN | 2016 | 27/05/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento compenso relativo al mese di Aprile 2016, spettante alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | pagamento compenso relativo al mese di Aprile 2016, spettante alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS |
399 | 2016 | 26/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1177850 E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE ALLA DITTA SANIC SRL E DI SOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA “DI SISTEMI PER LA RACCOLTA, SMALTIMENTO DI AGHI E LAME DA BISTURI PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DELLA ASL DI PESCARA. | 5 | 39900 | SANIC SR | ||
398 | 2016 | 26/05/16 | Tiziana Petrella | Incremento quantitativo contratto stipulato con la Società Teleflex Medical S.r.L.. Determina n. 744 del 17.11.2015 | |||||
397 | 2016 | 26/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016 DI MATERIALE DI CONSUMO PER DISINFEZIONE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | €18300,00 | NUOVA FARMEC | |
396 | 2016 | 26/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESAOTE DELLA FORNITURA DI N.1 SONDA MOD. LA523 PER ECOGRAFO MYLAB 50. | FORNITURA DI N.1 SONDA MOD. LA523 PER ECOGRAFO MYLAB 50. | 1 | € 3770,00, i.e. | DITTA ESAOTE | |
394 | 2016 | 26/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | COMPLETAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER L’AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA DEL DISTRETTO DI PESCARA SUD. | FORNITURA DI ARREDI PER L’AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA DEL DISTRETTO DI PESCARA SUD. | 1 | €4941,00 | DITTA SIRA srl |
302 / STP | 2016 | 26/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 28/06 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Manutenzione Straordinaria). | 1 | € 19.947,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
301 /STP | 2016 | 26/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5, e 33 D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata esperita, a mezzo Me.Pa., ex artt. 36 e 63, comma 3, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di FILTRI vasca travaglio/parto in dotazione all'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. CIG Z6619A5580. | 5 | € 6.070,72 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
300 /STP | 2016 | 26/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Gestione Integrata Servizio energia con fornitura di combustibile, conduzione, manutenzione (ATI SIRAM / OMNIA) Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Manutenzione Straordinaria). CIG 054158306E. | 3 | € 2.242,69 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
299 / STP | 2016 | 26/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione della somma di € 11,193,54 già pagata a favore dell'ENEL ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano a n. 8 utenze della ASL di Pescara. (2016 Aut. 57 sub 2). | 1 | € 11.193,54 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
298 / STP | 2016 | 26/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA. (TARI 2016). | € 840.362,00 | Comune di PESCARA (TARI) | ||
297 / STP | 2016 | 26/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | Liquidazione fatture anno 2015 - 2016 a favore di Electronic Auto di Paolo Montese (Determina affidamento n. 189 / 15). | 2 | € 4.244,43 | Ditta ELECTRONIC AUTO | |
296 / STP | 2016 | 26/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne/Loreto A. Novembre Dicembre 2015. Gennaio Febbraio 2016 Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. | 1 | 12763,82 | VESTINA GAS S.r.l. | |
286 | 2016 | 26/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL DI PESCARA:LIQUIADAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESATZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
285 | 2016 | 26/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
241/DAPE | 2016 | 26/05/16 | Dott. Antonacci Alfredo | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Prog.K11 PE - Aut. n. 333/2015 "Riduzione Liste di attesa "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Aprile 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione Compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLAGIO SINDACALE |
240/DAPE | 2016 | 26/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie infettive mese Aprile 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
239/DAPE | 2016 | 26/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 321/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOSD di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Popoli mese Aprile 2016 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
238/DAPE | 2016 | 26/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 320/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti Medici presso la UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Pescara mese Aprile 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
237/DAPE | 2016 | 26/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 82/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del PP.OO. di Popoli e Penne mese di Aprile 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
134/TEP | 2016 | 26/05/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della IER ai dirigenti medici (matr.73981,3210,4500,75000,8528,60989,3110,550,940,76300,3880,71091,6320,6880), ai sensi degli artt 26 e 28 CCNL del 3/11/2005, nonché il riconoscimento ai dirigenti medici (matr.4550,61095,6320,6880) della retribuzione di posizione unificata (ex equiparazione) ai sensi ex art. 5 CCNL 5.7.2006-Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Prospetti | € 135.434,30 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
98/AFO | 2016 | 26/05/16 | Dott. A. Cianci | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE ANNALISA PALMITESTA AL CORSO SULLA “PROCEDURA PENSIONI CON IL NUOVO SISTEMA SIN2”. | RICHIESTA | € 390,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
97/AFO | 2016 | 26/05/16 | Dott. A. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT EMANUELE CHERUBINI AL “CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE CBRN”. | RICHIESTA, PROGRAMMA | € 2140,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO ECONOMATO | |
96/AFO | 2016 | 26/05/16 | Dott. A. Cianci | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. VINCENZO LO MELE AL CORSO DI FOPRMAZIONE "ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA EGE". | RICHIESTA, PROGRAMMA | € 1580,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO ECONOMATO | |
57 | 2016 | 26/05/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8400 . Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8 , lett. b) del CCNL Integrativo, Area Medico e Veterinaria del 10/02/04. | Concessione aspettativa non retribuita per incarico a tempo determinato c/o altra AUSL | UOC Trattamento Economico del Personale Rilevazione Presenze P.O. Popoli UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Popoli | ||
14/ADPE | 2016 | 26/05/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento delle fatture n. VL 12 del 8/04/2008 e n. VL 14 del 24/04/2009 emesse dall'Azienda Ospedaliero- Universitaria S. Orsola-Malpighi per prestazioni erogate a assisititi residenti a Pescara | Liquidazione fatture | 2 | 4130,82 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
393 | 2016 | 25/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 436/2016 DELLA DITTA MULTIMEDICAL SRL GENERATO IN ESITO A DELIBERA N. 163/2016 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. PER LA PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI- AFFIANCAMENTO PRODOTTI | 1 | MULTIMEDICAL SRL | ||
392 | 2016 | 25/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 466/2013 STIPULATO CON LA DITTA LUIGI SALVADORI SPA IN ESITO A DELIBERA N. 382/2013 CIG 4480834530 | 1 | LUIGI SALVADORI SPA | ||
391 | 2016 | 25/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 681/2015 STIPULATO CON LA DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL IN ESITO A D.D. N. 234/2015 CIG 62214051D2 | 1 | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | ||
390 | 2016 | 25/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 50/2016, PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE DI KIT PRONTI PER IL CONTROLLO DI QUALITA' DEI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 0 | UFFICIO O.P.A. E COLLEGIO SINDACALE | |
295 / STP | 2016 | 25/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Viviana Schiazza | aggiudicazione appalto CIG Z1F1A04B95 "Campionamento e Analisi Pavimentazioni nonché Bonifica Manufatti contenenti amianto c/o Presidi Sanitari Asl Pescara" | € 20.005,44 | Ditta CERICOLA S.r.l. | ||
284 | 2016 | 25/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO DOVIM SAS, DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAEMNTO,IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 aut | OPA/SEF/CS | ||
283 | 2016 | 25/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MEDICA DR. LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRE REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
282 | 2016 | 25/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO RUTOLO DOTT.SSA M.ELEONORA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319 autoriz. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
281 | 2016 | 25/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITA IN VIA PREDEFINITIVA SANT'ANTONIO S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI , EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
189/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 622.54 Periodo APRILE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
188/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245,08 per il mese di APRILE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
187/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento alla Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “LA CASA D’ORO” di Taviano (LE) della somma complessiva di € 22.449.80 per provvisoria esecuzione del ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 1908/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 22.449.80 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
186/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Convenzione approvata con la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia C.O.I.R.AG. di Roma di cui alla determinazione n. 151/DSM del 26/04/2016 – integrazione e riproposizione | CONVENZIONE | 2 | €. 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
185/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.71/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
184/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.73/DSM del 10/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
183/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.70/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
182/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.72/DSM del 10/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
181/DSM | 2016 | 25/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di €. 2.100,03 Mese di Aprile 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
133/TEP | 2016 | 25/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Rivalsa per interessi legali ai sensi della legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche per il Trattamento di Fine Servizio corrisposto a nominativi vari dell'INPS | Pagamento interessi legali | Elenco nominativi. Modello F24 | 104,04 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
132/TEP | 2016 | 25/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.918,35, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Maggio 2016. | Mensilità Maggio 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.918,35 | Distinta di contribuzione; Distinta di versamento. | € 33.918,35 | AA.GG, G.E.F., Collegio sindacale |
131/TEP | 2016 | 25/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Dr. MANCINI ARMANDO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | |
130/TEP | 2016 | 25/05/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di Maggio 2016. | 09 | euro 53.165,66 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
108/SISEP | 2016 | 25/05/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012 "raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Liquidazione dipendenti anno 2015 | Liquidazione dipendenti anno 2015 | 38150 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P | ||
107/DIP | 2016 | 25/05/16 | dott. Antonio Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Marzo 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | 12773,96 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
106/DIP | 2016 | 25/05/16 | dott. Antonio Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Marzo 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | 1055,74 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
105/DIP | 2016 | 25/05/16 | dott. Antonio Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Marzo 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | 1327,74 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
53/SERD | 2016 | 25/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 1° Trimestre 2016 ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
52/SERD | 2016 | 25/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
51/SERD | 2016 | 25/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 1°trimestre 2016 Ser.T. Pescara – Alcologia- Ser.T - Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
50/SERD | 2016 | 25/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB) Liquidazione oneri 1°Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
49/SERD | 2016 | 25/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SORRISO” Liquidazione oneri 1° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
48/SERD | 206 | 25/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio AP) Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2016 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
20/ADMNS | 2016 | 25/05/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA DIPENDENTI ASL PESCARA, DA LIQUIDARE E PAGARE PER SERVIZIO "ESENZIONE DA REDDITO" RESO NELL'APRILE 2016 NELL'U.O.C. AREA DISTRETTUALE DI MONTEILVANO | ELENCO | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||
10/DAPN | 2016 | 25/05/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2016. | Rimborso spese dipendenti | 2 | Ufficio Org. e Programmazione, AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Trattamento Economico Personale | ||
09/DAPN | 2016 | 25/05/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento visita fiscale effettuata per la ASL di Pescara, P.O. Penne, dalla ASL di Teramo nell'anno 2015 (fattura n. 2016/55/PA del 19/01/2016) | Liquidazione fattura | Ufficio Organizzazione, Prog. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
006/VVP | 2016 | 25/05/16 | Dott. Giuseppe BARILE | Dott. Fabrizio VACCA | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di MAGGIO 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di MAGGIO 2016 e del rimborso spese per la seduta del mese di APRILE 2016 | 3283,32 | - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale | |
389 | 2016 | 24/05/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante quantitativa alla fornitura di un sistema di monitoraggio per terapia intensiva cardiologica acquistato per la UOC UTIC e cardiologia intensiva del P.O. di Pescara | Variante quantitativa | 1 | € 7.418,32, | SC FORNITURE OSPEDALIERE | |
388 | 2016 | 24/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Gara d’appalto mediante “procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.55 del D.Lgs. 163/2006, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., senza rilancio del confronto competitivo, per la fornitura, in noleggio, di sistemi terapeutici funzionali alla prevenzione e cura delle ulcere da pressione per l’ASL di Pescara”. CIG 657416870D. Nomina commissione giudicatrice. | Nomina commissione giudicatrice. | 2 | o | presidente: Dott.ssa Tiziana Lombardi; componente: Dott. Carlo D’Aurizio; ccomponente: Dott.ssa Matilde Del Duca |
387/ABS | 2016 | 24/05/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A E ART. 54 DEL D.Lgs. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI mod. INNOMED Cardio-Aid 360/360B” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZEB19ED133) | 4 | 12.200 | SATO TECNOLOGIE MEDICALI SRL | |
294 / STP | 2016 | 24/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER RIPARAZIONE RADIOTRASMETTITORI PORTATILI ED INSTALLAZIONE CASSE ALTOPARLANTI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [Z1E19FCADF] | € 927,20 | Ditta DIM S.r.l. | ||
280 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto 0702010809 autor. n. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
279 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG/SEF/CS | ||
278 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto 0702010809 autor. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
277 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
276 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale del Commissario ad Acta Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
275 | 2016 | 24/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LAB. ANALISI DR. GINO MARCHEGIANI SNC DI PESCARA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016. | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
274 | 2016 | 24/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITA IN VIA PREDEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO SRL DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
273 | 2016 | 24/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITA IN VIA PREDEFINITIVA SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORILAI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
272 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR.ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319 | AA.GG./SEF/CS | ||
271 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN. SAS DI MONTESILVANO (PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319 autor.n.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
270 | 2016 | 24/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015. | voci di conto 0702010318,0702010319,0701020324 autor.n.272/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
129/TEP | 2016 | 24/05/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento stipendi di Maggio 2016 | Prospetti | € 6.713.635,00 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
95/AFO | 2016 | 24/05/16 | DOTT. A . CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ALBANO ALBANI, MAURO BARTOLACCI, ANGELA D'INTINO, EVANGELISTA E MASSIMO CERRITELLI AL CORSO MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS. | € 6045,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO ECONOMATO | ||
94/AFO | 2016 | 24/05/16 | DOTT. A . CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MANENTE E FRANCESCA SPITALERI AL CORSO SIMEU. | RICHIESTA | € 2.900,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO UFF ECONOMATO | |
56 | 2016 | 24/05/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 71591 Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, co. 12 L. 335/95 | Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità assoluta | UOC Trattamento Economica del Personale Direz. Sanitaria P.O. Popoli | ||
30/SEF | 2016 | 24/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 415/2016 seconda rata dell'imposta sul bollo virtuale | Sistemazione provvisorio n. 415/2016 seconda rata dell'imposta sul bollo virtuale | € 7.838,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
29/SEF | 2016 | 24/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 214/2016 prima rata dell'imposta sul bollo virtuale | Sistemazione provvisorio n. 214/2016 prima rata dell'imposta sul bollo virtuale | € 18.372,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
28/SEF | 2016 | 24/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione Provvisorio n. 229/2016 | Sistemazione Provvisorio n. 229/2016 | € 497,44 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
27/SEF | 2016 | 24/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 322-480/2016 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 322-480/2016 Società Autostrade Viacard | € 1.682,90 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
386 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHILIPS DELLA FORNITURA DI N.1 ECOCARDIOGRAFO PHILIPS CX50 POC ULTRASOUND SYSTEM. | FORNITURA DI N.1 ECOCARDIOGRAFO | 1 | €39.040,00 | PHILIPS SPA | |
385 | 2016 | 23/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006, finalizzata all'affidamento del servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in montagna (HSAR), per la Regione Abruzzo. Nomina commissione giudicatrice. | € 10.000 ofe oltre rimborsi previsti per legge | Nomina Commissione giudicatrice | |||
384/ABS | 2016 | 23/05/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER APPARECCHIO PER LA COAGULAZIONE BIPOLARE AESCULAP MOD. TB 50 PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE819B0F88) | 4 | 27896,59 | FIMAS SRL | |
383 | 2016 | 23/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la “procedura aperta”, per l’acquisizione della fornitura in service, con noleggio delle apparecchiature, di sistemi diagnostici da destinare al Laboratorio di Autoimmunità del P.O. di Pescara, suddiviso in n. 5 lotti ad aggiudicazione distinta e separata. | 1 | 0 | Dott.ssa Imbastaro, Dott.ssa Castiglione, Dott.ssa Marini | |
382 | 2016 | 23/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ARCHIS SRL DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE TIPO STATLOCK CIG Z6F19F6C07 | 1 | 36.600,00 € | ARCHIS SRL | |
381 | 2016 | 23/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | : APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA- CONTRATTO INFORMATICO 30/2016 (DITTA COVIDIEN ITALIA SRL) | 1 | COVIDIEN ITALIA | ||
380 | 2016 | 23/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 201/2016 STIPULATO CON LA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1313/2015- AFFIANCAMENTO PRODOTTI | 1 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | ||
293 / STP | 2016 | 23/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Vincenzo LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI UN GAZEBO CON ATTREZZATURE PER EVENTO “15° GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO” DEL 29/05/2016 IN PESCARA ALLA DITTA “GAZEBO ALLESTIMENTI Sas” DI GIULIANOVA LIDO (TE) ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016. C. I. G. [ZD019F6CAE] | € 261,08 | Ditta GAZEBO ALLESTIMENTI S.a.s. | ||
269 | 2016 | 23/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE: SANTO STEFANO DI PORTO POTENZA PICENA. | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
268 | 2016 | 23/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC DI MONTESILVANO :LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRAREGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut- 272/2016 | OPA/SEF/MCQ | ||
236/DAPE | 2016 | 23/05/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Stipula convenzione con l’Associazione A.S.S.O. ONLUS di Pescara per la realizzazione del progetto finalizzato all’ attività integrativa e di supporto per i pazienti più bisognosi ricoverati e per aiutare l’archiviazione della documentazione di reparto da conseguire presso l’U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Pescara. | Convenzione attività di volontariato. | 2 | OPA - Collegio Sindacale. | ||
143 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 10/09/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.865,14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
142 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. 88/10 . TRIBUNALE PESCARA PROCEDIMENTO CAUTELARE SEQUESTRO LIBERATORIO. TRIBUNALE PESCARA FALLIMENTI VILLA PINI MARISTELLA SAN STEFAR. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 49.162,72 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
141 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. N. 462/13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI I E II GRADO DI GIUDIZIO. | € 11.119,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
140 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N. 27/16 | € 9.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
139 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG N. 1523/12. RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.889,06 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
138 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIF. 08.03.2012 LIQIDAZIONE SPESE LEGALI | € 7.054,85 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
137 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RG N. 462/2014 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.605,03 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
136 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RG N. 494/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.750,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
135 | 2016 | 23/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 307/2016 | € 232,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
93/AFO | 2016 | 23/05/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA IN AMBITO CARDIOLOGICO”, n° reg. ECM 8/1011 dalla 1° alla 15° edizione. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
47/Ser.D | 2016 | 23/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO alla ASL n. 4 di Teramo, della fattura n. 2016/76/PA del 15/02/2016 e della fatt. n. 2016/14/PA del 19/01/2016 per visite medico-fiscali effettuata a domicilio a dipendenti assenti per malattia. | 07.02.01.15.01 | AA.GG. - Gestione Economico-finanziaria Collegio Sindacale | |||
292 / STP | 2016 | 20/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.I. / SIEMENS HEALTCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DELLA RIPARAZIONE DELL'UNICO APPARECCHIO RADIOLOGICO IN USO C/O LA RADIOLOGIA DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ED ESCLUSO DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [ZA119F0BB1] | € 4.880,00 | A.T.I. / SIEMENS HEALTCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM S.p.A. - HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | ||
291 / STP | 2016 | 20/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS HEALTCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING DEI LAVORI DI SMONTAGGIO DELL'ORTOPANTO SIRONA DALLA DIAGNOSTICA 1 E RIMONTAGGIO NELLA DIAGNOSTICA 2 PRESSO LA RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZD019D6312] | € 1.220,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTCARE S.p.A. - PHILIPS MEDICAL SYSTEM S.p.A. - HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | ||
290 / STP | 2016 | 20/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 546,77 A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA, PER VARIAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO RELATIVO ALLA P.A.T. N.92194399, PER ISTITUZIONE DI UN NUOVO APPARECCHIO RX MATR. 6121. SCADENZA PAGAMENTO IL 16.6.2016. | 546,77 | INAIL | ||
267 | 2016 | 20/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA BIOTEST, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016. | voci di conto 0702010318,070201319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
266 | 2016 | 20/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA CARBONI SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG/SEF/CS | ||
265 | 2016 | 20/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA SANTA LUCIA SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG/SEF/CS | ||
264 | 2016 | 20/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA ALFA SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG/SEF/CS | ||
263 | 2016 | 20/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA ARS MEDICA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG/SEF/CS | ||
180/DSM | 2016 | 20/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di € 5.611,36 relativa ai mesi MARZO e APRILE 2016 Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 5.611,36 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
179/DSM | 2016 | 20/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di APRILE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.345,11 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
134/ala | 2016 | 20/05/16 | FRANCESCA RANCITELLI | FABRIZIO VERI' | sinistro del 13 febbraio 2014 liquidazione del danno | ||||
128/TEP | 2016 | 20/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra Rossi Katiuscia, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 15/05/2016, a seguito di decesso avvenuto in data 14/05/2016. Liquidazione dell' indennità sostitutiva di preavviso. | presa d'atto della cessazione dal servizio per decesso | atto di morte, prospetto indennità mancato preavviso | AA.GG, G.E.F., Collegio sindacale | |
127/TEP | 2016 | 20/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 1.396,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto) competenza 05/2016. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 1.396,39 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
126_TEP | 2016 | 20/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2016. | Con riferimento al conferimento di numero 46 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui tre sospese. | nr. 26 | € 74.261,75 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
125_TEP | 2016 | 20/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Maggio 2016. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | Nr. 7 | € 7.418,36 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
103/SIESP | 2016 | 20/05/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.156,55 (EUROCENTOCINQUANTASEI/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, 1° TRIMESTRE 2016 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.156,55 (EUROCENTOCINQUANTASEI/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI AL SERVIZIO I.E.S.P. PER DIRITTI SANITARI, 1° TRIMESTRE 2016 | AA.GG. / SIAN/COLLEGIO SINDACALE /I.E.S.P../G.E.F. | ||
102/SIAN | 2016 | 20/05/16 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.285,00 (EURODUECENTOOTTANTACINQUE/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI DELL'UFF. SIAN PER CONTO ALIMENTARISTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.285,00 (EURODUECENTOOTTANTACINQUE/00) QUALE RIMBORSI PER ERRONEI VERSAMENTI DELL'UFF. SIAN PER CONTO ALIMENTARISTI | AA.GG. / SIAN/COLLEGIO SINDACALE /S.I.A.N./G.E.F. | ||
101/SIAN | 2016 | 20/05/16 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FRANCO PATANE' E LUCIO MARCHETTI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI: "ATTIVITA' PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITA' PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DEL GENERE LACTARIUS". TRENTO DAL 22 AL 26 AGOSTO 2016. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FRANCO PATANE' E LUCIO MARCHETTI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI: "ATTIVITA' PRIMARIA DEL MICOLOGO: DETERMINAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI, MODALITA' PROBLEMATICHE. APPROFONDIMENTO DEL GENERE LACTARIUS". TRENTO DAL 22 AL 26 AGOSTO 2016. | AA.GG. / SIAN/COLLEGIO SINDACALE /A.B.S. | ||
100/SIESP | 2016 | 20/05/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012 "raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" finalizzazione di € 40.000 Assunzione a tempo determinato per n. 2 infermieri professionali | Finalizzazione per assunzione a tempo determinato per n. 2 infermieri professionali | 40000 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
8/ALPI | 2016 | 20/05/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di APRILE 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
379 | 2016 | 19/05/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. Roberto Petrini | Gara d’appalto mediante “procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.55 del Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di intermediazione e consulenza assicurativa per l’ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. | NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | 1. Dott. Fabrizio Verì, 2. Dott.ssa Annamaria Ambrosi, 3. Dott. Lorenzo Fabri. | |
378 | 2016 | 19/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE- PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1060/2015- DITTA COVIDIEN ITALIA | 91.500,00 € | COVIDIEN ITALIA | |||
377 | 2016 | 19/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SOSTANZE VISCOELASTICHE | 1 | 47.580,00 € | CARL ZEISS- BAUSCH & LOMB | |
376 | 2016 | 19/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI | 1 | 48.678,00 € | ALFA INTES- CARL ZEISS- FIMAS | |
289 / STP | 2016 | 19/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO I LOCALI DEL DSB DI LORETO APRUTINO ALLA IMPRESA EDILE FELIZIANI ITALO Srl DI TERAMO ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z6C19DA448] | € 5.164,87 | Ditta IMPRESA EDILE FELIZIANI ITALO S.r.l. | ||
288 / STP | 2016 | 19/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE MATERIALE) SU RILEVATORI GAS INSTALLATI PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI). C. I. G. [Z6119EFD62] | € 507,28 | Ditta SICOR S.p.A. | ||
287 / STP | 2016 | 19/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS M. S. - H.C. DELLA SOSTITUZIONE DI N. 4 FILTRI HEPA SU DUE CAPPE CYTOSAFE 2004 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO UFA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZBD19C60FD | € 1.342,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTCARE -PHILIPS MEDICAL SYSTEM-HOSPITAL CONSULTING | ||
286 / STP | 2016 | 19/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI PER N. 21 DEGENZE, PRESSO L'U.O.C. DI TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL P.O. DI PESCARA, AL R.T.I./SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZCF1994D9F] | € 20.740,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDIAL SYSTEM | ||
262 | 2016 | 19/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | voci di conto 07.02.01.03.18.07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut. 272/2015 | OPA/SEF/MCQ | ||
178/DSM | 2016 | 19/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Erogazione Borsa Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di €. 622.54 mese di APRILE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622.54 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
98/ACONS | 2016 | 19/05/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Pre Lauream D'Agostino Gessica | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
55 | 2016 | 19/05/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 61024. Aspettativa, senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. | UOC Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria - P.O. Pe UOC Gestione Economica del Personale Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara | ||
54 | 2016 | 19/05/16 | Vero Michitelli | Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’ AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI – (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’ AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A T. D. DI C.P.S. INFERMIERI – (CAT. D) | U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO, U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, U.O.C. GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA | ||
53 | 2016 | 19/05/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41460. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della Legge 335/95. | Risoluzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, art. 2, co. 12 L. 335/95. | Direttore Responsabile f.f. Area Distrettuale Metropolitana Dirigente Responsabile UOC Trattamento Economico del Personale Ufficio Rilevazione Presenze c/o UOC GRU | ||
52 | 2016 | 19/05/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. Inf. (CAT. D) MATR. 40970 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO TEMPO PIENO | RIPRISTINO TEMPO PIENO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC MALATTIE INFETTIVE P.O. PE; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. PP.OO; RILEV. PRESENZE P.O. PE; DIR. PROF.NI SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI | ||
375 | 2016 | 18/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1135047 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA STERIMED SRL, PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DEI SEGUENTI PRODOTTI : LOTTO 1 - MINI-URETROTOMO TIPO SACHSE/RIEDMILLER - LOTTO 2 - URETROTOMO DI OTIS. | 5 | € 11.213,9 | DITTA STERIMED SRL | ||
374 | 2016 | 18/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50 DEL 18.04.2016, ALLA DITTA DASIT, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA UTILIZZARE SUL CONTAGLOBULI SYSMEX IN DOTAZIONE ALLA UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 6.100,00 IVA INCLUSA | DASIT | |
373 | 2016 | 18/05/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, DA PUBBLICARE SUL MEPA NELLA FORMA DELLA RDO, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, CON UNO O PIÙ OPERATORE ECONOMICI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA), AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI FISSAGGIO SENZA SUTURA PER CVC E PICC, SUDDIVISI IN N. DUE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG 669623973A | 4 | OPA GEF C.S. | ||
285 / STP | 2016 | 18/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | Liquidazione della somma di € 283,02 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | € 283,02 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
284 / STP | 2016 | 18/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13- lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: GENNAIO 2016 | 1 | € 156,91 | ENEL S.p.A. | |
283 / STP | 2016 | 18/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AMCOTA S.N.C. DI ROMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONGELATORE VERTICALE -86° IN USO PRESSO L'U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z2619444D6] | 1 | € 610,00 | Ditta AMCOTA S.N.C. | |
282 / STP | 2016 | 18/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'.U.O. DI CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z5D197894B] | 1 | € 183,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
281 STP | 2016 | 18/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' DEL SIGNORE SRL RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRUTTURA EDILE E PER LA VERIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL FABBRICATO DESTINATO ALLA RSA/DSB DI CEPAGATTI. CIG: 5986936FDD - CUP G34H140008000005 | 1 | € 251.364.29 | SOCIETA' DEL SIGNORE SRL | |
280 STP | 2016 | 18/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. CIG 2971192134 | 1 | € 788,36 | SOCIETA' ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl | |
261 | 2016 | 18/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di APRILE 2016 emessa dall’ISTITUTO “PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG/SEF/CS | ||
260 | 2016 | 18/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2016, in applicazione del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale del Commissario ad Acta Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
259 | 2016 | 18/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART.26 L.N.833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE:SANTO STEFANO DI PORTO POTENZA PICENA (MC) | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
258 | 2016 | 18/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N. 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE : LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO(AN). | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
235/DAPE | 2016 | 18/05/16 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 11190 del 19/06/2008 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi per un importo di € 720,00. | liquidazione fattura | 1 | n.149/2008 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
234/DAPE | 2016 | 18/05/16 | Dott.Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
233/DAPE | 2016 | 18/05/16 | Dott.Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
232/DAPE | 2016 | 18/05/16 | Dott.Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
231/DAPE | 2016 | 18/05/16 | Dott.Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito per l'importo di € 4.068,00 emessa dalla "MISERICORDIA PESCARA" (PE) ad integrazione della somma complessiva di € 42.492,00 erroneamente contabilizzata con determina di liquidazione n. 195 del 02.05.2016 | Liquidazione Nota di Addebito ad integrazione della Determina di liquidazione n. 195 del 02.05.2016. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
177/DSM | 2016 | 18/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Aprile 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €.382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
133/ALA | 2016 | 18/05/16 | FRANCESCA RANCITELLI | FABRIZIO VERI' | sinistro del 03 maggio 2013 liquidazione del danno | ||||
92/AFO | 2016 | 18/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TERESA MARIA D'AGOSTINO AL CONGRESSO NAZIONALE AIORAO. | RICHIESTA, | € 502,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO UFF. ECONOMATO | |
91/AFO | 2016 | 18/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GRAZIA DELOGU AL CONGRESSO NAZIONALE AIORAO. | RICHIESTA, | € 502,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO, UFF ECONOMATO. | |
90/AFO | 2016 | 18/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA ROSARIA DI LORENZO AL CORSO VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO. | RICHIESTA, | € 450 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO. | |
89/AFO | 2016 | 18/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI FABRIZIO VACCA E MIRKO MONACO AL CORSO "IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELLA P.A.". | RICHIESTA, PREVENTIVO DI SPESA | € 800,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO, UFF ECONOMATO | |
26/SEF | 2016 | 18/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 120,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
25/SEF | 2016 | 18/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 209/2016 | Sistemazione provvisorio n. 209/2016 | € 3.294,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
24/SEF | 2016 | 18/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso spese a favore di nefropatici | Rimborso spese a favore di nefropatici | € 575,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
372 | 2016 | 17/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA DI SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI CON LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE RELATIVE POMPE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 1 | 36.750,00 | ABBOTT | |
279 STP | 2016 | 17/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 A FAVORE DI GIANSANTE COSTRUZIONI (DET. DI AFFIDAMENTO N. 189/2015) | 1 | € 10.698,34 | DITTA GIANSANTE COSTRUZIONI | |
278 STP | 2016 | 17/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | liquidazione N. 6 fatture ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2016 ( DELIBERA N. 665 DEL 27/06/2013) - CIG: 45420645C8 | 1 | € 154.827,76 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE | |
257 | 2016 | 17/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE) : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2016 | voci di conto 0702010318, 0702010319 autor.n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
176/DSM | 2016 | 17/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.734,87 – mese di APRILE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.734,87 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
175/DSM | 2016 | 17/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.142,37 mese di MARZO 2016. Rif. Determina 172 del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 6.142,37 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
174/DSM | 2016 | 17/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: “Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale”. Stipula protocollo d’intesa, rif. to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, fino al 31/12/2016. | PROTOCOLLO D'INTESA | 4 | €. 21.666,66 | AA.GG. COLL SIND S.E.F. |
124_TEP | 2016 | 17/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Maggio 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscal e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile | Nr. 5 | € 32.567,74 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
96/SPSAL | 2016 | 17/05/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione dei dottori Robuffo Giorgio, Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe e Giancaterino Ezio al Convegno Nazionale "Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent'anni dal bando: proposte e soluzioni" che si è svolto Roma (RM) dal 3 al 4 maggio 2016. | Rimborso spese | 4 | GEF-TEP-DIP | |
88/AFO | 2016 | 17/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO PESCARA FEDERSERD”. | CONTO CORRENTE DEDICATO, ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
39/APCA | 2016 | 17/05/16 | Dr P. Piscione | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MEDICINA DEI SERVIZI MAGGIO COMPETENZA APRILE 2016 | vedi oggetto | € 14,896,35 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE | ||
38/APCA | 2016 | 17/05/16 | Dr P. Piscione | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PSICOLOGI AMBU.LI INTERNI MAGGIO 2016 | vedi oggetto | € 9,969,75 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE | ||
37/APCA | 2016 | 17/05/16 | Dr P. Piscione | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI VETERINARI AMBU.LI INTERNI MAGGIO 2016 | vedi oggetto | € 14,227,48 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE | ||
36/APCA | 2016 | 17/05/16 | Dr P. Piscione | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SPECIALISTI AMBU.LI INTERNI MAGGIO 2016 | vedi oggetto | 1 | € 400,877,09 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE | |
30 ML | 2016 | 17/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese APRILE 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $49,785.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
19/ADMNS | 2016 | 17/05/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2016 | fattura | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||
371 | 2016 | 16/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | APPROVAZUONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI E SPECIALITA’ MEDICINALI, PER LE ESIGENZE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELLA AUSL DI PESCARA (Ditte varie). | 0 | € 43.000,00 IVA inclusa | DITTE VARIE | |
370/ABS | 2016 | 16/05/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI AGHI PER BLOCCO PARACERVICALE UTERINO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZDB19C8873) | 3 | 12.200 | ||
369 | 2016 | 16/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER LA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 1 SISTEMA POLIGRAFICO DA INSTALLARE PRESSO L’UTIC DEL PO DI PESCARA. | 2 | Presidente: Dott. Leonardo PALOSCIA Componente: Dott. Tullio AGRICOLA Componente: Dott. Alberto D'ALLEVA | ||
368 | 2016 | 16/05/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 8 OTTOBRE 2014 CON LA DITTA NUOVA FARMEC, PER PREVEDERE L’ACQUISIZIONE, IN SERVICE, DELLA SOLUSCOPE E.N.T./PAA"(COD. SOSL-ENT) PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA. | €18.300,00 | Ditta Nuova Farmec | ||
367 | 2016 | 16/05/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | ACQUISIZIONE DI N.1 ESPANSORE MATERIALE DI CUTE -MODELLO ZIMMER SKIN GRAFT MESHER- PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 120048 | ZIMMER BIOMET ITALIA | |
366 | 2016 | 16/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI COAGULAZIONE PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 36.600,00 IVA INCLUSA | SIEMENS HEALTHCARE | ||
365/ABS | 2016 | 16/05/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 348/2016. | O.P.A. G.E.F. C.S. | |||
363 | 2016 | 16/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI DELLA LINEA “TOURNIQUET ATS” DA PARTE DELLA DITTA ANTONIO PELLECCHIA SRL | 2 | 0 | ANTONIO PELLECCHIA SRL | |
277 / STP | 2016 | 16/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS. 163 / 2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO PRESSO LA U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA: Aggiudicazione definitiva | 2 | € 7.900,00 | Ditta TEKNOELETTRONICA S.r.l. | |
276 / STP | 2016 | 16/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | DETERMINAZIONE N. 540 DEL 04.08.2015 - PROVVEDIMENTI IN AUTOTUTELA DECISORIA | SEGENIA SRL - A.N.C. SRL - EUROASFALTI SNC - C.I.R. SRL | |||
275 STP | 2016 | 16/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione FATTURA anno 2016 Immobiliare 48 Srl Unipersonale per Locazione locali DSB di Montesilvano | 1 | € 36.243,30 | SOCIETA' IMMOBILIARE 48 SRL UNIPERSONALE | |
274 STP | 2016 | 16/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione Fattura n. 1-16 - 11.03.2016 a favore di SACIM System S.r.l. (Delibera di aggiudicazione n. 345/2015) CIG: 5992319A10 | 1 | € 55.990.00 | Ditta SACIM System S.r.l. | |
273 STP | 2016 | 16/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione FATTURA anno 2016 a favore di EDILCONFORT S.r.l. (Determina di affidamento n. 734/2015). | 1 | € 15.496,13 | Ditta EDILCONFORT Srl - Pescara | |
272 STP | 2016 | 16/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione FATTURA n. 10/PA - Luciani Due canone di Locazione mese di Maggio 2016, int. 17,18,19 siti in Pescara Via Paolini (Delibera n. 746 del 30/06/2015) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE di Luciani Elena & C. Via Palermo n. 105 - Pescara | |
271 STP | 2016 | 16/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione FATTURA N. 9/PA Luciani Due - Canone di locazione mese di Maggio 2016, int.n. 27,28,29 siti in Pescara in Via Paolini | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE di Luciani Elena & C. di Via Palermo n. 105 Pescara | |
173/DSM | 2016 | 16/05/16 | SABATINO TROTTA | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 765,08 mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/AA.GG/COLL. SIND | |
172/DSM | 2016 | 16/05/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Marzo 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/AA.GG/COLL. SIND | |
171/DSM | 2016 | 16/05/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | 3060,32 | SEF/AA.GG/COLL. SIND | |
87/AFO | 2016 | 16/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO COSTANTINI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO GESTIONE MANAGERILAE DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICO. | RICHIESTA | € 1326,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa PP.OO., UFF Economato | |
86/AFO | 2016 | 16/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SERENA CORRIDONI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO GESTIONE MANAGERILAE DEL DIPARTIMENTO FARMACEUTICO. | RICHIESTA | € 1326,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa PP.OO., UFF Economato. | |
85/AFO | 2016 | 16/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA RITA MAZZOCCA AL 14° CONGRESSO NAZIONALE CARD ITALIA. | € 605,00 | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria, Dir. Amministrativa PP.OO., UFF Economato | |
51 | 2016 | 16/05/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1040 DEL 22 SETTEMBRE 2014 AD UN CHIMICO. | UOC GRU; UO TEP; DIREZIONE SANITARIA PO; UOC CENTRO TRASFUSIONALE; INTERESSATO | |||
32 | 2017 | 16/05/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di APRILE 2017 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $13,730.24 | ||||
31 | 2017 | 16/05/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2017 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $11,828.18 | ||||
30 | 2017 | 16/05/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2017 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | $20,898.99 | ||||
29 | 2017 | 16/05/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MAGGIO 2017 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I. | 1 | $413,330.98 | |||
23/SEF | 2016 | 16/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di Aprile 2016 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di Aprile 2016 | € 21.388,00 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
22/SEF | 2016 | 16/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Aprile 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Aprile 2016 | € 7.876.031,07 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
362 | 2016 | 13/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | APPROVAZUONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI E SPECIALITA’ MEDICINALI, PER LE ESIGENZE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELLA AUSL DI PESCARA (Ditte varie). | 0 | € 16.300,00 IVA compresa | Ditte varie | |
361 | 2016 | 13/05/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON PIU’ OPERATORI -OGNUNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI MATERIALI PER OTORINOLARINGOIATRIA NECESSARI ALLA AZIENDA USL DI PESCARA. DETERMINAZIONI. | -ARCHIS -OLYMPUS -ID&CO -MEDTRONIC -JOHNSON& JOHNSON | ||||
170/DSM | 2016 | 13/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell’importo di € 2850,04 mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2850,04 | SEF/AA.GG/COLL. SIND |
169/DSM | 2016 | 13/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 573,81 Mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 573,81 | SEF/AA.GG/COLL.SIND |
168/DSM | 2016 | 13/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/AA.GG./COLL. SIND |
167/DSM | 2016 | 13/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/AA.GG./COLL.SIND |
132/ala | 2016 | 13/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | determinazione ala 111 del 20 aprile 2016 ulteriore adempimento | ||||
131/ala | 2016 | 13/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | determinazione ala 67 del 03 marzo 2016 ulteriore adempimento | ||||
84/AFO | 2016 | 13/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DANIELA ARCIERI MASTROMATTEI AL CORSO "LA RICOSTRUZIONE DEI TESSUTI DURI E MOLLI". | AUTORIZZAZIONE | € 2950,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO UFF ECONOMATO. | |
83/AFO | 2016 | 13/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: COMUNICAZIONE IN RADIO TERAPIA E FISICA SANITARIA: RISORSE E CRITICITA’ NELL’INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE”, n° reg. ECM 8/1009. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
82/AFO | 2016 | 13/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “44^ Congresso Simfer”. | ELENCO LIQUIDAZIONE E DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
50 | 201 | 13/05/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 73735. Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio di istituto e a proficuo lavoro. | Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio di istituto e a proficuo lavoro | UOS Trattamento Economico del Personale Direttore Medico UOC Chirurgia P.O. Popoli Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli | ||
29 ML | 2016 | 13/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: APRILE 2016. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,051.08 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
359 | 2016 | 12/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BECKMAN COULTER PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI NEFELOMETRIA, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 0 | BECKMAN COULTER | |
256 | 2016 | 12/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di APRILE 2016, in applicazione del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale del Commissario ad Acta Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./ SEF/CS | ||
230/ DAPE | 2016 | 12/05/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Delibera n.222 del 10 marzo 2014, relativa al progetto "Biobanche del sangue cordonale con fondi CIPE": rimodulazione programma di spesa. | Rimodulazione Fondi progetto Biobanche | 1 | Contabilità anno 2016 | OPA GEF GRU TEP COLLEGIO SINDACALE | |
229/DAPE | 2016 | 12/05/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Autorizzazione all’invio di richieste specialistiche per lo studio delle Sindromi da Insufficienza Midollare e patologie correlate in età pediatrica presso i laboratori italiani di riferimento. | Organizzazione interna - richieste prestazioni sanitarie specialistiche. | 1 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
228/DAPE | 2016 | 12/05/16 | Dott. Valerio Cortesi | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON L’Agenzia Formativa accreditata “FOCOLARE MARIA REGINA Onlus” CON SEDE IN SCERNE DI PINETO (TE). | Convenzione per tirocinio O.S.S. | 2 | OPA - Collegio Sindacale | |
123/TEP | 2016 | 12/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Margiovanni loredana, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG, G.E.F., Collegio sindacale | |
122/TEP | 2016 | 12/05/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Adeguamento e pagamento in favore del dip. Matr. 8910 per il riconoscimento della fascia superiore di collaboratore amministrativo professionale Ctg. D3 a far data dal 1 gennaio 2015 | € 2.159,82 | OPA, Collegio sindacale, GRU | ||
49 | 2016 | 12/05/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 740.Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio d'istituto e a proficuo lavoro | Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta al servizio d'istituto e a proficuo lavoro | 96.184,95 | UOC Area Distrettuale Vestina UOC Trattamento Economico del Personale Ufficio MedicinaLegale | |
358 | 2016 | 11/05/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA ANAC N. 212 DEL 2/03/2016- ADEGUAMENTO PREZZI | 6 | 0 | SANTEX SPA- CORMED CARDIOVASCOLARE SRL- MOLNYCKE HEALT CARE SRL- RAYS SPA | |
270 STP | 2016 | 11/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 A FAVORE DI VERITAS ENERGIA - SCADENZA 18/05/2016 | 1 | € 2.549,95 | SOCIETA' VERITAS ENERGIA | |
269 STP | 2016 | 11/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CARDONE FIORELLA | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2016 - COMUNE DI SPOLTORE | 5 | € 1.780,00 | TRIBUTO TA.RI - COMUNE DI SPOLTORE | |
227/DAPE | 2016 | 11/05/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad eventi formativi. | Rimborso spese | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
166/DSM | 2016 | 11/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Convenzione stipulata con la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia Fenomenologica – Dinamica di Firenze di cui alla determinazione n. 68/DSM del 29/02/2016 – integrazione e riproposizione | CONVENZIONE | 3 | €. 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
130 | 2016 | 11/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE VELLETRI RICORSO PER D.I. N. 976/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.953,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
129 | 2016 | 11/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSI PER DD.II. NN. 1663-1676-1664-1666-1669/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.727,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
128 | 2016 | 11/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 28.04.10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 19.447,55 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
127 | 2016 | 11/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENT. 178/15 TAR LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.351,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
81/AFO | 2016 | 11/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. A. CIANCI | LIQUIDAZIONI COMPENSO ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO PER IL IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 4/08/2015. SALDO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, TEP | |||
80/AFO | 2016 | 11/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONI DOCENTI INTERNI PER IL 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 4/08/2015. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, TEP | |||
79/AFO | 2016 | 11/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONI ASSEGNO DI STUDIO PER IL 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 4/08/2015. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, TEP | |||
18/ADMNS | 2016 | 11/05/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | rimborso vaccini richieste pervenute nel mese di APRILE 2016 | ELENCO | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||
13/ADPE | 2016 | 11/05/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Aprile 2016. | Rimborso Ticket A.D. PESCARA | 1 | 777,65 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
006/DAPO | 2016 | 11/05/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa Cup Popoli relativo al mese Aprile 2016. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | Uff. Organizz. Program. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio GEF | |
357 | 2016 | 10/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Acquisto all’estero, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, del farmaco “p.a. FLUFENAZINA DECANOATO 25mg” per momentanea carenza del medicinale stesso in Italia. | 2 | € 3.700,00 IVA esclusa | Ditta UNIPHARMA SA | |
356 | 2016 | 10/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Gara d’appalto mediante “procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.55 del Lgs. 163/2006, per l’acquisizione di autoambulanze di soccorso, costruite in conformità al tipo A1 del D.M. n.487 del 20.11.1997 ed al tipo B della Norma Europea UNI EN 1789, suddivise in n.4 lotti, ad aggiudicazione separata, uno per ogni ASL facente parte dell’unione d’acquisto. Nomina commissione giudicatrice | Nomina commissione giudicatrice | 2 | 0 | Dott. V. LUPI Dott. R. CERVELLI Dott. M. COZZA Dott. G. DI BERARDO Signor A. CASTELLANI |
268 / STP | 2016 | 10/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2016 Comune di Civitella Casanova | 1 | 469,00 | Comune di Civitella Casanova | |
267 STP | 2016 | 10/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. CON ENERGIA SPA - FORNITURA GAS METANO CIVITELLA CN . SCADENZA IMMEDIATA | 1 | € 1.460,80 | SOCIETA' CON ENERGIA SPA - | |
266 STP | 2016 | 10/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2016 - COMUNE DI CEPAGATTI | 4 | € 218,00 | COMUNE DI CEPAGATTI - TA.RI | |
265/STP | 2016 | 10/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA CARDONE FIORELLA | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2016 - COMUNE DI CATIGNANO | 1 | € 1.026,00 | Comune di Catignano (TA.RI) | |
264 STP | 2016 | 10/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 A FAVORE DI ENEL SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 13 - LOTTO 8 PER VARIE STRUTTURE AUSL PESCARA. BONIFICO BANCARIO. CIG: 6272122ECC | 1 | € 277.529,47 | SOCIETA' ENEL SPA | |
263 STP | 2016 | 10/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 - DITTA GEDI - MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SEDE DI PESCARA E PENNE | 1 | € 25.101,36 | DITTA GEDI | |
262 STP | 2016 | 10/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ACI DELLA SOMMA DI € 4.161,97 PER TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2016 - VEICOLI DI PROPRIETA'. SCADENZA 31/05/2016. BONIFICO BANCARIO | 2 | € 4.161,97 | SOCIETA' ACI di Penne | |
255 | 2016 | 10/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di APRILE 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
226/DAPE | 2016 | 10/05/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Liquidazione dell'importo complessivo di €. 1050,00 al EBMT (Europeam Group for Blood and Marrow Transpaintation), per il pagamento della quota di iscrizione per l'anno 2016, come richiesto dal Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. di Pescara. | Pagamento quota iscrizione | 2 | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
165/DSM | 2016 | 10/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di APRILE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
78/AFO | 2016 | 10/05/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “ANALISI DEI PARAMETRI EMODINAMICI DURANTE ANGIOPLASTICA PER LA GESTIONE DELLE COMPLICANZE”, n° reg. ECM 8/675. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
77/AFO | 2016 | 10/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL CORSO RESIDENZIALE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. | INIZZIATIVA DI FORMAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
46/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Casa Madonna della Rosa “ di Fabriano (AN). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
45/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU) Liquidazione oneri 1° Trimestre 2016 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
44/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 1°trimestre 2016 . Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
43/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti. Liquidazione oneri 1°Trimestre 2016. Ser.T.-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
42/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri:1° Trimestre 2016. Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria – Alcologia. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
41/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
40/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 1° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
39/SERD | 2016 | 10/05/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara. Liquidazione oneri 1° Trimestre 2016 . Ser.T. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
28 ML | 2016 | 10/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: MARZO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,302.18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
27 ML | 2016 | 10/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $12,347.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
26 ML | 2016 | 10/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Dott. DE NARDIS SANDRO Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $2,386.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
21/SEF | 2016 | 10/05/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 18.471,70 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 18.471,70 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | € 18.471,70 | Collegio Sindacale; AA.GG | ||
9/ADMM | 2016 | 10/05/16 | dott. Federico De Nicola | Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di aprile 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | |||
355 | 2016 | 09/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI EMATOLOGIA E CITOFLUORIMETRIA PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 48.678,00 | BECKMAN COULTER | ||
354 | 2016 | 09/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311 del DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SEBIA RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REATTIVI E MATERIALE DI CONSUMO PER ESAMI DI ELETTROFORESI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 19.520 IVA INCLUSA | SEBIA | ||
353 | 2016 | 09/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. B E COMMA 3, LETT. B), NONCHE’ – PER AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – DELL’ART. 124 DEL D. Lgs. 163/2006, ALLA DITTA MARIFARMA, DEL SISTEMA IMMUNO CAP ISAC PER IGE SPECIFICHE, PER ANALISI SEMIQUANTITATIVA DELLE IMMUNOGLOBULINE IGE NEL PLASMA/SIERO UMANO VERSO UN AMPIO PANNELLO DI ALLERGENI, PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 87.230 IVA INCLUSA | MARIFARMA | |
352 | 2016 | 09/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA DI FILTRI E COLONNE PER IL PLASMA TRATTAMENTO SELETTIVO DI PAZIENTI AFFERENTI LA SEZIONE DI AFERESI TERAPEUTICA DELLA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATOIRIOI DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI | MEDISUR | |||
351 | 2016 | 09/05/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER INDAGINI FARMACOTOSSICOLOGICHE DI SCREENING SU DIFFERENTI MATRICI BIOLOGICHE (LOTTO N. 2) , PER IL LABORATORIO ANALISI, SETTORE FARMACOTOSSICOLOGIA, DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 0 | INSTRUMENTATION LABORATORY | |
349 | 2016 | 09/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento fornitura servizi tecnici e sistemistici. | € 12763,64 iva inclusa | Apra sistemi spa | |||
348/ABS | 2016 | 09/05/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: RDO N. 1163152, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, CON MODALITÀ SERVICE, DI SISTEMI PER TRICOTOMIA PER LE ESIGENZE DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. | RDO VADEMECUM LETTERA D'INVITO DICHIARAZIONE ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' | 4 | D.SSA AGOSTINONE; D.SSA PALMIERI; DR. ALESSANDRINI. | |
347 | 2016 | 09/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 204/2016 STIPULATO CON LA DITTA MEDICO SPA SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1313/2015- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | 0 | MEDICO SPA | |
346 | 2016 | 09/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART. 106, COMMA 11, D.LGS. N. 50/2016 DEI CONTRATTI STIPULATI IN ESITO A DELIBERA N. 112/2013 E AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI BENDE ELASTICHE NELLE MORE DELL’AGGIDUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERA N. 1394/2015 | 109.800,00 € | FARMAC- ZABBAN S.P.A. LUIGI SALVADORI S.P.A. LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. PAUL HARTMANN S.P.A. BSN MEDICAL S.R.L. | ||
345 | 2016 | 09/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART. 106, COMMA 11, D.LGS. N. 50/2016 DEL CONTRATTO N. 1347/2016 DELLA DITTA NUOVA FARMEC SRL NELLE MORE DELL’AGGIDUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON D.D. N. 731/ABS/2015 | 0 | 21.960,00 € | NUOVA FARMEC SRL | |
344 | 2016 | 09/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA- CONTRATTO INFORMATICO 30/2016 (DITTA COVIDIEN ITALIA SRL) | 1 | 0 | COVIDIEN ITALIA SRL | |
261 STP | 2016 | 09/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture AUSL di Pescara. | 1 | € 93.141,13 | SOCIETA' ACA S.p.A. | |
260 STP | 2016 | 09/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di EDILMA COSTRUZIONI di Frattarola Mauro (Determina di affidamento n. 451/2015). CIG 582395715B | 1 | 38.096,69 | Ditta Edilma Costruzioni di Frattarola Mauro di Farindola (PE) | |
254 | 2016 | 09/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO ANALISI ALFA SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
253 | 2016 | 09/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO(15%) RELATIVO ALL'ANNO 2015 PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI RESE DALL'ANFFAS-ONLUS CONERO - CO.SER. "CASA GIOVANNA" DI LORETO (AN) AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO ASL PE4SCARA | voce di conto 07.02.01.12.26 aut. 274/2015 | OPA/SEF/CS | ||
225/DAPE | 2016 | 09/05/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2014 -: Liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio nel periodo: marzo 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
224/DAPE | 2016 | 09/05/16 | dott. Valerio Cortesi | dott. Rossano Di Luzio | Pagamento contributo iscrizione SISTRI ai sensi del D.M. 17/12/2009 e s.m.i., per le sedi operative della ASL di Pescara per l'anno 2016. | Pagamento contributo iscrizione | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
223/DAPE | 2016 | 09/05/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 373/2016 - "Progetto per l'attività potenziamento plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Gennaio-Febbraio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
121/TEP | 2016 | 09/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Giancola Maria Teresa, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | |
76/AFO | 2016 | 09/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE ING. LUIGI LAURIOLA AL CORSO PRIVACY OFFICER E CONSULENTE DELLA PRIVACY. | RICHIESTA | € 1086,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF Economato | |
48/GRU | 2016 | 09/05/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.8910 - PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI DELLA A.S.L. N.01 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA. | DIR.STRAT.-U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO - U.O.C. G.R.U. - U.O.C. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |||
343 | 2016 | 06/05/16 | TIZIANA PATRELLA | Antonella Cuzzi | APPROVAZUONE VARIANTI INCREMENTALI A CONTRATTI DI FORNITURA FARMACI E SPECIALITA’ MEDICINALI, PER LE ESIGENZE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELLA AUSL DI PESCARA (Ditte varie). | 0 | € 38.500,00 IVA compresa | Ditte varie. | |
259/STP | 2016 | 06/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 30.965,50 GIA' PAGATA A FAVORE DELL'ENI S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO A N. 17 UTENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 30.965,50 | DITTA ENI S.P.A. | |
258 STP | 2016 | 06/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione FATTURA N. 4/A/2016 Canone Periodo: 2° Trimestre 2016 | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
257 STP | 2016 | 06/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | GEO. FABRIZIO ALOISANTONIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PRESSO PRONTO SOCCORSO E DAY SURGERY DEL P.O. DI PESCARA, ED INTERVENTI SUI SISTEMI ELIMINACODE PRESSO DSB E P.O. DI PENNE ALLA DITTA DIM srl DI PESCARA (ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C. I. G. [Z1919C1E3C] | € 1.952,00 IVA compresa | Ditta DIM srl | ||
256 STP | 2016 | 06/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER SOSTITUZIONE CONTROSOFFITTATURA E IMPIANTO ILLUMINAZIONE PRESSO LA U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MODUS FM Spa DI PESCARA ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z6A19C1E7F] | € 3. 050,00 | Ditta MODUS FM Spa di Pescara | ||
255 STP | 2016 | 06/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. DARIO RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN DATALOGGER TEMPERATURA ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA PER FRIGORIFERO FARMACI UBICATO PRESSO LA UOC NEONATOLOGIA TIN DEL P.O. DI PESCARA (ai sensi dell’art. 125 D.Lgs163/2006). C. I. G. [Z7D19C14E9] | € 244,00 IVA COMPRESA | Ditta F.lli Appignani Sas di Pescara | ||
254 STP | 2016 | 06/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. ALESSANDRO DI GIOVANNI | Liquidazione Fattura emessa da Ditta SIRAM S.p.A per lavori di manutenzione straordinaria. | 1 | € 1.098,00 IVA inclusa | Ditta SIRAM S.p.A | |
253 STP | 2016 | 06/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CARDONE | Liquidazione fattura n. 9037 Ditta SIRAM S.p.A. ceduta ad UNICREDIT FACTORING. CIG: 2386091893 | 1 | € 3.391.17 | Societa' UNICREDIT Factoring s.p.a. | |
222/DAPE | 2016 | 06/05/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Marzo 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
221/DAPE | 2016 | 06/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1442/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mesi di Marzo-Aprile 2016. - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
164/DSM | 2016 | 06/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Marzo 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AAGG/ COLL. SIND |
163/DSM | 2016 | 06/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 Mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AAGG/ COLL. SIND |
162/DSM | 2016 | 06/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di € 622.54. Mese di Aprile 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622.54 | AA.GG COLL. SIND. S.E.F |
93/DIP | 2016 | 06/05/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Febbraio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $8,564.96 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
92/DIP | 2016 | 06/05/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Febbraio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $936.72 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
91/DIP | 2016 | 06/05/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Febbraio 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $11,135.72 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
75/AFO | 2016 | 06/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. RENATO CERBO AL CONVEGNO PISA DAYS OF PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOFARMACOLOGY. | 474 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO | ||
74/AFO | 2016 | 06/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. UMBERTO RUSSI AL CORSO DI FORMAZIONE "LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE". | RICHIESTA | 120 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO | |
17/ADMNS | 2016 | 06/05/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | Aut.spesa 323/2015 - servizio cure domiciliari dell'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE DOMICILIARE EFFETTUATA DA SPECIALISTI DIPENDENTI PRIMO QUADRIMESTRE 2016 | ELENCO | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Ufficio .G.E.F. Collegio Sindacale | ||
252 STP | 2016 | 05/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D:Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del MEPA della Fornitura di "Travi testa letto". O.d.A. n. 2856190 - CIG: Z82193CF77 | 1 | € 47.092,00 IVA INCLUSA | DITTA SOSTEL SRL di Albano S. Alessandro (BO) | |
252 | 2016 | 05/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA "LABORATORIO IGEA" DI PIETRO ROSSELLA SNC DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL' ANNO 2015. | voci di conto 0702010318 autoriz. n. 272/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
251 | 2016 | 05/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ARS MEDICA SAS DI CEPAGATTI (PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI NELL'ANNO 2015 | voce di conto 07.02.01.03.18 aut. 272/2015 | OPA/SEF/CS | ||
220/DAPE | 2016 | 05/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2016. | Liquidazione elisoccorso personale medico, | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
219/DAPE | 2016 | 05/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di APRILE 2016. | Liquidazione elisoccorso personale infermieristico. | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale |
218/DAPE | 2016 | 05/05/16 | Dott. Paolo Di Berardino | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "VX -950HPC3005" effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
217/DAPE | 2016 | 05/05/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°EI 201600000189 del 18.04.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo di € 3.196,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
216/DAPE | 2016 | 05/05/16 | dott. Paolo Di Berardino | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "CARA" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara Responsabile dello studio il Dr. Marco Gabini. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP COLLEGIO SINDACALE |
215/DAPE | 2016 | 05/05/16 | dott. Paolo Di Berardino | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo studio Osservazionale Prot. "SIMIT 001" effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio il Dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
161/DSM | 2016 | 05/05/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “A.R.C.” (Associazione Ricerca & Counseling) di Spoltore (Pescara) presso l’U.O.S. S.P.D.C. del P.O. di Pescara | CONVENZIONE | 4 | €. 0 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
126 | 2016 | 05/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1155/10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.567,95 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
125 | 2016 | 05/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO AVVERSO ORD. 30/10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 7.775,88 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
20 | 2016 | 05/05/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.599,23 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 3° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Maggio 2016. | 6599.23 | |||
16/ADMNS | 2016 | 05/05/16 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI APRILE 2016 | ELENCO | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Ufficio .G.E.F. Collegio Sindacale | ||
8/ADMM | 2016 | 05/05/16 | Dott.ssa Luana Trafficante | tipula convenzione con l'Associazione A.A.Ma.R. Onlus di Pescara per la realizzazione del progetto denominato " Incidenza di paradontopatia nei pazienti con Malattie croniche autoimmuni" da realizzare presso l'ambulatorio odontoiatrico del Distretto Sanitario di Scafa (PE) | 8 | ||||
7/IMA | 2016 | 05/05/16 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: Novembre 2015 - Aprile 2016 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF - OPA |
1/ACONS | 2016 | 05/05/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO N.544 DEL 29/09/2012 – DELIBERA D.G. N.142 DEL 20/02/2014 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONSULTORIALI” | Liquidazione | 1 | '-UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale -Servizio Economico Finanziario - DSB di Montesilvano | ||
342/ABS | 2016 | 04/05/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER LAVAMANI AUTONOMI mod. VT1890” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZD0199C196) | 3 | 24.400,00 | ||
341 | 2016 | 04/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | : CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 1393/2015- PRESA D’ATTO DELLA MIGLIORIA DEI PREZZI CONCESSA DALLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | 1 | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | ||
340 | 2016 | 04/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1123841 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DE MORI, PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI 2 MONITOR TRANSCUTANEI PER LA MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PO2 E PCO2 PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA | FORNITURA DI 2 MONITOR TRANSCUTANEI PER LA MISURAZIONE NON INVASIVA DELLA PO2 E PCO2 PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA | 4 | € 36.575,6 | Ditta DE MORI |
339 | 2016 | 04/05/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1134523 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DRAGER, PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI UN RESPIRATORE MECCANICO AMAGNETICO PER LE PROCEDURE ANESTESIOLOGICHE IN CORSO DI RMN. PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | FORNITURA DI UN RESPIRATORE MECCANICO AMAGNETICO PER LE PROCEDURE ANESTESIOLOGICHE IN CORSO DI RMN. | 4 | €41.846,00 | Ditta Drager Medical Italia spa |
338 | 2016 | 04/05/16 | Tiziana Fulvia Petrella | Tiziana Fulvia Petrella | Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con "Archis S.r.L.", ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2 lett. B) e 59 del D.L.vo n. 163/2006, per la fornitura di "Sistema Ottico Hopkins a visione obliqua 30°", per le esigenze dell'U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara (CIG Z3119A0F54) | ||||
337 | 2016 | 04/05/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ALFA INTES SRL DELLA FORNTIURA DI “CUSTOM PACK OFTALMICO” NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 631/2015 | 1 | 24.400,00 € | ALFA INTES SRL | |
250 | 2016 | 04/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2016. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz.269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
249 | 2016 | 04/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2016. | voci di conto 0702010406,0702010405 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
248 | 2016 | 04/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2016. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
247 | 2016 | 04/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265 | AA.GG./SEF/CS | ||
246 | 2016 | 04/05/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DR. CARBONI S.N.C DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 20158 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 aut. 272/2015 | OPA/SEF/CS | ||
245 | 2016 | 04/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
244 | 2016 | 04/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
243 | 2016 | 04/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA CLINITEST SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
214/DAPE | 2016 | 04/05/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/04/2016 al 30/04/2016. | Rimborsi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
213/DAPE | 2016 | 04/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | REGOLAMENTO ACCESSO PERSONALE NON DIPENDENTE PRESSO I BLOCCHI OPERATORI ASL DI PESCARA - INTEGRAZIONE. | REGOLAMENTO | 5 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
124/ala | 2016 | 04/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 01 giugno 2012 liquidazione del danno | ||||
123/ala | 2016 | 04/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 maggio 1982 liquidazione del danno | ||||
122/ala | 2016 | 04/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 21 febbraio 2013 liquidazione del danno | ||||
73/AFO | 2016 | 04/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU “LA MODERNA GESTIONE DELL'IPOACUSIA MONOLATERALE”. | CONTO CORRENTE DEDICATO, ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
12/ADPE | 2016 | 04/05/16 | dott.ssa Lucia Romandini | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento della fattura n. 62 del 03/09/2010 emessa dall'Azienda U.S.L. di Forlì per prestazioni erogate a assistiti residenti in Pescara. | Liquidazione fattura U.S.L. di Forlì | 1 | 8229,81 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
11/ADPE | 2016 | 04/05/16 | dott.ssa Lucia Romandini | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzati e salvavita. Febbraio/Marzo 2016. | Rimborso Vaccini A.D. PESCARA | 1 | 283,08 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
336 | 2016 | 03/05/16 | Tiziana Petrella | Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ult. capoverso, del D.L.vo n. 163/2006, della fornitura di "Test" (GIUNTI O.S.), per l'U.O.S. di Assistenza Consultoriale. CIG Z06197B870 | ||||
335 | 2016 | 03/05/16 | Tiziana Petrella | Tiziana Petrella | Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con la "Chirurmedica S.r.L.", ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2 lett. B) e 59 del D.L.vo n. 163/2006, per la fornitura di "MYSTEM EVO", per le esigenze dell'U.O.C. di Radiologia e Radiologia Vascolare del P.O. di Pescara (CIG 6679278A90) | ||||
251 STP | 2016 | 03/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | Affidamento Progettazione e Direzione Lavori per i Lavori di Adeguamento a Normativa Antincendio di n. 02 Scale di Sicurezza c/o Palazzina Ambulatori P.O. Pescara - Servizio Tecnico CIG: ZB019A0A57 | 7.800 -anetto c.n.p.a.i.a.l.p. 4% ed iva 22% | Ing. Marco Rainiero di Bologna -p.i. 01964191207 | ||
250 STP | 2016 | 03/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara” in favore del RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura anno 2016 – 2^ Annualità – 2° trimestre CNS ( Fornitura combustibile periodo ( 12 novembre 2015 – 11 febbraio 2016) (CIG: 2559758B1D ) | 2 | 148.412,78 | RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. | |
249 STP | 2016 | 03/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara” in favore del RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatturE anno 2016 2° trimestre – 2^ Annualità 2015/2016 CNS (Impianti e Manutenzione Ordinaria (12 novembre 2015 – 11 febbraio 2016 ) (CIG: 2559758B1D ) | 2 | 749.548.29 | RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. | |
248 STP | 2016 | 03/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara” in favore del RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. V5/0034245 anno 2015 CONGUAGLIO ESERCIZIO DAL 12.08.2014 all’11.08.2015 (CIG: 2559758B1D ) | 1 | 73.259,00 | RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. | |
247 STP | 2016 | 03/05/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara” in favore del RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 31/06 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. CONGUAGLIO ESERCIZIO DAL 12 AGOSTO 2014 all’11 AGOSTO 2015 (CIG: 2559758B1D ). | 1 | 72.966,54 | DITTA OMNIA SERVITIA SRL | |
246 STP | 2016 | 03/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara” in favore del RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 8/PA anno 2016 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. ( Fornitura combustibile 2° trimestre – 2^ Annualità ( 11 novembre 2015 – 11 febbraio 2016 ) (CIG: 2559758B1D ) | 2 | 147.620,31 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
245 STP | 2016 | 03/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara” in favore del RTI C.N.S ( Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 7/PA 2016 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Impianti e Manutenzione Ordinaria 2 anno di servizio - 2 ° trimestre (12 novembre 2015 – 11 febbraio 2016) (CIG: 2559758B1D ). | 2 | 746.556,05 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
242 | 2016 | 03/05/16 | Dr. franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALHENA SAS DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19. 07.02.01.03.24. | OPA/SEF/CS | ||
241 | 2016 | 03/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANT'ANTONIO SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
240 | 2016 | 03/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA BIOTEST, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
239 | 2016 | 03/05/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA ALFA SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
212/DAPE | 2016 | 03/05/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 1162/2015 Prog. A10 - Aut. 147/2010 "Riduzione Liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Marzo 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
211/DAPE | 2016 | 03/05/16 | Dott. Giuliano Lombardi | Dott. Claudio Pantani | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Fondazione Onlus "DUE ALI PER PESCARA" di Pescara per la realizzazionedel progetto "Ottimizzazione delle attività di Pediatria Medica d'urgenza". | Stipula convenzione. | 2 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
210/DAPE | 2016 | 03/05/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°16FI000063 del 06.04.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.760,38. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | GEF -OPA - COLLEGIO SINDACALE |
209/DAPE | 2016 | 03/05/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 34 del 17.03.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 302,90. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.294/2015 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
208/DAPE | 2016 | 03/05/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FG1600230 del 16.03.2016 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per un importo di € 802,20. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.294/2015 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
120/TEP | 2016 | 03/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr. 4920), in esecuzione della deliberazione n.° 79 del 29/01/2016. | riconoscimento differenza sui minimi | Prospetti | 1221,95 € | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale |
86/VET | 2016 | 03/05/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/02/2016 – 29/02/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/02/2016 – 29/02/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
84/SPSAL | 2016 | 03/05/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione dei dottori Robuffo Giorgio, Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe e Giancaterino Ezio al Convegno Nazionale "Il contributo della ricerca in tema di amianto a oltre vent'anni dal bando: proposte e soluzioni" che si svolgerà Roma (RM) dal 3 al 4 maggio 2016. | Autorizzazione Convegno | ABS-DIP | ||
72/AFO | 2016 | 03/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI FABRIZIO BONETTI, RITA FILOMENA DI GIOVANNI E ROCCO VALENTINETTI AL CORSO “TECNICAMENTE PARLANDO….6”. | RICHIESTE | € 210,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
71/AFO | 2016 | 03/05/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO" LA CONFERENZA DEI SERVIZI DOPO LA RIFORMA MADIA". | RICHIESTA | € 1123,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
19 | 2016 | 03/05/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Accettazione proposta di “riscatto apparati” inseriti nel contratto Aziendale e nel contratto 118 della Telefonia Mobile. | ||||
12/MEDPEN | 2016 | 03/05/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Febbraio 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
333 | 2016 | 02/05/16 | TIZIANA PETRELLA | Nomina della Commissione giudicatrice per la "Procedura in economia per cottimo fiduciario", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del d.lgs 163/2006, per l'acquisizione della fornitura, con i relativi servizi, di una piattaforma applicativa software per la gestione del Dipartimento di Prevenzione. Servizio SVIAOA dell'Azienda USL di Pescara. | Nomina Commissione giudicatrice | ||||
332 | 2016 | 02/05/16 | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 208/2016 STIPULATO CON LA DITTA ID & CO SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1313/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI | ID & CO SRL | |||||
331 | 2016 | 02/05/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA OLYMPUS ITALIA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CAVI LUCE PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 12.200,00 | Ditta Olympus Italia srl | |
244/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DELLA POMPA EGA DI TIPO SOFFIANTE UBICATA IN SALA 2 DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PENNE CIG Z3F18B5256 | 1 | 1.464,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
243/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BATTERIE SENTINEL PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO CIG ZD917E23E4 | 1 | 610,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
242/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PRESE ARIA STRUMENTI PRESSO LE SALE OPERATORIE DI OCULISTICA P.O.PESCARA CIG ZE217E245B | 1 | 366,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
241/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GRGEORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO I LOCALI CUCINA DEL P.O. DI POPOLI ED ALCUNI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA CIG Z9018F738B | 1 | 2.379,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
240/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE FATT. N. 9560001260 DELL'08.04.2016 RELATIVA AI LAVORI DI SMONTAGGIO DI N. 2 TELERADIOGRAFI PRESENTI PRESSO LE RADIOLOGIE DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E D.S.B. DI SCAFA CIG Z90174027C | 1 | 3.660,00 | DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L. | |
239/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9560001191 DELL'08.04.2016 RELATIVA AI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESENTI NELLA EX SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA Z801641A35 | 1 | 12.200,00 | DITTA SIEMENS HEATTH CARE S.R.L. | |
238/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9560001192 DELL'08.04.2016 RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 4 FILTRI HEPA SU CAPPE CYTOSAFE , IN USO PRESSO IL SERVIZIO U.F.A. P.O. PESCARA CIG. Z1416A9868 | 1 | 1.342,00 | DITTA SIEMENS HALTH CARE S.R.L. | |
237/STP | 2016 | 02/05/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9560001190 DELL'08.04.2016 RELATIVA AI LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DEL D.S.B. DI PESCARA SUD E DELLA TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA P.O.PESCARA. CIG Z9715E5204 | 1 | 14.396,00 | DITTA SIEMENS HEATH CARE S.R.L. | |
236 / STP | 2016 | 02/05/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE RIDUTTORE O2 PER BOMBOLA SU FIAT DUCATO (AMBULANZA) TARGA CW 081 FT, ALLA DITTA ELETTRONIC AUTO DI PAOLO MONTESE MONTESILVANO C.I.G. Z67199E7F5 | € 585,07 | Ditta ELETTRONIC AUTO DI PAOLO MONTESE | ||
207/DAPE | 2016 | 02/05/16 | dott. Mario Dragani | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Prog. PESCA - Aut. n. 332/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Marzo 2016 U.O.C. di Diagnostica per Immagini di Penne e Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
206/DAPE | 2016 | 02/05/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese di Marzo 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
205/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FG1600229 del 16.03.2016 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia, per un importo di € 562,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.294/2015 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
204/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE9-1 del 14.03.2016, emessa dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA Dipartimento di Medicina e Scienza dell’Invecchiamento – Centro Regionale per lo Screening delle Malattie Endocrino – Metaboliche Congenite, per un importo di € 32.143,48. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
203/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FATT.ELE/2016/43 del 07.03.2016 emessa dall’Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO(PU) per un importo di € 1.183,30. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.294/2015 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
202/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Prof. Pierluigi Lelli chiesa | STIPULA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ADRICESTA ONLUS IN COLLABORAZIONE CONVENZIONATA CON IL CONSERATORIO “LUISA D’ANNUNZIO” DI PESCARA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DEI LAUREANDI DEL CORSO DI MUSICOTERAPIA. | Convenzione con l'Associazione ADRICESTA | 2 | OPA - Collegio Sindacale | ||
201/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 342/2016 | OPA - GAF - Collegio Sindacale. |
200/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GAF - Collegio Sindacale. |
199/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione nore contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
198/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
197/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
196/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
195/DAPE | 2016 | 02/05/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
160/DSM | 2016 | 02/05/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. | |
159/DSM | 2016 | 02/05/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 8415,88 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 8415.88 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIIND. | |
158/DSM | 2016 | 02/05/16 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 537,02 – Mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 537,02 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. | |
157/DSM | 2016 | 02/05/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 537,08 | S.E.F. AA.GG. COLL.SIND. | |
156/DSM | 2016 | 02/05/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Impresa di Pulizie Sprint di Orsini Andrea della somma di € 232,41 per il mese di Gennaio 2016. Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | € 232,41 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. | ||
121/ala | 2016 | 02/05/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di premo (prima rata) della polizza rct/o per proroga; periodo 30 aprile 2016 - 30 ottobre 2016 | ||||
120 | 2016 | 02/05/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 4204/12 RIMBORSO SPESE LEGALI. | € 3.217,23 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
119/TEP | 2016 | 02/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig. D.B.A., C.P.S. tecnico di laboratorio, -catDS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge nr. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 31/01/2001 al 13/07/2006, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. | ricnoscimento dei benefici ai sensi della legge 388 del 23/12/2000 | verbale commissione medica | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | |
118/TEP | 2016 | 02/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Integrazione e rettifica della determinazione nr. 71/tep del 22/03/2016. | integrazione e rettifica | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | ||
117/TEP | 2016 | 02/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig. A.C., C.P.S. infermiere, -catD- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 01/01/2009 alla cessazione dal servizio, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. | riconoscimento benefici ai sensi della legge 388/2000 | verbale commissione medica | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | |
116/TEP | 2016 | 02/05/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Andreoli Corrado, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territioriale I.N.P.S.- Gestione dipendenti pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | |
47 | 2016 | 02/05/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA PER LA UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 1 | 258,23 | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico; UOC Affari Generali e Legali |
38/SERD | 2016 | 02/05/16 | dott. Pietro Paolo D'Egidio | Stipula convenzione con l’Associazione L.A.A.D. ONLUS di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Efficacia Clinica della Terapia Cognitivo-Comportamentale nel trattamento del gioco d’azzardo patologico” da conseguire presso l’U.O.C. del SERD dell’Azienda USL di Pescara. | Ufficio Affari Generali - Collegio Sindacale | ||||
25 ML | 2016 | 02/05/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $7,405.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
330 | 2016 | 29/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, ALLA DITTA RAYS SPA DELLA FORNITURA DI DEFLUSSORI NELLE MORE DELL’INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA | 1 | 48.678,00 € | RAYS SPA | |
329 | 2016 | 29/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1192/2014 STIPULATO CON LA DITTA ACRAF. ANGELINI FRANCESCO S.P.A. IN ESITO A D.D. N. 559/2015 | 4.880,00 € | ACRAF. ANGELINI FRANCESCO S.P.A. | ||
327 | 2016 | 29/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA DELLA RDO N. 1166185 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE D N. 1 SISTEMA COMPLETOPER VIDEOBRONCOSCOPIA” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 2 | 0 | Dott Marco Casaccia Dott Paride D'Angelo Infermiera Sonia Rizzacasa |
326 | 2016 | 29/04/16 | Dott.ssa Tizian Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50 DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FARMAC ZABBAN, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI APPARECCHI TIRALATTE ELETTRICI MODALITA' SERVICE PER UN PERIODO DI UN MESE | 0 | € 1830,00 | FARMAC ZABBAN | |
238 | 2016 | 29/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: struttura accreditata Masci Dr.ssa Giovanna sas, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di marzo 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 aut.ne 272/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
235 STP | 2016 | 29/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture a favore di Gala S.P.A. per fornitura energia elettrica Convenzione CONSIP Energia Elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico Bancario. Periodo (Ottobre - Dicembre 2015) | 1 | 765.772,98 | SOCIETA' GALA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | |
234 STP | 2016 | 29/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di Cosmac srl (Determina di affidamento n. 126/16 ) CIG Z218EE136 | 1 | 5.992,87 | DITTA COSMAC SRL | |
233 STP | 2016 | 29/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara Bonifico Bancario. CIG: 6272122ECC | 1 | 788.231,25 | società ENEL ENERGIA S.P.A. | |
194/DAPE | 2016 | 29/04/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Del. n. 134 del 09/02/2015 "Convenzione tra l'ASL di Pescara e il Laboratorio Cryolab S.r.l. con sede a Roma presso l'Università degli Studi "Tor Vergata" - Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica alla Cryolab S.r.l. di Roma. | Liquidazione fattura elettronica | omissis 1 | Contabilità anno 2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
155/DSM | 2016 | 29/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.042,34 – mese di MARZO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.042,34 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
154/DSM | 2016 | 29/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di MARZO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €.3.345,11 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
115/TEP | 2016 | 29/04/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Quantificazione degli oneri rimborsati dalle società di assicurazione convenzionate alla AUSL di Pescara per l'attività, inerente le pratiche di delegazione di pagamento, svolta nell'anno 2015. | Prospetti | € 0,00 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
114/TEP | 2016 | 29/04/16 | Dottor Giuseppe Barile. | Rag. Olivieri | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Aprile 2016. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio pignorate ad Aprile 2016. | Specifica versamenti ai creditori. | € 15.911,13 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
70/AFO | 2016 | 29/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
11/MEDPEN | 2016 | 29/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | Pagamento compensi relativi al mese di Marzo 2016, spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
325 | 2016 | 28/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Roberto Petrini | Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Richiesta somministrazione lavoro n.5 unità personale somministrato. Determinazioni | 1 | € 12.262,56 | Manpower Srl di Milano | |
324 | 2016 | 28/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | SOSTITUZIONE DA PARTE DELLA DITTA MEDIMAR, DELL’APPARECCHIO “G-ISESWEAT TEST DEL SUDOR (AVENTE NUMERO INVENTARIO 70825) CON L’APPARECCHIO “DEVICE PER L’ANALISI DEI VALORI DI IDROGENO NELL’ESPIRATO” CODICE G-GASTRO. | SOSTITUZIONE DA PARTE DELLA DITTA MEDIMAR, DELL’APPARECCHIO “G-ISESWEAT TEST DEL SUDOR | 0 | o | ditta Medimar |
323 | 2016 | 28/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 811 DEL 25/07/2014 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA AD ULTRASUONI OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, SUDDIVISA IN NN. 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA- CIG 5805030E49 - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE RELATIVE AI LOTTI NN. 1 E 3 | ||||
237 | 2016 | 28/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FIDIOTER SAS, DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRAREGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016. | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT.272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
236 | 2016 | 28/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DL DR. IOCCA SNC DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19. aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
235 | 2016 | 28/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCRERDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
234 | 2016 | 28/04/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
233 | 2016 | 28/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
232 | 2016 | 28/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L. , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
232 / STP | 2016 | 28/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura n. 3/A/2015 a favore di Aerocom GCT Srl Unipersonale (Determina affidamento n. 399/STP/2015). | 1 | € 4.257,80 | Ditta AEROCOM | |
231 | 2016 | 28/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: Struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Gino Marchegiani S.N.C., di Pescara:liquidazione e pagamento, A SALDO, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali,regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2015 . | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 aut. 272/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
193/DAPE | 2016 | 28/04/16 | dott. Marco D'Alessandro | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Prog. K11 PE - Aut. n. 333/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Marzo 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
192/DAPE | 2016 | 28/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibere n. 1390/15 - n.82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Pescara mese Marzo 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
191/DAPE | 2016 | 28/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica di Medicina d'Urgenza e Accettazione del P.O. di Penne - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
190/DAPE | 2016 | 28/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive mese Marzo 2016 - Liquidazione. | Delibera n. 82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive mese Marzo 2016 - Liquidazione. | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
189/DAPE | 2016 | 28/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 82/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Marzo 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
188/DAPE | 2016 | 28/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1335/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOSD di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Popoli mese Marzo 2016. - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
119 | 2016 | 28/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI TERAMO ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 09.07.2008 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.197,41 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
113/TEP | 2016 | 28/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | DI TOMMASO GIUSEPPE | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di € 34.001,17, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Aprile 2016. | liquidazione in favore di FONDO PERSEO- SIRIO | Distinta di contribuzione; Distinta di versamento. | € 34.001,17 | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale |
112/TEP | 2016 | 28/04/16 | Dr. Giuseppe Barile | Olivieri | quantificazione degli oneri rimborsati dagli Istituti Finanziari convenzionati alla AUSL di Pescara per le attività, inerenti le pratiche di delegazione di pagamento, svolte nell'anno 2015. | Dettaglio conteggi degli oneri dovuti da ciascun Istituto Finanziario convenzionato. | N. 6 prospetti riepilogativi. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
69/AFO | 2016 | 28/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ALFREDO ANTONACCI AL CORSO "ESTRO35". | € 1990,60 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO PENNE | ||
68/AFO | 2016 | 28/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE GUIDO D'ONOFRIO AL CORSO "ESTRO35". | € 1.838,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. PENNE | ||
67/AFO | 2016 | 28/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO FREQUENZA ISTITUTO GASLINI DOTT.RI RITA CAPANNA, DANIELA TROTTA, ANDREA DI BLASIO E DANIELA FIORE. | 2 DOCUMENTI | € 5.600,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO Uff. Economato. | |
46 | 2016 | 28/04/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente - Matr. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/2001 | Proroga aspettativa senza retribuzione art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/2001 | Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli Ufficio trattamento Economico del Personale Direzione Sanitaria P.O. di Popoli | ||
322 | 2016 | 27/04/16 | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, A SEGUITO DI FUSIONE, DELLA SOCIETÀ ZIMMER BIOMET ITALIA SRL ALLE SOCIETÀ ZIMMER SRL E BIOMET ITALIA SRL NELLE PROCEDURE DI GARA IN CORSO NONCHÉ NELLA TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | |||||
231 STP | 2016 | 27/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Affidamento dei lavori di messa a norma di n. 19 travi testaletto e fornitura e posa in opera di impianto di chiamata infermieri per i 19 posti letto, presso l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara, al R.T.I./SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM. | 36.600,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM. | ||
230 STP | 2016 | 27/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Affidamento della Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe soffianti da istallare nelle centrali EGA a servizio delle Sale Operatorie del P.O. di Pescara, alla Societa' RIVOIRA PHARMA - CIG Z811994D30 | 8.540,00 | Societa' RIVOIRA PHARMA S.R.L. | ||
230 | 2016 | 27/04/16 | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DOVIM, DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 | VOCI DI CONTO 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19. 07.02.01.03.24 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||||
229 STP | 2016 | 27/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ACA, PER FORNITURA ACQUA POTABILE, E CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SCAFA ADIBITI A SEDE DI DSB, CONSULTORIO E SERV. 118 EX FF.SS. | 1 | 1.174,64 | SOCIETA' ACA SPA di Pescara | |
229 | 2016 | 27/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANTA LUCIA SNC DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEI MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
228 STP | 2016 | 27/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA BIOH S.R.L. A FRONTE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI FILTRI STERILI RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2016 SEZIONE DI POPOLI - CIG: 374885442F | 1 | 1.256,67 | DITTA BIOH S.R.L. di Cinisello Balsamo (MI) | |
228 | 2016 | 27/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ARS MEDICA S.A.S. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 aut. 272/2016 | OPA/SEf/CS | ||
227 STP | 2016 | 27/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Affidamento Lavori di Riparazione Congelatore Verticale -86° in uso presso l'U.O.C. di Microbiologia e Virologia del P.O. di Pescara, alla Ditta AMCOTA snc di Roma. CIG: Z2619444D6 | 610,00 | Ditta AMCOTA snc di Roma. | ||
153/DSM | 2016 | 27/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 622.54 Periodo MARZO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622.54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
152/DSM | 2016 | 27/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 34.799,17 per le attività svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 34.799,17 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
118 | 2016 | 27/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 350/09 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 18.945,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
117 | 2016 | 27/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 1794/14 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 4.530,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
111/TEP | 2016 | 27/04/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle aree della DIRIGENZA delle quote di Fondo di Perequazione competenza anno 2013 e 2014. | Prospetti | € 316.122,56 | Collegio Sindacale, OPA | |
110/TEP | 2016 | 27/04/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef - Stipendi mese di Aprile 2016 | Prospetti | € 7.140.808,85 | OPA, GEF, Collegio sindacale | |
109/TEP | 2016 | 27/04/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di APRILE 2016 Voce: Altri debiti Diversi | Prospetti | € 308.888,74 | OPA,GEF, Collegio sindacale | |
108/TEP | 2016 | 27/04/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di APRILE 2016 | Prospetti | € 842.824,35 | OPA, Collegio Sindacale | |
107/TEP | 2016 | 27/04/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dirigente Medico individuato con matricola aziendale n. 8360 | Prospetti | € 2.922,92 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
65/AFO | 2016 | 27/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI GIUSEPPE DI TOMMASO E LUCIO MARCO MORRA AL CORSO “LE PENSIONI CON IL NUOVO SISTEMA PASSWEB 2”. | RICHIESTA | 946,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
64/AFO | 2016 | 27/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CRIDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/998 A REG. ECM N. 8/1141. | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
24 ML | 2016 | 27/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo FEBBRAIO - DICEMBRE 2015 Dott.ssa Maria Cristina MASINI | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,927.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
321 | 2016 | 26/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Presa d'atto del positivo collaudo del sistema informativo integrato per i laboratori analisi della ASL di Pescara, fornito dalla ditta Instrumentation Laboratory in esito a Deliberazione 1285 del 20.12.2013 e determinazione decorrenza contrattuale. | Nessuno | Instrumentation Laboratory | |||
320/ABS | 2016 | 26/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE VARIANTE AL CAPITOLATO DELLA GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE N.284 DEL 29.3.2016. | OPA GEF C.S. | |||
227 | 2016 | 26/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO IGEA di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C. , DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2016 | 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
226 | 2016 | 26/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | SERENI ORIZZONTI 1 Srl - VILLA MARGHERITA- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2016 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voci di conto 07.02.01.08.090aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
226 STP | 2016 | 26/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. VIVIANA SCHIAZZA | Aggiudicazione definitiva appalto CIG 6589479218 "Lavori di Completamento per Rifacimento Impermealizzazione e Manto Carrabile e Pedonale Piazzale nei pressi Rep. Emodialisi P.O. Pescara | 1 | 84.341,95 | Ditta DE.CO COSTRUZIONI Srls | |
225 STP | 2016 | 26/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.a per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 – Lotto 2 per strutture AUSL Pescara- Periodo: NOVEMBRE 2015 -BONIFICO BANCARIO | 1 | 3,76 | DITTA GALA S.P.A. | |
225 | 2016 | 26/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troaino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO(PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,A SALDO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 aut 272/2015 | OPA/SEF/CS | ||
224 | 2016 | 26/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DR.SSA ELEONORA RUTOLO SRL DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 | OPA/SEF/CS | ||
224 STP | 2016 | 26/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fattura n. 1/01 del 29.03.2016. Contratto rep. n. 200/486 del 15.06.2010 approvato con delibera n. 603/2010. | 1 | 7.466,40 | SOCIETA' MAGNA GRECIA SRL | |
223/STP | 2016 | 26/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione canone di locazione alla Società DLARR 3 S.r.l per l'utilizzo di locali siti in Pescara Via Pesaro. ( aprile – giugno 2016) | 1 | 42.090,00 | Società DLARR 3 S.r.l | |
222/ STP | 2016 | 26/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | Noleggio Apparecchiatura per Somministrazione Ossido Nitrico c/o U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale P.O. di Pescara a cura Ditta Rivoira Pharma Srl/ Sede oper. Chieti - CIG: ZC4199690D | 48.678,00 | Ditta Rivoira Pharma sede di Chieti | ||
151/DSM | 2016 | 26/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA C.O.I.R.A.G. DI ROMA | CONVENZIONE | 2 | €. 0 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
150/DSM | 2016 | 26/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 2295,24 periodo Dicembre 2015/Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 2295,24 | SEF/AAGG/COLL SIND |
149/DSM | 2016 | 26/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1530,16 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320 /DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530,16 | SEF/AAGG/COLL SIND |
148/DSM | 2016 | 26/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/AAGG/COLL SIND |
147/DSM | 2016 | 26/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Marzo 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/AAGG/COLL SIN |
146/DSM | 2016 | 26/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245,08 per il mese di MARZO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
116 | 2016 | 26/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1810/11. LIQUIDAZIONE CTU | € 3.607,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
106/TEP | 2016 | 26/04/16 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 301,41 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto) competenza 04/2016. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 301,41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
63/AFO | 2016 | 26/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 292 DELL'11/12/2015 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |||
319 | 2016 | 22/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1431 DEL 22/12/2015 | 1 | 131.129,656 € | MOVI SPA CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. TELEFLEX MEDICAL SRL (EX RUSCH) B. BRAUN AVITUM ITALY SPAB.BRAUN CAREX S.P.A. FIAB S.P.A. SEDA S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | |
318 | 2016 | 22/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 631 del 4/06/2015 | 1 | 48.678,00 € | BENEFIS S.R.L. LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. MON & TEX S.R.L BETATEX S.P.A. NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. | |
317 | 2016 | 22/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 912 DEL 24/08/2015 | 1 | 48.678,00 € | COVIDIEN ITALIA S.R.L. CHIRURMEDICA SRL 3M ITALIA S.P.A. BETATEX S.P.A. | |
316 | 2016 | 22/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1037 DEL 28/02/2015 | 1 | 2.421,62 € | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
223 | 2016 | 22/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO del COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
222 | 2016 | 22/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO del COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
221 | 2016 | 22/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO del COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
221 / STP | 2016 | 22/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione canone di locazione mesi di Febbraio, Marzo, Aprile 2016 alla Soc.tà SILEMI Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l' utilizzo di locali siti in Scafa Via Castellari 23. | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI Immobiliare S.r.l. | |
220 / STP | 2016 | 22/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture a favore di BIOH Srl. | 1 | € 29.574,00 | Ditta BIOH S.r.l. | |
219 / STP | 2016 | 22/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fatture a favore di Euro Asfalti S.r.l. (determine affidamento n. 265/2014; 12/2014) | 1 | € 2.946,32 | Ditta EUROASFALTI S.r.l. | |
105/TEP | 2016 | 22/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig.ra I.R., C.P.S. infermiere, cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 09/10/2014 fino alla data di cessazione dal servizio, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico. | riconoscimento maggiorazione ai sensi della legge n. 388/2000 | verbale commissione medica | AA.GG. Collegio sindacale, G.E.F. | |
62/AFO | 2016 | 22/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO MENSA EFFETTUATO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI REG. ECM N° 8/1023. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO COMUNICAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
23 ML | 2016 | 22/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, Dott Emanuele BONELLI per i mesi: GENNAIO,FEBBRAIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $2,798.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
22 ML | 2016 | 22/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese MARZO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $53,870.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
18 | 2016 | 22/04/16 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione contributo di € 653,46 spettante a Consip S.P.A. per le attivita' di centrale di committenza relative alla proroga del Contratto Quadro Ripetizione Opa. | 653.46 | ||||
08/DAPN | 2016 | 22/04/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di febbraio 2016. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
315 | 2016 | 21/04/16 | Tiziana Fulvia Petrella | Tiziana Fulvia Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ult. capoverso, del D.L.vo n. 163/2006, della fornitura di "Test e strumenti di valutazione (GIUNTI O.S.), per l'U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile del P.O. di Pescara CIG ZC4196A42C | ||||
220 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:struttura privata accreditata in via predefinitiva DR. CARBONI S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2016. | 0702010318,0702010319,0702010324 Aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
219 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di febbraio 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
218 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di gennaio 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
218 /STP | 2016 | 21/04/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | 2^ Aggiornamento Albo / Elenco di operatori economici da utilizzare per l'affidamento di lavori e manutenzioni, nei limiti di importo prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti e Concessioni) | 2^ Aggiornamento Albo istituito con Delibera direttoriale n. 287 del 20.03.2014 | n. 05 (Modello conferma iscrizione, Modello 1, Modello 2, Copia art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016). | 0 | A tutti gli operatori economici presenti sul mercato, in possesso dei requisiti per la esecuzione di lavori e manutenzioni di opere ed impianti. |
217 / STP | 2016 | 21/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. L. LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 4.428,60 | R.T.I. - CNS / OMNIA SERVITIA | ||
217 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO del COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
216 / STP | 2016 | 21/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PORTA BOMBOLE DI CAPACITA' 5 O 7 LITRI + N. 2 RASTRELLIERA A 2 POSTI OCCORRENTI ALL'U.O. DI LABORATORIO ANALISI ED AMBULATORIO DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. ZC3197594A | € 390,40 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
216 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO SRL DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI , EROGATE NEI MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO E MARZO 2016 | 0702010318,0702010319,0702010324 Aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
215 / STP | 2016 | 21/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PORTA BOMBOLE DI CAPACITA' 5 O 7 LITRI + N. 1 RASTRELLIERA A 4 POSTI OCCORRENTI ALL'U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. ZCA1940144 | 158,60 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
215 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA RUTOLO SRL DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI , EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 | 0702010318,0702010319,0702010324 Aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
214 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PREDEFINITIVA(BRANCA A VISITA)DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016. | 0702010318,0702010319,0702010324 Aut. 270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
214 / STP | 2016 | 21/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z5D197894B | € 183,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
213 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PREDEFINITIVA(BRANCA A VISITA)DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONE SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016. | 0702010318,0702010319,0702010324 Aut. 270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
213 / STP | 2016 | 21/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA DI N. 100 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL. C.I.G. ZA8197473A | € 6.039,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
205 | 2016 | 21/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
187/DAPE | 2016 | 21/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture Elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
186/DAPE | 2016 | 21/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio sindacale |
185/DAPE | 2016 | 21/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
184/DAPE | 2016 | 21/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
115 | 2016 | 21/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE CTU SENT. 459/2016 | € 610,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
114 | 2016 | 21/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE CTU DECRETO N. 572/16 | € 403,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
104/TEP | 2016 | 21/04/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento stipendi di Aprile 2016 | Prospetti | € 6.446.665,00 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
103/TEP | 2016 | 21/04/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2016) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/01/2016 al 31/03/2016 | € 7.578,24 | OPA, GEF, Collegio Sindacale | ||
83/ACONS | 2016 | 21/04/16 | Dott.ssa Maria Carmela Minna | Paolo Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Rizzuto Alessia | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
82\ACONS | 2016 | 21/04/16 | Dott.ssa Maria Carmela Minna | Paolo Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Giuliani Alessandra | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
61/AFO | 2016 | 21/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “INTERNATIONAL CONGRESS ON RURAL HEALTH”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO COMUNICAZIONE DIP. PREVENZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
10/MEDPEN | 2016 | 21/04/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | Liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Gennaio 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la Casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
6/IMA | 2016 | 21/04/16 | dott. Bruno Ciuca | Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di MARZO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF - OPA |
314 | 2016 | 20/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “PRAXBIND” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | €39.990,00 IVA esclusa | ditta BOEHRINGER INGELHEIM | |
313 | 2016 | 20/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti in merito alla fornitura del farmaco denominato “CAPRELSA”. | 1 | €39.990,00 IVA esclusa | Ditta SANOFI | |
311/abs | 2016 | 20/04/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, DI UNA SCAFFALATURA METALLICA AUTOPORTANTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA RADIOLOGICA 1 DEL P.O. DI POPOLI E SALA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE. | ||||
310 | 2016 | 20/04/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUANTITATIVA AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, RELATIVO ALLA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO. | 42.900,00 IVA INCLUSA | BRACCO- BAYER- GUERBET- GE HEALTHCARE- | ||
212 STP | 2016 | 20/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CONTROSOFFITTATURA DELLA UOSD DI PSICHIATRIA DEL P.O. DI PESCARA - AFFIDAMENTO 207/2010 ALLA DITTA COCCIA VINCENZO SRL - CIG ZB41972D0C | 1 | 10.080,00 | DITTA COCCIA VINCENZO SRL | |
212 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris - R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale del Commissario ad Acta Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
211 STP | 2016 | 20/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTISTICA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | 6.832,00 | RTI CNS - CPL CONCORDIA | ||
211 | 2016 | 20/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
211 | 2016 | 20/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2016. | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
210 STP | 2016 | 20/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI ASTE METALLICHE A MURO PER ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI PESCARA E DI UNA GRATA DI SICUREZZA PER IL DSB DI PESCARA NORD ALLA DITTA INFISSI VALFINO Snc DI CASTILENTI (TE), ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006. C.I.G. [ZF61984C77] | 2.244,80 | DITTA INFISSI VALFINO SNC | ||
210 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DOVIM, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIOE FEBBRAIO 2016 . | 0702010318,0702010319,0702010324 | OPA/SEF/CS | ||
210 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA DOVIM DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI , EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. | 0702010318,0702010319,0702010324 Aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
209 | 2016 | 20/04/16 | Dr. FRANCO CARACCIOLO | Dr.ssa PAOLA TROIANO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO DR.MARCHEGIANI S.N.C DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | 0702010318 0702010319 070201324 AUT. 272/20169 | OPA/SEF/CS | ||
208 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
207 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
206 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
204 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
203 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
202 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
201 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/SEF/CS | ||
200 | 2016 | 20/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 0702010809 del 266/16 | OPA/CS/SEF | ||
145/DSM | 2016 | 20/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Ottobre 2015- Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.70/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.000,00 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
144/DSM | 2016 | 20/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Ottobre 2015 - Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.73/DSM del 10/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
143/DSM | 2016 | 20/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Ottobre 2015 - Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.72/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
113/ala | 2016 | 20/04/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 3 giugno 2005 determinazioni | ||||
112/ala | 2016 | 20/04/16 | francesca ranciteli | fabrizio verì | sinistro del 3 febbraio 2011 liquidazione del danno | ||||
111/ala | 2016 | 20/04/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 2 aprile 2015 liquidazione del danno | ||||
110/ala | 2016 | 20/04/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 31 marzo 2015 liquidazione del danno | ||||
109/ala | 2016 | 20/04/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro terremoto del 6 aprile 2009 liquidazione del consulente | ||||
102/TEP | 2016 | 20/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Iezzi Rosanna, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | |
101/TEP | 2016 | 20/04/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rivalsa contributiva e rimborso spese componenti del Collegio Sindacale per il periodo Febbraio 2016. | Liquidazione indennita componenti Organo Aziendale mese Febbraio 2016. | Nr. 1 | € 3.271,97 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria |
100/TEP | 2016 | 20/04/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Aprile 2016. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Aprile 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | Nr. 5 | € 19.854,24 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria Università G. D'Annunzio Ch-Pe Area Personale |
99/TEP | 2016 | 20/04/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2016. | Con riferimento al conferimento di numero 46 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui tre sospese. | Nr. 27 | € 74.275,24 | Organizzazione., Programmazione ed Affari Generali Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria |
98/TEP | 2016 | 20/04/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Aprile 2016. | Nr. tre Assistenti Religiosi | Nr. 9 | € 7.415,62 | Organnizzazione, Programmazione ed Affari Generali Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria |
97/TEP | 2016 | 20/04/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Aprile 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscal e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile | Nr. 5 | € 25.803,07 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali Colegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria |
96/TEP | 2016 | 20/04/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e uote arretrate. Mese di Aprile 2016 | 10 | euro 49.192,35 | Ufficio Organizzzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
95/TEP | 2016 | 20/04/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr. 5290,7390,8525), ai sensi degli art. 26 e28 CCNL del 3/11/2005, nonché il riconoscimento ai dirigenti medici (matr.7390, 2430 e 4920) della retribuzione di posizione unificata (ex equiparazione) ai sensi ex art. 5 CCNL 5.7.2006 - Area Dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Prospetti | € 59.233,15 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
15/ADMNS | 2016 | 20/04/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2016 | FATTURA | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | |||
5/VVP | 2016 | 20/04/16 | Dott. Giuseppe BARILE | Dott. Fabrizio VACCA | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'OIV per il mese di APRILE 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di APRILE 2016 e del rimborso spese per la seduta del mese di MARZO 2016 | 3500.50 | - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale | |
309 | 2016 | 19/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | presa d’atto del subentro, a seguito di fusione per intervenuta incorporazione, della società Ecolab srl alla società Esoform srl, nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto attualmente in essere stipulati con la Asl di Pescara | ECOLAB SRL | |||
308 | 2016 | 19/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1134676 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EB NEURO, PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI APPARECCHI PER REGISTRAZIONE DI POTENZIALI EVOCATI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI NEUROFISIOPATOLOGIA P.O. PESCARA. | APPROVAZIONE RDO N. 1134676 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EB NEURO, PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI APPARECCHI PER REGISTRAZIONE DI POTENZIALI EVOCATI | 2 | €43.066,00 | DITTA EB NEURO |
209 / STP | 2016 | 19/04/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. Fabrizio Aloisantonio | Aggiudicazione definitiva appalto CIG 6606319AE4 "Lavori Sistemazione Esterna Area di Pertinenza del P.O. di Pescara per Abbattimento Barriere Architettoniche, Sistemazione A Verde ed Arredo Urbano" | Aggiudicazione Lavori di Manutenzione | n. 01 Verbale Gara | Q.E. di € 92.093,41 | Corazzini Costruzioni Srl di Popoli (aggiudicataria) |
199 | 2016 | 19/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015. | 0702010318 0702010319 0702010324 | OPA/CS/SEF | ||
142/DSM | 2016 | 19/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Erogazione Borsa Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di €. 622.54 mese di MARZO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
141/DSM | 2016 | 19/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di MARZO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
140/DSM | 2016 | 19/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di € 622.54. Mese di Marzo 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 662.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
139/DSM | 2016 | 19/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 1530,16 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. |
138/DSM | 2016 | 19/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell’importo di € 3.060,32 mese di Gennaio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3060,32 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. |
137/DSM | 2016 | 19/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 1505,35. Mesi di Gennaio e Febbraio 2016 . Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | 1505,35 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. |
136/DSM | 2016 | 19/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di €. 2.100,03 Mese di Marzo 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
94/TEP | 2016 | 19/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | GIUSEPPE DI TOMMASO | Dipendente Tronca Anna Antonietta, Infermiere Generico Esperto- cat C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2016.Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG, Collegio sindacale, G.E.F. | |
93/TEP | 2016 | 19/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | GIUSEPPE DI TOMMASO | Dipendente D'Amato Franca, Infermiere Generico Esperto- cat. C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2016. Predisposizione documentaizone previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG. Collegio sindacale. G.E.F. | |
92/TEP | 2016 | 19/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. D'Amico Emilio, Direttore medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG. Collegio sindacale, G.E.F. | |
80/SIAPA | 2016 | 19/04/16 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Piano TSE Anno 2015. Rendiconto attività LL. PP. e liquidazione delle competenze. Aut. 2015/341. | 10730 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Dipartimento di Prevenzione, SIAPA | ||
60/AFO | 2016 | 19/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI” E “LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE” . | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
21 ML | 2016 | 19/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Accoglimento parere Comitato di verifica Cause di Servizio Roma e conseguente liquidazione trattamento economico Equo Indennizzo a favore della dipendente A.MG. | liquidazione e pagamento | **** | $1,812.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
20/SEF | 2016 | 19/04/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di marzo 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di marzo 2016 | € 7.885.473,15 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
19/SEF | 2016 | 19/04/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di marzo 2016 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di marzo 2016 | € 10.383,00 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
18/SEF | 2016 | 19/04/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di marzo spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di marzo spese bancarie e commissioni | € 2.318,41 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
307/ABS | 2016 | 18/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI “EMOSTATICI”, SUDDIVISE IN N. 5 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG Z36197906E | 3 | 1858,91 | A. MANZONI SPA RCS MEDIAGROUP SPA PIEMME SPA OPA GEF C.S. | |
306 | 2016 | 18/04/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C), DEL D. LGS 163/2006, DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA RICERCA E LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI (SANGUE OCCULTO) E FORNITURA DEI REATTIVI E NECESSARI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SCREENING DEL CARCINOMA COLONRETTALE, E LA NORMALE ROUTINE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | €24.400,00 IVA INCLUSA | MEDICAL SYSTEMS | ||
208 / STP | 2016 | 18/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Giuseppe Trusso | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di Euro Asfalti S.r.l. CIG ZD118C0ACC (determina affidamento n. 82 del 29.02.2016) | 1 | € 40.700,00 | Ditta EUROASFALTI S.r.l. | |
207 / STP | 2016 | 18/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | Liquidazione della somma di € 9.404,00 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Base e Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2015. | 1 | € 9.404,00 | Comune di Scafa (SO.G.E.T. S.p.A.) | |
206 / STP | 2016 | 18/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AUTOCARROZZERIA BRATTELLI REMO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE GUARNIZIONE VETRO ANTERIORE MEZZO AZIENDALE - FIAT PANDA TARGA CY 292 VE IN USO PRESSO IL D.S.B. DI POPOLI. C.I.G. [ZC41882CF1] | 1 | € 186,17 | Autocarrozzeria BRATTELI Remo | |
205 / STP | 2016 | 18/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa Evangelista | Ulteriori provvedimenti i n ordine al Servizio di manutenzione programmata impianto gas medicali del P.O. di Pescara alla Determina n. 892/STP del 27/10/2014 | € 27.000,00 IVA esclusa | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
204 / STP | 2016 | 18/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Luisa Evangelista | Ulteriori provvedimenti in ordine alla Fornitura in noleggio di una unità di emergenza per la produzione di aria medicinale compressa a servizio del P.O. di Pescara di cui alla Determina n. 62/STP del 29/01/2015. | € 2.000,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
198 | 2016 | 18/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONISPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 | AA.GG/SEF/CS | ||
197 | 2016 | 18/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | : R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG/SEF/CS | ||
196 | 2016 | 18/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | R.A. “IL GIARDINO” di POPOLI (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 34/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale del Commissario ad Acta Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | AA.GG/SEF/CS | ||
195 | 2016 | 18/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ARS MEDICA S.A.S., DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | voce di conto 07.02010318 | AA.GG/SEF/CS | ||
194 | 2016 | 18/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALFA S.N.C. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 | AA.GG/SEF/CS | ||
183/DAPE | 2016 | 18/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI per visite medico-fiscali. | Liquidazione fatture | 5 omissis | Contabilità anno 2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
135/DSM | 2016 | 18/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Marzo 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €382.54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
134/DSM | 2016 | 18/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, sede in via Cocchi, 7/9 56121 Pisa (Pi), della somma complessiva di €. 36.671,47 per prestazioni riabilitative erogate presso la Struttura VILLAMARE Disturbi Alimentari nel periodo Novembre 2012 – Maggio 2013 all’utenza residente nell'ambito dell'ASL di Pescara. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 36.671,47 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
108 | 2016 | 18/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO . LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.652,01 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
107 | 2016 | 18/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE RICORSO RG 2236/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.406,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
106 | 2016 | 18/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 2455/11. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 4.266,47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
105 | 2016 | 18/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A RICORSI PER DD.II. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.727,79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
79/VET | 2016 | 18/04/16 | dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2016. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO I° TRIMESTRE 2016. | Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
59/AFO | 2016 | 18/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GABRIELLA GIANFAGNA AL CORSO “IL RUOLO DELLA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE”. | RICHIESTA | € 50 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
45/GRU | 2016 | 18/04/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE IN COMANDO DI N^1 C.P.S. OSTETRICA DOTT.SSA VALENTINA PALUMBO. | 1 | DIR.STRAT.-U.O.C. TEP - U.O.C. GRU - DIR.SAN. P.O. PESCARA. | ||
37/SERD | 2016 | 18/04/16 | dott. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T. ASSISI" | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
28/APCA | 2016 | 18/04/16 | Dr P. Piscione | Dott.ssa T. Nasuti | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MEDICINA DEI SERVIZI APRILE COMPETENZA MARZO 2016 | vedi oggetto | € 16,518,37 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE | |
27/APCA | 2016 | 18/04/16 | Dr P. Piscione | Dott.ssa T. Nasuti | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI PSICOLOGI AMBU.LI INTERNI APRILE 2016 | vedi oggetto | € 9,544,21 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE | |
26/APCA | 2016 | 18/04/16 | Dr P. Piscione | Dott.ssa T. Nasuti | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI VETERINARI AMBU.LI INTERNI APRILE 2016 | vedi oggetto | € 13,720,82 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE | |
25/APCA | 2016 | 18/04/16 | Dr P. Piscione | Dott.ssa T. Nasuti | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI SPECIALISTI AMBU.LI INTERNI APRILE 2016 | vedi oggetto | 1 | € 361,338,86 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE |
305 | 2016 | 15/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “THIOPENTAL” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 4 | € 1.000,00 IVA esclusa | Ditta INTER FARMACI ITALIA | |
304 | 2016 | 15/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVARTIS FARMA DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DI FARMACI VARI – RAMO ONCOLOGICO, NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA GARA REGIONALE. | 0 | €39.990,00 IVA esclusa | Ditta NOVARTIS FARMA | |
303 | 2016 | 15/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti in merito alla fornitura del farmaco denominato “CAPRELSA”. | 1 | €39.990,00 IVA esclusa | Ditta Astrazeneca SPA | |
302 | 2016 | 15/04/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Procedura negoziata finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con la "Diagnostic International Distribution s.p.a.", ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2 lett. B) e 59 del D.L.vo n. 163/2006, per la fornitura di "Platelia Aspergillus AG", per le esigenze dell'U.O.C. di Microbiologia e Virologia Clinica del P.O. di Pescara CIG 66601891D5 | |||||
301 | 2016 | 15/04/16 | Tiziana Fulvia Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, ult. capoverso, del D.L.vo. n. 163/2006, della fornitura di "SONDE JUBILEUM 2.2.-15", per l'U.O.C. di Fisiopatologia Digestiva del P.O. di Pescara CIG Z0C1962EED | |||||
300 | 2016 | 15/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA NUOVA FARMEC AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVAENDOSCOPI SOLUSCOPE 3, IN USO PRESSO L’AMBULATORIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVAENDOSCOPI SOLUSCOPE 3, | 0 | €24.400,00 | DITTA NUOVA FARMEC |
299 | 2016 | 15/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio ambulanza per trasporto neonatale. Posticipazione termine di scadenza. | € 21.000,00 iva esente | EUROPA SOCCORSO SCARL | |||
298/ABS | 2016 | 15/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE (PER CIASCUN LOTTO DI GARA), DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOTERAPIA, SUDDIVISI IN NN. 7 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 0 | 100.000,00 | SITO AZIENDALE (GARE ONLINE) OPA GEF C.S. | |
297 | 2016 | 15/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 2 LETT. A), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015” | 2 | |||
296 | 2016 | 15/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 446/2015 STIPULATO CON LA DITTA MEDHOS SRL IN ESITO A D.D. N. 127/2015 CIG X92104B59F | MEDHOS SRL | |||
203 / STP | 2016 | 15/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello Di Gregorio | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DI N. 2 TRAVI TESTALETTO A DUE POSTI PRESSO NUOVA DEGENZA NELL'U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AL R.T.I./SIEMENS HELTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZE31973E9E] | € 7.320,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
202 / STP | 2016 | 15/04/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO ARIA MEDICALE E ARIA ASPIRATA PRESSO NUOVA DEGENZA NELL'U.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA C.I.G.èZ5A1973C02 | € 15.860,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l | ||
201 STP | 2016 | 15/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA | liquidazione fattura n. 9550001021 del 22.12.2015 a favore della Ditta Siemens Heathcare S.r.l. già Siemens S.P.a. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (Periodo 01/10/2015 - 31/12/2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012) | 1 | 436.435,38 | Ditta Siemens Heathcare S.r.l. già Siemens S.P.A | |
200 STP | 2016 | 15/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DATA 4 PER "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N.3 QUIETANZIATRICI AUTOMATICHE E PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE AGGIORNAMENTO SU N. 3 QUIETANZIATRICI (DETERMINA N. 497/2015) | 1 | 3.660,00 | DITTA DATA 4 SRL di SAN BONIFACIO(VR) | |
199 STP | 2016 | 15/04/16 | ING.LO MELE VINCENZO | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE TAPPEZZERIA SU N. 2 POLTRONE PRESSO UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA (ai sensi dell’art. 125 D.Lgs163/2006). C. I. G. [Z69196D629] | 244,00 | DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA | ||
198 STP | 2016 | 15/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. DARIO RINALDI | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DEL LOCALE INDIVIDUATO PER LA NUOVA COLLOCAZIONE DELL’UTA PRESSO LA U.O. DI MICROBIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: ZA0196D742 | 8.540,00 | DITTA CPL CONCORDIA GROUP | ||
197 STP | 2016 | 15/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SERRATURA E TRASPORTO CASSAFORTE DAL P.O. DI PESCARA AL DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA (ai sensi dell’art. 125 D.Lgs163/2006). C. I. G. [Z64194B4A7] | 488,00 | DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA | ||
133/DSM | 2016 | 15/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R.n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF AA GG COLL SIND |
132/DSM | 2016 | 15/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1530,16 periodo Novembre 2015/Febbraio 2016. Rif.to Determine N. 316/DSM del 21/11/2014 e N. 320/DSM del 17/11/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF AA GG COLL SIND |
131/DSM | 2016 | 15/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale – Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario associato Palmerio – Marinelli,Tocco da Casauria, della somma di € 697,23 periodo Dicembre 2015/Febbraio 2016. Rif. Determina n. 41//DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 697,23 | SEF AA GG COLL SIND |
91/TEP | 2016 | 15/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr. Sodano Francesco, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale IN.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domada di recesso | AA.GG. G.E.F. Collegio sindacale | |
78/DIP | 2016 | 15/04/16 | Dott.Caponetti | Piano regionale di prevenzione sanitaria "Incremento della attività fisica nella popolazione giovanile - progetto Movimentiamoci" finalizzazione di € 60.000,00 | Finalizzazione progetto obiettivo | $60,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | ||
20 ML | 2016 | 15/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 271.6 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
005/DAPO | 2016 | 15/04/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa Cup Popoli relativo al mese di marzo 2016 | Ufficio Organizz. Programm. e AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Econ. Fin. | |||
295 | 2016 | 14/04/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 11, DEL D. LGS 163/2006, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 59 DEL CITATO DECRETO, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER EMOGASANALIZZATORE. | 1 | € 10.000,00 IVA INCLUSA | DE MORI | |
294 | 2016 | 14/04/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 59, DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO IODATI, BARITATI, ECOGRAFICI, (CON RELATIVI PRESIDI MEDICI), PER LE UU.OO. DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA E PER LA U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, E PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO PARAMAGNETICI, PER LA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | NESSUN ONERE | BRACCO- GUERBET- BAYER- GE HEALTHCARE- COVIDIEN | |
293 | 2016 | 14/04/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BECTON DICKINSON PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER CITOFLUORIMETRIA COMPRENSIVI DI NOLEGGIO E ASSISTENZ ATECNICA E FORNITURA REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA:SOSTITUZIONE PRODOTTI E INTEGRAZIONE FORNITURA AGGIUDICATA CON ATTO DELIBERATIVO N. 444/2014. | 2 | NESSUN ONERE | BECTON DICKINSON | |
292 | 2016 | 14/04/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA (Ditte Life Technologies e VWR International PBI). | 4 | € 12.200,00 IVA INCLUSA | VWR INTERNATIONAL PBI Srl LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Srl | |
291 | 2016 | 14/04/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | Variante qualitativa alla fornitura di cui alla determina n.147 del 24.02.2016 | VARIANTE QUALITATIVA | 1 | DITTA EB NEURO | |
290 | 2016 | 14/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENETICA UMANA, SUDDIVISI IN NN. 225 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA – ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA IN BASE ALL’ART.11 COMMA 9 . DEL D. LGS 163/2006. | ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA IN BASE ALL’ART.11 COMMA 9 . DEL D. LGS 163/2006. | 0 | DITTE VARIE | |
289 | 2016 | 14/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Noleggio per postazioni di sub intensiva pediatrica per le esigenze della UOC di Pediatria medica del PO di Pescara. Affidamento. | 39.900,00 oltre iva | Vivisol srl | |||
288 | 2016 | 14/04/16 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento alla ditta Datasis Group srl del Servizio di supporto diretto a favore del Dipartimento Gestione e sviluppo risorse umane della ASL di Pescara. | € 2196 iva inclusa | Datasis Group srl | |||
287 | 2016 | 14/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “BENDE ELASTICHE” OCCORRENTI ALLE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA- CIG: 65495489FB | 2 | |||
196 STP | 2016 | 14/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA CARDONE FIORELLA | Liquidazione Fatture a favore della Società TROIA DANTE & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio di autovetture ASL di Pescara Sede Territoriale di Pescara. Periodo: Marzo 2016 (Deter. di Affidamento n. 214 del 13/03/2014) CIG: ZDC0DE1DC6 | 1 | 845,46 | Società TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
195 STP | 2016 | 14/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CARDONE FIORELLA | Liquidazione fatture anno 2016 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi di Febbraio 2016 (Del. n. 665 del 27/06/2013) CIG: 45420645C8 | 1 | 1.887,98 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
194 STP | 2016 | 14/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Servizio di concessione delle aree adibite a parcheggi di proprietà dell'ASL di Pescara. Affidamento ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett.c.) D.Lgs n. 163/2006 | 28.617,75 | DITTA DIOGENE SOC. COOP. S.R.L. | ||
193 STP | 2016 | 14/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Affidamento dei lavori di sostituzione ed adeguamento dei quadri di riduttore di 2° stadio nei reparti di Medicina Est, Stroke Unit, Chirurgia Plastica e Utic del P.O. di Pescara, alla Società Rivoira Pharma (ai sensi dell'art.125 D.Lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). CIG Z82193E604 | 9.760,00 | SOCIETA' RIVOIRA PHARMA S.R.L. | ||
104 | 2016 | 14/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 156/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.163,15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
44 | 2016 | 14/04/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matricola n. 71160. Accoglimento giudizio espresso dal Collegio Medico Legale della AUSL di Pescara | Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Pescara Direttore Medico Chirurgia Generale P.O. Popoli | |||
9/MEDPEN | 2016 | 14/04/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | Liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Dicembre 2015, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
5/INT | 2016 | 14/04/16 | dott.ssa Mirella Scimia | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :MARZO 2016 . | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 10690 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
4/INT | 2016 | 14/04/16 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :febbraio 2016 . | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 10390 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
286/ABS | 2016 | 13/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA), DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “EMOSTATICI”. CIG Z22196805A | SPESE PUBBLICAZIONI GURI | 2 | 1.692,01 | LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S. |
285 | 2016 | 13/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Fornitura di sistemi RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per le esigenze della AUSL di Pescara. Variante quantitativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.311 del DPR 207/2010. | 1 | 22.008,80 | RTI Carestream Health Italia S.r.l./Fastweb Italia S.p.a./IASI S.r.l. | |
284 | 2016 | 13/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | Presa d’atto dell’avvenuto collaudo della fornitura, in variante quali – quantitativa al contratto stipulato in data 28.3.2013 con il RTI Carestream Health Italia Srl/Fastweb Italia Spa/Iasi Srl, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.311, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., approvata con Deliberazione n.171 del 18.2.2015 e finalizzata alla parziale sostituzione dei sistemi basati su “computed radiography” (previsti nell’iniziale contratto) con sistemi tecnologicamente più avanzati basati su detettori diretti wireless DRX-1. | RTI Carestream Health Italia Srl/Fastweb Italia Spa/Iasi Srl | |||
283 | 2016 | 13/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1157/2014 STIPULATO CON LA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 980/2014 CIG 50826130EF | 1 | NESSUNO | BECTON DICKINSON ITALIA SPA | |
282 | 2016 | 13/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA CONTRATTO INFORMATICO N. 838/2014 STIPULATO CON LA NUTRICIA ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 323/2014 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, C0MMA 10 LETT B) E COMMA 11, SECONDO CPV, ALLA NUTRICIA ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI SIRINGHE PER NUTRIZIONE ENTERALE COMPATIBILI | 4 | 12.200 € | NUTRICIA ITALIA SPA | |
281 | 2016 | 13/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT C) E COMMA 11, SECONDO CPV, D. LGS. N. 163/2006 ALLE DITTE FARMAC ZABBAN SPA E SANTEX SPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER MEDICAZIONE CORRISPONDENTE AI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 234/2016, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA - CIG Z7919636BC | 39000 | FARMAC ZABBAN SPA- SANTEX SPA | ||
193 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NELL'ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N°35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 | AA.GG/SEF/CS | ||
192 STP | 2016 | 13/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | Liquidazione fattura n.3/E del 24/03/2016 a favore di GMP S.r.l.s. Unipersonale per lavori di rimozione copertura ed infissi pontile di collegamento tra ex Ortopedia ed ex Chirurgia, realizzazione rampa nel vecchio P.O. di Pescara. CIG: 6214873371 | 1 | 21.902,60 | Ditta GMP S.r.l.s. Unipersonale | |
192 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 | AA.GG/SEF/CS | ||
191 STP | 2016 | 13/04/16 | ING. LO MELE | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | Liquidazione fattura n.02/01/PA del 16/03/2016 a favore di ECOIMPIANTI di Di Gregorio Leandro per lavori di smantellamento e rifacimento impermealizzazione terrazzo di copertura Rianimazione intercluso tra Cardiologia ed UTIC del P.O. di Pescara. CIG: 6412435CC0 | 1 | 44.136,61 | ECOIMPIANTI DI DI GREGORIO LEANDRO | |
191 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015 | 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 | AA.GG/SEF/CS | ||
190 STP | 2016 | 13/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | Procedura in economia espletata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 per affidamento "Lavori di realizzazione di un ambulatorio Oculistico presso il DSB di PE Nord" CIG: Z8D187F3F5 - Aggiudicazione definitiva | 2 | 7.907,19 | DITTA IECOM S.R.L. di Montesilvano (PE) | |
190 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” (SYNERGO) di Pescara LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG/SEF/CS | ||
189 STP | 2016 | 13/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fattura a favore di ACA S.p.a. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione struttura AUSL di Pescara. | 1 | 728,29 | ACA S.P.A. | |
189 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265 | AA.GG/SEF/CS | ||
188 STP | 2016 | 13/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. SSA SCHIAZZA VIVIANA | Liquidazione fattura a favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l. già Siemens S.p.a. (Determina n. 562/2015) | 1 | 194.125,18 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL GIA' SIEMENS SPA | |
188 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di MARZO 2016 emessa dall’ISTITUTO “PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG/SEF/CS | ||
187 STP | 2016 | 13/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | RSA/DSB CEPAGATTI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RISANAMENTO IGIENICO - SANITARIA STRUTTURA EDILE E MESSA A NORMA IMPIANTI. CIG 598693FDD - CUP G34H14000800005 - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE | 600.000,00 | DITTA DEL SIGNORE SRL | ||
187 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di MARZO 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO COSER “Casa Giovanna” di LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG/SEF/CS | ||
186 | 2016 | 13/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. – R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MARZO 2016 in applicazione del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale del Commissario ad Acta Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277 | AA.GG/SEF/CS | ||
182/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEI/2016/567 del 21.03.2016 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano, per un importo di € 47,77. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
181/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 42 del 18.03.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 181,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
180/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° EP594 del 03.03.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova (PD), per l’importo di € 554,80. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
179/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°155/2 del 29.01.2016, emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi per un importo di € 5.082,55. | Liquidazione fattura elettronica. | omissis | n.294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
178/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°A/2015/967 del 17.12.2015 emessa dalla ASL NR.1 AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA per un importo di € 90.628,95 | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
177/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Febbraio e Marzo 2016. | Liquidazione nota di addebito. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
176/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
175/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
174/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura Elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
173/DAPE | 2016 | 13/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 1° semestre 2015. | Liquidazione competenze spettanti al personale Istruttore del SUEM 118 | 3 | OPA - TEP - Collegio Sindacale | |
90/TEP | 2016 | 13/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Liani Mario, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/09/2016, limiti d'età. | collocamento a riposo per limiti d'età | AA.GG. G.E.F. Collegio sindacale | ||
43 | 2016 | 13/04/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 75569. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | 97.756,74 | Direttore Medico UOC Diagnostica per Immagini P.P. Popoli Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli UOD TEP | ||
42 | 2016 | 13/04/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | RECUPERO STIPENDIALE PER DEBITO ORARIO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. | UOC GRU; UO TEP; Dipendente | |||
14/ADMNS | 2016 | 13/04/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO VACCINI RICHIESTE PERVENUTE MESE DI MARZO 2016 | ELENCO | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
186STP | 2016 | 12/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL "NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE" DI CUI ALLA CONVENZIONE CONSIP - LOTTO N. 1 | 5.324,15 | AXUS ITALIANA SRL - ALD AUTOMOTIVE DI ROMA | ||
172/DAPE | 2016 | 12/04/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R.3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologia) - annualità 2014 -;liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario dsi servizio, nel periodo:febbraio 2016. | Liquidazione Compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
171/DAPE | 2016 | 12/04/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/03/2016 al 30/03/2016. | Rimborsi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
103 | 2016 | 12/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. 277/13 COSTITUZIONE PARTE CIVILE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | € 2.283,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
102 | 2016 | 12/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE PESCARA GIUDICE DI PACE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 634/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.821,34 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
101 | 2016 | 12/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO RG 1476/2016 | € 872,58 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
89/TEP | 2016 | 12/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Massa Gabriella, C.P.S. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., G.E.F. Collegio sindacale | |
76/DIP | 2016 | 12/04/16 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale di prevenzione sanitaria "raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" finalizzazione di € 65.000,00 | Finalizzazione progetto obiettivo | $65,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | ||
75/ACONS | 2016 | 12/04/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Servizio Sociale D' Emilio Daisy | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
58/AFO | 2016 | 12/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ALBERTO CIANCI E VINCENZINO LUPI AL CORSO “INTRODUZIONE ALLA SIMULAZIONE: PREVENIRE GLI EVENTI AVVERSI, MIGLIORARE LA PRATICA CLINICA, RIDURRE I COSTI DI GESTIONE”. | € 70 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | ||
19 ML | 2016 | 12/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $4,054.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
13/ADMNS | 2016 | 12/04/16 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI MARZO 2016 | ELENCO | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
10/ADPE | 2016 | 12/04/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Marzo 2016. | Rimborso Ticket A.D. PESCARA | 2 | 1411,35 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
3/ADV | 2016 | 12/04/16 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 1/16). | Rimborsi vaccini | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | |
DET17/SEF | 2016 | 12/04/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Attivita' di chiusura del bilancio al 31/12/2015. Provvedimenti | Attivita' di chiusura del bilancio al 31/12/2015. Provvedimenti | 12 | € 117.884,92 | Collegio Sindacale, AA.SS. | |
280 | 2016 | 11/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE TECNICA DELLA RDO N. 1135047 FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI URETROTOMI DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 2 | 0 | Dott. Luciano BISCEGLIE Dott. Stefano GOLDONI Dott.ssa Paola PACE |
279 | 2016 | 11/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DELLA RDO N. 1118802 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI N 2 RIUNITIODONTOIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DSB DI MONTESILVANO E DELLA CASA CIRCONDARIALE PESCARA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 2 | 0 | Dott.ssa Maria Lucia D’Ancona Dott. ssa Nadia D'Attanasio Dott. Giulio Calella |
278/ABS | 2016 | 11/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO , SUL MEPA, MEDIANTE “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 , FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO CON UNICO OPERATORE , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI PER BLOCCHI PERIFERICI ECOGUIDATI CON AGO ECORIFLETTENTE ED ELETTROSTIMOLABILE, PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. | 0 | 0 | OPA GEF C.S. | |
185 STP | 2016 | 11/04/16 | ING.LO MELE VINCENZO | ING. DARIO RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN REGISTRATORE GRAFICO DI TEMPERATURA ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA PER FRIGORIFERO PRESSO IL SERVIZIO MALATTIE RESPIRATORIE E TBC (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 163/2006) | 732,00 | FRAT.LLI APPIGNANI SAS | ||
185 | 2016 | 11/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 . | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 | AA.GG/SEF/CS | ||
184 STP | 2016 | 11/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. DARIO RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI UBICATI PRESSO IL SERVIZIO IGIENE E PIDEMIOLOGIA E SANITA' PUBBLICA ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA (AI SENSI DELL'ART. 114 D.LGS 163/2006 E ART. 311 CO 2 LET.B) E 4 DEL DPR 2/07/2010). CIG: 58360447DB - CUP G16J14000100005 | 976,00 | FRAT.LLI APPIGNANI SAS | ||
184 | 2016 | 11/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC,DI MONTESILVANO (PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI,EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 | voci di conto 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 | AA.GG/SEF/CS | ||
183 STP | 2016 | 11/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE CANONE I SEMESTRE 2016 PER LOCALI DI VIA PAOLINI, 68 DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 69 | 9.475,20 | SIG. BOILINI CARLO | ||
182 STP | 2016 | 11/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE CANONE I SEMESTRE 2016 PER LOCALI VIA PAOLINI 68 DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 66 | 9.923,82 | SIG. BOILINI CARLO | ||
181 STP | 2016 | 11/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 A FAVORE DI VERITAS ENERGIA. SCAD. 18/04/2016 | 1 | 2.155,48 | VERITAS ENERGIA | |
180 STP | 2016 | 11/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA LUCIANI DUE - CANONE DI LOCAZIONE MESE DI APRILE 2016 - INT. NN. 17/18/19 30/06/2015) | 1 | 2.592,50 | LUCIANI DUE di LUCIANI ELENA | |
179 STP | 2016 | 11/04/16 | ING: LO MELE VINCENZO | DOTT.SSA CARDONE FIORELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA LUCIANI DUE - Canone di Locazione mese di APRILE 2016 - int. n. 27/28/29 siti in Pescara Via Paolini. (Del. 569 del 26/05/52014) | 1 | 2.592,50 | LUCIANI DUE di Luciani Elena - | |
170/DAPE | 2016 | 11/04/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica nottuna dei Dirigenri Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Febbraio 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione Compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
130/DSM | 2016 | 11/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF AA GG COLL SIND |
129/DSM | 2016 | 11/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF AA GG COLL SIND |
128/DSM | 2016 | 11/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF AAGG COLL SIND |
127/DSM | 2016 | 11/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | 382,54 | SEF AAGG COLL SIND |
126/DSM | 2016 | 11/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di € 2295,24 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2295,24 | SEF AAGG COLL SIND |
125/DSM | 2016 | 11/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €1.229,90. Mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.229,90 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
124/DSM | 2016 | 11/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Marzo 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQIODAZIONE | 1 | €. 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
41 | 2016 | 11/04/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 47785. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01 | Aspettativa senza retribuzione a seguito di incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UfficioTrattamento Economico del Personale U.O. Anatomia e Istologia Patologica P.O. Pescara | ||
36/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi.Liquidazione oneri periodo 27-30 Ottobre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
35/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I QUATTRO VENTI” di Passerano Marmorito(AT) – Care Service : Liquidazione oneri 4° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
34/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro.Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015.Ser.T -Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
33/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” di Piglio (FR) Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
32/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel ” di Lecce Liquidazione oneri 1°- 2°- 3°- 4° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
31/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Molise” di Toro. Liquidazione oneri Dicembre 2014 - 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
30/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 4°Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
29/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.). Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
28/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ATENA” di Montecerignone (PU). Liquidazione oneri 4° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
27/SERD | 2016 | 11/04/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di Torino Liquidazione oneri 4° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
18 ML | 2016 | 11/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo SETTEMBRE, DICEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $7,379.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
17 | 2016 | 11/04/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.02.2016 / 31.03.2016. | 54953.88 | |||
276 | 2016 | 08/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA” EX ART. 55 D.LGS. N. 163/2006, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1297 DEL 30/12/2013, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALI PER MEDICAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO DEI PP.OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006. | DITTE VARIE | |||
274/ABS | 2016 | 08/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PRESA D'ATTO CHE CONSIP SPA HA AUTORIZZATO LA DITTA VILLA SISTEMI MEDICALI SPA AD AFFIDARE IN SUBAPPALTO, ALLA DITTA TRADE ART 2000 SPA, LE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE, OGGETTO DEGLI ORDINATIVI DI ACQUISTO N. 2278474 DEL 29.7.2016 E N. 2286662 DEL 3.8.2016, EMESSI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VILLA SISTEMI MEDICALI SP | ACCORDO QUADRO CONSIP | 2 | 30.700,00 | OPA GEF C.S. |
183 | 2016 | 08/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
182 | 2016 | 08/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
181 | 2016 | 08/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECCRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
180 | 2016 | 08/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
179 | 2016 | 08/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Struttura privata accreditata FISIOTER SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
178 | 2016 | 08/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio e Febbraio 2016 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
123/DSM | 2016 | 08/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.664,88 – mese di FEBBRAIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 4.664,88 | AA.GG COLL SIND. SEF |
57/AFO | 2016 | 08/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per i CORSI “Formazione avanzata sul prodotto microsoft excel, n° reg. ECM 8/695e n° 15002. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale TEP | |||
56/AFO | 2016 | 08/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per i CORSI “Informatica Per La Gestione Delle Attività' Sanitarie: World avanzato”, n° reg. ECM 8/893 e n° interno 15001; | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto TEP | |||
55/AFO | 2016 | 08/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il Corso di informatica per la gestione delle attività sanitarie formazione di base”, n° reg. ECM 8/696 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto TEP | |||
16/SEF | 2016 | 08/04/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 7.223,94 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento IVA con fatture intracomunitarie | € 7.223,94 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
16 | 2016 | 08/04/16 | Ing. Marco De Benedictis | Affidamento lavoro alla ditta Bruni Giovanni, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature elettroniche e liquidazione della fattura n.2 /PA del 11/03/2016 di € 1.400,00 IVA compresa. | 1400 | ||||
15 | 2016 | 08/04/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze (Ex RUPA CTN) relative ai mesi Gennaio e Febbraio 2016. | 17005.1 | |||
8/MEDPEN | 2016 | 08/04/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Marzo 2016, spettanti alla Dr.ssa M. E.M. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
1/URP | 2015 | 08/04/16 | Dott.ssa M. Assunta Ceccagnoli | Evento "Pescara Baby City: salone dei bambini e della famiglia" e " Pescara Senior City: fiera senza età" | Definizione dell'attività organizzativa per la partecipazione alla fiera | ALL.1 | / | GEF - Direzione Sanitaria Az.le - direzione Amministrativa Az.le - Direzione Generale | |
268/ABS | 2016 | 07/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1094641, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLE DITTE RIPORTATE NELLA TABELLA RIPORTATA IN PREMESSA E SOTTOSCRIZIONE CON LE STESSE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA”. | AGGIUDICAZIONE ALLE DITTE B. BRAUN - CLINI-LAB - MEDIBERG, DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLA GINECOLOGIA DI PESCARA | 6 | 39.212,84 | OPA GEF C.S. |
177 | 2016 | 07/04/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE di alcuni mesi dell’Anno 2015, in applicazione del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015. | 07/04/2016 Voce di Conto 07.02.01.12.18 (Aut. 2015/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
169/DAPE | 2016 | 07/04/16 | dott. Achille Lococo | dott. Claudio Pantani | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus AVULSS di Pescara per la realizzazione del progetto "Assistenza ai pazienti dei reparti di Geriatria, Ortopedia, Chirurgia, Medicina, Pneumologia, Cardiologia, Ematologia e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pescara". | Stipula Convenzione | 4 | OPA -COLLEGIO SINDACALE | |
168/DAPE | 2016 | 07/04/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | dott. Claudio Pantani | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus "CLOWNDOC" di Pescara per la realizzazione del progetto "Due clown al giorno portano il sorriso tutto intorno"". | Stipula Convenzione | 4 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
167/DAPE | 2016 | 07/04/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 467 del 29/04/2014 Autorizzazione n. 305/2014 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo gennaio-marzo 2016. | Liquidazione compensi | omissis | aut.305/2014 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
166/DAPE | 2016 | 07/04/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°5 del 03.03.2016 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di € 7.550.93. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
165/DAPE | 2016 | 07/04/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche nn° FA/2016/56 del 15.02.2016 e FA/2016/57 del 15.02.2016 emesse dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per un importo complessivo di € 13.854,55. | Liquidazione fatture elettroniche. | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
122/DSM | 2016 | 07/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 464,82. Mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 464,82 | SEF AAGG COLL SIND |
121/DSM | 2016 | 07/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 382,54 per il mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 320 /DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | 382,54 | SEF AAGG COLL SIND |
120/DSM | 2016 | 07/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | 382,54 | SEF AAGG COLL SIND |
119/DSM | 2016 | 07/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF AAGG COLL SIND |
118/DSM | 2016 | 07/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico (PE) della somma di € 1530,16 per i mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | 1530,16 | SEF AAGG COLL SIND |
99 | 2016 | 07/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 1679/14 RIMBORSO SPESE LEGALI | € 2.283,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
98 | 2016 | 07/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1280/12. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 11.716,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
88/TEP | 2016 | 07/04/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra D'Onofrio Mara, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 03/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | ||
73/SIESP | 2016 | 07/04/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO Gennaio/febbraio 2016 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO Gennaio/febbraio 2016 | AA.GG. / IESP/COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./G.E.F. | ||
54/AFO | 2016 | 07/04/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I CORSI “Privacy: La Tutela Dei Dati”, n° reg. ECM 8/814 e n° 15004. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale TEP | |||
15/SEF | 2016 | 07/04/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento spese pubblicazione bilancio | Pagamento spese pubblicazione bilancio | € 225,00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
7/ADMM | 2016 | 07/04/16 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Rimborso dell'importo di € 51,80 all'AUSL Lanciano -vasto-Chieti per la visita fiscale eseguita nell'anno 2012 per conto dell'UOC Area Distrettuale Majella - Morrone . | rimborso spese per visita fiscale fuori Asl Pescara | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | ||
178 STP | 2016 | 06/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture anno 2015/16 a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino s.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip- | 1 | 10.462,24 | DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL | |
177 STP | 2016 | 06/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture/nota credito anno 2015/2016 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip- CIG2971192134 | 1 | 25.986,73 | DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | |
176 STP | 2016 | 06/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della Società Giansante Costruzioni Edili relativa a lavori di “ ristrutturazione di parte dell'ala ovest del 4° piano del P.O. di Pescara per la realizzazione del nuovo blocco parto e la fornitura di apparecchiature varie”. 2° ed ultimo SAL CIG 6328484E31 – CUP G21E15000190005. | 1 | 271.638,29 | SPOCIETA' GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI | |
175 STP | 2016 | 06/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore di Tecma S.p.a ( Determina affidamento n. 785 del 02.12.2015). | 1 | 11.555,79 | DITTA TECMA S.P.A. | |
174 STP | 2016 | 06/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell' Ing. Dario Grifone per lavori di realizzazione di una scala di emergenza con impianto monta lettighe a servizio del Reparto U.T.I.C del P.O. di Pescara ( Delibera n. 592/2013 – Determina n. 251/GPE del 30.09.2013 – Determina n. 534/GPI del 24.06.2014). | 1 | 3.177,49 | ING. DARIO GRIFONE | |
164/DAPE | 2016 | 06/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
163/DAPE | 2016 | 06/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2016. | Prestazioni servizio Elisoccorso personale medico. | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio sindacale. |
162/DAPE | 2016 | 06/04/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di MARZO 2016. | Prestazioni servizio Elisoccorso personale infermieristico. | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
97 ala | 2016 | 06/04/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 29 luglio 2013 liquidazione del danno | ||||
87/TEP | 2016 | 06/04/16 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 38.073,79 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici contrattuali e L. 336/70 (comparto e dirigenza medica) competenza 03/2016 e precedenti. | Pagamento rate ammortamento. | Elenco nominativi. Modello F24 | 38.073,79 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
71/SIAPA | 2016 | 06/04/16 | dott. Carlo D'Intino | Vincenzo Acerbo | Piano di Sorveglianza Sanitaria delle Aree di Produzione e Raccolta delle Vongole (Venus Gallina) e dei Molluschi Gasteropodi Marini della ASL di Pescara anno 2015. Liquidazione Spese. | 4392 | Ufficio Affari Generali, Gestione Economico- Finanziaria, Gestione Risorse Umane Dipartimento di Prevenzione, SIAPA | ||
53/AFO | 2016 | 06/04/16 | Dott. A. Cianci | Dott. S. M. Matera | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI E SIG.RE GIUSEPPE DI TOMMASO A PARTECIPARE AL CORSO “ LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL’IDONEITA’ DEL PUBBLICO DIPENDENTE: INIDONEITA’ ALLE MANSIONI ED A QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA”. | RICHIESTA | 700 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
40 | 2016 | 06/04/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA ALL'INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA - PAGANELLI CAMILLA. | UOC GRU; UOC TEP; | |||
14 | 2016 | 06/04/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 16.465,03 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 2° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di Aprile 2016. | 16465.03 | |||
7/DAPN | 2016 | 06/04/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'Assistente Religioso del P.O. di Penne per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2016 | Liquidazione compenso | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Direzione Amm.va P.O. Penne Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
6/DAPN | 2016 | 06/04/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. -Periodo richieste gennaio-febbraio-marzo 2016.- | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org., Programmazione e AA.GG Direzione Amm.va P.O. Penne Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziaria | |
270 | 2016 | 05/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. N. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALI PER MEDICAZIONE AVANZATE PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DEI PP.OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN 27 LOTTI” INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 463 DEL 29/04/2014- CIG 590987357A - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006. | ||||
267/ABS | 2016 | 05/04/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO MEDIANTE "PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, CON I RELATIVI SERVIZI, DI UNA PIATTAFORMA APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEE PER LA TRASPARENZA DELL'AZIENDA ASL DI PESCARA | INDIZIONE PROCEDURA | 0 | ||
266/ABS | 2016 | 05/04/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA IL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 145 DEL 15.2.2016 | 0 | 0 | OPA GEF C.S. | |
265 | 2016 | 05/04/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Presa d’atto del subentro, a seguito di cessione di ramo d’azienda, della società Roche Diabetes Care Italy SpA, alla società Roche Diagnostics S.p.A, nella posizione di aggiudicataria dei contratti d’appalto attualmente in corso di esecuzione stipulati con la ASL di Pescara, avente ad oggetto la fornitura di microinfusori da insulina e relativo materiale di consumo per i pazienti esterni della ASL di Pescara, e la fornitura di strisce reattive e sistemi di lettura rapida della glicemia e aghi da insulina per i pazienti non ospedalizzati della ASL di Pescara. | 0 | 0 | Affari Generali- Collegio Sindacale- Gestione Economico Finanziaria- Farmacia Ospedaliera Pescara | |
264 | 2016 | 05/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DELLA RDO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE E MATERIALE DI CONSUMO. | NOMINA COMMISSIONE TECNICA | 2 | 0 | Dott. G. Lombardi Lorella Di Pietro Rita Molinari |
263 | 2016 | 05/04/16 | Dott.ssa Tizian Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI PROTESI PENIENE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA | Nomina Commissione Tecnica | 2 | 0 | Dott. Stefano GOLDONI Dott. Roberto RENZETI Dott. Dino PETRONE |
262 | 2016 | 05/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DELLA RDO PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI NR. 2 CAPPE CITOSTATICHE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE DI CLASSE II PER MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI DA DESTINARE AL LABORATORIO UFA DEL PO DI PESCARA | nomina commissione giudicatrice | 2 | 0 | ANTONELLO DI GREGORIO S. SANTANGELO ANNALISA MARIOTTI |
176 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da ottobre a dicembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2015 | AA.GG/SEF/CS | ||
175 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | IN VOLO – CONSORZIO GRUPPO CEIS - liquidazione e pagamento del saldo dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di gennaio 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
174 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | IN VOLO – CONSORZIO GRUPPO CEIS - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da ottobre a dicembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 07.02.01.08.09 266/2015 | AA.GG/SEF/CS | ||
173 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | : GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
172 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2016. | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2016. | voci di conto 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | AA.GG/SEF/CS | |
171 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2016. | voci di conto 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
170 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2016 | voci di conto 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut.269/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
169 | 2016 | 05/04/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di FEBBRAIO 2016. | voce di conto 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
161/DAPE | 2016 | 05/04/16 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Febbraio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
160/DAPE | 2016 | 05/04/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 1162/2015 - Autorizzazioni n. 334/2015 - 147/2010 "Riduzione Liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Febbraio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
159/DAPE | 2016 | 05/04/16 | Dott.Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°EI 201600000093 del 10.03.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo di € 4.832,00. | Liquidazione fattura elettronica. | omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
117/DSM | 2016 | 05/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Sociale Onlus “IL RAFFIO”, di Savona della somma complessiva di € 9.300,00 per prestazioni erogate ad un utente residente nell'ambito dell'ASL di Pescara nel periodo 01/07/2012 – 31/12/2012 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 9.300,00 | AA.GG. COLL. SIND. ALA SEF |
52/AFO | 2016 | 05/04/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE FRANCO CARACCIOLO AL CORSO "LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE FRANCO CARACCIOLO AL CORSO "LA GOVERNANCE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 14 AL 15 APRILE 2016. | RICHIESTA | € 1.330,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO Uff. Economato. |
17 ML | 2016 | 05/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: FEBBRAIO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,871.34 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
16 ML | 2016 | 05/04/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese FEBBRAIO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,515.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
261 | 2016 | 04/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. N. 163/2006 INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 697 DEL 4/07/2013 PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER LA PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI PER LE ESIGENZE DELL’U.O. UFA DEL P.O. DI PESCARA AGGIUDICATA CON ATTO DELIBERATIVO N. 163/2016- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006. | DITTE VARIE | |||
260 | 2016 | 04/04/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | proroga contratto informatico n. 231/2015 stipulato con la ditta Qure srl in esito a d.d. 36/2015 e contestuale variante quantitativa ex art 311, comma 4, DPR n., 207/2010 | QURE SRL | |||
259 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPORTO DELLA VARIANTE QUANTITATIVA APPORTATA CON DETERMINA N.89 DEL 10.02.2016 | INTEGRAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 0 | 4294,40 | |
258 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E, PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA STRYKER AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 COMMA 11, ULTIMO CPV. DEL D. LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DI “N.4 OTTICHE TORACOSCOPICHE RETTE” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA STRYKER AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 COMMA 11, ULTIMO CPV. DEL D. LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DI “N.4 OTTICHE TORACOSCOPICHE RETTE | 1 | 9760,00 i.i. | STRYKER ITALIA SRL |
257 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto PETRINI | Presa d’atto mutamento ragione sociale della Bioster Spa in Steris Spa | 2 | 0 | STERIS spa | |
256 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell’Azienda USL di Pescara”. Revisione prezzi 01.01.2015 – 31.12.2015. | Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell’Azienda USL di Pescara”. Revisione prezzi 01.01.2015 – 31.12.2015. | 2 | 0 | Ditta Dussmann Service srl |
255 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA IN ECONOMIA, PER COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SECONDO LA NORMA ISO/IEC 17025 AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO DELLE PROVE DELLA U.O.S. “LABORATORIO DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA” DEL P.O. DI PESCARA. | Nomina Commissione giudicatrice | 2 | 0 | Dott. Fabio SAVINI Dott. Andrea MARCHESI Dott. Cinzia GIUSTI |
173 STP | 2016 | 04/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TARGHE E SEGNALETICA PRESSO POLIAMBULATORI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA E NELLE AREE CIRCOSTANTI IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DIM srl DI PESCARA (ai sensi dell’art. 125 D.Lgs163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C. I. G. [Z20193C1CC] | 976,00 | DITTA DIM SRL | ||
172 STP | 2016 | 04/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. ALESSANDRO DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE FATTURA N.05 ANNO 2015 A FAVORE DI COCCIA VINCENZO S.R.L. PER LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER LA MANIPOLAZIONE DEI REPERTI CHIRURGICI DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. ,DI PESCARA. (Det. n. 506 del 28/07/2015). | 1 | 3.077,38 | DITTA COCCIA VINCENZO SRL | |
171 STP | 2016 | 04/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TARGHE E SEGNALETICA DIREZIONALE PER IL CENTRO TRASFUSIONALE E DI UN SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA PER LA SALA PARTO PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DIM srl DI PESCARA (ai sensi dell’art. 125 D.Lgs163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C. I. G. [ZDD193998E] | 3.050,00 | DITTA DIM SRL | ||
170 STP | 2016 | 04/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | 8.698,60 | RTI - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CPL CONCORDIA | ||
169STP | 2016 | 04/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TARGHE E SEGNALETICA DIREZIONALE ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI DI DIFFUSIONE SONORA ED ELIMINACODE ALLA DITTA DIM srl DI PESCARA (ai sensi dell’art. 125 D.Lgs163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER LE ESIGENZE DI DIVERSI SERVIZI AZIENDALI. APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI. C. I. G. [Z6C193BBCF] | 4.514,00 | DITTA DIM SRL | ||
168 STP | 2016 | 04/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | GEOM. GIUSEPPE TRUSSO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 CONDIZIONATORI PRESSO AMBULATORIO ANGIOGRAFIA E PUNTO INFORMAZIONI INGRESSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: Z2F193A481 | 3.294,00 | DITTA CPL CONCORDIA GROUP | ||
158/DAPE | 2016 | 04/04/16 | dott. Valerio Cortesi | LIQUIDAZIONE AUSL DI FORLI' PER FATTURA N. V17-2012-42/17 del 29/05/2012. | Liquidazione fattura | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
96 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC E RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 6.566,76 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
95 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 641/13. PATROCINIO LEGALE | € 1.593,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
94 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 7253/13 | € 185,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
93 | 2016 | 04/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. RGL 466/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.197,43 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
86/TEP | 2016 | 04/04/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Compensazione anticipazione di cassa | Prospetto | OPA, Collegio sindacale, GEF | ||
85/TEP | 2016 | 04/04/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di MARZO 2016 | Prospetti | € 984.254,62 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
70/VET | 2016 | 04/04/16 | dott. Fabrizio Lodi | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/01/2016 – 31/01/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/01/2016 – 31/01/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | |||
68/DIP | 2016 | 04/04/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Dicembre 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $938.43 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
67/DIP | 2016 | 04/04/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Dicembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,758.85 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
66/DIP | 2016 | 04/04/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Gennaio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 14,556.90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
51/AFO | 2016 | 04/04/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO "LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE AZIENDE SANITARIE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO "LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE AZIENDE SANITARIE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
13 | 2016 | 04/04/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.984,31 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 2° bim. 2016 – (Consip Mobile 6). | 6984.31 | |||
167 STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Comecer (Determine di affidamento n. 730/15, 731/2015 ). | 1 | 12.586,86 | DITTA COMECER | |
166 STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Italiana Servizi S.r.l. per progettazione definitiva – Esecutiva e direzione lavori per i lavori di RSA/DSB Cepagatti - Manutenzione straordinaria della struttura edile e per la verifica e messa a norma degli impianti elettrici del fabbricato destinato alla RSA/DSB di Cepagatti. CIG 4618777F57 – Direzione Lavori e Contabilità lavori. 1° Sal Onorario . | 1 | 2.932,31 | SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l. | |
165 STP | 2016 | 01/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fattura n. 1 anno 2016 a favore della Ditta Vivai Barretta S.r.l per il servizio di “ Manutenzione e Riqualificazione Aree a verde di pertinenza della AUSL di Pescara. Trimestre: Nov – Dic – Gen. CIG 5394620540 ( delibera n. 314 del 12.03.2015). | 1 | 17.795,82 | DITTA VIVAI BARRETTA S.R.L. | |
164 STP | 2016 | 01/04/16 | ING. LO MELE VINCENZO | Dott.ssa Fiorella CARDONE - | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 - 15 DEL 17.11.2015 A FAVORE DI SACIM SYSTEM srl CIG 5992319A10 | 1 | 8.800.00 | ||
163/STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI RIDUTTORI DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON PORTAGOMMA + 6 INNESTI UNI PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI DA UTILIZZARE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO P.O. DI POPOLI. CIG Z2C15F0DDC | 1 | 512,40 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
162/STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 8 RAMPE ALTA PRESSIONE A 5 POSTI BOMBOLE PER O2 COMPRENSIVO DI N. 8 RACCORDI RICCIO RD MED O2 E N. 8 RASTRELLIERE A 5 POSTI PER BOMBOLE. CIG ZE2161F384 | 1 | 6.100,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
161/STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 108,00 PER TRIBUTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA T.A.R.I. (ACCONTO ANNO2016) SPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GURADIA MEDICA UBICATI NEL CITATO COMUNE. PERIODO ACCONTO ANNO 2016 | 1 | 108,00 | COMUNE DI TORRE DE' PASSERI | |
160/STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI OCCORRENTI AI REPARTI DEI PRESIDI OPSEDALIERI DELLA ASL PESCARA | 1 | 3.019,50 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
159/STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE ARIA ASPIRATA SALE OPERATORIE P.O.PESCARA+ MANUTENZIONE SERBATOIO OSSIGENO SITUATO PRESSO IL PIAZZALE DEL PRESIDIO DI PESCARA CIG Z2A17E2AA6 | 1 | 976,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA | |
158/STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRAPHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI RAMPE PRESSO LA CENTRALE DI OSSIGENO DELLA R.S.A. DI CITTA' S.ANGELO CIG ZB016E3EAE | 1 | 1.830,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
157/STP | 2016 | 01/04/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA BIOH S.R.L. A FRONTE DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI FILTRI STERILI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2016 SEZ. DI POPOLI CIG374885442F | 1 | 1256,80 | DITTA BIOH S.R.L. | |
116/DSM | 2016 | 01/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo Gennaio e Febbraio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. SEF |
115/DSM | 2016 | 01/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F. AA.GG. COLL SIND. |
114/DSM | 2016 | 01/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 e Det. N. 320/DM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. |
113/DSM | 2016 | 01/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.142,37 mese di FEBBRAIO 2016. Rif. Determina 172 del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 6.142,37 | AA.GG. COLL. SIND SEF |
112/DSM | 2016 | 01/04/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento alla società Cooperativa “AOSTA SERVIZI”, sede Comune Brusson (AO) della somma complessiva di €. 1.993,94 per interessi moratori su fatture erogate dalla “Casa per la salute della mente” relative al ricovero di utente residente nell'ambito dell'ASL di Pescara pagate tardivamente. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.993,94 | COLL.SIND. AA.GG. SEF ALA |
92 | 2016 | 01/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I. RGL 498/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 510,69 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
91 | 2016 | 01/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I. RGL 465/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 583,65 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
90 | 2016 | 01/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I. RGL 463/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 378,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
89 | 2016 | 01/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO LA SENT. N. 248/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.503,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
88 | 2016 | 01/04/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG N. 3346/11 LIQUIDAZIONE CTU | € 6.090,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
50/AFO | 2016 | 01/04/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO SANITARIO", N° REG. ECM 8/699. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO SANITARIO", N° REG. ECM 8/699. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria TEP | ||
9/ADPE | 2016 | 01/04/16 | dott.ssa Lucia Romandini | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento della fattura nr. 116/PA del 03/08/2015 emessa dalla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, con sede a Bologna per trasfusione a assistito residente in Pescara. | Liquidazione fattura Casa di Cura | 1 | 1411,35 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
6/ADMM | 2016 | 01/04/16 | dott. Federico De Nicola | Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San valentino e Polo Sanitario di Tococ da Casauria nel mese di marzo 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non eseguite. | Restituzione ticket indebitamente incassati | 1 | ||
157/DAPE | 2016 | 31/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE14-8 del 06.11.2015 e n° FE14-1 del 04.03.2016 emesse dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per un importo complessivo di € 25.276,00. | Liquidazione fatture elettroniche | omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
156 STP | 2016 | 31/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Antonello Di Gregorio | Liquidazione della somma di €231,53 a favore dell'EDISON ENERGIA Spa per fornitura Gas Metano agli Uffici del Servizio Tutela della Salute nei Luoghi di Lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 231,53 | EDISON ENERGIA SPA | ||
156/DAPE | 2016 | 31/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-2 del 04.03.2016 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per un importo di € 26.057,00. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
155/DAPE | 2016 | 31/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 276 del 31.12.2015 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 331,00. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
154/DAPE | 2016 | 31/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°500/2 e n°496/2 del 09.03.2016, emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi per l’importo complessivo di € 363,00. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
153/DAPE | 2016 | 31/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°456/2 del 18.02.2016, emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi per un importo di € 322,00. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
152/DAPE | 2016 | 31/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture varie anni 2012/2013 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per l’ importo complessivo di € 1.054,24. | Liquidazione fattura | omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
84/TEP | 2016 | 31/03/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. mese di MARZO 2016. Voce Altri debiti Diversi | Prospetti | € 306.451,70 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
49/AFO | 2016 | 31/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1044. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1044. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
7/MEDPEN | 2016 | 31/03/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Febbraio 2016, spettanti alla Dr.ssa M. E.M. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
6/MEDPEN | 2016 | 31/03/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | pagamento compensi relativi al mese di Febbraio 2016, spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto dello stipendio. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
253 | 2016 | 30/03/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | DELIBERA 1426/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 16/2016 STIPULATO CON LA DITTA “C.S.L. BEHRING”. | 1 | € 33.000,00 IVA compresa | Ditta CSL BEHRING | |
168 | 2016 | 30/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI EROGATE NELL'ANNO 2012, IN APPLICAZIONE DELLE DELIBERE DEL DIRETTORE AUSL PESCARA N. 1604 DEL 14/12/2011, DI RECEPIMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 55/2011 E DELLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL DI PESCARA N. 1114 DEL 05/11/2012, DI RECEPIMENTO DEL DECRETO COMMISSARIALE N. 47/2012 | voci di conto 55.03.09 55.0310 55.03.12 aut. 100/2012 | AA.GG/SEF/CS | ||
151/DAPE | 2016 | 30/03/16 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 78/557 del 29.02.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 1.673,85. | liquidazione fattura | 1 | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
150/DAPE | 2016 | 30/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall'Azienda Sanitaria Provinciale - Trapani per visita medico-fiscale. | Liquidazione Fattura elettronica | 1 | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
149/DAPE | 2016 | 30/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1335/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOSD di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Popoli mese Febbraio 2016. - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
148/DAPE | 2016 | 30/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibere n.1390/15 - 82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Pescara mese Febbraio 2016. - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
147/DAPE | 2016 | 30/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | dELIBERA N. 1218/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area Medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Fwbbraio 2016. - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
146/DAPE | 2016 | 30/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la “CROCE ITALIA” Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l’attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014 per il periodo dal 01 Aprile 2016 al 30 Settembre 2016. | Convenzione per trasporto infermi. | 2 | OPA - Collegio Sindacale. | |
145/DAPE | 2016 | 30/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n.342/2016 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
144/DAPE | 2016 | 30/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n.342/2016 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
143/DAPE | 2016 | 30/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 10 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
142/DAPE | 2016 | 30/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 2 | n.342/2016 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
87 | 2016 | 30/03/16 | dott.ssa francesca rancitelli | dott. fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o società QBE Insurance Limited (Europe) richiesta del 14 marzo 2016 | ||||
83/TEP | 2016 | 30/03/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap ed Irpef- Stipendi mese marzo 2016 | € 7.130.468,62 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | ||
82/TEP | 2016 | 30/03/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/b e 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici matr.3580,320,6690,45075 e 6430), in esecuzione delle deliberazioni n° 1308 del 20/11/2014, n°992 del 16/09/2015, n° 123 del 8/02/2016, n°125 del 8/02/2016 e n° 902 del 7/08/2015 | € 26.635,96 | OPA,Collegio Sindacale, GEF | ||
39 | 2016 | 30/03/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA, DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | Euro 1253,26 | UOC Trattamento Economico; UOC Gestione Economico Finanziaria | ||
252 | 2016 | 29/03/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | DELIBERA 1426/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 86/2016 STIPULATO CON LA DITTA “JANSSEN-CILAG”. | 1 | €33.000,00 IVA compresa | Ditta JANSSEN-CILAG | |
251 | 2016 | 29/03/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | DELIBERA 1426/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO OLIAMM 81/2016 STIPULATO CON LA DITTA “ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA”. | 0 | €16.500,00 IVA compresa | Ditta ACTELION PHARMACEUTICALS | |
250/ABS | 2016 | 29/03/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1134239, PUBBLICATA IN DATA 02.03.2016 SUL MEPA – FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER INFRASTRUTTURE DI RETE PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. CIG ZB618C705A | 4155.32 | HITECO SRL | ||
248/ABS | 2016 | 29/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL MEPA, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA, CON MODALITÀ SERVICE, DI SISTEMI PER TRICOTOMIA PER LE ESIGENZE DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. | 0 | 0 | OPA GEF C.S. | |
5/MEDPEN | 2016 | 29/03/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Gennaio 2016, spettanti alla Dr.ssa M. E.M. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
4/MEDPEN | 2016 | 29/03/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | pagamento compensi relativi al mese di Gennaio 2015, spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto dello stipendio. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
246/ABS | 2016 | 25/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | SUBENTRO DITTA E.P.S. PERFUSION SERVICE SPA NEL CONTRATTO N. 853/2015, DI CUI ALLA DETERMINA N. 371 DEL 09.06.2015. | 0 | 0 | DITTE : GADA SPA E.P.S. PERFUSIOMN SERVICE SPA OPA GEF C.CS | |
245 | 2016 | 25/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Daria Rapino | CONTRATTO INFORMATICO N.1073/2014 STIPULATO CON LA DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI SAS IN ESITO A DELIBERA N.755/2014- VARIAZIONE OGGETTO FORNITURA | 0 | DITTA IDS PRODOTTI CHIMICI SAS | ||
244 | 2016 | 25/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.125, COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006 DELLA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | PROROGA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 0 | DITTA FARMAC ZABBAN | |
111/DSM | 2016 | 25/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di € 5.611,36 relativa ai mesi Gennaio e Febbraio 2016 Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 5.611,36 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
110/DSM | 2016 | 25/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di FEBBRAIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €.3.345,11 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
26/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia. Liquidazione oneri 4° trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
25/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri : 4° Trimestre 2015 .Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
24/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena Liquidazione 4° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
23/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena. Liquidazione oneri 4° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
22/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) . Liquidazione oneri 4° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
21/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP). Liquidazione oneri 4° TRIMESTRE 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
20/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO). Liquidazione oneri 4° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
19/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 4°trimestre 2015 .Ser.T. Pescara – Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
18/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015 . Ser.T. Pescara-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
17/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU) .Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
16/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”.Liquidazione oneri 4°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
15/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015 -Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
14/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SORRISO” . Liquidazione oneri 4° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
13/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti. Liquidazione oneri 4°Trimestre 2015. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
12/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
11/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
10/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
9/SERD | 2016 | 25/03/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara Liquidazione oneri:4° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria – Alcologia. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
5/ADMM | 2016 | 25/03/16 | Dott.ssa Luana Trafficante | Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 886,90 agli assistiti residenti nei comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | Restituzione costo vaccini acquistati in proprio | 1 | ||
243 | 2016 | 24/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA". RICHIESTA SOMMINISTRAZIONE LAVORO (01.04.2016-30.06.2016). DETERMINAZIONI. | 2 | € 69.000,00 | DITTA MANPOWER SRL | |
242 | 2016 | 24/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 303/2016 STIPULATO CON JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 155/2016- RISOLUZIONE PARZIALE E VARIANTE QUANTITATIVA IN DIMINUZIONE EX ART. 311, COMMA 4, DPR N. 207/2010 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |||
241 | 2016 | 24/03/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “SAMSCA” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | € 5.000,00 IVA esclusa | Ditta OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY | |
240/ABS | 2016 | 24/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA - PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006,PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI”, OCCORRENTI ALL’UTIC DELLA ASL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N. 18 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA - MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, CON RILANCIO COMPETITIVO IN CORSO DI ESECUZIONE E CON MODALITÀ DI FORNITURA IN CONTO DEPOSITO. | 1 PREVENTIVO 1 ESTRATTO BANDO GARA | 2 | 320.45 | LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S. |
167 | 2016 | 24/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN) | 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
166 | 2016 | 24/03/16 | Dr.Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). | 07.02.01.04.08 aut. 268/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
165 | 2016 | 24/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | RESIDENZE ANNI AZZURRI Srl – sede legale Milano - liquidazione e pagamento delle prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel periodo dal 01/01/2014 al 16/03/2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2014 | AA.GG/SEF/CS | ||
164 | 2016 | 24/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
141/DAPE | 2016 | 24/03/16 | Dott. Valerio Cortesi | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON L’ENTE DI FORMAZIONE E CONSULENZA accreditato “FOCUS S.R.L.” CON SEDE IN PESCARA. | Convenzione tirocini. | 3 | nessuno | OPA - Collegio Sindacale |
109/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 1147,62 mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 e N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | 1147,62 | SEF AA.GG COLL SIND |
108/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R.n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 765,08 per i mesi di Dicembre 2015 e Gennaio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF AA.GG. COLL SIND |
107/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | 765,08 | SEF AA.GG. COLL SIND |
106/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di € 1.530,16 per il periodo Ottobre 2015/Gennaio 2016. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 e N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | SEF AA.GG COLL. SIND |
105/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di € 1912,70 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto 2015 e Gennaio 2016. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | 1912,70 | SEF AA.GG. COLL. SIND |
104/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma di €. 3.442.86. Periodo Ottobre - Dicembre 2015. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.442,86 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
103/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento alla Fondazione PAOLO VI° di Pescara della somma di €. 40,977.93 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 40.997,93 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
102/DSM | 2016 | 24/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 622.54 Periodo FEBBRAIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 662.54 | S.E.F. CPLL SIND. AA.GG. |
81/TEP | 2016 | 24/03/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Marzo 2016. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Marzo 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | nr. 5 | € 24.385,77 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali. Collegio Sindacale. Trattamento Economico del Personale Gestione Economico-Finanziaria Università G. D'Annunzio - Settore Rapporti Asl |
80/TEP | 2016 | 24/03/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Esecuzione sentenze Tribunale Pescara numeri 824, 826, 830 ed 831 dell'anno 2015, in relazione al ricorso proposto contro l'Azienda USL Pescara da 73 dipendenti ed ex dipendenti dell'Azienda medesima. | Periodo di interesse: quinquennio precedente notifica ricorso, sino al 31/12/2015. | Nr. 15 pagine | € 116.267,69 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali; Collegio Sindacale; Gestione Economico.Finanziaria. |
79/TEP | 2016 | 24/03/16 | Dottor Barile | Rag. Luigi Olivieri | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Marzo 2016. | Prospetti riepilogativi. | € 13.804,28 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | |
78TEP | 2016 | 24/03/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Liquidazione diaria e indennità antartica dal 17/12/2015 al 24/02/2016. Dipendente dirigente medico dr. A.A. | € 21.702,01 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | ||
77/TEP | 2016 | 24/03/16 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di € 34.103,92, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Marzo 2016. | "Mensilità Marzo 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.34.103,92 " | "Distinta di | € 34.103,92 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
76/TEP | 2016 | 24/03/16 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. Traisci Giancarlo, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | "accettazione domanda di recesso " | "domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
75/TEP | 2016 | 24/03/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento in favore Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. Foggia e ASREM delle quote trattenute a due dipendenti per recupero contributi eventi sismici e calamitosi. | € 1.121,40 | OPA, Collegio Sindacale, GEF | ||
38 | 2016 | 24/03/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR.SSA GRAVINA MARIANGELA | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE RISORSE UMANE | |||
3/MEDPEN | 2016 | 24/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento della tredicesima mensilità 2015 al Dr. V.S., in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
140/DAPE | 2016 | 23/03/16 | Dott.Federico De Nicola - Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°A/2016/383 del 25.02.2016 emessa dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA per l’importo di € 19.127,00. | Liquidazione attività di supporto per le funzioni di Esperto Qualificato e di Esperto Responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a RMN. | 1 | n°341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
74/TEP | 2016 | 23/03/16 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 64,26, riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per sistemazione contributiva di ex dipendenti (comparto). | Modelli 2800/SC e 5003/SC | Elenco nominativi. Modello F24 | € 64,26 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
48/AFO | 2016 | 23/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA BEATRICE PERILLI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA MODERNA GESTIONE DELL'IPOACUSIA MONOLATERALE. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA BEATRICE PERILLI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA MODERNA GESTIONE DELL'IPOACUSIA MONOLATERALE CHE SI TERRA' A MILANO DAL 7 ALL'OTTO APRILE 2016.. | RICHIESTA | € 300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
47/AFO | 2016 | 23/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI VALERIA VALENTINI E ROSELLA DI FEDERICO AL 2° CONGRESSO NAZIONALE "L'APPROCCIO MULTI PROFESSIONALE NEL BLOCCO OPERATORIO: UTOPIA O VALORE AGGIUNTO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI VALERIA VALENTINI E ROSELLA DI FEDERICO AL 2° CONGRESSO NAZIONALE "L'APPROCCIO MULTI PROFESSIONALE NEL BLOCCO OPERATORIO: UTOPIA O VALORE AGGIUNTO" CHE SI TERRA' DALL'OTTO AL NOVE APRILE 2016 A RIMINI. | RICHIESTA | € 800,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
46/AFO | 2016 | 23/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ AFFIDAMENTI SERVIZI E FORNITURE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
5/DAPN | 2016 | 23/03/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di gennaio 2016. | Rimborso Spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
239 | 2016 | 22/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 127/2016 STIPULATO CON LA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE SAS- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | AIESI HOSPITAL SERVICE SAS | ||
238 | 2016 | 22/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 163/2016 STIPULATO CON LA MEDTRONIC ITALIA E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI CIG 6575816706 | 1 | MADTRONIC ITALIA SPA | ||
163 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
162 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
161 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
160 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Carcciolo | Dr. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
159 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
158 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
157 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07002.01.08.09 aut. 22/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
156 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO DEGLI ACCONTI DOVUTO PER LE PRESTAZIONI rese nell’Anno 2015 sulla base del pronunciamento da parte del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo sul tema “pazienti ex residui manicomiali”. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e Voce di Conto 07.02.01.12.09 Aut. 2016/277 | AA.GG/SEF/CS | ||
155 | 2016 | 22/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | DR. Quintino Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di FEBBRAIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale Prot. n° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e Voce di Conto 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG/SEF/CS | ||
86 | 2016 | 22/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | MEDIAZIONE N. 20/15 TRIBUNALE PESCARA LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.579,66 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
85 | 2016 | 22/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 48/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.396,13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
84 | 2016 | 22/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROC. PEN. N. 2228/07 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.480,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
83 | 2016 | 22/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA. RICORSO RG 89/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.377,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
73/TEP | 2016 | 22/03/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento sl Presidente del Collegio Sindacale delle spese di trasferta per il periodo decorrente dal mese di Giugno 2015 e fino al mese di Gennaio 2016. | Rimborso spese a componenti Organi Aziendali | Nr. 25 | € 3.106,62 | Organizzazione, Programmazione ed Affari generali Collegio Sindacale Gestione Economico-Fnanziaria |
72/TEP | 2016 | 22/03/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di Marzo 2016. | 08 | euro 43.728,84 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
71/TEP | 2016 | 22/03/16 | DOTT. Giuseppe Barile | DOTT.SSA Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Blasio Antonio, C.P.S. esperto tecnico di laboratorio cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/08/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | AA.GG. COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
45/AFO | 2016 | 22/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 05/08/2011”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 05/08/2011” TENUTOSI IL 9 E DI 10 MARZO A PESCARA. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
44/AFO | 2016 | 22/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “CESSIONE DEL V”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “CESSIONE DEL V”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
36 | 2016 | 22/03/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | SOSPENSIONE, AI SENSI DELL’ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 967 DEL 25 SETTEMBRE 2013 AD UN MEDICO SPECIALISTA IN EMATOLOGIA | UOG GRU; UO TEP;DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA; DIPENDENTE | |||
20 | 2016 | 22/03/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2016 | vedi oggetto | 14461.3 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
19 | 2016 | 22/03/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 10205.09 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
18 | 2016 | 22/03/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 14079.28 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
17 | 2016 | 22/03/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di MARZO 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 414106.37 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
15 ML | 2016 | 22/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GENNAIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $2,233.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
14 ML | 2016 | 22/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Dott.ssa PETRINI LORELLA Periodo SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $607.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
13 ML | 2016 | 22/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Dott. EVANGELISTA REMO Periodo OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $1,927.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
12 ML | 2016 | 22/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti Dott. EMANUELE BONELLI per i mesi: OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $5,305.23 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
237 | 2016 | 21/03/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL MEDICINALE “PARACETAMOLO 100ml 10mg/ml”. | 2 | € 8.000,00 IVA esclusa | Ditta FRESENIUS KABI ITALIA | |
235/A.B.S. | 2016 | 21/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI - UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - DI “SISTEMI TERAPEUTICI A PRESSIONE NEGATIVA PER I PRESIDI OSPEDALIERI, LE RSA E GLI ASSISTITI DOMICILIARI DELLA ASL DI PESCARA”. CIG ZDF1900460 | 3 PREVENTIVI | 3 | 1858,91 | RCS MEDIAGROUP SPA A. MANZONI & C. S.P.A PIEMME SPA OPA GEF C.S. |
234 | 2016 | 21/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 1394/2015 STIPULATO CON LA DITTA COOK ITALIA SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1175/2015- AFFIANCAMENTO PRODOTTI | 2 | COOK ITALIA SRL | ||
233 | 2016 | 21/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 1328/2015 STIPULATO CON JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA IN ESITO A DELIBERA N. 657/2015- VARIAZIONE | 1 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | ||
232 | 2016 | 21/03/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. B E COMMA 3, LETT. B), NONCHE’ – PER AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – DELL’ART. 124 DEL D. Lgs. 163/2006, ALLA DITTA CEPHEID, DI MATERIALI PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE, DA DESTINARE ALLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA | 2 | 205.277,20 IVA inclusa | CEPHEID Srl | |
139/DAPE | 2016 | 21/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibere n.21/15 - n.82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area Medica del P.O. di Malattie Infettive mese Febbraio 2016 e Geriatria mesi Dic/15 - Genn/febb/Marzo/16 - Liquidazione. | lIQUIDAZIONE COMPENSI | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
138/DAPE | 2016 | 21/03/16 | dott. Mario Dragani | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Prog. PESCA - Aut. n. 332/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente pre prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Febbraio 2016 U.O.C. di Diagnostica per Immagini di Penne e Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | aut. 332/2015 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
137/DAPE | 2016 | 21/03/16 | dott. Marco D'Alessandro | Santilli Maria Rita | Delibera n.807/2015 - Prog.K11 PE - Aut. n.333/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Febbraio 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | aut.n.333/2015 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
136/DAPE | 2016 | 21/03/16 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Salvatore Tenaglia | DELIBERA N° 1167 del 23.10.2014 “AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELLA CONENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI RACCOLTA SANGUE, DI CUI AI DECRETI DEL COMMISSARIO AD ACTA DELLA REGIONE ABRUZZO N. 34/2013 E N. 113/2013, CON LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI DI SANGUE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELL’AZIENDA USL DI PESCARA E COSTITUZIONE DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE LOCALE”. Liquidazione e pagamento spese rimborso-ristoro anno 2015. | Liquidazione spese rimborsi buoni ristoro anno 2015. | 3 | contabilità economico-finanziaria bilancio 2016. | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
70/TEP | 2016 | 21/03/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento stipendi di Marzo 2016 | Stipendi personale dipendente Marzo 2016 | € 6.497.104,00 | OPA, TEP, GEF, Collegio Sindacale | |
69/TEP | 2016 | 21/03/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Febbraio 2016. | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0018097/16 del 07/03/2016. | € 3.656,69 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali. Trattamento Economico del Personale. Collegio Sindacale. Gestione Economico-Finanziaria. |
62/ACONS | 2016 | 21/03/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Post Lauream Masucci Antonio | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
43/AFO | 2016 | 21/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. RUGGERO LASALA AL "XXV CORSO INTRODUTTIVO DI FARMACOEPIDEMIOLOGIA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. RUGGERO LASALA AL "XXV CORSO INTRODUTTIVO DI FARMACOEPIDEMIOLOGIA" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 4 ALL' 8 APRILE 2016. | RICHIESTA | € 435,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
004/VVP | 2016 | 21/03/16 | Dott. Giuseppe BARILE | Dott. Fabrizio VACCA | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di MARZO 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di FEBBRAIO 2016 e del rimborso spese per le sedute effettuate nei mesi di DICEMBRE 2015 e GENNAIO 2016 | 3350,55 | - Affari generali; - Ufficio Gestione Economico-finanziaria - collegio sindacale | |
135/DAPE | 2016 | 19/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°154/2 del 29.01.2016 di € 3.745,30 e della correlata nota di credito elettronica n°339/2 dell’11.02.2016 di € 200,00 emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola - Malpighi. | Liquidazione prestazioni sanitarie specialistiche. | Omissis | n°294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
134/DAPE | 2016 | 19/03/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°A/2015/969 del 17.12.2015 e n°A/2016/302 del 09.02.2016 emesse dalla ASL NR.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 76.898,91. | Liquidazione prestazioni sanitarie specialistiche. | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
231 | 2016 | 18/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Serena Sette | OGGETTO: PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, L, LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI CRANICHE “CUSTOM MADE”. | 0 | DITTA ARCHIS | ||
230 | 2016 | 18/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Serena Sette | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UNICO OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. DI VALVOLE A PRESSIONE REGOLABILE PER TRATTAMENTO DI IDROCEFALO E PROROGA FORNITURA IN CORSO. | ||||
229 | 2016 | 18/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 811 DEL 25/07/2014 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA AD ULTRASUONI OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, SUDDIVISA IN NN. 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA- CIG 5805030E49 - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE RELATIVE AI LOTTI NN. 2 E 4. | COVIDIEN ITALIA SPA- JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |||
228 | 2016 | 18/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 1163/2014 DITTA VIGEO SRL- AFFIANCAMENTO PRODOTTI | 0 | NESSUNO | VIGEO SRL | |
227 | 2016 | 18/03/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 315/2014 STIPULATO CON LA DITTA TAU MEDICA SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1162/2013 CIG 0562945CE5 | 4.430,19 € | TAU MEDICA SRL | ||
133/DAPE | 2016 | 18/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | Delibera n. 1115/2015 Autorizzazione n. 146/2010 "Fondo residuo Prog. A10 Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relative ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2015., | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 146/2010 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
101/DSM | 2016 | 18/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di FEBBRAIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €.382,54 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND |
100/DSM | 2016 | 18/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di Gennaio e Febbraio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530.16 | AA. GG. S.E.F. COLL. SIND |
99/DSM | 2016 | 18/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento alla società RESIDENZE ANNI AZZURRI Srl – sede legale Milano - della somma complessiva di € 28.393,04 per prestazioni erogate nel periodo Luglio - Dicembre 2013 all’utenza residente nell'ambito dell'ASL di Pescara. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 28.393,04 | AA.GG. S.E.F. COLL. SIND. |
98/DSM | 2016 | 18/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245,08 per il mese di FEBBRAIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.245,08 | S.E.F. COLL. SIND. AA.GG. |
97/DSM | 2016 | 18/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione e pagamento alla società Cooperativa “AOSTA SERVIZI”, sede Comune Brusson (AO) della somma complessiva di € 8.100,00 per prestazioni erogate dalla “Casa per la salute della mente” ad un utente residente nell'ambito dell'ASL di Pescara nel mese di Marzo 2013. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 8.100,00 | COLL. SIND. AA.GG. S.E.F. |
96/DSM | 2016 | 18/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 2677,78 per il periodo Maggio/Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316 /DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 7 | € 2677,78 | SEF AA.GG. COLL. SIND |
68/TEP | 2016 | 18/03/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2016. | Con riferimento al conferimento di numero 42 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui due sospese. | nr. 17 | € 74.723,50 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali Trattamento Economico Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria |
67/TEP | 2016 | 18/03/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Marzo 2016. | Contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | Numero 9 | € 7.416,36 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali Trattamento Economico del Personale Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria |
66/TEP | 2016 | 18/03/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Marzo 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile. | nr. 5 | € 26.757,33 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali; Trattamento Economico del Personale; Collegio Sindacale; Gestione Economica-Finanziaria; |
60/DIP | 2016 | 18/03/16 | Dott.ssa Granchelli | Corso di formazione ed aggiornamento regionale "Epidemiologia ambientale nei siti contaminati" b2° edizione - Liquidazione e pagamento docenti esterni | Liquidazione e pagamenti docenti | $508.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
004_DAPO | 2016 | 18/03/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di febbraio 2016. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti | 1 | O.P.A. - Collegio Sindacale e Gestione Economico - Finanziaria | |
226 | 2016 | 17/03/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1113609, PUBBLICATA IN DATA 15/02/2016 SUL MEPA - FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.59 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I. E, PER L'EFFETTO DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA DIAPATH E DI SOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ALCOOL PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. (CIG XB4178A5BB) | 48678 | |||
225 | 2016 | 17/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E MATERIALE PER LAPAROSCOPIA STIPULATO CON LA DITTA COVIDIEN ITALIA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | COVIDIEN ITALIA SPA | ||
224 | 2016 | 17/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Serena Sette | AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRAEGER DELLA FORNITURA DI UN’ APPARECCHIATURA DI ANESTESIA MODELLO PRIMUS- PER LE ESIGENZE DELLA UO DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE DEL PO DI PESCARA. | FORNITURA DI UN’ APPARECCHIATURA DI ANESTESIA MODELLO PRIMUS- PER LE ESIGENZE DELLA UO DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE DEL PO DI PESCARA. | 2 | € 24.400,00 | Ditta DRAEGER |
223 | 2016 | 17/03/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEI FARMACI “CLOX” e “DECADRON” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | Non previsto. | Ditta I.B.N. SAVIO srl | |
155 STP | 2016 | 17/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER QUOTA MESE AZOTO MANUTENZIONE IMP.TO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | 13725 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
154 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016. | Voce di Conto 07.02.01.07.08 Voce di Conto 07.02.01.07.09 e Voce di Conto 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265 | AA.GG/SEF/CS | ||
154 STP | 2016 | 17/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'ADDEBITO MENSILE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | 2747.44 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
153 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” (SYNERGO) di Pescara LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016. | Voce di Conto 07.02.01.07.08 Voce di Conto 07.02.01.07.09 e Voce di Conto 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG/SEF/CS | ||
153 STP | 2016 | 17/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | 11494.69 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
152 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA'SANT'ANGELO (PE)-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 32/2015 DEL 12/03/2015 E IN RIFERIMENTO A NOTA REGIONALE PROT. N. RA/46599/COMM DEL 02/03/2016 | 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 AUT. 277/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
152 STP | 2016 | 17/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | 748.18 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
151 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. DI POPOLI (PE)-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO DA ACTA N. 34/20105 DEL 12/03/2015 E IN RIFERIMENTO A NOTA REGIONALE DEL COMMISSARIO AD ACTA PROT. N. RA/46599/COM DEL 02/03/2016 | 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 aut. 275/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
151 STP | 2016 | 17/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING DEI LAVORI DI SMONTAGGIO ED ELIMINAZIONE DI STATIVI PENSILI, MAMMOGRAFO E LAMPADA SCIALITICA PRESENTI IN ALCUNE STRUTTURE SANITARIE DELLA A.S.L. C.I.G. [Z0218F8C05] | 7320 | Ditta A.T.I. SIEMENS Healthcare Srl - PHILIPS Medical - Hospital Consulting | ||
150 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | C.I.S.E. Srl-RSA "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE)- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n°32/2015 del 12/03/2015E IN RIFERIMENTO A NOTA REGIONALE DEL COMMISSARIO AD ACTA PROT. N. RA/46599/COMM/DEL 02/03/2016 | 07.02.01.12.18 aut. 277/2016 07.02.01.12.19 aut.277/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
150 STP | 2016 | 17/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [ZF018F70FC] | 1098.004 | Ditta A.T.I. SIEMENS Healthcare Srl - PHILIPS Medical - Hospital Consulting | ||
149 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 EMESSA DALL'ISTITUTO "PAOLO RICCI"di CIVITANOVA MARCHE (MC). | 07.02.01.12.26 aut 274/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
149 STP | 2016 | 17/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL Pescara. | 61036.09 | ACA S.p.A. | ||
148 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2016 EMESSA DALL' ANFFAS ONLUS CONERO CASA GIOVANNA DI LORETO (AN) | 07.02.01.12.26 aut. 274/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
147 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2016 | 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 aut. 267/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
146 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Carcciolo | Dr. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
145 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Carcciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut.269/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
144 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Carcciolo | Dr. Mauro Catenazzi | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
143 | 2016 | 17/03/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 Aut.269/2016 | AA.GG/SEF/CS | ||
142 | 2016 | 17/03/16 | Dr. FRANCO CARACCIOLO | Dr.ssa Paola Troiano | FISIOTER Sas di MONTESILVANO (PE), PRESTAZIONI ANNO 2007,PAGAMENTO INTERESSI DI MORA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 195/2016 DEL TRIBUNALE DI PESCARA. | 4 | 08.01.03.01.01 aut. 252/2013 | AA.GG./SEF/CS | |
132/DAPE | 2016 | 17/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
131/DAPE | 2016 | 17/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GAF - Collegio Sindacale. |
130/DAPE | 2016 | 17/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
129/DAPE | 2016 | 17/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
128/DAPE | 2016 | 17/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
95/DSM | 2016 | 17/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di € 2295,24 per i mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 e N. 320/DSM del 20/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | 2295,24 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. |
94/DSM | 2016 | 17/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Brionj S.p.A. di Penne della somma di € 2.788,92 per la gestione assistenziale di attività di ergoterapia occupazionale. Periodo Marzo 2014 – Febbraio 2015. Rif. Determina n. 64/DSM del 24/02/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | 2788,92 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND. |
93/DSM | 2016 | 17/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 4207,94 per il mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | 4207,94 | S.E.F. AA.GG. COLL. SIND |
92/DSM | 2016 | 17/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000" Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell'importo di €. 765,08 mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 e N 320/DSM del 17/11/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | S.E.F. COLL. SIND AA.GG. |
82 | 2016 | 17/03/16 | d.ssa Francesca Rancitelli | D.I. n. 248/2016 - G.F./ASL PE. Liquidazione spese legali. | €. 948,02 | AA.GG.LL. - SEF - COLL. SIND. | |||
81 | 2016 | 17/03/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | UOC Affari Generali e Legali UOC Gestione Economica Finanziaria Collegio Sindacale | ||||
58/SSA | 2016 | 17/03/16 | dott. Antonio Caponetti | Liquidazione compenso personale amministrativo dipendente | Liquidazione dipendente | €. 1.100,00 | Uff. TEP - Uff. GRU - GEF - Dip. Di Prevenzione - Collegio Sindacale | ||
42 | 2016 | 17/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA EVANGELISTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "EPIDEMIOLOGIA DI BASE: PRINCIPI E METODI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA EVANGELISTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "EPIDEMIOLOGIA DI BASE: PRINCIPI E METODI".CHE SI TERRA' A ROMA DAL 21 AL 25 MARZO2016. | RICHIESTA | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
41 | 2016 | 17/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1023. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1023 TENUTOSI DAL 3 AL 4 MARZO 2016. PRESSO IL P.O. DI PESCARA. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
40 | 2016 | 17/03/16 | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ISTRUTTORE IN EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ISTRUTTORE IN EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT” TENUTOSI A BOLOGNA DAL 7 AL 9 MARZO 2016. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
12/ADMNS | 2016 | 17/03/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | LIQUIDAZIONE ASL UMBRIA N° 1 per prestazioni di giorni 55 riabilitazione psichiatrica effettuata a W.P. | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||||
11/ADMNS | 2016 | 17/03/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO VACCINI RICHIESTE PERVENUTE MESE DI FEBBRAIO 2016 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||||
5/IMA | 2016 | 17/03/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di FEBBRAIO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
222 | 2016 | 16/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 27/2016 STIPULATO CON LA DITTA COVIDIEN ITALIA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015 (CIG 52718357DC)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA E QUANTITATIVA | 1 | 269495,31 | COVIDIEN ITALIA SPA | |
222 | 2016 | 16/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 27/2016 STIPULATO CON LA DITTA COVIDIEN ITALIA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015 (CIG 52718357DC)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA E QUANTITATIVA | 1 | 269495,31 | COVIDIEN ITALIA SPA | |
148 STP | 2016 | 16/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. 9560000358 del 12.02.2016 relativa ai lavori di riparazione dell'ecografo Siemens mod. G50 S/N GEE10382 di proprietà della università degli studi "G. D'Annunzio" in uso presso l'U.O. di Chirurgia pediatrica del P.O. di Pescara. C.I.G. Z8A160A1A8. | 6100 | Ditta SIEMENS HELTHCARE S.r.l. | ||
147 STP | 2016 | 16/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDINARIA ESEGUITI C/O I LOCALI CUCINA DEL P.O. DI POPOLI E ALCUNI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETÀ RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z9018F738B] | 2379 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
146 STP | 2016 | 16/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Ulteriori provvedimenti in ordine all'atto deliberativo n. 592 del 20/05/2015. | 210547.6 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
145 STP | 2016 | 16/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Edilma Costruzioni di Frattarola Mauro (Determina di affidamento n. 609/2015). CIG Z2B147BF70. | 10724.24 | Ditta EDILMA Costruzioni | ||
144 STP | 2016 | 16/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore della Soc.tà Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL di Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: Dicembre 2015 - Gennaio 2016 (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDCODE1DC6) | 758.23 | Società TROIA Dante & C. s.n.c. | ||
143 STP | 2016 | 16/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s. a. s. per interventi di manutenzione su frigoriferi ubicati presso diverse UU.OO. e strutture Aziendali. (Determina n. 23/STP del 01.02.2016) | 15125.01 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
142 STP | 2016 | 16/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture di Di Simone Luciano & C. Lavaggio autovetture P.O. Penne. | 369.66 | Ditta Di Simone Luciano & C. | ||
127/DAPE | 2016 | 16/03/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "A8851009" promosso dalla Ditta PFIZER, effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara. Sperimentatore Dr. Paolo Di Bartolomeo. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO REVISORI |
126/DAPE | 2016 | 16/03/16 | dott. Paolo Di Berardino | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "MA 27950 ACTION" effettuato presso la U.O.C. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello Studio Dr. Luigi Di Matteo. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
91/DSM | 2016 | 16/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento alla società Cooperativa “AOSTA SERVIZI”, sede Comune Brusson (AO) della somma complessiva di € 53.860,20 per prestazioni erogate dalla “Casa per la salute della mente” ad un utente residente nell'ambito dell'ASL di Pescara nei mesi di Aprile/Settembre 2013 e delle spese legali relative al Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 285/2016 . | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 53.860,20 | COLL SIND SEF ALA AA.GG. |
80 | 2016 | 16/03/16 | DR.SSA FRANCESCA RANCITELLI | DR. CROCE ENRICO | LEGGI D'ITALIA - GRUPPO WOLTERS KLUVER ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA 0051504159 DEL 21.01.16. | 9.357,25 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||
39 | 2016 | 16/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL AMBRA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1022. | LIQUIDAZIONE HOTEL AMBRA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1022. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
35 | 2016 | 16/03/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | Presa d'atto del recesso dal contratto di conferimento borsa di studio da parte di un biologo - Rep. N° 200/832 del 25 novembre 2014- Dott.ssa Capone Anita | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |||
34 | 2016 | 16/03/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | Presa d'atto del recesso dal contratto di conferimento borsa di studio da parte di un biologo - Rep. N° 200/833 del 25 novembre 2014 - Dott.ssa Di Saverio Maura | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |||
33 | 2016 | 16/03/16 | Michitelli Vero | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41460 .Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e Finanze Commissione Medica di Verifica di L'Aquila | Accoglimento Giudizio espresso da Commissione Medica di Verifica L'Aquila | UOC Trattamento Economico Area Metropolitane Sede di Cepagatti Rilevazione Presenze GRU | ||
220 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PROVVEDIMENTO IN MERITO A CONTRATTI VARI PER LA FORNITURA DI FARMACI. (Incremento economico sui contratti stipulati con le ditte Prostrakan, Vifor Pharma, Dott. Formenti, Fresenius Kabi e Bayer) | 1 | € 49.988,87 IVA compresa | DITTE VARIE: PROSTRAKAN - VIFOR PHARMA - DOTT.FORMENTI - FRESENIUS KABI ITALIA - BAYER | |
219 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la “procedura negoziata per cottimo fiduciario”, per la sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura in service di durata quinquennale, di un sistema automatico di identificazione batterica, e relativi materiali diagnostici, per la UOC di Microbiologia e Virologia Clinica della ASL di Pescara. | 1 | NESSUN ONERE | DOTT. FAZII Paolo DOTT. CLERICO Luigi DOTT. SAVINI Vincenzo | |
218 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, DI UNA SCAFFALATURA METALLICA AUTOPORTANTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA RADIOLOGICA 2 DEL P.O. DI POPOLI. | 43615 | |||
217 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Acquisizione apparecchiature (n.6 postazioni pc + 1 server + stampante laserjet + 1 sistema di gestione clinica cardiologica Compacs) | 183,81 iva inclusa | A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite srl | ||
216 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, LETT.C) DEL D. LGS 163/2006 DELAL FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO TSPOT-TB 8 PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. | 12.198,78 IVA inclusa | ELITECHGROUP S.R.L. | ||
215 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 125 COMMA 10, LETTERA C) DEL D. LGS. 163/2006 DELLA FORNITURA DI TEST DI PRO CALCITONINA PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA | 2 | 181.780,00 IVA inclusa | THERMOFISHER BRAHMS | |
214 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Servizio di assistenza sistema di lettura ottica Microlector per le esigenze della UOC Gestione risorse umane. Affidamento. | 951,60 iva inclusa | DATASIS group srl | ||
213 | 2016 | 15/03/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI UNO SCANNER MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI MEDICINA DELLO SPORT DELL’AUSL DI PESCARA. | 10.980 | PRIMO PIANO SRL | ||
141 | 2016 | 15/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
140 | 2016 | 15/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
125/DAPE | 2016 | 15/03/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2014 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: gennaio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
65/TEP | 2016 | 15/03/16 | GIUSEPPE BARILE | DI TOMMASO GIUSEPPE | Dipendente Dr. Credentino Alessandro, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/06/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblci, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domada di recesso | AA.GG. G.E.F. COLLEGIO SINDACALE | |
22 GPA | 2016 | 15/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione bolli per deposito certificato di collaudo. | $80.00 | AGENZIA delle ENTRATE | ||
14/SEF | 2016 | 15/03/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di febbraio spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di febbraio spese bancarie e commissioni | € 2.120,61 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
212 | 2016 | 14/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Serena Sette | Oggetto: Proroga, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, comma 10, lettera c) del D.lgs 163/2006, dell’accordo quadro sottoscritto con la Ditta ARP Service, avente ad oggetto il servizio attività di screening oncologico aggiudicato alla medesima Ditta con Deliberazione 172 del 18 febbraio 2013 | Proroga accordo quadro sottoscritto con la Ditta ARP Service, avente ad oggetto il servizio attività di screening oncologico aggiudicato alla medesima Ditta con Deliberazione 172 del 18 febbraio 201 | 0 | 0 | Ditta Arp Service |
211 | 2016 | 14/03/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Serena Sette | Oggetto: Proroga, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, comma 10, lettera c) del D.lgs 163/2006, dell’accordo quadro sottoscritto con la Ditta ARP Service, avente ad oggetto il servizio di trasporto campioni biologici intraregionale, aggiudicato alla medesima Ditta con Deliberazione n.1 del 3 Gennaio 2013 | Proroga dell’accordo quadro sottoscritto con la Ditta ARP Service, avente ad oggetto il servizio di trasporto campioni biologici intraregionale, aggiudicato alla medesima Ditta con Deliberazione n.1 del 3 Gennaio 2013 | 0 | 0 | Ditta Arp Service |
210 | 2016 | 14/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1363/2014 STIPULATO CON LA DITTA DASER SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1020/2014 CIG ZB60B0B5E | 0 | |||
209 | 2016 | 14/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | GARA D’APPALTO INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 205 DEL 25/02/2015 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE IN CONTO DEPOSITO, MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI “ENDOPROTESI VASCOLARI”, SUDDIVISE IN N. 5 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA (CIG 6176634F9B) - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006. | 1 | nessuno | ||
141 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri Geom. G. Trusso | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO I LOCALI DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PE - CIG ZBE18720A3" - Aggiudicazione definitiva. | 8237.53 | Ditta C.N. STRADE | ||
140 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POMPA DI CALORE A SERVIZIO DELL'UTAP DI SCAFA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | 7930 | R.T.I. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | ||
139 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Afa System S.r.l. (Determina affidamento n. 668 / 2015). | 732 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | ||
138 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta CHINESPORT S.p.A. relativa alla fornitura di n. 02 sensori a dito per pulsossimetri portatili SAT 500 in uso presso la riabilitazione del P.O. di Popoli. C.I.G. Z4515DF06B. | 172.34 | Ditta CHINESPORT S.p.A. | ||
137 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. 100016 del 23.02.2016 relativa ai lavori di riparsazione del sistema eliminacode installato presso la cassa cup del P.O. di Popoli. C.I.G. Z7A180F371. | 976 | Ditta HITECO S.r.l. | ||
136 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla ASL/PE - sez. Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F. | 22.84 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
135 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore dell'Afa System S.r.l. (Determina affidamento n. 58 / 2015). | 32687.46 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | ||
134 STP | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture anno 2015 a favore dell'Afa System S.r.l. (Determina n. 759 / 2015). | 2854.8 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | ||
124/DAPE | 2016 | 14/03/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica all'ASL 1 di Avezzano - Sulmona - L'Aquila - da imputare all'autorizzazione n. 311/2014-"Convenzione tra la Banca del Sangue Cordonale Regione Abruzzo Azienda USL di Pescara e il Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tessutale (CRTT AQ) ASL 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila". | Liquidazione FatturaElettronica | 2 omissis | aut. n.311/2014 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
123/DAPE | 2016 | 14/03/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione a convegno. | Rimborso spese | omissis | aut. 247/2009 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
122/DAPE | 2016 | 14/03/16 | dott. Federico De Nicola | Sanzone Patrizia | Rinnovo autorizzazione all'Associazione Culturale FORM-ART di Pescara per la gesione della Biblioteca all'interno del Presidio Ospedaliero di Penne. | RINNOVO AUTORIZZAZIONE | 1 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
79 | 2016 | 14/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI MILANO RICORSO IN OPOOSIZIONE A D.I. N. 2567/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | € 6.923,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
78 | 2016 | 14/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 48/2015. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.213,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
77 | 2016 | 14/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1164/2015. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.188,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
76 | 2016 | 14/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO. RICORSO RG 865/14. APPELLO AVVERSO LA SENT. 465/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | € 2.757,73 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
64/TEP | 2016 | 14/03/16 | GIUSEPPE BARILE | PALMITESTA ANNALISA | Dipendente Sig.ra Di Giampaolo Claudia, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., G.E.F. COLLEGIO SINDACALE | |
21 GPA | 2016 | 14/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione canone periodo: Dicembre 2015 - 1° trim. 2016. | $162,790.46 | AZIMUT S.r.l. | ||
10/ADMNS | 2016 | 14/03/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | associazione CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 - TRASPORTO DI UTENTE DIALIZZATO RICOVERATO PRESSO STRUTTURA PROTETTA | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||||
208 | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PROROGA DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 878/2015, DERIVANTE DALLA DELIBERA N. 187/2012, STIPULATO CON LA DITTA HEINZ ITALIA PER LA FORNITURA DI “PRODOTTI APROTEICI”. | 0 | NESSUN IMPEGNO | HEINZ ITALIA | |
207/ABS | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | ACQUISIZIONE DI PELLICOLE PER CONTROLLI QUALITA’ IN RADIOTERAPIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI FISICA SANITARIA DELLA ASL DI PESCARA | 2 | 1.475,93 | TECNOLOGIE AVANZATE T.A. S.r.l. | |
206 | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI EMOGASANALIZZATORI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO: PROVVEDIMENTI. | 48.678,00 IVA inclusa | DE MORI- SIEMENS | ||
205 | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE DELAL FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LòABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, IMPUTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI CANONI DI NOELGGIO E ASSISTENZA. | 213.630 IVA inclusa | ABBOTT- BECKMAN- DASIT- TOSOH- MENARINI- SEBIA ITALIA- SIEMENS - ROCHE- ALIFAX- DIESSE- DIA SORIN- | ||
204 | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | prosecuzione fornitura in service di sistemi di analisi, reagenti e materiali di consumo per i laboratori analisi della asl di Pescara (settore autoimmunita'). | 500.200,00 IVA inclusa | MENARINI DIAGNOSTICS- EUROIMMUN | ||
203 | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “BENLYSTA” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | € 42900,00 | GLAXOSMITHKLINE | |
201/ABS | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 4, DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 336 del 27 maggio 2015 ALLA DITTA ARCHIS S.R.L. | / | 16.224,00 | DITTA ARCHIS REPARTO U.T.I.C. OPA GEF C.S. | |
200/ABS | 2016 | 11/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ ZOLL MEDICAL ITALIA, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, ULT. CAPOVERSO, DEL D.L.VO N. 163/2006, DELLA LA FORNITURA, MEDIANTE NOLEGGIO, DEL DISPOSITIVO LIFEWEST. | OFFERTA ECONOMICA | 1 | 7.488,00 | DITTA AGGIUDICATARIA (ZOLL MEDICAL ITALIA SRL) RICHIEDENTE (U.T.I.C. PESCARA) OPA GEF C.S. |
139 | 2016 | 11/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di POPOLI (PE) - Liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di GENNAIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n°34/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
138 | 2016 | 11/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris - R.S.A. "DE CESARIS" di Spoltore (PE) - Liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di GENNAIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n°32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
133 STP | 2016 | 11/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT 1 - Periodo: gennaio - febbraio) Bonifico bancario. Scadenza immediata. | 8608.4 | TOTAL ERG S.p.A. | ||
132 STP | 2016 | 11/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri Geom. G. Trusso | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163 / 2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO DELLA UOC DI ONCOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA: - Aggiudicazione definitiva. | 101550 | Ditta EDILE ELETTRICA Paolo Di Giampaolo | ||
131 STP | 2016 | 11/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fattura n. 000315/0CP del 30.09.2015 a favore della Ditta Hospital Consulting S.p.A. x SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara (periodo Luglio - Settembre 2015)- (Delibera n. 710 del 02.07.2012 CIG 26331808DE) | 257835.3 | Ditta HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | ||
130 STP | 2016 | 11/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture/note credito anno 2015 a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 - AUSL Pescara. | 2160.29 | GALA S.p.A. | ||
129 STP | 2016 | 11/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture ASL Pescara. | 9185.58 | ACA S.p.A. | ||
32 | 2016 | 11/03/16 | Michitelli Vero | Calogiuri Lazzarina | Dipendente matr. n. 5210. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del ccnl integrativo Comparto Sanità - Dirigenza Medica - Veterinaria del 10.02.04 | Aspettativa senza retribuzione art. 10, co. 1 ccnl integrativo comparto Sanità - Dirigenza Medica e Veterinaria del 10.02.04 | UOSD SPDC P.O. Pescara UOC Trattamento Economico del Personale Ufficio Rilevazione Presenze | ||
20 GPA | 2016 | 11/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione canone periodo: Novembre 2015. | $40,137.87 | AZIMUT S.r.l. | ||
11 ML | 2016 | 11/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | DETERMINA DIRIGENZIALE N.8/ del 08/03/2016 relativa a: Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GENNAIO 2016. Mese DICEMBRE 2015 SANTINI SARA. RETTIFICA PARZIALE | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $40,265.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
9/ADMNS | 2016 | 11/03/16 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 | ELENCO RICHIEDENTI | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
4/IMA | 2016 | 11/03/16 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: FEBBRAIO - MARZO 2016 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
4/ADMM | 2016 | 11/03/16 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa - CUP di Scafa, San valentino e Tocco da Casauria nei mesi di gennaio e febbraio 2016 per prestazioni sanitarie prenotate, pagate e successivamente non erogate. | Restituzione somme indebitamente incassate | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
3/INT | 2016 | 11/03/16 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :gennaio 2016 . | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 6.070,00 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
199 | 2016 | 10/03/16 | FORNITURA ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI (DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 1313 DEL 20/12/2015)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA - DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA- LOTTO 2 | 1 | nessuno | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |||
137 | 2016 | 10/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. Psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città Sant'Angelo (PE) - Liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di GENNAIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n°32/2015 del 12/03/2015 e in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/46599/COMM del 02/03/2016. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
128 STP | 2016 | 10/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom.F. Aloisantonio | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA EF - PI DI MONTESILVANO (PE) ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [ZFA18EDBB5] | 1891 | Ditta EF - PI | ||
127 STP | 2016 | 10/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom.F. Aloisantonio | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INTERVENTO INTEGRATIVO PER LA RIPARAZIONE DELLA BARRIERA USCITA PARCHEGGIO INTERNO DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA FA. PA DI MONTESILVANO. C.I.G. [Z4518D908C] | 600 | Ditta FA.PA S.r.l. | ||
126 STP | 2016 | 10/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di adeguamento e messa a norma dell'Ambulatorio di Ecografia dell'U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara - APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDAMENTO ai sensi del comma 8, secondo periodo dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006. CIG: Z7218EE136 | 7465.57 | Impresa COSMAC S.r.l. | ||
125 STP | 2016 | 10/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Ditta Infissi Valfino s.n.c. (Determina affidamento n. 718/15). | 2074 | Ditta INFISSI VALFINO s.n.c. | ||
121/DAPE | 2016 | 10/03/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/02/2016 al 26/02/2016. | Rimborsi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
63/TEP | 2016 | 10/03/16 | GIUSEPPE BARILE | GIUSEPPE DI TOMMASO | Dr. Odorisio Nando, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizo, con decorrenza dal 16/02/2016, a seguito di decesso avvenuto in data 15/02/2016. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto della cessazionde dal servizio | atto di morte, prospetto indennità mancato preavviso | AA.GG. G.E.F. Collegio sindacale | |
62/TEP | 2016 | 10/03/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. al dirigente medico dr.ssa B.T. (matr.8541)- Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati (1/11/2015-29/2/2016) | € 11.806,14 | OPA, Collegio Sindacale, | ||
38 | 2016 | 10/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CONPENSI ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO EDC AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 662 DEL 4/0/2015). ACCONTO. | LIQUIDAZIONE CONPENSI ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO EDC AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 662 DEL 4/0/2015). ACCONTO. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria TEP | ||
37 | 2016 | 10/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 662 DEL 4/08/2015. | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 22° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 662 DEL 4/08/2015. | ALLEGATO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria TEP | |
36 | 2016 | 10/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: RESPONSABILITA' DELL' OPERATORE" N° REG. ECM 8/915. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: RESPONSABILITA' DELL' OPERATORE" N° REG. ECM 8/915. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria TEP | ||
35 | 2016 | 10/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: MOTIVAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI" N° REG. ECM 8/671. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: MOTIVAZIONE E COMPETENZE PROFESSIONALI" N° REG. ECM 8/671. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria TEP | ||
34 | 2016 | 10/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: DAGLI OPG AL TERRITORIO" N° REG. ECM 8/694. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "ALFABETIZZAZIONE IN PSICHIATRIA: DAGLI OPG AL TERRITORIO" N° REG. ECM 8/694. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria TEP | ||
33 | 2016 | 10/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "I DEVICES IN USO IN SALA ANGIOGRAFICA" N° REG. e ECM 8/639. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "I DEVICES IN USO IN SALA ANGIOGRAFICA" N° REG. e ECM 8/639. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria TEP | ||
32 | 2016 | 10/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL'EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/998. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL'EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/998. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
31 | 2016 | 10/03/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro a tempo determinato di un dirigente medico in servizio presso quest'Azienda USL di Pescara Dr.ssa Coclite. | UOC Trattamento Economico e UOC Gestione Risorse Umane | |||
30 | 2016 | 10/03/16 | Dott. VERO MICHITELLI | Dott.ssa LEILA COLUCCI | CPS NFERMIERE (CAT.D) MATRICOLA N.73912, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 16.03.2016 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU;U.O.C AREA DISTRETTUALE MAIELLA MORRONE, sede SCAFA; UOC DIR. AMM.VA PP.OO; UOC DIR.SAN. PP.OO.; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; RILEVAZIONE PRESENZE P.O. POPOLI. | |||
29 | 2016 | 10/03/16 | Michitelli Vero | Calogiuri Lazzarina | Dipendente matr. n. 43480. Risoluzione rapporto di lavoro per recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 37, co. 1 lett.B) del CCNL del 01 -09 - 95 | Recesso rapporto di lavoro a tempo indeterminato | UOC Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica UOC Trattamento Economico Rilevazione Presenze GRU | ||
13/SEF | 2016 | 10/03/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 253-254/2016 | Sistemazione provvisori n. 253-254/2016 | € 1.829,06 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
12/SEF | 2016 | 10/03/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di FEBBRAIO 2016 | Versamento : IRPEF € 3.199.921,13; INPS € 16.754,30; IRAP € 942.680,90; INPDAP € 3.657.375,29; IRPEF € 5.811,85 sospesa terremotati | € 7.915.887,04 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
11/SEF | 2016 | 10/03/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 7.892,38 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento IVA con fatture intracomunitarie | € 7.892,38 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
10 ML | 2016 | 10/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti per i mesi:SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2015 - Ing. LUIGI CARDILLO | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $1,287.63 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
9 ML | 2016 | 10/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GENNAIO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $3,967.38 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
8/ADPE | 2016 | 10/03/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate nel mese di Febbraio 2016. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | 1 | 983,31 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale |
197/ABS | 2016 | 09/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN SISTEMA POLIGRAFICO DA INSTALLARE PRESSO L’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z6218E7011 | PREVENTIVI | 3 | 1532.70 | A. MANZONI & C. SPA PIEMME SPA RCS MEDIAGROUP SPA OPA GEF C.S. |
196/ABS | 2016 | 09/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006, FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER AUTOIMMUNITA’, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE E FORNITURA REAGENTI. CIG Z2E18E6ECC | - PREVENTIVI | 3 | 1523.70 | A. MANZONI & C. SPA PIEMME SPA RCS MEDIAGROUP SPA OPA GEF C.S. |
136 | 2016 | 09/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. Psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città Sant'Angelo(PE) - Liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le "quote mantenimento posto-letto" anno 2015 secondo le modalità previste dall'Art.15, Comma 4 del Contratto stipulato per l'annualità 2015 di cui al DCA N°32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
135 | 2016 | 09/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO:C.I.S.E. srl - RSA "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano(PE)-Liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Gennaio 2016 in applicazione del Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n°32/2015 del 12/03/2015 e riferimento a Nota Regionale del Commissario ad Acta Prot.n°RA/46599/COMM del 02/03/2016. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
124 STP | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone geom.F. Aloisantonio | Liquidazione fattura n. 2E / 02.03.2016 a favore della ditta GMP S.r.l. Unipersonale x lavori di rimozione copertura metallica ed infissi pontile di collegamento tra palazzina ex Ortopedia - ex Chirurgia, demolizione tettoia in ferro e realizzazione rampa carrabile nel vecchio P.O. Pescara CIG 6214873371 - (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 26-bis D. L. n. 69/21.06.2013, L. n. 11/27.02.2015 e D. Lgs. n. 210/30.12.2015) | 9081.18 | Ditta GMP S.r.l. Unipersonale | ||
123 STP | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | 19032 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
122 STP | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 12928,85 già pagata a favore dell'ENI S.p.A. Per fornitura gas metano a n. 06 utenze della ASL di Pescara. (2015 Aut. 57 sub 2). | 12928.85 | ENI S.p.A. | ||
121 STP | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO c/o LA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl , ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D.Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale Appalto. CIG: 2559758B1D | 24400 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
120/DAPE | 2016 | 09/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1442/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mesi di Gennaio-Febbraio 2016. - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
120 STP | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n.000144/PA/2015 a favore di DATA4 S.r.l. per "Intervento tecnico di apertura forzata della quietanzatrice automatica ubicata c/o il D.S.B. di Pescara Nord alla Ditta DATA4 S.r.l. di San Bonifacio (VR) a seguito di tentativo di scasso". (Determina affidamento n. 17 del 28.01.2015). | 1220 | Ditta DATA4 S.r.l. | ||
119 STP | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | Lavori di Manutenzione straordinaria della U.O.C. di 1a Chirurgia Generale del P.O. di Pescara. CIG: Z321871560 AFFIDAMENTO lavori ditta DE. VA. Costruzioni S.r.l. ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. | 4384.09 | Ditta DE.VA Costruzioni S.r.l. | ||
90/DSM | 2016 | 09/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di € 622.54. Mese di Febbraio 2016. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 ." | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622.54 | AA.GG SEF COLL. SIND |
89/DSM | 2016 | 09/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Febbraio 2016. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 ." | LIQUIDAZIONE | €. 382.54 | AA.GG SEF COLL. SIND | |
88/DSM | 2016 | 09/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma di €.2.100,03 Mese di Febbraio 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015." | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 2.100,03 | AA.GG SEF COLL. SIND |
87/DSM | 2016 | 09/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000" Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all' Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di 1 Grado di Scafa ( PE ) dell' importo di € 1530,16 periodo Novembre e Dicembre 2015 . Rif.to Determine N. 316/DSM del 21/11/2014 e N. 320/DSM del 17/11/2015. " | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG SEF COLL. SIND |
86/DSM | 2016 | 09/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000" Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI ( PE ) della somma complessiva di € 765,08 mesi di Gennaio e Febbraio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. " | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG SEF COLL. SIND |
85/DSM | 2016 | 09/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA ( PE ) della somma di € 918,20 per il mese di Febbraio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015." | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 918.20 | AA.GG SEF COLL. SIND |
31 | 2016 | 09/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL “CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SIMFER 2016”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL “CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO SIMFER 2016” CHE SI TERRA' A MILANO DAL 10 ALL' 11 MARZO 2016. | RICHIESTA | € 620,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
30 | 2016 | 09/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE corso “SISTEMA ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA NELLE STRUTTURE SANITARIE”. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE corso “SISTEMA ANTICORRUZIONE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA NELLE STRUTTURE SANITARIE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
19 GPA | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese di Marzo 2016, int. 17 - 18 - 19 siti in Pescara Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015) | $2,592.50 | LUCIANI DUE Luciani Elena & C. s.a.s. | ||
18 GPA | 2016 | 09/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese di Marzo 2016, int. 27 - 28 - 29 siti in Pescara Via Paolini. | $2,592.50 | LUCIANI DUE Luciani Elena & C. s.a.s. | ||
7/ADPE | 2016 | 09/03/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Febbraio 2016. | Rimborso Ticket A.D. PESCARA | 2 | 1533,67 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
193 | 2016 | 08/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA”- CIG 6484214EA7 | 1 | DOTT. MARINO NARDI- DOTT.SSA GIUSEPPINA DI FLORIO- SIG.RA FRANCA DI PAOLO | ||
192 | 2016 | 08/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA CONTRATTO INFORMATICO N. 234/2014 STIPULATO CON LA DITTA ARCHIS SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1162/2013 CIG 05630958AF | 0 | 30.553,60 | ARCHIS SRL | |
191 | 2016 | 08/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI FILI DI SUTURA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA | 0 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA- B. BRAUN MILANO SPA | ||
189 | 2016 | 08/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11, 2° CPV, DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA TAU MEDICA SRL DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO EQUITAMP GARZA EMOSTATICA CIG Z1218E41FE | 1 | 25.620,00 | TAU MEDICA SRL | |
188 | 2016 | 08/03/16 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Rinnovo assistenza e manutenzione software CytosifoII per le esigenze dell'unità Farmaci Antiblastici. Affidamento. | € 610,00 | Idea software | ||
187 | 2016 | 08/03/16 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Proposta di comodato d'uso gratuito di strumentazione da destinare alla UOSD di oftalmologia sociale e territoriale. Accettazione. | Nessuno | |||
185 | 2016 | 08/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 2 LETT. A), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015 | 0 | 0 | DITTE VARIE | |
134 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
133 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
132 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
131 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
130 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
129 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
128 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: IN VOLO – CONSORZIO GRUPPO CEIS - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
127 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
126 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
125 | 2016 | 08/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
118 STP | 2016 | 08/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza | Affidamento Servizi Tecnici per Indagini Strutturali “Palazzina I” – CIG Z2318E36E3. | 9150 | Ditta ABRUZZO TEST S.r.l. | ||
84/DSM | 2016 | 08/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n . 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI ( PE ) dell' importo complessivo di € 765,08 mese di Gennaio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015." | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG SEF COLL. SIND |
83/DSM | 2016 | 08/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA ( PE ) dell' importo complessivo di € 382,54 mese di Febbraio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015." | LIQUIDAZIONE | 1 | €382.54 | AA.GG SEF COLL. SIND |
82/DSM | 2016 | 08/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant' Angelo (PE) della somma di € 765,08 Mesi di Dicembre 2015 e Gennaio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015 ." | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG SEF COLL. SIND |
81/DSM | 2016 | 08/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000"" Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Gennaio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015 ." | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG SEF COLL. SIND |
80/DSM | 2016 | 08/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000"" Liquidazione e pagamento all'Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell'importo di € 1530,16 Mesi di Dicembre 2015 e Gennaio 2016 Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. " | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.530,16 | AA.GG SEF COLL. SIND |
79/DSM | 2016 | 08/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 - Mese di FEBBRAIO 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 ." | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG SEF COLL. SIND |
8 ML | 2016 | 08/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GENNAIO 2016. Mese DICEMBRE 2015 SANTINI SARA | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $40,570.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
184/ABS | 2016 | 07/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CISCUN LOTTO DI GARA SENZA RILANCIO COMPETITIVO, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA CON IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | - PREVENTIVO - BANDO GARA | 2 | 639.88 | LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S |
183/ABS | 2016 | 07/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA CHIAVI IN MANO DI UN SISTEMA POLGRAFICO DA INSTALLARE PRESSO L’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z4318DB73A | 1) PREVENTIVO LEXMEDIA 2) BANDO GARA | 2 | LEXMEDIA SRL | |
119/DAPE | 2016 | 07/03/16 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GENNAIO 2016. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
118/DAPE | 2016 | 07/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mesi Agosto/2015-Gennaio/2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
117/DAPE | 2016 | 07/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Fattura Elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
117 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso | Liquidazione fatture a favore di DIM S.r.l. (Determina di affidamento n. 591/2015; 662/2015; n. 761/2015 e n. 2/2016). | ||||
116/DAPE | 2016 | 07/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Dicembre 2015 e Gennaio 2016. | Liquidazione Nota di addebito. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
116 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom.G. Trusso | Liquidazione fattura a favore di D.M.P. s.n.c. per fornitura e posa in opera n.10 rialzi per rubinetti per le esigenze della U.O. di Anestesia e Rianimazione. (Determina di affidamento n. 606/2015). | 732 | Ditta D.M.P. s.n.c. | ||
115/DAPE | 2016 | 07/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 10 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
115 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via Monte Faito Pescara - Periodo: Dic. 2015. Scadenza immediata. | 31.64 | ENEL S.p.A. | ||
114/DAPE | 2016 | 07/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2016. | Competenze spettanti al personale medico. | 2 | Contabilità 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
114 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 172.26 | Ditta CABO MEDICAL | ||
113/DAPE | 2016 | 07/03/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di FEBBRAIO 2016. | Competenze al personale infermieristico. | 2 | Contabilità 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
113 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | 1026.14 | Ditta CABO MEDICAL | ||
112 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della somma di € 620,25 a favore dell'ACA, per fornitura acqua potabile, canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede di D.S.B. | 620.25 | A.C.A. S.p.A. | ||
111 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della somma di € 434,24 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al Polo Sanitario di Tocco d Casauria. | 434.24 | A.C.A. S.p.A. | ||
110 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della somma di € 48.997,56 a favore dell'ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara - Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al Presidio Ospedaliero di Popoli e D.S.B. | 48997.56 | ACA S.p.A. | ||
109 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione fatture emesse dalla Ditta B. T. S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati su automezzi della A.S.L. - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 1592.67 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Service | ||
108 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di OTTOBRE 2015 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | 117.05 | Ditta Autocarrozzeria BRATTELLI Remo | ||
107 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE GUARNIZIONE VETRO ANTERIORE MEZZO AZIENDALE - FIAT PANDA TARGA CY292VE - IN USO PRESSO IL D.S.B. DI POPOLI. C.I.G. [ZC41882CF1] | 186.17 | Ditta Autocarrozzeria BRATTELLI Remo | ||
106 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA HILL ROM S.P.A. PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 LETTI BILANCIA ELETTRICI COD HRP002402289 E COD HRP002402885 IN USO PRESSO IL REPARTO UTIE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z13148743D] | 1300 | Ditta HILL ROM S.p.A. | ||
105 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 31E del 27.08.2015 a favore di Chiarati Sistemi S.r.l. di Ferrara (FE) per la fornitura di n. 25 contatti magnetici. O.d.A. n. 2162167 - CIG ZAA14BEB15. | 240.04 | Ditta CHIARATI SISTEMI S.r.l. | ||
104 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA MIAMED SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CAVO ALIMENTAZIONE DEL TAVOLO OPERATORIO VANTO OPT IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z40179AF8C] | 400 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
103 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA SMITH & NEPHEW S.R.L. PER LAVORI DI REPAIR/EXCHANGE DI N. 1 OTTICA 30° COD. 2202087S S/N BBJ890150, IN USO C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZC01447046] | 1342 | Ditta SMITH & NEPHEW S.r.l. | ||
102 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OLYMPUS ITALIA S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE VIDEOCOLONSCOPIO BICANALE MOD. CF 2T160I MATR. 2310237 IN USO C/O IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZB412E2D7F] | 5772.19 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | ||
101 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OLYMPUS ITALIA S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE VIDEOCOLONSCOPIO MOD. GIF - H185 MATR. 2400821 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3515DE92A] | 427 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | ||
100 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del video colonscopio Mod. CF - Q 165L matr. 2304562 in uso c/ il servizio di endoscopia digestiva del P.O. di Popoli. C.I.G. Z4C1532C3F. | 2318 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | ||
99 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta CHINESPORT S.p.A. relativa alla fornitura di n. 1 pedaliera singola da utilizzare per il lettino elettrico in uso c/o la riabilitazione del P.O. di Popoli. C.I.G. Z6516E3F0E. | 90.61 | Ditta CHINESPORT S.p.A. | ||
98 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del video colonscopio Mod. CF-Q 165L matr. 2104081 in uso presso il servizio di endoscopia digestiva del P.O. di Penne. C.I.G. ZCB142B32A | 1464 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | ||
97 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BURKE & BURKE S.p.A. relativa alla fornitura di n. 1 sensore spo2 per monitor multiparametrico touch screen utilizzato presso l'U.O. di medicina fisica riabilitativa del P.O. di Popoli. C.I.G. ZEF141A56F. | 134.2 | Ditta BURKE & BURKE S.p.A. | ||
96 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI RIDUZIONE 2° STADIO - 2 GAS (O2 + AM) + AA PRESSO LA SALA ORTOPEDIADEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. PENNE, ALLA SOCIETÀ RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z2718D5B5C] | 4270 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
95 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEELCO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 FILTRI ARIA OCCORRENTI A N. 2 ARMADI STERILI PER STRUMENTI ENDOSCOPICI, IN USO C/O L'ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z4718BCC1C] | 1124.35 | Ditta STEELCO | ||
94 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Ottobre - Dicembre 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 04.02.2016 - 08.02.2016. Sistemazione contabile. | 13055.81 | ENEL S.p.A. | ||
93 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di VERITAS Energia Periodo: conguaglio. Scadenza: 21.03.2016. | 3542.31 | VERITAS Energia | ||
92 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. F.Aloisantonio | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA U. O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MODUS FM SpA DI PESCARA ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z4518D908C] | 14640 | Ditta MODUS FM S.p.A. | ||
91 STP | 2016 | 07/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di manutenzione straordinaria per spostamento UTA a servizio dell'U.O. di Virologia e Microbiologia del P.O. di Pescara. CIG: Z931867A22 AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. | 11245.54 | Impresa COSMAC S.r.l. | ||
78/DSM | 2016 | 07/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di €. 622.54 mese di FEBBRAIO 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. " | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622.54 | AA.GG SEF COLL. SIND |
77/DSM | 2016 | 07/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA ( SSSPC- UPS ) PRESSO L' UNIVERSITA' PONTIFICIA SALESIANA FACOLTA' DI SCIENZE DELL' EDUCAZIONE DI ROMA | CONVENZIONE | 2 | €0,00 | AA.GG SEF COLL. SIND |
75 | 2016 | 07/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 5.866,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
74 | 2016 | 07/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 24.09.13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.441,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
73 | 2016 | 07/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 1158/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 10.250,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
61/TEP | 2016 | 07/03/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della IER al dirigente medico dr. D.C.F. matr. 61200 avente diritto, per riconoscimento anzianità pregressa-Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati (1/7/2011-31/12/2014) | € 17.084,36 | OPA, Collegio Sindacale, GRU | ||
61/TEP | 2016 | 07/03/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della IER al dirigente medico dr. D.C.F. (matr.61200) avente diritto, per riconoscimento anzianità pregressa-Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati (1/7/2011-31/12/2014) | € 17.084,36 | OPA, Collegio sindacale, GRU | ||
60/TEP | 2016 | 07/03/16 | GIUSEPPE BARILE | PALMITESTA ANNALISA | Sig.ra Cardi Sara, Infermiere generico esperto cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto con decorrenza dal 01/07/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/07/2016. | domanda di recesso | AA.GG, G.E.F.,Collegio sindacale. | |
29 | 2016 | 07/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NADIA DI CESARE AL CORSO "DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NADIA DI CESARE AL CORSO "DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 9 AL 11 MARZO 2016. | RICHIESTA | € 1.350,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
28 | 2016 | 07/03/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN MEDICO DR.SSA SCUTTI MARIANGELA. | UOC TEP, UOC GRU, UOC GERIATRIA, DIPENDENTE | |||
28 | 2016 | 07/03/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE E LUIGI LAURIOLA AL CORSO IN MATERIA DI PREVERNZIONE INCENDI. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE E LUIGI LAURIOLA AL CORSO IN MATERIA DI PREVERNZIONE INCENDI CHE SI TERRA' A PESCARA DAL 9 AL 10 MARZO 2016. | RICHIESTA | € 180,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
27 | 2016 | 07/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “QUADRO NORMATIVO ASPETTI PROCEDURALI E IMPATTO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “QUADRO NORMATIVO ASPETTI PROCEDURALI E IMPATTO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE” TENUTOSI A TERAMO IL 3 MARZO 2016. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
7 ML | 2016 | 07/03/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo OTTOBRE 2014 - DICEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $36,232.90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
112/DAPE | 2016 | 04/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Revoca determina n. 90 del 23/02/2016. Liquidazione e pagamento al dipendente matr. 60806, indennità di terapia intensiva di cui all'art. 44 comma 6 lettera a/b del CCNL Comparto Sanità, periodo 01.03.2011 - 31.12.2014. | Liquidazione | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
76/DSM | 2016 | 04/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di € 3.060,32 mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015." | LIQUIDAZIONE | 1 | €.3.060,32 | AA.GG SEF COLL. SIND |
75/DSM | 2016 | 04/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000 Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di € 3.060,32 mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014." | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.060,32 | AA.GG SEF COLL. SIND |
72 | 2016 | 04/03/16 | d.ssa Francesca Rancitelli | Registrazione sentenza n. 1468/2014 | 249,50 | AA.GG.LL. (orig.) SEF (copia) Collegio Sindacale (copia) | |||
71 | 2016 | 04/03/16 | francesca rancitelli | rita di cesare | liquidazione tassa di registrazione sentenza N. 137/2016 | U.O.C. Affari Generali e Legali Collegio Sindacale U.O. Gestione Economica Finanziaria | |||
70 | 2016 | 04/03/16 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale pescara opposizione a d.i. N. 464/14 liquidazione spese legali | U.O. Affari Generali e Legali Collegio Sindacale U.O. Gestione Economica Finanziaria | |||
51/DIP | 2016 | 04/03/16 | Dott.ssa Granchelli | Corso di formazione regionale " Epidemiologia ambientale nei siti contaminati" del 17 e 18 Dicembre 2015 | Pagamenti componenti segreteria- integrazione alla det 26 del 04_02_2016 | $242.86 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | ||
50/DIP | 2016 | 04/03/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Dicembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $8,529.63 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
49/DIP | 2016 | 04/03/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Dicembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,037.43 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
48/DIP | 2016 | 04/03/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Dicembre 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $778.05 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
26 | 2016 | 04/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI AURELIO SOLDANOE ANDREA DI BLASIO AL "CORSO PER ISTRUTTORE IN EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT - EPLS, DELL'ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI AURELIO SOLDANOE ANDREA DI BLASIO AL "CORSO PER ISTRUTTORE IN EUROPEAN PEDIATRIC LIFE SUPPORT - EPLS, DELL'ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 7 AL 9 MARZO 2016. | RICHIESTE | € 2.700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
25 | 2016 | 04/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "ELABORAZIONE E STESURA DI NUOVI PROTCOLLI E CHECK-LIST IN FUNZIONE DI EVIDENZE ED OUT COME PER L'ELETTRONEUROGRAFIA DELLE SINDROMI CANALICOLARI E DELLE NEUROPATIE DIABETICHE" N° REG. ecm 8/243. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "ELABORAZIONE E STESURA DI NUOVI PROTCOLLI E CHECK-LIST IN FUNZIONE DI EVIDENZE ED OUT COME PER L'ELETTRONEUROGRAFIA DELLE SINDROMI CANALICOLARI E DELLE NEUROPATIE DIABETICHE" N° REG. ecm 8/243. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | ||
179/ABS | 2016 | 03/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, DI FORNITURE IN SERVICE DI “D.P.I. ANTI RX”. CIG ZBF18D1E5C | - 1 ESTRATTO DI BANDO GARA - 3 PREVENTIVI | 4 | 1.858,91 IVA inclusa | A. MANZONI SPA - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA |
178/ABS | 2016 | 03/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 , PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE A DOPPIA TECNOLOGIA, DI APPLICATIVO DI GESTIONE, DI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, FORMAZIONE, E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CIG 661449451F | 0 | 0 | ||
177 | 2016 | 03/03/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “MIOVISIN” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 1.300,00 | FARMIGEA SRL | |
175 | 2016 | 03/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 172/ABS DEL 2/03/2016 | 0 | NESSUNO | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
174 | 2016 | 03/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | VARIANTE QUALITATIVA CONTRATTO N. 153/2016 DITTA ST JUDE MEDICAL ITALIA SPA | 1 | nessuno | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | |
124 | 2016 | 03/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da gennaio ad dicembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
123 | 2016 | 03/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di DICEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
122 | 2016 | 03/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di cura privata accreditata "PIERANGELI" di Pescara - liquidazione e pagamento del saldo preliminare relativo al 2° quadrimestre 2015 (Gennaio-Aprile 2015) in applicazione del D.C.A. n°59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
121 | 2016 | 03/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di cura privata accreditata "VILLA SERENA"di Città Sant'angelo(PE) liquidazione e pagamento del saldo preliminare relativo al 2°quadrimestre 2015 (maggio-agosto 2015) in applicazione del D.C.A. n°59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
120 | 2016 | 03/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
119 | 2016 | 03/03/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
90 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri Geom. Aloisamntonio | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI TINTEGGIATURA DA EFFETTUARE PRESSO I LOCALI DELLA EX DIABETOLOGIA DEL P.O. DI PENNE E IL D.S.B. DI LORETTO APRUTINO. - Aggiudicazione definitiva. | 37262.33 | Impresa Edile FELIZIANI Italo | ||
89 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom.F.Aloisantonio | Liquidazione fattura n. FATTPA 1_16 del 01/02/2016 a favore di COSMAC S.r.l. Per lavori di manutenziuone straordinaria Ambulatorio Malattie Infettive e sala attesa della Diabetologia del P.O. di Pescara. CIG Z15168A699. | 12730.83 | dITTA COSMAC S.r.l. | ||
88 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impinatistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli edifici della ASL di Pescara in favore del R.T.I./C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA Srl (Manutenzione straordinaria) | 400161.54 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
87 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore della Ditta Siemens S.p.A. | 13420 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
86 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza | Affidamento Servizi Tecnici relativi a Valutazione Vulnerabilità Statica e Sismica “Palazzina I” – CIG Z5518CC30A. | 6344 | Ing. M. DELLA PENNA | ||
85 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 2115016198 anno 2015 a favore di Carlo Erba Reagents per lavori chiusura dei fori dei tre isolatori per la manipolazione degli antiblastici presenti presso l'U.O.C. di Ematologia e D. H. Oncologico del P.O. di Pescara - CIG ZB21447167 | 1482.3 | CARLO ERBA Reagents S.r.l. | ||
84 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fatture a favore della Ditta Siemens S.p.A. - (Determine n. 471 / 2014 e n. 972 / 2014, n. 193 / 2015). | 97112 | Ditta SIEMENS S.p.A. | ||
83 STP | 2016 | 03/03/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | Lavori di realizzazione degenza 4 posti letto presso la U.O.C. di Ostetricia - Ginecologia del P.O. di Pescara. CIG: Z931876C4F AFFIDAMENTO lavori ditta S2 Società dei Servizi per l'Edilizia S.r.l. ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. | 10940.97 | Ditta Società dei Servizi per l'Edilizia | ||
74/DSM | 2016 | 03/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE , sede in Montesilvano, della somma di € 1505,36.Mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015." | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.505,36 | AA.GG SEF COLL. SIND |
73/DSM | 2016 | 03/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell' importo di € 382,54 mese di Gennaio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. " | LIQUIDAZIONE | 1 | 382.54 | AA.GG SEF COLL. SIND |
72/DSM | 2016 | 03/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. 94/2000" Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 382,54 per il mese di Dicembre 2015 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015 . " | LIQUIDAZIONE | 1 | €382,54 | AA.GG SEF COLL. SIND |
71/DSM | 2016 | 03/03/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000"" Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell'importo di € 382,54 Mese di Gennaio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. " | LIQUIDAZIONE | 1 | €382.54 | AA.GG SEF COLL. SIND |
69 | 2016 | 03/03/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | polizza amministrata a libro matricola n. 130.61154 società UnipolSai liquidazione di regolazione premio periodo 31/12/2014 - 31/12/2015 | U.O. Affari Generali e Legali U.O. G.E.F. Collegio Sindacale | |||
68 | 2016 | 03/03/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 3 febbraio 2014 liquidazione del danno | U.O. Affari Generali e Legali U.O. G.E.F. Collegio Sindacale | |||
67 | 2016 | 03/03/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 30 dicembre 2014 liquidazione del danno | U.O. Affari Generali e Legali U.O. G.E.F. Collegio Sindacale | |||
24 | 2016 | 03/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE DI FISICA MEDICA”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE DI FISICA MEDICA”TENUTOSI A PERUGIA DAL 25 AL 27 FEBBRAIO 2016 . | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |
23 | 2016 | 03/03/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI FEDERICA COSTANTINI R MANUELA DE LUCA AL CORSO "LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E LE ALTRE TRATTENUTE AMMISSIBILI SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (LE PROBLEMATICHE DEL SOVRAINDEBITAMENTO)”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI FEDERICA COSTANTINI R MANUELA DE LUCA AL CORSO "LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E LE ALTRE TRATTENUTE AMMISSIBILI SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (LE PROBLEMATICHE DEL SOVRAINDEBITAMENTO)”. | RICHIETSA | € 980,00 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI FEDERICA COSTANTINI R MANUELA DE LUCA AL CORSO "LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E LE ALTRE TRATTENUTE AMMISSIBILI SUGLI STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (LE PROBLEMATICHE DEL SOVRAINDEBITAMENTO)” CHE SI TERRA' A BARI IL 7 MARZO 2016. |
12 | 2016 | 03/03/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.601,78 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 2° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Marzo 2016. | 6601.78 | |||
173 | 2016 | 02/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11, 2° CPV, DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA TAU MEDICA SRL DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO EQUITAMP FIBRILLAR CIG Z4918C4349 | 1 | 30.500,00 | TAU MEDICA SRL | |
172 | 2016 | 02/03/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1506/2015 STIPULATO CON LA DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL IN ESITO A D.D. N. 786/2015 | 1 | NESSUNO | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
118 | 2016 | 02/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
66 | 2016 | 02/03/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA TAR 56/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 8.862,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
65 | 2016 | 02/03/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 2567/14 LIQUIDAZIONE CTU | 1.979,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
64 | 2016 | 02/03/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RGL 519/2014 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 3.052,11 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
63 | 2016 | 02/03/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RGL 496/2014 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 1488,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
62 | 2016 | 02/03/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 2226/0'8 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 5.292,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
61 | 2016 | 02/03/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 195/16 | 232,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
60 | 2016 | 02/03/16 | dott. Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE SX DEL 6/6/09 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 3.022,92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
59 | 2016 | 02/03/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA RICORSO RG. N. 3262/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 3.355,98 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
11 | 2016 | 02/03/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.12.2015 / 31.01.2016. | 54953.88 | |||
2/MEDPEN | 2016 | 02/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in sevizio presso la casa circondariale di Pescara - Dicembre 2015. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
1/MEDPEN | 2016 | 02/03/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento compensi relativi al mese di Dicembre 2015, spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto dello stipendio. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
164/ABS | 2016 | 01/03/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUROBINDO srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DI FARMACI VARI, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA REGIONALE - CIG:Z1318C39A2 | 1 | 16500 | DITTA AUROBINDO | |
162/ABS | 2016 | 01/03/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 , PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, CON I RELATIVI SERVIZI, DI UNA PIATTAFORMA APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SERVIZIO SVIAOA DELL’AZIENDA USL DI PESCARA | LETTERA D'INVITO CAPITOLATO TECNICO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI | 3 | NESSUNO | PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE |
117 | 2016 | 01/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da gennaio a settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
116 | 2016 | 01/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da gennaio a dicembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
115 | 2016 | 01/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da gennaio a dicembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
114 | 2016 | 01/03/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA IGEA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI E EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N.35/2015 12/03/2015 E SUE S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
58/TEP | 2016 | 01/03/16 | Dott.Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per i mesi di Gennaio 2016, oltre rimborso spese trasferta. | Liquidazione indennita componenti Organo Aziendale mesi Gennaio 2016. Rimborso spese a nr. 1 componente. | nr. 12 | € 3.723,98 | Organizzazine, Programmazione ed Affari Generali Collegio Sindacale Trattamento Economico Gestione Economico-Finanziaria |
56/TEP | 2016 | 01/03/16 | GIUSEPPE BARILE | PALMITESTA ANNALISA | Dipendente Sig.ra Ciantra Anna Maria, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2016. Predisposizione documentazione da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione domanda di recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio sindacale, AAGG,GEF. | |
55/TEP | 2016 | 01/03/16 | GIUSEPPE BARILE | LUIGI OLIVIERI | Pignoramento verso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Febbraio 2016. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Febbraio 2016. | Specifica versamenti ai creditori. | 13.544,09 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
111/DAPE | 2016 | 29/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 1° Aprile 2016 al 30 Settembre 2016. | Stipula convenzione per trasporto sanitario. | 3 | OPA - Collegio Sindacale | |
110/DAPE | 2016 | 29/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento lavoro straordinario relativo all’anno 2015, eccedenti le 250 ore, al personale infermieristico (ruolo sanitario) ed autisti (ruolo tecnico) del SUEM 118. | Liquidazione lavoro straordinario anno 2015 eccedenti le 250 ore. | 1 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. | |
109/DAPE | 2016 | 29/02/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 1162/2015 - Autorizzazioni n. 331/2015 - 334/2015 "Riduzione Liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive rilativa al mese di Gennaio 2016. | Liquidazione Compensi | omissis | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
82 STP | 2016 | 29/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | Lavori di somma urgenza per il ripristino della copertura della piscina del Presidio di San Valentino - Affidamento lavori mediante verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 alla ditta Euro Asfalti S.r.l. CIG ZD118C0ACC | 1 | 41440 | Ditta EURO ASFALTI S.r.l. | |
70 | 2016 | 29/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | DETERMINAZIONE N.69/DSM DEL 29/02/2016 - RETTIFICA | CONVENZIONE | 1 | € 11,567.34 | AA.GG GEF COLL. SIND |
69 | 2016 | 29/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Integrazione della convenzione stipulata con l' Associazione A.L.B.A. per la realizzazione della 3 annualita' del " Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” Riferimento - Delibera Regionale n. 659 del 15/10/2012 | CONVENZIONE | 1 | € 11,567.34 | AA.GG GEF COLL. SIND |
68 | 2016 | 29/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA FENOMENOLOGICA - DINAMICA DI FIRENZE | CONVENZIONE | 2 | € 0.00 | AA.GG GEF COLL. SIND |
67 | 2016 | 29/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € 5.675,46 mese di GENNAIO 2016. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 5,675.46 | AA.GG GEF COLL. SIND |
66 | 2016 | 29/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.781,09 - Mese di GENNAIO 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 4,781.09 | AA.GG GEF COLL. SIND |
65 | 2016 | 29/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2 , sede Pescara , della somma complessiva di € . 3.776,38 per il mese di GENNAIO 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3,776.38 | AA.GG GEF COLL. SIND |
53/TEP | 2016 | 29/02/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Febbraio 2016. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Febbraio 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | nr. 10 | € 13.948,33 | Organizzazione, Programmazione ed Affari Generali Collegio Sindacale Trattamento Economico Gestione Economico-Finanziaria |
51/TEP | 2016 | 29/02/16 | GIUSEPPE BARILE | GIUSEPPE DI TOMMASO | Dipendente Matricola nr. 73040-C.P.S. Infermiere- cat"D"- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della Legge nr. 388 del 23/12/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico con decorrenza dal 01/09/2016. | Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 della legge nr. 388/2000 della dipendente matr. n. 73040. | istanza di riconoscimento benefici ex art. 80 Legge nr. 388/2000 | collegio sindacale, AAGG, GEF | |
50/TEP | 2016 | 29/02/16 | GIUSEPPE BARILE | GIUSEPPE DI TOMMASO | Dipendente FUSILLI GIUSEPPINA, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2016.Predisposiizone documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | collegio sindacale, AAGG, GEF | |
49/TEP | 2016 | 29/02/16 | GIUSEPPE BARILE | GIUSEPPE DI TOMMASO | Liquidazione, in favore del Fondo PERSEO-SIRIO, della somma di € 33.074,06 riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Febbraio 2016. | Mensilità Febbraio 2016: Versamento contributi al Fondo Pensioni Perseo- Sirio per € 33.074,06. | Distinta di contribuzione; Distinta di versamento. | € 33.074,06 | Collegio sindacale, GEF,AAGG |
27 | 2016 | 29/02/16 | MICHITELLI VERO | CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE MATR. N. 2930. PRESA D'ATTO DEL COMANDO DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 4, CO. 2 DELLA LEGGE N. 37 DEL 01 - 02- 89 | COMANDO DISPOSTO DAL MINISTERO DELLA SALUTE | UOC DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA UOC EMATOLOGIA CLINICA P.O. PESCARA UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | ||
26 | 2016 | 29/02/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | O.S.S. (CAT. Bs) MATR. 25560 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC CHIR. P.O. POPOLI; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. PP.OO; DIR. SAN. P.O POPOLI; RILEV. PRESENZE P.O. POPOLI; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI | |||
22 | 2016 | 29/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE, LUIGI LAURIOLA AL SEMINARIO FORMATIVO "QUADRO NORMATIVO ASPETTI PROCEDURALI E IMPATTO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE" | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE, LUIGI LAURIOLA AL SEMINARIO FORMATIVO "QUADRO NORMATIVO ASPETTI PROCEDURALI E IMPATTO DELLE NUOVE DIRETTIVE UE" CHE SI TERRA' A TERAMO IL 3 MARZO. | RICHIETSA | $70.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
161 | 2016 | 26/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “CYSTARAN” PER VARIAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE | 1 | NESSUN ONERE | SIGMA TAU PHARMACEUTICALS INC. | |
160 | 2016 | 26/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: RDO N. 1091669, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE PER LE ESIGENZE DELLE NUOVE SALE PARTO DELL'AUSL DI PESCARA. | 4 | NESSUN ONERE | DR. CARMINE D'INCECCO - D.SSA RITA COGNINI CLELIA COMIGNANI D.SSA | |
159 | 2016 | 26/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI PROROGA TERMINI: PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PER LA ASL DI PESCARA”. | 4 | $1,858.91 | A. MANZONI SPA - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA | |
158 | 2016 | 26/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER L’ESECUZIONE AUTOMATICA DELLA COLORAZIONE DI GRAM, PER LE ESIGENZE DEL UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | NESSUN ONERE | O.P.A. - COLLEGIO SINDACALE | |
157 | 2016 | 26/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUANTITATIVA AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC RELATIVO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI MANIPOLAZIOINE CELLULARE PER L’IMPIEGO CLINICO DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE (SEPARATORE CELLULARE CLINIMACS N. INVENTARIO CESPITI 54791) PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $6,100.00 | MILTENYI BIOTEC SRL | |
156 | 2016 | 26/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI RIAPERTURA TERMINI: PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI PER LA REGIONE ABRUZZO CIG Z8B18B8D0F | 4 | $1,858.91 | A. MANZONI SPA - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA | |
154 | 2016 | 26/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | : RETTIFICA DEI DOCUMENTI DI GARA APPROVATI CON LA DELIBERAZIONE N. 1431/2015. | 0 | $0.00 | / | |
113 | 2016 | 26/02/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Gennaio 2016 emessa dall' ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | Voci di conto n.07.02.01.12.26 aut. n.274/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
108/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Implementazione delle attività diagnostiche relative alla refrattarietà piastrinica nei pazienti con patologie oncoematologiche in età pediatrica"presso la UOC di Immunoematologia-Medica Trasfusionale e Laboratorio di ematologia del P.O. di Pescara. | STIPULA CONVENZIONE | 5 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
107/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dott. Giuliani Lombardi | AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON LA ASSOCIAZIONE ONLUS "SMICI" DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UOS DI GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEDIATRICA E DELL'U.O. DI PEDIATRICA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA". | STIPULA CONVENZIONE | 4 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
106/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1343/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Neurocrirurgia mesi di Ottobre - Novembre - Dicembre 2015 - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2015 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
105/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1390/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Pescara mese Gennaio 2016 - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
104/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dott. Mario Dragani | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Prog. PESCA - Aut. 332/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di gennaio 2016 U.O.C. di diagnostica per Immagini di Pescara/Penne/Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | aut. 332/2015 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
103/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1335/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOSD di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Popoli mese Gennaio 2016. - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
102/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera N. 1218/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese Gennaio 2016 | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
101/DAPE | 2016 | 26/02/16 | dott. Marco D'Alessandro | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Prog. K11 PE - Aut. n. 333/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Gennaio 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione Compensi | omissis | aut.n.333/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
21 | 2016 | 26/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “VI CORSO DI RICERCA E STABILIZZAZIONE DEL TRAVOLTO DA VALANGA”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “VI CORSO DI RICERCA E STABILIZZAZIONE DEL TRAVOLTO DA VALANGA” TENUTOSI DAL 29 AL 31 GENNAIO 2016. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
17 GPA | 2016 | 26/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "Tessera ISO bianca con banda magnetica alta coercività TE- MAG". O.d.A. N. 2752606 - CIG Z46189350B. | $4,684.80 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | ||
153 | 2016 | 25/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: RETTIFICA BANDO DI GARA E PROROGA TERMINI - PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PER LA ASL DI PESCARA. CIG ZD618B7622 | 2 | $1,129.27 | LEXMEDIA | |
152 | 2016 | 25/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI PER LA REGIONE ABRUZZO.CIG ZE618B64E0 | 2 | $574.16 | LEXMEDIA | |
151 | 2016 | 25/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1110236, PUBBLICATA IN DATA 04/02/2016 SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NOVAMEDIKA DI FRATINI CLAUDIO & C. S.A.S. LA FORNITURA DI TORRI D’IRRIGAZIONE UROLOGICA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XCD178A59B) | 3 | $14,457.00 | NOVAMEDIKA DI FRATINI CLAUDIO & C. | |
150 | 2016 | 25/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE SANITARIO, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA”- CIG 6484214EA7 | 2 | nessun onere | DOTT.SSA ALEGGIA- DOTT.SSA DI FLORIO- SIG.RA DI PAOLO | |
149 | 2016 | 25/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 97/ABS DEL 12/02/2016 | 0 | $5,305.29 | MOSCA SPA | |
100/DAPE | 2016 | 25/02/16 | Dott. Marco D'Alessandro | Salvatore Tenaglia | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione F.O.G.I. Onlus Santa Rita di Pescara per la realizzazione del progetto “Trovare le Parole” da effettuarsi presso l’ Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Richiesta stipula convenzione. Attività di volontariato. | 3 | OPA - Collegio Sindacale. | |
64 | 2016 | 25/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO "BORSE LAVORO PER L' UTENZA PSICHIATRICA - Legge Regionale n. 94/2000 " . STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/03/2016 - 31/12/2016 . | CONVENZIONE | 3 | € 242,499.40 | AA.GG GEF COLL. SIND |
63 | 2016 | 25/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA - Borse lavoro di ergoterapia . Rinnovo convenzioni - PERIODO 01/03/2016 - 31/12/2016. Rif. Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. | CONVENZIONE | 2 | € 39,509.70 | AA.GG GEF COLL. SIND |
62 | 2016 | 25/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di € 12.442,46 mesi di Settembre , Ottobre , Novembre e Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 12,442.46 | AA.GG GEF COLL. SIND |
61 | 2016 | 25/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 622.54 Periodo Gennaio 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
60 | 2016 | 25/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma di €.2.100,03 Mese di Gennaio 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2,100.03 | AA.GG GEF COLL. SIND |
37/DIP | 2016 | 25/02/16 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. “Prevenzione delle disabilità da disturbi nutrizionali e da scarsa attività motoria degli anziani. Liquidazione dipendenti anno 2015 e differenze anni precedenti | Liquidazione e pagamento dipendenti | $1,200.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | ||
36/DIP | 2016 | 25/02/16 | Dott.Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2010-2012. “Incremento della attività fisica nella popolazione giovanile – Progetto Movimentiamoci” Liquidazione dipendenti anno 2015 e differenze anni precedenti | Liquidazione e pagamento dipendenti | € 1,690.01 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | ||
20 | 2016 | 25/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI REG. ECM N° 8/998. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI REG. ECM N° 8/998 TENUTOSI IL 30 GENNAIO 2016. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
19 | 2016 | 25/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LUISA ANDREACOLA E GINA VESPUCCI AL CONGRESSO NAZIONALE SISDCA2016 “LE FRONTIERE DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LUISA ANDREACOLA E GINA VESPUCCI AL CONGRESSO NAZIONALE SISDCA2016 “LE FRONTIERE DEI DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE” CHE SI TERRA' A ROMA DAL 26 AL 27 FEBBRAIO 2016. | RICHIESTE | $600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
148 | 2016 | 24/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la “procedura negoziata per cottimo fiduciario”, per la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto e/o sub lotto di gara, della fornitura biennale, di materiali diagnostici vari per esami in manuale, suddivisi in numero 5 lotti e relativi sub lotti), per il Settore di Batteriologia, Micologia e Parassitologia Clinica della ASL di Pescara. | 1 | nessun onere | Dott. Fazii - Dott. Savini - Dott.ssa Gattone | |
147 | 2016 | 24/02/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA EB NEURO DELLA FORNITURA DI N.1 APPARECCHIATURA PER ELETTROENCEFALOGRAFIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | $12,139.00 | EB NEURO | |
146 | 2016 | 24/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: RDO n. 1094641, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER GINECOLOGIA. | 2 | nessun onere | DOTT.SSA AGOSTINONE- DOTT.SSA FRANCESCA DI SEBASTINAO- D.SSA DI BATTISTA | |
144 | 2016 | 24/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DEI DOCUMENTI DI GARA APPROVATI CON LA DELIBERAZIONE N. 911/2015. | 1 | $0.00 | / | |
99/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture elettroniche. | 3 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
98/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Fattura elettronica. | 2 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |
97/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
96/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
95/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
94/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
93/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
92/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
91/DAPE | 2016 | 24/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |
81 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA POMPA EGA DI TIPO SOFFIANTE IN SALA 2 DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PENNE, ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z3F18B5256] | / | € 1.429,50 + IVA | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
80 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE COMPRESSORE MARCA BOTTARINI UBICATO PRESSO LA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. DI PESCARA C.I.G. [Z6C15F0D76] | 2 | 1220 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
79 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione fattura emessa dalla ditta LUIGI MICHELUCCI di Penne (PE) relativa alla riparazione della bilancia pesa persone mod. RWS matr. 0301 in uso presso l'U.O.C. di Medicina Fisica Riabilitativa del P.O. di Popoli. C.I.G. Z2915DE9DA | 2 | 305 | Ditta Luigi MICHELUCCI | |
78 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000077 DEL 30.06.2015 + NOTA CREDITO N. 000150 / 31.08.2015 EMESSA DALLA DITTA STEELCO S.P.A. A FRONTE DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA U.O. DI CHIRURGIA OVEST DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZD113FAF31] | 3 | 1640.9 | Ditta STEELCO S.p.A. | |
77 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE DUE PEDANE DI TRATTAMENTO ARIA USO MEDICALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z7B189FAAD] | / | € 8.000,00 + IVA | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
76 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.I. / SIEMENS-PHILIPS-HC DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [Z9F189FA93] | / | 859.37 | A.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
75 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | / | 3153.4 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
74 STP | 2016 | 24/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | / | 7771.4 | Ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc.tà Coop | |
25 | 2016 | 24/02/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROFISIOPATOLOGIA, IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE PRESSO L’UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROFISIOPATOLOGIA, IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE PRESSO L’UOSD NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | UOC Gestione Risorse Umane UOC Trattamento Economico del Personale | ||
18 | 2016 | 24/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE PIERA TURANO E ANTONIETTA FRACASSI AL “CONGRESSO NAZIONALE DI FISICA MEDICA”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE PIERA TURANO E ANTONIETTA FRACASSI AL “CONGRESSO NAZIONALE DI FISICA MEDICA” CHE SI TERRA' A PERUGIA DAL 25 AL 28 FEBBRAIO 2016. | RICHIESTE | $2,400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
10/SEF | 2016 | 24/02/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso Somma | Rimborso Somma | € 270,00 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
6 ML | 2016 | 24/02/16 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 121.88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
5 ML | 2016 | 24/02/16 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 148.71 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
4/DAPN | 2016 | 24/02/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di dicembre 2015 | Pagamento rimborsi spese | 2 | O.P.A., COLLEGIO SINDACALE, G.E.F. - T.E.P. | ||
4 ML | 2016 | 24/02/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, PULITI GIANLUIGI per i mesi: FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,153.52 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
03/VVP | 2016 | 24/02/16 | Dott.Giuseppe Barile | Dott.Fabrizio Vacca | Collegi tecnici per la valutazione di dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spese | Liquidazione e pagamento ai componenti dei collegi tecnici riunitisi negli anni 2014 e 2015 | € 1.635,54 | - Org., Programm. ed AA.GG.- Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale | |
141 | 2016 | 23/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS 163/2006, ALLA DITTA EUROCLONE DIAGNOSTICA, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA RICERCA DELL’RNA MEDIANTE METODICA DI BIOLOGIA MOLECOLARE DI AGENTI BIOGENI CAUSA DI QUADRI SETTICI, MEDIANTE SISTEMA PNA FISH, QUICK FISH, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA | 2 | $46,055.00 | EUROCLONE DIAGNOSTICA | |
140 | 2016 | 23/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Richiesta somministrazione lavoro (26.02.2016 – 31.03.2016). Determinazioni. | 2 | $23,000.00 | MANPOWER SRL | |
139 | 2016 | 23/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’ASL di Pescara. Determinazioni. | nessun onere | R.T.I. Mediass GPA Spa/ GBS Spa/ GPA Spa | ||
138 | 2016 | 23/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | Fornitura biennale di servizi editoriali on line per le esigenze della ASL di Pescara. Affidamento. | 2 | $39,040.00 | IL SOLE 24 ORE | |
137 | 2016 | 23/02/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO, PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI LETTINI PORTA PAZIENTE IDONEI ALLE PROCEDURE ENDOSCOPICHE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA | 0 | $0.00 | / | |
136 | 2016 | 23/02/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE DI UNA RDO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE E MATERIALE DI CONSUMO. | 0 | $0.00 | / | |
90/DAPE | 2016 | 23/02/16 | dott. Valerio Cortesi | lIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DIPENDENTE MATR. 60806, INDENNITà DI TERAPIA INTNSIVA DI CUI ALL'ART. 44 COMMA 6 LETTERA A/B DEL CCNL COMPARTO SANITA', PERIODO 01/03/2011 - 31/12/2014. | LIQUIDAZIONE INDENNITA' | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
89/DAPE | 2016 | 23/02/16 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FATT.ELE/2015/1548 del 17.12.2015 emessa dall’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE (ASUR) con sede in ANCONA per un importo di € 1.656,16. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
88/DAPE | 2016 | 23/02/16 | Dott. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°411 del 28.12.2015 emessa dalla FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”- Istituto C.S.S. Mendel di Roma - per un importo di €11.065,85. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
35/VET | 2016 | 23/02/16 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/11/2015 – 30/11/2015. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | |||
23/GRU | 2016 | 23/02/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^2 OPERATORI TECNICI – ACCALAPPIACANI. SIG.RA CECCARELLI MORENA E SIG. PERILLI LUCA. | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^2 OPERATORI TECNICI – ACCALAPPIACANI. SIG.RA CECCARELLI MORENA E SIG. PERILLI LUCA. | 2 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU;DIP.PREV;DIR.STRAT. | |
17 | 2016 | 23/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA COMUNICAZIONE. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA COMUNICAZIONE 2015 - 2016. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
10 | 2016 | 23/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 57.434,40 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da Luglio 2015 a Dicembre 2015. | 57434.4 | |||
135 | 2016 | 22/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOVARTIS FARMA DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DI FARMACI VARI – RAMO ONCOLOGICO, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA REGIONALE. | 1 | $43,890.00 | NOVARTIS FARMA | |
134 | 2016 | 22/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: Provvedimento in merito alla fornitura del medicinale a denominazione generica “Barbesaclone 25mg e 100mg compresse rivestite”. | 1 | $1,650.00 | ABBVIE | |
133 | 2016 | 22/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER AUTOIMMUNITA’, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE E FORNITURA REAGENTI CIG Z5A18A51DE | 2 | $1,690.01 | LEXMEDIA | |
132 | 2016 | 22/02/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI PROTESI PENIENE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA | 0 | $0.00 | 0 | |
131 | 2016 | 22/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1112248 , PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MINDRAY MEDICAL ITALY DELLA FORNITURA DELL’ECOGRAFO MODELLO ECOGRAFO PORTATILE MINDRAY DP 50 CON SONDE. | 4 | $12,004.80 | MINDRAY MEDICAL ITALY SRL | |
112 | 2016 | 22/02/16 | Dr. Caracciolo Franco | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO S.r.l., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 12/03/2015 E S.M.I | 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
87/DAPE | 2016 | 22/02/16 | Dott. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°00001879 del 25.11.2015, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un importo di € 305,02. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
86/DAPE | 2016 | 22/02/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 0010000011 dell’11.01.2016 emessa dall’A.O.U. di Ferrara – Arcispedale S.Anna per un importo di € 727,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
49 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara ricorso d.i. N. 3452/12 liquidazione spese legali | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
48 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara ricorso d.i. N. 3452/12 liquidazione ctu | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
47 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara opposzione atti di citazione liquidazione contributi unificati legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
46 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tar abruzzo sez. pescara ricorso annullamento avviso pubblico dsb montesilvano liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
45 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara atto di citazione rg N. 2091/11 liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
44 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara opposzione a d.i. N. 972/13 liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
43/TEP | 2016 | 22/02/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mede di Febbraio 2016. | Prospetti contabili | € 47.951,76 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
43 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tar abruzzo - sez. Pescara ricorso RG 141/15 liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
42 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tar abruzzo - sez. pescara ricorso RG 224/15 liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
41 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale penale proc. Pen. N. 1902/09 costituzione parte civile liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
40 | 2016 | 22/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara ricorso ex art 409 cpc liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
16 | 2016 | 22/02/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 N. 135, D.M. 30,10,1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - 21# CORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO ED AUSLIARIO OPRANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE. | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 05,06,1990 N. 135, D.M. 30,10,1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - 21# CORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISTICO ED AUSLIARIO OPRANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
15 | 2016 | 22/02/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE ROMINA DI MUSCIANO AL V CONGRESSO "PARLARE IN PUBBLICO CHE ANSIA! PER PRESENTAZIONI EFFICACI. | AUTORIZZAZIONE ROMINA DI MUSCIANO AL V CONGRESSO "PARLARE IN PUBBLICO CHE ANSIA! PER PRESENTAZIONI EFFICACI CHE SI TERRA' A NAPOLI DAL 23 AL 24 FEBBRAIO 2016. | RICHIETSA | $50.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
9 | 2016 | 22/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 7.890,16 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze SPC aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da Ottobre 2014 a Giugno 2015 | 7890.16 | |||
8/ADMNS | 2016 | 22/02/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA RIMBORSO A UTENTE PER TRASPORTO IN AMBULANZA | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||||
6/ADPE | 2016 | 22/02/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento della fattura n. 1289/RIC del 6/03/12 emessa dalla Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo con sede a Bologna per trasfusione a assistito residente in Pescara. | Liquidazione fattura PE NORD | 1 | 379,11 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
002/VVP | 2016 | 22/02/16 | Dott.Giuseppe Barile | Dott.Fabrizio Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di FEBBRAIO 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di FEBBRAIO 2016 e del rimborso spese per le sedute effettuate nei mesi di DICEMBRE 2015 e GENNAIO 2016 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | € 3.452,22 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Collegio Sindacale |
130 | 2016 | 19/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 11.160,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 3° QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2015. | 2 | $11,160.00 | A.N.A.C. | |
128 | 2016 | 19/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | Integrazione dell'accordo quadro stipulato in data 1° novembre 2015 con le Ditte VITALAIRE ITALIA, SAPIO LIFE, LINDE MEDICALE, MEDICAIR SUD, ATI MEDIGAS – DOMOLIFE, VIVISOL srl in esito a deliberazione n. 700 del 23.06.2015, con materiali di consumo per pazienti tracheostomizzati. | 0 | NESSUN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA | VITALAIRE, SAPIO, LINDE, MEDICAIR, MEDIGAS - DOMOLIFE, VIVISOL | |
127 | 2016 | 19/02/16 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Fornitura di software e servizi “chiavi in mano” per l’interfacciamento tra strumentazione e il software gestionale Eliot, in uso presso il Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale e Laboratori di Ematologia della ASL di Pescara. Affidamento. CIG X9718437C1 | 2 | $30,286.50 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | |
59 | 2016 | 19/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di €. 622.54 mese di Gennaio 2016. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
58 | 2016 | 19/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €.382,54 mese di Gennaio 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
57 | 2016 | 19/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE ) della somma di € 3825,40 per i mesi di Novembre e Dicembre 2015 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3,825.40 | AA.GG GEF COLL. SIND |
126 | 2016 | 18/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. B E COMMA 3, LETT. B), NONCHE’ – PER AFFIDAMENTI DI VALORE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – DELL’ART. 124 DEL D. Lgs. 163/2006, ALLA DITTA IMMUCOR ITALIA, DI REATTIVI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI IMMUNOEMATOLOGICI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | $86,069.73 | IMMUCOR ITALIA | |
125 | 2016 | 18/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Sostituzione cassette radiografiche per mammografia servizio radiologia P.O. Penne. | 2 | $12,736.80 | DUSSMANN SERVICE SRL | |
124 | 2016 | 18/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 111245, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OLYMPUS DELLA FORNITURA DEL VIDEO GASTROSCOPIO MODELLO GIF-H185 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV EXERA III. Cig X0D18437D1 | 3 | $23,178.78 | OLYMPUS ITALIA SRL | |
120 | 2016 | 18/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIIV HEALTHCARE DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO “TIVICAY” GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.lgs n.163/2006, DI CUI ALLA DELIBERA N. 107/2015. | 1 | $43,890.00 | VIIV HEALTHCARE | |
119 | 2016 | 18/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “LONQUEX.” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | $43,890.00 | TEVA ITALIA | |
118 | 2016 | 18/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 1393/2015 CIG 5935632E77 | 2 | NESSUN MNERE | ST. JUDE MEDICAL SPA | |
117 | 2016 | 18/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1412/2014 STIPULATO CON LA DITTA ATLANTECH ITALIA SRL IN ESITO A D.D. N. 746/2014 CIG 5991597641 | 1 | NESSUN ONERE | ATLANTECH ITALIA SRL | |
70 STP | 2016 | 18/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F. Aloisantonio | Liquidazione fattura n. 9 - 2015 - E del 23.11.2015 a favore di ETAN SICUREZZA s.a.s. per lavori di fornitura ed installazione impianto di filodiffusione c/o l'U.O. di Neonatologia del P.O. di Pescara. CIG Z8B167045E. | 3 | 35832.91 | Ditta ETAN SICUREZZA s.a.s. | |
69 STP | 2016 | 18/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 1 - anno 2015 a favore di Impresa Edile Artigiana Giansante Francesco. (Determine di affidamento n. 330/15). | 3 | 6832 | Imp.sa Edile Artigiana GIANSANTE Francesco | |
68 STP | 2016 | 18/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | / | 15826.23 | Ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc.tà Coop | |
13 | 2016 | 18/02/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016 | vedi oggetto | 14908.4 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
12 | 2016 | 18/02/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 9510.97 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
11 | 2016 | 18/02/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 12832.95 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
10 | 2016 | 18/02/16 | dott. Paolo Piscione | dott.ssa Tiziana Nasuti | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di FEBBRAIO 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 427308.37 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
8 | 2016 | 18/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze (Ex RUPA CTN) relative ai mesi Novembre e Dicembre 2015. | 17005.1 | |||
3/IMA | 2016 | 18/02/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di Gennaio 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
115 | 2016 | 17/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di ristoro ai donatori di sangue affluenti al Centro Trasfusionale del PO di Penne. Determinazioni. | 2 | $480.00 | DUSSMANN SERVICE SRL | |
114 | 2016 | 17/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti presso l’ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. | 1 | NESSUN ONERE | R.T.I. Mengozzi S.p.A. – Di Nizio Eugenio S.r.l. | |
67 STP | 2016 | 17/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici della Asl di Pescara" in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. di Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014 Liquidazione fattura anno 2015 1° trimestre - 2a Annualità 2015/2016 CNS (Fornitura combustibile periodo 12 ago. 2015-11 nov. 2015) (CIG2559758B1D) | 3 | 149911.89 | Ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc.tà Coop | |
66 STP | 2016 | 17/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici della Asl di Pescara" in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. di Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014 Liquidazione fattura anno 2015 1° trimestre - 2a Annualità 2015/2016 CNS (Impianti e Manutenzione Ordinaria (12 ago. - 11 nov. 2015) (CIG2559758B1D) | 3 | 48120.67 | Ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc.tà Coop | |
65 STP | 2016 | 17/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione attura anno 2015 a favore del Gruppo Renzetti per lavori di manutenzione straordinaria aree stabile ex Hotel Paradiso. (Determina n. 304/2015) | 2 | 1830 | Gruppo RENZETTI Luigi s.a.s. | |
64 STP | 2016 | 17/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici della Asl di Pescara" in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. di Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014 Liquidazione fattura n. 32/06 anno 2015 in favore Ditta OMNIA SERVITIA Srl (Fornitura combustibile 1° trim.-2a Annualità (12 ago.-11 nov. 2015) CIG2559758B1D | 2 | 149313.45 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
63 STP | 2016 | 17/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici della Asl di Pescara" in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. di Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014 Liquidazione fattura n. 33/06 anno 2015 in favore Ditta OMNIA SERVITIA Srl (Impianti e Manutenz.ne Ordinaria 3° trim. 12 ago.-11 nov. 2015)CIG2559758B1D | 2 | 784853.49 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
56 | 2016 | 17/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro ergoterapia . Liquidazione e pagamento all 'Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 - Mesi di Novembre e Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464.82 | AA.GG GEF COLL. SIND |
16 GPA | 2016 | 17/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO n. 185 del 16.02.2016. | $1,002.74 | Ditta D.LLAR | ||
15 GPA | 2016 | 17/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione imposta di registro contratto locazione rep. 200/493 INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara alla Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. | $1,574.00 | I.N.P.S. ex gest.ne INPDAP | ||
7 | 2016 | 17/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 51.287,17 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per integrazione, assistenza, monitoraggio, consulenza e interventi on-site sulla rete Aziendale relative ai mesi Settembre, Ottobre, Novembre 2014 e Gennaio, Febbraio, Marzo e Maggio 2015 (contratto SPC); CIG 5762453EA2. | 51287.17 | |||
112 | 2016 | 16/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | RETTIFICA DETERMINA N. 786/ABS DEL 18/12/2015 | 1 | NESSUN ONERE | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
111 | 2016 | 16/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | $780,678.00 | BECKMAN- SIEMENS - ROCHE DIAGNOSTICS-DIASORIN | |
109 | 2016 | 16/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | $219,600.00 | BECKMAN- SIEMENS - ROCHE DIAGNOSTICS- TOSOH | |
108 | 2016 | 16/02/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART.125 COMMA 11 E DELL’ART.59 DEL D.LGS 12 APRILE 2006 N.163, PER L’ACQUISIZIONE DI PRODOTTO ANTICALCARE/BRILLANTANTE PER IL LAVAGGIO DELLE MACCHINE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I PP.OO DELLA ASL DI PESCARA | 1 | $10,000.00 | PRONTOMED | |
107 | 2016 | 16/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL PRODOTTO “VESANOID” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 2 | $1,000.00 | AVAS PHARMACEUTICALS | |
104 | 2016 | 16/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA- CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MARIFARMA SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1159/2014– LOTTO N. 13 (CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 24/2015) CIG 54876117D9 | 1 | NESSUN ONERE | MARIFARMA SRL | |
103 | 2016 | 16/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 11, SECONDO CPV, D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA JOHNSON & JOHSNON MEDICAL SPA DI TROCAR MONOUSO E CONTESTUALE VARIANTE IN DIMINUZIONE AL CONTRATTO INFORMATICO N. 30/2016 STIPULATO CON LA COVIDIEN ITALIA SPA | 2 | $24,400.00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA- COVIDIEN ITALIA SPA | |
62 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della somma di € 500,65 a favore dell'EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. Periodo: Giugno - Agosto 2015 / Settembre - Novembre 2015 | 4 | 500.65 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
61 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattiura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 3748865442F | 1 | 2513.34 | Ditta BIOH S.r.l. | |
60 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER SOSTITUZIONE RIDUTTORI SECONDO STADIO IMPIANTO GAS MEDICALE C/O DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z881202BD4] | 2 | 14640 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
59 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PORTA BOMBOLE PER OSSIGENO PER LE ESIGENZE DELLA R.S.A. DI CITTÁ SANT'ANGELO. C.I.G. [Z6C15F0D76] | 3 | 244 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
58 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI C/O DIVERSE UU.OO. P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZB71216485] | 2 | 9223.2 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
57 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'INTERA CENTRALE DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA C/O IL P.O. DI PENNE. C.I.G. [Z911153B18] | 2 | 21960 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
56 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione fatture emesse dalla Ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di DICEMBRE 2015 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G.: 5210869122. | 1 | 1249.54 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Service | |
55 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. 9550000814 del 18/12/2015 relativa all'aggiornamento tecnologico del microscopio ottico leika mod. DM 500 D in dotazione all'U. O. di anatomia patologica del P.O. di Pescara. C.I.G. Z5F16393D0. | 2 | 8662 | Ditta SIEMENS S.p.A. HEALTCARE S.r.l. | |
54 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. 9550000789 del 18.12.2015 relativa all'affidamento delle attività di configurazioni dei sistemi radiologici ed ecografici delle radiologie dell'ausl Pescara nell'ambito del collaudo del sistema ric/pas con fornitura di n. 5 licenze dicom C.I.G. ZD713E25AE. | 2 | 34831 | Ditta SIEMENS S.p.A. HEALTCARE S.r.l. | |
53 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. 9550000820 del 18.12.2015 relativa all'affidamento dei lavori di manutenzione sul lavaendoscopio farmec mod. soluscope 3 matr.34314 in uso presso il servizio di fisiopatologia digestiva del P.O. di Pescara. C.I.G. ZE516A96E4. | 2 | 2806 | Ditta SIEMENS S.p.A. HEALTCARE S.r.l. | |
52 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. 9550000821 del 18.12.2015 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della diagnostica di radiologia del P.O. di Popoli. C.I.G. Z7413E247D. | 2 | 7930 | Ditta SIEMENS S.p.A. HEALTCARE S.r.l. | |
51 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n.9550000791 del 18.12.2015 relativa all'aggiornamento del sistema di archiviazione e refertazione endobase installato presso l'U. O. C. di gastroenterologia del P.O. di Pescara. C.I.G. Z7413E247D. | 1 | 28060 | Ditta SIEMENS S.p.A. HEALTCARE S.r.l. | |
50 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. FEPA001733 del 30.09.2015 relativa ai lavori di manutenzione e ravvio del sistema polifunzionale RX GE definium 6000 in uso presso il D.S.B. di Pescara Nord. C.I.G. ZB215DE88A. | 1 | 1830 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
49 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione della fattura n. FEPA001735 del 30.09.2015 relativa all'affidamento della fornitura di n. 1 gruppo statico di continuità per elettromedicali da installare c/o l'ambulatorio di neurologia del P.O. di Popoli. C.I.G. Z3615DE583. | 1 | 488 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
48 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI 23 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI I N FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. | 1 | 214 | CONDOMINIO Complesso ANTARA | |
47 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture ASL di Pescara - Rid bancario. Scadenza: 05.01.2016. Sistemazione contabile. | 1 | 11819.33 | ENI S.p.A. | |
46 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di VERITAS Energia. Periodo: Novembre - Dicembre 2015. Scadenza immediata | 3 | 5772.95 | VERITAS Energia S.p.A. | |
45 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Novembre Dicembre 2015 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. | Vari | 16465.11 | Ditta GEDI s.n.c. | |
44 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G. [ZF4188E867]. | / | 29402 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | |
43 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | APPROVAZIUONE PREVENTIVO E AFFIFDAMENTO SOSTITUZIONE IMBOTTITURA E RIVESTIMENTO SU DIVANO E N. 2 POLTRONCINE C/O UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA (i sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006). C.I.G. [Z8B188E3A2] | / | 915 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
42 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PP.OO. DI PESCARA E DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D.Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | / | 1708 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
41 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI €URO 7,35 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2016 PER TUTTE LE SOSTANZE RADIOATTIVE UTILIZZATE C/O IL SERVIZIO DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. | / | 7.35 | INAIL Pescara | |
40 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | PAGAMENTO A FAVORE DELL'INAIL DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 46119,99 QUALE PREMIO ASSICURATIVO - DOVUTO PER L'ANNO 2016 PER TUTTE LE APPARECCHIATURE DI DIAGNOSTICA E DI TERAPIA UTILIZZATE NELLE VARIE SEDI DELLA ASL DI PESCARA | / | 46119.99 | INAIL Pescara | |
39 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/SO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | / | 6612.4 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | |
38/TEP | 2016 | 16/02/16 | Dott. Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 18.119,18 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 01/2016 e precedenti. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 18.119,18 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
38 STP | 2016 | 16/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore dell'ACI della somma di € 1419,15 per tasse automobilistiche anno 2015 veicoli di proprietà. Scadenza: 29.02.2016. Bonifico bancario. | 1 | 1419.15 | ACI Centro Delegato Penne | |
6 | 2016 | 16/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 500,20, a favore della ditta PIXEL S.A.S. per fornitura di n. 10 segreterie telefoniche mod. Brondi SD compact. | 500.2 | |||
5 | 2016 | 16/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 633,11, a favore della ditta EUROTECNO srl per fornitura di n. 31 apparecchi telefonici cordless mod. Philips D 130. | 633.11 | |||
2/ADV | 2016 | 16/02/16 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze residue anno 2015 per attività ADI svolte da personale dipendente presso l'Area Distrettuale Vestina | liquidazione e pagamento | 2 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale, Servizio Gestione Economico-Finanziario, Trattamento Economico Personale | |
111 | 2016 | 15/02/16 | Dott.Caracciolo | Dott.Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO(85%) FATTURA RELATIVA A L MESE DI GENNAIO 2016 EMESSA DALL'ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2016. | AA.GG./SEF/CS | ||
110 | 2016 | 15/02/16 | Dott. Caracciolo | Dott.Q. Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS-R.S.A. DE CESARIS DI SPOLTORE(PE)-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 . | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
102 | 2016 | 15/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio Ambulanza per trasporto neonatale. Posticipazione termine di scadenza. | 0 | NESSUN ONERE | Europa Soccorso Scarl | |
85/DAPE | 2016 | 15/02/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato " Trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (CSE) nel bambino immunocompetente ed ematologico" presso l'UOC di Imminoematologia-Medicina Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del P.O. di pescara. | STIPULA CONVENZIONE | 6 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
84/DAPE | 2016 | 15/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | AUT. N. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n.5 del 05/02/1998" - Liquidazione e pagamento fattura elettronica compenso professionale. | Liquidazione fattura elettronica | omissis 1 | aut. n.247/2009 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
55 | 2016 | 15/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Societa' Agricola Raulli , sede Tocco da Casauria , della somma complessiva di € .1.245,08 per il mese di Gennaio 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,245.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
37 STP | 2016 | 15/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Provvedimenti in ordine alla fornitura di azoto liquido per crioconservazione e relativo impianto di stoccaggio per le esigenze del Dipartimento di Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. Registrazioni contabili. | / | Ditta RIVOIRA S.p.A. | ||
83/DAPE | 2016 | 13/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 1058/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mesi Agosto/Dicembre 2015. - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | CONTABILITA' 2015 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
82/DAPE | 2016 | 13/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture elettroniche. | 3 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
81/DAPE | 2016 | 13/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione Note contabili. | 8 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
80/DAPE | 2016 | 13/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione Fatture elettroniche. | 3 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
79/DAPE | 2016 | 13/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
78/DAPE | 2016 | 13/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di MACERATA A.P.S. per il rimborso del Servizio di trasporto programmato. | Rimborso spese di trasporto programmato. | 4 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio sindacale |
101 | 2016 | 12/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1032/2014 STIPULATO CON LA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA IN ESITO A D.D. N. 415/2014 CIG ZCF0F1BF18 | 0 | NESSUN ONERE | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
100 | 2016 | 12/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PRESA D'ATTO SCIOGLIMENTO SOCIETA' GRAFICA REVENTINO SRL | 0 | NESSUN ONERE | GRAFICA REVENTINO SRL | |
98 | 2016 | 12/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE & BURKE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI UNA CENTRALE DI MONITORAGGIO, COMPRESA DI ACCESSORI ED INSTALLAZIONE, DA DESTINARE ALLA UOC DI CHIRURGIA I DEL PO DI PESCARA. CIG Z1D187E866 | 1 | $10,120.50 | BURKE & BURKE SPA | |
97 | 2016 | 12/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | RATIFICA IMPIANTI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA A CONTRATTI STIPULATI IN VIRTÙ DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 21/ABS DEL 19/01/2015 E SUCCESSIVE DETERMINE NN. 619/ABS DEL 28/09/2015 E N. 764 DEL 4/12/2015 (CIG 64987233DF) | 0 | $29,671.72 | SORIN GROUP- ST JUDE- MOSCA- MEDTRONIC- BPSTPN SCIENTIFIC | |
96 | 2016 | 12/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 71 DEL 3/02/2015 | 0 | $53,400.71 | ABBOTT- BOSTON SCIENTIFIC- MARIFARMA | |
95 | 2016 | 12/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT C) E COMMA 11, SECONDO CPV, D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA SMITHS MEDICAL ITALIA SRL DI KIT PER TRACHEOTOMIA CIGXF918437B2 | 1 | $48,678.00 | SMITH MEDICAL ITALIA SRL | |
94 | 2016 | 12/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 308/2014 STIPULATO CON LA DITTA SPECCHIAPHARM SRL IN ESITO A D.D. N. 102/2014 CIG Z170CA4AB7 | 0 | NESSUN ONERE | SPECCHIAPHARM SPA | |
77/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Salvatore tenaglia | Autorizzazione alla stipula di una convenzione per la realizzazione del progetto “Assistenza ai pazienti dei reparti di Geriatria e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Penne” con l’Associazione AVULSS Onlus di Penne. | Richiesta stipula convenzione per attività di volontariato. | 3 | OPA - Collegio Sindacale | |
76/DAPE | 2016 | 12/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°158/2 del 29.01.2016, n°162/2 del 29.01.2016 e n°105/2 del 25.01.2016 emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola Malpighi per un importo complessivo di € 910,50. | Liquidazione fatture elettroniche | omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
75/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°15FI000346 del 23.12.2015 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 2639,56. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
74/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/50 del 13/01/2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 125,20. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
73/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°14FI000197 dell’11/07/2014 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 622,80. | Liquidazione fattura. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
72/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 2-2009 n.230/ZT05 del 17.07.2009 emessa dall’I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI – I.R.C.C.S. con sede in Roma, per un importo di € 63,01. | Liquidazione fattura. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
71/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°150138 del 17.11.2015 emessa dalla FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI con sede in Roma per un importo di € 5O,12. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
70/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-6 del 04.11.2015 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per un importo complessivo di € 39.898,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
69/DAPE | 2016 | 12/02/16 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°2080/D dello 07.08.2012 emessa dall’Azienda Sanitaria Locale 4 - TERAMO per un importo di € 1.741,47. | Liquidazione fattura. | Omissis | 2015/294 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
54 | 2016 | 12/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all' Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 4207,94 per il mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4,207.94 | AA.GG GEF COLL. SIND |
53 | 2016 | 12/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 860,78 per il mese di Gennaio 2016 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 860.78 | AA.GG GEF COLL. SIND |
52 | 2016 | 12/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000" Liquidazione e pagamento all'Associazione Percorsi della somma di € 765,08 mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
36 STP | 2016 | 12/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE PREVISTI ALL'INTERNO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL'ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI E IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ASL DI PESCARA" ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DENOMINATI "D" DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. 259758B1D. | / | € 350.528,56 + IVA | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
35 STP | 2016 | 12/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARMADIATURA PER UFFICI DIREZIONE GENERALE E CASSETTINE IN LEGNO PER LE ESIGENZE DI BLOCCO OPERATORIO E SALA PARTO DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA GDL FALEGNAMERIA E ARREDAMENTI DI LORETO APRUTINO (PE), ai sensi dell'art., 125 D.Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z791878E7B] | / | 7000 | Ditta GDL Falegnameria Arredamenti | |
14 | 2016 | 12/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO " GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI III LIVELLO”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO " GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI III LIVELLO”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
14 GPA | 2016 | 12/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Pagamento relativo al consumo acqua per lo stabile in Pescara - Via Pesaro -PESCARA. | $160.00 | Condominio Via Pesaro | ||
93 | 2016 | 11/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “RECOMBINATE 1000 U.I.” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA | 2 | $7,854.00 | BIOVIIIX | |
92 | 2016 | 11/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PROVVDIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO "grafalon" | 1 | $16,720.00 | NEOVII PHARMACEUTICAL | |
91 | 2016 | 11/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI “DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI”, OCCORRENTI ALL’UTIC DELLA ASL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N. 18 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA - MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, CON RILANCIO COMPETITIVO IN CORSO DI ESECUZIONE E CON MODALITÀ DI FORNITURA IN CONTO DEPOSITO. CIG Z00187941B | 4 | $1,858.91 | A. MANZONI SPA - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA | |
51 | 2016 | 11/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale-Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 622.54 Periodo DICEMBRE 2015. Rif. Determina n . 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
39 | 2016 | 11/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. RICORSO PER ATP RG N. 691/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | $875.47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
38 | 2016 | 11/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA .RICORSO PER ATP RG. N. 575/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | $875.47 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
37 | 2016 | 11/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO PER D.I. N. 495/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 1,750.94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
34 STP | 2016 | 11/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese di Febbraio 2016, int. 17 - 18 - 19 siti in Pescara Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015) | 2 | 2592.5 | LUCIANI DUE di Luciani Elena & C. s.a.s. | |
33 STP | 2016 | 11/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese di Febbraio 2016, int. 27 - 28 - 29 siti in Pescara Via Paolini | 1 | 2592.5 | LUCIANI DUE di Luciani Elena & C. s.a.s. | |
13 GPA | 2016 | 11/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2016 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per utilizzo locali D.S.B. di Montesilvano. | $40,600.40 | Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale | ||
12 GPA | 2016 | 11/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canoni al Comune di Spoltore per l'utilizzo dei locali siti in Spoltore ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. Sistemazione contabile | $10,000.00 | Comune di Spoltore | ||
2/INT | 2016 | 11/02/16 | dott.ssa Mirella Scimia | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :dicembre 2015 . | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 10510 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
89 | 2016 | 10/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUALI – QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA GGG ELETTROMECCANICA IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 1387 DEL 16.12.2015. | $10,730.00 | GGG ELETTROMECCANICA SRL | ||
88 | 2016 | 10/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006,PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI”, OCCORRENTI ALL’UTIC DELLA ASL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N. 18 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA - MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, CON RILANCIO COMPETITIVO IN CORSO DI ESECUZIONE E CON MODALITÀ DI FORNITURA IN CONTO DEPOSITO CIG Z29186F975 | 4 | $1,816.83 | LEXMEDIA | |
68/DAPE | 2016 | 10/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | Delibere n. 1115 e 1166/2015 - Autorizzazione n. 146/2010 "Fondo residuo Prog. A10 Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive di Pneumologia effettuate nei PP.OO. di pescara - Popoli relative ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2015. | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 146/2010 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
67/DAPE | 2016 | 10/02/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 "Progetto per attuvità di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Pescara-Popoli saldo del 30% delle ore prestate nel 2° semestre 2015). | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 307/2015 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
66/DAPE | 2016 | 10/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | Delibere n.1115 e 1166/2015 - Autorizzazione n. 146/2010 "Fondo residuo Prog. A10 Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive di Urologia e Cardiologia effettuate presso i Distretti Sanitari di Base di Pescara Nord e di Scafa relative ai mesi di novembre-Dicembre 2015. | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 146/2010 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
65/DAPE | 2016 | 10/02/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200/2015 - Autorizzazione n.307/2015 " Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne relativa ai mesi di Novembre-dicembre 2015 e saldo del 30% delle ore prestate nel 2° semestre 2015). | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 307/2015 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
64/DAPE | 10/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | dELIBERE N. 1115 E 1166/2015 - aUTORIZZAZIONE N. 146/2010 "fONDO RESIDUO pROG. a10 rIDUZIONE lISTE DI ATTESA" lIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI eCOGRAFIA p.o. DI pESCARA RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015. | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 146/2010 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
63/DAPE | 2016 | 10/02/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | RIMBORSO TICKETS CASSA CUP DI PESCARA DAL 02/01/2016 AL 29/01/2016 | Rimborsi | omissis | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
50 | 2016 | 10/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di € . 622,54 - Mese di Gennaio 2016 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
49 | 2016 | 10/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € 1.229,90 . Mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,229.90 | AA.GG GEF COLL. SIND |
48 | 2016 | 10/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Gennaio 2016. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
36 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSI RRGG 970-978-980/07. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 8,553.85 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
35 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSI AVVERSO SENTENZE NN. 1899-1891-1892/08. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 11,243.40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
34 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 2022/07 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 2,576.46 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
33 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA- RICORSO RG 209/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 28,407.20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
32 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA TAR 616/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 14,530.79 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
31 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO. RICORSO PER OPPOSIZIONE DI TERZO. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | 13,207.16 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
29 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 2 maggio 2007 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
28 | 2016 | 10/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 26 giugno 2013 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
4 | 2016 | 10/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 19.143,14 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 1° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di Febbraio 2016. | 19143.14 | |||
3 ML | 2016 | 10/02/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: DICEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,201.74 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
86 | 2016 | 09/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEI FARMACI ESTERI DENOMINATI “ANTIDOTUM TALLII” e “FOMEPIZOLO” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | $9,424.00 | FARMACEUTICA INTERNAZIONALE SRL INTER FARMACI SRL | |
85 | 2016 | 09/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: INCREMENTO ECONOMICO AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2015/639 A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO PREZZO A CARICO DEL MEDICINALE DENOMINATO “ABILIFY Maintena” cod. 135249”. | 0 | $700.00 | OTSUKA PHARMACEUTICAL | |
84 | 2016 | 09/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1108292 E, PER L’EFFETTO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAYER SPA DELLA FORNITURA DI KIT STELLANT COD. 60728737 SDS-CTP-SPK.CIG Z821831F90 | 3 | $30,744.00 | BAYER SPA | |
82 | 2016 | 09/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 272/2014 STIPULATO CON LA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1162/2013 | 1 | NESSUN ONERE | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
81 | 2016 | 09/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. N. 163/2006 INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 807 DEL 31/07/2013 AVENTE AD OGGETTO LA “FORNITURA TRIENNALE, CON OPZIONE DI PROROGA DI ULTERIORI SEI MESI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. UROLOGIA- GINECOLOGIA-OCULISTICA DEI PP.OO. ASL DI PESCARA”- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006. | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
62/DAPE | 2016 | 09/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R.3 febb.1998 n. 5 (Ass.Dom.Emat.)-annualità 2014:Liqu. compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amm.ve di supporto diretto e indiretto al personaledel comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio, periodo dicembre 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2015 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
61/DAPE | 2016 | 09/02/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II° tranche (gen.-giu. 2015) personale sanitario e tecnico U.O.C. Malattie Infettive P.O. Pescara - Dirigenti Medici, Infermieri, OSS Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n.662/96 - Linea Progettuale 3 - " Diagnosi di Infezione da HIV". | Liquidazione Compensi | omissis | aut.283/14 - aut.356/15 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
60/DAPE | 2016 | 09/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e Conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE per le attività di formazione auditing e retraining relative al I Semestre 2015 - autorizzazione n. 90/2009. | Rimborso spese | omissis | aut. n. 90/2009 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
47 | 2016 | 09/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di € 622.54. Mese di Gennaio 2016. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | $622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
11 GPA | 2016 | 09/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione alla Soc.tà DLARR 3 S.r.l. per l'utilizzo di locali siti in Pescara Via Pesaro. (gennaio - marzo 2016) | $42,090.00 | Società DLARR 3 S.r.l. | ||
9/SEF | 2016 | 09/02/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 2.897,50 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie | € 2.897,50 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
8/SEF | 2016 | 09/02/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GENNAIO 2016 | Versamento: IRPEF € 3.016.242,82; INPS € 15.342,00; IRAP € 913.918,74; INPDAP € 3.595,255,28; ONAOSI € 61.611,27; ENPAM € 95.156,30; IRPEF € 5.838,76 sospesa terremotati | € 7.703.365,17 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
7/ADMNS | 2016 | 09/02/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | associazione CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESI DI DIC 2015 E GEN 2016 - TRASPORTO DI UTENTE DIALIZZATO RICOVERATO PRESSO STRUTTURA PROTETTA | FATTURE | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | |||
5/ADPE | 2016 | 09/02/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate nel mese di Gennaio 2016. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | 1 | 1046,42 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale |
4/ADPE | 2016 | 09/02/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Gennaio 2016. | Rimborso Ticket A.D. PESCARA | 2 | 727,15 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
3 | 2016 | 09/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 1.750,70, a favore della ditta GB Elettronica di Bassi Giulio e figli snc per fornitura di n. 110 apparecchi telefonici mod. Sirio. | 1750.7 | |||
2/IMA | 2016 | 09/02/16 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: OTTOBRE 2014 - DICEMBRE 2015- GENNAIO- FEBBRAIO 2016 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2014- 2016 | GEF- OPA |
80 | 2016 | 08/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006, della fornitura di gas medicali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati. | 0 | 0 | $178,000.00 | RIVOIRA PHARMA |
79 | 2016 | 08/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1402/2014 STIPULATO CON LA DITTA COOK ITALIA SRL IN ESITO A DELIBERA N. 1251/2014 | 1 | NESSUN ONERE | COOK ITALIA SRL | |
78 | 2016 | 08/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA CONTRATTI STIPULATI IN ESITO A DELIBERA N. 1045/2011 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 774 DELL’8/07/2015 | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
77 | 2016 | 08/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1106/2011 STIPULATO CON LA DITTA INNOVA MEDICA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1045/2011 CIG 03773696BE | 1 | NESSUN ONERE | INNOVA MEDICA SPA | |
59/DAPE | 2016 | 08/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 21/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive mesi di Dicembre e Gennaio 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2015 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
58/DAPE | 2016 | 08/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | AUTORIZZAZIONE 247/2009 " FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE -L.R. n.5 del 05/02/1998" Convenzione con l'Associazione A.I.I. Onlus di Pescara - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. | Rimborso spese | omissis | aut. n.247/2009 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
32 STP | 2016 | 08/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DI N. 1 SEGNALATORE DI ALLARME PRESSO LA CENTRALE GAS MEDICINALI DELLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. Z2B184904D | 4 | 427 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
31 STP | 2016 | 08/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - Sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | 3 | 528.5 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
30 STP | 2016 | 08/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura PAE0038456 del 31.12.2015 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. | 2 | 34807.44 | Ditta FASTWEB S.p.A. | |
29 STP | 2016 | 08/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Afa System S.r.l. (delibera n. 1200 / 2011). | 3 | 85096.1 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
28 STP | 2016 | 08/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi di Novembre - Dicembre 2015. (Delibera n. 665 del 27.06.2013) - CIG 45420645C8 | Vari | 217304.41 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
13 | 2016 | 08/02/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 IN FAVORE DELL'AGENAS PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 IN FAVORE DELL'AGENAS PER L'ACCREDITAMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER. | SCHEDA CONTRIBUTO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
12 | 2016 | 08/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA DINAMICA DI GRUPPO. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA DINAMICA DI GRUPPO. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
2 ML | 2016 | 08/02/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese DICEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $39,830.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
46 | 2016 | 05/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico ( PE ) della somma di € 765,08 per il mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
45 | 2016 | 05/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell' importo di € 382,54 mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
44 | 2016 | 05/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe) della somma di € 4415,79 per il periodo Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre 2015 . Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 4,415.79 | AA.GG GEF COLL. SIND |
43 | 2016 | 05/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la salute mentale - Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 - Mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464.82 | AA.GG GEF COLL. SIND |
42 | 2016 | 05/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di MANOPPELLO (PE) dell'importo di € 382,54 mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
41 | 2016 | 05/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell'importo complessivo di € 765,08 mesi di Dicembre 2015 e Gennaio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
40 | 2016 | 05/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell' autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell' ambito dell' assistenza prevista nella casa della salute " . III^ annualità. Riferimento Determina n. 252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento all' Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 37.089,27 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 37,089.27 | AA.GG GEF COLL. SIND |
27 | 2016 | 05/02/16 | dott. Francesca Rancitelli | TRIB. PE RICORSO D.I. N 2353/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | 07.02.02.02.05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
26 | 2016 | 05/02/16 | dott. Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 1081/14 | 07.02.02.02.05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
11 | 2016 | 05/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE INES CIAMPINI E GIOCONDA CESARONE AL CONVEGNO “IL TIROCINIO CLINICO: MODELLI, METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER UN’INFERMIERISTICA CHE CAMBIA”. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE INES CIAMPINI E GIOCONDA CESARONE AL CONVEGNO “IL TIROCINIO CLINICO: MODELLI, METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER UN’INFERMIERISTICA CHE CAMBIA” CHE SI TERRA' A MILANO IL 09/02/2016. | DOMANDA | $210.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
76 | 2016 | 04/02/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 11, ULTIMO CPV DEL D.LGS 163/2006 DI UNA SONDA MODELLO "CONVEX" PER ECOGRAFO MODELLO TUS-200 IN DOTAZIONE PRESSO IL P.O. DI POPOLI | 1 | $5,076.00 | TOSIHBA | |
26/DIP | 2016 | 04/02/16 | Dott.ssa Granchelli | Corso di formazione regionale " Epidemiologia ambientale nei siti contaminati" del 17 e 18 Dicembre 2015 | Pagamenti componenti segreteria | $2,750.02 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | ||
25 | 2016 | 04/02/16 | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara ricorso per riassunzione RG 2417/14 liquidazione spese legali | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
24 | 2016 | 04/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | tribunale pescara ricorso RG 2691/14 liquidazione spese legali | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
10 | 2016 | 04/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE SERGIO MARIA MATERA, AL CORSO “LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE AZIENDE SANITARIE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE SERGIO MARIA MATERA, AL CORSO “LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE AZIENDE SANITARIE” CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 14 AL 15 MARZO 2016. | DOMANDA | $990.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
6/ADMNS | 2016 | 04/02/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO VACCINI RICHIESTE PERVENUTE MESE DI GENNAIO 2016 | ELENCO RICHIEDENTI | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | |||
2 | 2016 | 04/02/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.961,53 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 1° bim. 2016 – (Consip Telefonia Mobile). | 6961.53 | |||
75 | 2016 | 03/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “EFIENT” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | $12,000.00 | ELI LILLY | |
74 | 2016 | 03/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1416/2014 STIPULATO CON LA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA IN ESITO A D.D. N. 732/2014 CIG XF210DC3D5 | 0 | NESSUN ONERE | ST. JUDE MEDICAL SPA | |
73 | 2016 | 03/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 3 DEL D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI “WATCHMAN” | 2 | $10,088.00 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
72 | 2016 | 03/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 375/2015 STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 50/2015 E CONTESTUALE PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA BIOSENSORSO EUROPE SA ALLA DITTA SANIC SRL | 2 | NESSUN ONERE | BIOSENSORS EUROPE SA | |
71 | 2016 | 03/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | RATIFICA IMPIANTI STENT CORONARICI E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA A CONTRATTI STIPULATI IN VIRTÙ DI DELIBERA N. 782/2013 | 0 | $124,252.09 | MARIAFARMA- BOSTON SCIENTIFIC- ABBOTT | |
57/DAPE | 2016 | 03/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | Delibera n. 1115/2015 Autorizzazione n. 146/2010 "Fondo residuoProg. A10 Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente U.O. di Cardiologia P.O. di Pescara per prestazioni aggiuntive relativa ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2015. | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 146/2010 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
56/DAPE | 2016 | 03/02/16 | dott. Valerio Cortesi | Sanzone Patrizia | Delibere n. 1115 e 1166/2015 - Autorizzazione n. 146/2010 " Fondo residuo Prog. A10 Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di DICEMBRE 2015. | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 146/2010 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
55/DAPE | 2016 | 03/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale attività di raccolta e bancaggio Unità SCO al I semestre 2015 - autorizzazione n. 90/2009. | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 90/2009 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
54/DAPE | 2016 | 03/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - Liquidazione compensi al personale per le attività di formazione auditing retraining relative al I Semestre 2015 - autorizzazione n.90/2009. | Liquidazione compensi | omissis | aut. n. 90/2009 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
53/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 " Istituzione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di DICEMBRE 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità anno 2015 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
52/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili | 15 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio sindacale |
51/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 6 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
50/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili | 4 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
49/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
48/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n.296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
47/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 296/2015 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
46/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2016. | Competenze al personale medico. | 1 | OPA - TEP - Collegio Sindacale | |
45/DAPE | 2016 | 03/02/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamwnto retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GENNAIO 2016. | Competenze personale infermieristico. | 1 | OPA - TEP - Collegio Sindacale | |
39 | 2016 | 03/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "PERCORSI" della somma complessiva di € 11.039,66 mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 11,039.66 | AA.GG GEF COLL. SIND |
38 | 2016 | 03/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di € 5.611,36 relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 5,611.36 | AA.GG GEF COLL. SIND |
23/DIP | 2016 | 03/02/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Novembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $14,544.19 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
22/DIP | 2016 | 03/02/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Novembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,663.95 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
21/DIP | 2016 | 03/02/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Novembre 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,074.45 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
9 | 2016 | 03/02/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE MARIO D’INTINO AL CORSO “LE NUOVE MISURE CONTRO IL TERRORISMO INFORMATICO”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.RE MARIO D’INTINO AL CORSO “LE NUOVE MISURE CONTRO IL TERRORISMO INFORMATICO” CHE SI TERRA' A ROMA IL 17 FEBBRAIO 2016. | DOMANDA | $310.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
70 | 2016 | 02/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI, DEFINITIVI E PROVVISORI E DI MATERIALE CORRELATO ALL’IMPIANTISTICA E ALLA DIAGNOSI E TERAPIA ELETTROFISIOLOGICA” INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1411 DEL 15/12/2014- CIG 610974945F- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006. | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
69 | 2016 | 02/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 425 DEL 9/04/2015 “FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI STENT CORONARICI A RILASCIO DI FARMACO”- CIG 62207369BC- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006. | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
68 | 2016 | 02/02/16 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | AFFIDAMENTO, CON DUE O PIU’ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO OFTALMICO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DELLA ASL DI PESCARA. | 3 | $24,363.40 | DITTE VARIE | |
67 | 2016 | 02/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, DI FORNITURE IN SERVICE DI “D.P.I. ANTI X” CIG Z021852BEE | 2 | $1,766.10 | LEXMEDIA | |
66 | 2016 | 02/02/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI - UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - DI “SISTEMI TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE PER I PRESIDI OSPEDALIERI E LE RSA DELLA ASL DI PESCARA”, SUDDIVISE IN N. 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG Z181852036 | 4 | $1,858.91 | A. MANZONI SPA - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA | |
65 | 2016 | 02/02/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI “DEFIBRILLATORI CARDIACI” STIPULATI VIRTÙ DI DELIBERA N. 1035/2013, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 76 del 29/01/2016 | 1 | $1,096,786.30 | DITTE VARIE | |
44/DAPE | 2016 | 02/02/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Delibera n. 429 del 29/04/2013, Autorizzazione 232/2013,Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Rimodulazione programma di spesa. | Fondi Piano Ematologico Regionale | Contabilità anno 2016 | OPA - GEF - GRU - COLLEGIO SINDACALE | ||
43/DAPE | 2016 | 02/02/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO. | RIMBORSO | omissis | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
42/DAPE | 2016 | 02/02/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I°tranche personale dipendente - Farmacisti - Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". | Liquidazioni compensi | omissis | GEF - COLLEGIO REVISORI | ||
42/DAPE | 2016 | 02/02/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I° tranche personale dipendente - -Farmacisti - Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". | Liquidazione compensi | omissis | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | ||
37 | 2016 | 02/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Cugnoli (PE) dell' importo complessivo di € 765,08 mese di Dicembre 2015 . Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
36 | 2016 | 02/02/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 382,54 mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
30 | 2016 | 02/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 2 giugno 2008 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
28/TEP | 2016 | 02/02/16 | Dottor Giuseppe Barile | Dottor Alfiero Gizzarelli | Sentenza Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. (omissis), Sentenza Corte dei Conti, Sezione I Centrale di Appello, n. (omissis) e Sentenza Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, n. (omissis) – liquidazione spese di giustizia. | Liquidazione spese di giustizia alla Corte dei Conti | Specifica versamenti alla Corte dei Conti. | € 1.049,79 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
23 | 2016 | 02/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3236/2013 | €. 185,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
22 | 2016 | 02/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig.ra Rita Di Cesare | procedimento civile RG 11217/04 patrocinio legale | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
21 | 2016 | 02/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 13 dicembre 2014 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
20 | 2016 | 02/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | liquidazione di spese per registrazione sentenza | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
19 | 2016 | 02/02/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | polizza kasko dipendenti liquidazione di quattro franchigie | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
5/ADMNS | 2016 | 02/02/16 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2016 | ELENCO RICHIEDENTI | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
64 | 2016 | 01/02/16 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA SFW PER ANALISI E PRESCRIZIONE DIETETICA PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA/ DISTURBI COMPORTAMENTO ALIMENTARE DEL PO DI POPOLI CIG X8818437A2 | 1 | $2,443.67 | MEDIMATICA SURL | |
63 | 2016 | 01/02/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 59, DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO IODATI, BARITATI, ECOGRAFICI (CON RELATIVI PRESIDI MEDICI), PER LE UU.OO. DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA E PER LA UO DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | $65,650.00 | BRACCO - BAYER - GUERBET - GE HEALTHCARE | |
27 STP | 2016 | 01/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 RIDUTTORE DA BOMBOLA PER OSSIGENO ED INNESTO ANGOLATO CON PORTAGOMMA, OCCORRENTE ALLA MEDICINA DEL LAVORO DEL POLO SANITARIO / TOCCO DA CASAURIA C.I.G. [Z77184970F] | / | 305 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
26 STP | 2016 | 01/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI, DELLA FORNITURA DI N. 50 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESE GAS MEDICALI, OCCORRENTI AI REPARTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL C.I.G. [Z0E1849731] | / | 3019.5 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
25 STP | 2016 | 01/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L.Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, D. Lgs. n. 163/ 2006 e s.m.i., della fornitura di dispositivi per gas medicali. CIG Z291850D43. | / | 327.11 | Ditta AIR LIQUIDE Sanità service S.p.A. | |
24 STP | 2016 | 01/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. D. Rinaldi | Liquidazione fattura n. 9 anno 2015 in favore della Società Karinzia Italia S.r.l. relativa a lavori di adeguamento della struttura della RSA di Tocco da Casauria. CIG 610426894D - CUP G71E14000500005. | 2 | 51323.93 | Società KARINZIA ITALIA S.p.A. | |
23 STP | 2016 | 01/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L.Evangelista | Ulteriori provvedimenti in ordine ai Servizi di manutenzione degli apparecchi ed impianti frigoriferi in uso presso questa Azienda (deliberazione n. 1069 del 27/07/2011) nonché del sistema automatico per monitoraggio temperature dei frigoriferi installati presso il Dipartimento Medicina Trasfusionale del P.O. di Pescara. (Determina n. 105 / GPI del 31/10/2012). | / | 21325.01 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
22 STP | 2016 | 01/02/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL di Pescara (AUT 1 - Periodo: dicembre 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 14.02.2016. | 2 | $10,804.32 | TOTAL ERG S.p.A. | |
7/SEF | 2016 | 01/02/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di gennaio spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di gennaio spese bancarie e commissioni | € 1.819,90 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
6/SEF | 2016 | 01/02/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 78/2016 | Sistemazione provvisorio n. 78/2016 | € 125,65 | AA.GG. Collegio Sindacale | ||
59 | 2016 | 29/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | rettifica parziale determina n. 16/ABS del 13/01/2016 | 0 | NESSUN ONERE | TAU MEDICA- 3M ITALIA | |
58 | 2016 | 29/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA DI MONITORAGGIO FUKUDA-DENSHI” PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI TERAPIA NEUROVASCOLARE–STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA. (CIG X6F178A5C3) | 2 | $12,200.00 | FIMAS SRL | |
57 | 2016 | 29/01/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZEISS SPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 11, ULTIMO CPV DEL D.LGS 163/2006 LA FORNITURA DI "SET DI COMPONENTI STERILIZZABILI PER RESIGHT | 1 | $5,832.82 | CARL ZEISS | |
56 | 2016 | 29/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | : PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, PER UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI - UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - DI “SISTEMI TERAPEUTICI FUNZIONALI ALLA PREVENZIONE E CURA DELLE ULCERE DA PRESSIONE PER I PRESIDI OSPEDALIERI E LE RSA DELLA ASL DI PESCARA”, SUDDIVISE IN N. 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. Cig - Z751836598 | 2 | $1,766.10 | LEXMEDIA SRL | |
21 STP | 2016 | 29/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., della fornitura di n. 2 (due) Bombole di gas Argon per le esigenze della U.O.C. Gastroneterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara. CIG ZA41840D2D | / | $366.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
18 | 2016 | 29/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA SEZ. LAVORO RICORSO RG 2657/11. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | $1,750.94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
35 | 2016 | 28/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl , della somma di € 697,23. Mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697.23 | AA.GG GEF COLL. SIND |
34 | 2016 | 28/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale . Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all' Impresa di Pulizie Sprint di Orsini Andrea della somma di € 929,64 per il periodo Settembre/Dicembre 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 929.64 | AA.GG GEF COLL. SIND |
20 STP | 2016 | 28/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura N. 50.15 del 09.11.2015 a favore di Intelcom S.r.l. relativa a lavori di completamento Consultorio Materno Infantile e del costituendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE). (Delibere n. 1160 del 27.11.2013 e n. 933 del 03.09.2014) - CIG: 5506374392. | 2 | $65,663.61 | Ditta INTELCOM S.r.l. | |
19 STP | 2016 | 28/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura 3 / FA / 2015 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella x prestazione professionale (Progettazione Esecutiva e Sicurezza) per "Lavori di completamento del consultorio materno infantile e del costruendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE). - CIG 5506374392 | 2 | $11,419.20 | Ing. A. Claudio Martella | |
18 STP | 2016 | 28/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D.Lgs. 163/ 2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG 2559758B1D | / | $9,040.20 | Ditta CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | |
17 | 2016 | 28/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA PROCEDIMENTO PENALE RG 1787/2014 COSTITUZIONE PARTE CIVILE | $6,566.04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
17 STP | 2016 | 28/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO DI APERTURA FORZATA DELLA QUIETANZATRICE AUTOMATICA UBICATA PRESSO IL DSB PESCARA NORD ALLA DITTA DATA4 Srl DI SAN BONIFACIO (VR), A SEGUITO DI TENTATIVO DI SCASSO. C.I.G. [Z69183E7B4] | / | $1,220.00 | Ditta DATA4 S.r.l. | |
4/SERD | 2016 | 28/01/16 | dott. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 4° Trimestre 2015 Ser.t Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
33 | 2016 | 27/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000 " Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Dicembre 2015. Rif. to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
32 | 2016 | 27/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 " Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Dicembre 2015 . Rif. to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015 . | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
31 | 2016 | 27/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 9.794,58 - Mesi di Novembre e Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 9,794.58 | AA.GG GEF COLL. SIND |
16/VET | 2016 | 27/01/16 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO IV° TRIMESTRE 2015. | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | |||
16 | 2016 | 27/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 9.5.12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | $28,538.92 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
15/VET | 2016 | 27/01/16 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/10/2015 – 31/10/2015. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | |||
15 | 2016 | 27/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. PROCEDIMENTO PENALE RGN 3025/14 GIP. RIMBORSO SPESE LEGALI | $2,967.85 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
4/ADMNS | 2016 | 27/01/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | PAGAMENTO STRAORDINARIO APRILE 2015 di L.D.G. e L.D.P. | elenco delle dipendenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio .G.E.F. - Ufficio TEP - Collegio Sindacale | ||
3/SERD | 2016 | 27/01/16 | dott. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
2/SERD | 2016 | 27/01/16 | dott. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara Liquidazione oneri:3° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria – Alcologia. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
30 | 2016 | 26/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Citta' Sant' Angelo ( PE ) della somma di € 382,54 Mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
29 | 2016 | 26/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
16 STP | 2016 | 26/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.T.I./SIEMENS-PHILIPS-HC DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 3 APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [Z72182B839] | / | $1,834.88 | A.T.I. SIEMENS - PHILIPS - HC | |
15 STP | 2016 | 26/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione di quanto dovuto per l'anno 2016, al Comune di Torre de' Passeri x l'utilizzo dei locali, di proprietà della Sig.ra Campobassi Rosa Tania, sitti in Torre de' Passeri ed adibiti a Servizio di Continuità Assistenziale. | / | $1,019.36 | Comune Torre de' Passeri | |
14 STP | 2016 | 26/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG 2559758B1D | / | $23,572.31 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
3/ADMM | 2016 | 26/01/16 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 2775,29 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso del vaccino iposensibilizzante | Concorso spese | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
14 | 2016 | 25/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | sinistro del 5 marzo 2016 liquidazione del danno | |||||
71 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "IGEA", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | |||
70 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | |||
69 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "IGEA" di DI PIETRO ROSSELLASNC, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | |||
68 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA, DR. DI IORIO MARIO SRL DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | |||
67 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO DI ANALISI EAHS SRL, DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2014 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 34/2014 DEL 24/03/2014 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | |||
66 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 L. n.833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS) | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | |||
65 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di DICEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05, 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | |||
64 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | |||
63 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | |||
62 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | |||
61 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | |||
60 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05, 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | |||
59 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05, 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | |||
58 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO DI ANALISI DOTT. GINO MARCHEGIANI SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | |||
57 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" SPA DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 34/2015 DEL 12/03/2015 | voci di conto: 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. | |||
56 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | R.A. PER DISABILI "AKKANTO" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | |||
55 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015 EMESSA DALL'ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | |||
54 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' SANT'ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 - IN APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 32/2015 DEL 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
54 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANOFI-PASTEURS-MSD DELLA FORNITURA DI ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO “TUBERTEST” PER LE ESIGENZE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELLA AUSL DI PESCARA. | 1 | $3,500.00 | SANOFI PASTEURS-MSD | |
53 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | "TERME DI POPOLI" (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (30%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NELL'ANNO 2015 | voci di conto: 07.02.01.10.05, 07.02.01.10.06 e 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
52 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | "TERME DI CARAMANICO" (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (30%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NELL'ANNO 2015 | voci di conto: 07.02.01.10.05, 07.02.01.10.06 e 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
52 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 11, D. LGS. N. 163/2006 DELLA FORNITURA DI CATETERI VESCICALI | 0 | $12,200.00 | COVIDIEN ITALIA SPA | |
51 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALHENA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
51 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica contratto informatico n. 1374/2014 stipulato con la Medica Valeggia spa in esito a determina dirigenziale n. 739/2014 (CIG Z541043B05) | 0 | NESSUN ONERE | MEDICA VALEGGIA SPA | |
50 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DR. CARBONI SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
50 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 803/2015 | 0 | $181,780.00 | ditte varie | |
49 | 2016 | 22/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RUTOLO M. ELEONORA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
49 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA CONTRATTO INFORMATICO N. 49/2016- DITTA FONRITRICE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 1 | NESSUN ONERE | JOHNSON & JOHNSON MEDICA SPA | |
48 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga contratti vari finalizzati alla fornitura di materiale neuro da embolizzazione di aneurismi cerebrali trattamento dello stroke ischemico cerebrale | 6 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
46 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di assistenza infermieristica e di terapia fisica da erogarsi nel territorio dell’ASL di Pescara nell’ambito del sistema delle cure domiciliari. Determinazioni. | 0 | $7,000.00 | HORIZON SERVICE | |
45 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “TRESIBA” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | $7,157.00 | NOVO NORDISK | |
44 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga contratto informatico n. 1060/2015- ditta Covidien Italia spa | 1 | $122,000.00 | COVIDIEN ITALIA SPA | |
43 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Sviluppo e implementazione relativa al collegamento del LIS Modulab al sistema informatizzato del Centro trasfusionale per le esigenze della ASL di Pescara. | 1 | $16,104.00 | INSTRUMENTATION LABORATORY | |
42 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | integrazione dell'accordo quadro stipulato in data 1° novembre 2015 con le Ditte VIVISOL SRL, VITALAIRE ITALIA, SAPIO LIFE, LINDE MEDICALE, MEDICAIR SUD, ATI MEDIGAS – DOMOLIFE, in esito a deliberazione n. 700 del 23.06.2015 , con i materiali – maschere nasali e oronasali - in quantità superiori alle dotazioni standard. | 2 | NESSUN ONERE AGGIUNTIVO | VIVISOL, VITALAIRE, SAPIO, LINDE, MEDICAIR, ATI MEDIGAS DOMOLIFE | |
41 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1106/2011 STIPULATO CON LA DITTA INNOVA MEDICA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1045/2011 CIG 03773696BE | 1 | NESSUN ONERE | INNOVA MEDICA SPA | |
40 | 2016 | 22/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga contratti informatici nn. 699/2014 e 347/2015 stipulati con la ditta Fimas srl per la fornitura di materiale infungibile- senza aumento di spesa | 2 | NESSUN ONERE | FIMAS SRL | |
28 | 2016 | 22/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Onlus Famiglie Disabili"DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
27 | 2016 | 22/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L. R.n. 94/2000" Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ( PE ) della somma di € 765,08 per i mesi di Ottobre e Novembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
26 | 2016 | 22/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €.765,08 mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
13 STP | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F. Aloisantonio | Liquidazione fattura n. 1 - 16 anno 2016 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 553/15). | $1.00 | $12,768.81 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
12 STP | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Delibera n. 1372 del 14.12.2015 - Ulteriori Provvedimenti - | / | $2,478.48 | UBI FACTOR / SIRAM S.p.A. | |
11 STP | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura 2/FE del 22.10.2015 per "Prestazione professionale per i lavori di completamento, adeguamento e messa a norma impianti D.S.B. Scafa - Ristrutturazione Bagni (ex art. 20 L. n. 67/88 e s.m.i. 2° fase) dell'importo di € 11.137,77 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Progettazione Esecutiva e Sicurezza). | 2 | $11,137.77 | Ing. A. Claudio Martella | |
10 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canoni per locali Via Paolini n. 68, int. 21 - Pescara. Contratto rep. n. 200/97/2014 registrato in Pescara in data 13.2.2014. | $7,608.08 | Sig. DE SANTIS Roberto | ||
10 STP | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE UTAP, IL D.S.B. E IL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG 2559758B1D | / | $10,947.57 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
9 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canoni per locali Via Paolini, 68 - Sig.ra Luciani M. Lucia. | $5,328.00 | Sig.ra LUCIANI M. Lucia | ||
9 STP | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I DD.SS.BB. P.O. DI PESCARA NORD E MONTESILVANO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e Capitolato Speciale Appalto. CIG 2559758B1D | / | $3,294.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
8 | 2016 | 22/01/16 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Serra Emanuela | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
8 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canoni per locali Via Paolini, 68 - Sig.ra Luciani Luisa | $20,843.19 | Sig.ra LUCIANI Luisa | ||
8 STP | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG 2559758B1D | / | $8,662.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
7 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canoni di locazione per unità immobiliari site in Via Paolini, 68 - int. 25 e 26 Pescara. Contratto rep. n. 200/819 del 28.08.2014 approvato con delibera n. 883/2014. | $13,724.04 | Sig.ra SECCIA Paola | ||
6 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone per locali siti in Via Paolini n. 68, Pescara. Contratto rep. n. 200 / 6487 registrato in Pescara stipulato dalla ASL di Pescara con il Sig. Silvestri Franco. | $7,050.24 | Sig. SILVESTRI Franco | ||
5 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo | Provvedimenti in ordine al mancato recupero delle carenze orarie della dipendente CIPOLLONE CANDIDA. | ||||
4 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento delle quote condominiali dello stabile sito in Pescara - Via Pesaro, 54 - PESCARA, adibito a Distretto Sanitario. | $679.50 | Amministratore Condominio Via Pesaro | ||
3/ADMNS | 2016 | 22/01/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | INDIVIDUAZIONE COMPONENTI dell'U.V.M. | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - componenti UVM - Collegio Sindacale | ||||
3 GPA | 2016 | 22/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento delle quote condominiali dello stabile sito in Pescara - Via Chieti, 21 - PESCARA, adibito a Distretto Sanitario. | $144.00 | Amministratore Condominio Via Chieti | ||
1/INT | 2016 | 22/01/16 | dott.ssa Scimia | rag Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :novembre 2015 e precedente. | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 10510 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
48 | 2016 | 21/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE) : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18, 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
39 | 2016 | 21/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 953760, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SANIC E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “SET DI MISCELAZIONE A TRE VIE E SACCHE IN EVA”. CIG CIG Z191620E54 | 5 | $48,678.00 | SANIC SRL | |
37 | 2016 | 21/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Richiesta somministrazione lavoro (01.02.2016 – 30.06.2016). Determinazioni. | 4 | $195,000.00 | MANPOWER SRL | |
35 | 2016 | 21/01/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 125 COMMA 10, LETTERA C) DEL D. LGS 163/2006, ALLA DITTA MILTENYI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANIPOLAZIONE CELLULARE DA UTILIZZARE SU STRIUMENTO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE (CLINIMACS). | 0 | $30,500.00 | MILTENYI | |
34 | 2016 | 21/01/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | RATIFICA DI N.4 IMPIANTI DISPOSITIVI COCLEARI-DITTA COCHLEAR | 2 | $71,800.00 | COCLEAR | |
17/TEP | 2016 | 21/01/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di Gennaio 2016 | prospetti contabili | € 42.768,58 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
8 | 2016 | 21/01/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI ENRICO DI SIGISMONDO, LORENZO SILLI, MAURO D’AGOSTINO E MICHELE SIMONE AL CORSO DI “RICERCA E STABILIZZAZIONE DEL TRAVOLTO DA VALANGA”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI ENRICO DI SIGISMONDO, LORENZO SILLI, MAURO D’AGOSTINO E MICHELE SIMONE AL CORSO DI “RICERCA E STABILIZZAZIONE DEL TRAVOLTO DA VALANGA” CHE SI TERRA A ROCCA DI CAMBIO (AQ) DAL 29 AL 31 GENNAIO 2016. | RICHIETSA | $1,240.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
2/ADMM | 2016 | 21/01/16 | dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | P.O. " Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e non autosufficienza - annualità 2014 " ( Autorizzazione di spesa n° 323/2015 ) . Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 4972,75 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite nel quarto trimestre 2015 al di fuori del proprio orario di lavoro | liquidazione compensi | 1 | 323/2015 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , Ufficio T.E.P. |
33 | 2016 | 20/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “KYPROLIS” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | $33,921.36 | FARMACEUTICA INTERNAZIONALE | |
32 | 2016 | 20/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MARIFARMA SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1159/2014 (CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 28/2015) | 1 | NESSUN ONERE | MARIFARMA SRL | |
25 | 2016 | 20/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento all 'Associazione Diversuguali della somma di € .2.100,03 Mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 2,100.03 | AA.GG GEF COLL. SIND |
24 | 2016 | 20/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2 , sede Pescara , della somma complessiva di € . 3.967,65 per il mese di Dicembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3,967.65 | AA.GG GEF COLL. SIND |
23 | 2016 | 20/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto " Otto passi avanti per l'Abruzzo "- Liquidazione e pagamento all' Associazione Autismo Abruzzo ONLUS delle spese per lo svolgimento dell' evento tenutosi a Pescara il 21/11/2015 autorizzato con delibera n. 1272 del 16/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 5,000.00 | AA.GG GEF COLL. SIND |
22 | 2016 | 20/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di € 7.155,04 Mesi di luglio e agosto 2015. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 7,155.04 | AA.GG GEF COLL. SIND |
13 | 2016 | 20/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | Consiglio di Stato Ricorso Rg n. 2106/15. Liquidazione legale incaricato. | 02.03.02.01.01 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
12 | 2016 | 20/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | Tribunale di Pescara. Atto di citazione Rg 4469/2005 Liquidazione legale incaricato | 07.02.02.02.05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
11 | 2016 | 20/01/16 | dott. Francesca Rancitelli | Tribunale di Pescara. Riassunzione D.I. n. 1045/12. Liquidazione legale incaricato | 02.03.02.01.01 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
5 | 2015 | 20/01/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma al Comune di San Valentino | $192.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
01/VVP | 2016 | 20/01/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di GENNAIO 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di GENNAIO 2016 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di DICEMBRE 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | € 3.175,76 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
31 | 2016 | 19/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, PER UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PER LA ASL DI PESCARA. Cig Z351817DB8 | 2 | $1,971.47 | LEXMEDIA SRL | |
29 | 2016 | 19/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di bando di gara d’appalto mediante procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125 del D.Lgs.163/2006, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso il SER.T. di Tocco da Casauria. Pagamento importo in favore delle concessionarie A. Manzoni & C. Spa e Piemme Spa. | $1,480.71 | A. MANZONI - PIEMME | ||
21 | 2016 | 19/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Liquidazione e pagamento alla LOB srl , sede via Lusitania 15 ROMA della somma complessiva di € 27.348,00 per prestazioni erogate dalla S.R.T.R. “Villa Costanza” nel periodo Dicembre 2012 / Giugno 2013 all’utenza psichiatrica residente nell'ambito dell'ASL di Pescara. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 27,348.00 | AA.GG GEF COLL. SIND |
11 | 2016 | 19/01/16 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 26540. . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
10 | 2016 | 19/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sig. Rita Di Cesare | TRIBUNALE DI PESCARA . ATTO DI CITAZIONE DEL 18.11.09. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | 9,764.96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||
4 | 2015 | 19/01/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 7-8/2016 per assegnazione fondi anno 2016 alleCasse Economali di Penne e Popoli | Sistemazione provvisori n. 7-8/2016 per assegnazione fondi anno 2016 alleCasse Economali di Penne e Popoli | $20,658.26 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
1/ADV | 2016 | 19/01/16 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 4/15) | Rimborso | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale, Servizio Gestione Economico-Finanziario | |
28 | 2016 | 18/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B, DEL D.LGS 163/2006, ALLA DITTA GEDEON RICHTER Italia srl DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “ESMYA”. | 3 | $42,900.00 | GEDEON RICHTER ITALIA | |
26 | 2016 | 18/01/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D’APPALTO, INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 362 DEL 8.06.2015 E SUCCESSIVAMENTE RETTIFICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 409 DEL 22.06.2015, MEDIANTE “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, PER LA FORNITURA, DI DURATA BIENNALE, DI RADIOFARMACI PER USO DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA, PER LA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | 9 | $376,687.20 | GE HEALTHCARE - MALLINCKRODT - IBA MOLECULAR - ASTRIM | |
25 | 2016 | 18/01/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 125 COMMA 10, LETTERA C) DEL D. LGS 163/2006, ALLA DITTA FRESENIUS KABI, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI TERAPEUTICA DA UTILIZZARE SU STRIUMENTO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE (COMTEC). | 1 | $36,600.00 | FRESENIUS KABI | |
24 | 2016 | 18/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: RISOLUZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO CON LA DITTA EUROPROTEX, SOTTOSCRITTO IN ESITO A DETERMINA N. 753 DEL 10/11/2014. | 1 | $0.00 | ||
20 | 2016 | 18/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di €. 622.54 mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
10 | 2016 | 18/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI SETTE POSTI VACANTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, DELL'AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE | 0 | 2,620.37 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
9 | 2016 | 18/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sig. Rita Di Cesare | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 414/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | 5,893.74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||
9 | 2016 | 18/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI VACANTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA, DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE | 0 | 1,618.72 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
7 | 2016 | 18/01/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI REG. ECM N° 8/963 E N° 8/971. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DEGLI EVENTI REG. ECM N° 8/963 E N° 8/971 . | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
7 STP | 2016 | 18/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A Di Gregorio | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO LA CASSA CUP DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA HITECO S.R.L. C.I.G. Z7A180F371. | / | $976.00 | Ditta HITECO S.r.l. | |
6 STP | 2016 | 18/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della recinzione esterna e dei muri di contenimento interni del Presidio Sanitario di San Valentino - Affidamento lavori mediante verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 alla ditta CPL CONCORDIA Group. CIG Z1E1814198. | 5 | $8,845.46 | Ditta CPL Concordia Group | |
5 STP | 2016 | 18/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PENNE E IL DSB DI PESCARA SUD ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art.57 co.5 lett. a.1) del D.Lgs.163/2006 e del Capitolato Spec.App. CIG 2559758B1D | / | $2,440.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
4 STP | 2016 | 18/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore dell'ACI della somma di € 5.077,90 per tasse automobilistiche anno 2016 veicoli di proprietà. Scadenza: 31.01.2016. Bonifico bancario. | 2 | $5,077.90 | ACI Centro Delegato Penne | |
3/ADPE | 2016 | 18/01/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita e per prestazioni sanitarie. Dicembre 2015. | Rimborso vaccini A. D. Pescara | 1 | 238,98 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
2/ADPE | 2016 | 18/01/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate nel mese di dicembre 2015. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | 1 | 1048,38 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale |
2 GPA | 2016 | 18/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Luciani Due canone di locazione mese Gennaio 2016, int. 17 - 18 - 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). | $2,592.50 | Soc. LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | ||
1/IMA | 2016 | 18/01/16 | dott. Bruno Ciuca | rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di Dicembre 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
1/ADPE | 2016 | 18/01/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Dicembre 2015. | Rimborso Ticket A.D. PESCARA | 2 | 1137,81 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
1 GPA | 2016 | 18/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Luciani Due canoni di locazione mese di GENNAIO 2016, int. 27 - 28 - 29 siti in Pescara alla Via Paolini. | $2,592.50 | Soc. LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | ||
41 | 2016 | 15/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
40 | 2016 | 15/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
39 | 2016 | 15/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
38 | 2016 | 15/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS) | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
37 | 2016 | 15/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
36 | 2016 | 15/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2015 EMESSA DALL'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanan" di LORETO (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
35 | 2016 | 15/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. SRL -RSA "SANTA MARIA AUSILIATRICE"di Montesilvano (PE)-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2015, IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 32/2015 DEL 12/03/2015 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
19 | 2016 | 15/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000" Liquidazione e pagamento all'Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell'importo di € 382,54 mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
18 | 2016 | 15/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000" Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell'importo di € 382,54 mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
17 | 2016 | 15/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all' Associazione ONLUS " PERCORSI " di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attivita' del progetto di " Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale " svolte nel primo quadrimestre convenzione anno 2015/2016 . Rif.to Determina n. 217/DSM del 03/08/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6,666.67 | AA.GG GEF COLL. SIND |
16 | 2016 | 15/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di € 622.54 . Mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
15 | 2016 | 15/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma € 1.530,16 . Mesi di Novembre e Dicembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1,530.16 | AA.GG GEF COLL. SIND |
14 | 2016 | 15/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
13 | 2016 | 15/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 879,92 per il mese di Dicembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 879.92 | AA.GG GEF COLL. SIND |
8 | 2016 | 15/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI 1 ANNO, A N.1 ASSISTENTE SOCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO G.A.P. (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) CURA E RIABILITAZIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA LUDOPATIA PRESSO IL SER.D. DELLA A.U.S.L. DI PESCARA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE | 1 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; UOC GRU; |
7 | 2016 | 15/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PUBBLICA EX ART.16 DELLA LEGGE 28.02.1987 N.56, E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO N.157 DEL 24.02.2006 FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N.2 OPERATORI TECNICI ACCALAPPIACANI (CAT.B) PRESSO LA A.U.S.L. DI PESCARA INDETTO CON ATTO DELIBERATIVO N.973 DEL 27.09.2013. PROVA PRATICA PER I CANDIDATI SIG. LUCA PERILLI E SIG.RA MORENA CECCARELLI IN ESECUZIONE DELLE SENTENZA N.840/2015RG N.2961/2014RG E N.2417/2014. | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE | 1 | 112.06 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP;UOC GEF; UOC GRU; |
6 | 2016 | 15/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI 1 ANNO, A N.1 AVVOCATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO G.A.P. (GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO) CURA E RIABILITAZIONE DELLE PERSONE AFFETTE DA LUDOPATIA PRESSO IL SER.D. DELLA A.U.S.L. DI PESCARA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE E SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE | 2 | $560.36 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP;UOC GEF; UOC GRU; |
5 | 2016 | 15/01/16 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 44855. = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara | |||
23 | 2016 | 14/01/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto, mediante procedura negoziata per cottimo fiduciario, indetta con Determina Dirigenziale n. 708 del 30.10.2015 per la fornitura triennale di set e sacche per la lavorazione/conservazione a temperature crio di emocomponenti per uso topico, suddivisa in n. 2 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, per le esigenze della UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale, Lab. di Ematologia della ASL di Pescara. | 2 | NESSUN ONERE | DOTT.SSA VILLANOVA - DOTT.SSA STRIANI - DOTT.SSA IULIANI | |
20 | 2016 | 14/01/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO – INDETTA CON D.D. N. 577 DELL’1.9.2015 – FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, PER LA FORNITURA DI FIBROLARINGOSCOPI A FIBRA OTTICA, FLESSIBILI, UTILIZZABILI CON COLONNE STORZ. | 9 | $48,678.00 | VEDISE HOSPITAL-MEDISERV-FIMAS-INVENTIS-PENTAX-OLYMPUS | |
6 | 2016 | 14/01/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “CLINICA DEL MALTRATTAMENTO” e “NEUROPSICOLOGIA 2015”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “CLINICA DEL MALTRATTAMENTO” e “NEUROPSICOLOGIA 2015”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
4 | 2016 | 14/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEGLI AVVISI PUBBLICI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DIRETTORE MEDICO, PER LE UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE DI “LABORATORIO ANALISI CLINICHE” E ”MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA” DEL P.O. DI PESCARA, NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DEI SERVIZI. | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO TTRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
3 STP | 2016 | 14/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVO DELLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l. PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO C/O I NUOVI LOCALI DELLA GUARDIA MEDICA DI CARAMANICO T., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZD917F3E44 | / | $4,392.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
2/TS | 2016 | 14/01/16 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 97 del 31 DICEMBRE 2015 della Fonndazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 4° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.22 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
2/ADMNS | 2016 | 14/01/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 | ELENCO RICHIEDENTI | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
2 STP | 2016 | 14/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIABETOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC117F4B68] | / | $610.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
1/TS | 2016 | 14/01/16 | dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mesi di Novembre - Dicembre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |||
34 | 2016 | 13/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
33 | 2016 | 13/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
19 | 2016 | 13/01/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA QUINQUENNALE, PER UN VALORE COMPLESSIVO PARI A € 209.000,00 OLTRE IVA, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $47,580.00 | ALIFAX | |
18 | 2016 | 13/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Indizione gara d’appalto mediante “procedura in economia per cottimo fiduciario”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125 del D.Lgs. 163/2006 , per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso il SER.T. di Tocco da Casauria | 1 | NESSUN ONERE | ||
17 | 2016 | 13/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO CARENTE IN ITALIA DENOMINATO “ALKERAN” PER LE ESIGENZE DELLE FARMACIE OSPEDALIERE DELL’AUSL DI PESCARA. | 3 | $43,296.00 | FARMACEUTICA INTERNAZIONALE | |
16 | 2016 | 13/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga contratti per la fornitura di dispositivi medici | 0 | $23,809.21 | DITTE VARIE | |
15 | 2016 | 13/01/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica contratti vari senza aumento di spesa | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
12 | 2016 | 13/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico . " Riferimenti Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Determina n. 291/DSM del 31/10/2014. Liquidazione e pagamento all' Associazione ALBA dell' importo di € . 4.301,47 relativo al periodo Luglio/Dicembre 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4,301.47 | AA.GG GEF COLL. SIND |
11 | 2016 | 13/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE Riferimenti Delibera D.G. n. 659/DSM del 15/10/2012 e Determina n. 329/DSM del 09/12/2014 . Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell' importo di €. 3.537,66 relativo al periodo Ottobre/Dicembre 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3,537.66 | AA.GG GEF COLL. SIND |
5 | 2016 | 13/01/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IMAGING STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CERVELLO ANZIANO”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IMAGING STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CERVELLO ANZIANO” TENUTOSI DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
4/TEP | 2016 | 13/01/16 | Dott. Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro 15.019,83 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 01/2016. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 15.019,83 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
1 ML | 2016 | 13/01/16 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. CORREZIONEMese OTTOBRE 2015 (Commissione per il sostegno).MESE NOVEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $53,895.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
32 | 2016 | 12/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata LABORATORIO SANTA LUCIA di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di NOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
31 | 2016 | 12/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:struttura privata accreditata SAN CAMILLO SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di NOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
30 | 2016 | 12/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Struttura privata accreditata MASCI Dr.ssa GIOVANNA SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di NOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
12 | 2016 | 12/01/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, - DI UNA SONDA PER L’ECOGRAFO EZONO 3000 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC DI ANESTESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O DI PESCARA. | 1 | $6,100.00 | ALPHATEC SPINE ITALIA | |
10 | 2016 | 12/01/16 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA SCIENT'X ITALIA SRL IN ALPHATEC SPINE ITALIA SRL | ||||
10 | 2016 | 12/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale.Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS " COSMA " di Pescara della somma di € 6.666,66 per le attività del progetto di " Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale " svolte nei mesi di Agosto , Settembre , Ottobre e Novembre 2015 . Rif.to Determina n. 217/DSM del 03/08/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6,666.66 | AA.GG GEF COLL. SIND |
9 | 2016 | 12/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 382,54 mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. ERRATA CORRIGE. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
8 | 2016 | 12/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di €. 542,54 - Mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 542.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
7 | 2016 | 12/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sig. Rita Di Cesare | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 279/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | 3,060.35 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||
7 | 2016 | 12/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale . Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Societa' Agricola Raulli , sede Tocco da Casauria , della somma complessiva di € . 1.245,08 per il mese di Dicembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16 /06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,245.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
3 | 2016 | 12/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA | PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA | 0 | 0.00 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
2 | 2016 | 12/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALLA POSIZIONE DI COMANDO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA | PRESA D'ATTO DEL RECESSO | 0 | 0.00 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
1/ADMNS | 2016 | 12/01/16 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di dicembre 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
29 | 2016 | 11/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
28 | 2016 | 11/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di cura privata accreditata "VILLA SERENA" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all '85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Novembre 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
27 | 2016 | 11/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di cura privata accreditata "PIERANGELI" di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all '85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Novembre 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
26 | 2016 | 11/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:struttura privata accreditata in via predefinitiva DR. CARBONI S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di NOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
25 | 2016 | 11/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:struttura privata accreditata in via predefinitiva "IGEA" di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di NOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
24 | 2016 | 11/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:struttura privata accreditata in via predefinitiva SANT'ANTONIO S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di NOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
23 | 2016 | 11/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:struttura privata accreditata COLAROSSI Dr. Roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di OTTOBRE eNOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
11 | 2016 | 11/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, PER UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO: AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI - UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - DI “BENDE ELASTICHE”, SUDDIVISE IN N. 15 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA.CIG Z1517F7740 | 4 | $1,871.11 | A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL | |
9 | 2016 | 11/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, PER UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO: AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI - UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA - DI “BENDE ELASTICHE”, SUDDIVISE IN N. 15 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 2 | $1,816.83 | LEXMEDIA SR | |
8 | 2016 | 11/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ PIRINOLI ENRICO DI TORINO, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL’INVENTARIO DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO IN USO PRESSO IL PO DI PESCARA. | 3 | $47,580.00 | SOCIETA' PIRINOLI ENRICO | |
6 | 2016 | 11/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 13 maggio 2005 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
6 | 2016 | 11/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario associato Palmerio - Marinelli, Tocco da Casauria, della somma di € 697,23 per i mesi di Settembre , Ottobre e Novembre 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 697.23 | AA.GG GEF COLL. SIND |
5 | 2016 | 11/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 1 luglio 2013 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
5 | 2016 | 11/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000" Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di € 3.060,32 mese di Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3,060.32 | AA.GG GEF COLL. SIND |
4 | 2016 | 11/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 21 marzo 2004 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
4 | 2016 | 11/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico ( PE ) della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina N.316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF COLL. SIND |
4 | 2016 | 11/01/16 | DOTT. A. CIANCI | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA BONFINI AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORI REGIONALI CENTRI PMA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA BONFINI AL CORSO DI FORMAZIONE PER ISPETTORI REGIONALI CENTRI PMA CHE SI TERRA' A ROMA TRA L'UNDICI ED IL 13 GENNAIO 2016. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | 250 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
3 | 2016 | 11/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 28 marzo 2014 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
3 | 2015 | 11/01/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 10.964,40 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie | $10,964.40 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
3 | 2016 | 11/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all 'Ass.ne Onlus Famiglie Disabili "DIVERSUGUALI " di Pescara della somma di € 956,35 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif. to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 956.35 | AA.GG GEF COLL. SIND |
3 | 2016 | 11/01/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERENOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL'EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/963”. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERENOTTAMENTO DOCENTE ESTERNO DELL'EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/963”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
2 | 2016 | 11/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 22 settembre 2007 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
2 | 2016 | 11/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000" Liquidazione e pagamento all'Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell'importo di € 382,54 mese di Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |
1 | 2016 | 11/01/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Polizza amministrata a libro matricola n 130.61154 società UnipolSai liquidazione premio per il periodo 31 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
1/ADMM | 2016 | 11/01/16 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San valentino e Tocco da Casauria nel mese di dicembre 2015 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate. | Restituzione somme indebitamente riscosse | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , Ufficio T.E.P. | |
22 | 2016 | 08/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
21 | 2016 | 08/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
20 | 2016 | 08/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: IN VOLO – CONSORZIO GRUPPO CEIS - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
19 | 2016 | 08/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: struttura privata accreditata CO.PAN SAS, di Montesilvano: liquidazione e pagamento in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di NOVEMBRE 2015 in applicazione de decreto del commissario ad acta n.35/2015 del 12 marzo 2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
18 | 2016 | 08/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: struttura privata accreditata STATIC s.r.l., di Pescara:liquidazione e pagamento in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di NOVEMBRE 2015 in applicazione de decreto del commissario ad acta n.35/2015 del 12 marzo 2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
7 | 2016 | 08/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, ALLA SOCIETÀ GEDA – GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE”, SPA IN FIRENZE, DELLE ATTIVITÀ DI REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DI AUDIT TECNICO OPERATIVO ALL'OPERATORE AEREO INAER AVIATION ITALIA. | 1 | $37,035.00 | GEDA GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE | |
2 | 2015 | 08/01/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisiorio n. 1081/2015 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisiorio n. 1081/2015 Società Autostrade Viacard | $648.61 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
2 | 2016 | 08/01/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE SIP”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE SIP TENUTOSI A TAORMINA DALL'11 AL 15 OTTOBRE 2015”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
1 | 2016 | 08/01/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | Pubblico avviso di mobilità volontaria per titoli e colloquio, riservato ad un dirigente medico della disciplina di otorinolaringoiatria, giusta delibera di indizione numero 796 del 15 luglio 2015. Liquidazione compensi spettanti alla Commissione Esaminatrice | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO TTRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
1 | 2016 | 08/01/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 1079/1080/2015 spese bancarie e commissioni anno 2015 | Sistemazione provvisori n. 1079/1080/2015 spese bancarie e commissioni anno 2015 | $25,666.67 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
1 STP | 2016 | 08/01/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza | Affidamento servizio tecnico "Progettazione Definitiva / Esecutiva per Lavori Migliramento Sismico corpo vecchio C2 del P.O. Di Popoli" - CIG 6457559244. | 4 | $49,690.32 | Ing. Roberto CALCAGNI | |
1 | 2016 | 08/01/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.597,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Gennaio 2016. | 6597 | |||
17 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: struttura privata accreditata Bleu Dr. FERRAGALLI s.r.l., di Pescara:liquidazione e pagamento in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2015 in applicazione de decreto del commissario ad acta n.35/2015 del 12 marzo 2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
16 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
15 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
14 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
13 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
12 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
11 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
10 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
9 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
8 | 2016 | 07/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:struttura privata accreditata in via predefinitiva BIOTEST S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di NOVEMBRE 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
6 | 2016 | 07/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, PER UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO: AVVISO DI SOSPENSIONE PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTERI PER LA REGIONE ABRUZZO. CIG ZF917EB9B4 | 2 | $1,187.91 | LEXMEDIA SRL | |
5 | 2016 | 07/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’AVISO DI SOSPENSIONE: PER LA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI PER LA REGIONE ABRUZZO CIG Z3E17EC126 | 4 | $472.55 | A.MANZONI - PIEMME - R.C.S. | |
4 | 2016 | 07/01/16 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “TAIOFTAL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | $13,200.00 | SOOFT ITALIA | |
3 | 2016 | 07/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 15.535,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2015. | 2 | $15,535.00 | A.N.A.C. | |
2 | 2016 | 07/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO, COSTRUITE IN CONFORMITA’ AL TIPO DEL D.M. N. 487 DEL 20/11/1997 E AL TIPO B DELLA NORMA EUROPEA UNI EN 1789, SUDDIVISE IN 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, (UNO PER OGNI ASL FACENTE PARTE DELL’UNIONE D’ACQUISTO”. CIG ZBF17E7B02 | 4 | $1,822.31 | A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL | |
1 | 2016 | 07/01/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “ FORUM DELLA NON AUTOSUFFICENZA”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “ FORUM DELLA NON AUTOSUFFICENZA” TENUTOSI A BOLOGNA IL 18 E 19 NOVEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
7 | 2016 | 05/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
6 | 2016 | 05/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
5 | 2016 | 05/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
4 | 2016 | 05/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
3 | 2016 | 05/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
2 | 2016 | 05/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
1 | 2016 | 05/01/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
1 | 2016 | 05/01/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 911/2015. | 0 | NESSUN ONERE | ||
1 | 2016 | 05/01/16 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale-Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 622.54 Periodo NOVEMBRE 2015. Rif. Determina n . 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG GEF COLL. SIND |