Sei qui: Home Page | Amministrazione Trasparente | Provvedimenti | Provvedimenti Dirigenti | Secondo semestre 2015 | Provvedimenti Dirigenti
n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
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869/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. X00168 del 31.07.2015 a favore di Janni & Ceschi S.r.l. di Masera (VB) per la fornitura di n. 1 carrellino angolare unicraft 4 pezzi. O.d.A. n. 2262943 - CIG Z3F1578870 | $134.68 | Ditta Janni & Ceschi S.r.l. | ||
868/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O DI PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB] | $19,764.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
867/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 20213/2015 del 07.08.2015 a favore di Emme di MIANO Elvira di VENARIA Reale (TO) per la fornitura di n. 1 carrello pieghevole in alluminio max 100Kg. O.d.A. n. 2267965 - CIG ZE315807F. | $67.39 | Ditta EMME di Miano Elvira | ||
866/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. FATTPA 21_15 dell'11.12.2015 a favore Miamed S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 1 Orologio per sala operatoria. O.d.A. n. 2498398 - CIG ZB8170D998. | $1,549.40 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
865/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE TRE POMPE UBICATE C/O LA CENTRALE ARIA ASPIRATA P.O. PESCARA. C.I.G. [Z2C161F21D] | $9,150.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
864/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA CABO MEDICAL DI CUPELLO (CH) PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO ASL PESCARA. C.I.G. [ZA9155036D] | $1,131.67 | Ditta CABO MEDICAL | ||
863/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi di Novembre-Dicembre 2015, Gennaio 2016, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa alla Via Castellari 23 ed a dibiti ad Uffici UTAP. | $18,627.50 | Società SIELMI Immobiliare S.r.l. | ||
862/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F.Cardone | Provvedimenti in ordine alla deliberazione n. 912/2010 "Gestione integrata servizio con fornitura combustibile, conduzione, manutenzione impianti tecnologici - Registrazioni contabili. | $20,915.39 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
861/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F.Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. | $30,126.43 | GALA S.p.A. | ||
860/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di OTTOBRE 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | $1,256.67 | Ditta BIOH S.r.l. | ||
859/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 POSTI PRESE ARIA-STRUMENTI SALE OPERATORIE DI OCULISTICA P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. ZE217E245B. | $366.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | ||
858/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA DI N. 13 CARRELLI PORTA BOMBOLE DA LT. 5 E N. 1 DA LT. 10 OCCORRENTI AI VARI AMBULATORI DELL'AREA VESTINA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL SEDE DI CHIETI. C.I.G. Z5B17E253A | $939.40 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | ||
857/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI BATTERIE SENTINEL PRESSO LA R.S.A. DI CITTÁ S. ANGELO, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [ZB016E3EAE] | $610.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | ||
856/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ARIA ASPIRATA SALE OPERATORIE P.O. DI PESCARA + MANUTENZIONE SERBATOIO OSSIGENO SITUATO C/O IL PIAZZALE PRESIDIO DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z2A17E2AA6] | $976.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | ||
855/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidsazione fattura n. 166/2015 del 28.07.2015 a favore di Electronic Center di Benevento (BN) per la fornitura di n. 30 ventilatori a soffitto vortice. O.d.A. n. 2258395 - CIG ZEE1570DFC | $1,488.89 | Ditta ELETTRONIC CENTER | ||
854/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture ASL Pescara - Periodo: Agosto - Settembre 2015. BONIFICO BANCARIO. | $62.10 | GALA S.p.A. | ||
853/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 004600691140/2015 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via Monte Faito Pescara - Scadenza immediata. | $29.84 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ||
852/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze della Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. | $40,361.36 | ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | ||
851/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip | $5,241.12 | PROGRAM di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | ||
850/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | $8,979.11 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.p.A. | ||
849/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla Ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122. | $5,006.20 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l. | ||
848/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio lavaggio autovetture ASL di Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: Novembre 2015 (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). | $375.76 | Società TROIA Dante & C. s.n.c. | ||
847/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione su frigoriferi ubicati c/o diverse UU.OO. e strutture Aziendali. (Delibera n. 592 del 20.05.2015 - CIG: 58360447DB). | $11,712.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
846/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. | $148.50 | Società Con Energia S.p.A. | ||
845/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria su frigoriferi ubicati presso diverse UU.OO. e strutture Aziendali. (Determina n. 634 / 22.09.2015 - CIG: Zd716196f0). | $3,721.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
844/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per interventi di manutenzione straordinaria su frigoriferi ubicati presso diverse UU.OO. e strutture Aziendali. (Determina n. 623 / 16.09.2015 - CIG: Z141616A39). | $8,845.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
843/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL Pescara. (AUT 1 - Periodo: Novembre 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 17.01.2016. | $10,862.77 | TOTAL ERG S.p.A. | ||
842/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 6 - 15/2015. Incarico professionale con determina dirigenziale n. 65/GPE del 20.12.2012. Incarico rep. n. 20064 del 23.01.2013. CIG ZD706C4012. 1 Sal Lavori. | $2,360.19 | Arch. L. LEOMBRONI | ||
841/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Nobembre 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 28.12.2015. Sistemazione contabile. | $9,171.35 | ENEL S.p.A. | ||
840/STP | 2015 | 29/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Ottbre 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 30.11.2015. Sistemazione contabile. | $6,612.25 | ENEL S.p.A. | ||
819 | 2015 | 29/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO n. 905216 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA , PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N. 7 FRIGORIFERI E N.6 CONGELATORI SOTTOBANCO PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 7 | $14,283.76 | NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA | |
818 | 2015 | 29/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ROBERTO PETRINI | Servizio noleggio di apparecchi televisivi ai degenti dell’Azienda USL di Pescara. Determinazioni. | CONTRATTO ATTIVO | DIM SRL | ||
299 | 2015 | 29/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE”TENUTOSI A ROMA IL 19/11/2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
102/GPA | 2015 | 29/12/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture 2015 Immobiliare 48 Srl Unipersonale per utilizzo locali DSB di Montesilvano. | 3 | € 48,324.40 | IMMOBILIARE 48 S.r.l. | |
101/GPA | 2015 | 29/12/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 3/01 Contratto rep. N. 200/486 del 15.06.2010 approvato con delibera n. 603/2010. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
72 M.L. | 2015 | 29/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: NOVEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,038.74 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
72 M.L. | 2015 | 29/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: NOVEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,038.74 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
817 | 2015 | 26/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga contratti per la fornitura di contenitori per campioni bioptici- CIG XB71229572 | NESSUN ONERE | QURE SRL | ||
816 | 2015 | 25/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga contratti per la fornitura di dispositivi di bende elastiche | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | ||
815 | 2015 | 24/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga contratti per la fornitura di dispositivi di viscoelastici | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | ||
839/STP | 2015 | 23/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, co. 11, del D. Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "Ruote" per i lettini in dotazione all'U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 242476740 - CIG ZE216EF8B8. | $1,605.52 | Ditta G.R. Gruppo Rappresentanze s.a.s. | ||
814 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 E 59 DEL D.LGS. 163/2006 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “ PROTESI ORTOPEDICHE”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLA ASL DI PESCARA - CIG 6386531C18 | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. ERASMO-CANALINI-LIBERI | |
813 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 E 59 DEL D.LGS. 163/2006 , FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA “FONRITURA IN CONTO DEPOSITO DI KIT PROCEDURALI, CAMICI E TELERIA STERILI E DA MATERIALI NON STERILI, OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’AZIENDA USL DI PESCARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 897 DEL 7/08/2015 | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. LOCOCO-AGOSTINONE-CAFARELLI | |
812 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga accordo quadro per la fornitura di medicazioni avanzate | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
811 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici in TNT | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
810 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
809 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | $30,500.00 | DITTE VARIE | |
807 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10, LETT. C), D.LGS.163/2006 DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E MATERIALE PER LAPAROSCOPIA CIG. 63361650C5 | 0 | $61,000.00 | DITTE VARIE | |
806 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTO N.2 DELLA RDO N.946947 FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE VARIE PER LA U.O. DI FISICA RIABILITATIVA DEL PO.O. DI POPOLI | 0 | $25,620.00 | FISIOSPORT ITALIA | |
805 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C), DEL D. LGS 163/2006, DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA RICERCA E LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL’EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI (SANGUE OCCULTO) E FORNITURA DEI REATTIVI E NECESSARI DISPOSITIVI PER LA RACCOLTA DEI CAMPIONI, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SCREENING DEL CARCINOMA COLONRETTALE, PER LA ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | $24,400.00 | MEDICAL SYSTEMS |
804 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 alle ditte Rays srl e Molnlycke Health Care srl della fornitura di dispositivi per medicazione nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con delibera n. 1297/2013 CIG X88178A5A3 | 2 | $48,678.00 | RAYS SRL- MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
803 | 2015 | 23/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” STIPULATI VIRTÙ DI DELIBERA N. 710 DEL 25/06/2014, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1431 DEL 22/12/2015 CIG. 5837620C68 | 11 | $73,200.00 | DITTE VARIE | |
298 | 2015 | 23/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROTOCOLLO INFORMATICO, MANUALE DI GESTIONE, DOCUMENTI DIGITALI SISTEMI DI CONSERVAZIONE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROTOCOLLO INFORMATICO, MANUALE DI GESTIONE, DOCUMENTI DIGITALI SISTEMI DI CONSERVAZIONE” TENUTOSI A ROMA IL 17/11/2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
144 | 2015 | 23/12/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 26280 = RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO, AI SENSI DELL'ART. 23, CO. 3) DEL CCNL 01/09/05 E S.M.I. | Collegio Sindacale, Ufficio Organizz. Programmazione AA.GG., Ufficio Tratt. Ec. Pers. P.O. Popoli | |||
838/STP | 2015 | 22/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 7.12.2015. Sistemazione contabile | $2,045.16 | ENI S.p.A. | |||
837/STP | 2015 | 22/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Liquidazione fatture Agosto - Settembre - Ottobre 2015 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. | $13,682.16 | Ditta GEDI s.n.c. | |||
836/STP | 2015 | 22/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Luglio - Ottobre 2015. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. | $2,569.26 | VESTINA GAS S.r.l. | |||
802 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici per farmaci antiblastici | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
801 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | Proroga accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
800 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, DI UN ACCORDO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N.16 LOTTI- CIG 6456949ADE | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. GASBARRI- DI BATTISTA- PALMIERI | |
799 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | : FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI BASATI SU METODOLOGIA MOLECOLARE E DEDICATI ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | NESSUN ONERE | NUCLEARA LASER MEDICINE - ESSEMEDICAL - EXPERTEAM | |
798 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI COAGULAZIONE PER LA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | NESSUN ONERE | ||
797 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA RACCOLTA, SCOMPOSIZIONE DEL SANGUE INTERO E PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, DA DESTINARE ALLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | NESSUN ONERE | PACO - GADA | |
796 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | FORNITURA DI SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI CON LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE RELATIVE POMPE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI | 0 | NESSUN ONERE | CORMED CARDIOVASCOLARE - SMITHS MEDICAL ITALIA | |
795 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA, E DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, COMPRENSIVO DI UN SISTEMA DI TELEMEDICINA PER VALIDAZIONE ESAMI IN REMOTO E ASSEGNAZIONE DI UNITÀ DI SANGUE A DISTANZA, PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA, PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA, PENNE E POPOLI, (CONTRATTO N. 1051/2014 - DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 112 DEL 13.02.2014 - CIG 513310436C). | 1 | NESSUN ONERE | ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS | |
794 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN APPARECCHIO PER ASSISTENTE ALLA TOSSE NIPPY PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE PD | 0 | $377.21 | MEDICAIR SUD SRL | |
228 | 2015 | 22/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Rinnovo abbonamenti opere "Leggi d'Italia Professionale" del Gruppo WoltersKluwer | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
143 | 2015 | 22/12/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 11230. ATTRIBUZIONE DI SEMI ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 12 E 14 DEL CCNL QUADRO DEL 07/08/98 E S.M.I. | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara | |||
142 | 2015 | 22/12/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 48110. DISTACCO SINDACALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 14 DEL CCNQ 07/08/98 SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHE' DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI. | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara | |||
141 | 2015 | 22/12/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO.DIPENDENTE MATR. N. 15810 = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 1 del C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001. | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara | |||
89 | 2015 | 22/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 244/2015 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 244/2015 Società Autostrade Viacard | $960.99 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
88 | 2015 | 22/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di novembre e dicembre spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di novembre e dicembre spese bancarie e commissioni | $2,301.87 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
87 | 2015 | 22/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2015 | Versamento: IRPEF € 5.398.173,21; INPS € 17.980,00; IRAP € 1.672.630,13; € INPDAP € 6.852.601,37; IRPEF € 5.993,77 sospesa terremotati; ENPAM € 195.563,68 | $14,142,942.15 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
792 | 2015 | 21/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | FORNITURA DI MICROINFUSORI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI INSULINA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER I PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | NESSUN ONERE | ROCHE DIAGNOSTICS- MOVI- BC TRADE- MEDTRONIC - FARMACIUA OSPEDALIERA | |
791 | 2015 | 21/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, PER UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE PER OGGETTO: INDIZIONE, QUALE ASL CAPOFILA, IN UNIONE DI ACQUISTO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI AVEZZANO – SULMONA - L'AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO, DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DI AUTOAMBULANZE DI SOCCORSO, COSTRUITE IN CONFORMITÀ AL TIPO A1 DEL D.M. N. 487 DEL 20/11/1997 E AL TIPO B DELLA NORMA EUROPEA UNI EN 1789, SUDDIVISE IN NUMERO 4 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA, (UNO PER OGNI ASL FACENTE PARTE DELL’UNIONE D’ACQUISTO. CIG Z2A17B4760 | 2 | $1,639.28 | LEXMEDIA SRL | |
790 | 2015 | 21/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 137/2014 DITTA BIOTRONIK ITALIA SPA- AFFINCAMENTO PRODOTTI | 1 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | BIOTRONIK ITALIA SPA | |
397 | 2015 | 21/12/15 | G. Barile | S. Pincione | Emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente matricola n. 29020 R.M.O. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
396 | 2015 | 21/12/15 | Dr. G. Barile | S. Pincione | Emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente matricola n. 71665 D.G.A. | ri-emissione emolumenti | Allegato contabile | $345.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
395 | 2015 | 21/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia - Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €.1.245,08 per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2015 Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,245.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
297 | 2015 | 21/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, “MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA” e “ PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI “. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, “MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA” e “ PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI “ TENUTISI NEL MESE DI DICEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
115 | 2015 | 21/12/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia Liquidazione oneri 3° trimestre 2015. Alcologia. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
114 | 2015 | 21/12/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 e MARZO Alcologia Ser.T. Tocco da Casauria -Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
113 | 2015 | 21/12/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO) Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
112 | 2015 | 21/12/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SORRISO” Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
111 | 2015 | 21/12/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
110 | 2015 | 21/12/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
100/GPA | 2015 | 21/12/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese dicembre 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
99/GPA | 2015 | 21/12/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione mese dicembre 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
86 | 2015 | 21/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 990/2015 | Sistemazione provvisorio n. 990/2015 | $239.26 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
85 | 2015 | 21/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 1029/2015 | Sistemazione provvisorio n. 1029/2015 | $112.99 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
71 M.L. | 2015 | 21/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015 (Commissione per il sostegno).MESE NOVEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $53,585.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
71 M.L. | 2015 | 21/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015 (Commissione per il sostegno).MESE NOVEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $53,585.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
835/STP | 2015 | 18/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E DELLA SOTTOCENTRALE TERMICA DEL P.O. PESCARA PREVISTI ALL'INTERNO DEL "SERVIZIO GESTIONE GLOBALE DELLENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ASL DI PESCARA". AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE. C.I.G.: 2559758B1D. | $25,998.31 | R.T.I. CNS (CPL CONCORDIA) OMNIA SERVITIA | ||
789 | 2015 | 18/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | INTEGRAZIONE ACCODO QUADRO IN ESSERE CON LA DITTA STEELCO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARMADI ENDOSCOPICI PER LE ESGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | € 5358.24 | STEELCO | |
787 | 2015 | 18/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto n. 1140/2014 stipulato con la ditta Molnlycke Health Care srl per la fornitura di camici chirurgici, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara in fase di espletamento CIG 652525284A | 1 | $95,160.00 | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
786 | 2015 | 18/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 3 DEL D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE CIG X4A178A598 | 1 | $12,187.80 | MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
713 | 2015 | 18/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. Srl- R.S.A. " Santa maria Ausiliatrice" di Montesilvano ( PE)-liquidazione e pagamneto degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre in applicazione del DCA 32/2015 del 12/03/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
711 | 2015 | 18/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. Psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città Sant'Angelo ( PE): liquidazione e pagamento deglia cconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2015- in applicazione dello schema di Contratto di cui Al DCA n. 32/2015 del 12/03/2015 | 1 | voci di conto: 07.02.012.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
710 | 2015 | 18/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Laboratorio di Analisi ARS MEDICA di Cepagatti (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
709 | 2015 | 18/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditataALA SNC , di Pes ara (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
708 | 2015 | 18/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Rad. Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
707 | 2015 | 18/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS diPescara (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Novembre2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
706 | 2015 | 18/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS(Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese diOttobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. n° 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
394 | 2015 | 18/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PESCARA dell' importo di €. 3.442,86 per il mese di Settembre 2015. Rif.to Determina N. 16/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
394 | 2015 | 18/12/15 | Dr. G. Barile | S. Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Dicembre 2015 | trattamento accessorio personale dipendente | Allegato contabile | $916,358.70 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
393 | 2015 | 18/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Associazione Percorsi della somma di € . 1.530,16 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
393 | 2015 | 18/12/15 | Dr. G. Barile | S. Pincione | Emissione mandato di pagamento agli eredi dell'ex-dipendente matr. 41440 D.B.L. | ri-emissione emolumenti | Allegato contabile | $1,194.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
392 | 2015 | 18/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di € . 622,54 mese di novembre 2015 . Rif. Determina n. 172 /DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
237 | 2015 | 18/12/15 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale di prevenzione sanitaria 2010-2012 "Non mandare in fumo la tua gioventù. Unplagged un programma scolastico mirato alla prevenzione dell'uso del tabacco". Finalizzazione fondi € 30.000,00 | $30,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | |||
41 | 2015 | 18/12/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Novembre 2015 | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
18 | 2015 | 18/12/15 | Dott. Bruno Ciuca | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: MARZO - NOVEMBRE 2015 | Rimborsi | Contabilita' finanziaria 2014- 2015 | GEF- OPA | |
4 | 2015 | 18/12/15 | dr.ssa A.Ambrosi | Recepimento delle raccomandazioni ministeriali n.16 e n.17 | Adozione aziendale raccomandazioni Ministeriali n.° 16 Aprile 2014 e n.17 Dicembre 2014 | 0 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG.; Direzione Generale AUSL Pescara; Ufficio Approvvigionamento Beni e Servizi; Ufficio gestione del Patrimonio; Ufficio Affari Legali ed Assicuraz. Ufficio Relazioni con il pubblico; Ufficio Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna; Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero di Popoli; Direzione Area Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche; Dipartimento di Prevenzione; Dipartimento Salute Mentale; Dipartimento di Medicina; Dipartimento di Chirurgia;Dipartimento Materno Infantile; Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie;Dipartimento Diagnsi e cura dei tumori; Dipartimento dei Servizi;Dipartimento di Emergenza Urgenza; Servizio Tossicodipendenze; Servizio Alcologia;Aree distrettuali ;U.O.S. Assistenza intermedia;Collegio Sindacale. | ||
785 | 2015 | 17/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125, COMMA 10, LETTERA C DEL D.LGS 163/2006, DELL'ACCORDO QUADRO CON TRE O PIU' OPERATORI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC GENETICA UMANA DEL P.O. DI PESCARA | 0 | $20,000.00 | DITTE VARIE | |
705 | 2015 | 17/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Cramanico" di Pescara( PE)-liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2014 in applicazione del Decreto del Commissario ad Acta n. 126/2014 del 20 Ottobre 2014 | 1 | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
704 | 2015 | 17/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Sant'Arcangelo di Romagna (RIMINI)- liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Novembre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
703 | 2015 | 17/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Liquidazione e pagamento, in acconto (85%), fattura relativa al mese di Novembre 2015 emessa dall' istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche ( MC) . | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
702 | 2015 | 17/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | VILLA COSTANZA - LOB SRL -di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento saldodovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Aprile a Settembre 2014 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
388 | 2015 | 17/12/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.74575 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2014/2015 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $3,441.40 | Collegio Sindacale, OPA |
387 | 2015 | 17/12/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.72535 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2015 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $211.43 | Collegio Sindacale, OPA |
386 | 2015 | 17/12/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.38185 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $1,231.11 | Collegio Sindacale, OPA |
383 | 2015 | 17/12/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché IRAP ed IRPEF -STIPENDI MESE Dicembre e 13^ 2015 | trattenute previdenziali, assicurative e fiscali | Allegato contabile | $13,294,868.39 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
296 | 2015 | 17/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
295 | 2015 | 17/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL MASTER "MANAGEMENT SANITARIO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL MASTER "MANAGEMENT SANITARIO" CHE SI TERRA' A L'AQUILA NEL CORSO DELL'ANNO ACCADEMICO 2015-2016.. | RICHIESTA | $1,500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
84 | 2015 | 17/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | $237.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
70 M.L. | 2015 | 17/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $3,223.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
70 M.L. | 2015 | 17/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $3,223.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
834/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep.200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura anno 2015 4° trim. CNS (Fornitura combustibile 4° trimestre: 12 mag. - 11 ago. 2015) (CIG2559758B1D) | $146,913.66 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
833/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep.200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture anno 2015 4° trim. CNS (Impianti e Manutenzione Ordinaria 4° trimestre: 12 maggio - 11 agosto 2015) (CIG2559758B1D) | $47,154.73 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
832/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581-06.08.2014. Liquidazione fattura n.30.06.15 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA Srl (Impianti e Manutenzione Ordinaria 4° trim.:12 mag.-11 ago. 2015) (CIG2559758B1D) | $751,186.27 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
831/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 29.06.15 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Fornitura combustibile 4° trim: 12 maggio - 11 agosto 2015) CIG 2559758B1D | $146,327.18 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
830/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Società Troia Dante & C. S.n.c. per il servizio lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: Settembre - Ottobre 2015. (Determina affidamento n. 2141 del 13.03.2014 - CIG ZDC0DE1DC6). | $650.87 | Società TROIA Dante & C. s.n.c. | ||
829/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIAMED DELLA RIPARAZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL TAVOLO OPERATORIO VANTO OPT IN USO C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA C.I.G. [Z40179AF8C] | $400.00 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
828/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PP.OO. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del C S A. C.I.G.: 2559758B1D | $3,172.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
827/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: OTTOBRE 2015. Scadenza immediata | $410.41 | VERITAS Energia | ||
826/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. D. Rinaldi | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di SACIM System S.r.l. (Delibera di aggiudicazione n. 345/2015). CIG 5992319A10. | $150,260.00 | Ditta SACIM S.r.l. | ||
825/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Agosto - Settembre 2015. | $19,087.92 | GALA S.p.A. | ||
824/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. per affidamento, mediante utilizzo del M.E.P.A., di fornitura e posa in opera di Tende per le esigenze di questa Azienda. (Determina n. 667 del 05.08.2014 - CIG Z230FB6599). | $12,521.67 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
823/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. | $749.80 | Società Con Energia S.p.A. | ||
822/STP | 2015 | 16/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O. Penne. CIG 374885442F. | $3,351.08 | Ditta BIOH S.r.l. | ||
784 | 2015 | 16/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | $12,200.00 | LIFE TECHNOLOGIES - VWR INTERNATIONAL | |
783 | 2015 | 16/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. DI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETTERA C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI INTEGRATI PER IL CONGELAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE E PRODOTTI PER TERAPIA CELLULARE, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $48,800.00 | MILTENYI BIOTEC | |
782 | 2015 | 16/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ROBERTO PETRINI | “Servizio di gestione delle attività psicoeducative e riabilitative psicosociali di una casa famiglia”. Erogazione pasti. Determinazioni. | 0 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | CONSORZIO SGS | |
700 | 2015 | 16/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Dr. Gino Marchegiani SNC: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
699 | 2015 | 16/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Dr. Di Iorio Mario: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
698 | 2015 | 16/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2015 in applicazione dello shema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/03/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
697 | 2015 | 16/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
696 | 2015 | 16/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata ALHENA SAS, di Pescara(Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
391 | 2015 | 16/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Città S. Angelo (PE) della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
390 | 2015 | 16/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amministrazione Pro.vle PESCARA della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
389 | 2015 | 16/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento all ' Associazione Diversuguali della somma di € 2.100,03 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 2,100.03 | AA.GG GEF C.S. DSM |
388 | 2015 | 16/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 382,54 mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
387 | 2015 | 16/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede in Pescara, della somma complessiva di €. 3.967,65 relativa al mese di Novembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3,967.65 | AA.GG GEF C.S. DSM |
386 | 2015 | 16/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € 4.781,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 4,781.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
294 | 2015 | 16/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 27 gennaio 2014. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO N. REG. ECM 8/224. | Deliberazione di Giunta Regionale n. 42 del 27 gennaio 2014. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO N. REG. ECM 8/224. | ALLEGATO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
821/STP | 2015 | 15/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 10, D. Lgs. n. 163/2006, del servizio di manutenzione full - risk delle macchine Lavapadelle, installate presso l'ASL di Pescara. | $34,404.00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
820/STP | 2015 | 15/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, mediante utilizzo del Me.PA., ai sensi dell'art. 125 D. Lgs.n.163/2006, per le esigenze della nuova Sala Parto del P.O.Pescara, - n. 1 (uno) "Orologio per Sala Operatoria" - O.d.A. n. 2498398 - CIG ZB8170D998 - n. 1 (uno) "Lavabo per chirurghi" - O.d.A. n. 2505382 - CIG ZC61715015 | $5,766.94 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
819/STP | 2015 | 15/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla Ditta Giansante Costruzioni Edili ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z1E172401E. | $12,788.42 | Ditta GIANSANTE Costruzioni Edili | ||
781 | 2015 | 15/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL CONTRATTO N. 412/2013, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA TELEFLEX, IN ESITO A DELIBERAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 113 DEL 5.2.2013,SENZA AUMENTO DI SPESA. | 0 | NESSUN ONERE | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
779 | 2015 | 15/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SUDDIVISI IN NN. 9 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 2 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | componenti della commissione valutatrice: D.ssa dalia Palmieri - D.ssa Francesca Gasbarri - Dr. Sergio Santangelo | |
712 | 2015 | 15/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Casa di Cura Privata " Medaglia d'Oro" De Cesaris-RSA di spoltore (PE)-Liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di novembre 2015 in applicazione del DCA 32/2015 del 12/03/2015 | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
701 | 2015 | 15/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). | 1 | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
695 | 2015 | 15/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
385 | 2015 | 15/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di € 1.254,08 per il mese di NOVEMBRE 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,254.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
376 | 2015 | 15/12/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi mese di Dicembre 2015 | Stipendi Dicembre 2015 | Distinta per ruolo lettera banca | $11,568,580.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
227 | 2015 | 15/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Polizza kasko dipendenti liquidazione di una franchigia | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
98/GPA | 2015 | 15/12/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione e pagamento della somma di € 39,47 per rimborso acqua a favore del Condominio dello stabile sito in Pescara alla Via Spaventa n. 4 / Via Milli n. 2 (periodo 29.04.2014 - 06.10.2014). | 1 | € 39.47 | Condominio Manthonè (Via Spaventa / Via Milli) | |
83 | 2015 | 15/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | $247.50 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
40 | 2015 | 15/12/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Novembre 2015. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
39 | 2015 | 15/12/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Novembre 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
694 | 2015 | 14/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
693 | 2015 | 14/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Novembre 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
384 | 2015 | 14/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Roccamorice (PE) della somma complessiva di € . 1.147,62 per il mesi di Agosto Settembre e Ottobre 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
383 | 2015 | 14/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
382 | 2015 | 14/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell' importo complessivo di €. 1.147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
381 | 2015 | 14/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R.N. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI ( PE ) dell' importo complessivo di € . 765,08 per il mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
380 | 2015 | 14/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
379 | 2015 | 14/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R . 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani (PE) della somma complessiva di €. 382,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
293 | 2015 | 14/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GLORIA RICCIOTTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SPESE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GLORIA RICCIOTTI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO CHE SI TERRA' A MILANO IL GIORNO 16/12/2015. | RICHIESTA | $140.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
818/STP | 2015 | 11/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Presa atto comunicazione Enel S.p.A. | / | ENEL S.p.A. | ||
817/STP | 2015 | 11/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Ditta Faieta s.a.s. (Determina affidamento n. 690/15). | $1,830.00 | Ditta FAIETA s.a.s. | ||
816/STP | 2015 | 11/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture n. 5574 e 7158 emessa da SIRAM S.p.a. | $34,320.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
815/STP | 2015 | 11/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n.1986/2015 emessa dalla SIRAM S.p.a. e ceduta a Unicredit. | $2,331.42 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
814/STP | 2015 | 11/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI SMONTAGGIO DI N. 2 TELERADIOGRAFI PRESENTI C/O LE RADIOLOGIE DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E D.S.B. DI SCAFA. C.I.G. [Z90174027C] | $3,660.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
813/STP | 2015 | 11/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Soc. Giansante Costruz.ni Edili relativa a lavori di "ristrutturazione di parte dell'ala ovest del 4° piano P.O. di Pescara per la realizzazione del nuovo blocco parto e la fornitura di apparecchiature varie" CIG 6328484E31 - CUP G21E15000190005. | $466,632.34 | Società GIANSANTE Costruzioni Edili | ||
812/STP | 2015 | 11/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione IMU anno 2015 Comune di Pescara. | $38,817.00 | IMU Comune di Pescara | ||
777 | 2015 | 11/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL'ART.125 COMMA 11 E DELL'ART.59 DEL d.lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI NEUROPACH PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROGIA DEL P.O. DI PESCARA | 0 | $12,200.00 | FIMAS | |
776 | 2015 | 11/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUALITATIVA ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA E AGHI DA INSULINA PER PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA | 0 | 0 | $0.00 | ROCHE DIAGNOSTICS |
775 | 2015 | 11/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC RELATIVO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER PROCEDURE DI MANIPOLAZIOINE CELLULARE PER L’IMPIEGO CLINICO DA UTILIZZARE SU APPARECCHIATURA DI PROPRIETA’ DELL’ENTE (SEPARATORE CELLULARE CLINIMACS N. INVENTARIO CESPITI 54791) PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LAB. DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | $48,800.00 | MILTENYI BIOTEC |
692 | 2015 | 11/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
691 | 2015 | 11/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico.geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S'Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
690 | 2015 | 11/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Alhena SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e SUE S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
689 | 2015 | 11/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e SUE S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
378 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di €.2.295,24 per il periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
377 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell'importo complessivo di €. 382,54 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
376 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di MANOPPELLO (PE) dell'importo complessivo di €. 382,54 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
375 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA ( PE ) dell'importo complessivo di €. 382,54i mese di Novembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
374 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all' Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di primo Grado di Scafa ( PE ) dell' importo di €. 3.060,32 per il periodo Luglio/Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3,060.32 | AA.GG GEF C.S. DSM |
373 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € . 937,34 per il mese di Novembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 937.34 | AA.GG GEF C.S. DSM |
372 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
371 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
370 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 1.530,16 per il periodo Ottobre e Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
369 | 2015 | 11/12/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento allo Studio tecnico Geom Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 per il mese di Novembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
292 | 2015 | 11/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. NINO MARINO AL MASTER IN CHIRURGIA MININVASIVA PEDIATRICA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. NINO MARINO AL MASTER IN CHIRURGIA MININVASIVA PEDIATRICA CHE SI TERRA' A BOLOGNA NEL CORSO DELL'ANNO 2016. | RICHIESTA | $1,500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
291 | 2015 | 11/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “43^ Congresso Simfer”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “43^ Congresso Simfer”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
811/STP | 2015 | 10/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Baranello Dott.ssa F. Cardone | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ATRIO DEL PIANO QUARTO DEL MONOBLOCCO P.O. / PESCARA ALLA DITTA MODUS FM S.p.A. DI PESCARA ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [ZDD1783B20] | $10,980.00 | Ditta MODUS FM S.p.A. | ||
774 | 2015 | 10/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI PER LA REGIONE ABRUZZO” CIG ZF51781A60 | 2 | $421.82 | LEXMEDIA SRL | |
688 | 2015 | 10/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata Pierangeli di Pescara liquidazione e pagamento del saldo preliminare relativo al I (primo) quadrimestre 2015 ( Gennaio-Aprile 2015 ) in applicazione del D.C.A. n. 59/2015 del 24/6/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate. | 1 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
687 | 2015 | 10/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento del saldo preliminare relativo al I (primo) quadrimestre 2015 ( Gennaio-Aprile 2015 ) in applicazione del D.C.A. n. 59/2015 del 24/6/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate. | 1 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
226 | 2015 | 10/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO 02.03.2010. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
225 | 2015 | 10/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. ATTO DI CITAZIONE RG. N. 2091/11. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
44 | 2015 | 10/12/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 17.597,30 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2015 + N.V. (800353650) mese di Dicembre 2015. | 17597.3 | |||
38 | 2015 | 10/12/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Ottobre 2015 | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
17 | 2015 | 10/12/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
810/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DIPARTE DELL'ALA OVEST DEL 4° PIANO P.O. PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO PARTO. CIG 598693FDD Approvazione Perizia di Variante tecnica e Suppletiva. | $1,079,000.00 | Ditta GIANSANTE Costruzioni Edili | ||
809/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 7/PA del 27.07.2015 a favore di Nuova Ferut s.n.c. di Tavullia (PU) per la fornitura di n. 1 carrello saliscale O.d.A. n. 2262911 - CIG Z62157890C | $123.06 | Ditta NUOVA FERUT S.n.c. | ||
808/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n.A224/19.09.2015 a favore di Global Express s.r.l. di Roma per la fornitura di n. 50 punte HSS da L 3,00, n. 50 punte HSS da L 5,00, n. 50 punte HSS da 8,00 O.d.A. n. 2298035-CIG Z4315B37BF | $164.70 | Ditta GLOBAL EXPRESS S.r.l. | ||
807/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture n. 55 / PA del 02.10.2015 a favore di PALANO S.r.l. di Martano (LE) per la fornitura di n. 50 punte Widia da mm. 5x85, n. 50 punte Widia da mm. 6x100, n. 50 punte Widia da mm. 9, n. 50 punte Widia da mm. 8x120 e n. 50 punte Widia da mm. 10x120 - O.d.A. n. 2297845 - CIG Z2115B3768. | $872.30 | Ditta PALANO S.r.l. | ||
806/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 15/37/2015 dell'08.09.2015 a favore di Black Box Network Services S.r.l. di Roma per la fornitura di n. 100 spine coassiale TV, n. 50 prese bipasso O.D.A. n. 2316721 - CIG Z0615BC624. | $155.55 | Ditta BLACK BOX NETWORK SERVICES S.r.lo. | ||
805/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture n. 247PA del 30.09.2015 e la n. 281PA del 31.10.2015 a favore di Meci S.r.l. di Sestri Levante (GE) per la fornitura di n. 500 multiprese O.d.a. n. 2319037 - CIG ZB915B3732. | $2,006.90 | Ditta MECI S.r.l. | ||
804/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 27 del 15.09.2015 a favore di Agrindustrial s.n.c. di Lucera (FG) per la fornitura di n. 50 prese TV O.D.A. n. 2300613 - CIG Z2915B98AB. | $18.91 | Ditta AGRINDUSTRIAL s.n.c. | ||
803/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 2462 del 30.09.2015 a favore di Tecnolinea S.r.l. di Mosciano Sant'Angelo (TE) per la fornitura di n. pz. 10 nastro adesivo 50mm x 25 mt. Colore giallo/nero O.D.A. n. 2300631 - CIG Z1A15B988C. | $36.60 | Ditta TECNOLINEA S.r.l. | ||
802/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 24 del 31.10.2015 a favore di F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per la fornitura di mt. 500 di cavo gommato da 3x2,5 mmq, mt. 500 di cavo gommato da 3x1,5 mmq e n. 10 svitol spray da 200ml O.D.A. n. 2370898 - CIG Z6E15BD763. | $1,030.90 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
801/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 20 del 30.09.2015 a favore di F.lli Appignani s.a.s. di Pescara per la fornitura di n. 10 pile al litio 3,6V 1200mAh O.D.A. n. 2318943 - CIG Z161DDDDE. | $54.90 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
800/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura n. FATTPA 5_15 del 02/11/2015 a favore di COSMAC S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il D.S.B. di Pescara Sud (Via Rieti) CIG Z1C11862D7. | $7,779.52 | Ditta COSMAC S.r.l. | ||
799/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese: SETTEMBRE 2015 - Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | $1,256.67 | Ditta BIOH S.r.l. | ||
798/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessivaz di € 222,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) come saldo anno 2015 espletato dal Comune di Alanno per gli spazi adibiti ad Uff. della Salute nei Luoghi di Lavoro. Periodo: ANNO 2015. | $222.00 | TARI Comune di Alanno | ||
797/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione delle fatture nn. 5340132191 del 27.06.2014 e 5340198444 del 26.9.2014 relative al "Servizio di gestione assistenza e manutenz.ne full-risk apparecchiature medicali" in uso c/o la AUSL di Pescara. C.I.G. 26331808DE. | $3,050.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | ||
796/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINC.LE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2016 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI POPOLI. Scadenza pagamento: 16.12.2015. | $312.44 | Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara | ||
795/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI € 162,68 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2016 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO CASAURIA. Scadenza pagamento: 16.12.2015. | $162.68 | Tesoreria Provinciale dello Stato di Pescara | ||
794/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Recepimento nuove coordinate bancarie INPS - Gestione ex INPDAP. | / | INPS ex Gest.ne INPDAP | ||
793/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi di Settembre - Ottobre 2015 (Delibera n. 665 del 27.06.2013) - CIG 45420645C8. | $156,577.64 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l. | ||
792/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Ulteriori provvedimenti in ordine al "Servizio manutentivo Autoveicoli in uso alla Azienda U.S.L. di Pescara - sedi territoriali di Pescara (Lotto n. 1) e Penne (Lotto n. 3) - Delibera di aggiudicazione n. 1264/2013. | Ditta GEDI s.n.c. | |||
791/STP | 2015 | 09/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Ulteriori provvedimenti in ordine alla fornitura in noleggio di una unità di emergenza per la produzione di aria medicinale compressa a servizio del P.O. di Pescara. Determina di affidamento n. 62 del 29.01.2015. Registrazioni contabili | $3,000.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
772 | 2015 | 09/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D. LGS. 163/2006, DI DURATA TRIENNALE PER LA FORNITURA DI FILTRI E COLONNE PER IL PLASMA TRATTAMENTO SELETTIVO DI PAZIENTI AFFERENTI ALL’ASL DI PESCARA-SEZIONE DI AFERESI TERAPEUTICA DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL 3. | 0 | 0 | NESSUN ONERE | / |
771 | 2015 | 09/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura aperta”, indetta con Delibera n. 833 del 27.07.2015, per la fornitura in service di un sistema per la prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità AB0 e minimizzazione del rischio trasfusionale, da utilizzare nei tre Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli ed anche sul territorio della ASL di Pescara. | 0 | 2 | NESSUN ONERE | DOTT.SSA P. ACCORSI - DOTT.SSA P. STRIANI - DOTT.SSA A. QUAGLIETTA |
770 | 2015 | 09/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura negoziata per cottimo fiduciario”, indetta con Determina Dirigenziale n. n. 614 del 24.09.2015, per l’affidamento della fornitura di durata triennale, suddivisa in n. 2 lotti ad aggiudicazione distinta e separata di: Lotto n. 1 = fornitura in service di un sistema automatico per la ricerca del sangue occulto nelle feci (dosaggio emoglobina umana), da utilizzare per il programma di screening regionale e le normali richieste di routine afferenti al Laboratorio Analisi di Pescara; Lotto n. 2 = fornitura di test immunocromatografico manuale per la ricerca del sangue occulto nelle feci occorrente ai Laboratori Analisi di Popoli e Penne. | 0 | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. G. DI IORIO- DOTT.SSA S. ROSSI- DOTT. A. TRACANNA |
769 | 2015 | 09/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MARIFARMA PER LA FORNITURA DI CATETERI PERITONEALI A DOPPIA CUFFIA, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 59 - SCADENZA 31.03.2019), (CIG 4932364B86). | 0 | 0 | NESSUN ONERE | MARIFARMA SRL |
686 | 2015 | 09/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e SUE S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
685 | 2015 | 09/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
684 | 2015 | 09/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
374 | 2015 | 09/12/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale denominato “VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE E NEUROPSICOLOGICHE ATTRAVERSO LA TESTISTICA” istituito presso la U.O.C. CSM Sud a decorrere dal 01/12/2015. Dirigente sanitario psicologo dr. B.A.S. ( matricola 75398). | attribuzione incarico | Allegato contabile | $566.76 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
373 | 2015 | 09/12/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale denominato “GESTIONE DEI CENTRI DIURNI E DELLE ATTIVITA' RIABILITATIVE” istituito presso la U.O.C. CSM SUD a decorrere dal 01/12/2015. Dirigente sanitario psicologo dr. M. C. D. (matricola 71975). | attribuzione incarico | Allegato contabile | $68.21 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
372 | 2015 | 09/12/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale denominato “VALUTAZIONI PSICODIAGNOSTICHE E NEUROPSICOLOGICHE ATTRAVERSO LA TESTISTICA" istituito presso la U.O.C. CSM Nord a decorrere dal 01/12/2015. Dirigente sanitario psicologo dr F. Z. ( matricola 60982). | attribuzione incarico | Allegato contabile | $68.21 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
290 | 2015 | 09/12/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTRNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHED E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE RESPIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ECM 8/633 ED 2. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTRNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHED E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE RESPIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ECM 8/633 ED 2 . | ALLEGATO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
289 | 2015 | 09/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO specialistico in materia amministrativa ed al corso amministrativo in materia contabile. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO specialistico in materia amministrativa ed al corso amministrativo in materia contabile. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
82 | 2015 | 09/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 dell' imposta sul Valore Aggiunto mese di novembre 2015 | Pagamento con F 24 dell' imposta sul Valore Aggiunto mese di novembre 2015 | $16,814.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
81 | 2015 | 09/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma di € 11.520,06 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento IVA con fatture intracomunitarie | $11,520.06 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
80 | 2015 | 09/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di novembre 2015 | Versamento: IRPEF € 4.967.167,04; INPS € 18.068,00; IRAP € 1.321.296,96; € INPDAP € 5.148.265,32; IRPEF € 9.674,28 sospesa terremotati; ENPAM € 164.504,84 | $11,628,976.44 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
43 | 2015 | 09/12/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 68.020,40 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze Ex RUPA CTN) relative ai mesi Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2015. | 68020.4 | |||
42 | 2015 | 09/12/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 5.304,22 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2015 – (Consip Telefonia Mobile). | 5304.22 | |||
767 | 2015 | 07/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ROBERTO PETRINI | Affidamento alla Ditta La Nnova Perla Srls di Popoli (PE), ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo cpv, del D.Lgs 163/2006, del servizio di ristoro ai donatori di sangue affluenti al Centro Trasfusionale del P.O. di Popoli. | 1 | $7,920.00 | LA NUOVA PERLA SRLS | |
683 | 2015 | 07/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
682 | 2015 | 07/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà Onlus di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per la prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
681 | 2015 | 07/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Ottobre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
680 | 2015 | 07/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | SERENITY HOUSE s.r.l. di Montecerignone (Pu) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica (REMS) rese nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
768 | 2015 | 04/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | proroga contratto informatico n. 917/2013 stipulato con la ditta Vedise Hospital spa in virtù di determina dirigenziale n. 686/2013 | 0 | nessun onere | VEDISE HOSPITAL SPA | |
764 | 2015 | 04/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | variante quantitativa quadro stipulato in virtù di determina n. 21 del 19/01/2015 per la fornitura di elettrostimolatori cardiaci nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara indetta con delibera n. 1411/2015 | 0 | $182,878.00 | ditte varie | |
679 | 2015 | 04/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Popoli" di Pescara (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Novembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
288 | 2015 | 04/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE” TENUTOSI A D AREZZO DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
224 | 2015 | 04/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Liquidazione premi assicuratici polizze AUSL Pescara periodo 31/12/2015 – 31/12/2016 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
37 | 2015 | 04/12/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Settembre 2015 | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
36 | 2015 | 04/12/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Agosto 2015 | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
790/STP | 2015 | 03/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla SIRAM S.p.A. per lavori di manutenzione straordinaria. | $137,726.48 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
789/STP | 2015 | 03/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione ingiunzione di pagamento n. 00000468034. | $89,080.69 | SO.G.E.T. S.p.A. | ||
788/STP | 2015 | 03/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore della ditta Siemens S.p.a. (Determine nn. 868/2014, 162 del 25.02.2014 e 589/2014). | $12,849.04 | Ditta SIEMENS S.p.A. | ||
787/STP | 2015 | 03/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore della ditta Siemens S. p. A. (Determine nn. 370/2015 e 423 del 08.06.2015 revisione prezzi per adeguamento ISTAT) | $346,518.62 | Ditta SIEMENS S.p.A. | ||
786/STP | 2015 | 03/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione saldo IMU anno 2015 Comune di Montesilvano. | $4,939.00 | IMU Comune di Montesilvano | ||
678 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Investimenti Ceresio S.r.l. Villa Miralago -liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
677 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | SERENITY HOUSE s.r.l. di Montecerignone (Pu) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
676 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LA GOCCIA società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
675 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP s.p.a. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
674 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | GRUPPO INCONTRO società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
673 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
672 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Atena S.r.l. di Montecerignone (Pu) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Ottobre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
671 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
670 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
669 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi dott. Gino Marchegiani S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
668 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni s.n.c. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
667 | 2015 | 03/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio Rad. Medica 4 R de Dr. Iocca S.N.C., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
79 | 2015 | 03/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 957-958 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 957-958 Società Autostrade Viacard | $1,859.19 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
69 M.L. | 2015 | 03/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 216.88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
69 M.L. | 2015 | 03/12/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 216.88 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
41 | 2015 | 03/12/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.10.2015 / 30.11.2015. | 54953.88 | |||
785/STP | 2015 | 02/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista Ing. L. Lauriola | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, della Fornitura di Lastre in acciaio l'allestimento della mostra permanente "Razza Umana" c/o il Presidio Ospedaliero di Pescara. CIG ZB417640F0 | $12,184.23 | Ditta TECMA S.p.A. | ||
763 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ANDREA FLORINDI | ACQUISIZIONE DI N.50 LAVELLI PORTATILI AUTONOMI PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA (CIG X92158C7E4) | 4 | $39,619.50 | MEDISPO SRL | |
762 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | Presa d’atto del subentro, a seguito di fusione per incorporazione, della società Baxter SpA, alla società Gambro Hospal Srl. | 0 | 0 | nessun onere | BAXTER SPA |
761 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 946947, E PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLE DITTE FISIOSPORT, EMS ITALIA, EMAC SRL E CHINESPORT DELLA FORNITURA DI DIVERSE ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI PESCARA | 6 | $49,466.00 | FISIOSPORT-EMS ITALIA- | |
760 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1029895, E PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA BAYER SPA DELL'INDAGINE DI MERCATO CONDOTTA SUL MEPA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'AR..125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DI "N.1 INIETTORE AUTOMATICO DI MEZZO DI CONTRASTO E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO" | 4 | $26,352.00 | BAYER SPA | |
367 | 2015 | 02/12/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr. 60907,72397) in esecuzione delle deliberazioni n° 1128 del 19/10/2015 e n° 1130 del 19/10/2015. | attribuzione incarico | Allegato contabile | $501.32 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
287 | 2015 | 02/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FIORENZO SANTOLIERI AL CONVEGNO "UNA NUOVA VISIONE PER UN NUOVO ORIZZONTE CRITICITA', PROPOSTE ED ESPERIENZA IN UNA SANITA' CHE CAMBIA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FIORENZO SANTOLIERI AL CONVEGNO "UNA NUOVA VISIONE PER UN NUOVO ORIZZONTE CRITICITA', PROPOSTE ED ESPERIENZA IN UNA SANITA' CHE CAMBIA" CHE SI TERRA' A TORINO DAL 21 AL 22 NOVEMBRE 2015.. | RICHIESTA | $170.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
286 | 2015 | 02/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANTONIO POTERE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE SUGLI ACCESSI VASCOLARI. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANTONIO POTERE ALLA GIORNATA INTERNAZIONALE SUGLI ACCESSI VASCOLARI CHE SI è TENUTA A MILANO DAL 30 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE. | RICHIESTA | $526.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
285 | 2015 | 02/12/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/799 A REG. N. 8/972. II INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE. | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/799 A REG. N. 8/972. II INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE. | PROSPETTO RIEPILOGATIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
284 | 2015 | 02/12/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" RELAIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITAQ' SOCURA". | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL "TRAINING COURSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" RELAIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITAQ' SOCURA" DICEMBRE 2015. | COMUNICAZIONI VARIE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
283 | 2015 | 02/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA ROSARIA DI GIROLAMO E FRANCESCA DE NARDIS AL CONVEGNO "IL BAMBINO PARLATORE TARDIVO: DAL PRIMO COLLOQUIO LOGOPEDICO ALLA VALUTAZIONE INDIRETTA". | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA ROSARIA DI GIROLAMO E FRANCESCA DE NARDIS AL CONVEGNO "IL BAMBINO PARLATORE TARDIVO: DAL PRIMO COLLOQUIO LOGOPEDICO ALLA VALUTAZIONE INDIRETTA" TENUTOSI A MACERATA DAL 16 AL 20 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $380.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
236 | 2015 | 02/12/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Settembre 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $932.14 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
235 | 2015 | 02/12/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Settembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | 1 | $17,267.18 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
234 | 2015 | 02/12/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,862.30 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
223 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizza rct/o QBE INSURANCE (LIMITED) EUROPE (richiesta del 28/10/2015) | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
222 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 09.07.10 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
221 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | liquidazione di premio polizza rct/o periodo 30 ottobre 2015 – 30 aprile 2016 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
220 | 2015 | 02/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 1457/15 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
35 | 2015 | 02/12/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Luglio 2015 | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
784/STP | 2015 | 01/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, mediante utilizzo del MEPA, della fornitura di n. 2 (due) Vasche Travaglio / Parto per le esigenze della nuova Sala Parto del Presidio Ospedaliero Pescara. R.d.O. 1016171 - CIG 6469396A75. | $44,000.52 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
783/STP | 2015 | 01/12/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DSB CARMINE DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale Appalto. CIG 2559758B1D | $973.77 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
666 | 2015 | 01/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Ottobre 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
665 | 2015 | 01/12/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena di Città S.Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Ottobre 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
282 | 2015 | 01/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELENA GENNARO AL SEMINARIO "PROSPETTIVE DELLA RIABILITAZIONE: DAI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELENA GENNARO AL SEMINARIO "PROSPETTIVE DELLA RIABILITAZIONE: DAI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALLE NUOVE TECNOLOGIE" TENUTOSI A PINETO (TE) DAL 27/11/2015 AL 18/12/2015. | RICHIESTA | $130.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
281 | 2015 | 01/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL "CORSO FAD INMATERIA DI ANTICORRUZIONE" - I TRANCHE - . | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL "CORSO FAD INMATERIA DI ANTICORRUZIONE" - I TRANCHE - . | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
280 | 2015 | 01/12/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL WORKSHOP PRIVACY E SICUREZZA IN SANITA': STRATEGIE MANAGERIALI E PROFILI DI RESPONSABILITA'. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL WORKSHOP PRIVACY E SICUREZZA IN SANITA': STRATEGIE MANAGERIALI E PROFILI DI RESPONSABILITA CHE SI TERRA' A PISA IL 18 DICEMBRE 2015'. | RICHIESTA | $400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
279 | 2015 | 01/12/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PER L’EDUCATRICE PROFESSIONALE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “SCRITTURA E DOCUMENTAZIONE PER L’EDUCATRICE PROFESSIONALE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
219 | 2015 | 01/12/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI MILANO APPELLO AVVERSO SENT. N. 9646/11 LIQUIDAZIONELEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
78 | 2015 | 01/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di ottobre e novembre spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di ottobre e novembre spese bancarie e commissioni | $2,309.84 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
77 | 2015 | 01/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | $180.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
76 | 2015 | 01/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP sesta rata dell'imposta sul bollo virtuale | Pagamento con F 24 EP sesta rata dell'imposta sul bollo virtuale | $6,082.67 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
75 | 2015 | 01/12/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2016 | Pagamento con F 24 EP dell' Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2016 | $41,334.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
782/STP | 2015 | 30/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Catignano. | $203.00 | TA.RI Comune di Catignano | ||
781/STP | 2015 | 30/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 004601139325 / 2015 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via Monte Faito Pescara - Scadenza immediata. | $29.84 | ENEL S.p.A. | ||
780/STP | 2015 | 30/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 17 anno 2015 a favore della Ditta Vivai BARRETTA S.r.l. per il servizio di "Manutenzione e Riqualificazione Aree a verde di pertinenza della ASL di Pescara. CIG 5394620540 (delibera n. 314 del 12.03.2015) | $17,795.82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | ||
779/STP | 2015 | 30/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.sssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 9906 anno 2014 emessa dalla SIRAM S.p.A. Ceduta ad Unicredit Factoring. CIG: 054158306E). | $2,479.39 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
759 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO E/O SUB LOTTO DI GARA, PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI VARI PER ESAMI IN MANUALE (suddivisi in numero 5 lotti e relativi sub lotti), PER IL SETTORE DI BATTERIOLOGIA, MICOLOGIA E PARASSITOLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA | 0 | NESSUN ONERE | // | |
758 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MENARINI DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI STRISCE REATTIVE E SISTEMI DI LETTURA RAPIDA DELLA GLICEMIA, PER PAZIENTI NON OSPEDALIZZATI DELLA ASL DI PESCARA - DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 663/2014 CIG 5188375E7B. | 1 | NESSUN ONERE | DITTA MENARINI DIAGNOSTICS | |
757 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CAMPOVERDE, DI CUI ALLA DELIBERA N. 666/2013, RELATIVO AL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI, INCLUSA LA FORNITURA DEI RELATIVI CONTENITORI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | $34,257.60 | DITTA CAMPOVERDE | ||
664 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
663 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
662 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni s.n.c. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
661 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva BIOTEST S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
660 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
659 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortoma (Al). | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.17 autorizzazione 276/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
658 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
657 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
656 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
655 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I.. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
654 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
653 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
652 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
651 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre ed Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
650 | 2015 | 30/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi dott. Gino Marchegiani S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
368 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale familiari per la Tutela della salute Mentale PERCORSI della somma complessiva di €. 5.519,83 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 5,519.83 | AA.GG GEF C.S. DSM |
367 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl sede in Via Amendola n. 214 - Sambuceto della somma di € . 929,64 Mesi di Giugno. Luglio, Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | AA.GG GEF C.S. DSM | ||
366 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro Comune di ALANNO (PE), della somma complessiva di €. 765,08 mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
365 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro Comune di Pescara, dell'importo di €. 3.146,45 mese di Agosto 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3,146.45 | AA.GG GEF C.S. DSM |
365 | 2015 | 30/11/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali nonché IRAP ed IRPEF STIPENDI MESE Novembre 2015 | 10824191,58 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | ||
364 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le Pescara, della somma complessiva di €. 4.207,94 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
363 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (Pe), dell'importo di €. 1.147,62 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
362 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (Pe), dell'importo di €. 1.291,17 mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,291.17 | AA.GG GEF C.S. DSM |
361 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico (Pe), della somma di €. 765,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
360 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "PERCORSI" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,000.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
359 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "PERCORSI" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,200.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
358 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "PERCORSI" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,500.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
357 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, di € . 752,68 Mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | AA.GG GEF C.S. DSM | |
356 | 2015 | 30/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (Pe), della somma di €. 1.912,70 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014 . | LIQUIDAZIONE | 2 | AA.GG GEF C.S. DSM | |
278 | 2015 | 30/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE” ANNO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
232 | 2015 | 30/11/15 | Dott. Franco RUGGERI | Sig. Marcello DI BATTISTA | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI LUGLIO 2015. | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI LUGLIO 2015. | 1 | // | 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Uffici DEL Dipartimento di Prevenzione 3) Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali |
218 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE AVVOCATO DI PARTE | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
217 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE AVVOCATO DI PARTE | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
216 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 12 novembre 2012 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
215 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 24 luglio 2010 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
214 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 13 maggio 2014 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
213 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 30 marzo 2012 ulteriore liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
212 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENT. 1456/15. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
211 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 409 CPC RG. 1628/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
210 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. L'AQUILA RICORSO NOTIFICATO IL 16.11.10 LIQUIDAZIONE FASE DI MERITO LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
209 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 199/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
208 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA. ATTO DI CITAZIONE RG N. 6006/14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
207 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 22 l. 689/81. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
206 | 2015 | 30/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG N. 2083/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
97/GPA | 2015 | 30/11/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo | Pagamento della quota condominiale dello stabile sito in Pescara, Via Spaventa n. 4 / Via Milli n. 2 - ANNO 2015. | 2 | € 1,407.95 | Condominio Manthonè (Via Spaventa / Via Milli) | |
68 M.L. | 2015 | 30/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. DICEMBRE 2014 - OTTOBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $24,179.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
68 M.L. | 2015 | 30/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. DICEMBRE 2014 - OTTOBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $24,179.10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
755 | 2015 | 27/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI NEUROCHIRURGIA (BLOCCO OPERATORIO) DEL P.O. DI PESCARA. (CIG X6F16BE4CD) | 4 | $48,678.00 | ARCHIS SRL | |
649 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | UTOPIA società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
648 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | SERENITY HOUSE s.r.l. di Montecerignone (Pu) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
647 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | SERENI ORIZZONTI - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
646 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LA GOCCIA società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
645 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP s.p.a. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
644 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | GRUPPO INCONTRO società cooperativa sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
643 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | 1 | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
642 | 2015 | 27/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Settembre 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 1 | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
363 | 2015 | 27/11/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Novembre 2015. | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Novembre 2015. | n. 4 prospetti contabili | $19,247.63 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
277 | 2015 | 27/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA COMUNICAZIONE. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA COMUNICAZIONE TENUTOSI NEL CORSO DELL'ANNO 2015. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
641 | 2015 | 26/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all' 85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
640 | 2015 | 26/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Ottobre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
639 | 2015 | 26/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
638 | 2015 | 26/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Fisioter di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Settembre e Ottobre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
637 | 2015 | 26/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr. ssa Giovanna SAS, Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
355 | 2015 | 26/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Civitaquana (Pe), della somma di €. 765,08 Mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
354 | 2015 | 26/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Montesilvano (Pe), della somma di € . 3.137,55. Mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3,137.55 | AA.GG GEF C.S. DSM |
353 | 2015 | 26/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Farindola (PE) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
18 | 2015 | 26/11/15 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mese di Ottobre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
17 | 2015 | 26/11/15 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mese di Settembre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
778/STP | 2015 | 25/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura PAE0028846/2015 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. | $34,807.44 | Ditta FASTWEB S.p.A. | ||
777/STP | 2015 | 25/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL Pescara (AUT.1 - Periodo: Ottobre 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 15.12.2015. | $12,543.33 | TOTAL ERG S.p.A. | ||
776/STP | 2015 | 25/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 05.11.2015. Sistemazione contabile. | $1,485.55 | ENI S.p.A. | ||
775/STP | 2015 | 25/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Ulteriori provvedimenti in ordine al Servizio di manutenzione programmata impianto gas medicali del P.O. di PESCARA (Determina di affidamento n. 892 del 27/10/2014). Registrazioni contabili. | $19,764.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
636 | 2015 | 25/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: CASA VINCENZIANA G. Andreoli - Centro il Girasole di Orvieto (Tr). | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
635 | 2015 | 25/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (Mc). | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
634 | 2015 | 25/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
633 | 2015 | 25/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: C.A.R.S.I.C. di Venafro (Is). | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
632 | 2015 | 25/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva laboratorio ARS MEDICA SAS di Cepagatti (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
631 | 2015 | 25/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
630 | 2015 | 25/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Ottobre 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
360 | 2015 | 25/11/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Novembre 2015 | trattamento accessorio | prospetti | $832,863.85 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
359 | 2015 | 25/11/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle aree della DIRIGENZA del Trattamento accessorio - Retribuzione di Risultato competenza anno 2014 | Retribuzioni di Risultato 2014 | prospetti | $3,547,255.54 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
358 | 2015 | 25/11/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente dell'area COMPARTO del Trattamento Accessorio - Produttività Collettiva competenza anno 2014 | produttività collettiva 2014 | prospetti | $2,764,421.83 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
357 | 2015 | 25/11/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Servizio ristorazione dipendenti. Provvedimenti. | Adeguamento costo di compartecipazione lavoratori e conguaglio gennnaio 2014 09/2015. | parere e prospetti contabili | 0 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
356 | 2015 | 25/11/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Rapagnetta Monica, C.P.S. infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
352 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di € . 232,41 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 232.41 | AA.GG GEF C.S. DSM |
351 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,000.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
350 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "COSMA" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,000.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
349 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "ARABA FENICE" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,000.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
348 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.000,00 per le attività del progetto di "Attività Riabilitative Motorie" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 70/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,000.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
347 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,200.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
346 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,200.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
345 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "L'ARABA FENICE" di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di "ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 72/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,200.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
344 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.250,00 per le attività del progetto di "MUSICOTERAPIA" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 73/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,250.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
343 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.250,00 per le attività del progetto di "MUSICOTERAPIA" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 73/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,250.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
342 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "L'ARABA FENICE" di Pescara della somma di €. 2.250,00 per le attività del progetto di "MUSICOTERAPIA" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 73/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,250.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
341 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "SENTIRE INSIEME" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,500.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
340 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,500.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
339 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Liquidazione e pagamento all'Associazione ONLUS "COSMA" di Pescara della somma di €. 2.500,00 per le attività del progetto di "Andiamo avanti" svolte nel periodo Aprile/Settembre 2015. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 . Determina n. 71/DSM del 09/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2,500.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
338 | 2015 | 25/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614,95 mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 614.95 | AA.GG GEF C.S. DSM |
276 | 2015 | 25/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARCELLO BOZZI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARCELLO BOZZI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' TENUTOSI AD AREZZO 26/11/2015. | RICHIESTA | $250.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
275 | 2015 | 25/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA DINAMICA DI GRUPPO. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PER SUPERARE LE CRITICITA’ DA STRESS LAVORO CORRELATO NEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA – AREA DINAMICA DI GRUPPO TENUTOSI NEL CORSO DELL'ANNO 2015. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
40 | 2015 | 25/11/15 | Ing. Marco De Benedictis | Affidamento lavoro alla ditta Bruni Giovanni, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature elettroniche e liquidazione della fattura n. 5/PA del 19/10/2015 di € 2.074,00 IVA compresa. C.I.G. [Z1416861B2] | 2074 | ||||
20 | 2015 | 25/11/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2015. | Rimborso spese | 2 | AA.GG., COLLEGIO SINDACALE, T.E.P., G.E.F. | ||
774/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 192 IN USO PRESSO IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z86129B894] | $19,520.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.R.L. | ||
773/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 POMPA SOFFIANTE EGA DA INSTALLARE C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. Z2D1740B19 | $1,464.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
772/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUL COMPRESSORE BOTTARINI UBICATO PRESSO LA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [ZF7171690E] | $1,220.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
771/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA DI N. 2 RIDUTTORI PER BOMBOLA + N. 2 INNESTI UNI DA UTILIZZARE C/O IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI C.I.G. ZA9171699A. | $671.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
770/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 2631,42 a favore della SO.G.E.T. S.p.A. per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, riguardante i locali siti nel Comune di San Valentino adibiti a sede di Distretto. | $2,631.42 | SO.G.E.T. S.p.A. | ||
769/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di DATA 4 S.r.l. per "Servizio assistenza tecnica e telemonitoraggio su n. 3 quietanzatrici automatiche e per interevento di sostituzione aggiornamento su n. 3 quietanzatrici (determine n. 425 / 2015 e 497 / 2015). | $4,819.00 | Ditta DATA4 S.r.l. | ||
768/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture ASL Pescara e sezione di Penne. Periodo: Settembre 2015. Bonifico bancario. | $213,467.89 | GALA S.p.A. | ||
767/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA DIAGNOSTICA DI RADILOGIA II DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z241710CE3] | $7,930.00 | A.T.I. SIEMEMS - PHILIPS - HC | ||
766/STP | 2015 | 24/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Settembre 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 29.10.2015. Sistemazione contabile. | $5,550.83 | ENEL S.p.A. | ||
629 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
628 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà Onlus di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per la prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
627 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
626 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
625 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Settembre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
624 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Luglio 2015, per modifica rette di cui al D.C.A. n. 13/2015 del 26/2/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
623 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento a completamento del saldo relativo al I (primo) semestre 2015 delle fatture emesse ad integrazione par i mesi di Aprile-Maggio Giugno, per modifica rette di cui al D.C.A. n. 13/2015 del 26/2/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
622 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 . autorizzazione 270/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
621 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGONALI, EROGATE NEI MESI Di AGOSTO E SETTEMBRE 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEl COMMISSARIO AD ACTA n. 35/2015 DEL 12/3/2015 E S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
620 | 2015 | 24/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I.. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
337 | 2015 | 24/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell'importo complessivo di €. 1.530,16 mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,350.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
336 | 2015 | 24/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Istituto Onnicomprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell'importo di €. 382,54 per il mese di Settembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
335 | 2015 | 24/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Associazione onlus Famiglie Disabili "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
334 | 2015 | 24/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune diTURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
333 | 2015 | 24/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'associazione Diversuguali, della somma di € . 464,82 . Mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464.82 | AA.GG GEF C.S. DSM |
332 | 2015 | 24/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
274 | 2015 | 24/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE LUIGI MICCOLIS AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE LUIGI MICCOLIS AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' CHE SI TERRA' AD AREZZO DAL 24 AL 27/11/2015. | AUTORIZZAZIONE | $690.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
273 | 2015 | 24/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA LOMBARDI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA'. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA LOMBARDI AL FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' CHE SI TERRA' AD AREZZO IL 25/11/2015. | AUTORIZZAZIONE | $250.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
272 | 2015 | 24/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE” E “LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE” E “LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
130 | 2015 | 24/11/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE. | Collegio Sindacale, Ufficio Organizz. Programmazione AA.GG., Ufficio Gestione Econom. E Finanz. | |||
67 M.L. | 2015 | 24/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $49,525.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
67 M.L. | 2015 | 24/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese OTTOBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $49,525.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
66 M.L. | 2015 | 24/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: OTTOBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,860.18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
66 M.L. | 2015 | 24/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: OTTOBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,860.18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
65 M.L. | 2015 | 24/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,970.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
65 M.L. | 2015 | 24/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $4,970.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
765/STP | 2015 | 23/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di Smantellamento e Rifacimento Impermeabilizzazione porzione di terrazzo 1° piano del P.O. di Pescara - CIG 6412435CC0. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. | $74,659.55 | Impresa ECOIMPIANTI di Di Gregorio L. | ||
764/STP | 2015 | 23/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 553/15). | $12,768.81 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | ||
763/STP | 2015 | 23/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. F. Aloisantonio | APPROVAZIONE COMPUTO METRICO E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STRUTTURE DI SOSTEGNO PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI RADIOLOGICI CARESTREAM c/o UU.OO. RADIOLOGIA PENNE-POPOLI-SCAFA-TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z5A172DE75. | $3,660.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
762/STP | 2015 | 23/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. F. Aloisantonio | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE BARRIERA USCITA PARCHEGGIO INTERNO P.O. DI PENNE ALLA DITTA FA.PA DI MONTESILVANO (PE). C.I.G. [Z0217351F7] | $1,473.15 | Ditta FA.PA S.r.l. | ||
753 | 2015 | 23/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (UNO PER CIASCUN LOTTO), PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA”. CIG ZEF173C6CA | 4 | $1,822.31 | A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL | |
354 | 2015 | 23/11/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. MAGNOCAVALLO NICOLA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni | Domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
353 | 2015 | 23/11/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di NOVEMBRE 2015 | Pagamento quote e arretrati | prospetti contabili | $61,111.87 | Collegio sindacale, AAGG |
331 | 2015 | 23/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Cooperativa Sociale AUSILIATIRCE, di Montesilvano (PE) della somma di €. 2.295,24 per il mese di Settembre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
330 | 2015 | 23/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATIRCE, sede in Montesilvano , della somma di € . 752,67 . Mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 752.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
271 | 2015 | 23/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCESCO BERNI CANANI AL CORSO DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE. | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. FRANCESCO BERNI CANANI AL CORSO DI CHIRURGIA BASE E AVANZATA DI ENDOSCOPIA NASO SINUSALE TENUTOSI A D AREZZO DAL 21 AL 23 NOVEMBRE 2015. | AUTORIZZAZIONE | $1,144.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
270 | 2015 | 23/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE VERO MICHITELLI AL SEMINARIO "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE VERO MICHITELLI AL SEMINARIO "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: LA L.241/90 PROFILI TEORICI ED ATTUATIVI" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2015. | AUTORIZZAZIONE | $1,000.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
231 | 2015 | 23/11/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Bellante Serena | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
103 | 2015 | 23/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
102 | 2015 | 23/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 3° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
101 | 2015 | 23/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Il Pettirosso ” di Bologna Liquidazione Oneri 3°trimestre 2015 . | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
100 | 2015 | 23/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Serenìty House” di Montegrimano Terme (PU) Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
99 | 2015 | 23/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 3°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
98 | 2015 | 23/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3°TRIMESTRE 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
25 | 2015 | 23/11/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | LIQUIDAZIONE E PAAMENTO FATTURAZIONE EMESSA DALL'AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO CON SEDE AD ALEDDANDRIA [RAG.SOC. 9033] PER PRESTAZIONI RESE AD UN MINORE RESIDENTE A MONTESILVANO | UNA FATTURA ELET | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | |||
11 | 2015 | 23/11/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di NOVEMBRE 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di NOVEMBRE 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di OTTOBRE 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | 4,015,73 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
752 | 2015 | 20/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1006580, PUBBLICATA IN DATA 05/11/2015 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. – E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE E DI SOTTOSCRIVERE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE LA FORNITURA DI “ACQUA OSSIGENATA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XBB16BE4B2) | 6 | $6,100.00 | AIESI HOSPITAL SERVICE | |
751 | 2015 | 20/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE (UNO PER CIASCUN LOTTO), PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI OCCORRENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DELL’AZIENDA ASL DI PESCARA”. | 2 | $1,690.01 | LEXMEDIA SRL | |
269 | 2015 | 20/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA", REG. ECM 8/398. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "SICUREZZA DEI PAZIENTI E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO: RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ERRORI, QUASI QUASI ERRORI EVENTI SENTINELLA", REG. ECM 8/398 TENUTOSI DAL 01/10/2014 AL 29/10/2014. | ELENCO LIQUIDAZIONE FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
268 | 2015 | 20/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MANUELA FAZIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MANUELA FAZIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "POTERE DISCREZIONALE E MOTIVAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 23 AL 24 NOVEMBRE 2015. | AUTORIZZAZIONE | $740.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
267 | 2015 | 20/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL MASTER SULLA DISCIPLINA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CHE SI TERRA' A ROMA DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2015. | AUTORIZZAZIONE | $2,440.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
266 | 2015 | 20/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “ASPP/RSPP D.L.G. 81/2008”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “ASPP/RSPP D.L.G. 81/2008” TENUTOSI NELL'ESTATE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
86 | 2015 | 20/11/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2015 | vedi oggetto | $15,749.64 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
85 | 2015 | 20/11/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $10,169.36 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
84 | 2015 | 20/11/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $12,515.52 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
83 | 2015 | 20/11/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $391,140.98 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
750 | 2015 | 19/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: “PROCEDURA APERTA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 1636/2006, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE, OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ZIENDA ASL DI PESCARA, IN MODALITA’ SERVICE, COMPRENSIVI DELL’UTILIZZO DI GENERATORI E FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL MATERIALE DI CONSUMO. | 0 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | Dr. Achille Lococo Dr. Maurizio Basti - Dr. Claudio Caporale | |
265 | 2015 | 19/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE, ALFIERO GIZZARELLI E LA DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE, ALFIERO GIZZARELLI E LA DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA EE.LL.-SSN-UNIVERSITA’ FRA INCERTEZZE E ATTESE” CHE SI TERRA A ROMA IL 19/11/2015. | AUTORIZZAZIONE | $900.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
264 | 2015 | 19/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "PATOLOGIA NEOPLASTICA CUTANEA EPITELIALE", N° REG. ECM 8/253 | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "PATOLOGIA NEOPLASTICA CUTANEA EPITELIALE", N° REG. ECM 8/253 ANNO 2014. | ELENCO LIQUIDAZIONE FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
263 | 2015 | 19/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ANMCO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385. | LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ANMCO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "CORSO ACLS", N° REG. ECM 8/385 TENUTOSI DAL 15/09/2014 AL 14/10/2014. | ELENCO LIQUIDAZIONE FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
228 | 2015 | 19/11/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/09/2015 – 30/09/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/09/2015 – 30/09/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
16 | 2015 | 19/11/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
761/STP | 2015 | 18/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006) PER FORNITURA SEGNALETICA E INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE / DIFFUSIONE SONORA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIAZI AZIENDALI. C.I.G. [Z641728FC6] | ||||
749 | 2015 | 18/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1380/2015 STIPULATO CON LA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 962 DEL 2/09/2015 CIG 5943312038 | 2 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | NUTRICIA ITALIA SPA | |
748 | 2015 | 18/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1106/2011 STIPULATO CON LA DITTA INNOVA MEDICA SPA IN ESITO A DELIBERA N. 1045/2011 CIG 03773696BE | 1 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | INNOVA MEDICA SPA | |
745 | 2015 | 18/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI ACCESSORI ECOGRAFO PHILIPS MODELLO 800-232100 PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | $6,368.40 | ARCHIS SRL | |
351 | 2015 | 18/11/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente POLIDORO ANNA EMMA, C.P.S. ESP. - Ostetrica - Cat. "Ds" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/02/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni | Domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
350 | 2015 | 18/11/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2015 | Contratti relativi a numero 43 Borsisti di cui uno sospeso. | n. 30 prospetti contabili | $77,707.01 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
349 | 2015 | 18/11/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2015 | Contratti relativi a numero tre Assistenti Religiosi | n. 8 prospetti contabili | $7,378.80 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
262 | 2015 | 18/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA BONFINI AL CORSO "VALUTATORI NAZIONALE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE: EVENTO DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA BONFINI AL CORSO "VALUTATORI NAZIONALE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE: EVENTO DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE" CHE SI TERRA' DAL 19 AL 20 NOVEMBRE A ROMA. | AUTORIZZAZIONE | $250.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
261 | 2015 | 18/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA” TENUTOSI A ROMA IL 5 E 6 NOVEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
128 | 2015 | 18/11/15 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | Commissione esaminatrice del concorso avviso, per titoli ed esami, per la copertura di due posti vacanti nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di scienza dell'alimentazione e dietetica, dell'area medica e delle specialità mediche. Liquidazione e pagamento compensi e rimborsi spesa | LIQUIDAZIONE | 0 | 1,138.41 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
760/STP | 2015 | 17/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di manutenzione straordinaria Ambulatorio Malattie Infettive e sala attesa di Diabetologia - CIG Z15168A699. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006. | $12,474.10 | Impresa COSMAC S.r.l. | ||
746 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ROBERTO PETRINI | Determina n.716/2015. Rettifica. | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | |||
744 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ANTONELLA MAURIZIO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.125, COMMA 1, ULT. CPV, DEL D.LGS. N.163/2006, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSA "EZ-IO" PER L'U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E URGENZA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | $1,720.35 | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
741 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ GEDA - GENERALE EUROPEA DI AVIAZIONE", SPA IN FIRENZE, DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO E ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP NELLA VALUTAZIONE E RISOLUZIONE DELLE QUESTIONI TECNICHE SOTTESE E DERIVANTI DALLA PROCEDURA CONCORSUALE, INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 911/2015, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO CON ELICOTTERI PER OPERAZIONI DI EMERGENZA (HEMS), ELIAMBULANZA (HAA), RICERCA E SOCCORSO IN MONTAGNA (HSAR), PER LA REGIONE ABRUZZO". CIG Z681720F6E | 1 | $11,224.00 | GEDA SPA | |
740 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA “PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZACON ELICOTTERI PER LA REIONE ABRUZZO”. CIG ZF5172036E | 2 | $396.46 | LEXMEDIA SRL | |
619 | 2015 | 17/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
618 | 2015 | 17/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/3/2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.16 autorizzazione 275/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
617 | 2015 | 17/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
616 | 2015 | 17/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli - Centro Il Girasole di Orvieto (Tr). | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
615 | 2015 | 17/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale:Azienda Socio Sanitaria G.Mancinelli di Montelparo (Fm). | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
614 | 2015 | 17/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano di Porto Potenza Picena (Mc). | 1 | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
348 | 2015 | 17/11/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 301,41 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito quote a carico ante DPR 538/86 (comparto) competenza 11/2015. | Pagamento rate ammortamento. | Elenco nominativi. Modello F24 | 301.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
329 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Luglio e Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
328 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede ini Montesilvano (Pe) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Settembre e Ottobre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
327 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento allo Studio tecnico Geom Luciano Pastore - sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
326 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma di €. 622,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 622.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
325 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
324 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di €. 622,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
323 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia . Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario Associato Palmerio - Marinelli, Tocco da Casauria, della somma di €. 697,23. Mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 697.23 | AA.GG GEF C.S. DSM |
322 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento alla Coop. Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.777,99 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,777.99 | AA.GG GEF C.S. DSM |
321 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale familiari per la Tutela della salute Mentale PERCORSI della somma complessiva di €. 5.519,83 relativa al mese di Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 5,519.83 | AA.GG GEF C.S. DSM |
320 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | PROGETTO LAVORO "BORSE LAVORO PER L'UTENZA PSICHIATRICA - Legge Regionale n. 94/2000". STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/12/2015 - 29/02/2016 | CONVENZIONE | 1 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
319 | 2015 | 17/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245,08 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,245.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
205 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA. LIQUIDAZIONE CTU | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
204 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA . LIQUIDAZIONE CTU | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
203 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 23 giugno 2013 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
202 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 409 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
201 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG. 537/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
200 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 409 CPC LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
95/GPA | 2015 | 17/11/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo | Liquidazione fattura n. 21 del 02.11.2015 - Unità Immobiliare sita in Pescara Via Paolini, 47 - INT. 27, 28, 29. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
21 | 2015 | 17/11/15 | dott.ssa Scimia | rag Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :settembre 2015. | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | € 7,080.00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
739 | 2015 | 16/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11 DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA DI DISPOSITIVI MEDICI AD ULTRASUONI NELLE MORE DELL’AGGIDUICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DLEIBERATIVO N. 811/2015 CIG X2616BE4BC | 1 | $48,678.00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
737 | 2015 | 16/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.924027 E PER L'EFFETTO, DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA LABOINDUSTRIA L'INDAGINE DI MERCATO CONDOTTA SUL MEPA, AI SENSI E PER GLI EFFETI DI CUI ALL'ART.125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DI N.2 CENTRIFUGHE DA BANCO NON REFRIGERATE | 5 | $8,522.92 | LABOINDUSTRIA | |
344 | 2015 | 16/11/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 5 prospetti contabili | $32,843.83 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
343 | 2015 | 16/11/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Ottobre 2015. | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0072082/15 del 30/10/2015 | $3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
318 | 2015 | 16/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella (Pe) della somma di €. 1.147,62 per il mese di Ottobre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
317 | 2015 | 16/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma di €. 2.100,03 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 2,100.03 | AA.GG GEF C.S. DSM |
260 | 2015 | 16/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "OTTIMIZZAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 187/00", N° REG. ECM 8/210. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "OTTIMIZZAZIONE DELLA DOSE AL PAZIENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 187/00", N° REG. ECM 8/210 ANNO 2014. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
225 | 2015 | 16/11/15 | Dott. Cianci Dott. Caponetti | Giulietta Di Luzio | Rimborso somma a favore sig.ra R.B. | $36.00 | |||
199 | 2015 | 16/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA E CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA . LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
198 | 2015 | 16/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO AVVERSO SENTENZA TAR N. 593/13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
64 M.L. | 2015 | 16/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio relativo alla dipendente D.D. Liquidazione equo Indennizzo. | 2,003.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |||
64 M.L. | 2015 | 16/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio relativo alla dipendente D.D. Liquidazione equo Indennizzo. | 2,003.36 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |||
759/STP | 2015 | 13/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI ESTENSIONE SISTEMI CONTROLLO ACCESSI C/O ALCUNE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.r.l. DI TERMOLI (CB). C.I.G. [ZAD1718C04] | $2,854.80 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | ||
758/STP | 2015 | 13/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 5408 anno 2014 SIRAM S.p.A. ceduta ad Unicredit Factoring (Manutenzione Immobile stagione anno 2013 conguaglio finale). CIG 054158306E | $20,915.39 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
736 | 2015 | 13/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 774 DELL’8/07/2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI E CON MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA” CIG 6346165D04 | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. LAURI- DELLA SCIUCCA- LATTANZIO | |
613 | 2015 | 13/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
612 | 2015 | 13/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto ( 85%) fattura relativa al mese di Ottobre 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche. | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
611 | 2015 | 13/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. | 1 | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
610 | 2015 | 13/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. | 1 | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
609 | 2015 | 13/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Ottobre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
316 | 2015 | 13/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (Pe) della somma complessiva di €. 3.442,86 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
259 | 2015 | 13/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI GIULINO DEL FRATE, ROBERTO CAROTA E SERGIO MATERA AL CORSO "SWITCH OFF AL DIGITALE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI GIULINO DEL FRATE, ROBERTO CAROTA E SERGIO MATERA AL CORSO "SWITCH OFF AL DIGITALE" CHE SI TERRA' A ROMA IL 17 NOVEMBRE. | RICHIESTA | $478.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
258 | 2015 | 13/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CATIA PISONI AL XXV CONGRESSO NAZIONALE SIUMP. RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUMP CHE SI TERRA' A ROMA IL 15 NOVEMBRE 2015. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CATIA PISONI AL XXV CONGRESSO NAZIONALE SIUMP. RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUMP CHE SI TERRA' A ROMA IL 15 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $60.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
257 | 2015 | 13/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANGELA RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUM. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANGELA RICCIARDI E GIORGIA DI GIOACCHINO AL XXV CONGRESSO NAZIOANLE SIUM CHE SI TERRA' A ROMA DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $480.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
256 | 2015 | 13/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZXIA PER LE PARI OPPORTUNITA' IL 15/05/2015. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL COMITATO UNICO DI GARANZXIA PER LE PARI OPPORTUNITA' IL 15/05/2015. | MODELLO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
255 | 2015 | 13/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “RESPONSABILITA’ E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “RESPONSABILITA’ E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE” tenutosi a Roma dal 28 al 30 ottobre 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
97 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 Ser.t Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
96 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” di Piglio (FR) Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
95 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 3° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
94 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB) Liquidazione oneri 3°Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
93 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 3°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
92 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
91 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 3° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
90 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti Liquidazione oneri 3°Trimestre 2015. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
89 | 2015 | 13/11/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara Liquidazione oneri:2° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria –Alcologia. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
735 | 2015 | 12/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA CONTRATTI VARI | 1 | $29,542.49 | SVAS BIOSANA- ABBOTT SRL- COREMEC | |
734 | 2015 | 12/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENETICA UMANA, SUDDIVISI IN 225 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA | 2 | $0.00 | GIUSEPPE CALABRESE-DOTT.SSA RITA DI GIANFILIPPO-DOTT.SSA ADINA DI NARDO | |
342 | 2015 | 12/11/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa ROSSI MARCELLA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni | Domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
341 | 2015 | 12/11/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 41440, C.P.S. infermiere cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 05/11/2015, a seguito di decesso avvenuto in data 04/11/2015. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto della cessazione dal servizio | certificato di morte + indennità mancato preavviso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
315 | 2015 | 12/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede in Pescara, della somma complessiva di €. 3.967,65 relativa al mese di Ottobre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 3,967.65 | AA.GG GEF C.S. DSM |
314 | 2015 | 12/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma complessiva di €. 11.234,24 relativa ai mesi di Agosto e Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 11,234.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
313 | 2015 | 12/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 382,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
254 | 2015 | 12/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO "D.M. 11/12/2009. VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI PER REDDITO. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO "D.M. 11/12/2009. VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI PER REDDITO. | MODELLO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
253 | 2015 | 12/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI RITA CACCIAGRANO E VITTORIO ACCONCIA AL CORSO "LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI RITA CACCIAGRANO E VITTORIO ACCONCIA AL CORSO "LA VALUTAZIONE DELLA CONPETENCE PROFESSIONALE" CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 16 AL 17 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $2,140.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
252 | 2015 | 12/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XIV CONGRESSO NAZIONALE AME”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XIV CONGRESSO NAZIONALE AME” TENUTOSI A RIMINI DAL 5 ALL'OTTONOVEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
127 | 2015 | 12/11/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 72450. RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED IN MODO ASSOLUTO AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 L. 274/91. | Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara | |||
74 | 2015 | 12/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di ottobre spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di ottobre spese bancarie e commissioni | Lettere | $2,269.80 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
73 | 2015 | 12/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | Allegati | $1,332.28 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
72 | 2015 | 12/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | $22,419.60 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
33 | 2015 | 12/11/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Ottobre 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
251 | 2015 | 11/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO”TENUTOSI A RIMINI DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
126 | 2015 | 11/11/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 280 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara | |||
63 M. L. | 2015 | 11/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $1,471.54 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
63 M. L. | 2015 | 11/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $1,471.54 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria; M.L. | |
62 M.L. | 2015 | 11/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO, MARZO, APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $8,792.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
62 M.L. | 2015 | 11/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. NOVEMBRE 2014 FEBBRAIO, MARZO, APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $8,792.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. | |
24 | 2015 | 11/11/15 | DR. De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
732 | 2015 | 10/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO EX ART. 57, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 3 DEL D. LGS. N. 163/2006 ALLA DITTA INTERMEDIX SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD APPARECCHIATURA MEDICALE DI PROPRIETA’ (ACIST®) CIG Z6F1707199 | 2 | $18,300.00 | INTERMEDIX SRL | |
731 | 2015 | 10/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11 DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA MARIFARMA SRL DI STENT CORONARICI A RILASCIO DI FARMACO CIG 49037427E8 | 2 | $74,360.00 | MARIFARMA SRL | |
312 | 2015 | 10/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSLIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.505,36. Mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,505.36 | AA.GG GEF C.S. DSM |
311 | 2015 | 10/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma complessiva di €. 4.590,48 per i mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4,590.48 | AA.GG GEF C.S. DSM |
310 | 2015 | 10/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.777,99 relativa al mese di Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,777.99 | AA.GG GEF C.S. DSM |
309 | 2015 | 10/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di €. 765,08 per il mese di Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
308 | 2015 | 10/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Associazione Onlus Famiglie Disabili "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Luglio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
307 | 2015 | 10/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell'importo complessivo di €. 1.147,62 per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
306 | 2015 | 10/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamentodell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma di € 36.354,81 per le attività svolte nei mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 36,354.81 | AA.GG GEF C.S. DSM |
250 | 2015 | 10/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE SECONDA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICA E AMMISSIONE CORSISTI. | ATTIVAZIONE SECONDA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICA E AMMISSIONE CORSISTI CHE SI INIZZIERA' IL 19 NOVEMBRE 2015. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | ||
249 | 2015 | 10/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MIRELLA SCIMIA AL FORUM DELLA NON AUTOSUFFICENZA. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MIRELLA SCIMIA AL FORUM DELLA NON AUTOSUFFICENZA CHE SI TERRA' A ROMA DAL 18 AL 19 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $364.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
248 | 2015 | 10/11/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIEDNDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHE E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE REPSIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ecm 8/633 | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIEDNDALE "CORSO PRATICO DI TECNICHE E METODI DI DISOSTRUZIONE BRONCHIALE NEL PAZIENTE REPSIRATORIO CRONICO E ACUTO", N° REG. ecm 8/633 SVOLTOSI DAL 23 AL 27 MARZO 2015. | MODELLO A | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
61 M.L. | 2015 | 10/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1115 del 01/08/2013 dalla Commissione di Verifica de L'Aquila relativo al dipendente M.G. | presa d'atto verbale 1115 del 01/08/2013 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
61 M.L. | 2015 | 10/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1115 del 01/08/2013 dalla Commissione di Verifica de L'Aquila relativo al dipendente M.G. | presa d'atto verbale 1115 del 01/08/2013 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
23 | 2015 | 10/11/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di OTTOBRE 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
757/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA s.r.l. - per noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda Usl di Pescara. Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. | $27,299.06 | Ditta ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | ||
756/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINESPORT S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 01 PEDALIERA SINGOLA DA UTILIZZARE PER IL LETTINO ELETTRICO IN USO PRESSO LA RIABILITAZIONE DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z4515DF06B] | $90.61 | Ditta CHINESPORT S.p.A. | ||
755/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA CON POSA IN OPERA DI RAMPE PRESSO LA CENTRALE DI OSSIGENO DELLA R.S.A. DI CITTÁ S. ANGELO, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [ZB016E3EAE] | $1,830.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
754/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | DETERMINA N. 706 DEL 20.10.2015 - RETTIFICA VOCE DI CONTO DA REGISTRARE. CIG Z0216A9489. | $2,440.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
753/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 3262015/FERT EL del 15.10.2015 a favore di F.E.R.T. S.A.S. di ROMA per la fornitura di n. 50 punte ferro da mm. 10, n. 50 punte ferro da mm. 11 e n. 50 punte ferro da mm. 12 - O.d.A. n. 2329402 - CIG Z4715B37D8. | $807.53 | Ditta F.E.R.T. s.a.s. | ||
752/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 0000173/Z del 30.09.2015 a favore di Link Group S.p.A. di Pioltello (MI) per la fornitura di n. 10 lucchetti da mm. 70 - O.d.A. N. 2304104 - CIG Z3415C0F54. | $193.74 | Ditta LINK GROUP S. p.A. | ||
751/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 4774 del 30.09.2015 a favore di Gruppo Giodicart S.r.l. di Trani (BA) per la fornitura di n. 100 pezzi adesivo carta mm. 19x50 - O.d.A. n. 2300655 - CIG ZC815B9862. | $70.76 | Gruppo GIODICART S.r.l. | ||
750/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO COMPLESSO ANTARA 1 VIA CASTELLARI N. 23 65027 SCAFA (PE) PER RATA CONDOMINIALE DEI LOCALI IN FITTO ADIBITI AL SERVIZIO U.T.A.P. DI SCAFA. | $749.00 | Complesso Condominiale ANTARA 1 | ||
749/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | $7,987.57 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
748/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER L'ADDEBITO MENSILE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER ESIGENZE DEL DIPARTIM.TO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | $686.86 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
747/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER QUOTA MESE AZOTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIM.TO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | $5,490.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
746/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara.- Adesione Convenzione Consip. | $5,321.12 | Ditta Programm di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. | ||
745/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n.101275/2015 a favore di VERITAS Energia. Periodo: Settembre 2015. | $228.56 | VERITAS Energia S.p.A. | ||
744/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mese di AGOSTO 2015 (Delibera n. 665 del 27.06.2013) - CIG 45420645C8. | $79,163.76 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l. | ||
743/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 5482,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TA.RI) anno 2015 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. Periodo: ANNO 2015. | $5,482.00 | TA.RI Comune di S. Valentino in A.C. | ||
742/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SECONDA TELE- CAMERA NEL BUNKER DELL'ACCELLERATORE LINEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z6D16E2E95]. | $1,464.00 | R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS | ||
741/STP | 2015 | 09/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 5407 anno 2014 SIRAM S.p.A. ceduta ad Unicredit Factoring (Gestione Calore esercizio anno 2013: conguaglio finale) CIG: 054158306E. | $1,260.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
733 | 2015 | 09/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ROBERTO PETRINI | Determinazione n.703/ABS del 29.10.2015. Rettifica. | 0 | NESSUN ONERE | SIG.RUSSI | |
730 | 2015 | 09/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 10 LETT. C) E COMMA 11 DEL D.LGS.163/2006 ALLA DITTA ARCHIS SRL DI COTONINI PER NEUROCHIRURGIA E CLIPS TIPO RANEY ADULTI- CIG X9316BE4B3 | 2 | $12,000.00 | ARCHIS SRL | |
729 | 2015 | 09/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ROBERTO PETRINI | Servizio Ambulanza per trasporto neonatale. Determinazioni. | 1 | $39,000.00 | EUROPA SOCCORSO SCARL | |
305 | 2015 | 09/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamentodell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma di € 46.322,01 per le attività svolte nei mesi di APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 46,322.01 | AA.GG GEF C.S. DSM |
71 | 2015 | 09/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 2.308,54 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento IVA con fatture intracomunitarie | $2,308.54 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
29 | 2015 | 09/11/15 | dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | P.O. Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e non autosufficienza - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 323/2015) . Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 12194,88 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio | liquidazione straortdinario | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , Ufficio T.E.P. | ||
8 | 2015 | 09/11/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/15) | Rimborso | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale, Servizio Gestione Economico-Finanziario | |
728 | 2015 | 06/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | : Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura aperta”, indetta con Delibera n. 839 del 27.07.2015, per la fornitura in service di un sistema per l’amplificazione e quantizzazione in real-time PCR e HRM, come sistema diagnostico che utilizzi la tecnologia sia in Real Time PCR che in High-resolution melt, per le analisi di espressione genica, analisi di metilazione di DNA, genotipizzazione, analisi di mutazione e ricerca dei miRNA, per la UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale, Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara. | 1 | NESSUN ONERE | DOTT.SSA ACCORSI DOTT.SSA GIANCOLA DOTT.SSA QUAGLIETTA DOTT. SPADANO DOTT.SSA DI BERNARDO | |
727 | 2015 | 06/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, A FAVORE DELLA DITTA SIAD, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INDETTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 484 DEL 21 LUGLIO 2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA PER LE ESIGENZE DELLA UO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $47,580.00 | SIAD HEALTHCARE SPA | |
304 | 2015 | 06/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO COGNITIVO INTERPERSONALE S.C.Int DI ROMA | CONVENZIONE | 2 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
125 | 2015 | 06/11/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 280 - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI CONSERVAZIONE DEL POSTO, AI SENSI DELL'ART. 24, CO. 2 DEL CCNL 05/12/96 E S.M.I. DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA | Trattamento Economico del Personale, Direzione Amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara | |||
124 | 2015 | 06/11/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 36110. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Ammin e San P.O. Pescara | |||
123 | 2015 | 06/11/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 15094. Aspettatviva senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett.b) del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, UOSD Sistemi Inform. E Telecom. | |||
32 | 2015 | 06/11/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Ottobre 2015. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
12 | 2015 | 06/11/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssaLaura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
9 | 2015 | 06/11/15 | Ing.A.Busich | Sig.G.Chiavaroli | Liquidazione competenze personale dipendentedi € 1.479,96 per i corsi di formazione svolti ai sensi del D.Lgs 81/2008 | $1,479.96 | AA.GG.- COLLEGIO SINDACALE-AFO | ||
726 | 2015 | 05/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BELLCO PER LA FORNITURA IN SERVICE DI MONITOR PER TRATTAMENTI DIALITICI CRRT CON PLASMA ASSORBIMENTO CON RESINE PER PAZIENTI SETTICI E/O IPERCAPNICI E LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 6 - SCADENZA 31.03.2019), (CIG 4930054941). | 0 | NESSUN ONERE | DITTA BELLCO | |
608 | 2015 | 05/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
607 | 2015 | 05/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva RUTOLO M. Eleonora S.R.L. di Pescara:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
606 | 2015 | 05/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo ed Aprile 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
605 | 2015 | 05/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | laboratorio analisi-cliniche-microbiologiche "ARS MEDICA S.A.S. di Valli Ileana & C." struttura privata accreditata in via pre-definitiva liquidazione e pagamento in acconto delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 e 12/3/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
604 | 2015 | 05/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | |
340 | 2015 | 05/11/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Perticaroli Fiorella, C.P.S. Infermiere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 21/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione dipendenti pubblici , ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
303 | 2015 | 05/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Pescara della somma di €. 3.442,86 per il mese di Luglio 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
302 | 2015 | 05/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Amministrazione Provinciale di Pescara della somma di €. 3.751,31 per il mese di Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | € 3,751.31 | AA.GG GEF C.S. DSM | |
301 | 2015 | 05/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Ottobre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
300 | 2015 | 05/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMIONIA per la Salute Mentale . Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Regionale Familiari per la tutela della salute mentale "Percorsi" di Pescara" di Pescara della somma di €. 6.666,67 per le attività del progetto di "Assistgenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale" svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rir det. n. 127/DSM del 29/04/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6,666.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
299 | 2015 | 05/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia .Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Incontro della somma di €. 5.778,22 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 5,778.22 | AA.GG GEF C.S. DSM |
247 | 2015 | 05/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CONGEDI PARENTALI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CONGEDI PARENTALI” TENUTOSI A PESCARA IL 16 SETTEMBRE. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
70 | 2015 | 05/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell' Imposta sul valore aggiunto del mese di OTTOBRE 2015 | Pagamento con F 24 EP dell' Imposta sul valore aggiunto del mese di OTTOBRE 2015 | $11,889.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
740/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Mancini & Mancini - MEPA - CIG ZEA13F51EC. | $1,300.00 | Ditta Mancini & Mancini S.r.l. | ||
739/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture n. 8838/2014, 8529/2014, 331/2015, 332/2015 emesse da SIRAM S.p.A. cedute ad UNICREDIT Factoring (054158306E). | $477,247.93 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
738/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. FATTPA 2_15 del 08.09.2015 a favore di POSATEC s.a.s. per lavori complementari per la sistemazione del reparto di Oncologia del P.O. di Pescara CIG ZC515C59B5. | ||||
737/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. FATTPA 1_15 del 08.09.2015 a favore di POSATEC s.a.s. per lavori di sostituzione pavimentazione della controsoffittatura del corridoio centrale del reparto di Oncologia del P.O. di Pescara. CIG ZBB158DDBA. | $35,832.91 | Ditta POSATEC s.a.s. | ||
736/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura n. 43/15 del 29.09.2015 a favore di INTELCOM s.r.l. per lavori di adeguamento e messa a norma Ambulatorio di Odontoiatria e realizzazione spogliatoi nel D.S.B. di Penne. CIG ZAF14F1F1F. | $24,970.04 | Ditta INTELCOM S.r.l. | ||
735/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura n. 9/05 del 09.09.2015 a favore di PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. per lavori di somma urgenza per messa in sicurezza di facciata padiglione Nord del P.O. di Penne. CIG Z9115E3CCA | $24,803.82 | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | ||
734/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla ditta Edilconfort s.r.l. ai sensi dell'art. 125, co 8 II Periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z61166A8A6. | $26,190.07 | Ditta EDILCONFORT S.r.l. | ||
733/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI STUDI MEDICI E RISANAMENTO IGIENICO CONTROSOFFITTATURA DELLA U.O.C. DI PSICHIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla ditta Intelcom s.r.l. ai sensi dell'art. 125, co 8 II Periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZA716682A6. | $31,741.20 | Ditta INTELCOM S.r.l. | ||
732/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SVUOTAMENTO E BONIFICA LOCALE VASCHE STOCCAGGIO RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI A SEGUITO DI ALLAGAMENTO PRESSO U.O. MEDICINA NUCLEARE/FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CAMPOVERDE S.r.l. DI MILANO. C.I.G. [ZD216F12CD] | $4,209.00 | Ditta CAMPOVERDE S.r.l. | ||
731/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE PREVENTIVO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI PRESSO U.O. MEDICINA NUCLEARE / FISICA SANITARIA DEL P.O. PESCARA ALLA DITTA COMECER S.P.A. DI CASTEL BOLOGNESE (RA). C.I.G. [Z3F16F1266] | $5,600.65 | Ditta COMECER S.p.A. | ||
730/STP | 2015 | 04/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (SOSTITUZIONE MATERIALE) SU IMP.TO RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI PRESSO U.O. MEDICINA NUCLEARE/FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA COMECER S.P.A. DI CASTEL BOLOGNESE (RA). C.I.G. [ZF616F11B8] | $6,986.21 | Ditta COMECER S.p.A. | ||
723 | 2015 | 04/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Accordo quadro per servizio di ossigeno terapia a mezzo di lox presso i reparti ospedalieri, in contenitore da 31 L comprensivi di consumabile e carrello di spostamento. Determinazioni. CIG X6016BE4AE | 1 | $24,400.00 | VIVISOL SRL | |
722 | 2015 | 04/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura, in service, di poligrafi comprensiva di assistenza tecnica, accessori (ventilatore Autoc-pap resmart) e material di consumo, per reparti Ospedalieri della ASL di Pescara. Determinazioni. CIG X8816BE4AD | 1 | $24,400.00 | VIVISOL SRL | |
721 | 2015 | 04/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura, in service, di ventilatori meccanici Elisèe 150, comprensiva di assistenza tecnica full risk e materiale di consumo, per reparti Ospedalieri della ASL di Pescara. Determinazioni. CIG X3816BE4AF | 1 | $48,678.00 | VIVISOL SRL | |
603 | 2015 | 04/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
338 | 2015 | 04/11/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dr. DI LORENZO ROBERTO Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni | Domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
298 | 2015 | 04/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria della somma di €. 2.490,16 per i mesi di Luglio e Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 2,490.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
246 | 2015 | 04/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA MEMMO AL CONVEGNO HOT TOPICS IN DIAGNOSI PRENATALE E MEDICINA FETALE. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA MEMMO AL CONVEGNO HOT TOPICS IN DIAGNOSI PRENATALE E MEDICINA FETALE CHE SI TERRA' DAL 9 AL 10 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $890.40 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
245 | 2015 | 04/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO AL XIV CONGRESSO NAZIONALE AME. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO AL XIV CONGRESSO NAZIONALE AME CHE SI TERRA' A RIMINI DAL DAL 5 ALL'OTTO NOVEMBRE. | RICHIESTA | $1,280.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
244 | 2015 | 04/11/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO ATTUALITA’ IN SENOLOGIA”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “CONGRESSO ATTUALITA’ IN SENOLOGIA” TENUTOSI A FIRENZE DAL 4 AL 6 NOVEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
197 | 2015 | 04/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO TAR PESCARA.LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
196 | 2015 | 04/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 702 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
195 | 2015 | 04/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 341/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
194 | 2015 | 04/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 16 ottobre 2003 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
729/STP | 2015 | 03/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 3.191,20 già pagata a favore dell'ENI S.p.A. x fornitura gas metano a n. 11 utenze della Sezione di Popoli. (2015 Aut. 57 sub 2) | $3,191.20 | ENI S.p.A. | ||
728/STP | 2015 | 03/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Del Signore relativa a lavori di manutenzione straordinaria della struttura edile e per la verifica e messa a norma degli impianti elettrici del fabbricato destinato alla R.S.A./ D.S.B. di Cepagatti. CIG 5986936FDD - CUP G34H140008000005. | $65,230.00 | Società DEL SIGNORE S.r.l. | ||
727/STP | 2015 | 03/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Meta S.r.l. (Determina affidamento n. 509/2015). CIG Z601590EBC. | $18,488.06 | Ditta META S.r.l. | ||
726/STP | 2015 | 03/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per Via Nazionale Adriatica Nord ASL Pescara - Periodo: Novembre - Dicembre 2014. BONIFICO BANCARIO. | $3,202.13 | GALA S.p.A. | ||
725/STP | 2015 | 03/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Città S. Angelo. | $8,823.00 | TA.RI Comune di Città S. Angelo | ||
724/STP | 2015 | 03/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssaL. Evangelista Ing. L. Lauriola | Provvedimenti in ordine alla deliberazione n. 912/2010 "Gestione integrata servizio energia con fornitura di combustibile, conduzione e manutenzione impianti tecnologici". Registrazioni contabili. | $480,513.72 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
719 | 2015 | 03/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | DARIA RAPINO | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 1097/2014 STIPULATO CON LA DITTA BARD SPA IN VIRTU’ DI DETERMINA DIRIGENZIALE N. 509 DEL 2/07/2014 CIG X130FD950E | 1 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | BARD SPA | |
297 | 2015 | 03/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Liquidazione e pagamento della somma di €. 38,42 risultante dalla fattura FA-2012 n. 1788 del 04/10/2012 in favore della ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti per visita fiscale a dipendente assente per malattia | LIQUIDAZIONE | 2 | € 38.42 | AA.GG GEF C.S. DSM |
296 | 2015 | 03/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Impresa di Pulizie Sprint di Orsini Andrea , della somma di € . 1.394,46 per il periodo Marzo/Agosto 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | 0 | € 1,394.46 | AA.GG GEF C.S. DSM |
243 | 2015 | 03/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARA EVANGELISTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARA EVANGELISTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "ALIMENTAZIONE RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CANCRO" CHE SI TERRA' A TREVISO IL 06 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $300.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
242 | 2015 | 03/11/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARINO NARDI AL CONGRESSO ATTUALITA' IN SENOLOGIA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARINO NARDI AL CONGRESSO ATTUALITA' IN SENOLOGIA CHE SI TERRA' A FIRENZE DAL 4 AL 6 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $870.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
193 | 2015 | 03/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 3346/11 LIQUIDAZIONE CTU | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
28 | 2015 | 03/11/15 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San valentino e Tocco da Casauria nel mese di ottobre 2015 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate. | Restituzione somme indebitamente riscosse | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , Ufficio T.E.P. | |
723/STP | 2015 | 02/11/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 39/PAF a favore di Colore Amico S.r.l. di Villar Dora (TO) per la fornitura di mt. 300 di cavo TV - O.d.A. n. 2263781 - CIG Z721579F02 | $212.28 | Ditta COLORE AMICO S.r.l. | ||
714 | 2015 | 02/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | PAOLO TERAMO | NOMINA DEL DR ETTORE PAOLANTONIO AD ASSISTENTE AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI LAVANOLO, GUARDAROBA E RIFACIMENTO LETTI OCCORRENTE ALLA ASL DI PESCARA | 0 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | DR BOZZI E DR PAOLANTONIO | |
713 | 2015 | 02/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, DI UN ACCORDO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N.16 LOTTI. | 0 | NON PREVEDE IMPEGNI DI SPESA | ||
712 | 2015 | 02/11/15 | dott.ssa Tiziana Petrella | ROBERTO PETRINI | “Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico effettuato presso l’ASL di Pescara”. Determinazioni. | 0 | $1,370,258.20 | BIOSTER SPA | |
602 | 2015 | 02/11/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Clinitest S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell' anno 2014 - in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | |
295 | 2015 | 02/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 .Liquidazione e pagamento all'associazione Diversuguali della somma di €. 4.200,06 per i mesi di Agosto e Settembre 2015. Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 4,200.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
294 | 2015 | 02/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento all'Azienda Speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano (Pe) , della somma complessiva di € . 2.324,10 per i mesi di Marzo e Aprile 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2,324.10 | AA.GG GEF C.S. DSM |
293 | 2015 | 02/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Ass.ne Onlus Famiglie Disabili "DIVERSUGUALI" di Pescara della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
292 | 2015 | 02/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Tocco da Casauria ( PE ) dell'importo di €. 2.295,24 per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
291 | 2015 | 02/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Associazione Percorsi della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Giugno, Luglio , e Agosto 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | €. 1.147,62 | AA.GG GEF C.S. DSM | |
290 | 2015 | 02/11/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa Lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento alla Societa' Agricola Raulli , sede Tocco da Casauria , della somma complessiva di € . 1,245,08 per il mese di Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | € 1,245.08 | AA.GG GEF C.S. DSM | |
192 | 2015 | 02/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 700 E 669 CPC . RICORSO RG. 2170/2015. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
191 | 2015 | 02/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 02.02.12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
190 | 2015 | 02/11/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. OPPOSIZIONE PER D.I. N. 684/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
69 | 2015 | 02/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento del secondo accordo IRES 2015 con modello F 24 EP | Versamento del secondo accordo IRES 2015 con modello F 24 EP | $212,815.20 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
68 | 2015 | 02/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2015 | Versamento : IRPEF € 3.100.768,47; INPS € 15.839,00; IRAP € 629.735,45; INPDAP € 3.595.722,04; IRPEF € 6.010,29 rata terremotati | Allegati | $7,450,345.71 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
67 | 2015 | 02/11/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 804/2015 pagamento con F 24 EP dell' imposta sul valore aggiunto del mese di agosto 2015 | Sistemazione provvisorio n. 804/2015 pagamento con F 24 EP dell' imposta sul valore aggiunto del mese di agosto 2015 | $9,101.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
60 M.L. | 2015 | 02/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1122 del 20/01/2014 dalla Commissione di Verifica de L'Aquilarelativo al dipendente D.T. P. | presa d'atto verbale 1121 del 20/01/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
60 M.L. | 2015 | 02/11/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1122 del 20/01/2014 dalla Commissione di Verifica de L'Aquilarelativo al dipendente D.T. P. | presa d'atto verbale 1121 del 20/01/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
39 | 2015 | 02/11/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.598,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2015 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2015. | 6598 | |||
6 | 2015 | 02/11/15 | Dirigente Dott.ssa M.C. Minna | FONDI CONSULTORIALI ANNO 1999 – PROGETTO K01 ANNO 2004. RIFINALIZZAZIONE. | 0 | $0.00 | -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale -UOC Gestione Economica e Finanziaria | ||
722/STP | 2015 | 30/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Ditta Vivai Barretta s.r.l. x il servizio Manutenzione e Riqualificazione Aree a verde di pertinenza della AUSL di Pescara. CIG 5394620540 (delibera n. 314 del 12.03.2015). | $17,795.82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | ||
721/STP | 2015 | 30/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssaF. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all'intervento di soccorso effettuato nel periodo di LUGLIO 2015 su automezzi della ASL - Sez.ne di Popoli. C.I.G. 5210869122. | $73.20 | Autocarrozzeria BRATTELLI Remo | ||
720/STP | 2015 | 30/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 118,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo T.a.r.i. (saldo Anno 2015) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica ubicati nel citato Comune. Periodo: Saldo ANNO 2015. | $118.00 | Comune Torre de' Passeri T.A.R.I. | ||
719/STP | 2015 | 30/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | RSA/CEPAGATTI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RISANAMENTO IGIENICO - SANITARIO STRUTTURA EDILE E MESSA A NORMA IMPIANTI. CIG: 598693FDD CUP: G34H14000800005 Approvazione Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva. | $600,000.00 | Ditta DEL SIGNORE S.r.l. | ||
718/STP | 2015 | 30/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 RAMPE PER DISABILI PER INGRESSO PALAZZINA DIREZIONE GENERALE ALLA DITTA INFISSI VALFINO Snc DI CASTILENTI (TE), ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z7616DB18C] | $2,074.00 | Ditta INFISSI VALFINO S.n.c. | ||
710 | 2015 | 30/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI mod. LIFEPAK®” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XB016BE4AC) | 6 | $48,678.00 | PHYSIO CONTROL ITALY SRL | |
709 | 2015 | 30/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI TRE O PIU' OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI PR ALLERGOLOGIA, OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI PESCARA-PROSECUZIONE FORNITURA | 0 | $0.00 | DITE VARIE | |
708 | 2015 | 30/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI: LOTTO 1 = FORNITURA DI KIT/SET PER LA LAVORAZIONE MANUALE A CIRCUITO CHIUSO DEGLI EMOCOMPONENTI AL FINE DI OTTENERE E CONSERVARE CORRETTAMENTE I PRODOTTI PER USO TOPICO PRP E GEL PIASTRINICO, CORREDATO DI SOVRASACCA PER LA CONSERVAZIONE E DA SALDATORE PER LA SOVRASACCHE; LOTTO 2 = FORNITURA DI SET/KIT PER LA RACCOLTA/LAVORAZIONE A CIRCUITO CHIUSO DEL PLASMA O SIERO AL FINE DI OTTENERE E CONSERVARE CORRETTAMENTE COLLIRI, DOTATO DI ALMENO 10 MINISACCHE DI CONSERVAZIONE, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA, E CONTESTUALE PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 522 DEL 7.07.2014 NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE. | 0 | NESSUN ONERE | BIOMED DEVICE | |
601 | 2015 | 30/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena di Città S.Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii.. | 1 | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
378 | 2015 | 30/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
289 | 2015 | 30/10/15 | S. TROTTA | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM | |
241 | 2015 | 30/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ROSSANA D'AMICO E SILVANA MARINI AL XXII CONGRESSO NAZIONALE SICP QUALITA' DELLA VITA QUALITA' DELLE CURE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ROSSANA D'AMICO E SILVANA MARINI AL XXII CONGRESSO NAZIONALE SICP QUALITA' DELLA VITA QUALITA' DELLE CURE" DAL 4 AL 7 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $900.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
240 | 2015 | 30/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO VERI AL CORSO DI FORMAZIONE "DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO VERI AL CORSO DI FORMAZIONE "DEMATERIALIZZAZIONE, FIRMA DIGITALE E POSTA ELETTRONICA" CHE SI TERRA' A ROMA DAL 5 AL 6 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $850.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
88 | 2015 | 30/10/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ARCADIA” di Catignano (PE) Liquidazione oneri : 1°e 2° trimestre 2015. Ser.T. Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
87 | 2015 | 30/10/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e curriculare con la Scuola delle Scienze Economiche Aziendali Giuridiche e Sociologiche ( SEAGS ) dell'UNIVERSITA' degli Studi "G,D'ANNUNZIO" di Chieti-Pescara | Ufficio Affari Generali - Collegio Sindacale | ||||
59 M.L. | 2015 | 30/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3332 del 24/05/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo al dipendente M.D. | presa d'atto verbale 3332 del 24/05/2012 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
59 M.L. | 2015 | 30/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3332 del 24/05/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo al dipendente M.D. | presa d'atto verbale 3332 del 24/05/2012 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
58 | 2015 | 30/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1121 del 16/01/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente D.V. Mc. | presa d'atto verbale 1121 del 16/01/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
58 M.L. | 2015 | 30/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1121 del 16/01/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente D.V. Mc. | presa d'atto verbale 1121 del 16/01/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
58 M.L. | 2015 | 30/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1121 del 16/01/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente D.V. Mc. | presa d'atto verbale 1121 del 16/01/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
717/STP | 2015 | 29/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO FPO DI CONDIZIONATORI PER IL PRONTO SOCCORSO (N. 2) E LOCALE CENTRALINO TELEFONICO (N. 2) DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. DETERMINA N. 206 DEL 18/03/2015 - PROVVEDIMENTI. C.I.G.: Z5816C2E05 | $9,272.00 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | ||
705 | 2015 | 29/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO IMPULSATOR PIV-2C PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE C.E., COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI | $904.00 | MEDIGAS ITALIA | ||
704 | 2015 | 29/10/15 | TIZIANA PETRELLA | INTEGRAZIONE CONTRATTO INFORMATICO N. 505/2015 STIPULATO CON LA JOHNSON E JOHNSON MEDICAL SPA IN VIRTU’ DI ATTO DELIBERATIVO N. 16/2015- CIG 524308067C | 1 | NESSUN ONERE | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | ||
703 | 2015 | 29/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Nomina DEC relativo al “Servizio di ritiro, catalogazione, custodia e gestione dell’archivio dell’Azienda Usl di Pescara, compresa la progettazione del servizio”. | ||||
702 | 2015 | 29/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE DITTA ARP SERVICE - VARIANTE QUANTITATIVA-PROSECUZIONE FORNITURA | ||||
701 | 2015 | 29/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER ATTIVITA' DI SCREENING ONCOLOGICO DITTA ARP SERVICE- PROSECUZIONE FORNITURA | 0 | $0.00 | ARP SERVICE | |
700 | 2015 | 29/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Rif. Determina n.629 del 01.10.2015. Determinazioni in merito allo scarto di documentazione. | 2 | PLURIMA SPA | ||
600 | 2015 | 29/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Agosto 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). | 1 | voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
599 | 2015 | 29/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all' 85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Settembre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
239 | 2015 | 29/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING.RI LO MELE VINCENZO, LUIGI LAURIOLA E DARIO RINALDI AL VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE ING.RI LO MELE VINCENZO, LUIGI LAURIOLA E DARIO RINALDI AL VI CONGRESSO NAZIONALE OSPEDALE E TERRITORIO: NUOVE FRONTIERE PROGETTUALI E TECNOLOGICHE CHE SI TERRA' A BARI DAL 5 AL 7 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $2,520.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
217 | 2015 | 29/10/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Luglio-Settembre 2015. | Liquidazione reperibilità | 2 | TEP-DIP | |
598 | 2015 | 28/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Settembre 2015. | 1 | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | |
377 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
376 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
337 | 2015 | 28/10/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Anticipazione di cassa a avore del dipendente matr. 60737 | $3,500.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | ||
336 | 2015 | 28/10/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 29.817,72, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2015. | Mensilità Ottobre 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.817,72 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 29817,72 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, |
335 | 2015 | 28/10/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Ottobre 2015. | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Ottobre 2015. | n. 7 prospetti contabili | $21,796.76 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
238 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GUIDO D'ONOFRIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IMAGE GUIDED RADATION THERAPY. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GUIDO D'ONOFRIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IMAGE GUIDED RADATION THERAPY CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 31 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $393.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
237 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE RENATO CERBO AL “I° CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO ANIRCEF - SISC.”. | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE RENATO CERBO AL “I° CONGRESSO NAZIONALE CONGIUNTO ANIRCEF - SISC.” CHE SI TERRA' A ROMA DAL 29 AL 31 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $960.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
236 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNALISA VANGONE E GINA VALERIO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNALISA VANGONE E GINA VALERIO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO CHE SI TE3RRA' A RIMINI DAL 7 AL 10 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $1,600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
235 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. CESARE PELAGATTO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. CESARE PELAGATTO AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIRO CHE SI TERRA' A RIMINI DAL 7 AL 10 NOVEMBRE 2015. | RICHIESTA | $650.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
234 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KIWA CERMET IDEA S.R.L. per iL: “CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATO AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ NEL SETTORE SANITARIO” E “Codice comportamento dei dipendenti PUBBLICI”. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA KIWA CERMET IDEA S.R.L. per iL: “CORSO DI FORMAZIONE QUALIFICATO AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ NEL SETTORE SANITARIO” E “Codice comportamento dei dipendenti PUBBLICI”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
189 | 2015 | 28/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Liquidazione appendici alla polizza infortuni cumulativa società unipolsai N. 102815274 categorie da N. 1 a N. 5, N. 102815289 categoria N. 7 Periodo 31/12/2013 – 31/12/2014 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
188 | 2015 | 28/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 03 maggio 2013 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
122 | 2015 | 28/10/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 37670 . TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Ematologia Clinica P.O. Pescara; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
716/STP | 2015 | 27/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza | Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Ditta Hospital Consulting S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara. (periodo 01/01/2015-31.03.2015) (Delib. n. 710 02.07.2012) | $257,835.30 | Ditta Hospital Consulting S.p.A. | ||
715/STP | 2015 | 27/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 553/15). CIG 6300303681. | $19,585.65 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | ||
714/STP | 2015 | 27/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture di Di Simone Luciano & C. Lavaggio autovetture P.O. di Penne. | $225.09 | Ditta Di Simone L. & C. s.n.c. | ||
713/STP | 2015 | 27/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO. AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163 / 2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G. 2559758B1D | $19,947.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
698 | 2015 | 27/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: DELIBERA 380/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA TEOFARMA srl. | 1 | $620.00 | TEOFARMA SRL | |
697 | 2015 | 27/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 contratto informatico n. 894/2014 stipulato con la ditta Alcon Italia in virtù di determina dirigenziale n. 466/2014 | 0 | NESSUN ONERE | ALCON ITALIA SPA | |
696 | 2015 | 27/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: DELIBERA 380/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA PHARMATEX ITALIA. | 1 | $6,440.50 | PHARMATEX | |
695 | 2015 | 27/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO 2, LETTERA B) DEL D.L.VO 12 APRILE 2006, N.163 DELLA FORNITURA DEL VACCINO TIFOIDEO VIVO PER USO ORALE DENOMINATO “VIVOTIF 2000 MIL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA DELL’AUSL DI PESCARA. | 3 | $2,125.00 | PAXVAX | |
694 | 2015 | 27/10/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA FORNITURA IN SERVICE CON NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITA’ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE CIG ZB416C10E4 | 2 | $396.46 | LEXMEDIA S.R.L. | |
677 | 2015 | 27/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: DELIBERA 380/2015 - PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA CRINOS SpA. | 0 | $550.00 | CRINOS | |
597 | 2015 | 27/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Settembre 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
375 | 2015 | 27/10/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Conferimento incarico di docenza a psicologo esperto in psicooncologia per la realizzazione del progetto denominato "Progetto per la salute mentale del personale dell'U.O.C. di Ematologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Pescara" presso l'U.O.C. di Ematologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Pescara." | Conferimento incarico docenza | omissis | n.247/2009 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | |
374 | 2015 | 27/10/15 | Dott. Marco D'Alessandro | Salvatore Tenaglia | Borsa di Studio in Dottorato di Ricerca in "Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche" XXXI ciclo, di durata triennale, istituita dall'Università degli Studi "G.D'Annunzio" di Chieti-Pescara convenzionata con questa Istituzione Sanitaria ed assegnata al Dott. Manlio Mascia dipendente dell'impresa industriale convenzionata ACOM Spa. Attività di ricerca/studio da svolgere presso l'U.O.C. di Medicina Nucleare e Terapia Radio-Metabolica della Ausl di Pescara. | Borsa di Studio | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
334 | 2015 | 27/10/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2015 | trattamento accessorio personale dipendente | Allegati vari | $882,520.20 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
333 | 2015 | 27/10/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dr. Serci Tito, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
332 | 2015 | 27/10/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di ottobre 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
331 | 2015 | 27/10/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.816,29 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADEL), trattenuti a dipendenti di questa U.S.L. nel mese di ottobre 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 35,816.29 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
330 | 2015 | 27/10/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef - Stipendi mese ottobre 2015 | trattenute previdenziali ed assistenziali stipendi Ottobre 2015 | Allegati vari | $6,897,652.98 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
288 | 2015 | 27/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano ( PE ) della somma di €. 1530,16 per i mesi di Giugno, Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
287 | 2015 | 27/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma di € . 3.442,86 per il periodo Luglio-Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
286 | 2015 | 27/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € . 614,95 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 4 | € 614.95 | AA.GG GEF C.S. DSM |
285 | 2015 | 27/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma di € . 3.825,40 per il periodo Marzo-Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3,825.40 | AA.GG GEF C.S. DSM |
215 | 2015 | 27/10/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/08/2015 – 31/08/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/08/2015 – 31/08/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
20 | 2015 | 27/10/15 | Dr.ssa Mirella Scimia | Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino | P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 610,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Agosto 2015. | Liquidazione compensi spettanti | Tabella riepilogatiiva | 610 | |
19 | 2015 | 27/10/15 | Dr.ssa Mirella Scimia | Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino | P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 440,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Maggio 2015. | Liquidazione compensi spettanti | Tabella riepilogatiiva | 440 | |
18 | 2015 | 27/10/15 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Agosto - Settembre 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Ufficio Coord. ADI Cure Domiciliari | |
18 | 2015 | 27/10/15 | Dr.ssa Mirella Scimia | Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino | P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 440,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Aprile 2015. | Liquidazione compensi spettanti | Tabella riepilogatiiva | 440 | |
17 | 2015 | 27/10/15 | Dr.ssa Mirella Scimia | Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino | P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 440,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio. Marzo 2015. | Liquidazione compensi spettanti | Tabella riepilogatiiva | 440 | |
16 | 2015 | 27/10/15 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 74 del 30 Settembre 2015 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 3° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.22 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
329 | 2015 | 26/10/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di ottobre 2015; Voce: Altri debiti diversi | trattenute su stipendi | Allegati vari | $309,272.92 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
328 | 2015 | 26/10/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Ottobre 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 15,016.41 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
327 | 2015 | 26/10/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig. Palmucci Zopito, C.P.S. Esperto tecnico di laboratorio cat- DS- con rapporto di lavoro a tempo di indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2016. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
233 | 2015 | 26/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO "RESPONSABILITA' E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL CORSO "RESPONSABILITA' E CONTROLLI SULLE P.A. E SUI GESTORI DI RISORSE PUBBLICHE". | RICHIESTA E PREVENTIVO | $1,210.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
212 | 2015 | 26/10/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Servizio Sociale Papa Cristina | Autorizzazione tirocinio | DIP | ||
91/GPA | 2015 | 26/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione e pagamento della somma di € 27,41 per rimborso acqua a favore del Condominio dello stabile sito in Pescara alla Via Spaventa n. 4 / Via Milli n. 2 (periodo 12.112013 - 28.04.2014) | 2 | € 27.41 | Condominio Manthonè (Via Spaventa / Via Milli) | |
90/GPA | 2015 | 26/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento delle quote condominiali dello stabile sito in Pescara - Via Chieti, 21 - PESCARA, adibito a Distretto Sanitario. | 2 | € 144.00 | Condominio Via Chieti | |
712/STP | 2015 | 23/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 2562/2015 a favore di Di Silvestro S.r.l. di Giulianova (TE) per la fornitura di Condizionatori Monosplit - O.d.A. n. 2268045 - CIG Z9D115809B4. | $679.54 | Ditta DI SILVESTRO S.r.l. | ||
711/STP | 2015 | 23/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 63/2015 a favore di Net Service di Castellana Grotte (BA) per la fornitura di Sirene - O.d.A. n. 2162224 - CIG ZD614BE83C. | $679.54 | Ditta NET SERVICE | ||
693 | 2015 | 23/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 68/2015 stipulato con la ditta Fiab spa | 0 | NESSUN ONERE | FIAB | |
692 | 2015 | 23/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. N. 163/2006 DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CIASCUN SUB LOTTO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA, SUDDIVISI IN NN. 41 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 3 | NESSUN ONERE | DOTT. LANCI- DOTT.SSA D'0AURELIO- DR.SSA CORRIDONI | |
691 | 2015 | 23/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE DTF. AFFIDAMENTO CIG X7D1613911 | 0 | $494.83 | MEDICAIR SUD SRL | |
690 | 2015 | 23/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 MUNITO DI BORSA DA TRASPORTO IN CARROZZINA, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA, IN SERVICE, APPARECCHIO NIPPY CLEARWAY E MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE FDR. CIG XA5163910 | 0 | $1,211.70 | MEDICAIR SUD SRL | |
689 | 2015 | 23/10/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 913802, PUBBLICATA SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RAYS E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “SIRINGHE STERILI MONOUSO 3 PEZZI CONO LUER 1ML (SENZA AGO).CIG X1658C7CE | 3 | $24,000.00 | RAYS SRL | |
596 | 2015 | 23/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
373 | 2015 | 23/10/15 | Dott. Valerio Cortesi | Maria Rita Santilli | Delibera n. 907/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Popoli mesi di Luglio/Agosto/Settembre 2015. - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
284 | 2015 | 23/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di € . 1.147,62 periodo Luglio / Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 5 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
232 | 2015 | 23/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “CONGRESSO SIED”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “CONGRESSO SIED” ANNO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
211 | 2015 | 23/10/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Agosto 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | 1 | $4,878.78 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
210 | 2015 | 23/10/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | 0 | $585.90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
209 | 2015 | 23/10/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | 0 | $660.69 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
208 | 2015 | 23/10/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,480.64 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
207 | 2015 | 23/10/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Agosto 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | 1 | $15,851.90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
206 | 2015 | 23/10/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,510.25 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
205 | 2015 | 23/10/15 | Dott.Caponetti | Piano regionale di prevenzione sanitaria 2010-2012 "Educazione delle affettività e prevenzione HIV". Finalizzazione fondi € 18461,60 | $18,461.60 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. GEF | |||
19 | 2015 | 23/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2015. | Rimborso spese | 2 | AA.GG., COLLEGIO SINDACALE, T.E.P., G.E.F. | ||
710/STP | 2015 | 22/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE DEGENZE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. Affidamento alla ditta Società Generale Lavori S.r.l. ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZBC163A604. | $7,405.58 | SOCIETÁ GENERALE LAVORI S.r.l. | ||
688 | 2015 | 22/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 225/ABS/2015 stipulato con la ditta Lohmann & Rauscher srl in esito a determina dirigenziale n. 32/2015CIG 6438206FA6 | 0 | $57,987.97 | LOHMANN & RAUSCHER SRL | |
687 | 2015 | 22/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 225/ABS/2015 stipulato con la ditta Sanic srl in esito a determina dirigenziale n. 32/2015 CIG Z4216A6DE6 | 0 | $15,263.54 | SANIC SRL | |
686 | 2015 | 22/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto informatico n. 225/ABS/2015 stipulato con la ditta Nuova Farmec srl in esito a determina dirigenziale n. 381/2015 CIG Z4216A6DE6 | 0 | $7,911.71 | NUOVA FARMEC SRL | |
685 | 2015 | 22/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato con le ditte Rays srl e Molnlycke Health Care srl in esito a determina dirigenziale n. 215/2015CIG ZB916A6D9E | 0 | $8,700.01 | RAYS SRL- MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL | |
595 | 2015 | 22/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
326 | 2015 | 22/10/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi mese di Ottobre 2015 | Stipendi Ottobre 2015 | Distinta per ruolo | $6,284,065.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
283 | 2015 | 22/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Comune di Pianella (PE) della somma di €. 860,78 per il mese di Settermbre 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 860.78 | AA.GG GEF C.S. DSM |
282 | 2015 | 22/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore - sede in Caramanico Terme - della somma complessiva di € . 1.867,62 mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 9 | € 1,867.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
281 | 2015 | 22/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma complessiva di € . 1.505,36 mesi di Maggio e Giugno 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1,505.36 | AA.GG GEF C.S. DSM |
231 | 2015 | 22/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO PRESSO L’U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA POLICLINICO “P. GIACCONE” DI PALERMO. | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT.SSA LUIGINA DI GIOVANNANTONIO PRESSO L’U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA POLICLINICO “P. GIACCONE” DI PALERMO CHE SI TERRA' A PALERMO DAL 26 AL 30 OTTOBRE 2015 . | RICHIESTA | $490.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
66 | 2015 | 22/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 807-881/2015 | Sistemazione provvisori n. 807-881/2015 | Allegati | $385.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
684 | 2015 | 21/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | $12,200.00 | EUROCLONE SPA - LIFE TECHNOLOGIES SRL | |
683 | 2015 | 21/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS 16372006- DI UN SISTEMA DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIO E SISTEMA DI DRENAGGIO PER LA U.O. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. | 1 | $36,600.00 | B BRAUN | |
682 | 2015 | 21/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dei contratti stipulati in virtù di determine dirigenziali nn. 7/2015 e 470/2015 per la fornitura di dispositivi medici per laparoscopia | 0 | // | SCS-TELEFLEX-JOHNSON-ARCHIS-CHIRURMEDICA-COVIDIEN | |
681 | 2015 | 21/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dei contratti stipulati in virtù di determina dirigenziale n. 7/2015 e n. 325/2015 per la fornitura di medicazioni avanzate | 0 | // | ERREKAPPA-EUROFARM-CONVATEC | |
680 | 2015 | 21/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dei contratti stipulati in virtù di determina dirigenziale n. 7/2015 con le ditte Beaver Visitec International e Boston Scientific spa | 0 | // | BEAVER VISITEC INTERNATIONAL-BPSTON SCIENTIFIC | |
594 | 2015 | 21/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico.geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S'Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
593 | 2015 | 21/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di POPOLI (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione dello schema di contratto di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 13/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.16 autorizzazione 275/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
592 | 2015 | 21/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
591 | 2015 | 21/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Settembre 2015 all'utente M.A. residente nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
372 | 2015 | 21/10/15 | Dr. Paolo Fazii | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.G.B.E." di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Valutazione della performance dei terreni agarizzati Chromatic Strepo B e Chromatic VRE nello screening della colonizzazione e dell'infezione streptococcica ematica, meningea e di altra sede nel bambino immunocompetente ed ematologico" da realizzare presso l'unità operativa di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 4 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
371 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Salvatore Tenaglia | RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO CON L'ENTE DI FORMAZIONE E CONSULENZA "FOCUS s.r.l.", CON SEDE IN PESCARA. | Rinnovo Convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
370 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
369 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 10 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
368 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
367 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
366 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
325 | 2015 | 21/10/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig. Musa Renato, Operatore Tecnico autista ambulanza cat.- BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/01/2016. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
280 | 2015 | 21/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Det. n. 266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somme di € 32.321,65 relativo al periodo Luglio/Settembre 2015. | LIQUIDAZIONE | 8 | € 32,321.65 | AA.GG GEF C.S. DSM |
279 | 2015 | 21/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”.INTEGRAZIONE . Riferimento Deliobera D. G. n.659 del 15/10/2012. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell'importo di € 4.282,33 relativo al periodo Luglio/Settembre 2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 4,282.33 | AA.GG GEF C.S. DSM |
278 | 2015 | 21/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all ' Istituto Comprensivo di Scuola dell' Infanzia , Primaria e Secondaria di 1 grado con sede in Popoli ( PE ) dell' importo di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
277 | 2015 | 21/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCNIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD INDIRIZZO DINAMICO S.F.P.I.D. DI ROMA | CONVENZIONE | 1 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
230 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SPLIT PAYMENT”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “NORME DELLA PA DIGITALE, E SPLIT PAYMENT” ANNO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
186 | 2015 | 21/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI MILANO OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO DEL 30.12.13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
185 | 2015 | 21/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | GIUDICE DI PACE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIF. IL 4.7.13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
184 | 2015 | 21/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1331/08 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
121 | 2015 | 21/10/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 70319 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95. | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara | |||
120 | 2015 | 21/10/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 75596 - ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Popoli | |||
119 | 2015 | 21/10/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 450 - PRESA D'ATTO NUOVO GIUDIZIO ESPRESSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI L'AQUILA | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrative e Sanitaria P.O. Pescara | |||
117 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 2810 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO TEMPO PIENO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Malattie Infettive P.O. Pescara; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
57 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso visita medico-collegiale per il conseguimento del porto d'armi | rimborso di pagamento non dovuto | richiesta di rimborso; riscontro convocazione a visita | $103.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
57 M.L. | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso visita medico-collegiale per il conseguimento del porto d'armi | rimborso di pagamento non dovuto | richiesta di rimborso; riscontro convocazione a visita | $103.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
57 M.L. | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso visita medico-collegiale per il conseguimento del porto d'armi | rimborso di pagamento non dovuto | richiesta di rimborso; riscontro convocazione a visita | $103.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
56 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: SETTEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,285.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
56 M.L. | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: SETTEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,285.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
56 M.L. | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: SETTEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $4,285.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
55 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $9,828.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
55 M.L. | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $9,828.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
55 M.L. | 2015 | 21/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. PERIODO MARZO-SETTEMBRE 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $9,828.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
7 | 2015 | 21/10/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze per attività ADI svolte da personale dipendente periodi vari anno 2015. | Pagamento | 2 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Servizio Gestione Economico-Finanziario, Ufficio ADI | |
709/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 1/FE 2015 a favore dell'Ing. A. Claudio MARTELLA per prestazione professionale (Progettazione Esecutiva e Sicurezza) per "Lavori di completamento del consultorio materno infantile e del costruendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE). CIG 5506374392. | $7,612.80 | Ing. A. Claudio Martella | ||
708/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della ASL di Pescara. (AUT 1 - Periodo: set. 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 14.11.2015. | $10,900.36 | TOTAL ERG S.p.A. | ||
707/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | P.I. A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS-HC-PHILIPS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LAVAENDOSCOPI FARMEC MOD. SOLUSCOPE 3 MATR. 34314, IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI FISIOPATIOLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZE516A96E4] | $2,806.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
706/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | P.I. A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA INFERMIERI C/O DAY HOSPITAL DI DERMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z0216A9489] | $2,440.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
705/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | P.I. A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS - HC DELLA SOSTITUZIONE DI N. 4 FILTRI HEPA SU 2 CAPPE CYTOSAFE, IN USO PRESSO IL SERVIZIO UFA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z1416A9868] | $1,342.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
704/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | $9,454.22 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
703/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER QUOTA MESE AZOTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO X LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | $5,490.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
702/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO NELLA COLONNA MONTANTE DELL'IMPIANTO GAS MEDICALI C/O IL 4° PIANO DEL P.O. DI PESCARA ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e ervizi in economia) C.I.G. [Z0716E2D90] | $36,600.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
701/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'ADDEBITO MENSILE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | $1,373.72 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
700/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTO RIPARAZIONE DELLA LINEA MONTANTE OSSIGENO AMBULATORI DI ODONTOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZF410EA8D2]. | $2,390.77 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
699/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB]. | $9,882.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
698/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 545,72 già pagata a favore dell'ENI S.p.A. per fornitura gas metano a n. 2 utenze della Sezione di Popoli. (2015 Aut. 57 sub 2). | $545.72 | ENI S.p.A. | ||
697/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture ASL Pescara. Rid bancario. Scadenza: 06.10.2015. Sistemazione contabile. | $937.61 | ENI S.p.a. | ||
696/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Comune di Montesilvano. (TARI 2015). | $3,147.00 | Comune Montesilvano T.A.R.I. | ||
695/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.a. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 07.09.2015. Sistemazione contabile. | $1,010.01 | ENI S.p.A. | ||
694/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. A Busich | Liquidazione fattura a favore di Siram S.p.A. ceduta a Unicredit Factoring. | $10,890.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
693/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 04.08.2015. Sistemazione contabile | $1,015.92 | ENI S.p.A. | ||
692/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Maggio - Giugno 2015. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. | $1,315.35 | VESTINA GAS S.r.l. | ||
691/STP | 2015 | 20/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture ditta DIM S.r.l. per manutenzione impianti, sistema eliminacode e segnaletica, anno 2015. | $12,749.00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
679 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE VDE, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO CIG X4A161390C | $634.40 | LINDE MEDICALE SRL | ||
678 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE PN CIG XF5161390E | $634.40 | LINDE MEDICALE SRL | ||
676 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA IN SERVICE DI UN VENTILATORE MECCANICO TRILOGY 100 PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE D'AM, COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. DETERMINAZIONI. CIG XCD161390F | $997.78 | MEDICAIR SUD SRL | ||
675 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA KIT AEROSOLTERAPIA (TIPO NEBULIZER SET DAR REF 260/5032) PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CPP CIG X22161390D | $634.40 | LINDE MEDICALE SRL | ||
673 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER REGISTRATORI HOLTER ECG mod. SPIDERVIEW” PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI DIAGNOSTICA CARDIOLOGICA NON INVASIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG X551613912) | 3 | $15,600.00 | SORIN GROUP ITALY S.R.L. | |
672 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) DEL D.Lgs N.163 DEL 12 APRILE 2006, DEL SERVIZIO TRADUZIONE DELL’ “OPUSCOLO SULLA GRAVIDANZA” IN 6 LINGUE, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO CONSULTORIALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X2D1613913) | 1 | $15,298.80 | INTERLANGUAGE S.R.L. | |
671 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la gara d’appalto mediante “procedura negoziata per cottimo fiduciario”, indetta con Determina Dirigenziale n. 473 del 15.07.2015, CIG 6332920AE6, finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro di durata triennale per l’aggiudicazione della fornitura di un sistema per sacche criogeniche per il congelamento e la conservazione di cellule staminali emopoietiche e prodotti per terapia cellulare per le esigenze dell’Istituto dei tessuti e biobanche afferente al Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie della ASL di Pescara. | 1 | NESSUN ONERE | DOTT.SSA ACCORSI - DOTT.SSA BONFINI - DOTT.SSA VILLANOVA | |
670 | 2015 | 20/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. DI PENNE, DSB DI PENNE, DSB LORETO APRUTINO E SEDE UTAP DI PENNE. | NESSUN ONERE | COCCIONE SRL | ||
590 | 2015 | 20/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Suore ospedaliere (Villa S.Giuseppe) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
589 | 2015 | 20/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro Via Pesaro (Fondazione Papa Paaolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex at. 26 legge 833/78 rese da Gennaio a Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
588 | 2015 | 20/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | Determinazione dirigenziale n. 563 del 1/10/2015 avente oggetto "Casa di ura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento del saldo annualità 2014 in applicazione del D.C.A. n. 59/2015 del 24/6/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2014" - modifica ed integrazione in autotutela. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 autorizzazione 265/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
324 | 2015 | 20/10/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2015 | Contratti relativi a numero 41 Borsisti di cui uno sospeso. | n. 28 prospetti contabili | $77,577.94 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
323 | 2015 | 20/10/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di OTTOBRE 2015 | Pagamento quote e arretrati | prospetti contabili | $42,158.84 | Collegio sindacale, AAGG |
276 | 2015 | 20/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € . 11.039,66 mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 11,039.66 | AA.GG GEF C.S. DSM |
275 | 2015 | 20/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € . 5.519,83 mese di Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 5,519.83 | AA.GG GEF C.S. DSM |
202 | 2015 | 20/10/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2015. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2015. | // | // | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
183 | 2015 | 20/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENT. 1723/14 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
89/GPA | 2015 | 20/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Ottobre 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). | 2 | € 2,590.00 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
88/GPA | 2015 | 20/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Ottobre 2015, int. 27, 28, 29 siti in Pescara alla Via Paolini. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
87/GPA | 2015 | 20/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone mesi Agosto - Dicembre 2015 per locali Via Paolini, 68 di cui al contratto rep. n. 69. | 1 | € 7,886.00 | Sig. Marco Boilini | |
86/GPA | 2015 | 20/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone mesi Agosto - Dicembre 2015 per locali Via Paolini, 68 di cui al contratto rep. n. 66. | 1 | € 8,269.85 | Sig. Marco Boilini | |
18 | 2015 | 20/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P. O. Penne. Periodo richieste dal 20 luglio 2015 al 15 ottobre 2015 | Rimborso Tickets | 1 | AA.GG. , PNA, COLLEGIO SINDACALE, G.E.F. | |
15 | 2015 | 20/10/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
10 | 2015 | 20/10/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di OTTOBRE 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di OTTOBRE 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nel mese di SETTEMBRE 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $3,592.31 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
690/STP | 2015 | 19/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MEZZO AZIENDALE - FIAT DOBLÒ TARGA EB742KY - AL TRASPORTO ANIMALI DOMESTICI / RANDAGI DI PICCOLA TAGLIA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SCAFA ALLA DITTA FAIETA Sas DI PESCARA. C.I.G. [Z2B169D792] | $1,830.00 | Ditta FAIETA s.a.s. | ||
667 | 2015 | 19/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.57 PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS 16372006- AGGIONAMENTO SOFTWAE DEDICATO ALLE APPARECCHIATURE DI ANESTESIA "MOD.ZEUS E PRIMUS" PRESENTI NEL BLOCCO OPERATORIO DI PESCARA | 1 | $181,767.80 | DRAGER | |
666 | 2015 | 19/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE COMPRENSIVA DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO E FORNITURA APPARECCHIO PER AEROSOL MODELLO AERONEB PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE CS. CIG XC21613909 | $1,279.20 | LINDE MEDICALE SRL | ||
665 | 2015 | 19/10/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI “MATRICE EMOSTATICA STERILE DI GELATINA BOVINA O SUINA E TROMBINA DI ORIGINE ANIMALE”, SUDDIVISE IN N. 3 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. | 2 | NESSUN ONERE | DR. ACHILLE LOCOCO - DR. DONATO ZOTTA - DR. VITTORIO PEZZUTO | |
664 | 2015 | 19/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI UN VENTILATORE MECCANICO FREE ASPIRE PER LE ESIGENZE DEL PAZIENTE MRL, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA NOLEGGIO E FORNITURA A DOMICILIO DEL MATERIALE DI CONSUMO. AFFIDAMENTO. CIG X9A161390A | $1,279.20 | LINDE MEDICALE SRL | ||
587 | 2015 | 19/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro San Massimo e Centro Beato Nunzio (Fondazione Papa Paaolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex at. 26 legge 833/78 rese da Gennaio a Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
586 | 2015 | 19/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
585 | 2015 | 19/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata laboratorio di analisi Dr. Gino Marchegiani S.N.C. SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
584 | 2015 | 19/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Alhena SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e SUE S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
365 | 2015 | 19/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Claudio Pantani | Attribuzione di indennità di turno e di terapia intensiva alla Sig.ra F.F. per il periodo 01/07/2010 al 31/08/2014. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
364 | 2015 | 19/10/15 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°272/557 del 30.09.2015 emessa dall'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 7.288,05. | Liquidazione fattura | 2 | n. 294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
322 | 2015 | 19/10/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2015 | Contratti relativi a numero tre Assistenti Religiosi | n. 9 prospetti contabili | $7,379.75 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
321 | 2015 | 19/10/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 5 prospetti contabili | $32,842.75 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
229 | 2015 | 19/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO” TENUTOSI A MILANO DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2015. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
228 | 2015 | 19/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA CARLONI E FRANCESCA SANITÀ AL CORSO DI FORMAZIONE “APOTEKE GOLD” | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA CARLONI E FRANCESCA SANITÀ AL CORSO DI FORMAZIONE “APOTEKE GOLD TENUTOSI A FERMO IL 13 OTTOBRE 2015” | RICHIESTA | $140.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
182 | 2015 | 19/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 13 luglio 2010 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
181 | 2015 | 19/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 03 giugno 2015 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
116 | 2015 | 19/10/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | RECUPERO STIPENDIALE | RECUPERO STIPENDIALE | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; UOC GRU |
85/GPA | 2015 | 19/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Pagamento relativo al consumo acqua per lo stabil e in Pescara alla Via Pesaro - PESCARA. | 2 | € 120.00 | Condominio Via Pesaro | |
79 | 2015 | 19/10/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2015 | vedi oggetto | $15,599.48 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
78 | 2015 | 19/10/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $12,366.27 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
77 | 2015 | 19/10/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,588.98 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
76 | 2015 | 19/10/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $550,582.47 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
34 | 2015 | 17/10/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Ottobre 2015 | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
583 | 2015 | 16/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
582 | 2015 | 16/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (Mc). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
581 | 2015 | 16/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Settembre 2015. | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
580 | 2015 | 16/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
579 | 2015 | 16/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
274 | 2015 | 16/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia.Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di € 622,54 per il mese di Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
273 | 2015 | 16/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di € 2.992,47 per i mesi di Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 9 | € 2,992.47 | AA.GG GEF C.S. DSM |
272 | 2015 | 16/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
271 | 2015 | 16/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 per il periodo Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
270 | 2015 | 16/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € 1.229,90 per i mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,229.90 | AA.GG GEF C.S. DSM |
269 | 2015 | 16/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 2.295,24 per il periodo Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
268 | 2015 | 16/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento all ' Associazione Diversuguali della somma di € 2.100,03 per il mese di Luglio 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 2,100.03 | AA.GG GEF C.S. DSM |
54 | 2015 | 16/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1963 del 15/09/2015 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.C.A. | presa d'atto verbale 1963 del 10/02/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
54 M.L. | 2015 | 16/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1963 del 15/09/2015 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.C.A. | presa d'atto verbale 1963 del 10/02/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
54 M.L. | 2015 | 16/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1963 del 15/09/2015 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.C.A. | presa d'atto verbale 1963 del 10/02/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
11 | 2015 | 16/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssaLaura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Settembre 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
10 | 2015 | 16/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssaLaura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Agosto 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
689/STP | 2015 | 15/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture / nota credito anno 2015 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 335/15). CIG ZD113DF20F. | $20,226.10 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | ||
688/STP | 2015 | 15/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Società Troia Dante & C. S.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara Periodo: Luglio-Agosto 2015 (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). | $1,100.44 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | ||
687/STP | 2015 | 15/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Giugno Luglio Agosto 2015 Ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. | $17,686.49 | Ditta GEDI s.n.c. | ||
686/STP | 2015 | 15/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Periodo: Agosto 2015 Domiciliazione bancaria. Scadenza: 29.09.2015. Sistemazione contabile. | $5,143.97 | ENEL S.p.A. | ||
685/STP | 2015 | 15/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per affidamento, mediante utilizzo del M.E.P.A., di fornitura e posa in opera di Tende per le esigenze di questa Azienda. (Determina n. 667 del 05.08.2014 - CIG Z230FB6599) | $6,901.82 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
661 | 2015 | 15/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. c) e comma 11, del D.Lgs 163/2006 alla ditta Teleflex Medical srl della fornitura di maschere laringee CIG X671613905 | 1 | $32,909.90 | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
578 | 2015 | 15/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro San Clemente (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
577 | 2015 | 15/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro Madonna del Monte (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
576 | 2015 | 15/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro Tabor (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
575 | 2015 | 15/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro Adriatico (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 da Gennaio a Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
363 | 2015 | 15/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSICIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2015. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 4 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
362 | 2015 | 15/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
320 | 2015 | 15/10/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa SANTOPONTE GIULIANA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 21/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini delpagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni | Domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
267 | 2015 | 15/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Citta' Sant' Angelo ( PE ) della somma di €. 382,54 per il mese di Luglio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
266 | 2015 | 15/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Studio Lucidi della somma di €. 382,54 per il mese di Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
265 | 2015 | 15/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di € 4.664,88 per il mese di Luglio 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 11 | € 4,664.88 | AA.GG GEF C.S. DSM |
227 | 2015 | 15/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE PERIODO TRIMESTRI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. | LIQUIDAZIONE PERIODO TRIMESTRI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
226 | 2015 | 15/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GRAZIANO DI MARCO E DOTT.SSA CHIARA DI CANDILO AL CONGRESSO NI.SAN. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GRAZIANO DI MARCO E DOTT.SSA CHIARA DI CANDILO AL CONGRESSO NI.SAN CHE SI TERRA' A PADOVA DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $628.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Economato |
199 | 2015 | 15/10/15 | dr Antonio CAPONETTI | Silvia Capacchione | LLIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN.SALUTE 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | LLIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN.SALUTE 24/01/2011. 3° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F./DIP. PREV. | ||
198 | 2015 | 15/10/15 | dr Antonio CAPONETTI | Silvia Capacchione | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio malattie trasmesse da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Rifinalizzazione Fondi di €.100.000,00. | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio malattie trasmesse da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Rifinalizzazione Fondi di €.100.000,00. | AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F./DIP. PREV. | ||
197 | 2015 | 15/10/15 | dr Antonio CAPONETTI | Silvia Capacchione | Liquidazione spese seminario di aggiornamento: "Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento del genere Agaricus" ai tecnici di Prevenzione Franco Patanè e Lucio Marchetti. | Liquidazione spese seminario di aggiornamento: "Attività Primaria del Micologo: determinazione dei funghi epigei, modalità e problematiche. Approfondimento del genere Agaricus" ai tecnici di Prevenzione Franco Patanè e Lucio Marchetti. | AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F. | ||
196 | 2015 | 15/10/15 | dr Antonio CAPONETTI | Silvia Capacchione | Autorizzazione partecipazione dei dipendenti D.ssa Carla GRANCHELLI e D.ssa Valeria MARISI al "48° Congresso Nazionale SITI" che si svolgerà a Milano dal 14 al 17 Ottobre 2015. | Autorizzazione partecipazione dei dipendenti D.ssa Carla GRANCHELLI e D.ssa Valeria MARISI al "48° Congresso Nazionale SITI" che si svolgerà a Milano dal 14 al 17 Ottobre 2015. | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F. | ||
180 | 2015 | 15/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RICORSO G.L. ANNO 2007. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
31 | 2015 | 15/10/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Settembre 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
30 | 2015 | 15/10/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Settembre 2015 | 1 | v.c. 0702011519 aut. 344/2015 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
16 | 2015 | 15/10/15 | Dr.ssa Mirella Scimia | Redazione Determina Sig.ra Rosalba Zaino | P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 270,00 al personale dipendente dell' AUSL di Pescara per le prestazionio rese al di fuori dell'orario di servizio. Febbraio 2015. | Liquidazione compensi spettanti. | Tabella riepilogatiiva | 270 | |
660 | 2015 | 14/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA RACCOLTA, SCOMPOSIZIONE, LAVORAZIONE, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE INTERO E DELLE SUE COMPONENTI, RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $222,000.00 | GADA ITALIA - PACO | |
659 | 2015 | 14/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $70,000.00 | GADA ITALIA | |
574 | 2015 | 14/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Settembre 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
361 | 2015 | 14/10/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con la Fondazione Onlus "Thun di Bolzano per la realizzazione di un progetto di "terapia ricreativa di ceramico-terapia" da realizzare presso il reparto di oncoematologia pediatrica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 8 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
360 | 2015 | 14/10/15 | Dott. Valerio Cortesi | Flavia Esquilino | Delibera n. 997/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Penne mese di settembre 2015. - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
225 | 2015 | 14/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARISA RAMUNDO ALL’ 11° CONFERENZA MONDIALE “UNESCO CHAIR IN BIOETHICS” | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARISA RAMUNDO ALL’ 11° CONFERENZA MONDIALE “UNESCO CHAIR IN BIOETHICS” CHE SI TERRA' A NAPOLI DAL20 AL 22 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $1,300.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
195 | 2015 | 14/10/15 | dr Antonio CAPONETTI | Silvia Capacchione | "Rimborso della somma di €.6,564,10 ai comuni di Pescara e Spoltore per somministrazione pasti per alunni Celiaci", anno scolastico 2014/2015 | "Rimborso della somma di €.6,564,10 ai comuni di Pescara e Spoltore per somministrazione pasti per alunni Celiaci", anno scolastico 2014/2015 | AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F./DIP. PREV. | ||
53 | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1128 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente F.S. | presa d'atto verbale n° 1128 del 10/02/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
53 M.L. | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1128 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente F.S. | presa d'atto verbale n° 1128 del 10/02/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
53 M.L. | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1128 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente F.S. | presa d'atto verbale n° 1128 del 10/02/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
52 | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $56,310.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
52 M.L. | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $56,310.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
52 M.L. | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese SETTEMBRE 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $56,310.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
51 | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $128.06 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
51 M.L. | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $128.06 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
51 M.L. | 2015 | 14/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $128.06 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
22 | 2015 | 14/10/15 | DR. De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
359 | 2015 | 13/10/15 | Dr. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara della somma destinata per l'attuazione e prosecuzione del Progetto "La giagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". | Liquidazione | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | |
224 | 2015 | 13/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL CORSO RESIDENZIALE TEORICO PRATICO "IMAGING STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CERVELLO ANZIANO: DAL NORMALE AL PATOLOGICO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL CORSO RESIDENZIALE TEORICO PRATICO "IMAGING STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CERVELLO ANZIANO: DAL NORMALE AL PATOLOGICO" CHE SI TERRA' A CHIETI DAL 16 AL 16 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $350.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
179 | 2015 | 13/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROC. PEN. N. 6600/12. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
114 | 2015 | 13/10/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG. STEFANO CHERUBINI. | RECESSO ANTICIPATO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA | 1 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; | |
86 | 2015 | 13/10/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
85 | 2015 | 13/10/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
84 | 2015 | 13/10/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara Liquidazione oneri:1° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
29 | 2015 | 13/10/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Settembre 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
684/STP | 2015 | 12/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso Ing. L. Lauriola | LAVORI DI INSTALLAZIONE / REVISIONE INFISSI C/O LA U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA E IL POLO DIDATTICO DEL P.O. DI PESCARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.N. TEKNOINFISSI s.n.c. Ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZD315E0DDE. | $6,024.48 | Ditta F.N. TEKNOINFISSI S.r.l. | ||
683/STP | 2015 | 12/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 222,00 a favore del Comune di Bussi Sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2015) per gli spazi adibiti a Guardia Medica. | $222.00 | Comune Bussi sul Tirino | ||
682/STP | 2015 | 12/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'ADDEBITO MENSILE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [033506478D]. | $686.86 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
681/STP | 2015 | 12/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE TRE POMPE UBICATE NELLA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z2C161F21D]. | $9,150.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
680/STP | 2015 | 12/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di fornitura ed installazione impianto di filodiffusione c/o l'U.O. di Neonatologia del P.O. di Pescara. CIG: Z8B167045E. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006. | $2,635.20 | Ditta ETAN Sicurezza s.a.s. | ||
679/STP | 2015 | 12/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Sert - Via Monte Faito Pescara - Periodo: Settembre 2015. Scadenza immediata. | $29.84 | ENEL S.p.A. | ||
658 | 2015 | 12/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E GALENICI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | NESSUN ONERE | Hospital Service, LA.RA Medica e Bioindustria LIM, | |
657 | 2015 | 12/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA INGYNIUS DA DESTINARE ALLA UOC DI GINECOLOGIA E OSTERICIA DEL P.O. DI PESCARA CIG 6428643C04 | 1 | $48,562.48 | INNOVA MEDICA | |
656 | 2015 | 12/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: REVISIONE PREZZI DEL “MATERIALE ODONTOIATRICO” OGGETTO DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA DENTEX ITALIA S.A.S. IN VIRTU’ DELLA DELIBERA N. 604 DEL 27.07.2009. | 0 | NESSUN ONERE | DENTEX | |
655 | 2015 | 12/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MEDICI | 0 | $16,560.26 | VIVISOL SRL | |
654 | 2015 | 12/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | PROROGA SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB AZIENDALE | 0 | $1,416.42 | MICSO INTERNET SOLUTIONS SRL | |
653 | 2015 | 12/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI GUAINE DI PROTEZIONE MONOUSO PER DISPOSITIVI ANTIMORSO E SEGMENTI DI APPOGGIO PER LE ESIGENZE DEL DSB DI SCAFA | 1 | $12,200.00 | SIRA | |
573 | 2015 | 12/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio rad. medica 4R del Dr. Iocca SNC, di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
572 | 2015 | 12/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
571 | 2015 | 12/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I.. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
570 | 2015 | 12/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
358 | 2015 | 12/10/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto Obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2014 -:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: luglio- agosto e residuo mesi precedenti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
319 | 2015 | 12/10/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig.ra Pierdomenico Lilla, C.P.S. Infermiere pediatrico cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/01/2016. | accettazione recesso del rapporto di lavoro del Sig.ra Pierdomenco Lilla | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
264 | 2015 | 12/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Societa' Agricola Raulli , sede Tocco da Casauria , della somma complessiva di € 1.053,81 per il mese di Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 1,053.81 | AA.GG GEF C.S. DSM |
193 | 2015 | 12/10/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione alla partecipazione dei dott. Robuffo Giorgio, Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio, Mezzanotte Franco, Pavone Francesco, Felicione Alessio, Maiella Katia e dell'ing. D'Intino Franco al "16 Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che si svolgerà a Bologna dal 14 al 16 ottobre 2015. | Autorizzazione Convegno | $1,710.00 | ABS-DIP | |
65 | 2015 | 12/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP quinta rata dell'imposta sul bollo virtuale | Pagamento con F24 EP quinta rata dell'imposta sul bollo virtuale | $6,082.67 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
64 | 2015 | 12/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisiorio n. 721/2015 rata quarta imposta sul bollo virtuale | Sistemazione provvisiorio n. 721/2015 rata quarta imposta sul bollo virtuale | € 6. 082,67 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
63 | 2015 | 12/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 575/2015 per versamento primo acconto IRES con F24EP | Sistemazione provvisorio n. 575/2015 per versamento primo acconto IRES con F24EP | $76,829.80 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
62 | 2015 | 12/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 466-487/2015. | Sistemazione provvisori n. 466-487/2015 | $4,931.87 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
61 | 2015 | 12/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2015 | $19,342.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
60 | 2015 | 12/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all' Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 12.516,00 Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento IVA su fatture intracomunitarie | £. 12.516,00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
59 | 2015 | 12/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Settembre 2015 | Versamento: IRPEF € 3.059.20710; INPS € 16.878,00; IRAP € 906.621,36; INPDAP € 3.601,978,54; IRPEF € 6.010,29 rata terremotati | Allegati | $7,703,794.82 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
21 | 2015 | 12/10/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di settembre 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
652 | 2015 | 09/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.933079 E AGGIUDICAZIONEALLA DITTA SIDEM, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA SIDM BM-337, CORREDATA DI SOMMINISTRAZIONE DEL MATERIALE DI CONSUMO E DELL'ASISTENZA TECNICA FULL-RISK PER UN PERIODO DI 4 ANNI | 3 | $48,800.00 | SIDEM | |
651 | 2015 | 09/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | FORNITURA DI PROTESI FONATORIE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI OTORINOLARINGOIATRA :PROSECUZIONE FORNITURA | 0 | A.DI.MED | ||
318 | 2015 | 09/10/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig. Di Clemente Aldo, C.p.s. infermiere -D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/01/2016. | accettazione recesso del rapporto di lavoro del Sig. Di Clemente Aldo | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
263 | 2015 | 09/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2 , sede Pescara della somma complessiva di € 11.902,95 per i mesi di Luglio , Agosto e Settembre 2015 . Rif. Determina n. 172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 10 | € 11,902.95 | AA.GG GEF C.S. DSM |
223 | 2015 | 09/10/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL SEMINARIO "LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE: INIZIATIVE E SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI AL SEMINARIO "LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE: INIZIATIVE E SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW" CHE SI TERRA' A ROMA IL 19 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $360.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
222 | 2015 | 09/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE” CHE SI è TENUTO DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
84/GPA | 2015 | 09/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico Pubblica Amministraz.ne, della fornitura: -"presa TV coassiale diritta maurer" - O.d.A. n.2300613 - CIG Z6E15BD763; -"presa diritta BICO bipasso 2P+T 16° P17/11"-O.d.A. n.2316721-CIG Z0615BC624; -"multipresa universale 5 prese con interrutore bianca" - O.d.A. n. 2319037 - CIG ZB915B3732; | 3 | € 18,91 € 155,55 € 2.006,90 € 2.181,36 | Ditte Agrindustrial Ricambi Pinto Black Box Network Servic. Meci S.r.l. | |
676/STP | 2015 | 08/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 12/06 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Fornitura combustibile 3° trimestre 12 feb. - 11 mag. 2015). CIG 2559758B1D | $122,388.07 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
675/STP | 2015 | 08/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" in favore del R.T.I. / C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura anno 2015 3° trimestre CNS (Fornitura combustibile 3° trim.: 12 feb. - 11 mag. 2015). CIG 2559758B1D | $149,882.60 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
674/STP | 2015 | 08/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO EROGAZIONE OSSIGENO AMBULANZA EL184LK SUEM 118 SEDE DI PESCARA AL CENTRO ASSISTENZA VEICOLI SPECIALI ELETTRONIC AUTO DI MONTESILVANO (PE). C.I.G. [Z65166D5D9]. | $854.00 | Centro Assistenza Veicoli Speciali ELETTRONIC AUTO | ||
673/STP | 2015 | 08/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa V. Schiazza | Procedura per Affidamento Incarico Tecnico finalizzato al Miglioramento Sismico di parte del vecchio P.O. di Popoli identificato "C2". | / | / | ||
649 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI ACCESSORI PER ECOGRAFO SIEMENS ACUSON S 2000 PER LE ESIGENZE DELLA UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | $5,053.00 | SIEMENS | |
646 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN AVVISO DI PROROGA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO, PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE, E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA (KIT PROCEDURALI.) | 2 | $345.73 | LEXMEDIA S.R.L. | |
645 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | RIMOZIONE E SMALTIMENTO, CON BONIFICA DELLO SPAZIO CIRCOSTANTE,DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DEI LIQUIDI DI SCARTO RADIOLOGICI, SITI PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI PENNE E DI POPOLI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. AFFIDAMENTO. CIG X5116138F9 | 2 | $6,100.00 | DI NIZIO EUGENIO SRL | |
644 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOBISTURI MOD. SURGITON PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE | $47,083.46 | MIAMED | ||
643 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | 2 | NESSUN ONERE | C.CAPORALE-S. CORDESCHI-G. LAVOPA | ||
642 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI TABLET PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA - RDO N. 903500." AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 1 | $23,663.50 | HITECO SRL | |
641 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA EX ART. 55 D. LGS. N. 163/2006 DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE DI OROPEDIA E OCULISTICA DELL’AZIENDA USL DI PESCARA (CIG 6299808E02). | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. AGOSTINONE-DI BATTISTA- CAFARELLI- LANCI- ERASMO | |
640 | 2015 | 08/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA ASSISTITA MECCANICA DOMICILIARE. DETERMINAZIONI | 0 | $260,000.00 | VIVISOL SRL | |
569 | 2015 | 08/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Fondazione Padre Pio Onlus di San Giovanni Rotondo (Fg). | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
357 | 2015 | 08/10/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2015 ALLA FONDAZIONE GIMENA Onlus di ROMA - PROG.Y17 e AUTORIZZAZIONE N. 247/2009 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n.5 del 5/02/1998". | Liquisazione contributo | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
356 | 2015 | 08/10/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FEA/2015/44 del 25.09.2015 emessa dall'I.N.M.I. LAZZARO SPALLANZANI con sede in Roma, per un importo di € 35,88. | Liquidazione fattura | 2 omissis | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
317 | 2015 | 08/10/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr.7630 e 7150), ai sensi degli artt. 26 e 28 C.C.N.L. del 3/11/2005 e art.5 C.C.N.L. 5.7.2006-Area dirigenza medica e veterinaria.Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier | $9,468.73 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
262 | 2015 | 08/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di € 10.732,56 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015 . Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 10,732.56 | AA.GG GEF C.S. DSM |
192 | 2015 | 08/10/15 | D.ssa Carla GRANCHELLI | Silvia Capacchione | "Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Luglio - Agosto 2015". | "Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio I.E.S.P. periodo Luglio - Agosto 2015". | AA.GG. / IESP / COLLEGIO SINDACALE /T.E.P./ G.E.F. | ||
191 | 2015 | 08/10/15 | dr Antonio CAPONETTI | Silvia Capacchione | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2013. Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano. Rifinalizzazione Fondi. | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2013. Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano. Rifinalizzazione Fondi. | AA.GG. / SIAN/ COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./DIP. PREV. | ||
188 | 2015 | 08/10/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Rimborso spese per la partecipazione dei tecnici della Prevenzione: Cianciaruso Roberta, Di Renzo Emanuela e Maiella Katia al Corso di Formazione (obbligatorio) "Rischi da sovraccarico biomeccanico" che si è svolto a Giulianova (TE) dal 22 al 23 settembre 2015. | Rimborso spese | 3 | $65.10 | TEP-GEF-DIP |
187 | 2015 | 08/10/15 | M.C.MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Giuliani Alessandra | Aautorizzazione Tirocinio | DIP | ||
186 | 2015 | 08/10/15 | M.C.MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Servizio Sociale Salvitti Chiara | Aautorizzazione Tirocinio | DIP | ||
111 | 2015 | 08/10/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 39500 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO TEMPO PIENO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Area Distr. PE NORD; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE UOC GRU; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
110 | 2015 | 08/10/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA | NO | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; | |
672/STP | 2015 | 07/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Liquidazione fattura n. 5602/2010 emessa da SIRAM S.p.A. | $20,400.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |||
671/STP | 2015 | 07/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Karinzia Italia S.r.l. relativa a "lavori di adeguamento della R.S.A. Di Tocco da Casauria". (Anticipazione). CIG 610426894D - CUP G71E14000500005. | $5,510.07 | Società Karinzia Italia S.r.l. | |||
670/STP | 2015 | 07/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture anno 2015 3° trim. CNS (Impianti e Manutenzione Ordinaria 3° trimestre 12 febbraio - 11 maggio 2015) (CIG: 559758B1D). | $769,618.11 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
669/STP | 2015 | 07/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia Srl Pescara. Contratto rep. 200/ 581 del 06.08.2014. Liquidazione fattura n. 13/06 anno 2015 in favore della Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. (Impianti e Manutenzione Ordinaria 3° trimestre (12 febbraio - 11 maggio 2015) (CIG: 2559758B1D). | $766,516.61 | R.T.I. C. N. S. Coop. OMNIA Servitia S.r.l. | ||
668/STP | 2015 | 07/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom G. Trusso | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME SU PORTE INTERNE PRESSO UU.OO. FISICA SANITARIA E MEDICINA EST P.O. PESCARA DITTA AFA SYSTEMS S.r.l. DI TERMOLI (CB). C.I.G. [9916458D5]. | $732.00 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | ||
639 | 2015 | 07/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 - LOTTO N. 12 (CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 138/2014) CIG 5088151B06 | 1 | NESSUN ONERE | ST. JUDE MEDICAL | |
355 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 467 del 29/04/14 Autorizzazione 305/2014 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo luglio-settembre 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
354 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
353 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
352 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
351 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2015 | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
350 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2015 | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
349 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 02.09.2015 al 30.09.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
316 | 2015 | 07/10/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Settembre 2015. | Oneri contributivi su retribuzione figurativa a seguito collocamento in aspettativa senza assegni del Dott. Claudio D'Amario. | Nota prot. AUSL Teramo 0064451/15 del 28/09/2015 | $3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
261 | 2015 | 07/10/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000." Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif. to Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
260 | 2015 | 07/10/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Alanno (PE) della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
259 | 2015 | 07/10/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico (PE) della somma di €. 669,64 per il mese di Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 669.64 | AA.GG GEF C.S. DSM |
258 | 2015 | 07/10/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell'importo di €. 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
257 | 2015 | 07/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
256 | 2015 | 07/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le di Pescara della somma complessiva di €. 4.260,10 per il mese di Luglio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4,260.10 | AA.GG GEF C.S. DSM |
221 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE GIUSEPPE DI BARTOLOMEO AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE GIUSEPPE DI BARTOLOMEO AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE”. | RICHIESTA | $1,340.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
220 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ANTONIO BIANCHI AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ANTONIO BIANCHI AL CORSO DI FORMAZIONE “STRUMENTI E STRATEGIE DI CLINICAL GOVERNANCE” CHE SI TERRA' A BOLOGNA DAL 12 AL 15 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $1,340.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
219 | 2015 | 07/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSTINO CERRITELLI E FRANCO CILLI AL CONGRESSO NAZIONALE SIP. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSTINO CERRITELLI E FRANCO CILLI AL CONGRESSO NAZIONALE SIP CHE SI TERRA' A TAORMINA DALL' 11 AL 15 OTTOBRE 2015 . | RICHIESTA | $600.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria |
667/STP | 2015 | 06/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa V. Schiazza | MODIFICA DETERMINA N. 587 DEL 03.09.2015 | $14,396.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | ||
638 | 2015 | 06/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 CIG 5088046462 | 0 | $6,540.00 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
637 | 2015 | 06/10/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE, CON UNO O PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA, IN SERVICE, DI UN SISTEMA DI TERAPIA TPEP UNIKO E, COMPRENSIVO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA E FORNITURA DEL MATERIALE DI CONSUMO PER LA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL PO DI POPOLI. AFFIDAMENTO. | 4 | $20,800.00 | LINDE MEDICALE SRL | |
636 | 2015 | 06/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | FORNUTURA DI ARREDI SANITARI PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | $46,732.42 | MALVESTIO | |
635 | 2015 | 06/10/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | revoca determina n. 594/ABS dell’11/09/2015 avente ad oggetto la risoluzione dei contratti stipulati con la società Distrex spa. | 1 | NESSUN IMPEGNO | DISTREX SPA | |
348 | 2015 | 06/10/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott. Davide Grande | Liquidazione AUSL BOLOGNA per consulenze prestate nel periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2015 per UOS di Gastroenterologia del P.O. di PENNE. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
218 | 2015 | 06/10/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 770 DEL 26/11/2012 E N. 910 DEL 9/12/2013. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ANNI 2013 E 2014. | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 770 DEL 26/11/2012 E N. 910 DEL 9/12/2013. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA ANNI 2013 E 2014. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Ass.za Sanitaria di Base | |
184 | 2015 | 06/10/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/07/2015 – 31/07/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/07/2015 – 31/07/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
178 | 2015 | 06/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 203/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
634 | 2015 | 05/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS 163/2006, PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO STEM CELLS DELLA UO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. | 5 | $12,200.00 | VODEN - VWR INTERNATIONAL PBI - LIFE TECHNOLOGIES - SIGMA ALDRICH - DBA | |
255 | 2015 | 05/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale-Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 1.245,08 . Periodo Luglio e Agosto 2015. Rif. Determina n . 172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1,245,08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
254 | 2015 | 05/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico . " Riferimenti Delibera D.G. n. 1298/DSM del 21/12/2012 e Determina n. 291/DSM del 31/10/2014. Liquidazione all' Associazione ALBA dell' importo di € 4.283,01 relativo al periodo Gennaio/Giugno 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4,283.01 | AA.GG GEF C.S. DSM |
177 | 2015 | 05/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 07 aprile 2006 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
176 | 2015 | 05/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 04 agosto 2014 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
175 | 2015 | 05/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 128/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO4490,78 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
83/GPA | 2015 | 05/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per utilizzo locali DSB di Montesilvano. | 2 | € 9,902.54 | Ditta MR SERVICE S.r.l. | |
82/GPA | 2015 | 05/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di: - "cavo gommato fror - varie misure e flaconi di svitol" - O.d.A. n. 2370898 - CIG Z6E15BD763; - "Pile al Litio 3,6V 1200 mAh" - O.d.A. n. 2318943 - CIG Z1615DDDDE. | 2 | € 54,90 € 1.030,90 | Ditta F.lli Appignani s.a.s. | |
81/GPA | 2015 | 05/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di: - "Punte rettificate HSS3, HSS 5, HSS 8"- O.d.A. n. 2300631 - CIG Z4315B37BF; - "Lucchetti in ottone mm. 70 standard cisa" - O.d.A. n. 2304104 - CIG Z3415C0F54; - "Punte rettificate HSS10, HSS 12, HSS 11" - O.d.A. n. 2329402 - CIG Z4715B37D8; -"Punte widia per pietra marmo-cemento varie misure"- O.d.A. n. 2329402 - CIG Z4715B37D8 | 4 | € 164,70 € 193,74 € 807,03 € 872,30 € 2.037,77 | Ditte Global Express S.r.l. Link Gruppo F.E.R.T. Palano S.r.l. | |
80/GPA | 2015 | 05/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministraz.ne, della fornitura di "Nastro adesivo 50 mm. x 25 mt. Sicurezza giallo/nero" - O.d.A. n. 2300631 - CIG Z1A15B988C, e di "Nastro adesivo carta per carrozzeria rt. 19 x 50 mt." - O.d.A. n. 2300655 - CIG ZC815B9862. | 2 | € 36,60 € 70,76 € 107,36 | Ditta TECNOLINEA S.r.l. Gruppo Giodicart S.r.l. | |
58 | 2015 | 05/10/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 799-800 Società Autostrade Viacard. | Sistemazione provvisori n. 799-800 Società Autostrade Viacard. | Lettere | $1,976.40 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
50 | 2015 | 05/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale n. 1541 del 27/10/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.A. | presa d'atto verbale n° 1541 del 27/10/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
50 M.L. | 2015 | 05/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale n. 1541 del 27/10/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.A. | presa d'atto verbale n° 1541 del 27/10/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
50 M.L. | 2015 | 05/10/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale n. 1541 del 27/10/2014 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo al dipendente M.A. | presa d'atto verbale n° 1541 del 27/10/2014 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
36 | 2015 | 05/10/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.08.2015 / 30.09.2015. | 54953.88 | |||
666/STP | 2015 | 02/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura LA00032605 a favore della Ditta Fastweb S.p.a. | $48,394.19 | Ditta FASTWEB S.p.A. | ||
665/STP | 2015 | 02/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Provvedimenti in ordine alla deliberazione n. 912/2010 "Gestione integrata servizio con fornitura combustibile, conduzione, manutenzione impianti tecnologici - Registrazioni contabili. | $1,260.69 | Ditta SIRAM S.p.A. | ||
664/STP | 2015 | 02/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sezione di Penne. Periodo: Luglio / Agosto 2015. Bonifico bancario. | $281,899.23 | GALA S.p.A. | ||
663/STP | 2015 | 02/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB] | $32,294.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
662/STP | 2015 | 02/10/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom G. Trusso | APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARACOLPI DI PROTEZIONE PER PORTE SCORREVOLI AUTOMATICHE PRESSO U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. PESCARA. C.I.G. [ZE3165408F]. | $976.00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
632 | 2015 | 02/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ANTONELLA CUZZI | OGGETTO: Acquisto della specialità medicinale “MEROPENEM HIKMA 1gr” in danno della ditta risultata aggiudicataria. | 0 | $30,690.00 | HIKMA ITALIA SPA | |
631 | 2015 | 02/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA TWIN HELIX PER LA FORNITURA DI MATERIALE FIRB PER LE ESIGENZE DELLA UO DI MALATTITE INFETTIVE E TROPICALI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | $1,220.00 | TWIN HELIX | |
568 | 2015 | 02/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nei mesi da Gennaio a Dicembre 2014 all'utente M.A. residente nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
567 | 2015 | 02/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nell'anno 2009. | bilancio di esercizio-finanziario anno 2008, autorizzazione 233/2009. | AA.GG./SEF/CS | ||
566 | 2015 | 02/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
565 | 2015 | 02/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale Santo Stefano di Porto Potenza Picena (Mc). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
347 | 2015 | 02/10/15 | Dott. Valerio Cortesi | Maria Rita Santilli | Delibera n. 907/2015 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici pressi l'Area medica del P.O. mesi di Luglio/Agosto 2015. - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
253 | 2015 | 02/10/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazione Borsa Lavoro armonia.Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di € 1.245,08 mesi di Luglio e Agosto 2015 . Rif. Determina n. 172 /DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,245.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
216 | 2015 | 02/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL 43° CONGRESSO NAZIONALE DI SIMFER CHE SI TERRÀ A FERRARA DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2015. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VITALMA LIOTTI AL 43° CONGRESSO NAZIONALE DI SIMFER CHE SI TERRÀ A FERRARA DAL 4 AL 7 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $640.50 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
215 | 2015 | 02/10/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “RADIAZIONI: LESIVITÀ E PROTEZIONE” CHE SI è TENUTO DAL 31 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
79/GPA | 2015 | 02/10/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione alla Società DLARR 3 S.r.l. per l'utilizzo di locali siti in Pescara alla Via Pesaro | 1 | € 42,090.00 | Società DLARR 3 S.r.l. | |
629 | 2015 | 01/10/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di ritiro, catalogazione, custodia e gestione dell’archivio dell’Azienda Usl di Pescara: Determinazioni in merito allo scarto di documentazione. | 1 | SOPRINTENDENZA ABRUZZO | ||
628 | 2015 | 01/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.924028 E AGGIUDICAZIONE PER L'EFFETTO ALLA DITTA AARSMED DI N.2 TONOMETRI A SOFFIO CON FUNZIONE DI PACHIMETRIA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE DELLA ASL DI PESCARA | 4 | $30,756.00 | AARSMED | |
627 | 2015 | 01/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.946380 E AGGIUDICAZIONE PER L'EFFETTO ALLA DITTA OLYMPUS DI N.2 GASTROSCOPI PER LA UOC DI CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI | 4 | $31,720.00 | OLYMPUS | |
626 | 2015 | 01/10/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la “procedura aperta”, indetta con Determina Dirigenziale n. 362 del 8.06.2015 e successivamente rettificata con Determina Dirigenziale n. 409 del 22.06.2015, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici, per la fornitura, di durata biennale, di Radiofarmaci per uso diagnostico e terapeutico, per la UO di Medicina Nucleare della ASL di Pescara. | 1 | NESSUN ONERE | VALERIO DE FRANCESCO - ANGELO DI NICOLA - GALILEO CAMPLONE | |
625 | 2015 | 01/10/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI N.1 STRUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELLA UOC TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE- CIG ZAC1552883 | 1 | $10,980.00 | SENSORMEDICS | |
564 | 2015 | 01/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi dott. Gino Marchegiani S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Luglio ed Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
563 | 2015 | 01/10/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena " di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento del D.C.A: n. 59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni osprdalere erogate nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
315 | 2015 | 01/10/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex art. 27/b e 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr.70543, 570,4950,60816,75025 e 2430), in esecuzione delle deliberazioni n° 918 del 24/8/2015, n°933 del 25/08/2015, n° 1002 del 16/9/2015, n°1000 del 16/09/2015, n°1001 del 16/09/2015 e n° 1003 del 16/09/2015 | riconoscimento indennità per valorizzazione incarichi assegnati | Allegato contabile | $8,034.52 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
314 | 2015 | 01/10/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica e rivalsa contributiva ai Componenti del Collegio Sindacale per il periodo Agosto 2015. | Liquidazione compensi mensili Organo Aziendale mese di Agosto 2015. | n. 1 prospetto contabile | 3271.97 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
174 | 2015 | 01/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI MILANO RICORSO RG. 183/12 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
173 | 2015 | 01/10/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG. 238/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
17 | 2015 | 01/10/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'assistente religioso del P. O. di Penne per i mesi di luglio - agosto - settembre 2015 | Rimborso spese | 0 | AA.GG. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P. | |
661/STP | 2015 | 30/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRO-MEDICALI PRESENTI NELLA EX SALA OPERATORIA DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z801641A35]. | 3 | $12,200.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | |
660/STP | 2015 | 30/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri A. Di Gregorio | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163 / 2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO AUSL DI PESCARA". - Aggiudicazione definitiva. | 1 | $14,862.10 | Ditta CABO MEDIACAL s.a.s. | |
659/STP | 2015 | 30/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: conguaglio Luglio - Agosto 2015. Scadenza: 08.10.2015. | 1 | $224.52 | VERITAS Energia | |
624 | 2015 | 30/09/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI N.1 AMBULANZA PER IL TRASPORTO NEONATALE E DI N.1 AMBULANZA PER IL TRASPORTO ASSISTITO MATERNO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 DELLA ASL DI PESCARA | € | TULLIO SPINA- VINCENZINO LUPI-MAURO D'AGOSTINO | ||
622 | 2015 | 30/09/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 10 DEL D.LGS 163/2006, DELL'ACCORDO QUADRO CON TRE O PIU' OPERATORI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC GENETICA UMANA DEL P.O. DI PESCARA | $18,300.00 | |||
621 | 2015 | 30/09/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Richiesta somministrazione lavoro (01.10.2015 – 31.10.2015). Determinazioni. | $34,367.00 | MANPOWER SRL | ||
620 | 2015 | 30/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA PER LE ESIGENZE DELLA UO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | NESSUN ONERE | RAOUL FRANCHI - CLAUDIO CAPORALE - LAMBERTO ZARA | |
346 | 2015 | 30/09/15 | Dr. Giustino Parruti | Stipula Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del Progetto "La diagnosi precoce e la terapia con immunoglobuline dell'infezione primaria da virus citomegalico in gravidanza". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
313 | 2015 | 30/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dott.ssa Chiarieri Luciana, Dirigente psicologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01.01.2016 | collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
312 | 2015 | 30/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dott. David Dan, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01.12.2015 | collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
217 | 2015 | 30/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ROBERTO PERILLI AL CORSO DI FORMAZIONE "PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RE ROBERTO PERILLI AL CORSO DI FORMAZIONE "PDTA E GOVERNO CLINICO PER IL TERRITORIO CHE SI TERRA' A MILANO DAL 7 AL 9 OTTOBRE 2015". | RICHIESTA | $1,400.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
214 | 2015 | 30/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO AL CORSO DI AGGIRONAMENTO "LA RADIOLOGIA NELLA TRAUMATOLOGIA E NELLE URGENZE EMORRAGICHE ADDOMINALI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA ESPOSITO AL CORSO DI AGGIRONAMENTO "LA RADIOLOGIA NELLA TRAUMATOLOGIA E NELLE URGENZE EMORRAGICHE ADDOMINALI CHE SI TERRA' A L'AQUILA DAL 05 AL 07 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $40.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
213 | 2015 | 30/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 42 DEL 27 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2014. | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 42 DEL 27 GENNAIO 2014. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2014. | DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria Uff. Ass.za Sanitaria di Base | |
172 | 2015 | 30/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 1130/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
109 | 2015 | 30/09/15 | Vero Michitelli | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 26540. . Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Concessione aspettativa senza retribuzione ex art. 12 co. 8, lett. b) del CCNL integrativo del 20/09/2001. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
49 | 2015 | 30/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1117 del 16/12/2013 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo alla dipendente A. M.A. | presa d'atto verbale n° 1117 del 16/12/2013 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
49 M.L. | 2015 | 30/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1117 del 16/12/2013 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo alla dipendente A. M.A. | presa d'atto verbale n° 1117 del 16/12/2013 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
49 M.L. | 2015 | 30/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1117 del 16/12/2013 dalla Commissione di Verifica del L'Aquila relativo alla dipendente A. M.A. | presa d'atto verbale n° 1117 del 16/12/2013 | **** | **** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
48 | 2015 | 30/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,367.96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
48 M.L. | 2015 | 30/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,367.96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
48 M.L. | 2015 | 30/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: AGOSTO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,367.96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
27 | 2015 | 30/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 1° settembre 2015 sino al 30 settembre 2015 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | restituzione ticket | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , | |
26 | 2015 | 30/09/15 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1595,44 agli assistiti residenti nei comujni dell'Area Distrettuale majella-Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vacino iposensibilizzante | Rimborso costo vaccino | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , | |
8 | 2015 | 30/09/15 | Ing.A.Busich | sig.G.Chiavaroli | Liquidazione per la fornitura degli estintori ditta CSQ di Santa Teresa di Spoltore per corsi antincendio con VV.F comando Provinciale di Pescara | richiesta estintori | $109.80 | AA.GG.- COLLEGIO SINDACALE-GEF | |
7 | 2015 | 30/09/15 | Ing.A.Busich | estensoresig.ra C.Macedonio | Pagamento di € 3.076,00 per la formazione degli operatori sanitari dell'Azienda ASL di Pescara svolta dal Corpo Forestale dei Vigili del Fuoco di Pescara | delibera n.192/febbr 2013 - richiesta preventivo- preventivo VV.F | $3,076.00 | AA.GG.- COLLEGIO SINDACALE-GEF | |
658/STP | 2015 | 29/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2014-2015 fattura LA00063138 del 30.06.2012 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. | 2 | $119,621.04 | Ditta FASTWEB S.p.A. | |
657/STP | 2015 | 29/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Giansante Costruz.ni Edili relativa a lavori "ristrutturazione di parte dell'ala ovest del 4° piano del P.O. di Pescara per la realizzazione del nuovo blocco parto e la fornitura di apparecchiature varie". (Anticipazione) CIG 6328484E31 - CUP G21E15000190005. | 4 | $146,684.59 | Società Giansante Costruzioni Edili | |
562 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO (An). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
561 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO (An). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
560 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
559 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Serenity House - Eagles S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
558 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
557 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
556 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
555 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
554 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Agosto 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
553 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio nelle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
552 | 2015 | 29/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese ad integrazione del mese di Luglio 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
345 | 2015 | 29/09/15 | Prof. Agostino Consoli | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.S.A.D." di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Fondazione ed Informazione della Persona con Diabete". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
344 | 2015 | 29/09/15 | Dott. Tullio Spina | Patrizia Sanzone | Progetto Obiettivo Regionale "Incremento e miglioramento della qualità del processo delle donazioni di organi e tessuti ed iniziative per l'informazione delle donazioni ed iniziative per il potenziamento delle attività di prelievo organi piano annuale 2011" - Liquidazione compensi al personale dipendente dei PP.OO. di Pescara e Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
343 | 2015 | 29/09/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
342 | 2015 | 29/09/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di LUGLIO-AGOSTO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
341 | 2015 | 29/09/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° 291 del 21.09.2015 e n° 295 del 22.09.2015, enesse dalla FONDAZIONE "CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA" - Istityto C.S.S. Mendel di Roma - per un totale di € 12.162,85. | Liquidazione fattura | omissis 5 | n. 294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
340 | 2015 | 29/09/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 2015/440/PA del 21.096.2015 emessa dall'Azienda U.S.L. TERAMO per un importo di € 797,34. | Liquidazione fattura | omissis 4 | n. 294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
339 | 2015 | 29/09/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2015/825 del 09.09.2015 emessa dall'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 158,40. | Liquidazione fattura | 3 | n. 294/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
338 | 2015 | 29/09/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e Pagamento Fattura elettronica emessa dalla "TURISOL S.r.l, Agenzia Viaggi e Rurismo" di Pescara per partecipazione a convegno - autorizzazione di spesa n. 105/2010. | Liquidazione fattura | 1 | n.105/2010 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
212 | 2015 | 29/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE E LUIGI LAURIOLA AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI VINCENZO LO MELE E LUIGI LAURIOLA AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA" CHE SI TERRA' A ROMA IL 5 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $120.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
211 | 2015 | 29/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. ANTONIO BUSICH AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING. ANTONIO BUSICH AL CONVEGNO "PREVENZIONE INCENDIO NELLE STRUTTURE SANITARIE, EVOLUZIONE NORMATIVA" CHE SI TERRA' A ROMA IL 5 OTTOBRE 2015. | RICHIESTA | $60.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
210 | 2015 | 29/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “BASE PER RSPP E ASPP”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “BASE PER RSPP E ASPP”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
183 | 2015 | 29/09/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Rimborso spese per la partecipazione del dott. Pavone Francesco al Convegno "Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura le prospettive. Il piano 2014-2015" che si è svolto a Lodi (MI) dall'8 all'11 settembre 2015. | Rimborso spese | 1 | $781.24 | TEP-GEF-DIP |
14 | 2015 | 29/09/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Terra A. L. | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: AGOSTO 2015 - SETTEMBRE 2015 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
656/STP | 2015 | 28/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di DE NISI S.r.l. Unipersonale. (Determina di affidamento n. 307 del 20.04.2015 - CIG Z711407B0). | 5 | $1,560.79 | Ditta DE NISI S.r.l. | |
655/STP | 2015 | 28/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVO LAVORI DI SOMMA URGENZA X PUNTELLATURA SOLAIO LOCALI MAGAZZINO ECONOMALE (EX CUCINA DEL P.O. PESCARA) ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZC8161FAD3. | / | $4,270.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
654/STP | 2015 | 28/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM Srl DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (affidati ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in econiomia) SU SISTEMI ELIMINACODE E SEGNALETICA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIZI AZIENDALI. C.I.G. [ZB01419B51] | / | $2,440.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
619 | 2015 | 28/09/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art. 57, comma 2 lett. c) dell’accordo quadro stipulato in virtù di determina n. 21 del 19/01/2015 per la fornitura di elettrostimolatori cardiaci CIG 609536457E | 0 | € 232,190.40 | ST. JUDE-MEDICO-BOSTON-MARIFARMA-PELLECCHIA-FIAB-SVAS-SORIN-MEDTRONIC-ARCHIS-MOSCA-BIOTRONIK | |
618 | 2015 | 28/09/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRONA DEL SITEMA POWEER TOWER SILENCE 12/02 PER LE ESIGENZE DELL'ODONTOIATRIA DELLA SEDE DISTRETTUALE DI PENNE | 1 | $7,307.80 | SIRONA DENTAL SYSTEM srl | |
617 | 2015 | 28/09/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI N.1 SPIROMETRO PER LE ESIGENZE DELLA UOC FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. | 1 | $11,872.31 | CAREFUSION | |
616 | 2015 | 28/09/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA 5015100830 DEL 31.01.2015 DELLA DITTA VIVISOL SRL MONZA. CONGUAGLIO LUGLIO - DICEMBRE 2014, SERVIZIO OSSIGENO TERAPIA DOMICILIARE. | 3 | Già PREVISTO | VIVISOL SRL | |
615 | 2015 | 28/09/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA HEINZ ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 187/2012 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI APROTEICI CIG 3596409A95 | 1 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | HEINZ ITALIA SPA | |
311 | 2015 | 28/09/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendente matr. 20028 di questa USL nel mese di settembre 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
310 | 2015 | 28/09/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.522,61 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADEL), trattenuti a dipendenti di questa U.S.L. nel mese di settembre 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 35,522.61 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
309 | 2015 | 28/09/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa PLACIDO GIUSEPPINA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/11/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini delpagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni | Domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
308 | 2015 | 28/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig.ra Margiotta Silvana, C.P.S. infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tmpo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro per collocamento in quiescenza con decorrenza dal 01/12/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
307 | 2015 | 28/09/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 29.721,26, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2015. | Mensilità Settembre 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.721,26 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 29721,26 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, |
252 | 2015 | 28/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Riferimento Delibera G.R.n. 659/DSM del 15/10/2012. Terza annualita'-rinnovo convenzioni periodo 01/10/2015 - 30/09/2016 . | CONVENZIONE | 4 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
251 | 2015 | 28/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,530.06 | AA.GG GEF C.S. DSM |
250 | 2015 | 28/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI della somma di €. 1.530,16 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,530.06 | AA.GG GEF C.S. DSM |
249 | 2015 | 28/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA della somma di €. 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
248 | 2015 | 28/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Farindola della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4,580.48 | AA.GG GEF C.S. DSM |
209 | 2015 | 28/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT. LUIGI D'AMELIO PRESSO LA CASA DI CURA VILLAVERDE DI FERMO | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA DOTT. LUIGI D'AMELIO PRESSO LA CASA DI CURA VILLAVERDE DI FERMO. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
208 | 2015 | 28/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROMINA DI MUSCIANO AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALOGHIAMO CON FEGATO E PANCREAS: LA BILIOPANCREATICA”. | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROMINA DI MUSCIANO AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALOGHIAMO CON FEGATO E PANCREAS: LA BILIOPANCREATICA”. | RICHIESTA | $134.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
181 | 2015 | 28/09/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2014. | PAGAMENTO PRESTAZIONI A VETERINARIO LIBERO PROFESSIONISTA RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA T.S.E. 2014. | // | // | - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
171 | 2015 | 28/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO. APPELLO AVVERSO ORDINANZA TAR N. 63/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
170 | 2015 | 28/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 26/03/13. SENTENZA TRIB. PESCARA 637/12. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
78/GPA | 2015 | 28/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/ 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 20 (venti) Condizionatori monospit. - O.d.A. N. 2268045 - CIG Z9D15809B4. | / | € 11,211.56 | Ditta Di Silvestro S.r.l. | |
57 | 2015 | 28/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mesi di agosto e settembre spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mesi di agosto e settembre spese bancarie e commissioni | Lettere | $2,337.61 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
653/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERPENTINE PRESSO LA R.S.A. DI CITTÁ SANT'ANGELO. C.I.G. [Z271153BF0] | 2 | $549.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
652/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: MAGGIO 2015. C.I.G. [033506478D] | 5 | $4,761.12 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
651/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER QUOTA MESE AZOTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: MAGGIO 2015. C.I.G. [033506478D] | 1 | $2,745.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
650/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO CON POSA IN OPERA DI UN COMPRESSORE PER L'UNITÁ DI EMERGENZA PRODUZIONE ARIA MEDICINALE COMPRESSA AL SERVIZIO DEL P.O DI PESCARA. C.I.G. [033506478D] | 2 | $1,220.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
649/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'ADDEBITO MENSILE PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. PESCARA. PERIODO: GEN. - FEB. 2015. C.I.G. [033506478D] | 2 | $1,373.72 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
648/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE C/O LA CENTRALE ARIA ASPIRATA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. [Z611623653]. | 4 | $750.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
647/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA DI N. 8 RAMPE ALTA PRESSIONE A 5 POSTI BOMBOLA PER 02, COMPRENSIVO DI N. 8 RACCORDI RICCIO RD MED 02 E N. 8 RASTRELLIERE A 5 POSTI PER BOMBOLE, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. SEDE DI CHIETI. C.I.G. ZF2161F384. | 2 | $6,100.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
646/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di AGOSTO 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | 5 | $1,256.67 | Ditta BIOH S.r.l. | |
645/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Luglio - Agosto 2015. | 1 | $30,056.64 | GALA S.p.A. | |
644/STP | 2015 | 25/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di INFOTEAM s.r.l. (Determina affidamento n. 342/15). | 4 | $140.00 | Ditta INFOTEAM S.r.l. | |
551 | 2015 | 25/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | VILLA SERENA di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
550 | 2015 | 25/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
549 | 2015 | 25/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
548 | 2015 | 25/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
547 | 2015 | 25/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento del saldo finale dovuto pe le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
546 | 2015 | 25/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara: liquidazione e pagamento del saldo annualità 2014 in applicazione del combinato disposto dei decreti del commissario ad acta n. 59/2015 e n. 64/2015 relativi alle prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
545 | 2015 | 25/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
306 | 2015 | 25/09/15 | Dr. G. Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese Settembre 2015. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | 6909955.58 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
305 | 2015 | 25/09/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute a Settembre 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 16,656.29 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
304 | 2015 | 25/09/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Settembre 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 255,278.67 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
207 | 2015 | 25/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "NORMATIVE E COMPETENZE DEL COORDINATORE IN RAPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE", N° REG. ECM 8/188. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "NORMATIVE E COMPETENZE DEL COORDINATORE IN RAPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE", N° REG. ECM 8/188 DEL PIANO FORMATIVO 2014. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
83 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Serenìty House” di Montegrimano Terme (PU) . Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
82 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” . di Viterbo Liquidazione Oneri 2° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
81 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI “ di Varazze (SV) Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
80 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T. ASSISI “ . Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
79 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 . | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
78 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 2° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
77 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB) . Liquidazione oneri 2°Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
76 | 2015 | 25/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 2°trimestre 2015 . Ser.T. Pescara – Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
643/STP | 2015 | 24/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di GMP S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria presso Sale Operatorie nn. 3 - 5 - 11 presso il Blocco Operatorio. (Determina di affidamento n. 243 del 25.03.2015 CIG ZEF12B2B10). | 2 | $26,676.79 | Ditta GMP S.r.l. | |
642/STP | 2015 | 24/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di MA.MI. SUD per lavori di manutenzione straordinaria (Determina di affidamento n. 296/2015 - CIG Z50133D721). | 3 | $14,765.43 | Ditta MA.MI. SUD | |
614 | 2015 | 24/09/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Indizione di una gara d’appalto mediante “procedura in economia per cottimo fiduciario”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura suddivisa in n. 2 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata di: Lotto 1 = fornitura in service di un sistema automatico per la ricerca del sangue occulto nelle feci (dosaggio emoglobina umana), da utilizzare per il programma di screening regionale e le normali richieste di routine afferenti al Laboratorio Analisi di Pescara; Lotto n. 2 = fornitura di test immunocromatografico manuale per la ricerca del sangue occulto nelle feci occorrente ai Laboratori Analisi dei PP.OO. di Popoli e Penne. | 0 | NESSUN ONERE | ||
613 | 2015 | 24/09/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Determina dirigenziale n.110/ABS del 20.02.2015. Determinazioni. | $4,545.29 | ATI RECORD DATA SRL/PLURIMA SPA | ||
544 | 2015 | 24/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale C.A.R.S.I.C. di Venafro (Is). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
543 | 2015 | 24/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio Rad. Medica 4 R de Dr. Iocca S.N.C., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
542 | 2015 | 24/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
541 | 2015 | 24/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
540 | 2015 | 24/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/5015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
539 | 2015 | 24/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Villa Serena SRL di Città S.Angelo (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e ss.mm.ii. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
538 | 2015 | 24/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara: liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
303 | 2015 | 24/09/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Settembre 2015 | Accessorie Settembre 2015 | Prospetti vari | € 881,541.04 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
302 | 2015 | 24/09/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2015 | Trattenute associative | Specifica dei versamenti | € 1,650.82 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
301 | 2015 | 24/09/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | € 20,579.57 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
300 | 2015 | 24/09/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Settembre 2015 | Trattenute sindacali | Specifica dei versamenti | € 31,714.01 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
247 | 2015 | 24/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla Coop. Sociale Ausiliatrice di Montesilvano (PE) della somma di €. 4.580,48 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 4,580.48 | AA.GG GEF C.S. DSM |
206 | 2015 | 24/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALFIO IERACI AL CORSO DI FORMAZIONE “THIRTEENTH DERMATOPATHOLOGY AND ORAL PATHOLOGY SELF-ASSESSMENT WORKSHOP” | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALFIO IERACI AL CORSO DI FORMAZIONE “THIRTEENTH DERMATOPATHOLOGY AND ORAL PATHOLOGY SELF-ASSESSMENT WORKSHOP CHE SI TERRA' A ROMA DAL 29 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2015” | RICHIESTA | $500.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
205 | 2015 | 24/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NUNZIA SEMPERLOTTI AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA”. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NUNZIA SEMPERLOTTI AL CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE “SOCIETÀ ITALIANA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA” che si terrà a Fermo dal 28 al 30 settembre 2015. | RICHIESTA | $550.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
17 | 2015 | 24/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Di Paolo Amilcare | Rimborso tickets cassa CUP sede di Spoltore Maggio - Agosto 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
612 | 2015 | 23/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 921015 IN DATA 14.8.2015, E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CREMASCOLI & IRIS E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER L’ INCISIONE CUTANEA DEL TALLONE DEI NEONATI. | 4 | $47,580.00 | CREMASCOLI & IRIS | |
537 | 2015 | 23/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno e Luglio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
536 | 2015 | 23/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
535 | 2015 | 23/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
534 | 2015 | 23/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr. ssa Giovanna SAS, Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
533 | 2015 | 23/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
337 | 2015 | 23/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la "CROCE ITALIA" Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l'attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014 per un periodo dal 01 Ottobre 2015 al 31 Marzo 2016. | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
336 | 2015 | 23/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
335 | 2015 | 23/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 15 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
334 | 2015 | 23/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
333 | 2015 | 23/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
299 | 2015 | 23/09/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rivalsa contributiva e rimborso spese ai Componenti del Collegio Sindacale per il periodo Luglio 2015. | Liquidazione compensi mensili Organo Aziendale oltre a rimborso spese II Trimestre 2015 per un componente. | n. 2 prospetti contabili; documentazione probatoria spese trasferta. | $3,718.47 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
298 | 2015 | 23/09/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Settembre 2015. | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Settembre 2015. | n. 5 prospetti contabili | $23,765.68 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
297 | 2015 | 23/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig. Aloia Michele, coadiutore amministrativo cat. -B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Collocamento a riposo per raggiunti limiti d' età con decorrenza dal 01/01/2016. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | ||
296 | 2015 | 23/09/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di SETTEMBRE 2015 | Pagamento quote e arretrati | prospetti contabili | $51,028.54 | Collegio sindacale, AAGG |
246 | 2015 | 23/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale HORIZON 2, sede Pescara, della somma di €. 7.991,04 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 7 | € 7,991.04 | AA.GG GEF C.S. DSM |
16 | 2015 | 23/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2015 | Rimborso spese | 2 | AA.GG. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P. | ||
641/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.ssa V. Schiazza | Liquidazione fatture/note credito anno 2015 a favore della Ditta Siemens S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01/04/2015 - 30.06.2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012) | 5 | $448,850.60 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
640/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.ssa L. Evangelista | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. per fornitura di PILE per le esigenze dell'ASL di Pescara (affidamento, ai sensi dell'art.125, c.11, D. Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del M.E.P.A.) - (Determina n. 41/GPA del 14.05.2014 - CIG: ZBD0ED249F). | 8 | $3,343.41 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
639/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture ditta Appignani. | 12 | $1,894.40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
638/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio | Liquidazione fattura ditta Appignani. CIG ZA41538899. | 5 | $244.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
637/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Soc. Eni S.p.A. fornitura gas metano Catignano - Montesilvano. Sistemazione contabile. | 1 | $128.28 | Soc. ENI S.p.A. | |
636/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G. 2559758B1D | / | $9,540.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
635/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl Pescara APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D. | / | $10,553.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
634/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI UBICATI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 commi lett. c) e 11 del D. Lgs. 163/2006). C.I.G. [ZD716196F0] | / | $3,721.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
633/STP | 2015 | 22/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Determina n. 847 del 9 Ottobre 2014 avente ad oggetto "Liquidazione fattura n. 29 anno 2014 - Pagamento parziale in favore della Ditta Omnia Servitia". - Provvedimenti - Liquidazione nota credito Omnia n. 2/2015). | 2 | $242,240.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
611 | 2015 | 22/09/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MILTENYI BIOTEC PER LA FORNITURA DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER SEPARATORE IMMUNOMAGNETICO CLINIMACS (CESPITE N. 54791) DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | NESSUN ONERE | DITTA MILTENYI BIOTEC | |
610 | 2015 | 22/09/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEL CONTRATTO N. 981/2014 STIPULATO CON LA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA PER LA FORNITURA DI BISTURI A ULTRASUONI, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 811/2014- CIG. Z191629F70 | 1 | $30,404.00 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |
532 | 2015 | 22/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Clinitest S.N.C. di Pescara liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015.. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
531 | 2015 | 22/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
530 | 2015 | 22/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
529 | 2015 | 22/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
528 | 2015 | 22/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Ars Medica SAS di Cepagatti (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
527 | 2015 | 22/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.n.c., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
526 | 2015 | 22/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
332 | 2015 | 22/09/15 | Dott. Marco D'Alessandro | Maria Rita Santilli | Delibera n.807/2015 - Prog. K11 PE - Aut. n. 333/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Agosto 2015 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.333/2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
295 | 2015 | 22/09/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo onero contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Agosto 2015. | Rimborso mensile oneri contributivi sostenuti per il Direttore Generale. | Nota Asl Teramo 0056358/15 del 24/08/2015 | $3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
294 | 2015 | 22/09/15 | Dr. G. Barile | Gizzarelli/Pincione | Pagamento stipendi mese di Settembre 2015 | Stipendi Settembre 2015 | Distinta per ruolo Lettera banca | $6,239,385.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
245 | 2015 | 22/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.664,88 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 4,664.88 | AA.GG GEF C.S. DSM |
244 | 2015 | 22/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale INCONTRO della somma di €. 5.778,22 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 5,778.22 | AA.GG GEF C.S. DSM |
204 | 2015 | 22/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI” TENUTOSI A L'AQUILA DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
169 | 2015 | 22/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Tribunale Pescara. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. 3130/11. Liquidazione legale incaricato | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
168 | 2015 | 22/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 19 febbraio 2010 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
75 | 2015 | 22/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
74 | 2015 | 22/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti. Liquidazione oneri 2°Trimestre 2015. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
73 | 2015 | 22/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2°TRIMESTRE 2015. Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
72 | 2015 | 22/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 . ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
71 | 2015 | 22/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 2° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
70 | 2015 | 22/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”.Liquidazione oneri 2°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
46 | 2015 | 22/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $133.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
46 M.L. | 2015 | 22/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $133.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
46 M.L. | 2015 | 22/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $133.44 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
45 | 2015 | 22/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $15,080.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
45 M.L. | 2015 | 22/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $15,080.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
45 M.L. | 2015 | 22/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $15,080.70 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
20 | 2015 | 22/09/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Associazione P.A. - Croce Europea Valconca P.A. di Mercatino Conca (PU)- LIQUIDAZIONE MESI DI GIUGNO/LUGLIO e AGOSTO 2015 PER SERVIZIO TRASPORTO IN AMBULANZA PAZIENTE DIALIZZATO | 3 FATTURE | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | |||
9 | 2015 | 22/09/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di SETTEMBRE 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di SETTEMBRE 2015 e del rimborso spese per la seduta effettuata nel mese di LUGLIO 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $3,067.19 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
606 | 2015 | 21/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE & BURKE , AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI LEONI PLUS, PER INCUBATRICE DA TRASPORTO V-808, PER IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO OLYMPIC COOL-CAP, PER FOTOTERAPIA NEOBLUE™ BLANKET, PER NEBULIZZATORE AERONEB SOLO”, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE | 2 | $181,780.00 | BURKE & BURKE SPA | |
605 | 2015 | 21/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVIDIEN, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE PER TRE ANNI DI “UN SISTEMA A RADIOFREQUENZA PER L’ABLAZIONE DEL TESSUTO MUCOSO IN PAZIENTI CON ESOFAGO DI BARRET “HALOFLEX” E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI ENDOSCOPIA CHIRURGICA DEL P.O. DI POPOLI. | 2 | $181,780.00 | COVIDIEN ITALIA SPA | |
525 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento del saldo finale dovuto pe le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nell'anno 2009. | voci di conto: 56.01.01 autorizzazione 196/2009. | AA.GG./SEF/CS | ||
524 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Santo Stefano di Porto Potenza Picena (Mc). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
523 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli - Centro Il Girasole di Orvieto (Tr). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
522 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio di analisi Dott. Gino Marchegiani e Figli S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
521 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del Centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
520 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva San Camillo SAS di Spoltore (Pe): liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
519 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
518 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
517 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
516 | 2015 | 21/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
331 | 2015 | 21/09/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus ADA MANES di Pescara per la realizzazione del progetto "Facilitare le terapie chirurgiche rivolte ai bambini di ogni luogo e provenienza soliale. | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
293 | 2015 | 21/09/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2015 | Contratti relativi a numero 41 Borsisti di cui uno sospeso. | n. 26 prospetti contabili | $79,123.34 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
292 | 2015 | 21/09/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 8 prospetti contabili | $4,919.40 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
291 | 2015 | 21/09/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 7 prospetti contabili | $32,842.74 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
290 | 2015 | 21/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Sig.ra Remigio Carmela, collaboratore amministrativo professionale cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/11/2015. | accettazione recesso di lavoro della Sig.ra Remigio Carmela | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
179 | 2015 | 21/09/15 | Dott.ssa Granchelli | Progetto obiettivo a rilevanza nazionale denominato "implementazione della rete nazionale dei centri territoriali per la prevenzione primaria e la diagnosi precoce delle infezioni HPV" Linea Progettuale 13 - Finalizzazione risorse € 85.150,93 | Finalizzazione progetto | 0 | $85,150.93 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale | |
178 | 2015 | 21/09/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Revoca determina n. 158/DIP del 21/08/2015 | $1,200.00 | GEF-DIP | ||
177 | 2015 | 21/09/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione alla partecipazione dei tecnici della Prevenzione: Cianciaruso Roberta, Di Renzo Emanuela e Maiella Katia al Corso di Formazione (obbligatorio) "Rischi da sovraccarico biomeccanico" che si svolgerà a Giulianova (TE) dal 22 al 23 settembre 2015. | Autorizzazione Corso di Formazione | $150.00 | GEF-DIP | |
108 | 2015 | 21/09/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO, DI N. 2 OPERATORI TECNICI ACCALAPPIACANI (CAT. B) PRESSO LA A.U.S.L. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSO SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE | 0 | 112,06 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
604 | 2015 | 18/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA DI STAMPATI IN PIANO, FASCICOLI, BLOCCHI, BOLLETTARI, BUSTE VARIE (PER SERVIZI SANITARI, COMMERCIALI E A SACCO”, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. CIG ZE51620A7C | 4 | $1,822.31 | A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL | |
515 | 2015 | 18/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
13 | 2015 | 18/09/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
203 | 2015 | 17/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 654 DEL 9/6/2015. | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 654 DEL 9/6/2015 CHE SI SVOLGERA' NELLE DATE MENZIONATE NELLA PROPOSTA FORMATIVA. | PROPOSTA FORMATIVA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
77/GPA | 2015 | 17/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di n. 1 "Carrello pieghevole in alluminio max 100 Kg". O.d.A. N. 2267965 - CIG ZE31807F. | 1 | € 67.39 | Ditta EMME di Miano Elvira | |
76/GPA | 2015 | 17/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa A. Di Carlo Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. | 1 | € 44.588,58 _(anno 2015)_ € 22.294,25 (anno 2016) | I.N.P.S. (Gest.ne ex INPDAP) | |
44 | 2015 | 17/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $26,710.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
44 M.L. | 2015 | 17/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | fatture dei medici liberi professionisti | $26,710.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
44 M.L. | 2015 | 17/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese AGOSTO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | fatture dei medici liberi professionisti | $26,710.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
15 | 2015 | 17/09/15 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), Gestita da Alfa-Omega-Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mesi di Luglio - Agosto 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
632/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 31.15 del 30.06.2015 a favore di Intelcom S.r.l. relativa a lavori di completamento Consultorio Materno Infantile e del costituendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE). (Delibere nn. 1160 del 27.11.2013 e 933 del 03.09.2014). CIG: 5506374392. | 4 | $76,565.96 | Ditta INTELCOM S.r.l. | |
631/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Sert - Via Monte Faito Pescara - Periodo: Agosto 2015. Scadenza immediata. | 1 | $29.84 | ENEL S.p.A. | |
630/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara. (AUT 1 - Periodo: Agosto 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 15.10.2015. | 2 | $10,884.30 | TOTAL ERG S.p.A. | |
629/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA DI AZOTO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: GENNAIO 2015. C.I.G. [033506478D] | 6 | $5,441.28 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
628/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA S.p.A. PER LA FORNITURA DI AZOTO LIQUIDO PER CRIOCON-SERVAZIONE E RELATIVO IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: GEN. - FEB. 2015. C.I.G. [033506478D] | 4 | $5,490.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
627/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORNITURA DI AZOTO REFRIGERATO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: FEBBRAIO 2015. C.I.G. [033506478D] | 6 | $5,577.30 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
626/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 35/PA del 24.06.2015 a favore di Sinercom S.r.l. per manutenzione/riparazione di un UPS - CIG Z8A14E8505 (determina affidamento 424/2015). | 2 | $1,067.50 | Ditta SINERCOM S.r.l. | |
625/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 PIEMME per pubblicazione post - aggiudicazioni relativa all'aggiudicazione definitiva appalto integrato, ai sensi art. 53, comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 per la "Progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturaz.ne e messa a norma P.O./Pescara Santo Spirito, nonchè la fornitura apparecchiature e attrezzature, sulla base del Progetto Prelimin. | 2 | $639.28 | Ditta PIEMME S.p.A. | |
624/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Gala S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. | 3 | $26,931.10 | GALA S.p.A. | |
623/STP | 2015 | 16/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | APPROVAZIONE CONSUNTIVI ANNO 2014 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERI UBICATI PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006). C.I.G. [Z141616A39]. | / | $8,845.00 | Ditta F.lli Appignani s.a.s. | |
602 | 2015 | 16/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 857483 PUBBLICATA SUL MEPA IN DATA 10.6.2015, E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KALTEK E DI SOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LAME MONOUSO E SUPPORTI AD ESSE DEDICATI” PER ANATOMIA PATOLOGICA DEL PO DI PESCARA | 3 | $47,580.00 | KALTEK SRL | |
600 | 2015 | 16/09/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO MEDIANTE "PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO" AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI MATERIALE DI CONSUMO PER GENETICA UMANA, SUDDIVISI IN 225 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA | 0 | |||
599 | 2015 | 16/09/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 8 OTTOBRE 2014 CON LA DITTA NUOVA FARMEC, PER L'ACQUISIZIONE, IN SERVICE, DELLA SOLUSCOPE E.N.T/PAA" | 2 | $48,678.00 | DITTA NUOVA FARMEC | |
598 | 2015 | 16/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 901734, PUBBLICATA IN DATA 21/07/2015 SUL MEPA E, PER L’EFFETTO, SOTTOSCRIZIONE CON LA DITTA SAGO MEDICA SRL SPA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ZAINI PER IL SOCCORSO. CIG ZE615644CB | 3 | $12,200.00 | SAGO MEDICA SRL | |
514 | 2015 | 16/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione delo schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
513 | 2015 | 16/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Agosto 2015. | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
512 | 2015 | 16/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Cpngregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di Tortona (Al). | voci di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
243 | 2015 | 16/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Pianella (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per il mese di Agosto 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
242 | 2015 | 16/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed Ergoterapia over 45 Liquidazione e pagamento all'associazione Diversuguali della somma di €. 4.270,80 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 662.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
241 | 2015 | 16/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento CGIL di Pescara della somma di €. 662,54 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 662.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
167 | 2015 | 16/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA . ATTO DI CITAZIONE NOT. IL 26/04/2012. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
166 | 2015 | 16/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 16 marzo 2011 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
69 | 2015 | 16/09/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2015 | vedi oggetto | $14,529.99 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
68 | 2015 | 16/09/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $9,966.84 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
67 | 2015 | 16/09/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $14,529.99 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
66 | 2015 | 16/09/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $411,981.03 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
56 | 2015 | 16/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma a seguito reintroito | Rimborso somma a seguito reintroito | €90.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
55 | 2015 | 16/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provv. 707/2015 | Sistemazione provv. 707/2015 | Allegati | $114.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
43 | 2015 | 16/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni (Dott. E. Bonelli - Ing. L. Cardillo) la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $6,902.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
43 M. L. | 2015 | 16/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni (Dott. E. Bonelli - Ing. L. Cardillo) la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $6,910.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
43 M. L. | 2015 | 16/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti esterni (Dott. E. Bonelli - Ing. L. Cardillo) la Commissione Medica Locale patenti, per i mesi: FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $6,910.46 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
28 | 2015 | 16/09/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Agosto 2015 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
14 | 2015 | 16/09/15 | Dr.ssa Scimia | Redazione determina Sig.ra Rosalba Zaino. | P.O. “Linea progettuale 4: Assistenza ai pazienti in condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli esiti – annualità 2013” (autorizzazione di spesa n° 324/2015). Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 610,00 al personale dipendente dell'AUSL di Pescara per le prestazionio rese al di fuori dell'orario di servizi. Gennaio 2015. | Liquidazione compensi spettanti. | Tabella riepilogativa. | 610 | |
597 | 2015 | 15/09/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la “procedura aperta”, indetta con l’atto deliberativo n. 525 del 6.05.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura in service di durata quinquennale, a lotto unico, di sistemi di preservazione e trasferimento sottovuoto dei campioni biologici da collocare nelle Sale Operatorie e sistemi che, oltre al sottovuoto, consentano il riempimento automatico del fissativo nei contenitori porta-campione, da collocarsi sia presso l’Anatomia Patologica del P.O. di Pescara, che presso le Sale Operatorie dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli della ASL di Pescara. | 1 | NESSUN ONERE ECONOMICO | DOTT.SSA SINDICI - DOTT. CIFARATTI - DOTT. SANTANGELO | |
511 | 2015 | 15/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico.geriatrica "Azzurra" di Villa Serena di Città S'Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
510 | 2015 | 15/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
330 | 2015 | 15/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
329 | 2015 | 15/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
328 | 2015 | 15/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
327 | 2015 | 15/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
326 | 2015 | 15/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Giugno e Luglio 2015. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 4 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
289 | 2015 | 15/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dott. Spina Tullio, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della Legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. 502/92. | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
240 | 2015 | 15/09/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tributario assocoato Palmiero-Marinelli sede in Via Filomusi, 2 Tocco da Casauria, della somma di € , 900,20 per i mesi Marzo, Aprile e Maggio 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 900.20 | AA.GG GEF C.S. DSM |
202 | 2015 | 15/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. LUCIO DI TOMMASO, AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CANE IN ACCRESCIMENTO". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. LUCIO DI TOMMASO, AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CANE IN ACCRESCIMENTO" CHE SI TERRA' DAL 25 AL 27 SETTEMBRE 2015. | RICHIESTA | $280.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
75/GPA | 2015 | 15/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 2/01 Contratto rep. n. 200/486 del 15.06.2010 approvato con delibera n. 603/2010. | 2 | € 7,588.80 | MAGNA GRECIA S.r.l. | |
622/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura BIOH Srl per fornitura Filtri Sterili P.O. PESCARA. CIG 374885442F. | 9 | $16,941.66 | Ditta BIOH S.r.l. | |
621/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O. Penne. CIG 374885442F. | Vari | $2,513.31 | Ditta BIOH S.r.l. | |
620/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di FOTOCARD Group S.r.l. di Montesilvano (PE) (Determine di affidamento n. 359/03.05.2015 e n. 400/28.05.2015). | 3 | $5,185.00 | Ditta FOTOCARD Group S.r.l. | |
619/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di SICOR S.p.A. di Pero (MI) per lavori di mmanutenzione straordinaria su rilevatori gas installati c/o il Centro Trasfusionale del P.O. di Pescara - CIG Z5813EA14E. | 2 | $1,406.54 | Ditta SICOR S.p.A. | |
618/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Soc. Eni S.p.A. Fornitura gas metano Catignano. Scadenza immediata. | 3 | $27.28 | Società ENI S.p.A. | |
617/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Soc. Con Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. | 3 | $139.50 | CON ENERGIA S.p.A. | |
616/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 10 - 15 a favore di Vivai Barretta Garden S.r.l. di Giugliano (NA). (Determina affidamento n. 8 del 14.01.2015). CIG ZA012B8D63. | 2 | $1,220.00 | Ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.r.l. | |
615/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. G. Trusso | Procedura in economia espletata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.163/2006 per l'affidamento di "Lavori di ristrutturazione dei Servizi Igienici dell'Atrio presso l'Accettazione Sanitaria P.O. di Pescara - Aggiudicazione definitiva. CIG Z0614866EE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 578 DEL 01/09/2015. | 1 | $46,664.32 | Ditta ELETTRONICA Antonio Occulto S.r.l. | |
614/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Pagamento della somma di € 21.486,00 a favore del Comune di Popoli, per l'espletamento del servizi nettezza urbana (TARI) alle strutture sanitarie di Popoli. Periodo: ANNO 2015. | 1 | $21,486.00 | TARI Comune di Popoli | |
613/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 50,13 a favore dell'ENEL Energia per fornitura energia elettrica a n. 1 utenza della Sez. di Popoli. Scadenza Pagamento: 13.07.2015. | 3 | $50.13 | ENEL Energia S.p.A. | |
612/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza | AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL MICROSCOPIO OTTICO LEIKA MOD. DM 500D IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [26331808DE] | 2 | $8,662.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | |
611/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS-PHILIPS-HC DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ECOGRAFO SIEMENS - MOD. G50 S/N GEE10382 - DI PROPRIETÁ DELL'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" IN USO C/O L'U.O. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z8A160A1A8] | / | $6,100.00 | R.T.I. SIEMENS - PHILIPS - H.C. | |
610/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUIGI MICHELUCCI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA BILANCIA PESA PERSONE MOD. RWS MATR. 0301 IN USO PRESSO L'U.O.C. DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z2915DE9DA]. | / | $350.00 | Ditta Luigi MICHELUCCI | |
609/STP | 2015 | 14/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione box gas medicali e sostituzione telai infissi gradinata nel P.O. di Penne. CIG: Z2B147BF70. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, D. lgs. 163/2006. | 1 | $14,881.07 | Impresa EDILMA Costruzioni | |
509 | 2015 | 14/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Santa Lucia di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
325 | 2015 | 14/09/15 | Dott. Giuliano Lombardi | Maria Rita Santilli | Del. N.588 del 07/06/13 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Malattie Rare". Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara - Liquidazione e pagamento VII erogazione - autorizzazione n. 246/2013. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
288 | 2015 | 14/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dott. Trovato Angelo, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del Dlgs. N. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. 502/92. | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
287 | 2015 | 14/09/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dr. DI GIROLAMO GABRIELE, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 20/03/2008, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | Attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 388/2000. Art. 80 - Maggiorazione dei periodi di servizio prestati in presenza di riconoscimento di invalidità civile superiore al 74%- | Istanza di riconoscimento corredata da verbale attestante lo stato di invalido civile con invalidità superiore al 74%. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
286 | 2015 | 14/09/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DI GIROLAMO GABRIELE, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza Dal 01/11/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare allacompetente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini delpagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. | accettazione recesso rapporto di lavoro per dimissioni | Domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
285 | 2015 | 14/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dott. Antonio Vizioli, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi del 15 nonies D.lgs. 502/92 | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
239 | 2015 | 14/09/15 | R. CERBO | P.FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (Pe) dell'importo di €. 1.147,62 mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
238 | 2015 | 14/09/15 | R. CERBO | P.FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia - Prog. C08. Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "Percorsi " della somma complessiva di € 16.559,49 per i mesi di Marzo. Aprile e Maggio 2015 2014. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 6 | € 16,559.49 | AA.GG GEF C.S. DSM |
237 | 2015 | 14/09/15 | R. CERBO | P.FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa lavoro al Comune di Pescara dell'importo di €. 3.442,86 mese di Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
236 | 2015 | 14/09/15 | R. CERBO | P.FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento allo Studio Lucidi della somma di €. 765,08 per i mesi di Giugno e Luglio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
176 | 2015 | 14/09/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 508 DEL 06/05/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 02/03/2015. PERIODO 02/03/2015 – 01/04/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 508 DEL 06/05/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 02/03/2015. PERIODO 02/03/2015 – 01/04/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
165 | 2015 | 14/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE LATINA. OPPOSIZIONE A D.I. N. 1652/08 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
164 | 2015 | 14/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA . OPPOSIZIONE A D.I. N. 1709/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
163 | 2015 | 14/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENT. 1505/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
69 | 2015 | 14/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
68 | 2015 | 14/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Il Pettirosso ” di Bologna Liquidazione Oneri 2°trimestre 2015 . | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
67 | 2015 | 14/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO) Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
66 | 2015 | 14/09/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
27 | 2015 | 14/09/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Agsto 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
19 | 2015 | 14/09/15 | DR. De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEI MESI DI LUGLIO ed AGOSTO 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
14 / PEA PES D.S.B. PE NORD | 2015 | 14/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2015. | Rimborso Ticket PE NORD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
608/STP | 2015 | 11/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sez.ne di Penne. Periodo: Luglio 2015 (e conguaglio Giugno 2015). Bonifico bancario. | 1 | $28,295.20 | GALA S.p.A. | |
607/STP | 2015 | 11/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sez.ne di Penne. Periodo: Luglio 2015. Bonifico bancario. | 1 | $209,490.31 | GALA S.p.A. | |
606/STP | 2015 | 11/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom G. Trusso | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 10 RIALZI PER RUBINETTI PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA D.M.P. S.n.c. DI S. GIOVANNI TEATINO (CH) ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006. C.I.G. [Z0F15B398] | / | $732.00 | Ditta D.M.P. S.n.c. | |
605/STP | 2015 | 11/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 CARRELLI PORTABOMBOLE PER OSSIGENO PER LE ESIGENZE DELLA RSA DI CITTÁ SANT'ANGELO ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). CIG Z6C15F0D76 | / | $244.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
595 | 2015 | 11/09/15 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 915621, pubblicata in data 04.08.2015 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura di monitor defibrillatori per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | $39,900.00 | ZOLL - SATO | ||
594 | 2015 | 11/09/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | risoluzione contratti stipulati con la ditta Distrex spa | 2 | NESSUN ONERE | DISTREX SPA | |
593 | 2015 | 11/09/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI EMOSTATICI E SIGILLANTI STIPULATI VIRTÙ DI DELIBERA N. 780 DEL 26/07/2013, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 656 DEL 9/06/2015 CIG. 6336181DF5 | 1 | € 151,379.21 | BAXTER SPA | |
508 | 2015 | 11/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Agosto 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
284 | 2015 | 11/09/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 09/2015. | Pagamento rate ammortamento. | Elenco nominativi. Modello F24 | 23,585.39 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
25 | 2015 | 11/09/15 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto 2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | restituzione ticket | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , | |
604/STP | 2015 | 10/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi di Agosto Settembre Ottobre 2015, alla Società Sielmi Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo dei locali siti in Scafa Via Castellari 23 ed adibiti ad Uffici UTAP. | $18,627.50 | Soietà SIELMI Immobiliare S.r.l. | ||
603/STP | 2015 | 10/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 4.342,00 relativo al provvedimento_di_accertamento_TARES_Annualità_2013_per_omesso_/ parziale_versamento_tributo_TARES_2013_(cod._3944)_ed_omesso_/ parziale_versamento_della_maggiorazione_servizi_indivisibili_(cod._3955) espletato dal Comune di Tocco da Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune. | $4,342.00 | TARES Comune Tocco da Casauria | ||
602/STP | 2015 | 10/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattuura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2015 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F. | $3,770.01 | Ditta BIOH S.r.l. | ||
601/STP | 2015 | 10/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | FORNITURA DI UN RIDUTTORE DA BOMBOLA PER OSSIGENO CON INNESTO UNI ANGOLATO CON PORTAGOMMA + N. 6 INNESTI UNI EVACUAZIONE GAS ANESTETICI OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z2C15F0DDC] | $512.40 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
600/STP | 2015 | 10/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture ditta Renzetti Luigi. CIG ZD21351877. | 3 | $976.00 | Ditta RENZETTI Luigi s.a.s. | |
599/STP | 2015 | 10/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture ditta DIM. CIG ZA909625C4. Manutenzione sistema eliminacode. | 1 | $4,529.25 | Ditta DIM S.r.l. | |
591 | 2015 | 10/09/15 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | Affidamento, ai sensi dell'art.125 comma 11, ultimo cpv, del D.LGS 163/2006 della fornitura di stampati per le esigenze delle U.O.C. di Nefrologia/Dialisi e della Struttura di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e Urgenza del P.O. di Pescara | 0 | 1,554.28 | PREMIATO STABILIMENTO DEI COMUNI | |
507 | 2015 | 10/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in accinto (85%) fattura relativa al mese di Agosto 2015 emessa dall' ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (An). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
506 | 2015 | 10/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Agosto 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
505 | 2015 | 10/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento deli saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese da Gennaio a Dicembre 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
504 | 2015 | 10/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C., di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
324 | 2015 | 10/09/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 01 Ottobre al 31 Marzo 2016. | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
283 | 2015 | 10/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dott. Di Bartolomeo Paolo, Direttore medico a tempo indeterminato. Presa d' atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15 nonies del D.Lgs. N. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d' atto opzione esercitata ai sensi dell 'art. 15- nonies del D.lgs. N. 502/92. | domanda di prosecuzione | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
201 | 2015 | 10/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VERO MICHITELLI, E DOTT.SSE LAZZARINA CALOGIURI E LEILA COLUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE “LE NUOVE NORME SUI CONGEDI PARENTALI ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI INTRODOTTE. PERMESSI AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI”. | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VERO MICHITELLI, E DOTT.SSE LAZZARINA CALOGIURI E LEILA COLUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE “LE NUOVE NORME SUI CONGEDI PARENTALI ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI INTRODOTTE. PERMESSI AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI” CHE SI TERRA' A PESCARA IL 16 SETTEMBRE. | RICHIESTA | $1,050.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
200 | 2015 | 10/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PRIVACY: LA TUTELA DEI DATI. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL PRIVACY: LA TUTELA DEI DATI ANNO 2014. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
199 | 2015 | 10/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PFA DI INFORMATICA, N° REG. ECM 8/518, N° REG. ECM 8/524. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PFA DI INFORMATICA, N° REG. ECM 8/518, N° REG. ECM 8/524 ANNO 2014. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
198 | 2015 | 10/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO REG. ECM N° 8/796. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO REG. ECM N° 8/796 tenutosi dal 13 al 14 luglio 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
171 | 2015 | 10/09/15 | M.C.MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio Post Lauream Cardone Donatella | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
107 | 2015 | 10/09/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | ESECUZIONE SENTENZA N. 827 DEL 09/07/2015 | LIQUIDAZIONE | 0 | 96.91 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; UOC GEF |
74/GPA | 2015 | 10/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Settembre 2015, int. 17, 18 e 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
73/GPA | 2015 | 10/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di Settembre 2015, int. 27, 28 e 29 siti in Pescara alla Via Paolini. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
54 | 2015 | 10/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma € 14.315,54 per Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento iva su fatture intracomunitarie | $14,315.54 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
15 | 2015 | 10/09/15 | dott.ssa Scimia | rag Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :luglio e agosto 2015. | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 12190 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
13 | 2015 | 10/09/15 | dott.ssa Scimia | rag Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :maggio,giugno e risiduo mesi precedenti 2015. | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | € 10,840.00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
13 PE NORD | 2015 | 10/09/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate. Agosto 2015. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
589 | 2015 | 09/09/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI STAMPATI VARI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $122,000.00 | GRAFICA REVENTINO | |
588 | 2015 | 09/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DI CUI ALL’ART. 59, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI STAMPATI IN PIANO, FASCICOLI, BLOCCHI, BOLLETTARI, BUSTE VARIE (PER SERVIZI SANITARI, COMMERCIALI E A SACCO). CIG ZB515FD781 | 2 | $1,740.74 | LEXMEDIA SRL | |
323 | 2015 | 09/09/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMIN 107A2303" effettuata presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Sperimentazione Principale Dr. Paolo di Bartolomeo. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
197 | 2015 | 09/09/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA AMMINISTRATIVA ED AL CORSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA AMMINISTRATIVA ED AL CORSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA CONTABILE. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
162 | 2015 | 09/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno a favore delle Poste Italiane Spa | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
53 | 2015 | 09/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2015 | Versamento: € 3.573.602,38IRPEF; € 17.974,00 INPS; € 910.958,33 IRAP; € 3.612.926,22 INPDAP; € 6.010,29 IRPEF sospesa terremotati | $7,231,963.41 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
26 | 2015 | 09/09/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Giugno 2015 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
25 | 2015 | 09/09/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Agosto 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
598/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Società Del Signore S.r.l. relativa a lavori di manutenzione straordinaria della struttura edile e per la verifica e messa a norma degli impianti elettrici del fabbricato destinato alla R.S.A. / D.S.B. di Cepagatti. (Acconto) CIG 5986936FDD - CUP G34H140008000005. | 3 | $60,545.85 | Società DEL SIGNORE S.r.l. | |
597/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINESPORT S.P.A. DI N. 2 SENSORI DITO PER PULSOSSIMETRI PORTATILI SAT - 500, IN USO C/O L'U.O.C. DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z4515DF06B] | / | $172.34 | Ditta CHINESPORT S.p.A. | |
596/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEO COLONSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF - H185 MATR. 2400821 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3515DE92A] | / | $427.00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | |
595/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS / HC / PHILIPS DELLA FORNITURA DI N. 1 GRUPPO STATICO DI CONTINUITÁ PER ELETTROMEDICALI DA INSTALLARE C/O L'AMBULATORIO NEUROLOGIA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z3615DE583] | / | $488.00 | R.T.I. Siemens - Philips - H.C. | |
594/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/HC/PHILIPS DEI LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DEL DENTALE RX IN DOTAZIONE AGLI AMBULATORI ODONTOIATRICI DEL D.S.B. DI PESCARA SUD. C.I.G. [Z2115DE3C6] | / | $390.40 | R.T.I. Siemens - Philips - H.C. | |
593/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregiorio D.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS/H.C./PHILIPS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIAVVIO DEL SISTEMA POLIFUNZIONALE RX GE DEFINIUM 6000 IN USO PRESSO IL D.S.B. DI PESCARA NORD. C.I.G. [ZB215DE88A] | / | $1,830.00 | R.T.I. Siemens - Philips - H.C. | |
592/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara. (AUT 1 - Periodo: luglio 2015). Bonifico Bancario. Scadenza: 14.09.2015. | 4 | $15,058.28 | TOTAL ERG S.p.a. | |
591/STP | 2015 | 08/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom G. Trusso | APPROVAZIONE PREVENTIVI/CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM S.r.l. DI PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 163 / 2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE E SEGNALETICA C/O DIVERSE UU.OO. E SERVIZI AZIENDALI. C.I.G. [ZE915F8088] | / | $12,200.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
503 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio Rad. Medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
502 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata studio Rad. Medica 4 R de Dr. Iocca S.N.C., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
501 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.14 autorizzazione 270/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
500 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
499 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "Santa Maria Ausiliatrice" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del I (primo) semestre 2015 (Gennaio- Giugno) in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
498 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata Medaglia D'oro De Cesaris - R.S.A. "De Cesaris " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento saldo 15% del I (primo) semestre 2015 (Gennaio-Giugno) in applicazione del contratto sottoscritto tra le parti, di cui al decreto del commissario ad acta n. 32/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
497 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli Synergo, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/5015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
496 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura privata Villa Serena SRL di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento, in acconto, delle prstazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali erogate nei mesi di Luglio 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n.35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
495 | 2015 | 08/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa Lucia SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
322 | 2015 | 08/09/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
321 | 2015 | 08/09/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto Obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2014 -:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico e compensi per prestazioni sanitarie e amministrative di supporto diretto e indiretto al personale del comparto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: maggio-giugno e residuo mesi precedenti. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
320 | 2015 | 08/09/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula Convenzione con l'Associazione Onlus ADA MANES di Pescara per la realizzazione del progetto "Diagnosi, Management e Follow Up delle Disfunsioni del Basso Tratto Urinario (LUTD) nelle Malformazioni Congenite delle Vie Urinarie in Età Pediatrica. | Stipula convenzione | 8 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
319 | 2015 | 08/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.08.2015 al 31.08.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
318 | 2015 | 08/09/15 | Dott. Mario Dragani | Patrizia Sanzone | Del n.1055/2011 "Riduzione Liste di attesa prestazioni aggiuntive di Risonanza Magnetica effettuate presso il P.O. di Pescara "Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2015, da imputare all'autorizzazione n. 166/2011. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
282 | 2015 | 08/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dott. Sorgi Gino, Dirigente medico a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/10/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro Dott. Sorgi Gino con decorrenza dal 01/10/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
281 | 2015 | 08/09/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 60019, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/10/2015. | accettazione recesso rapporto di lavoro matr. 60019. | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
196 | 2015 | 08/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROF. RAOUL FRANCHI AL CONGRESSO NAZIONALE DI CHIRURGIA PLASTICA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE PROF. RAOUL FRANCHI AL CONGRESSO NAZIONALE DI CHIRURGIA PLASTICA CHE SI TERRA' A MILANO DAL 17 AL 19 SETTEMBRE 2015 | RICHIESTA | $700.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
106 | 2015 | 08/09/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 02 BORSE DI STUDIO, CIASCUNA DELLA DURATA DI 12 MESI, A N. 2 ORTOTTISTI - ASSISTENTI DI OFTALMOLOGIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA DI PREVENZIONE OCULISTICA A FAVORE DELLA TERZA ETA" AFFERENTE ALLA U.O.S.D. OFTALMOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE DELLA AUSL DI PESCARA. | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | 0 | 280,18 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
16 | 2015 | 08/09/15 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Cepagatti Maggio - Luglio 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Ufficio Coord. ADI Cure Domiciliari | |
9 / PEA PES D.S.B. PE SUD | 2015 | 08/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2015. | Rimborso Ticket PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
590/STP | 2015 | 07/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa V. Schiazza | Lavori per Ripristino Controsoffitti c/o U.O.C. Radioterapia Oncologica P.O. Pescara a seguito allagamenti. (CIG Z6F15F4046). | 2 | $1,136.14 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
589/STP | 2015 | 07/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri Servizi Edili ed Impinatistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E STRUTTURE AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a. 1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | / | $18,300.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
588/STP | 2015 | 07/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri Servizi Edili ed Impinatistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza ASL Pescara". APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/ 2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D. | / | $9,577.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
586 | 2015 | 07/09/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, ULTIMO CPV, DEL D. LGS 163/2006, ALLA DITTA SIGMA ALDRICH SRL, DELLA FORNITURA DI REAGENTI OCCORRENTI PER IL PROTOCOLLO DI STUDIO DAL TITOLO “OTTIMIZZAZIONE DELLE METODICHE DI ISOLAMENTO E BANCAGGIO DELLE CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI DALLA GELATINA DI WHARTON”, APPROVATO CON DELIBERA N. 222 DEL 10.04.2014, NELL’AMBITO DEL PROGETTO OBIETTIVO DI VALENZA NAZIONALE “POTENZIAMENTO BIOBANCA DEL SANGUE CORDONALE” | 1 | $1,000.00 | SIGMA ALDRICH SRL | |
585 | 2015 | 07/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARE: - SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI; - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE; - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI KIT PROCEDURALI, CAMICI E TELERIA STERILI; - FORNITURA DI “PROTESI ORTOPEDICHE”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLA ASL DI PESCARA. CIG ZA015FD1D8 | 6 | $6,938.14 | A. MANZONI - PIEMME - RCS SRL | |
317 | 2015 | 07/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente Sig.ra D.P.I. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
195 | 2015 | 07/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA BARBARA PECORIELLO AL CONGRESSO "TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA BARBARA PECORIELLO AL CONGRESSO "TRATTAMENTO PSICOEDUCAZIONALE FAMILIARE INTEGRATO NEGLI INTERVENTI PRECOCI" CHE SI TERRA' A L'AQUILA DAL 14 AL 17 SETTEMBRE 2015. | RICHIESTA | $246.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
194 | 2015 | 07/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT EMIDIO DI NINNI AL 29° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE CHE SI TERRA' A BRESSANONE DAL 31 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE. | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT EMIDIO DI NINNI AL 29° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE CHE SI TERRA' A BRESSANONE DAL 31 AGOSTO AL 04 SETTEMBRE. | RICHIESTA | $1,210.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. |
193 | 2015 | 07/09/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.ANGELO VACRI AL CONVEGNO "CARDOLOGIA" 2015. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.ANGELO VACRI AL CONVEGNO "CARDOLOGIA" 2015 CHE SI TERRA' A MILANO DAL 21 AL 24 SETTEMBRE. | RICHIESTA | $1,180.00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO |
168 | 2015 | 07/09/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Giugno 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | $11,640.28 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
167 | 2015 | 07/09/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | $826.70 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
166 | 2015 | 07/09/15 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Giugno 2015 | $1,630.05 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
42 | 2015 | 07/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,785.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
42 M.L. | 2015 | 07/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,785.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
42 M.L. | 2015 | 07/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese LUGLIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,785.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
582 | 2015 | 04/09/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Nomina commissione giudicatrice per la “procedura aperta”, indetta con l’atto deliberativo n. 1335 del 26.11.2014 e successivo atto di rettifica mediante Determina Dirigenziale n. 195 del 26.03.2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura, a lotto unico, di durata quinquennale, di materiale accessorio alla lavorazione e impiego del sangue ed emocomponenti, per le esigenze della UOC Servizio di Immunoematologia, Medicina Trasfusionale, Laboratorio di Ematologia, della ASL di Pescara. | 2 | NESSUN ONERE | MEMBRI COMMISSIONE TECNICA | |
581 | 2015 | 04/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “PROTESI MORTOPEDICHE”, OCCORRENTI ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z9C15EDF92 | 4 | $1,791.47 | LEXMEDIA SRL | |
494 | 2015 | 04/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
493 | 2015 | 04/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via prefefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
492 | 2015 | 04/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
491 | 2015 | 04/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS di Spoltore: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
490 | 2015 | 04/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
489 | 2015 | 04/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
488 | 2015 | 04/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015 e S.M.I. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
192 | 2015 | 04/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO FAD IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE. | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO FAD IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ACCREDITATO PRESSO L'AGENAS (ID 124320). | PROGETTO FORMATIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
191 | 2015 | 04/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/625 ED 2. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/625 ED 2. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
163 | 2015 | 04/09/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.A.S.L. periodo Maggio-Giugno 2015 | Liquidazione Reperibilità | 2 | $650.12 | TEP-DIP |
105 | 2015 | 04/09/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 51070. Aspettativs senza retribuzione, ai sensi dell'art.12 co. 8, lett. c) del CCNL 20/09/01 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara | |||
12 Area Distrettuale Pescara | 2015 | 04/09/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Da Maggio ad Agosto 2015. | Rimborso vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
9 | 2015 | 04/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup del P.O. di Popoli. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
8 | 2015 | 04/09/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Luglio 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 2 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
587/STP | 2015 | 03/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa V. Schiazza | SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE MEDICALI DEL DSB PE SUD E DELLA TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA P.O. PESCARA (CIG Z9715E5204). | 3 | $14,884.00 | R.T.I. Siemens - Philips - H.C. | |
580 | 2015 | 03/09/15 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 902500, pubblicata in data 22.07.2015 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare in via definitiva alla Ditta Burke & Burke e di sottoscrivere con la stessa un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di monitor multiparametrici per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | $39,900.00 | BURKE & BURKE SPA | ||
487 | 2015 | 03/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
486 | 2015 | 03/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento saldo (15%) del I semestre 2015 (Gennaio-Giugno 2015) in applicazione del contratto, di cui al decreto del commissario ad acta n. 34/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
485 | 2015 | 03/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
484 | 2015 | 03/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Luglio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
316 | 2015 | 03/09/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Madicina Sperimentale e Xhirurgia per genotipizzazione HCV. | Liquidazione fattura | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale | |
234 | 2015 | 03/09/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento ditta Nuova Legatoria di Cepagatti (PE) della somma di €. 2.940,16 per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2,940.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
190 | 2015 | 03/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE I, N° REG. ECM 8/624 ED 3 .4. 6, 7, 8, 9. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE I, N° REG. ECM 8/624 ED 3 .4. 6, 7, 8, 9. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
189 | 2015 | 03/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/635 ED DA 1 A 5. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE IN CHIRURGIA VASCOLARE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/635 ED DA 1 A 5. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
188 | 2015 | 03/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA ED. 12,13,14. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA ED. 12,13,14. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
187 | 2015 | 03/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO VASCOLARE" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/626 ED DA 1 A 5. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO VASCOLARE" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/626 ED DA 1 A 5. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
186 | 2015 | 03/09/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/586 ED DA 2 A 6. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE " IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA 1, N° REG. ECM 8/586 ED DA 2 A 6. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
162 | 2015 | 03/09/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione Volontariato Di Ninni Federica | Autorizzazione Volontariato | DIP | ||
161 | 2015 | 03/09/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Autorizzazione alla partecipazione del dr. Pavone Francesco al Convegno "Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura le prospettive. Il piano 2014-2018" che si svolgerà a Lodi (MI) dall' 8 all'11 settembre 2015. | Autorizzazione Convegno | $1,200.00 | ABS- DIP | |
104 | 2015 | 03/09/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 39290. Risoluzione rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 37 co. 1, lett. b) del CCNL 01/09/05 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara | |||
483 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
482 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07.02.01.10.09 autorizzazione 273/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
481 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara (Pe) liquidazione e pagamento della quota pari all' 85% annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere nel mese di Luglio 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
480 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento della quota pari all' 85% annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere nel mese di Luglio 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07.02.01.07.05 autorizzazione 265/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
479 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
478 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento degli aconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
477 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Luglio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
476 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | VILLA SERENA di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Luglio 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
475 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
474 | 2015 | 02/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
315 | 2015 | 02/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2015 | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
314 | 2015 | 02/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di AGOSTO 2015 | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
313 | 2015 | 02/09/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 132 del 07.08.2015 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Grande -Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 481,00. | Liquidazione fattura | 8 | n.294/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
280 | 2015 | 02/09/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Dipendente matricola 54320 vs A.U.S.L. DI Pescara. Liquidazione e pagamento a decorrere dal 26/04/2002 all’08/09/2007 e dal 03/11/2008 al 18/05/2012 dell’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 c. 6 del CCNL II biennio economico 2000/2001 oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila Sezione Lavoro e Previdenza rubricato al reg. gen. N. 998/13 | Esecuzione sentenza | prospetti contabili sentenza | $21,973.26 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
279 | 2015 | 02/09/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R., nonché il riconoscimento indennità retribuzione unificata(ex equiparazione) al dirigente medico dr. G.R. (matr.6990) avente diritto ai sensi degli artt. 26 e 28 C.C.N.L del 3/11/2005 e art. 5 C.C.N.L. 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari | allegato contabile | $16,134.41 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
103 | 2015 | 02/09/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG.RA MARIA ZAFFARANO. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
52 | 2015 | 02/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di agosto spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di agosto spese bancarie e commissioni | Allegati | $1,461.66 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
51 | 2015 | 02/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl. | Fattura | € 130.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
50 | 2015 | 02/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 437-567/2015 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 437-567/2015 Società Autostrade Viacard | Allegati | $4,687.30 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
49 | 2015 | 02/09/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 571/2015. | Sistemazione provvisorio n. 571/2015. | Allegati | $94.50 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
35 | 2015 | 02/09/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 51.943,68 a favore della soc. Telecom Italia Digital Solutions per utenze SPC relative ai mesi Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015. | 51943.68 | |||
18 | 2015 | 02/09/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di AGOSTO 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
11 PE NORD | 2015 | 02/09/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate nel periodo da Maggio a Luglio 2015. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
586/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Giugno - Luglio 2015 su automezzi della ASL - Sez. di Popoli. C.I.G. 5210869122. | Vari | $2,685.54 | Ditta B.T.S. Bus & Truck Services S.r.l. | |
585/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. Per fornitura energia elettrica Convenzione Consip energia elettrica 11 - lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli. Periodo: Luglio 2015. RID Bancario. | 9 | $20,580.67 | GALA S.p.A. | |
584/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa V. Schiazza | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BURKE & BURKE DELLA FORNITURA DI N. 01 SENSORE SPQ2 PER MONITOR MULTIPARAMETRICO TOUCH SCREEN UTILIZZATO C/O L'U.O. DI MEDICINA FISICA RIABILITATIVA P.O. DI POPOLI. C.I.G. Z27159616B. | 5 | $134.20 | Ditta BURKE & BURKE S.p.A. | |
583/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio | Liquidazione fatture ditta CRIMO ITALIA S.R.L. CIG Z5F0CAED45. | 8 | $3,962.51 | Ditta CRIMO ITALIA S.r.l. | |
582/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura ditta DIM. CIG ZD413F53D6. | 3 | $5,124.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
581/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della fattura n. 5340197436 del 25/09/2014 relativa all'aggiornamento tecnologico del frazionatore ed iniettore mobile schermato in dotazione c/o la Medicina Nucleare del P.O./Pescara. C.I.G. Z3E11DE518. | 5 | $4,880.00 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
580/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 107,00 per tributo servizio nettezza urbana saldo TA.RI (acconto Anno 2015) espletato dal Comune di Torre de' Passeri per gli spazi adibiti a Guardia Medica ubicati nel citato Comune. Periodo: Acconto ANNO 2015. | 2 | 107.00 | TA.RI Comune di Torre de' Passeri | |
579 | 2015 | 01/09/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO MOLECOLARE E DEI RELATIVI KIT DIAGNOSTICI PER APPARECCHIATURA GENEXPERT, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | $48,798.78 | CEPHEID SRL | |
579/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma complessiva di € 10.531,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) espletato dal Comune di Tocco Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune.- Periodo: ANNO 2015. | 2 | $10,531.00 | TA.RI Comune di Tocco da Casauria | |
578/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. A. Scudieri Geom. G. Trusso | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163 / 2006 PER L'AFFIDAMENTO DI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELL'ATRIO C/O L'ACCETTAZIONE SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA. - Aggiudicazione definitiva. | 2 | $46,664.32 | Ditta ELETTRONICA A. Occulto S.r.l. | |
577 | 2015 | 01/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI FIBROLARINGOSCOPI A FIBRA OTTICA, FLESSIBILI, UTILIZZABILI CON COLONNE STORZ. CIG ZA215D9CA7 | 0 | NESSUN ONERE | ||
577/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura ditta PRONTOMED. CIG Z7613FAF2D | 3 | $488.00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
576/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti (TA.RI) per l'anno 2015 a favore del Comune di Penne. | 1 | $61,145.00 | TA.RI Comune di Penne | |
575 | 2015 | 01/09/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 29.350,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2015. | 2 | $29,350.00 | A.N.A.C. | |
575/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta AUTOFFICINA DI DOMENICANTONIO S.r.l. di Alanno per il servizio di lavaggio autovetture AUSL sede territoriale di Popoli. C.I.G. ZE00E12667. | 1 | $722.85 | AUTOFFICINA Di Domenicantonio S.r.l. | |
574/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 a favore del'Impresa Edile Feliziani Mirko gestore della Ditta Feliziani Italo relativa a lavori di realizzazione di una scala d'emergenza con imp.to monta lettighe a servizio del Reparto UTIC del P.O./Pescara (Delibere n. 592/2013 e n. 106/2014 CIG 5299738424). | 2 | $15,769.81 | Impresa Edile Feliziani Italo (Feliziani Mirko) | |
573/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi: Giugno - Luglio 2015 (Delibera n. 665 del 27.06.20135) - CIG 45420645C8. | 7 | $164,211.19 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l. | |
572/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture ASL PE. Periodo: Lug. 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 31.08.2015. Sistemazione contabile. | 1 | $6,627.60 | ENEL S.p.A | |
571/STP | 2015 | 01/09/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri Servizi Edili ed Impinatistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza dell'ASL di Pescara" RTI CNS/OMNIA SERVITIA. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORI F3, F4 P.O. PESCARA ALLA DITTA - COMPONENTE IL R.T.I. - OMNIA SERVITIA S.r.l, ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a. 1) del D.Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D | / | $48,800.00 | Ditta OMNIA Servitia S.r.l. | |
473 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
472 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Serenity House - Eagles S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
471 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
470 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
469 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Luglio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
468 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
467 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Santo Stefano di porto Potenza Picena (Mc). | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
466 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabiltazione extra-regionale: Casa Vincwnziana G. Andreoli - Centro Il Girasole di Orvieto (Tr). | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
465 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 - in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
464 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
463 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 34/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
462 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del Centro di riabiltazione extra-regionale: Luce sul Mare di Bellaria Igea Marina (Rn). | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
461 | 2015 | 01/09/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del Centro di riabiltazione extra-regionale: Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli di Montelparo (Fm). | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
312 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
311 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
310 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 9 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
309 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
308 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
307 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 7 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
306 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
305 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
304 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Leonardo Paloscia | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Pescara" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
278 | 2015 | 01/09/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex 27/b ed ex 27/c CCNL 8/6/2000 ai dirigenti medici (matr. 3520,1120,2670 e 3480) in esecuzione delle deliberazioni n. 279 del 09/03/2015, n. 642 del 4/06/2015, n. 581 del 26/05/2014, n. 1176 del 23/10/2014 e n. 881 del 7/8/2015 | riconoscimento indennità per valorizzazione incarichi assegnati | allegato contabile | $8,188.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
161 | 2015 | 01/09/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SU POLIZZE DI RCT/O Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (richiesta del 14/07/2015) | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
102 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’ AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI N. 3 INCARICHI DI COORDINAMENTO DI AREA SANITARIA – PROFILO TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO | LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE | 0 | 840,53 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
72/GPA | 2015 | 01/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per utilizzo locali DSB di Montesilvano. | 3 | € 19,805.08 | IMMOBILIARE 48 S.r.l. | |
71/GPA | 2015 | 01/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "n. 1 - Carrello per scale -pedana maggiorata ribaltabile" - O.d.A. n. 2262911 - CIG Z62157890C. | 1 | € 123.06 | Ditta NUOVA FERUT s.n.c. di Ambrogio Nespoli & C. | |
70/GPA | 2015 | 01/09/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "n. 1 - Carrellino angolare unicraft 4 pezzi - portata 150 Kg." - O.d.A. n. 2262943 - CIG Z3F1578870. | 1 | € 134.68 | Impresa JANNI & CESCHI | |
41 | 2015 | 01/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,340.06 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
41 M.L. | 2015 | 01/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,340.06 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
41 M.L. | 2015 | 01/09/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: LUGLIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,340.06 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
34 | 2015 | 01/09/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.595,50 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2015 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2015. | 6595.5 | |||
573 | 2015 | 31/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | AFFIDAMENNTO, AI SENSI DELL’ART. 57, PUNTO2) LETT. B) DEL D. LGS. 163/2006, PER IL NOLEGIO DELL’APPARECCHIATURA “REENLIGHT XS” E PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO M/USO “FIBRE MOXY”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG 6358531A97 | 1 | $122,425.10 | TEGEA SRL | |
572 | 2015 | 31/08/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | Nomina commissione procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura, in conto deposito, di “impianti cocleari e protesi acustiche dell’orecchio medio” per la U.O di ORL del P.O. di Pescara | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. BIANCHEDI- DOTT. LAVOPA- DOTT. SODANO | |
570 | 2015 | 31/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO MEDICO DI TRASPORTO DI EMERGENZA CON ELICOTTERI. CIG X87158C7DE | 2 | $1,918.29 | LEXMEDIA SRL | |
570/STP | 2015 | 31/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza porzione della facciata del padiglione Nord P.O. di Penne.- APPROVAZIONE LAVORI ED AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori con provvedimento di "somma urgenza" - CIG Z9115E3CCA. | 1 | $23,770.50 | Impresa PEGASO Costruzioni S.r.l. | |
569/STP | 2015 | 31/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore dell'ACI della somma di € 1.369,84 per tasse automobilistiche anno 2015 veicoli di proprietà. Scadenza: 30.09.2015. Bonifico bancario. | 1 | $1,369.84 | A.C.I. Centro Delegato di Penne | |
568 | 2015 | 31/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. CIG XAF158C7DD | 2 | $174,074.00 | LEXMEDIA SRL | |
567 | 2015 | 31/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER IL CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI KIT PROCEDURALI, CAMICI E TELERIA STERILI. CIG XD7158C7DC | 2 | $1,639.28 | LEXMEDIA SRL | |
566 | 2015 | 31/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER LA ASL DI PESCARA | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | ||
460 | 2015 | 31/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2015 del 12/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
459 | 2015 | 31/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
458 | 2015 | 31/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
303 | 2015 | 31/08/15 | x Direttore Dipartimento Emergenza e Urgenza dr. Nicola Baldassarre | Maria Rita Santilli | Del. N. 169/2012 Autorizzazione n. 115/2012 "Riduzione liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione e compensi al personale relativa ai mesi di GIUGNO-LUGLIO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
302 | 2015 | 31/08/15 | x Direttore Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori Dr.Annalisa Vangone | Maria Rita Santilli | Delibera n.807/2015 - Prog. K11 PE - Aut. n. 333/2015 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Luglio 2015 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | n.333/2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
185 | 2015 | 31/08/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE PRIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICAE AMMISIONE CORSISTI | ATTIVAZIONE PRIMA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERVENTISTICAE AMMISIONE CORSISTI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | ||
160 | 2015 | 31/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | REGISTRAZIONE SENTENZA N. 257/2015. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
159 | 2015 | 31/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO RICORSO AVVERSO SENT. 867/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
158 | 2015 | 31/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO CIVILE . ATTO DI CITAZIONE DEL 27/12/04. PATROCINIO LEGALE | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
69/GPA | 2015 | 31/08/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "Cavo Coassiale TV 75 OHM - cod. 307180 - mt. 300" - O.d.A. n. 2263781 - CIG Z721579F02. | 1 | € 212.28 | Ditta COLORE AMICO S.r.l. | |
68/GPA | 2015 | 31/08/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 / 2006, mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura di "Ventilatori a soffitto senza luce" - O.d.A. n. 2258395 - CIG ZEE1570DFC - | 1 | € 1,488.89 | Impresa ELECTRONIC CENTER | |
457 | 2015 | 28/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
233 | 2015 | 28/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all' Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia , Primaria e Secondaria di primo Grado di Scafa ( PE ) dell' importo di €. 1.530,16 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1,530.16 | AA.GG GEF C.S. DSM |
232 | 2015 | 28/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Roccamorice (PE) della somma complessiva di € . 1.147,62 per il mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
568/STP | 2015 | 27/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture a favore di Siram S.p.A. cedute a Unicredit Factoring. (Determine di affidamento nn. 24/ 2014, 409/2014 e 23/2015). | Vari | $27,938.00 | Ditta SIRAM S.p.A. | |
565 | 2015 | 27/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | ATTIVAZIONE DELL'OPZIONE DEL SESTO QUINTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.lgs 163/2006, IN RELAZIONE AL CONTRATTO N1021/2014, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA FIMAS (LOTTO 12 - CIG 505838033A) | 0 | $32,726.74 | FIMAS | |
564 | 2015 | 27/08/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125, COMMA 11 ULTIMO CPV, D.LGS. N. 163/2006 DELLA FORNITURA DI RUBINETTI A TRE VIE ALLA DITTA MOVI SPA. CIG. X04158C7DB | 0 | $18,300.00 | MOVI SPA | |
456 | 2015 | 27/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.n.c., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Giugno e Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
455 | 2015 | 27/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Clinitest S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
454 | 2015 | 27/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
277 | 2015 | 27/08/15 | Dr. G. Barile | Dott. Gizzarelli | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Agosto 2015 | Accessorie Agosto 2015 | Prospetti vari | $930,174.50 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
276 | 2015 | 27/08/15 | Dr. G. Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2015 | Trattenute associative | Specifica dei versamenti | $1,647.08 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
275 | 2015 | 27/08/15 | Dr. G. Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2015 | Trattenute assicurative | Specifica dei versamenti | $21,256.57 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
274 | 2015 | 27/08/15 | Dr. G. Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Agosto 2015 | Trattenute sindacali | Specifica dei versamenti | $31,907.94 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
231 | 2015 | 27/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
230 | 2015 | 27/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani (PE) della somma di €. 382,54 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
229 | 2015 | 27/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all'Associazione Diversuguali della somma complessiva di € 464,82 per i mesi di Maggio e Giugno 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 464.82 | AA.GG GEF C.S. DSM |
228 | 2015 | 27/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Pietranico (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
160 | 2015 | 27/08/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Rimborso spese per la partecipazione del dott. A.C., R.G. e B.N. al corso "La valutazione rischio stess lavoro correlato" che si è svolto ad Aversa (CE) dal 19 al 20 giuno 2015. | Rimborso spese | 3 | $401.06 | GEF-TEP-DIP |
563 | 2015 | 26/08/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELISICILIA DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PRATICA E DELLE VERIFICHE STRUTTURALI NECESSARIE PER IL DEPOSITO AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DI PESCARA E ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'USO NELLE ORE NOTTURNE DELL'ELISUPERFICIE DELLA ASL DI PESCARA PRESSO L'ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE DIREZIONE OPERAZIONI CENTRO DI ROMA | 1 | $39,040.00 | ELISICILIA SRL | |
562 | 2015 | 26/08/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO, A SEGUITO DI CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETA’ LIMACORPORATE SPA ALLA SOCIETA’ ZIMMER SRL, NELLA TITOLARITA’ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA | 0 | NESSUN IMPEGNO DI SPESA | LIMACORPORATE SPA- CORMAN HOSPITAL- ZIMMER SRL | |
561 | 2015 | 26/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 857116 E, PER L'EFFETTO, AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA INVENTIS DELL'INDAGINE DI MERCATO CONDOTTA SU MEPA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART 125 DEL D.LGS 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMPEDENZIOMETRO MOD CLARINET BASIC - PLUS, COMPLETO DI STAMPANTE TERMICA INTEGRATA | 4 | $5,228.70 | INVENTIS SRL | |
453 | 2015 | 26/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio analisi Santa SNC, di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali, erogate nei mesi di Aprile 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 25/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
273 | 2015 | 26/08/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 37330, C.P.S. esperto fisioterapista cat- DS- con rapporto di lavoro a tempo indetermiato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 09/10/2015. | Accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 37330 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
272 | 2015 | 26/08/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 54150 Infermiere esperto cat. -DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/10/2015. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
65 | 2015 | 26/08/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I QUATTRO VENTI” di Passerano-Marmorito(AT) – Care Service : Liquidazione oneri 2° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
64 | 2015 | 26/08/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) -Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca-Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
63 | 2015 | 26/08/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP)- Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2015- Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
62 | 2015 | 26/08/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 Ser.T. Pescra-Ser.T.Tocco da Casauria-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
61 | 2015 | 26/08/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia-Liquidazione oneri 2° trimestre 2015. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
60 | 2015 | 26/08/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
59 | 2015 | 26/08/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara Liquidazione oneri 2° Trimestre 2015 Ser.T. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
10 / PEA PES D.S.B. PE NORD | 2015 | 26/08/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Da Aprile a Luglio 2015. | Rimborso Ticket PE NORD | 4 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
567/STP | 2015 | 25/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Giu. 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 30.07.2015. Sistemazione contabile. | 9 | $5,444.30 | ENEL S.p.A. | |
566/STP | 2015 | 25/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Coccia Vincenzo S.r.l. per lavori di realizzazione rampa di collegamento U.O. di Rianimazione e sistemazione aree esterne del P.O. di Pescara. CIG ZC011BA357. | 5 | $37,228.80 | Ditta COCCIA Vincenzo S.r.l. | |
565/STP | 2015 | 25/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI Anno 2015 - Comune di Elice. | 2 | $58.00 | TA.RI Comune di Elice | |
452 | 2015 | 25/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
451 | 2015 | 25/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
450 | 2015 | 25/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Maggio 2015 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
449 | 2015 | 25/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
271 | 2015 | 25/08/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di agosto 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
270 | 2015 | 25/08/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.561,12 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADFEL), trattenuti a dipendneti di questa U.S.L. nel mese di agosto 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 35,561.12 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
269 | 2015 | 25/08/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Agosto 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 14,119.92 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
268 | 2015 | 25/08/15 | Dr. G. Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef. Stipendi mese agosto 2015. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | $6,468,865.51 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
267 | 2015 | 25/08/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Agosto 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 253,912.03 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
227 | 2015 | 25/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello (PE) della somma di €. 1.229,90 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 12 | € 1,229.90 | AA.GG GEF C.S. DSM |
226 | 2015 | 25/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Alanno (PE) della somma complessiva di € . 765,08 per il mese di Giugno 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
564/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Soc. Energia S.p.A. Fornitura gas metano Civitella Casanova. Scadenza immediata. | Vari | $2,399.40 | Società Con Energia S.p.A. | |
563/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Soc. Eni S.p.A. Fornitura gas metano Catignano. Scadenza immediata. | 4 | $5,215.27 | Società ENI S.p.A. | |
562/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa V. Schiazza | Ripristino Funzionalità Accelleratore Lineare in uso presso Radioterapia P.O. di Pescara (mod. Primus - prod. Siemens - inv. 6500475) a seguito allagamenti. | 3 | $159,119.00 | R.T.I. Siemens - Philips - H.C. | |
561/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | Interventi per la sostituzione della pavimentazione e della controsoffittatura del corridoio centrale del Reparto di Oncologia del P.O. di Pescara. (012/15/D). OPERE COMPLEMENTARI - CIG ZC515C59B5 • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi degli art. 57 c. 5 e 125 del D.Lgs. 163 / 2006 e dell'art. 10, comma 2, sub. 1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia. Affidamento incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l'Uficio Gestione del Patrimonio. | 2 | $15,400.00 | Ditta POSATEC | |
560/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture/nota credito a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano in strutture AUSL Pescara - Rid bancario. Scadenza: 07.07.2015. Sistemazione contabile. | Fatture Elettroniche | $56,595.54 | ENI S.p.A. | |
559 | 2015 | 24/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato con la ditta ACRAF Angelini per la fornitura di disinfettanti, nelle more della stipula dei nuovi contratti | 0 | $24,400.00 | ACRAF ANGELINI F. | |
559/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: conguaglio Giugno - Luglio 2015. Scadenza: 07.09.2015. | 2 | $176.01 | VERITAS Energia S.p.A. | |
558/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Marzo - Aprile 2015. Vestina Gas. Domiciliazione bancaria. | Fatture Elettroniche | $5,678.99 | VESTINA GAS S.r.l. | |
557/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta Philips S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZ.NE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01.01.2015 - 31.03.2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012). | 4 | $558,609.53 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
556/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza | Liquidazione fattura/nota credito anno 2015 a favore della Ditta Siemens S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01.01.2015 - 31.03.2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012). | 3 | $449,460.60 | Ditta SIEMENS S.p.A. | |
555/STP | 2015 | 24/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Dott.sa V. Schiazza | Liquidazione fattura n. 000176/0CP del 30.06.2015 a favore della Ditta Hospital Consulting S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL - RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'ASL di Pescara (periodo Apr. - Giu. 2015) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012 CIG 26331808DE). | 2 | $257,835.30 | Ditta HOSPITAL Consulting S.p.A. | |
448 | 2015 | 24/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Giugno 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Missionarie della Città della Carità - di Tortona (Al). | voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
301 | 2015 | 24/08/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO - "SEGRETERIA TECNICA DELL'ORGANISMO REGIONALE PER L'ACCREDITAMENTO (ORA) " Procedura Autorizzazione/Accreditamento del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Azienda ASL di Pescara | Liquidazione Contributo | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
266 | 2015 | 24/08/15 | Dr. G. Barile | Gizzarelli/Pincione | Pagamento stipendi mese di Agosto 2015 | Stipendi Agosto 2015 | Distinta per ruolo Lettera banca | $6,752,752.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
67/GPA | 2015 | 24/08/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di agosto 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). | 2 | € 2,590.00 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
66/GPA | 2015 | 24/08/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di agosto 2015, int. 27, 28, 29 siti in Pescara alla Via Paolini. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
65/GPA | 2015 | 24/08/15 | Ing. V. Lo Mele | Liquidazione canone di concessione per locali siti in Pescara | 1 | € 17,442.00 | Comune di Pescara | ||
64 | 2015 | 24/08/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $357,343.87 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | ||
40 | 2015 | 24/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto della sentenza n° 831/2015 della Corte d' Appello di L'Aquila | Liquidazione equo indennizzo al Sig. F. E. | Prospetto di calcolo dell'equo indennizzo | $8,976.52 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
40 M.L. | 2015 | 24/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto della sentenza n° 831/2015 della Corte d' Appello di L'Aquila | Liquidazione equo indennizzo al Sig. F. E. | Prospetto di calcolo dell'equo indennizzo | $8,976.52 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
40 M.L. | 2015 | 24/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto della sentenza n° 831/2015 della Corte d' Appello di L'Aquila | Liquidazione equo indennizzo al Sig. F. E. | Prospetto di calcolo dell'equo indennizzo | $8,976.52 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
8 | 2015 | 24/08/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di AGOSTO 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di AGOSTO 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nei mesi di 07-08/2014 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $3,677.70 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Collegio Sidnacale |
447 | 2015 | 21/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi da Febbraio a Dicembre dell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
184 | 2015 | 21/08/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO “LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO SANITARIO”. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE “LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN AMBITO SANITARIO” TENUTOSI DAL 13 AL 14 LUGLIO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
158 | 2015 | 21/08/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Liquidazione e pagamento fattura in favore del Centro Ascolto Psicologi Associati per partecipazione del dott. A.C., R.G.e B.N. al corso "La valutazione rischio stress lavoro correlato" che si è svolto ad Aversa (CE) dal 19 al 20 giugno 2015. | Pagamento fattura Centro Ascolto Psicologi Associati | $1,200.00 | GEF-DIP | |
157 | 2015 | 21/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | Sinistro del 8 maggio 2006 liquidazione del danno | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
24 | 2015 | 21/08/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Luglio 2015 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
23 | 2015 | 21/08/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Luglio 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
446 | 2015 | 20/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata Radiologia medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
300 | 2015 | 20/08/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntgive rese nel mese di GIUGNO 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
299 | 2015 | 20/08/15 | Dott. Federico De Nicola-Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°A-2015 del 28.05.2015 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA per l'importo di € 16.202,00. | Liquidazione fattura | 3 omissis | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
298 | 2015 | 20/08/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n° ZAOV2-2015-112/10 del 19.03.2015 emessa dall'Azienda Ospedaliera UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD con sede a PESARO (PU) per un importo di € 716,00. | Liquidazione fattura | 2 omissis | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
297 | 2015 | 20/08/15 | Dr. Renato Cerbo | Autorizzazione alla stipula della convenzione con l'Associazione Onlus Forenscis Pischè di Pescara per la realizzazione del progetto "Supporto agli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e supporto agli operatori del Servizio di Inclusione Sociale dei Giovani Adulti con Disabilità Neuropsichica". | Stipula convenzione | 10 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
183 | 2015 | 20/08/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI” TENUTOSI A ROMA IL 9 LUGLIO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
156 | 2015 | 20/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 744/2015 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
155 | 2015 | 20/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. 1505/13. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
154 | 2015 | 20/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA 3430/13. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
101 | 2015 | 20/08/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG.RA GIULIA DI STEFANO. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
100 | 2015 | 20/08/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG.RA MANUELA DI ROCCO. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
558 | 2015 | 19/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | ISTITUZIONE DI UN REGISTRO CONTRATTI UOC ABS E APPROVAZIONE DI UNA GUIDA OPERATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E DI UN MANUALE DI GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI | 5 | // | ||
445 | 2015 | 19/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via prefedinitiva" Igea" di Di Pietro Rossella S.N.C., di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate neli mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
444 | 2015 | 19/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva ARS MEDICA S.A.S. di Cepagatti (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Luglio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
15 | 2015 | 19/08/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2015 | Rimborso spese | 2 | AA.GG. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P. | ||
553 | 2015 | 18/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA CON FORMULA CHIAVI IN MANO DI N.2 SISTEMI DI MONITORAGGIO SUDDIVISI IN N.2 LOTT | 2 | // | Dott.A. Albani- Dott. A. Trovato-Dott. M.A Della Guardia | |
443 | 2015 | 18/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
442 | 2015 | 18/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
296 | 2015 | 18/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 10 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
295 | 2015 | 18/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
225 | 2015 | 18/08/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 6.460,55 per le attività integrative svolte nei mesi di Dicembre 2014, Gennaio, Febbraio e Marzo 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 6,460.55 | AA.GG GEF C.S. DSM |
224 | 2015 | 18/08/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 4.859,66 per le attività integrative svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4,859.66 | AA.GG GEF C.S. DSM |
153 | 2015 | 18/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA- RICORSO AVVERSO ORDINANZA DEL 9.5.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
152 | 2015 | 18/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG 412/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
551 | 2015 | 17/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | Approvazione della RDO n 834551 e aggiudicazione alla ditta IDS, per l'effetto, della fornitura di apparecchi per aerosolterapia per le esigenze della UOC di Fisica Riabilitativa del P.O. di Popoli | 5 | $24,000.00 | IDS | |
294 | 2015 | 17/08/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.07.2015 al 31.07.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
182 | 2015 | 17/08/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "Didattica Delle Emozioni Come Fattore Di Protezione", N° REG. ECM 8/780. | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "Didattica Delle Emozioni Come Fattore Di Protezione", N° REG. ECM 8/780 TENUTOSI DAL 17 AL 18 GIUGNO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
151 | 2015 | 17/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1125/13 DEL TRIBUNALE DI PESCARA | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
150 | 2015 | 17/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA- SEZ. LAVORO RICORSO RG 203/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
149 | 2015 | 17/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA- SEZ. LAVORO RICORSO NOT. IL 3/6/15. TRANSAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
549 | 2015 | 14/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Fornitura di sistemi RIS-PACS di digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche per le esigenze della AUSL di Pescara. Variante qualitativa. | 1 | $0.00 | RTI CRESTREAM HEALTH ITALIA SRL/FASTWEB ITALIA SPA/IASI SPA | |
548 | 2015 | 14/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA E QUALITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 4, DEL DPR 207/2012, DEL CONTRATTO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 546 DEL 16.07.2014 ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC S.R.L. . | 2 | $18,300.00 | MILTENYI BIOTEC S.R.L. | |
12 | 2015 | 14/08/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
554/STP | 2015 | 13/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di adeguamento e messa a norma Ambulatorio di Odontoiatria e realizzazione spogliatoi nel D.S.B. di Penne CIG: ZAF14F1F1F AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. | 1 | $32,673.77 | Impresa INTELCOM S.r.l. | |
553/STP | 2015 | 13/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Lavori di tinteggiatura e risanamento dell'U.O. di Afo Chirurgia, Ambulatorio e Sala Gessi dell'Ortopedia del P.O. di Penne. CIG: 6300303681. AFFIDAMENTO lavori ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. | 1 | $76,407.32 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
547 | 2015 | 13/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE RDO N.877622 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEDICAL DI SALVATORE ARIANNA, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI SISTEMI CONTENITORI PER TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 7 | $42,700.00 | MEDICAL DI SALVATORE ARIANNA | |
546 | 2015 | 13/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE RDO N.833372 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LABOINDUSTRIA PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.1 ARMADIO INFIAMMABILE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 6 | $2,586.40 | LABOINDUSTRIA | |
293 | 2015 | 13/08/15 | Dott. Valerio Cortesi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fattura emessa dall'ASL 1 AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA per visita medico-fiscale. | Liquidazione fattura | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
292 | 2015 | 13/08/15 | Dott. Valerio Cortesi | Patrizia Sanzone | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'ASL 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI per visite medico-fiscali | Liquidazione fatture | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
148 | 2015 | 13/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 04/05/2009. Liquidazione del legale di controparte. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
61 | 2015 | 13/08/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2015 | vedi oggetto | $15,397.54 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
545 | 2015 | 12/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | Approvazione della RDO n. 876638, pubblicata in data 23/06/2015 sul MEPA - finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro di durata biennale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – e, per l’effetto, di aggiudicare e di sottoscrivere in via definitiva alla Ditta LAMONEA S.r.l. la fornitura di “Sacche sottosacrali graduate per controllo perdite ematiche post partum” per le esigenze della ASL di Pescara. (CIG X44149A4A5) | 3 | $12,200.00 | LAMONEA SRL | |
544 | 2015 | 12/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARP AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI PER ATTIVITA' DI SCRRENING ONCOLOGICO | ||||
543 | 2015 | 12/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | PROROGA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125 COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ARP AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE | O | nessuno | ||
542 | 2015 | 12/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGAOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INDETTA SUL MEPA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI LETTINI PORTA PAZIENTE IDONEI ALLE PROCEDURE ENDOSCOPICHE | 2 | nessuno | ||
265 | 2015 | 12/08/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 29.723,83, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2015. | Mensilità Agosto 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.723,83 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 29723,83 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, |
264 | 2015 | 12/08/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Agosto 2015. | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Agosto 2015. | n. 7 prospetti contabili | € 20,953.09 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
60 | 2015 | 12/08/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $9,723.98 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
552/STP | 2015 | 11/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Coccia Vincenzo S.r.l. per lavori di adeguamento edile per la realizzazione dell'ambiente per la manipolazione dei reperti chirurgici del blocco operatorio del P.O. di Pescara. CIG ZC011BA357. | 3 | $7,867.31 | Ditta COCCIA Vincenzo S.r.l. | |
551/STP | 2015 | 11/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Coccia Vincenzo S.r.l. per lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della facciata e prospetto laterale della Chiesa del vecchio P.O. Pescara alla Ditta Coccia Vincenzo S.r.l. di Mosciano S. Angelo (TE), ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 - CIG ZF2139A706. | 6 | $7,700.00 | Ditta COCCIA Vincenzo S.r.l. | |
550/STP | 2015 | 11/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 3060/2015 a favore di A. Manzoni & C. S.p.A. per la pubblicazione post - aggiudicazioni relativa all'aggiudicazione definitiva appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 per "La progettazione e realizzazione dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. / Pescara Santo Spirito, nonchè la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base del Progetto Preliminare". | 2 | $1,179.37 | Ditta A. Manzoni S.p.A. | |
541 | 2015 | 11/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: INDIZIONE, QUALE ASL CAPOFILA, IN UNIONE DI ACQUISTO CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI AVEZANO – SULMONA – L’AQUILA – LANCIANO – VASTO – CHIETI E TREAMO, DI UNA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE, AI SENSI DELL’ART. 59, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ACCORDI QUADRO (UNO PER OGNI ASL FACENTE PARTE DELL’UNIONE D’ACQUISTO) CON UN OPERATORE ECONOMICO, SENZA RILANCIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE. CIG Z9815B3334 | 0 | $1,822.31 | A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA | |
540 | 2015 | 11/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SUBENTRO DELLA SOCIETA’ TEC MED S.r.l., ALLA SOCIETA’ OFTALMEDICA S.R.L. NEL RAPPORTO CONTRATTUALE DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 761 DEL 08.07.2014, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (5766329D36). | 1 | nessuno | TEC MED | |
539 | 2015 | 11/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “COLORANTE TISSUTALE PER INTERVENTI VITREORETINICI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X2E149A499) | 6 | $24,400.00 | ALFA INTES SRL | |
538 | 2015 | 11/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER INCUBATRICI E MATERASSINO PER FOTOTERAPIA”, per le esigenze per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X3E158C7CD). | 2 | $24,400.00 | MEDICA VALEGGIA | |
263 | 2015 | 11/08/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente ORRU' RITA, C.P.S. ESP. - Infermiere - Cat. "Ds" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente ORRU' RITA. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
262 | 2015 | 11/08/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2015 | Contratti relativi a numero 42 Borsisti di cui due sospesi. | n. 25 prospetti contabili | € 77,592.39 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
147 | 2015 | 11/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 8 dicembre 2014. Liquidazione del danno. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
146 | 2015 | 11/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 5 marzo 2015. Liquidazione del danno. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
59 | 2015 | 11/08/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $10,927.36 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
48 | 2015 | 11/08/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 384/2015 | Sistemazione provvisorio n. 384/2015 | Allegati | $1,307.91 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
47 | 2015 | 11/08/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 570/2015 | Sistemazione provvisorio n. 570/2015 | Lettere | $72.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
46 | 2015 | 11/08/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvissorio n. 407/2015. | Sistemazione provvissorio n. 407/2015. | Allegati | $2,176.78 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
45 | 2015 | 11/08/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvissorio n. 370/2015 | Sistemazione provvisorio n. 370/2015 | Allegati | $64.24 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
24 | 2015 | 11/08/15 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di luglio 2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | restituzione ticket | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , | |
549/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture nn. PA854/2015 e PA855/2015 Scadenza immediata. | 3 | $441.84 | Società Sorgenia S.p.A. | |
548/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione parcella relativa alla quota del 40% corrispondente al saldo della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Incarico profressionale con determina dirigenziale n. 65/GPE del 20.12.2012. Incarico rep. n. 200.64 del 23.01.2013. CIG ZD706C4012. | 2 | $1,979.33 | Arch. L. Leombroni | |
547/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Aprile Maggio Giugno 2015 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. | Fatture elettroniche | $23,602.30 | Ditta GEDI s.n.c. | |
546/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture di Di Simone Luciano & C. Lavaggio autovetture P.O: di Penne. | 1 | $373.32 | Ditta Di Simone L. & C. | |
545/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art.125, comma 11, ultimo periodo, D. Lgs. n. 163/2006, nonchè del vigente Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e servizi in economia, per la fornitura di n. 1 Bombola di Esafloruro di Zolfo 3.7 da 40 litri per le urgenti esigenze dell'U.O.C. di Radioterapia del P.O. di Pescara. CIG ZA7156127A. | / | $1,464.00 | Ditta RIVOIRA S.p.A. | |
544/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Spoltore. | 6 | $1,780.00 | TA.RI Comune di Spoltore | |
543/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2015 Comune di Pianella. | 2 | $2,314.00 | TA.RI Comune di Pianella | |
542/STP | 2015 | 10/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas naturale per Ser.T. - Via Monte Faito, Pescara - Periodo: Giugno 2015. Scadenza immediata. | 1 | $30.28 | ENEL S.p.A. | |
537 | 2015 | 10/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di ossigenoterapia e ventiloterapia assistita meccanica domiciliare. Determinazioni. | $260,000.00 | VIVISOL SRL | ||
536 | 2015 | 10/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Servizio di ritiro, catalogazione, custodia e gestione dell’archivio dell’Azienda Usl di Pescara. Determinazioni. | 2 | PLURIMA SPA | ||
535 | 2015 | 10/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI QUATTRO ACCORDI QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLE PROVINCE DI PESCARA, CHIETI, L’AQUILA E TERAMO. CIG ZA015B006A. | 1 | $2,045.10 | LEXMEDIA SRL | |
534 | 2015 | 10/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO INDETTA SUL MEPA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PE RLA FORNITURA DI CARRELLI | 2 | $0.00 | TIZIANA LOMBARDI-ENZO CAFARELLI-GIOVANNI GIOVANNUCCI | |
532 | 2015 | 10/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER ASPIRATORE DI LIQUIDI A CIRCUITO CHIUSO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI UROLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XE9158C7CF) | 7 | $24,400.00 | IN.CAS SRL | |
261 | 2015 | 10/08/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 8 prospetti contabili | € 4,918.73 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
260 | 2015 | 10/08/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 5 prospetti contabili | € 32,842.74 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
259 | 2015 | 10/08/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo onero contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Luglio 2015. | Rimborso mensile oneri contributivi sostenuti per il Direttore Generale. | Nota Asl Teramo 0051014/15 del 24/07/2015 | € 3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
258 | 2015 | 10/08/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di AGOSTO 2015 | Pagamento quote e arretrati | prospetti contabili | € 38,239.73 | Collegio sindacale, AAGG |
223 | 2015 | 10/08/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. Rif.to Determina n.127/DSM del 29/04/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6,666.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
222 | 2015 | 10/08/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L’UNIVERSITA’ di FERRARA – | CONVENZIONE | 2 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
98 | 2015 | 10/08/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO DR. NAPOLANO FLAVIOLUCIA MIRIA. | NO | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; | |
97 | 2015 | 10/08/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA | NO | NO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIPENDENTE INTERESSATO | |
39 | 2015 | 10/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3331 del 14/02/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo alla dipendente DI M. N. | presa d'atto verbale n° 3331 del 14/02/2012 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
39 M.L. | 2015 | 10/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3331 del 14/02/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo alla dipendente DI M. N. | presa d'atto verbale n° 3331 del 14/02/2012 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
39 M.L. | 2015 | 10/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 3331 del 14/02/2012 dalla Commissione di Verifica di Chieti relativo alla dipendente DI M. N. | presa d'atto verbale n° 3331 del 14/02/2012 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane; M.L. | |
33 | 2015 | 10/08/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 106.803,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.06.2015 / 31.07.2015 nonché per interventi tecnici e sostituzione schede. | 106803.88 | |||
32 | 2015 | 10/08/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 21.568,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2015 + N.V. (800353650). | 21568 | |||
531 | 2015 | 07/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE DELLA RDO N.852376 E PER L'EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BURKE &BURKE DELLA FORNITURA DI MASCHERINE NEONATALI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 6 | $12,200.00 | BURKE &BURKE | |
291 | 2015 | 07/08/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE A.C.B. AL "CONGRESSO INTERNAZIONALE ISEH - International Society for Experimental Hematology Annual Meeting". KYOTO (GIAPPONE). | Partecipazione Congresso - Autorizzazione | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
221 | 2015 | 07/08/15 | R.CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella (PE) della somma di€. 765,08 per il mese di Luglio 2015. Rif.to Determina n. 316DSM dal 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
220 | 2015 | 07/08/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di € 36.585,56 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 36,585.56 | AA.GG GEF C.S. DSM |
219 | 2015 | 07/08/15 | R.CERBO | P. FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamentodell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. II annualità. Riferimento Determina n.266/DSM del 29/09/2014. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Papa Paolo VI di Pescara della somma di € 91.717.09 per le attività svolte nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2014 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | €.91.717,09 | AA.GG GEF C.S. DSM |
155 | 2015 | 07/08/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/06/2015 – 30/06/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/06/2015 – 30/06/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
154 | 2015 | 07/08/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/05/2015 – 31/05/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/05/2015 – 31/05/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
31 | 2015 | 07/08/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 8.621,33 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2015 – (CONSIP). | $8,621.33 | |||
30 | 2015 | 07/08/15 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione delle fatture n. PAE0006863 del /31/03/2015, n. PAE0008544 del 30/04/2015 e la n. PAE0011998 del 31/05/2015, per un totale di € 2.271,18 IVA esclusa della ditta Fastweb. | $2,271.18 | ||||
541/STP | 2015 | 06/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | Lavori di rifacimento della pavimentazione degli atri e del pontile di collegamento del P.O. Di Popoli - (06/15/D). • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 10, comma 2, sub.1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. | 2 | $65,000.00 | Ditta SOC.TÁ ITALIANA SERVIZI S.r.l. | |
530 | 2015 | 06/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, FORNITURA IN SERVICE CON NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITA’ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE, DA UTILIZZARE NEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI ED ANCHE SUL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. CIG ZBD15AA148 | 3 | $1,822.31 | A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA | |
529 | 2015 | 06/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL’ESTRATTO BANDO DI GARA: “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO CHE UTILIZZI LA TECNOLOGIA SIA IN REAL-TIME PCR CHE IN HIGH-RESOLUTION MELT. CIG Z2415A9F43 | 3 | $1,822.31 | A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA | |
528 | 2015 | 06/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Delibera n.824 del 24.07.2015. Determinazioni. | = | NESSUN ONERE | ||
527 | 2015 | 06/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE RDO N.880711 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FRESENIUS KABI, PER L'EFFETO, DELLA FORNITURA DI N.22 POLTRONE PRELIEVO PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA | 6 | $79,261.34 | FRESENIUUS KABI | |
441 | 2015 | 06/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Luglio 2015 emessa dall'ANFFAS ONLUS CONERO COSER "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voce di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
440 | 2015 | 06/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Luglio 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voce di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
439 | 2015 | 06/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. Minicucci Renato, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 07.02.01.03.22 autorizzazione 270/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
438 | 2015 | 06/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | soggetto privato accreditato in via pre-definitiva (branca a visita) Dr. ssa Orlandi Adriana, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate nel mese di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.14 07.02.01.03.15 autorizzazione 270/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
290 | 2015 | 06/08/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 119 del 13.07.2015 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. "Ca' Grande -Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano per un importo di € 331,00. | Liquidazione fattura | 6 | n.294/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
289 | 2015 | 06/08/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE14-2 del 30.06.2015, emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA - Dipartimento dI Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per un importo complessivo di € 39.535,96. | Liquidazione fattura | 6 | n.294/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
257 | 2015 | 06/08/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 8810, Coadiutore Amministrativo - Cat. "B" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2015. | Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del dipendente Matr. n. 8810. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | ||
256 | 2015 | 06/08/15 | Dr. G. Barile | L. Olivieri | Ex dipendente matricola 46155/ASL di Pescara. Liquidazione di n. 20 mensilità aggiuntive a titolo di risarcimento danno, , interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Pescara - Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza - n. 625/2014. INTEGRAZIONE. | integrazione sentenza 625/2014 | prospetto contabile | $3,289.72 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
255 | 2015 | 06/08/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R., nonché il riconoscimento indennità retribuzione unificata(ex equiparazione) ai dirigenti medici e sanitari aventi diritto, ai sensi degli artt. 26 e 28 C.C.N.L. del 3/11/2005 e art.5 C.C.N.L. 5.7.2006-Area dirigenza medica e veterinaria e sanitaria.Liquidazione arretrati | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari | allegati contabili | $156,415.45 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
44 | 2015 | 06/08/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di LUGLIO 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di LUGLIO 2015. | $14,138.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
43 | 2015 | 06/08/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2015 | Versamento: € 1.600.693,03 IRPEF; € 19.815,00 INPS; € 929.415,59 IRAP; € 3.673.187,61 INPDAP; € 13.990,19 INPDAP; € 6.254,51 IRPEF sospesa terremotati. | $6,356,092.54 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
17 | 2015 | 06/08/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di LUGLIO 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
526 | 2015 | 05/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE CON NOLEGGIO DI UN SISTEMA PER LA PREVENZIONE DELLA REAZIONE TRASFUSIONALE DA INCOMPATIBILITA’ ABO E MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO TRASFUSIONALE, DA UTILIZZARE NEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI ED ANCHE SUL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. CIG X8E158C7CB | 2 | $929.10 | LEXMEDIA SRL | |
525 | 2015 | 05/08/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 1035/2013 PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI IMPIANTABILI (LOTTO 1) CIG 5088041043 | 0 | € 283,553.60 | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
524 | 2015 | 05/08/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MARIFARMA SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 782/2013 PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI (LOTTO 3) CIG 49037427E8 | 2 | € 143,925.60 | MARIFARMA SRL | |
288 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla "Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)" per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
287 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "CROCE ANGOLANA Onlus" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
286 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA ALANNO"per il trasporto di infermi e servizio Eemergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 8 | n.296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
285 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO" di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 14 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
284 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA SCAFA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 9 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
283 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall'Associazione "C.B.A.R.Bu.S.Ti." BUSSI SOCCORSO-ONLUS- sede di Bussi sul Tirino (Pe) per il servizio di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 6 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
282 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA PESCARA" per il trasporto di infermi e Servizi Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 11 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
281 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla "ASSOCIAZIONE A.S.S.O Onlus" di Pescara per il Servizio di trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota addebito | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
280 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla "Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA" di San Giovanni Teatino (CH) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura | 2 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
279 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
278 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2015 | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
277 | 2015 | 05/08/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di LUGLIO 2015 | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
254 | 2015 | 05/08/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex 27/b CCNL 8/6/2000 al dirigente medico (matr.770) in esecuzione della deliberazione n° 844 del 27/07/2015 | riconoscimento indennità per valida professionalità | allegato contabile | $3,852.07 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
145 | 2015 | 05/08/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | sinistro del 14 febbraio 2015. Liquidazione del danno. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
42 | 2015 | 05/08/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di giugno e luglio spese bancarie e commissioni. | Sistemazione provvisori mese di giugno e luglio spese bancarie e commissioni. | Lettere | $4,313.04 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
540/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | Interventi di riparazione e/o sostituzione del manto impermeabile di copertura del Polo Sanitario di Tocco da Casauria - (07/15/D). • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 10, comma 2, sub.1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. | 4 | $77,900.00 | Ditta SEGENIA S.r.l. | |
539/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | Interventi per la sostituzione della pavimentazione e della controsoffittatura del corridoio centrale del Rep.to di Oncologia del P.O. di Pescara - (012/15/D) • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 10, comma 2, sub.1 del Regolamento Interno Aziendale per l'esecuzione dei lavori in economia. CIG ZBB158DDBA • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. | 4 | $46,300.00 | Ditta POSATEC | |
538/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssaF. Cardone | Liquidazione fatture a favore di PROGRAMM Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara.- Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. | 6 | $7,846.68 | Ditta PROGRAM di Autonoleggio F.no S.r.l. | |
537/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture / note credito a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara.- Adesione Convenzione Consip - CIG 2971192134. | 10 | $95,025.21 | Ditta ALD AUTOMOTIVE S.r.l. | |
536/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture Gala S.p.A. cedute a Banca Sistema per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 10 - Lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara. Periodo: Maggio - Luglio 2014 BONIFICO BANCARIO. | 5 | $1,460.40 | GALA S.p.A. | |
535/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 136/2015PA a favore di Idem Group S.n.c. di Gioia Del Colle (BA) per la fornitura di "Tasselli in nylon con vite TSP e collare Maurer" - O.d.A. n. 2031944 - CIG Z6413ED97C. | 2 | $48.80 | Ditta IDEM GROUP s.n.c. | |
534/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 01/0C8/2015 a favore di Moreno & Co. S.r.l. di Gambettola (FC) per fornitura di Tasselli metallici 9 mm. Occhiolo chiuso - O.d.A. n. 2030188 - CIG ZC913EAB2C. | 1 | $80.52 | Ditta MORENO & Co. S.r.l. | |
533/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE RILEVATORI GAS INSTALLATI PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR S.P.A. PER LA DURATA DI UN ANNO. C.I.G. [Z3C15A1D72]. | / | $6,161.00 | Ditta SICOR S.p.A. | |
532/STP | 2015 | 04/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. V. Lo Mele | AFFIDAMENTO CAMPIONAMENTI X MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO PRESSO U.F.A. P.O. PESCARA ALLA U.O. IGIENE TOSSICOLOGICA PREVENZIONE OCCUPAZIONALE A.O. SPEDALI CIVILI BRESCIA E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DETERMINA N. 75/STP DEL 03/02/2015. C.I.G. [ZBB15A1F52]. | / | $3,698.43 | A.O. Spedali Civili di Brescia | |
523 | 2015 | 04/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “PRODOTTO ASPORTATORE DI CEROTTO ADESIVO” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X4C13E8880) | 4 | $15,600.00 | CONVATEC ITALIA | |
522 | 2015 | 04/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI “MASCHERE APERTE PER OSSIGENOTERAPIA OXYMASK”, per le esigenze DELL’U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X741520BFC) | 2 | $4,880.00 | MEDICA VALEGGIA S.P.A. | |
521 | 2015 | 04/08/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI PER VENTILAZIONE INFANT FLOW”, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XAB158C7C4). | 2 | $48,678.00 | CAREFUSION ITALY 311 S.R.L. | |
520 | 2015 | 04/08/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI N.2 PELLICOLE PER CONTROLLI DI QUALITA' IN RADIOTERAPIA PER LE ESIGENZ DELLA UOSD DI FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA | 1 | $871.25 | TECNOLOGIE AVANZATE | |
519 | 2015 | 04/08/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE RDO N.875433 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MIAMED, PER L'EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.5 CARRELLI PER LE ESIGENZE ELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA | 6 | $35,368.41 | MIAMED SRL | |
437 | 2015 | 04/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
436 | 2015 | 04/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva ARS MEDICA S.A.S. di Cepagatti (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, aprile, Maggio e Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
435 | 2015 | 04/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
276 | 2015 | 04/08/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "MC/PR/1400/007/11" effettuato presso la U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Pescara. Responsabile dello Studio Dr. Mariusz Szymanski. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
275 | 2015 | 04/08/15 | Dott. Paolo Di Berardino | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. "IM101-151 "ACTION" effettuato presso la U.O. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio il Dr. Luidi Di Matteo. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
218 | 2015 | 04/08/15 | R. CERBO | P. FORESTIERO | Progetto ARMIONIA per la Salute Mentale . Liquidazione e pagamento all'Ass.ne ONLUS "COSMA" di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di "Assistgenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale" svolte nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rir det. n. 127/DSM del 29/04/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 6,666.66 | AA.GG GEF C.S. DSM |
15 | 2015 | 04/08/15 | Dott. Valterio Fortunato | Di Paolo Amilcare | Rimborso Assistenza Indiretta - Cepagatti Maggio - Giugno 2015 | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Ufficio Coord. ADI Cure Domiciliari | ||
531/STP | 2015 | 03/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fatture Geom. Mario Tudini, lavori di manutenzione c/o palazzina ex IVAP Centro Alzheimer e Centro Manopausa del P.O. di Pescara. CIG 4650613F3D. | 4 | $6,945.27 | Impresa Geom. M. TUDINI | |
530/STP | 2015 | 03/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura anno 2015 a favore della Soc.tà Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale Pescara. Periodo: Giugno 2015 (Determina affidamento n. 1012 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). | 2 | $456.28 | Ditta TROIA Dante | |
529/STP | 2015 | 03/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura a favore di ACCORD per "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza igienica nelle sale operatorie del P.O. di Pescara (Delibera n. 1084 del 30.09.2014 - Determina n. 1012 del 05.12.2014). | 2 | $125,677.79 | Società ACCORD Ascensori S.r.l. | |
528/STP | 2015 | 03/08/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. F.Aloisantonio | Liquidazione fattura a favore di MIAMED per "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza igienica nelle sale operatorie del P.O. di Pescara (Delibera n. 1084 del 30.09.2014 - Determina n. 1012 del 05.12.2014). | 2 | $67,217.17 | Società MIAMED | |
518 | 2015 | 03/08/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DIMARCOBERARDINO | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO CHE UTILIZZI LA TECNOLOGIA SIA IN REAL-TIME PCR CHE IN HIGH-RESOLUTION MELT. CIG Z0115A01C7 | 2 | € 802.28 | LEXMEDIA SRL | |
434 | 2015 | 03/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN S.A.S., di Montesilvano (Pe): liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
433 | 2015 | 03/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
432 | 2015 | 03/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Vuza Dr.ssa Maria SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
431 | 2015 | 03/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
430 | 2015 | 03/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
429 | 2015 | 03/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
428 | 2015 | 03/08/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva BIOTEST S.N.C. liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
274 | 2015 | 03/08/15 | Dott. Giuliano Lombardi | Maria Rita Santilli | Del. N.588 del 07/06/13 "Finalizzazione Fondi progetto obiettivo Malattie Rare". Convenzione con l'Associazione ADRICESTA Onlus di Pescara - Liquidazione e pagamento IV erogazione - autorizzazione n. 246/2013. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
253 | 2015 | 03/08/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dipendente Matr. n. 16160, Operatore Tecnico Addetto Assistenza - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 16160. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
252 | 2015 | 03/08/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 52600, C.P.S. - Infermiere - Cat. "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 52600. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
217 | 2015 | 03/08/15 | R. CERBO | P. FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA: "Progetto Assistenza Riabilitativa Territoriale Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale". Stipula Protocollo d'Intesa. Rif. Delibera D.G. n. 401 del 09/04/2014,. Proroga periodo mesi 12 | CONVENZIONE | 3 | € 0.00 | AA.GG GEF C.S. DSM |
152 | 2015 | 03/08/15 | Dott. Franco RUGGERI | Sig. Marcello DI BATTISTA | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015. | PIANI ANNUALI DI EMERGENZA DI CUI ALLA L. R. 56/1995 - PIANI ANNUALI T.S.E. - PIANI ANNUALI PROFILASSI ZOOTECNICHE. LIQUIDAZIONE VETERINARI SPECIALISTI ACN – MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015. | 1 | // | 1)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2)Uffici DEL Dipartimento di Prevenzione 3) Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali |
38 | 2015 | 03/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $13,076.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
38 M.L. | 2015 | 03/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $13,076.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
38 M.L. | 2015 | 03/08/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $13,076.40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
13 | 2015 | 03/08/15 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN) –gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Fatture mese di Giugno 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
12 | 2015 | 03/08/15 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n. 54 del 30 Giugno 2015 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa al 2° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.22 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
11 | 2015 | 03/08/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: GIUGNO/LUGLIO 2015 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
517 | 2015 | 31/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE BABYLOG E CALEO”, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X50158C7C0). | 2 | $48,678.00 | DRAEGER MEDICAL ITALIA S.PA. | |
516 | 2015 | 31/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | TIZIANA FULVIA PETRELLA | Sottoscrizione di un accordo quadro di durata annuale, con la ditta “Astra Zeneca Spa” di Basiglio (MI), ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi e per gli effetti dell’art.57 comma 2 lett.b) e dell’art.59 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, per la fornitura di specialità medicinali denominate “CAPRELSA”, nelle formulazioni 300 MG E 100 MG. | 3 | $43,890.00 | ASTRA ZENECA SPA | |
515 | 2015 | 31/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICo-diagnostici “SISTEMA EU-GEN”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6350492FC4). | 1 | $115,948.80 | EUROSPITAL S.P.A. | |
514 | 2015 | 31/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di dispositivi medici in TNT nelle more dell’espletamento delle procedura di gara indetta con delibera n. 631/2015 CIG 635769470E | 0 | $73,200.00 | MON & TEX S.R.L- BETATEX S.P.A.-ALFA INTES (INDUSTRIA TERAPEUTICA SPLENDORE )-NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. | |
513 | 2015 | 31/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga del contratto stipulato con la ditta IDS prodotti Chimici sas di D’Agostino per la fornitura di lame e manici per laringoscopi CIG. 5723599F4C | 0 | NESSUN ONERE | IDS prodotti Chimici sas di D’Agostino | |
512 | 2015 | 31/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Proroga del contratto stipulato con la ditta 3 M Italia spa per la fornitura di lame monouso per tricotomia CIG. 49424796B1 | 0 | NESSUN ONERE | 3 M ITALIA SPA | |
427 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (Rn). | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
426 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LEGA DEL FILO D'ORO (An). | voce di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
425 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Serenity House - Eagles S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento cinguaglio degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
424 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
423 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
422 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Giugno 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
421 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva SO.PRE.MA S.R.L., di Montesilvano:liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
420 | 2015 | 31/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via pre-fedinitiva IGEA SAS di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta 35/2015 del 12/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
273 | 2015 | 31/07/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2015 e saldo del 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
272 | 2015 | 31/07/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. Di Pescara Popoli (saldo al 30% delle ore prestate da gennaio a giugno 2015). | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
251 | 2015 | 31/07/15 | Dr. G. Barile | Rag. L. Olivieri | Ex dipendente matricola 17130/A.U.S.L. di Pescara. Liquidazione e pagamento dell'indennità sostitutiva per n. giorni 14 di ferie non godute oltre interessi legali e spese processuali. Esecuzione sentenza del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro n. 628/2015 | Esecuzione sentenza | prospetti, sentenza | $2,084.55 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
216 | 2015 | 31/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento alla Coop Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.548,67 per il mese di Maggio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 16 | € 4,548.67 | AA.GG GEF C.S. DSM |
215 | 2015 | 31/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello (PE) della somma di €. 1.229,90 per i mesi di Marzo e Aprile 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 12 | € 1,229.90 | AA.GG GEF C.S. DSM |
214 | 2015 | 31/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale . Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 2.992,47 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 18 | € 2,992.47 | AA.GG GEF C.S. DSM |
213 | 2015 | 31/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Ass.ne Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara della somma complessiva di € . 382,54 per il mese di Aprile 2015. Rif. Determina n. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
212 | 2015 | 31/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne (PE) della somma di €. 2.295,24 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 16 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
211 | 2015 | 31/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
144 | 2015 | 31/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | COSTITUZIONE PARTE CIVILEPROCEDIMENTO PENALE RG 8571/08. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
96 | 2015 | 31/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 30.07.2015. RETTIFICA. | RETTIFICA DETERMINA N.93 DEL 30.07.2015 | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIR.SAN P.O. POPOLI; DIR. AMM.VA P.O. POPOLI. |
95 | 2015 | 31/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE PEDIATRICO SIG.RA CARMEN DE BARTOLO. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
94 | 2015 | 31/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA GIULIA MALANDRA. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; |
22 | 2015 | 31/07/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Luglio 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
527/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di VERITAS Energia. Periodo: Maggio - Giugno 2015. Scadenza immediata. | 2 | $163.55 | VERITAS Energia S.p.A. | |
526/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura n. 1/2015 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Progettazione Esecutiva e Sicurezza) per "Lavori di completamento del consultorio materno infantile e del costruendo Polo Sanitario in Bussi sul Tirino (PE)".- CIG 5506374392. | 5 | $31,695.89 | Ing. MARTELLA Claudio | |
525/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 23421628 a favore di Gruppo 24 Ore - Il Sole 24 Ore S.p.A. pubblicazione avviso di gara Vendita Immobile di Proprietà ASL. CIG 93132E076. | 2 | $1,952.00 | GRUPPO 24 ORE S.p.A. | |
524/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di Gala S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sez.ne di Penne. Periodo: Giugno 2015. Bonifico bancario. | 1 | $241,785.18 | GALA S.p.A. | |
523/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta AFA SYSTEM S.r.l. per il servizio di gestione e manutenzione del sistema controllo accessi e videosorveglianza dell'Ausl Pescara - I e II trim. 2015. (Delibera n.200 del 15.09.2011 - CIG 0651212523). | 2 | $85,096.10 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
522/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 in favore della Ditta FASTWEB S.p.A. per il servizio di gestione e manutenzione del sistema controllo accessi e video sorveglianza dell'AUSL di Pescara - 1° e 2° trimestre 2015. - (Delibera n. 1200 del 15/09/2011 - CIG 0651212523). | 2 | $69,683.32 | Ditta FASTWEB S.p.A. | |
521/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura anno 2015 a favore di Melozzi Angelo Costruzioni S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria realizzazione nuovi ambulatori e servizi presso i reparti di Oncologia ed Ematologia - 5° piano - Pescara. CIG ZB010DF4B7. | 3 | $39,041.02 | Ditta MELOZZI Angelo Costruzioni | |
520/STP | 2015 | 30/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura a favore di Total Erg S.p.a. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di pescara (AUT 1 - Periodo: Giugno 2015). Bonifico bancario. Scadenza: 14.08.2015. | 2 | $12,550.99 | TOTAL ERG S.p.a. | |
511 | 2015 | 30/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Accordo quadro con un unico operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Determinazioni. | 1 | $82,116.73 | MANPOWER SRL | |
510 | 2015 | 30/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO PRESSO LE SEDI DEL DSB DI PESCARA SUD E PRESSO IL P.O. DI PENNE | 2 | € 2,623.00 | IACONE TRASPORTI | |
250 | 2015 | 30/07/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici della somma di € 13.990,19 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per applicazione benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 07/2015. | Pagamento rate ammortamento. | Elenco nominativi. Modello F24 | 13,990.19 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
249 | 2015 | 30/07/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 35.489,31 riferita ad oneri per contributi di riscatto e ricongiunzione (CPS - CPDEL - INADFEL), trattenuti a dipendneti di questa U.S.L. nel mese di luglio 2015. | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 35,489.31 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
248 | 2015 | 30/07/15 | Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'INPDAP - CTPS, della somma di € 48,41 riferita ad oneri per contributo di ricongiunzione trattenuto alla dipendnete matr. 20028 di questa USL nel mese di luglio 2015 | Pagamento rate ammortamento. Riscatti e/o Ricongiunzioni. | Elenco nominativi. Modello F24 | 48.41 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
210 | 2015 | 30/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pescara della somma di €. 3.442,86 per il mese di Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 17 | € 3,442.86 | AA.GG GEF C.S. DSM |
143 | 2015 | 30/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA RICORSO RG. 1459/13. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
142 | 2015 | 30/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 18/3/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
93 | 2015 | 30/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | C.P.S. INFERMIERE - A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITÀ PERMANENTE AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL’ART. 13 DELLA L. 274/91. | RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO INIDONEITA' PERMANENTE | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GRU; DIR.SAN P.O. POPOLI; DIR. AMM.VA P.O. POPOLI. |
58 | 2015 | 30/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Serenìty House” di Montegrimano Terme (PU) Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
57 | 2015 | 30/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena Liquidazione 1° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
47 | 2015 | 30/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Trattenuta stipendiale per debito orario maturato al dipendente Matricola OMISSIS in servizio presso UOC Medicina Legale | recupero somma per debito orario maturato | ****** | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale; Ufficio Gestione Risorse umane; Ufficio rilevazione Presenze, | ||
519/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di DE.VA Costruz.ni S.r.l. per lavori adeguamento e risanamento igienico per gli interni nn. 20, 29 e 30 per Uffici UTSLL. CIG Z78139C5DF e lavori di adeguamento e risanamento igienico locali SIAN. (CIG ZBA1463D70). | 9 | $21,782.65 | Ditta DE.VA Costruzioni S.r.l. | |
518/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mese di Maggio 2015. (Delibera n. 665 del 27.06.2015) - CIG 45420645C8. | 4 | $79,163.76 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE a r.l. | |
517/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza Asl di Pescara" RTI CNS/OMNIA SERVITIA. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORI C1 E C5 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA - COMPONENTE IL R.T.I. - OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e Capitolato Speciale Appalto. CIG 2559758B1D | / | $41,480.00 | OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
516/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 79/87 IN USO C/O IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z2412E33C9]. | 5 | $12,200.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
515/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. PER I LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE MATR. 103/93 IN USO C/O IL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZF313C305D] | 5 | $6,100.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
514/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FI 9 DEL 10.06.2015 A FRONTE DEL LAVORO DI RIPARAZIONE DI UN ARMADIO FRIGO N. INV. 66513 IN USO C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZD714C3014]. | 2 | $244.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
513/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 608,33 a favore dell'EDISON ENERGIA S.pPA. per fornitura gas metano agli Uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. Periodo: Luglio 2014 - Maggio 2015. Scadenza pagamento: 22.07.2015. | 1 | $608.33 | EDISON ENERGIA S.p.A. | |
512/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di GALA S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzuione Consip Energia elettrica 10 - lotto 2 per varie strutture AUSL Pescara sez. Popoli (2015 Aut. 56 sub 2). C.I.G. 5373900A8F. | 1 | $26,172.31 | GALA S.p.A. | |
511/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA SRL PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI UNA UNITÁ DI EMERGENZA PER LA PRODUZIONE DI ARIA MEDICINALE COMPRESSA A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2015. C.I.G. [Z4312F8594]. | 8 | $1,220.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
510/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott. F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER L'INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA CENTRALE OSSIGENO C/O IL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. C.I.G.: Z2511AC237. | 4 | $3,904.00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
509/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDILE DELLE SALE ENDOSCOPICH3E C/O LA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA META S.r.l., ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: Z601590EBC. | / | $30,319.91 | Ditta META S.r.l. | |
508/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SALE ENDOSCOPICHE C/O LA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi art. 125, co 8 II periodo, D. Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZEC1590277. | / | $23,180.00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
507/STP | 2015 | 29/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA X REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE C/O LE SALE ENDOSCOPICHE DELLA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP, ai sensi dell'art. 125, co 8 II periodo, del D.Lgs. 163/2006. C.I.G.: ZEB1590137. | / | $46,360.00 | Ditta CPL Concordia Group | |
419 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Maggio 2015 emessa dall'Istituto Piccolo Cottolengo di Don Orione - Congregazione Suore Missionarie della Carutà - di Tortona (Al). | voce di conto: 07.02.01.12.27 autorizzazione 276/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
418 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
417 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva S. Camillo S.A.S. di Spoltore: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
416 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Dovim S.A.S. di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
415 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
414 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva S.Antonio S.N.C. liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
413 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
412 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.05 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
411 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | San Stef.Ar Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.05 autorizzazione 269/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
410 | 2015 | 29/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | VILLA SERENA di Città S.Angelo (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.05 autorizzazione 267/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
271 | 2015 | 29/07/15 | Dott. Tullio Spina | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus "ADRICESTA" di Pescara per la realizzazione del progetto "Valutazione ecocardiografica intracardiaca e post-operatoria dei pazienti sottoposti ad intervento di chiusura percutanea del forame ovale pervio"". | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
270 | 2015 | 29/07/15 | Dott. Tullio Spina | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus "ADRICESTA" di Pescara per la realizzazione del progetto "Occlusioni Coronariche Totali (CTO) Follow Up dei Pazienti sottoposti a PCI". | Stipula convenzione | 9 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
247 | 2015 | 29/07/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Versamento delle quote di cessione all'Inps Gesione ex Inpdap e ad Istituti Finanziari diversi per il mese di Luglio 2015. | Versamento in favore dei soggetti erogatori del finanziamento delle quote di cessione del quinto e/o delegazioni di pagamento trattenute direttamente dallo stipendio dei dipendenti interessati. | Specifica dei versamenti effettuati in favore dell'Inps Gestione ex Inpdap e altri Istituti Finanziari. | € 252,360.85 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
246 | 2015 | 29/07/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef - Stipendi mese di Luglio 2015. | Pagamento verso enti ed erario | riepilogo | $5,646,456.54 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
209 | 2015 | 29/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore sede Caramanico Terme della somma complessiva di € .1.245,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 8 | € 1,245.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
208 | 2015 | 29/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 Liquidazione e pagamento all'Associazione DIVERSUGUALI della somma complessiva di €. 2.100,06 per il mese di Aprile 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2,100.06 | AA.GG GEF C.S. DSM |
207 | 2015 | 29/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma complessiva di € .2.295,24 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 8 | € 2,295.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
206 | 2015 | 29/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia Liquidazione e pagamento all'Associazione DIVERSUGUALI della somma complessiva di € . 232,41 per il mese di Aprile 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | AA.GG GEF C.S. DSM |
141 | 2015 | 29/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO D.I. 2059/07. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
140 | 2015 | 29/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA - RICORSO D.I. 1280/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
139 | 2015 | 29/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 92/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
138 | 2015 | 29/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ. PESCARA RICORSO RG 259/14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
56 | 2015 | 29/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 1°TRIMESTRE 2015 Ser.T Pescara –Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
55 | 2015 | 29/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ C.A.S.T. ASSISI “ Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
54 | 2015 | 29/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 1° Trimestre 2015 Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
37 | 2015 | 29/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $115.67 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
37 M.L. | 2015 | 29/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $115.67 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
37 M.L. | 2015 | 29/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $115.67 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
21 | 2015 | 29/07/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. S.V., medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Giugno 2015 | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
20 | 2015 | 29/07/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Maggio 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
10 | 2015 | 29/07/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Assistente Amministrativo Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodi: MARZO/LUGLIO 2015 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
509 | 2015 | 28/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICo-diagnostici “EUSEPSCREEN ED EUSEPSCREEN LATTANTI”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X9C1520BFB). | 1 | $25,376.00 | EUROSPITAL S.P.A. | |
508 | 2015 | 28/07/15 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “VALVOLE EX-PRESS” PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG X411520BF7) | 3 | € 15,600.00 | TEC MED MARCHE SRL | |
507 | 2015 | 28/07/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizazione nelle strutture ed aree di pertinenza dell’ASL di Pescara. Determinazioni. | 0 | € 21,000.00 | ATTILIO ZUCCARINI | |
506 | 2015 | 28/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X4C1520BFD). | 2 | $12,200.00 | GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. | |
506/STP | 2015 | 28/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. A. Di Giovanni | LAVORI DI ADEGUAMENTO EDILE PER REALIZZAZIONE DELL'AMBIENTE PER LA MANIPOLAZIONE DEI REPERTI CHIRURGICI DEL BLOCCO OPERATORIO P.O. DI PESCARA - OPERE COMPLEMENTARI (015B/14D) • AFFIDAMENTO mediante cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 57 c. 5 e 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 10, comma 2, sub. 1 del Regolamento Interno Aziendale x esecuzione lavori in economia • AFFIDAMENTO incarichi professionali per la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo ai tecnici in servizio presso l’Ufficio Gestione del Patrimonio. | 2 | $3,133.00 | Ditta COCCIA Vincenzo | |
505 | 2015 | 28/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59 DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO saturimetri mod. Radical e Radical 7 (prod. Masimo), per le esigenze DELL’u.o. di NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X981520BE2). | 3 | $47,580.00 | MASIMO EUROPE LTD | |
409 | 2015 | 28/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.S.A. psico-geriatrica "AZZURRA" di Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
408 | 2015 | 28/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. "IL GIARDINO" S.p.a. di Popoli (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 34/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.15 07.02.01.12.16 autorizzazione 275/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
407 | 2015 | 28/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS - R.S.A. "De CESARIS " di Spoltore (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione dello schema di contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
269 | 2015 | 28/07/15 | Dr. Renato Cerbo | Autorizzazione alla stipula della Convenzione con l'Associazione Onlus "ARC" di Montesilvano per la realizzazione del progetto " L'ARC per la Neuropsichiatria Infantile". | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
268 | 2015 | 28/07/15 | Dr. Renato Cerbo | Autorizzazione alla stipula della Convenzione con l'Associazione Onlus "ARC" di Montesilvano per la realizzazione del progetto "Accoglienza, Valutazione, Osservazione. Il Volontario in Neuropsichiatria Infantile". | Stipula convenzione | 5 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
267 | 2015 | 28/07/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | PROG. Y17 "PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" - RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE - autorizzazione n. 473/2006. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
266 | 2015 | 28/07/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA701 del 22.07.2015 emessa dall'AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA, per um importo di € 314,80. | Liquidazione fattura | 5 | n.294/2015. | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
265 | 2015 | 28/07/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula Convenzione con l'Associazione Onlus WILLCLOWN di Spoltore (Pe) per la realizzazione del progetto "Clown in corsia". | Stipula convenzione | 4 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
264 | 2015 | 28/07/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula convenzione con l'ASSOCIAZIONE ADRICESTA ONLUS in collaborazione convenzionata con il Conservatorio "LUISA D'ANNUNZIO" di Pescara per lo svolgimenhto delle attività di tirocinio dei laureandi del corso di musicoterapia. | Stipula convenzione | 10 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
150 | 2015 | 28/07/15 | D.ssa Rossana CASSIANI | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010/2012. "PREVENZIONE E MODIFICA IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE (3/11 ANNI) DI COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI PER CONTRASTARE SOVRAPPESO ED OBESITA'". FINALIZZAZIONE FONDI. | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010/2012. "PREVENZIONE E MODIFICA IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE (3/11 ANNI) DI COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI PER CONTRASTARE SOVRAPPESO ED OBESITA'". FINALIZZAZIONE FONDI. | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | ||
41 | 2015 | 28/07/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 469/2015. | sistemazione provvisorio n. 469/2015 | Allegati | $122.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
36 | 2015 | 28/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $6,327.72 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
36 M.L. | 2015 | 28/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $6,327.72 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
36 M.L. | 2015 | 28/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: GIUGNO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $6,327.72 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
19 | 2015 | 28/07/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al personale medico, in servizio presso la casa circondariale di Pesca - Aprile 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
505/STP | 2015 | 27/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture nn. 4 e 5 MEPA/2015 a favore di FERRAMENTA CENTRALE PICCIONI LUCIA di Tarquinia (VT) per la fornitura di "Viti da 6 ed 8 mm. con relativi tasselli per le esigenze istituzionali dell'U.O.C. Servizio Tecnico Patrimoniale - OO.dd.AA. n. 2023602 - CIG ZB513DF647 e 2029480 - CIG ZDA13E849D. | 4 | $251.08 | FERRAMENTA CENTRALE di Piccioni Lucia | |
504 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA: "PROCEDURA APERTA", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI E CON LE MODALITA' DEL CONTO DEPOSITO, PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG Z03158BAD7 | 4 | € 1,822.31 | A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA | |
504/STP | 2015 | 27/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 82 / 2015 a favore di Galiano Calogera Rita di Catania per la fornitura di un UPS - O.d.A. N. 21662250 - CIG Z6E14BE7A8. | 4 | $573.03 | Ditta Galiano Calogera R. | |
503 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI CUI ALL’ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI REATTIVI OCCORRENTI ALL’ESECUZIONE CON TECNICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATE ALLA DEFINIZIONE DIAGNOSTICA DELLE EMOPATIE, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | € 131,760.00 | NUCLEAR LASER MEDICINE - EXPERTEAM- ESSEMEDICAL- I.L. | |
503/STP | 2015 | 27/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Geom. G. Trusso | Liquidazione fatture ditta GDL Falegnameria e arredamenti di De Lellis Sergio: Lavori presso P.O. Di Pescara. | 2 | $3,766.00 | Ditta GDL di De Lellis Sergio | |
502 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTI QUALITATIVE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GADA ITALIA SRL PER LA FORNITURA IN SERVICE DI STAPPATORI AUTOMATICI, PROVETTE E DISPOSITIVI PER ACCESSO VENOSO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 471 DEL 30.04.2014. | 0 | 0 | NESSUN ONERE | GADA ITALIA SRL |
502/STP | 2015 | 27/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura Ditta Società Italiana Servizi S.r.l. Lavori R.S.A. / D.S.B. Cepagatti. CIG 598693F00. | 1 | $11,672.96 | Società Italiana Servizi S.r.l. | |
501 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Revoca del lotto n. 4, facente parte della gara d’appalto, mediante “procedura aperta”, indetta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, con Determina Dirigenziale n. n. 362 del 8.06.2015 , successivamente rettificata con Determina dirigenziale n. 409 del 22.06.2015e affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 comma 11, ultimo cpv. del D. Lgs 163/2006, alla Ditta AAA, della fornitura di i “MIBI Kit da 5 fl. per marcatura con Tc 99m”, per la UO di Medicina Nucleare della ASL di Pescara, alle medesime condizioni economiche di cui al Lotto n. 14 aggiudicato alla Ditta in parola con atto deliberativo n. 1042/2014. | 1 | € 30,360.00 | ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SRL | |
501/STP | 2015 | 27/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone A. Di Gregorio | Liquidazione fattura Ditta Elettronic Auto. Assistenza Tecnica erogazione ossigeno ambulanze 118. CIG Z101377EE5. | 2 | $732.00 | Ditta ELETTRONIC AUTO | |
500 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10, lett. b), D. Lgs. n. 163/2010 della fornitura del prodotto PROTIFAR 225 GR alla ditta Nutricia Italia spa. | 2 | NESSUN ONERE | NUTRICIA ITALIA SPA | |
500/STP | 2015 | 27/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura Ditta DIM. Manutenzione sistemi accesso e videosorveglianza. CIG ZE111329A2. | 3 | $6,649.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
499 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) E 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI PER MEDICAZIONI “TEGADERM™ CHG” MEDICAZIONE DI FISSAGGIO I.V. CON CLOREXIDINA GLUCONATA (tutte le misure), PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. UTILIZZATRICI DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (6349105730). | 2 | $181,708.00 | 3M ITALIA S.R.L. | |
499/STP | 2015 | 27/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fattura Ditta Data4. Assistenza tecnica quietanzatrici. CIG ZAC114475F. | 1 | $1,830.00 | Ditta DATA4 | |
498 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA MARIFARMA SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 782/2013 PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI (LOTTO 3) CIG 49037427E8 | 0 | € 31,200.00 | MARIFARMA SRL | |
497 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | revoca affidamento in favore della ditta Health Solution srl della fornitura di dispositivi per parto vuoto assistito disposto con determina n. 468/2015 e contestuale affidamento della corrispondente fornitura in favore della ditta RI.MOS srl CIG 6335906B06 | 2 | NESSUN ONERE | HELATH SOLUTION SRL- RIMOS SRL | |
495 | 2015 | 27/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, per le esigenze DELL’U.O. DI NEONATOLOGIA T.I.N. DEL P.O. DI PESCARA. CIG (XEC1520BF9). | 2 | $48,678.00 | BES s.a.s | |
406 | 2015 | 27/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fedinitiva Carboni di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell 'anno 2014 -in applicazione del decreto del commissario ad acta 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
405 | 2015 | 27/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fedinitiva Ars Medica S.A.S. di Valli Ileana & C.: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell 'anno 2014 -in applicazione del decreto del commissario ad acta 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
404 | 2015 | 27/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | strittura privata accreditata in via pre-fedinitiva Igea di Montesilvano: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell 'anno 2014 -in applicazione del decreto del commissario ad acta 37/2014 del 24/3/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
263 | 2015 | 27/07/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "G. PATTERNS" effettuato presso la U.O.C. DI Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta AMGEN. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
262 | 2015 | 27/07/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Determinazione Dirigenziale n. 211/PEA-PES/U.O.C. Ematologia del 08.06.2015. Rettifica. | Rettifica | 1 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale - Dir. Sanitaria | |
245 | 2015 | 27/07/15 | Dr. G. Barile | Pincione/Gizzarelli | Ri-emissione mandato di pagamento agli eredi dell'ex-dipendente O.T. Accalappiacani con matricola aziendale 18810 | ri-emissione stipendio 10/2014 | provv.entrata | $1,131.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
244 | 2015 | 27/07/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO – SIRIO, della somma Si €. 29.709,05, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2015. | Mensilità Luglio 2015: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.29.709,05 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €. 29.709,05 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, A.L.A. |
243 | 2015 | 27/07/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Dipendente Matr. n. 60172, C.P.S. - Infermiere - Cat. "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/09/2015. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 60172. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
242 | 2015 | 27/07/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.73385 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2013/2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $1,325.26 | Collegio Sindacale, OPA |
241 | 2015 | 27/07/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.7710 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anni 2014/2015 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $3,966.80 | Collegio Sindacale, OPA |
240 | 2015 | 27/07/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.10165 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2013 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $1,017.39 | Collegio Sindacale, OPA |
239 | 2015 | 27/07/15 | Barile Giuseppe | Canale Fabrizio | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà - Ex dipendente individuato con matricola aziendale n.36865 | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute - Anno 2014 | Prospetto di calcolo - Documentazione attestante il diritto alla liquidazione | $751.67 | Collegio Sindacale, OPA |
238 | 2015 | 27/07/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Luglio 2015 | determinazione accessorie | tabulati | $1,090,780.36 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
237 | 2015 | 27/07/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento a circoli ed associazioni dei contributi individuali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2015 | disposizione di versamento | prospetti | $1,641.92 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
236 | 2015 | 27/07/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento alle compagnie assicurative dei premi trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2015. | disposizione di versamento | prospetti | $21,403.17 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
235 | 2015 | 27/07/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento ai sindacati delle quote trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti nel mese di Luglio 2015 | disposizione di versamento | prospetti | $32,032.77 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
205 | 2015 | 27/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le di Pescara della somma di €. 4.207,94per il mese di Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 24 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
204 | 2015 | 27/07/15 | S. TROTTA | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma di €. 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 7 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
181 | 2015 | 27/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO DI IMPEGNO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “COME SI SCRIVE UN ATTO AMMINISTRATIVO DI IMPEGNO DOPO L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE ED IL TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
92 | 2015 | 27/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | Pubblico avviso di mobilità volontaria per titoli e colloquio, riservato ad un dirigente medico della disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, giusta delibera di indizione numero 418 del 9 aprile 2015. Liquidazione compensi spettanti alla Commissione Esaminatrice | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
91 | 2015 | 27/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | 1 | NO | UOC GESTIONE RISORSE UMANE - UO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
64/GPA | 2015 | 27/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione canone periodo Luglio - Agosto - Settembre 2015. | 1 | € 120,413.60 | Società AZIMUT | |
18 | 2015 | 27/07/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi al Dr. N.Gl. , medico in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Marzo 2015 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
403 | 2015 | 24/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara liquidazione e pagamento della quota pari al 90% del nuovo tetto di spesa di cui al D.C.A. 59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nell'annualità 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
402 | 2015 | 24/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento della quota pari al 90% del nuovo tetto di spesa di cui al D.C.A. 59/2015 del 24/06/2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nell'annualità 2014. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
401 | 2015 | 24/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Casa Vincenziana G. Andreoli - Centro il Girasole di Orvieto (Tr). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
400 | 2015 | 24/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
234 | 2015 | 24/07/15 | Barile Giuseppe | Olivieri/ Costantini | Pignoramento presso terzi. Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2015. | Versamento ai creditori delle quote del quinto dello stipendio trattenute ad Luglio 2015. | Specifica versamenti ai creditori. | € 17,606.80 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
180 | 2015 | 24/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “LE ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “LE ATTIVITA' DEI PROFESSIONISTI TECNICI NELLA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI” TENUTOSI A ROMA NEL MESE DI MAGGIO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
179 | 2015 | 24/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “TERZA CONFERENZA CURE DOMICILIARI” TENUTOSI A BOLOGNA DAL 28 AL 30 MAGGIO 2015. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
63/GPA | 2015 | 24/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canone di locazione e spese registrazione mese di luglio 2015, int. 17, 18, 19 siti in Pescara alla Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015). | 1 | € 2,770.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
62/GPA | 2015 | 24/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura Luciani Due canoni di locazione mese di luglio 2015, int. 27, 28, 29 siti in Pescara alla Via Paolini. | 2 | € 2,592.50 | LUCIANI DUE di LUCIANI E. & C. S.a.s. | |
498/STP | 2015 | 23/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture anno 2015 a favore dell'Ing. Domenico Di Giampaolo per prestazioni professionali rese per "Progettazione esecutiva, progettazione sicurezza e direzione lavori per trattamento aria, impianto di illuminazione c/o Reparto Pediatria 3° piano ala nord del P.O. di Pescara". CIG 31471126F9. | 4 | $9,401.74 | Ing. D. Di Giampaolo | |
497/STP | 2015 | 23/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 3 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE ALLA DITTA DATA4 S.r.l. DI SAN BONIFACIO (VR) PER LA DURATA DI TRE ANNI. C.I.G. [ZEF15816FB] | / | $21,960.00 | Ditta DATA4 | |
493 | 2015 | 23/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA CORMANN HOSPITAL SRL IN VIRTU’ DI DELIBERA N. 755/2013 PER LA FORNITURA DI “MATERIALI E MEZZI PER OSTEOSINTESI (LOTTO 25) CIG ZD515814E0 | 0 | € 36,400.00 | CORMAN HOSPITAL | |
492 | 2015 | 23/07/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLA FORESTIERO | GARA D'APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA P.A., AVENTE OGGETTO: " FORNITURA DI ARMADI SPOGLIATOIO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA . RDO N. 855141". CIG: Z951125CD2 | 5 | $48,678.00 | CITY OFFICE | |
491 | 2015 | 23/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA.CIG Z09157EB9E | 2 | € 1,766.10 | LEXMEDIA SRL | |
399 | 2015 | 23/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata Casa di Cura Villa Serena SRL di Città S.Angelo (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
398 | 2015 | 23/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata Casa di Cura Pierangeli-Synergo, di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07. 02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
397 | 2015 | 23/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Villa Serena" di Città S.Angelo (Pe) liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
396 | 2015 | 23/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | casa di cura privata accreditata "Pierangeli" di Pescara : liquidazione e pagamento degli acconti dovuti pari all'85% del tetto di spesa annualità 2015 relativo alle prestazioni ospedaliere erogate nel mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.07.08 07.02.01.07.09 07. 02.01.07.05 autorizzazione 265/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
395 | 2015 | 23/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Caramanico" di Caramanico (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
394 | 2015 | 23/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | "Terme di Popoli" di Popoli (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015 in applicazione del Decreto del Commissario ad acta n, 126/2014 del 20/10/2014. | voci di conto: 07.02.01.10.05 07.02.01.10.06 07. 02.01.10.09 autorizzazione 273/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
203 | 2015 | 23/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara somma di €. 1.147,62 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 7 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
202 | 2015 | 23/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia Liquidazione e pagamento all a Commerciale Teatina S.R.L. sede in Via Amendola, 214 Sambuceto (PE) della somma complessiva di € 697,23 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 697.23 | AA.GG GEF C.S. DSM |
201 | 2015 | 23/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara somma di €. 1.147,62 per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
178 | 2015 | 23/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROCEDURE ECONOMALI E GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE NEGLI ENTI PUBBLICI”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROCEDURE ECONOMALI E GESTIONE DELLE PICCOLE SPESE NEGLI ENTI PUBBLICI”. | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
149 | 2015 | 23/07/15 | D.ssa Rossana CASSIANI | Silvia Capacchione | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. Finalizzazione Fondi di €.100.000,00. | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. Finalizzazione Fondi di €.100.000,00. | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | ||
61/GPA | 2015 | 23/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione quote condominiali ordinarie anno 2015 immobile sito in Via Paolini, 68 - Pescara. | 2 | € 30,513.04 | Condominio EDILNOVA | |
60/GPA | 2015 | 23/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di "Sirene" - O.d.A. N. 2162224 - CIG ZD614BE83C. | 2 | € 679.54 | Ditta NET SERVICE | |
59/GPA | 2015 | 23/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D. Lgs. 163 / 2006, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di "Contatti magnetici". O.d.A. n. 2162167 - CIG ZAA14BEB15 - | 2 | € 240.03 | Ditta CHIARATI SISTEMI S.r.l. | |
58/GPA | 2015 | 23/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11 D.Lgs. n. 163/2006, mediante utilizzo del M.E.P.A., della fornitura di "Lettori badge e relativi componenti" per le esigenze dell'ASL di Pescara. OO.dd.AA. nn. 2162213 - CIG Z271ABE726 n. 2162480 - CIG ZB214CCBCE. | 8 | € 32,687.46 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | |
490 | 2015 | 22/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D. LGS 163/2006, DELLA PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE, IN REGIME DI SERVICE DI SISTEMA AUTOMATICO PER LA DETERMINAZIONE DI FREEBETA HCG E PAPP-A, PER LO SCREENING PRENATALE DI PATOLOGIE FETALI, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL PO DI PESCARA,. | 2 | € 48,458.44 | DASIT SPA | |
489 | 2015 | 22/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, PER L’ACQUISIZIONE DI UN SERVICE PER LA VISUALIZZAZIONE ENDOCARDICA E ENDOLUMINALE DELL’ANATOMIA E DELLA FISIOLOGIA CARDIACA E DEI GRANDI VASI, MEDIANTE CATETERI AD ULTRASUONI (CIG 6316938624) | 2 | NESSUN ONERE | DOTT. PALOSCIA- DOTT. MASCELLANTI- P. PACE | |
488 | 2015 | 22/07/15 | TIZIANA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART.59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI “STRUMENTARIO CHIRURGICO” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG XCE149A495) | 3 | € 47,580.00 | ARCHI SRL | |
486 | 2015 | 22/07/15 | TIZIANA PETRELLA | PAOLO TERAMO | DETERMINA 207 DEL 31.03.2015. DETERMINAZIONI. | 3 | € 2,031.85 | DUSSMANN SERVICE SRL | |
393 | 2015 | 22/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Fisioter SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
392 | 2015 | 22/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Bleu Dr. Feragalli S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
391 | 2015 | 22/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata Radiologia medica Regina Margherita del Dr. Lauriti, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
390 | 2015 | 22/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento saldo (15%) relativo al periodo Agosto-Dicembre 2014 per prestazioni residenziali rese dall'ANFFAS-ONLUS Conero - CO.SER. "Casa Giovanna" di Loreto (AN) ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
389 | 2015 | 22/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Clinitest S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Marzo 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
388 | 2015 | 22/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | liquidazione e pagamento acconti dovuti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione: Santo Stefano. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
233 | 2015 | 22/07/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Luglio 2015. | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi G.D'Annunzio Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l'Azienda U.S.L. Pescara, per il mese di Luglio 2015. | n. 7 prospetti contabili | $22,215.94 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
232 | 2015 | 22/07/15 | Dr. G. Barile | Olivieri/Pincione | Pagamento stipendi mese di Luglio 2015 | Stipendi luglio 2015 | Distinta per ruolo | $7,857,192.00 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
177 | 2015 | 22/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “DURC ON LINE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “DURC ON LINE” TENUTOSI A A MILANO IL 16 GIUGNO 2015 . | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
148 | 2015 | 22/07/15 | D.ssa Rossana CASSIANI | Silvia Capacchione | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Miglioramento della qualità delle acque destinate ad uso umano". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | ||
147 | 2015 | 22/07/15 | D.ssa Rossana CASSIANI | Silvia Capacchione | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio di malattie da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: | Piano Regionale della Prevenzione anni 2010-2012. "Ridurre il rischio di malattie da alimenti mediante il potenziamento dei controlli rispondenti ai criteri di graduazione del rischio". Liquidazione dipendenti, saldo incentivi, anno 2014: | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | ||
146 | 2015 | 22/07/15 | D.ssa Rossana CASSIANI | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d),e) e art.11, COMMA 4 DEL MEDESIMO ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS.19/11/2008, N.194, GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b),c),d),e) e art.11, COMMA 4 DEL MEDESIMO ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2015. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO | AA.GG. / SIAN / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | ||
145 | 2015 | 22/07/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Maggio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,544.90 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
144 | 2015 | 22/07/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Maggio 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | $12,187.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
143 | 2015 | 22/07/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Maggio 2015 | $1,629.38 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
55 | 2015 | 22/07/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTT. T. NASUTI | Liquidazione e pagamento Dr MELISSANO LUIGI | vedi oggetto | 1 | $99.32 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA |
54 | 2015 | 22/07/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI DELLE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2015 | vedi oggetto | $15,397.54 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
53 | 2015 | 22/07/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2015 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $11,300.96 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
52 | 2015 | 22/07/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA .T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2015 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $12,503.85 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
51 | 2015 | 22/07/15 | Dirigente Medico U. O. S Assistenza Primarie e Continuità Assistenziale Dr P. Piscione | DOTTSSA T. NASUTI | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2015 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N 23/03/2005 integrato dall’ACN del 29/07/2009 e del 8/7/2010 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007 | vedi oggetto | $409,988.92 | UFF.AFF. GENERALI GEF COLL. SIND. APCA | |
14 | 2015 | 22/07/15 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2015 | Rimborso spese | 2 | O.P.A. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T.E.P. | ||
496/STP | 2015 | 21/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATO IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2015. C.I.G. [ZBB116C1DB]. | 5 | $6,588.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
495/STP | 2015 | 21/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATO IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2014. C.I.G. [ZBB116C1DB]. | 3 | $3,294.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
494/STP | 2015 | 21/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa L. Evangelista | PROVVEDIMENTI IN ORDINE AL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA - SEDE TERRITORIALE DI POPOLI. EX DETERMINA n. 306 / 2014. | / | Società Di Domenicantonio A. S.r.l. | ||
493/STP | 2015 | 21/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 CARRELLI PORTABOMBOLE PER OSSIGENO PER LE ESIGENZE DELL'AFO CHIRURGICA DEL P.O DI PENNE ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z181570D2C] | / | $146.40 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
485 | 2015 | 21/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER LA PREPARAZIONE AUTOMATIZZATA DELLE PIASTRINE DA POOL DI BUFFY-COAT, PER LA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | € 70,000.00 | GADA ITALIA S.R.L. | |
484 | 2015 | 21/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | INDIZIONE DI UNA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA DI MATRICI DI RIGENERAZIONE DERMICA PER LE ESIGENZE DELLA UO DI CHIRURGIA PLASTICA DELLA ASL DI PESCARA. CIG Z69157AB4A | NESSUN ONERE | |||
483 | 2015 | 21/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 340 DEL 29.05.2015 PER LA FORNITURA DI MICROINFUSORI PER INSULINA: DETERMINAZIONI | 1 | NESSUN ONERE | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
481 | 2015 | 21/07/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | PROROGA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.125, COMMA 10 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006, DELL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA TEGA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI PENIENI | TEGEA | |||
387 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Giugno 2015 emessa dall'Istituto "Paolo Ricci" di Civitanova Marche (MC). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
386 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | R.A. per disabili "AKKANTO" di Santarcangelo di Romagna (Rimini) - liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura n. 293/E relativa al mese di Giugno 2015. | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
385 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Carboni S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
384 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" di Montesilvano (PE) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Giugno 2015, in applicazione del contratto, di cui al decreto del Commissario ad Acta n. 32/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 autorizzazione 277/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
383 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Clinitest S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta. 35/2015 del 12/3/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
382 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
381 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | casa di cura Pierangel s.r.l. - sentenza 387/2013 del tribunale di Pescara. | voci di conto: 39.04.01 39.04.02 autorizzazione 486/2006 - 08.01.03.01.01 | AA.GG./SEF/CS | ||
380 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | liquidazione e pagamento in acconto (85%) fattura relativa al mese di Giugno 2015 emessa dall'ANFFAS Onlus Conero Coser "Casa Giovanna" di Loreto (AN). | voci di conto: 07.02.01.12.26 autorizzazione 274/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
379 | 2015 | 21/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata casa di cura Pierangeli-Synergo, di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo-Aprile e Maggio 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
261 | 2015 | 21/07/15 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
260 | 2015 | 21/07/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2015/374 dell'08.05.2015 emessa dall'ASL 02 LANCIANO - VASTO - CHIETI per un importo di € 5.771,84. | Liquidazione fattura | 4 | n.294/2015. | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
259 | 2015 | 21/07/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. 175/4 dell' 02.07.2015 emessa dall'ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA-GENOVA per un importo di € 433,02. | Liquidazione fattura | 3 | Contabilità economica-finaziaria 2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
231 | 2015 | 21/07/15 | Barile Giuseppe | Esquilino/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare aidipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2015 - 30/06/2016 e quote arretrate. Mese di LUGLIO 2015 | Pagamento quote e arretrati | prospetti contabili | $20,674.48 | Collegio sindacale, AAGG |
176 | 2015 | 21/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per il corso “CONCORSO PUBBLICO PROVA DI RICORSO”. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per il corso “CONCORSO PUBBLICO PROVA DI RICORSO” APPROVATO CON DETERMINA 111 DEL 22/05/2015 . | ELENCO LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITA' | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
141 | 2015 | 21/07/15 | A. CAPONETTI | P. ROMANO | Rettifica Determina N. 136 del 14/07/2015 | Rimborso spese | $294.80 | DIP-TEP-GEF | |
140 | 2015 | 21/07/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2015. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2015. | // | // | ▪ Ufficio Gestione Economico- Finanziaria ▪ Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
139 | 2015 | 21/07/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2014/2015 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2014/2015 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | // | // | ▪ Ufficio Gestione Economico- Finanziaria ▪ Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
137 | 2015 | 21/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA. RICORSO RG 439/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
136 | 2015 | 21/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PE - RICORSO RG 299/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
135 | 2015 | 21/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO E CONSIGLIO DI STATO. RICORSI RRGG 317/12 E 7961/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO. | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
134 | 2015 | 21/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. RICORSO RG. 2554/11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
133 | 2015 | 21/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA. RICORSO RG. 2553/11. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
132 | 2015 | 21/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO RICORSO RG 88/12. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
90 | 2015 | 21/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELL’OPERATORE SOCIO SANITARIO SIG.RA PATRIZIA LA CAVA. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
10 | 2015 | 21/07/15 | Dr. Sandro Petricone | Art. 20, COMMA 5 della L.R. N° 29/2006. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI (PER AUSILI INFORMATICI) AI PORTATORI DI GRAVE DISABILITA' MOTORIA E PSICHICA AGLI AVENTI DIRITTO PER L'ANNO 2014 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD €. 16.395,10. | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||||
9 | 2015 | 21/07/15 | Dr. Sandro Petricone | L.R. 20/06/1980, N° 60 E L.R. 28/07/1998, N°57. MODIFICHE AGLI STRUMENTI DI GUIDA e AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2014.(1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2014). | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||||
480 | 2015 | 20/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta con deliberazione n. 425 del 9/04/2015 “finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori (uno per ciascun lotto di gara) per l’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto la fornitura, in conto deposito, di stent coronarici a rilascio di farmaco”- CIG 62207369BC | 1 | NESSUN ONERE | DOTT. PALOSCIA- DOTT. MASCELLANTI- DOTT. DI MARCO | |
479 | 2015 | 20/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA: "PROCEDURA APERTA", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE, OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL'AZIENDA ASL DI PESCARA, IN MODALITÀ "SERVICE", COMPRENSIVI DELL'UTILIZZO DI GENERATORI E FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL MATERIALE DI CONSUMO.CIG Z7D1573FED | 4 | € 1,822.31 | A.MANZONI & C. SPA - PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLITA' - RCS MEDIAGROUP SPA | |
478 | 2015 | 20/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 alla ditta la Covidien Italia spa della fornitura dei dispositivi ricompresi nel contratto stipulato in virtù di delibera n. 461/2014 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara CIG 6340521B71 | 1 | $244,000.00 | COVIDIEN ITALIA SPA | |
477 | 2015 | 20/07/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di gara d’appalto mediante procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, del D.Lgs. 163/2006, finalizzata all’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori, per importi non superiori (per ciascuna sede operativa ) a € 2.000,00/giornalieri, da n.10 “punti operativi”, corrispondenti alle sedi CUP (casse ticket) della ASL di Pescara”.Affidamento. | € 1,179.37 | A.MANZONI & C. SPA | ||
378 | 2015 | 20/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva S.Antonio S.N.C. liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 - in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
377 | 2015 | 20/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-fefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
376 | 2015 | 20/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via pre-definitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
258 | 2015 | 20/07/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott. Davide Grande | Liquidazione AUSL BOLOGNA per consulenze prestate nel periodo MAGGIO-GIUGNO 2015 per UOS di Gastroenterologia del P.O. di PENNE. | Liquidazione compensi | 1 | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
230 | 2015 | 20/07/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2015 | Contratti relativi a numero 45 Borsisti di cui due sospesi. | n. 27 prospetti contabili | $82,073.40 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
229 | 2015 | 20/07/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2015 | Contratti relativi a numero due Assistenti Religiosi | n. 9 prospetti contabili | $4,919.73 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
228 | 2015 | 20/07/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2015 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese. | Compensi mensili al Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo. | n. 8 prospetti contabili | $32,890.76 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
227 | 2015 | 20/07/15 | Barile Giuseppe | Cantagallo Marilea | Rimborso all'Azienda USL Teramo onero contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D'Amario, Direttore Generale dell'Azienda USL Pescara, per le indennità di carica del mese di Giugno 2015. | Rimborso mensile oneri contributivi sostenuti per il Direttore Generale. | Nota Asl Teramo 44767/2015 del 29/06/2015 | $3,656.69 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
200 | 2015 | 20/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia Liquidazione e pagamento all'Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale "PERCORSI" della somma complessiva di € 5.519,83 per il mese di Febbraio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 5,519.83 | AA.GG GEF C.S. DSM |
199 | 2015 | 20/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Erogazionwe Borsa Lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla CGIL di Pescara della somma complessiva di €. 1.867,62 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Rif Det. N. 167/DSM del 17/06/2014. | LIQUIDAZIONE | 9 | € 1,867.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
198 | 2015 | 20/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all'Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Popoli (PE) dell' importo di €. 765,08 periodo Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
197 | 2015 | 20/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di €. 382,54 per il mese di Febbraio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG GEF C.S. DSM |
175 | 2015 | 20/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | ISCRIZIONE DOTT. A.C. CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA AMMINISTRATIVA E AL CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA CONTABILE DELLA DIREKTA S.R.L.. | ISCRIZIONE DOTT. A.C. CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA AMMINISTRATIVA E AL CORSO SPECIALISTICO IN MATERIA CONTABILE DELLA DIREKTA S.R.L.. | AUTORIZZAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
174 | 2015 | 20/07/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LAURA SABATINI MASTER IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LAURA SABATINI MASTER IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA CHE SI TERRA' PRESSO L'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
53 | 2015 | 20/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Il Pettirosso ” di Bologna. Liquidazione Oneri 1°trimestre 2015 . | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
52 | 2015 | 20/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri mesi di Aprile-Maggio -Giugno- Dicembre 2013 - Maggio e Dicembre 2014 - 1° Trimestre 2015.Ser.T. TOCCO DA CASAURIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione N.228/2013-293/2014-n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
9 | 2015 | 20/07/15 | Dott. Bruno Ciuca Dirigente Medico attivita' libero professionale | Coordinatrice attivita' libero professionale Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GIUGNO 2015 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2015 | GEF- OPA |
7 | 2015 | 20/07/15 | Barile Giuseppe | Vacca Fabrizio | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'O.I.V. per il mese di LUGLIO 2015 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'O.I.V. dell'indennità di carica relativa al mese di LUGLIO 2015 e del rimborso spese per le sedute effettuate nei mesi di GIUGNO 2015 | - D. L.vo 150/27.10.09; - Del. 932/05.07.11; - Det 694/23.06.14 | $2,996.05 | - Org., Programm. ed AA.GG.; - Gest. Economico Finanziaria; - Colelgio Sidnacale |
492/STP | 2015 | 17/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom. G. Trusso | AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE RIDUTTORI SECONDO STADIO E QUATTRO PRESE GAS MEDICALI PRESSO SALE ENDOSCOPICHE DELLA U.O. DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA SOCIETÁ RIVOIRA PHARMA S.r.l. (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZCD156E9A3] | / | $2,684.00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
476 | 2015 | 17/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DASIT PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DI FREE BETA HCG E PAPP-A, PER LO SCREENING PRENATALE DI PATOLOGIE FETALI, PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | NESSUN ONERE | DASIT SPA | |
226 | 2015 | 17/07/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 5870, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 5870. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
225 | 2015 | 17/07/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 76040, Operatore Tecnico Specializzato - Cat. "Bs" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 76040. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
224 | 2015 | 17/07/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 70360, C.P.S. - Infermiere - Cat. "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 70360. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
223 | 2015 | 17/07/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 73820, C.P.S. - Infermiere - Cat. "D" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine rapporto. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 73820. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
222 | 2015 | 17/07/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 72183, C.P.S. ESP. - Infermiere - Cat. "Ds" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 72183. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
138 | 2015 | 17/07/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Titocinio di Specializzazione C.M. | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
35 | 2015 | 17/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $52,580.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
35 M.L. | 2015 | 17/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $52,580.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
35 M.L. | 2015 | 17/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $52,580.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
23 | 2015 | 17/07/15 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria nel mese di giugno 2015 per prestazioni regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | restituzione ticket | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , | |
6 | 2015 | 17/07/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze ai Dirigenti Medici della ASL di Pescara impegnati nelle cure domiciliari presso l'Area Distrettuale Vestina anno 2015 (richieste pervenute al 16/07/2015) | Pagamento | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale, Ufficio Trattamento Economico del Personale, Servizio Gestione Economico-Finanziario, Ufficio ADI | |
5 | 2015 | 17/07/15 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | RIMBORSI AGLI ASSISTITI, IN FORMA INDIRETTA, PER VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI (DISTINTA 2/15) | Rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
474 | 2015 | 16/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA: "PROCEDURA APERTA", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 55 DEL LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE , MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI "MATRICE EMOSTATICA STERILE DI GELATINA BOVINA O SUINA E TROMBINA DI ORIGINE ANIMALE", SUDDIVISE IN N. 3 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG Z6C15693AF | 4 | € 1,822.31 | A.MANZONI -PIEMME- RCS | |
257 | 2015 | 16/07/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE9-3 del 07.05.2015, emessa dall'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI-PESCARA, per un importo di € 33.323,54. | Liquidazione fattura | 3 | n.291/2014 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
196 | 2015 | 16/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Tocco da Casauria (PE) della somma di €.640,93 per i mesi di Aprile e Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 640.93 | AA.GG GEF C.S. DSM |
14 | 2015 | 16/07/15 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta - Citta' Sant'Angelo Gennaio - Luglio 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale | |
7 / PEA PES D.S.B. PE SUD | 2015 | 16/07/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Giugno 2015. | Rimborso Ticket PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
491/STP | 2015 | 15/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura BIOH S.r.l. per fornitura Filtri Sterili P.O. Pescara CIG 374885442F. | 12 | $38,961.56 | Ditta BIOH S.r.l. | |
490/STP | 2015 | 15/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture e note credito a favore di Gala S.p.A. x fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia Elettrica 11 - Lotto 6 per varie strutture AUSL Pescara e sezione di Penne. Periodo: Aprile - Maggio 2015. Bonifico Bancario. | 2 | $283,705.55 | GALA S.p.A. | |
475 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. d) , D. Lgs. n. 163/2010, urgente e una tantum della fornitura di una protesi per resezione tumorale della tibia diafisaria del sistema MUTARS ®.CIG X361520BF1 | 0 | 4,931.57 | IMPLANTCAST SRL | |
473 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LA FORNITURA IN MODALITA' SERVICE DI A: N. 6 SALDATORI; B: SOMMINISTRAZIONE DI SACCHE PER CONGELAMENTO E STOCCAGGIO CELLULE STAMINALI, PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA , MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELAL ASL DI PESCARA E CONTESTUALE PROSECUZIONE DELLA FORNITURA DI CUI ALLA DELIBERA N. 754 DEL 6.06.2011, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE. | 0 | NESSUN ONERE | MYLTENYI BIOTECH SRL | |
472 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di fili di sutura nelle more della stipula dei contratti conseguenti alla delibera di aggiudicazione n. 657 del 9/06/2015 CIG 63361769D6 | 1 | € 220,080.80 | DITTE VARIE | |
471 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di medicazioni avanzate nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con delibera n. 463 del 29/04/2014 CIG 6336159BCE | 1 | € 525,951.90 | DITTE VARIE | |
470 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di dispositivi medici per laparoscopia nelle more della conclusione della procedura di gara indetta con delibera n. 573 del 4/06/2013 CIG 63361650C5 | 1 | € 640,788.94 | DITTE VARIE | |
469 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PAGAMENTO PER SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO GARA SULLA G.U.R.I., A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE PER OGGETTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI "DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE". CIG Z301566EEC | 2 | $163,928.00 | LEXMEDIA SRL | |
468 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento ex art. 57, comma 2, lett. c), del D.Lgs 163/2006 della fornitura di dispositivi medici nelle more delle procedura di gara in corso di espletamento CIG 6335906B06 | 1 | 118,965.52 | DITTE VARIE | |
467 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STEELCO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARMADI ENDOSCOPICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | #VALUE! | STEELCO | |
466 | 2015 | 15/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57, COMMA 2, LETTERA B) E 59 DEL D.Lgs 12 APRILE 2006 N.163, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L’APPARECCHIATURA VERSAPOINT, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL’AUSL DI PESCARA. CIG (627811720B). | 3 | $176,900.00 | JOHNSON & JOHNSON S.P.A. | |
195 | 2015 | 15/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Città S. Angelo (PE) della somma di €. 1.147,62 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
194 | 2015 | 15/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €.765,08 per i mesi di Aprile e Maggio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
193 | 2015 | 15/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di € 3.735,24 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 8 | € 3,735.24 | AA.GG GEF C.S. DSM |
173 | 2015 | 15/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "NURSING IN ALLERGOLOGIA", N° REG. ECM 8/399. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "NURSING IN ALLERGOLOGIA", N° REG. ECM 8/399. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | ||
172 | 2015 | 15/07/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG. GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP/RSPP D.L.G. 81/2008. | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG. GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP/RSPP D.L.G. 81/2008 CHE SI TERRA' A ROMA DAL 20 AL 28 LUGLIO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO | |
171 | 2015 | 15/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON SOCIETA' STUDIO PASDERA S.R.L. PER IL PERCORSO DI FORMAZIONE SULL'HOSPITAL PATIENT COSTING. | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON SOCIETA' STUDIO PASDERA S.R.L. PER IL PERCORSO DI FORMAZIONE SULL'HOSPITAL PATIENT COSTING. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale | |
170 | 2015 | 15/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/593 A REG. N. 8/796. II INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE. | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI DA REG. ECM N. 8/593 A REG. N. 8/796. II INTEGRAZIONE PRIMO SEMESTRE. | PROSPETTO RIEPILOGATIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
169 | 2015 | 15/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CORSO BASE PERINEO EDIZIONE SPECIALE”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “CORSO BASE PERINEO EDIZIONE SPECIALE” TENUTOSI DAL 21 AL 24 IN PROVINCIA DI PADOVA . | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
89 | 2015 | 15/07/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 44855. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12 co. 8, lett. B) del CCNL Integr. Comparto Sanità del 20/09/01. | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara | |||
88 | 2015 | 15/07/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 74151. Proroga Aspettativa ai sensi dell'art. 10 co. 8, lett. B) del CCN Integr. Area Medico Veterin. del 10/02/04 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Popoli | |||
87 | 2015 | 15/07/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Dipendente Matr. N. 7640. Aspettativa, ai sensi dell'art. 10 co. 8, lett. a) del CCNL Integr. Area Medico Veterin. del 10/02/04 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa P.O. Pescara | |||
57/GPA | 2015 | 15/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture anno 2015 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per utilizzo locali DSB di Montesilvano. | 5 | € 118,830.56 | Società Immobiliare 48 S.r.l. | |
22 | 2015 | 15/07/15 | dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | P.O. " Assistenza agli anziani in condizioni di fragilità e non autosufficienza - annualità 2013 " ( autorizzazione di spesa n° 323/2015) . Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di € 14422,47 al personale dipendente del ruolo sanitario dell'AUSL di Pescara per le prestazioni domiciliari eseguite fuori orario di servizio nel 1° semestre 2015 ( gennaio - giugno 2015 ) | pagamento ore di lavoro straordinario | 323/2015 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , Ufficio T.E.P., Ufficio A.D.I. | |
17 | 2015 | 15/07/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento dei compensi relativi al mese di Giugno 2015 spettanti alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento quinto della retribuzione. | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | ||
13 | 2015 | 15/07/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne.-Periodo richieste dal 01/04/2015 al 14/07/2015. | Rimborso tickets | 1 | O.P.A. , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F. | |
9 PE SUD | 2015 | 15/07/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Da Aprile a Giugno 2015. | Rimborso vaccini PE SUD | 1 | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
489/STP | 2015 | 14/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Apr. 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 29.05.2015. Sistemazione contabile. | 8 | $8,257.09 | ENEL S.p.A. | |
488/STP | 2015 | 14/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura di gas metano per Ser.T. - Via M.te Faito - Pescara. Periodo: Aprile - Maggio 2015. Scadenza immediata. | 5 | $254.25 | ENEL S.p.A. | |
487/STP | 2015 | 14/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Periodo: Mag. 2015. Domiciliazione bancaria. Scadenza: 29.06.2015. Sistemazione contabile. | 1 | $6,463.08 | ENEL S.p.A. | |
465 | 2015 | 14/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | PAGAMENTO SPESE DI PUBBLICAZIONE DI N. 1 BANDO DI GARA SU GURI. CIG Z121563EA3 | 2 | $1,740.74 | LEXMEDIA SRL | |
464 | 2015 | 14/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | Nomina della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche, pervenute per la RDO n. 855141/2015. | 0 | NESSUN ONERE | dipendenti vari ausl | |
463 | 2015 | 14/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 125, COMMA 11 ULTIMO CPV DEL D. LGS 163/2006, DI STRISCE REATTIVE PER GLICEMIA E RELATIVO GLUCOMETRO PER UN PAZIENTE NON VEDENTE. | 1 | $18,300.00 | DITTA CECIAA FUTURA di Nunzio La Ferlita | |
220 | 2015 | 14/07/15 | Dr. G. Barile | Rag Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiale all'Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate di Gallarate per il comando ( 20/06/2014 - 19/06/2015) della sig.ra Ilenia Candeloro e liquidazione IRAP. Periodo dal 01/04/2015 al 19/06/2015. | comando | prospetto rimborso | $7,984.05 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
219 | 2015 | 14/07/15 | Dr. G. Barile | Dott.Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R., al dirigente medico (matr.4320) avente diritto ai sensi degli artt. 26 e 28 CCNL del 3/11/2005 e art. 5 CCNL 5.7.2006.Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | riconoscimento ier fascia superiore tra 5 e15 anni | allegato contabile | $10,416.15 | Collegio Sindacale, OPA, GEF |
131 | 2015 | 14/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 23 aprile 2005 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
130 | 2015 | 14/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 04 maggio 2009 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
129 | 2015 | 14/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 01 agosto 2000 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
128 | 2015 | 14/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 5 novembre 2002 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
127 | 2015 | 14/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | sinistro del 20 febbraio 2013 liquidazione del danno | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
126 | 2015 | 14/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Fabrizio Verì | determinazione dirigenziale ala n. 118 del 15 gennaio 2015 integrazione | U.O. proponente - U.O. Ec. Fin. - Collegio Sindacale | |||
86 | 2015 | 14/07/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 51860. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 8, LETT. C) CCNL DEL 20/09/01. | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Consultorio - Medicina delle Comunità | |||
486/STP | 2015 | 13/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Geom G. Trusso | APPROVAZIONE PREVENTIVI DELLA DITTA DIM S.r.l. PESCARA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELINMINACODE C/O D.S.B. CITTÁ SANT'ANGELO E D.S.B. SPOLTORE. C.I.G. [ZC5155F162]. | / | $488.00 | Ditta DIM S.r.l. | |
485/STP | 2015 | 13/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Dott.ssa L. Evangelista | APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'AZIENDA USL DI PESCARA E LA DITTA DATA4 S.r.l. DI SAN BONIFACIO (VR). | 6 | $1,220.00 | Ditta DATA4 | |
462 | 2015 | 13/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | Nomina commissione giudicatrice per la procedura aperta indetta deliberativo n. 252 del 5/03/2015 e finalizzata all’acquisizione, mediante sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, di “guanti sterili e non sterili” | 2 | NESSUN ONERE | Dott.ssa Francesca Gasbarri-Dott. Sergio Santangelo- Dott.ssa Filomena Di Battista | |
459 | 2015 | 13/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11 (ULTIMO PERIODO) E ART. 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO per l’apparecchiatura “ZEPHR IMPDANCE/PH TOTAL REFLUX MONITORING SYSTEM”, per le esigenze DELL’U.O. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X82149A4B0). | 2 | $12,200.00 | MEDIMAR S.R.L. | |
458 | 2015 | 13/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA fornitura di DISPOSITIVI MEDICI “hemopatch”, PER LE ESIGENZE DELLE U.O. DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (6326651590). | 2 | $102,864.30 | BAXTER S.P.A. | |
457 | 2015 | 13/07/15 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | GIULIETTA DI LUZIO | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 59, DEL D.Lgs. 12 APRILE 2006 N. 163, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SONDE NASALI BICANICOLARI PVP BIKA®”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG (X481520BE4). | 2 | $102,864.30 | BAXTER S.P.A. | |
256 | 2015 | 13/07/15 | Salvatore Tenaglia | Dott. Giuliano Lombardi | Autorizzazione Stipula Convenzione con L'ASSOCIAZIONE ADEV (Associazione Donne e Vita) Onlus con sede a Pescara, per la realizzazione del prpgetto denominato: "STUDIO NUOVE APPLICAZIONI SULLA TECNICA CHIRURGICA DELL'O.L.I.C.S. (Operative Laparoscopy in Conscious Sedation)" nel contesto della Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. | Stipula convenzione | omissis | O.P.A. - Collegio Sindacale | |
192 | 2015 | 13/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R .n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Azienda Speciale per i Sertvizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di €. 765,08 per i mesi di Aprile e Maggio 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
191 | 2015 | 13/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di Pietranico ( PE ) dell' importo di € . 765,08 per il mese di Maggio 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
190 | 2015 | 13/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA ( PE ) dell' importo di € . 765,08 per i mesi Maggio e Giugno 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
189 | 2015 | 13/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R.N. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI ( PE ) dell' importo complessivo di € . 765,08 per il mese di Giugno 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 5 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
168 | 2015 | 13/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “REGIME FISCALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO SANITA': IRES, IRAP, IVA, TRIBUTI MINORI”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “REGIME FISCALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL COMPARTO SANITA': IRES, IRAP, IVA, TRIBUTI MINORI”. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
85 | 2015 | 13/07/15 | Vero Michitelli | L. Calogiuri | Determinazione Dirigenziale n. 76 del 26/06/15. Revoca ed ulteriori provvedimenti. | Concessione aspettativa | Trattamento Economico del Personale, Ufficio Rilevazione Pesenze, Direzione Amministrativa e Sanitaria P.O. Pescara | ||
40 | 2015 | 13/07/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma € 8.816,14 per Imposta sul Valore Aggiuntivo relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento iva su fatture intracomunitarie | $8,816.14 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
235 | 2015 | 11/07/15 | R. CERBO | P.FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento all'Amm.ne Prov.le di Pescara della somma di €. 4.207,94 per il mese di Giugno 2015. Rif.to Determina N. 316/DSM del 21/11/2014 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4,207.94 | AA.GG GEF C.S. DSM |
484/STP | 2015 | 10/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza Asl di Pescara" RTI CNS/OMNIA SERVITIA. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE F13 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA - COMPONENTE IL R.T.I. - OMNIA SERVITIA S.r.l., ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e Capitolato Speciale Appalto. CIG 2559758B1D | / | $12,200.00 | OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
456 | 2015 | 10/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 10 lett. D), D. Lgs. n. 163/2006 in favore della ditta Sanic srl di sacche in eva e dispositivo di riempimento CIG X201520BE5 | 1 | 12,511.10 [$€-1] | SANIC SRL | |
375 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Azienda Socio Sanitaria G. Mancinelli. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
374 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva ALFA S.N.C., di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Giugno 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
373 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Masci Dr.ssa Giovanna SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del Commissario ad acta n. 35/2015 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
372 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
371 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Villa Serena di Città S.Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 autorizzazione 267/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
370 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | San Stef.Ar Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
369 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Istituto Don Orione di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nelmese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
368 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Maggio 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
367 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
366 | 2015 | 10/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Suore ospedaliere (Villa S. Giuseppe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di Marzo, aprile e Maggio 2015 ad utenti rswidenti nel territorio di competenza della AsL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
218 | 2015 | 10/07/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 40780, Puericultrice esperta cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/09/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 40780 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
188 | 2015 | 10/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA ( PE ) della somma di € . 765,08 per il mese di Giugno 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
125 | 2015 | 10/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N. 5616 E 475/15. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
124 | 2015 | 10/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PEN. N. 5616/15. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
84 | 2015 | 10/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 38610 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | RIPRISTINO TEMPO PIENO | 0 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC DIR. MED. P.O. PESCARA; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI |
39 | 2015 | 10/07/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di GIUGNO 2015. | Pagamento con F24 EP dell'imposta sul valore Aggiunto mese di GIUGNO 2015. | $6,331.00 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
38 | 2015 | 10/07/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma. | $6,341.47 | Collegio Sindacale, AA.GG | ||
37 | 2015 | 10/07/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di aprile e maggio 2015 spese bancarie e commissioni. | Sistemazione provvisori mese di aprile e maggio 2015 spese bancarie e commissioni. | Lettere | $2,335.28 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
36 | 2015 | 10/07/15 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2015. | Versamento : ritenute IRPEF € 3.148.479,00; INPS € 20.702,00; IRAP € 945.828,55; INPDAP € 3.657,976,10;.€ 6.254,51 IRPEF sospesa terremotati. | Allegati | $7,888,344.33 | Collegio Sindacale, AA.GG | |
34 | 2015 | 10/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1133 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo al dipendente DI M. G. | presa d'atto verbale n° 1133 del 10/02/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
34 M.L. | 2015 | 10/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1133 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo al dipendente DI M. G. | presa d'atto verbale n° 1133 del 10/02/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
34 M.L. | 2015 | 10/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1133 del 10/02/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo al dipendente DI M. G. | presa d'atto verbale n° 1133 del 10/02/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
33 | 2015 | 10/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1190 del 12/05/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A.M.G. | presa d'atto verbale n° 1190 del 12/05/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
33 M.L. | 2015 | 10/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1190 del 12/05/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A.M.G. | presa d'atto verbale n° 1190 del 12/05/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
33 M.L. | 2015 | 10/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1190 del 12/05/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente A.M.G. | presa d'atto verbale n° 1190 del 12/05/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
21 | 2015 | 10/07/15 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1763,62 agli assistiti residenti nei comuni della ex ULSS di Popoli che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante. | Rimborso costo vaccino | 1 | Uff. Organizzazione Affari Generali , Ufficio GEF, Collegio Sindacale , | |
12 | 2015 | 10/07/15 | dott.ssa Scimia | rag Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :febbraio, marzo e aprile 2015 | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | € 17,880.00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
11 | 2015 | 10/07/15 | dott.ssa Scimia | Cure domiciliari anno 2015-assegnazione budget alle aree distrettuali | tabella riepilogativa | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria | |||
7 | 2015 | 10/07/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa cup di Popoli relativo al mese di Giugno 2015. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | O.P.A Collegio Sindacale Gestione Economico-Finanziaria | |
365 | 2015 | 09/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata static S.R.L., di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
364 | 2015 | 09/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio Biotest SNC, di Pescara : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015. | AA.GG./SEF/CS | ||
363 | 2015 | 09/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata CO.PAN. SAS, di Montesilvano (Pe) : liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 238/2014 esercizio 2014. | AA.GG./SEF/CS | ||
362 | 2015 | 09/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | struttura privata accreditata Casa di Cura Villa Serena S.R.L. di Città S. Angelo (Pe) : liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.10 07.02.01.03.11 07.02.01.03.23 autorizzazione 271/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
217 | 2015 | 09/07/15 | Giuseppe Barile | Annalisa Palmitesta | Matr. 41280, C.P.S. infemiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01/09/2015. | accettazione recesso del rapporto di lavoro della matr. 41280 con decorrenza dal 01/09/2015 | domanda di recesso | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
216 | 2015 | 09/07/15 | dott.Barile | dott.Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi conferiti ex 27/c CCNL ai dirigenti medici (matr. ), in esecuzione delle deliberazioni n°66 del 22/01/2015 e n°580 del 20/05/2015 | riconoscimento indennità per valida professionalità | allegato contabile | € 1,728.49 | Collegio Sindacale |
167 | 2015 | 09/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PEER IL CORSO SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA", N° REG. ECM 8/322 E RETTIFICA D.D. AFO N. 89-90-91 DEL 11/05/2015 | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PEER IL CORSO SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA", N° REG. ECM 8/322 E RETTIFICA D.D. AFO N. 89-90-91 DEL 11/05/2015. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
166 | 2015 | 09/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL 71 ° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL 71 ° CONGRESSO ITALIANO DI PEDIATRIA. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
51 | 2015 | 09/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 1°trimestre 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
50 | 2015 | 09/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015 Ser.T. Pescra-Ser.T.Tocco da Casauria-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
483/STP | 2015 | 08/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l.Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture nn. V5/000304, V5/0000805, V5/0000807 anno 2015 CNS/CPL. (Canone fornitura combustibile I trim. (12 ago. - 11 nov. 2014), 2° trim. (12 nov. - 11 feb. 2015) CIG 2559758B1D) cedute a soc. COOPERFACTOR | 5 | $299,823.79 | R.T.I. C.N.S. / OMNIA Servitia S.r.l. | |
482/STP | 2015 | 08/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL Pescara in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l.Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture nn. V5/000310, V5/0000806, V5/0000808 anno 2015 CNS/CPL. (Impianti e Manutenzione Ordinaria I trim. (12 ago.-11 nov. 2014), II trim. (12 nov. - 11 feb. 2015) CIG 2559758B1D) cedute a soc. COOPERFACTOR S.p.A. giusta scittura privata notificata alla ASL dki Pescara Giugno 2015. | 9 | $1,539,177.65 | R.T.I. C.N.S. / OMNIA Servitia S.r.l. | |
481/STP | 2015 | 08/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione ditta Piserchia Costruzioni S.r.l., lavori di manutenzione per la realizzazione di un magazzino a servizio delle cucine del P.O. di Popoli. | 2 | $60.72 | Ditta PISERCHIA Costruzioni S.r.l. | |
480/STP | 2015 | 08/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Geom. A. Di Giovanni | Liquidazione fattura Geom. Mario Tudini, lavori di manutenzione c/o la chirurgia toracica del P.O. di Pescara. | 3 | $1,315.60 | Ditta Geom. M. TUDINI | |
479/STP | 2015 | 08/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Geom. F. Aloisantonio | Liquidazione fattura n. 26.15 del 18.05.2015 a favore di INTELCOM s.r.l. Per lavori vari manutenzione straordinaria presso il Nido del P.O. di Penne:. CIG 6081394D13 | 4 | $65,299.72 | Ditta INTELCOM S.r.l. | |
455 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | ROBERTO PETRINI | Servizio di gestione elettronica dei documenti prodotti dalla ASL di Pescara. Revisione prezzi (01.01.2014 - 31.03.2015). Determinazioni. | 0 | $5,886.11 | R.T.I. S.E.M. Italia Global Services Srl /Cisia Progetti Srl | |
454 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto stipulato con la ditta Covidien Italia spa in virtù di delibera n. 544 del 21/05/2014 per la fornitura di “spirali da embolizzazione Axium” CIG. 566024451C | 0 | NESSUN ONERE | COVIDIEN ITALIA SAP | |
453 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 del contratto stipulato con la ditta W.L. Gore & Associati srl in virtù di determina n. 153/ABS/2015 per la fornitura di endoprotesi vascolari nelle more dell’aggiudicazione della procedura di gara indetta con delibera n. 205/2015 CIG. 6327532C94 | 1 | 312.000.00 € | W.L. GORE & ASSOCIATI SRL | |
452 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato con le ditte Bausch & Lomb- iom spa e Carl Zeiss spa in virtù di delibera n. 1014/2013 CIG. 5010292FBD | 0 | NESSUN ONERE | Bausch & Lomb- iom spa e Carl Zeiss spa | |
451 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA DI REAGENTE PER DETERMINAZIONE ATTIVITA’ FAGOCITARIA PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | $12,200.00 | FAR SRL | |
450 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 793623 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTAZEISS, PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N. 2 RETINOGRAFI DIGITALI PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI OFTAMOTOLOGIA SOCIALE TERRITORIALE DEL DISTRETTO SANITARIO DI PESCARA NORD. | 4 | $19,642.00 | ZEISS | |
449 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI PER ESECUZIONE CONTROLLI DI QUALITÀ E MISURE DOSIMETRICHE IN RADIOLOGIA DA PARTE DELLA LA UO DI FISICA SANITARIA P.O. DI PESCARA | 8 | $38,698.77 | ELSE-SLT | |
448 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | approvazione variante quantitativa ex art. 311, comma 2 lett. b), DPR n. 207/2011 ai contratti stipulati con le ditta St. Jude Medical Italia spa e Sorin Group Italia srl in esito a delibera n. 1035/2013 e avente ad oggetto la fornitura di defibrillatori cardiaci impiantabili. | 0 | 230,152.00 | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- SORIN GROUP SRL | |
447 | 2015 | 08/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | approvazione variante quantitativa ex art. 311, comma 2 lett. b), DPR n. 207/2011 al contratto stipulato con Boston Scientific spa (CIG 4903765AE2) in esito a delibera n. 782/2013 e avente ad oggetto la fornitura di “stent coronarici a rilascio di farmaco”. | 0 | 59,808.15 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
361 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Colarossi Dr. Roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
360 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Alfa S.N.C., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
359 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro San Massimo ed al Centro Beato Nunzio (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento della quota pari al 90% degli importi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
358 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro San Clemente (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento della quota pari al 90% degli importi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
357 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro Tabor (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento della quota pari al 90% degli importi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
356 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro Adriatico (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento della quota pari al 90% degli importi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
355 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro Madonna del Monte (Fondazione Papa Paolo VI) - liquidazione e pagamento della quota pari al 90% degli importi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nell'anno 2014. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
354 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva San Camillo SAS, di Spoltore: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
353 | 2015 | 08/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Dr. Di Iorio Mario S.r.l., di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Maggio 2015 , in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
255 | 2015 | 08/07/15 | Dott. Federico De Nicola | Maria Rita Santilli | Rimborso tikets Cassa CUP di Pescara dal 01.06.2015 al 30.06.2015 | Rimborsi | omissis | Contabilità Generale 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
254 | 2015 | 08/07/15 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 200 del 18/02/2015 - Autorizzazione n. 307/2015 "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2013" - Liquidazione compensi al personale relativa ai mesi di Maggio-Giugno 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
253 | 2015 | 08/07/15 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento 1° tranche personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di infezione da HIV" - Integrazione Determina 74/DM/UOC Malattie Infettive. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. | |
215 | 2015 | 08/07/15 | Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matr. n. 30230, Operatore Socio Sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/08/2015. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Matr. n. 30230. | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP, | |
165 | 2015 | 08/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE AFO N.141 DEL 15/06/2014 | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE AFO N.141 DEL 15/06/2014 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | ||
135 | 2015 | 08/07/15 | M.C. MINNA | P. ROMANO | Autorizzazione Tirocinio di Specializzazione P.N. | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
49 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (AP) Liquidazione oneri 1° TRIMESTRE 2015 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
48 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO) Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
47 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) Gruppo Giovani e Solidarietà di Lucca Liquidazione oneri 1° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
46 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ ANNI AZZURRI “ di Varazze (SV) Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
45 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I QUATTRO VENTI” di Passerano Marmorito(AT) – Care Service : Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
44 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
43 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ IL FIOCCO “ s.r.l. di Genova Liquidazione oneri 1° trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2015 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
42 | 2015 | 08/07/15 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino” di Viterbo Liquidazione Oneri 1° Trimestre 2015 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2017 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
16 | 2015 | 08/07/15 | DR. De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2015 | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
252 | 2015 | 07/07/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 430 del 29/04/2013, Autorizzazione 233/2013, "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo aprile-giugno 2015. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
251 | 2015 | 07/07/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla "MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECOVERVINO" per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili | 10 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
250 | 2015 | 07/07/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture emesse elettroniche dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione effettuati nel mese di MAGGIO 2015. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
164 | 2015 | 07/07/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO CIANCI - "GIORNATA DI INCONTRO NAZIONALE CON I RESPONSABILI DI PREVENZIONE DELLA COPRRUZIONE". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO CIANCI - "GIORNATA DI INCONTRO NAZIONALE CON I RESPONSABILI DI PREVENZIONE DELLA COPRRUZIONE" CHE SI TERRA' A ROMA IL 14 LUGLIO 2015. | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. UFF. ECONOMATO | |
163 | 2015 | 07/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “Congresso Nazionale Aiorao” | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “Congresso Nazionale Aiorao” | RICEVUTE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
132 | 2015 | 07/07/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Aprile 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $10,836.45 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
131 | 2015 | 07/07/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Aprile 2015 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,261.18 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
130 | 2015 | 07/07/15 | Dott.ssa Cassiani | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Aprile 2015, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | $966.09 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
123 | 2015 | 07/07/15 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG 3021/13. RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
478/STP | 2015 | 06/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione a favore della ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. per la fornitura di articoli per gasisti alla US L /PE, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. 083474662F | 12 | $1,148.52 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
477/STP | 2015 | 06/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLA FATTUURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN RIDUTTORE DI SBARRAMENTO PRESSO LA CENTRALE OSSIGENO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z470E728B3] | 3 | $2,324.36 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
476/STP | 2015 | 06/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FI DEL 30.04.2015 E N. FI8 DEL 09.06.2015 A FRONTE DEL LAVORO DI RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOCLAVI UBICATE PRESSO IL D.S.B. DI CITTÁ SANT'ANGELO E CHIRURGIA PLASTICA P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZDD13C0A14] | 7 | $976.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI S.a.s. | |
475/STP | 2015 | 06/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | A. Di Gregorio Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione della somma di € 9.389,00 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) c/o il Distretto Sanitario di Base e Servizo Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2014. | 1 | $9,389.00 | Comune di Scafa (TARI) | |
474/STP | 2015 | 06/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. L. Lauriola | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI STABILI DELL'AZIENDA U.S.L. / PESCARA, RELATIVI AD APPROVAZIONE PROGETTI ED INDIZIONE GARA- AGGIUDICAZ. ANNUALITÁ 2013 E 1° SEMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 92 D. LGS. 163/2006. | 7 | $13,423.23 | ||
473/STP | 2015 | 06/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi Ing. L. Lauriola | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" R.T.I. CNS / OMNIA SERVITIA. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SERVIZI AZIENDALI ALLA DITTA - COMPONENTE IL RTI OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | / | $43,005.00 | OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
446 | 2015 | 06/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | affidamento diretto ex art. 125, comma 8 e comma 10 lett. d), D. Lgs. n. 163/2006 alla ditta Cook Italia srl della fornitura di anse per polipectomia a becco d’anatra CIG Z10545BB5 | 1 | $2,440.00 | COOK ITALIA SRL | |
445 | 2015 | 06/07/15 | TIZIANA PETRELLA | SERENA SETTE | ACQUISIZIONE DI PICCOLA STRUMENTAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBIANCHE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | $10,122.34 | PACO | |
352 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | SAN STEF.AR Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Aprile 2015 dalle sedi di Pesacra e Montesilvano. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
351 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
350 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Serenity House - Eagles S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento cinguaglio degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
349 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabitazione psichiatrica rese nel mese di Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
348 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
347 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni rese nel mese di Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
346 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
345 | 2015 | 06/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabiltazione psichiatrica rese nel mese di Maggio 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
249 | 2015 | 06/07/15 | Dr. Paolo Fazii | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.G.B.E." di Pescara per la realizzazione del progetto deniminato "Implementazione della diagnostica microbiologica degli stati settici in ambito emato-oncologico pediatrico" da realizzare presso l'inità operativa semplice di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione | 6 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
248 | 2015 | 06/07/15 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Stipula convenzione con l'Associazione Onlus TARTABUS di Pescara per la realizzazione del progetto "Tracce d'avventura". | Stipula convenzione | 3 | O.P.A. - Collegio Sindacale | ||
247 | 2015 | 06/07/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - Spoltore per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
246 | 2015 | 06/07/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla "CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale di Penne" per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
245 | 2015 | 06/07/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2015 | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
244 | 2015 | 06/07/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico Elisoccorso 118 del mese di GIUGNO 2015 | Liquidazione compensi | 1 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale |
243 | 2015 | 06/07/15 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Cepagatti per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione effettuati nei mesi di FEBBRAIO, MARZO ed APRILE 2015. | Liquidazione fatture | 5 | n. 296/2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
187 | 2015 | 06/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale - Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di € 10.732,56 per i mesi di Gennaio , Febbraio e Marzo 2015. Rif. Determina n. 167/DSM del 17/06/2014 | LIQUIDAZIONE | 7 | € 10,732.56 | AA.GG GEF C.S. DSM |
162 | 2015 | 06/07/15 | Dott. Cianci | B. ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA AL CORSO "IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI". | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA AL CORSO "IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI". | RICHIESTA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato Uff. Rilevazione Presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria Dir. Amministrativa PP.OO. | |
13 | 2015 | 06/07/15 | Dott. Valterio Fortunato | Dott.ssa Stefania Travaglini | Liquidazione fattura n. 160/AMO del 31/05/2015 - San Raffaele Spa - ROMA | Fattura | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG.- Ufficio Gestione Economico Finanziario - Collegio Sindacale - Ufficio Coord. ADI Cure Domiciliari | |
444 | 2015 | 03/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | cessione di ramo d’azienda, della Divisione Radiology & Interventional, dalla società Medrad Italia Srl alla società Bayer S.p.A. e contestuale subentro di quest’ultima nei contratti conclusi da Medrad Italia Srl con la ASL di Pescara. | 0 | NESSUN ONERE | BAYER SPA | |
344 | 2015 | 03/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art. 26 legge 833/78 erogate nell'anno 2015 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Santo Stefano. | voci di conto: 07.02.01.04.08 autorizzazione 268/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
343 | 2015 | 03/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Sant'Antonio S.N.C. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35/2015 del 12/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
242 | 2015 | 03/07/15 | Dott. Valerio Cortesi | Intitolazione al Prof. Vincenzo Stuppia della Direzione Medica del P.O. "SPIRITO SANTO" di Pescara. | Targa riconoscimento | Collegio Sindacale | |||
32 | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 19550 del 11/09/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente L.G.E. | presa d'atto verbale n° 19550 del 11/09/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
32 M.L. | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 19550 del 11/09/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente L.G.E. | presa d'atto verbale n° 19550 del 11/09/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
32 M.L. | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 19550 del 11/09/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente L.G.E. | presa d'atto verbale n° 19550 del 11/09/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
31 | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1459 del 17/06/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo al dipendente P.C. | presa d'atto verbale n° 1459 del 17/06/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
31 M.L. | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1459 del 17/06/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo al dipendente P.C. | presa d'atto verbale n° 1459 del 17/06/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
31 M.L. | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1459 del 17/06/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo al dipendente P.C. | presa d'atto verbale n° 1459 del 17/06/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
30 | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,050.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
30 M.L. | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,050.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
30 M.L. | 2015 | 03/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato, della ASL. MESE DI MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $54,050.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
8 PE NORD | 2015 | 03/07/15 | Dr. Giuseppe Di Bartolomeo | Tiziana Durante | Liquidazione e Pagamento delle competenze per prestazioni di Assistenza Infermieristica Domiciliare a pazienti affetti da patologie ad elevata complessità, effettuate nel periodo da Gennaio ad Aprile 2015. | Prestazioni Domiciliari PE NORD | Uff. Affari Generali - Colleggio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria - Uff. Trattamento Economico del Personale | ||
3 | 2015 | 03/07/15 | Dott. Costantini A. | Procedura per la Gestione Informatizzata delle Richieste di Approvvigionamento di Prodotti Specialistici” | Procedura | 0 | $0.00 | Collegio Sindacale / Direttore Generale Asl Pescara / Direttore Sanitario Aziendale / Direzione Sanitaria P.O. Pescara / Direzione Sanitaria P.O. Penne / Direzione Sanitaria P.O. Popoli / Direzione Amministrativa P.O. Pescara / Direzione Amministrativa P.O. Penne / Direzione Amministrativa P.O. Popoli / U.U.O.O. UTIC del P.o. di Pescara / U.U.O.O. DIALISI del P.O. di PEscara / U.U.O.O. DIALISI PERITONEALE del P.O. di Pescara | |
443 | 2015 | 02/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 DEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” STIPULATI VIRTÙ DI DELIBERA N. 710 DEL 25/06/2014, NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1431 DEL 22/12/2015 CIG. 5837620C68 | 1 | nessun onere | LOHMANN & RAUSCHER S.R.L. - COVIDIEN ITALIA SP.A. - CHIRURMEDICA SRL - COOK ITALIA SRL - MON & TEX S.R.L -MOVI SPA -CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. -TELEFLEX MEDICAL SRL- B. BRAUN AVITUM ITALY SPAB.BRAUN CAREX S.P.A -COLOPLAST S.P.A.- SIAD HEALTHCARE S.P.A. | |
442 | 2015 | 02/07/15 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | proroga tecnica ex art.57, comma 2 lett. b), D.lgs.163/2006 dell’accordo quadro stipulato in virtù di delibera n. 112/2013 per la fornitura di bende elastiche, nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara CIG. 615213673A | 0 | NESSUN ONERE | DITTE VARIE | |
342 | 2015 | 02/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Aprile 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
341 | 2015 | 02/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Centro di Solidarietà Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 legge 833/78 rese nel mese di Marzo 2015. | voci di conto: 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 autorizzazione 269/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
340 | 2015 | 02/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento cinguaglio degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Aprile 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
339 | 2015 | 02/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.L.Fabri | Sereni Orizzonti - Villa Margherita - liquidazione e pagamento cinguaglio degli acconti dovuti per le prestazioni di nabilitazione psichiatrica rese nel mese di Marzo 2015 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto: 07.02.01.08.09 autorizzazione 266/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
338 | 2015 | 02/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata Colarossi Dr. Roberto SAS, di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
186 | 2015 | 02/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R.n. 94/2000. Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO ( PE ) della somma complessiva di € . 765,08 per il mese di Maggio 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
185 | 2015 | 02/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € . 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
184 | 2015 | 02/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamento al " PICCOLO BAR " della somma di € . 765,08 per i mesi di Marzo, Aprile 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765.08 | AA.GG GEF C.S. DSM |
183 | 2015 | 02/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto Borsa Lavoro per l' utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000. Liquidazione e pagamento all' Associazione Percorsi della somma di € . 1.147,62 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2015 . Rif.to Determina 316/DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 6 | € 1,147.62 | AA.GG GEF C.S. DSM |
182 | 2015 | 02/07/15 | R. CERBO | A. MARRONE | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE , sede in Montesilvano (PE), della somma complessiva di € 1.505,36 per i mesi di Marzo e Aprile 2015 . Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015 | LIQUIDAZIONE | 8 | € 1,505.36 | AA.GG GEF C.S. DSM |
161 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE SECONDA RATA IN FAVORE DELLA società Issos Servizi Global Consulting s.r.l. per il progetto formativo aziendale n. reg. ecm 8/708”; | LIQUIDAZIONE SECONDA RATA IN FAVORE DELLA società Issos Servizi Global Consulting s.r.l. per il progetto formativo aziendale n. reg. ecm 8/708”; | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
160 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Cianci | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “LA RICOSTRUZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE TRAMITE PASSWEB”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “LA RICOSTRUZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE TRAMITE PASSWEB”. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
127 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/04/2015 – 30/04/2015. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1403 DEL 15/12/2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 20/01/2015. PERIODO 01/04/2015 – 30/04/2015. | // | // | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale |
83 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO SIG.RA SABINA ESPOSITO. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
82 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG. GIUSEPPE SILLA. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
81 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL C.P.S. – INFERMIERE SIG. ANTONIO DI MASI. | RECESSO ANTICIPATO TEMPO DETERMINATO | 1 | 0 | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC TEP; UOC GEF; |
29 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1112 del 13/01/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente M.C. M. | presa d'atto verbale n° 1112 del 13/01/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
29 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1112 del 13/01/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente M.C. M. | presa d'atto verbale n° 1112 del 13/01/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
29 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Presa d'atto del giudizio espresso con verbale 1112 del 13/01/2014 dalla Commissione di Verifica de l'Aquila relativo alla dipendente M.C. M. | presa d'atto verbale n° 1112 del 13/01/2014 | --- | --- | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Uff. Gest. Risorse Umane | |
29 | 2015 | 02/07/15 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.596,00 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2015 + N.V. (800353650). | $6,596.00 | |||
28 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: MAGGIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,758.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
28 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: MAGGIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,758.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
28 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale Patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese: MAGGIO 2015. | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL | tabelle riepilogative delle sedute | $5,758.56 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
27 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $267.19 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
27 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $267.19 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
27 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $267.19 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
26 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. LUGLIO-DICEMBRE 2014. GENNAIO-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $15,858.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
26 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. LUGLIO-DICEMBRE 2014. GENNAIO-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $15,858.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
26 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. LUGLIO-DICEMBRE 2014. GENNAIO-MAGGIO 2015 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $15,858.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria | |
25 | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Collegio Medico Legale Aziendale. | liquidazione di compensi ai componenti | prospetto riepilogativo | $7,800.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
25 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Collegio Medico Legale Aziendale. | liquidazione di compensi ai componenti | prospetto riepilogativo | $7,800.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
25 M.L. | 2015 | 02/07/15 | Dott. Ildo Polidoro | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Collegio Medico Legale Aziendale. | liquidazione di compensi ai componenti | prospetto riepilogativo | $7,800.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale | |
472/STP | 2015 | 01/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Liquidazione fatture anno 2015 a favore di Elettroidraulica Silvi S.r.l. CIG 47117146 | 4 | $126,759.70 | Ditta Elettroidraulica Silvi S.r.l. | |
471/STP | 2015 | 01/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL Pescara" in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep. 200/ 581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture nn. 6, 12 anno 2015 in favore della OMNIA Servitia s.r.l. (Fornitura Combustibile 1° trimestre (12 agosto - 11 Novembre 2014) e 2° trimestre (12 novembre - 11 Febbraio 2015) CIG 2559758B1D. | 5 | $298,628.88 | OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
470/STP | 2015 | 01/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.sa F. Cardone Ing. L. Lauriola | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL Pescara" in favore del RTI C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop di Bologna) e OMNIA Servitia S.r.l. Pescara. Contratto rep. 200/581 del 06.08.2014. Liquidazione fatture nn. 7, 13 anno 2015 in favore della OMNIA Servitia s.r.l. (Impianti e Manutenzione Ordinaria 1° trimestre (12 agosto - 11 Novembre 2014) e 2° trimestre (12 novembre - 11 Febbraio 2015) CIG 2559758B1D. | 5 | $1,533,333.22 | OMNIA SERVITIA S.r.l. | |
469/STP | 2015 | 01/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione fattura n. 65352 del 18.06.2015 a favore di VERITAS Energia. Periodo: Aprile . Maggio 2015. Scadenza: 09.07.2015. | 2 | $558.33 | VERITAS Energia S.p.A. | |
468/STP | 2015 | 01/07/15 | Ing. Vincenzo Lo Mele | S. Lombardi A. Di Gregorio | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIFDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FRIGORIFERO IN USO C/O IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI s.a.s./Pescara (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006) C.I.G. [ZA41538899] | / | $244.00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
438 | 2015 | 01/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 57, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 163/2006, DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | $3,643,170.00 | Abbott, Medical Systems, Beckman Coulter, BioRad, Dasit, Marifarma, Tosoh, Menarini, Sebia, Siemens Healthcare Diagnostics, Roche Diagnostics, Diesse Diagnostica Senese, Alifax, Thermofischer, Oxoid, Technogenetics, Becton Dickinson, Biolife, Euroimmun, Eurospital e DiaSorin; | |
437 | 2015 | 01/07/15 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara avente ad oggetto: procedura aperta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla individuazione di più operatori economici, uno per ciascun lotto di gara, con cui stipulare un unico accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D. Lgs 163/2006, avente ad oggetto la fornitura di Radiofarmaci (generatori di tecnezio, AB anti granulociti, Sestamibi, Gastrina) per le esigenze della UO di Medicina Nucleare della ASL di Pescara (Determina di indizione n. 362 del 8.06.2015 e successiva Determina Dirigenziale di rettifica n. 409 del 22.06.2015) - Pagamento importo in favore delle concessionarie A. Manzoni, PIEMME e Gruppo "$ Ore (art. 66 comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). | 3 | $1,191.91 | MANZONI - PIEMME - GRUPPO SOLE 24 ORE | |
337 | 2015 | 01/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata STATIC S.R.L., di Pescara: liquidazione e pagamento, a saldo, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nell'anno 2014, in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 37/2014 del 24/03/2014. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2014 | AA.GG./SEF/CS | ||
336 | 2015 | 01/07/15 | Dott. F.Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | struttura privata accreditata in via predefinitiva Rutolo M. Eleonora S.R.L. di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nei mesi di Marzo ed Aprile 2015 in applicazione del decreto del commissario ad acta n. 35 del 12/03/2015. | voci di conto: 07.02.01.03.18 07.02.01.03.19 autorizzazione 272/2015 | AA.GG./SEF/CS | ||
241 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Tullio Spina | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Clinico Prot. "PEGASUS" effettuato presso la U.O.C. UTIC del P.O. di Pescara, per conto della Ditta ASTRA ZENECA S.p.A. Responsabile dello Studio: Dr. Leonardo Paloscia. | Liquidazione compensi | omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
240 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Valerio Cortesi | Dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi ai componenti del Comitato Etico delle Province di Chieti e Pescara, dipendenti della ASL di Pescara, Ripartizione pro-quota residui relativi all'anno 2014 (ex art. 13 del vigente regolamento). | Liquidazione compensi | 2 omissis | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - T.E.P. - Collegio Sindacale - G.E.F. |
239 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Patrizia Sanzone | PROG. Y17 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 05/02/1998" Liquidazione e pagamento ai Centri FIL annI 2014/2015. | Liquidazione compensi | 2 | Contabilità economica-finaziaria 2015 | O.P.A. - G.E.F. - Collegio Sindacale |
159 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA I, N° REG. ECM 8/586 | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA I, N° REG. ECM 8/586 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
158 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO NEUROCHIRURGICO" U.O. DI NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/585 | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO NEUROCHIRURGICO" U.O. DI NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/585 | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
157 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" N° REG. ECM 8/544. U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "LA GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS IN AMBITO PROFESSIONALE: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO" N° REG. ECM 8/544. U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
156 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/626 | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "IL GRUPPO DI LAVORO: UN'ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO CHIRURGICO" U.O. DI CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/626. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
155 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA ED 1, DA 3 A 8 E 10. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. PEDIATRIA ED 1, DA 3 A 8 E 10. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
154 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE N° REG. ECM 8/351 ED DA 7 A 10. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. MEDICINA TRASFUSIONALE N° REG. ECM 8/351 ED DA 7 A 10. | FATTURE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
153 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73110 "GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE DI TIPO 2 NELL'ADULTO. | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73110 "GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE DI TIPO 2 NELL'ADULTO. | RICHIESTE COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
152 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/625. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. NEUROCHIRURGIA, N° REG. ECM 8/625. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
151 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. CHIRURGIA I, N° REG. ECM 8/624. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. CHIRURGIA I, N° REG. ECM 8/624. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
150 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/635. | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI RELATIVI AL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "COMUNICAZIONE: RISORSE E CRITICITA' NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE" U.O. CHIRURGIA VASCOLARE, N° REG. ECM 8/635. | FATTURA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
149 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73110 "GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE DI TIPO 2 NELL'ADULTO". | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. ECM 1045/73110 "GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE DI TIPO 2 NELL'ADULTO". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
148 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE N. REG. ECM 8/796 | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE N. REG. ECM 8/796. | PROGETTO FORMATIVO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
147 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTE IN CONVENZIONE CORSO N. REG. ECM 1045/72615. | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTE IN CONVENZIONE CORSO N. REG. ECM 1045/72615. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Ass.za Sanitaria di base Medicina specialistica | ||
146 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE PERSONALE CONVENZIONATO PER IL CORSO "ETICA E DEONTOLOGIA NELLE ATTIVITA' DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE" EFFETTUATO NELL'AMBITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 750 DEL 14 NOVEMVRE 2011. | LIQUIDAZIONE PERSONALE CONVENZIONATO PER IL CORSO "ETICA E DEONTOLOGIA NELLE ATTIVITA' DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE" EFFETTUATO NELL'AMBITO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 750 DEL 14 NOVEMVRE 2011. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Ass.za Sanitaria di base Medicina specialistica | ||
145 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. 1045/73135. | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. 1045/73135. | RICHIESTE COMPENSO | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
144 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. 1045/73294 "RISCHIO CARDIOVASCOLARE. | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 808 DEL 3 DICEMBRE 2012. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO N. REG. 1045/73294 "RISCHIO CARDIOVASCOLARE. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Trattamento Economico Personale | ||
143 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Cianci | P. ARQUILLA | EVENTO DAL TITOLO "PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE: LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE SUL TERRITORIO" n. REG. ECM 8/773. PROVVEDIMENTI. | EVENTO DAL TITOLO "PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE: LA NUTRIZIONE ARTIFICIALE SUL TERRITORIO" n. REG. ECM 8/773. PROVVEDIMENTI. | RICHIESTA COMUNICAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
126 | 2015 | 01/07/15 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di prevenzione sanitaria 2010 - 2012 "Gioca la carta del cuore, aumentare la conoscenza del rischio cardiovascolare estendendo l'utilkizzo della carta del rischio. Relazione finale e pagamento dipendenti anno 2014 | Relazione finale epagamento dipendenti | 1 | $7,060.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
125 | 2015 | 01/07/15 | Dott.ssa Granchelli | Piano Regionale di prevenzione sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è preposto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento " Modifica della determina 84/DIP del 30/04/2015 e riliquidazione dipendenti anno 2014 | Riliquidazione dipendenti | 0 | $350.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |
56/GPA | 2015 | 01/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Presa atto contratto di compravendita rep. 36502 a firma del Notaio Di Pierdomenico con il quale la Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale ha acquisito la proprietà dell'immobile sito in Montesilvano C.so Umberto, 449 ed adibito a D.S.B. di Montesilvano. | / | € 9,902.54 | Società Immobiliare 48 S.r.l. | |
55/GPA | 2015 | 01/07/15 | Ing. V. Lo Mele | Dott.ssa F. Cardone | Liquidazione canone di locazione mesi di luglio - agosto - settembre 2015, alla Società D.LARR 3 S.r.l. per l'utilizzo di locali siti in Pescara alla Via Pesaro. | 3 | € 42,090.00 | Società DLARR 3 S.r.l. | |
16 | 2015 | 01/07/15 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compensi alla Dr.ssa E.M. M., in servizio presso la casa circondariale di Pescara - Giugno 2015. | 1 | v.c. 0702011519 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
15 | 2015 | 01/07/15 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Assistenza Indiretta - Rimborso vaccini domande di utenza di Montesilvano pervenute nel mese di GIUGNO 2015 - | Elenco richiedenti | 1 | Ufficio Org., Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
12 | 2015 | 01/07/15 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forferratio all'assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile.maggio-giugno 2015 | O.P.A , COLLEGIO SINDACALE, G.E.F., T. E. P. | |||
10 | 2015 | 01/07/15 | dott.ssa Scimia | Finalizzazione quota parte del finanziamento Linea progettuale 5:Assistenza agli Anziani in condione di fragilitàe non autosufficienza .Ex Delibera n. 401 del 09/04/2014 recante progetto obittivo a rielvanza nazionale annualità 2013. | lettera di assegnazione D.S. | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |