Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Provvedimenti | Provvedimenti Dirigenti | Secondo semestre 2014 | Provvedimenti Dirigenti
n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
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833 | 2014 | 30/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER PROCEDURA APERTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL DLGS 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO DI RECORD E VERFY, OLTRE A CARTELLA CLINICA INTEGRATA DEL PAZIENTE PER LA GESTIONE DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI, IN LICENZA D'USO, RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE CON L'ESISTENTE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE, DA DESTINARE ALLA UOC DI RADIOTERAPIA DEL PO DI PESCARA | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
832 | 2014 | 30/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE, TECNICHE ED ECONOMICHE, PER L'ACQUISIZIONE, CON CONTRATTO DI DURATATRIENNALE, DI UN SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI DELLA LIBERA PROFESSIONE IN GRADO DI GESTIRE IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTRAMOENIA RELATIVE AI PROFESSIONISTI PRESENTI IN AZIENDA. CIG ZBE0D57C89. | 7 | € 30,195.00 | SAN.TEC. SRL | |
831 | 2014 | 30/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MEDICI. DETERMINAZIONI. | 0 | € 48,798.78 | VIVISOL SRL | |
54 | 2014 | 30/12/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Spoltore Dicembre 2014 e residui 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
53 | 2014 | 30/12/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Novembre-Dicembre 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
316 | 2014 | 29/12/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO " MODERN SINONASAL SURGERY”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "MODERN SINONASAL SURGERY” TENUTOSI A VARESE DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
830 | 2014 | 23/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA DEI CODICI DEI PRODOTTI RELATIVI ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI COAGULAZIONE | 3 | NESSUN ONERE | ROCHE DIAGNOSTICS | |
829 | 2014 | 23/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | € 101,000.00 | DASIT, GE HEALTHCARE, PANTEC, IBA MOLECULAR, ASTRIM | |
824 | 2014 | 23/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO N. 200/674 del 24/09/2014 STIPULATO CON LA DITTA BAXTER SPA, IN ESITO A DELIBERA N. 323 DEL 31/03/2014 AVENTE AD OGGETTO L’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI “PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA” | 1 | 5,113.35 | BAXTER SPA | |
823 | 2014 | 23/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “MACRODUCT SUPPLY KIT”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X1A122954A). | 3 | $10,980.00 | SANIC S.R.L. | |
629 | 2014 | 23/12/14 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU. |
628 | 2014 | 23/12/14 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU. |
439 | 2014 | 23/12/14 | Dott. Achille Lococo | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus APORA di Pescara per la realizzazione del progetto "Dolce Sentire" presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 4 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
415 | 2014 | 23/12/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 46570, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/03/2015. | Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età della matr. 46570 con decorrenza dal 01/03/2015 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
414 | 2014 | 23/12/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 49850, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza Dal 01/03/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 49850 con decorrenza dal 01/03/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
413 | 2014 | 23/12/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione in favore del fondo pensioni Perseo-Sirio della somma di € 42.944,04, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2014 | Mensilità Dicembre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 42.944,04 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | 42944.04 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
412 | 2014 | 23/12/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 40150, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01.03.2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 40150 con decorrenza dal 01.03.2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
822 | 2014 | 22/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO “ABILIFY MAINTENA 400mg” , PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. | 4 | $5,577.22 | OTSUKA PHARMACEUTICAL | |
821 | 2014 | 22/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA ULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE ESIGENZE DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 4 | $18,300.00 | 3M ITALIA SRL | |
819 | 2014 | 22/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della “procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto di gara, avente ad oggettola fornitura di dispositivi monouso con tecnologia ad ultrasuoni per le sale operatorie dei PP.OO. dell'Azienda ASL di Pescara | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
818 | 2014 | 19/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della “procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro per la fornitura di : diete per la nutrizione enterale, suddivise in n. 12 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata, occorrenti all’Azienda Usl di Pescara” indetta con atto deliberativo n. 989 del 12/08/2014. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
817 | 2014 | 19/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “CATETERI GROSHONG MIDLINE E MICROINDRODUTTORI”, PER LE ESIGENZE DELL’ADI (ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA) DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (X921229547). | 6 | € 30,500,00 | S.B.M. S.R.L. | |
625 | 2014 | 19/12/14 | Vero Michitelli | OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. BS) MATR. 24010 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | |||||
624 | 2014 | 19/12/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 73340. RISOLUZIONE RAPPORTO DOI LAVORO PER INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO ART. 13 L. 274/91 | Risoluzione rapporto di lavoro dal 01/01/15 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Servizio Veterinario P.O. di Popoli | ||
623 | 2014 | 19/12/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 60034. RISOLUZIONE RAPPORTO DOI LAVORO PER INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO ART. 13 L. 274/91 | Risoluzione rapporto di lavoro dal 01/01/15 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, U.O. ORL P.O. di Penne | ||
622 | 2014 | 19/12/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 24410. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL' ART. 79 DEL D. LGS. 267/00 | Permessi per elezione a Consigliere Provinciale | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, DSB di Montesilvano | ||
615 | 2014 | 19/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del III (terzo) trimestre 2014 (Luglio-Agosto-Settembre) in applicazione del Contratto sottoscritto , di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
614 | 2014 | 19/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (RN) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fatture relative al periodo Luglio-Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
613 | 2014 | 19/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (RN) - liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di Marzo e Aprile 2014. | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
612 | 2014 | 19/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale C.A.R.S.I.C. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
411 | 2014 | 19/12/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2014. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Dicembre 2014. | Specifica versamenti ai creditori. | 16066.07 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
410 | 2014 | 19/12/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Dicembre 2014. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | 250867.2 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
409 | 2014 | 19/12/14 | Dr. G. Barile | Dr.A.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità ex art. 27/c ,CCNL 8/6/2000 ai dirigenti medici (matr.290,970 e 6040) in esecuzione delle deliberazioni n° 1109,1307 e 1107 rispettivamente del 7/10/2014,20/11/2014 e 7/10/2014 | Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità | prospetto contabile | 346.74 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
315 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE N. 68 DEL 28 GENNAIO 2014. ATTIVAZIONE CORSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA' MISERICORDIA DI PESCARA. | DELIBERAZIONE N. 68 DEL 28 GENNAIO 2014. ATTIVAZIONE CORSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FRATERNITA' MISERICORDIA DI PESCARA. | FATTURA ELENCO NOMINATIVI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
314 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA T.B. AL CORSO DI AGGIORAMENTO E VERIFICA DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE DI VALUTATORI NAZIONALI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO". | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA T.B. AL CORSO DI AGGIORAMENTO E VERIFICA DI MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE DI VALUTATORI NAZIONALI DEL SISTEMA TRASFUSIONALE ITALIANO". | FATTURA | $230.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
313 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.D. AL CORSO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT". | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.D. AL CORSO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT". | FATTURA | $584.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
312 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.C. AI CORSI TEORICO PRATICI DI ANATOMIA RADIOLOGICA". | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.C. AI CORSI TEORICO PRATICI DI ANATOMIA RADIOLOGICA". | FATTURA | $1,842.60 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
311 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA S.C. AL CONGRESSO "LUCCA IN VOCE 2014". | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA S.C. AL CONGRESSO "LUCCA IN VOCE 2014" TENUTOSI A BARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014. | FATTURA | $700.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
310 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.S. AL CONGRESSO DI ANESTESDIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA G.S. AL CONGRESSO DI ANESTESDIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA TENUTOSI A BARI NEL MESE DI NOVEMBRE 2014. | FATTURA | $342.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
309 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT. A.R. E A.D. AL CORSO ACCESSI VASCOLARI. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ACCESSI VASCOLARI” TENUTOSI A CATANIA L'OTTO NOVEMBRE 2014. | FATTURA | $850.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
308 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL 9° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' | RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL 9° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' TENUTOSI AD AREZZO DAL 25 AL 28 NOVEMBRE 2014. | FATTURA | $760.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
90 | 2014 | 19/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di dicembre 2014. | Pagamento:Irpef € 5.376.039,08 Inps € 25.653,00 Irap € 1.699.086,28 Enpam 206.586,44. | 14410769.46 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
52 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Cepagatti Ottobre-Novembre 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
48 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1273 del 28/04/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A. D'A. | presa d'atto verbale n° 1273 del 28/04/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
48 M.L | 2014 | 19/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1273 del 28/04/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A. D'A. | presa d'atto verbale n° 1273 del 28/04/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
48 M.L | 2014 | 19/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1273 del 28/04/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A. D'A. | presa d'atto verbale n° 1273 del 28/04/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
2 | 2014 | 19/12/14 | Dott. Costantini A. | D.ssa Rosa V. | Procedura per la gestione degli inventari dei magazzini di farmacia | Procedura | 1 | 0 | -UOC Affari Lgali e Generali -Direzione Sanitaria P.O. Pescara - Direttore Generale Asl Pescara -Farmacia P.o. Penne -Farmacia P.O. Popoli |
816 | 2014 | 18/12/14 | SERENA SETTE | TIZIANA ULVIA PETRELLA | COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 APPARECCHI PER LA RIABILITAZIONE PELVI-PERINEALE PER LE ESIGENZE DEL DSB DI PESCARA NORD | 1 | $2,013.00 | HC-ITALIA | |
801 | 2014 | 18/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 491309, E, PER L’EFFETTO, AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LE DITTE DELTAMED E CLINILAB, FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI CAMICI E GUANTI PER MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI. | 3 | $183,000.00 | DELTAMED - CLINI -LAB | |
408 | 2014 | 18/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Dicembre 2014 | Trattamento accessorio stipendi Dic.2014 | prospetti vari | 977406.28 | Collegio Sindacale, OPA, |
407 | 2014 | 18/12/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 16130, rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/03/2015. | Collocamento a riposo per raggiunti limiti D' Età della matr. 16130 con decorrenza Dal 01/03/2015. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
406 | 2014 | 18/12/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 24.692,78 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto). | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 24692.78 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
405 | 2014 | 18/12/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 71.636,37 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (dirigenza). | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 71636.37 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
89 | 2014 | 18/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio 2012. | Spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio 2012. | 443.83 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
88 | 2014 | 18/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 1052/2014. | Sistemazione provvisorio n. 1052/2014. | 22 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
47 | 2014 | 18/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: SETTEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $2,600.28 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
47 M.L. | 2014 | 18/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: SETTEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $2,600.28 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
47 M.L. | 2014 | 18/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: SETTEMBRE 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $2,600.28 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
46 | 2014 | 18/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. DICEMBRE 2013. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $11,808.90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
46 M.L. | 2014 | 18/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. DICEMBRE 2013. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $11,808.90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
46 M.L. | 2014 | 18/12/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. DICEMBRE 2013. SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $11,808.90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
37 | 2014 | 18/12/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO Azienda Ospedaliera SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO con sede in via Venezia, 16 – ALESSANDRIA [rag. Sociale 9033 | fatture | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |||
25 | 2014 | 18/12/14 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto Obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n° 8 del 14/01/2013 deliberazione ausl Pe n. 1298/2012: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo : ottobre 2014 | Assegnazione di somme residue da vari progetti liquidazione personale partecipante | prospetti analitici | 6740 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
24 | 2014 | 18/12/14 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 :liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: ottobre 2014 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | 16660 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
17 | 2014 | 18/12/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Articolazione oraria attività amministrative DSB Penne | 1 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; U.R.P.; T.E.P.; Ufficio Personale | ||
814 | 2014 | 17/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA | 1 | € 3,649,000.00 | ABBOTT, MEDICAL SYSTEMS, BECKMAN, BIO RAD, DASIT, MARIFARMA, TOSOH, MENARINI, SEBIA, SIEMENS H.D., ROCHE DIAGNOSTICS, DIESSE, ALIFAX, THERMOFISHER, OXOID, TECHNOGENETICS, BECTON DICKINSON, BIOLIFE, EUROIMMUN, EUROSPITAL, DIASORIN | |
621 | 2014 | 17/12/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DEGLI AVVISI PUBBLICI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI DIRETTORE MEDICO, PER LE UNITA’ OPERATIVE COMPLESSE DI “CHIRURGIA” P.O. PENNE, “CHIRURUGIA” P.O POPOLI, E “ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” P.O. POPOLI E “PNEUMOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA” P.O. PESCARA. | SI | UOC GESTONE ECONOMICO-FINANZIARIA - UOC GRU | ||
611 | 2014 | 17/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Dott. Colarossi Roberto & C. FISIOTERAPIA S.a.s. di pescara (Pe) - liquidazione e saldo (15%) per le prestazioni rese nell'anno 2011. | voce di conto: 55.03.09 (ASL Pe) autorizzazione n. 124/25011 | AA.GG./SEF/CS | ||
610 | 2014 | 17/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento del saldo residuo relativo alle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel corso de III (terzo) trimestre dell'anno 2013, a seguito di revisione verbale ispettivo NOC 3. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione: 238 bilancio esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
609 | 2014 | 17/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.angelo (Pe) - liquidazione e pagamento saldo 15% del III (terzo) trimestre 2014 - Luglio, Agosto, Settembre 2014 - in applicazione dl contratto sottoscritto tra le parti, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
404 | 2014 | 17/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Dicembre 2014 | quote associative volontarie | Specifica dei versamenti | 1628.67 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
403 | 2014 | 17/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Dicembre 2014 | Premi assicurativi per delegazione di pagamento | Prospetti contabili | 24008.34 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
402 | 2014 | 17/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Dicembre 2014 | Trattenute sindacali | Specifica dei versamenti | 45605.59 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
401 | 2014 | 17/12/14 | Dr. G. Barile | Dr.A.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP e IRPEF - Stipendi mese dicembre e 13^ 2014 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | 13439455.03 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
307 | 2014 | 17/12/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ACCESSI VASCOLARI”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “ACCESSI VASCOLARI”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
33 | 2014 | 17/12/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento della tredicesima mensilità anno 2014, al Dr. V. Santurbano in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. retribuzione | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
23 | 2014 | 17/12/14 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2014. | rimborsi a personale dipendente | 1 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P. | ||
812 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA RACCOLTA, SCOMPOSIZIONE, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE INTERO E DELLE SUE COMPONENTI, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA PESCARAIMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA | 0 | € 444,000.00 | GADA ITALIA/PACO | |
811 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI COAGULAZIONE PER LA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA | 0 | € 182,100.00 | ROCHE DIAGNOSTICS | |
810 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA | 0 | € 80,000.00 | GADA ITALIA | |
809 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI EMOGASANALIZZATORI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 0 | € 177,200.00 | DE MORI, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS | |
808 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI LEUCOCITI RESIDUI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI E NEL PLASMA PER USO CLINICO, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | € 22,000.00 | PACO | |
807 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2, LETT. C) DEL DPR 207/2010 ALLA VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MICROINFUSORI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | € 33,000.00 | MOVI, MEDTRONIC, ROICHE DIAGNOSTICS | |
806 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROPOSTA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI STRUMENTAZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE PRESSO IL PRESIDIO DI CITTA' SANT'ANGELO. ACCETTAZIONE | 14 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
805 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 10 LETTERA C) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DI SOLUZIONI INFUSIONALI NON AGGIUDICATE IN GARA REGIONALE PER SUPERAMENTO DELL’IMPORTO DI SPESA PREVISTO | 3 | $23,180.00 | MONICO SPA - BAXTER SPA - FRESENIUS KABI SPA .- | |
804 | 2014 | 16/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale accessorio “cassette STATIM 5000 G4”, per le esigenze DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X171181ED2). | 3 | $2,840.75 | OMEGA ELECTRA S.R.L. | |
608 | 2014 | 16/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di Novembre 2014 emessa dsll'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
607 | 2014 | 16/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ISTITUTO DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento fatture in favore del centro di riabilitazione ex art. 26 legge 833/78 extra-regionale anno 2014: fondazione DON CARLO GNOCCHI onlus IRCCS Firenze. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
606 | 2014 | 16/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di Novembre 2014 emessa dsll'ISTITUTO "PAOLO RICCI" di Civitanova Marche (MC). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
438 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. FE-2014 n.6786 del 29/05/2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA con sede in TORINO per un importo di € 104,60. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
437 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
436 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
435 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
434 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
433 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
432 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
431 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 10 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
430 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
429 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
428 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
427 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
400 | 2014 | 16/12/14 | Dr. G. Barile | Gizzarelli/Pincione | Pagamento stipendi Dicembre e Tredicesime 2014 | Distinta per ruolo - lettera banca | 11837101 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
87 | 2014 | 16/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori mesi di novembre/dicembre spese bancarie e commissioni | Sistemazioni provvisori mesi di novembre/dicembre spese bancarie e commissioni | Lettere | 4932.84 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
49 | 2014 | 16/12/14 | Ing. Marco De Benedictis | AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA BRUNI GIOVANNI, PER INTERVENTI TECNICI RELATIVI A RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE ELETRONICHE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.36 DEL 16/12/2014 DI € 1.220,00 IVA COMPRESA | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
20 | 2014 | 16/12/14 | Dott. Giovanni Cerio | Collab.Ammi. Prof. A. Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | liquidazione onorari | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
605 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ISTITUTO DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
604 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO VIA PESARO ( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
603 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO ADRIATICO ( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
602 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO TABOR ( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
601 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO SAN CLEMENTE ( Fondazione Papa Paolo VI )- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
600 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO MADONNA DEL MONTE ( Fondazione Papa Paolo VI )- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
599 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO SAN MASSIMO e CENTRO BEATO NUNZIO ( Fondazione Papa Paolo VI )- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
598 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO FAMIGLIA Associazione Onlus- liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio ad Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
597 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento fatture in favore del centro di riabilitazione extra-regionale ex art. 261 legge 833/78: MADONNA DELLA LIBERA. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
596 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | S.r.l. di Montecerignone (PU) - iliquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Novembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
595 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto 85% fatture relative al mese di Novembre 2014 emesse dalla R.A. ATENA di Montecerignone (PU). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
594 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di Ottobre 2014 emessa dall'Istituto PAOLO RICCI di Civitanova Marche (MC). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
593 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto 85% fattura relativa al mese di ottobre 2014 emessa dall'Istituto PICCOLO COTTOLENGO di DON ORIONE - Congregazione PICCOLE SUORE MISSIONARIE della CARITA' - di Tortona (Al). | voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
592 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all '85% del tetto dispesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Novembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
591 | 2014 | 15/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degki acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2014 in applicazione dello schema di Contratto, dicui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
426 | 2014 | 15/12/14 | Dott. Marco D'Alessandro | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 661/D del 23/08/2014 emessa dalla AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - TERAMO PER UN IMPORTO DI € 1.228,63. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
425 | 2014 | 15/12/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. ZAOV2-2014-82/10 del 14/03/2014 emessa dall'Azienda Ospedaliera OSPEDALIERI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO (PU) per un importo di € 215,50. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
424 | 2014 | 15/12/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. ZAOV2-2013-361/10 del 31/10/2013 emessa dall'Azienda Ospedaliera OSPEDALIERI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO (PU) per un importo di € 215,50. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
423 | 2014 | 15/12/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 659/D del 23/08/2014 emessa dalla AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - TERAMO per un importo di € 56,81. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
399 | 2014 | 15/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Novembre 2014. | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Organo Aziendale dal 01/11/2014 al 30/11/2014 | Parcelle e scheda | 3271.97 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
398 | 2014 | 15/12/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 27.867,17 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di dicembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 27867.17 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
397 | 2014 | 15/12/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9,727,12 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenutim a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di dicembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 9727.12 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
396 | 2014 | 15/12/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendneti di questa USL nel mese di dicembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 741.64 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
395 | 2014 | 15/12/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di dicembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
394 | 2014 | 15/12/14 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di DICEMBRE 2014 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | 42570.38 | Collegio sindacale, AAGG |
393 | 2014 | 15/12/14 | Dr. G. Barile | Dr.A.Gizzarelli | Esecuzione transazione a favore dott.ssa matr.320 | Pagamento e liquidazione transazione | schema di transazione | 7534.48 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
86 | 2014 | 15/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/12/2014. | Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/12/2014. | Modello F23 | 2137.67 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
51 | 2014 | 15/12/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Spoltore Ottobre-Novembre 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
47 | 2014 | 15/12/14 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso le Casse di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 24-10-2014 sino al 12-12-2014 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate. | restituzione somme pagate | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
35 | 2014 | 15/12/14 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura mese di NOVEMBRE 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
34 | 2014 | 15/12/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensiblizzanti. OTTOBRE 2014 | Assistenza indiretta | 1 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
33 | 2014 | 15/12/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di luglio 2014 | Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare | 3 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
800 | 2014 | 12/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVOE DELLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL DELLA FORNITURA DI N.5 LETTI-BILANCIA PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DIALISI 1 E 2 DEL P.O. DI PESCARA | 3 | $16,470.00 | GARDHEN BILANCE SRL | |
391 | 2014 | 12/12/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 40075, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza Dal 29/11/2014, a seguito del decesso avvenuto in data 28/11/2014.Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d' atto della cessazione dal servizio per decesso della matr. 40075 a far data Dal 29/11/2014 | certificato di morte liquidazione indennità mancato preavviso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
306 | 2014 | 12/12/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE V.T. AL "CORSO DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE V.T. AL "CORSO DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA" CHE SI TERRA' A BOLOGNA NEL MESE DI DICEMBRE 2014.. | RICHIESTA PREVENTIVO SPESA | $2,600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
305 | 2014 | 12/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO BASE SULLA CLASSIFICAZIONE ICF ALLA LUCE DELLA SCHEDA SVAMDI", N° REG. ECM 8/475. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO BASE SULLA CLASSIFICAZIONE ICF ALLA LUCE DELLA SCHEDA SVAMDI", N° REG. ECM 8/475. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
304 | 2014 | 12/12/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TECNICAMENTE PARLANDO”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TECNICAMENTE PARLANDO”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
256 | 2014 | 12/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Sinistro del 25/08/2013 Sig.ra G.G. Liquidazione e pagamento del danno | $393.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
255 | 2014 | 12/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Sinistro del 10/12/2012 Sig.ra T.A. Liquidazione e pagamento del danno | $3,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
254 | 2014 | 12/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 1466/11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
253 | 2014 | 12/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 1978/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
252 | 2014 | 12/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 561/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
251 | 2014 | 12/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA 265/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
99 | 2014 | 12/12/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2014 | vedi oggetto | 28623.82 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
98 | 2014 | 12/12/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 17627.75 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
97 | 2014 | 12/12/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 21954.74 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
96 | 2014 | 12/12/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 727114.85 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
46 | 2014 | 12/12/14 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da Ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute nei mesi di novembre e dicembre 2014 , pe run importo complessivo di € 44.021,57 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |||
32 | 2014 | 12/12/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Novembre 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
31 | 2014 | 12/12/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Novembre 2014 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
798 | 2014 | 11/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 461/2012 – VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/769 STIPULATO CON LA DITTA LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE. | 1 | $14,410.00 | LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE | |
619 | 2014 | 11/12/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente matr. N. 75428. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali | Trattamento Economico, Ufficio di Medicina Legale, Ufficio Rilevazione Presenze | ||
618 | 2014 | 11/12/14 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente .....Omissis .. a tempo indeterminato – Matr. 72695 - . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
590 | 2014 | 11/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2014 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
390 | 2014 | 11/12/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 70600 - omissis - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro, per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/04/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro del Dipendente Matr. n. 70600, per collocamento in quiescenza. | istanza di recesso del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
389 | 2014 | 11/12/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 25510 - omissis - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/02/2015. | collocamento a riposo per raggiunti limiti limiti di età . | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
303 | 2014 | 11/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/208 - EDIZIONI 13 A 14. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/208 - EDIZIONI 13 A 14. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
302 | 2014 | 11/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE, N° REG. ECM 8/338. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE, N° REG. ECM 8/338. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
301 | 2014 | 11/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE "U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE , N° REG. ECM 8/351 | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE "U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE , N° REG. ECM 8/351 | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
300 | 2014 | 11/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
299 | 2014 | 11/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PREFFESIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PREFFESIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
95 | 2014 | 11/12/14 | Dr.Paolo Piscione | Dr.ssa Tiziana Nasuti | PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO, PER MOBILITA' INTERNA DELLA DOTT.SSA I.C. DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE DI PENNE, AI SENSI DELL'ART.5 AIR. | MOBILITA' INTERNA ART.5 AIR. | AA.GG. | ||
796 | 2014 | 10/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO ALLA BAXTER SPA DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI TERAPIA NUTRIZIONALE AUTOGESTITA (TNA) DA EROGARE A FAVORE DEL PAZIENTE D.C. CIG X0F1229544 | 3 | € 41,501.20 | BAXTER SPA | |
795 | 2014 | 10/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 1130/2012 – VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1756 STIPULATO CON LA DITTA PROSTRAKAN. | 2 | $7,700.00 | PROSTRAKAN | |
794 | 2014 | 10/12/14 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MICROINFUSORI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULIA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $312,000.00 | MEDTRONIC, MOVI, ROCHE DIAGNOSTICS | |
589 | 2014 | 10/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva DOVIM di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
588 | 2014 | 10/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva " S.Camillo S.A.S." di Spoltore (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
392 | 2014 | 10/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2014 | Con riferimento al conferimento di numero 39 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. | n. 71 prospetti contabili | 72118 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
388 | 2014 | 10/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Dicembre 2014. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2014 per numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | nr. 6 prospetti contabili | 23372.03 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
387 | 2014 | 10/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2014 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | 4867.8 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
386 | 2014 | 10/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Novembre 2014 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0062534/14 del 25/11/2014 | 3656.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
385 | 2014 | 10/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Ottobre 2014 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0055081/14 del 22/10/2014 | 3656.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
384 | 2014 | 10/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mese di Dicembre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo | n. 6 prospetti contabili | 31819.86 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
250 | 2014 | 10/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 1253/14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
249 | 2014 | 10/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | DETERMINA N. 242/14. RETTIFICA | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
248 | 2014 | 10/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE DI PESCARA. ATTO DI CITAZIONE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
85 | 2014 | 10/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture per assistenza. | Fatture | 683.2 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
84 | 2014 | 10/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemzione provvisori n.924-925-982/2014 Società Autostrade Viacard | Pagamento transiti autostradali con telepass. | Lettera | 2819.19 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
83 | 2014 | 10/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma a seguito di reintroito. | Rimborso somma a seguito di reintroito. | 8061.65 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
82 | 2014 | 10/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 948/2014. | Sistemazione provvisorio n. 948/2014. | 97 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
81 | 2014 | 10/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2015 | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2015 | 28186 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
80 | 2014 | 10/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di novembre 2014. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di novembre 2014. | 26829 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
79 | 2014 | 10/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi mese di novembre 2014. | Pagamento : Irpef € 3.205.477,32 Irap 940.811,92 Inps 10.830,00 Inpdap 3.681.756,22 Enpam 112.873,08 | Allegati | 7997410.07 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
34 | 2014 | 10/12/14 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura mese di OTTOBRE 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
32 | 2014 | 10/12/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | A.D.I. DSB Pescara Nord- Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di giugno e luglio 2014 | Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare | 3 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
31 | 2014 | 10/12/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | A.D.I. DSB Pescara Nord - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di aprile e maggio 2014 | Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare | 3 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
12 | 2014 | 10/12/14 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di DICEMBRE 2014 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di DICEMBRE 2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | 2721 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
587 | 2014 | 09/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento saldo 30% dovuto per le prestazioni rese nell'anno 2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
586 | 2014 | 09/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di CARAMANICOI" di Pescara (Pe)-liquidazione e pagamento saldo 30 % dovuto per le prestazioni rese nell'anno 2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
585 | 2014 | 09/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra -regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
298 | 2014 | 09/12/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO | |
48 | 2014 | 09/12/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.10.2014 / 30.11.2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
36 | 2014 | 09/12/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domanda di utenza di Montesilvano pervenuta nel mese di NOVEMBRE 2014 - | ALLEGATO CON NOMINATIVO | 1 | Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale | ||
584 | 2014 | 05/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regioale C.A.R.S.I.C. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
583 | 2014 | 05/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all '85% del tetto dispesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
582 | 2014 | 05/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85%'del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
422 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 03.11.2014 al 29.11.2014 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
297 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE S. M. M. AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE” CHE SI TERRÀ A ROMA DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2014. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE S. M. M. AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E LA PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE” CHE SI TERRÀ A ROMA DAL 4 AL 5 DICEMBRE 2014. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
296 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. DI PEDIATRIA, REG. ECM 8/391. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. DI PEDIATRIA, REG. ECM 8/391. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
295 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PRONTO SOCCORSO, N° REG. ECM 8/311. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERNAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PRONTO SOCCORSO, N° REG. ECM 8/311. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
294 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SECURBLOOD SISTEMA DI SICUREZZA TRASFUSIONALE RICONOSCIMENTO AL LETTO DEL PAZIENTE MEDIANTE LETTORE IMPRONTE DIGITALI E RFID", N° REG. ECM 1045/44684 | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SECURBLOOD SISTEMA DI SICUREZZA TRASFUSIONALE RICONOSCIMENTO AL LETTO DEL PAZIENTE MEDIANTE LETTORE IMPRONTE DIGITALI E RFID", N° REG. ECM 1045/44684 | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
293 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN PEDIATRIA", N° REG. ECM 8/389 . | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN PEDIATRIA", N° REG. ECM 8/389 . | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
292 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/207 EDIZIONI 13 - 14. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PRONTO SOCCORSO N° REG. ECM 8/207 EDIZIONI 13 - 14. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
291 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL MESSAGGIO INFANTILE DEL NEONATO NORMALE E PATOLOGICO, RUOLO DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI SANITARI", N° REG. ECM 8/307 | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL MESSAGGIO INFANTILE DEL NEONATO NORMALE E PATOLOGICO, RUOLO DEI GENITORI E DEGLI OPERATORI SANITARI", N° REG. ECM 8/307 | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
247 | 2014 | 05/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. RICORSO AVVERSO SENT. 445/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
246 | 2014 | 05/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 359/2014. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
47 | 2014 | 05/12/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 39.546,63 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze SPC relative ai mesi Maggio, Giugno, luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
46 | 2014 | 05/12/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 28.250,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bim. 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
30 | 2014 | 05/12/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl., in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Ottobre 2014 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
14 | 2014 | 05/12/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Novembre 2014. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 2 | O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
791 | 2014 | 04/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “LABETALOL 5mg/ml.” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | $1,100.00 | FARMACEUTICA INTERNAZIONALE ITALIANA | |
790 | 2014 | 04/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PUBBLICAZIONE SUIU QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA, CON I RELATIVI SERVIZI, DI UNA PIATTAFORMA APPLICATIVA SOFTWARE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE DELLA ASL DI PESCARA. PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). | 4 | 1.785,71 | MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE | |
789 | 2014 | 04/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 461/2012 - PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “MIOVISIN” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | OFTAGEN SURGICAL | |
788 | 2014 | 04/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | Approvazione della RDO n. 548373 per l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto, esperita con le modalità previste ne mercato elettronico per gli acquisti in rete della pubblica amministrazione, avente ad oggetto la fornitura di materiale di consumo per cardiotografi per le esigenze della Ausl di Pescara (U.O. di Ostetricia e Ginecologia). (CIG X0C0FD9521). | 4 | $8,393.60 | MOVI S.P.A. | |
617 | 2014 | 04/12/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA CON DECORRENZA 5 DICEMBRE 2014 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 4 DICEMBRE 2014) | Recesso dal Rapporto di lavoro | NO | NO | UOC TEP - UOC GRU - RESP. UOC MEDICINA INTERNA - DIPENDENTE INTERESSATO |
581 | 2014 | 04/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di CARAMANICOI" di Pescara (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Novembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
580 | 2014 | 04/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Novembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 20/10/2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
579 | 2014 | 04/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Ottobre 2014, in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
578 | 2014 | 04/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
577 | 2014 | 04/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento (15%) del IV bimestre 2014 (Luglio e Agosto 2014 ) in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
576 | 2014 | 04/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nelmese di Novembre 2014 in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
383 | 2014 | 04/12/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matricola n. 19870, Operatore Tecnico Accalappiacani – Cat. “B” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/02/2015. | collocamento a riposo per raggiunti limiti limiti di età . | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
382 | 2014 | 04/12/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matricola n. 74500, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 01/04/2015. | collocamento a riposo per raggiunti limiti limiti di età . | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
381 | 2014 | 04/12/14 | Dr. G. Barile | Dr.A.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico di struttura semplice art. 27/b, CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.1770) in esecuzione della deliberazione n. 727 del 1/7/2014 | Riconoscimento indennità per incarico di struttura semplice | Prospetti contabili | 315.73 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
290 | 2014 | 04/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72733 "LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE: ASPETTI ASSISTENZIALI, SOCIALI ED ETICI". | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72733 "LA RETE DELLE CURE PALLIATIVE: ASPETTI ASSISTENZIALI, SOCIALI ED ETICI". | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
245 | 2014 | 04/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO N. 668/2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
78 | 2014 | 04/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisoio n.941/2014. | Sistemazione provvisoio n.941/2014. | 60.49 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
77 | 2014 | 04/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n.885/2014. | Sistemazione provvisorio n.885/2014. | 4000 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
76 | 2014 | 04/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n.94 pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES 2014. | Sistemazione provvisorio n.94 pagamento con F24 EP del secondo acconto IRES 2014. | 251843.42 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
75 | 2014 | 04/12/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di ottobre 2014. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di ottobre 2014. | 26829 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
74 | 2014 | 04/12/14 | Ruffini Maria | Rimborso somma. | Rimborso somma. | 19 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
73 | 2014 | 04/12/14 | Ruffini Maria | Rimborso somma a seguito di reintroito. | Rimborso somma a seguito di reintroito. | 601.46 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
72 | 2014 | 04/12/14 | Ruffini Maria | Rimborso somma a seguito di reintroito. | Rimborso somma a seguito di reintroito. | 396.34 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
71 | 2014 | 04/12/14 | Ruffini Maria | Sistemazione provvisoio n.513/2014. | Sistemazione provvisoio n.513/2014. | 5687.66 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
35 | 2014 | 04/12/14 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale | ||
30 | 2014 | 04/12/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | Servizio Cure Domiciliari Liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti presso la sede distrettuale di Pescara Sud a tutto il mese di ottobre 2014. | Assistenza specialistica domiciliare | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Trattamento Economico del Personale | |||
29 | 2014 | 04/12/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | Servizio Cure Domiciliari Liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti presso le sedi distrettuali di Pescara Nord e Pescara Sud nel periodo giugno - luglio 2014. | Assistenza specialistica domiciliare | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Trattamento Economico del Personale | |||
28 | 2014 | 04/12/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | Liquidazione e pagamento delle competenze per prestazioni di assistenza infermieristica domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità effettuate nel periodo giugno/ottobre 2014 | Assistenza infermieristica domiciliare | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Trattamento Economico del Personale | |||
575 | 2014 | 03/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
574 | 2014 | 03/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
573 | 2014 | 03/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "S.Antonio S.N.C." di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
572 | 2014 | 03/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA S.N.C. di Di pietro Rossella R. & C. di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
571 | 2014 | 03/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del II trimestre 2014 (Aprile-Maggio-Giugno) in applicazione dello schema di Contratto, dicui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
570 | 2014 | 03/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del I trimestre 2014 (Gennaio-Febbraio-Marzo) in applicazione dello schema di Contratto, dicui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/01/2014 e n. 102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
569 | 2014 | 03/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2014 emessa dall'AMFFAS ONLUS CONERO COSER " Casa Giovanna " di Loreto (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
421 | 2014 | 03/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Novembre 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
420 | 2014 | 03/12/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Novembre 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
380 | 2014 | 03/12/14 | Dr. G. Barile | Dr.A.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità ex art. 27/c, CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.7090) in esecuzione della deliberazione n. 871 del 6/8/2014 | Riconoscimento indennità per alta professionalià | Prospetti contabili | 138.7 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
289 | 2014 | 03/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A.P. AL "CORSO TEORICO PRATICO DI ADDESTRAMENTO ALL'IMPIANTO ECO-GUIDATO DI PICC E MIDLINE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A.P. AL "CORSO TEORICO PRATICO DI ADDESTRAMENTO ALL'IMPIANTO ECO-GUIDATO DI PICC E MIDLINE" TENUTOSI A ROMA NEI GIORNI 19-20-21 DICEMBRE 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
288 | 2014 | 03/12/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DOCENZE. | APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DOCENZE SVOLTOSI DAL 15/09/2014 AL 14/10/2014.. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
244 | 2014 | 03/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Liquidazione e pagamento premi assicurativi polizze Ausl Pescara (lotti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5) periodo 31/12/2014 - 31/12/2015 | $309,525.73 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
243 | 2014 | 03/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Sinistro del 24/06/2009 Sig.ra I.A. Liquidazione e pagamento del danno | $7,844.60 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
242 | 2014 | 03/12/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE . RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO RG 2712/14 - 1043/14 - 1915/13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
34 | 2014 | 03/12/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO FATTURAZIONI EMESSE DALLA SOCIETA' CONSORTILE a r.l. FINISTERRE di SARONNO (VA) per prestazioni A.D.I. erogate ad un utente residente a Montesilvano e domiciliata in provincia di Milano | pagamento fatture | fatture | Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria | ||
568 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
567 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | La Goccia Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
566 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENITY HOUSE S.r.I: di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
565 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
564 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.L. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
563 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
562 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
561 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
560 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Italian Hospital Group S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazionidi riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottibre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della AsL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
559 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO FAMIGLIA associazione onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio ndi competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
558 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | 3D di Rischia M. e Maugliani E. SNC - Villa Elisa - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
557 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe): liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 267 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
556 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Ottobre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
555 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Colarossi Dr. roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
554 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Fondazione Padre Pio Onlus. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
553 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva ALHENA di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
552 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva SOPREMA S.R.L. di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
551 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata FISIOTER SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
550 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CARBONI, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
549 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CLINITEST, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
548 | 2014 | 02/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva BIOTEST di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
419 | 2014 | 02/12/14 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodo Novembre-Dicembre 2013 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. | Liquidazione Fatture | 1 | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS |
287 | 2014 | 02/12/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per il corso “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE”. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per il corso “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE”. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
286 | 2014 | 02/12/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA’ SOSTENIBILE”, “DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI” E “DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA’ SOSTENIBILE”, “DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI” E “DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI”. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
70 | 2014 | 02/12/14 | Ruffini Maria | Sistemazioni provvisori mesi di ottobre/novembre spese bancarie e commissioni | Sistemazioni provvisori mesi di ottobre/novembre spese bancarie e commissioni | 3701.18 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
786 | 2014 | 01/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “everflex entrust stent, stent protege, trailblazer cateteri, ETC…”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI RADIOLOGIA VASCOLARE ED INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (602683800E). | 3 | $210,975.00 | COVIDIEN ITALIA S.P.A. | |
785 | 2014 | 01/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “ANSE PER RESETTOSCOPIO”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6022491CC8). | 3 | $102,114.00 | OLYMPUS | |
784 | 2014 | 01/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “MANIPOLI TRASPARENTI A TROMBETTA PROD. BARD CON TUBO DI ASPIRAZIONE”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6022532E9D). | 3 | $51,386.40 | FIMAS S.R.L. | |
782 | 2014 | 01/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “cytopro kit bianco”, per le esigenze DEL servizio di medicina trasfusionale dei pp.oo. di pescara e penne. CIG (X1E1181EBF). | 3 | $14,383.80 | DELCON | |
781 | 2014 | 01/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “SET AGHI EZ-IO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X8B1181EB6). | 2 | $6,100.00 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | |
780 | 2014 | 01/12/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B), DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DELIBERAZIONE N. 544 DEL 21.05.2014 ALLA DITTA COVIDIEN ITALIA S.P.A. . | 2 | // | COVIDIEN | |
615 | 2014 | 01/12/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI ANNI UNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "RIDURRE IL RISCHIO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI RISPONDENTI AI CRITERI DI GRADUAZIONE DEL RISCHIO" NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DA DESTINARE A N. 2 COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI-TECNOLOGI ALIMENTARI E DA ESPLETARE PRESSO IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DELLA AUSL DI PESCARA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF. |
614 | 2014 | 01/12/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI ANNI UNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "MIGLIORAMENTO ACQUE DESTINATE AD USO UMANO" LINEA D'INTERVENTO GENERALE "PREVENZIONE DELLE MALATTIE DETERMINATE DA ALIMENTI IVI COMPRESA L'ACQUA DESTINATA AD USO UMANO" NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DA DESTINARE A N. 1 CPS TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO E DA ESPLETARE PRESSO IL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DELLA AUSL DI PESCARA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF. |
547 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Ottobre 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n.102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
546 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Settembre 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n.102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
545 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Agosto 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 03/2014 del 20/01/2014 e n.102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
544 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nei mesi di Maggio 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 102/2014 del 18/09/2014 e n. 132 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
543 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento conguaglio degli acconti dovuto per le prestazioni rese nei mesi di :Gennaio-Marzo-Aprile-Giugno-Luglio 2014 sulla base della rimodulazione del tetto di spesa assegnato per l'annualità 2014 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 102/2014 del 18/09/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
542 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
541 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata studio STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
540 | 2014 | 01/12/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata studio rad. medica 4R del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
379 | 2014 | 01/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Novembre 2014 | Trattenute sindacali | Specifica dei versamenti | 32165.83 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
378 | 2014 | 01/12/14 | Dr. G. Barile | Dr.A.Gizzarelli | Integrazione determina n. 349/TEP del 04/11/2014 | Riconoscimento indennità esclusività di rapporto fascia superiore a 15 anni | Prospetti contabili | 837.36 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
377 | 2014 | 01/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Novembre 2014 | Premi assicurativi per delegazione di pagamento | Specifica dei versamenti | 28258.34 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
376 | 2014 | 01/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Liquidazione competenze accessorie rif. Novembre 2014 | Competenze accessorie | Prospetti contabili | 963328.29 | Collegio Sindacale, OPA, |
375 | 2014 | 01/12/14 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Novembre 2014 | Contributi associativi volontari trattenuti in busta paga | specifica dei versamenti | 1636.67 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
374 | 2014 | 01/12/14 | Dr. G. Barile | Dr.A.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico di alta professionalità ex art.27/c, CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott.(matr.4550) in esecuzione della deliberazione n° 1256 del 10/11/2014 | riconoscimento indennità per alta professionalità | prospetti contabili | 1416.2 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
373 | 2014 | 01/12/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per i mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2014. | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Organo Aziendale dal 01/08/2014 al 31/10/2014 | Parcelle e scheda | 9815.85 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
139 | 2014 | 01/12/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Papa Giov anni XXIII" di Rimini- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
138 | 2014 | 01/12/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ La Speranza" di Porto Sant'Elpidio (AP)- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
137 | 2014 | 01/12/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.-Teroli (CB)Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
136 | 2014 | 01/12/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI" di Varazze (SV) Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. . | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
45 | 2014 | 01/12/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.189,49 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2014 – (CONSIP) | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
33 | 2014 | 01/12/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | determina n° 15 del 5 giugno 2013 MODIFICHE ED INTERGRAZIONI - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELL'U.V.M. nell'AMBITO DELL'U.O.C.A.D. di MONTESILVANO | nomine componenti | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. - coordinatore attività sanitarie aree territoriali - Collegio Sindacale | |||
418 | 2014 | 29/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
417 | 2014 | 29/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 11 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
776 | 2014 | 28/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento della “fornitura di materiali per medicazione avanzate per le esigenze delle UU.OO. dei PP.OO. dell’Azienda Usl di Pescara, suddivisa in 27 lotti” indetta con atto deliberativo n. 463 del 29/04/2014. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
774 | 2014 | 28/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 . 163, DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA BIENNALE PER LA FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE, PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG:XB311181EB5 | 4 | € 36,600.00 | INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE | |
613 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 44640 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO TEMPO PIENO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. PESCARA; DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA; DIRIGENTE PROFESSIONI SANITARIE AREA INFERMIERISTICA; UFFICIO INFERMIERISTICO PP.OO. PESCARA PENNE POPOLI; RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PESCARA; DIRETTORE UOC MALATTIE INFETTIVE P.O. PESCARA |
539 | 2014 | 28/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
538 | 2014 | 28/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
537 | 2014 | 28/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2014 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
416 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica e Tac effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 116/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
415 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecografia effettuate presso il Polo Sanitario di tocco Casauria "Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi da Settembre-Ottobre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
414 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecocolordoppler effettuate presso il DSB di Montesilvano" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
413 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
412 | 2014 | 28/11/14 | x Direttore Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori Dott. Alfredo Antonacci | Maria Rita Santilli | Delibera n.1055/2011 - Autorizzazione n. 166/2011 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Ottobre 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.220/2011 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
411 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Gerardo Rasetti | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di OTTOBRE 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
410 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA-2014-2279/1 del 04.11.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 87,10. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
409 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA-2014-1030/1 del 04.06.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 427,50. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
408 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA-2014-209/1 del 07.02.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 427,50. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
407 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA-2014-133/1 del 30.01.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 528,10. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
372 | 2014 | 28/11/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Novembre 2014. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Novembre 2014 per numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | prospetti contabili | 24079.94 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
371 | 2014 | 28/11/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2014. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Novembre 2014. | Specifica versamenti ai creditori. | 10401.26 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
370 | 2014 | 28/11/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Novembre 2014. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | 250096.44 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
285 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS PER GLI EVENTI SECONDO SEMESTRE 2014 (DAL REG. ECM N. 8/351 FINO AL REG. ECM N. 8/541 | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS PER GLI EVENTI SECONDO SEMESTRE 2014 (DAL REG. ECM N. 8/351 FINO AL REG. ECM N. 8/541 | PROSPETTO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
284 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NORME DELLA P.A. DIGITALE: PROTOCOLLO, CONSERVAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NORME DELLA P.A. DIGITALE: PROTOCOLLO, CONSERVAZIONE E FATTURAZIONE ELETTRONICA" CHE SI TERRA' A BOLOGNA L'11 DICEMBRE 2014.. | RICHIESTA | $730.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
283 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F. R. AL CORSO DI FORMAZIONE "COME SEMPLIFICARE I PROCESSI E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F. R. AL CORSO DI FORMAZIONE "COME SEMPLIFICARE I PROCESSI E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI" CHE SI TERRA' A BOLOGNA IL 4 DICEMBRE 2014. | RICHIESTA | $500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
282 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.D.C. E DOTT.SSA F.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1981) LE FUNZIONI E GLI ATTI DELL'AUTORITA'". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.D.C. E DOTT.SSA F.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE N. 689/1981) LE FUNZIONI E GLI ATTI DELL'AUTORITA'" CHE SI TERRA' A MILANO IL 4 DICEMBRE 2014. | RICHIESTA | $1,480.36 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
281 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. V.M. E DOTT..SSA L.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. V.M. E DOTT..SSA L.C. AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI INCARICHI PROFESSIONALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE". | RICHIESTA | $600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
280 | 2014 | 28/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | ISCRIZIONE DOTT. A.C. AL CORSO SPECIALISTICO DI AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | ISCRIZIONE DOTT. A.C. AL CORSO SPECIALISTICO DI AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | RICHIESTA | $2,790.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
241 | 2014 | 28/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG N. 998/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
29 | 2014 | 28/11/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Ottobre 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
28 | 2014 | 28/11/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Ottobre 2014 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
773 | 2014 | 27/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER IL LABORATORIO DI FARMACOTOSSICOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA :AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA FERRERO ARREDI TECNICI | 3 | € 42,408.42 | DITTA FERRARO ARREDI TECNICI | |
612 | 2014 | 27/11/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente matr. N, 37430. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. c) del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Aspettativa senza retribuzione per gravi motivi personali | Trattamento Economico, U.O. Neonatologia P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze | ||
611 | 2014 | 27/11/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente matr. N, 37430. Aspettativa ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali | Trattamento Economico, U.O. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza P.O. Pescara Ufficio Rilevazione Presenze | ||
279 | 2014 | 27/11/14 | Dott. Cianci | Dott. Cianci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. R.D. AL CONVEGNO "LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI" | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. R.D. AL CONVEGNO "LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI" | DOMANDE | $1,739.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
240 | 2014 | 27/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROC.PEN. N. 5192/10 RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
239 | 2014 | 27/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DEL REGISTRO. SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N° 1193/12. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
238 | 2014 | 27/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | SISTEMAZIONE CONTABILE PROC. 650\14 R.G.E. - B. F. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
135 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà (Ceis) "Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. mese di Settembre | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
134 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo Ce.is-Centro di Solidarietà di Modena- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
133 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ IN DIALOGO " di Trivigliano (FR) - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
132 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa sociale "Gruppo Incontro" di Pistoiai- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
131 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Ama Aquilone " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
130 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Associazione Ce.is Don Lorenzo Milani " di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria -Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
129 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ CENTO FIORI" di Rimini - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
128 | 2014 | 27/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ CE.IS" EMMANUEL di Lecce Liquidazione oneri periodo 3° trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
45 | 2014 | 27/11/14 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Rimborso dell'importo di € 1764,20 alla Questura di Chieti - Ufficio Sanitario Proviciale - a fronte della fattura n° 2918 del 15-07-2013 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |||
772 | 2014 | 26/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 461/2012 - PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI COMMERCIALMENTE DENOMINATI “AZATIOPRINA”, “LANOXIN” E ARIXTRA”, A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 4 | NON PREVEDE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA | ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED | |
406 | 2014 | 26/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 5883 del 11.11.2014 emessa dall'ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA-GENOVA per un importo di € 433,02. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
405 | 2014 | 26/11/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. ENDO-00006 del 27.10.2014, emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO"di CHIETI-PESCARA, per un importo di € 31.871,32. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
404 | 2014 | 26/11/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 00005/ENDO del 15.04.2014 PER UN IMPORTO DI € 65.904,75 e storno parziale della stessa, con nota di credito n° ENDO-00011 del 27.10.2014 per un importo di € 28.462,00, emesse dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI-PESCARA per un totale complessivo di € 35.307,76. | Liquidazione fattura e storno parziale | 7 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
403 | 2014 | 26/11/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 1033 del'11.07.2014 emessa dall'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' (IRCCS) per un importo di € 285,06. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
402 | 2014 | 26/11/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 1042 del'11.07.2014 emessa dall'OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' (IRCCS) per un importo di € 102,00. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
369 | 2014 | 26/11/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. n. 50450, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02//2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 50450 con decorrenza Dal 01/02/2015. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
368 | 2014 | 26/11/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 28.457,13 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di novembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 28457.13 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
367 | 2014 | 26/11/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9,768,46 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenutim a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di novembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 9768.46 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
366 | 2014 | 26/11/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendneti di questa USL nel mese di novembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 741.64 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
365 | 2014 | 26/11/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di novembre 2014 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
364 | 2014 | 26/11/14 | Dr. G. Barile | A.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali e assistenziali, nonché Irap ed Irpef-Stipendi mese di Novembre 2014 | riepilogo analitico | 7244973.3 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
363 | 2014 | 26/11/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 61008 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza Dal 01/02/2015. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età della matr. 61008 con decorrenza Dal 01/02/2015. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
278 | 2014 | 26/11/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “V CONVEGNO NAZIONALE ANISC”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “V CONVEGNO NAZIONALE ANISC” TENUTOSI A CATANIA IL 3 E 4 OTTOBRE 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
237 | 2014 | 26/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 29/09/2004 Sig.ra D.N.S. Liquidazione e pagamento del danno | $20,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
16 | 2014 | 26/11/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Convenzione per tirocini formativi tra ASL Pescara-Area Distrettuale Vestina e I.T.S. "G. Marconi" di Penne. Anno scolastico 2014-2015 | convenzione | 1 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG. | |
771 | 2014 | 25/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO AD USO VETERINARIO. CIG (X011181EC6) | 4 | € 47,580.00 | O.PI.VI. SRL | |
536 | 2014 | 25/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
535 | 2014 | 25/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dr.ssa M. Eleonora Rutolo S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
534 | 2014 | 25/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Settembre 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
533 | 2014 | 25/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento in acconto (85%) fatture relative al mese di Ottobre 2014 emesse dalla R.A. "Atena" di Montecerugnone (PU). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
532 | 2014 | 25/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A." Azzurra" di Villa Serena SRL di Città S.Angelo (PE): liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2014 - in applicazione del contratto sottoscritto tra le Parti per l'annualità 2014 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
531 | 2014 | 25/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore dei centri di riabilitazione extra-regionale. SANTO STEFANO - LUCE SUL MARE. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
401 | 2014 | 25/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
400 | 2014 | 25/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento not contabilE emessa dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 5 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
399 | 2014 | 25/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
398 | 2014 | 25/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
397 | 2014 | 25/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
277 | 2014 | 25/11/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “QUALITA’ E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “QUALITA’ E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
236 | 2014 | 25/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 485/13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
235 | 2014 | 25/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 987/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
234 | 2014 | 25/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 689/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
233 | 2014 | 25/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA - RICORSO RG 241/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
769 | 2014 | 24/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PUBBLICAZIONE SUIU QUOTIDIANI DELL'AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO CON LA ASL DI TERAMO, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, SENZA RILANCIO COMPETITIVO, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, GAS TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI. PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIOANRIE MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). | 4 | € 1,785.71 | MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE | |
530 | 2014 | 24/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva " Alfa S.N.C. " di Pescara, liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/214. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
529 | 2014 | 24/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Di Iorio & C. S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2014 - in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/214. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
362 | 2014 | 24/11/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 71310 ...omissis.. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/04/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2015 | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
361 | 2014 | 24/11/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO,-SIRIO della somma di € 24.260,39, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2014. | Mensilità Novembre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 24.260,39 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | 24260.39 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
360 | 2014 | 24/11/14 | Dr. G. Barile | S.Pincione | Pagamento stipendi di Novembre 2014 | prospetti vari | 6474983 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
359 | 2014 | 24/11/14 | Dr. G. Barile | Rag.L. Olivieri | Rimborso oneri stipendiali all’ Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Gallarate per il comando (20/06/2014 – 19/06/2015) della xxxxxx xxxxxxxx e liquidazione IRAP . Periodo dal 20/06/2014 al 30/09/2014 | rimborso comando | prospetto azienda di provenienza | 8715.92 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
276 | 2014 | 24/11/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL RUOLO E LE FUNZIONI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) DELLE PERFORMANCE" | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL RUOLO E LE FUNZIONI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV) DELLE PERFORMANCE" | RICEVUTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
44 | 2014 | 24/11/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.918,81 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Luglio e Agosto 2014 (contratto ex RUPA) e Settembre 2014 (contratto SPC) con decurtazione di n. 5 note credito relative ai mesi Maggio, Giugno, luglio, Agosto e Settembre 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
44 | 2014 | 22/11/14 | Dott.ssa Luna Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( Autorizzazione di spesa n° 292/2014) - Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 47.363,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del Polo Sanitario di Tocco da Casauria ed il Distretto Sanitario di Popoli nei mesi di maggio-giugno-luglio 2014 | liquidazione prestazioni domiciliari | 3 | 292/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
396 | 2014 | 21/11/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 00010/ITAB/C del 25.06.2014 emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 1.445,24. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
275 | 2014 | 21/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI IN CONVENZIONE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "MUOVERSI LIBERA…MENTE A LAVORO", N° REG. ECM 8/44. | LIQUIDAZIONE DOCENTI IN CONVENZIONE PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "MUOVERSI LIBERA…MENTE A LAVORO", N° REG. ECM 8/44. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
232 | 2014 | 21/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | liquidazione e pagamento premio polizza rct/o periodo 30/10/2014 - 30/04/2015 | $2,324,005.54 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
45 | 2014 | 21/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $25,545.90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
45 M.L. | 2014 | 21/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $25,545.90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
45 M.L. | 2014 | 21/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $25,545.90 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
44 | 2014 | 21/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,940.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
44 M.L. | 2014 | 21/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,940.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
44 M.L. | 2014 | 21/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,940.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
23 | 2014 | 21/11/14 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 :liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: settembre 2014 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | 14190 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
22 | 2014 | 21/11/14 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto Obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n° 8 del 14/01/2013 deliberazione ausl Pe n. 1298/2012: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo : settembre 2014 e conguaglio mesi precedenti | Assegnazione di somme residue da vari progetti | prospetti analitici | 5780 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
768 | 2014 | 20/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DIAPATH PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CITOLOGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NATOMIA PATOLOGICA DEL PO DI PESCARA | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | DIAPATH SPA | |
767 | 2014 | 20/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PUBBLICAZIONE SUIU QUOTIDIANI DEI BANDI DI GARA AVENTI AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI DA INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEI PAZIENTI ESTERNI DELLA ASL DI PESCARA; PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI BASATI SU METODOLOGIA MOLECOLARE, DEDICATI ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIOANRIE MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). | 5 | 2,526.25 | MANZONI, PIEMME, GRUPPO 24 ORE | |
528 | 2014 | 20/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2014, in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
527 | 2014 | 20/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
358 | 2014 | 20/11/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2014 | Con riferimento al conferimento di numero 26 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. | n. 45 prospetti contabili | 45820.14 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
274 | 2014 | 20/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI C.V. E A.A. AL IV CONGRESSO NAZIONALE AIOCC." | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI C.V. E A.A. AL IV CONGRESSO NAZIONALE AIOCC." CHE SI TERRA' A GENOVA IL 21/11/2014. | DOMANDE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO | |
273 | 2014 | 20/11/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “34° Congresso Nazionale SICT”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “34° Congresso Nazionale SICT”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
231 | 2014 | 20/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Liquidazione tassa del registro Sentenza Tribunale di Pescara N. 1403/2012 | $246.86 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
230 | 2014 | 20/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinsitro del 15/09/2011 Sig.ra S.L. Liquidazione e pagamento del danno | $2,384.36 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
229 | 2014 | 20/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinsitro del 02/11/2013 Sig. D.F.E. Liquidazione e pagamento del danno | $1,100.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
127 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Il Pettirosso " di Bologna- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
126 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ PARS " di Civitanova Marche (MC)- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
125 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Soggiorno Proposta " di Ortona (CH) Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
124 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ LAAD " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
123 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L'ORIZZONTE" di Parma - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
122 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ CE.IS" di Firenze Associazione Centro di Solidarietà ONLUS Liquidazione oneri periodo 3°Trimestre 2014. . | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
121 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà San Crispino " di Viterbo- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
120 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà (Ceis) " di Livorno- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
119 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ALI D'AQUILA " di Chieti- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
118 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Progetto Vita " di Lanciano (CH) - Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
117 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ IL SENTIERO " di Chieti- Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
116 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Ceis " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
115 | 2014 | 20/11/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ CLED " di Pescara Liquidazione oneri 3°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
43 | 2014 | 20/11/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 6.567,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
43 | 2014 | 20/11/14 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento concorso spese di € 808,36 agli assistiti resdidenti nei Comuni della Ex ULSS di Popoli, che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino desensibilizzante | Rimborso costo vaccini | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
42 | 2014 | 20/11/14 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da Ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute nei mesi di ottobre e novembre 2014 , pe run importo complessivo di € 47.388,65 | Rimborso costo ausili e presidi | Fatture Farmacie convenzionate | 219/14 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
32 | 2014 | 20/11/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mese di luglio 2014 | Pagamento fattura | 1 | Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale | ||
18 | 2014 | 20/11/14 | Dott. Giovanni Cerio | Collab.Ammi. Prof. A. Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | liquidazione onorari | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
11 | 2014 | 20/11/14 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di NOVEMBRE 2014 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. della indennità di carica relativa al mese di NOVEMBRE 2014 e del rimborso spese per 1 seduta effettuata nel mese di OTTOBRE 2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | 3511.88 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
526 | 2014 | 19/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata " Villa Serena" di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni pspedaliere erogate nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorizzazioni: 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
525 | 2014 | 19/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata (Synergo) di Pescara liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni pspedaliere erogate nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorizzazioni: 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
524 | 2014 | 19/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SOCIETA' DELLE TERME S.P.A. , liquidazione e pagamento interessi di mora in esecuzione decreti ingiuntivi n. 1715/05 e n. 1120/12 e D. Ing. n. 1122/12. | voce di conto: 10.01.02.03.10 | AA.GG./SEF/CS | ||
523 | 2014 | 19/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Coop. Sociale Raymond Gledhill Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Febbraio ad Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
357 | 2014 | 19/11/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2014 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | 4869.23 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
356 | 2014 | 19/11/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mese di Novembre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo | n. 5 prospetti contabili | 31833.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
355 | 2014 | 19/11/14 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di NOVEMBRE 2014 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | 61995.83 | Collegio sindacale, AAGG |
42 | 2014 | 19/11/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione a favore della soc. SEAT Pagine Gialle S.p.A. per inserzione in elenco telefonico edizione 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
41 | 2014 | 19/11/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 25.258,77 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per integrazione, assistenza, monitoraggio, consulenza e interventi on-site sulla rete Aziendale relative ai mesi Giugno, Luglio e Agosto 2014 (contratto SPC). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
22 | 2014 | 19/11/14 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2014. | rimborsi a personale dipendente | 1 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P. | ||
766 | 2014 | 18/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BAND DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.55 DEL D.LGS. 163/2006, PE L’AFIDAMENO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N. 2 TC 16 STRATI, DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI, COMPRENSIVA DI PERMUTA, PREVIO SMONTAGGIO, RITIRO E TRASPORTO, DELLE ATTUALI TC INSTALLATE PRESSO I MEDESIMI REPARTI (N. 1 TAC SIEMENS SOMATOM BALANCE, E N. 1 TAC PHILIPS MX 8000) | 5 | € 2,249.31 | A. MANZONI SPA - PIEMME SPA - GRUPPO SOLE 24 ORE - RCS MEDIAGROUP SPA | |
522 | 2014 | 18/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
521 | 2014 | 18/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nelmese di Settembre 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorizzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
395 | 2014 | 18/11/14 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
394 | 2014 | 18/11/14 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 00009/ITAB/C del 25.06.2014 emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 6.670,45. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
393 | 2014 | 18/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 00011/ITAB/C del 25.06.2014 emessa dalla UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 249,50. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
272 | 2014 | 18/11/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
227 | 2014 | 18/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA . ATTO DI CITAZIONE NOTIF. 08.03.12 LIQUIDAZIONE CTU | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
91 | 2014 | 18/11/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2014 | vedi oggetto | 16406.31 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
90 | 2014 | 18/11/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 11757.18 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
89 | 2014 | 18/11/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 10554.63 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
88 | 2014 | 18/11/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 372961.5 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
765 | 2014 | 17/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), E DELL’ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER LA FORNITURA DI BOTTIGLIE PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUA POTABILE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE–IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (S.I.A.N.) ASL PESCARA. CIG (X9710DC3D1) | 4 | € 18,300.00 | LICKSON SRL | |
764 | 2014 | 17/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura del prodotto Nutrison Advanced Diason (nutrizione enterale dei pazienti diabetici) alla ditta Nutricia Italia spa nelle more dell’espletamento della procedura di gara. | 2 | $20,064.00 | NUTRICIA ITALIA SPA | |
520 | 2014 | 17/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di CARAMANICOI" di Pescarai (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
519 | 2014 | 17/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 20/10/2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
518 | 2014 | 17/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nelmese di Ottobre 2014 in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
517 | 2014 | 17/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L. , di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
354 | 2014 | 17/11/14 | Dott. Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60101, OMISSIS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/03/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 60101 con decorrenza Dal 01/03/2015. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
271 | 2014 | 17/11/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO” E “SUPER EROI FRAGILI”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO” E “SUPER EROI FRAGILI”. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
516 | 2014 | 14/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento acconti per la prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: azienda socio sanitaria G. Mancinelli. | voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
392 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Del. N. 1654 del 21/12/2011 "Convenzione con le altre AUSL della Regione Abruzzo per la regolamentazione della raccolta del Sangue del Cordone Ombelicale" - Liquidazione e pagamento Fattura - Azienda Sanitaria Locale 4 di Teramo da imputare all'autorizzazione n. 142/2010. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
391 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Aut. 142/2010 "Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di Raccolta", Del. N. 511 del 18/05/10 V Annualità - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE.. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
390 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Aut. 142/2010 "Bancaggio Sangue Placentare ed Attivazione di nuovi Centri di Raccolta", Del. N. 511 del 18/05/10 V Annualità - Liquidazione e pagamento fattura alla "TURISOL S.r.l. Agenzia Viaggi e Turismo". | Liquidazione fattura | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
389 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 505 del 12/05/2014 - Autorizzazione n. 115/2011 - Potenziamento Plasma Produzione - Convenzione con L'Associazione AGBE O.N.L.U.S. di Pescara - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO IV ANTICIPO SPESE. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
388 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 2595/20 del 27.10.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 13.465,50. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
387 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
386 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
385 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
384 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
383 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento not contabilE emessA dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile | 5 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
270 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V.D. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA E AL CORSO "BAMBINI, CURARE GLI ADULTI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA V.D. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA E AL CORSO "BAMBINI, CURARE GLI ADULTI". | DOMANDA | $120.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
269 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA L.A. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA L.A. AL MASTER CLASS SULL'ADOLESCENZA CHE SI TERRA' A SCERNE DI PINETO (TE) NEI GIORNI 14 E 15 DI NOVEMBRE 2014. | DOMANDA | $60.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
268 | 2014 | 14/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.B. AL CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASO-SINUSALE" | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.B. AL CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASO-SINUSALE CHE SI TERRA' A VARESE DAL 17 AL 19 NOVEMBRE 2014. | DOMANDA | $1,600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
515 | 2014 | 13/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dall'istituto "Piccolo Cottolengo di Don Orione"- Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). | voci di conto: 0702011227 autorizzazioni: 267 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
514 | 2014 | 13/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra -regionali erogate nel mese di Agosto 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
513 | 2014 | 13/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorizzazioni: 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
353 | 2014 | 13/11/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 26600, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza Dal 28/10/2014, a seguito di decesso avvenuto in data 27/10/2014. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto della cessazione dal servizio per decesso della matricola 26600. | certificato di morte calcolo importo indennità mancato preavviso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
352 | 2014 | 13/11/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 50340, omissis Con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
1 | 2014 | 13/11/14 | Dott. Costantini A. | D.ssa Rosa V. | Procedura per lo stoccaggio ela gestione dei beni sanitari scaduti presso le Farmacie Ospedaliere Asl di Pescara | Procedura | 1 | 0 | -UOC Affari Lgali e Generali -Direzione Sanitaria P.O. Pescara - Direttore Generale Asl Pescara -Farmacia P.o. Penne -Farmacia P.O. Popoli |
763 | 2014 | 12/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI DURATA TRIENNALE, DI DUE SISTEMI PER IL RECUPERO LIQUIDI ORGANICI PRODOTTI NELLE UU.OO DI DIALISI DEL P.O. DI PESCARA, E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | DOTT. A. CIOFANI- SIGN. F. NASUTI- G. DI MARCOBERARDINO | ||
762 | 2014 | 12/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL DISPOSITIVO MEDICO “SPAZIATORE RINFORNZATO D’ANCA SELECT STAGEONE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X3B1181EB8). | 3 | € 10,400.00 | BIOMET ITALIA | |
760 | 2014 | 12/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’APPARECCHIATURA “COMPACT ADVANCED”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X921181EA3). | 4 | € 47,162.76 | MEDISUR S.R.L. | |
759 | 2014 | 12/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLUZIONE INTRAOCULARE “OFTALBLU, SOLUZIONE DI TRIPAN BLU 0.1%”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X4D1181EAB). | 3 | € 3,599.00 | ALFA INTES S.R.L. | |
605 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Vero Michitelli | L. Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 15635 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. DIPENDENTE MATR. N. 15635 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF | |||
512 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni psicoriabilitative rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010805 0702010806 autorizzazioni: 267 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
511 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2014" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
510 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
509 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro San Clemente ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
508 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro San massimo e Centro Beato nunzio (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti paer le prestazioni riabilitative rx art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
507 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Tabor ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
506 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Via Pesaro ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
505 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Madonna del Monte ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
504 | 2014 | 12/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Adriatico ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Settembre 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorizzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
267 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. D. D. AL CORSO "INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA' SOSTENIBILE. MIGLIORE EFFICIENZA E PRODUTTIVITA' RIDURRE GLI SPRECHI" | AUTORIZZAZIONE PARTEWCIPAZIONE DOTT. D. D. AL CORTSO "INNOVAZIONI STRATEGICHE PER UNA SANITA' SOSTENIBILE. MIGLIORE EFFICIENZA E PRODUTTIVITA' RIDURRE GLI SPRECHI! | DOMANDA | $1,330.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
266 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING", N° REG. ECM 1045/59629 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DEL PAZIENTE TRACHEOSTOMIZZATO RETRAINING", N° REG. ECM 1045/59629 | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | |
265 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD, BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION", N° REG. ECM 1045/58623 ED. DA 1 A 22. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD, BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION", N° REG. ECM 1045/58623 ED. DA 1 A 22. | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | |
264 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CORSO TEORICO PRATICO DO PBLSD R", N° REG. ECM 1045/58913. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "CORSO TEORICO PRATICO DO PBLSD R", N° REG. ECM 1045/58913. | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | |
263 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD RETRAINING", N° REG. ECM 1045/56762. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "BLSD RETRAINING", N° REG. ECM 1045/56762. | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | |
262 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS R - IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N. REG. ECM 1045/58864. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS R - IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N. REG. ECM 1045/58864. | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | |
261 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72607 "FISIOTERAPIE E RIABILITAZIONE". | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/72607 "FISIOTERAPIE E RIABILITAZIONE". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | ||
260 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/74390 "TERAPIA DEL DOLORE". | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/74390 "TERAPIA DEL DOLORE". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | ||
259 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73224 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PRIORITA' CLINICA NELLA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA PATOLOGIA NEOPLASTICA DEL COLON IN MEDICINA GENERALE". | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73224 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PRIORITA' CLINICA NELLA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA PATOLOGIA NEOPLASTICA DEL COLON IN MEDICINA GENERALE". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | ||
258 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS" - ILSOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N° REG. ECM 1045/58915 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PHTLS" - I LSOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA", N° REG. ECM 1045/58915 | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | |
257 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PBLS D", N° REG. ECM 1045/60315 ED. DA 9 A 18. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "PBLS D", N° REG. ECM 1045/60315 ED. DA 9 A 18. | TABELLA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Trat. Econ. Personale | |
256 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.V. AL CORSO DI FORMAZIONE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL NUOVO ACESSO CIVICO. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. F.V. AL CORSO DI FORMAZIONE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL NUOVO ACESSO CIVICO. | DOMANDA | $710.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
255 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.M. AL CORSO DI FORMAZIONE "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.M. AL CORSO DI FORMAZIONE "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. | DOMANDA | $710.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
254 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOT. F. S. AL VII CONGRESSO CONGIUNTO DI CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA PEDIATRICA. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOT. F. S. AL VII CONGRESSO CONGIUNTO DI CHIRURGIA PEDIATRICA E UROLOGIA PEDIATRICA. | DOMANDA | $420.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
253 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. A.P. AL CORSO DI ECOCOLOR DOPPLER | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. A.P. AL CORSO DI ECOCOLOR DOPPLER | DOMANDA | $976.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
252 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE S.F. E G.S. AL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE S.F. E G.S. AL CONVEGNO INTERNAZIONALE SULL'AUTISMO | DOMANDA | $991.80 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
17 | 2014 | 12/11/14 | Dott. Giovanni Cerio | Assist. Amm.A.L. Terra | Rimborso fatture relative ad attività Libero Professionale Cassa Intramoenia P.O.Pescara. Periodo agosto - ottobre 2014 - | Rimborsi | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
503 | 2014 | 11/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del Centro di Riabilitazione extra-regionale: ANTARES | voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
502 | 2014 | 11/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del Centro di Riabilitazione extra-regionale: C:A.R.S.I.C. | voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
501 | 2014 | 11/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2013 in applicazione della delibera del direttore generale ASL Pescara n. 367 del 12/4/2013. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
351 | 2014 | 11/11/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Ordinanza di Assegnazione n. 1066/14 R.G.E. - Disposizioni. | Regolamento partite. | 411.1 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | |
41 | 2014 | 11/11/14 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | P.O. La Promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti in stato di particolare gravità ( autorizzazione di spesa n° 302/2014) . Liquidazione e pagamento del complessivo importo di € 8567,40 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio nel 3° trimestre 2014 ( luglio-settembre ) | pagamento accessi domiciliari | 302/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
40 | 2014 | 11/11/14 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Rimborso della complessiva spesa di € 204,75 all'AUSL Lanciano-Vasto-Chieti , all'AUSL di teramo ed all'AUSL Avezzano-Sulmona-L'Aquila per le visite fiscali eseguite nell'anno 2013 per conto dell'UOC Area Distrettuale Majella-Morrone | Liquidazione visite fiscali | 3 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
755 | 2014 | 10/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Rinnovo, a favore della Ditta Agfa-Gevaert spa, del contratto di manutenzione e assistenza tecnica Full Risk delle due stampanti in dotazione alla U.O.C. di Radiologia (matricole 15554 e 15871) e della fornitura, in noleggio, comprensivo del servizio di assistenza tecnica “full risk advanced” di una sviluppatrice (matricola 1966) per il DSB di Tocco da Casauria. CIG X081181EB3 | 2 | € 10,980.00 | AGFA - GEVAERT SPA | |
753 | 2014 | 10/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 493426, pubblicata in data 09/05/2014 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Europrotex Radioprotezione e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di D.P.I. protezione R.X. per le esigenze dell’Ausl di Pescara. | 2 | € 39,900.00 | EUROPROTEX RADIOPROTEZIONE | |
752 | 2014 | 10/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 681 DEL 14/10/2014. | 2 | NON COMPORTA IMPORTO DI SPESA | EUROSPITAL | |
382 | 2014 | 10/11/14 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Settembre-Ottobre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
226 | 2014 | 10/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 24/12/2003 Sig.ra P.M. Liquidazione e pagamento del danno | $22,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
69 | 2014 | 10/11/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 1.070,80 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie. | 1070.8 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
43 | 2014 | 10/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,140.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
43 M.L. | 2014 | 10/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,140.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
43 M.L. | 2014 | 10/11/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,140.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
31 | 2014 | 10/11/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domanda di utenza di Montesilvano pervenuta nel mese di OTTOBRE 2014 - | Elenco richiedenti | 1 | Trattamento Economico Personale, Gestione Economica e Finanziaria, Affari Generale e Collegio Sindacale | ||
15 | 2014 | 10/11/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nel mese di luglio 2014 | liquidazione fattura | 2 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI. | |
751 | 2014 | 07/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | RECEPIMENTO DELL’ATTO DELIBERATIVO N. 413 DEL 31 MARZO 2014 ADOTTATO DALL’ASL DI LANCIANO-VASTO-CHIETI INERENTE ALL’AGGIUDICAZIONE DI SPECIALITA’ MEDICINALI DIVENUTE EQUIVALENTI. | 1 | NON COMPORTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA | MYLAN - FB HEALT - INCA PHARM. | |
750 | 2014 | 07/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUNTI DELLA FORNITURA DI SOFTWARES. TESTS E MANUALI DIAGNOSTICI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: XD01181EAE | 4 | € 41,203.52 | GIUNTI O.S. | |
749 | 2014 | 07/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) E DELL’ART. 59 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “DEXDOR PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. | 5 | € 5,775.00 | ORION PHARMA | |
500 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Settembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126 del 20/10/2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
499 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di CARAMANICO " di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Settembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorizzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
498 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | 3D di Rischia M. e Maugliani E. SNC - Villa Elisa - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
497 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
496 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
495 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
494 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
493 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | La Goccia Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
492 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
491 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO FAMIGLIA associazione onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio ndi competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
490 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
489 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
488 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorizzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
487 | 2014 | 07/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento conguaglio per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate da Gennaio a Settembre 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano. | voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
350 | 2014 | 07/11/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 27310 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
252 | 2014 | 07/11/14 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/09/2014 – 30/09/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/09/2014 – 30/09/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
251 | 2014 | 07/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. A. B. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO LLPP "IL CODICE DI CONTRATTO E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.98/2013". | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING. M. D. AL CONVEGNO NAZIONALE AISIS 2014 TENUTOSI A ROMA DAL 30 AL 31 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $250.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
68 | 2014 | 07/11/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di ottobre 2014. | Pagamento: Irpef € 4.790.844,56 Irap 747.812,11 Inps 12.959,00 Enpam € 177.606,03 | 10839627.44 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
13 | 2014 | 07/11/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Ottobre 2014. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 2 | O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
748 | 2014 | 06/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 587383, PUBBLICATE IN DATA 09/09/2014 SUL MEPA - FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA B.BRAUN UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI AGHI RADIALI. (CIG X8D0EBE0E0) | 3 | € 18,300.00 | B.BRAUN MILANO SPA | |
747 | 2014 | 06/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “AGHI R.I.T.A.”, per le esigenze DELL’U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI PENNE. CIG (X9D1181EA9). | 2 | € 40,260.00 | M.D.H. FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. | |
746 | 2014 | 06/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “GUIDA PER ANGIOPLASTICA CORONARICA CONQUEST PRO, FIELDER XT, FIELDER FC, ETC…”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI EMODINAMICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5991597641). | 3 | € 247,852.58 | ATLANTECH ITALIA S.R.L. | |
744 | 2014 | 06/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 579232, PUBBLICATA IN DATA 28/08/2014 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA BURKE & BURKE S.P.A. LA FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MOD. ANYVIEW A5. (CIG X54104B594) | 6 | € 47,580.00 | BURKE & BURKE S.P.A. | |
742 | 2014 | 06/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI ESAMI SU STRUMENTAZIONE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. DITTA EUROCLONE DIAGNOSTICA. | 1 | € 18,000.00 | EUROCLONE DIAGNOSTICA SRL | |
741 | 2014 | 06/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ART. 59 E 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER LA fornitura IN SERVICE DI N. 2 SISTEMI DI ENDOSCOPIA PER IMMAGINI TRAMITE VIDEOCAPSULE E di MATERIALE DI CONSUMO “VIDEOCAPSULE M/USO PILLCAM SB3 E PILLCAM COLON 2”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA E U.O. DI GASTROENTEROLOGIA PENNE. CIG (5980232390). | 3 | € 146,278.00 | M.G. LORENZATTO S.P.A. | |
740 | 2014 | 06/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ATTIVA SPA, DEL SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURE, RACCOLTA, TRASPORTO, AVVIO A RECUPERO E/O SMALTIMENTO, DI TIPOLOGIE DI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI. | 1 | € 45,772.00 | ATTIVA S.P.A. | |
486 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore dei centri di riabilitazione extra-regionali: Santo Stefano- Lega del Filo D'Oro, Luce sul Mare. | voci di conto: 0702010408 autorizzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
485 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del IV (quarto) bimestre 2014 ( Luglio, Agosto 2014 ) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
484 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Studio RAD. MEDICA R4 del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
483 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
482 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata STATIC S.R.L. di pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
481 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
480 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata CO.PAN SAS di Montesilvano (PE) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2014 in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
479 | 2014 | 06/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Colarossi Dr. roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014 - in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorizzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
381 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.10.2014 al 31.10.2014 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
380 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 2453/20 del 14.10.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 11.338,70. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
379 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn° FA/2014/1487 del 01.07.2014 e FA/2014/1980 del 24.09.2014 emesse dall'AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA con sede in PADOVA (PD), per un importo di € 300,75. | Liquidazione fatture | 8 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
378 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° FA/2014/526 del 28.02.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA con sede in PADOVA (PD), per un importo di € 100,75. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
377 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 256/03 del 31.12.2013 emessa dalla FONDAZIONE UNIVERSITA' "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 4.157,39. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
250 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING. M. D. AL CONVEGNO NAZIONALE AISIS 2014. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING. M. D. AL CONVEGNO NAZIONALE AISIS 2014 TENUTOSI A ROMA DAL 30 AL 31 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $120.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
249 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE A.A. E M.Q. AL CORSO DI FORMAZIONE "DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE A.A. E M.Q. AL CORSO DI FORMAZIONE "DALLA GESTIONE DEL RISCHIO ALLA SICUREZZA DEI PAZIENTI" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 10 AL 12 NOVEMBRE 2014. | DOMANDA | $2,700.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
50 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Citta' S.Angelo Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Luglio 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
49 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Luglio 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
48 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Luglio 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
30 | 2014 | 06/11/14 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | ||
248 | 2014 | 05/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA A.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014. | DOMANDA | $878.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
247 | 2014 | 05/11/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI C.P. ET.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI C.P. ET.V. AL XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRO 2014 CHE SI TERRA' A PADOVA DALL'8 AL 11 NOVEMVRE 2014. | DOMANDA | $1,300.20 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
246 | 2014 | 05/11/14 | Dott. Cianci | S. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
225 | 2014 | 05/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE DEL 20.10.09. LIQUIDAZIONE CTU | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
224 | 2014 | 05/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 14.05.10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
223 | 2014 | 05/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | Liquidazione tassa del registro sentenza Giudice di Pace n. 634/12 | $214.74 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
739 | 2014 | 04/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 564748, pubblicata in data 30/07/2014 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Medica Valeggia spa e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di sistemi chiusi per la gestione dell’incontinenza fecale liquida e semiliquida per le esigenze dell’Ausl di Pescara. | € 39.900.00 | MEDICA VALEGGIA | ||
738 | 2014 | 04/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER STABILIZZAZIONE CERVICALE DA DESTINARE ALLA U.O. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG XC91181EC1) | 2 | € 24,400.00 | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
737 | 2014 | 04/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | ESTENSIONE DELLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DELIBERA N.602 DEL 28.05.2014 ALLA DITTA FIMAS RELATIVAMENTE AL LOTTO N.10 | 1 | € 6,929.95 | DITTA FIMAS | |
478 | 2014 | 04/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Setttembre 2014 emessa dall'Istituto " F. Gressner " - Sore della Compagnia di Maria di Verona.- | voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
477 | 2014 | 04/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. " Azzurra di Villa Serena di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2014 - in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti per l'annualità 2014 - di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
476 | 2014 | 04/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di cura Medaglia D'Oro De Cesaris S.r.l. - R.S.A. " De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mesedi Settembre 2014 in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 autorizzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
475 | 2014 | 04/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dall'Istituto " Paolo Ricci " di Civitanova Marche ( MC ). | voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
474 | 2014 | 04/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER " Casa Giovanna " di Loreto ( AN ). | voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
473 | 2014 | 04/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Settembre 2014 emessa dalla R.A. " Atena " di Montecerignone (PU). | voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
472 | 2014 | 04/11/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto ( 85% ) fattura relativa al mese di Agosto 2014 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al) | voci di conto: 0702011227 autorizzazioni: 276 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
376 | 2014 | 04/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Ottobre 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
375 | 2014 | 04/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Ottobre 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
374 | 2014 | 04/11/14 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodo Settembre-Ottobre 2014 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. | Liquidazione Fatture | 1 | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS |
349 | 2014 | 04/11/14 | Dr. G. Barile | A. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.5770) in esecuzione della deliberazione n° 1047 del 25/09/2014 | riconoscimento indennità per struttura semplice | prospetti contabili | 1421.07 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
348 | 2014 | 04/11/14 | Dr. G. Barile | A. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.74010) in esecuzione della deliberazione n° 556 del 22/05/2014 | riconoscimento indennità per struttura semplice | prospetti contabili | 1143.66 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
347 | 2014 | 04/11/14 | Dr. G. Barile | Rag.Olivieri L. | Attribuzione della retribuzione variabile aziendale (differenza sui minimi ) per incarico quinquennale di alta professionalità dal 16/08/2014. Dirigente sanitario biologo equiparato matricola: 37910. | arretrati stipendiali | prospetti contabili, lettera GRU | 306.92 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
245 | 2014 | 04/11/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA'". | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA SECONDA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" REALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA'". | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
222 | 2014 | 04/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO ORDINANZA N. 2448/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
221 | 2014 | 04/11/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 507/13 + MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
21 | 2014 | 04/11/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione e pagamento visita fiscale effettuata per la ASL di Pescara, P.O. Penne, dalla ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti nell'anno 2013 (fattura n. 61/13). | liquidazione fattura | 1 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA. | |
736 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO TSPOT-TB8 PER LA UOS DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL PO DI PESCARA. | 2 | € 48,253.44 | ELITECHGROUP SPA | |
735 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA RDO N. 569934/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO, PER LA FORNITURA DI DEIEZIONI CORPOREE. | 2 | NON COMPORTA IMPORTO DI SPESA | COMPONENTI: - DALIA PALMIERI - GIUSEPPINA DI FLORIO - FILOMENA DI BATTISTA | |
734 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO E REAGENTARIO “MEM-alpha-GLUTAMAX 1X, Acutase da 100ml e Pen/Strep da 100ml”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (X8C10DC3CB). | 1 | € 5,012.55 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA | |
733 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) E DELL'ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI REATTIVI OCCORRENTI ALL'ESECUZIONE CON TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATE ALLA DEFINIZIONE DIAGNOSTICA DELLE EMOPATIE, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMETOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA | 0 | € 267,180.00 | I.L., EXPERTEAM, NUCLEAR LASER MEDICINE, ESSEMEDICAL | |
732 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI M/USO “AGHI DI TIPO BROCKENBROUGH PER PUNTURA TRANSETTALE SUL SETTO INTERATRIALE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ELETTROFISIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XF210DC3D5). | 3 | € 23,352.00 | ST. JUDE MEDICAL S.P.A. | |
731 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO “ pinza da presa, pinza da presa/biopsia, camicia interna resettore monopolare”, per le esigenze DEL BLOCCO OPERATORIO (UROLOGIA) DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X6410DC3CC). | 2 | € 5,741.22 | ARCHIS S.R.L. | |
730 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di materiale di consumo “KIT DI PAZIENTE POSIJET E KIT SIRINGA VIAL POSIJET”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5980183B1E). | 2 | € 101,894.40 | LEMERPAX (France) | |
729 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI DEGLI ARTT. 59 E 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di KIT PER LA RIVELAZIONE P16/KI67 “CINTEC PLUS cYTOLOGY”, per le esigenze DELl’uNITA’ DI SCREENING ONCOLOGICI DI PESCARA. CIG (XD110DC3C3). | 2 | € 23,716.00 | ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. | |
728/BIS | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, art. 11 (ultimo periodo) DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SCREENING CERVICO-CARCINOMA “SOLUZIONI PRESERVET-GIN 20ML, FILTRI TRASCYT-GIN E SPATOLE PER PAP-TEST CYTO-BRUSH”, PER LE ESIGENZE DELL’UNITA’ DI SCREENING ONCOLOGICI DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG XCA10DC3D6). | 2 | € 18,369.54 | HOLOGIC ITALIA S.R.L. | |
728 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FRIGORIFERI PER FARMACI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA DI CUI ALLA RDO N. 421652 CIG: Z800CDF65E | 0 | € 8,100.80 | AMCOTA SNC | |
725 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 587258, pubblicata in data 09/09/2014 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Masimo srl e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di saturimetri per le esigenze dell’Ausl di Pescara. | € 25,000.00 | MASIMO | ||
724 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | FORNITURA DI ACCESSORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA GIA' AGGIUDICATA CON DELIBERA N.1103 DEL 08.11.2013 | 2 | € 40,867.84 | DITTA MIAMED | |
723 | 2014 | 03/11/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTIO ALLA DITTA OLYMPUS, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D.LGS 163/2006, LA FORNITURA DI N.1 SISTEMA LAPAROSCOPICO HD PER LE ESIGENZE UOC DI CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI | 1 | € 48,800.00 | DITTA OLYMPUS | |
603 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO, DELLA DURATA DI UN ANNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE" DA DESTINARE A N. 1 CPS INFERMIERE DA ESPLETARE PRESSO LA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
602 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI ANNI UNO, IN ATTUAZIONE DEL "PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE" DA DESTINARE A N. 2 CPS TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO E DA ESPLETARE PRESSO LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
373 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecocolordoppler effettuate presso il DSB di Montesilvano" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Settembre 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
372 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
371 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
370 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2014.. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 5 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
369 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
40 | 2014 | 03/11/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.393,12 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative al mese Agosto 2014 (contratto SPC). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
12 | 2014 | 03/11/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup del P.O. Di Popoli | Rimborso per doppio pagamento. | 1 | O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
722 | 2014 | 31/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 579555/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO, PER LA FORNITURA DI SONDE CATETERI ED ALTRI DISPOSITIVI. | 2 | NON COMPORTA IMPORTO DI SPESA | COMPONENTI COMMISSIONE: Prassede Salutari, Enzo Cafarelli, Paola Sorice | |
721 | 2014 | 31/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: PROCEDURA IN ECONOMIA, PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, DEL D.LGS 16372006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.,, PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE E GESTIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A CANILE SANITARI, OVVERO DI UNA STRUTTURA PUBBLICA DI RICOVERO DI PRIMA ACCOGLIENZA CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUSTODIA DEI CANI VAGANTI CATTURATI, RITROVATI E/O MALTRATTATI, NONCHÉ DI ISOLAMENTO E OSSERVAZIONE DEI CANI E DEI GATTI MORSICATORI. | 2 | € 565.71 | A. MANZONI - PIEMME - | |
720 | 2014 | 31/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER STOMIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 10 | € 7,280.00 | B.BRAUN MILANO SPA | |
368 | 2014 | 31/10/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Adesione al Network Italiano (N.I.San.), liquidazione quota associativa anno 2014 per un importo di € 1.802,00. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
601 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. 48845 - .....Omissis .. a tempo indeterminato – . Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16, co.1, lett. a) del Decreto legislativo n. 151/2001. | Congedo di maternità ai sensi dell'art. 16 comma 1 – lett. a) del Dlgs. n. 151/2001. | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
600 | 2014 | 30/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO DI DURATA TRIENNALE, INTERAMENTE SOVVENZIONATE DALLA REGIONE ABRUZZO, DA DESTINARE AL PROFILO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO, PER LE ATTIVITA' DI STUDIO E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PSICO-ONCOLOGIA PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE EMATOLOGICHE E PER QUELLI SOTTOPOSTI A TRAPIANTI DI MIDOLLO, DA ESPLETARE SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE MEDICO DELLA UOC DI EMATOLOGIA, FINALIZZATA AL POTENZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO PER EMATOLOGIA E TRAPIANTO EMOPOIETICO GIA' OPERANTE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
599 | 2014 | 30/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
598 | 2014 | 30/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
597 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6730 CONGEDO DI MATERNITA' ART. 16, CO.18 LETT.AC) D. LGS. 151/01 | Congedo obbligatorio di msternità ante parto | Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa P.O. Pescara, Ufficio Rilevazione Pesenze | ||
596 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 71785. CONGEDO PARENTALE ART. 32 CO.15 D. LGS. 151/01 | Congedo parentale per figlio fino a 3 anni di età | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara | ||
595 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15710. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Serv. Emerg. 118 | ||
594 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 7120. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara | ||
593 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 2007. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa P.O. Pescara | ||
592 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15040. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE ART. 12 CO.8 LETT. C) CCNL 20/09/01 | Aspettativa per gravi motivi di famiglia | Trattamento Economico del Personale, DSB Montesilvano, Ufficio Rilevazione Pesenze | ||
591 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 45685. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Direzione amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara | ||
590 | 2014 | 30/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 72207. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Dipartimento di Prevenzione, Ufficio Rilevazione Pesenze | ||
346 | 2014 | 30/10/14 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri L. | Dipendente matr. 39830 vs A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 18/10/2006 dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c. 6 del CCNL II biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila Sezione Lavoro e Previdenza n. 668/2014. | Arretrati stipendiali e interessi legali | prospetto contabile, prospetto interessi, sentenza | 19130.49 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
244 | 2014 | 30/10/14 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/08/2014 – 31/08/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/08/2014 – 31/08/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
220 | 2014 | 30/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 09/01/2013 Sig. R.V. liquidazione e pagamento del danno | $1,300.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
219 | 2014 | 30/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 04/12/2013 Sig. P.V. liquidazione e pagamento del danno | $1,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
218 | 2014 | 30/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 25/06/2008 Sig.ra I.M.A. liquidazione e pagamento del danno | $2,519.14 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
719 | 2014 | 29/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA DEL MODULO WEB BASED PER "GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E PAGAMENTI DEI CORSI PER ALIMENTARISTI" PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE. CIG X7610DC3BF | 3 | € 3,660.00 | MICSO INTERNET SOLUTIONS SRL | |
718 | 2014 | 29/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA". SCHEDA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL 28.10.2014. DETERMINAZIONI. | 9 | € 9,206.05 | MANPOWER SRL | |
717 | 2014 | 29/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DZA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG X0910DC3C8 | 3 | € 1,031.68 | MEDICAIR SUD SRL | |
716 | 2014 | 29/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR IPV-2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE D.F.A., COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG XDC10DC3C9 | 3 | € 1,934.40 | MEDIGAS ITALIA SRL | |
589 | 2014 | 29/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 51185 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | TRASFORMAZIONE DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; DIR.AMM.P.O. PE; DIR.SAN. P.O. PE; RIL. PRES. P.O. PE |
367 | 2014 | 29/10/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus AMICO di Pescara per la realizzazione dei progetti "Un groviglio di emozioni", "Piccoli lottatori e grandi genitori" e "Piccoli lottatori crescono". | Stipula convenzione | 6 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
366 | 2014 | 29/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 150/2014 "POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE" LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO FATTURA alla SOGES DIVISIONE AZIENDALE S.a.s AUTORIZZAZIONE N. 115/2011. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
365 | 2014 | 29/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Convenzione tra l'Aziensda USL di Pescara e l'Associazione AVIS di Penne " Per l'ottimizzazione e il potenziamento delle attività di plasmaproduzione ai fini dell'autosufficienza Aziendale di Plasma per uso clinico e Plasma derivati" presso il modulo organizzativo decentrato di Penne. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS DI PENNE AUT. n. 115/2011 "X Potenziamento Plasma Produzione". | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
364 | 2014 | 29/10/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrlogia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Settembre2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
363 | 2014 | 29/10/14 | Dott. Marco D'Alessandro | Maria Rita Santilli | Delibera n.1055/2011 - Autorizzazione n. 166/2011 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Settembre 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.220/2011 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
362 | 2014 | 29/10/14 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Settembre 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
345 | 2014 | 29/10/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2014. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Ottobre 2014. | Specifica versamenti ai creditori. | 18326.98 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
344 | 2014 | 29/10/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Ottobre 2014. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | 247874.81 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
343 | 2014 | 29/10/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 10980, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2015. | Collocamento a riposo per limiti d' età della matr. 10980 a decorrere dal 01/01/2015 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
342 | 2014 | 29/10/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO,-SIRIO della somma di € 24.124,76, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2014. | Mensilità Ottobre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 24.124,76 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | 24124.76 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
341 | 2014 | 29/10/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 60108 ...omissis.. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2015 | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
340 | 2014 | 29/10/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 71760 ...omissis.. - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2015 | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
244 | 2014 | 29/10/14 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E LE FUNZIONI COGNITIVE DI BASE: MEMORIA E ATTENZIONE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E LE FUNZIONI COGNITIVE DI BASE: MEMORIA E ATTENZIONE TENUTOSI A ROMA IL 4 E 5 LUGLIO”. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
715 | 2014 | 28/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO “KIT DI ELETTRODI ENSITE NAVX”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ELETTROFISIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (598015325F). | 2 | $117,120.00 | ST. JUDE MEDICAL S.P.A. | |
714 | 2014 | 28/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI M/USO “CAVI-CARE MEDICAZIONE CONFORMABILE IN SCHIUMA DI SILICONE”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XBF10DC3D0). | 3 | € 10,000.00 | Smith&Nephew S.r.l. | |
713 | 2014 | 28/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “CECENU” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA. | 0 | € 7,392.00 | INTERCOMPANY PHARMA TRADING | |
712 | 2014 | 28/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, E CONFIGURAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DATA CENTER ASL PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA ASL DI PESCARA | 2 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | ||
339 | 2014 | 28/10/14 | Dr. G. Barile | Pincione S. | Pagamento alle compagnie assicurative depremi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Ottobre 2014 | Trattenute assicurative in busta paga | prospetti riepilogativi | 24739.44 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
338 | 2014 | 28/10/14 | Dr. G. Barile | Pincione S. | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Ottobre 2014 | Quote sindacali trattenute in busta paga | prospetti riepilogativi | 32125.02 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
337 | 2014 | 28/10/14 | Dr. G. Barile | Rag. Olivieri | Dipendente matricola 72665/A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 31/12/2003 dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c. 6 del CCNL II biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro n. 762/2014. | Arretrati stipendiali ed interessi legali | prospetto contabile, prospetto interessi, sentenza | €.26.371,72 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
243 | 2014 | 28/10/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FRORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNO 2013. | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FRORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ANNO 2013. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
242 | 2014 | 28/10/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE HOTEL DUCA D'AOSTA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/297. | LIQUIDAZIONE HOTEL DUCA D'AOSTA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DELL'EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/297 TENUTOSI NEI GIORNI 29 E 30 MAGGIO U.S. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
216 | 2014 | 28/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 1.8.2007 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
215 | 2014 | 28/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. N. 12177/06. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
214 | 2014 | 28/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE GIP N. 1822/10 E CASSAZIONE 25708/13 RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
213 | 2014 | 28/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQ. RICORSO RG. 1196/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
212 | 2014 | 28/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQ. RICORSO RG. 1195/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
42 | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $8,051.94 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
42 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $8,051.94 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
42 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $8,051.94 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
41 | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $18,742.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
41 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $18,742.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
41 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $18,742.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
40 | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: LUGLIO-AGOSTO 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,497.48 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
40 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: LUGLIO-AGOSTO 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,497.48 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
40 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: LUGLIO-AGOSTO 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,497.48 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
39 | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $161.32 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
39 | 2014 | 28/10/14 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014 ) Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 66.061,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del DSB di Scafa nei mesi di giugno e luglio 2014 . | pagamento fatture | n° 2 fatture | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale | |
39 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $161.32 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
39 M.L. | 2014 | 28/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $161.32 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
27 | 2014 | 28/10/14 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Agosto 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
26 | 2014 | 28/10/14 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Settembre 2014 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
711 | 2014 | 27/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | APPROVAZIONE DI UNA GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICOPER GLI ACQUISTI IN REE DELLA P.A. AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ATTREZZATURE SANITARIE PEDIATRICHE" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 586721 CIG. X8F0FD9524. | 5 | € 10,479.80 | EMME GROUP PROJECT | |
710 | 2014 | 27/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DELLA BEVANDA APROTEICA “MILCO” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA – SERVIZIO DISTRIBUZIONE ESTERNA. | 0 | € 4,065.50 | PIAM FARMACEUTICI SPA | |
709 | 2014 | 27/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | risoluzione ex art. 1463 c.c. del contratto n. 684/2012 stipulato con la Sanic srl in virtù di atto deliberativo n. 1447/2011 e contestuale affidamento diretto della corrispondente fornitura alla società Marifarma srl, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 125, comma 10 , D. Lgs. n. 163/2006 | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | SANIC- MARIFARMA | |
471 | 2014 | 27/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita), Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
470 | 2014 | 27/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nelmese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta, n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
336 | 2014 | 27/10/14 | Dr. G. Barile | Dr. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF. Stipendi mese Ottobre2014 | Pagamento versi enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | 10619707.26 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
241 | 2014 | 27/10/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL "BAR A ONDA" PER IL SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL'AMBITO DEGLI EVENTI N° REG. ECM N. 8/128 N. 8/135 N. 8/187 N. 8/252 E 8/297. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL "BAR A ONDA" PER IL SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL'AMBITO DEGLI EVENTI N° REG. ECM N. 8/128 N. 8/135 N. 8/187 N. 8/252 E 8/297 EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
240 | 2014 | 27/10/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DEGLI EVENTI FORMATIVI REG. ECM N. 8/128 N. 8/252 N. 8/270. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DEGLI EVENTI FORMATIVI REG. ECM N. 8/128 N. 8/252 N. 8/270 EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
239 | 2014 | 27/10/14 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI” e “BODY RADIATION”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI” e “BODY RADIATION” TENUTISI IL 18,03,2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
47 | 2014 | 27/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Citta' S.Angelo Dicembre 2013 - rettifica - | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | ||
46 | 2014 | 26/10/14 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Luglio-Settembre 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
708 | 2014 | 24/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 552541/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN CONTRATTO, PER LA FORNITURA DI CARRELLI. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | componenti commissione: Tiziana Lombardi - Enzo Cafarelli - Gianni Giovannucci | |
707 | 2014 | 24/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PUBBLICAZIONE sui quotidiani della rettifica del bando di gara della procedura aperta, in unione d'acquisto con la ASL di Teramo, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, senza rilancio competitivo aventi ad oggetto la fornitura di Gas medicinali, Gas tecnici, Azoto liquido, Eliuo e servizi connessi e correlati. Pagamento importo in favore delle concessionarie Manzoni, Piemme e Gruppo 24 Ore (art. 66 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). | 4 | € 1,785.71 | MANZONI. PIEMME, GRUPPO 24 ORE | |
706 | 2014 | 24/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA COLLEGIO TECNICO DEPUTATO ALLA CONDUZIONE DEL DIALOGO TECNICO PER LA ELABORAZIONE DELLA SOLUZIONE DA PORRE A BASE DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DELLE APPARECCHIATURE DIAGNOSTICHE PER IL SETTORE AUTOIMMUNOLOGIA DEL LABORATORIO ANALISI DEL PO DI PESCARA, (DIALOGO TECNICO INDETTO CON ATTO DELIBERATIVO N.- 779/2014). | 0 | NESSUN ONERE ECONOMICO | MEMBRI DELLA COMMISSIONE RIPORTATI IN DETERMINA | |
705 | 2014 | 24/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ART. 59 E 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER LA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER I MANIPOLI “CUSA EXCEL”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (594454273D). | 2 | € 181,780.00 | ||
361 | 2014 | 24/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 00003/DISPUT del 07/10/14 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI-PESCARA per un importo complessivo di € 33.937,00. | Liquidazione fattura | 7 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
335 | 2014 | 24/10/14 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.20470 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013- 2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | 1558.08 | Collegio Sindacale, OPA |
334 | 2014 | 24/10/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60407, Op. tecnico- cat. “B”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/01/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro della Matr. 60407 con decorrenza dal 01/01/2015 | domanda recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
333 | 2014 | 24/10/14 | Dr. G. Barile | S. Pincione | Pagamento a circoli e ad associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Ottobre 2014 | Trattenute associative volontarie in busta paga | prospetti contabili | 1636.67 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
332 | 2014 | 24/10/14 | Dr. G. Barile | S. Pincione | Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mesi di Ottobre 2014 con competenza Agosto2014 ed eventuali conguagli precedenti | Accessorie su Stipendi | prospetti contabili | 737969.86 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
67 | 2014 | 24/10/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n.830/2014 pagamento con F24 EP Imposta sul Valore Aggiunto mese di settembre 2014, | Pagamento IVA mese di Settembre 2014. | 14022 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
66 | 2014 | 24/10/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza il 31/10/2014. | Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza il 31/10/2014. | modello F23 | 2137.67 | Collegio Sindacale, AAGG | |
33 | 2014 | 24/10/14 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura n.89/2014 del 31/07/2014 mese di LUGLIO 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
32 | 2014 | 24/10/14 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Fattura n.52 del 30 Giugno 2014 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 3° Trimestre 2014 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE) di €.51.078,40. | voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione 282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
704 | 2014 | 23/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | 5 | € 18,300.00 | OFTALMEDICA S.r.l. | ||
703 | 2014 | 23/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI MATERIALE PER RETE INFORMATICA PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA – RDO N. 607866”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | € 18,880.00 | HITECO | ||
702 | 2014 | 23/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ATTREZZATURE FISIOTERAPICHE PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI POPOLI DI CUI ALLA RDO N. 391900 GIG Z520C701BO | 1 | € 12,200.00 | CHINESPORT S.P.A. | |
701 | 2014 | 23/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISTO DI N.2 TAVOLI OPERATORI A PIANI TRASFERIBILI PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DA ADIBIRE ALLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | DOTT. R. ERASMO- DOTT. L. GUERRA- E. DI MARCOBERARDINO | |
360 | 2014 | 23/10/14 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale del P.O. di Penne relativa ai mesi di luglio-agosto 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
359 | 2014 | 23/10/14 | Dott. Marco D'Alessandro | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 258/03 del 31.12.2014 emessa dalla FONDAZIONE UNIVERSITA' "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 249,50. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
331 | 2014 | 23/10/14 | Dr. G. Barile | Dr.Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente dell’area del COMPARTO della produttività collettiva competenza anno 2013 | Produttività collettiva 2013 | Allegati vari | 2475255.18 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
330 | 2014 | 23/10/14 | Dr. G. Barile | Dr.Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle 3 aree della DIRIGENZA della retribuzione di risultato competenza anno 2013 | Retribuzione di risultato 2013 | Allegati vari | 3475083.59 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
38 | 2014 | 23/10/14 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di settembre/ottobre 2014 , per un importo pari ad € 67.743,58 i.c. | Liquidazione fatture farmacie convenzionate | 3 | 219/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
10 | 2014 | 23/10/14 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di OTTOBRE 2014 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. della indennità di carica relativa al mese di OTTOBRE 2014 e del rimborso spese per 1 seduta effettuata nel mese di SETTEMBRE 2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | 3687.67 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
700 | 2014 | 22/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 570239, PUBBLICATA IN DATA 07/08/2014 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA SAMO BIOMEDICA S.R.L. LA FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA TFA PER IL TRASPORTO DI FARMACI E PREPARATI ANTIBLASTICI. (CIG X3F0FD9526) | 6 | € 47,580.00 | SAMO BIOMEDICA SRL | |
698 | 2014 | 22/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | CUZZI ANTONELLA | DELIBERA 461 DEL 02.05.2012 - RETTIFICA DEL CONTRATTO OLIAMM RELATIVO ALLA FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA TEVA ITALIA. | 0 | RETTIFICA | TEVA ITALIA | |
697 | 2014 | 22/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO N. 1425/2013, STIPULATO CON LA DITTA TEGEA SRL, DELL’IMPORTO DI € 10.000,00, IVA INCLUSA | 0 | € 10,000.00 | TEGEA SRL | |
358 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
357 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
356 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
355 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
354 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
353 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
352 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
351 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
350 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "ICEBERG" promosso dalla NOVARTIS FARMA SPA, effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
349 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CICL 670A2302" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, prpmosso dalla Ditta NOVARTIS Farma SpA. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
348 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "DSC/11/2357/44" effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
329 | 2014 | 22/10/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 27.701,84 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di ottobre 2014 | 27,701.84 | Elenco nominativi. Modello F24 | 27701.84 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
328 | 2014 | 22/10/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9,563,32 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenutim a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di ottobre 2014 | 9,589.60 | Elenco nominativi. Modello F24 | 9589.6 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
327 | 2014 | 22/10/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendneti di questa USL nel mese di ottobre 2014 | "€ "741.64 | Elenco nominativi. Modello F24 | 741.64 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
326 | 2014 | 22/10/14 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di ottobre 2014 | "€ "48.41 | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
325 | 2014 | 22/10/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. nr. 48230, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/01/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
238 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA N.P. M.B. D.C. A.L. RM. E.N. C.C. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO " GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI" CHE SI TERRA' A PESCARA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2014. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA N.P. M.B. D.C. A.L. RM. E.N. C.C. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO " GUIDA SICURA AUTISTI SOCCORITORI" CHE SI TERRA' A PESCARA DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2014. | RICHIESTA | $700.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
237 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA M.S. AL CORSO DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. SSA M.S. AL CORSO DALLE LINEE GUIDA AI PERCORSI ASSISTENZIALI CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 22 AL 24 OTTOBRE 2014. | RICHIESTA | $950.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
236 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE RUOLO E COMPETENZE DEL MEDICO VETERINARIO DEL DIP.TO DI PREVENZIONE DELLA FILIERA AVICUNICOLA | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE RUOLO E COMPETENZE DEL MEDICO VETERINARIO DEL DIP.TO DI PREVENZIONE DELLA FILIERA AVICUNICOLA | PROGRAMMA | $2,500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale |
235 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E L.C. A.D. AL SEMINARIO TEORICO PRATICO "IL DL N.90/2014 INTERVENTI DI RIFORMA DELLA PA E CONSEGUENTI IMPATTI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE". | PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E L.C. A.D. AL SEMINARIO TEORICO PRATICO "IL DL N.90/2014 INTERVENTI DI RIFORMA DELLA PA E CONSEGUENTI IMPATTI SULLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PREVISTO PER IL 24 OTTOBRE 2014". | DOMANDA | $1,050.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
234 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.U. AL CORSO DI FORMAZIONE "QUALITA' E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.U. AL CORSO DI FORMAZIONE "QUALITA' E MANAGEMENT NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE CHE SITERRA' A MILANO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2014. | DOMANDA | $1,390.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
211 | 2014 | 22/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 29/11/2004 Sig.ra C.M.T. liquidazione e pagamento del danno | € 20.000,00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
210 | 2014 | 22/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 30/10/2013 Sig.ra L.M. liquidazione e pagamento del danno | € 630,00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
209 | 2014 | 22/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 16/03/2014 Sig.ra S.F. liquidazione e pagamento del danno | € 4.800,00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
208 | 2014 | 22/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG.N. 5262/10 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
207 | 2014 | 22/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA D.I. 1280/12. LIQUIDAZIONE SPESE CTU | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
206 | 2014 | 22/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE N. 8771/05.RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
205 | 2014 | 22/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - SEZ. LAVORO RICORSO EX ART. 414 CPC RG 2905/11 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
20 | 2014 | 22/10/14 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2014. | rimborsi a personale dipendente | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, TEP, GEF. | |||
696 | 2014 | 21/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. C) E DELL'ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELEL PISTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT DESTINATO ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | € 75,000.00 | GADA ITALIA | |
347 | 2014 | 21/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
346 | 2014 | 21/10/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn. 00001/ENDO del 20.02.2013 e 00006/ENDO del 24.09.2013, emesse dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI-PESCARA, per un importo complessivo di € 65.904,75. | Liquidazione fatture | 7 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
324 | 2014 | 21/10/14 | Dr. G. Barile | S. Pincione | Pagamento stipendi di Ottobre 2014 | Stipendi Ottobre 2014 | prospetti contabili | 8818556 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
38 | 2014 | 21/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,940.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
38 M.L. | 2014 | 21/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,940.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
38 M.L. | 2014 | 21/10/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $57,940.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
588 | 2014 | 20/10/14 | Vero Michitelli | Esquilino | CPS Infermiere a tempo indeterminato, matr. 60729. Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.vo n. 151/2001. | Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs.vo n. 151/2001 | Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne | ||
323 | 2014 | 20/10/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 18810 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 10/10/2014, a seguito di decesso avvenuto in Data 09/10/2014. Liquidazione d' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d' atto della cessazione dal servizio per decesso della matricola 18810, a far data Dal 10/10/2014. | calcolo importo indennità mancato preavviso, certificato Morte del Comune | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
322 | 2014 | 20/10/14 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di OTTOBRE 2014 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | 52241.12 | Collegio sindacale, AAGG |
233 | 2014 | 20/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE M.S. M.D. L.A. V.D. AL CORSO CYBERBULLISMO ANSIA DEPRESSIONE GLI ADOLESCENTI COME SUPEREROI FRAGILI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE M.S. M.D. L.A. V.D. AL CORSO CYBERBULLISMO ANSIA DEPRESSIONE GLI ADOLESCENTI COME SUPEREROI FRAGILI CHE SI TERRA' A RICCIONE DAL 24 AL 25 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $2,337.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
232 | 2014 | 20/10/14 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AL DOTT. A. D. DELLA FATTURA N° 1687/P DEL 04/10/2014 DI € 10.235,19 RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO T.S.E. 2013”. | PAGAMENTO AL DOTT. A. D. DELLA FATTURA N° 1687/P DEL 04/10/2014 DI € 10.235,19 RELATIVA A PRESTAZIONI EROGATE PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO T.S.E. 2013”. | // | // | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
232 | 2014 | 20/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.D. AL CORSO STEREOATACTIC BODY RARADION. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.D. AL CORSO STEREOATACTIC BODY RARADION CHE SI TERRA' A MILANO IL 24 E 25 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
231 | 2014 | 20/10/14 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2014. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2014. | // | // | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
21 | 2014 | 20/10/14 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R. 3 febbraio 1998 n° 5 :liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori dell'orario di servizio nel periodo: agosto 2014 | liquidazione personale partecipante all'attività diretta e di supporto | prospetti analitici | 16820 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
20 | 2014 | 20/10/14 | dott.ssa Scimia | Rag. L.Olivieri | Progetto Obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n° 8 del 14/01/2013 deliberazione ausl Pe n. 1298/2012: liquidazioni compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica, infermieristica e amministrativa resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo : agosto 2014 | Assegnazione di somme residue da vari progetti | prospetti analitici | 5410 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
16 | 2014 | 20/10/14 | Dott. Giovanni Cerio | Collab.Ammi. Prof. A. Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | liquidazione onorari | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
321 | 2014 | 18/10/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Ottobre 2014. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Ottobre 2014 per numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | prospetti contabili | 23792.96 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
320 | 2014 | 18/10/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2014 | Con riferimento al conferimento di numero 20 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. | n. 30 prospetti contabili | 36499.23 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
319 | 2014 | 18/10/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2014 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | 4868.33 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
318 | 2014 | 18/10/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mese di Ottobre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo | n. 5 prospetti contabili | 31832.7 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
469 | 2014 | 17/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "S.Camillo S.A.S. " di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
468 | 2014 | 17/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "S.Antonio S.N.C. " di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione: decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
467 | 2014 | 17/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
466 | 2014 | 17/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra -regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
345 | 2014 | 17/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Attribuzione all'Associazione Onlus AGBE di Pescara di un contributo per garantire la prosecuzione del progetto obiettivo aziendale denominato "Ottimizzazione delle attività connesse con il trapianto emopoietico e le terapie cellulari svolte presso l'UOC di Immunoematologia, Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia della AUSL di Pescara con focus sui pazienti oncoematologici pediatrici". | Contributo Associazione | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | |
344 | 2014 | 17/10/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn° 72/00 del 31.03.2014 , 250/00 del 30.09.2013 e 331/00 del 31.12.2013 emesse dalla Società ATTIVA S.p.A. per un importo complessivo di € 14.414,40. | Liquidazione Fatture | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
343 | 2014 | 17/10/14 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn° 78/00 del 31.03.2014 e 144/00 del 30.06.2014 emesse dalla Società ATTIVA S.p.A. per un importo complessivo di € 9.662,40. | Liquidazione Fatture | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
342 | 2014 | 17/10/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 257/03 del 31.12.2014 emessa dalla FONDAZIONE UNIVERSITA' "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Centro I.T.A.B. per un importo di € 914,16. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
341 | 2014 | 17/10/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 3920 del 05.08.2014 emessa dall'ENTE SPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA-GENOVA per un importo di € 1.152,84. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
45 | 2014 | 17/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Giugno 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
44 | 2014 | 17/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Giugno 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
43 | 2014 | 17/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Citta' S.Angelo Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Giugno-Maggio 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
42 | 2014 | 17/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione e pagamento fatture a favore ASL Milano2 per erogazione prodotti diabetici | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
37 | 2014 | 17/10/14 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione ticket corrisposto presso le Casse di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di settembre 2014 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non eseguite | restituzione ticket indebitamente riscosso pagamento fatture | n° 1 distinta | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale | |
27 | 2014 | 17/10/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensiblizzanti. LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2014 | Assistenza indiretta | 1 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
26 | 2014 | 17/10/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di APRILE - MAGGIO 2014 | Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare | 2 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
695 | 2014 | 16/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BAND DI GARA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CIASCUNO DEI 13 LOTTI DI GARA, PER LA FORNITURA DI DIETE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE, SUDDIVISE IN 13 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA, OCCORRENTI ALL’AZIENSA USL DI PESCARA. | 4 | € 1,785.71 | A. MANZONI&C.S.P.A. - PIEMME S.P.A. - IL SOLE 24 ORE S.P.A. | |
694 | 2014 | 16/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA FULL SERVICE PER LA MESSA A NORMA DEI LABORATORI DI MANIPOLAZIONE CELLULARE PER IL TRAPIANTO EMOPOIETICO, IL POTENZIAMENTO DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE CORDONALE E LA PRODUZIONE DI PRODOTTI MEDICINALI SPERIMENTALI PER TERAPIUA CELLULARE AVANZATA E SERVIZI CONNESSI PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | NESSUN ONERE ECONOMICO | SIAD HEALTHCARE | |
587 | 2014 | 16/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37430 - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE ART. 12, CO. 8 LETT. C) CCNL DEL 20/09/01 | Aspettativa per gravi motivi di famiglia | Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa P.O. Pescara, Ufficio Rilevazione Pesenze | ||
586 | 2014 | 16/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8910. CONGEDO PARENTALE ART. 32 CO. 1 D. LGS. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, U.O.C. Affari Generali e legali | ||
585 | 2014 | 16/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 49630. CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ART. 47 CO. 2 D. LGS. 151/01 | Congedo per malattia figlio fino a 8 anni | Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa P.O. Pescara, Ufficio Rilevazione Pesenze | ||
465 | 2014 | 16/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di cura privata accreditata "Pierangeli" (Synergo) di Pescaradi - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
464 | 2014 | 16/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di cura privata accreditata "Villa Srena" di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
463 | 2014 | 16/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Biotest di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionalied extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - inapplicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
462 | 2014 | 16/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - inapplicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
340 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 171 del 03/06/2014 - PEA-PES/DIP. di EMATOLOGIA - MED - TRASFUSIONALE e BIOTECNOLOGICHE. | REVOCA | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
339 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 168 del 03/06/2014 - PEA-PES/DIP. di EMATOLOGIA - MED - TRASFUSIONALE e BIOTECNOLOGICHE. | REVOCA | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
338 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn° 2258/20 del 23.09.2014, 2265/20 del 23.09.2014 e 2300/20 del 23.09.2014 emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 28.657,00. | Liquidazione fatture | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
337 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 225 del 26.02.2014 emessa dall'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA con sede in ORBASSANO (TO) per un importo di € 117,90. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
273 | 2014 | 16/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | R.S.A. AZZURRA di Villa Serena - liquidazione e pagamento-acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" | voci di conto: 0702011215 0702011216 autorzzazioni 275/2014 | |||
204 | 2014 | 16/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | EUROGRANSTYLE Srl\AUSL. LIQUIDAZIONE SPESE AVV. C.PARTE A SEGUITO DI ACCORDO BONARIO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
203 | 2014 | 16/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROC. PENALE N. 1822/10. RIMBORSO SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
202 | 2014 | 16/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROC. PENALE N. 1822/10. RIMBORSO SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
84 | 2014 | 16/10/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2014 | vedi oggetto | 15360.62 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
83 | 2014 | 16/10/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 12447.03 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
82 | 2014 | 16/10/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 11700.85 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
81 | 2014 | 16/10/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 400741.97 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
65 | 2014 | 16/10/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento somma a seguito reintroito. | Pagamento somma a seguito reintroito. | 708.26 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
64 | 2014 | 16/10/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori mesi di settembre spese bancarie e commissioni | Sistemazioni provvisori mesi di settembre spese bancarie e commissioni | Lettere | 1699.16 | Collegio Sindacale, AAGG | |
41 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Maggio 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
40 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Maggio 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
39 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Settembre-Ottobre 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
29 | 2014 | 16/10/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mesi di MAGGIO E GIUGNO 2014 | Pagamento fattura | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | ||
19 | 2014 | 16/10/14 | Dott. Federico De Nicola | Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste 11/07/2014-08/10/2014. | rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti | 11 | O.P.A Collegio Sindacale Ufficio Gest. Economico-Finanziaria -Ufficio Intramoenia | |
693 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX ART. 57 DEL D.LGS. N. 163/2006 E SS.II.MM., AVENTE AD OGGETTO I LOTTI NN. 19 E 20 RICOMPRESI NELLA PROCEDURA APERTA, INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 363 DEL 12/04/2013, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA”, E DICHIARATI DESERTI. | 4 | € 32,940.00 | NESTLE' ITALIANA SPA- NUTRICIA ITALIA SPA | |
692 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | "SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PSICOEDUCATIVE E RIABILITATIVE PSICOSOCIALI DI UNA CASA FAMIGLIA". DETERMINAZIONI. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | CONSORZIO SGS | |
691 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROPOSTA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N 17 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE) DESTINATI AI CONSEGNATARI INDIVIDUATI DALLA CENTRALE OPERATIVA 118 DI PESCARA SELLA ASL DI PESCARA. ACCETTAZIONE. | 4 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
690 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE "PETRA" PER LA VALUTAZIONE DEL SOVRACCARICO BIOMECCANICO. CIG X4310DC3BA | 5 | € 1,948.00 | LEMA INFORMATICA | |
689 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 666 DEL 06.10.2014 | 1 | € 2,395.71 | A. MANZONI - PIEMME - GRUPPO 24 ORE | |
688 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | INTEGRAZIONE ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARADI CUI ALLA RDO N. 463504 GIG Z530E8E525 | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | EMME GROUP PROJECT | |
687 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO n. 1130/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. (INSERIMENTO DEL FARMACO "AMMONAPS". | 2 | € 0.00 | S.O.B.I. | |
686 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. B) DEL DPR 207/2010 DEI CONTRATTI CON LE DITTE GRIFOLS, HAEMONETICS E DASIT DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 424/2014 RELATIVI ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | € 24,200.00 | GRIFOLS, HAEMONETICS, DASIT | |
685 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. B) DEL DPR 207/2010 DEL CONTRATTO CON LA DITTA DIESSE DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1006/2013 RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI AUTOMATIZZATI PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA SL DI PESCARA. | 0 | € 11,800.00 | DIESSE DIAGNOSTICA SENESE | |
684 | 2014 | 15/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D. LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO PAZIENTE “wARMTOUCH”, per le esigenze DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XF910DC3C2). | 2 | € 30,864.60 | COVIDIEN ITALIA S.P.A. | |
461 | 2014 | 15/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Carboni di pescara, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
336 | 2014 | 15/10/14 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Salvatore Tenaglia | Delibera n.432 del 23/04/2012, convenzione con l'Associazione "Ribisco" Onlus Impresa Sociale. Liquidazione e pagamento 9° anticipo spese progetto"Supporto ai servizi offerti agli utenti (donatori/pazienti) ed alle attività del Servizio di Immunoematologica-Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Pescara e del Centro Regionale di Coordinamento e Compensazione", proroga dal 01.05.2014 con deliberazione del D.G. n.504/2014. Autorizzazione di spesa n°89/2012. | Rimborso Spese | 1 | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
231 | 2014 | 15/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AL CORSO LA CURA DELLE INFANZIE INFELICI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AL CORSO LA CURA DELLE INFANZIE INFELICI | DOMANDA | $920.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO Uff. Economato |
683 | 2014 | 14/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | LAURA GAROFALO | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), E DELL’ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER LA FORNITURA DI PERFLUORO DECALINE LIQUIDO 5ML PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA DELLA ASL DI PESCARA.CIG (XA910DC3C4) | 2 | € 10,000.00 | FIMAS S.R.L. | |
682 | 2014 | 14/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 978/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO PER LA FORNITURA DEL FARMACO “OZURDEX” | 0 | € 30,000.00 | ALLERGAN | |
681 | 2014 | 14/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 560804, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DPI PER EBOLA – E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA 3 M . | 4 | € 48,678.00 | 3M ITALIA SRL | |
583 | 2014 | 14/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 9150 - MODIFICA DETERMINAZ. DIRIG. N. 290 DEL 29/05/14 | Rettifica congedo parentale | Trattamento Economico del Personale, CUP, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
582 | 2014 | 14/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 38120. CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze, Polo Didattico | ||
460 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 267 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
459 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Via Pesaro ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
458 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro San Clemente ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
457 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Adriatico ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
456 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Tabor ( Fondazione Papa paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
455 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Madonna del Monte (Fondazione Papa paolo VI) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
454 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro San massimo e Centro Beato nunzio (Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti paer le prestazioni riabilitative rx art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
453 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nelmese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
452 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge n. 833/78 rese nel mese di Agosto 2014. | voci di conto: 0702010405 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
451 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
450 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
449 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO FAMIGLIA associazione onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio ndi competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
448 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
447 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | La Goccia Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
446 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENITY ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
445 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
444 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
443 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | 3D di Rischia M. e Maugliani E. SNC - Villa Elisa - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
442 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata RAD. MEDICA del Dr. Iocca SNC di Montesilvano (Pe): liquidazionee e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
441 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata RAD. MEDICA del Dr. Iocca SNC di Montesilvano (Pe): liquidazionee e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
440 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
439 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
438 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Static S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
437 | 2014 | 14/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
317 | 2014 | 14/10/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 6550 .... omissis.. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2015 | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
14 | 2014 | 14/10/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborso agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (Distinta 3/14). | rimbrso vaccini | 1 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale. | |
13 | 2014 | 14/10/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze ai Dirigenti Medici della ASL di Pescara impegnati nelle cure domiciliari presso l'Area Distrettuale Vestina anno 2014 (riepiloghi pervenuti alla data 06/10/2014) | liquisazione dipendenti | 1 | 302/2014 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI, TEP. |
12 | 2014 | 14/10/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nei mesi di maggio e giugno 2014. | liquidazione fattura | 4 | 292/2014 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI. |
316 | 2014 | 13/10/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 5220, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 30/12/2014. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 30/12/2014 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
315 | 2014 | 13/10/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 70540 .... omissis.. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/02/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2015 | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
230 | 2014 | 13/10/14 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO” e “MISURARE L’APPROPRIATEZZA. GUIDA AL PIù AMBITO INDICATORE DI PERFORMANCE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO” e “MISURARE L’APPROPRIATEZZA. GUIDA AL PIù AMBITO INDICATORE DI PERFORMANCE”. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
201 | 2014 | 13/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L' AQ. ESECUZIONE SENT. N. 668/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
200 | 2014 | 13/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 20.10.09. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
199 | 2014 | 13/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 04/09/2008 Sig.ra D.G.F. liquidazione e pagamento del danno | $8,023.25 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
198 | 2014 | 13/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 24/07/2010 Sig.ra D.P.P. liquidazione e pagamento del danno | $8,244.88 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
197 | 2014 | 13/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 26/04/2013 Sig.ra F.L. liquidazione e pagamento del danno | $1,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
196 | 2014 | 13/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 03/02/2013 Sig. B.N. liquidazione e pagamento del danno | $4,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
114 | 2014 | 13/10/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L'ORIZZONTE" di Parma - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
113 | 2014 | 13/10/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ CE.IS" di Firenze Associazione Centro di Solidarietà ONLUS Liquidazione oneri periodo GIUGNO 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
39 | 2014 | 13/10/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.083,64 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 5° bim. 2014 – (CONSIP). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
38 | 2014 | 13/10/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 15.895,67 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Giugno 2014 (contratto ex RUPA) e Luglio 2014 (contratto SPC). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
37 | 2014 | 13/10/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.08.2014 / 30.09.2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
754 | 2014 | 11/10/14 | |||||||
680 | 2014 | 09/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI REAGENTI PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | € 11,712.00 | BCS BIOTECH | |
679 | 2014 | 09/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 3 LETT. B) DEL D. LGS 163/2006 DELAL FORNITURA DI MATERIALE DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE DI TEST PER DOSAGGIO FARMACI SULLO STRUMENTO BCS DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL PO PESCARA E PO POPOLI. | 1 | NESSUN ONERE ECONOMICO | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS | |
678 | 2014 | 09/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, ULTIMO PERIODO, DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI DISPOSITIVI MEDICI “AMPLATZER CARDIAC PLUG E AMPLATZER TORQVUE SISTEMa DI RILASCIO ARMATO”, per le esigenze DELL’U.O. DI EMODIMANICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XZDC1103262). | 4 | € 34,544.00 | STUDIO PACINOTTI | |
581 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 42650 COMMESSO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Riabilitazione, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
580 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 7310- A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
579 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 37325 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE ART. 32 CO. 1D. LGS. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
578 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 41410 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
577 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 45995 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
576 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 40130 - A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO ART. 47, 2° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
575 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 41865 A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZ. DIRIG. N. 446 DEL 07/08/14 | Rettifica giorni di congedo parentale | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
574 | 2014 | 09/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 14490 COMMESSO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 D. LGS. 151/01 | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Uficio Rilevazione Presenze | ||
573 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 4 C.P.S. TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT. D) PRESSO L'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
572 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI MESI 6 (SEI), IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LA NON AUTOSUFFICIENZA - SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA GERIATRICA NELLA AUSL DI PESCARA" DA DESTINARE A N. 3 C.P.S. INFERMIERI. | LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
571 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA', PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE INGEGNERE (CAT. D). | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI E SEGRETARIO | 0 | 840.54 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
436 | 2014 | 09/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nelmese di Settembre 2014 in applicazione del contratto, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
435 | 2014 | 09/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di cura privata Medaglia D'Oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris" di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2014 in applicazione del contratto sottoscritto pra le parti, di cui, al decreto del Commissario ad acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
434 | 2014 | 09/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: C.A.R.S.I.C. | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
433 | 2014 | 09/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva SOPREMA S.R.L. di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
335 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE al personale per le attività di formazione (Evento Formativo Regionale n. 11139 Regione Marche relativo al II Semestre 2013) autorizzazione n. 90/2009. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
334 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Convenzione tra Regione Marche e ASL Pescara - Lavorazione e conservazione Sangue Cordone Ombelicale SCO - RIMBORSO SPESE al personale per le attività di formazione (retraining ed audit II Semestre 2013) autorizzazione n. 90/2009. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
333 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecografia effettuate presso il Polo Sanitario di Tocco Casauria"" Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi da Aprile-Giugno 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
332 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Vincenzo D'Egidio | Patrizia Sanzone | Del. N. 169/2012 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di ecocolordoppler effettuate presso il DSB di Montesilvano" Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi da Aprile-Agosto 2014, da imputare all'autorizzazione n. 115/2012; | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
80 | 2014 | 09/10/14 | UOS ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. PAOLO PISCIONE | TITOLARE P.O. DOTT.SSA TIZIANA NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE APRILE E MAGGIO2014 DR.SSA R.S. MEDICO C.A. | VEDI OGGETTO | 503.96 | AA.GG - GEF - ASB - COLLEGIO SINDACALE | |
63 | 2014 | 09/10/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di settembre2014. | Pagamento : Irpef € 3.146.235,67 Irap 931.745,54 Inps 16.262,00 Enpam 113.529,23. | 7897386.13 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
28 | 2014 | 09/10/14 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | ||
677 | 2014 | 08/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA SANOFI-AVENTIS SPA IN SANOFI SPA. | 3 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | SANOFI SPA | |
676 | 2014 | 08/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLE RDO N. 559288 E 559313, PUBBLICATE IN DATA 23/07/2014 SUL MEPA - FINALIZZATE ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA COLOPLAST UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RACCORDI BICONICI SIMMETRICI E RACCORDI A Y DI VARIE MISURE. (CIG X220FD952D) | 3 | € 20,000.00 | COLOPLAST S.P.A. | |
675 | 2014 | 08/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DELLE PERSONALIZZAZIONI SOFTWARE NECESSARIE DEL GESTIONALE DI PRONTO SOCCORSO PER CONSENTIRE L'ACCESSO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE PER L'ESTRAZIONE DATI RELATIVI ALL'INFORTUNISTICA. | 3 | € 9,150.00 | CONSORZIO MOSAICO | |
331 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.09.2014 al 30.09.2014 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
330 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 12 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
229 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLAS. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. I.P. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLAS CHE SI TERRA' A SIENA DAL 9 AL 11 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $570.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
228 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.C. AL CORSO "MISURARE L'APPROPRIATEZZA - GUIDA AL Più AMBITO MISURATORE DI PERFORMANCE" | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.C. AL CORSO "MISURARE L'APPROPRIATEZZA - GUIDA AL Più AMBITO MISURATORE DI PERFORMANCE" | DOMANDA | $291.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
227 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA E.T. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA E.T. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT TENUTOSI A ROMA L'8 E IL 9 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $775.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
226 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT P.D. AL CONGRESO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA TORACICA. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT P.D. AL CONGRESO NAZIONALE SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA TORACICA TENUTOSI A NAPOLI DAL 2 AL 4 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $800.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
225 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.D. AL CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CURE PALLIATIVE. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.D. AL CONGRESSO DELLA SOCIETA' ITALIANA DI CURE PALLIATIVE CHE SI TERRA' AD AREZZO DAL 9 AL 12 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $730.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
224 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. L.M. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLASS. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. L.M. AL CONGRESSO NAZIONALE COMLASS A SIENA DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $800.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
223 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA C.F. AL CORSO DI FORMAZIONE "RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA POPOLAZIONE NELLA ATTIVITA' SANITARIE. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA C.F. AL CORSO DI FORMAZIONE "RADIOPROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLA POPOLAZIONE NELLA ATTIVITA' SANITARIE CHE SI TERRA' A SIENA DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
222 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. M.N. AL V CONVEGNO NAZIONALE A.N.I.S.C. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. M.N. AL V CONVEGNO NAZIONALE A.N.I.S.C. TENUTOSI A CATANIA DAL 3 AL 4 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $1,110.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
221 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA I.M. AL XII CONGRESSO NAZIONALE DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA AINR. MILANO 02-04 OTTOBRE 2014. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA I.M. AL XII CONGRESSO NAZIONALE DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA AINR. TENUTOSI A MILANO DAL 02 AL 04 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $1,430.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO |
220 | 2014 | 08/10/14 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “COME FUNZIONA IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “COME FUNZIONA IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO TENUTOSI IL 13 GIUNGO 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
195 | 2014 | 08/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. RICORSO EX 447 BIS NOTIFICATO IN DATA 24.10.06. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENT. N. 397/07 E 401/14. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
36 | 2014 | 08/10/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 16.947,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bim. 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
27 | 2014 | 08/10/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Modifica e Annullamento determina n° 25 del 30/09/2014 e Pagamenti medici specialisti accessi per visite di A.D.I. – primo semestre 2014 | ELENCO MEDICI | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |||
26 | 2014 | 08/10/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di SETTEMBRE 2014 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | ||
674 | 2014 | 07/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) E ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA fornitura di MATERIALE PER STERILIZZAZIONE “TRISTEL FUSE E SALVIETTE DETERGENTI TRIENZIMATICHE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.S. DI DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA NON INVASIVA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XD810DC3B0). | 2 | € 6,100.00 | NACA MEDICA S.R.L. | |
673 | 2014 | 07/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA CONTRATTI IN ATTESA CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSUALE INDETTA CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 989 DEL 15.9.2014 (RADIOLOGIA INTERVENTISTICA) | 0 | € 85,400.00 | ARCHIS SRL - COKK ITALIA SRL - BOSTON SCIENTIFIC SRL - MED ITALIA - MEDRAD - GADA | |
432 | 2014 | 07/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio ad Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
431 | 2014 | 07/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento fatture del centro di riabilitazione extra-regionale ex art. 26 legge 833/78: SAN RAFFAELE S.p.A. IRCCS SAN RAFFAELE PISANA | voci di conto: 1001020310 autorzzazioni: 256 - 229 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
430 | 2014 | 07/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge n. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Luce sul Mare. | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
429 | 2014 | 07/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r:l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del III bimestre 2014 (Maggio e Giugno 2014) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le parti di cui al dectreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
329 | 2014 | 07/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Settembre 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
328 | 2014 | 07/10/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Settembre 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
327 | 2014 | 07/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 1571/20 del 25.06.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 790,45. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
326 | 2014 | 07/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 2030/20 del 11.09.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna s.Orsola - Malpighi per un importo complessivo di € 15.522,75. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
325 | 2014 | 07/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 14FI000251 del 11.09.2014 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 933,20. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
36 | 2014 | 07/10/14 | Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE | Dr. Vittorio Santoro | Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014) . Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 33.798,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del DSB di Scafa nel mese di maggio 2014 | Fattura, nota di credito | 5 | 292/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale |
672 | 2014 | 06/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN LITOTRITORE EXTRACORPOREO AD ONDE D'URTO DA INSTALLARE PRESSO LA U.O DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA-SOSTITUZIONE MEMBRO | 0 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | R.ROSSETTI-N. MAGNOCAVALLO-L. BISCEGLIE | |
671 | 2014 | 06/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura per cottimo fiduciario per la fornitura con formula “chiavi in mano” di sistema di monitoraggio per terapia intensiva cardiologica occorrente alla UOC UTIC e cardiologia intensiva del P.O. di Pescara. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
670 | 2014 | 06/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | integrazione composizione commissione giudicatrice nominata con determina n. 649/ABS del 22/09/2014 nell’ambito della procedura aperta, indetta con atto deliberativo n. 1298 del 30/12/2013, per l’affidamento, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, della “fornitura di materiali per radiologia interventistica, suddivisi in nn.70 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, da destinare alla U.O. di Radiologia del P.O. di Pescara”. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | ||
669 | 2014 | 06/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 560744/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA, DI INCONTINENZA FECALE. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | DR. ROSANNA AGOSTINONE - DR. INES CIAMPINI - SIG. ENZO CAFARELLI | |
668 | 2014 | 06/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 560401/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA , DI SISTEMI TOTALMENTE IMPIANTABILI PORT. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | DR. MARCO BASILE - DR. ROSANNA AGOSTINONE - DR. FILOMENA DI BATTISTA | |
667 | 2014 | 06/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 560804/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER EBOLA. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNO DI SPESA | DR. ANTONELLA CARLONI DR. VINCENZO LUPI DR. ROBERTO DE BERARDINIS | |
666 | 2014 | 06/10/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DEGLI ESTRATTI DEI BANDI DI GARA: DELLE PROCEDURE APERTE, FINALIZZATE ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, SENZA RILANCIO COMPETITIVO, AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI “MATERIALE PER LA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRA VASCOLARE E PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA” E “UN SISTEMA INFORMATICO DI RECORD & VERIFY, OLTRE A CARTELLA CLINICA INTEGRATA DEL PAZIENTE PER LA GESTIONE DI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI, IN LICENZA D’USO, RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, INTEGRAZIONE CON L’ESISTENTE SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE”; PAGAMENTO IMPORTO IN FAVORE DELLE CONCESSIONARIE A. MANZONI, PIEMME E GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I). | 0 | € 3,195.00 | A. MANZONI - PIEMME - GRUPPO SOLE 24ORE | |
428 | 2014 | 06/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Di Iorio & C. S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/214. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
324 | 2014 | 06/10/14 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio con l'Ente di Formazione e Consulenza "FOCUS" s.r.l. con sede in Pescara. | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
314 | 2014 | 06/10/14 | Dr. G. Barile | Dr. A. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.G., in esecuzione della deliberazione n° 728 del 1/07/2014 | determinazione importo dovuto | prospetti contabili | 3279.42 | Collegio Sindacale, OPA, |
313 | 2014 | 06/10/14 | Dr. G. Barile | Dr. A. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.F., in esecuzione della deliberazione n°555 del 22/05/2014 | determinazione importo dovuto | prospetti contabili | 3431.01 | Collegio Sindacale, OPA, |
312 | 2014 | 06/10/14 | Dr. G. Barile | Dr. A. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.G.N., in esecuzione della deliberazione n° 833 del 30/07/2014 | determinazione importo dovuto | prospetti contabili | 1602.98 | Collegio Sindacale, OPA |
311 | 2014 | 06/10/14 | Dr. G. Barile | Dr. A. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. G.L., in esecuzione della deliberazione n° 870 del 6/08/2014 | determinazione importo dovuto | prospetti contabili | 3607.35 | Collegio Sindacale, OPA, |
219 | 2014 | 06/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E F.V. AL FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA | PARTECIPAZIONE DOTT.RI V.M. E F.V. AL FOCUS ANTICORRUZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SOCIETA' PUBBLICA | DOMANDA | $1,150.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
218 | 2014 | 06/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PFA SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA | ATTIVAZIONE PFA SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA | DOMANDA | $1,291.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
217 | 2014 | 06/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.M. AL SEMINARIO DI FORMAZIONE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA TRA OBBLIGHI DI TRASPARENZA A TUTELA DELLA PRIVACY. ROMA 7/8 OTTOBRE 2014. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G.M. AL SEMINARIO DI FORMAZIONE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SITI WEB PA TRA OBBLIGHI DI TRASPARENZA A TUTELA DELLA PRIVACY. ROMA 7/8 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $1,440.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
216 | 2014 | 06/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI F.R. E V.M. AL CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO PREVISTE DAL D.L. 90/2014" ROMA 06 E 07 OTTOBRE 2014. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI F.R. E V.M. AL CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO PREVISTE DAL D.L. 90/2014" ROMA 06 E 07 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $1,670.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
215 | 2014 | 06/10/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA F.R. AL CORSO "IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO: PROFILO DI RUOLO, RESPONSABILITA' E COMPETENZE GESTIONALI". | DOMANDA | $1,700.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
427 | 2014 | 03/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. F.Caracciolo | Casa di Cura Privata Medaglia D'Oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris" di Spoltore (pe) - liquidazione e pagamento saldo 15% del III bimestre 2014 (Maggio e Giugno 2014 ) in applicazione del Contratto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 2/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
426 | 2014 | 03/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A." Azzurra" di Villa Serena SRL di Città S.Angelo (PE): liquidazione e pagamento saldo (15%) del II trimestre 2014 ( Aprile-Maggio-Giugno 2014 ) in applicazione del contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
323 | 2014 | 03/10/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 430 del 29/04/2013, Autorizzazione 233/2013, "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
322 | 2014 | 03/10/14 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodogiugno-agosto 2014 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. | Liquidazione Fatture | 1 | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS |
310 | 2014 | 03/10/14 | Dr. G. Barile | Dr. A. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell’ incarico di struttura ex art. 27/b CCNL 8.6.2000 al dirigente medico dott. C.A., in esecuzione della deliberazione n° 884 del 7/08/2014 | determinazione importo dovuto | prospetti contabili | 2903.15 | Collegio Sindacale, OPA, |
226 | 2014 | 03/10/14 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/07/2014 – 31/07/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/07/2014 – 31/07/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
194 | 2014 | 03/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 26/08/2007 Sig. Z.N. liquidazione e pagamento del danno | $5,332.63 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
193 | 2014 | 03/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO AQ. RICORSO AVVERSO SENTENZA 619/13 RG. 1364/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
192 | 2014 | 03/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIB. PE CORTE D'APPELLO AQ, RICORSO RG. 1364/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI I E II GRADO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
191 | 2014 | 03/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBULE DI PESCARA - GIUDICE DI PACE . ATTO DI CITAZIONE DEL 10/4/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
190 | 2014 | 03/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PIANELLA GIUDICE DI PACE. ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 25.4.11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
189 | 2014 | 03/10/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA - RICORSO RG 150/14 E MOTIVI AGGIUNTI. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
11 | 2014 | 03/10/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Settembre 2014. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
5 | 2014 | 03/10/14 | Dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Rimborso Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Provincia Autonoma di Trento - Distretto Centro sud di Rovereto dell'importo di € 50,00 per la visita fiscale eseguita al n° di matricola 8380 | OPA, GEF, URP | ||||
570 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 42105 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D. LG. 151/01 | Interdizione dal lavoro disposta dal CML | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
569 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39220 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D. LG. 151/01 | Interdizione dal lavoro disposta dal CML | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
568 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 30235 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
567 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 49235 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 11/09/14 E N. 532 DEL 16/09/14 | Rettifica Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
566 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 43485 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 386 DEL 07/07/14 | Rettifica Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
565 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39250 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 DEL 07/08/14 | RettificaCongedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
564 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 72365 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
563 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 6520 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
562 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 7490 - DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
561 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39250 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 DEL 07/08/14 | Rettifica Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
560 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39290 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32,1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
559 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39525 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 499 DEL 11/09/14 | Rettifica Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
558 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 40350 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
557 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39250 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
556 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 39120 - CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D. LG. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara, Ufficio Tilevazione Presenze | ||
555 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 15094 OPERATORE TECNICO EDP A TEMPO INDETERMINATO - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, 8° COMMA,LETT.B) CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 | ASPETTATIVA PER MPTIVI PERSONALI | Trattamento Economico del Personale, Ufficio CED, Ufficio Rilevazione Presenze | ||
554 | 2014 | 02/10/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 1980 COMMESSO A TEMPO INDETERMINATO - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, 1° COMMA, CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 | ASPETTATIVA PER MPTIVI PERSONALI | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Riabilitazione, Ufficio Rilevazione Presenze | ||
425 | 2014 | 02/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2014in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014 | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
552 | 2014 | 01/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI TECNICI GEOMETRI (CAT. C), PRESSO LA AUSL DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI E SEGRETARIO | 0 | 672.42 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
551 | 2014 | 01/10/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI 1 ANNO, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO JACIE-FACT", DA DESTINARE A N. 3 CPS TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO E DA ESPLETARE PRESSO L'UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO | 0 | 280.18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
424 | 2014 | 01/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva, Dr. Renato Minicucci, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nell'anno 2013 in applicazione del decreto della delibera, del Direttore Generale della ASL di Pescara n. 367 del 12/4/2013. | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 240 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
423 | 2014 | 01/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
422 | 2014 | 01/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CLINITEST, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
421 | 2014 | 01/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA S.N.C. di Di Pietro Rossella R. & C. di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
420 | 2014 | 01/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Agosto 2014 emessa dall'istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC)). | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
419 | 2014 | 01/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Luglio 2014 emessa dall'istituto "Piccolo Cottolengo di Don Orione"- Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). | voci di conto: 0702011227 autorzzazioni: 276 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
418 | 2014 | 01/10/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva ALFA S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
18 | 2014 | 01/10/14 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all' Assistente Religioso del P.O. di Penne per i mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2014 | Compenso assistente religioso | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |||
550 | 2014 | 30/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 43855 CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 CO.8 LETT. B) CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01. | Aspettativa per conferimento incarico a t empo determinato c/o altra AUSL | Trattamento Economico, P.O.Pescara, Ufficio Rilevazione Presenze | ||
548 | 2014 | 30/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 7370 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16 LETT. C) E D) D. LGS. 151/01 | Congedo di maternità post parto | Trattamento Economico, P.O.Pescara, Ufficio Rilevazione Presenze | ||
547 | 2014 | 30/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 450 = ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA | Allontanamento dal servizio per inidoneità temporane | Trattamento Economico, Servizi Territoriali e Consultoriali Ufficio Rilevazione presenze | ||
546 | 2014 | 30/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 45540 CPS INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | Risoluzione rapporto di lavoro | Trattamento Economico, P.O.Pescara, Ufficio Rilevazione Presenze | ||
321 | 2014 | 30/09/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di AGOSTO 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
320 | 2014 | 30/09/14 | x Direttore Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori Dott. Vangone Annalisa | Maria Rita Santilli | Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Agosto 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.220/2011 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
319 | 2014 | 30/09/14 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Agosto 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
318 | 2014 | 30/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con la Società Sociale Onlus "CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per l'attività di trasporto infermi al di fuori del sistema 118. | Stipula convenzione | 10 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
309 | 2014 | 30/09/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Settembre 2014 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0049579/14 del 28/09/2014 | 3656.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
308 | 2014 | 30/09/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per i mesi di Giugno e Luglio 2014. | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Organo Aziendale dal 06/06/2014 al 31/07/2014 | Parcelle e scheda | 6460.86 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
307 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento alle compagnie assicurativa dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2014 | Determinazione trattenute assicurative | n.1 prospetto contabile | 24875.44 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
306 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2014 | Determinazione trattenute sindacali | n.2 prospetto contabile | 32199.77 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
305 | 2014 | 30/09/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di settembre 2014. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | 246777.05 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
188 | 2014 | 30/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE AVV. C.PARTE A SEGUITO DI ACCORDO BONARIO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
187 | 2014 | 30/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO DEL 50% TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA A FARMAFACTORING | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
186 | 2014 | 30/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 30/11/2013 Sig.ra L.I. liquidazione e pagamento del danno | $4,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
185 | 2014 | 30/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 24/03/2014 Sig. M.M. liquidazione e pagamento del danno | $1,400.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
184 | 2014 | 30/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | liquidazione e pagamento recupero franchigie polizza kasko al 30/09/2014 | $200.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
183 | 2014 | 30/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | TRIBUNALE DI PESCARA ATP RG 1197/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | $1,192.00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||
112 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale " Gruppo Incantro" di Pistoia - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
111 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI " di Varazze (SV) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
110 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo CEIS - Centro di Solidarietà di Modena - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
109 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ La Speranza " di Porto Sant'Elpidio (AP) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara - Ser.T, Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
108 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L'Angolo " di Modena - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
107 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Il Pettirosso" di Bologna - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
106 | 2014 | 30/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ PARS" di Civitanova Marche (MC) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
25 | 2014 | 30/09/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Pagamenti medici specialisti accessi per visite di A.D.I. – primo semestre 2014 | ELENCO MEDICI | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
417 | 2014 | 29/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
416 | 2014 | 29/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva ALHENA di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
317 | 2014 | 29/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
316 | 2014 | 29/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
304 | 2014 | 29/09/14 | dott.Barile | olivieri | Ex dipendente matricola 46155/A.S.L. DI Pescara. Liquidazione di n. 20 mensilità aggiuntive a titolo di risarcimento danno, rivalutazione, interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 625/2014. | sentenza | prospetto sentenza | €. 49.166,34 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
303 | 2014 | 29/09/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. n. 46910, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/12/2014. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2014 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
25 | 2014 | 29/09/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nei mesi di GIUGNO 2014 | Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare | 3 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
315 | 2014 | 27/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
665 | 2014 | 26/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CANILE SANITARIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO DI SANITA' ANIMALE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AUSL DI PESCARA. DETERMINAZIONI. | 1 | € 56,000.00 | CENTRO CINOFILO GHINDERO'S DI D'ALONZO CARMINE | |
664 | 2014 | 26/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA". SCHEDA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL 26.09.2014. DETERMINAZIONI. | 8 | € 70,663.00 | MANPOWER SRL | |
663 | 2014 | 26/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICEPER LA INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DUE INCUBATRICI PER TERAPIA INTENSIVA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PENNE E ALL'U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PESCARA. | 2 | € 0.00 | DR. D'INCECCO, SIG.RA MANGIFESTA E SIG.RA MARUSCO | |
662 | 2014 | 26/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". DETERMINAZIONI. | € 520,000.00 | DIEMME SRL - ATI DUSSMANN SRL/CLEAN SERVICE SRL | ||
661 | 2014 | 26/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 875/2013 | 0 | € 3,300.00 | SALF SPA | |
660 | 2014 | 26/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 860/2013. | 0 | € 3,120.00 | INTERCOMPANY PHARMA | |
657 | 2014 | 26/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "CLEAN SERVICE SRL" DI LANCIANO (CH). | 5 | € 108,069.13 | CLEAN SERVICE SRL | |
545 | 2014 | 26/09/14 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | .....Omissis .. a tempo indeterminato – Matr. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Aspettativa ai sensi dell'art. 12 comma 8 – lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Istanza del dipendente. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
415 | 2014 | 26/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010310 07020103111 0702010323 autorzzazioni: 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
414 | 2014 | 26/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S.Angelo (PE): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 27/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010310 07020103111 0702010323 autorzzazioni: 271 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
413 | 2014 | 26/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. "Azzurra" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2014 - in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti per l'annualità 2014, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 02/2014 del 20/01/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
412 | 2014 | 26/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | laboratorio anlisi-cliniche-microbiologiche "Salus S.R.L.", di Pescara struttura privata in via pre-definitiva: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, mesi Gennaio e Febbraio 2013 | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
314 | 2014 | 26/09/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa-Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 140000137 del 08.04.2014 per prestazioni specialistiche anno 2013, emessa dall'ISTITUTO GIANNINA GASLINI di Genova per un importo di € 3.489,76. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
313 | 2014 | 26/09/14 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa-Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 140000366 del 13.08.2014 per prestazioni specialistiche anno 2012, emessa dall'ISTITUTO GIANNINA GASLINI di Genova per un importo di € 4.571,89. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
312 | 2014 | 26/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale- di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 10 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
311 | 2014 | 26/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 7 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
310 | 2014 | 26/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
302 | 2014 | 26/09/14 | Dr. Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2014 | Elenco disposizioni di pagamento | n.1 prospetto contabile | 1609.77 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
301 | 2014 | 26/09/14 | Dr. Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mese di Settembre 2014 con competenza Luglio 2014 ed eventuali conguagli precedenti | Determinazione competenze accessorie | prospetti e stampe riepilogative | 672068.69 | Collegio Sindacale, OPA, |
300 | 2014 | 26/09/14 | Dr. Barile Giuseppe | Olivieri L. | Liquidazione ore di straordinario periodo 2008, 2009 e 2010. Atto di transazione D.T.L.P. di Pescara del 18/09/2014 a favore dipendente matricola 43670. | esecuzione transazione | prospetto transazione | €. 8.953,08 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
299 | 2014 | 26/09/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2014. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Settembre 2014. | Specifica versamenti ai creditori. | 10290.14 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
37 | 2014 | 26/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalifità civile, cecità, sordomutismo e delle condizioni di handicap, per il collocamento obbligatorio e per gli accertamenti medico legali di cui alla Deliberazione n. 896 del 11 agosto; provvedimenti | riorganizzazione commissioni invalidità | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
37 M.L. | 2014 | 26/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalifità civile, cecità, sordomutismo e delle condizioni di handicap, per il collocamento obbligatorio e per gli accertamenti medico legali di cui alla Deliberazione n. 896 del 11 agosto; provvedimenti | riorganizzazione commissioni invalidità | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
37 M.L. | 2014 | 26/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalifità civile, cecità, sordomutismo e delle condizioni di handicap, per il collocamento obbligatorio e per gli accertamenti medico legali di cui alla Deliberazione n. 896 del 11 agosto; provvedimenti | riorganizzazione commissioni invalidità | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
35 | 2014 | 26/09/14 | Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1.341,49 agli assistiti residenti nei comuni della ex ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino desensibilizzante. | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | ||
34 | 2014 | 26/09/14 | Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di agosto/settembre 2014 , per un importo pari a € 47.001,84 i.c. | 20 fatture | 219/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
658 | 2014 | 25/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | APPROVAZIONE GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ARMADI METALLICII" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 494474" CIG: ZD10F0B5ED | 9 | € 39,900.00 | CITY OFFICE DI ENRICO BARBERIO | |
544 | 2014 | 25/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS ESPERTO FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 60506 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, 5° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, DSB Penne | ||
411 | 2014 | 25/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Studio Rad. Medica del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Aprile,Maggio,Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
298 | 2014 | 25/09/14 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.74973 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2010 - 2011 - 2012 -2013 -2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | 5674.68 | Collegio Sindacale, OPA |
297 | 2014 | 25/09/14 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.12940 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013 - 2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | 1094.65 | Collegio Sindacale, OPA |
296 | 2014 | 25/09/14 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.40325 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2013 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | 1254.58 | Collegio Sindacale, OPA |
295 | 2014 | 25/09/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matr. n. 2250, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all'art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal , data di collocamento in quiescenza per limiti di età. | applicazione art. 2 L. 336/1970 a favore del dipendente Dott. , appartenente alla categoria di Profugo. | Certificazione. modello di calcolo. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | |
294 | 2014 | 25/09/14 | dott.Barile | dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese settembre 2014 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | 7111965.04 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
293 | 2014 | 25/09/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Settembre 2014. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Settembre 2014 e numero 12 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | prospetti contabili | 3957.53 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
214 | 2014 | 25/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.C.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA. 01-04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M.C.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA. IL CORSO SI TERRA DAL 01 AL -04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. | DOMANDA | $950.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
213 | 2014 | 25/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA. 01-04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.M. AL 47 CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA' DI IGENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA.IL CORSO SI TERRA DAL 01 AL -04 OTTOBRE 2014 RICCIONE. | DOMANDA | $950.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
212 | 2014 | 25/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. G.D.M. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO" BOLOGNA 01-03 OTTOBRE 2014. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. G.D.M. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "INTRODUZIONE AL GOVERNO CLINICO" BOLOGNA 01-03 OTTOBRE 2014. | DOMANDA | $1,250.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMM.VA PP.OO UFF. ECONOMATO |
62 | 2014 | 25/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento a favore della ditta MICSO SRL. | Pagamento fattura. | Fattura | 364.91 | Collegio Sindacale, AAGG | |
61 | 2014 | 25/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n.207/2014. | Sistemazione provvisorio n.207/2014. | 60.49 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
60 | 2014 | 25/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n.260-261/2014. | Sistemazione provvisorio n.260-261/2014. | 404.89 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
656 | 2014 | 24/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | risoluzione consensuale del contratto di fornitura di camici sterili monouso ( n. 920/2013) stipulato con la società Rays spa in virtù di deliberazione n. 808 del 31/07/2013 e contestuale affidamento della corrispondente fornitura alla società Molnlycke Health Care srl | 5 | € 157,225.93 | RAYS SPA- MOLNLYCKE SRL | |
655 | 2014 | 24/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI EMISSIONE DI FATTURE ELETTRONICHE ATTIVE E PASSIVE E DI EIIFACTPA CIG X7210DC3A6 | 3 | € 25,010.00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | |
410 | 2014 | 24/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
309 | 2014 | 24/09/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 546 del 04/09/2014 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca Grande - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 255,36. | Liquidazione fatture | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
211 | 2014 | 24/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE FORMAT S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVERNZIONE DELLA CORRUZIONE. | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE FORMAT S.R.L. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA PREVERNZIONE DELLA CORRUZIONE. I CORSI SI TERRANNO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. | RICHIESTA PROPOSTA FORMATIVA | 11500 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
9 | 2014 | 24/09/14 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di SETTEMBRE 2014 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. della indennità di carica relativa al mese di SETTEMRE 2014 e del rimborso spese per 1 seduta effettuata nel mese di AGOSTO 2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | 3653.33 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
654 | 2014 | 23/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | RINNOVO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N.163/2006, DELL’AFFIDAMENTO ALLA DITTA OPENETICA S.r.l. DELLA FORNITURA DELLE LICENZE ANNUALI DEL “SOFTWARE GESTIONALE QUICK+INTEGRA” ED ALLA DITTA METEDA S.r.l. DELLLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE “MYSTAR CONNECT” (EX EUROTOUCH), PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DI DIABETOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | € 43,779.75 | OPENETICA-METEDA | |
653 | 2014 | 23/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | FORNITURA DI ACCESSORI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA GIA' AGGIUDICATA ALLA MEDESIMA DITTA CON DELIBERA N.472 DEL 09.05.2012 | 2 | € 4,500.00 | AHSI | |
652 | 2014 | 23/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE PER EMODIALISI E FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL 1 E 2 SERVIZIO DI DIALISI DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATI ALLA RTI GAMBRO HOSPAL/DE LAGE LANDEN CON L'ATTO DELIBERATIVO N. 1157/2008: DETERMINAZIONI. | 1 | NESSUN ONERE ECONOMICO | GAMBRO HOSPAL | |
651 | 2014 | 23/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | RETTIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 898 DEL 12,8,2014, SI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, PER LA FORNITURA DI: DIETE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE, OCCORRENTI AAL'AZIENDA ASL DI PESCARA, PER CONSENTIRE L'INSERIMENTO DEL LOTTO N. 13, AVENTE AD OGGETTO "DEFLUSSORE A GRAVITA' PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MISCELEL NUTRIZIONALI CON RACCORDO DISTALE UNIVERSALE". | 0 | € 0.00 | ||
650 | 2014 | 23/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI ARREDI SANITARI" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 463504" CIG: Z530E8E525 | 11 | € 39,900.00 | EMME GROPPROJECT / VINCAL | |
543 | 2014 | 23/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 2910 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 D. LGS. 151/01 | Interdizione per maternità ante parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
542 | 2014 | 23/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61057 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 D. LGS. 151/01 | Interdizione per maternità ante parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
541 | 2014 | 23/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 36865 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17 CO. 2 D. LGS. 151/01 | Interdizione per maternità ante parto | Trattamento Economico, RSA Tocco da Casauria, DSB Popoli | ||
292 | 2014 | 23/09/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPSdella somma di € 28.222,60 riferita ad oneri percontributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari)di questa USL nel mese di settembre 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 28222.6 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
291 | 2014 | 23/09/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDELdella somma di € 9.563,32 riferita ad oneri percontributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Comparto)di questa USL nel mese di settembre 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 9563.32 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
290 | 2014 | 23/09/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADELdella somma di € 741,64 riferita ad oneri percontributi di riscatto trattenuti a dipendentidi questa USL nel mese di settembre 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 741.64 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
289 | 2014 | 23/09/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri percontributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di settembre 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
288 | 2014 | 23/09/14 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 10980, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/12/2014. | Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/12/2014 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
210 | 2014 | 23/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE GBA GLOBAL BUSINESS AGENCY SAS PER EVENTO FORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE ABRUZZESI | LIQUIDAZIONE GBA GLOBAL BUSINESS AGENCY SAS PER EVENTO FORMATIVO DELLE AZIENDE SANITARIE ABRUZZESI TENUTOSI IL 12 E 13 DICEMBRE 2011 | FATTURA COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE CCD | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
209 | 2014 | 23/09/14 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P.A.”. | ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALTA TC NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO CHE SI TERRA' L'1 E 2 OTTOBRE E IL 15 E 16 OTTOBRE 2014 PRESSO IL P.O. DI PESCARA. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
208 | 2014 | 23/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALTA TC NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO | ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALTA TC NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE POLITRAUMATIZZATO CHE SI TERRA' L'1 E 2 OTTOBRE E IL 15 E 16 OTTOBRE 2014 PRESSO IL P.O. DI PESCARA. | PIANO FORMATIVO 2014 | 585.27 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale |
105 | 2014 | 23/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ AMA AQUILONE " - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. - Ser.T. Pescara- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
104 | 2014 | 23/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ IN DIALOGO " di Trivigliano (FR) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
103 | 2014 | 23/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ARCADIA" di Catignano (PE) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
102 | 2014 | 23/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ VILLA COSTANZA" di Rocca Priora (RM) - Liquidazione Oneri NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 - 1° e 2°Trimestre 2014. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
101 | 2014 | 23/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Associazione Ce.i.S. Don Lorenzo Milani" di Venezia-Mestre- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. -Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
38 | 2014 | 23/09/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Luglio-Agosto 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
37 | 2014 | 23/09/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Spoltore Maggio-Luglio 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
36 | 2014 | 23/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Cepagatti Giugno-Agosto 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
649 | 2014 | 22/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta con atto deliberativo n. 1298 del 30/12/2013, come rettificata con DD n. 223 del 25/03/2014, per l’affidamento, mediante sottoscrizione di un accordo quadro, per la fornitura di materiali per radiologia interventistica, suddivisi in nn.70 lotti ad aggiudicazione distinta e separata, da destinare alla U.O. di Radiologia del P.O. di Pescara. | NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA | |||
648 | 2014 | 22/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 1130/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1733 STIPULATO CON LA DITTA FRESENIUS KABI. | 0 | € 15,200.00 | FRESENIUS KABI ITALIA SRL | |
647 | 2014 | 22/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 1130/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1719 STIPULATO CON LA DITTA ABBOTT. | 0 | € 6,400.00 | ABBOTT | |
646 | 2014 | 22/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | ATTO DELIBERATIVO N. 978/2012 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA - VARIAZIONE QUANTITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2012/1588 STIPULATO CON LA DITTA JANSSEN-CILAG s.p.a. | 0 | € 29,200.00 | JANSSEN CILAG SPA | |
409 | 2014 | 22/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dott.ssa M.E. Rutolo S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
408 | 2014 | 22/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Ars Medica di Cepagatti (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
407 | 2014 | 22/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano (Pe). liquidazione e pagamento, inacconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
406 | 2014 | 22/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
308 | 2014 | 22/09/14 | Dr. Alberto Costantini | Autorizzazione alla stipula di una convenzione annuale con l'Associazione Onlus "AGBE di Pescara per la realizzazione del progetto "Valutazione della perfomance dei terreni agarizzati Chromatic Strepto B e Chromatic VRE nello screening della colonizzazione e dell'infezione streptococcica ematica, meningea e di altra sede nel bambino immunocompetente ed ematologico" presso l'UOC di Microbiologia e Virologia del P.O. di Pescara. | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
307 | 2014 | 22/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Attribuzione di indennità di turno dipendente Sig. D.C.R. | Liquidazione indennità | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
306 | 2014 | 22/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra B.A. | Liquidazione indennità | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
287 | 2014 | 22/09/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento stipendi Settembre 2014 | Elenco riepiloghi per ruolo | n.2 prospetto contabile | 6462485 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
286 | 2014 | 22/09/14 | dott.Barile | dott.Gizzarelli | Esecuzione sentenza n° 561/13 a favore della dott.ssa F.S. | applicazione del dispositivo | 279.97 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | |
207 | 2014 | 22/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALA ANGIOGRAFICA, ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE ANGIOGRAFICA NELLE PROCEDURE D'URGENZA. | ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO IN SALA ANGIOGRAFICA, ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE ANGIOGRAFICA NELLE PROCEDURE D'URGENZA. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
206 | 2014 | 22/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "ELEMENTI TECNICI DI BASE DI RADIOLOGIA VASCOLARE NURSUNG INTERVENTISTICA". | ATTIVAZIONE FORMAZIONE SUL CAMPO "ELEMENTI TECNICI DI BASE DI RADIOLOGIA VASCOLARE NURSUNG INTERVENTISTICA". | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
205 | 2014 | 22/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "NURSUNG IN ALLERGOLOGIA". | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "NURSUNG IN ALLERGOLOGIA" CHE SI TERRA' IL 4 OTTOBRE, L'8 NOVEMBRE E IL 6 DICEMBRE 2014.. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
182 | 2014 | 22/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA- ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 29.6.11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
100 | 2014 | 22/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII.” di Rimini Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
99 | 2014 | 22/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel " diLECCE - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
98 | 2014 | 22/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Cento Fiori." di Rimini - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
97 | 2014 | 22/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T." di ASSISI - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
96 | 2014 | 22/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Nuovi OrizzontiCLED" di Piglio (FR) Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
95 | 2014 | 22/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Associaziobne F.A.C.E.D. - TERMOLI (CB) Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
59 | 2014 | 22/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio 604/2014 IRES primo acconto 2014. | Pagamento primo acconto IRES anno 2014. | 167124.62 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
58 | 2014 | 22/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio 537-629-771 Società Autostrade Viacard.. | Pagamento transiti autostradali con telepass. | 2679.39 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
57 | 2014 | 22/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma. | Rimborso somma. | 319.87 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
33 | 2014 | 22/09/14 | Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE | Dr. Vittorio Santoro | Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014) . Liquidazione competenze spettanti alla Horizon Service Società Cooperativa Sociale per prestazioni erogate nell'ambito dell'ADI nei mesi di marzo -Aprile 2014 , alle condizioni e secondo le tariffe orarie in convenzione in atto con l'AUSL di Prescara " Progetto Potenziamento ADI " | Prestazioni domiciliari | 2 | 292/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
15 | 2014 | 22/09/14 | Dott. Giovanni Cerio | Collab.Ammi. Prof. A. Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di Agosto 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | liquidazione onorari | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
645 | 2014 | 19/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | VARIANTE QUANTITATIVA INCREMENTALE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO N. 921/2014, STIPULATO CON LA DITTA CHIRURMEDICA E SCADENTE IL 31.12.2014 | 0 | € 20,000.00 | CHIRURMEDICA SRL | |
644 | 2014 | 19/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE PER IL DOSAGGIO DELLA GLICEMIA E RELATIVI SISTEMI DI LETTURA PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA. | € 109,800.00 | ABBOTT EXXE BAYER MENARINI DIAGNOSTICS ROCHE DIAGNOSTICS JOHNSON & JOHNSON | ||
405 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento per le prestazioni ex art. 26 L. 833/78 erogate nell'anno 2014 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
404 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Gennaio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
403 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di POPOLI" di Popoli (Pe)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni rese nelmese di Agosto 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 59 del 9/8/2013. | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
402 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di CARAMANICO " di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Agosto 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 59/2013 del 9/8/2013. | voci di conto: 0702011005 0702011006 070201009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
401 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza ASL Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
400 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza ASL Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
399 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Agosto 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza ASL Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
398 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | 3D di Rischia M. e Maugliani E. snc Villla Elisa - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Luglio 2014 ad utenti rsidenti nel territorio di competenza ASL Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
397 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata BLEU Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio e Giugno 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
396 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fatture relative al mese di Agosto 2014 emessa dalla R.A. "Atena" di Montecerignone (PU). Giovanna" di Loreto (AN). | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
395 | 2014 | 19/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fattura relativa al mese di Agosto 2014 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
285 | 2014 | 19/09/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO, della somma di € 21.089,03, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2014. | Mensilità Settembre 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo per €. 21.089,03 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | 21089.03 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
284 | 2014 | 19/09/14 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Matr. 3920 Dirigente medico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni con decorrenza dal 01/11/2014 | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |
283 | 2014 | 19/09/14 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di SETTEMBRE 2014 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | 47093.09 | Collegio sindacale, AAGG |
643 | 2014 | 18/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE FINO AL 31.12.2014, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, COMMA 2, LETTERA B) E 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI PRESIDI CHIRURGICI “ADASPOR PLUS SINGLE SHOT E PROTEAZONE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE. CIG (X96104B5B8). | € 12,200.00 | IMS S.r.l. | ||
642 | 2014 | 18/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROSECUZIONE CONTRATTO 545/2014 | 0 | € 0.00 | FRESENIUS KABI ITALIA SRL | |
540 | 2014 | 18/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 44855 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 8, LETT. B) CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01. | Aspettativa per incarico a tempo deter | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
539 | 2014 | 18/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61071 = REVOCA DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO | Revoca distacco sindacale retribuito | Trattamento Economico, Servizio Emergenza 118 -Penne | ||
282 | 2014 | 18/09/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Agosto 2014 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0043286/14 del 26/08/2014 | 3656.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
181 | 2014 | 18/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Presa d'atto conclusione progetto "DB Monitoraggio" e ulteriori determinazioni | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
180 | 2014 | 18/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 12/07/2013 Sig. D.A.F. liquidazione e pagamento del danno | $1,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
179 | 2014 | 18/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 15/11/2009 Sig.ra S.O. liquidazione e pagamento del danno | $33,900.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
76 | 2014 | 18/09/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DIAGOSTO 2014 | vedi oggetto | 14423.17 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
75 | 2014 | 18/09/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 13073.24 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
74 | 2014 | 18/09/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 11176.86 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
73 | 2014 | 18/09/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 404525.51 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
36 | 2014 | 18/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $8,975.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
36 M.L. | 2014 | 18/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $8,975.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
36 M.L. | 2014 | 18/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $8,975.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
35 | 2014 | 18/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $27,575.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
35 | 2014 | 18/09/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Spoltore Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Aprile 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
35 M.L. | 2014 | 18/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $27,575.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
35 M.L. | 2014 | 18/09/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $27,575.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
34 | 2014 | 18/09/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Cepagatti Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Aprile 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
641 | 2014 | 17/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | RETTIFICA DETERMINA N.598/ABS- POCEDURA SUL MEPA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCODO QUADRO, DI ARREDI PER CAMERE DEGENZA COMPOSTI DA LETTI E COMODINI DA DESTINARE ALLA U.O. DI EMATOLOGIA P.O. DI PESCARA | 3 | € 0.00 | ||
640 | 2014 | 17/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE, TECNICHE ED ECONOMICHE, PER L'ACQUISIZIONE, CON CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE, DI UN SISTEMA DI INFORMATIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI AUTORIZZATIVI DELLA "LIBERA PROFESSIONE" IN GRADO DI GESTIRE IL PROCESSO DI AUTORIZZAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' INTRAMOENIA RELATIVE AI PROFESSIONISTI PRESENTI IN AZIENDA. | 2 | € 0.00 | ING. MARCO DE BENEDICTIS, DR. GIOVANNI CERIO, DR.SSA FRANCESCA RANCITELLI | |
638 | 2014 | 17/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SUBENTRO DELLA DITTA IBA MOLECULAR ITALY SRL NELLA POSIZIONE DI PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DELIBERA N. 1266/2012 E SUCCESSIVO ATTO DI INTEGRAQZIONE N. 745/2013, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RADIOFARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA E PER LA ASL DI CHIETI-LANCIANO-VASTO, IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA CIS BIO SPA, PARTTECIPANTE ALLA GARA MEDESIMA NELLA QUALITA' DI IMPRESA SINGOLA. | 1 | NESSUN ONERE | IBA MOLECULAR ITALY SRL | |
538 | 2014 | 17/09/14 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dirigente Medico a tempo indeterminato – Matr. 75025. Congedo parentale ai sensi dell'art. 32 del Decreto Leg.vo n. 151/2001. | Congedo parentale | Istanza di congedo parentale. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
537 | 2014 | 17/09/14 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dirigente Medico a tempo indeterminato – Matr. 72528. Congedo di maternità post-partum ai sensi dell'art. 16 – lett. C) e D) del Decreto Leg.vo n. 151/2001 | Congedo di maternità | Attestazione di nascita | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
394 | 2014 | 17/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr.ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
305 | 2014 | 17/09/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture n° 21 del 04.02.2014, n° 128 del 02.04.2014 e n° 289 del 04/08/2014 emesse dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Grande - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo complessivo di € 1.443,00. | Liquidazione fatture | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
304 | 2014 | 17/09/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. IBIS-C effettuato presso la U.O. di Fisiopatologia Digestiva del P.O. di Pescara. Responsabile dello Studio: Prof. Leonardo Marzio. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
303 | 2014 | 17/09/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "M11-646" effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
302 | 2014 | 17/09/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "BI 1241.36" effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
301 | 2014 | 17/09/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "CL3-12911-040" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Luigi Di Matteo. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
281 | 2014 | 17/09/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2014 | Con riferimento al conferimento di numero 20 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 2 borse sospese. | n. 31 prospetti contabili | 36582.49 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
280 | 2014 | 17/09/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2014 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | 4868.11 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
279 | 2014 | 17/09/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mese di Settembre 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo | n. 5 prospetti contabili | 31832.72 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
204 | 2014 | 17/09/14 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "ADVANCED TECHNIQUES IN BREAT SURGERY". | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "ADVANCED TECHNIQUES IN BREAT SURGERY". IL CORSO SI E' SVOLTO DAL 23 AL 25 MAGGIO A SALO'. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
35 | 2014 | 17/09/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 15.895,67, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Maggio 2014 (contratto ex RUPA) e al mese Giugno 2014 (contratto SPC). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
34 | 2014 | 17/09/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 6.565,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
17 | 2014 | 17/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2014 | rimborso spese | 1 | O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO TRATT. ECON. PERSONALE | ||
637 | 2014 | 16/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | REVISIONE PREZZI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE PER IL CONFERIMENTO DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA IN DOSE UNICA (AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DELIBERA N. 670 DEL 01.07.2013) | 2 | € 5,856.00 | SWISSLOG ITALIA SPA | |
536 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 10930 = CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO AI SENSI DELL'ART. 47, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo malattia figlio oltre tre anni | Trattamento Economico, UOC Medicina Legale | ||
535 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 10930 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, UOC Medicina Legale | ||
534 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 7500 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32 CO. 1 D. LGS. 151/01. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
533 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 48460 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, 5° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
532 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49235.= MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 502 DEL 11/09/14 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
531 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42735 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
530 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 54020 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, 5° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
529 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS TECNICO DI LABORATORIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 52680 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo maternità ante parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
528 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 6300 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo maternità ante parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
527 | 2014 | 16/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE FARMACISTA - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 12070 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Interdizione dal lavoro disposta dal Servizio di Medicina legale | Trattamento Economico del Personale, Farmacia Territoriale | ||
393 | 2014 | 16/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fattura relativa al mese di Luglio 2014 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). | voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
392 | 2014 | 16/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fatture relative al mese di Luglio 2014 emessa dall'Istituto "F.Gresner" - Suore della Compagia di Maria di Verona.- | voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
391 | 2014 | 16/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fatture relative al mese di Luglio 2014 emessa dalla R.A. "Atena" di Montecerignone (PU). | voci di conto: 0702011226 autorizzazioni: 274 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
390 | 2014 | 16/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio,Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
389 | 2014 | 16/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Soggeto privato accreditato un via pre-definitiva ( branca a visita ) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
300 | 2014 | 16/09/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 505 del 12/05/2014 - Autorizzazione n. 115/2011 - Potenziamento Plasma Produzione - Convenzione con L'Associazione AGBE O.N.L.U.S. di Pescara - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO III ANTICIPO SPESE. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
299 | 2014 | 16/09/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 14FI000089 del 20.03.2014 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 2.030,00. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
278 | 2014 | 16/09/14 | dott.Barile | dott.Gizzarelli | Rideterminazione della retribuzione di posizione unificata nonché dell'attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici e sanitari aventi diritto ai sensi degli artt. 26 e 28 CCCCNNLL dirigenza medica e sanitari del 3/11/2005. Liquidazione arretrati. | riconoscimento indennità di posizione minima unificata ed IER a seguito di avvenuta maturazione dell'anzianità prevista. | prospetti contabili | 105649.85 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
178 | 2014 | 16/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RGL N. 2675/12 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
32 | 2014 | 16/09/14 | Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE | Dr. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo La promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti in stato di particolare gravità - Autorizzazione di spesa n° 302/2014. Liquidazione e pagamento al CPS infermiere Vito Civitareale degli emolumenti relativi alle prestazioni domiciliari eseguite al di fuori del proprio orario di servizio nel periodo da gennaio a luglio 2014. | Prestazioni domiciliari | 1 | 302/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, UfficioT.E.P. Collegio Sindacale |
11 | 2014 | 16/09/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nel mese di aprile 2014. | liquidazione fattura | 2 | 292/2014 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI. |
298 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Presa d'atto dello scioglimento dell'Assoiciazione Onlus "PROGETTO SORRISO" di Montesilvano (Pescara) e conseguente cancellazione dal registro Aziendale delle Asociazioni di Volontariato. | 1 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
297 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Liquidazione all'Associazione Onlus "CLOWNDOCDOC" di Pescara dei premi assicurativi pagati in favori dei volontari, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge n. 226 dell'11 agosto 1991. | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
296 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
295 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 7 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
294 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
293 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
292 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
291 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara., avente per oggetto il servizio di Traslorto Sanitario, di cui alla determina N. 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 01 Ottobre 2014 al 31 Marzo 2015. | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
203 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PFA LE NUOVE DIPENDENZE AFFETTIVA, DA SESSO, DA CIBO E DA SHOPPING. | ATTIVAZIONE PFA LE NUOVE DIPENDENZE AFFETTIVA, DA SESSO, DA CIBO E DA SHOPPING CHE SI TERRA' DAL 14 AL 21 OTTOBRE 2014. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
202 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER I CORSI RESIDENZIALI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. IL CORSO SI SVOLGERA' IL 29 SETTEMBRE 2014 PRESSO IL P.O. DI PESCARA. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
201 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE UN ESPERIENZA SUL CAMPO". U.O. PEDIATRIA | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE UN ESPERIENZA SUL CAMPO". U.O. PEDIATRIA. PIANO FORMAZIONE 2014. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
200 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | RETTIFICA ED INTEGRAZIONE D.D. N. 113 20/12/2012. | RETTIFICA ED INTEGRAZIONE D.D. N. 113 20/12/2012. (PROGRAMMA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DELL'AZIENDA. | AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
199 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER GIORNATA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL " PIANO ANNUALE DI INIZIATIVE A CURA DEI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE CONSULTORI ALI 2012 - 2013". | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER GIORNATA REALIZZATA NELL'AMBITO DEL " PIANO ANNUALE DI INIZIATIVE A CURA DEI CONSULTORI PUBBLICI E PRIVATI PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE CONSULTORI ALI 2012 - 2013". | RICEVUTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
198 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PEDIATRIA P.O. PESCARA. | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE SUL CAMPO "IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO" U.O. PEDIATRIA P.O. PESCARA. PIANO FORMATIVO 2014. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
197 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PFA "LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE E LA MINDFULNESS NELLA CURA DI DIPENDENZE DA COMPORTAMENTI UN CASO SPECIFICPO: LA DIPENDENZA DA INTERNET E DA SMARTPHONE". | ATTIVAZIONE PFA "LA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE E LA MINDFULNESS NELLA CURA DI DIPENDENZE DA COMPORTAMENTI UN CASO SPECIFICPO: LA DIPENDENZA DA INTERNET E DA SMARTPHONE". PIANO FORMATIVO 2014. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
196 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PFA "CORSO DI ELETTROCARDIOGRAFIA DI BASE". | ATTIVAZIONE PFA "CORSO DI ELETTROCARDIOGRAFIA DI BASE" TENUTOSI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2014. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
195 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "RIABILITAZIONE RESPIRATORIA" N° REG. ECM 8/78. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "RIABILITAZIONE RESPIRATORIA" N° REG. ECM 8/78 DEL PIANO FORMATIVO 2013. | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
194 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA FILIERA AGROALIMENTARE: COMPITI DEI SERIVZI VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" N° REG. ECM 1045/29706. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA FILIERA AGROALIMENTARE: COMPITI DEI SERIVZI VETERINARI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE" N° REG. ECM 1045/29706. | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
193 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' IL 21/03/2014. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA' TENUTOSI IL 21/03/2014. | RICHIESTA COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
192 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT E.D. AL 28° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE BRESSANONE 01-05 SET. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT E.D. AL 28° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE BRESSANONE DAL 01 AL 05 SETTEMBRE 2014. | RICHIESTA | 1150 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
191 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.G. AL CORSO LEADERSHIP IN SANITA' MILANO 22/24/SETT. , 27/29 OTT. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA R.G. AL CORSO LEADERSHIP IN SANITA' CHE SI TERRA'A MILANO DAL 22/24/SETT. E DAL 27/29 OTT. | RICHIESTA | 2000 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
190 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PFA L'INFORMAZIONE TECNOLOGY APPLICATA AI PROCESSI DELLE UNITA' OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN UNA LOGICA ISO 9001:2008 | ATTIVAZIONE PFA L'INFORMAZIONE TECNOLOGY APPLICATA AI PROCESSI DELLE UNITA' OPERATIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IN UNA LOGICA ISO 9001:2008 CHE SI TERRA' IL 2 E 3 OTTOBRE 2014. | PIANO FORMATIVO 2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
189 | 2014 | 15/09/14 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | ATTIVAZIONE PFA PRIVACY E LA TUTELA DEI DATI | ATTIVAZIONE PFA PRIVACY E LA TUTELA DEI DATI (PIANO FORMAZIONE 2014). | PIANO FORMATIVO 2014 | 1549.2 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale |
177 | 2014 | 15/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 08/12/2005 Ssig.ra G. A. liquidazione e pagamento del danno | $18,325.77 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
176 | 2014 | 15/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 24/07/2010 Sig. D. A. G. liquidazione e pagamento del danno | $2,005.87 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
31 | 2014 | 15/09/14 | Dott.ssa LUANA TRAFFICANTE | Dr. Vittorio Santoro | Fondo Aziendale Cure Domiciliari ( autorizzazione di spesa n° 292/2014) . Liquidazione e pagamento alla Società Cooperativa Horizon Service dell'importo di € 34.914,00 per le prestazioni domiciliari eseguite per conto del DSB di Scafa nel mese di aprile 2014 . | n° 1 fattura | 3 | 292/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
25 | 2014 | 15/09/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi relativi al mese di Agosto 2014 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto retribuzione | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
24 | 2014 | 15/09/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico e professionale non medico, in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Agosto 2014 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
23 | 2014 | 15/09/14 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl., in servizio presso la casa circondariale di Pescara, Luglio 2014 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
634 | 2014 | 12/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTIOTATIVA E CONTESTUALE PROSECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI PER I PP.OO. E TERRITORIALI DELLA ASL DI PESCARA | 0 | € 505,000.00 | RIVOIRA PHARMA | |
632 | 2014 | 12/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 529378, PUBBLICATA IN DATA 19/06/2014, SUL MEPA -FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI AGHI SPINALI PUNTA DI QUINCKE CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA | € 39,900.00 | BECTON & DICKINSON | ||
526 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37328 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
525 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41680 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
524 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 53955 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, DSB di Montesilvano | ||
523 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61072 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, DSB di Pescara | ||
522 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 50095 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
521 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: OPERATORE TECNICO EDP - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 15131 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, U.O.C. G.R.U. | ||
520 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 44540 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
519 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49820 = MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 427 DEL 14/07/14. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
518 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: OPERATORE SOCIO SANITARIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20032 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32 D. LGS. 151/01 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
517 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 35085.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
516 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 48000 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
515 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: OPERATORE TECNICO EDP - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 45469= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Ufficio Formazione e aggiornamento | ||
514 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46815 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
513 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46555 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
512 | 2014 | 12/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: OPERATORE SOCIO SANITARIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20051 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
388 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SAN STEFAR Abruzzo - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
387 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
386 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | VILLA SERENA di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Luglio 2014 | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 267 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
385 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO MADONNA DEL MONTE (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010805 0702010806 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
384 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO SAN CLEMENTE (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
383 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO TABOR (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
382 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO SAN MASSIMO e CENTRO BEATO NUNZIO (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
381 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO VIA PESARO (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
380 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | CENTRO ADRIATICO (FONDAZIONE PAPA PAOLO VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per pprestazioni riabilitative ex art. 26 L. 833/78 rese nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010405 autorzzazioni: 269 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
379 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA di CURA ACCREDITATA "Pierangeli" (Synergo) di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2014, relativo a prestazioni pspedaliere erogate nel mese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
378 | 2014 | 12/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | CASA di CURA ACCREDITATA "VILLA SERENA" di Città S. Angelo (PE) liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa -annualità 2014 , relativo a ptrestazioni ospedaliere erogate nel mwese di Luglio 2014. | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
290 | 2014 | 12/09/14 | Dott. Giuliano Lombardi | Maria Rita Santilli | Del. N. 588 del 07/06/2013 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Malattie Rare" - Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara - Liquidazione e pagamento IV erogazione - autorizzazione n. 246/2013. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
289 | 2014 | 12/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Attribuzione indennità di turno al Sig. S.P. per il periodo 01/01/2010 - 31/12/2012. | Liquidazione indennità | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
631 | 2014 | 11/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | LAURA GAROFALO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 125, COMMA 10, DEL D.LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI DISPOSTIVI MEDICI (COTONINI CHIRURGICI E CLIPS DI RANEY) IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DI PROCEDURA CONCORSUALE. | 0 | € 20,000.00 | ARCHIS SRL | |
630 | 2014 | 11/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROPOSTA DI COMODATO D'USO GRATUITO DI APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PENNE. ACCETTAZIONE. | 4 | € 0.00 | DR. ALESSANDRO DELLA SCIUCCA | |
629 | 2014 | 11/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER L'ACQUISIZIONE IN SERVICE DI DURATA TRIENNALE, DI DUE SISTEMI PER IL RECUPERO DI LIQUIDI ORGANICI PRODOTTI NELLE UU.OO DI DIALISI DEL P.O. DI PESCARA | 3 | |||
628 | 2014 | 11/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | RETTIFICA DETERMINA 36/ABS DEL 17.01.2014. REVOCA DELL'AFFIDAMENTO, ALLA DITTA VIVISOL, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.1 UNITA' BASE DI LOX PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI GERIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | VIVISOL SRL | ||
627 | 2014 | 11/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PAGAMENTO IMPORTO PUBBLICAZIONE BANDO GARA SULLA GURI IN FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL CONCESSIONARIA DELL'IPZS DI ROMA . FIF. DELIBERA INDIZIONE N. 1143/2013 (FORNITURA DI GAS MEDICINALI, TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI PER I PP.OO. E TERRITORIALI DELLA ASL DI PESCARA).AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI LEUCOCITI RESIDUI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI E NEL PLASMA, DESTINATO ALLA UOC DI | 2 | € 774.51 | LEXMEDIA SRL | |
511 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N.42430= CONGEDO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
510 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N.49950= CONGEDO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
509 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 8110= CONGEDO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
508 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 38185= INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
507 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42235 = INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
506 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 7310 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
505 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 36415 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
504 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37325 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Dipartimento di Prevenzione | ||
503 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 36960 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Servizio Gestione Economico Finanziaria | ||
502 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. ODONTOTECNICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49235 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
501 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37510 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
500 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37310 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Serv. Psich. Diagnosi e Cura | ||
499 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39525 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
498 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 5880 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
497 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39250 = MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 408 DEL 08/07/13 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
496 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE PSICOLOGO - A TEMPO DETERMINATO - MATR. N. 38615.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
495 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39120 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
494 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39340= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
493 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40350 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
492 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41085 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
491 | 2014 | 11/09/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S.TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40130 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
288 | 2014 | 11/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
277 | 2014 | 11/09/14 | dott.Barile | gizzarelli | Rideterminazione della retribuzione di posizione unificata ai dirigenti medici dott.ssa V.G. e dott.ssa D.C.S., ai sensi degli artt. 26-28 ccnl area dirigenza Medica/Veterinaria del 3/11/2005:liquidazione arretrati | Adeguamento retri. Pos. Unif. E pagamento arretrati | prospetto contabile | 14741.29 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
94 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “ Dianova" Onlus di Garbagnate Milanese (NI) - Liquidazione oneri mesi di Marzo Aprile 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
93 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) " di Livorno - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
92 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Progewtto Vita" di Lanciano (CH) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
91 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ALI D'AQUILA.” di Chieti Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
90 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
89 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ SOGGIORNO PROPOSTA ." di Ortona (CH) - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
88 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ARCADIA ." di Catignano - Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
87 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ C.E.I.S." di Pescara- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
86 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ CLED" di Pescara- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
85 | 2014 | 11/09/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ LAAD" di Pescara- Liquidazione oneri 2°Trimestre 2014. Ser.T. Pescara-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
626 | 2014 | 10/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA RDO N. 555467/2014 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA ,A LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE, DI BIBERON E TETTARELLE. | 1 | € 0.00 | Dr. Maria Pia Musa Sig.r A. Mangifesta Sig.ra L. Di Pietro | |
625 | 2014 | 10/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI CONGELATORI" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 463314" CIG: ZAB0E8D5A5 | 3 | € 48,431.56 | AHSI | |
287 | 2014 | 10/09/14 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Rettifica determinazione n. 255/PEA/PES del 05.08.2014 relativa ai componenti del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara, periodo Novembre/Dicembre 2013 - Gennaio/Maggio 2014. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
205 | 2014 | 10/09/14 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F.LLI CAPPOLA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/06/2014 – 30/06/2014. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1263 DEL 19/12/2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F.LLI CAPPOLA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 25/02/2014. PERIODO 01/06/2014 – 30/06/2014. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
173 | 2014 | 10/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG. 504/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
56 | 2014 | 10/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di agosto 2014. | Pagamento con F24 Ep dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di agosto 2014 | 8256 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
55 | 2014 | 10/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di agosto 2014. | Pagamento : Irpef € 2.961.543,44 Irap € 919.432,52 Inps 15.555,00 Enpam 115.206,15 | 7649011.27 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
623 | 2014 | 09/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI UN LETTINO OPERATORIO" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 550195" CIG: Z1F0FFCF00 | 1 | € 14,396.00 | R.E.VE.S SNC | |
377 | 2014 | 09/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
376 | 2014 | 09/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
375 | 2014 | 09/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO INCONTRO Sociale - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
374 | 2014 | 09/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | La Goccia Società Coop. Sociale - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
373 | 2014 | 09/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
372 | 2014 | 09/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Gruppo Famiglia Associazione Onlus - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
371 | 2014 | 09/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Soggetto privato accreditato in via pre-definitiva, Dr.ssa Adriana Orlandi, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nell'anno 2013 - in applicazione della delibera del Direttore Generale della ASL di Pescara n. 367 del 12/4/2013. | voci di conto: 550201 550202 550204 autorzzazioni: 240 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
286 | 2014 | 09/09/14 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di luglio-agosto 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
285 | 2014 | 09/09/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrlogia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
284 | 2014 | 09/09/14 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale P.O. di Penne relativa ai mesi di maggio-giugno e saldo del 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2014. | Liquidazione compensi | omissis | n. 290/2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
283 | 2014 | 09/09/14 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione AUSL Bologna per consulenze prestate nel periodo marzo-aprile 2014 per la u.o.s. di gastroenterologia del P.O. di Penne. | Liquidazione Fatture | 2 | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - PES-PNS-POS |
24 | 2014 | 09/09/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Associazione ANPAS – MARCHE (15876) LIQUIDAZIONI VARIE FATTURAZIONI PER SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA – | Pagamento fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. | ||
14 | 2014 | 09/09/14 | Dott. Giovanni Cerio | Collab.Ammi. Prof. A. Brancato | Decurtare e recuperare alla dipendente somme non versate per l'attivita' libero professionale . | Decurtazione onorari | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
621 | 2014 | 08/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | prolungamento sospensione contratto di appalto stipulato con la ditta Rays spa e contestuale estensione della durata dell’affidamento temporaneo alla ditta Molnlycke Health Care srl della fornitura di camici sterili monouso | 0 | € 30,660.00 | RAYS SPA- MOLNLYCKE SRL | |
490 | 2014 | 08/09/14 | Vero Michitelli | Esquilino | CPS Ostetrica a tempo indeterminato, matr. 36690. Revoca congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs.vo n. 151/2001. | Revoca congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.L.gs.vo n. 151/2001 | Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne | ||
370 | 2014 | 08/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r:l. - R.S.A. " S.Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2014 in applicazione del Contratto, di cui, al Decreto del Commissario ad Acta n. 2/2014 del 20/1/2014. | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
369 | 2014 | 08/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata FISIOTER SAS, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
282 | 2014 | 08/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.08.2014 al 30.08.2014 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
276 | 2014 | 08/09/14 | Giuseppe Barile | Palmitesta Annalisa | Matr. n. 16120, Ausiliario specializzato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza Dal 01/11/2014. | accettazione recesso rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2014 | istanza di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
172 | 2014 | 08/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG. 154/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
171 | 2014 | 08/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO D.I. RG N. 5262/10. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
170 | 2014 | 08/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO AVVERSO LA SENTENZA N. 1978/12 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
169 | 2014 | 08/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG.128/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
168 | 2014 | 08/09/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 25.3.13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
54 | 2014 | 08/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl. | Pagamento fatture. | Fatture | 533.14 | Collegio Sindacale, AAGG | |
53 | 2014 | 08/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 1.070,80 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie. | 7106.33 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
33 | 2014 | 08/09/14 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio assistenza domiciliare integrata - sede Citta' S.Angelo Liquidazione e pagamento Soc.Cooperativa Horizon per prestazioni infermieristiche e riabilitative Aprile 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
32 | 2014 | 08/09/14 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Marzo-Giugno 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
23 | 2014 | 08/09/14 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. | ||
22 | 2014 | 08/09/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mesi di APRILE 2014 | Pagamento fattura | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. | ||
13 | 2014 | 08/09/14 | Dott. Giovanni Cerio | Assist. Amm.A.L. Terra | Rimborso fatture relative ad attività Libero Professionale Cassa Intramoenia P.O.Pescara. Periodo: Luglio- Agosto 2014. | Rimborsi | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
275 | 2014 | 07/09/14 | dott.Barile | gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott.S.V. in esecuzione della deliberazione n° 659 del 13/06/2014 | riconoscimento indennità per struttura semplice | prospetto contabile | 2903.15 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
274 | 2014 | 07/09/14 | dott.Barile | gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/B CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott.D.M.V. in esecuzione della deliberazione n° 577 del 26/05/2014 | riconoscimento indennità per struttura semplice | prospetto contabile | 2903.15 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
273 | 2014 | 07/09/14 | dott.Barile | gizzarelli | Riconoscimento e pagamento dell'incarico ex art 27/C CCNL 8/6/2000 al dirigente medico dott. G.R. in esecuzione della deliberazione n° 576 del 26/05/2014 | riconoscimento indennità per A.P. | prospetto contabile | 704.19 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
620 | 2014 | 05/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 588548, PUBBLICATA IN DATA 11 LUGLIO 2014, SUL MEPA -FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI CUFFIE PER INTENSIFICATORE DI BRILLANZA, E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA U.JET S.R.L. | 4 | € 48,678.00 | U. JET SRL | |
489 | 2014 | 05/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato Matr. N. 9360 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 | Congedo straordinario per familiare disabile | Trattamento Economico del Personale, Ufficio A.S.B. e Specialistica Ambulatoriale | ||
488 | 2014 | 05/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Assistente amministrativo a tempo indeterminato Matr. N. 75428. Modifica determinazione dirigenziale n. 477 del 01/09/14 | Revoca Congedo straordinario per familiare disabile | Trattamento Economico del Personale Servizio di Medicina Legale | ||
487 | 2014 | 05/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Coadiutore Amministrativo a tempo indeterminato Matr. N. 14490. Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 | Congedo straordinario per familiare disabile | Trattamento Economico del Personale | ||
486 | 2014 | 05/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dirigente Medico a tempo indeterminato Matr. N. 2490 Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art.10 co.1 del CCNL Integrativo Dirigenza Medica Veterinaria del 10/02/04 | Aspettativa per motivi familiari | Trattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Pescara | ||
281 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
280 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
279 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
278 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 7 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
277 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
276 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
275 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
274 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA er il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
273 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
272 | 2014 | 05/09/14 | dott.Barile | olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati e contestuale recupero di retribuzioni di fascia a dipendenti diversi a decorrere dal 01/01/2010. | esecuzione sentenza | prospetti | €. 9.774,19 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ. Finanziaria - Uff. Org., Progr. Ed AA.GG. |
272 | 2014 | 05/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
72 | 2014 | 05/09/14 | TITOLARE P.O. DOTT.SSA TIZIANA NASUTI | RICHIESTA PERIODO DI RISTORO PSICO-FISICO, ART. 18,CO.5,ACN MEDICINA GENERALE, DA PARTE DEL DR. MR -PRESA D'ATTO | VEDI OGGETTO | N. 1 | AA.GG - GEF - ASB - COLLEGIO SINDACALE | ||
71 | 2014 | 05/09/14 | UOS ASSISTENZA PRIMARIA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE DR. PAOLO PISCIONE | TITOLARE P.O. DOTT.SSA TIZIANA NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A FAVORE DELL'ENPAM | VEDI OGGETTO | N. 3 | EURO 780.92 | AA.GG - GEF - ASB - COLLEGIO SINDACALE |
618 | 2014 | 04/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | ANNULLAMENTO DETERMINA N.583/ABS DEL 07.08.2014 | 1 | € 2,673.00 | SIRA | |
368 | 2014 | 04/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2014 - in applicazione del decreto del Commessario ad Acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 0702010318 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
271 | 2014 | 04/09/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento alle compagnie assicurative deli premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2014 | Elenco disposizioni di pagamento | n.1 prospetto contabile | 56854.6 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
271 | 2014 | 04/09/14 | Dott. Marco D'Alessandro | Maria Rita Santilli | Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Luglio 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.220/2011 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
270 | 2014 | 04/09/14 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Luglio 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
52 | 2014 | 04/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento a favore della ditta Shire Italia Spa a seguito reintroito. | Pagamento a favore della ditta Shire Italia Spa a seguito reintroito. | 1956.16 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
51 | 2014 | 04/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento a favore della ditta Life Technologies a seguito reintroito. | Pagamento a favore della ditta Life Technologies a seguito reintroito. | 10621.83 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
50 | 2014 | 04/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma. | Rimborso somma. | 121.44 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
31 | 2014 | 04/09/14 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento attività del Centro Diaverum - Periodo Gennaio-Maggio 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.25 Autorizzazione 317/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
30 | 2014 | 04/09/14 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari .Liquidazione e pagamento Fattura n.89/2014 del 31/07/2014 mese di LUGLIO 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione 282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
484 | 2014 | 03/09/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE TECNICO EDP CAT. B, LIVELLO ECONOMICO INIZIALE, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO JACIE-FACT", DA ESPLETARE PRESSO L'UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI E SEGRETARIO | 0 | 336.21 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
483 | 2014 | 03/09/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI OPERATORE TECNICO EDP CAT. B, LIVELLO ECONOMICO INIZIALE, PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI NELL'OTTICA DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO REGIONALE", DA ESPLETARE PRESSO L'UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA - MEDICINA TRASFUSIONALE - LABORATORIO DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI E SEGRETARIO | 0 | 336.21 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF |
482 | 2014 | 03/09/14 | Vero Michitelli | Esquilino | Infermiere generico puericultrice esp. a tempo indeterminato, matr. 60475. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.vo n. 151/2001. | Congedo parentale ai sensi dell'art. 42, c. 5, D.Lgs.vo 151/2001 | domanda di congedo | Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne | |
270 | 2014 | 03/09/14 | dott.Barile | dott. Gizzarelli | Passaggio alla fascia superiore IER dott. M.A. , a seguito di valutazione positiva ccnl 3 nov 2005.Liquidazione e pagamento arretrati. | Riconoscimento e pagamento fascia superiore Indennità esclusività rapporto > 15 anni | riepilogo analitico | 6280.49 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
617 | 2014 | 02/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 14.540,00 EMESSO A FAVORE DELL’AVCP (ORA A.N.A.C.), PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2014. | 2 | € 14,540.00 | EX (AVCP) ORA A.N.A.C. | |
367 | 2014 | 02/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Laboratorio analisi cliniche-microbiologiche " S.Camillo" di Cepagatti (Pe) struttura privata accreditata in via pre-definitiva, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li reg.li anno 2013. | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
269 | 2014 | 02/09/14 | Dott. Federico De Nicola - Dr. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 1372/E del 03.08.2012 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per un importo di € 5.401,81. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
268 | 2014 | 02/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Agosto 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
267 | 2014 | 02/09/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di Agosto 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
615 | 2014 | 01/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | REVISIONE PREZZI HEALTH SOLUTIONS - CONTRATTO N. 649/2014 | 1 | € 0.00 | HEALTH SOLUTIONS | |
614 | 2014 | 01/09/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO DA CONDURRE SUL MEPA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI (SONDE, CATETERI, E ALTRI DISPOSITIVI), SUDDIVISI INN. 20 LOTTI AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA. | 0 | € 155,550.00 | ||
481 | 2014 | 01/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 53275. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 267/00 | Concessione permessi retribuiti per assolvimento mandato elettorale | Trattamento Economico, Servizio 118 SUEM Pescara | ||
480 | 2014 | 01/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 36060. Revoca distacco sindacale e contestuale attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita | Revoca distacco sindacale e contestuale attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
479 | 2014 | 01/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 35570. Revoca pemessi sindacali cumulati retribuiti | Revoca permesso sindacale cumulato retribuito | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
478 | 2014 | 01/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 42650 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 | Congedo straordinario per familiare disabile | Trattamento Economico, Ufficio Riabilitazione | ||
477 | 2014 | 01/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 75428 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 | Congedo straordinario per familiare disabile | Trattamento Economico, Ufficio di Medicina Legale | ||
476 | 2014 | 01/09/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS Infermiere a tempo indeterminato Matr. N. 49870 Congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42 co. 5 D. Lgs. 151/01 | Congedo straordinario per familiare disabile | Trattamento Economico, DSB Pescara Nord | ||
366 | 2014 | 01/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A."IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel nese di Luglio 2014 in applicazione dello schema di contratto, di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 3/2014 del 20/1/2014. | voci di conto: 0702011215 0702011216 autorzzazioni: 275 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
365 | 2014 | 01/09/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni, ex art. 26 l. 833/78, erogate nell' anno 2014, in favore del centro di riabilitazione extra regionale: LUCE SUL MARE | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
49 | 2014 | 01/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori mesi di luglio 2014 spese bancarie e commissioni | Sistemazioni provvisori mesi di luglio 2014 spese bancarie e commissioni | 2140.66 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
48 | 2014 | 01/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazioni provvisori mesi di maggioe giugno 2014 spese bancarie e commissioni | Sistemazioni provvisori mesi di luglio 2014 spese bancarie e commissioni | 2059.8 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
47 | 2014 | 01/09/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Restituzione somma a seguito reintroito. | Restituzione somma a seguito reintroito. | 9000 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
364 | 2014 | 29/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | 3D di Rischia M. e Maugliani E. snc Villla Elisa - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Aprile, Maggio, e Giugno 2014 ad utenti nel territorio di competenza ASL Pescara. | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
363 | 2014 | 29/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni, anno 2014", in favore del Centro di riabilitazione extra regionale Santo Stefano | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
362 | 2014 | 29/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. " DE CESARIS" S.r.l. " - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di Luglio 2014" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
361 | 2014 | 29/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva DOVIM SAS. di Montesilvano, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, anno 2013" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
360 | 2014 | 29/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 06/07 anno 2014" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
359 | 2014 | 29/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Static S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 06/07 anno 2014" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
358 | 2014 | 29/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata CO.PAN SAS di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 06/07 anno 2014" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
10 | 2014 | 29/08/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze agli II.PP. Impegnati nelle cure domiciliari presso l'Area Vestina. (Integrazione precedente liquidazione). | liquidazione dipendenti | 1 | 302/2014 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin.; Ufficio T.E.P.; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI. |
613 | 2014 | 28/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | risoluzione parziale del contratto di fornitura stipulato con la società Sanic srl in virtù di delibera di aggiudicazione n. 538/2007 e soggetto a proroga, giusta determina n. 327/2014. | 1 | nessun impegno di spesa | SANIC SRL | |
357 | 2014 | 28/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Laboratorio analisi Salus di Pescara, struttura privata accreditata in via pre-definitiva, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, anno 2012" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
266 | 2014 | 28/08/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dall'ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del D.S.B. di Spoltore. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 4 | n. 214/2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
612 | 2014 | 27/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | VARIANTE QUANTITATIVA INCREMENTALE CONTRATTI PER FORNITURA DI DISPOSITIVI PER DIABETICI PER UTENTI NON OSPEDALIZZATI. | 0 | € 30,000.00 | ABBOTT -BAYER - ROCHE DIAGNOSTICS - A. MENARINI - EXXE | |
356 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Laboratorio Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Soprema di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
355 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di CARAMANICO " di Pescara-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Luglio 2014 | voci di conto: 0702010805 0702010806 autorzzazioni: 267/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
354 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "TERME di POPOLI" di Pescara-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di Luglio 2014 | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
353 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. AZZURRA di Villa Serena di Città S.Angelo - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di Luglio 2014" | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
352 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dott.ssa M.E.Rutolo S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
351 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
350 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014", in favore Centro riab.ne extra reg.le Fondazione Padre Pio onlus | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
349 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva DOVIM. di Montesilvano, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
348 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva S.Camillo S.N.C. di Spoltore, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
347 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva S.Antonio S.N.C. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
346 | 2014 | 27/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Biotest di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
34 | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $53,755.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
34 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $53,755.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
34 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $53,755.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
33 | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $218.84 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
33 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $218.84 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
33 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $218.84 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
32 | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: MAGGIO-GIUGNO 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,715.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
32 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: MAGGIO-GIUGNO 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,715.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
32 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: MAGGIO-GIUGNO 2014 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,715.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
31 | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $30,830.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
31 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $30,830.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
31 M.L. | 2014 | 27/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $30,830.80 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
30 | 2014 | 27/08/14 | Dott. Giuseppe Di Bartolomeo | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di luglio/agosto 2014 pe run importo totale di € 51853,73 | pagamento fatture | n° 23 fatture | 219/14 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
606 | 2014 | 26/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 569/ABS DEL 12/08/2014 AVENTE AD OGGETTO “NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE PER LA GARA FILI DI SUTURA “ | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
345 | 2014 | 26/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Alhena di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
344 | 2014 | 26/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva IGEA SNC di Di Pietro Rossella R. e C. Montesilvano-liquidazione e pagamento acconti prestazioni specialistiche amb.li reg.li ed extra 05/06 anno 2014 | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
343 | 2014 | 26/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva "ALFA S.N.C. ", di Pescara liquidazione e pagamento in acconto prestazioni ambulatoriali specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
342 | 2014 | 26/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Ars Mesdica di Cepagatti, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010318 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
341 | 2014 | 26/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva Di Iorio & C. S.R.L. di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
340 | 2014 | 26/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS, di Pescara, liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li,anno 2013" | voci di conto: 0702010318 0702010319 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
269 | 2014 | 26/08/14 | dott.Barile | dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali,nonché Irap ed _Irpef- Stipendi Mese agosto 2014 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | 6946896.2 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
265 | 2014 | 26/08/14 | Dott. Federico De Nicola - Dr. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 2718/E del 31.12.2013 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per un importo di € 3.302,00. | Liquidazione fattura | 4 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
167 | 2014 | 26/08/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Avviso di liquidazione del 10.06.14. Liquidazione tassa di registro | OPA - GEF - ALA - Collegio Sindacale | ||||
605 | 2014 | 25/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 599 DEL 13 AGOSTO 2014. | 0 | € 20,166.00 | ABBOTT SRL - FRESENIUS KABI - NUTRICIA - NESTLE ' - BAXTER | |
339 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CARBONI, di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li, 05/06 anno 2014" | voci di conto: 0702011218 070201219 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
338 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S,r.l. "Santa Maria ausiliatrice" Montesilvano - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni Luglio 2014" | voci di conto: 0702011218 070201219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
337 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Struttura privata accreditata in via pre-definitiva CLINITEST, di Pescara, liquidazione e pagamento in acconto prestazioni specialistiche amb.li, reg.li ed extra reg.li,i 05/06 ann 2014" | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
336 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | " Villa Serena " di Città S. angelo - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni psico-riabilitative Giugno 2014 | voci di conto: 0702011005 0702011006 0702011009 autorzzazioni: 273 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
335 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
334 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SAN STEF.AR. Abruzzo Liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazionidi riabilitazione Giugno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 100 esercizio 2012 | AA.GG./SEF/CS | ||
333 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Via Pesaro( Fondazione Papa Paolo VI ) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
332 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro S.Massimo e Centro Beato Nunzio (Fondazione Palo VI)- liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
331 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Madonna del Monte(Fondazione Papa Paolo VI)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
330 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Tabor (Fondazione Papa Paolo VI)- liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative Giugno 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
329 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro S. Clemente (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per Giugno 2014 " | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni: 277 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
328 | 2014 | 25/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Adriatico (Fondazione Papa Paolo VI)-liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni riabilitative per Giugno 2014 " | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
268 | 2014 | 25/08/14 | GIUSEPPE BARILE | Palmitesta Annalisa | Dr. D.M.L., Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d' atto del collocamento a riposo, con decorrenza dal 01/11/2014, per limiti d' età protrattisi nel tempo. | Collocamento a riposo per limiti d' età protrattisi nel tempo. | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
267 | 2014 | 25/08/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mese di Agosto 2014 con competenza Giugno 2014 ed eventuali conguagli precedenti | Determinazione competenze accessorie | prospetti e stampe riepilogative | 725510.58 | Collegio Sindacale, OPA |
266 | 2014 | 25/08/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2014 | Elenco disposizioni di pagamento | n.1 prospetto contabile | 1612.35 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
265 | 2014 | 25/08/14 | Giuseppe Barile | Palmitesta Annalisa | Matr. 5840, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del d.lgs. 502/92 | istanza di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |
264 | 2014 | 25/08/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2014 | Elenco disposizioni di pagamento | n.1 prospetto contabile | 31933.33 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
264 | 2014 | 25/08/14 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 0732/btm del 15.07.2014 emessa dal SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - EMILIA ROMAGNA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI Ddi BOLOGNA per un importo di € 6.826,85. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
263 | 2014 | 25/08/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 00001/geum del 06.03.2014 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO di CHIETI-PESCARA per un importo complessivo di € 49.967,26. | Liquidazione fattura | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
262 | 2014 | 25/08/14 | Dott. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 217/000459 del 23.01.2014 emessa dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA-ROMAGNA - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Istituto delle Scienze Neurologiche per un importo di € 346,60. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
261 | 2014 | 25/08/14 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn° 1/227 del 31.03.2014 e 1/408 del 30.05.2014 emesse dalla FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO - ONLUS per un importo complessivo di € 4.140,00. | Liquidazione fatture | 7 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
260 | 2014 | 25/08/14 | Dott. Federico De Nicola - Dr. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn° 689/E del 22.05.2014, 750/e del 03.06.2014 e 984/E del 02.07.2014 emesse dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per un importo totale di €. 10.506,00. | Liquidazione fatture | 7 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
29 | 2014 | 25/08/14 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione ticket indebitamente corrisposto presso le Casse di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria | Restituzione ticket | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
263 | 2014 | 22/08/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Agosto 2014. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | 244032.21 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
262 | 2014 | 22/08/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2014. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Agosto 2014. | Specifica versamenti ai creditori. | 13436.22 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
10 | 2014 | 22/08/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Luglio 2014. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
261 | 2014 | 21/08/14 | GIUSEPPE BARILE | Palmitesta Annalisa | Sig. S.A., Coadiutore amministrativo cat -B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d' età con decorrenza dal 01/11/2014. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
260 | 2014 | 20/08/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Ri-emissione mandato di pagamento al coniuge erede dell’ex-dipendente C.P.S. Infermiere Pediatrico individuato con matricola aziendale n. 43940 | riemissione mandato di pagamento | 869 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
259 | 2014 | 20/08/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | pagamento stipendi di Agosto 2014 | pagamento stipendi di Agosto 2014 | n.2 prospetti contabili | 6452585 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
258 | 2014 | 20/08/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO, della somma di € 21.226,65, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2014. | Mensilità Agosto 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo per €. 21.226,65 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | 21226.65 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
16 | 2014 | 20/08/14 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2014 | rimborso spese | 1 | O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO TRATT. ECON. PERSONALE | ||
8 | 2014 | 20/08/14 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di AGOSTO 2014 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di AGOSTO 2014 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di LUGLIO 2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | 3515.54 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
259 | 2014 | 19/08/14 | Dott. Giuliano Lombardi | Del. N. 588 del 07/06/2013 e n. 686 del 02/07/2013: "Proroga scadenza Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara per il Progetto malattie rare. | Proroga convenzione | 2 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale | ||
257 | 2014 | 19/08/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 27.322,94 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuti ai dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di agosto 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 27322.94 | Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG. |
256 | 2014 | 19/08/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 8.957,63 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuti ai dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di agosto 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 8957.63 | Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG. |
255 | 2014 | 19/08/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendenti di questa USL nel mese di agosto 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 741.64 | Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG. |
254 | 2014 | 19/08/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di agosto 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale Uff. Gest.Econ.-Finanziaria Uff.Prog.Org. ed AA.GG. |
258 | 2014 | 18/08/14 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.07.2014 al 31.07.2014 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
604 | 2014 | 14/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO FORNITURA MODULO AREAS GARE WEB. CIG X9D104B5A5 | 1 | € 18,300.00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | |
603 | 2014 | 14/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | presa d’atto del subentro, a seguito di fusione per intervenuta incorporazione, della società Abbott Vascular Knoll-Ravizza spa alla società Abbott srl, nella titolarità e nella prosecuzione dei contratti di appalto attualmente in essere stipulati con la Asl di Pescara nonchè nelle procedure di gara in corso ex artt. 51 e 116 D. lgs 163/2006 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ABBOTT SRL- ABBOTT VASCULAR KNOLL-RAVIZZA SPA | |
602 | 2014 | 14/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 , E, PER L’EFFETTO, DI PUBBLICARE SUL MEPA UNA RDO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA COMPLETO PER TERMOABLAZIONE CON RADIOFREQUENZE DI LESIONI NEOPLASTICHE COMPRENSIVO DI AGHI-ELETTRODO E RELATIVO GENERATORE DI RADIOFREQUENZE DEDICATO, PER LA UO DI MEDICINA INTERNA DEL P.O. DI PENNE | 2 | € 26,840.00 | EVOMED SOC. COOP | |
601 | 2014 | 14/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | SERVIZIO DI NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE DA EROGARE A FAVORE DEL PAZIENTE M.D.A., AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.278 DEL 10.04.2014. DETERMINAZIONI. CIG Z090EC2F08 | 0 | € 30,000.00 | R.T.I. FARMACIA METALLA SNC/VITALAIRE ITALIA SPA/MEDICASA ITALIA SPA | |
600 | 2014 | 13/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELL’INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. , AVENTE AD OGGETTO LE FORNITURE DI FACCIALI FILTRANTI | 3 | € 48,678.00 | 3M ITALIA - BETATEX | |
599 | 2014 | 13/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, PER LE FORNITURE DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE. | 0 | € 182,878.00 | ABBOTT SRL - FRESENIUS KABI - NUTRICIA - NESTLE ' - BAXTER | |
597 | 2014 | 13/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE DI N. 1 BANDO DI GARA SU GURI. | 2 | € 626.55 | LEXMEDIA SRL | |
591 | 2014 | 13/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART.125 COMMA 10 DEL D.LGS.163/2006 ALLA MANPOWER SRL DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE CON CORREZIONE AUTOMATIZZATA DI CONCORSO PUBBLICO PER N.4 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA (CAT.D) | 2 | € 8,540.00 | MANPOWER SRL | |
588 | 2014 | 13/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE SUL MEPA DI UNA PROCEDURA PER COTtIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER EMATOLOGIA P.O. PESCARA | 3 | € 200,000.00 | ||
166 | 2014 | 13/08/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 25/03/2013 liquidazione e pagamento del danno | $482.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
165 | 2014 | 13/08/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 20/03/2012 liquidazione e pagamento del danno | $2,223.09 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
164 | 2014 | 13/08/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 30/12/2012 liquidazione e pagamento del danno | $3,000.00 | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | ||
596 | 2014 | 12/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE PER LA GARA FILI DI SUTURA | 0 | € 0.00 | DR. ROSANNA AGOSTINONE FARMACIA PESCARA DR. MASSIMO BASTI 3^ CHIRURGIA SIG. ENZO CAFARELLI SALA OP. POPOLI | |
595 | 2014 | 12/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SUBENTRO DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL NELLA POSIZIONE DI PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA (LOTTO 10) INDETTA CON DELIBERA N. 1289/2013, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA, IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PARTECIPANTE ALLA GARA MEDESIMA NELLA QUALITA' DI MANDANTE DELLA COSTITUENDA ATI CON LA DITTA TOSOH BIOSCIENCE SRL | 0 | NESSUN ONERE | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL | |
594 | 2014 | 12/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO DI N.1 VENTILATORE MECCANICO ELISEE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. CIG Z550D4BE75 | 0 | € 164.70 | VIVISOL SRL | |
593 | 2014 | 12/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO PURITAN BENNET 560 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE NR, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG X1A104B5A2 | 3 | € 1,031.68 | SAPIO LIFE SRL | |
253 | 2014 | 12/08/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Agosto 2014. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Agosto 2014 e numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | prospetti contabili | 20748.39 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
33 | 2014 | 11/08/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 19.043,00, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bim. 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
32 | 2014 | 11/08/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.099,04, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2014 – (CONSIP). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
31 | 2014 | 11/08/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 24.398,22, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative ai mesi Marzo e Aprile 2014 (contratto ex RUPA) e al mese Maggio 2014 (contratto SPC). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
30 | 2014 | 11/08/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 54.953,88, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.06.2014 / 31.07.2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
589 | 2014 | 08/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | Fornitura, in service, di un ventilatore meccanico Impulsator IPV-2C per le esigenze del paziente C.E., comprensiva di noleggio, assistenza e fornitura a domicilio del materiale di consumo. Affidamento. CIG: X6A104B5A0 | 3 | € 1,934.40 | MEDIGAS ITALIA SRL | |
586 | 2014 | 08/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta avente ad oggetto “l’affidamento della fornitura di dispositivi medici in TN per le esigenze delle UU.OO. di Patologia Neonatale-Chirurgia toracica- ORL- Traumatologia dei PP.OO. dell’Azienda USl di Pescara”- | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
580 | 2014 | 08/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE STOVIGLIE PER L'U.O. DI EMATOLOGIA - SEZIONE CHEMIOTERAPIA ALTE DOSI DEL P.O. DI PESCARA. REVISIONE PREZZI (01.01.2013 - 31.10.2014). DETERMINAZIONI. | 0 | € 276.70 | BIOSTER SPA | |
252 | 2014 | 08/08/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2014 | Con riferimento al conferimento di numero 19 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 1 borsa sospesa dal 06/08/2014. | n. 31 prospetti contabili | 37254.78 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
251 | 2014 | 08/08/14 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di AGOSTO 2014 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | 30521.58 | Collegio sindacale, AAGG |
250 | 2014 | 08/08/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2014 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | 4868.33 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
67 | 2014 | 08/08/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 1 | 10709.23 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
66 | 2014 | 08/08/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 11931.59 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
65 | 2014 | 08/08/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2014 | vedi oggetto | 16470.82 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
64 | 2014 | 08/08/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 2 | 359001.38 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
584 | 2014 | 07/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LE DITTE KCI SRL E LOHOMANN E RAUSCHER SRL IN ESITO ALLO DELIBERAZIONE N.500 DEL 16 MAGGIO 2013. CIG 4627171E4A | 0 | € 0.00 | KCI MEDICAL SRL | |
583 | 2014 | 07/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI GUAINE DI PROTEZIONE PER ORTOPANTOMOGRAFO PER LE ESIGENZE DEL SRVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE E DELLA U.O. DI RADIOLOGIA DEL DSB DI SCAFA | 1 | € 2,673.00 | SIRONA | |
582 | 2014 | 07/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE D'AM, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DI MATERIALE DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG XBA104B59E | 3 | € 1,031.68 | MEDICAIR SUD SRL | |
475 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE PEDIATRICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40220 = ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | aspettativa senza retribuzione | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
474 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. 5640= CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, CO 5, D.LGS.VO n. 151/2001 | congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
473 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 6230=. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 264 DEL 15/05/14 | modifica congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, DSB Pescara Nord | ||
472 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: AUSILIARIO SPECIALIZZATO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 26111 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | aspettativa senza retribuzione | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
471 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42430. CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.16, CO 1, LETT. b), e c) D.Lgs.vo n. 151/2001 | congedo obbligatorio maternità post parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
470 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42430 = CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 16. COMMA 1 lett. a) D.LGS.vo n. 151/01. | congedo obbligatorio maternità ante parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
469 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 48870. REVOCA CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO CONCESSO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 19/07/14. | revoca congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
468 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 54020 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, CO 5, D.LGS.VO n. 151/2001 | congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
467 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS FISIOTERAPISTA - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 74333 = CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42, CO 5, D.LGS.VO n. 151/2001. | congedo per assistenza familiare disabile | Trattamento Economico, DSB Pescara Sud | ||
466 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO:COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE ESPERTO A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 10930. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 377 DEL 27/06/14. | Modifica congedo parentale | Trattamento Economico, Ufficio | ||
465 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO:CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 45700 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
464 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 45110 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
463 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: OPERATORE TECNICO EDP A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 31000 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Ufficio Affari Legali e Generali | ||
462 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. 51090. = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
461 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 50095= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
460 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: OPERATORE SOCIO SANITARIO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20052. = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
459 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 48000= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
458 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49630 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
457 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 2730 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
456 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 42735 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
455 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO:DIRIGENTE MEDICO - A TEMPO NDETERMINATO - MATR. N. 72365.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Dipartimento di Prevenzione | ||
454 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 12930 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Servizio Gestione Economico Finanziaria | ||
453 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 44670 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
452 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41085 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
451 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 40350 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
450 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37325 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
449 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39120 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
448 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46555 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
447 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 61083.= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
446 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. OSTETRICA A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41865 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
445 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41635= CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
444 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 41410 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001 | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
443 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 39250 = CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART. 32, 1° COMMA, D.LGS.VO n. 151/2001. | Congedo parentale per figlio | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
442 | 2014 | 07/08/14 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 60737 - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 10, co 8, lett b) del C.C.N.L. INTEGRATIVO, AREA MEDICO E VETERINARIA del 10/02/04 | Aspettativa per incarico a tempo determinato | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
249 | 2014 | 07/08/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Luglio 2014 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0038327/14 del 23/07/2014 | 3656.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
248 | 2014 | 07/08/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mese di Agosto 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo | n. 5 prospetti contabili | 31833.71 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
247 | 2014 | 07/08/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matr. n. 5040, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15 – nonies Del D.lgs. n. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto dell' opzione esercitata dal Dip. Matr. n. 5040 ai sensi dell' art. 15 nonies Comma 1 del D. lgs. n. 502/1992 | istanza di prosecuzione Rapporto lavoro | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | |
246 | 2014 | 07/08/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matr. n. 2280, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell'art. 15 – nonies Del D.lgs. n. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto dell' opzione esercitata dal Dip. Matr. n. 2280 ai sensi dell' art. 15 nonies Comma 1 del D. lgs. n. 502/1992 | istanza di prosecuzione Rapporto lavoro | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | |
21 | 2014 | 07/08/14 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. | ||
441 | 2014 | 06/08/14 | Vero Michitelli | Esquilino | CPS Infermiere a tempo indeterminato, matr. 60497. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs.vo n. 151/2001. | Congedo parentale ai sensi dell'art. 42, c. 5, D.Lgs.vo 151/2001 | domanda di congedo | Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne | |
440 | 2014 | 06/08/14 | Vero Michitelli | Esquilino | CPS Ostetrica a tempo indeterminato, matr. 36690. Congedo parentale ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs.vo n. 151/2001. | Congedo parentale ai sensi dell'art. 42, c. 5, D.Lgs.vo 151/2001 | domanda di congedo | Collegio sindacale, AAGG, Ufficio Gestione Risorse Umane, Ufficio tattamento Economico del Personale, Direzione Sanitaria P.O. Penne | |
163 | 2014 | 06/08/14 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Liquidazione tassa registrazione - Sentenza n. 784/12 | OPA - GEF - ALA - Collegio Sindacale | ||||
30 | 2014 | 06/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $6,511.86 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
30 M.L. | 2014 | 06/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $6,511.86 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
30 M.L. | 2014 | 06/08/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $6,511.86 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
578 | 2014 | 05/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “ICLUSIG 45 mg” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA, SERVIZIO DISTRIBUZIONE ESTERNA. | 2 | € 22,572.00 | INTERCOMPANY PHARMA TRADING | |
577 | 2014 | 05/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI TRE ANNI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUSL DI PESCARA. CIG: ZA20BFDC26 | 1 | € 24,400.00 | NUOVA GRAFICA 80 | |
576 | 2014 | 05/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | DELIBERAZIONE N. 782/2013: DETEMINAZIONI. | 0 | € 10,600.00 | SANIC SPA | |
439 | 2014 | 05/08/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49950. CONGEDO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.16, COMMA 1 lett. a), D.Lgs.vo n. 151/2001 | Congedo obbligatorio maternità ante parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
438 | 2014 | 05/08/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | OGGETTO: CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 31965. INTERDIZIONE DAL LAVORO PER MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 17, CO 2° D.LGS.VO n. 151/2001 | Interdizione per maternità ante parto | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
437 | 2014 | 05/08/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS INFERMIERE PEDIATRICO - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 37430 = SPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 | Aspettativa senza retribuzione | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
436 | 2014 | 05/08/14 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | CPS INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 47270 = ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01 | Aspettativa senza retribuzione | Trattamento Economico, Direzione Sanitaria PO Pescara | ||
257 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Renato Cerbo | Autorizzazione alla stipula convenzione con l'Associazione Onlus "ARC" di Spoltore per la realizzazione del progetto di volontariato "Accoglienza, Valutazione, Osservazione. Il Volontariato in Neuropsichiatria Infantile". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale | ||
256 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Renato Cerbo | Autorizzazionealla stipula della convenzione con l'Associazione Onlus "FORENSICS PSICHE" di Pescara per la realizzazione del progetto di volontariato "Supporto agli operatori del Servizio di Inclusione Sociale dei Giovani Adulti con Disabilità Neuropsichica". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale | ||
255 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi ai componenti del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara, periodo Novembre/Dicembre 2013 - Gennaio/Maggio 2014. | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
254 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 12 | n. 214/2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
253 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
252 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico ELISOCCORSO 118 del mese di Luglio 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
251 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di Luglio 2014 | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
46 | 2014 | 05/08/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/08/2014. | Pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo mediante F23 rata con scadenza 31/08/2014. | 2137.67 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
45 | 2014 | 05/08/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di luglio 2014. | Pagamento: Irpef € 1.508.677,56 Irap € 943.947,18 Inps € 7.327,00 Enpam 109.485,52. | 6294848.32 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
44 | 2014 | 05/08/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di luglio 2014. | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di luglio 2014. | 19482 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
12 | 2014 | 05/08/14 | Dott. Giovanni Cerio | Collab.Ammi. Prof. A. Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di luglio 2014 presso i PP.OO. E DD.SS.BB dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | liquidazione onorari | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
607 | 2014 | 04/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "CLEAN SERVICE SRL" DI LANCIANO (CH). | 3 | € 215,888.26 | CLEAN SERVICE SRL | |
575 | 2014 | 04/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS DEI PRODOTTI N.22 E N. 34 DEL LOTTO N. DELLA PROCEDURA AGGIUDICATA CON Delibera n.602 del 28.05.2014 | 0 | € 1,237.18 | FIMAS | |
574 | 2014 | 04/08/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SANITIZZAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI E LE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASL DI PESCARA". LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014 IN FAVORE DELLA SOCIETA' "CLEAN SERVICE SRL" DI LANCIANO (CH). | 3 | € 214,202.50 | CLEAN SERVICE SRL | |
84 | 2014 | 04/08/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti Liquidazione oneri 1°Trimestre 2014. ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.293/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria | |||
43 | 2014 | 04/08/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 1.070,80 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie. | 10133.35 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
29 | 2014 | 04/08/14 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Fattura n.52 del 30 Giugno 2014 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 2° Trimestre 2014 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO) di €.55.297,92. | voce di conto: 07.02.01.12.22 Autorizzazione n.282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria | |||
28 | 2014 | 04/08/14 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari Liquidazione e pagamento Fattura n.78/2014 del 30/06/2014 mese di GIUGNO 2014 | voce di conto: 07.02.01.12.29 Autorizzazione n.282/2014 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria | |||
27 | 2014 | 04/08/14 | Dr. Sandro Petricone | L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del 1° SEMESTRE 2014 (Gennaio/Giugno 2014) Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali. | voce di conto: 07.02.01.14.10 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria | |||
327 | 2014 | 01/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara - liquidazione e pagamento, in acconto, prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra, Aprile 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272 esercizio 2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
326 | 2014 | 01/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Rad. Medica Regina Margherita di Pescara - liquidazione e pagamento, a saldo, prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra, erogate 2013" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
325 | 2014 | 01/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | 4r S.N.C. di Montesilvano - liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra, erogate 2013 | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
324 | 2014 | 01/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | " Pierangeli" (Synergo) di Pescara - liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all' 85% del tetto di spesa anno 2014" relativo alle prestazioni ospedaliere di Giugno 2014 | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
323 | 2014 | 01/08/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | " Villa Serena " di Città S. angelo - liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85 % del tetto di spesa 2014" relativo alle prestazioni ospedalere erogate a Giugno 2014 | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
573 | 2014 | 31/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE DI UN INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N.5 LETTI-BILANCIA PER LE ESIGENZE DEI CENTRI DIALISI 1 E 2 DEL P.O. DI PESCARA | 3 | € 20,000.00 | GHARDEN BILANCE | |
572 | 2014 | 31/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI UNA POSTAZIONE REFRATTIVA DOTATA DI UN ECOBIOMETRO AD ULTRASUONI PER LE ESIGENZE DLLA U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | € 38,623.00 | FIMAS | |
571 | 2014 | 31/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DI PESCARA MEDIANTE LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE CENTRALI DI STERILIZZAZIONE DEI PP.OO. AZIENDALI, NONCHE' DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DEI LETTI E COMODINI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA USL DI PESCARA MEDIANTE LA GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE DI LAVAGGIO E DISNFEZIONE DEI LETTI DEL P.O. DI PESCARA. REVISIONE PREZZI (01.11.2013 - 31.10.2014). DETERMINAZIONI. | 1 | € 4,425.68 | BIOSTER SPA | |
435 | 2014 | 31/07/14 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | DELIBERAZIONE N. 1569 DEL 07/12/2011 - PROVVEDIMENTI | 0 | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; | |
322 | 2014 | 31/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazionidi riabilitazione extra-regionale erogate in favore del Centro S. Stefano | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
250 | 2014 | 31/07/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
249 | 2014 | 31/07/14 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale (saldo del 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2014). | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
245 | 2014 | 31/07/14 | dott.Barile | olivieri | Dipendente matricola 43040/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione indennità di coordinamento parte fissa dal 05/12/2005, rivalutazione, interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 669/14. | esecuzione sentenza | prospetti | €. 21.154,63 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
28 | 2014 | 31/07/14 | Dott. Giuseppe Di Bartolomeo | Dr. Vittorio Santoro | liquidazione e pagamento del concorso spese di € 536,17 agli assistiti residenti nei Comuni della ex ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino desensibilizzante | concorso spese | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale | |
27 | 2014 | 31/07/14 | Dott. Giuseppe Di Bartolomeo | Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento di fatture emesse da ditte varie per forniture di presidi protesici pervenute entro i mesi di giugno -luglio 2014 per un importo totale di € 58.022,02 | Liquidazione fatture ditte fornitrici di dispositivi ptotesici | n° 39 fatture | 219/2014 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale |
570 | 2014 | 30/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI PROPOSTE, TECNICHE ED ECONOMICHE, PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE, CON CONTRATTO DI DURATA TRIENNALE, DEL SITO WEB DI QUESTA AZIENDA SANITARIA, COMPRESA L'ATTIVITA' DI RECUPERO DATI DALL'ATTUALE SITO. | 6 | $36,600.00 | NETRIBE COMMUNICATIONS SRL | |
569 | 2014 | 30/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DUE INCUBATRICI PER TERAPIA INTENSIVA, DA DESTINARE ALLA U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PENNE E ALL'U.O. DI NEONATOLOGIA DEL PO DI PESCARA. INDIZIONE. (CIG Z0A104C5E9) | ||||
568 | 2014 | 30/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROROGA FORNITURA DELL'APPARECCHIO NIPPY CLEAR WAY | 1 | $2,625.00 | MEDICAIR SUD SRL | |
567 | 2014 | 30/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEll’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (XBB0F698DC). | 2 | $34,905.42 | MILTENYI BIOTEC S.R.L. | |
321 | 2014 | 30/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro riabilitazione Lega del Filo D'Oro | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
320 | 2014 | 30/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro riabilitazione Lega del Filo D'Oro | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
319 | 2014 | 30/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Vuza Dr.ssa Maria SAS- liquidazione e pagamento di Aprile e Maggio 2014 | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
318 | 2014 | 30/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | STATIC S.R.L. - liquidazione e pagamento, in acconto, della prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra, di Aprile e Maggio 2014 | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
317 | 2014 | 30/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Laboratorio anlisi-cliniche Alhena SAS di Pescara-liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra anno 2013" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
248 | 2014 | 30/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture nn° 838/20 del 01.04.2014, 877/20 del 07.04.2014, 1210/20 del 15.05.2014 e 1456/20 del 17/06/2014 emesse dal Servizio Sanitario Regionale EMILIA ROMAGNA - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi per un importo complessivo diu € 53.922,45. | Liquidazione fatture | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
244 | 2014 | 30/07/14 | dott.Barile | dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali,nonché Irap ed _Irpef- Stipendi Mese Luglio 2014 | Pagamento verso enti ed erario | riepilogo | 5534069.66 | Collegio Sindacale |
47 M.L. | 2015 | 30/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Trattenuta stipendiale per debito orario maturato al dipendente Matricola OMISSIS in servizio presso UOC Medicina Legale | recupero somma per debito orario maturato | ****** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale; Ufficio Gestione Risorse umane; Ufficio rilevazione Presenze, | ||
47 M.L. | 2015 | 30/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Trattenuta stipendiale per debito orario maturato al dipendente Matricola OMISSIS in servizio presso UOC Medicina Legale | recupero somma per debito orario maturato | ****** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale; Ufficio Gestione Risorse umane; Ufficio rilevazione Presenze, | ||
565 | 2014 | 29/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, COMMA 2, LETTERA B) E 59 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO “VIDEOCAPSULE PILLCAM SB” E ”ADVANCE SISTEMA PER RILASCIO CAPSULA ENDOSCOPICA PILLCAM”, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X7D0FD9531). | 2 | $47,580.00 | M.G. LORENZATTO S.P.A. | |
564 | 2014 | 29/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI “PROTESI VASCOLARI RETTE E BIFORCATE CON RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X050FD9534). | 3 | $14,768.00 | MAQUET ITALIA S.P.A. | |
316 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro di riabilitazione extre-regionale: Luce del Mare | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
315 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento acconti per prestazioni anno 2014" in favore del centro di riabilitazione extre-regionale azienda socio sanitaria G.Mancinelli | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
314 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento fattura in favore del centro di riabilitazione extra regionale B.I.R.D. Europe Foundation Onlus anno 2014" | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
313 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento fattura in favore del centro di riabilitazione extra regionale B.I.R.D. Europe Foundation Onlus anno 2014" | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 268/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
312 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Liquidazione e pagamento fattura in favore del centro di riabilitazione extra regionale B.I.R.D. Europe Foundation Onlus anno 2013" | voci di conto: 0702010408 autorzzazioni: 229/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
311 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Villa Serena S.r.l. di Città S.Angelo- liquidazione e pagamento saldi per prestazioni di psicoriabilitazione da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010805 0702010806 autorzzazioni: 221/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
310 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Don Orione - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
309 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Via Pesaro - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
308 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Tabor - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
307 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Adriatico (Fondazione Papa Paolo VI)-liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
306 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro Madonna del Monte-liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
305 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro S. Clemente - liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
304 | 2014 | 29/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Centro S.Massimo e Centro Beato Nunzio- liquidazione e pagamento saldi per prestazioni riabilitative da Gennaio a Dicembre 2013" | voci di conto: 0702010405 0702010406 autorzzazioni: 220/2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
243 | 2014 | 29/07/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPS della somma di € 27322,94 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Sanitari e Veterinari) di questa USL nel mese di luglio 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 27322.94 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
242 | 2014 | 29/07/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex CPDEL della somma di € 9.888,10 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione trattenuti a dipendenti (Comparto) di questa USL nel mese di luglio 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 9888.1 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
241 | 2014 | 29/07/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - ex INADEL della somma di € 741,64 riferita ad oneri per contributi di riscatto trattenuti a dipendenti di questa USL nel mese di luglio 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 741.64 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
240 | 2014 | 29/07/14 | GIUSEPPE BARILE | LUCIO MARCO MORRA | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di luglio 2014. | Pagamento rate ammortamento Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
563 | 2014 | 28/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEI PP.OO. DI PESCARA E DI PENNE. CIG (5753231469). | 1 | $64,495.18 | LIFE TECHNOLOGIES ITALIA | |
303 | 2014 | 28/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | CO.PAN SAS di Montesilvano-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra, di Aprile e Maggio 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
302 | 2014 | 28/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Soggetto privato accreditato Dr. Minicucci-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra di Maggio ed Aprile 2014" | voci di conto: 0702010314 0702010315 0702010322 autorzzazioni: 270/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
301 | 2014 | 28/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Casa di Cura Pierangeli- liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto 2014" per le prestazioni ospedalere di Maggio 2014" | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
300 | 2014 | 28/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Casa di Cura Villa Serena- di Città S.Angelo- liquidazione e pagamento acconti dovuti pari all'85% del tetto 2014" per le prestazioni ospedalere di Maggio 2014" | voci di conto: 0702010708 0702010709 0702010705 autorzzazioni: 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
299 | 2014 | 28/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Laboratorio anlisi-cliniche "Carboni" SNC di Pescara-liquidazione e pagamento a saldo prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra 2013" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni: 238 esercizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
24 | 2014 | 28/07/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | Servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) D.S.B. di Pescara, Sede di Via Nazionale Adriatica Nord 140 – Liquidazione e pagamento fattura in favore della Cooperativa Sociale Horizon Service per prestazioni infermieristiche e riabilitative rese nel mese di marzo 2014. | Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare | 1 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
11 | 2014 | 28/07/14 | Dott. Giovanni Cerio | Assist. Amm.A.L. Terra | Decurtazione onorari per medici, in seguito a rimborso , per utenti che non hanno effettuato la prestazione per attivita' libero professionale intramoenia. | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA | |
10 | 2014 | 28/07/14 | Dott. Giovanni Cerio | Assist. Amm.A.L. Terra | Rimborso fatture relative ad attività Libero Professionale Cassa Intramoenia P.O.Pescara. Periodo Novembre 2013 - Aprile - Maggio Giugno 2014. | Rimborsi | omissis | Contabilità finanziaria 2014 | GEF - OPA |
562 | 2014 | 25/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PAGAMENTO IMPORTO PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO GARA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER L'INATTIVAZIONE DEI PATOGENI E DEI LEUCOCITI RESIDUI NEI CONCENTRATI PIASTRINICI E NEL PLASMA, DESTINATO ALLA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE LABORATORIO DI EMATOLOGIA ANALSII DELLA ASL DI PESCARA, IN FAVORE DI MANZONIO, PIEMME E GRUPPO 24 ORE (ART. 66 COMMA 7 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.). | 4 | € 1,907.71 | MANZONI PIEMME GRUPPO 24 ORE | |
298 | 2014 | 25/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | R.A. per disabili " Akkanto" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
297 | 2014 | 25/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Utopia Soc. Coop. Sociale- liq. e pag.to acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile,Maggio e Giugno 2014" pro utenti residenti territorio ASL Pescara | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
296 | 2014 | 25/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | Gruppo Famiglia assoc. onlus - liq. e pag.to acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile, Maggio e Giugno 2014" pro utenti residenti teritorio ASL Pescara | voci di conto: 0702010809 autorzzazioni: 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
239 | 2014 | 25/07/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Liquidazione al personale dipendente delle competenze accessorie pagate nel mese di Luglio 2014 con competenza Maggio 2014 ed eventuali conguagli precedenti | Determinazione delle competenze accessorie pagate sulle retribuzioni di Luglio 2014 | n.1 prospetto di riepilogo; n.1 stampa analica | 708824.85 | Collegio Sindacale, OPA |
238 | 2014 | 25/07/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento a circoli e ad associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2014 | Determinazione dei contributi trattenuti sulle retribuzioni di Luglio 2014 | n.1 prospetto contabile | 1617.26 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
237 | 2014 | 25/07/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2014 | Determinazione dei premi trattenuti sulle retribuzioni di Luglio 2014 | n.1 prospetto contabile | 25764.68 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
236 | 2014 | 25/07/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2014 | Determinazione delle quote trattenute sulle retribuzioni di Luglio 2014 | n.1 prospetto contabile | 31835.8 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
235 | 2014 | 25/07/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2014. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Luglio 2014. | Specifica versamenti ai creditori. | 16704.01 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
26 | 2014 | 25/07/14 | Vittorio Santoro | P.O. La Promozione di modelli organizzativi ed assistenziali in pazienti non autosufficienti / autorizzazione di spesa n° 227/2013 ) . Liquidazione e pagamento del complessivo importo di € 12.089,67 al personale dipendente dell'AUSL di Pescara del ruolo sanitario sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio nel periodo aprilòe - giugno 2014 . | Liquidazione compensi prestazioni eseguite fuori orario di lavoro | Gli allegati contenenti dati sensibili sono acquisiti agli atti del DSB di Scafa | 227/2013 | G.E.F. , Affari Generali , Collegio Sindacale , T.E.P. , Ufficio A.D.I. | |
295 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Casa di Cura De Cesaris-R.S.A. di Spoltore- liquidazione e pagamento saldo 15% del II bimestre 2014" Marzo-Aprile | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
294 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Istituto "Paolo Ricci" - Civitanova Marche (MC) - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
293 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Istituto "F. Gresner" - Suore della Compagnia di Maria di Verona - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
292 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Piccolo Cottolengo di Don Orione di Tortona (Al) congregazione Piccole Suore Missionarie della carità - liquidazione e pagamento fattura di Giugno 2014" | voci di conto: 0702011227 autorzzazioni: 276/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
291 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Atena R.A di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento fattura emessa a Giugno 2014" | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
290 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Atena R.A di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento fattura emessa a Giugno 2014" | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
289 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Atena R.A di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento fattura emessa a Giugno 2014" | voci di conto: 0702011226 autorzzazioni: 274/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
288 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | Ambra Coop.Soc. S.c.p.a. e Casa di Cura De Cesaris di Spoltore- liquidazione e pagamento saldo 15% del I bimestre 2014"-Gen-Febbraio | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
287 | 2014 | 24/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | Bleu Dr. Feragalli SRL di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, orestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra rogate a Febbraio,Marzo ed Aprile 2014" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazioni 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
42 | 2014 | 24/07/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento a favore della Sig.ra a seguito reintroito. | Pagamento a favore della Sig.ra a seguito reintroito. | 30.66 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
557 | 2014 | 23/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SUBENTRO DELLA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL NELLA POSIZIONE DI AGGIUDICATARIA NELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI PESCARA E PER LE UUOO DI PENNE E POPOLI COMPRESO UN SISTEMA DI TELEMEDICINA PER VALIDAZIONE ESAMI IN REMOTO E ASSEGNAZIONE DI UNITA' DI SANGUE A DISTANZA (LOTTO N. 5), IN SOSTITUZIONE DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PARTECIPANTE ALLA GARA MEDESIMA. | 0 | NESSUN ONERE | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY SRL | |
286 | 2014 | 23/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | CASA DI CURA PIERANGELI SYNERGO-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra ad Aprile e Maggio 2014" | voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorzzazioni 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
285 | 2014 | 23/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | VILLA SERENA SRL-liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra ad Aprile e Maggio 2014" | voci di conto: 0702010310 0702010311 0702010323 autorzzazioni 271/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
284 | 2014 | 23/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | R.A."IL GIARDINO"S.p.a.- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" | voci di conto: 0702011218 / 0702011219 autorzzazioni 277/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
283 | 2014 | 23/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | ALHENA - laboratorio analisi - liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra 2012" | voci di conto: 0702010318 / 0702010319 / 0702010324 autorzzazione 238 eserzizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
234 | 2014 | 23/07/14 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Luglio 2014. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | 245034.91 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
15 | 2014 | 23/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2014 | rimborso spese | 1 | O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO TRATT. ECON. PERSONALE | ||
9 | 2014 | 23/07/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento ditta HORIZON SERVICE per servizi prestati per attività ADI relativamente a pazienti afferenti all'Area Distrettuale Vestina nel mese di marzo 2014. | liquidazione fattura | 2 | 292/2014 | Ufficio Org., Prog. ed AA.GG.; Uff. Gestione Economico Fin.; Collegio Sindacale; Coord. Az. ADI. |
554 | 2014 | 22/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB AZIENDALE | 0 | $1,000.00 | MICSO INTERNET SOLUTIONS SRL | |
247 | 2014 | 22/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 00002/disput del 14.05.2014 emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" di CHIETI - PESCARA per un importo complessivo di € 15.832,00. | Liquidazione fattura | 6 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
233 | 2014 | 22/07/14 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione in favore del Fondo Pensioni PERSEO,della somma di € 21.086,91, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2014. | Mensilità Luglio 2014: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo per €. 21.086,91 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | 21086.91 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
171 | 2014 | 22/07/14 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2014. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2014. | // | // | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
82 | 2014 | 22/07/14 | Dr. Pietro D'Egidio | Progetto Quadro NNIDAC – Network Nazionale per la prevenzione degli Incidenti stradali, Droga e Alcool Correlati “NO DRINK TO DRIVE”, in collaborazione con il Comune di Pescara. Liquidazione e competenze. | 2 | AA.GG. T.E.P. G.E.F. | |||
553 | 2014 | 21/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO), DEL D. LGS. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UNA “SONDA LINEARE VASCOLARE PER ECOGRAFO PORTATILE ECOLAB 25”, PER LE ESIGENZE DEL D.S.B. DI SCAFA. CIG (Z671025DC0). | 3 | $4,782.40 | ESAOTE S.P.A. | |
550 | 2014 | 21/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMMUCOR ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N.163, DELLA FORNITURA DI REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (5856262448). | 2 | $77,215.25 | IMMUCOR ITALIA S.P.A. | |
246 | 2014 | 21/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Autorizzazione n. 142/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA". Del. N. 511 del 18/05/2010 V ANNUALITA' - RIMBORSO SPESE. | Rimborso Spese | omissis | n. 142/2010 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
245 | 2014 | 21/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Autorizzazione n. 179/2008 e n. 142/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE NUOVI CENTRI DI RACCOLTA" - Del. N.669/08 IV Annualità e Del. N. 511/10 V Annualità - Liquidazione e pagamento Fatture alla "Agenzia TURISOL s.R.L. Viaggi e Turismo". | Liquidazione fatture | 3 | n.179/2008-142/2010 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
232 | 2014 | 21/07/14 | Barile Giuseppe | Pincione Simonetta | Pagamento stipendi di Luglio 2014 | pagamento stipendi Luglio 2014 | n. 2 prospetti contabili | 8358744 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
231 | 2014 | 21/07/14 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/072014 - 30/06/2015 e uote arretrate. Mese di LUGLIO 2014 | Pagamento a favore degli aventi diritto delle quote relative all'assegno nucleo familiare per il mese corrente e per i mesi precedenti | dettaglio nominativi liquidati | 26461.21 | Collegio sindacale, AAGG |
230 | 2014 | 21/07/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Giugno 2015 | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0033184/14 del 25/06/2015 | 3657.77 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
41 | 2014 | 21/07/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagaento a favore della Farmacia a seguito reintroito | Pagaento a favore della Farmacia a seguito reintroito | 5176.57 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
29 | 2014 | 21/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $45,345.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
29 M.L. | 2014 | 21/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $45,345.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
29 M.L. | 2014 | 21/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $45,345.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
282 | 2014 | 18/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | R.S.A. " DE CESARIS" S.r.l. " - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" | voci di conto: 0702010318 / 0702010319 / 0702010324 autorizzazione 238 eserzizio 2013 | AA.GG./SEF/CS | ||
281 | 2014 | 18/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GRUPPO INCONTRO Soc. Coop.Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitaz. psichiatrica rese ad Aprile, Maggio e Giugno 2014 | voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
280 | 2014 | 18/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione rese ad Aprilr,Maggio e Giugno 2014" | voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
279 | 2014 | 18/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | LA GOCCIA Soc. Coop. Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per la prestazioni rese ad Aprile, Maggio e Giugno 2014" | voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
229 | 2014 | 18/07/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara per il mese di Luglio 2014. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Luglio 2014 e numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara, oltre a competenze accessorie. | prospetti contabili | 21285.18 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, Università G. D'Annunzio CH/PE |
59 | 2014 | 18/07/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2014 | vedi oggetto | 14632.84 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
58 | 2014 | 18/07/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2014 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 12119.9 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
57 | 2014 | 18/07/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2014 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 1 | 11457.27 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
56 | 2014 | 18/07/14 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2014 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | 3 | 425694.12 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
434 | 2014 | 17/07/14 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA | 1 | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO | |
278 | 2014 | 17/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | GNOSIS Coop. Sociale Onlus - liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile, Maggio e Giugno 2014" | voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 | |||
277 | 2014 | 17/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento acconti dovuti per prestazioni di riabilitazione psichiatrica di Aprile, Maggio e Giugno 2014" | voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 | |||
276 | 2014 | 17/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott. L. Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU)- liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese ad Aprile , Maggio e Giugno 2014" | voci di conto: 0702010409 autorizzazione 266/2014 | |||
275 | 2014 | 17/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | FISIOTER SAS - liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ed ambulatoriali regionali ed extra erogate a Novembre e Dicembre 2013" | voci di conto: 0702011218 0702011219 autorzzazioni 277/2014 | |||
274 | 2014 | 17/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | SANTA LUCIA-lab. analisi cliniche-microbiologiche-liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali reg.li ed extra 2013" | voci di conto: 0702010318 0702010319 0702010324 autorzzazione 100 | |||
228 | 2014 | 17/07/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2014 | Con riferimento al conferimento di numero 18 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui 1 borsa sospesa. | n. 27 prospetti contabili | 35167.2 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
227 | 2014 | 17/07/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2014 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 7 prospetti contabili | 4868.33 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
226 | 2014 | 17/07/14 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2014 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione e pagamento compenso mese di Luglio 2014 al Direttore Generale Aziendale, nonché ai Direttori Sanitario ed Amministrativo | n. 5 prospetti contabili | 31833.72 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
31 | 2014 | 17/07/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio cure domiciliari - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Cooperativa Horizon Service per prestazioni infermieristiche e riabilitative - SPOLTORE Febbraio-Marzo 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
14 | 2014 | 17/07/14 | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. - Periodo richieste Aprile- Giugno 2014. | rimborso tickets | 1 | O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA; UFFICIO INTRAMOENIA | ||
549 | 2014 | 16/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI | 8 | NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA | KALTEK NUOVA APTACA CARLO ERBA REAGENTI | |
547 | 2014 | 16/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI "FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DATA-CENTER ASL PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA ASL DI PESCARA". INDIZIONE. | 5 | IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | ||
546 | 2014 | 16/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI REAGENTI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. (CIG. 58555508B7). | 2 | $89,938.89 | MILTENYI BIOTEC S.R.L. | |
273 | 2014 | 16/07/14 | Dott. F.Caracciolo | Dott.Q.Belfiglio | R.S.A. AZZURRA di Villa Serena - liquidazione e pagamento-acconti dovuti per le prestazioni rese a Giugno 2014" | voci di conto: 0702011215 0702011216 autorzzazioni 275/2014 | |||
244 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Maria Rita Santilli | Del. N. 120 del 14.02.2014 Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa al mese di Giugno 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
243 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. | Rimborso Spese | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
242 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 505 del 12/05/2014 - Autorizzazione n. 115/2011 - Potenziamento Plasma Produzione - Convenzione con l'Associazione AGBE o.n.l.u.s di Pescara - LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO II ANTICIPO SPESE. | Rimborso Spese | 2 | n. 115/2011 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
241 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Marco D'Alessandro | Maria Rita Santilli | Autorizzazione n. 220/2014 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2014 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.220/2011 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
240 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il "Progetto di Defibrillazione precoce - Corsi di Formazione BLSD" 2° semestre 2013. | Liquidazione compensi | 14 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
239 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
238 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA PESCARA per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
237 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla MISERICORDIA ALANNO per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
236 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquoidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota debito | 3 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
235 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
234 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 10 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
233 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 04.06.2014 al 30.06.2014 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
40 | 2014 | 16/07/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n.503/2014 | Sistemazione provvisorio n.503/2014 | 251.6 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
39 | 2014 | 16/07/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di giugno 2014. | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Agginto mese di giugno 2014. | 28690 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
8 | 2014 | 16/07/14 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | RIMBORSI AGLI ASSISTITI , IN FORMA INDIRETTA, PER VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI (DISTINTA 2/14) | Rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG., Ufficio Gestione Economico Fin., Collegio Sindacale | |
542 | 2014 | 15/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1289/2013, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER I LABORATORI ANALISI DELLA SASL DI PESCARA | NESSUN ONERE | MEMBRI DELLA COMMISSIONE INDICATI IN DETERMINA | ||
540 | 2014 | 15/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA CON NOTA PROT. N. 328 DEL 4.2.2014 E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA EB NEURO DI NUN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CATETERI ( LOTTI 3, 5, 6 E 9 ) | 5 | $48,678.00 | EB NEURO SRL - COLOPLAST SRL | |
30 | 2014 | 15/07/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio cure domiciliari - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Cooperativa Horizon Service per prestazioni infermieristiche e riabilitative - CEPAGATTI Febbraio-Marzo 2014 | Fatture | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
29 | 2014 | 15/07/14 | Ing. Marco De Benedictis | AFFIDAMENTO LAVORO ALLA DITTA BRUNI GIOVANNI, PER INTERVENTI TECNICI RELATIVI A RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE ELETRONICHE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 01/07/2014 DI € 488,00 IVA COMPRESA. | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
29 | 2014 | 15/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Cepagatti Aprile-Maggio 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
28 | 2014 | 15/07/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 6.566,50, già pagata in conto sospeso, a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2014 | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
27 | 2014 | 15/07/14 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.393,12, già pagata in conto sospeso, a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze relative al mese Aprile 2014 (contratto SPC). | Collegio Sindacale - OPA - GEF - GEP | ||||
537 | 2014 | 14/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5851697D1D). | $124,129.93 | W.L. GORE & ASSOCIATI S.RL. | ||
536 | 2014 | 14/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI | 0 | $47,580.00 | BETATEX NOVAMEDISAN SMITH MEDICAL ITALIA SAMO BIOMEDICAL | |
232 | 2014 | 14/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
231 | 2014 | 14/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
533 | 2014 | 11/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006 DELLA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI (PLATELIA ASPERGILLUS) PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANTIGENE GALATTOMANNANO DA SIERO E DA CAMPIONI RESPIRATORI DELLE BASSE VIE, PER LA UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL PO DI PESCARA | 3 | € 48,678.00 | D.I.D. | |
532 | 2014 | 11/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI MATERIALE DI CONSUMO “CLIP TITANIO DEDICATE PER TEM, TUBOLATURA M/USO TEM COMPLETA, DISPOS. OPER. PASS. OTTICA STRUMENT”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI CHIRURGIA 3° DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X290FD951A). | 3 | $9,277.80 | STERIMED S.R.L. | |
531 | 2014 | 10/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI DISPOSITIVI MEDICI “COACH2 SPIROMETRO INCENTIVANTE VOLUM. 4 LT”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA TORACICA DEL p.o. DI PESCARA. CIG (X510FD9519). | 2 | $6,588.00 | SMITHS MEDICAL S.R.L. | |
530 | 2014 | 10/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “SISTEMI PER LARINGOSCOPIA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI E DELLE SALE OPERATORIE DEI Pp.Oo. DI PENNE E POPOLI. CIG (X300FD9507). | 3 | $5,255.76 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | |
528 | 2014 | 10/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE REAGENTARIO “ANIONE SUPEROSSIDO FAGOTEST”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XD80F698D5). | 2 | $2,167.89 | F.A.R. S.r.l. | |
527 | 2014 | 10/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLAFORNITURA DI MATERIALE PROTESICO “PROTESI VASCOLARE OMNIFLOW II”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (Z270FB1451). | 1 | $18,116.80 | A.DI.MED S.A.S. | |
23 | 2014 | 10/07/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | A.D.I. DSB Pescara Sud - Liquidazione e pagamento fatture in favore della Coop. Sociale Horizon Service per prestazioni rese nelmese di MARZO 2014 | Assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare | 4 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
525 | 2014 | 09/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CARDIOLOGICO COMPACS CON LA PIATTAFORMA REGIONALE, RETE "MMG" (MEDICI DI MEDICINA GENERALE), DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. | 4 | $17,080.00 | MEDIMATIC SRL | |
230 | 2014 | 09/07/14 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 396 del 09/04/2014 - Autorizzazione n. 290/2014 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2012" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di maggio-giugno 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
229 | 2014 | 09/07/14 | Dott. Luigi Di Matteo | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di MAGGIO 2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
38 | 2014 | 09/07/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 3.508,47 per Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle Fatture intracomunitarie. | Pagamento I.V.A. su Fatture intracomunitarie. | 3508.47 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
28 | 2014 | 09/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,921.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
28 M.L. | 2014 | 09/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,921.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
28 M.L. | 2014 | 09/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,921.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
13 | 2014 | 09/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile, maggio e giugno 2014 | liquidazione compenso | 1 | O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
12 | 2014 | 09/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Liliana Damiani | Liquidazione e pagamento visita fiscale effettuata per la ASL di Pescara , P.O. Penne, dalla ASL di Teramo nell'anno 2014 ( fattura n. 516/D). | liquidazione fattura | O.P.A ; COLLEGIO SINDACALE; GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | ||
524 | 2014 | 08/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA DEL CONTRATTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 975 DEL 25.9.2012, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER BISTURI AD ULTRASUONI.CIG 5848385FF6 | 0 | $150,000.00 | JHONSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
37 | 2014 | 08/07/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di giugno 2014. | Pagamento: Irpef € .078.068,12 Inps € 8.482,00 Irap € 929.794,94 Enpam € 110.791,53. | 7780579.82 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
28 | 2014 | 08/07/14 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Servizio cure domiciliari - liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti CITTA' S.ANGELO Aprile-Giugno 2014 | Elenco medici | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
27 | 2014 | 08/07/14 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Servizio cure domiciliari - liquidazione compensi per prestazioni domiciliari effettuate da medici specialisti dipendenti - CEPAGATTI Gennaio-Marzo 2014 | Elenco medici | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
522 | 2014 | 07/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOMED DEVICE S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (XE30F698DB). | 2 | € 38,989,68 | BIOMED DEVICE S.R.L. | |
521 | 2014 | 07/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAMED ITALIANA S.R.L., AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI MATERIALE REAGENTARIO E DIAGNOSTICO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’AZIENDA USL DI PESCARA. CIG (X080FD9508). | 2 | $36,900.00 | DIAMED ITALIANA S.R.L. | |
228 | 2014 | 07/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 429 del 29/12/2013, Autorizzazione 232/2013, "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
22 | 2014 | 07/07/14 | Dr.ssa Lucia Romandini | Assistenza sanitaria indiretta. Rimborsi per l'acquisto di vaccini desensiblizzanti. GIUGNO 2014 | Assistenza indiretta | 1 | Ufficio Org. Programmazione e AA GG - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | ||
227 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | Convenzione tra l'Azienda USL di Pescara e L'Associazione AVIS di Penne "Per l'ottimizzazione e il potenziamento delle attività di Plasmaproduzione ai fini dell'autosufficienza aziendale di plasma per uso clinico e plasma derivati" presso il modulo organizzativo decentrato di Penne. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AVIS DI PENNE AUT. N. 115/2011 "X Potenziamento Plasma Produzione". | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - - Collegio Sindacale - G.E.F. |
226 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di Elisoccorso 118 del mese di GIUGNO 2014 | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
225 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di GIUGNO 2014 | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
224 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo APRILE e MAGGIO 2014. | Liquidazione Nota di Addebito | 3 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
223 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 7 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
222 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione Fatture | 7 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
221 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 9 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
220 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
219 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale- di Penne per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
218 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 214/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
217 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. di Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
20 | 2014 | 04/07/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Liquidazione ala Cooperativa Soc. HORIZON di Sulmona per le prestazioni rese dell’attività A.D.I. – mesi di msrzo 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
9 | 2014 | 04/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Giugno 2014. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A.- Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
520 | 2014 | 03/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ABBONAMENO BIENNALE ON LINE A "IL SOLE 24 ORE" CIG: Z200FEE4FO | 0 | $28,950.60 | IL SOLE 24 ORE | |
518 | 2014 | 03/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO DL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL MODULO DI GESTIONE DEI CENTRI TRASFUSIONALI ELIOT E IL MODULO DI GESTIONE DEI LABORATORI ANALISI MODULAB. | 1 | $24,156.00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | |
516 | 2014 | 03/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL GESTIONALE DI ANATOMIA PATOLOGICA WINSAP, CON LA PIATTAFORMA REGIONALE, RETE "MMG" (MEDICI DI MEDICINA GENERALE), DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. | 3 | $33,306.00 | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA | |
27 | 2014 | 03/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2012. GENNAIO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $20,121.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
27 M.L. | 2014 | 03/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2012. GENNAIO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $20,121.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
27 M.L. | 2014 | 03/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. NOVEMBRE-DICEMBRE 2012. GENNAIO-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2013. GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2014. | liquidazione di compensi ai componenti medici esterni | fatture dei medici liberi professionisti | $20,121.60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
19 | 2014 | 03/07/14 | Dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
515 | 2014 | 02/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI DISPOSITIVI MEDICI “FILI DI SUTURA IN PTFE”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X2D0F698D3). | 3 | $5,522.64 | W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. | |
514 | 2014 | 02/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE CONTRATTUALE DELLA FORNITURA DI RADIOFARMACI PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | € 197,800.00 | DASIT COVIDIEN GE HEALTHCARE PANTEC CISBIO ASTRIM | |
510 | 2014 | 02/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI MATERIALE DI CONSUMO “circuiti c4y, circuiti p1y, filtri a cascata rheofilter, filtri a cascata plasorba, etc.. per le esigenze DELL’U.O.C. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEI PP.OO. DI PESCARA E DI PENNE. CIG (58404457AD). | 3 | $156,214.90 | MEDISUR S.R.L. | |
507 | 2014 | 02/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | ACCETTAZIONE ALLA DISPONIBILITA' DI UTILIZZO A COSTO ZERO DI N. 2 APPARECCHIATURE GIA' IN DOTAZIONE AL CENTRO TRASFUSIONALE DEL PO DI PESCARA DITTA JOHNSON & JOHNSON | NESSUN ONERE | JOHNSON & JOHNSON | ||
506 | 2014 | 02/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATAIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. C) DEL DPR 207/2010 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ASTRIM, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | € 5,000.00 | ASTRIM | ||
505 | 2014 | 02/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATAIVA AI SENSI DELL'ART. 311, COMMA 2 LETT. C) DEL DPR 207/2010 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GE HEALTHCARE, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RADIOFARMACI, PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA. | € 30,800.00 | GE HEALTHCARE | ||
36 | 2014 | 02/07/14 | Dott.ssa Maria Ruffini | Accreditato somma alla Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Penne. | Somma a favore della gestione Liquidatoria della ex ULSS di Penne. | 42200 | Collegio Sindacale, AAGG | ||
501 | 2014 | 01/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura DI “MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOBISTURI MOD. SURGITRON”, per le esigenze DELL’U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI Pp.Oo. DI PESCARA E PENNE. CIG (XD80F698D5). | 2 | $47,083.46 | MIAMED di Sandro Di Francesco | |
500 | 2014 | 01/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura Del DISPOSITIVO MEDICO “BIOGLUE COLLA CHIRURGICA”, per le esigenze DELL’U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X050F698D4). | 2 | $14,054.00 | MARIFARMA S.R.L. | |
499 | 2014 | 01/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLO TERAMO | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEI SOFTWARE ALFA-SCORER WEB E ALFA -VALUE WEB. AFFIDAMENTO. | 6 | $41,480.00 | ISSOS SERVIZI SRL | |
498 | 2014 | 01/07/14 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura Di DISPOSITIVi MEDICi “ALEXIS PROTETTORE/RETRATTORE DI FERITA PER CHIRURGIA A CIELO APERTO”, per le esigenze DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. CIG (ZE50FB148B). | 2 | $31,415.00 | APPLIED MEDICAL | |
26 | 2014 | 01/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Accoglimento parere Comitato di Verifica Cause Servizio e conseguente liquidazione trattamento economico equo indennizzo a favore della dipendente T. S. | liquidazione equo indennizzo | determinazione equo indennizzo | $1,274.13 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
26 | 2014 | 01/07/14 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | Rimborso tickets DSB Citta' S.Angelo Marzo-Giugno 2014 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
26 M.L. | 2014 | 01/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Accoglimento parere Comitato di Verifica Cause Servizio e conseguente liquidazione trattamento economico equo indennizzo a favore della dipendente T. S. | liquidazione equo indennizzo | determinazione equo indennizzo | $1,274.13 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
26 M.L. | 2014 | 01/07/14 | Dott. Ildo Polidoro | Accoglimento parere Comitato di Verifica Cause Servizio e conseguente liquidazione trattamento economico equo indennizzo a favore della dipendente T. S. | liquidazione equo indennizzo | determinazione equo indennizzo | $1,274.13 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
18 | 2014 | 01/07/14 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di GIUGNO 2014 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio .G.E.F. - Collegio Sindacale |