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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari
833 2014 30/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL DLGS 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO DI RECORD E VERFY, OLTRE A CARTELLA CLINICA INTEGRATA DEL PAZIENTE PER LA GESTIONE DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI, IN LICENZA D'USO, RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE CON L'ESISTENTE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE, DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOTERAPIA DEL PO DI PESCARA 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
832 2014 30/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE, TECNICHE ED ECONOMICHE, PER L'ACQUISIZIONE, CON CONTRATTO DI DURATATRIENNALE, DI UN SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI DELLA LIBERA PROFESSIONE IN GRADO DI GESTIRE IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTRAMOENIA RELATIVE AI PROFESSIONISTI PRESENTI IN AZIENDA. CIG ZBE0D57C89. 7 € 30,195.00 SAN.TEC. SRL
831 2014 30/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MEDICI. DETERMINAZIONI. 0 € 48,798.78 VIVISOL SRL
54 2014 30/12/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Spoltore Dicembre 2014 e residui 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
53 2014 30/12/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Novembre-Dicembre 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
316 2014 29/12/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO " MODERN SINONASAL SURGERY”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "MODERN SINONASAL SURGERY” TENUTOSI A VARESE DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2014. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
830 2014 23/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEI CODICI DEI PRODOTTI RELATIVI ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI COAGULAZIONE 3 NESSUN ONERE ROCHE DIAGNOSTICS
829 2014 23/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. 1 € 101,000.00 DASIT, GE HEALTHCARE, PANTEC, IBA MOLECULAR, ASTRIM
824 2014 23/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO N. 200/674 del 24/09/2014 STIPULATO CON LA DITTA BAXTER SPA, IN ESITO A DELIBERA N. 323 DEL 31/03/2014 AVENTE AD OGGETTO L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI “PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA” 1 5,113.35 BAXTER SPA
823 2014 23/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “MACRODUCT SUPPLY KIT”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X1A122954A). 3 $10,980.00 SANIC S.R.L.
629 2014 23/12/14 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU.
628 2014 23/12/14 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU.
439 2014 23/12/14 Dott. Achille Lococo Stipula convenzione con l'Associazione Onlus APORA di Pescara per la realizzazione del progetto "Dolce Sentire" presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Pescara. Stipula convenzione 4 O.P.A. - Collegio Sindacale
415 2014 23/12/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 46570, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/03/2015. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età della matr. 46570 con decorrenza dal 01/03/2015 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
414 2014 23/12/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 49850, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza Dal 01/03/2015. accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 49850 con decorrenza dal 01/03/2015 domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
413 2014 23/12/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione in favore del fondo pensioni Perseo-Sirio della somma di € 42.944,04, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2014 Mensilità Dicembre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 42.944,04 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento 42944.04 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
412 2014 23/12/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 40150, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.03.2015. accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 40150 con decorrenza dal 01.03.2015 domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
822 2014 22/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO “ABILIFY MAINTENA 400mg” , PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. 4 $5,577.22 OTSUKA PHARMACEUTICAL
821 2014 22/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA ULVIA PETRELLA AFFIDAMENTO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE ESIGENZE DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. 4 $18,300.00 3M ITALIA SRL
819 2014 22/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della “procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto di gara, avente ad oggettola fornitura di dispositivi monouso con tecnologia ad ultrasuoni per le sale operatorie dei PP.OO. dell'Azienda ASL di Pescara 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
818 2014 19/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della “procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di : diete per la nutrizione enterale, suddivise in n. 12 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata, occorrenti all’Azienda Usl di Pescara” indetta con atto deliberativo n. 989 del 12/08/2014. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
817 2014 19/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CATETERI GROSHONG MIDLINE E MICROINDRODUTTORI”, PER LE ESIGENZE DELL’ADI (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA) DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (X921229547). 6 € 30,500,00 S.B.M. S.R.L.
625 2014 19/12/14 Vero Michitelli OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. BS) MATR. 24010 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
624 2014 19/12/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 73340. RISOLUZIONE RAPPORTO DOI LAVORO PER INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO ART. 13 L. 274/91 Risoluzione rapporto di lavoro dal 01/01/15 Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Servizio Veterinario P.O. di Popoli
623 2014 19/12/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 60034. RISOLUZIONE RAPPORTO DOI LAVORO PER INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO ART. 13 L. 274/91 Risoluzione rapporto di lavoro dal 01/01/15 Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, U.O. ORL P.O. di Penne
622 2014 19/12/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 24410. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL' ART. 79 DEL D. LGS. 267/00 Permessi per elezione a Consigliere Provinciale Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, DSB di Montesilvano
615 2014 19/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del III (terzo) trimestre 2014 (Luglio-Agosto-Settembre) in applicazione del Contratto sottoscritto , di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
614 2014 19/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (RN) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fatture relative al periodo Luglio-Novembre 2014. voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
613 2014 19/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (RN) - liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di Marzo e Aprile 2014. voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
612 2014 19/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale C.A.R.S.I.C. voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
411 2014 19/12/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2014. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Dicembre 2014. Specifica versamenti ai creditori. 16066.07 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
410 2014 19/12/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Dicembre 2014. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. 250867.2 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
409 2014 19/12/14 Dr. G. Barile Dr.A.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità ex art. 27/c ,CCNL 8/6/2000 ai dirigenti medici (matr.290,970 e 6040) in esecuzione delle deliberazioni n° 1109,1307 e 1107 rispettivamente del 7/10/2014,20/11/2014 e 7/10/2014 Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità prospetto contabile 346.74 Collegio Sindacale, OPA, GEF
315 2014 19/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE N. 68 DEL 28 GENNAIO 2014. ATTIVAZIONE CORSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA' MISERICORDIA DI PESCARA. DELIBERAZIONE N. 68 DEL 28 GENNAIO 2014. ATTIVAZIONE CORSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA' MISERICORDIA DI PESCARA. FATTURA ELENCO NOMINATIVI Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
314 2014 19/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA T.B. AL CORSO DI AGGIORAMENTO E VERIFICA DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE DI VALUTATORI NAZIONALI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO". RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA T.B. AL CORSO DI AGGIORAMENTO E VERIFICA DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE DI VALUTATORI NAZIONALI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO". FATTURA $230.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
313 2014 19/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.D. AL CORSO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT". RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.D. AL CORSO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT". FATTURA $584.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
312 2014 19/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.C. AI CORSI TEORICO PRATICI DI ANATOMIA RADIOLOGICA". RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.C. AI CORSI TEORICO PRATICI DI ANATOMIA RADIOLOGICA". FATTURA $1,842.60 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
311 2014 19/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA S.C. AL CONGRESSO "LUCCA IN VOCE 2014". RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA S.C. AL CONGRESSO "LUCCA IN VOCE 2014" TENUTOSI A BARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014. FATTURA $700.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
310 2014 19/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.S. AL CONGRESSO DI ANESTESDIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.S. AL CONGRESSO DI ANESTESDIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA TENUTOSI A BARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014. FATTURA $342.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
309 2014 19/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT. A.R. E A.D. AL CORSO ACCESSI VASCOLARI. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ACCESSI VASCOLARI” TENUTOSI A CATANIA L'OTTO NOVEMBRE 2014. FATTURA $850.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
308 2014 19/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL 9° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL 9° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' TENUTOSI AD AREZZO DAL 25 AL 28 NOVEMBRE 2014. FATTURA $760.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
90 2014 19/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di dicembre 2014. Pagamento:Irpef € 5.376.039,08 Inps € 25.653,00 Irap € 1.699.086,28 Enpam 206.586,44. 14410769.46 Collegio Sindacale, AA.GG
52 2014 19/12/14 Dott. Federico De Nicola Di Paolo Amilcare Rimborso tickets cassa CUP sede di Cepagatti Ottobre-Novembre 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
48 2014 19/12/14 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1273 del 28/04/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A. D'A. presa d'atto verbale n° 1273 del 28/04/2014 --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane
48 M.L 2014 19/12/14 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1273 del 28/04/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A. D'A. presa d'atto verbale n° 1273 del 28/04/2014 --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane
48 M.L 2014 19/12/14 Dott. Ildo Polidoro Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1273 del 28/04/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A. D'A. presa d'atto verbale n° 1273 del 28/04/2014 --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane
2 2014 19/12/14 Dott. Costantini A. D.ssa Rosa V. Procedura per la gestione degli inventari dei magazzini di farmacia Procedura 1 0 -UOC Affari Lgali e Generali -Direzione Sanitaria P.O. Pescara - Direttore Generale Asl Pescara -Farmacia P.o. Penne -Farmacia P.O. Popoli
816 2014 18/12/14 SERENA SETTE TIZIANA ULVIA PETRELLA COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 APPARECCHI PER LA RIABILITAZIONE PELVI-PERINEALE PER LE ESIGENZE DEL DSB DI PESCARA NORD 1 $2,013.00 HC-ITALIA
801 2014 18/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 491309, E, PER L’EFFETTO, AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LE DITTE DELTAMED E CLINILAB, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI CAMICI E GUANTI PER MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI. 3 $183,000.00 DELTAMED - CLINI -LAB
408 2014 18/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Dicembre 2014 Trattamento accessorio stipendi Dic.2014 prospetti vari 977406.28 Collegio Sindacale, OPA,
407 2014 18/12/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 16130, rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/03/2015. Collocamento a riposo per raggiunti limiti D' Età della matr. 16130 con decorrenza Dal 01/03/2015. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
406 2014 18/12/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 24.692,78 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto). Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali Elenco nominativi. Modello F24 24692.78 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
405 2014 18/12/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 71.636,37 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (dirigenza). Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali Elenco nominativi. Modello F24 71636.37 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
89 2014 18/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio 2012. Spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio 2012. 443.83 Collegio Sindacale, AA.GG
88 2014 18/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 1052/2014. Sistemazione provvisorio n. 1052/2014. 22 Collegio Sindacale, AA.GG
47 2014 18/12/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: SETTEMBRE 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $2,600.28 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
47 M.L. 2014 18/12/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: SETTEMBRE 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $2,600.28 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
47 M.L. 2014 18/12/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: SETTEMBRE 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $2,600.28 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
46 2014 18/12/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. DICEMBRE 2013. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $11,808.90 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
46 M.L. 2014 18/12/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. DICEMBRE 2013. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $11,808.90 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
46 M.L. 2014 18/12/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. DICEMBRE 2013. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $11,808.90 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
37 2014 18/12/14 Dr.ssa Rita Mazzocca LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Azienda Ospedaliera SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO con sede in via Venezia, 16 – ALESSANDRIA [rag. Sociale 9033 fatture Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
25 2014 18/12/14 dott.ssa Scimia Rag. L.Olivieri Progetto Obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n° 8 del 14/01/2013 deliberazione ausl Pe n. 1298/2012: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo : ottobre 2014 Assegnazione di somme residue da vari progetti liquidazione personale partecipante prospetti analitici 6740 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
24 2014 18/12/14 dott.ssa Scimia Rag. L.Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 :liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: ottobre 2014 liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto prospetti analitici 16660 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
17 2014 18/12/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Articolazione oraria attività amministrative DSB Penne 1 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; U.R.P.; T.E.P.; Ufficio Personale
814 2014 17/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA 1 € 3,649,000.00 ABBOTT, MEDICAL SYSTEMS, BECKMAN, BIO RAD, DASIT, MARIFARMA, TOSOH, MENARINI, SEBIA, SIEMENS H.D., ROCHE DIAGNOSTICS, DIESSE, ALIFAX, THERMOFISHER, OXOID, TECHNOGENETICS, BECTON DICKINSON, BIOLIFE, EUROIMMUN, EUROSPITAL, DIASORIN
621 2014 17/12/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEGLI AVVISI PUBBLICI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DIRETTORE MEDICO, PER LE UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE DI “CHIRURGIA” P.O. PENNE, “CHIRURUGIA” P.O POPOLI, E “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” P.O. POPOLI E “PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA” P.O. PESCARA. SI UOC GESTONE ECONOMICO-FINANZIARIA - UOC GRU
611 2014 17/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Dott. Colarossi Roberto & C. FISIOTERAPIA S.a.s. di pescara (Pe) - liquidazione e saldo (15%) per le prestazioni rese nell'anno 2011. voce di conto: 55.03.09 (ASL Pe) autorizzazione n. 124/25011 AA.GG./SEF/CS
610 2014 17/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento del saldo residuo relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel corso de III (terzo) trimestre dell'anno 2013, a seguito di revisione verbale ispettivo NOC 3. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione: 238 bilancio esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
609 2014 17/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.angelo (Pe) - liquidazione e pagamento saldo 15% del III (terzo) trimestre 2014 - Luglio, Agosto, Settembre 2014 - in applicazione dl contratto sottoscritto tra le parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
404 2014 17/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Dicembre 2014 quote associative volontarie Specifica dei versamenti 1628.67 Collegio Sindacale, OPA, GEF
403 2014 17/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Dicembre 2014 Premi assicurativi per delegazione di pagamento Prospetti contabili 24008.34 Collegio Sindacale, OPA, GEF
402 2014 17/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Dicembre 2014 Trattenute sindacali Specifica dei versamenti 45605.59 Collegio Sindacale, OPA, GEF
401 2014 17/12/14 Dr. G. Barile Dr.A.Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP e IRPEF - Stipendi mese dicembre e 13^ 2014 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico 13439455.03 Collegio Sindacale, OPA, GEF
307 2014 17/12/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ACCESSI VASCOLARI”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ACCESSI VASCOLARI”. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
33 2014 17/12/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento della tredicesima mensilità anno 2014, al Dr. V. Santurbano in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. retribuzione v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
23 2014 17/12/14 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2014. rimborsi a personale dipendente 1 O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P.
812 2014 16/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA RACCOLTA, SCOMPOSIZIONE, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE INTERO E DELLE SUE COMPONENTI, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA PESCARAIMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA 0 € 444,000.00 GADA ITALIA/PACO
811 2014 16/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI COAGULAZIONE PER LA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA 0 € 182,100.00 ROCHE DIAGNOSTICS
810 2014 16/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA 0 € 80,000.00 GADA ITALIA
809 2014 16/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI EMOGASANALIZZATORI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO 0 € 177,200.00 DE MORI, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
808 2014 16/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI LEUCOCITI RESIDUI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI E NEL PLASMA PER USO CLINICO, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 € 22,000.00 PACO
807 2014 16/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2, LETT. C) DEL DPR 207/2010 ALLA VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROINFUSORI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA. 0 € 33,000.00 MOVI, MEDTRONIC, ROICHE DIAGNOSTICS
806 2014 16/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO PROPOSTA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI STRUMENTAZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE PRESSO IL PRESIDIO DI CITTA' SANT'ANGELO. ACCETTAZIONE 14 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
805 2014 16/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 10 LETTERA C) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATE IN GARA REGIONALE PER SUPERAMENTO DELL’IMPORTO DI SPESA PREVISTO 3 $23,180.00 MONICO SPA - BAXTER SPA - FRESENIUS KABI SPA .-
804 2014 16/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale accessorio “cassette STATIM 5000 G4”, per le esigenze DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X171181ED2). 3 $2,840.75 OMEGA ELECTRA S.R.L.
608 2014 16/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di Novembre 2014 emessa dsll'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
607 2014 16/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ISTITUTO DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento fatture in favore del centro di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 extra-regionale anno 2014: fondazione DON CARLO GNOCCHI onlus IRCCS Firenze. voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
606 2014 16/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di Novembre 2014 emessa dsll'ISTITUTO "PAOLO RICCI" di Civitanova Marche (MC). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
438 2014 16/12/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. FE-2014 n.6786 del 29/05/2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA con sede in TORINO per un importo di € 104,60. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
437 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
436 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
435 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
434 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
433 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
432 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 8 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
431 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 10 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
430 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
429 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
428 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
427 2014 16/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
400 2014 16/12/14 Dr. G. Barile Gizzarelli/Pincione Pagamento stipendi Dicembre e Tredicesime 2014 Distinta per ruolo - lettera banca 11837101 Collegio Sindacale, OPA, GEF
87 2014 16/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazioni provvisori mesi di novembre/dicembre spese bancarie e commissioni Sistemazioni provvisori mesi di novembre/dicembre spese bancarie e commissioni Lettere 4932.84 Collegio Sindacale, AA.GG
49 2014 16/12/14 Ing. Marco De Benedictis AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA BRUNI GIOVANNI, PER INTERVENTI TECNICI RELATIVI A RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE ELETRONICHE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.36 DEL 16/12/2014 DI € 1.220,00 IVA COMPRESA Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
20 2014 16/12/14 Dott. Giovanni Cerio Collab.Ammi. Prof. A. Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. liquidazione onorari omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
605 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ISTITUTO DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
604 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO VIA PESARO ( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
603 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO ADRIATICO ( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
602 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO TABOR ( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
601 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO SAN CLEMENTE ( Fondazione Papa Paolo VI )- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
600 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO MADONNA DEL MONTE ( Fondazione Papa Paolo VI )- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
599 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO SAN MASSIMO e CENTRO BEATO NUNZIO ( Fondazione Papa Paolo VI )- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
598 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO FAMIGLIA Associazione Onlus- liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio ad Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
597 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento fatture in favore del centro di riabilitazione extra-regionale ex art. 261 legge 833/78: MADONNA DELLA LIBERA. voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
596 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri S.r.l. di Montecerignone (PU) - iliquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
595 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto 85% fatture relative al mese di Novembre 2014 emesse dalla R.A. ATENA di Montecerignone (PU). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
594 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di Ottobre 2014 emessa dall'Istituto PAOLO RICCI di Civitanova Marche (MC). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
593 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di ottobre 2014 emessa dall'Istituto PICCOLO COTTOLENGO di DON ORIONE - Congregazione PICCOLE SUORE MISSIONARIE della CARITA' - di Tortona (Al). voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
592 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all '85% del tetto dispesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Novembre 2014. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
591 2014 15/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degki acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2014 in applicazione dello schema di Contratto, dicui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
426 2014 15/12/14 Dott. Marco D'Alessandro Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 661/D del 23/08/2014 emessa dalla AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - TERAMO PER UN IMPORTO DI € 1.228,63. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
425 2014 15/12/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. ZAOV2-2014-82/10 del 14/03/2014 emessa dall'Azienda Ospedaliera OSPEDALIERI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO (PU) per un importo di € 215,50. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
424 2014 15/12/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. ZAOV2-2013-361/10 del 31/10/2013 emessa dall'Azienda Ospedaliera OSPEDALIERI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO (PU) per un importo di € 215,50. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
423 2014 15/12/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 659/D del 23/08/2014 emessa dalla AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - TERAMO per un importo di € 56,81. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
399 2014 15/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Novembre 2014. Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Organo Aziendale dal 01/11/2014 al 30/11/2014 Parcelle e scheda 3271.97 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
398 2014 15/12/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 27.867,17 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di dicembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 27867.17 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
397 2014 15/12/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9,727,12 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenutim a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di dicembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 9727.12 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
396 2014 15/12/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendneti di questa USL nel mese di dicembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 741.64 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
395 2014 15/12/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di dicembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 48.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
394 2014 15/12/14 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di DICEMBRE 2014 Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti dettaglio nominativi liquidati 42570.38 Collegio sindacale, AAGG
393 2014 15/12/14 Dr. G. Barile Dr.A.Gizzarelli Esecuzione transazione a favore dott.ssa matr.320 Pagamento e liquidazione transazione schema di transazione 7534.48 Collegio Sindacale, OPA, GEF
86 2014 15/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/12/2014. Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/12/2014. Modello F23 2137.67 Collegio Sindacale, AA.GG
51 2014 15/12/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Spoltore Ottobre-Novembre 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
47 2014 15/12/14 Dott.ssa Luna Trafficante Dr. Vittorio Santoro Restituzione del ticket corrisposto presso le Casse di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 24-10-2014 sino al 12-12-2014 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate. restituzione somme pagate 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
35 2014 15/12/14 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura mese di NOVEMBRE 2014 voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
34 2014 15/12/14 Dr.ssa Lucia Romandini Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensiblizzanti. OTTOBRE 2014 Assistenza indiretta 1 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
33 2014 15/12/14 Dr.ssa Lucia Romandini A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di luglio 2014 Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare 3 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
800 2014 12/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVOE DELLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL DELLA FORNITURA DI N.5 LETTI-BILANCIA PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DIALISI 1 E 2 DEL P.O. DI PESCARA 3 $16,470.00 GARDHEN BILANCE SRL
391 2014 12/12/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 40075, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza Dal 29/11/2014, a seguito del decesso avvenuto in data 28/11/2014.Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. presa d' atto della cessazione dal servizio per decesso della matr. 40075 a far data Dal 29/11/2014 certificato di morte liquidazione indennità mancato preavviso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
306 2014 12/12/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE V.T. AL "CORSO DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE V.T. AL "CORSO DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA" CHE SI TERRA' A BOLOGNA NEL MESE DI DICEMBRE 2014.. RICHIESTA PREVENTIVO SPESA $2,600.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
305 2014 12/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO BASE SULLA CLASSIFICAZIONE ICF ALLA LUCE DELLA SCHEDA SVAMDI", N° REG. ECM 8/475. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO BASE SULLA CLASSIFICAZIONE ICF ALLA LUCE DELLA SCHEDA SVAMDI", N° REG. ECM 8/475. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
304 2014 12/12/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TECNICAMENTE PARLANDO”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TECNICAMENTE PARLANDO”. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
256 2014 12/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì Sinistro del 25/08/2013 Sig.ra G.G. Liquidazione e pagamento del danno $393.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
255 2014 12/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì Sinistro del 10/12/2012 Sig.ra T.A. Liquidazione e pagamento del danno $3,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
254 2014 12/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 1466/11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
253 2014 12/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 1978/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
252 2014 12/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 561/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
251 2014 12/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 265/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
99 2014 12/12/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2014 vedi oggetto 28623.82 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
98 2014 12/12/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 17627.75 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
97 2014 12/12/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 21954.74 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
96 2014 12/12/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 727114.85 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
46 2014 12/12/14 Dott.ssa Luna Trafficante Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento di fatture emesse da Ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute nei mesi di novembre e dicembre 2014 , pe run importo complessivo di € 44.021,57 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
32 2014 12/12/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Novembre 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
31 2014 12/12/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Novembre 2014 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
798 2014 11/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 461/2012 – VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/769 STIPULATO CON LA DITTA LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE. 1 $14,410.00 LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE
619 2014 11/12/14 Vero Michitelli L. Calogiuri Dipendente matr. N. 75428. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 Aspettativa senza retribuzione per motivi personali Trattamento Economico, Ufficio di Medicina Legale, Ufficio Rilevazione Presenze
618 2014 11/12/14 Vero Michitelli Giuseppe Di Tommaso Dipendente .....Omissis .. a tempo indeterminato – Matr. 72695 - . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
590 2014 11/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2014 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
390 2014 11/12/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 70600 - omissis - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro, per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/04/2015. accettazione recesso del rapporto di lavoro del Dipendente Matr. n. 70600, per collocamento in quiescenza. istanza di recesso del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
389 2014 11/12/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 25510 - omissis - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/02/2015. collocamento a riposo per raggiunti limiti limiti di età . Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
303 2014 11/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/208 - EDIZIONI 13 A 14. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/208 - EDIZIONI 13 A 14. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
302 2014 11/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE, N° REG. ECM 8/338. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE, N° REG. ECM 8/338. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
301 2014 11/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE "U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE , N° REG. ECM 8/351 LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE "U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE , N° REG. ECM 8/351 FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
300 2014 11/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
299 2014 11/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PREFFESIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PREFFESIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
95 2014 11/12/14 Dr.Paolo Piscione Dr.ssa Tiziana Nasuti PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO, PER MOBILITA' INTERNA DELLA DOTT.SSA I.C. DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE DI PENNE, AI SENSI DELL'ART.5 AIR. MOBILITA' INTERNA ART.5 AIR. AA.GG.
796 2014 10/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO ALLA BAXTER SPA DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TERAPIA NUTRIZIONALE AUTOGESTITA (TNA) DA EROGARE A FAVORE DEL PAZIENTE D.C. CIG X0F1229544 3 € 41,501.20 BAXTER SPA
795 2014 10/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 1130/2012 – VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1756 STIPULATO CON LA DITTA PROSTRAKAN. 2 $7,700.00 PROSTRAKAN
794 2014 10/12/14 TIZIANA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA DI MICROINFUSORI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA. 0 $312,000.00 MEDTRONIC, MOVI, ROCHE DIAGNOSTICS
589 2014 10/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva DOVIM di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
588 2014 10/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva " S.Camillo S.A.S." di Spoltore (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
392 2014 10/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2014 Con riferimento al conferimento di numero 39 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. n. 71 prospetti contabili 72118 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
388 2014 10/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Dicembre 2014. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2014 per numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. nr. 6 prospetti contabili 23372.03 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE
387 2014 10/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2014 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 7 prospetti contabili 4867.8 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
386 2014 10/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Novembre 2014 Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0062534/14 del 25/11/2014 3656.77 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
385 2014 10/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Ottobre 2014 Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0055081/14 del 22/10/2014 3656.77 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
384 2014 10/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali Liquidazione e pagamento compenso mese di Dicembre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo n. 6 prospetti contabili 31819.86 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
250 2014 10/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 1253/14 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
249 2014 10/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli DETERMINA N. 242/14. RETTIFICA UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
248 2014 10/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli GIUDICE DI PACE DI PESCARA. ATTO DI CITAZIONE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
85 2014 10/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fatture Studio Ufficio Srl Pagamento fatture per assistenza. Fatture 683.2 Collegio Sindacale, AA.GG
84 2014 10/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemzione provvisori n.924-925-982/2014 Società Autostrade Viacard Pagamento transiti autostradali con telepass. Lettera 2819.19 Collegio Sindacale, AA.GG
83 2014 10/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma a seguito di reintroito. Rimborso somma a seguito di reintroito. 8061.65 Collegio Sindacale, AA.GG
82 2014 10/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n. 948/2014. Sistemazione provvisorio n. 948/2014. 97 Collegio Sindacale, AA.GG
81 2014 10/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2015 Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2015 28186 Collegio Sindacale, AA.GG
80 2014 10/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di novembre 2014. Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di novembre 2014. 26829 Collegio Sindacale, AA.GG
79 2014 10/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi mese di novembre 2014. Pagamento : Irpef € 3.205.477,32 Irap 940.811,92 Inps 10.830,00 Inpdap 3.681.756,22 Enpam 112.873,08 Allegati 7997410.07 Collegio Sindacale, AA.GG
34 2014 10/12/14 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura mese di OTTOBRE 2014 voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
32 2014 10/12/14 Dr.ssa Lucia Romandini A.D.I. DSB Pescara Nord- Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di giugno e luglio 2014 Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare 3 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
31 2014 10/12/14 Dr.ssa Lucia Romandini A.D.I. DSB Pescara Nord - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di aprile e maggio 2014 Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare 3 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
12 2014 10/12/14 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di DICEMBRE 2014 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di DICEMBRE 2014 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 2721 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
587 2014 09/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento saldo 30% dovuto per le prestazioni rese nell'anno 2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
586 2014 09/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di CARAMANICOI" di Pescara (Pe)-liquidazione e pagamento saldo 30 % dovuto per le prestazioni rese nell'anno 2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
585 2014 09/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra -regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
298 2014 09/12/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA”. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
48 2014 09/12/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.10.2014 / 30.11.2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
36 2014 09/12/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domanda di utenza di Montesilvano pervenuta nel mese di NOVEMBRE 2014 - ALLEGATO CON NOMINATIVO 1 Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale
584 2014 05/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regioale C.A.R.S.I.C. voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
583 2014 05/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all '85% del tetto dispesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
582 2014 05/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85%'del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
422 2014 05/12/14 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 03.11.2014 al 29.11.2014 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
297 2014 05/12/14 Dott. Cianci S. MATERA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE S. M. M. AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE” CHE SI TERRÀ A ROMA DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2014. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE S. M. M. AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE” CHE SI TERRÀ A ROMA DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2014. RICHIESTA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
296 2014 05/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. DI PEDIATRIA, REG. ECM 8/391. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. DI PEDIATRIA, REG. ECM 8/391. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
295 2014 05/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PRONTO SOCCORSO, N° REG. ECM 8/311. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PRONTO SOCCORSO, N° REG. ECM 8/311. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
294 2014 05/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SECURBLOOD SISTEMA DI SICUREZZA TRASFUSIONALE RICONOSCIMENTO AL LETTO DEL PAZIENTE MEDIANTE LETTORE IMPRONTE DIGITALI E RFID", N° REG. ECM 1045/44684 LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SECURBLOOD SISTEMA DI SICUREZZA TRASFUSIONALE RICONOSCIMENTO AL LETTO DEL PAZIENTE MEDIANTE LETTORE IMPRONTE DIGITALI E RFID", N° REG. ECM 1045/44684 FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
293 2014 05/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN PEDIATRIA", N° REG. ECM 8/389 . LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN PEDIATRIA", N° REG. ECM 8/389 . FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
292 2014 05/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/207 EDIZIONI 13 - 14. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/207 EDIZIONI 13 - 14. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
291 2014 05/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL MESSAGGIO INFANTILE DEL NEONATO NORMALE E PATOLOGICO, RUOLO DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI SANITARI", N° REG. ECM 8/307 LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL MESSAGGIO INFANTILE DEL NEONATO NORMALE E PATOLOGICO, RUOLO DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI SANITARI", N° REG. ECM 8/307 FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
247 2014 05/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. RICORSO AVVERSO SENT. 445/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
246 2014 05/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 359/2014. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
47 2014 05/12/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 39.546,63 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze SPC relative ai mesi Maggio, Giugno, luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
46 2014 05/12/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 28.250,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bim. 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
30 2014 05/12/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl., in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Ottobre 2014 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
14 2014 05/12/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Novembre 2014. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 2 O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
791 2014 04/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “LABETALOL 5mg/ml.” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 1 $1,100.00 FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA
790 2014 04/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PUBBLICAZIONE SUIU QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, CON I RELATIVI SERVIZI, DI UNA PIATTAFORMA APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE DELLA ASL DI PESCARA. PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). 4 1.785,71 MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE
789 2014 04/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 461/2012 - PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “MIOVISIN” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 1 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA OFTAGEN SURGICAL
788 2014 04/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO Approvazione della RDO n. 548373 per l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto, esperita con le modalità previste ne mercato elettronico per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione, avente ad oggetto la fornitura di materiale di consumo per cardiotografi per le esigenze della Ausl di Pescara (U.O. di Ostetricia e Ginecologia). (CIG X0C0FD9521). 4 $8,393.60 MOVI S.P.A.
617 2014 04/12/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA CON DECORRENZA 5 DICEMBRE 2014 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 4 DICEMBRE 2014) Recesso dal Rapporto di lavoro NO NO UOC TEP - UOC GRU - RESP. UOC MEDICINA INTERNA - DIPENDENTE INTERESSATO
581 2014 04/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di CARAMANICOI" di Pescara (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Novembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
580 2014 04/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Novembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 20/10/2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
579 2014 04/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Ottobre 2014, in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
578 2014 04/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
577 2014 04/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento (15%) del IV bimestre 2014 (Luglio e Agosto 2014 ) in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
576 2014 04/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nelmese di Novembre 2014 in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
383 2014 04/12/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matricola n. 19870, Operatore Tecnico Accalappiacani – Cat. “B” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/02/2015. collocamento a riposo per raggiunti limiti limiti di età . Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
382 2014 04/12/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matricola n. 74500, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/04/2015. collocamento a riposo per raggiunti limiti limiti di età . Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
381 2014 04/12/14 Dr. G. Barile Dr.A.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico di struttura semplice art. 27/b, CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.1770) in esecuzione della deliberazione n. 727 del 1/7/2014 Riconoscimento indennità per incarico di struttura semplice Prospetti contabili 315.73 Collegio Sindacale, OPA, GEF
290 2014 04/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72733 "LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE: ASPETTI ASSISTENZIALI, SOCIALI ED ETICI". DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72733 "LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE: ASPETTI ASSISTENZIALI, SOCIALI ED ETICI". FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
245 2014 04/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA. OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO N. 668/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
78 2014 04/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisoio n.941/2014. Sistemazione provvisoio n.941/2014. 60.49 Collegio Sindacale, AA.GG
77 2014 04/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n.885/2014. Sistemazione provvisorio n.885/2014. 4000 Collegio Sindacale, AA.GG
76 2014 04/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n.94 pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES 2014. Sistemazione provvisorio n.94 pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES 2014. 251843.42 Collegio Sindacale, AA.GG
75 2014 04/12/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di ottobre 2014. Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di ottobre 2014. 26829 Collegio Sindacale, AA.GG
74 2014 04/12/14 Ruffini Maria Rimborso somma. Rimborso somma. 19 Collegio Sindacale, AA.GG
73 2014 04/12/14 Ruffini Maria Rimborso somma a seguito di reintroito. Rimborso somma a seguito di reintroito. 601.46 Collegio Sindacale, AA.GG
72 2014 04/12/14 Ruffini Maria Rimborso somma a seguito di reintroito. Rimborso somma a seguito di reintroito. 396.34 Collegio Sindacale, AA.GG
71 2014 04/12/14 Ruffini Maria Sistemazione provvisoio n.513/2014. Sistemazione provvisoio n.513/2014. 5687.66 Collegio Sindacale, AA.GG
35 2014 04/12/14 Dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 Elenco richiedenti 1 Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale
30 2014 04/12/14 Dr.ssa Lucia Romandini Servizio Cure Domiciliari Liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti presso la sede distrettuale di Pescara Sud a tutto il mese di ottobre 2014. Assistenza specialistica domiciliare Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Trattamento Economico del Personale
29 2014 04/12/14 Dr.ssa Lucia Romandini Servizio Cure Domiciliari Liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti presso le sedi distrettuali di Pescara Nord e Pescara Sud nel periodo giugno - luglio 2014. Assistenza specialistica domiciliare Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Trattamento Economico del Personale
28 2014 04/12/14 Dr.ssa Lucia Romandini Liquidazione e pagamento delle competenze per prestazioni di assistenza infermieristica domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità effettuate nel periodo giugno/ottobre 2014 Assistenza infermieristica domiciliare Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Trattamento Economico del Personale
575 2014 03/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
574 2014 03/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
573 2014 03/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "S.Antonio S.N.C." di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
572 2014 03/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA S.N.C. di Di pietro Rossella R. & C. di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
571 2014 03/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del II trimestre 2014 (Aprile-Maggio-Giugno) in applicazione dello schema di Contratto, dicui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
570 2014 03/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del I trimestre 2014 (Gennaio-Febbraio-Marzo) in applicazione dello schema di Contratto, dicui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
569 2014 03/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2014 emessa dall'AMFFAS ONLUS CONERO COSER " Casa Giovanna " di Loreto (AN). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
421 2014 03/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Novembre 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
420 2014 03/12/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Novembre 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
380 2014 03/12/14 Dr. G. Barile Dr.A.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità ex art. 27/c, CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.7090) in esecuzione della deliberazione n. 871 del 6/8/2014 Riconoscimento indennità per alta professionalià Prospetti contabili 138.7 Collegio Sindacale, OPA, GEF
289 2014 03/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A.P. AL "CORSO TEORICO PRATICO DI ADDESTRAMENTO ALL'IMPIANTO ECO-GUIDATO DI PICC E MIDLINE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A.P. AL "CORSO TEORICO PRATICO DI ADDESTRAMENTO ALL'IMPIANTO ECO-GUIDATO DI PICC E MIDLINE" TENUTOSI A ROMA NEI GIORNI 19-20-21 DICEMBRE 2014. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
288 2014 03/12/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DOCENZE. APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DOCENZE SVOLTOSI DAL 15/09/2014 AL 14/10/2014.. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
244 2014 03/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì Liquidazione e pagamento premi assicurativi polizze Ausl Pescara (lotti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5) periodo 31/12/2014 - 31/12/2015 $309,525.73 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
243 2014 03/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì Sinistro del 24/06/2009 Sig.ra I.A. Liquidazione e pagamento del danno $7,844.60 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
242 2014 03/12/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE DI CASSAZIONE . RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO RG 2712/14 - 1043/14 - 1915/13 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
34 2014 03/12/14 Dr.ssa Rita Mazzocca LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO FATTURAZIONI EMESSE DALLA SOCIETA' CONSORTILE a r.l. FINISTERRE di SARONNO (VA) per prestazioni A.D.I. erogate ad un utente residente a Montesilvano e domiciliata in provincia di Milano pagamento fatture fatture Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria
568 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
567 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri La Goccia Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
566 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENITY HOUSE S.r.I: di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
565 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
564 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri INVESTIMENTI CERESIO S.r.L. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
563 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
562 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
561 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GNOSIS Cooperativa Sociale onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
560 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Italian Hospital Group S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazionidi riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottibre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della AsL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
559 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO FAMIGLIA associazione onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio ndi competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
558 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri 3D di Rischia M. e Maugliani E. SNC - Villa Elisa - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
557 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe): liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 267 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
556 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
555 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Colarossi Dr. roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
554 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Fondazione Padre Pio Onlus. voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
553 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva ALHENA di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
552 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva SOPREMA S.R.L. di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
551 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata FISIOTER SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
550 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CARBONI, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
549 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CLINITEST, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
548 2014 02/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva BIOTEST di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
419 2014 02/12/14 Dott. Valerio Cortesi Dott.ssa Liliana Damiani Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodo Novembre-Dicembre 2013 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. Liquidazione Fatture 1 Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS
287 2014 02/12/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per il corso “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per il corso “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE”. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
286 2014 02/12/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA’ SOSTENIBILE”, “DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI” E “DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA’ SOSTENIBILE”, “DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI” E “DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI”. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
70 2014 02/12/14 Ruffini Maria Sistemazioni provvisori mesi di ottobre/novembre spese bancarie e commissioni Sistemazioni provvisori mesi di ottobre/novembre spese bancarie e commissioni 3701.18 Collegio Sindacale, AA.GG
786 2014 01/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “everflex entrust stent, stent protege, trailblazer cateteri, ETC…”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (602683800E). 3 $210,975.00 COVIDIEN ITALIA S.P.A.
785 2014 01/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “ANSE PER RESETTOSCOPIO”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6022491CC8). 3 $102,114.00 OLYMPUS
784 2014 01/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “MANIPOLI TRASPARENTI A TROMBETTA PROD. BARD CON TUBO DI ASPIRAZIONE”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6022532E9D). 3 $51,386.40 FIMAS S.R.L.
782 2014 01/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “cytopro kit bianco”, per le esigenze DEL servizio di medicina trasfusionale dei pp.oo. di pescara e penne. CIG (X1E1181EBF). 3 $14,383.80 DELCON
781 2014 01/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “SET AGHI EZ-IO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X8B1181EB6). 2 $6,100.00 TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
780 2014 01/12/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B), DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 544 DEL 21.05.2014 ALLA DITTA COVIDIEN ITALIA S.P.A. . 2 // COVIDIEN
615 2014 01/12/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI ANNI UNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RIDURRE IL RISCHIO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI RISPONDENTI AI CRITERI DI GRADUAZIONE DEL RISCHIO" NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DA DESTINARE A N. 2 COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI-TECNOLOGI ALIMENTARI E DA ESPLETARE PRESSO IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DELLA AUSL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF.
614 2014 01/12/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI ANNI UNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO ACQUE DESTINATE AD USO UMANO" LINEA D'INTERVENTO GENERALE "PREVENZIONE DELLE MALATTIE DETERMINATE DA ALIMENTI IVI COMPRESA L'ACQUA DESTINATA AD USO UMANO" NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DA DESTINARE A N. 1 CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO E DA ESPLETARE PRESSO IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DELLA AUSL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF.
547 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Ottobre 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n.102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
546 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Settembre 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n.102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
545 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Agosto 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n.102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
544 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Maggio 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 102/2014 del 18/09/2014 e n. 132 del 20/10/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
543 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento conguaglio degli acconti dovuto per le prestazioni rese nei mesi di :Gennaio-Marzo-Aprile-Giugno-Luglio 2014 sulla base della rimodulazione del tetto di spesa assegnato per l'annualità 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 102/2014 del 18/09/2014. voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
542 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
541 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata studio STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
540 2014 01/12/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata studio rad. medica 4R del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
379 2014 01/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Novembre 2014 Trattenute sindacali Specifica dei versamenti 32165.83 Collegio Sindacale, OPA, GEF
378 2014 01/12/14 Dr. G. Barile Dr.A.Gizzarelli Integrazione determina n. 349/TEP del 04/11/2014 Riconoscimento indennità esclusività di rapporto fascia superiore a 15 anni Prospetti contabili 837.36 Collegio Sindacale, OPA, GEF
377 2014 01/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Novembre 2014 Premi assicurativi per delegazione di pagamento Specifica dei versamenti 28258.34 Collegio Sindacale, OPA, GEF
376 2014 01/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Liquidazione competenze accessorie rif. Novembre 2014 Competenze accessorie Prospetti contabili 963328.29 Collegio Sindacale, OPA,
375 2014 01/12/14 Dr. G. Barile Olivieri/Pincione Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Novembre 2014 Contributi associativi volontari trattenuti in busta paga specifica dei versamenti 1636.67 Collegio Sindacale, OPA, GEF
374 2014 01/12/14 Dr. G. Barile Dr.A.Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità ex art.27/c, CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott.(matr.4550) in esecuzione della deliberazione n° 1256 del 10/11/2014 riconoscimento indennità per alta professionalità prospetti contabili 1416.2 Collegio Sindacale, OPA, GEF
373 2014 01/12/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per i mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2014. Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Organo Aziendale dal 01/08/2014 al 31/10/2014 Parcelle e scheda 9815.85 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
139 2014 01/12/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Papa Giov anni XXIII" di Rimini- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
138 2014 01/12/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ La Speranza" di Porto Sant'Elpidio (AP)- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
137 2014 01/12/14 Dr. Pietro D'Egidio Associazione FA.C.E.D.-Teroli (CB)Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
136 2014 01/12/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI" di Varazze (SV) Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. . voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
45 2014 01/12/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 7.189,49 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2014 – (CONSIP) Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
33 2014 01/12/14 Dr.ssa Rita Mazzocca determina n° 15 del 5 giugno 2013 MODIFICHE ED INTERGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELL'U.V.M. nell'AMBITO DELL'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO nomine componenti Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - coordinatore attività sanitarie aree territoriali - Collegio Sindacale
418 2014 29/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 9 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
417 2014 29/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 11 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
776 2014 28/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della “fornitura di materiali per medicazione avanzate per le esigenze delle UU.OO. dei PP.OO. dell’Azienda Usl di Pescara, suddivisa in 27 lotti” indetta con atto deliberativo n. 463 del 29/04/2014. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
774 2014 28/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 . 163, DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA BIENNALE PER LA FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE, PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG:XB311181EB5 4 € 36,600.00 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE
613 2014 28/11/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 44640 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. RIPRISTINO TEMPO PIENO 0 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA; DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA; DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE AREA INFERMIERISTICA; UFFICIO INFERMIERISTICO PP.OO. PESCARA PENNE POPOLI; RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PESCARA; DIRETTORE UOC MALATTIE INFETTIVE P.O. PESCARA
539 2014 28/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
538 2014 28/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata CO.PAN SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
537 2014 28/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
416 2014 28/11/14 Dott. Vincenzo D'Egidio Patrizia Sanzone Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
415 2014 28/11/14 Dott. Vincenzo D'Egidio Patrizia Sanzone Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecografia effettuate presso il Polo Sanitario di tocco Casauria "Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi da Settembre-Ottobre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
414 2014 28/11/14 Dott. Vincenzo D'Egidio Patrizia Sanzone Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecocolordoppler effettuate presso il DSB di Montesilvano" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
413 2014 28/11/14 Dott. Tullio Spina Maria Rita Santilli Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
412 2014 28/11/14 x Direttore Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori Dott. Alfredo Antonacci Maria Rita Santilli Delibera n.1055/2011 - Autorizzazione n. 166/2011 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis n.220/2011 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
411 2014 28/11/14 Dott. Gerardo Rasetti Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di OTTOBRE 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
410 2014 28/11/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° FA-2014-2279/1 del 04.11.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 87,10. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
409 2014 28/11/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° FA-2014-1030/1 del 04.06.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 427,50. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
408 2014 28/11/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° FA-2014-209/1 del 07.02.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 427,50. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
407 2014 28/11/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° FA-2014-133/1 del 30.01.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 528,10. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
372 2014 28/11/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Novembre 2014. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Novembre 2014 per numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. prospetti contabili 24079.94 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE
371 2014 28/11/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2014. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Novembre 2014. Specifica versamenti ai creditori. 10401.26 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
370 2014 28/11/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Novembre 2014. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. 250096.44 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
285 2014 28/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS PER GLI EVENTI SECONDO SEMESTRE 2014 (DAL REG. ECM N. 8/351 FINO AL REG. ECM N. 8/541 LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS PER GLI EVENTI SECONDO SEMESTRE 2014 (DAL REG. ECM N. 8/351 FINO AL REG. ECM N. 8/541 PROSPETTO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
284 2014 28/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NORME DELLA P.A. DIGITALE: PROTOCOLLO, CONSERVAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NORME DELLA P.A. DIGITALE: PROTOCOLLO, CONSERVAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA" CHE SI TERRA' A BOLOGNA L'11 DICEMBRE 2014.. RICHIESTA $730.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
283 2014 28/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F. R. AL CORSO DI FORMAZIONE "COME SEMPLIFICARE I PROCESSI E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F. R. AL CORSO DI FORMAZIONE "COME SEMPLIFICARE I PROCESSI E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" CHE SI TERRA' A BOLOGNA IL 4 DICEMBRE 2014. RICHIESTA $500.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
282 2014 28/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.D.C. E DOTT.SSA F.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1981) LE FUNZIONI E GLI ATTI DELL'AUTORITA'". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.D.C. E DOTT.SSA F.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1981) LE FUNZIONI E GLI ATTI DELL'AUTORITA'" CHE SI TERRA' A MILANO IL 4 DICEMBRE 2014. RICHIESTA $1,480.36 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
281 2014 28/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. V.M. E DOTT..SSA L.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. V.M. E DOTT..SSA L.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". RICHIESTA $600.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
280 2014 28/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA ISCRIZIONE DOTT. A.C. AL CORSO SPECIALISTICO DI AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ISCRIZIONE DOTT. A.C. AL CORSO SPECIALISTICO DI AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA $2,790.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
241 2014 28/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 998/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
29 2014 28/11/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Ottobre 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
28 2014 28/11/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Ottobre 2014 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
773 2014 27/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER IL LABORATORIO DI FARMACOTOSSICOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA :AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA FERRERO ARREDI TECNICI 3 € 42,408.42 DITTA FERRARO ARREDI TECNICI
612 2014 27/11/14 Vero Michitelli L. Calogiuri Dipendente matr. N, 37430. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. c) del CCNL Integrativo del 20/09/01 Aspettativa senza retribuzione per gravi motivi personali Trattamento Economico, U.O. Neonatologia P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze
611 2014 27/11/14 Vero Michitelli L. Calogiuri Dipendente matr. N, 37430. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 Aspettativa senza retribuzione per motivi personali Trattamento Economico, U.O. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze
279 2014 27/11/14 Dott. Cianci Dott. Cianci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. R.D. AL CONVEGNO "LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI" AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. R.D. AL CONVEGNO "LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI" DOMANDE $1,739.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
240 2014 27/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROC.PEN. N. 5192/10 RIMBORSO SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
239 2014 27/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE TASSA DEL REGISTRO. SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N° 1193/12. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
238 2014 27/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli SISTEMAZIONE CONTABILE PROC. 650\14 R.G.E. - B. F. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
135 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà (Ceis) "Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. mese di Settembre voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
134 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Gruppo Ce.is-Centro di Solidarietà di Modena- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
133 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ IN DIALOGO " di Trivigliano (FR) - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
132 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Cooperativa sociale "Gruppo Incontro" di Pistoiai- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014- Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
131 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Ama Aquilone " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
130 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Associazione Ce.is Don Lorenzo Milani " di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria -Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
129 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ CENTO FIORI" di Rimini - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
128 2014 27/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ CE.IS" EMMANUEL di Lecce Liquidazione oneri periodo 3° trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
45 2014 27/11/14 Dott.ssa Luna Trafficante Dr. Vittorio Santoro Rimborso dell'importo di € 1764,20 alla Questura di Chieti - Ufficio Sanitario Proviciale - a fronte della fattura n° 2918 del 15-07-2013 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
772 2014 26/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 461/2012 - PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI COMMERCIALMENTE DENOMINATI “AZATIOPRINA”, “LANOXIN” E ARIXTRA”, A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. 4 NON PREVEDE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED
406 2014 26/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 5883 del 11.11.2014 emessa dall'ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA-GENOVA per un importo di € 433,02. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
405 2014 26/11/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. ENDO-00006 del 27.10.2014, emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO"di CHIETI-PESCARA, per un importo di € 31.871,32. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
404 2014 26/11/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 00005/ENDO del 15.04.2014 PER UN IMPORTO DI € 65.904,75 e storno parziale della stessa, con nota di credito n° ENDO-00011 del 27.10.2014 per un importo di € 28.462,00, emesse dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI-PESCARA per un totale complessivo di € 35.307,76. Liquidazione fattura e storno parziale 7 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
403 2014 26/11/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 1033 del'11.07.2014 emessa dall'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' (IRCCS) per un importo di € 285,06. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
402 2014 26/11/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 1042 del'11.07.2014 emessa dall'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' (IRCCS) per un importo di € 102,00. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
369 2014 26/11/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. n. 50450, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02//2015. accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 50450 con decorrenza Dal 01/02/2015. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
368 2014 26/11/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 28.457,13 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di novembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 28457.13 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
367 2014 26/11/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9,768,46 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenutim a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di novembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 9768.46 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
366 2014 26/11/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendneti di questa USL nel mese di novembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 741.64 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
365 2014 26/11/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di novembre 2014 Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi. Modello F24 48.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
364 2014 26/11/14 Dr. G. Barile A.Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali e assistenziali, nonché Irap ed Irpef-Stipendi mese di Novembre 2014 riepilogo analitico 7244973.3 Collegio Sindacale, OPA, GEF
363 2014 26/11/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 61008 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza Dal 01/02/2015. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età della matr. 61008 con decorrenza Dal 01/02/2015. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
278 2014 26/11/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “V CONVEGNO NAZIONALE ANISC”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “V CONVEGNO NAZIONALE ANISC” TENUTOSI A CATANIA IL 3 E 4 OTTOBRE 2014. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
237 2014 26/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 29/09/2004 Sig.ra D.N.S. Liquidazione e pagamento del danno $20,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
16 2014 26/11/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Convenzione per tirocini formativi tra ASL Pescara-Area Distrettuale Vestina e I.T.S. "G. Marconi" di Penne. Anno scolastico 2014-2015 convenzione 1 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.
771 2014 25/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO AD USO VETERINARIO. CIG (X011181EC6) 4 € 47,580.00 O.PI.VI. SRL
536 2014 25/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
535 2014 25/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dr.ssa M. Eleonora Rutolo S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
534 2014 25/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
533 2014 25/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Liquidazione e pagamento in acconto (85%) fatture relative al mese di Ottobre 2014 emesse dalla R.A. "Atena" di Montecerugnone (PU). voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
532 2014 25/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A." Azzurra" di Villa Serena SRL di Città S.Angelo (PE): liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2014 - in applicazione del contratto sottoscritto tra le Parti per l'annualità 2014 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
531 2014 25/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore dei centri di riabilitazione extra-regionale. SANTO STEFANO - LUCE SUL MARE. voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
401 2014 25/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 9 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
400 2014 25/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento not contabilE emessa dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 5 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
399 2014 25/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
398 2014 25/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione Liquidazione Fatture 9 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
397 2014 25/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 9 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
277 2014 25/11/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “QUALITA’ E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “QUALITA’ E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
236 2014 25/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 485/13 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
235 2014 25/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 987/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
234 2014 25/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 689/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
233 2014 25/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA - RICORSO RG 241/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
769 2014 24/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PUBBLICAZIONE SUIU QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA ASL DI TERAMO, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, SENZA RILANCIO COMPETITIVO, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, GAS TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI. PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIOANRIE MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). 4 € 1,785.71 MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE
530 2014 24/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva " Alfa S.N.C. " di Pescara, liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/214. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
529 2014 24/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Di Iorio & C. S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/214. voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
362 2014 24/11/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 71310 ...omissis.. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/04/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2015 Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
361 2014 24/11/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO,-SIRIO della somma di € 24.260,39, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2014. Mensilità Novembre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 24.260,39 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento 24260.39 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
360 2014 24/11/14 Dr. G. Barile S.Pincione Pagamento stipendi di Novembre 2014 prospetti vari 6474983 Collegio Sindacale, OPA, GEF
359 2014 24/11/14 Dr. G. Barile Rag.L. Olivieri Rimborso oneri stipendiali all’ Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate per il comando (20/06/2014 – 19/06/2015) della xxxxxx xxxxxxxx e liquidazione IRAP . Periodo dal 20/06/2014 al 30/09/2014 rimborso comando prospetto azienda di provenienza 8715.92 Collegio Sindacale, OPA, GEF
276 2014 24/11/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL RUOLO E LE FUNZIONI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) DELLE PERFORMANCE" LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL RUOLO E LE FUNZIONI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) DELLE PERFORMANCE" RICEVUTA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
44 2014 24/11/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 7.918,81 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Luglio e Agosto 2014 (contratto ex RUPA) e Settembre 2014 (contratto SPC) con decurtazione di n. 5 note credito relative ai mesi Maggio, Giugno, luglio, Agosto e Settembre 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
44 2014 22/11/14 Dott.ssa Luna Trafficante Dr. Vittorio Santoro Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( Autorizzazione di spesa n° 292/2014) - Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 47.363,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del Polo Sanitario di Tocco da Casauria ed il Distretto Sanitario di Popoli nei mesi di maggio-giugno-luglio 2014 liquidazione prestazioni domiciliari 3 292/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
396 2014 21/11/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 00010/ITAB/C del 25.06.2014 emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 1.445,24. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
275 2014 21/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI IN CONVENZIONE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "MUOVERSI LIBERA…MENTE A LAVORO", N° REG. ECM 8/44. LIQUIDAZIONE DOCENTI IN CONVENZIONE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "MUOVERSI LIBERA…MENTE A LAVORO", N° REG. ECM 8/44. Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
232 2014 21/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì liquidazione e pagamento premio polizza rct/o periodo 30/10/2014 - 30/04/2015 $2,324,005.54 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
45 2014 21/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $25,545.90 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
45 M.L. 2014 21/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $25,545.90 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
45 M.L. 2014 21/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $25,545.90 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
44 2014 21/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $57,940.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
44 M.L. 2014 21/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $57,940.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
44 M.L. 2014 21/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $57,940.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
23 2014 21/11/14 dott.ssa Scimia Rag. L.Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 :liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: settembre 2014 liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto prospetti analitici 14190 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
22 2014 21/11/14 dott.ssa Scimia Rag. L.Olivieri Progetto Obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n° 8 del 14/01/2013 deliberazione ausl Pe n. 1298/2012: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo : settembre 2014 e conguaglio mesi precedenti Assegnazione di somme residue da vari progetti prospetti analitici 5780 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
768 2014 20/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DIAPATH PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CITOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NATOMIA PATOLOGICA DEL PO DI PESCARA 1 NESSUN IMPEGNO DI SPESA DIAPATH SPA
767 2014 20/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PUBBLICAZIONE SUIU QUOTIDIANI DEI BANDI DI GARA AVENTI AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI DA INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEI PAZIENTI ESTERNI DELLA ASL DI PESCARA; PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI BASATI SU METODOLOGIA MOLECOLARE, DEDICATI ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIOANRIE MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). 5 2,526.25 MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE
528 2014 20/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2014, in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
527 2014 20/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
358 2014 20/11/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2014 Con riferimento al conferimento di numero 26 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. n. 45 prospetti contabili 45820.14 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
274 2014 20/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI C.V. E A.A. AL IV CONGRESSO NAZIONALE AIOCC." AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI C.V. E A.A. AL IV CONGRESSO NAZIONALE AIOCC." CHE SI TERRA' A GENOVA IL 21/11/2014. DOMANDE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
273 2014 20/11/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “34° Congresso Nazionale SICT”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “34° Congresso Nazionale SICT”. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
231 2014 20/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì Liquidazione tassa del registro Sentenza Tribunale di Pescara N. 1403/2012 $246.86 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
230 2014 20/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinsitro del 15/09/2011 Sig.ra S.L. Liquidazione e pagamento del danno $2,384.36 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
229 2014 20/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinsitro del 02/11/2013 Sig. D.F.E. Liquidazione e pagamento del danno $1,100.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
127 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Il Pettirosso " di Bologna- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
126 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ PARS " di Civitanova Marche (MC)- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
125 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Soggiorno Proposta " di Ortona (CH) Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
124 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ LAAD " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
123 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ L'ORIZZONTE" di Parma - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
122 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ CE.IS" di Firenze Associazione Centro di Solidarietà ONLUS Liquidazione oneri periodo 3°Trimestre 2014. . voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
121 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà San Crispino " di Viterbo- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
120 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà (Ceis) " di Livorno- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
119 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ ALI D'AQUILA " di Chieti- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
118 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Progetto Vita " di Lanciano (CH) - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
117 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ IL SENTIERO " di Chieti- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
116 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Ceis " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
115 2014 20/11/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ CLED " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
43 2014 20/11/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 6.567,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
43 2014 20/11/14 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento concorso spese di € 808,36 agli assistiti resdidenti nei Comuni della Ex ULSS di Popoli, che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino desensibilizzante Rimborso costo vaccini 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
42 2014 20/11/14 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento di fatture emesse da Ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute nei mesi di ottobre e novembre 2014 , pe run importo complessivo di € 47.388,65 Rimborso costo ausili e presidi Fatture Farmacie convenzionate 219/14 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
32 2014 20/11/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mese di luglio 2014 Pagamento fattura 1 Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale
18 2014 20/11/14 Dott. Giovanni Cerio Collab.Ammi. Prof. A. Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. liquidazione onorari omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
11 2014 20/11/14 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di NOVEMBRE 2014 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. della indennità di carica relativa al mese di NOVEMBRE 2014 e del rimborso spese per 1 seduta effettuata nel mese di OTTOBRE 2014 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 3511.88 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
526 2014 19/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni pspedaliere erogate nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorizzazioni: 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
525 2014 19/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio casa di cura privata accreditata (Synergo) di Pescara liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni pspedaliere erogate nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorizzazioni: 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
524 2014 19/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SOCIETA' DELLE TERME S.P.A. , liquidazione e pagamento interessi di mora in esecuzione decreti ingiuntivi n. 1715/05 e n. 1120/12 e D. Ing. n. 1122/12. voce di conto: 10.01.02.03.10 AA.GG./SEF/CS
523 2014 19/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Coop. Sociale Raymond Gledhill Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Febbraio ad Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
357 2014 19/11/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2014 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 7 prospetti contabili 4869.23 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
356 2014 19/11/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali Liquidazione e pagamento compenso mese di Novembre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo n. 5 prospetti contabili 31833.77 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
355 2014 19/11/14 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di NOVEMBRE 2014 Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti dettaglio nominativi liquidati 61995.83 Collegio sindacale, AAGG
42 2014 19/11/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione a favore della soc. SEAT Pagine Gialle S.p.A. per inserzione in elenco telefonico edizione 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
41 2014 19/11/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 25.258,77 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per integrazione, assistenza, monitoraggio, consulenza e interventi on-site sulla rete Aziendale relative ai mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014 (contratto SPC). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
22 2014 19/11/14 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2014. rimborsi a personale dipendente 1 O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P.
766 2014 18/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BAND DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.55 DEL D.LGS. 163/2006, PE L’AFIDAMENO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 2 TC 16 STRATI, DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI, COMPRENSIVA DI PERMUTA, PREVIO SMONTAGGIO, RITIRO E TRASPORTO, DELLE ATTUALI TC INSTALLATE PRESSO I MEDESIMI REPARTI (N. 1 TAC SIEMENS SOMATOM BALANCE, E N. 1 TAC PHILIPS MX 8000) 5 € 2,249.31 A. MANZONI SPA - PIEMME SPA - GRUPPO SOLE 24 ORE - RCS MEDIAGROUP SPA
522 2014 18/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
521 2014 18/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nelmese di Settembre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
395 2014 18/11/14 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
394 2014 18/11/14 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 00009/ITAB/C del 25.06.2014 emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 6.670,45. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
393 2014 18/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 00011/ITAB/C del 25.06.2014 emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 249,50. Liquidazione fattura 6 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
272 2014 18/11/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA”. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
227 2014 18/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA . ATTO DI CITAZIONE NOTIF. 08.03.12 LIQUIDAZIONE CTU UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
91 2014 18/11/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2014 vedi oggetto 16406.31 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
90 2014 18/11/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 11757.18 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
89 2014 18/11/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 10554.63 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
88 2014 18/11/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 372961.5 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
765 2014 17/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), E DELL’ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER LA FORNITURA DI BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA POTABILE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE–IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (S.I.A.N.) ASL PESCARA. CIG (X9710DC3D1) 4 € 18,300.00 LICKSON SRL
764 2014 17/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura del prodotto Nutrison Advanced Diason (nutrizione enterale dei pazienti diabetici) alla ditta Nutricia Italia spa nelle more dell’espletamento della procedura di gara. 2 $20,064.00 NUTRICIA ITALIA SPA
520 2014 17/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di CARAMANICOI" di Pescarai (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
519 2014 17/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 20/10/2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
518 2014 17/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
517 2014 17/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L. , di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
354 2014 17/11/14 Dott. Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 60101, OMISSIS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/03/2015. accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 60101 con decorrenza Dal 01/03/2015. domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
271 2014 17/11/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO” E “SUPER EROI FRAGILI”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO” E “SUPER EROI FRAGILI”. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
516 2014 14/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento acconti per la prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: azienda socio sanitaria G. Mancinelli. voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
392 2014 14/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Del. N. 1654 del 21/12/2011 "Convenzione con le altre AUSL della Regione Abruzzo per la regolamentazione della raccolta del Sangue del Cordone Ombelicale" - Liquidazione e pagamento Fattura - Azienda Sanitaria Locale 4 di Teramo da imputare all'autorizzazione n. 142/2010. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
391 2014 14/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Aut. 142/2010 "Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di Raccolta", Del. N. 511 del 18/05/10 V Annualità - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE.. Rimborso Spese omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
390 2014 14/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Aut. 142/2010 "Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di Raccolta", Del. N. 511 del 18/05/10 V Annualità - Liquidazione e pagamento fattura alla "TURISOL S.r.l. Agenzia Viaggi e Turismo". Liquidazione fattura 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
389 2014 14/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n. 505 del 12/05/2014 - Autorizzazione n. 115/2011 - Potenziamento Plasma Produzione - Convenzione con L'Associazione AGBE O.N.L.U.S. di Pescara - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO IV ANTICIPO SPESE. Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
388 2014 14/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 2595/20 del 27.10.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 13.465,50. Liquidazione fattura 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
387 2014 14/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
386 2014 14/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
385 2014 14/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
384 2014 14/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
383 2014 14/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento not contabilE emessA dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione e pagamento nota contabile 5 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
270 2014 14/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V.D. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA E AL CORSO "BAMBINI, CURARE GLI ADULTI". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V.D. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA E AL CORSO "BAMBINI, CURARE GLI ADULTI". DOMANDA $120.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
269 2014 14/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA L.A. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA L.A. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA CHE SI TERRA' A SCERNE DI PINETO (TE) NEI GIORNI 14 E 15 DI NOVEMBRE 2014. DOMANDA $60.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
268 2014 14/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.B. AL CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASO-SINUSALE" AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.B. AL CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASO-SINUSALE CHE SI TERRA' A VARESE DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2014. DOMANDA $1,600.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
515 2014 13/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dall'istituto "Piccolo Cottolengo di Don Orione"- Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). voci di conto: 0702011227 autorizzazioni: 267 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
514 2014 13/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra -regionali erogate nel mese di Agosto 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
513 2014 13/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
353 2014 13/11/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 26600, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza Dal 28/10/2014, a seguito di decesso avvenuto in data 27/10/2014. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. presa d'atto della cessazione dal servizio per decesso della matricola 26600. certificato di morte calcolo importo indennità mancato preavviso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
352 2014 13/11/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 50340, omissis Con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
1 2014 13/11/14 Dott. Costantini A. D.ssa Rosa V. Procedura per lo stoccaggio ela gestione dei beni sanitari scaduti presso le Farmacie Ospedaliere Asl di Pescara Procedura 1 0 -UOC Affari Lgali e Generali -Direzione Sanitaria P.O. Pescara - Direttore Generale Asl Pescara -Farmacia P.o. Penne -Farmacia P.O. Popoli
763 2014 12/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI DURATA TRIENNALE, DI DUE SISTEMI PER IL RECUPERO LIQUIDI ORGANICI PRODOTTI NELLE UU.OO DI DIALISI DEL P.O. DI PESCARA, E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA DOTT. A. CIOFANI- SIGN. F. NASUTI- G. DI MARCOBERARDINO
762 2014 12/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO “SPAZIATORE RINFORNZATO D’ANCA SELECT STAGEONE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X3B1181EB8). 3 € 10,400.00 BIOMET ITALIA
760 2014 12/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’APPARECCHIATURA “COMPACT ADVANCED”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X921181EA3). 4 € 47,162.76 MEDISUR S.R.L.
759 2014 12/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONE INTRAOCULARE “OFTALBLU, SOLUZIONE DI TRIPAN BLU 0.1%”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X4D1181EAB). 3 € 3,599.00 ALFA INTES S.R.L.
605 2014 12/11/14 Dott. Vero Michitelli L. Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 15635 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. DIPENDENTE MATR. N. 15635 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
512 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni psicoriabilitative rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010805 0702010806 autorizzazioni: 267 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
511 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2014" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
510 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
509 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro San Clemente ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
508 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro San massimo e Centro Beato nunzio (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti paer le prestazioni riabilitative rx art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
507 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Tabor ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
506 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Via Pesaro ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
505 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Madonna del Monte ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
504 2014 12/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Adriatico ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
267 2014 12/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. D. D. AL CORSO "INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA' SOSTENIBILE. MIGLIORE EFFICIENZA E PRODUTTIVITA' RIDURRE GLI SPRECHI" AUTORIZZAZIONE PARTEWCIPAZIONE DOTT. D. D. AL CORTSO "INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA' SOSTENIBILE. MIGLIORE EFFICIENZA E PRODUTTIVITA' RIDURRE GLI SPRECHI! DOMANDA $1,330.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
266 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING", N° REG. ECM 1045/59629 LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING", N° REG. ECM 1045/59629 TABELLA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
265 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD, BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION", N° REG. ECM 1045/58623 ED. DA 1 A 22. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD, BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION", N° REG. ECM 1045/58623 ED. DA 1 A 22. TABELLA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
264 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CORSO TEORICO PRATICO DO PBLSD R", N° REG. ECM 1045/58913. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CORSO TEORICO PRATICO DO PBLSD R", N° REG. ECM 1045/58913. TABELLA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
263 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD RETRAINING", N° REG. ECM 1045/56762. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD RETRAINING", N° REG. ECM 1045/56762. TABELLA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
262 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS R - IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N. REG. ECM 1045/58864. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS R - IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N. REG. ECM 1045/58864. TABELLA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
261 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72607 "FISIOTERAPIE E RIABILITAZIONE". DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72607 "FISIOTERAPIE E RIABILITAZIONE". Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
260 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/74390 "TERAPIA DEL DOLORE". DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/74390 "TERAPIA DEL DOLORE". Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
259 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73224 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PRIORITA' CLINICA NELLA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA PATOLOGIA NEOPLASTICA DEL COLON IN MEDICINA GENERALE". DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73224 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PRIORITA' CLINICA NELLA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA PATOLOGIA NEOPLASTICA DEL COLON IN MEDICINA GENERALE". Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
258 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS" - ILSOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N° REG. ECM 1045/58915 LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS" - I LSOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N° REG. ECM 1045/58915 TABELLA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
257 2014 12/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PBLS D", N° REG. ECM 1045/60315 ED. DA 9 A 18. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PBLS D", N° REG. ECM 1045/60315 ED. DA 9 A 18. TABELLA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale
256 2014 12/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.V. AL CORSO DI FORMAZIONE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL NUOVO ACESSO CIVICO. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.V. AL CORSO DI FORMAZIONE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL NUOVO ACESSO CIVICO. DOMANDA $710.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
255 2014 12/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.M. AL CORSO DI FORMAZIONE "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.M. AL CORSO DI FORMAZIONE "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. DOMANDA $710.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
254 2014 12/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOT. F. S. AL VII CONGRESSO CONGIUNTO DI CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA PEDIATRICA. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOT. F. S. AL VII CONGRESSO CONGIUNTO DI CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA PEDIATRICA. DOMANDA $420.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
253 2014 12/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. A.P. AL CORSO DI ECOCOLOR DOPPLER AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. A.P. AL CORSO DI ECOCOLOR DOPPLER DOMANDA $976.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
252 2014 12/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE S.F. E G.S. AL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE S.F. E G.S. AL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO DOMANDA $991.80 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
17 2014 12/11/14 Dott. Giovanni Cerio Assist. Amm.A.L. Terra Rimborso fatture relative ad attività Libero Professionale Cassa Intramoenia P.O.Pescara. Periodo agosto - ottobre 2014 - Rimborsi omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
503 2014 11/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del Centro di Riabilitazione extra-regionale: ANTARES voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
502 2014 11/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del Centro di Riabilitazione extra-regionale: C:A.R.S.I.C. voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
501 2014 11/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata CO.PAN SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2013 in applicazione della delibera del direttore generale ASL Pescara n. 367 del 12/4/2013. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
351 2014 11/11/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Ordinanza di Assegnazione n. 1066/14 R.G.E. - Disposizioni. Regolamento partite. 411.1 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
41 2014 11/11/14 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro P.O. La Promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti in stato di particolare gravità ( autorizzazione di spesa n° 302/2014) . Liquidazione e pagamento del complessivo importo di € 8567,40 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio nel 3° trimestre 2014 ( luglio-settembre ) pagamento accessi domiciliari 302/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
40 2014 11/11/14 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Rimborso della complessiva spesa di € 204,75 all'AUSL Lanciano-Vasto-Chieti , all'AUSL di teramo ed all'AUSL Avezzano-Sulmona-L'Aquila per le visite fiscali eseguite nell'anno 2013 per conto dell'UOC Area Distrettuale Majella-Morrone Liquidazione visite fiscali 3 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
755 2014 10/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO Rinnovo, a favore della Ditta Agfa-Gevaert spa, del contratto di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk delle due stampanti in dotazione alla U.O.C. di Radiologia (matricole 15554 e 15871) e della fornitura, in noleggio, comprensivo del servizio di assistenza tecnica “full risk advanced” di una sviluppatrice (matricola 1966) per il DSB di Tocco da Casauria. CIG X081181EB3 2 € 10,980.00 AGFA - GEVAERT SPA
753 2014 10/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA FRANCESCO VERI' Approvazione della RDO n. 493426, pubblicata in data 09/05/2014 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Europrotex Radioprotezione e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di D.P.I. protezione R.X. per le esigenze dell’Ausl di Pescara. 2 € 39,900.00 EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE
752 2014 10/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 681 DEL 14/10/2014. 2 NON COMPORTA IMPORTO DI SPESA EUROSPITAL
382 2014 10/11/14 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Settembre-Ottobre 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
226 2014 10/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 24/12/2003 Sig.ra P.M. Liquidazione e pagamento del danno $22,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
69 2014 10/11/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 1.070,80 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. Pagamento IVA su fatture intracomunitarie. 1070.8 Collegio Sindacale, AAGG
43 2014 10/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,140.36 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
43 M.L. 2014 10/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,140.36 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
43 M.L. 2014 10/11/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,140.36 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
31 2014 10/11/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domanda di utenza di Montesilvano pervenuta nel mese di OTTOBRE 2014 - Elenco richiedenti 1 Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale
15 2014 10/11/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nel mese di luglio 2014 liquidazione fattura 2 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI.
751 2014 07/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI RECEPIMENTO DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 413 DEL 31 MARZO 2014 ADOTTATO DALL’ASL DI LANCIANO-VASTO-CHIETI INERENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DI SPECIALITA’ MEDICINALI DIVENUTE EQUIVALENTI. 1 NON COMPORTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA MYLAN - FB HEALT - INCA PHARM.
750 2014 07/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTI DELLA FORNITURA DI SOFTWARES. TESTS E MANUALI DIAGNOSTICI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XD01181EAE 4 € 41,203.52 GIUNTI O.S.
749 2014 07/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “DEXDOR PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. 5 € 5,775.00 ORION PHARMA
500 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Settembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 20/10/2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
499 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di CARAMANICO " di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Settembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20/10/2014. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
498 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri 3D di Rischia M. e Maugliani E. SNC - Villa Elisa - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
497 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
496 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
495 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
494 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
493 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri La Goccia Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
492 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
491 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO FAMIGLIA associazione onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio ndi competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
490 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
489 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GNOSIS Cooperativa Sociale onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
488 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
487 2014 07/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento conguaglio per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate da Gennaio a Settembre 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano. voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
350 2014 07/11/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 27310 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
252 2014 07/11/14 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/09/2014 – 30/09/2014. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/09/2014 – 30/09/2014. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
251 2014 07/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. A. B. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO LLPP "IL CODICE DI CONTRATTO E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.98/2013". AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING. M. D. AL CONVEGNO NAZIONALE AISIS 2014 TENUTOSI A ROMA DAL 30 AL 31 OTTOBRE 2014. DOMANDA $250.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
68 2014 07/11/14 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di ottobre 2014. Pagamento: Irpef € 4.790.844,56 Irap 747.812,11 Inps 12.959,00 Enpam € 177.606,03 10839627.44 Collegio Sindacale, AAGG
13 2014 07/11/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Ottobre 2014. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 2 O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
748 2014 06/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 587383, PUBBLICATE IN DATA 09/09/2014 SUL MEPA - FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA B.BRAUN UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI AGHI RADIALI. (CIG X8D0EBE0E0) 3 € 18,300.00 B.BRAUN MILANO SPA
747 2014 06/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “AGHI R.I.T.A.”, per le esigenze DELL’U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI PENNE. CIG (X9D1181EA9). 2 € 40,260.00 M.D.H. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
746 2014 06/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA CONQUEST PRO, FIELDER XT, FIELDER FC, ETC…”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI EMODINAMICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5991597641). 3 € 247,852.58 ATLANTECH ITALIA S.R.L.
744 2014 06/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 579232, PUBBLICATA IN DATA 28/08/2014 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA BURKE & BURKE S.P.A. LA FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MOD. ANYVIEW A5. (CIG X54104B594) 6 € 47,580.00 BURKE & BURKE S.P.A.
742 2014 06/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI SU STRUMENTAZIONE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. DITTA EUROCLONE DIAGNOSTICA. 1 € 18,000.00 EUROCLONE DIAGNOSTICA SRL
741 2014 06/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ART. 59 E 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER LA fornitura IN SERVICE DI N. 2 SISTEMI DI ENDOSCOPIA PER IMMAGINI TRAMITE VIDEOCAPSULE E di MATERIALE DI CONSUMO “VIDEOCAPSULE M/USO PILLCAM SB3 E PILLCAM COLON 2”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA E U.O. DI GASTROENTEROLOGIA PENNE. CIG (5980232390). 3 € 146,278.00 M.G. LORENZATTO S.P.A.
740 2014 06/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATTIVA SPA, DEL SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE, RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO, DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI. 1 € 45,772.00 ATTIVA S.P.A.
486 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore dei centri di riabilitazione extra-regionali: Santo Stefano- Lega del Filo D'Oro, Luce sul Mare. voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
485 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del IV (quarto) bimestre 2014 ( Luglio, Agosto 2014 ) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
484 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Studio RAD. MEDICA R4 del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
483 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
482 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata STATIC S.R.L. di pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
481 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
480 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata CO.PAN SAS di Montesilvano (PE) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
479 2014 06/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Colarossi Dr. roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014 - in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
381 2014 06/11/14 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.10.2014 al 31.10.2014 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
380 2014 06/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 2453/20 del 14.10.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 11.338,70. Liquidazione fattura 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
379 2014 06/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn° FA/2014/1487 del 01.07.2014 e FA/2014/1980 del 24.09.2014 emesse dall'AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA con sede in PADOVA (PD), per un importo di € 300,75. Liquidazione fatture 8 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
378 2014 06/11/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° FA/2014/526 del 28.02.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA con sede in PADOVA (PD), per un importo di € 100,75. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
377 2014 06/11/14 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 256/03 del 31.12.2013 emessa dalla FONDAZIONE UNIVERSITA' "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 4.157,39. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
250 2014 06/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING. M. D. AL CONVEGNO NAZIONALE AISIS 2014. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING. M. D. AL CONVEGNO NAZIONALE AISIS 2014 TENUTOSI A ROMA DAL 30 AL 31 OTTOBRE 2014. DOMANDA $120.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
249 2014 06/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE A.A. E M.Q. AL CORSO DI FORMAZIONE "DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI". AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE A.A. E M.Q. AL CORSO DI FORMAZIONE "DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 10 AL 12 NOVEMBRE 2014. DOMANDA $2,700.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
50 2014 06/11/14 Dott. Valterio Fortunato Dott.ssa Stefania Travaglini Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Citta' S.Angelo Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Luglio 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
49 2014 06/11/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Luglio 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
48 2014 06/11/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Luglio 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
30 2014 06/11/14 Dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
248 2014 05/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014. DOMANDA $878.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
247 2014 05/11/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI C.P. ET.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI C.P. ET.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014 CHE SI TERRA' A PADOVA DALL'8 AL 11 NOVEMVRE 2014. DOMANDA $1,300.20 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
246 2014 05/11/14 Dott. Cianci S. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
225 2014 05/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE DEL 20.10.09. LIQUIDAZIONE CTU UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
224 2014 05/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA - ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 14.05.10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
223 2014 05/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì Liquidazione tassa del registro sentenza Giudice di Pace n. 634/12 $214.74 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
739 2014 04/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA FRANCESCO VERI' Approvazione della RDO n. 564748, pubblicata in data 30/07/2014 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Medica Valeggia spa e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di sistemi chiusi per la gestione dell’incontinenza fecale liquida e semiliquida per le esigenze dell’Ausl di Pescara. € 39.900.00 MEDICA VALEGGIA
738 2014 04/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER STABILIZZAZIONE CERVICALE DA DESTINARE ALLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG XC91181EC1) 2 € 24,400.00 MEDTRONIC ITALIA SPA
737 2014 04/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE ESTENSIONE DELLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DELIBERA N.602 DEL 28.05.2014 ALLA DITTA FIMAS RELATIVAMENTE AL LOTTO N.10 1 € 6,929.95 DITTA FIMAS
478 2014 04/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Setttembre 2014 emessa dall'Istituto " F. Gressner " - Sore della Compagnia di Maria di Verona.- voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
477 2014 04/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. " Azzurra di Villa Serena di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2014 - in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti per l'annualità 2014 - di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
476 2014 04/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mesedi Settembre 2014 in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
475 2014 04/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dall'Istituto " Paolo Ricci " di Civitanova Marche ( MC ). voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
474 2014 04/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER " Casa Giovanna " di Loreto ( AN ). voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
473 2014 04/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dalla R.A. " Atena " di Montecerignone (PU). voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
472 2014 04/11/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Agosto 2014 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al) voci di conto: 0702011227 autorizzazioni: 276 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
376 2014 04/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Ottobre 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
375 2014 04/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Ottobre 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
374 2014 04/11/14 Dott. Valerio Cortesi Dott.ssa Liliana Damiani Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodo Settembre-Ottobre 2014 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. Liquidazione Fatture 1 Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS
349 2014 04/11/14 Dr. G. Barile A. Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.5770) in esecuzione della deliberazione n° 1047 del 25/09/2014 riconoscimento indennità per struttura semplice prospetti contabili 1421.07 Collegio Sindacale, OPA, GEF
348 2014 04/11/14 Dr. G. Barile A. Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.74010) in esecuzione della deliberazione n° 556 del 22/05/2014 riconoscimento indennità per struttura semplice prospetti contabili 1143.66 Collegio Sindacale, OPA, GEF
347 2014 04/11/14 Dr. G. Barile Rag.Olivieri L. Attribuzione della retribuzione variabile aziendale (differenza sui minimi ) per incarico quinquennale di alta professionalità dal 16/08/2014. Dirigente sanitario biologo equiparato matricola: 37910. arretrati stipendiali prospetti contabili, lettera GRU 306.92 Collegio Sindacale, OPA, GEF
245 2014 04/11/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA'". LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA'". FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
222 2014 04/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 2448/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
221 2014 04/11/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 507/13 + MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
21 2014 04/11/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Liliana Damiani Liquidazione e pagamento visita fiscale effettuata per la ASL di Pescara, P.O. Penne, dalla ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti nell'anno 2013 (fattura n. 61/13). liquidazione fattura 1 O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.
736 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO TSPOT-TB8 PER LA UOS DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL PO DI PESCARA. 2 € 48,253.44 ELITECHGROUP SPA
735 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA RDO N. 569934/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO, PER LA FORNITURA DI DEIEZIONI CORPOREE. 2 NON COMPORTA IMPORTO DI SPESA COMPONENTI: - DALIA PALMIERI - GIUSEPPINA DI FLORIO - FILOMENA DI BATTISTA
734 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO E REAGENTARIO “MEM-alpha-GLUTAMAX 1X, Acutase da 100ml e Pen/Strep da 100ml”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (X8C10DC3CB). 1 € 5,012.55 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
733 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) E DELL'ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI REATTIVI OCCORRENTI ALL'ESECUZIONE CON TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATE ALLA DEFINIZIONE DIAGNOSTICA DELLE EMOPATIE, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMETOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA 0 € 267,180.00 I.L., EXPERTEAM, NUCLEAR LASER MEDICINE, ESSEMEDICAL
732 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI M/USO “AGHI DI TIPO BROCKENBROUGH PER PUNTURA TRANSETTALE SUL SETTO INTERATRIALE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ELETTROFISIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XF210DC3D5). 3 € 23,352.00 ST. JUDE MEDICAL S.P.A.
731 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO “ pinza da presa, pinza da presa/biopsia, camicia interna resettore monopolare”, per le esigenze DEL BLOCCO OPERATORIO (UROLOGIA) DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X6410DC3CC). 2 € 5,741.22 ARCHIS S.R.L.
730 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “KIT DI PAZIENTE POSIJET E KIT SIRINGA VIAL POSIJET”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5980183B1E). 2 € 101,894.40 LEMERPAX (France)
729 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di KIT PER LA RIVELAZIONE P16/KI67 “CINTEC PLUS cYTOLOGY”, per le esigenze DELl’uNITA’ DI SCREENING ONCOLOGICI DI PESCARA. CIG (XD110DC3C3). 2 € 23,716.00 ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
728/BIS 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, art. 11 (ultimo periodo) DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SCREENING CERVICO-CARCINOMA “SOLUZIONI PRESERVET-GIN 20ML, FILTRI TRASCYT-GIN E SPATOLE PER PAP-TEST CYTO-BRUSH”, PER LE ESIGENZE DELL’UNITA’ DI SCREENING ONCOLOGICI DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG XCA10DC3D6). 2 € 18,369.54 HOLOGIC ITALIA S.R.L.
728 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA DI CUI ALLA RDO N. 421652 CIG: Z800CDF65E 0 € 8,100.80 AMCOTA SNC
725 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA FRANCESCO VERI' Approvazione della RDO n. 587258, pubblicata in data 09/09/2014 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Masimo srl e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di saturimetri per le esigenze dell’Ausl di Pescara. € 25,000.00 MASIMO
724 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE FORNITURA DI ACCESSORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA GIA' AGGIUDICATA CON DELIBERA N.1103 DEL 08.11.2013 2 € 40,867.84 DITTA MIAMED
723 2014 03/11/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE AFFIDAMENTIO ALLA DITTA OLYMPUS, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA LAPAROSCOPICO HD PER LE ESIGENZE UOC DI CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI 1 € 48,800.00 DITTA OLYMPUS
603 2014 03/11/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI UN ANNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE" DA DESTINARE A N. 1 CPS INFERMIERE DA ESPLETARE PRESSO LA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
602 2014 03/11/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI ANNI UNO, IN ATTUAZIONE DEL "PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE" DA DESTINARE A N. 2 CPS TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO E DA ESPLETARE PRESSO LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
373 2014 03/11/14 Dott. Vincenzo D'Egidio Patrizia Sanzone Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecocolordoppler effettuate presso il DSB di Montesilvano" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Settembre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
372 2014 03/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 8 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
371 2014 03/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
370 2014 03/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2014.. Liquidazione e pagamento nota addebito 5 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
369 2014 03/11/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
40 2014 03/11/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 7.393,12 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative al mese Agosto 2014 (contratto SPC). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
12 2014 03/11/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup del P.O. Di Popoli Rimborso per doppio pagamento. 1 O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
722 2014 31/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 579555/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO, PER LA FORNITURA DI SONDE CATETERI ED ALTRI DISPOSITIVI. 2 NON COMPORTA IMPORTO DI SPESA COMPONENTI COMMISSIONE: Prassede Salutari, Enzo Cafarelli, Paola Sorice
721 2014 31/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: PROCEDURA IN ECONOMIA, PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, DEL D.LGS 16372006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.,, PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A CANILE SANITARI, OVVERO DI UNA STRUTTURA PUBBLICA DI RICOVERO DI PRIMA ACCOGLIENZA CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUSTODIA DEI CANI VAGANTI CATTURATI, RITROVATI E/O MALTRATTATI, NONCHÉ DI ISOLAMENTO E OSSERVAZIONE DEI CANI E DEI GATTI MORSICATORI. 2 € 565.71 A. MANZONI - PIEMME -
720 2014 31/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER STOMIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. 10 € 7,280.00 B.BRAUN MILANO SPA
368 2014 31/10/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Adesione al Network Italiano (N.I.San.), liquidazione quota associativa anno 2014 per un importo di € 1.802,00. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
601 2014 30/10/14 Vero Michitelli Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. 48845 - .....Omissis .. a tempo indeterminato – . Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16, co.1, lett. a) del Decreto legislativo n. 151/2001. Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16 comma 1 – lett. a) del Dlgs. n. 151/2001. Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
600 2014 30/10/14 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO DI DURATA TRIENNALE, INTERAMENTE SOVVENZIONATE DALLA REGIONE ABRUZZO, DA DESTINARE AL PROFILO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO, PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PSICO-ONCOLOGIA PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE EMATOLOGICHE E PER QUELLI SOTTOPOSTI A TRAPIANTI DI MIDOLLO, DA ESPLETARE SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE MEDICO DELLA UOC DI EMATOLOGIA, FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER EMATOLOGIA E TRAPIANTO EMOPOIETICO GIA' OPERANTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
599 2014 30/10/14 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
598 2014 30/10/14 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
597 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6730 CONGEDO DI MATERNITA' ART. 16, CO.18 LETT.AC) D. LGS. 151/01 Congedo obbligatorio di msternità ante parto Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa P.O. Pescara, Ufficio Rilevazione Pesenze
596 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 71785. CONGEDO PARENTALE ART. 32 CO.15 D. LGS. 151/01 Congedo parentale per figlio fino a 3 anni di età Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara
595 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15710. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Serv. Emerg. 118
594 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 7120. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara
593 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 2007. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa P.O. Pescara
592 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15040. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE ART. 12 CO.8 LETT. C) CCNL 20/09/01 Aspettativa per gravi motivi di famiglia Trattamento Economico del Personale, DSB Montesilvano, Ufficio Rilevazione Pesenze
591 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 45685. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara
590 2014 30/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 72207. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Dipartimento di Prevenzione, Ufficio Rilevazione Pesenze
346 2014 30/10/14 Dr. G. Barile Rag. Olivieri L. Dipendente matr. 39830 vs A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 18/10/2006 dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c. 6 del CCNL II biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila Sezione Lavoro e Previdenza n. 668/2014. Arretrati stipendiali e interessi legali prospetto contabile, prospetto interessi, sentenza 19130.49 Collegio Sindacale, OPA, GEF
244 2014 30/10/14 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/08/2014 – 31/08/2014. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/08/2014 – 31/08/2014. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
220 2014 30/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 09/01/2013 Sig. R.V. liquidazione e pagamento del danno $1,300.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
219 2014 30/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 04/12/2013 Sig. P.V. liquidazione e pagamento del danno $1,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
218 2014 30/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 25/06/2008 Sig.ra I.M.A. liquidazione e pagamento del danno $2,519.14 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
719 2014 29/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA DEL MODULO WEB BASED PER "GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E PAGAMENTI DEI CORSI PER ALIMENTARISTI" PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE. CIG X7610DC3BF 3 € 3,660.00 MICSO INTERNET SOLUTIONS SRL
718 2014 29/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA". SCHEDA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL 28.10.2014. DETERMINAZIONI. 9 € 9,206.05 MANPOWER SRL
717 2014 29/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DZA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG X0910DC3C8 3 € 1,031.68 MEDICAIR SUD SRL
716 2014 29/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR IPV-2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE D.F.A., COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG XDC10DC3C9 3 € 1,934.40 MEDIGAS ITALIA SRL
589 2014 29/10/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 51185 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE 0 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; DIR.AMM.P.O. PE; DIR.SAN. P.O. PE; RIL. PRES. P.O. PE
367 2014 29/10/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Stipula convenzione con l'Associazione Onlus AMICO di Pescara per la realizzazione dei progetti "Un groviglio di emozioni", "Piccoli lottatori e grandi genitori" e "Piccoli lottatori crescono". Stipula convenzione 6 O.P.A. - Collegio Sindacale
366 2014 29/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n. 150/2014 "POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE" LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO FATTURA alla SOGES DIVISIONE AZIENDALE S.a.s AUTORIZZAZIONE N. 115/2011. Liquidazione fattura 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
365 2014 29/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Convenzione tra l'Aziensda USL di Pescara e l'Associazione AVIS di Penne " Per l'ottimizzazione e il potenziamento delle attività di plasmaproduzione ai fini dell'autosufficienza Aziendale di Plasma per uso clinico e Plasma derivati" presso il modulo organizzativo decentrato di Penne. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS DI PENNE AUT. n. 115/2011 "X Potenziamento Plasma Produzione". Liquidazione compensi 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
364 2014 29/10/14 Dott. Luigi Di Matteo Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrlogia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Settembre2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
363 2014 29/10/14 Dott. Marco D'Alessandro Maria Rita Santilli Delibera n.1055/2011 - Autorizzazione n. 166/2011 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Settembre 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis n.220/2011 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
362 2014 29/10/14 Dott. Tullio Spina Maria Rita Santilli Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Settembre 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
345 2014 29/10/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2014. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Ottobre 2014. Specifica versamenti ai creditori. 18326.98 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
344 2014 29/10/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Ottobre 2014. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. 247874.81 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
343 2014 29/10/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 10980, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2015. Collocamento a riposo per limiti d' età della matr. 10980 a decorrere dal 01/01/2015 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
342 2014 29/10/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO,-SIRIO della somma di € 24.124,76, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2014. Mensilità Ottobre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 24.124,76 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento 24124.76 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
341 2014 29/10/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 60108 ...omissis.. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2015 Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
340 2014 29/10/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 71760 ...omissis.. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2015 Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
244 2014 29/10/14 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E LE FUNZIONI COGNITIVE DI BASE: MEMORIA E ATTENZIONE”. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E LE FUNZIONI COGNITIVE DI BASE: MEMORIA E ATTENZIONE TENUTOSI A ROMA IL 4 E 5 LUGLIO”. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
715 2014 28/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO “KIT DI ELETTRODI ENSITE NAVX”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ELETTROFISIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (598015325F). 2 $117,120.00 ST. JUDE MEDICAL S.P.A.
714 2014 28/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI M/USO “CAVI-CARE MEDICAZIONE CONFORMABILE IN SCHIUMA DI SILICONE”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XBF10DC3D0). 3 € 10,000.00 Smith&Nephew S.r.l.
713 2014 28/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “CECENU” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA. 0 € 7,392.00 INTERCOMPANY PHARMA TRADING
712 2014 28/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, E CONFIGURAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DATA CENTER ASL PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA ASL DI PESCARA 2 NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA
339 2014 28/10/14 Dr. G. Barile Pincione S. Pagamento alle compagnie assicurative depremi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Ottobre 2014 Trattenute assicurative in busta paga prospetti riepilogativi 24739.44 Collegio Sindacale, OPA, GEF
338 2014 28/10/14 Dr. G. Barile Pincione S. Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Ottobre 2014 Quote sindacali trattenute in busta paga prospetti riepilogativi 32125.02 Collegio Sindacale, OPA, GEF
337 2014 28/10/14 Dr. G. Barile Rag. Olivieri Dipendente matricola 72665/A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 31/12/2003 dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c. 6 del CCNL II biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro n. 762/2014. Arretrati stipendiali ed interessi legali prospetto contabile, prospetto interessi, sentenza €.26.371,72 Collegio Sindacale, OPA, GEF
243 2014 28/10/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FRORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNO 2013. DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FRORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNO 2013. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
242 2014 28/10/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE HOTEL DUCA D'AOSTA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/297. LIQUIDAZIONE HOTEL DUCA D'AOSTA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/297 TENUTOSI NEI GIORNI 29 E 30 MAGGIO U.S. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
216 2014 28/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA. ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 1.8.2007 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
215 2014 28/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO PENALE RG. N. 12177/06. RIMBORSO SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
214 2014 28/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO PENALE GIP N. 1822/10 E CASSAZIONE 25708/13 RIMBORSO SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
213 2014 28/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQ. RICORSO RG. 1196/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
212 2014 28/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQ. RICORSO RG. 1195/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
42 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $8,051.94 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
42 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $8,051.94 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
42 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $8,051.94 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
41 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $18,742.50 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
41 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $18,742.50 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
41 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $18,742.50 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
40 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: LUGLIO-AGOSTO 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,497.48 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
40 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: LUGLIO-AGOSTO 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,497.48 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
40 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: LUGLIO-AGOSTO 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,497.48 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
39 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $161.32 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
39 2014 28/10/14 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014 ) Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 66.061,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del DSB di Scafa nei mesi di giugno e luglio 2014 . pagamento fatture n° 2 fatture Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale
39 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $161.32 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
39 M.L. 2014 28/10/14 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $161.32 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
27 2014 28/10/14 Dr. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Agosto 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
26 2014 28/10/14 Dr. Giulio Calella Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Settembre 2014 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
711 2014 27/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO APPROVAZIONE DI UNA GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICOPER GLI ACQUISTI IN REE DELLA P.A. AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE PEDIATRICHE" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 586721 CIG. X8F0FD9524. 5 € 10,479.80 EMME GROUP PROJECT
710 2014 27/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DELLA BEVANDA APROTEICA “MILCO” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA – SERVIZIO DISTRIBUZIONE ESTERNA. 0 € 4,065.50 PIAM FARMACEUTICI SPA
709 2014 27/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO risoluzione ex art. 1463 c.c. del contratto n. 684/2012 stipulato con la Sanic srl in virtù di atto deliberativo n. 1447/2011 e contestuale affidamento diretto della corrispondente fornitura alla società Marifarma srl, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125, comma 10 , D. Lgs. n. 163/2006 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA SANIC- MARIFARMA
471 2014 27/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita), Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
470 2014 27/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nelmese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
336 2014 27/10/14 Dr. G. Barile Dr. Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF. Stipendi mese Ottobre2014 Pagamento versi enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico 10619707.26 Collegio Sindacale, OPA, GEF
241 2014 27/10/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL "BAR A ONDA" PER IL SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL'AMBITO DEGLI EVENTI N° REG. ECM N. 8/128 N. 8/135 N. 8/187 N. 8/252 E 8/297. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL "BAR A ONDA" PER IL SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL'AMBITO DEGLI EVENTI N° REG. ECM N. 8/128 N. 8/135 N. 8/187 N. 8/252 E 8/297 EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
240 2014 27/10/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DEGLI EVENTI FORMATIVI REG. ECM N. 8/128 N. 8/252 N. 8/270. LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DEGLI EVENTI FORMATIVI REG. ECM N. 8/128 N. 8/252 N. 8/270 EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014. FATTURE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
239 2014 27/10/14 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI” e “BODY RADIATION”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI” e “BODY RADIATION” TENUTISI IL 18,03,2014. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
47 2014 27/10/14 Dott. Valterio Fortunato Dott.ssa Stefania Travaglini Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Citta' S.Angelo Dicembre 2013 - rettifica - 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
46 2014 26/10/14 Dott. Federico De Nicola Di Paolo Amilcare Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Luglio-Settembre 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
708 2014 24/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 552541/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO, PER LA FORNITURA DI CARRELLI. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA componenti commissione: Tiziana Lombardi - Enzo Cafarelli - Gianni Giovannucci
707 2014 24/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PUBBLICAZIONE sui quotidiani della rettifica del bando di gara della procedura aperta, in unione d'acquisto con la ASL di Teramo, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, senza rilancio competitivo aventi ad oggetto la fornitura di Gas medicinali, Gas tecnici, Azoto liquido, Eliuo e servizi connessi e correlati. Pagamento importo in favore delle concessionarie Manzoni, Piemme e Gruppo 24 Ore (art. 66 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). 4 € 1,785.71 MANZONI. PIEMME, GRUPPO 24 ORE
706 2014 24/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI NOMINA COLLEGIO TECNICO DEPUTATO ALLA CONDUZIONE DEL DIALOGO TECNICO PER LA ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE DA PORRE A BASE DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE PER IL SETTORE AUTOIMMUNOLOGIA DEL LABORATORIO ANALISI DEL PO DI PESCARA, (DIALOGO TECNICO INDETTO CON ATTO DELIBERATIVO N.- 779/2014). 0 NESSUN ONERE ECONOMICO MEMBRI DELLA COMMISSIONE RIPORTATI IN DETERMINA
705 2014 24/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ART. 59 E 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER LA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER I MANIPOLI “CUSA EXCEL”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (594454273D). 2 € 181,780.00
361 2014 24/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 00003/DISPUT del 07/10/14 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI-PESCARA per un importo complessivo di € 33.937,00. Liquidazione fattura 7 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
335 2014 24/10/14 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.20470 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013- 2014 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione 1558.08 Collegio Sindacale, OPA
334 2014 24/10/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 60407, Op. tecnico- cat. “B”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/01/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro della Matr. 60407 con decorrenza dal 01/01/2015 domanda recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
333 2014 24/10/14 Dr. G. Barile S. Pincione Pagamento a circoli e ad associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Ottobre 2014 Trattenute associative volontarie in busta paga prospetti contabili 1636.67 Collegio Sindacale, OPA, GEF
332 2014 24/10/14 Dr. G. Barile S. Pincione Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mesi di Ottobre 2014 con competenza Agosto2014 ed eventuali conguagli precedenti Accessorie su Stipendi prospetti contabili 737969.86 Collegio Sindacale, OPA, GEF
67 2014 24/10/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n.830/2014 pagamento con F24 EP Imposta sul Valore Aggiunto mese di settembre 2014, Pagamento IVA mese di Settembre 2014. 14022 Collegio Sindacale, AAGG
66 2014 24/10/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza il 31/10/2014. Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza il 31/10/2014. modello F23 2137.67 Collegio Sindacale, AAGG
33 2014 24/10/14 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura n.89/2014 del 31/07/2014 mese di LUGLIO 2014 voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
32 2014 24/10/14 Dr. Sandro Petricone Liquidazione e pagamento Fattura n.52 del 30 Giugno 2014 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 3° Trimestre 2014 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE) di €.51.078,40. voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione 282/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
704 2014 23/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI 5 € 18,300.00 OFTALMEDICA S.r.l.
703 2014 23/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA FRANCESCO VERI' GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI MATERIALE PER RETE INFORMATICA PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA – RDO N. 607866”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. € 18,880.00 HITECO
702 2014 23/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ATTREZZATURE FISIOTERAPICHE PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI POPOLI DI CUI ALLA RDO N. 391900 GIG Z520C701BO 1 € 12,200.00 CHINESPORT S.P.A.
701 2014 23/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI N.2 TAVOLI OPERATORI A PIANI TRASFERIBILI PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA ADIBIRE ALLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA 1 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA DOTT. R. ERASMO- DOTT. L. GUERRA- E. DI MARCOBERARDINO
360 2014 23/10/14 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale del P.O. di Penne relativa ai mesi di luglio-agosto 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
359 2014 23/10/14 Dott. Marco D'Alessandro Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 258/03 del 31.12.2014 emessa dalla FONDAZIONE UNIVERSITA' "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 249,50. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
331 2014 23/10/14 Dr. G. Barile Dr.Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale dipendente dell’area del COMPARTO della produttività collettiva competenza anno 2013 Produttività collettiva 2013 Allegati vari 2475255.18 Collegio Sindacale, OPA, GEF
330 2014 23/10/14 Dr. G. Barile Dr.Gizzarelli Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle 3 aree della DIRIGENZA della retribuzione di risultato competenza anno 2013 Retribuzione di risultato 2013 Allegati vari 3475083.59 Collegio Sindacale, OPA, GEF
38 2014 23/10/14 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di settembre/ottobre 2014 , per un importo pari ad € 67.743,58 i.c. Liquidazione fatture farmacie convenzionate 3 219/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
10 2014 23/10/14 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di OTTOBRE 2014 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. della indennità di carica relativa al mese di OTTOBRE 2014 e del rimborso spese per 1 seduta effettuata nel mese di SETTEMBRE 2014 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 3687.67 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
700 2014 22/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLA RDO N. 570239, PUBBLICATA IN DATA 07/08/2014 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA SAMO BIOMEDICA S.R.L. LA FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA TFA PER IL TRASPORTO DI FARMACI E PREPARATI ANTIBLASTICI. (CIG X3F0FD9526) 6 € 47,580.00 SAMO BIOMEDICA SRL
698 2014 22/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA CUZZI ANTONELLA DELIBERA 461 DEL 02.05.2012 - RETTIFICA DEL CONTRATTO OLIAMM RELATIVO ALLA FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA TEVA ITALIA. 0 RETTIFICA TEVA ITALIA
697 2014 22/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO N. 1425/2013, STIPULATO CON LA DITTA TEGEA SRL, DELL’IMPORTO DI € 10.000,00, IVA INCLUSA 0 € 10,000.00 TEGEA SRL
358 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
357 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
356 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
355 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
354 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
353 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
352 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
351 2014 22/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
350 2014 22/10/14 Dott. Luigi Di Matteo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "ICEBERG" promosso dalla NOVARTIS FARMA SPA, effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
349 2014 22/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CICL 670A2302" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, prpmosso dalla Ditta NOVARTIS Farma SpA. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
348 2014 22/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "DSC/11/2357/44" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
329 2014 22/10/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 27.701,84 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di ottobre 2014 27,701.84 Elenco nominativi. Modello F24 27701.84 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
328 2014 22/10/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9,563,32 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenutim a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di ottobre 2014 9,589.60 Elenco nominativi. Modello F24 9589.6 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
327 2014 22/10/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendneti di questa USL nel mese di ottobre 2014 "€ "741.64 Elenco nominativi. Modello F24 741.64 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
326 2014 22/10/14 Giuseppe Barile Lucio Marco Morra Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di ottobre 2014 "€ "48.41 Elenco nominativi. Modello F24 48.41 Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG.
325 2014 22/10/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. nr. 48230, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/01/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
238 2014 22/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA N.P. M.B. D.C. A.L. RM. E.N. C.C. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO " GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI" CHE SI TERRA' A PESCARA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2014. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA N.P. M.B. D.C. A.L. RM. E.N. C.C. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO " GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI" CHE SI TERRA' A PESCARA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2014. RICHIESTA $700.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
237 2014 22/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA M.S. AL CORSO DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA M.S. AL CORSO DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2014. RICHIESTA $950.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
236 2014 22/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE RUOLO E COMPETENZE DEL MEDICO VETERINARIO DEL DIP.TO DI PREVENZIONE DELLA FILIERA AVICUNICOLA ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE RUOLO E COMPETENZE DEL MEDICO VETERINARIO DEL DIP.TO DI PREVENZIONE DELLA FILIERA AVICUNICOLA PROGRAMMA $2,500.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
235 2014 22/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E L.C. A.D. AL SEMINARIO TEORICO PRATICO "IL DL N.90/2014 INTERVENTI DI RIFORMA DELLA PA E CONSEGUENTI IMPATTI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE". PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E L.C. A.D. AL SEMINARIO TEORICO PRATICO "IL DL N.90/2014 INTERVENTI DI RIFORMA DELLA PA E CONSEGUENTI IMPATTI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTO PER IL 24 OTTOBRE 2014". DOMANDA $1,050.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
234 2014 22/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.U. AL CORSO DI FORMAZIONE "QUALITA' E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.U. AL CORSO DI FORMAZIONE "QUALITA' E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE CHE SITERRA' A MILANO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014. DOMANDA $1,390.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
211 2014 22/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 29/11/2004 Sig.ra C.M.T. liquidazione e pagamento del danno  €   20.000,00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale 
210 2014 22/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 30/10/2013  Sig.ra L.M. liquidazione e pagamento del danno  €       630,00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale 
209 2014 22/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 16/03/2014 Sig.ra S.F. liquidazione e pagamento del danno  €     4.800,00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale 
208 2014 22/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG.N. 5262/10 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
207 2014 22/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA D.I. 1280/12. LIQUIDAZIONE SPESE CTU UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
206 2014 22/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli PROCEDIMENTO PENALE N. 8771/05.RIMBORSO SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
205 2014 22/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 414 CPC RG 2905/11 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
20 2014 22/10/14 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2014. rimborsi a personale dipendente O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, TEP, GEF.
696 2014 21/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) E DELL'ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELEL PISTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT DESTINATO ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 0 € 75,000.00 GADA ITALIA
347 2014 21/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. Rimborso Spese omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
346 2014 21/10/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn. 00001/ENDO del 20.02.2013 e 00006/ENDO del 24.09.2013, emesse dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI-PESCARA, per un importo complessivo di € 65.904,75. Liquidazione fatture 7 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
324 2014 21/10/14 Dr. G. Barile S. Pincione Pagamento stipendi di Ottobre 2014 Stipendi Ottobre 2014 prospetti contabili 8818556 Collegio Sindacale, OPA, GEF
38 2014 21/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $57,940.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
38 M.L. 2014 21/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $57,940.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
38 M.L. 2014 21/10/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $57,940.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
588 2014 20/10/14 Vero Michitelli Esquilino CPS Infermiere a tempo indeterminato, matr. 60729. Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.vo n. 151/2001. Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs.vo n. 151/2001 Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne
323 2014 20/10/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 18810 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 10/10/2014, a seguito di decesso avvenuto in Data 09/10/2014. Liquidazione d' indennità sostitutiva del preavviso. presa d' atto della cessazione dal servizio per decesso della matricola 18810, a far data Dal 10/10/2014. calcolo importo indennità mancato preavviso, certificato Morte del Comune Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
322 2014 20/10/14 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di OTTOBRE 2014 Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti dettaglio nominativi liquidati 52241.12 Collegio sindacale, AAGG
233 2014 20/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE M.S. M.D. L.A. V.D. AL CORSO CYBERBULLISMO ANSIA DEPRESSIONE GLI ADOLESCENTI COME SUPEREROI FRAGILI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE M.S. M.D. L.A. V.D. AL CORSO CYBERBULLISMO ANSIA DEPRESSIONE GLI ADOLESCENTI COME SUPEREROI FRAGILI CHE SI TERRA' A RICCIONE DAL 24 AL 25 OTTOBRE 2014. DOMANDA $2,337.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
232 2014 20/10/14 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO PAGAMENTO AL DOTT. A. D. DELLA FATTURA N° 1687/P DEL 04/10/2014 DI € 10.235,19 RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO T.S.E. 2013”. PAGAMENTO AL DOTT. A. D. DELLA FATTURA N° 1687/P DEL 04/10/2014 DI € 10.235,19 RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO T.S.E. 2013”. // // - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
232 2014 20/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.D. AL CORSO STEREOATACTIC BODY RARADION. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.D. AL CORSO STEREOATACTIC BODY RARADION CHE SI TERRA' A MILANO IL 24 E 25 OTTOBRE 2014. DOMANDA $400.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
231 2014 20/10/14 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2014. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2014. // // - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
21 2014 20/10/14 dott.ssa Scimia Rag. L.Olivieri Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 :liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: agosto 2014 liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto prospetti analitici 16820 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
20 2014 20/10/14 dott.ssa Scimia Rag. L.Olivieri Progetto Obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n° 8 del 14/01/2013 deliberazione ausl Pe n. 1298/2012: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo : agosto 2014 Assegnazione di somme residue da vari progetti prospetti analitici 5410 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
16 2014 20/10/14 Dott. Giovanni Cerio Collab.Ammi. Prof. A. Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. liquidazione onorari omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
321 2014 18/10/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Ottobre 2014. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Ottobre 2014 per numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. prospetti contabili 23792.96 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE
320 2014 18/10/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2014 Con riferimento al conferimento di numero 20 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. n. 30 prospetti contabili 36499.23 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
319 2014 18/10/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2014 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 7 prospetti contabili 4868.33 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
318 2014 18/10/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali Liquidazione e pagamento compenso mese di Ottobre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo n. 5 prospetti contabili 31832.7 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
469 2014 17/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "S.Camillo S.A.S. " di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
468 2014 17/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "S.Antonio S.N.C. " di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione: decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
467 2014 17/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
466 2014 17/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra -regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
345 2014 17/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Attribuzione all'Associazione Onlus AGBE di Pescara di un contributo per garantire la prosecuzione del progetto obiettivo aziendale denominato "Ottimizzazione delle attività connesse con il trapianto emopoietico e le terapie cellulari svolte presso l'UOC di Immunoematologia, Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia della AUSL di Pescara con focus sui pazienti oncoematologici pediatrici". Contributo Associazione 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
344 2014 17/10/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn° 72/00 del 31.03.2014 , 250/00 del 30.09.2013 e 331/00 del 31.12.2013 emesse dalla Società ATTIVA S.p.A. per un importo complessivo di € 14.414,40. Liquidazione Fatture 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
343 2014 17/10/14 Dott. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn° 78/00 del 31.03.2014 e 144/00 del 30.06.2014 emesse dalla Società ATTIVA S.p.A. per un importo complessivo di € 9.662,40. Liquidazione Fatture 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
342 2014 17/10/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 257/03 del 31.12.2014 emessa dalla FONDAZIONE UNIVERSITA' "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 914,16. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
341 2014 17/10/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n. 3920 del 05.08.2014 emessa dall'ENTE SPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA-GENOVA per un importo di € 1.152,84. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
45 2014 17/10/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Giugno 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
44 2014 17/10/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Giugno 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
43 2014 17/10/14 Dott. Valterio Fortunato Dott.ssa Stefania Travaglini Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Citta' S.Angelo Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Giugno-Maggio 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
42 2014 17/10/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione e pagamento fatture a favore ASL Milano2 per erogazione prodotti diabetici Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
37 2014 17/10/14 Dott.ssa Luana Trafficante Dr. Vittorio Santoro Restituzione ticket corrisposto presso le Casse di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di settembre 2014 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non eseguite restituzione ticket indebitamente riscosso pagamento fatture n° 1 distinta Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale
27 2014 17/10/14 Dr.ssa Lucia Romandini Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensiblizzanti. LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 Assistenza indiretta 1 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
26 2014 17/10/14 Dr.ssa Lucia Romandini A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di APRILE - MAGGIO 2014 Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare 2 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
695 2014 16/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BAND DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CIASCUNO DEI 13 LOTTI DI GARA, PER LA FORNITURA DI DIETE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE, SUDDIVISE IN 13 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA, OCCORRENTI ALL’AZIENSA USL DI PESCARA. 4 € 1,785.71 A. MANZONI&C.S.P.A. - PIEMME S.P.A. - IL SOLE 24 ORE S.P.A.
694 2014 16/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI FORNITURA FULL SERVICE PER LA MESSA A NORMA DEI LABORATORI DI MANIPOLAZIONE CELLULARE PER IL TRAPIANTO EMOPOIETICO, IL POTENZIAMENTO DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE CORDONALE E LA PRODUZIONE DI PRODOTTI MEDICINALI SPERIMENTALI PER TERAPIUA CELLULARE AVANZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. 0 NESSUN ONERE ECONOMICO SIAD HEALTHCARE
587 2014 16/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37430 - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE ART. 12, CO. 8 LETT. C) CCNL DEL 20/09/01 Aspettativa per gravi motivi di famiglia Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa P.O. Pescara, Ufficio Rilevazione Pesenze
586 2014 16/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8910. CONGEDO PARENTALE ART. 32 CO. 1 D. LGS. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, U.O.C. Affari Generali e legali
585 2014 16/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 49630. CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ART. 47 CO. 2 D. LGS. 151/01 Congedo per malattia figlio fino a 8 anni Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa P.O. Pescara, Ufficio Rilevazione Pesenze
465 2014 16/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di cura privata accreditata "Pierangeli" (Synergo) di Pescaradi - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
464 2014 16/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di cura privata accreditata "Villa Srena" di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
463 2014 16/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Biotest di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionalied extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - inapplicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
462 2014 16/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - inapplicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
340 2014 16/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 171 del 03/06/2014 - PEA-PES/DIP. di EMATOLOGIA - MED - TRASFUSIONALE e BIOTECNOLOGICHE. REVOCA omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
339 2014 16/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 168 del 03/06/2014 - PEA-PES/DIP. di EMATOLOGIA - MED - TRASFUSIONALE e BIOTECNOLOGICHE. REVOCA omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
338 2014 16/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn° 2258/20 del 23.09.2014, 2265/20 del 23.09.2014 e 2300/20 del 23.09.2014 emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 28.657,00. Liquidazione fatture 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
337 2014 16/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 225 del 26.02.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA con sede in ORBASSANO (TO) per un importo di € 117,90. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
273 2014 16/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio R.S.A. AZZURRA di Villa Serena - liquidazione e pagamento-acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" voci di conto: 0702011215 0702011216 autorzzazioni 275/2014
204 2014 16/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli EUROGRANSTYLE Srl\AUSL. LIQUIDAZIONE SPESE AVV. C.PARTE A SEGUITO DI ACCORDO BONARIO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
203 2014 16/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROC. PENALE N. 1822/10. RIMBORSO SPESE LEGALI. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
202 2014 16/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli PATROCINIO LEGALE PROC. PENALE N. 1822/10. RIMBORSO SPESE LEGALI. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
84 2014 16/10/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2014 vedi oggetto 15360.62 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
83 2014 16/10/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 12447.03 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
82 2014 16/10/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 11700.85 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
81 2014 16/10/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 400741.97 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
65 2014 16/10/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento somma a seguito reintroito. Pagamento somma a seguito reintroito. 708.26 Collegio Sindacale, AAGG
64 2014 16/10/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazioni provvisori mesi di settembre spese bancarie e commissioni Sistemazioni provvisori mesi di settembre spese bancarie e commissioni Lettere 1699.16 Collegio Sindacale, AAGG
41 2014 16/10/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Maggio 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
40 2014 16/10/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Maggio 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
39 2014 16/10/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Settembre-Ottobre 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
29 2014 16/10/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mesi di MAGGIO E GIUGNO 2014 Pagamento fattura 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
19 2014 16/10/14 Dott. Federico De Nicola Davide Grande Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste 11/07/2014-08/10/2014. rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti 11 O.P.A Collegio Sindacale Ufficio Gest. Economico-Finanziaria -Ufficio Intramoenia
693 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART. 57 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.II.MM., AVENTE AD OGGETTO I LOTTI NN. 19 E 20 RICOMPRESI NELLA PROCEDURA APERTA, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 363 DEL 12/04/2013, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA”, E DICHIARATI DESERTI. 4 € 32,940.00 NESTLE' ITALIANA SPA- NUTRICIA ITALIA SPA
692 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI "SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PSICOEDUCATIVE E RIABILITATIVE PSICOSOCIALI DI UNA CASA FAMIGLIA". DETERMINAZIONI. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA CONSORZIO SGS
691 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO PROPOSTA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N 17 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) DESTINATI AI CONSEGNATARI INDIVIDUATI DALLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI PESCARA SELLA ASL DI PESCARA. ACCETTAZIONE. 4 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
690 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE "PETRA" PER LA VALUTAZIONE DEL SOVRACCARICO BIOMECCANICO. CIG X4310DC3BA 5 € 1,948.00 LEMA INFORMATICA
689 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 666 DEL 06.10.2014 1 € 2,395.71 A. MANZONI - PIEMME - GRUPPO 24 ORE
688 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARADI CUI ALLA RDO N. 463504 GIG Z530E8E525 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA EMME GROUP PROJECT
687 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO n. 1130/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. (INSERIMENTO DEL FARMACO "AMMONAPS". 2 € 0.00 S.O.B.I.
686 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI VARIAZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. B) DEL DPR 207/2010 DEI CONTRATTI CON LE DITTE GRIFOLS, HAEMONETICS E DASIT DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 424/2014 RELATIVI ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. 0 € 24,200.00 GRIFOLS, HAEMONETICS, DASIT
685 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI VARIAZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. B) DEL DPR 207/2010 DEL CONTRATTO CON LA DITTA DIESSE DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1006/2013 RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI AUTOMATIZZATI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA SL DI PESCARA. 0 € 11,800.00 DIESSE DIAGNOSTICA SENESE
684 2014 15/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO PAZIENTE “wARMTOUCH”, per le esigenze DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XF910DC3C2). 2 € 30,864.60 COVIDIEN ITALIA S.P.A.
461 2014 15/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Carboni di pescara, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
336 2014 15/10/14 Dott.ssa Patrizia Accorsi Salvatore Tenaglia Delibera n.432 del 23/04/2012, convenzione con l'Associazione "Ribisco" Onlus Impresa Sociale. Liquidazione e pagamento 9° anticipo spese progetto"Supporto ai servizi offerti agli utenti (donatori/pazienti) ed alle attività del Servizio di Immunoematologica-Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Pescara e del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione", proroga dal 01.05.2014 con deliberazione del D.G. n.504/2014. Autorizzazione di spesa n°89/2012. Rimborso Spese 1 Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
231 2014 15/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AL CORSO LA CURA DELLE INFANZIE INFELICI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AL CORSO LA CURA DELLE INFANZIE INFELICI DOMANDA $920.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO Uff. Economato
683 2014 14/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA LAURA GAROFALO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), E DELL’ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER LA FORNITURA DI PERFLUORO DECALINE LIQUIDO 5ML PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELLA ASL DI PESCARA.CIG (XA910DC3C4) 2 € 10,000.00 FIMAS S.R.L.
682 2014 14/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 978/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL FARMACO “OZURDEX” 0 € 30,000.00 ALLERGAN
681 2014 14/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 560804, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DPI PER EBOLA – E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA 3 M . 4 € 48,678.00 3M ITALIA SRL
583 2014 14/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 9150 - MODIFICA DETERMINAZ. DIRIG. N. 290 DEL 29/05/14 Rettifica congedo parentale Trattamento Economico del Personale, CUP, Ufficio Tilevazione Presenze
582 2014 14/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 38120. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Polo Didattico
460 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 267 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
459 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Via Pesaro ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
458 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro San Clemente ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
457 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Adriatico ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
456 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Tabor ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
455 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Madonna del Monte (Fondazione Papa paolo VI) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
454 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro San massimo e Centro Beato nunzio (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti paer le prestazioni riabilitative rx art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
453 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nelmese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
452 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. voci di conto: 0702010405 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
451 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
450 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GNOSIS Cooperativa Sociale onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
449 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO FAMIGLIA associazione onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio ndi competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
448 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
447 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri La Goccia Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
446 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENITY ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
445 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
444 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
443 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri 3D di Rischia M. e Maugliani E. SNC - Villa Elisa - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
442 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata RAD. MEDICA del Dr. Iocca SNC di Montesilvano (Pe): liquidazionee e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
441 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata RAD. MEDICA del Dr. Iocca SNC di Montesilvano (Pe): liquidazionee e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
440 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
439 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
438 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Static S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
437 2014 14/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata CO.PAN SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
317 2014 14/10/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 6550 .... omissis.. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
14 2014 14/10/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Rimborso agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (Distinta 3/14). rimbrso vaccini 1 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale.
13 2014 14/10/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento spettanze ai Dirigenti Medici della ASL di Pescara impegnati nelle cure domiciliari presso l'Area Distrettuale Vestina anno 2014 (riepiloghi pervenuti alla data 06/10/2014) liquisazione dipendenti 1 302/2014 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI, TEP.
12 2014 14/10/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nei mesi di maggio e giugno 2014. liquidazione fattura 4 292/2014 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI.
316 2014 13/10/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 5220, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 30/12/2014. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 30/12/2014 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
315 2014 13/10/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dipendente Matr. n. 70540 .... omissis.. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02/2015. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2015 Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
230 2014 13/10/14 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO” e “MISURARE L’APPROPRIATEZZA. GUIDA AL PIù AMBITO INDICATORE DI PERFORMANCE”. LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO” e “MISURARE L’APPROPRIATEZZA. GUIDA AL PIù AMBITO INDICATORE DI PERFORMANCE”. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
201 2014 13/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L' AQ. ESECUZIONE SENT. N. 668/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
200 2014 13/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA - ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 20.10.09. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
199 2014 13/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 04/09/2008 Sig.ra D.G.F. liquidazione e pagamento del danno $8,023.25 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
198 2014 13/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 24/07/2010 Sig.ra D.P.P. liquidazione e pagamento del danno $8,244.88 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
197 2014 13/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 26/04/2013 Sig.ra F.L. liquidazione e pagamento del danno $1,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
196 2014 13/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 03/02/2013 Sig. B.N. liquidazione e pagamento del danno $4,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
114 2014 13/10/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ L'ORIZZONTE" di Parma - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
113 2014 13/10/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ CE.IS" di Firenze Associazione Centro di Solidarietà ONLUS Liquidazione oneri periodo GIUGNO 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
39 2014 13/10/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 7.083,64 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 5° bim. 2014 – (CONSIP). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
38 2014 13/10/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 15.895,67 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Giugno 2014 (contratto ex RUPA) e Luglio 2014 (contratto SPC). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
37 2014 13/10/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.08.2014 / 30.09.2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
754 2014 11/10/14
680 2014 09/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. 2 € 11,712.00 BCS BIOTECH
679 2014 09/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3 LETT. B) DEL D. LGS 163/2006 DELAL FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER DOSAGGIO FARMACI SULLO STRUMENTO BCS DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL PO PESCARA E PO POPOLI. 1 NESSUN ONERE ECONOMICO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
678 2014 09/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI DISPOSITIVI MEDICI “AMPLATZER CARDIAC PLUG E AMPLATZER TORQVUE SISTEMa DI RILASCIO ARMATO”, per le esigenze DELL’U.O. DI EMODIMANICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XZDC1103262). 4 € 34,544.00 STUDIO PACINOTTI
581 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 42650 COMMESSO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Ufficio Riabilitazione, Ufficio Tilevazione Presenze
580 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 7310- A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
579 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 37325 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE ART. 32 CO. 1D. LGS. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
578 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 41410 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
577 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 45995 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
576 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 40130 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ART. 47, 2° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
575 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 41865 A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZ. DIRIG. N. 446 DEL 07/08/14 Rettifica giorni di congedo parentale Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
574 2014 09/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 14490 COMMESSO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze
573 2014 09/10/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 C.P.S. TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D) PRESSO L'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA 0 0 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
572 2014 09/10/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI MESI 6 (SEI), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA NON AUTOSUFFICIENZA - SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA GERIATRICA NELLA AUSL DI PESCARA" DA DESTINARE A N. 3 C.P.S. INFERMIERI. LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
571 2014 09/10/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA', PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE (CAT. D). LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI E SEGRETARIO 0 840.54 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
436 2014 09/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nelmese di Settembre 2014 in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
435 2014 09/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Casa di cura privata Medaglia D'Oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris" di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2014 in applicazione del contratto sottoscritto pra le parti, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
434 2014 09/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: C.A.R.S.I.C. voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
433 2014 09/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva SOPREMA S.R.L. di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
335 2014 09/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE al personale per le attività di formazione (Evento Formativo Regionale n. 11139 Regione Marche relativo al II Semestre 2013) autorizzazione n. 90/2009. Rimborso Spese omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
334 2014 09/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE al personale per le attività di formazione (retraining ed audit II Semestre 2013) autorizzazione n. 90/2009. Rimborso Spese omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
333 2014 09/10/14 Dott. Vincenzo D'Egidio Patrizia Sanzone Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecografia effettuate presso il Polo Sanitario di Tocco Casauria"" Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi da Aprile-Giugno 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
332 2014 09/10/14 Dott. Vincenzo D'Egidio Patrizia Sanzone Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecocolordoppler effettuate presso il DSB di Montesilvano" Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi da Aprile-Agosto 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
80 2014 09/10/14 UOS ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. PAOLO PISCIONE TITOLARE P.O. DOTT.SSA TIZIANA NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE APRILE E MAGGIO2014 DR.SSA R.S. MEDICO C.A. VEDI OGGETTO 503.96 AA.GG - GEF - ASB - COLLEGIO SINDACALE
63 2014 09/10/14 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di settembre2014. Pagamento : Irpef € 3.146.235,67 Irap 931.745,54 Inps 16.262,00 Enpam 113.529,23. 7897386.13 Collegio Sindacale, AAGG
28 2014 09/10/14 Dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
677 2014 08/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS SPA IN SANOFI SPA. 3 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA SANOFI SPA
676 2014 08/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANDREA FLORINDI APPROVAZIONE DELLE RDO N. 559288 E 559313, PUBBLICATE IN DATA 23/07/2014 SUL MEPA - FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA COLOPLAST UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RACCORDI BICONICI SIMMETRICI E RACCORDI A Y DI VARIE MISURE. (CIG X220FD952D) 3 € 20,000.00 COLOPLAST S.P.A.
675 2014 08/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DELLE PERSONALIZZAZIONI SOFTWARE NECESSARIE DEL GESTIONALE DI PRONTO SOCCORSO PER CONSENTIRE L'ACCESSO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER L'ESTRAZIONE DATI RELATIVI ALL'INFORTUNISTICA. 3 € 9,150.00 CONSORZIO MOSAICO
331 2014 08/10/14 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.09.2014 al 30.09.2014 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
330 2014 08/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 12 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
229 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLAS. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLAS CHE SI TERRA' A SIENA DAL 9 AL 11 OTTOBRE 2014. DOMANDA $570.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
228 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.C. AL CORSO "MISURARE L'APPROPRIATEZZA - GUIDA AL Più AMBITO MISURATORE DI PERFORMANCE" AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.C. AL CORSO "MISURARE L'APPROPRIATEZZA - GUIDA AL Più AMBITO MISURATORE DI PERFORMANCE" DOMANDA $291.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
227 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA E.T. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA E.T. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT TENUTOSI A ROMA L'8 E IL 9 OTTOBRE 2014. DOMANDA $775.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
226 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT P.D. AL CONGRESO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA TORACICA. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT P.D. AL CONGRESO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA TORACICA TENUTOSI A NAPOLI DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2014. DOMANDA $800.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
225 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.D. AL CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CURE PALLIATIVE. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.D. AL CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CURE PALLIATIVE CHE SI TERRA' AD AREZZO DAL 9 AL 12 OTTOBRE 2014. DOMANDA $730.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
224 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. L.M. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLASS. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. L.M. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLASS A SIENA DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2014. DOMANDA $800.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
223 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA C.F. AL CORSO DI FORMAZIONE "RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA POPOLAZIONE NELLA ATTIVITA' SANITARIE. AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA C.F. AL CORSO DI FORMAZIONE "RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA POPOLAZIONE NELLA ATTIVITA' SANITARIE CHE SI TERRA' A SIENA DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2014. DOMANDA $600.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
222 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. M.N. AL V CONVEGNO NAZIONALE A.N.I.S.C. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. M.N. AL V CONVEGNO NAZIONALE A.N.I.S.C. TENUTOSI A CATANIA DAL 3 AL 4 OTTOBRE 2014. DOMANDA $1,110.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
221 2014 08/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA I.M. AL XII CONGRESSO NAZIONALE DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA AINR. MILANO 02-04 OTTOBRE 2014. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA I.M. AL XII CONGRESSO NAZIONALE DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA AINR. TENUTOSI A MILANO DAL 02 AL 04 OTTOBRE 2014. DOMANDA $1,430.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO
220 2014 08/10/14 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “COME FUNZIONA IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “COME FUNZIONA IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO TENUTOSI IL 13 GIUNGO 2014. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
195 2014 08/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA. RICORSO EX 447 BIS NOTIFICATO IN DATA 24.10.06. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENT. N. 397/07 E 401/14. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
36 2014 08/10/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 16.947,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bim. 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
27 2014 08/10/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Modifica e Annullamento determina n° 25 del 30/09/2014 e Pagamenti medici specialisti accessi per visite di A.D.I. – primo semestre 2014 ELENCO MEDICI Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
26 2014 08/10/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di SETTEMBRE 2014 - Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
674 2014 07/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) E ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA fornitura di MATERIALE PER STERILIZZAZIONE “TRISTEL FUSE E SALVIETTE DETERGENTI TRIENZIMATICHE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S. DI DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA NON INVASIVA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XD810DC3B0). 2 € 6,100.00 NACA MEDICA S.R.L.
673 2014 07/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PROROGA CONTRATTI IN ATTESA CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSUALE INDETTA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 989 DEL 15.9.2014 (RADIOLOGIA INTERVENTISTICA) 0 € 85,400.00 ARCHIS SRL - COKK ITALIA SRL - BOSTON SCIENTIFIC SRL - MED ITALIA - MEDRAD - GADA
432 2014 07/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio ad Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
431 2014 07/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento fatture del centro di riabilitazione extra-regionale ex art. 26 legge 833/78: SAN RAFFAELE S.p.A. IRCCS SAN RAFFAELE PISANA voci di conto: 1001020310 autorzzazioni: 256 - 229 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
430 2014 07/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Luce sul Mare. voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
429 2014 07/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r:l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del III bimestre 2014 (Maggio e Giugno 2014) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le parti di cui al dectreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
329 2014 07/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Settembre 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
328 2014 07/10/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Settembre 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
327 2014 07/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 1571/20 del 25.06.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 790,45. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
326 2014 07/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 2030/20 del 11.09.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 15.522,75. Liquidazione fattura 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
325 2014 07/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 14FI000251 del 11.09.2014 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 933,20. Liquidazione fattura 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
36 2014 07/10/14 Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE Dr. Vittorio Santoro Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014) . Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 33.798,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del DSB di Scafa nel mese di maggio 2014 Fattura, nota di credito 5 292/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale
672 2014 06/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO DA INSTALLARE PRESSO LA U.O DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA-SOSTITUZIONE MEMBRO 0 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA R.ROSSETTI-N. MAGNOCAVALLO-L. BISCEGLIE
671 2014 06/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO Nomina commissione giudicatrice per la procedura per cottimo fiduciario per la fornitura con formula “chiavi in mano” di sistema di monitoraggio per terapia intensiva cardiologica occorrente alla UOC UTIC e cardiologia intensiva del P.O. di Pescara. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
670 2014 06/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO integrazione composizione commissione giudicatrice nominata con determina n. 649/ABS del 22/09/2014 nell’ambito della procedura aperta, indetta con atto deliberativo n. 1298 del 30/12/2013, per l’affidamento, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, della “fornitura di materiali per radiologia interventistica, suddivisi in nn.70 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, da destinare alla U.O. di Radiologia del P.O. di Pescara”. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA
669 2014 06/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 560744/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA, DI INCONTINENZA FECALE. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA DR. ROSANNA AGOSTINONE - DR. INES CIAMPINI - SIG. ENZO CAFARELLI
668 2014 06/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 560401/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA , DI SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI PORT. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA DR. MARCO BASILE - DR. ROSANNA AGOSTINONE - DR. FILOMENA DI BATTISTA
667 2014 06/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 560804/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER EBOLA. 2 NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA DR. ANTONELLA CARLONI DR. VINCENZO LUPI DR. ROBERTO DE BERARDINIS
666 2014 06/10/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DEGLI ESTRATTI DEI BANDI DI GARA: DELLE PROCEDURE APERTE, FINALIZZATE ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, SENZA RILANCIO COMPETITIVO, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI “MATERIALE PER LA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRA VASCOLARE E PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA” E “UN SISTEMA INFORMATICO DI RECORD & VERIFY, OLTRE A CARTELLA CLINICA INTEGRATA DEL PAZIENTE PER LA GESTIONE DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI, IN LICENZA D’USO, RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE CON L’ESISTENTE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE”; PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE A. MANZONI, PIEMME E GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I). 0 € 3,195.00 A. MANZONI - PIEMME - GRUPPO SOLE 24ORE
428 2014 06/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Di Iorio & C. S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/214. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
324 2014 06/10/14 Dott. Federico De Nicola Salvatore Tenaglia Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio con l'Ente di Formazione e Consulenza "FOCUS" s.r.l. con sede in Pescara. Stipula convenzione 3 O.P.A. - Collegio Sindacale
314 2014 06/10/14 Dr. G. Barile Dr. A. Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.G., in esecuzione della deliberazione n° 728 del 1/07/2014 determinazione importo dovuto prospetti contabili 3279.42 Collegio Sindacale, OPA,
313 2014 06/10/14 Dr. G. Barile Dr. A. Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.F., in esecuzione della deliberazione n°555 del 22/05/2014 determinazione importo dovuto prospetti contabili 3431.01 Collegio Sindacale, OPA,
312 2014 06/10/14 Dr. G. Barile Dr. A. Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.G.N., in esecuzione della deliberazione n° 833 del 30/07/2014 determinazione importo dovuto prospetti contabili 1602.98 Collegio Sindacale, OPA
311 2014 06/10/14 Dr. G. Barile Dr. A. Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. G.L., in esecuzione della deliberazione n° 870 del 6/08/2014 determinazione importo dovuto prospetti contabili 3607.35 Collegio Sindacale, OPA,
219 2014 06/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E F.V. AL FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E F.V. AL FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA DOMANDA $1,150.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
218 2014 06/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PFA SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA ATTIVAZIONE PFA SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA DOMANDA $1,291.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
217 2014 06/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.M. AL SEMINARIO DI FORMAZIONE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA TRA OBBLIGHI DI TRASPARENZA A TUTELA DELLA PRIVACY. ROMA 7/8 OTTOBRE 2014. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.M. AL SEMINARIO DI FORMAZIONE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA TRA OBBLIGHI DI TRASPARENZA A TUTELA DELLA PRIVACY. ROMA 7/8 OTTOBRE 2014. DOMANDA $1,440.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
216 2014 06/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI F.R. E V.M. AL CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO PREVISTE DAL D.L. 90/2014" ROMA 06 E 07 OTTOBRE 2014. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI F.R. E V.M. AL CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO PREVISTE DAL D.L. 90/2014" ROMA 06 E 07 OTTOBRE 2014. DOMANDA $1,670.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
215 2014 06/10/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". DOMANDA $1,700.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
427 2014 03/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. F.Caracciolo Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris" di Spoltore (pe) - liquidazione e pagamento saldo 15% del III bimestre 2014 (Maggio e Giugno 2014 ) in applicazione del Contratto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 2/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
426 2014 03/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A." Azzurra" di Villa Serena SRL di Città S.Angelo (PE): liquidazione e pagamento saldo (15%) del II trimestre 2014 ( Aprile-Maggio-Giugno 2014 ) in applicazione del contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
323 2014 03/10/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Delibera n. 430 del 29/04/2013, Autorizzazione 233/2013, "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
322 2014 03/10/14 Dott. Valerio Cortesi Dott.ssa Liliana Damiani Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodogiugno-agosto 2014 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. Liquidazione Fatture 1 Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS
310 2014 03/10/14 Dr. G. Barile Dr. A. Gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.A., in esecuzione della deliberazione n° 884 del 7/08/2014 determinazione importo dovuto prospetti contabili 2903.15 Collegio Sindacale, OPA,
226 2014 03/10/14 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/07/2014 – 31/07/2014. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/07/2014 – 31/07/2014. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
194 2014 03/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 26/08/2007 Sig. Z.N. liquidazione e pagamento del danno $5,332.63 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
193 2014 03/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO AQ. RICORSO AVVERSO SENTENZA 619/13 RG. 1364/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
192 2014 03/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIB. PE CORTE D'APPELLO AQ, RICORSO RG. 1364/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI I E II GRADO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
191 2014 03/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBULE DI PESCARA - GIUDICE DI PACE . ATTO DI CITAZIONE DEL 10/4/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
190 2014 03/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PIANELLA GIUDICE DI PACE. ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 25.4.11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
189 2014 03/10/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA - RICORSO RG 150/14 E MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
11 2014 03/10/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Settembre 2014. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
5 2014 03/10/14 Dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli Rimborso Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento - Distretto Centro sud di Rovereto dell'importo di € 50,00 per la visita fiscale eseguita al n° di matricola 8380 OPA, GEF, URP
570 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 42105 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D. LG. 151/01 Interdizione dal lavoro disposta dal CML Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
569 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39220 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D. LG. 151/01 Interdizione dal lavoro disposta dal CML Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
568 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 30235 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
567 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 49235 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 11/09/14 E N. 532 DEL 16/09/14 Rettifica Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
566 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 43485 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 DEL 07/07/14 Rettifica Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
565 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39250 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 DEL 07/08/14 RettificaCongedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
564 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 72365 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
563 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 6520 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
562 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 7490 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
561 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39250 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 DEL 07/08/14 Rettifica Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
560 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39290 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32,1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
559 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39525 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 499 DEL 11/09/14 Rettifica Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
558 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 40350 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
557 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39250 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
556 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39120 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze
555 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 15094 OPERATORE TECNICO EDP A TEMPO INDETERMINATO - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, 8° COMMA,LETT.B) CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 ASPETTATIVA PER MPTIVI PERSONALI Trattamento Economico del Personale, Ufficio CED, Ufficio Rilevazione Presenze
554 2014 02/10/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 1980 COMMESSO A TEMPO INDETERMINATO - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, 1° COMMA, CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 ASPETTATIVA PER MPTIVI PERSONALI Trattamento Economico del Personale, Ufficio Riabilitazione, Ufficio Rilevazione Presenze
425 2014 02/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2014in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014 voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
552 2014 01/10/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI TECNICI GEOMETRI (CAT. C), PRESSO LA AUSL DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI E SEGRETARIO 0 672.42 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
551 2014 01/10/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI 1 ANNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO JACIE-FACT", DA DESTINARE A N. 3 CPS TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO E DA ESPLETARE PRESSO L'UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO 0 280.18 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
424 2014 01/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva, Dr. Renato Minicucci, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nell'anno 2013 in applicazione del decreto della delibera, del Direttore Generale della ASL di Pescara n. 367 del 12/4/2013. voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 240 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
423 2014 01/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
422 2014 01/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CLINITEST, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
421 2014 01/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA S.N.C. di Di Pietro Rossella R. & C. di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
420 2014 01/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Agosto 2014 emessa dall'istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC)). voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
419 2014 01/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Luglio 2014 emessa dall'istituto "Piccolo Cottolengo di Don Orione"- Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). voci di conto: 0702011227 autorzzazioni: 276 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
418 2014 01/10/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva ALFA S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
18 2014 01/10/14 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all' Assistente Religioso del P.O. di Penne per i mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2014 Compenso assistente religioso O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
550 2014 30/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 43855 CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 CO.8 LETT. B) CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01. Aspettativa per conferimento incarico a t empo determinato c/o altra AUSL Trattamento Economico, P.O.Pescara, Ufficio Rilevazione Presenze
548 2014 30/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 7370 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16 LETT. C) E D) D. LGS. 151/01 Congedo di maternità post parto Trattamento Economico, P.O.Pescara, Ufficio Rilevazione Presenze
547 2014 30/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 450 = ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA Allontanamento dal servizio per inidoneità temporane Trattamento Economico, Servizi Territoriali e Consultoriali Ufficio Rilevazione presenze
546 2014 30/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 45540 CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. Risoluzione rapporto di lavoro Trattamento Economico, P.O.Pescara, Ufficio Rilevazione Presenze
321 2014 30/09/14 Dott. Luigi Di Matteo Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di AGOSTO 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
320 2014 30/09/14 x Direttore Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori Dott. Vangone Annalisa Maria Rita Santilli Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Agosto 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis n.220/2011 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
319 2014 30/09/14 Dott. Tullio Spina Maria Rita Santilli Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Agosto 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
318 2014 30/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula convenzione con la Società Sociale Onlus "CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per l'attività di trasporto infermi al di fuori del sistema 118. Stipula convenzione 10 O.P.A. - Collegio Sindacale
309 2014 30/09/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Settembre 2014 Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0049579/14 del 28/09/2014 3656.77 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
308 2014 30/09/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per i mesi di Giugno e Luglio 2014. Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Organo Aziendale dal 06/06/2014 al 31/07/2014 Parcelle e scheda 6460.86 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
307 2014 30/09/14 Dr. Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento alle compagnie assicurativa dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2014 Determinazione trattenute assicurative n.1 prospetto contabile 24875.44 Collegio Sindacale, OPA, GEF
306 2014 30/09/14 Dr. Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2014 Determinazione trattenute sindacali n.2 prospetto contabile 32199.77 Collegio Sindacale, OPA, GEF
305 2014 30/09/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di settembre 2014. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. 246777.05 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
188 2014 30/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli LIQUIDAZIONE AVV. C.PARTE A SEGUITO DI ACCORDO BONARIO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
187 2014 30/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli RIMBORSO DEL 50% TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA A FARMAFACTORING UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
186 2014 30/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 30/11/2013 Sig.ra L.I. liquidazione e pagamento del danno $4,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
185 2014 30/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 24/03/2014 Sig. M.M. liquidazione e pagamento del danno $1,400.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
184 2014 30/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì liquidazione e pagamento recupero franchigie polizza kasko al 30/09/2014 $200.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
183 2014 30/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì TRIBUNALE DI PESCARA ATP RG 1197/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO $1,192.00 UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
112 2014 30/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Cooperativa Sociale " Gruppo Incantro" di Pistoia - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. ALCOLOGIA voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
111 2014 30/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI " di Varazze (SV) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
110 2014 30/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Gruppo CEIS - Centro di Solidarietà di Modena - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
109 2014 30/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ La Speranza " di Porto Sant'Elpidio (AP) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
108 2014 30/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ L'Angolo " di Modena - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
107 2014 30/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Il Pettirosso" di Bologna - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
106 2014 30/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ PARS" di Civitanova Marche (MC) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
25 2014 30/09/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Pagamenti medici specialisti accessi per visite di A.D.I. – primo semestre 2014 ELENCO MEDICI 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale
417 2014 29/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
416 2014 29/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva ALHENA di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
317 2014 29/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione Liquidazione Fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
316 2014 29/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 8 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
304 2014 29/09/14 dott.Barile olivieri Ex dipendente matricola 46155/A.S.L. DI Pescara. Liquidazione di n. 20 mensilità aggiuntive a titolo di risarcimento danno, rivalutazione, interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 625/2014. sentenza prospetto sentenza €. 49.166,34 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
303 2014 29/09/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. n. 46910, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/12/2014. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2014 domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
25 2014 29/09/14 Dr.ssa Lucia Romandini A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di GIUGNO 2014 Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare 3 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
315 2014 27/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
665 2014 26/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANILE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI SANITA' ANIMALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AUSL DI PESCARA. DETERMINAZIONI. 1 € 56,000.00 CENTRO CINOFILO GHINDERO'S DI D'ALONZO CARMINE
664 2014 26/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA". SCHEDA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL 26.09.2014. DETERMINAZIONI. 8 € 70,663.00 MANPOWER SRL
663 2014 26/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEPER LA INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DUE INCUBATRICI PER TERAPIA INTENSIVA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PENNE E ALL'U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PESCARA. 2 € 0.00 DR. D'INCECCO, SIG.RA MANGIFESTA E SIG.RA MARUSCO
662 2014 26/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". DETERMINAZIONI. € 520,000.00 DIEMME SRL - ATI DUSSMANN SRL/CLEAN SERVICE SRL
661 2014 26/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 875/2013 0 € 3,300.00 SALF SPA
660 2014 26/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 860/2013. 0 € 3,120.00 INTERCOMPANY PHARMA
657 2014 26/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "CLEAN SERVICE SRL" DI LANCIANO (CH). 5 € 108,069.13 CLEAN SERVICE SRL
545 2014 26/09/14 Vero Michitelli Giuseppe Di Tommaso .....Omissis .. a tempo indeterminato – Matr. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. Aspettativa ai sensi dell'art. 12 comma 8 – lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. Istanza del dipendente. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
415 2014 26/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010310 07020103111 0702010323 autorzzazioni: 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
414 2014 26/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S.Angelo (PE): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 27/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010310 07020103111 0702010323 autorzzazioni: 271 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
413 2014 26/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. "Azzurra" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2014 - in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti per l'annualità 2014, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
412 2014 26/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano laboratorio anlisi-cliniche-microbiologiche "Salus S.R.L.", di Pescara struttura privata in via pre-definitiva: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, mesi Gennaio e Febbraio 2013 voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
314 2014 26/09/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa-Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 140000137 del 08.04.2014 per prestazioni specialistiche anno 2013, emessa dall'ISTITUTO GIANNINA GASLINI di Genova per un importo di € 3.489,76. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
313 2014 26/09/14 Prof. Pierluigi Lelli Chiesa-Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 140000366 del 13.08.2014 per prestazioni specialistiche anno 2012, emessa dall'ISTITUTO GIANNINA GASLINI di Genova per un importo di € 4.571,89. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
312 2014 26/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale- di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 10 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
311 2014 26/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 7 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
310 2014 26/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
302 2014 26/09/14 Dr. Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2014 Elenco disposizioni di pagamento n.1 prospetto contabile 1609.77 Collegio Sindacale, OPA, GEF
301 2014 26/09/14 Dr. Barile Giuseppe Pincione Simonetta Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mese di Settembre 2014 con competenza Luglio 2014 ed eventuali conguagli precedenti Determinazione competenze accessorie prospetti e stampe riepilogative 672068.69 Collegio Sindacale, OPA,
300 2014 26/09/14 Dr. Barile Giuseppe Olivieri L. Liquidazione ore di straordinario periodo 2008, 2009 e 2010. Atto di transazione D.T.L.P. di Pescara del 18/09/2014 a favore dipendente matricola 43670. esecuzione transazione prospetto transazione €. 8.953,08 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
299 2014 26/09/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2014. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Settembre 2014. Specifica versamenti ai creditori. 10290.14 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
37 2014 26/09/14 Dott. Ildo Polidoro Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalifità civile, cecità, sordomutismo e delle condizioni di handicap, per il collocamento obbligatorio e per gli accertamenti medico legali di cui alla Deliberazione n. 896 del 11 agosto; provvedimenti riorganizzazione commissioni invalidità --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
37 M.L. 2014 26/09/14 Dott. Ildo Polidoro Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalifità civile, cecità, sordomutismo e delle condizioni di handicap, per il collocamento obbligatorio e per gli accertamenti medico legali di cui alla Deliberazione n. 896 del 11 agosto; provvedimenti riorganizzazione commissioni invalidità --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
37 M.L. 2014 26/09/14 Dott. Ildo Polidoro Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalifità civile, cecità, sordomutismo e delle condizioni di handicap, per il collocamento obbligatorio e per gli accertamenti medico legali di cui alla Deliberazione n. 896 del 11 agosto; provvedimenti riorganizzazione commissioni invalidità --- --- Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
35 2014 26/09/14 Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1.341,49 agli assistiti residenti nei comuni della ex ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino desensibilizzante. 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
34 2014 26/09/14 Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di agosto/settembre 2014 , per un importo pari a € 47.001,84 i.c. 20 fatture 219/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
658 2014 25/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO APPROVAZIONE GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ARMADI METALLICII" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 494474" CIG: ZD10F0B5ED 9 € 39,900.00 CITY OFFICE DI ENRICO BARBERIO
544 2014 25/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS ESPERTO FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 60506 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, 5° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, DSB Penne
411 2014 25/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Studio Rad. Medica del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Aprile,Maggio,Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
298 2014 25/09/14 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.74973 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2010 - 2011 - 2012 -2013 -2014 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione 5674.68 Collegio Sindacale, OPA
297 2014 25/09/14 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.12940 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013 - 2014 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione 1094.65 Collegio Sindacale, OPA
296 2014 25/09/14 Barile Giuseppe Canale Fabrizio Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.40325 Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2013 Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione 1254.58 Collegio Sindacale, OPA
295 2014 25/09/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dip. Matr. n. 2250, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all'art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal , data di collocamento in quiescenza per limiti di età. applicazione art. 2 L. 336/1970 a favore del dipendente Dott. , appartenente alla categoria di Profugo. Certificazione. modello di calcolo. Collegio Sindacale, GEF, AAGG
294 2014 25/09/14 dott.Barile dott.Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese settembre 2014 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico 7111965.04 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
293 2014 25/09/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Settembre 2014. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2014 e numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. prospetti contabili 3957.53 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE
214 2014 25/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.C.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA. 01-04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.C.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA. IL CORSO SI TERRA DAL 01 AL -04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. DOMANDA $950.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
213 2014 25/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA. 01-04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA.IL CORSO SI TERRA DAL 01 AL -04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. DOMANDA $950.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
212 2014 25/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. G.D.M. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO" BOLOGNA 01-03 OTTOBRE 2014. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. G.D.M. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO" BOLOGNA 01-03 OTTOBRE 2014. DOMANDA $1,250.00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO
62 2014 25/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento a favore della ditta MICSO SRL. Pagamento fattura. Fattura 364.91 Collegio Sindacale, AAGG
61 2014 25/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n.207/2014. Sistemazione provvisorio n.207/2014. 60.49 Collegio Sindacale, AAGG
60 2014 25/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n.260-261/2014. Sistemazione provvisorio n.260-261/2014. 404.89 Collegio Sindacale, AAGG
656 2014 24/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO risoluzione consensuale del contratto di fornitura di camici sterili monouso ( n. 920/2013) stipulato con la società Rays spa in virtù di deliberazione n. 808 del 31/07/2013 e contestuale affidamento della corrispondente fornitura alla società Molnlycke Health Care srl 5 € 157,225.93 RAYS SPA- MOLNLYCKE SRL
655 2014 24/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE E PASSIVE E DI EIIFACTPA CIG X7210DC3A6 3 € 25,010.00 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
410 2014 24/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
309 2014 24/09/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 546 del 04/09/2014 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca Grande - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 255,36. Liquidazione fatture 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
211 2014 24/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE FORMAT S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVERNZIONE DELLA CORRUZIONE. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE FORMAT S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVERNZIONE DELLA CORRUZIONE. I CORSI SI TERRANNO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. RICHIESTA PROPOSTA FORMATIVA 11500 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
9 2014 24/09/14 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di SETTEMBRE 2014 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. della indennità di carica relativa al mese di SETTEMRE 2014 e del rimborso spese per 1 seduta effettuata nel mese di AGOSTO 2014 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 3653.33 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
654 2014 23/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO RINNOVO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N.163/2006, DELL’AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPENETICA S.r.l. DELLA FORNITURA DELLE LICENZE ANNUALI DEL “SOFTWARE GESTIONALE QUICK+INTEGRA” ED ALLA DITTA METEDA S.r.l. DELLLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE “MYSTAR CONNECT” (EX EUROTOUCH), PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DI DIABETOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. 4 € 43,779.75 OPENETICA-METEDA
653 2014 23/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE FORNITURA DI ACCESSORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA GIA' AGGIUDICATA ALLA MEDESIMA DITTA CON DELIBERA N.472 DEL 09.05.2012 2 € 4,500.00 AHSI
652 2014 23/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI E FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL 1 E 2 SERVIZIO DI DIALISI DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATI ALLA RTI GAMBRO HOSPAL/DE LAGE LANDEN CON L'ATTO DELIBERATIVO N. 1157/2008: DETERMINAZIONI. 1 NESSUN ONERE ECONOMICO GAMBRO HOSPAL
651 2014 23/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA RETTIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 898 DEL 12,8,2014, SI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, PER LA FORNITURA DI: DIETE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE, OCCORRENTI AAL'AZIENDA ASL DI PESCARA, PER CONSENTIRE L'INSERIMENTO DEL LOTTO N. 13, AVENTE AD OGGETTO "DEFLUSSORE A GRAVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MISCELEL NUTRIZIONALI CON RACCORDO DISTALE UNIVERSALE". 0 € 0.00
650 2014 23/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ARREDI SANITARI" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 463504" CIG: Z530E8E525 11 € 39,900.00 EMME GROPPROJECT / VINCAL
543 2014 23/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 2910 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 D. LGS. 151/01 Interdizione per maternità ante parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
542 2014 23/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61057 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 D. LGS. 151/01 Interdizione per maternità ante parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
541 2014 23/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 36865 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 D. LGS. 151/01 Interdizione per maternità ante parto Trattamento Economico, RSA Tocco da Casauria, DSB Popoli
292 2014 23/09/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPSdella somma di € 28.222,60 riferita ad oneri percontributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari)di questa USL nel mese di settembre 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 28222.6 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
291 2014 23/09/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDELdella somma di € 9.563,32 riferita ad oneri percontributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Comparto)di questa USL nel mese di settembre 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 9563.32 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
290 2014 23/09/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADELdella somma di € 741,64 riferita ad oneri percontributi di riscatto trattenuti a dipendentidi questa USL nel mese di settembre 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 741.64 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
289 2014 23/09/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri percontributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di settembre 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 48.41 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
288 2014 23/09/14 Giuseppe Barile Annalisa Palmitesta Matr. 10980, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/12/2014. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/12/2014 Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
210 2014 23/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE GBA GLOBAL BUSINESS AGENCY SAS PER EVENTO FORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE ABRUZZESI LIQUIDAZIONE GBA GLOBAL BUSINESS AGENCY SAS PER EVENTO FORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE ABRUZZESI TENUTOSI IL 12 E 13 DICEMBRE 2011 FATTURA COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE CCD Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
209 2014 23/09/14 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P.A.”. ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALTA TC NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO CHE SI TERRA' L'1 E 2 OTTOBRE E IL 15 E 16 OTTOBRE 2014 PRESSO IL P.O. DI PESCARA. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
208 2014 23/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALTA TC NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALTA TC NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO CHE SI TERRA' L'1 E 2 OTTOBRE E IL 15 E 16 OTTOBRE 2014 PRESSO IL P.O. DI PESCARA. PIANO FORMATIVO 2014 585.27 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
105 2014 23/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ AMA AQUILONE " - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. - Ser.T. Pescara- Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
104 2014 23/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ IN DIALOGO " di Trivigliano (FR) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
103 2014 23/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ ARCADIA" di Catignano (PE) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
102 2014 23/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ VILLA COSTANZA" di Rocca Priora (RM) - Liquidazione Oneri NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 - 1° e 2°Trimestre 2014. Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
101 2014 23/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Associazione Ce.i.S. Don Lorenzo Milani" di Venezia-Mestre- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. -Tocco da Casauria - Alcologia voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
38 2014 23/09/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Luglio-Agosto 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
37 2014 23/09/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Spoltore Maggio-Luglio 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
36 2014 23/09/14 Dott. Federico De Nicola Di Paolo Amilcare Rimborso tickets cassa CUP sede di Cepagatti Giugno-Agosto 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
649 2014 22/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta con atto deliberativo n. 1298 del 30/12/2013, come rettificata con DD n. 223 del 25/03/2014, per l’affidamento, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, per la fornitura di materiali per radiologia interventistica, suddivisi in nn.70 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, da destinare alla U.O. di Radiologia del P.O. di Pescara. NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
648 2014 22/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 1130/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1733 STIPULATO CON LA DITTA FRESENIUS KABI. 0 € 15,200.00 FRESENIUS KABI ITALIA SRL
647 2014 22/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 1130/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1719 STIPULATO CON LA DITTA ABBOTT. 0 € 6,400.00 ABBOTT
646 2014 22/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI ATTO DELIBERATIVO N. 978/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1588 STIPULATO CON LA DITTA JANSSEN-CILAG s.p.a. 0 € 29,200.00 JANSSEN CILAG SPA
409 2014 22/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dott.ssa M.E. Rutolo S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
408 2014 22/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Ars Medica di Cepagatti (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
407 2014 22/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano (Pe). liquidazione e pagamento, inacconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
406 2014 22/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
308 2014 22/09/14 Dr. Alberto Costantini Autorizzazione alla stipula di una convenzione annuale con l'Associazione Onlus "AGBE di Pescara per la realizzazione del progetto "Valutazione della perfomance dei terreni agarizzati Chromatic Strepto B e Chromatic VRE nello screening della colonizzazione e dell'infezione streptococcica ematica, meningea e di altra sede nel bambino immunocompetente ed ematologico" presso l'UOC di Microbiologia e Virologia del P.O. di Pescara. Stipula convenzione 9 O.P.A. - Collegio Sindacale
307 2014 22/09/14 Dott. Federico De Nicola Attribuzione di indennità di turno dipendente Sig. D.C.R. Liquidazione indennità omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
306 2014 22/09/14 Dott. Federico De Nicola Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra B.A. Liquidazione indennità omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
287 2014 22/09/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento stipendi Settembre 2014 Elenco riepiloghi per ruolo n.2 prospetto contabile 6462485 Collegio Sindacale, OPA, GEF
286 2014 22/09/14 dott.Barile dott.Gizzarelli Esecuzione sentenza n° 561/13 a favore della dott.ssa F.S. applicazione del dispositivo 279.97 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
207 2014 22/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALA ANGIOGRAFICA, ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE ANGIOGRAFICA NELLE PROCEDURE D'URGENZA. ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALA ANGIOGRAFICA, ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE ANGIOGRAFICA NELLE PROCEDURE D'URGENZA. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
206 2014 22/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "ELEMENTI TECNICI DI BASE DI RADIOLOGIA VASCOLARE NURSUNG INTERVENTISTICA". ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "ELEMENTI TECNICI DI BASE DI RADIOLOGIA VASCOLARE NURSUNG INTERVENTISTICA". PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
205 2014 22/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "NURSUNG IN ALLERGOLOGIA". ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "NURSUNG IN ALLERGOLOGIA" CHE SI TERRA' IL 4 OTTOBRE, L'8 NOVEMBRE E IL 6 DICEMBRE 2014.. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
182 2014 22/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA- ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 29.6.11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
100 2014 22/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII.” di Rimini Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
99 2014 22/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel " diLECCE - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
98 2014 22/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Cento Fiori." di Rimini - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
97 2014 22/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ C.A.S.T." di ASSISI - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
96 2014 22/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Nuovi OrizzontiCLED" di Piglio (FR) Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
95 2014 22/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Associaziobne F.A.C.E.D. - TERMOLI (CB) Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
59 2014 22/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio 604/2014 IRES primo acconto 2014. Pagamento primo acconto IRES anno 2014. 167124.62 Collegio Sindacale, AAGG
58 2014 22/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio 537-629-771 Società Autostrade Viacard.. Pagamento transiti autostradali con telepass. 2679.39 Collegio Sindacale, AAGG
57 2014 22/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma. Rimborso somma. 319.87 Collegio Sindacale, AAGG
33 2014 22/09/14 Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE Dr. Vittorio Santoro Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014) . Liquidazione competenze spettanti alla Horizon Service Società Cooperativa Sociale per prestazioni erogate nell'ambito dell'ADI nei mesi di marzo -Aprile 2014 , alle condizioni e secondo le tariffe orarie in convenzione in atto con l'AUSL di Prescara " Progetto Potenziamento ADI " Prestazioni domiciliari 2 292/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
15 2014 22/09/14 Dott. Giovanni Cerio Collab.Ammi. Prof. A. Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di Agosto 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. liquidazione onorari omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
645 2014 19/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA VARIANTE QUANTITATIVA INCREMENTALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO N. 921/2014, STIPULATO CON LA DITTA CHIRURMEDICA E SCADENTE IL 31.12.2014 0 € 20,000.00 CHIRURMEDICA SRL
644 2014 19/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PROSECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE PER IL DOSAGGIO DELLA GLICEMIA E RELATIVI SISTEMI DI LETTURA PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA. € 109,800.00 ABBOTT EXXE BAYER MENARINI DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS JOHNSON & JOHNSON
405 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
404 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Gennaio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
403 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Agosto 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 59 del 9/8/2013. voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
402 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di CARAMANICO " di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Agosto 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 59/2013 del 9/8/2013. voci di conto: 0702011005 0702011006 070201009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
401 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza ASL Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
400 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza ASL Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
399 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza ASL Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
398 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri 3D di Rischia M. e Maugliani E. snc Villla Elisa - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Luglio 2014 ad utenti rsidenti nel territorio di competenza ASL Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
397 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio e Giugno 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
396 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fatture relative al mese di Agosto 2014 emessa dalla R.A. "Atena" di Montecerignone (PU). Giovanna" di Loreto (AN). voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
395 2014 19/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fattura relativa al mese di Agosto 2014 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
285 2014 19/09/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO, della somma di € 21.089,03, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2014. Mensilità Settembre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo per €. 21.089,03 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento 21089.03 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
284 2014 19/09/14 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Annalisa Palmitesta Matr. 3920 Dirigente medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/11/2014 accettazione recesso rapporto di lavoro domanda di recesso Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
283 2014 19/09/14 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di SETTEMBRE 2014 Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti dettaglio nominativi liquidati 47093.09 Collegio sindacale, AAGG
643 2014 18/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINO AL 31.12.2014, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, COMMA 2, LETTERA B) E 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI “ADASPOR PLUS SINGLE SHOT E PROTEAZONE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE. CIG (X96104B5B8). € 12,200.00 IMS S.r.l.
642 2014 18/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PROSECUZIONE CONTRATTO 545/2014 0 € 0.00 FRESENIUS KABI ITALIA SRL
540 2014 18/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 44855 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 8, LETT. B) CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01. Aspettativa per incarico a tempo deter Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
539 2014 18/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61071 = REVOCA DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO Revoca distacco sindacale retribuito Trattamento Economico, Servizio Emergenza 118 -Penne
282 2014 18/09/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Agosto 2014 Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0043286/14 del 26/08/2014 3656.77 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
181 2014 18/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli Presa d'atto conclusione progetto "DB Monitoraggio" e ulteriori determinazioni UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
180 2014 18/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 12/07/2013 Sig. D.A.F. liquidazione e pagamento del danno $1,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
179 2014 18/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 15/11/2009 Sig.ra S.O. liquidazione e pagamento del danno $33,900.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
76 2014 18/09/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DIAGOSTO 2014 vedi oggetto 14423.17 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
75 2014 18/09/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 13073.24 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
74 2014 18/09/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 11176.86 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
73 2014 18/09/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 404525.51 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
36 2014 18/09/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $8,975.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
36 M.L. 2014 18/09/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $8,975.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
36 M.L. 2014 18/09/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $8,975.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
35 2014 18/09/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $27,575.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
35 2014 18/09/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Aprile 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
35 M.L. 2014 18/09/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $27,575.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
35 M.L. 2014 18/09/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $27,575.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
34 2014 18/09/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Aprile 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
641 2014 17/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE RETTIFICA DETERMINA N.598/ABS- POCEDURA SUL MEPA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCODO QUADRO, DI ARREDI PER CAMERE DEGENZA COMPOSTI DA LETTI E COMODINI DA DESTINARE ALLA U.O. DI EMATOLOGIA P.O. DI PESCARA 3 € 0.00
640 2014 17/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE, TECNICHE ED ECONOMICHE, PER L'ACQUISIZIONE, CON CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE, DI UN SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI DELLA "LIBERA PROFESSIONE" IN GRADO DI GESTIRE IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTRAMOENIA RELATIVE AI PROFESSIONISTI PRESENTI IN AZIENDA. 2 € 0.00 ING. MARCO DE BENEDICTIS, DR. GIOVANNI CERIO, DR.SSA FRANCESCA RANCITELLI
638 2014 17/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI SUBENTRO DELLA DITTA IBA MOLECULAR ITALY SRL NELLA POSIZIONE DI PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERA N. 1266/2012 E SUCCESSIVO ATTO DI INTEGRAQZIONE N. 745/2013, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RADIOFARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA E PER LA ASL DI CHIETI-LANCIANO-VASTO, IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA CIS BIO SPA, PARTTECIPANTE ALLA GARA MEDESIMA NELLA QUALITA' DI IMPRESA SINGOLA. 1 NESSUN ONERE IBA MOLECULAR ITALY SRL
538 2014 17/09/14 Vero Michitelli Giuseppe Di Tommaso Dirigente Medico a tempo indeterminato – Matr. 75025. Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del Decreto Leg.vo n. 151/2001. Congedo parentale Istanza di congedo parentale. Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
537 2014 17/09/14 Vero Michitelli Giuseppe Di Tommaso Dirigente Medico a tempo indeterminato – Matr. 72528. Congedo di maternità post-partum ai sensi dell'art. 16 – lett. C) e D) del Decreto Leg.vo n. 151/2001 Congedo di maternità Attestazione di nascita Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP
394 2014 17/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
305 2014 17/09/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture n° 21 del 04.02.2014, n° 128 del 02.04.2014 e n° 289 del 04/08/2014 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Grande - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo complessivo di € 1.443,00. Liquidazione fatture 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
304 2014 17/09/14 Dott. Luigi Di Matteo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. IBIS-C effettuato presso la U.O. di Fisiopatologia Digestiva del P.O. di Pescara. Responsabile dello Studio: Prof. Leonardo Marzio. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
303 2014 17/09/14 Dott. Luigi Di Matteo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "M11-646" effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
302 2014 17/09/14 Dott. Luigi Di Matteo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "BI 1241.36" effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
301 2014 17/09/14 Dott. Luigi Di Matteo Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "CL3-12911-040" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Luigi Di Matteo. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
281 2014 17/09/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2014 Con riferimento al conferimento di numero 20 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. n. 31 prospetti contabili 36582.49 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
280 2014 17/09/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2014 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 7 prospetti contabili 4868.11 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
279 2014 17/09/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali Liquidazione e pagamento compenso mese di Settembre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo n. 5 prospetti contabili 31832.72 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
204 2014 17/09/14 Dott. Cianci S. M. MATERA LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "ADVANCED TECHNIQUES IN BREAT SURGERY". LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "ADVANCED TECHNIQUES IN BREAT SURGERY". IL CORSO SI E' SVOLTO DAL 23 AL 25 MAGGIO A SALO'. FATTURA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
35 2014 17/09/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 15.895,67, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Maggio 2014 (contratto ex RUPA) e al mese Giugno 2014 (contratto SPC). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
34 2014 17/09/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 6.565,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
17 2014 17/09/14 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2014 rimborso spese 1 O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO TRATT. ECON. PERSONALE
637 2014 16/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO REVISIONE PREZZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONFERIMENTO DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA IN DOSE UNICA (AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DELIBERA N. 670 DEL 01.07.2013) 2 € 5,856.00 SWISSLOG ITALIA SPA
536 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 10930 = CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO AI SENSI DELL'ART. 47, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo malattia figlio oltre tre anni Trattamento Economico, UOC Medicina Legale
535 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 10930 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, UOC Medicina Legale
534 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 7500 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 1 D. LGS. 151/01. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
533 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 48460 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, 5° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
532 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49235.= MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 11/09/14 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
531 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42735 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
530 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 54020 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, 5° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
529 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS TECNICO DI LABORATORIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 52680 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo maternità ante parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
528 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 6300 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo maternità ante parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
527 2014 16/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE FARMACISTA - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 12070 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Interdizione dal lavoro disposta dal Servizio di Medicina legale Trattamento Economico del Personale, Farmacia Territoriale
393 2014 16/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fattura relativa al mese di Luglio 2014 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
392 2014 16/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fatture relative al mese di Luglio 2014 emessa dall'Istituto "F.Gresner" - Suore della Compagia di Maria di Verona.- voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
391 2014 16/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fatture relative al mese di Luglio 2014 emessa dalla R.A. "Atena" di Montecerignone (PU). voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
390 2014 16/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio,Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
389 2014 16/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
300 2014 16/09/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n. 505 del 12/05/2014 - Autorizzazione n. 115/2011 - Potenziamento Plasma Produzione - Convenzione con L'Associazione AGBE O.N.L.U.S. di Pescara - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO III ANTICIPO SPESE. Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
299 2014 16/09/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 14FI000089 del 20.03.2014 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 2.030,00. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
278 2014 16/09/14 dott.Barile dott.Gizzarelli Rideterminazione della retribuzione di posizione unificata nonché dell'attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici e sanitari aventi diritto ai sensi degli artt. 26 e 28 CCCCNNLL dirigenza medica e sanitari del 3/11/2005. Liquidazione arretrati. riconoscimento indennità di posizione minima unificata ed IER a seguito di avvenuta maturazione dell'anzianità prevista. prospetti contabili 105649.85 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
178 2014 16/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RGL N. 2675/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
32 2014 16/09/14 Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE Dr. Vittorio Santoro Progetto-obiettivo La promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti in stato di particolare gravità - Autorizzazione di spesa n° 302/2014. Liquidazione e pagamento al CPS infermiere Vito Civitareale degli emolumenti relativi alle prestazioni domiciliari eseguite al di fuori del proprio orario di servizio nel periodo da gennaio a luglio 2014. Prestazioni domiciliari 1 302/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale
11 2014 16/09/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nel mese di aprile 2014. liquidazione fattura 2 292/2014 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI.
298 2014 15/09/14 Dott. Federico De Nicola Dott. Claudio Pantani Presa d'atto dello scioglimento dell'Assoiciazione Onlus "PROGETTO SORRISO" di Montesilvano (Pescara) e conseguente cancellazione dal registro Aziendale delle Asociazioni di Volontariato. 1 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
297 2014 15/09/14 Dott. Federico De Nicola Dott. Claudio Pantani Liquidazione all'Associazione Onlus "CLOWNDOCDOC" di Pescara dei premi assicurativi pagati in favori dei volontari, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 226 dell'11 agosto 1991. Liquidazione compensi 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
296 2014 15/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
295 2014 15/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 7 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
294 2014 15/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
293 2014 15/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
292 2014 15/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
291 2014 15/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Stipula Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara., avente per oggetto il servizio di Traslorto Sanitario, di cui alla determina N. 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 01 Ottobre 2014 al 31 Marzo 2015. Stipula convenzione 9 O.P.A. - Collegio Sindacale
203 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PFA LE NUOVE DIPENDENZE AFFETTIVA, DA SESSO, DA CIBO E DA SHOPPING. ATTIVAZIONE PFA LE NUOVE DIPENDENZE AFFETTIVA, DA SESSO, DA CIBO E DA SHOPPING CHE SI TERRA' DAL 14 AL 21 OTTOBRE 2014. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
202 2014 15/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. IL CORSO SI SVOLGERA' IL 29 SETTEMBRE 2014 PRESSO IL P.O. DI PESCARA. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
201 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE UN ESPERIENZA SUL CAMPO". U.O. PEDIATRIA ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE UN ESPERIENZA SUL CAMPO". U.O. PEDIATRIA. PIANO FORMAZIONE 2014. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
200 2014 15/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA RETTIFICA ED INTEGRAZIONE D.D. N. 113 20/12/2012. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE D.D. N. 113 20/12/2012. (PROGRAMMA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL'AZIENDA. AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
199 2014 15/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER GIORNATA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL " PIANO ANNUALE DI INIZIATIVE A CURA DEI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE CONSULTORI ALI 2012 - 2013". LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER GIORNATA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL " PIANO ANNUALE DI INIZIATIVE A CURA DEI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE CONSULTORI ALI 2012 - 2013". RICEVUTA Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
198 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PEDIATRIA P.O. PESCARA. ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PEDIATRIA P.O. PESCARA. PIANO FORMATIVO 2014. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
197 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PFA "LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE E LA MINDFULNESS NELLA CURA DI DIPENDENZE DA COMPORTAMENTI UN CASO SPECIFICPO: LA DIPENDENZA DA INTERNET E DA SMARTPHONE". ATTIVAZIONE PFA "LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE E LA MINDFULNESS NELLA CURA DI DIPENDENZE DA COMPORTAMENTI UN CASO SPECIFICPO: LA DIPENDENZA DA INTERNET E DA SMARTPHONE". PIANO FORMATIVO 2014. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
196 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PFA "CORSO DI ELETTROCARDIOGRAFIA DI BASE". ATTIVAZIONE PFA "CORSO DI ELETTROCARDIOGRAFIA DI BASE" TENUTOSI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2014. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
195 2014 15/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "RIABILITAZIONE RESPIRATORIA" N° REG. ECM 8/78. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "RIABILITAZIONE RESPIRATORIA" N° REG. ECM 8/78 DEL PIANO FORMATIVO 2013. RICHIESTA COMPENSO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
194 2014 15/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA FILIERA AGROALIMENTARE: COMPITI DEI SERIVZI VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" N° REG. ECM 1045/29706. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA FILIERA AGROALIMENTARE: COMPITI DEI SERIVZI VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" N° REG. ECM 1045/29706. RICHIESTA COMPENSO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
193 2014 15/09/14 Dott. Cianci P. ARQUILLA LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' IL 21/03/2014. LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' TENUTOSI IL 21/03/2014. RICHIESTA COMPENSO Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria
192 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT E.D. AL 28° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE BRESSANONE 01-05 SET. AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT E.D. AL 28° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE BRESSANONE DAL 01 AL 05 SETTEMBRE 2014. RICHIESTA 1150 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
191 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.G. AL CORSO LEADERSHIP IN SANITA' MILANO 22/24/SETT. , 27/29 OTT. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.G. AL CORSO LEADERSHIP IN SANITA' CHE SI TERRA'A MILANO DAL 22/24/SETT. E DAL 27/29 OTT. RICHIESTA 2000 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria
190 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PFA L'INFORMAZIONE TECNOLOGY APPLICATA AI PROCESSI DELLE UNITA' OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN UNA LOGICA ISO 9001:2008 ATTIVAZIONE PFA L'INFORMAZIONE TECNOLOGY APPLICATA AI PROCESSI DELLE UNITA' OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN UNA LOGICA ISO 9001:2008 CHE SI TERRA' IL 2 E 3 OTTOBRE 2014. PIANO FORMATIVO 2014 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
189 2014 15/09/14 Dott. Cianci B. ZIMARINO ATTIVAZIONE PFA PRIVACY E LA TUTELA DEI DATI ATTIVAZIONE PFA PRIVACY E LA TUTELA DEI DATI (PIANO FORMAZIONE 2014). PIANO FORMATIVO 2014 1549.2 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale
177 2014 15/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 08/12/2005 Ssig.ra G. A. liquidazione e pagamento del danno $18,325.77 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
176 2014 15/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 24/07/2010 Sig. D. A. G. liquidazione e pagamento del danno $2,005.87 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
31 2014 15/09/14 Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE Dr. Vittorio Santoro Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014) . Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 34.914,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del DSB di Scafa nel mese di aprile 2014 . n° 1 fattura 3 292/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
25 2014 15/09/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Agosto 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
24 2014 15/09/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Agosto 2014 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
23 2014 15/09/14 Dr. Valerio Cortesi Raffaele Di Marino liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl., in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Luglio 2014 1 v.c. 0702011519 Uffici: SEF - AA.GG - CS
634 2014 12/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI VARIAZIONE QUANTIOTATIVA E CONTESTUALE PROSECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI PER I PP.OO. E TERRITORIALI DELLA ASL DI PESCARA 0 € 505,000.00 RIVOIRA PHARMA
632 2014 12/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA FRANCESCO VERI' APPROVAZIONE DELLA RDO N. 529378, PUBBLICATA IN DATA 19/06/2014, SUL MEPA -FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI AGHI SPINALI PUNTA DI QUINCKE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA € 39,900.00 BECTON & DICKINSON
526 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37328 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
525 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41680 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
524 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 53955 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, DSB di Montesilvano
523 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61072 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, DSB di Pescara
522 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 50095 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
521 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: OPERATORE TECNICO EDP - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 15131 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, U.O.C. G.R.U.
520 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 44540 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
519 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49820 = MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 427 DEL 14/07/14. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
518 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: OPERATORE SOCIO SANITARIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20032 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32 D. LGS. 151/01 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
517 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 35085.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
516 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 48000 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
515 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: OPERATORE TECNICO EDP - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 45469= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Ufficio Formazione e aggiornamento
514 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46815 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
513 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46555 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
512 2014 12/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: OPERATORE SOCIO SANITARIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20051 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara
388 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SAN STEFAR Abruzzo - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
387 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
386 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri VILLA SERENA di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Luglio 2014 voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 267 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
385 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO MADONNA DEL MONTE (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010805 0702010806 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
384 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO SAN CLEMENTE (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
383 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO TABOR (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
382 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO SAN MASSIMO e CENTRO BEATO NUNZIO (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
381 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO VIA PESARO (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
380 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri CENTRO ADRIATICO (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010405 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
379 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio CASA di CURA ACCREDITATA "Pierangeli" (Synergo) di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014, relativo a prestazioni pspedaliere erogate nel mese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
378 2014 12/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio CASA di CURA ACCREDITATA "VILLA SERENA" di Città S. Angelo (PE) liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa -annualità 2014 , relativo a ptrestazioni ospedaliere erogate nel mwese di Luglio 2014. voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
290 2014 12/09/14 Dott. Giuliano Lombardi Maria Rita Santilli Del. N. 588 del 07/06/2013 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Malattie Rare" - Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara - Liquidazione e pagamento IV erogazione - autorizzazione n. 246/2013. Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
289 2014 12/09/14 Dott. Federico De Nicola Attribuzione indennità di turno al Sig. S.P. per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2012. Liquidazione indennità omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
631 2014 11/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA LAURA GAROFALO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 125, COMMA 10, DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI DISPOSTIVI MEDICI (COTONINI CHIRURGICI E CLIPS DI RANEY) IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE. 0 € 20,000.00 ARCHIS SRL
630 2014 11/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO PROPOSTA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE. ACCETTAZIONE. 4 € 0.00 DR. ALESSANDRO DELLA SCIUCCA
629 2014 11/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE INDIZIONE PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI DURATA TRIENNALE, DI DUE SISTEMI PER IL RECUPERO DI LIQUIDI ORGANICI PRODOTTI NELLE UU.OO DI DIALISI DEL P.O. DI PESCARA 3
628 2014 11/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO RETTIFICA DETERMINA 36/ABS DEL 17.01.2014. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA VIVISOL, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.1 UNITA' BASE DI LOX PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI GERIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. 1 VIVISOL SRL
627 2014 11/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PAGAMENTO IMPORTO PUBBLICAZIONE BANDO GARA SULLA GURI IN FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA DELL'IPZS DI ROMA . FIF. DELIBERA INDIZIONE N. 1143/2013 (FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI PER I PP.OO. E TERRITORIALI DELLA ASL DI PESCARA).AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI LEUCOCITI RESIDUI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI E NEL PLASMA, DESTINATO ALLA UOC DI 2 € 774.51 LEXMEDIA SRL
511 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N.42430= CONGEDO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
510 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N.49950= CONGEDO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
509 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 8110= CONGEDO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
508 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 38185= INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
507 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42235 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
506 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 7310 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
505 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 36415 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
504 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37325 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Dipartimento di Prevenzione
503 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 36960 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Servizio Gestione Economico Finanziaria
502 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. ODONTOTECNICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49235 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
501 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37510 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
500 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37310 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Serv. Psich. Diagnosi e Cura
499 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39525 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
498 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 5880 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
497 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39250 = MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 08/07/13 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
496 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE PSICOLOGO - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 38615.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
495 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39120 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
494 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39340= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
493 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40350 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
492 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41085 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
491 2014 11/09/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S.TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40130 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara
288 2014 11/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 6 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
277 2014 11/09/14 dott.Barile gizzarelli Rideterminazione della retribuzione di posizione unificata ai dirigenti medici dott.ssa V.G. e dott.ssa D.C.S., ai sensi degli artt. 26-28 ccnl area dirigenza Medica/Veterinaria del 3/11/2005:liquidazione arretrati Adeguamento retri. Pos. Unif. E pagamento arretrati prospetto contabile 14741.29 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
94 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Associazione “ Dianova" Onlus di Garbagnate Milanese (NI) - Liquidazione oneri mesi di Marzo Aprile 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
93 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) " di Livorno - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
92 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ Progewtto Vita" di Lanciano (CH) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
91 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ALI D'AQUILA.” di Chieti Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
90 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. ALCOLOGIA voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
89 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ SOGGIORNO PROPOSTA ." di Ortona (CH) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
88 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ ARCADIA ." di Catignano - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
87 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ C.E.I.S." di Pescara- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
86 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ CLED" di Pescara- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
85 2014 11/09/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “ LAAD" di Pescara- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale
626 2014 10/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 555467/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA ,A LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE, DI BIBERON E TETTARELLE. 1 € 0.00 Dr. Maria Pia Musa Sig.r A. Mangifesta Sig.ra L. Di Pietro
625 2014 10/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI CONGELATORI" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 463314" CIG: ZAB0E8D5A5 3 € 48,431.56 AHSI
287 2014 10/09/14 Dott. Valerio Cortesi Dott.ssa Anna Rita Bellono Rettifica determinazione n. 255/PEA/PES del 05.08.2014 relativa ai componenti del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara, periodo Novembre/Dicembre 2013 - Gennaio/Maggio 2014. Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
205 2014 10/09/14 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F.LLI CAPPOLA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/06/2014 – 30/06/2014. ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F.LLI CAPPOLA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/06/2014 – 30/06/2014. // // 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
173 2014 10/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG. 504/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
56 2014 10/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di agosto 2014. Pagamento con F24 Ep dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di agosto 2014 8256 Collegio Sindacale, AAGG
55 2014 10/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di agosto 2014. Pagamento : Irpef € 2.961.543,44 Irap € 919.432,52 Inps 15.555,00 Enpam 115.206,15 7649011.27 Collegio Sindacale, AAGG
623 2014 09/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI UN LETTINO OPERATORIO" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 550195" CIG: Z1F0FFCF00 1 € 14,396.00 R.E.VE.S SNC
377 2014 09/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
376 2014 09/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
375 2014 09/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO INCONTRO Sociale - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
374 2014 09/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri La Goccia Società Coop. Sociale - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
373 2014 09/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
372 2014 09/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Gruppo Famiglia Associazione Onlus - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
371 2014 09/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Soggetto privato accreditato in via pre-definitiva, Dr.ssa Adriana Orlandi, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nell'anno 2013 - in applicazione della delibera del Direttore Generale della ASL di Pescara n. 367 del 12/4/2013. voci di conto: 550201 550202 550204 autorzzazioni: 240 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
286 2014 09/09/14 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di luglio-agosto 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
285 2014 09/09/14 Dott. Luigi Di Matteo Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrlogia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
284 2014 09/09/14 Dott.ssa Patrizia Accorsi Patrizia Sanzone Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale P.O. di Penne relativa ai mesi di maggio-giugno e saldo del 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2014. Liquidazione compensi omissis n. 290/2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
283 2014 09/09/14 Dott. Valerio Cortesi Dott.ssa Liliana Damiani Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodo marzo-aprile 2014 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. Liquidazione Fatture 2 Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS
24 2014 09/09/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Associazione ANPAS – MARCHE (15876) LIQUIDAZIONI VARIE FATTURAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA – Pagamento fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.
14 2014 09/09/14 Dott. Giovanni Cerio Collab.Ammi. Prof. A. Brancato Decurtare e recuperare alla dipendente somme non versate per l'attivita' libero professionale . Decurtazione onorari omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
621 2014 08/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO prolungamento sospensione contratto di appalto stipulato con la ditta Rays spa e contestuale estensione della durata dell’affidamento temporaneo alla ditta Molnlycke Health Care srl della fornitura di camici sterili monouso 0 € 30,660.00 RAYS SPA- MOLNLYCKE SRL
490 2014 08/09/14 Vero Michitelli Esquilino CPS Ostetrica a tempo indeterminato, matr. 36690. Revoca congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.vo n. 151/2001. Revoca congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs.vo n. 151/2001 Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne
370 2014 08/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S.r:l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2014 in applicazione del Contratto, di cui, al Decreto del Commissario ad Acta n. 2/2014 del 20/1/2014. voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
369 2014 08/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata FISIOTER SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
282 2014 08/09/14 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.08.2014 al 30.08.2014 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
276 2014 08/09/14 Giuseppe Barile Palmitesta Annalisa Matr. n. 16120, Ausiliario specializzato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza Dal 01/11/2014. accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2014 istanza di recesso Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
172 2014 08/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG. 154/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
171 2014 08/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli TRIBUNALE PESCARA RICORSO D.I. RG N. 5262/10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
170 2014 08/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO AVVERSO LA SENTENZA N. 1978/12 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
169 2014 08/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG.128/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
168 2014 08/09/14 dott.ssa Francesca Rancitelli ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 25.3.13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.)
54 2014 08/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento fatture Studio Ufficio Srl. Pagamento fatture. Fatture 533.14 Collegio Sindacale, AAGG
53 2014 08/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 1.070,80 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. Pagamento IVA su fatture intracomunitarie. 7106.33 Collegio Sindacale, AAGG
33 2014 08/09/14 Dott. Valterio Fortunato Dott.ssa Stefania Travaglini Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Citta' S.Angelo Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Aprile 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
32 2014 08/09/14 Dott. Federico De Nicola Di Paolo Amilcare Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Marzo-Giugno 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
23 2014 08/09/14 Dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.
22 2014 08/09/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mesi di APRILE 2014 Pagamento fattura 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.
13 2014 08/09/14 Dott. Giovanni Cerio Assist. Amm.A.L. Terra Rimborso fatture relative ad attività Libero Professionale Cassa Intramoenia P.O.Pescara. Periodo: Luglio- Agosto 2014. Rimborsi omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
275 2014 07/09/14 dott.Barile gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott.S.V. in esecuzione della deliberazione n° 659 del 13/06/2014 riconoscimento indennità per struttura semplice prospetto contabile 2903.15 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
274 2014 07/09/14 dott.Barile gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott.D.M.V. in esecuzione della deliberazione n° 577 del 26/05/2014 riconoscimento indennità per struttura semplice prospetto contabile 2903.15 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
273 2014 07/09/14 dott.Barile gizzarelli Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/C CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott. G.R. in esecuzione della deliberazione n° 576 del 26/05/2014 riconoscimento indennità per A.P. prospetto contabile 704.19 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
620 2014 05/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA RDO N. 588548, PUBBLICATA IN DATA 11 LUGLIO 2014, SUL MEPA -FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI CUFFIE PER INTENSIFICATORE DI BRILLANZA, E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA U.JET S.R.L. 4 € 48,678.00 U. JET SRL
489 2014 05/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato Matr. N. 9360 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 Congedo straordinario per familiare disabile Trattamento Economico del Personale, Ufficio A.S.B. e Specialistica Ambulatoriale
488 2014 05/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Assistente amministrativo a tempo indeterminato Matr. N. 75428. Modifica determinazione dirigenziale n. 477 del 01/09/14 Revoca Congedo straordinario per familiare disabile Trattamento Economico del Personale Servizio di Medicina Legale
487 2014 05/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato Matr. N. 14490. Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 Congedo straordinario per familiare disabile Trattamento Economico del Personale
486 2014 05/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri Dirigente Medico a tempo indeterminato Matr. N. 2490 Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art.10 co.1 del CCNL Integrativo Dirigenza Medica Veterinaria del 10/02/04 Aspettativa per motivi familiari Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Pescara
281 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
280 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 8 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
279 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
278 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 7 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
277 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione Liquidazione Fatture 8 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
276 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 8 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
275 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
274 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
273 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
272 2014 05/09/14 dott.Barile olivieri Attribuzione e liquidazione arretrati e contestuale recupero di retribuzioni di fascia a dipendenti diversi a decorrere dal 01/01/2010. esecuzione sentenza prospetti €. 9.774,19 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ. Finanziaria - Uff. Org., Progr. Ed AA.GG.
272 2014 05/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota addebito 2 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
72 2014 05/09/14 TITOLARE P.O. DOTT.SSA TIZIANA NASUTI RICHIESTA PERIODO DI RISTORO PSICO-FISICO, ART. 18,CO.5,ACN MEDICINA GENERALE, DA PARTE DEL DR. MR -PRESA D'ATTO VEDI OGGETTO N. 1 AA.GG - GEF - ASB - COLLEGIO SINDACALE
71 2014 05/09/14 UOS ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. PAOLO PISCIONE TITOLARE P.O. DOTT.SSA TIZIANA NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A FAVORE DELL'ENPAM VEDI OGGETTO N. 3 EURO 780.92 AA.GG - GEF - ASB - COLLEGIO SINDACALE
618 2014 04/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE ANNULLAMENTO DETERMINA N.583/ABS DEL 07.08.2014 1 € 2,673.00 SIRA
368 2014 04/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. voci di conto: 0702010318 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
271 2014 04/09/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento alle compagnie assicurative deli premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2014 Elenco disposizioni di pagamento n.1 prospetto contabile 56854.6 Collegio Sindacale, OPA, GEF
271 2014 04/09/14 Dott. Marco D'Alessandro Maria Rita Santilli Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Luglio 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis n.220/2011 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
270 2014 04/09/14 Dott. Tullio Spina Maria Rita Santilli Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Luglio 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
52 2014 04/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento a favore della ditta Shire Italia Spa a seguito reintroito. Pagamento a favore della ditta Shire Italia Spa a seguito reintroito. 1956.16 Collegio Sindacale, AAGG
51 2014 04/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento a favore della ditta Life Technologies a seguito reintroito. Pagamento a favore della ditta Life Technologies a seguito reintroito. 10621.83 Collegio Sindacale, AAGG
50 2014 04/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Rimborso somma. Rimborso somma. 121.44 Collegio Sindacale, AAGG
31 2014 04/09/14 Dr. Sandro Petricone Liquidazione e pagamento attività del Centro Diaverum - Periodo Gennaio-Maggio 2014 voce di conto: 07.02.01.12.25 Autorizzazione 317/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
30 2014 04/09/14 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura n.89/2014 del 31/07/2014 mese di LUGLIO 2014 voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale
484 2014 03/09/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE TECNICO EDP CAT. B, LIVELLO ECONOMICO INIZIALE, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO JACIE-FACT", DA ESPLETARE PRESSO L'UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI E SEGRETARIO 0 336.21 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
483 2014 03/09/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Leila Colucci LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE TECNICO EDP CAT. B, LIVELLO ECONOMICO INIZIALE, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE", DA ESPLETARE PRESSO L'UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI E SEGRETARIO 0 336.21 UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF
482 2014 03/09/14 Vero Michitelli Esquilino Infermiere generico puericultrice esp. a tempo indeterminato, matr. 60475. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.vo n. 151/2001. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42, c. 5, D.Lgs.vo 151/2001 domanda di congedo Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne
270 2014 03/09/14 dott.Barile dott. Gizzarelli Passaggio alla fascia superiore IER dott. M.A. , a seguito di valutazione positiva ccnl 3 nov 2005.Liquidazione e pagamento arretrati. Riconoscimento e pagamento fascia superiore Indennità esclusività rapporto > 15 anni riepilogo analitico 6280.49 Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
617 2014 02/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 14.540,00 EMESSO A FAVORE DELL’AVCP (ORA A.N.A.C.), PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2014. 2 € 14,540.00 EX (AVCP) ORA A.N.A.C.
367 2014 02/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Laboratorio analisi cliniche-microbiologiche " S.Camillo" di Cepagatti (Pe) struttura privata accreditata in via pre-definitiva, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li reg.li anno 2013. voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
269 2014 02/09/14 Dott. Federico De Nicola - Dr. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 1372/E del 03.08.2012 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per un importo di € 5.401,81. Liquidazione fattura 6 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
268 2014 02/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Agosto 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
267 2014 02/09/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Agosto 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
615 2014 01/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA REVISIONE PREZZI HEALTH SOLUTIONS - CONTRATTO N. 649/2014 1 € 0.00 HEALTH SOLUTIONS
614 2014 01/09/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO DA CONDURRE SUL MEPA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI (SONDE, CATETERI, E ALTRI DISPOSITIVI), SUDDIVISI INN. 20 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA. 0 € 155,550.00
481 2014 01/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 53275. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 267/00 Concessione permessi retribuiti per assolvimento mandato elettorale Trattamento Economico, Servizio 118 SUEM Pescara
480 2014 01/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 36060. Revoca distacco sindacale e contestuale attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita Revoca distacco sindacale e contestuale attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
479 2014 01/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 35570. Revoca pemessi sindacali cumulati retribuiti Revoca permesso sindacale cumulato retribuito Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
478 2014 01/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 42650 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 Congedo straordinario per familiare disabile Trattamento Economico, Ufficio Riabilitazione
477 2014 01/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 75428 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 Congedo straordinario per familiare disabile Trattamento Economico, Ufficio di Medicina Legale
476 2014 01/09/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 49870 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 Congedo straordinario per familiare disabile Trattamento Economico, DSB Pescara Nord
366 2014 01/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel nese di Luglio 2014 in applicazione dello schema di contratto, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/1/2014. voci di conto: 0702011215 0702011216 autorzzazioni: 275 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
365 2014 01/09/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni, ex art. 26 l. 833/78, erogate nell' anno 2014, in favore del centro di riabilitazione extra regionale: LUCE SUL MARE voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
49 2014 01/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazioni provvisori mesi di luglio 2014 spese bancarie e commissioni Sistemazioni provvisori mesi di luglio 2014 spese bancarie e commissioni 2140.66 Collegio Sindacale, AAGG
48 2014 01/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazioni provvisori mesi di maggioe giugno 2014 spese bancarie e commissioni Sistemazioni provvisori mesi di luglio 2014 spese bancarie e commissioni 2059.8 Collegio Sindacale, AAGG
47 2014 01/09/14 Dott.ssa Maria Ruffini Restituzione somma a seguito reintroito. Restituzione somma a seguito reintroito. 9000 Collegio Sindacale, AAGG
364 2014 29/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri 3D di Rischia M. e Maugliani E. snc Villla Elisa - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 2014 ad utenti nel territorio di competenza ASL Pescara. voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
363 2014 29/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni, anno 2014", in favore del Centro di riabilitazione extra regionale Santo Stefano voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
362 2014 29/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. " DE CESARIS" S.r.l. " - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di Luglio 2014" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
361 2014 29/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva DOVIM SAS. di Montesilvano, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, anno 2013" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
360 2014 29/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 06/07 anno 2014" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
359 2014 29/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Static S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 06/07 anno 2014" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
358 2014 29/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata CO.PAN SAS di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 06/07 anno 2014" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
10 2014 29/08/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento spettanze agli II.PP. Impegnati nelle cure domiciliari presso l'Area Vestina. (Integrazione precedente liquidazione). liquidazione dipendenti 1 302/2014 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin.; Ufficio T.E.P.; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI.
613 2014 28/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO risoluzione parziale del contratto di fornitura stipulato con la società Sanic srl in virtù di delibera di aggiudicazione n. 538/2007 e soggetto a proroga, giusta determina n. 327/2014. 1 nessun impegno di spesa SANIC SRL
357 2014 28/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Laboratorio analisi Salus di Pescara, struttura privata accreditata in via pre-definitiva, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, anno 2012" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
266 2014 28/08/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dall'ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del D.S.B. di Spoltore. Liquidazione e pagamento nota addebito 4 n. 214/2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
612 2014 27/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA VARIANTE QUANTITATIVA INCREMENTALE CONTRATTI PER FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIABETICI PER UTENTI NON OSPEDALIZZATI. 0 € 30,000.00 ABBOTT -BAYER - ROCHE DIAGNOSTICS - A. MENARINI - EXXE
356 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Laboratorio Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Soprema di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 AA.GG./SEF/CS
355 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di CARAMANICO " di Pescara-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Luglio 2014 voci di conto: 0702010805 0702010806 autorzzazioni: 267/2014 AA.GG./SEF/CS
354 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio "TERME di POPOLI" di Pescara-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Luglio 2014 voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
353 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio R.S.A. AZZURRA di Villa Serena di Città S.Angelo - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di Luglio 2014" voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
352 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dott.ssa M.E.Rutolo S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
351 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
350 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014", in favore Centro riab.ne extra reg.le Fondazione Padre Pio onlus voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
349 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva DOVIM. di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
348 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva S.Camillo S.N.C. di Spoltore, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
347 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva S.Antonio S.N.C. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
346 2014 27/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Biotest di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
34 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $53,755.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
34 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $53,755.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
34 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $53,755.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
33 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $218.84 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
33 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $218.84 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
33 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite rimborso di pagamenti non dovuti richieste varie e bollettini c/c $218.84 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
32 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: MAGGIO-GIUGNO 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,715.10 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
32 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: MAGGIO-GIUGNO 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,715.10 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
32 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: MAGGIO-GIUGNO 2014 liquidazione di compensi ai componenti esterni tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni $4,715.10 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
31 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $30,830.80 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
31 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $30,830.80 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
31 M.L. 2014 27/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $30,830.80 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
30 2014 27/08/14 Dott. Giuseppe Di Bartolomeo Dr. Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di luglio/agosto 2014 pe run importo totale di € 51853,73 pagamento fatture n° 23 fatture 219/14 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
606 2014 26/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 569/ABS DEL 12/08/2014 AVENTE AD OGGETTO “NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE PER LA GARA FILI DI SUTURA “ 1 NESSUN IMPEGNO DI SPESA
345 2014 26/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Alhena di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
344 2014 26/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA SNC di Di Pietro Rossella R. e C. Montesilvano-liquidazione e pagamento acconti prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra 05/06 anno 2014 voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
343 2014 26/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "ALFA S.N.C. ", di Pescara liquidazione e pagamento in acconto prestazioni ambulatoriali specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
342 2014 26/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Ars Mesdica di Cepagatti, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
341 2014 26/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Di Iorio & C. S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
340 2014 26/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS, di Pescara, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li,anno 2013" voci di conto: 0702010318 0702010319 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
269 2014 26/08/14 dott.Barile dott. Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali,nonché Irap ed _Irpef- Stipendi Mese agosto 2014 Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. riepilogo analitico 6946896.2 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
265 2014 26/08/14 Dott. Federico De Nicola - Dr. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 2718/E del 31.12.2013 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per un importo di € 3.302,00. Liquidazione fattura 4 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
167 2014 26/08/14 dott.ssa Francesca Rancitelli Avviso di liquidazione del 10.06.14. Liquidazione tassa di registro OPA - GEF - ALA - Collegio Sindacale
605 2014 25/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 599 DEL 13 AGOSTO 2014. 0 € 20,166.00 ABBOTT SRL - FRESENIUS KABI - NUTRICIA - NESTLE ' - BAXTER
339 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CARBONI, di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" voci di conto: 0702011218 070201219 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
338 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio C.I.S.E. S,r.l. "Santa Maria ausiliatrice" Montesilvano - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni Luglio 2014" voci di conto: 0702011218 070201219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
337 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CLINITEST, di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li,i 05/06 ann 2014" voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
336 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri " Villa Serena " di Città S. angelo - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni psico-riabilitative Giugno 2014 voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
335 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
334 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SAN STEF.AR. Abruzzo Liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazionidi riabilitazione Giugno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 100 esercizio 2012 AA.GG./SEF/CS
333 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Via Pesaro( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
332 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro S.Massimo e Centro Beato Nunzio (Fondazione Palo VI)- liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
331 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Madonna del Monte(Fondazione Papa Paolo VI)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
330 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Tabor (Fondazione Papa Paolo VI)- liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
329 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro S. Clemente (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per Giugno 2014 " voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
328 2014 25/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Adriatico (Fondazione Papa Paolo VI)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative per Giugno 2014 " voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
268 2014 25/08/14 GIUSEPPE BARILE Palmitesta Annalisa Dr. D.M.L., Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/11/2014, per limiti d' età protrattisi nel tempo. Collocamento a riposo per limiti d' età protrattisi nel tempo. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
267 2014 25/08/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mese di Agosto 2014 con competenza Giugno 2014 ed eventuali conguagli precedenti Determinazione competenze accessorie prospetti e stampe riepilogative 725510.58 Collegio Sindacale, OPA
266 2014 25/08/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2014 Elenco disposizioni di pagamento n.1 prospetto contabile 1612.35 Collegio Sindacale, OPA, GEF
265 2014 25/08/14 Giuseppe Barile Palmitesta Annalisa Matr. 5840, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del d.lgs. 502/92 istanza di prosecuzione Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria
264 2014 25/08/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2014 Elenco disposizioni di pagamento n.1 prospetto contabile 31933.33 Collegio Sindacale, OPA, GEF
264 2014 25/08/14 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 0732/btm del 15.07.2014 emessa dal SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Ddi BOLOGNA per un importo di € 6.826,85. Liquidazione fattura 3 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
263 2014 25/08/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 00001/geum del 06.03.2014 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO di CHIETI-PESCARA per un importo complessivo di € 49.967,26. Liquidazione fattura 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
262 2014 25/08/14 Dott. Tullio Spina Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 217/000459 del 23.01.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Istituto delle Scienze Neurologiche per un importo di € 346,60. Liquidazione fattura 6 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
261 2014 25/08/14 Dott. Achille Lococo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn° 1/227 del 31.03.2014 e 1/408 del 30.05.2014 emesse dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo complessivo di € 4.140,00. Liquidazione fatture 7 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
260 2014 25/08/14 Dott. Federico De Nicola - Dr. Valerio Cortesi Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn° 689/E del 22.05.2014, 750/e del 03.06.2014 e 984/E del 02.07.2014 emesse dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per un importo totale di €. 10.506,00. Liquidazione fatture 7 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
29 2014 25/08/14 dott. Federico De Nicola Dr. Vittorio Santoro Restituzione ticket indebitamente corrisposto presso le Casse di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria Restituzione ticket 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
263 2014 22/08/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Agosto 2014. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. 244032.21 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
262 2014 22/08/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2014. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Agosto 2014. Specifica versamenti ai creditori. 13436.22 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
10 2014 22/08/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Luglio 2014. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
261 2014 21/08/14 GIUSEPPE BARILE Palmitesta Annalisa Sig. S.A., Coadiutore amministrativo cat -B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/11/2014. collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
260 2014 20/08/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Ri-emissione mandato di pagamento al coniuge erede dell’ex-dipendente C.P.S. Infermiere Pediatrico individuato con matricola aziendale n. 43940 riemissione mandato di pagamento 869 Collegio Sindacale, OPA, GEF
259 2014 20/08/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta pagamento stipendi di Agosto 2014 pagamento stipendi di Agosto 2014 n.2 prospetti contabili 6452585 Collegio Sindacale, OPA, GEF
258 2014 20/08/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO, della somma di € 21.226,65, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2014. Mensilità Agosto 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo per €. 21.226,65 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento 21226.65 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
16 2014 20/08/14 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2014 rimborso spese 1 O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO TRATT. ECON. PERSONALE
8 2014 20/08/14 Barile Giuseppe Vacca Fabrizio Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di AGOSTO 2014 Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di AGOSTO 2014 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di LUGLIO 2014 - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 3515.54 - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale
259 2014 19/08/14 Dott. Giuliano Lombardi Del. N. 588 del 07/06/2013 e n. 686 del 02/07/2013: "Proroga scadenza Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara per il Progetto malattie rare. Proroga convenzione 2 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
257 2014 19/08/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 27.322,94 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuti ai dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di agosto 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 27322.94 Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG.
256 2014 19/08/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 8.957,63 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuti ai dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di agosto 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 8957.63 Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG.
255 2014 19/08/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendenti di questa USL nel mese di agosto 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 741.64 Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG.
254 2014 19/08/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di agosto 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 48.41 Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG.
258 2014 18/08/14 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.07.2014 al 31.07.2014 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
604 2014 14/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO AREAS GARE WEB. CIG X9D104B5A5 1 € 18,300.00 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
603 2014 14/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO presa d’atto del subentro, a seguito di fusione per intervenuta incorporazione, della società Abbott Vascular Knoll-Ravizza spa alla società Abbott srl, nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto attualmente in essere stipulati con la Asl di Pescara nonchè nelle procedure di gara in corso ex artt. 51 e 116 D. lgs 163/2006 1 NESSUN IMPEGNO DI SPESA ABBOTT SRL- ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA SPA
602 2014 14/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 , E, PER L’EFFETTO, DI PUBBLICARE SUL MEPA UNA RDO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA COMPLETO PER TERMOABLAZIONE CON RADIOFREQUENZE DI LESIONI NEOPLASTICHE COMPRENSIVO DI AGHI-ELETTRODO E RELATIVO GENERATORE DI RADIOFREQUENZE DEDICATO, PER LA UO DI MEDICINA INTERNA DEL P.O. DI PENNE 2 € 26,840.00 EVOMED SOC. COOP
601 2014 14/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE DA EROGARE A FAVORE DEL PAZIENTE M.D.A., AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.278 DEL 10.04.2014. DETERMINAZIONI. CIG Z090EC2F08 0 € 30,000.00 R.T.I. FARMACIA METALLA SNC/VITALAIRE ITALIA SPA/MEDICASA ITALIA SPA
600 2014 13/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. , AVENTE AD OGGETTO LE FORNITURE DI FACCIALI FILTRANTI 3 € 48,678.00 3M ITALIA - BETATEX
599 2014 13/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, PER LE FORNITURE DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE. 0 € 182,878.00 ABBOTT SRL - FRESENIUS KABI - NUTRICIA - NESTLE ' - BAXTER
597 2014 13/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE DI N. 1 BANDO DI GARA SU GURI. 2 € 626.55 LEXMEDIA SRL
591 2014 13/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.125 COMMA 10 DEL D.LGS.163/2006 ALLA MANPOWER SRL DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE CON CORREZIONE AUTOMATIZZATA DI CONCORSO PUBBLICO PER N.4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT.D) 2 € 8,540.00 MANPOWER SRL
588 2014 13/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE INDIZIONE SUL MEPA DI UNA PROCEDURA PER COTtIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER EMATOLOGIA P.O. PESCARA 3 € 200,000.00
166 2014 13/08/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 25/03/2013 liquidazione e pagamento del danno $482.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
165 2014 13/08/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 20/03/2012 liquidazione e pagamento del danno $2,223.09 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
164 2014 13/08/14 dott.ssa Francesca Rancitelli dott. Fabrizio Verì sinistro del 30/12/2012 liquidazione e pagamento del danno $3,000.00 U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale
596 2014 12/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE PER LA GARA FILI DI SUTURA 0 € 0.00 DR. ROSANNA AGOSTINONE FARMACIA PESCARA DR. MASSIMO BASTI 3^ CHIRURGIA SIG. ENZO CAFARELLI SALA OP. POPOLI
595 2014 12/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI SUBENTRO DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL NELLA POSIZIONE DI PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA (LOTTO 10) INDETTA CON DELIBERA N. 1289/2013, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PARTECIPANTE ALLA GARA MEDESIMA NELLA QUALITA' DI MANDANTE DELLA COSTITUENDA ATI CON LA DITTA TOSOH BIOSCIENCE SRL 0 NESSUN ONERE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL
594 2014 12/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO DI N.1 VENTILATORE MECCANICO ELISEE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. CIG Z550D4BE75 0 € 164.70 VIVISOL SRL
593 2014 12/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO PURITAN BENNET 560 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE NR, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG X1A104B5A2 3 € 1,031.68 SAPIO LIFE SRL
253 2014 12/08/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Agosto 2014. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Agosto 2014 e numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. prospetti contabili 20748.39 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE
33 2014 11/08/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 19.043,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bim. 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
32 2014 11/08/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 7.099,04, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2014 – (CONSIP). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
31 2014 11/08/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 24.398,22, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Marzo e Aprile 2014 (contratto ex RUPA) e al mese Maggio 2014 (contratto SPC). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
30 2014 11/08/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 54.953,88, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.06.2014 / 31.07.2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
589 2014 08/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO Fornitura, in service, di un ventilatore meccanico Impulsator IPV-2C per le esigenze del paziente C.E., comprensiva di noleggio, assistenza e fornitura a domicilio del materiale di consumo. Affidamento. CIG: X6A104B5A0 3 € 1,934.40 MEDIGAS ITALIA SRL
586 2014 08/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA DARIA RAPINO Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta avente ad oggetto “l’affidamento della fornitura di dispositivi medici in TN per le esigenze delle UU.OO. di Patologia Neonatale-Chirurgia toracica- ORL- Traumatologia dei PP.OO. dell’Azienda USl di Pescara”- 1 NESSUN IMPEGNO DI SPESA
580 2014 08/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE STOVIGLIE PER L'U.O. DI EMATOLOGIA - SEZIONE CHEMIOTERAPIA ALTE DOSI DEL P.O. DI PESCARA. REVISIONE PREZZI (01.01.2013 - 31.10.2014). DETERMINAZIONI. 0 € 276.70 BIOSTER SPA
252 2014 08/08/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2014 Con riferimento al conferimento di numero 19 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 1 borsa sospesa dal 06/08/2014. n. 31 prospetti contabili 37254.78 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
251 2014 08/08/14 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di AGOSTO 2014 Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti dettaglio nominativi liquidati 30521.58 Collegio sindacale, AAGG
250 2014 08/08/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2014 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 7 prospetti contabili 4868.33 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
67 2014 08/08/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 1 10709.23 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
66 2014 08/08/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 11931.59 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
65 2014 08/08/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2014 vedi oggetto 16470.82 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
64 2014 08/08/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 2 359001.38 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
584 2014 07/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LE DITTE KCI SRL E LOHOMANN E RAUSCHER SRL IN ESITO ALLO DELIBERAZIONE N.500 DEL 16 MAGGIO 2013. CIG 4627171E4A 0 € 0.00 KCI MEDICAL SRL
583 2014 07/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI GUAINE DI PROTEZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFO PER LE ESIGENZE DEL SRVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE E DELLA U.O. DI RADIOLOGIA DEL DSB DI SCAFA 1 € 2,673.00 SIRONA
582 2014 07/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE D'AM, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DI MATERIALE DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG XBA104B59E 3 € 1,031.68 MEDICAIR SUD SRL
475 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE PEDIATRICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40220 = ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. aspettativa senza retribuzione Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
474 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. 5640= CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, CO 5, D.LGS.VO n. 151/2001 congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
473 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 6230=. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 DEL 15/05/14 modifica congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, DSB Pescara Nord
472 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 26111 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. aspettativa senza retribuzione Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
471 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42430. CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.16, CO 1, LETT. b), e c) D.Lgs.vo n. 151/2001 congedo obbligatorio maternità post parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
470 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42430 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16. COMMA 1 lett. a) D.LGS.vo n. 151/01. congedo obbligatorio maternità ante parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
469 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 48870. REVOCA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO CONCESSO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 19/07/14. revoca congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
468 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 54020 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, CO 5, D.LGS.VO n. 151/2001 congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
467 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS FISIOTERAPISTA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 74333 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, CO 5, D.LGS.VO n. 151/2001. congedo per assistenza familiare disabile Trattamento Economico, DSB Pescara Sud
466 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO:COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 10930. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 377 DEL 27/06/14. Modifica congedo parentale Trattamento Economico, Ufficio
465 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO:CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 45700 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
464 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 45110 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
463 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: OPERATORE TECNICO EDP A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 31000 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Ufficio Affari Legali e Generali
462 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. 51090. = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
461 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 50095= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
460 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: OPERATORE SOCIO SANITARIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20052. = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
459 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 48000= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
458 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49630 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
457 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 2730 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
456 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42735 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
455 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO:DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO NDETERMINATO - MATR. N. 72365.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Dipartimento di Prevenzione
454 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 12930 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Servizio Gestione Economico Finanziaria
453 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 44670 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
452 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41085 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
451 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40350 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
450 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37325 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
449 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39120 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
448 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46555 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
447 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61083.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
446 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. OSTETRICA A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41865 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
445 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41635= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
444 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41410 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
443 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39250 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. Congedo parentale per figlio Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
442 2014 07/08/14 Vero Michitelli L. Calogiuri OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 60737 - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 10, co 8, lett b) del C.C.N.L. INTEGRATIVO, AREA MEDICO E VETERINARIA del 10/02/04 Aspettativa per incarico a tempo determinato Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
249 2014 07/08/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Luglio 2014 Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0038327/14 del 23/07/2014 3656.77 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
248 2014 07/08/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali Liquidazione e pagamento compenso mese di Agosto 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo n. 5 prospetti contabili 31833.71 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
247 2014 07/08/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dip. Matr. n. 5040, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15 – nonies Del D.lgs. n. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. Presa d'atto dell' opzione esercitata dal Dip. Matr. n. 5040 ai sensi dell' art. 15 nonies Comma 1 del D. lgs. n. 502/1992 istanza di prosecuzione Rapporto lavoro Collegio Sindacale, GEF, AAGG
246 2014 07/08/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Dip. Matr. n. 2280, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15 – nonies Del D.lgs. n. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. Presa d'atto dell' opzione esercitata dal Dip. Matr. n. 2280 ai sensi dell' art. 15 nonies Comma 1 del D. lgs. n. 502/1992 istanza di prosecuzione Rapporto lavoro Collegio Sindacale, GEF, AAGG
21 2014 07/08/14 Dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.
441 2014 06/08/14 Vero Michitelli Esquilino CPS Infermiere a tempo indeterminato, matr. 60497. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs.vo n. 151/2001. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42, c. 5, D.Lgs.vo 151/2001 domanda di congedo Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne
440 2014 06/08/14 Vero Michitelli Esquilino CPS Ostetrica a tempo indeterminato, matr. 36690. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs.vo n. 151/2001. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42, c. 5, D.Lgs.vo 151/2001 domanda di congedo Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne
163 2014 06/08/14 dott.ssa Francesca Rancitelli Liquidazione tassa registrazione - Sentenza n. 784/12 OPA - GEF - ALA - Collegio Sindacale
30 2014 06/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $6,511.86 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
30 M.L. 2014 06/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $6,511.86 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
30 M.L. 2014 06/08/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $6,511.86 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
578 2014 05/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ANTONELLA CUZZI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “ICLUSIG 45 mg” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA, SERVIZIO DISTRIBUZIONE ESTERNA. 2 € 22,572.00 INTERCOMPANY PHARMA TRADING
577 2014 05/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO AFFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI TRE ANNI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: ZA20BFDC26 1 € 24,400.00 NUOVA GRAFICA 80
576 2014 05/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA DELIBERAZIONE N. 782/2013: DETEMINAZIONI. 0 € 10,600.00 SANIC SPA
439 2014 05/08/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49950. CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.16, COMMA 1 lett. a), D.Lgs.vo n. 151/2001 Congedo obbligatorio maternità ante parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
438 2014 05/08/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 31965. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, CO 2° D.LGS.VO n. 151/2001 Interdizione per maternità ante parto Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
437 2014 05/08/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS INFERMIERE PEDIATRICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37430 = SPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 Aspettativa senza retribuzione Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
436 2014 05/08/14 Vero Michitelli Lazzarina Calogiuri CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 47270 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 Aspettativa senza retribuzione Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara
257 2014 05/08/14 Dott. Renato Cerbo Autorizzazione alla stipula convenzione con l'Associazione Onlus "ARC" di Spoltore per la realizzazione del progetto di volontariato "Accoglienza, Valutazione, Osservazione. Il Volontariato in Neuropsichiatria Infantile". Stipula convenzione 3 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
256 2014 05/08/14 Dott. Renato Cerbo Autorizzazionealla stipula della convenzione con l'Associazione Onlus "FORENSICS PSICHE" di Pescara per la realizzazione del progetto di volontariato "Supporto agli operatori del Servizio di Inclusione Sociale dei Giovani Adulti con Disabilità Neuropsichica". Stipula convenzione 3 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
255 2014 05/08/14 Dott. Valerio Cortesi Dott.ssa Anna Rita Bellono Liquidazione compensi ai componenti del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara, periodo Novembre/Dicembre 2013 - Gennaio/Maggio 2014. Liquidazione compensi 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
254 2014 05/08/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 12 n. 214/2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
253 2014 05/08/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 9 n. 214/2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
252 2014 05/08/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico ELISOCCORSO 118 del mese di Luglio 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
251 2014 05/08/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Luglio 2014 Liquidazione compensi 1 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
46 2014 05/08/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/08/2014. Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/08/2014. 2137.67 Collegio Sindacale, AAGG
45 2014 05/08/14 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di luglio 2014. Pagamento: Irpef € 1.508.677,56 Irap € 943.947,18 Inps € 7.327,00 Enpam 109.485,52. 6294848.32 Collegio Sindacale, AAGG
44 2014 05/08/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di luglio 2014. Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di luglio 2014. 19482 Collegio Sindacale, AAGG
12 2014 05/08/14 Dott. Giovanni Cerio Collab.Ammi. Prof. A. Brancato Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di luglio 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. liquidazione onorari omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
607 2014 04/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "CLEAN SERVICE SRL" DI LANCIANO (CH). 3 € 215,888.26 CLEAN SERVICE SRL
575 2014 04/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS DEI PRODOTTI N.22 E N. 34 DEL LOTTO N. DELLA PROCEDURA AGGIUDICATA CON Delibera n.602 del 28.05.2014 0 € 1,237.18 FIMAS
574 2014 04/08/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "CLEAN SERVICE SRL" DI LANCIANO (CH). 3 € 214,202.50 CLEAN SERVICE SRL
84 2014 04/08/14 Dr. Pietro D'Egidio Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti Liquidazione oneri 1°Trimestre 2014. ALCOLOGIA voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria
43 2014 04/08/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 1.070,80 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. Pagamento IVA su fatture intracomunitarie. 10133.35 Collegio Sindacale, AAGG
29 2014 04/08/14 Dr. Sandro Petricone Liquidazione e pagamento Fattura n.52 del 30 Giugno 2014 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 2° Trimestre 2014 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) di €.55.297,92. voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione n.282/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria
28 2014 04/08/14 Dr. Sandro Petricone Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari Liquidazione e pagamento Fattura n.78/2014 del 30/06/2014 mese di GIUGNO 2014 voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione n.282/2014 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria
27 2014 04/08/14 Dr. Sandro Petricone L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del 1° SEMESTRE 2014 (Gennaio/Giugno 2014) Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali. voce di conto: 07.02.01.14.10 Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria
327 2014 01/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara - liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra, Aprile 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 AA.GG./SEF/CS
326 2014 01/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Rad. Medica Regina Margherita di Pescara - liquidazione e pagamento, a saldo, prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra, erogate 2013" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
325 2014 01/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano 4r S.N.C. di Montesilvano - liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra, erogate 2013 voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
324 2014 01/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio " Pierangeli" (Synergo) di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all' 85% del tetto di spesa anno 2014" relativo alle prestazioni ospedaliere di Giugno 2014 voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 AA.GG./SEF/CS
323 2014 01/08/14 Dott. F.Caracciolo Dott. Q. Belfiglio " Villa Serena " di Città S. angelo - liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85 % del tetto di spesa 2014" relativo alle prestazioni ospedalere erogate a Giugno 2014 voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 AA.GG./SEF/CS
573 2014 31/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE INDIZIONE DI UN INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N.5 LETTI-BILANCIA PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DIALISI 1 E 2 DEL P.O. DI PESCARA 3 € 20,000.00 GHARDEN BILANCE
572 2014 31/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA SERENA SETTE ACQUISIZIONE DI UNA POSTAZIONE REFRATTIVA DOTATA DI UN ECOBIOMETRO AD ULTRASUONI PER LE ESIGENZE DLLA U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA 1 € 38,623.00 FIMAS
571 2014 31/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA ROBERTO PETRINI SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DI PESCARA MEDIANTE LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DEI PP.OO. AZIENDALI, NONCHE' DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI LETTI E COMODINI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DI PESCARA MEDIANTE LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE DI LAVAGGIO E DISNFEZIONE DEI LETTI DEL P.O. DI PESCARA. REVISIONE PREZZI (01.11.2013 - 31.10.2014). DETERMINAZIONI. 1 € 4,425.68 BIOSTER SPA
435 2014 31/07/14 Dott. Vero Michitelli Rag. Paolo Iacovetti DELIBERAZIONE N. 1569 DEL 07/12/2011 - PROVVEDIMENTI 0 NO UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP;
322 2014 31/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazionidi riabilitazione extra-regionale erogate in favore del Centro S. Stefano voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 AA.GG./SEF/CS
250 2014 31/07/14 Dott. Luigi Di Matteo Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
249 2014 31/07/14 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale (saldo del 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2014). Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
245 2014 31/07/14 dott.Barile olivieri Dipendente matricola 43040/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione indennità di coordinamento parte fissa dal 05/12/2005, rivalutazione, interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 669/14. esecuzione sentenza prospetti €. 21.154,63 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
28 2014 31/07/14 Dott. Giuseppe Di Bartolomeo Dr. Vittorio Santoro liquidazione e pagamento del concorso spese di € 536,17 agli assistiti residenti nei Comuni della ex ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino desensibilizzante concorso spese 1 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
27 2014 31/07/14 Dott. Giuseppe Di Bartolomeo Vittorio Santoro Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di giugno -luglio 2014 per un importo totale di € 58.022,02 Liquidazione fatture ditte fornitrici di dispositivi ptotesici n° 39 fatture 219/2014 Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale
570 2014 30/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE, TECNICHE ED ECONOMICHE, PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE, CON CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE, DEL SITO WEB DI QUESTA AZIENDA SANITARIA, COMPRESA L'ATTIVITA' DI RECUPERO DATI DALL'ATTUALE SITO. 6 $36,600.00 NETRIBE COMMUNICATIONS SRL
569 2014 30/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DUE INCUBATRICI PER TERAPIA INTENSIVA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PENNE E ALL'U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PESCARA. INDIZIONE. (CIG Z0A104C5E9)
568 2014 30/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO PROROGA FORNITURA DELL'APPARECCHIO NIPPY CLEAR WAY 1 $2,625.00 MEDICAIR SUD SRL
567 2014 30/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEll’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (XBB0F698DC). 2 $34,905.42 MILTENYI BIOTEC S.R.L.
321 2014 30/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro riabilitazione Lega del Filo D'Oro voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 AA.GG./SEF/CS
320 2014 30/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro riabilitazione Lega del Filo D'Oro voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 AA.GG./SEF/CS
319 2014 30/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Vuza Dr.ssa Maria SAS- liquidazione e pagamento di Aprile e Maggio 2014 voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272/2014 AA.GG./SEF/CS
318 2014 30/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano STATIC S.R.L. - liquidazione e pagamento, in acconto, della prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra, di Aprile e Maggio 2014 voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272/2014 AA.GG./SEF/CS
317 2014 30/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Laboratorio anlisi-cliniche Alhena SAS di Pescara-liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra anno 2013" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
248 2014 30/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione delle fatture nn° 838/20 del 01.04.2014, 877/20 del 07.04.2014, 1210/20 del 15.05.2014 e 1456/20 del 17/06/2014 emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo diu € 53.922,45. Liquidazione fatture 6 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
244 2014 30/07/14 dott.Barile dott. Gizzarelli Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali,nonché Irap ed _Irpef- Stipendi Mese Luglio 2014 Pagamento verso enti ed erario riepilogo 5534069.66 Collegio Sindacale
47 M.L. 2015 30/07/14 Dott. Ildo Polidoro Trattenuta stipendiale per debito orario maturato al dipendente Matricola OMISSIS in servizio presso UOC Medicina Legale recupero somma per debito orario maturato ****** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale; Ufficio Gestione Risorse umane; Ufficio rilevazione Presenze,
47 M.L. 2015 30/07/14 Dott. Ildo Polidoro Trattenuta stipendiale per debito orario maturato al dipendente Matricola OMISSIS in servizio presso UOC Medicina Legale recupero somma per debito orario maturato ****** Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale; Ufficio Gestione Risorse umane; Ufficio rilevazione Presenze,
565 2014 29/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, COMMA 2, LETTERA B) E 59 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO “VIDEOCAPSULE PILLCAM SB” E ”ADVANCE SISTEMA PER RILASCIO CAPSULA ENDOSCOPICA PILLCAM”, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X7D0FD9531). 2 $47,580.00 M.G. LORENZATTO S.P.A.
564 2014 29/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI “PROTESI VASCOLARI RETTE E BIFORCATE CON RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X050FD9534). 3 $14,768.00 MAQUET ITALIA S.P.A.
316 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro di riabilitazione extre-regionale: Luce del Mare voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 AA.GG./SEF/CS
315 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro di riabilitazione extre-regionale azienda socio sanitaria G.Mancinelli voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 AA.GG./SEF/CS
314 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento fattura in favore del centro di riabilitazione extra regionale B.I.R.D. Europe Foundation Onlus anno 2014" voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 AA.GG./SEF/CS
313 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento fattura in favore del centro di riabilitazione extra regionale B.I.R.D. Europe Foundation Onlus anno 2014" voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 AA.GG./SEF/CS
312 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Liquidazione e pagamento fattura in favore del centro di riabilitazione extra regionale B.I.R.D. Europe Foundation Onlus anno 2013" voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 229/2013 AA.GG./SEF/CS
311 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Villa Serena S.r.l. di Città S.Angelo- liquidazione e pagamento saldi per prestazioni di psicoriabilitazione da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010805 0702010806 autorzzazioni: 221/2013 AA.GG./SEF/CS
310 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Don Orione - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 AA.GG./SEF/CS
309 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Via Pesaro - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 AA.GG./SEF/CS
308 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Tabor - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 AA.GG./SEF/CS
307 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Adriatico (Fondazione Papa Paolo VI)-liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 AA.GG./SEF/CS
306 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro Madonna del Monte-liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 AA.GG./SEF/CS
305 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro S. Clemente - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 AA.GG./SEF/CS
304 2014 29/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Centro S.Massimo e Centro Beato Nunzio- liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 AA.GG./SEF/CS
243 2014 29/07/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 27322,94 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di luglio 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 27322.94 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
242 2014 29/07/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9.888,10 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di luglio 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 9888.1 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
241 2014 29/07/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendenti di questa USL nel mese di luglio 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 741.64 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
240 2014 29/07/14 GIUSEPPE BARILE LUCIO MARCO MORRA Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di luglio 2014. Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. Elenco nominativi Modello F24 48.41 Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG.
563 2014 28/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEI PP.OO. DI PESCARA E DI PENNE. CIG (5753231469). 1 $64,495.18 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
303 2014 28/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano CO.PAN SAS di Montesilvano-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra, di Aprile e Maggio 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272/2014 AA.GG./SEF/CS
302 2014 28/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Soggetto privato accreditato Dr. Minicucci-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra di Maggio ed Aprile 2014" voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270/2014 AA.GG./SEF/CS
301 2014 28/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Casa di Cura Pierangeli- liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto 2014" per le prestazioni ospedalere di Maggio 2014" voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 AA.GG./SEF/CS
300 2014 28/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Casa di Cura Villa Serena- di Città S.Angelo- liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto 2014" per le prestazioni ospedalere di Maggio 2014" voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 AA.GG./SEF/CS
299 2014 28/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Laboratorio anlisi-cliniche "Carboni" SNC di Pescara-liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra 2013" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 AA.GG./SEF/CS
24 2014 28/07/14 Dr.ssa Lucia Romandini Servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) D.S.B. di Pescara, Sede di Via Nazionale Adriatica Nord 140 – Liquidazione e pagamento fattura in favore della Cooperativa Sociale Horizon Service per prestazioni infermieristiche e riabilitative rese nel mese di marzo 2014. Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare 1 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
11 2014 28/07/14 Dott. Giovanni Cerio Assist. Amm.A.L. Terra Decurtazione onorari per medici, in seguito a rimborso , per utenti che non hanno effettuato la prestazione per attivita' libero professionale intramoenia. omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
10 2014 28/07/14 Dott. Giovanni Cerio Assist. Amm.A.L. Terra Rimborso fatture relative ad attività Libero Professionale Cassa Intramoenia P.O.Pescara. Periodo Novembre 2013 - Aprile - Maggio Giugno 2014. Rimborsi omissis Contabilità finanziaria 2014 GEF - OPA
562 2014 25/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PAGAMENTO IMPORTO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO GARA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI LEUCOCITI RESIDUI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI E NEL PLASMA, DESTINATO ALLA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE LABORATORIO DI EMATOLOGIA ANALSII DELLA ASL DI PESCARA, IN FAVORE DI MANZONIO, PIEMME E GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). 4 € 1,907.71 MANZONI PIEMME GRUPPO 24 ORE
298 2014 25/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio R.A. per disabili " Akkanto" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 AA.GG./SEF/CS
297 2014 25/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Utopia Soc. Coop. Sociale- liq. e pag.to acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile,Maggio e Giugno 2014" pro utenti residenti territorio ASL Pescara voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266/2014 AA.GG./SEF/CS
296 2014 25/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri Gruppo Famiglia assoc. onlus - liq. e pag.to acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile, Maggio e Giugno 2014" pro utenti residenti teritorio ASL Pescara voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266/2014 AA.GG./SEF/CS
239 2014 25/07/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mese di Luglio 2014 con competenza Maggio 2014 ed eventuali conguagli precedenti Determinazione delle competenze accessorie pagate sulle retribuzioni di Luglio 2014 n.1 prospetto di riepilogo; n.1 stampa analica 708824.85 Collegio Sindacale, OPA
238 2014 25/07/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento a circoli e ad associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2014 Determinazione dei contributi trattenuti sulle retribuzioni di Luglio 2014 n.1 prospetto contabile 1617.26 Collegio Sindacale, OPA, GEF
237 2014 25/07/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2014 Determinazione dei premi trattenuti sulle retribuzioni di Luglio 2014 n.1 prospetto contabile 25764.68 Collegio Sindacale, OPA, GEF
236 2014 25/07/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2014 Determinazione delle quote trattenute sulle retribuzioni di Luglio 2014 n.1 prospetto contabile 31835.8 Collegio Sindacale, OPA, GEF
235 2014 25/07/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2014. Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Luglio 2014. Specifica versamenti ai creditori. 16704.01 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
26 2014 25/07/14 Vittorio Santoro P.O. La Promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti non autosufficienti / autorizzazione di spesa n° 227/2013 ) . Liquidazione e pagamento del complessivo importo di € 12.089,67 al personale dipendente dell'AUSL di Pescara del ruolo sanitario sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio nel periodo aprilòe - giugno 2014 . Liquidazione compensi prestazioni eseguite fuori orario di lavoro Gli allegati contenenti dati sensibili sono acquisiti agli atti del DSB di Scafa 227/2013 G.E.F. , Affari Generali , Collegio Sindacale , T.E.P. , Ufficio A.D.I.
295 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Casa di Cura De Cesaris-R.S.A. di Spoltore- liquidazione e pagamento saldo 15% del II bimestre 2014" Marzo-Aprile voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni 277/2014 AA.GG./SEF/CS
294 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Istituto "Paolo Ricci" - Civitanova Marche (MC) - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 AA.GG./SEF/CS
293 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Istituto "F. Gresner" - Suore della Compagnia di Maria di Verona - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 AA.GG./SEF/CS
292 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Piccolo Cottolengo di Don Orione di Tortona (Al) congregazione Piccole Suore Missionarie della carità - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" voci di conto: 0702011227 autorzzazioni: 276/2014 AA.GG./SEF/CS
291 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Atena R.A di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento fattura emessa a Giugno 2014" voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 AA.GG./SEF/CS
290 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Atena R.A di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento fattura emessa a Giugno 2014" voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 AA.GG./SEF/CS
289 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Atena R.A di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento fattura emessa a Giugno 2014" voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 AA.GG./SEF/CS
288 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio Ambra Coop.Soc. S.c.p.a. e Casa di Cura De Cesaris di Spoltore- liquidazione e pagamento saldo 15% del I bimestre 2014"-Gen-Febbraio voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni 277/2014 AA.GG./SEF/CS
287 2014 24/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano Bleu Dr. Feragalli SRL di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, orestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra rogate a Febbraio,Marzo ed Aprile 2014" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni 272/2014 AA.GG./SEF/CS
42 2014 24/07/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento a favore della Sig.ra a seguito reintroito. Pagamento a favore della Sig.ra a seguito reintroito. 30.66 Collegio Sindacale, AAGG
557 2014 23/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI SUBENTRO DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL NELLA POSIZIONE DI AGGIUDICATARIA NELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI PESCARA E PER LE UUOO DI PENNE E POPOLI COMPRESO UN SISTEMA DI TELEMEDICINA PER VALIDAZIONE ESAMI IN REMOTO E ASSEGNAZIONE DI UNITA' DI SANGUE A DISTANZA (LOTTO N. 5), IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PARTECIPANTE ALLA GARA MEDESIMA. 0 NESSUN ONERE ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL
286 2014 23/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio CASA DI CURA PIERANGELI SYNERGO-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra ad Aprile e Maggio 2014" voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorzzazioni 271/2014 AA.GG./SEF/CS
285 2014 23/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio VILLA SERENA SRL-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra ad Aprile e Maggio 2014" voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorzzazioni 271/2014 AA.GG./SEF/CS
284 2014 23/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio R.A."IL GIARDINO"S.p.a.- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" voci di conto: 0702011218 / 0702011219 autorzzazioni 277/2014 AA.GG./SEF/CS
283 2014 23/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano ALHENA - laboratorio analisi - liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra 2012" voci di conto: 0702010318 / 0702010319 / 0702010324 autorzzazione 238 eserzizio 2013 AA.GG./SEF/CS
234 2014 23/07/14 Barile Giuseppe Olivieri/ Costantini Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Luglio 2014. Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. 245034.91 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
15 2014 23/07/14 Dott. Federico De Nicola Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2014 rimborso spese 1 O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO TRATT. ECON. PERSONALE
9 2014 23/07/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nel mese di marzo 2014. liquidazione fattura 2 292/2014 Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin.; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI.
554 2014 22/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB AZIENDALE 0 $1,000.00 MICSO INTERNET SOLUTIONS SRL
247 2014 22/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Margherita Mercurio Liquidazione della fattura n° 00002/disput del 14.05.2014 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI - PESCARA per un importo complessivo di € 15.832,00. Liquidazione fattura 6 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
233 2014 22/07/14 Giuseppe Barile Giuseppe Di Tommaso Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO,della somma di € 21.086,91, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2014. Mensilità Luglio 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo per €. 21.086,91 Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento 21086.91 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
171 2014 22/07/14 Dott. Fabrizio LODI Dott. Paolo TANO PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2014. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2014. // // - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
82 2014 22/07/14 Dr. Pietro D'Egidio Progetto Quadro NNIDAC – Network Nazionale per la prevenzione degli Incidenti stradali, Droga e Alcool Correlati “NO DRINK TO DRIVE”, in collaborazione con il Comune di Pescara. Liquidazione e competenze. 2 AA.GG. T.E.P. G.E.F.
553 2014 21/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UNA “SONDA LINEARE VASCOLARE PER ECOGRAFO PORTATILE ECOLAB 25”, PER LE ESIGENZE DEL D.S.B. DI SCAFA. CIG (Z671025DC0). 3 $4,782.40 ESAOTE S.P.A.
550 2014 21/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMUCOR ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N.163, DELLA FORNITURA DI REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (5856262448). 2 $77,215.25 IMMUCOR ITALIA S.P.A.
246 2014 21/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Autorizzazione n. 142/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA". Del. N. 511 del 18/05/2010 V ANNUALITA' - RIMBORSO SPESE. Rimborso Spese omissis n. 142/2010 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
245 2014 21/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Autorizzazione n. 179/2008 e n. 142/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE NUOVI CENTRI DI RACCOLTA" - Del. N.669/08 IV Annualità e Del. N. 511/10 V Annualità - Liquidazione e pagamento Fatture alla "Agenzia TURISOL s.R.L. Viaggi e Turismo". Liquidazione fatture 3 n.179/2008-142/2010 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
232 2014 21/07/14 Barile Giuseppe Pincione Simonetta Pagamento stipendi di Luglio 2014 pagamento stipendi Luglio 2014 n. 2 prospetti contabili 8358744 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
231 2014 21/07/14 Barile Giuseppe Esquilino/Olivieri Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di LUGLIO 2014 Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti dettaglio nominativi liquidati 26461.21 Collegio sindacale, AAGG
230 2014 21/07/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Giugno 2015 Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. Nota prot. AUSL Teramo 0033184/14 del 25/06/2015 3657.77 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
41 2014 21/07/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagaento a favore della Farmacia a seguito reintroito Pagaento a favore della Farmacia a seguito reintroito 5176.57 Collegio Sindacale, AAGG
29 2014 21/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $45,345.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
29 M.L. 2014 21/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $45,345.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
29 M.L. 2014 21/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari riepiloghi mensili delle commissioni $45,345.00 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
282 2014 18/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio R.S.A. " DE CESARIS" S.r.l. " - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" voci di conto: 0702010318 / 0702010319 / 0702010324 autorizzazione 238 eserzizio 2013 AA.GG./SEF/CS
281 2014 18/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GRUPPO INCONTRO Soc. Coop.Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitaz. psichiatrica rese ad Aprile, Maggio e Giugno 2014 voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 AA.GG./SEF/CS
280 2014 18/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese ad Aprilr,Maggio e Giugno 2014" voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 AA.GG./SEF/CS
279 2014 18/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri LA GOCCIA Soc. Coop. Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per la prestazioni rese ad Aprile, Maggio e Giugno 2014" voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 AA.GG./SEF/CS
229 2014 18/07/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Luglio 2014. Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Luglio 2014 e numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. prospetti contabili 21285.18 Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE
59 2014 18/07/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2014 vedi oggetto 14632.84 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
58 2014 18/07/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 12119.9 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
57 2014 18/07/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 1 11457.27 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
56 2014 18/07/14 Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione DOTT. T. NASUTI Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 vedi oggetto 3 425694.12 UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA
434 2014 17/07/14 Dott. Vero Michitelli Dott.ssa Alessia Ricci PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA 1 NO UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO
278 2014 17/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri GNOSIS Coop. Sociale Onlus - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile, Maggio e Giugno 2014" voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014
277 2014 17/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile, Maggio e Giugno 2014" voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014
276 2014 17/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott. L. Fabri ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU)- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese ad Aprile , Maggio e Giugno 2014" voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014
275 2014 17/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano FISIOTER SAS - liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali regionali ed extra erogate a Novembre e Dicembre 2013" voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni 277/2014
274 2014 17/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.ssa P.Troiano SANTA LUCIA-lab. analisi cliniche-microbiologiche-liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali reg.li ed extra 2013" voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazione 100
228 2014 17/07/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2014 Con riferimento al conferimento di numero 18 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 1 borsa sospesa. n. 27 prospetti contabili 35167.2 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
227 2014 17/07/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2014 Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi n. 7 prospetti contabili 4868.33 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
226 2014 17/07/14 Barile Giuseppe Cantagallo Marilea Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali Liquidazione e pagamento compenso mese di Luglio 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo n. 5 prospetti contabili 31833.72 Collegio Sindacale, GEF, AAGG
31 2014 17/07/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio cure domiciliari - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Cooperativa Horizon Service per prestazioni infermieristiche e riabilitative - SPOLTORE Febbraio-Marzo 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
14 2014 17/07/14 Dott. Davide Grande Rimborso tickets presso P.O. Penne. - Periodo richieste Aprile- Giugno 2014. rimborso tickets 1 O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO INTRAMOENIA
549 2014 16/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI 8 NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA KALTEK NUOVA APTACA CARLO ERBA REAGENTI
547 2014 16/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI "FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DATA-CENTER ASL PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA ASL DI PESCARA". INDIZIONE. 5 IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA
546 2014 16/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. (CIG. 58555508B7). 2 $89,938.89 MILTENYI BIOTEC S.R.L.
273 2014 16/07/14 Dott. F.Caracciolo Dott.Q.Belfiglio R.S.A. AZZURRA di Villa Serena - liquidazione e pagamento-acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" voci di conto: 0702011215 0702011216 autorzzazioni 275/2014
244 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Maria Rita Santilli Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Giugno 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
243 2014 16/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. Rimborso Spese omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
242 2014 16/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Delibera n. 505 del 12/05/2014 - Autorizzazione n. 115/2011 - Potenziamento Plasma Produzione - Convenzione con l'Associazione AGBE o.n.l.u.s di Pescara - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO II ANTICIPO SPESE. Rimborso Spese 2 n. 115/2011 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
241 2014 16/07/14 Dott. Marco D'Alessandro Maria Rita Santilli Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. Liquidazione compensi omissis n.220/2011 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
240 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il "Progetto di Defibrillazione precoce - Corsi di Formazione BLSD" 2° semestre 2013. Liquidazione compensi 14 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
239 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
238 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
237 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 9 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
236 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquoidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. Liquidazione e pagamento nota debito 3 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
235 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
234 2014 16/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 10 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
233 2014 16/07/14 Dott. Federico De Nicola Maria Rita Santilli Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 04.06.2014 al 30.06.2014 Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
40 2014 16/07/14 Dott.ssa Maria Ruffini Sistemazione provvisorio n.503/2014 Sistemazione provvisorio n.503/2014 251.6 Collegio Sindacale, AAGG
39 2014 16/07/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di giugno 2014. Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di giugno 2014. 28690 Collegio Sindacale, AAGG
8 2014 16/07/14 Dott. Stefano Boccabella Dott. Davide Grande RIMBORSI AGLI ASSISTITI , IN FORMA INDIRETTA, PER VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI (DISTINTA 2/14) Rimborso vaccini 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG., Ufficio Gestione Economico Fin., Collegio Sindacale
542 2014 15/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1289/2013, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER I LABORATORI ANALISI DELLA SASL DI PESCARA NESSUN ONERE MEMBRI DELLA COMMISSIONE INDICATI IN DETERMINA
540 2014 15/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA APPROVAZIONE DELLA INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA CON NOTA PROT. N. 328 DEL 4.2.2014 E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA EB NEURO DI NUN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CATETERI ( LOTTI 3, 5, 6 E 9 ) 5 $48,678.00 EB NEURO SRL - COLOPLAST SRL
30 2014 15/07/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio cure domiciliari - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Cooperativa Horizon Service per prestazioni infermieristiche e riabilitative - CEPAGATTI Febbraio-Marzo 2014 Fatture 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
29 2014 15/07/14 Ing. Marco De Benedictis AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA BRUNI GIOVANNI, PER INTERVENTI TECNICI RELATIVI A RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE ELETRONICHE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 01/07/2014 DI € 488,00 IVA COMPRESA. Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
29 2014 15/07/14 Dott. Federico De Nicola Di Paolo Amilcare Rimborso tickets cassa CUP sede di Cepagatti Aprile-Maggio 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
28 2014 15/07/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 6.566,50, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2014 Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
27 2014 15/07/14 Ing. Marco De Benedictis Liquidazione della somma di € 7.393,12, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative al mese Aprile 2014 (contratto SPC). Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP
537 2014 14/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5851697D1D). $124,129.93 W.L. GORE & ASSOCIATI S.RL.
536 2014 14/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI 0 $47,580.00 BETATEX NOVAMEDISAN SMITH MEDICAL ITALIA SAMO BIOMEDICAL
232 2014 14/07/14 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
231 2014 14/07/14 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Adriana Caravaggio RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO Rimborsi omissis Contabilità Generale 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
533 2014 11/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI (PLATELIA ASPERGILLUS) PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANTIGENE GALATTOMANNANO DA SIERO E DA CAMPIONI RESPIRATORI DELLE BASSE VIE, PER LA UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL PO DI PESCARA 3 € 48,678.00 D.I.D.
532 2014 11/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI MATERIALE DI CONSUMO “CLIP TITANIO DEDICATE PER TEM, TUBOLATURA M/USO TEM COMPLETA, DISPOS. OPER. PASS. OTTICA STRUMENT”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI CHIRURGIA 3° DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X290FD951A). 3 $9,277.80 STERIMED S.R.L.
531 2014 10/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI DISPOSITIVI MEDICI “COACH2 SPIROMETRO INCENTIVANTE VOLUM. 4 LT”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA TORACICA DEL p.o. DI PESCARA. CIG (X510FD9519). 2 $6,588.00 SMITHS MEDICAL S.R.L.
530 2014 10/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “SISTEMI PER LARINGOSCOPIA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI E DELLE SALE OPERATORIE DEI Pp.Oo. DI PENNE E POPOLI. CIG (X300FD9507). 3 $5,255.76 TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
528 2014 10/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE REAGENTARIO “ANIONE SUPEROSSIDO FAGOTEST”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XD80F698D5). 2 $2,167.89 F.A.R. S.r.l.
527 2014 10/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLAFORNITURA DI MATERIALE PROTESICO “PROTESI VASCOLARE OMNIFLOW II”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (Z270FB1451). 1 $18,116.80 A.DI.MED S.A.S.
23 2014 10/07/14 Dr.ssa Lucia Romandini A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nelmese di MARZO 2014 Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare 4 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
525 2014 09/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CARDIOLOGICO COMPACS CON LA PIATTAFORMA REGIONALE, RETE "MMG" (MEDICI DI MEDICINA GENERALE), DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. 4 $17,080.00 MEDIMATIC SRL
230 2014 09/07/14 Dott.ssa Patrizia Accorsi Dott. Claudio Pantani Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di maggio-giugno 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
229 2014 09/07/14 Dott. Luigi Di Matteo Patrizia Sanzone Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MAGGIO 2014. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
38 2014 09/07/14 Dott.ssa Maria Ruffini Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 3.508,47 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. Pagamento I.V.A. su Fatture intracomunitarie. 3508.47 Collegio Sindacale, AAGG
28 2014 09/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,921.56 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
28 M.L. 2014 09/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,921.56 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
28 M.L. 2014 09/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2014. liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL tabelle riepilogative delle sedute $4,921.56 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
13 2014 09/07/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Liliana Damiani Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile, maggio e giugno 2014 liquidazione compenso 1 O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
12 2014 09/07/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Liliana Damiani Liquidazione e pagamento visita fiscale effettuata per la ASL di Pescara , P.O. Penne, dalla ASL di Teramo nell'anno 2014 ( fattura n. 516/D). liquidazione fattura O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
524 2014 08/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA TIZIANA FULVIA PETRELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 975 DEL 25.9.2012, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER BISTURI AD ULTRASUONI.CIG 5848385FF6 0 $150,000.00 JHONSON & JOHNSON MEDICAL SPA
37 2014 08/07/14 Dott.ssa Maria Ruffini Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di giugno 2014. Pagamento: Irpef € .078.068,12 Inps € 8.482,00 Irap € 929.794,94 Enpam € 110.791,53. 7780579.82 Collegio Sindacale, AAGG
28 2014 08/07/14 Dott. Valterio Fortunato Dott.ssa Stefania Travaglini Servizio cure domiciliari - liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti CITTA' S.ANGELO Aprile-Giugno 2014 Elenco medici 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
27 2014 08/07/14 Dott. Valterio Fortunato Di Paolo Amilcare Servizio cure domiciliari - liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti - CEPAGATTI Gennaio-Marzo 2014 Elenco medici 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
522 2014 07/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOMED DEVICE S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (XE30F698DB). 2 € 38,989,68 BIOMED DEVICE S.R.L.
521 2014 07/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMED ITALIANA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI MATERIALE REAGENTARIO E DIAGNOSTICO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (X080FD9508). 2 $36,900.00 DIAMED ITALIANA S.R.L.
228 2014 07/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Dott. Claudio Pantani Delibera n. 429 del 29/12/2013, Autorizzazione 232/2013, "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale. Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F.
22 2014 07/07/14 Dr.ssa Lucia Romandini Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensiblizzanti. GIUGNO 2014 Assistenza indiretta 1 Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria
227 2014 04/07/14 Dott. Paolo Di Bartolomeo Patrizia Sanzone Convenzione tra l'Azienda USL di Pescara e L'Associazione AVIS di Penne "Per l'ottimizzazione e il potenziamento delle attività di Plasmaproduzione ai fini dell'autosufficienza aziendale di plasma per uso clinico e plasma derivati" presso il modulo organizzativo decentrato di Penne. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS DI PENNE AUT. N. 115/2011 "X Potenziamento Plasma Produzione". Liquidazione compensi omissis Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - - Collegio Sindacale - G.E.F.
226 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di Elisoccorso 118 del mese di GIUGNO 2014 Liquidazione compensi 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
225 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di GIUGNO 2014 Liquidazione compensi 2 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale
224 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo APRILE e MAGGIO 2014. Liquidazione Nota di Addebito 3 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
223 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 7 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
222 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione Liquidazione Fatture 7 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
221 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 9 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
220 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
219 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale- di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. Liquidazione fatture 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
218 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. Liquidazione e pagamento note contabili 6 n. 214/2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
217 2014 04/07/14 Dott. Tullio Spina Salvatore Tenaglia Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. Liquidazione fattura 5 Contabilità economica-finaziaria 2014 O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale
20 2014 04/07/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mesi di msrzo 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale
9 2014 04/07/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Laura Colangelo Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Giugno 2014. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. 1 O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria
520 2014 03/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLA FORESTIERO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ABBONAMENO BIENNALE ON LINE A "IL SOLE 24 ORE" CIG: Z200FEE4FO 0 $28,950.60 IL SOLE 24 ORE
518 2014 03/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL MODULO DI GESTIONE DEI CENTRI TRASFUSIONALI ELIOT E IL MODULO DI GESTIONE DEI LABORATORI ANALISI MODULAB. 1 $24,156.00 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
516 2014 03/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL GESTIONALE DI ANATOMIA PATOLOGICA WINSAP, CON LA PIATTAFORMA REGIONALE, RETE "MMG" (MEDICI DI MEDICINA GENERALE), DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. 3 $33,306.00 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA
27 2014 03/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2012. GENNAIO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $20,121.60 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
27 M.L. 2014 03/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2012. GENNAIO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $20,121.60 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
27 M.L. 2014 03/07/14 Dott. Ildo Polidoro Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2012. GENNAIO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2014. liquidazione di compensi ai componenti medici esterni fatture dei medici liberi professionisti $20,121.60 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria
19 2014 03/07/14 Dott. Federico De Nicola RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale
515 2014 02/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI DISPOSITIVI MEDICI “FILI DI SUTURA IN PTFE”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X2D0F698D3). 3 $5,522.64 W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L.
514 2014 02/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI PROSECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI RADIOFARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. 1 € 197,800.00 DASIT COVIDIEN GE HEALTHCARE PANTEC CISBIO ASTRIM
510 2014 02/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI MATERIALE DI CONSUMO “circuiti c4y, circuiti p1y, filtri a cascata rheofilter, filtri a cascata plasorba, etc.. per le esigenze DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEI PP.OO. DI PESCARA E DI PENNE. CIG (58404457AD). 3 $156,214.90 MEDISUR S.R.L.
507 2014 02/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI ACCETTAZIONE ALLA DISPONIBILITA' DI UTILIZZO A COSTO ZERO DI N. 2 APPARECCHIATURE GIA' IN DOTAZIONE AL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PO DI PESCARA DITTA JOHNSON & JOHNSON NESSUN ONERE JOHNSON & JOHNSON
506 2014 02/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI VARIAZIONE QUANTITATAIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. C) DEL DPR 207/2010 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ASTRIM, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. € 5,000.00 ASTRIM
505 2014 02/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA MARCO MARCHETTI VARIAZIONE QUANTITATAIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. C) DEL DPR 207/2010 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GE HEALTHCARE, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. € 30,800.00 GE HEALTHCARE
36 2014 02/07/14 Dott.ssa Maria Ruffini Accreditato somma alla Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Penne. Somma a favore della gestione Liquidatoria della ex ULSS di Penne. 42200 Collegio Sindacale, AAGG
501 2014 01/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI “MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOBISTURI MOD. SURGITRON”, per le esigenze DELL’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI Pp.Oo. DI PESCARA E PENNE. CIG (XD80F698D5). 2 $47,083.46 MIAMED di Sandro Di Francesco
500 2014 01/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura Del DISPOSITIVO MEDICO “BIOGLUE COLLA CHIRURGICA”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X050F698D4). 2 $14,054.00 MARIFARMA S.R.L.
499 2014 01/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA PAOLO TERAMO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI SOFTWARE ALFA-SCORER WEB E ALFA -VALUE WEB. AFFIDAMENTO. 6 $41,480.00 ISSOS SERVIZI SRL
498 2014 01/07/14 TIZIANA FULVIA PETRELLA GIULIETTA DI LUZIO AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura Di DISPOSITIVi MEDICi “ALEXIS PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA PER CHIRURGIA A CIELO APERTO”, per le esigenze DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (ZE50FB148B). 2 $31,415.00 APPLIED MEDICAL
26 2014 01/07/14 Dott. Ildo Polidoro Accoglimento parere Comitato di Verifica Cause Servizio e conseguente liquidazione trattamento economico equo indennizzo a favore della dipendente T. S. liquidazione equo indennizzo determinazione equo indennizzo $1,274.13 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
26 2014 01/07/14 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Stefania Travaglini Rimborso tickets DSB Citta' S.Angelo Marzo-Giugno 2014 Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale
26 M.L. 2014 01/07/14 Dott. Ildo Polidoro Accoglimento parere Comitato di Verifica Cause Servizio e conseguente liquidazione trattamento economico equo indennizzo a favore della dipendente T. S. liquidazione equo indennizzo determinazione equo indennizzo $1,274.13 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
26 M.L. 2014 01/07/14 Dott. Ildo Polidoro Accoglimento parere Comitato di Verifica Cause Servizio e conseguente liquidazione trattamento economico equo indennizzo a favore della dipendente T. S. liquidazione equo indennizzo determinazione equo indennizzo $1,274.13 Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale
18 2014 01/07/14 Dr.ssa Rita Mazzocca Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di GIUGNO 2014 - Elenco richiedenti 1 Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale