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| Amministrazione Trasparente
| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 2016 | 30/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | "FORNITURA IN LOCAZIONE DI SISTEMI ANTIDECUBITO E DEIS ERVIZI CONNESSI OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA". DETERMINAZIONI | 14.000,00 € | ZUCCATO HC SRL | ||
| 986 | 2016 | 30/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO EX ART. 63, COMMA 2 LETT. A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA A. PELLECCHIA SRL DELLA FORNITURA DI STRUMENTI PER VIDEOTORACOSCOPIA CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 84 RICOMPRESO NELLE GARA D’APPALTO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI SUTURATRICI MECCANICHE E MATERIALE PER LAPAROSCOPIA E DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 1005/2015 | 1 | 86.485,80 € | A. PELLECCHIA SRL | |
| 985 | 2016 | 30/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA RDO N. 1405323 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI NEONATALI- CIG 68669144B2 | 2 | Dott. ssa Susanna Di Valerio; Dott.ssa Francesca Gasbarri; Inf. Fioretta Fuschi; | ||
| 985 | 2016 | 30/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA RDO N. 1405323 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI NEONATALI- CIG 68669144B2 | 2 | Dott. ssa Susanna Di Valerio; Dott.ssa Francesca Gasbarri; Inf. Fioretta Fuschi; | ||
| 96 | 2016 | 30/12/16 | Dr.ssa Armida Merlini | Sig. Maurizio Maurizi | Riconoscimento e determinazione provvidenze economiche a favore delle farmacie rurali (Legge n. 221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)- Indennità disagiata residenza biennio 2016/2017 e contributo aggiuntivo 2016 (rif.to 2015) - liquidazione anno 2016 | Ufficio AA.GG. –Ufficio GEF - Collegio Sindacale | |||
| 984 | 2016 | 29/12/16 | TIZIANA PETRELLA | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “ALDACTONE 25mg – AIC n° 019822028” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | €2200,00 | Ditta AVAS PHARMACEUTICALS srl | ||
| 983 | 2016 | 29/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT. ROBERTO PETRINI | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL'ASL DI PESCARA. DETERMINAZIONI | ||||
| 50 | 20016 | 29/12/16 | Liquidazione della somma di € 6.596,77 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 1° bim. 2017 + N.V. (800353650) mese di Gennaio 2017. | ||||||
| 982 | 2016 | 28/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 1402/2014 DELLA DITTA COOK ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI GUAINE DILATORIE | 1 | COOK ITALIA | ||
| 981 | 2016 | 28/12/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA VOLTA ALLA INTEGRAZIONE DELL’ ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 661 DEL 21/07/2016 E SUCCESSIVE RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER L’ACQUISIZIONE DEI DISPOSTIVI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI ED INDICATI NELL’ALLEGATO 2 AL PREDETTO ATTO DELIBERATIVO. | 0 | 0 | UFFICI DESTINATARI O.P.A. G.E.F. C.S. | |
| 980 | 2016 | 28/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | REVOCA AGGIUDICAZIONE LOTTI 3,7.4,7.6,7.7, RICOMPRESI NELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO (IN ECONOMIA) FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOTARAPIA, SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI, OCCORRENTI ALLA UO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 0 | |||
| 979 | 2016 | 28/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento alla Baxter spa del servizio di terapia nutrizionale autogestita da erogare a favore del paziente ML | € 9807,20 iva inclusa | baxter spa | |||
| 978 | 2016 | 28/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio elisoccorso Regione Abruzzo.Autorizzazione alla prosecuzione. | € 860.550,32 iva inclusa | Inaer aviation Italia spa | |||
| 977 | 2016 | 28/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 8 OTTOBRE 2014 CON LA DITTA NUOVA FARMEC E DI APPORTARE CONSEGUENTEMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 2, 3 E 4 DEL DPR 311/2010, UNA VARIANTE QUANTITATIVA AL RELATIVO CONTRATTO, PER PREVEDERE UNA ULTERIORE LAVAENDOSCOPI DA DEDICARE ALLE ATTIVITÀ DI SCREENING COLON-RETTO E DI ECOENDOSCOPIA DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA | 0 | 17.424,04 i.i. | Ditta NUOVA FARMEC | ||
| 498/DSM | 2016 | 28/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 8.864,94 - mesi di Luglio Agosto e Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 8.864,94 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 976 | 2016 | 27/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA SIRA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PUNTE PER ABLATORE SIRONA | 1 | € 10.000 I.E | ditta SIRA | ||
| 975 | 2016 | 27/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI TRE O PIÙ OPERATORI ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 59 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DIAGNOSTICI PER ALLERGOLOGIA, OCCORRENTI ALL’AZIENDA USL DI PESCARA- PROSECUZIONE FORNITURA. | 0 | 0 | ALK ABELLO’ spa-ALLERGY THERAPEUTICS -LOFARMA spa-EUROMEDICAL srl-STALLERGENES ITALIA SRL-ANALLERGO | ||
| 974 | 2016 | 27/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI PER LA FORNITURA DI PROTESI MAMMARIE. PROROGA CONTRATTI. | 0 | 0 | DITTA ALLERGAN-JOHNSON- VEDISE- EMMECI QUATTRO | ||
| 973 | 2016 | 27/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA SIRA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI N.1 RIUNITO ODONTOIATRICO MODELLO SIRONA C8 +SPRIDO. | 0 | 0 | |||
| 972 | 2016 | 27/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DELLA DITTA ALFA INTES SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFUNGIBILE PER LA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA | ALFA INTES SRL | |||
| 971 | 2016 | 27/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | PROROGA TECNICA CONTRATTI STIPULATI IN ESITO A DELIBERA N. 1159/2014 E AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA | € 780.754,86 | ACTIVA SRL ATLANTECH SRL B. BRAUN MILANO SPA BIOTRONIK ITALIA SPA BOSTON SCIENTIFIC SPA COOK ITALIA SRL FASE SRL GADA ITALIA SRL MAQUET ITALIA SRL MARIFARMA SRL MED-ITALIA BIOMEDICA SRL ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA STUDIO PACINOTTI SRL W.L. GORE & ASSOCIATI SRL | |||
| 970 | 2016 | 27/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE DEDICATO ALL’UTIC DEL P.O. DI PESCARA- PROROGA E VARIANTE QUANTITATIVA NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO E DELLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA | 2 | € 92.449,83 | VOLCANO EUROPE SA ATLANTECH ITALIA SRL | |
| 969 | 2016 | 27/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RETTIFICA PARZIALE D.D. N. 955/ABS DEL 21/12/2016 E STATUIZIONI CONSEGUENTI | BENEFIS S.R.L. COREMEC SRL FARMAC- ZABBAN S.P.A. ID & CO S.R.L. MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL | |||
| 968 | 2016 | 27/12/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, DI REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO, OCCORRENTI AL SETTORE AUTOIMMUNITA’ DELLA UOC DI LABORATORIO ANALISI DI PESCARA. | 8 | 0 | DITTA DASIT DITTA TECHNOGENETICS DITTA EUROSPITAL DITTA BIORAD DITTA WERFEN DITTA EUROIMMUN DITTA NENARINI | |
| 967 | 2016 | 23/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro fornitura in service di ventilatori meccanici Elisèe 150, comprensiva di assistenza tecnica full risk e materiale di consumo, per reparti ospedalieri della ASL di Pescara. Variante quantitativa | 25.242,00 iva inclusa | ||||
| 966 | 2016 | 23/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. Marco Marchetti | PROSECUZIONE DELLE FORNITURE DI SET INFUSIONALI E NUTRIZIONALI CON CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLE RELATIVE POMPE, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | |||
| 965 | 2016 | 23/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROSECUZIONE FORNITURA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABBOTT FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI | 0 | €46222,66 | |||
| 964 | 2016 | 23/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | affidamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.36, punto 2, lett.a) del d.lgs 50/2016 mediante sottoscrizione di un accordo quadro materiale di consumo emogasanalizzatore | 0 | € 48.678,00 | |||
| 238 | 2016 | 23/12/16 | dott. Antonio Caponetti | Piano Regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 - Ridistribuzione dei residui del Piano Regionale di Prevenzione anni 2010 - 2012 proroga 2013 su programmi del Piano Regionale di Prevenzione 2014 - 2018 | Ridistribuzione Fondi | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale . | |||
| 146 | 2016 | 23/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01 . | Concessione aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità a seguito di proroga incarico a tempo determinato c/o altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria P.O. Pescara | ||
| 21/DAPO | 2016 | 23/12/16 | Dott. Federico de Nicola | Laura colangelo | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Periodo SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016 | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona Valva per assistenza religiosa resa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli | 1 | OPA Collegio Sindacale Servizio Economico - Finanziario | |
| 963 | 2016 | 22/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA ESPLETATA ATTRAVERSO IL MEPA CON RDO n. 1456159 E, PER L’EFFETTO, AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA NOVARTIS FARMA DELLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO COMMERCIALMENTE “VOTUBIA”. | 1 | € 36.243,00 IVA esclusa | Ditta Novartis | |
| 962 | 2016 | 22/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1150154 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA SIRA SRL LA FORNITURA LIMITATAMENTE A N.1 RIUNITI ODONTOIATRICI -MODELLO SIRONA C8 +SPRIDO- MEGLIO DESCRITTO NELLA OFFERTA ECONOMICA ALLEGATA ALLA PRESENTE, DA DESTINARE ALLA UOC MEDICINA PENITENZIARIA- CASA CIRCONDARIALE PESCARA | 5 | € 18239,00 i.i. | DITTA SIRA | |
| 961 | 2016 | 22/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | RATIFICA DI N.8 IMPIANTI DI PROTESI VASCOLARI DELLA DITTA MAQUET | 0 | 0 | DITTA MAQUET | |
| 799 / STP | 2016 | 22/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, dell'installazione di un contatore presso la nuova sede di Guardia Medica di Torre de Passeri (Pe) - CIG ZD61B73BE9. | € 440,00 | ENEL ENERGIA S.p.A. | ||
| 497/DSM | 2016 | 22/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.466,24 relativa al mese di NOVEMBRE 2016 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 2.466,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 496/DSM | 2016 | 22/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 1530,16 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 495/DSM | 2016 | 22/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 723,73. Mese di Novembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 723,73 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 494/DSM | 2016 | 22/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 493/DSM | 2016 | 22/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N.64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 492/DSM | 2016 | 22/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Ottobre e Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 491/DSM | 2016 | 22/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 472,54 mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 472,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 145 | 2016 | 22/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 74150. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Popoli Direttore UOC Area Distrettuale Maiella Morrone | ||
| 144 | 2016 | 22/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 15810. Aspettativa senza retribuzionr ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Concessione aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP Ufficio Rilev. Presenze P.O. Pescara UOC Direzione Medica P.O. Pescara | ||
| 143 | 2016 | 22/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 2930. Presa d'atto del comando disposto ai sensi dell'art. 4, co. 2 della Legge N. 37 del 01/02/89. | Presa d'atto del comando presso la AUSL di Pescara della Dott.ssa FILIPPINI Tiziana da parte della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Roma. | UOC GRU UOC TEP UOC Ematologia - P.O. Pescara | ||
| 142 | 2016 | 22/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44855. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione per proroga incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC Diagnostica per Immagini P.O. Pescara | ||
| 81/SEF | 2016 | 22/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provv. 876-1019/2016 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provv. 876-1019/2016 Società Autostrade Viacard | € 1.450,28 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 80/SEF | 2016 | 22/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di DICEMBRE 2016 | € 13.931.784,26 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 31/ADPE | 2016 | 22/12/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. FA/2016/1261 del 11.10.2016 emessa dall'Azienda U.S.L. n.2 Lanciano-Vasto-Chieti per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 2 | 1987,44 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 26/ADMM | 2016 | 22/12/16 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di novembre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate . | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 2 | ||
| 960 | 2016 | 21/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL LATTE ALIMENTARE “TYR 2” DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 60/2015. | 1 | € 26564,30 | ditta NUTRICIA | |
| 959/ABS | 2016 | 21/12/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1370/2015 CON LA DITTA PHYSIO CONTROL ITALY SALES S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI MOD. LIFEPAK®" PER LE ESIGENZE ASL PESCARA | PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL | |||
| 958 | 2016 | 21/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento in merito alle forniture di farmaci vari non aggiudicati in gara regionale. | 1 | 0 | Ditte varie | |
| 957 | 2016 | 21/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | approvazione della RDO1422947 e per l'effetto aggiudicazione alla ditta Olympus Italia della fornitura di n.1 fibroscopio | 4 | € 13420,00 | Ditta Olympus Italia | ||
| 956 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARINELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | TELEFLEX MEDICAL SRL (EX RUSCH) CLINI-LAB S.R.L. MOLNLYCKE HEALTH CARE SRL BENEFIS SRL BECTON DICKINSON ITALIA SPA MEDTRONIC ITALIA SPA TAU MEDICA SRL ID & CO SRL COREMEC SRL | |||
| 955 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI | € 137.838,77 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. BENEFIS S.R.L. COREMEC SRL F.A.S.E. SRL FARMAC- ZABBAN S.P.A. FIAB S.P.A. ID & CO S.R.L. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA MEDISIZE ITALIA S.R.L. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. RAYS S.R.L. SANIC SRL SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL (EX RUSCH) | ||
| 955 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI | € 137.838,77 | AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. BENEFIS S.R.L. COREMEC SRL F.A.S.E. SRL FARMAC- ZABBAN S.P.A. FIAB S.P.A. ID & CO S.R.L. JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA MEDISIZE ITALIA S.R.L. MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL MOLNLYCKE HEALTH CARE S.R.L. RAYS S.R.L. SANIC SRL SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL (EX RUSCH) | ||
| 954 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA FIMAS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER OCULISTICA - APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 43.944,40 € | FIMAS SRL | |
| 953 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ABBOTT SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTO PER NUTRIZIONE ENTERALE NEPRO HP | 2 | 528,00 € | ABBOTT SRL | |
| 952 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA CONTRATTI VARI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLE CORRISPONDENTI PROCEDURE DI GARA IN FASE DI INDIZIONE/ESPLETAMENTO | 3M ITALIA S.P.A. AMBU SRL BENEFIS S.R.L. BSN MEDICAL SRL CLINI-LAB SRL DELTAMED SRL FARMAC ZABBAN SPA FIAB SPA HEINZ ITALIA SPA ID & CO SRL LOHAMNN & RAUSCHER SRL LUIGI SALVADORI SPA MEDTRONIC ITALIA SPA MONLYCKE HEALTH CARE SRL NEUPHARMA SRL PAUL HARTMANN SPA SANIC SRL SANTEX SPA IND. MEDICAZIONE SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L. | |||
| 951 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- PROROGA E VARIANTE QUANTITATIVA | 56.730,65 | MOVI SPA TELEFLEX MEDICAL SRL CORMED CARDIOVCASCOLARE SRL BECTON DICKINSON ITALIA SPA B. BRAUN MILANO SPA BETATEX SPA NOVAMEDISAN SRL | ||
| 951 | 2016 | 21/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI VARI- PROROGA E VARIANTE QUANTITATIVA | 56.730,65 | MOVI SPA TELEFLEX MEDICAL SRL CORMED CARDIOVCASCOLARE SRL BECTON DICKINSON ITALIA SPA B. BRAUN MILANO SPA BETATEX SPA NOVAMEDISAN SRL | ||
| 950 | 2016 | 21/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 69534, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GARDHEN BILANCE DELLA FORNITURA DI N.1 LETTO BILANCIA PER LE ESIGENZE DELLA STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA | 4 | € 3250,00 i.e | DITTA GARDHEN BILANCE | |
| 798/STP | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. GIF-Q165 matr. 2400821 in uso presso l'Endoscopia del P.O. di Popoli. C.I.G. ZB61AEF165 | 1 | €. 1.535,98 | DITTA OLYMPUS ITALIA | |
| 797/STP | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del Video gastroscopio Olympus mod. GIF-Q165 matr. 2519425 in uso presso l'Endoscopia del P.O. di Popoli. C.I.G. Z841B66C80 | 1 | €. 1.707,99 | DITTA OLYMPUS ITALIA | |
| 796/STP | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560004345 del 29.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla taratura strumentazione dosimetri in dotazione alla Fisica Sanitaria del P.O. di Pescara. C.I.G. Z811ACB052 | 1 | €. 2.898,72 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | |
| 795/STP | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560004339 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura ed installazione di n. 1 filtro hepa occorrente alla cappa in dotazione all' U.O.C. di Neonatologia TIN del P.O. di Pescara. C.I.G. ZBB1AA9AE4 | 1 | €. 1.342,00 | SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | |
| 794/STP | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560004340 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura di n. 3 licenze hardware USB da utilizzare sulle colonne endoscopiche Storz in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z8E1A2D71E | 1 | €. 342,82 | DITTA SIEMENS HEATH CARE S.R.L. | |
| 793/STP | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS HEALTH CARE -HC-PHILIPS DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA VIDEO DIGITALE 3D S/N 600360 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO PESCARA. CIG Z2E1C5929B | €. 483,12 | DITTA R.T.I. SIEMENS HEALTH CARE -HC-PHILIPS | ||
| 792 | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA MONITORAGGIO GE MODELLO CIC V 4.1 PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG 26331808DE | €. 21.838,00 | DITTA R.T.I. SIEMENS -H.C. PHILIPS | ||
| 791/STP | 2016 | 21/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIAMED DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COLONNA OPT VANTO MOBILE S/N 554 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA CIG Z641C1AF47 | €. 13.256,48 | DITTA MIAMED S.R.L. | ||
| 790 STP | 2016 | 21/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | dott. ANTONELLO SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 68722242A6, da espletare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della mera esecuzione dei "lavori di dislocamento del Consultorio e di realizzazione di uno studio medico presso la Struttura Sanitaria di Città S.Angelo" | 2 | € 72.700,00 | Ditta CO.MAN.EDIL | |
| 736 | 2016 | 21/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto | AA.GG./SEF/CS | ||
| 192/AFO | 2016 | 21/12/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO PASDERA S.R.L. per la realizzazione del PERCORSO DI FORMAZIONE SULL’HOSPITAL PATIENT COSTING. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 141 | 2016 | 21/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 75220. Attribuzione di semi aspettativa sindacale non retribuita ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 14 del CCNL Quadro del 07/08/98. | Attribuzione semi aspettativa sindacale non retribuita. | UOC GRU UOC TEP UOC Medicina Fisica e Riabilitativa P.O. Popoli | ||
| 140 | 2016 | 21/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 48370. Attribuzione di semiaspettativa sindacale non retribuita, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 12 e 14 del CCNL Quadro del 07/08/98. | Concessione semiaspettativa sindacale non retribuita | UOC GRU UOC TEP UOSD Ecografia Internistica | ||
| 90/ML | 2016 | 21/12/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 86,75 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 46/ADMNS | 2016 | 21/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA DIPENDENTE ASL PESCARA, DA LIQUIDARE E PAGARE PER SERVIZIO RESO NELL'UFFICIO DI RIABILITAZIONE DELL'U.O.C.AREA DISTRETTUALE DI MONTESILVANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | 1 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI - GESTIONE RISORSE UMANE | |||
| 30 ADPE | 2016 | 21/12/16 | dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Novembre 2016. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 745,56 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 948 | 2016 | 20/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “SOLIRIS”. | 0 | € 39900,00 IVA esclusa | Ditta ALEXION PHARMA | |
| 947 | 2016 | 20/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTI PER LA FORNITURA DEL FARMACO “COMETRIQ” A SEGUITO DI AUTORIZZATA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA . | 1 | 0 | DITTA IPSEN | |
| 789 STP | 2016 | 20/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDILE CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art.36 del D. Lgs 50/2016. C.I.G.: Z771C98F57 | € 5.856,00 | DITTA OMNIA SERVITIA Srl | ||
| 788 STP | 2016 | 20/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | DETERMINA N. 786 DEL 19/12/2016 - CIG 2559758B1D - RETTIFICA | € 2950,00 | DITTA OMNIA SERVITIA | ||
| 735 | 2016 | 20/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 734 | 2016 | 20/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 490/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 232,41 Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 489/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.659,80 mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.659,80 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 488/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 487/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 2.722,57 per il mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.722,57 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 486/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 485/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.851,07 – mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.851,07 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 484/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Novembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND |
| 483/DSM | 2016 | 20/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Novembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./* AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 341/TEP | 2016 | 20/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di DICEMBRE 2016. | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, | |||
| 340/TEP | 2016 | 20/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato S.D. matricola 43640. | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |||
| 339/TEP | 2016 | 20/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Ottobre 2016. | 1 allegato | AA.GG. , TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 338/TEP | 2016 | 20/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Dicembre 2016 Voce: Altri debiti Diversi. | AA.GG., Collegio sindacale, TEP, SEF, | |||
| 337/TEP | 2016 | 20/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr. 370, 890, 780, 61050, e 6070), ex art. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimentoal dirigente medico ( matr. 6070) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati | Liquidazione arretrati | AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, SEF, GRU | ||
| 336/TEP | 2016 | 20/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento Istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap e Irpef- Stipendi mesi di dicembre e 13^ 2016. | AA.GG., TEP , Collegio Sindacale, SEF, GRU | |||
| 235/VET | 2016 | 20/12/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/10/2016 – 31/10/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/10/2016 – 31/10/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 191/AFO | 2016 | 20/12/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE “PRIVACY E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 139 | 2016 | 20/12/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | ESECUZIONE SENTENZA N. 1068/2016 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA - RESTITUTIO IN INTEGRUM AL DIPENDENTE MATR. N. 73035 | No | 74.966,49 | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico; Dipendente interessato. | |
| 89 | 2016 | 20/12/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese NOVEMBRE 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | $52,640.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 15/TS | 2016 | 20/12/16 | dott. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mesi di Settembre e Ottobre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 946 | 2016 | 19/12/16 | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.DETERMINAZIONI | 0 | |||||
| 945 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D. LGS 50/2016, DELLA FORNITURA DI TEST IMMUNOLOGICO DI GRAVIDANZA SU URINA, PER LE ESIGENZE DEI LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | 5.000,00 IVA ESCLUSA | DITTA MASCIA BRUNELLI | |
| 944 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA THERMOFISHER, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 215/2016, RELATIVO ALLA FORNITURE DI TEST DI PROCALCITONINA PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 0 | 39900 IVA ESCLUSA | DITTA THERMOFISHER | |
| 943 | 2016 | 19/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA MEDISIZE ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TERMOMETRI AURICOLARI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | € 8.432,64 | MEDISIZE ITALIA SRL | |
| 942 | 2016 | 19/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 3M ITALIA SRL AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. ARCHIS SRL B.BRAUN MILANO S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. BENEFIS S.R.L. BETATEX S.P.A. CERACARTA S.P.A. CHIRURMEDICA SRL COREMEC SRL CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. KERNA ITALIA S.R.L. MEDISUR S.R.L. MEDTRONIC ITALIA SPA MOVI SPA SANIC SRL SVAS BIOSANA S.R.L. TAU MEDICA SRL TELEFLEX MEDICAL SRL | |||
| 940 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro per l’acquisizione di sistemi a pressione negativa per il trattamento di ferite cutanee. Determinazioni. | € 57.777,78 iva inclusa | KCI Medical srl; Lohmann & Rauscher | |||
| 939/ABS | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “ATOMIZZATORI MONOUSO PER ANESTESIA TOPICA DELLE CORDE VOCALI IN CORSO DI INTUBAZIONE TRACHEALE” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z181C8C831) | 3 | 6.100 | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 938 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimenti per l’acquisto del farmaco “FENOBARBITALE SODICO 100mg/2ml fiale”. | 1 | €1.000,00 IVA compresa | Ditta SALF | |
| 937 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEL FARMACO “ABILIFY MAINTENA”. | 0 | €20.400,00 IVA compresa | Ditta OTSUKA PHARMACEUTICALS | |
| 936 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Provvedimento per l’acquisto del farmaco “FLUOROURACILE”. | 0 | € 4.000,00 IVA compresa | ditta ACCORD HEALTHCARE | |
| 935 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “DEFITELIO” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | senza aggravio spesa | ditta JAZZ HEATHCARE ITALY | |
| 934 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | DELIBERA 556/2016 - VARIAZIONE INCREMENTALE AL CONTRATTO INFORMATICO N. 895/2016 PER LA FORNITURA DI FARMACI VARI – DITTA CSL BEHRING. | 0 | €40.000,00 IVA compresa | Ditta CSL BEHRING | |
| 933 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 932 | 2016 | 19/12/16 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA SULBACTAM” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 0 | € 1365,00 IVA esclusa | ditta PROPHARMA | ||
| 787 STP | 2016 | 19/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 45.140,00 | DITTA OMNIA SERVITIA Srl, | ||
| 786 STP | 2016 | 19/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 8.113,00 | DITTA OMNIA SERVITIA Srl, | ||
| 733 | 2016 | 19/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 732 | 2016 | 19/12/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2016. | Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 731 | 2016 | 19/12/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 730 | 2016 | 19/12/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 547/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 546/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 545/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 544/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 543/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 542/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Ottobre e Novembre 2016. | Liquidazione Nota di Addebito. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 541/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 540/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 539/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 538/DAPE | 2016 | 19/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 335/TEP | 2016 | 19/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 66.840,66, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Dicembre 2016. | Mensilità Dicembre 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.66.840,66 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | € 66.840,66 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 334/TEP | 2016 | 19/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato A.O. matricola 48370. | AA.GG., TEP , Collegio sindacale, SEF, GRU | |||
| 234 | 2016 | 19/12/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione dei dott. Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio e Mezzanotte Franco al Corso di Formazione che si è svolto a Colli del Tronto dal 28 al 29 novembre 2016. | Rimborso spese | TEP-GEF-DIP | ||
| 88 | 2016 | 19/12/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di NOVEMBRE 2016. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $5,429.34 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 87 | 2016 | 19/12/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti, Ing. L.C. per il mese di NOVEMBRE 2016 | liquidazione di compensi al componente esterno | tabelle riepilogative delle sedute | 493.04 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 86 | 2016 | 19/12/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo LUGLIO - OTTOBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $8,643.20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 45/ADMNS | 2016 | 19/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | liquidazione e pagamento fatture ASL di TERAMO per fornitura presidi per diabetici | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 44/ADMNS | 2016 | 19/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE 2016 | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 931 | 2016 | 16/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Donazione di brillantante per lavastoviglie, detersivo liquido per lavastoviglie e saponette neutre. | CARITAS | ||||
| 930 | 2016 | 16/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Rinnovo assistenza e manutenzione software CytoSIFOII per le esigenze dell’Unità farmaci antiblastici. Affidamento. | 500,00 | Idea software | |||
| 729 | 2016 | 16/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da gennaio a settembre 2016. | voci di conto 0702010805,0702010806 autoriz. 267/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 728 | 2016 | 16/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/116 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 727 | 2016 | 16/12/16 | Dott.F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NE MESE di NOVEMBRE 2016 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut..2016/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 726 | 2016 | 16/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 725 | 2016 | 16/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 724 | 2016 | 16/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “SANT'ANTONIO S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 271 | 2016 | 16/12/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 21.924,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 270 | 2016 | 16/12/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO AVVERSO ORDINANZA DI INGIUNZIONE. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 4.024,35 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 269 | 2016 | 16/12/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NOTIFICATO IL 13.10.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 7.037,33 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 233 | 2016 | 16/12/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Garofalo Aurora | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 231 | 2016 | 16/12/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 30.000,00 | Finalizzazione Fondi | 30000,00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale | ||
| 44/MEDPEN | 2016 | 16/12/16 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | pagamento compenso relativo al mese di Novembre 2016, spettante alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 43/MEDPEN | 2016 | 16/12/16 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | pagamento compenso relativo al mese di Ottobre 2016, spettante alla Dr.ssa I.D. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 42/MEDPEN | 2016 | 16/12/16 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Novembre 2016, alla Dottoressa E.M. M., psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 41/MEDPEN | 2016 | 16/12/16 | Dr. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Ottobre 2016, alla Dottoressa E.M. M., psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 21 | 2016 | 16/12/16 | Dott. Bruno Ciuca | Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di NOVEMBRE 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
| 20/DAPO | 2016 | 16/12/16 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa CUP di popoli relativo al mese di Novembre 2016 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate. | 1 | OPA Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico - finanziaria | |
| 929 | 2016 | 15/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Proposta di donazione di un computer portatile e materiale informatico vario da destinare alla ASL di Pescara. ACCETTAZIONE. | FIRA SPA | ||||
| 928 | 2016 | 15/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1050/2013 DELLA DITTA STRYCKER ITALIA SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | nessuno | STRYCKER ITALIA SRL | |
| 927 | 2016 | 15/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. Roberto Petrini | Affidamento alla Ditta Adiramef Srl di Carinaro (CE), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, del “Servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del P.O. di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione presso il PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio”. | 0 | € 48.678 iva inclusa | Ditta Adiramef | |
| 926 | 2016 | 15/12/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI | GARA D'APPALTO ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LE ESIGENZE DELL'UTAP DI SCAFA - RDO 1401139. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | ||||
| 785 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: NOVEMBRE 2016). Bonifico bancario. Scadenza: 14.01.2017. | 1 | € 12.550,72 | Società KUWAIT Petroleum Italia S.p.A. | |
| 784 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture per fornitura gas metano Penne / Loreto A. Periodo da Agosto a Settembre 2016 Vestina Gas. | 1 | € 2.514,45 | Società VESTINA GAS S.r.l. | |
| 783 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore dell'Ing. D'AURELIO AMEDEO per attività di supporto al RUP - (determina n. 156/12) CIG Z0C07C5154 | 1 | € 13.956,80 | Ing. D'AURELIO Amedeo | |
| 782 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 71.272,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 781/ STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Mese: Dicembre 2016). | 1 | € 2.162,25 | Società RUSCITTI Immobiliare s.a.s. | |
| 780 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560003652 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione impianti di chiamata infermieri presso le UU.OO. di Pneumologia, Cardiologia e UTIC del P.O. di Pescara. C.I.G. Z9D1A2D547. | 1 | € 395,28 | Ditta SIEMES HEALTHCARE S.r.l. | |
| 779 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560004342 del 29.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di taratura strumentazione dosimetri in dotazione presso la Medicina Nucleare del P.O. di Pescara. C.I.G. Z601B66C9A | 1 | € 1.098,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 778 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560004341 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 2 apparecchiature in uso presso il D.S.B. di Spoltore e Polo Sanitario di Tocco da Casauria esclusa dal servizio global service. C.I.G. Z8E1B7FF3A | 1 | € 610,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 777 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560004338 del 28.11.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 1 apparecchiatura Elettrocardiografo in uso presso il D.S.B. di Loreto A. esclusa dal servizio global service. C.I.G. ZF21B66CBC | 1 | € 283,04 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 776 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. relativa alla riparazione del monitor LCD 26" mod. OEV-26H matr. 72204 in uso presso il blocco operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z8B1B7FF66 | 1 | € 3.050,00 | Ditta OLYMPUS ITALIA S.r.l. | |
| 775 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla Ditta MIAMED S.R.L. relativa alla riparazione del cavo di alimentazione del letto Operatorio n. inv. 72916 in uso presso il Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. C.I.G. Z2E1B807AB | 1 | € 463,60 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 774 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA DI N. 1 BOMBOLA DI ESAFLORURO DI ZOLFO 3,7 DA 40 LT. PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZA7156127A] | 1 | € 1.464,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 773 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 7.360,00 a favore del Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Base e Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune Periodo: ANNO 2016. | 1 | € 7.360,00 | COMUNE di SCAFA (TARI) | |
| 772 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO I REPARTI DI OTORINO + EMATOLOGIA OVEST DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z201C71319. | € 150,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 771 / STP | 2016 | 15/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura relativo al servizio di manutenzione full risk delle macchine lavapadelle installate presso l'ASL di Pescara. C.I.G. Z226179DA8B | 1 | € 5.734,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 723 | 2016 | 15/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO "CLINITEST" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 722 | 2016 | 15/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO "ARS MEDICA" DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 721 | 2016 | 15/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 720 | 2016 | 15/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO "RUTOLO DOTT.SSA M.ELEONORA" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 719 | 2016 | 15/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 1° QUADRIMESTRE 2016 (GENNAIO-APRILE 2016) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 537/DAPE | 2016 | 15/12/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Rimodulazione fondi per proroga rapporto di lavoro di borsa di studio per n. 2 biologi per l'attuazione del progetto "Potenziamento biobanche di sangue cordonale". | rimodulazione fondi | 1 | aut. n.284/2014 | OPA - GEF - GRU - COLLEGIO SINDACALE | |
| 482/DSM | 2016 | 15/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 2295,24 per il periodo Giugno/Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 333/TEP | 2016 | 15/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento compensi ed esborsi della procedura esecutiva direttamente al procuratore antistatario Avv. Luca Berardinelli su procedimento RG 511/2016 EM . | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |||
| 332/TEP | 2016 | 15/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Dicembre 2016. Copia | 9 allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | ||
| 331/TEP | 2016 | 15/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | pagamento stipendi e tredicesime Dicembre 2016 | AA.GG., TEP Collegio Sindacale, SEF | |||
| 268 | 2016 | 15/12/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ACCORDO TRANSATTIVO RECEPITO CON DELIBERA N. 985/16 | €. 1.712,88 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 21/DAPN | 2016 | 15/12/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2016. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 770 STP | 2016 | 14/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Società C.N.STRADE di Caprio Nicola - 2°S.A.L. | 1 | € 41.360,00 | C.N.STRADE di Caprio Nicola | |
| 769 STP | 2015 | 14/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | 1 | € 13.420,00 | DITTA OMNIA SERVITIA Srl | |
| 768 STP | 2016 | 14/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. DARIO RINALDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 MOTOCOMPRESSORI SU FRIGORIFERI AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI Sas DI PESCARA (ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 50/2016). C. I. G. [Z971C79D10] | € 915,00 | Ditta F.lli Appignani sas di Pescara | ||
| 718 | 2016 | 14/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “SOCIETA’ DELLE TERME DI CARAMANICO” S.p.a. di Caramanico (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 717 | 2016 | 14/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 536/2016 | 2016 | 14/12/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n. 139/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA",. Del. N. 510 del 18/05/10 VI ANNUALITA'" - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione convegno. | Rimborso spese | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 535/DAPE | 2016 | 14/12/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n. 139/2010 "BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE ED ATTIVAZIONE DI NUOVI CENTRI DI RACCOLTA", Del. n. 510 del 18/05/10 VI ANNUALITA'" -RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. | RIMBORSO SPESE | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 330/TEP | 2016 | 14/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva a due componenti del Collegio Sindacale mese di Settembre 2016. | 1 allegato | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 329/TEP | 2016 | 14/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara per il mese di Dicembre 2016. | 6 fogli allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 328/TEP | 2016 | 14/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Dicembre 2016. | AA.GG., TEP, Colelgio Sindacale, SEF | |||
| 327/TEP | 2016 | 14/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Dicembre 2016. | 2 allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, Università G. D’Annunzio Chieti/Pescara | ||
| 267 | 2016 | 14/12/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | DETERMINAZIONE ALA 244 DEL 2 NOVEMBRE 2016, ULTERIORE ADEMPIMENTO | € 9.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 265 | 2016 | 14/12/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENT. N. 779/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.987,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 264 | 2016 | 14/12/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO SEZ. PESCARA RICORSO RG 253/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.115,72 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 190/AFO | 2016 | 14/12/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE DOTT.LA PALOMBARA PER PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN NEURORADIOLOGIA INTERVENTISTICA ENDOVASCOLARE DELL'UNICERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA A.A. 2016/2017. | VARI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 925 | 2016 | 13/12/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RATIFICA IMPIANTI ESEGUITI DALLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 1 | 10.485,90 € | GADA ITALIA SRL | |
| 767 / STP | 2016 | 13/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | "SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO DELL'ASL DI PESCARA" AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 660 DEL 30.09.2015: - PROROGA TECNICA DAL 07.11.2016 AL 06.11.2017 | E 16.000,00 | Ditta CABO MEDICAL s.a.s. | ||
| 766 / STP | 2016 | 13/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta PHILIPS S.p.A. - HEALTHCARE (Delibera n. 710/12) - Periodo: Gennaio / Settembre | 1 | € 676.769,54 | Ditta PHILIPS S.p.A. | |
| 765 / STP | 2016 | 13/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2016 a favore della ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING S.p.A. (Delibera n. 710/12) - Periodo: Aprile /Settembre. | 1 | € 499.294,02 | Ditta HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | |
| 716 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). | Voce di conto 07.02.01.04.08 (aut.n°268/2016) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 715 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA N° FATTPA 102_16 del 30/11/2016 relativa al mese di NOVEMBRE 2016 emessa dall’ANFFAS ONLUS CONERO COSER “Casa Giovanna” di LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 714 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2016, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 713 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 712 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 711 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio ad agosto 2016. | voci di conto 0702010805, 0702010806 autoriz. 267/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 710 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010805,0702010806 autoriz.267/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 709 | 2016 | 13/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 534/DAPE | 2016 | 13/12/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE9-6 del 14.10.2016, emessa dall’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA Dipartimento di Medicina e Scienza dell’Invecchiamento – Centro Regionale per lo Screening delle Malattie Endocrino – Metaboliche Congenite, per un importo di € 29.085,60. | Liquidazione fattura elettronica | 2 | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 533/DAPE | 2016 | 13/12/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°16FI000333 del 14.11.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.174,24. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 481/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO “BORSE LAVORO PER L’UTENZA PSICHIATRICA – Legge Regionale n. 94/2000”. STIPULA CONVENZIONI PERIODO 01/01/2017 – 30/06/2017 | CONVENZIONE | 3 | €. 145.499.64 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 480/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA - Borse lavoro di ergoterapia. Rinnovo convenzioni – PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017. Rif. Delibera D.G. n.1298 del 21/12/2012. | CONVENZIONE | 2 | €. 49.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 479/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Rinnovo convenzione con l’Associazione L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria per la realizzazione del Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. | CONVENZIONE | 3 | €. 20.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 478/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA. Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto “ Andiamo avanti”. Rif. Delibera D.G. n.1298 del 21/12/2012. | CONVENZIONE | 3 | €. 20.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 477/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | PROGETTO OBIETTIVO ARMONIA. Stipula convenzioni per la realizzazione del Progetto “Musicoterapia”. Rif. Delibera D.G. n.1298 del 21/12/2012 | CONVENZIONE | 3 | 13.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 476/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Stipula Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione ed orientamento con l’Istituto dell’approccio centrato sulla persona – ROMA - | STIPULA CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND. |
| 475/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 474/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 473/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 472/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3825,40 per il mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825.40 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 471/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 469/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 468/DSM | 2016 | 13/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3060,32 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3060,32 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 326/TEP | 2016 | 13/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2016. | 7 fogli allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 325/TEP | 2016 | 13/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Dicembre 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre conguagli anno 2016 e rimborso spese. | 16 fogli allegati | AA.GG., TEP, Collegio sindacale,. SEF | ||
| 324/TEP | 2016 | 13/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Dicembre 2016. | 36 fogli allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 266 | 2016 | 13/12/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | REGISTRAZIONE SENTENZA N. 442/2016. | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 230 | 2016 | 13/12/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Stella Adelina al Corso di Formazione "Corso Ispettori sulla classificazione ed etichettature delle miscele" che si svolgerà a Roma dal 15 al 16 dicembre 2016. | Autorizzazione Corso di Formazione | 360,00 | ABS-DIP | |
| 189/AFO | 2016 | 13/12/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “Il Gruppo Di Lavoro: Dinamiche Relazionali In Oculistica”, n° reg. ECM 8/1189. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 188/AFO | 2016 | 13/12/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO: “OSSERVAZIONI”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 137 | 2016 | 13/12/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PERL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | 280,18 | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |
| 136 | 2016 | 13/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 43855. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8 lett. b) CCNL integrativo del 20/09/2001. | Proroga aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per rinnovo incarico a tempo determinato presso altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria | ||
| 95 | 2016 | 13/12/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $29,446.10 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 94 | 2016 | 13/12/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $20,344.23 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 93 | 2016 | 13/12/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $34,070.43 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 92 | 2016 | 13/12/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di DICEMBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | $737,503.41 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 924 | 2016 | 12/12/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALI/QUATITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DE MORI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI A GESTIONE E CONTROLLO CENTRALIZZATI PER L’ESECUZIONE DI EMOGASANALISI, E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | € 176.900 IVA INCLUSA | DITTA DE MORI | ||
| 923 | 2016 | 12/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Determina n. 785/2016 – Provvedimenti per l’approvvigionamento di un ulteriore quantitativo del farmaco estero “ALKACEL”. | 1 | € 9200,00 IVA esclusa | Ditta INTER FARMACI ITALIA | |
| 922 | 2016 | 12/12/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. | 1 | 0 | DITTA RIVOIRA PHARMA | |
| 921 | 2015 | 12/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “AMPICILLINA” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | € 980,00 IVA esclusa | Ditta FARMACEUTICA INTERNAZIONALE | ||
| 920/ABS | 2016 | 12/12/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1386623 PUBBLICATA SUL MEPA E AVENTE AD OGGETTO UNA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO, CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER L’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI VERDI PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTI, NEL RISPETTO DEI CAM STABILITI CON DECRETO MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 4 APRILE 2013 (G.U. N. 102 DEL 3 MAGGIO 2013) - CIG 68517334F0. | RDO CAPITOLATO TECNICO | 2 | 200.000,00 | MAGAZZINI ASL PESCARA UFFICI COMPETENTI O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 764 STP | 2016 | 12/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | LIQUIDAZIONE FATTURE DA GIUGNO AD OTTOBRE 2016 DITTA GEDI . MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SEDE DI PESCARA E PENNE | 1 | € 33477,05 | DITTA GEDI S.n.c. | ||
| 763 STP | 2016 | 12/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PROT. 23892 DEL 03/11/2016 - COMUNE DI CEPAGATTI (TARI 2016) | € 151,00 | COMUNE DI CEPAGATTI (TARI 2016) | ||
| 762 STP | 2016 | 12/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Societa' Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27,28,e 29 (Dicembre) | 1 | € 2.592,50 | Societa' Luciani Due | |
| 761 STP | 2016 | 12/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17,18 e 19 (Dicembre) | 1 | € 2.592,50 | Società Luciani Due | |
| 760 STP | 2016 | 12/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. Società COOPERATIVA - Periodo IV Trimestre 12/05/2016 - 11/08/2016 - CIG: 2559758 B1D | 1 | € 902.650,57 | C.N.S. Società COOPERATIVA | |
| 759 STP | 2016 | 12/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LAURIOLA LUIGI | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - Periodo IV Trimestre 12/05/2016- 11/08/2016 - CIG 2559758B1D | 1 | € 899.047,20 | DITTA OMNIA SERVITIA SRL | |
| 708 | 2016 | 12/12/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 470/DSM | 2016 | 12/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. SEF |
| 467/DSM | 2016 | 12/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 466/DSM | 2016 | 12/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 323/TEP | 2016 | 12/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Luglio 2016 - Dipendente matr. 7960 | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |||
| 322/TEP | 2016 | 12/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 1.396,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di pensione (comparto) competenza 11/2016. | liquidazione arretrati | AA.GG:, TEP, Collegio sindacale, SEF | ||
| 49 | 2016 | 12/12/16 | Liquidazione della somma di € 16.161,39 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di dicembre 2016. | ||||||
| 43/ADMNS | 2016 | 12/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - dicembre 2016 | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 29/ADPE | 2016 | 12/12/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 6800234 del 17.03.2016, 6800412 del 3.05.2016, 6800486 del 21.06.2016 e 6800676 del 15.09.2016 emesse dall'Azienda U.S.L. Umbria 1 per prestazioni erogate a aasistiti residenti a Pescara. | ||||
| 919 | 2016 | 09/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento alla Ditta La Nnova Perla Srls di Popoli (PE), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, del servizio di ristoro ai donatori di sangue affluenti al Centro Trasfusionale del P.O. di Popoli. | € 29.280,00 iva inclusa | La Nnova Perla Srls | |||
| 918 | 2016 | 09/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Affidamento ex art.36 comma 2 lett.a) D.Lgs 50/2016 alla Ditta Medtronic Italia della fornitura di tubi nasali endotracheali corrispondenti al lotto n. 8.7 ricompreso nella gara d'appalto finalizzata all'acquisizione di dispositivi medici per anestesia e rianimazione e dichiarato deserto con delibera 661/2016 | 3 | €11.200,00 | Ditta Medtronic Italia | ||
| 917 | 2016 | 09/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | VARIANTE QUALITATIVA AL CONTRATTO INFORMATICO 501/2016 | 1 | 0 | |||
| 229 | 2016 | 09/12/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Annullamento e riproposizione della det 218 del 24/11/2016 | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $2,465.70 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 48 | 2016 | 09/12/16 | Liquidazione della somma di € 7.009,73 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 6° bim. 2016 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 916 | 2016 | 07/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI FARMACI VARI STIPULATO CON LA DITTA MONICO spa A SEGUITO DELLA DELIBERA 441/2016 - | 1 | 0 | Ditta Monico | |
| 915 | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga inerente il contratto n. 1322/2015 con la ditta INNOVAMEDICA S.P.A. avente ad oggetto “Affidamento diretto per la fornitura inf.le del sistema INGYNIUS”, per le esigenze dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. | |||||
| 914 | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIS DI UN SISTEMA DI MORCELLAZIONE ROTOCUT G1 KARL STORZ E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. | 1 | € 7.789,10 | DITTA ARCHIS | ||
| 758 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore della INFO S.R.L. (determina n. 734/2016) - CIG Z741C206EE | 1 | € 1.199,64 | Ditta INFO S.r.l. | |
| 757/STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n 0000102PA del 31.08.2016 emessa dalla ditta MARCHE ELETTROFORNITURE S.r.l. di Ancona (AN) per la fornitura di n 600 Prese mobili 2P+T 10/16A , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZA61A979E0 | 1 | €. 336,72 | DITTA MARCHE ELETTROFORNITURE S.R.L. | |
| 756/STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLA IN USO PRESSO L'U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA C.I.G. ZD01BC66E8 | 1 | €.150,00 | DITTA PRONTOMED S.R.L. | |
| 755 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PRESE PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI DI TIPO VENTURI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z631C5922F] | € 1.220,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 754 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 162,68 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2017 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. Scadenza pagamento: 16.12.2016. | € 162,68 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Pescara. | ||
| 753 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 312,44 QUALI TRIBUTI E LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2017 PER IL GRUPPO ELETTROGENO DEL P.O. DI POPOLI. Scadenza pagamento: 16.12.2016. | € 312,44 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Pescara. | ||
| 752 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 18/02 del 30.07.2016 emessa dalla ditta MASSARI E PASINI S.n.c. di Castelnuovo del Garda (VR) per la fornitura di mt. 100 Minicanale 40/2x17W, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG Z641A978C1. | 1 | € 488,00 | Ditta MASSARI E PASINI S.n.c. | |
| 751 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 03/000039 del 31.08.2016 emessa dalla ditta ADDESSI COMMERCIALE S.r.l. di Itri (LT) per la fornitura di n. 500 Spine da 16A, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZC81A97A37. | 1 | € 427,00 | Ditta ADDESSI COMMERCIALE S.r.l. | |
| 750 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 14.876,47 | ENI S.p.A. | |
| 749 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano presso Via Monte Faito Pescara. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 36.05 | ENEN ENERGIA S.p.A. | |
| 748 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CON SOSTITUZIONE DI N. 22 TRAVI TESTALETTO, COMPLETE DI LUCI, CORDONE CHIAMATA INFERMIERI E QUADRO ELETTRICO C/O U.O. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM. C.I.G. [ZDC1C59271] | € 14.627,80 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. - PHILIPS MEDICAL SYSTEM S.p.A. - HOSPITAL CONSULTING S.p.A. | ||
| 747 / STP | 2016 | 07/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. FATTPA 51_16 del 25.08.2016 emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura con posa in opera di n. 1 arredo componibile di tipo sanitario Isola neonatale per le esigenze del nuovo Blocco Operatorio del P.O. di Pescara. RDO n. 1168898. CIG ZA119411AB. | 1 | € 23.524,04 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 707 | 2016 | 07/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. per Disabili Adulti “AKKANTO” di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) per le prestazioni erogate nell’Annualità 2015 ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2015/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 706 | 2016 | 07/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. per Disabili Adulti “AKKANTO” di SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) per le prestazioni erogate nell’Annualità 2014 ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2014/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 705 | 2016 | 07/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) ANNO 2015 per prestazioni socio-sanitarie rese dall’ISTITUTO “A.S.P. PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2015/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 532/DAPE | 2016 | 07/12/16 | dott. Achille Lococo | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "CRFB002AIT02" effettuato presso la U.O.C. di Oculistica del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio il Dr. Michele Marullo. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 531/DAPE | 2016 | 07/12/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott.ssa Anna Rita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. "CAMN107AIC05" effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 530/DAPE | 2016 | 07/12/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 02/11/2016 al 30/11/2016. | Rimborsi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 135 | 2016 | 07/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 60774. Risoluzione rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi della Legge 274/91. | Risoluzione del rapporto di lavoro a dempo indeterminato per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi della L. 274/91. | UOC GRU UOC TEP UOC Area Distrettuale Metropolitana - DSB Spoltore | ||
| 134 | 2016 | 07/12/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Silvana Peluso | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI CONFERIMENTO BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UNO PSICOLOGO - REP. N. 200/899 DEL 10 DICEMBRE 2014 - DOTT. FODDIS CARLO. | No | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 132/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà- San Crispino”. di Viterbo Liquidazione Oneri 3° Trimestre 2016. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 131/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016.Ser.T. Pescara-Alcologia-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 130/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SORRISO” Liquidazione oneri 3° trimestre 2016.ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 129/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 128/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia. Liquidazione oneri 3° trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 127/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Molise” di Toro (CB) 3° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 126/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Il Porto”di Moncalieri (TO). Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 125/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016. Ser.T Pescara - Ser.T -Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 124/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Labirinto”. Liquidazione oneri mese di Giugno 2016 e 3°trimestre 2016 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 123/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi Liquidazione oneri periodo 3° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 122/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 121/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri : 3° Trimestre 2016.Ser.T Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 120/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 119/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel ” di Lecce Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 118/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC) Liquidazione oneri 3° trimestre 2016.Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 117/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 116/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena Liquidazione 3° Trimestre 2016.Ser.T. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 115/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 3°trimestre 2016 Ser.T. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 114/SERD | 2016 | 07/12/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 85/ML | 2016 | 07/12/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N. 10 componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Periodo Settembre - Ottobre 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici libero professionisti | 5309,20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Finanziaria; M.L. |
| 79/SEF | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma € 5.615,08 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento all'Ufficio IVA di Pescara della somma € 5.615,08 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | € 5.615,08 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 78/SEF | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 106.199,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 77/SEF | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP della sesta rata dell'Imposta di bollo virtuale (scad. 31/12/2016) | Pagamento con F24 EP della sesta rata dell'Imposta di bollo virtuale (scad. 31/12/2016) | € 7.847,08 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 76/SEF | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2017 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto 2017 | € 10.317,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 75/SEF | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2016 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2016 | € 9.718,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 74/SEF | 2016 | 07/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2016 | € 7.760.219,95 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 47 | 2016 | 07/12/16 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze CTN (ex RUPA) relative ai mesi Settembre e Ottobre 2016. | ||||||
| 42/ADMNS | 2016 | 07/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | liquidazione e pagamento fattura ASL Provinciale di Cosenza per fornitura presidi per diabetici | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 912 | 2016 | 06/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Dott. Roberto Petrini | CENTRO DIURNO DI PESCARA SUD- TRASFERIMENTO SEDE | 0 | |||
| 911 | 2016 | 06/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Accordo quadro servizio di ventiloterapia: lotto 99 - servizio di assistenza infermieristica: Determinazioni. | Nessuno | vivisol srl | |||
| 910 | 2016 | 06/12/16 | Dott.ssa Tizian Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SAMECO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO SMALTIMENTO SERVIZIO RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI, INDETTA CON DETERMINA N. 616 DEL 2 SETTEMBRE 2016. | 4 | € 28.800,00 i.e. | DITTA SAMECO SRL | |
| 909 | 2016 | 06/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “VORAXAZE” PER VARIAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE. | 1 | € 23956,00 IVA compresa | ditta CLINIGEN | |
| 746 / STP | 2016 | 06/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Determine n. 461/14, n. 972/14, n. 589/14 e n. 980/14). | 1 | € 94.062,00 | Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. | |
| 745 STP | 2016 | 06/12/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA PRESSO CENTRO TRASFUSIONALE P.O. PESCARA PER LA DURATA DI N. 18 MESI ALLA DITTA AEROCOM GCT Srl DI LODI VECCHIO (LO). C. I. G. [Z971C5D234 | € 4.501,80 | DITTA AEROCOM GCT Srl di Lodi Vecchio (LO) | ||
| 704 | 2016 | 06/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 703 | 2016 | 06/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 di cui a Delibera di G.R.A. n° 776 del 28/11/2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 702 | 2016 | 06/12/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 701 | 2016 | 06/12/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 529/DAPE | 2016 | 06/12/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - III quota parte annualità 2016. | Liquidazione | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 528/DAPE | 2016 | 06/12/16 | dott. Federico De Nicola | Ddtt.ssa Adriana Caravaggio | RIMBORSO TICKET. | RIMBORSO | 2 omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 465/DSM | 2016 | 06/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 464/DSM | 2016 | 06/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 463/DSM | 2016 | 06/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 462/DSM | 2016 | 06/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Novembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 461/DSM | 2016 | 06/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54. | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 460/DSM | 2016 | 06/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di NOVEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 321/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra RANALLI LINA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., TEP , Collegio sindacale, SEF | |
| 320/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Bottini Giovannino, Operatore tecnico specializzato cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 12/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | ||
| 319/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente matr. 34580 , Assistente Amministrativo,- cat.C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 07/07/1992 al 31/12/2016, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |||
| 318/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Marcantonio Antonietta, assistente amministrativo cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | recesso dal rapporto di lavoro | documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. | AA.GG:, TEP, Colegio Sindacale | |
| 317/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DIODATI GIANCARLO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 316/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. DELLA GUARDIA MAURO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 315/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. CIGLIA ANTONIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG. , TEP, Collegio sindacale, SEF | |
| 314/TEP | 2016 | 06/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Di Marco Antonio, Operatore tecnico disinfettore cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso rapporto | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | ||
| 227 | 2016 | 06/12/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Agosto.Ottobre 2016. | Liquidazione Reperibilità | 1082,70 | TEP-GEF-DIP | |
| 187/AFO | 2016 | 06/12/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’evento Reg. ECM n. 8/1218 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 133 | 2016 | 06/12/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CPS INFERMIERA (CAT. D) MATR. N. 41980 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | MODIFICA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | UOC Trattamento Economico; UOC GRU; UOC Centro Trasfusionale P.O. PE; DIR. SAN. P.O. PESCARA; U.O.C. DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PE COORD. PROF. SAN. AREA INFERM. OSTET.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; | ||
| 132 | 2016 | 06/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 8400. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo, area medico e veterinaria del 10/02/04. | Proroga aspettativa per incarico a tempo determinato c/o altra AUSL | UOC GRU UOC TEP UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Popoli Ufficio Rilevazione Presenze P.O. Popoli | ||
| 908/ABS | 2016 | 05/12/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA SEGA GESSI CC5 CLEANCAST™” PER LE ESIGENZE DELLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZFA1C46E81) | DE SOUTTER MEDICAL LTD | |||
| 906 | 2016 | 05/12/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 2) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC, DI UN SEPARATORE CELLULARE “CLINIMACS PRODIGY”, E RELATIVI ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | € 205.500 IVA ESCLUSA | DITTA MILTENYI BIOTEC | |
| 744 / STP | 2016 | 05/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, dei Lavori di impiantistica elettrica / elettronica presso la Struttura della R.S.A./D.S.B. di Cepagatti - CIG ZDF1B20ADC. | € 9.180,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 743 / STP | 2016 | 05/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione fattura Società AZIMUT - Canone periodo: 4° trimestre 2016. | 1 | € 120.413,60 | Società AZIMUT S.r.l. | |
| 742 / STP | 2016 | 05/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. FATTPA 37_16 del 21.06.2016 emessa dalla ditta MIAMED S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura con posa in opera di filtri vasca travaglio in dotazione all'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. RDO n. 1212061 CIG Z6619A5580. | 1 | € 758,84 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
| 741 / STP | 2016 | 05/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Ruscitti Immobiliare per canone di locazione locali siti in Via Vespucci. (Mese: Novembre 2016) - | 1 | € 2.429,75 | Società RUSCITTI Immobiliare s.a.s. | |
| 740 / STP | 2016 | 05/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta C.I.R. S.r.l. (Determina n. 379/16) - CIG 6241938230). | 1 | € 67.099,88 | Ditta C.I.R. S.r.l. | |
| 739 / STP | 2016 | 05/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l., cedute ad Ifitalia S.p.A. (Delibera n.710/12) - Periodo: Aprile / Settembre. | 1 | € 869.192,18 | Ditta SIEMENS Healthcare S.r.l. | |
| 700 | 2016 | 05/12/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 459/DSM | 2016 | 05/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel terzo quadrimestre MAGGIO . AGOSTO 2016. Convenzione rif.to determina n. 174/DSM del 17/05/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 6.666,67 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 458/DSM | 2016 | 05/12/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N.64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 226 | 2016 | 05/12/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO: "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" - Roma 10 e 11 Novembre 2016 - ai Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN | LIQUIDAZIONE SPESE SEMINARIO: "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" - Roma 10 e 11 Novembre 2016 - ai Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF | ||
| 225 | 2016 | 05/12/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO IESP PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/Trattamento Economico del Personale/GEF | ||
| 46 | 2016 | 05/12/16 | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.10.2016 / 30.11.2016. | ||||||
| 41/ADMNS | 2016 | 05/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 40/ADMNS | 2016 | 05/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 905 | 2016 | 02/12/16 | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MALVESTIO IN ESITO A DELIBERA N. 857 DEL 29.07.2015 | 2 | €6024,31 i.i | DITTA MALVESTIO | |||
| 904 | 2016 | 02/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “RESETTORE PER GREEN-LASER”, per l’U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara CIG ZF81C42569 | |||||
| 902 | 2016 | 02/12/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Determinazione 798 DEL 3.11.2016. Rettifica | 0 | ||||
| 901/A.B.S. | 2016 | 02/12/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA RDO FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ALCOOL DI VARIE GRADAZIONI | LETTERA D'INVITO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DESCRIZIONE PRODOTTI | 0 | 149.000,00 | UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. G.E.F. C.S |
| 900 | 2016 | 02/12/16 | TIZIANA PETRELLA | Acquisizione di software informatico per uso clinico (gestione di immagini e referti) da utilizzarsi presso l'UOC endocrinologia territoriale e malattie metaboliche della ASL di Pescara – asl capofila – e le altre AAUUSSLL della Regione Abruzzo, nell’ambito di un progetto obiettivo a rilevanza nazionale. Affidamento. | 20.000 iva inclusa | CINI | |||
| 738 / STP | 2016 | 02/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Società C.N. STRADE di Caprio Nicola - (det. n. 141/16 - CIG ZBE18720A3). | 1 | € 5.416,43 | Impresa C.N. STRADE | |
| 737 / STP | 2016 | 02/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Società DE.VA. Costruzioni - (det. n. 119/16-CIG Z321871560). | 1 | € 3.297,47 | Società DE.VA. Costruzioni S.R.L.S. | |
| 699 | 2016 | 02/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE RESE NEL periodo: LUGLIO -SETTEMBRE 2016 in applicazione della DELIBERA DI G.R.A. n° 776 del 28/11/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 698 | 2016 | 02/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONGUAGLIO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE RESE NEL periodo: LUGLIO -SETTEMBRE 2016 in applicazione della DELIBERA DI G.R.A. n° 776 del 28/11/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 527/DAPE | 2016 | 02/12/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Autorizzazione n.139/2010 "Bancaggio Sengue Placentare ed attivazione di nuovi centri di raccolta". Del. n.510 del 18/05/2010 VI annualità - Rimborso spese per partecipazione a convegno. | Rimborso spese | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE - GEF |
| 526/DAPE | 2016 | 02/12/16 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Ottobre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 525/DAPE | 2016\ | 02/12/16 | dott. Federico De Nicola | Recupero carenza oraria dipendente sig.ra D.T.P. | Recupero carenza oraria | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 524/DAPE | 2016 | 02/12/16 | dott. Federico De Nicola | Attribuzione indennità di terapia intensiva dipendente sig.ra C.G. | Attribuzione indennità | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 523/DAPE | 2016 | 02/12/16 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Delibera D.G. n. 571 dewl 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di ottobre 2016 autorizzazione di spesa n.352/2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO sINDACALE |
| 522/DAPE | 2016 | 02/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GAF - Collegio Sindacale. |
| 521/DAPE_2016 | 2016 | 02/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 520/2016 | 2016 | 02/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 519/DAPE | 2016 | 02/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 313/TEP | 2016 | 02/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Ex dipendente matricola 16230/ A.S.L. DI Pescara. Liquidazione, a titolo di risarcimento danno, di n. 4 (quattro) mensilità aggiuntive, maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali e oneri sociali ( irap ) a carico azienda. Esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L’Aquila – Sezione per le Controversie di Lavoro e Previdenza – n. 633/2016. | prospetti contabili | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | ||
| 736 / STP | 2016 | 01/12/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Sig. Roberto Di Berardino | Liquidazione fattura n. 2186 del 18.07.2016 emessa dalla ditta Due P Pendolino Sas di Agrigento per la fornitura di n. 09 matasse da 100 m. ognuna di filo unipolare 1X2,5mm., per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale - CIG Z401A97AD1 | Acquisto su M.E.P.A. di quanto in oggetto | Elenco Fattura da liquidare | 229,48 | Due P Pendolino Sas di Agrigento |
| 735 / STP | 2016 | 01/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM SRL DI PESCARA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ELIMINACODE / INTERFONO PRESSO DIVERSE UU.OO. AZIENDALI. C.I.G. [ZE71C4DA23]. | € 1.359,08 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 734 / STP | 2016 | 01/12/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50 / 2016, del servizio di pubblicazione su G.U.R.I. e quotidiani, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 216, comma 11 D.Lgs. n. 50/2016 e 66, comma 7 D.Lgs. n. 163/2006, dell'estratto bando di gara per l'affidamento del "Servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativamente ai Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Snato Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare", CIG 582649716E - CUP 21E14000030008 - CIG G21E14000030008". | € 2.717,18 | INFO S.r.l. - PIEMME S.p.A. - A. MANZONI & C. | ||
| 697 | 2016 | 01/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 696 | 2016 | 01/12/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 518/DAPE | 2016 | 01/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2016. | Liquidazione competenze personale medico Elisoccorso. | 2 | Bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 517/DAPE | 2016 | 01/12/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di NOVEMBRE 2016. | Liquidazione competenze personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | Bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 516/DAPE | 2016 | 01/12/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-:liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo:otobre 2016. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 312/TEP | 2016 | 01/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Matricola n. 72430 – Infermiere Generico Esperto – Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico, con decorrenza dal 01/03/2017. | Presa d'atto dell'attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 della legge n. 388/2000 in favore della dipendente Matr. N. 72430 | Istanza della dipendente | AA.GG., TEP, Colelgio Sindacale, SEF | |
| 311/TEP | 2016 | 01/12/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente DI PARDO LIBERATA DELIA, Infermiere Generico Esperto - Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, SEF | |
| 263 | 2016 | 01/12/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 26 GENNAIO 2011, DETERMINAZIONI | € 2.732,93 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 262 | 2016 | 01/12/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SU POLIZZE DI RCT/O Q.B.E. INSURANCE (EUROPE) LIMITED (RICHIESTA DEL 25 OTTOBRE 2016) | € 113.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 261 | 2016 | 01/12/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 779/14. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | €. 2.987,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 223 | 2016 | 01/12/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Leonardi Barbara. | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 186/AFO | 2016 | 01/12/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “COMUNICAZIONE IN CHIRURGIA III: RISORSE E CRITICITÀ NELL'INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE”, n° reg. ECM 8/1191. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 131 | 2016 | 01/12/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 75458. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del ccnl integrativo area dirigenza medica e veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del ccnl 03/11/05 | Aspettativa per incarico a tempo determinato presso altra AUSL | UOC GRU UOC TEP UOC Ostetricia e Ginecologia | ||
| 130/GRU | 2016 | 01/12/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA CONFERITO AL C.P.S. INFERMIERE - DOTT.SSA RICCIO ROSSELLA | 1 | DIR.STRATEGICA, U.O.C. T.E.P., U.O.C. G.R.U., DIR. SAN. P.O. | ||
| 73/SEF | 2016 | 01/12/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori per spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori per spese bancarie e commissioni | € 9.424,89 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 45 | 2016 | 01/12/16 | Liquidazione della somma di € 128.662,08 a favore della ditta Fastweb S.p.A. per utenze SPC2 aggiornate al nuovo Piano dei Fabbisogni e relative ai mesi da settembre 2015 ottobre 2016. | ||||||
| 39/ADMNS | 2016 | 01/12/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA DIPENDENTE ASL PESCARA, DA LIQUIDARE E PAGARE PER SERVIZIO RESO NELL'UFFICIO DI RIABILITAZIONE DELL'U.O.C.AREA DISTRETTUALE DI MONTESILVANO NELL'OTTOBRE 2016 | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI - GESTIONE RISORSE UMANE | ||||
| 733/STP | 2016 | 30/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFF. AL R.T.I. SIEMENS -H.C. - PHILIPS DEI LAV. DI RIPARAZ. SULLO STIMOLATORE MAGNETICO MEGASTIM S/N 89170898 IN USO PRESSO IL SERV. DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z6D1C1AFBE | €. 2.562,00 | DITTA R.T.I. SIEMENS - H.C. - PHILIPS | ||
| 732/STP | 2016 | 30/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFI. ALLA DITTA ARCHIS DEI LAVORI DI REPAIR/EXCHANGE DI N. 2 INSERTI OPERATIVI LASER PER RESETTORE STORZ COD 27050VL IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA CIG Z701C1AF92 | €. 549,00 | DITTA ARCHIS S.R.L. | ||
| 731/STP | 2016 | 30/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA IN VIA D'URGENZA, SUGLI IMPIANTI DI CHIAMATA INFERMIERI E TRAVI TESTALETTO C/O LE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, DAL RTI /SIEMENS HEALTH CARE H.C. PHILIPS MEDICAL SYSTEM PER IL PERIODO LUGLIO SETT. 2016 CIG ZB31C1AF00 | €. 8.313,57 | DITTA R.T.I. SIEMENS HEALTH CARE / H.C. / PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 514/DAPE | 2016 | 30/11/16 | Prof.Pierluigi Lelli Chiesa | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE RICERCA & COUNSELING ONLUS (A.R.C.) IN COLLABORAZIONE CON IL CONSERATORIO “LUISA D’ANNUNZIO” DI PESCARA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DI TESI DENOMINATO ”ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA PER LE DONNE CON GRAVIDANZA A RISCHIO ” DI UNA STUDENTESSA LAUREANDA DEL CORSO DI MUSICOTERAPIA DA EFFETTUARE PRESSO l’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | Convenzione con Associazione ARC per progetto di tesi sperimentale di Musicoterapia. | 5 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 513/DAPE | 2016 | 30/11/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2016/1325 del 02.11.2016 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per l’importo di € 8.171,10. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 512/DAPE | 2016 | 30/11/16 | Prof.Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/448 del 18.02.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 443,60. | liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 511/DAPE | 2016 | 30/11/16 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Adesione al Network Italiano Sanitario (N.I.San.), liquidazione quota associativa anno 2016 per un importo di € 2.000,00. | Liquidazione fattura elettronica | 1 | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 310/TEP | 2016 | 30/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2016. | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Novembre 2016. | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 309/TEP | 2016 | 30/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Ottobre 2016 - Dipendente R.T. matr. 53540 | Ri-emissione mandato di pagamento stipendio di Ottobre 2016 - Dipendente R.T. matr. 53540 | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 899 | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “VERCYTE”, ATTUALMENTE CARENTE IN ITALIA, PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA | 2 | €6200,00 IVA esclusa | Ditta OTTOPHARMA | ||
| 898 | 2016 | 29/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA BIOSENSORS EUROPE SA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI INFUNGIBILI- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 2 | 9.204,00 € | BIOSENSORS EUROPE SA | |
| 897 | 2016 | 29/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMM 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA MEDTRONIC ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI CLIPS TIPO RANEY ADULTI | 3 | 12.200,00 € | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
| 895/ABS | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1457/2015 CON LA DITTA ARCHIS S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TRAPANI CHIRURGICI DELLA LINEA ANSPACH EFFORT PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA” | ARCHIS SRL | |||
| 894 | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di lavanolo e dei servizi connessi occorrenti alle esigenze dell'azienda USL di Pescara. | Nessuno | Servizi Ospedalieri spa Hospital service srl | |||
| 893 | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “KYPROLIS”. | 2 | 0 | Ditta AMGEN | |
| 892 | 2016 | 29/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “AFM S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “DEFLUX GEL SIRINGA E DEFLUX AGO METALLICO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z3C1C30A5E | |||||
| 891 | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 890 | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | INCREMENTO ECONOMICO AL CONTRATTO INFORMATICO N. 2015/552 A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO PREZZO DI FARMACI IVI COMPRESI. | 0 | € 100,00 | Astrazeneca | |
| 889 | 2016 | 29/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1263/2015 DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 5 | BURKE & BURKE | ||
| 888 | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA TRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, PER LA UOC DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORI DI EMATOLOGIA, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | 0 | DOTT.SSA IDA VILLANOVA DOTT.SSA RAFFAELLA GIANCOLA DOTT.SSA VIRGINIA CATINELLA | |
| 887 | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALI DIAGNOSTICI VARI PER ESAMI IN MANUALE, PER IL SETTORE DI SIEROLOGIA DELLA UOCO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | 0 | DOTT. LUIGI CLERICO DOTT.SSA MARIA CRISTINA GATTONE DOTT. CLAUDIO PALMERINI | |
| 886/ABS | 2016 | 29/11/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | “PROCEDURA APERTA”, FINALIZZATA AD UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE - UN OPERATORE PER CIASCUN LOTTO DI GARA - DI SISTEMI COMPLETI (INCLUSO IL MATERIALE DI CONSUMO), PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREO-RETINICA CIG Z511BFE23D | - PREVVENTIVI; - ESTRATTO BANDO DI GARA DA PUBBLICARE. | 4 | 1.944,31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: - A. MANZONI A. &C. S.P.A.; - PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'; - RCS MEDIAGROUP S.P.A.. UFFICI DI COMPETENZA: O.P.A., G.E.F., C.S. |
| 730 / STP | 2016 | 29/11/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento servizio tecnico CIG 6757425384 - Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i Lavori di "Ristrutturazione, Ampliamento, Messa a Norma Nuovo Pronto Soccorso Ospedale Pescara". | Aggiudicazione appalto per svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in esecuzione per i Lavori del Nuovo pronto Soccorso ospedale Pescara | Verbale n. 3-fase di gara del 04.11.2016; Verbalizzazione sedute riservate del 17, 24, 25 Ottobre 2016; Verbale seduta riservata del 18.11.2016 per verifica congruità; Verbale 4-fase di gara del 23.11.2016 | € 17.667,61 incl. Cnpaialp 4% ed iva 22% | Ai n. 16 offerenti |
| 729 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONIE PROFESSIONALE (Progettazione Esecutiva e Sicurezza) - DSB/Scafa. | 1 | € 2.156,96 | Ing. A.Claudio Martella | |
| 728 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione fatture 2015 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 267/15) | 1 | € 44.501,68 | DITTA FASTWEB | |
| 727 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. FABRIZIO ALOISANTONIO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA GMP SRLS UNIPERSONALE (Svincolo ritenuta a garanzia infortuni) | 1 | € 236.84 | DITTA GMP SRLS | |
| 726 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LAURIOLA LUIGI | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di EDILMA COSTRUZIONI (2° ed Ultimo SAL (Determina n. 451/2015). CIG 582395715B | 1 | € 33.451,96 | DITTA EDILMA COSTRUZIONI di Frattarola Mauro di Farindola (PE) | |
| 725 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della Fattura n. 287 del 30.07.2016 emessa dalla Ditta PEDONE S.r.l. di Bisceglie (BT) per la fornitura di n. 200 flaconi di silicone trasparente per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale - CIG Z511A97984 | 1 | € 317,20 | DITTA PEDONE SRL | |
| 724 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 10 del 26.07.2016 emessa dalla Ditta BASILE Srls di Napoli per la fornitura di n. 1 seghetto alternativo valex S660EP per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale - CIG: Z3D199F330 | 1 | € 49,90 | DITTA BASILE SRLS di Napoli | |
| 723 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | liquidazione della FATTURA N. 22 DEL 29.07.2016 emessa dalla Ditta F.LLI APPIGNANI Sas di Pescara per la fornitura di n. 30 pile al litio da 3,6V, per le esigenze dell'U.O.S.D. ITCS Biobanche del P.O. di Pescara - CIG ZA21A9528F | 1 | € 164,70 | Ditta F.LLI APPIGNANI Sas di Pescara | |
| 722 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 188 DEL 16.09.2016 EMESSA DALLA DITTA D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI di ROMA per la fornitura di n. 1 scanner rilevatore metalli per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale | 1 | € 863,76 | DITTA D'AMICO SRL FORNITURE E SERVIZI DI ROMA | |
| 721 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL ENERGIA Spa per fornitura energia elettrica Convenzione Consio Energia elettrica 13 - lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez. di Popoli - Periodo dal 2015 al 2016 | 1 | € 814.334,25 | SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 720 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | LIQUIDAZIONE FATTURA 2016 A FAVORE DELLA DITTA DATA 4 SRL - PERIODO Aprile/Settembre. Determina n. 497/15. CIG ZEF15816FB | 1 | € 3.660.00 | DITTA DATA 4 | |
| 719 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 154 DEL 29.08.2016 EMESSA DALLA DITTA ISOLUX DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI MT 1.600 DI CAVO N07VK DA 1X1,5 MM PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE | € 253,76 | DITTA ISOLUX di Ascoli Piceno | ||
| 718 STP | 2016 | 29/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016) Periodo: Settembre/Ottobre - CIG: 45420645C8 | € 205.648,90 | Ditta DIOGENE COOP.SOCIALE | ||
| 695 | 2016 | 29/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "DOVIM SAS" DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 694 | 2016 | 29/11/16 | Dott.F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "SANTA LUCIA SNC" DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 693 | 2016 | 29/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "ALFA SNC" DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 692 | 2016 | 29/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N°73/2016 DEL 5/7/16 E SS.MM.II. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 510/DAPE | 2016 | 29/11/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 497/16 - Del. n. 977/16 - Prog. LP7 - "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Ottobre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 509/DAPE | 2016 | 29/11/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Ottobre 2016 - Liquidazione compensi persanale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 508/DAPE | 2016 | 29/11/16 | dott. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990). | Proroga Convenzione | 12 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 308/TEP | 2016 | 29/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Attribuzione incarico di natura professionale 27/C denominato “PSICO-ONCOLOGIA” istituito presso la U.O.C. di Ematologia Clinica, afferente al Dipartimento di Ematologia Clinica, medicina Trasfusionale e Biotecnologie a decorrere dal 01/12/2016. Dirigente Sanitario Psicologo dr.ssa V. B. ( matricola 680 ). | Attribuzione incarico di natura professionale | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | ||
| 307/TEP | 2016 | 29/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Bongrazio Anna Maria, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | AA.GG. , TEP, Collegio Sindacale | ||
| 260 | 2016 | 29/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 253/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | €. 2.115,72 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 185/AFO | 2016 | 29/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | CONVENZIONE CON l’Istituto Nostra Signora di Pescara PER lA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. presa D’atto. | CONVENZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
| 184/AFO | 2016 | 29/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | CONVENZIONE CON IL LICEO GINNASIO STATALE “G.D’ANNUNZIO” PER lA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. presa D’atto. | CONVENZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | ||
| 129/GRU | 2016 | 29/11/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO CONFERITO AL C.P.S. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO - DOTT.SSA RICCIARDELLI MARIA LUCIA. | 1 | Direzione strategica, U.O.C. Trattamento Economico, U.O.C. GRU, Uffici Dipartimento di Prevenzione | ||
| 128 | 2016 | 29/11/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | SOSPENSIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO BORSE DI STUDIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE NUMERO 789 DEL 16 LUGLIO 2014, DELLA BORSA DI STUDIO CONFERITA CON DELIBERAZIONE NUMERO 1345 DEL 1 DICEMBRE 2014 AD UN BIOLOGO. | No | No | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico | |
| 28/ADPE | 2016 | 29/11/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della cartella di pagamento n. 083 2016 000 3883054 emessa da Equitalia Centro S.p.A. Fatture n. 89/11 del 19.04.12, n. 158/11 del 31.12.12 e n. 65/11 del 12.07.13 emesse dall'Azienda U.S.L. di Piacenza per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fatture | 5 | 295,01 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 27/ADPE | 2016 | 29/11/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento delle competenze per prestazioni domiciliari rese da medici specialisti dipendenti nell'ambito del Servizio Cure Domiciliari nei mesi di Giugno-Luglio 2016 | Liquidazione competenze accessorie | 1 | 260,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economica del Personale-Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 26/ADPE | 2016 | 29/11/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta.Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie.Settembre-Ottobre-Novembre 2016 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 776,19 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 885 | 2016 | 28/11/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | PROSECUZIONE FORNITURA “ARREDI PER UFFICIO” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA N. 1274/2014 (contratti n. 1399/2014 - CIG 5932634473). | ||||
| 884 | 2016 | 28/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MEDICAL SYSTEMS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CONCENTRATORI PER URINE PER IL SETTORE PROTEINOLOGIA-ELETTROFORESI DEL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 4.880,00 IVA INCLUSA | DITTA MEDICAL SYSTEMS | |
| 883 | 2016 | 28/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA STUDIO PACINOTTI SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 846/2013 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PROTESICO INFUNGIBILE - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | STUDIO PACINOTTI SRL | ||
| 882 | 2016 | 28/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO DELLA DITTA FIMAS SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1005/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE E MATERIALE PER LAPAROSCOPIA - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | FIMAS SRL | ||
| 691 | 2016 | 28/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA BIOTEST S.N.C. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 507/DAPE | 2016 | 28/11/16 | dott. Paolo Fazii | dott.ssa Anna Rita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "AGBE" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Valutazione delle opportunità di inserimento nella diagnostica clinica del Laboratorio di Microbiologia e Virologia - ASL Pescara, delle strip antibiotate (MTS-Liofilchem), finalizzate allo screening della colinizzazione e alla diagnostica di infezione da microorganismi Gram negativi Alert nel paziente pediatrico oncoematologico e sottoposto a trapianto di midollo emopoietico" da realizzare presso la UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza Regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula Convenzione | 6 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 306/TEP | 2016 | 28/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa BUCCELLA PAOLA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AA.GG., TEP | |
| 84/ML | 2016 | 28/11/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Ing. L.C. per i mese di OTTOBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fattura del medico libero professionista | 451,98 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 25/ADMM | 2016 | 28/11/16 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " . Linea progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ) . Liquidazione e pagamento di due accessi domiciliari di medicina specialistica eseguiti al di fuori dell'orario di servizio | Remunerazione accessi domiciliari | 6 | ||
| 881 | 2016 | 25/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio assisstenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Affidamento. CIG Z451C31E71 | € 42.700,00 iva inclusa | Sincos Applications srl | |||
| 880 | 2016 | 25/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | RETTIFICA DETERMINA N.833 DEL 14.11.2016 | 1 | 0 | |||
| 879 | 2016 | 25/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDTRONIC E SOTTOSCRIZIONE CON LA STESSA L’ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO ALL’UTILIZZO DEL -NEURONAVIGATORE NAVY | 1 | 25.000,00 i.e. | Ditta Medtronic | ||
| 506/DAPE | 2016 | 25/11/16 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°552/557 del 31.10.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 6.190,55. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 505/DAPE | 2016 | 25/11/16 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°516/557 del 31.10.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 1.883,00. | liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 504/DAPE | 2016 | 25/11/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°226 del 07.11.2016 emessa dalla FONDAZIONE OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA per un importo di € 3.098,73. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 503/DAPE | 2016 | 25/11/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-12 del 03.11.2016 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 26.709,00. | Liquidazione Fattura Elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 502/DAPE | 2016 | 25/11/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°2016/379/PA del 19.10.2016 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 256,11. | Liquidazione Fattura Elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 457/DSM | 2016 | 25/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.229,90 mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.229,90 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 456/DSM | 2016 | 25/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il SIGAD - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara. | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 455/DSM | 2016 | 25/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo SETTEMBRE E OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 454/DSM | 2016 | 25/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 4.590,48 periodo di 01/07/2016 – 31/10/2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 4.590,48 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 305/TEP | 2016 | 25/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap ed Irpef-Stipendi mese Novembre 2016. | AA.GG., TEP, Collegio sindacale, SEF, GRU | |||
| 304/TEP | 2016 | 25/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Novembre 2016 Voce: Altri debiti Diversi. | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |||
| 303/TEP | 2016 | 25/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di NOVEMBRE 2016. | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |||
| 259 | 2016 | 25/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA RICORSO RG 141/15 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €.239,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 258 | 2016 | 25/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 1.907,91 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 183/AFO | 2016 | 25/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO "CORSO AVANZATO TEORICO PRATICO DI RIABILITAZIONE DEL FLEBOLINFEDEMA" N° REG. ECM 8/1069 | TABELLA A | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 182/AFO | 2016 | 25/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE “CORSO BASE BOBATH” I MODULO. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 24/ADMM | 2016 | 25/11/16 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento dell'importo di € 45,76 alla ASL Provincia di Bergamo per la fornitura di prodotti protesici erogati a pazienti residenti nella ASL di Pescara, provvisoriamente domiciliati presso ASL di Bergamo | restituzione spesa assistenza protesica per paziente fuori regione | 1 | ||
| 19/DAPO | 2016 | 25/11/16 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP Popoli relativo al mese di ottobre 2016 | Rimborso per prestazioni pagate non effettuate | 1 | OPA Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico - Finanziario | |
| 18/DAPO | 2016 | 25/11/16 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa Cup di Popoli relativo al mese di settembre 2016 | Rimborso per prestazioni pagate non effettuate. | 1 | OPA Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico - Finanziaria | |
| 878 | 2016 | 24/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura di un ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “STIVARGA”. | 0 | € 39.900,00 IVA esclusa | Ditta Bayer spa | |
| 877 | 2016 | 24/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, della fornitura di un ulteriore quantitativo del farmaco denominato commercialmente “TRISENOX”. | 0 | € 39900,00 IVA esclusa | Ditta TEVA Italia | ||
| 876/ABS | 2016 | 24/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1424/2015 CON LA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE RDO N.1006580 - ACCORDO QUADRO LA FORNITURA DI ACQUA OSSIGENATA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA” | AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. | |||
| 875 | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “SAPIMED S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE DEDICATE”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA II DEL P.O. DI PESCARA CIG Z3B1C0FF82 | |||||
| 874 | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “MEDICA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “CATETERI PER PH-IMPEDENZA”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA CIG ZFA1C2477B | |||||
| 873 | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “BIOTRONIK ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “STENT MAGMARIS”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z201C264F7 | |||||
| 872 | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga inerente il contratto n. 1162/2015 con la ditta MEDIVAL MEDICA VALEGGIA S.p.A. avente ad oggetto “Accordo quadro per la fornitura inf.le di materiale di consumo per incubatrici e materassino per fototerapia”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neonatologia del P.O. di Pescara. | |||||
| 871 | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Proroga inerente i contratti n. 1086/2015 e 1087/2015 con la ditta MASIMO EUROPE LIMITED avente ad oggetto “Accordo quadro per la fornitura di materiale di consumo per saturimetri mod. Radical e Radical 7”, per le esigenze dell’U.O.C. di Neonatologia del P.O. di Pescara. | |||||
| 870/ABS | 2016 | 24/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MICROINFUSORI E SIRINGHE PER LA SOMMINISTRAZIONE CONTROLLATA DI FARMACI PER VIA SOTTOCUTANEA” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z811BDC827) | 31.200,00 | CANE' SPA | ||
| 869 | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | VARIANTE E INDENIZZO AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA FARMAC ZABBAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI N.10 TIRALATTE ELETTRICI E DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO | 0 | 0 | Ditta FARMAC ZABBAN | |
| 868 | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SIEMENS HEALTHCAR E AVENTE AD OGGETTO LA “FORNITURA “CHIAVI IN MANO”DI N.2 TC 16 STRATI, DA DESTINARE ALLE UU.OO. DI RADIOLOGIA DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI” DELIBERAZIONE N. 575 DEL 19.5.2015. | 1 | € 49302,02 i.i. | |||
| 717 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZA71BDC992, da espletare ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) e art.63 del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di realizzazione dei locali per il trasferimento dell’ufficio cartelle cliniche e per la realizzazione di un ufficio amministrativo presso la Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva | 2 | € 17.000,00 | Ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI | |
| 716 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ESTENSIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO PER PORTA DUSSMANN UBICATA ALL'INTERNO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. C.I.G. ZDA1C2350D. | € 610,00 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | ||
| 715 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI (CB) PER LAVORI DI ESTENSIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA CHIESA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z861BF6065] | 1 | € 2.135,00 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | |
| 714 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI (CB) PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONTROLLO ACCESSO PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZBA1BF60AF] | 1 | € 793,00 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | |
| 713 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 25.173,64 | ENEL Energia S.p.A. | |
| 712 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 ditta GEDI. (Determ. n. 583 / 2016). (CIG Z8B1B7690). | 1 | € 9.241,71 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 711 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | 1 | € 11.126,40 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
| 710 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). | 1 | € 892,06 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 709 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE. (Delibera n. 367/2016 - CIG 65523881A2) | 1 | € 16.254,06 | Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. | |
| 708 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura LA00063138 del 30/06/2012 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). Periodo: Gennaio / Dicembre 2016. | 1 | € 68.918,80 | Società FASTWEB S.p.A. | |
| 707 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). | 1 | € 69.683,32 | Società FASTWEB S.p.A. | |
| 706 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2015 in favore della Ditta SIAD HEALTHCARE. (Determina n. 505/2014 - CIG:Z1F0F96D8A) | 1 | € 7.320,00 | Ditta SIAD HEALTHCARE S.p.A. | |
| 705 / STP | 2016 | 24/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) PER MODIFICA IMPIANTO IDRICO SANITARIO DEI LOCALI EX SALE OPERATORIE DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 30.500,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 690 | 2016 | 24/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: Struttura Privata Accreditata “COLAROSSI Dr. Roberto” Sas, di Pescara: liquidazione e pagamento del saldo relativo alle prestazioni erogate nell’anno 2012, in applicazione delle Delibere del Direttore della AUSL Pescara n° 1604 del 14/12/2011, di recepimento del Decreto Commissariale n° 55/2011 e n° 1114 del 05/11/2012, di recepimento del Decreto Commissariale 47/2012. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°100/2012 | OPA/SEF/CS | ||
| 501/DAPE | 2016 | 24/11/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | AUTORIZZAZIONE N. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo del Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo (GITMO) svoltosi a Cagliari il 26-27 settembre 2016. | Rimborso spese | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 500/DAPE | 2016 | 24/11/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | AUTORIZZAZIONE N. 247/2009 "FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE - L.R. n. 5 del 5/02/1998". - Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione a convegno. | Rimborso spese | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 499/DAPE | 2016 | 24/11/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con la Fondazione Onlus PCFF di Pescara per la realizzazione dei progetti denominati: 1) Rigenerazione tendinea: ormoni tiroidei e cellule staminali mesentimali - 2) Immunoterapia adottiva per la prevenzione o il trattamento delle recidive leucemiche pre e post trapianto allogenico - 3) Valutazione dell’inquinamento quale fattore di rischio nella cancerogenesi del sistema emolinfopoietico: esperienza in territori molisani e abruzzesi a rischio, presso l’U.O.C. del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie dell’ ASL di Pescara. | Convenzioni per la realizzazione di n. 3 progetti. | 6 (altri omissis) | zero | OPA - Collegio sindacale. |
| 453/DSM | 2016 | 24/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA “ACCADEMIA DI SCIENZE COMPORTAMENTALI E COGNITIVE” DI PARMA | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 452/DSM | 2016 | 24/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 451/DSM | 2016 | 24/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 2.582,44 relativa al mese di OTTOBRE 2016 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/201 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.582,44 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 450/DSM | 2016 | 24/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 7.076,18, mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 7.076,18 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 222/SPSAL | 2016 | 24/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione del dott. Cerritelli Roberto al Convegno Nazionale SAFAP 2016 (obbligatorio) "Sicurezza ed Affidabilità delle Attrezzature a Pressione" che si è svolto a Milano dal 15 al 16 novembre 2016. | Rimborso spese | 35,64 | TEP-GEF-DIP | |
| 221/SPSAL | 2016 | 24/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione dei dott. Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Giancaterino Ezio, Mezzanotte Franco, Pavone Francesco e Lo Parco Calella Simone al Corso di Formazione che si svolgerà a Colli del Tronto dal 28 al 29 novembre 2016. | Autorizzazione Corso di Formazione | 290,00 | ABS-DIP | |
| 220/SPSAL | 2016 | 24/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Di Giammarco Anna Maria al Corso di Formazione (obbligatorio)"Progettazione e realizzazione di percorsi di trasferimento formativi/informativi sui fattori di rischio infortunistico" che si svolgerà a Roma dal 30 novembre all'1 dicembre 2016. | Autorizzazione Corso di Formazione | 400,00 | ABS-DIP | |
| 219 | 2016 | 24/11/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Settemnre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $20,998.86 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 218 | 2016 | 24/11/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Settembre 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $2,250.05 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 217 | 2016 | 24/11/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,039.74 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 127 | 2016 | 24/11/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41360. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto e permanente, ai sensi dell'art. 13 L. 274/91. | Risoluzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inabilità a qualsiasi proficuo lavoro in modo permanente. | UOC GRU UOC TEP UOC Pediatria Medica - P.O. Pescara Ufficio Rilev. Presenze P.O. Pescara | ||
| 72/SEF | 2016 | 24/11/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Regolarizzazione incasso per erronea attribuzione alla gestione ordinaria anziché gestione stralcio | Regolarizzazione incasso per erronea attribuzione alla gestione ordinaria anziché gestione stralcio | € 19.594,54 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 25/ADPE | 2016 | 24/11/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Ottobre 2016. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | 1306,10 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 20/DAPN | 2016 | 24/11/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2016 | Rimborso spese dipendenti | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 867 | 2016 | 23/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SPINDIAL PER LA FORNITURA DI MONITOR PER TRATTAMENTI DI BICARBONATO DIALISI ED EMODIAFILTRAZIONE DIALISI E IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, COMPRENSIVO DEI DIALIZZATORI, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTI N. 1 e N.3 - SCADENZA 31.03.2019). | 0 | 0 | DITTA SPINDIAL | |
| 866 | 2016 | 23/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA E CONTESTUALE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BECKMAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA (SETTORE URGENZE LAB. ANALISI PESCARA). | 1 | € 73.200,00 IVA INCLUSA | DITTA BECKMAN | |
| 865 | 2016 | 23/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA FIMAS SRL STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 284/2014 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFUNGIBILE PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OCULISTICA DI PESCARA | 1 | FIMAS SRL | ||
| 864 | 2016 | 23/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1194/2014 DELLA DITTA FIAB SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 3 | FIAB SPA | ||
| 704 / STP | 2016 | 23/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 25.498,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 703 / STP | 2016 | 23/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 3.660,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 689 | 2016 | 23/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) in applicazione dello Schema di Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | 7 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 Aut. 2016/277 | OPA/SEF/CS | |
| 688 | 2016 | 23/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 Aut. 2016/277 | OPA/SEF/CS | ||
| 449/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 723,73. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 723.73 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 448/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 1530,16 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530,16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 447/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 956,35 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 956,35 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 446/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 1.394,46 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1394,46 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 446/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 1.394,46 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1394,46 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 445/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 444/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 1147,62. Mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 1147.62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 443/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 442/DSM | 2016 | 23/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 302/TEP | 2016 | 23/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Novembre 2016, oltre adeguamenti e conguagli per le annualità 2015 e 2016. | 4 allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, Università G. D’Annunzio Chieti/Pescara | ||
| 301/TEP | 2016 | 23/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato A.O. matricola 48970. | AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, SEF, GRU | |||
| 300/TEP | 2016 | 23/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.775,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2016. | Mensilità Novembre 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.775,88 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | €.33.775,88 | AA.GG., Collegio Sindacale, TEP, GEF |
| 257 | 2016 | 23/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 1548/14 LIQUIDAZIONE CTU | €. 468,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 256 | 2016 | 23/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. RG N. 1810/11 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 22.220,72 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 181/AFO | 2016 | 23/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI corsI “DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” E NEUROPSICOLOGIA 2016. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 126 | 2016 | 23/11/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 48970. Conservazione del posto ai sensi dell'art. 14, co. 1 Lett.A) del CCNL Integrativo del 20/09/01 | Conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero | UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria P.O. Penne Ufficio Rilevaz. Presenze P.O. Penne | ||
| 71/SEF | 2016 | 23/11/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 719-729-790/2016 " Societa' autostrade Viacard Spa " | Sistemazione provvisori n. 719-729-790/2016 " Societa' autostrade Viacard Spa " | € 2.952,98 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 702 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - (Determina n. 532/2015 - CIG ZBB15A1F52). | 1 | € 3.700,42 | AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | |
| 701 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali II - III - IV Trimestre 2016 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Chieti. | 1 | € 432,00 | Amministratore Dr. Mario MARCHIZZA | |
| 700 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 in favore dello Studio Geologico Giovanni Ciccone - (Determina n. 598/2016 - CIG Z121BA4299). | 1 | € 808,86 | Studio Geologico G. CICCONE | |
| 699 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 27, 28 e 29. (Novembre) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 698 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. (Novembre) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE & C. | |
| 697 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Franco D'INTINO | Indizione procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a)D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'incarico professionale per verifiche tecniche di vulnerabilità sismica di "Livello 1-2" ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni sull'edificio di proprietà della ASL sito alla via Rigopiano n. 85 in Pescara. | 1 | € 40.000,00 | N. 6 Professionisti | |
| 696 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI MATR.N. 171/86 E N. 78/87 DEL P.O. DI POPOLI ED F6 DEL P.O. DI PESCARA DANNEGGIATI A SEGUITO DI EVENTO SISMICO ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 31.110,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 695 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta COGEFI (Delibera n. 1186/15 - CIG 62396344DD). | 1 | € 96.111,03 | Ditta COGEFI S.r.l. | |
| 694 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta AFA SYSTEM s.r.l. (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523) | 1 | € 85.096,10 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 693 / STP | 2016 | 22/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti Comune di Loreto Aprutino - (TARI 2015) a saldo. | € 1.530,90 | Comune di Loreto Aprutino (TARI) | ||
| 687 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a SETTEMBRE 2016 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 686 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016 | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 685 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 684 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 683 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 682 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 681 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 680 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA /SEF/CS | ||
| 679 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA-PREDEFINITIVA LABORATORIO “ALHENA S.A.S.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 678 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “SANT’ ANTONIO S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 677 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “DOTT. GINO MARCHEGIANI S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 676 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO “SAN CAMILLO S.A.S.”. DI SPOLTORE (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 675 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 674 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 673 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 498/DAPE | 2016 | 22/11/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | DElibera n. 497/2016 - Det. n. 300/2016 - Prog. LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia mrdica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese Ottobre 2016 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 299/TEP | 2016 | 22/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Ciaramella Pio, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | AA.GG.,TEP, Consiglio Sindacale | |||
| 298/TEP | 2016 | 22/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Novembre 2016. | Attribuzione assegno nucleo familiare | 10 fogli | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 125 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI PROROGA BORSA DI STUDIO DA PARTE DI UN BIOLOGO - REP. N° 200/77 DEL 3 FEBBRAIO 2016 - DOTT. POLILLI ENNIO. | No | No | UOC Gestione Risorse Umane; UOC Trattamento Economico del Personale | |
| 83 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese OTTOBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $51,525.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L. |
| 82 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a un componente Medico esterno delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO - SETTEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $2,665.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 81 | 2016 | 22/11/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | $99.14 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 23 | 2016 | 22/11/16 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dr. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1943,57 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | Rimborso vaccini acquistati dagli assistiti | 1 | ||
| 22 | 2016 | 22/11/16 | dott. Federico De Nicola | Dr. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di ottobre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 1 | ||
| 863 | 2016 | 21/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ST. JUDE MEDICAL ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “SONDE PER OCT”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z151C18C42) | |||||
| 862 | 2016 | 21/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “a.d.a. S.r.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “QUANTIFERON-TB GOLD 4 TUBI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 6862404AEB) | |||||
| 861 | 2016 | 21/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “ELITechGroup S.p.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “T-SPOT.TB”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG ZCC1C179EE) | |||||
| 860 | 2016 | 21/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “MOVI S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL CARDIOTOCOGRAFO SONICAID”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG ZDE1BEFE89 | |||||
| 859 | 2016 | 21/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1292454 E, PER L’EFFETTO,DI AGGIUDICARE ALLA DITTA FIMAS SRL E DISOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO “LA FORNITURA, IN SERVICE DI UN SISTEMA DI LAVAGGIO MULTIFUNZIONE PER LAPAROSCOPIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 6 | 39.900,00 iva esclusa | Ditta Fiamas | ||
| 858 | 2016 | 21/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTO 3) DEL D. LGS N. 50/2016, ALLA DITTA LIFE TECHNOLOGIES, DI UN SEQUENZIATORE AUTOMATICO DEL DNA A 8 CANALI CON METODO SANGER, E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE– IMMUNOEMATOLOGIA - LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA, DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | 242.235,61 IVA INCLUSA | DITTA LIFE TECHNOLOGIES | |
| 857 | 2016 | 21/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA RIVOIRA PHARMA, PER LA FORNITURA DI GAS MEDICALI, GAS TECNICI, AZOTO LIQUIDO, ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI, PER LA ASL DI PESCARA. | 1 | 0 | DITTA RIVOIRA PHARMA | |
| 856 | 2016 | 21/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BAXTER PER LA FORNITURA DI DIALIZZATORI, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 16 - SCADENZA 31.03.2019). | 0 | 0 | DITTA BAXTER | |
| 855 | 2016 | 21/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GADA ITALIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO (Cateteri a lungo termine in poliuretano carbotane per emodialisi), PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTI N. 46 e N. 47 - SCADENZA 31.03.2019). | 0 | 0 | DITTA GADA ITALIA | |
| 854 | 2016 | 21/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI ED ALTRO MATERIALE | 0 | 0 | Ditta LeMaitre | ||
| 853 | 2016 | 21/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RISOLUZIONE PARZIALE CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA CREMASCOLI & IRIS SRL IN VIRTU’ DI ATTO DELIBERATIVO N. 1428 DEL 22/12/2014 | 5 | CREMASCOLI & IRIS SRL- SANIC SRL | ||
| 852 | 2016 | 21/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | AFFIDAMENTO EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ARCHIS SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI DIAGNOSTICI PER ELETTROFISIOLOGIA CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 33 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 1313/2015 | 3 | 90.000,00 € | ARCHIS SRL | ||
| 851 | 2016 | 21/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI TRASPORTO BIOLOGICI PER ATTIVITÀ DI SCREENING ONCOLOGICO E CAMPIONI BIOLOGICI INTRAREGIONALE. PROROGA CONTRATTO. | 0 | 0 | ARP SERVICE | |
| 692/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | ffidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 1 scanner rilevatore metalli , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZDB199F789 | €. 863,76 | DITTA D'AMICO S.R.L. | ||
| 691/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 1 Seghetto alternativo e n. 200 flaconi di silicone trasparente , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG Z511A97984 - Z3D199F330 | €. 367,10 | DITTA PEDONE S.R.L DITTA BASILE S.R.L. | ||
| 690/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento a mezzo MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs n. 50 / 2016 della fornitura di n. 30 Pile al Litio 3,6V1200 mAh , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZA21A9528F | €. 164,70 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | ||
| 689/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SERPENTINE E RAMPE PRESSO LA CENTRALE DI OSSIGENO IN BOMBOLE DEL P.O. DI POPOLI. C. I. G. [ZD11494A35] | 1 | €. 3.660,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 688/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'AFO CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI + IL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE DELP.O. DI PESCARA C.I.G. ZF81B6C989 | 1 | €. 1.000,00 | DITTA PRONTOMED S.R.L. | |
| 687/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n 399/61del 30.09.2016 emessa dalla ditta Elcom S.p.a. di Sesto Campano (IS) per la fornitura di Minicanale 25x18 bianca , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG Z6D1A97938 | 1 | €.229,36 | DITTA ELCOM S.P.A. | |
| 686/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n 15 del 27.07.2016 emessa dalla ditta FLEX 2A S.r.l. di Modugno (BA) per la fornitura di Minicanale 25x25 IMQ B. , per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG Z8D1A97905 | 1 | €. 236,68 | DITTA FLEX 2A S.R.L. | |
| 685/STP | 2016 | 21/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n 4272228067 del 10.08.2016 emessa dalla ditta WURTH S.r.l. di Egna per la fornitura di n. 2 pz Ass. Viti Autoforanti, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale CIG ZC51ADA137 | 1 | €. 412,36 | DITTA WUERTH S.R.L. | |
| 672 | 2016 | 21/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2015 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 671 | 2016 | 21/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 297/TEP | 2016 | 21/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica al Presidente del Collegio Sindacale ASL Pescara per i mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2016. | 6 fogli allegati | AA.GG., TEP, Consiglio Sindacale, SEF | ||
| 296/TEP | 2016 | 21/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | pagamento stipendi di Novembre 2016 | prospetti contabili | 6.129.803,00 | AA.GG., TEP, Consiglio Sindacale, SEF | |
| 295/TEP | 2016 | 21/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Agosto 2016. | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Agosto 2016. | 1 allegato | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 294/TEP | 2016 | 21/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2016. | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento mese di Novembre 2016. | 8 fogli | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 293/TEP | 2016 | 21/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Novembre 2016 | Liquidazione e pagamento borsisti | 31 fogli | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 292/TEP | 2016 | 21/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Novembre 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali, oltre rimborso spese. | Liquidazione e pagamento indennità di carica | 10 fogli | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 216 | 2016 | 21/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Pavone Francesco | Autorizzazione Tirocinio | DIP | |||
| 215 | 2016 | 21/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Ciabarra Ilaria | Autorizzazione Tirocinio | DIP | |||
| 38/ADMNS | 2016 | 21/11/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETA DETERMINA N° 32 U.O.C.A.D. di Montesilvano del 04/10/2016 - RETTIFICA NOMINATIVO | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | ||||
| 850 | 2016 | 18/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, della fornitura del medicinale estero “LABETALOLO”. | 2 | € 1194,00 IVA esclusa | Ditta Farmaceutica Internazionale | ||
| 849 | 2016 | 18/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI FARMACI VARI STIPULATO CON LA DITTA ALFA WASSERMAN A SEGUITO DELLA DELIBERA 441/2016 - | 0 | € 39.900,00 IVA esclusa | ||
| 848 | 2016 | 18/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “MYLOTARG”. | 2 | € 13464 Iva Compresa | Ditta CLINIGEN Group | |
| 847 | 2016 | 18/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Proposta donazione di 13 paia di zoccoli ospedalieri da destinare alla UO di Ostetricia del PO di Pescara. Accettazione. | Nessuno | RCS Mediagroup | |||
| 846 | 2016 | 18/11/16 | dott.ssa tiziana petrella | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1263/2015 DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER VENTILATORI NEONATALI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | BURKE & BURKE | ||
| 845 | 2016 | 18/11/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE RELATIVO ALLA FORNITURA DI TIMBRI E TARGHE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 684 / STP | 2016 | 18/11/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Ing. Luigi Lauriola | Lavori di Ristrutturazione Servizi Igienici della Struttura Sanitaria di Città Sant'Angelo - CIG 6875911541 - CUP G41B16000160005 - Approvazione Progetto Esecutivo ed Avvìo Procedura per Affidamento lavori in conformità a Delibera n. 308/2016 | Approvazione Progetto Esecutivo nonchè Lettera di Invito e relativi allegati per Lavori di Ristrutturazione Servizi Igienici Struttura Sanitaria di Città S. Angelo | Elenco Elaborati di Progetto; Relazione Tecnica; Letter di Invito; Specifiche Tecniche; Modello | € 260.000,00 | Operatori Economici iscritti all'Albo Asl, selezionati per la presentazione offerta |
| 497/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 496/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 495/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 494/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 493/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 492/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 491/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 490/DAPE | 2016 | 18/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 441/DSM | 2016 | 18/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 3.153,84 per il mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.153,84 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 20/ALPI | 2016 | 18/11/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di OTTOBRE 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
| 844 | 2016 | 17/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Individuazione di un nuovo DEC relativamente al Servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo per la base elisoccorso riconducibile alla competenza di L’Aquila, in seguito al pensionamento del Dr. Pozone. Rettifica. | Inaer Aviation Italia spa. Dr. Blasetti | ||||
| 843 | 2016 | 17/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA STREGA DELLAPROCEDURA IN ECONOMIA, PER COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALLA ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E APPLICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PERLA QUALITÀ SECONDO LA NORMA ISO/IEC 17025 AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO DELLE PROVE DELLA U.O.S. “LABORATORIO DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA” DEL P.O. DI PESCARA. | 5 | € 40.000.00 i.e. | DITTA strega | ||
| 842 | 2016 | 17/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA MONLYCKE HEALTH CARE SRL STIPULATO IN ESITO A DETERMINA N. 234/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PEZZE LAPARATOMICHE IN TNT NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 540/2016 | 28.000,00 € | MONLYCKE HEALTH CARE SRL | ||
| 841 | 2016 | 17/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA VYGON ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1430/2015 | VYGON ITALIA SRL | |||
| 840 | 2016 | 17/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO N. 200/2016 DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- AFFIANCAMENTO PRODOTTI | 1 | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | ||
| 839 | 2016 | 17/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “TUBI NASALI ENDOTRACHEALI PER CHIRURGIA ORL” CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 8.7 RICOMPRESO NELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERA N. 1431 del 22/12/2014 E DICHIARATO DESERTO | 2 | Dott. Tullio Spina; Dott.sa Rosanna Agostinone; INF. Enzo Cafarelli; Dott. Salvatore Antonucci; Dott. Aurelio Soldano; | ||
| 838 | 2016 | 17/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 604/2016 DELLA DITTA ALFA INTES SRL | ALFA INTES SRL | |||
| 837 | 2016 | 17/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO DELLA DITTA COOK ITALIA SRL STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1175/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA (LOTTO 6)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 2 | COOK ITALIA SRL | ||
| 683 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE MOD. CARDIOPLANET IN USO PRESSO L'U.O. DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA ED INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [26331808DE] | € 63.809,72 | R.T.I./SIEMENS Healthcare - PHILIPS Medical System - HOSPITAL Consulting | ||
| 682 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Lavori di realizzazione delle opere edili ed impiantistiche propedeutiche all’installazione di un’apparecchiatura di Risonanza Magnetica presso il P.O. di Popoli affidati a seguito della procedura aperta identificata dal CIG 62396344DD aggiudicata con delibera con delibera n. 1186 del 05.11.2015: - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DELLA CO.G.EFI. s.r.l. A FAVORE DELLA ITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l. E DELLA PRISMA s.r.l. ; - DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DA PARTE DELLA ELETTROIMPIANTI CALICCHIA s.r.l. A FAVORE DELLA DEMER IMPIANTI s.r.l. - AUTORIZZAZIONE DEL SUB-CONTRATTO TRA LA CO.GE.FI. s.r.l. E LA CORAZZINI COSTRUZIONI s.r.l. | Ditte CO.G.EFI. S.r.l.; ITEL Telecomunicazioni S.r.l.; PRISMA S.r.l.; ELETTROIMPIANTI CALICCHIA S.r.l.; CORAZZINI Costruzioni S.r.l. | |||
| 681 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE CONSUNTIVI ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. DI PENNE PER INTERVENTI DI MANUTUNZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE E MESSA IN SICUREZZA ALBERI E RAMI ROTTI NEL P.O., D.S.B. E SEDE UTAP DI PENNE. C.I.G. [ZA31C10016] | 1 | € 13.420,00 | Ditta PAVONE INFRASTRUTTURE S.r.l. | |
| 680 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONTROLLO ACCESSI PRESSO IL REPARTO DI TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. C.I.G. ZBA1BF60AF | € 793,00 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | ||
| 679 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER LAVORI DI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE BADGE + FORNITURE ED INSTALLAZIONI DI ELETTROSERRATURE E COLLEGAMENTI IN FIBRA PRESSO VARIE UU.OO, DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA AFASYSTEMS S.R.L. DI TERMOLI. C.I.G. ZB01BF5FF3 | € 3.421,69 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | ||
| 678 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ESTENSIONE SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSO PRESSO LA CHIESA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA AFA SYSTEMS S.R.L. C.I.G. Z861BF6065. | € 2.135,00 | Ditta AFA SYSTEMS S.r.l. | ||
| 677 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIM (Determina n. 173/16 - CIG Z20193C1CC, n. 423/16 - CIG ZEE1AAEC4A e n. 257/16 CIG Z1919C1E3C). | 1 | € 2.891,40 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 676 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura in favore della Ditta SOCIETA' GENERAL LAVORI. (Determina n. 710/2015 - CIG: ZBC163A604). | 1 | € 5.772,24 | SOCIETA' GENERAL LAVORI S.r.l. | |
| 675 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 in favore della Ditta EUROSIGNAL ADRIATICA S.r.l. di Pescara (Determina n. 661 /2016 - CIG: Z8A1A43EDA). | 1 | € 500,00 | Ditta EUROSIGNAL ADRIATICA S.r.l. | |
| 674 / STP | 2016 | 17/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI (Determina n. 209/16 - CIG 6606319AE4) | 1 | € 14.550,28 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI | |
| 670 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "ALHENA SAS " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di conto 070201318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 669 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: liquidazione e pagamento acconti per le prestazioni ex art.26 l. n°833/78 erogate nell'anno 2016 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: Santo Stefano di Porto Potenza Picena (MC). | voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 668 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2015 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 0702010408 autoriz. 268/15 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 667 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR IOCCA SNC, DI MONTESILVANO(PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | Voci di conto 0702010318,0702010319,070201324 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 666 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI S.R.L., DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 665 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott, Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.A. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2015. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 664 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di OTTOBRE 2016 emessa dall’ISTITUTO “A.S.P. PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 663 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR.LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 662 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 661 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONEEXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS) | VOCI DI CONTO 0702010408 AUTORIZ. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 660 | 2016 | 17/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N.°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI-CENTRO IL GIRASOLE di Orviete (TR). | voci di conto 0702010408 autoriz.268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 489/DAPE | 2016 | 17/11/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Del. 497/2016 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Dioagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Ottobre/2016 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 440/DSM | 2016 | 17/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI di Pescara della somma di €. 30.271,98 per le attività svolte nei mesi di Aprile Maggio e Giugno 2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 30.271,98 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
| 439/DSM | 2016 | 17/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 438/DSM | 2016 | 17/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 2295,24 mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 2295,24 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 214 | 2016 | 17/11/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/09/2016 – 30/09/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/09/2016 – 30/09/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 836 | 2016 | 16/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Presa d’atto della modifica al regime IVA relativo a talune prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, con particolare riferimento al “Servizio di assistenza sanitaria domiciliare per gli assistiti dell’ASL di Pescara | 0 | € 250.000.00 i.e. | Società Cooperativa Sociale Horizon Service” di Sulmona | ||
| 673/STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESI DI AGOSTO SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 , ALLA SOCIETA' SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. DI SCAFA (PE) PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI 23 ED ADIBITI AD U.T.A.P. | 1 | €. 18.627,50 | SOCIETA' IMMOBILIARE SIELMI S.R.L. | |
| 672 / STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. (Periodo: OTTOBRE 2016). Bonifico bancario. Scadenza 30.11.2016. | 1 | € 11.252,65 | Società Kuwait Petroleum S.p.A. | |
| 671/STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI 1° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO C. I. G. [Z081AEE5CB] | 1 | €. 4.880,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 670/STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 1 SEGNALATORE DI ALLARME PRESSO LA CENTRALE GAS MEDICINALI DELLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI. C. I. G. [Z2B184904D] | 1 | €. 427,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 669/STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 POMPE SOFFIANTI DA INSTALLARE NELLE CENTRALI EGA A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [Z811994D30] | 1 | €. 8.540,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 668/STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER I LAVORI DI DISTRIBUZIONE OSSIGENO E ARIA MEDICALE E ARIA ASPIRATA PRESSO NUOVA DEGENZA NELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G. [Z5A1973C02] | 1 | €. 15.860,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 667 / STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione a favore della ditta F.LLI APPIGNANI S.A.S. di Pescara per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Popoli, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. ZBD0ED249F | 1 | €. 653,92 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
| 666/STP | 2016 | 16/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Autocarrozzeria Brattelli Remo relativa all' intervento di soccorso effettuato nel periodo di LUGLIO 2016 su automezzi della ASL – Sezione di Popoli. C.I.G. 5210869122 | 1 | €. 99,94 | DITTA BRATTELLI REMO | |
| 659 | 2016 | 16/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 658 | 2016 | 16/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “SOCIETA’ DELLE TERME” di CARAMANICO TERME (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016 in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 657 | 2016 | 16/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 656 | 2016 | 16/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” (SYNERGO) di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 655 | 2016 | 16/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVALABORATORIO "IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 488/DAPE | 2016 | 16/11/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/10/2016 al 31/10/2016. | Rimborsi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 437/DSM | 2016 | 16/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 436/DSM | 2016 | 16/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 2811,62 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2811,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 291/TEP | 2016 | 16/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DI MARCO TIZIANA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro - opzione calcolo contributivo | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 290/TEP | 2016 | 16/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. IOVENITTI PIERO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 29/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 255 | 2016 | 16/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 17 LUGLIO 2014, LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 12.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 254 | 2016 | 16/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 5 FEBBRAIO 2016, LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 600,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 253 | 2016 | 16/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 5 MARZO 2015. LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | € 600,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 252 | 2016 | 16/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL SETTEMBRE 1966, LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 11.500,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 180/AFO | 2016 | 16/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA FORMULATA IN COLLABORAZIONE CON LA SOCIETA' DI FORMAZIONE MAGGIOLI S.P.A. PER IL CORSO RESIDENZIALE IN MATERIA DI TRASPARENZA, PRIVACY E DISCIPLINA DEGLI INCARICHI. | PROPOSTA FORMATIVA E COMUNICAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 124 | 2016 | 16/11/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | Avviso Pubblico, per titoli e prova, per l'assunzione a tempo determinato di C.P.S. Infermieri (Cat. D) presso l'A.U.S.L. Pescara. Liquidazione compenso al personale di vigilanza | Liquidazione compenso personale di vigilanza per la prova scritta del 13.10.2016 | 28,0147 | U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | |
| 88 | 2016 | 16/11/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $12,755.95 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 87 | 2016 | 16/11/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $10,078.66 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 86 | 2016 | 16/11/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $15,180.80 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 85 | 2016 | 16/11/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di NOVEMBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | $128,679.73 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 80/ML | 2016 | 16/11/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo AGOSTO-SETTEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 1730,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 79/ML | 2016 | 16/11/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti,Dott. E.B. per il mese di OTTOBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | 2148,30 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 835 | 2016 | 15/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO STIPULATO CON LA DITTA BURKE & BURKE RELATIVO ALLA FORNITURA DI MONITOR MULTIPARAMETRICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | € 7830,60 i.e. | DITTA BURKE &BURKE | ||
| 665 / STP | 2016 | 15/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta DIM (Determina n. 294/16 - CIG Z1E19FCADF e n. 562716 CIG ZD61B5062E). | 1 | € 1.964,20 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 664 / STP | 2016 | 15/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Rettifica Determina n. 633/2016. | € 10.901,25 | Comune di PESCARA | ||
| 663 / STP | 2016 | 15/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | "Servizio di Gestione Globale dell'Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara" AFFIDAMENTO INTERVENTI PER RIQUALIFICAZIONE GRUPPO FRIGO E REALIZZAZIONE NUOVE LINEE ADDUZIONE ACQUA CALDA E REFRIGERATA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DELLA CELL FACTORY PRESSO IL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell'art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs. 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. - APPROVAZIONE COMPUTI METRICI - C.I.G.: 2559758B1D | € 94.600,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 654 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO CARBONI S.R.L.. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO , IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTIHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 653 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 652 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 651 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 0702010809 autoriz.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 650 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 649 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "ALFA SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 648 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "DOVIM SAS" DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 647 | 2016 | 15/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "DI IORIO MARIO SRL" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, NEL MESE DI OTTOBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 435/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 434/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determine n. 69 del 29/02/2016 così come modificata dalla determina n. 70/DSM del 29/02/2016. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 4.788,92 relativo al periodo Luglio/Settembre 2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.788,92 | AA.GG. COL. SIND. S.E.F. |
| 433/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 675,08 mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 675,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 432/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 431/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 430/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3825,40 per i mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825,40 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 429/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 428/DSM | 2016 | 15/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1530,16 mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL SIND./ |
| 289/TEP | 2016 | 15/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Fuschi Anna Maria, Puericultrice esperta cat-C- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 30/12/2016. | accettazione recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., TEP , Colelgio Sindacale | |
| 251 | 2016 | 15/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 3289/15 LIQUIDAZIONE CTU | €. 464,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 250 | 2016 | 15/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RG 6988/09 LIQUIDAZIONE FONDO SPESE CTU | €. 634,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 212 | 2016 | 15/11/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Post Lauream D'Andrea Alessia | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 210 | 2016 | 15/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Maiella Katiaal Corso di Formazione (obbligatorio) per gli operatori del Sistema Informativo sulle Malattie professionali:i casi di tumore professionale e il Sistema Mal. Prof. che si svolgerà a Roma il 16 novembre 2016. | Autorizzazione Corso di formazione | 75,00 | ABS-DIP | |
| 179/AFO | 2016 | 15/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1228 a Reg. ECM n. 8/1331. | TABELLA CREDITI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 123 | 2016 | 15/11/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41360 . Accoglimento richiesta di revoca conservazione del posto, concessa con determinazione Dirigenziale n. 113 del 06/10/16. | Accoglimento richiesta di revoca conservazione del posto già concessa. | UOC GRU UOC TEP UOC Pediatria Medica P.O. Pescara Ufficio Rilevazione presenze P. O. Pescara | ||
| 834 | 2016 | 14/11/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 833 | 2016 | 14/11/16 | dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHILIPS DELLA FORNITURA DI N.1 ECOCARDIOGRAFO PHILIPS CX50 POC ULTRASOUND SYSTEM. | 1 | €40.000.00 i.e. | DITTA PHILIPS | |
| 662 / STP | 2016 | 14/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE S.R.L. DI PENNE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE NEL P.O. E D.S.B. DI PENNE C.I.G. [ZAF1BFF5B1] | 2 | € 7.320,00 | Ditta PAVONE Infrastrutture S.r.l. | |
| 661 STP | 2016 | 14/11/16 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM. ALOISANTONIO FABRIZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI AZIENDALI COLLOCATI PRESSO LO STABILE SITO IN LARGO LAMA ALLA DITTA EUROSIGNAL ADRIATICA SRL DI PESCARA ai sensi dell'art. 36, co 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 | € 500,00 | DITTA EUROSIGNAL ADRIATICA SRL DI PESCARA | ||
| 660 STP | 2016 | 14/11/16 | ING. LO MELE VINCENZO | GEOM.FABRIZIO ALOISANTONIO | LAVORI DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO RIFIUTI EX AREA DI CANTIERE EX IVAP - CIG: ZA31BF5D6D | 1 | € 13.999,50 | DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE SRL | |
| 487/DAPE | 2016 | 14/11/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Sanzone Patrizia | Fondi relativi al Piano Ematoligico Regionale - L.R. n.5 del 5/02/1998". Convenzione con l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA per attività di supporto alla realizzazione del progetto aziendale denominato "Sviluppo di protocolli di terapie cellulari nel trapianto di cellule staminali emopoietiche allogenico aploidentico" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA autorizzazione n. 247/2009. | Liquidazione Fattura | 1 | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 427/DSM | 2016 | 14/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 464,82. Mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 178/AFO | 2016 | 14/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO: “STOMIE NUTRIZIONALI E STOMIE DERIVATE”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 70/SEF | 2016 | 14/11/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 27.324,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 5/ACONS | 2016 | 14/11/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | DETERMINA N.4 del 20/10/16, RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE. | Liquidazione | autorizzazione n.281/2014 | -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale -Servizio Economico Finanziario | ||
| 832 | 2016 | 11/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Individuazione di un nuovo DEC relativamente al Servizio di elisoccorso della Regione Abruzzo per la base elisoccorso riconducibile alla competenza di L’Aquila, in seguito al pensionamento del Dr. Pozone. | Nessuno | ASL L'AQUILA | |||
| 831 | 2016 | 11/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, DA PARTE DELLA MARIFARMA, A FAVORE DELLA DITTA EDILPINI, AI SENSI DELL’ART.118 DEL D.LGS.163/2006, DI PARTE DEL SERVIZIO E, IN PARTICOLARE, QUELLO RELATIVO A LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI. | 0 | 0 | DITTA EDILPINI | |
| 830/ABS | 2016 | 11/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1360476 FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REGISTRATORI HOLTER MARCA SPACELABS ABP mod. 90207 e 90217 PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG ZC51B15B36) | 4 | 47.580,00 | SPACELABS HEALTHCARE SRL | |
| 829 | 2016 | 11/11/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 1262489, pubblicata in data 28.06.2016 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura di defibrillatori per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | ||||
| 828 | 2016 | 11/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “REZOLSTA”. | 2 | € 16.706,00 IVA esclusa | Ditta JANSSEN-CILAG | |
| 827 | 2016 | 11/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO DEPUTATO ALLA REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO FINALIZZATO ALL’INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE | | NESSUNO | Dr. Marco Casaccia Dr. Nicolino Baldassarre Dr.ssa Rosanna Agostinone | |
| 826 | 2016 | 11/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO (IN ECONOMIA) FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOTARAPIA, SUDDIVISA IN N. 7 LOTTI OCCORRENTI ALLA UO DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 18 | € 100.000,00 i.e. | TECNOLOGIE AVANZATE D.D.E. DYNAMIC DEVICES EUROPE EHC SRL EL.SE. S.R.L. TEMA SINERGIE S.P.A. TECNOSAN S.A.S. | |
| 825 | 2016 | 11/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Determina n.436/ABS DEL 13.06.2013. Rettifica | 0 | 0 | Tiziana Lombardi Alberico Giampiero Ciarelli Franco | |
| 824 | 2016 | 11/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI– LOTTO N. 14- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | SORIN GROUP ITALIA SRL | |
| 823 | 2016 | 11/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT B), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 53 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 32, COMMA 13, D.LGS. N. 50/2016 | JOHNSON & JOHNSON B. BRAUN MILANO ASSUT EUROPE BIOSUD | |||
| 659 / STP | 2016 | 11/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | 1 | € 701.175,45 | R.T.I. / SIEMENS Healthcare S.r.l. - HOSPITAL Consulting S.p.A. - PHILIPS Medical System S.p.A. | ||
| 659 / STP | 2016 | 11/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | 3° Adeguamento Canone ai sensi art. 24 del C.S.A. posto a base dell'Appalto CIG 26331808DE di cui a Delibera N. 710 /02.07.2012 | 1 | € 701.175,45 | R.T.I. / SIEMENS Healthcare S.r.l. - HOSPITAL Consulting S.p.A. - PHILIPS Medical System S.p.A. | |
| 646 | 2016 | 11/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO ANALISI "CLINITEST SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 645 | 2016 | 11/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO ANALISI "ARS MEDICA SAS " DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 | Voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 644 | 2016 | 11/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di OTTOBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto | AA.GG./SEF/CS | ||
| 209 | 2016 | 11/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Autorizzazione partecipazione del dipendente del Servizio P.S.A.L. dott. Cerritelli Roberto al Convegno Nazionale SAFAP 2016 (obbligatorio) "Sicurezza ed Affidabilità delle Attrezzature a Pressione" che si svolgerà a Milano dal 15 al 16 novembre 2016. | Autorizzazione Convegno | 400,00 | ABS-DIP | |
| 19/ALPI | 2016 | 11/11/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
| 822/ABS | 2016 | 10/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1342/2014 CON LA DITTA SAMO BIOMEDICA S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE RDO N. 570239 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BUSTE DI SICUREZZA TFA PER IL TRASPORTO DI FARMACI E PREPARATI ANTIBLASTICI” | SAMO BIOMEDICA SRL | |||
| 658 / STP | 2016 | 10/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta AB EDIL SERVICE (SVINCOLO RITENUTA A GARANZIA PAGAMENTO BONIFICO). | 1 | € 175,38 | Ditta AB EDIL SERVICE S.r.l. | |
| 657 / STP | 2016 | 10/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta DIM (Determina n. 171/16 CIG ZDD193998E). | 1 | € 3.050,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
| 643 | 2016 | 10/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 642 | 2016 | 10/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 641 | 2016 | 10/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 640 | 2016 | 10/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 639 | 2016 | 10/11/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 426/DSM | 2016 | 10/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 425/DSM | 2016 | 10/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 424/DSM | 2016 | 10/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 423/DSM | 2016 | 10/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 422/DSM | 2016 | 10/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 421/DSM | 2016 | 10/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Ottobre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 249 | 2016 | 10/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RG 939/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | €. 7.520,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 248 | 2016 | 10/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | €. 7.520,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 208/DIP | 2016 | 10/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Liquidazione compensi per attività di tutoraggio, organizzazione, segreteria e gestione amministrativa per l'evento formativo "OPERATORI ADDETTI AL LAVORO IN SPAZI CONFINATI - DPR 177/2011", prima parte n. Reg ECM 8/1181 e seconda parte n. Reg ECM 8/1178 | liquidazione compensi | 1706,24 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | ||
| 206 | 2016 | 10/11/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Agosto 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $6,585.02 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 205 | 2016 | 10/11/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Agosto 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $687.93 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 204 | 2016 | 10/11/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Agosto 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $781.20 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 203 | 2016 | 10/11/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | Liquidazione e pagamento della somma di €.69,90 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 2° quadrimestre 2016. | Liquidazione e pagamento della somma di €.69,90 quale rimborsi per erronei versamenti al Servizio I.E.S.P. per diritti sanitari, 2° quadrimestre 2016. | Affari Generali/IESP/Collegio Sindacale/GEF | ||
| 69/SEF | 2016 | 10/11/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OOTOBRE 2016 | Pagamento con F 24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OOTOBRE 2016 | € 13.291,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 68/SEF | 2016 | 10/11/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Determina n. 66 del 07/11/2016. Provvedimenti | Determina n. 66 del 07/11/2016. Provvedimenti | € 1.988,17 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 67/SEF | 2016 | 10/11/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2016 | € 7.346.834,82 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 821 | 2016 | 09/11/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | PROSECUZIONE FORNITURA CARRELLI EMERGENZA E TERAPIA PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA N. 1160/2015 (contratti n. 1376/2015 e 1378/2015 - CIG 6300254E0F). | ||||
| 820 | 2016 | 09/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERBE ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 SONDA FIAPC 2200 C – CODICE PRODOTTO 20132-225. | 1 | € 4500,00 oltre iva | DITTA ERBE ITALIA | |
| 820 | 2016 | 09/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERBE ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 SONDA FIAPC 2200 C – CODICE PRODOTTO 20132-225. | 1 | € 4500,00 oltre iva | DITTA ERBE ITALIA | |
| 819 | 2016 | 09/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA PHILIPS DELLA FORNITURA DI N.1 ECOCARDIOGRAFO | 1 | € 40.0000 I.E. | PHILIPS | |
| 818 | 2016 | 09/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DELLA DITTA ARCHIS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CLIPS TIPO RANEY ADULTI PER SOPRAVVENUTA INCONGRUITA’ DEL PREZZO | ARCHIS SRL | ||||
| 817 | 2016 | 09/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA RDO N. 1320695 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI CATETERI VESCICALI- CIG ZA61B0FD8E | 2 | Dott. Dott. Dino Petrone Dr.ssa Rosanna Agostinone Dott.ssa Paola Pace | ||
| 656 STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione fatture a favore di ENEL S.P.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13- lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara sez di Popoli Periodo: FEBBRAIO -SETTEMBRE 2016. | 1 | €. 44.913,28 | DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. | |
| 655 STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 76.353,72 a favore dell’ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara – Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al Presidio ospedaliero di Popoli e D.S.B. | 1 | €. 76.353,72 | DITTA ACA S.P.A. | |
| 654 STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 13.337,48 a favore dell’ ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara-Tavo-Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al Polo Sanitario di Tocco da Casauria. | 1 | €. 13.337,48 | DITTA ACA S.P.A. | |
| 653 STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 11.650,51 a favore dell' ACA, per fornitura acqua potabile, e canoni fognatura e depurazione riguardante i locali siti nel Comune di Scafa adibiti a sede di D.S.B, Consultorio e Serv 118 ex FF.SS. | 1 | €. 11.650,51 | DITTA ACA S.P.A. | |
| 652 STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 269,75 a favore dell' ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara-Tavo-Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, alla Tutela della Salute nei luoghi di lavoro ALANNO Scadenza pagamento: 10.12.2016. | 1 | €. 269,75 | DITTA ACA S.P.A. | |
| 651 STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 175,62 a favore dell’ACA Azienda Consortile Acquedottistica Val Pescara – Tavo - Foro, per fornitura acqua potabile, servizio fognatura e depurazione, al D.S.B. di Torre de’ Passeri. Scadenza pagamento: 30.11.2016 | 1 | €. 175.62 | DITTA ACA S.P.A. | |
| 650 STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 69,68 a favore dell’EDISON ENERGIA S.p.A. per fornitura gas metano agli uffici del servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro ubicati nel citato Comune di Alanno. | 1 | €. 69,68 | DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. | |
| 649/ STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQ. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA S.P.A. PER LA FORN DI AZOTO LIQ. PER CRIOCONSERVAZIONE E RELA. IMP DI STOCCAGGIO PER LE ESIGENZE DEL DIP DI MED. TRASF. P.O. PESCARA CIG 033506478D | 1 | EURO 2.745,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 648 / STP | 2016 | 09/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SANTARELLI (Delibera n. 1186/15 - CIG ZBD18D1CD7). | 1 | € 6.100,00 | Ditta SANTARELLI S.r.l. | |
| 638 | 2016 | 09/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Oggetto: struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio "Biotest snc"di Pescara: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (laboratorio analisi cliniche)regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 637 | 2016 | 09/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFININTIVA LABORATORIO "IGEA DI F. CIAMARONE SAS"DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2016. | VOCI DI CONTO 0702010318,0702010319,0702010324 AUTORIZ. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 636 | 2016 | 09/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | Oggetto: struttura privata accreditata in via predefinitiva laboratorio "Santa Lucia snc"di Montesilvano: liquidazione e pagamento, in acconto, delle prestazioni specialistiche ambulatoriali (laboratorio analisi cliniche)regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di Settembre 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG/SEF/CS | ||
| 486/DAPE | 2016 | 09/11/16 | dott. Achille Lococo | Santilli Maria Rita | Delibera 497/16 - Linea Prog. L3 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area l'Area medica del P.O. di Neurochirurgia mesi di Settembre-Ottobre/2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 485/DAPE | 2016 | 09/11/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi si Settembre-Ottobre 2016 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 484/DAPE | 2016 | 09/11/16 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al mese di settembre 2016 autorizzazione di spesa n. 352/2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 483/DAPE | 2016 | 09/11/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n.497/16 - Det. n. 299/16 - Prog.LP7 - "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Settembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 482/DAPE | 2016 | 09/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 481/DAPE | 2016 | 09/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 11 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 480/DAPE | 2016 | 09/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 479/DAPE | 2016 | 09/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2016. | Liquidazione personale medico Elisoccorso 118. | 2 | Bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 478/DAPE | 2016 | 09/11/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di OTTOBRE 2016. | Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | Bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 420/DSM | 2016 | 09/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54. | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 419/DSM | 2016 | 09/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di Settembre e Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 418/DSM | 2016 | 09/11/16 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di OTTOBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
| 417/DSM | 2016 | 09/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Ottobre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 247 | 2016 | 09/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE DI PREMIO (SECONDA RATA) DELLA POLIZZA RCT/O PER PROROGA; PERIODO 31/10/2016 - 30/04/2017. | € 2.207.805,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 202/DIP | 2016 | 09/11/16 | dott.ssa Carla Granchelli | Silvia Capacchione | Autorizzazione partecipazione dei dipendenti "Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN" al convegno "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" che si svolgerà a Roma dal 10 all'11 Novembre 2016. | Autorizzazione partecipazione dei dipendenti "Tecnici della Prevenzione IESP e SIAN" al convegno "LINEE GUIDA LEGIONELLOSI" che si svolgerà a Roma dal 10 all'11 Novembre 2016. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
| 37/ADMNS | 2016 | 09/11/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE 2016 | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 36/ADMNS | 2016 | 09/11/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETTA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 | elenco utenti | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 35/ADMNS | 2016 | 09/11/16 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 | ELENCO UTENTI | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 635 | 2016 | 08/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA N° FATTPA 92_16 del 31/10/2016 relativa al mese di OTTOBRE 2016 emessa dall’ANFFAS ONLUS CONERO COSER “Casa Giovanna” di LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 634 | 2016 | 08/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2016, in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 477/DAPE | 2016 | 08/11/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201670001792 del 11.10.2016 emessa dall’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI CIVILI di BRESCIA, per un importo di € 2.414,20. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 476/DAPE | 2016 | 08/11/16 | Dott.Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°457/557 del 30.09.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 4.719,25. | Liquidazione fattura elettronica | 1 | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 475/DAPE | 2016 | 08/11/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento IV° tranche (gen.-giu. 2016) personale sanitario e tecnico UOC Malattie Infettive P.O. Pescara - Dirigenti Medici, Infermieri OSS - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - Diagnosi di Infezione da HIV". | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE - GEF | |
| 474/DAPE | 2016 | 08/11/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -: Liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: settembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 416/DSM | 2016 | 08/11/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico”. Riferimenti Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Determina n. 156/DSM del 28/05/2015 Convenzione repertorio n.200/589 del 27/07/2015. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SECONDO SEMESTRE: 01/02/2016 – 31/07/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €.6.155,04 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 246 | 2016 | 08/11/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO CI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE NOTIFICATO IL 23.12.14. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 5.581,13 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 201 | 2016 | 08/11/16 | dott. Antonio Caponetti | Paola Romano | Rimborso spese per la partecipazione dei dott. Caponetti Antonio, Stella Adelina, Briga Nicola, Zappacosta Giuseppe, Cianfaglione Cinzia, Evangelista Navia, Pavone Francesco e dell'ing.D'Intino Franco al Convegno che si è svolto a Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016. | Rimborso spese | 1341,34 | TEP-GEF-DIP | |
| 177/AFO | 2016 | 08/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI DELL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1274. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI DELL’ EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1274. | ||
| 816 | 2016 | 07/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE CON LA DITTA DRAGER MEDICAL ITALIA, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE APPARECCHIATURE BABYLOG E CALEO PER LE ESIGENZE DELLA U. O DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PROROGA CONTRATTO n. 1119/2015 | 0 | 0 | DRAGER MEDICAL ITALIA | ||
| 815 | 2016 | 07/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA A.DI.MED AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI OTORINOLARINGOIATRA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA | 2 | 0 | Ditta A.DI.MED | ||
| 814/ABS | 2016 | 07/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA RELATIVA AL CONTRATTO N° 2015-994 IN ESSERE CON LA DITTA MEDIMAR S.R.L.-DETERMINA 459 DEL 13.07.2015 "SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA ZEPHR IMPDANCE/PH TOTAL REFLUX MNITORING SYSTEM, PER LE ESIGENZE DELLA U.O. PEDIATRIA MEDICA P.O. PESCARA. | MEDIMAR SRL | |||
| 813/ABS | 2016 | 07/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER EGA PALMARE i-STAT ANALYZER PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZED1BD2AF9) | 3 | 2.440,00 | ABBOTT SRL | |
| 812/ABS | 2016 | 07/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1419/2014 CON LA DITTA BURKE & BURKE S.P.A. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE RDO 579232 MEPA - ACCORDO QUADRO FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER MONITOR MULTIPARAMETRICI MOD. ANYVIEW A5” | BURKE & BURKE SPA | |||
| 811/ABS | 2016 | 07/11/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1375/2014 CON LA DITTA B.BRAUN MILANO S.P.A. AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE MEPA-RDO 587383 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AGHI RADIALI” | B.BRAUN MILANO SPA | |||
| 810 | 2016 | 07/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Procedura in economia, per cottimo fiduciario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, del D.Lgs. 163/2006, finalizzata all’affidamento del “Servizio di ritiro, trasporto e deposito valori, per importi non superiori (per ciascuna sede operativa ) a € 2.000,00/giornalieri, da n.10 “punti operativi”, corrispondenti alle sedi CUP (casse ticket) della ASL di Pescara”. (CIG 633174D21). Approvazione variante qualitativa. | 0 | 0 | AQUILA SRL | ||
| 809 | 2016 | 07/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DELLA RIDUZIONE DEI PREZZI PRATICATI DALLE DITTE FORNITRICI PER LA FORNITURA DI STENT CORONARICI A RILASCIO DI FARMACO (CIG 62207369BC) | 5 | NESSUNO | BIOSENSORS EUROPE SA BIOTRONIK ITALIA SPA BOSTON SCIENTIFC SPA GADA ITALIA SRL MARIFARMA SRL | |
| 808 | 2016 | 07/11/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETÀ ARTHREX ITALIA SRL ALLA SOCIETA’ DIMCO SPA NELLE PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO NONCHE’ NELLA TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA | ARTHREX ITALIA SRL- DIMCO SPA | |||
| 647 STP | 2016 | 07/11/16 | ING. LO MELE VINCENZO | ING. LUIGI LAURIOLA | Liquidazione Fattura anno 2016 a favore della Società C.N. STRADE di Caprio Nicola - (I° S.A.L.) | € 47.410,00 | Società C.N. STRADE di Caprio Nicola | ||
| 646 / STP | 2016 | 07/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento a mezzo Me.pa., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di viti autoforanti, per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. CIG ZC51ADA137. | € 412,36 | Ditta WUERTH S.r.l. | ||
| 473/DAPE | 2016 | 07/11/16 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi "liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di SETTEMBRE 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 472/DAPE | 2016 | 07/11/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Rimodulazione fondi per il finanziamento della prosecuzione del progetto aziendale denominato "Implementazione delle attività trasfusionali nell'ottica del mantenimento dell'accreditamento JACIE-FACT". | Rimodulazione fondi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 471/DAPE | 2016 | 07/11/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Rimodulazione fondi per il finanziamento della prosecuzione del progetto aziendale denominato "Implementazione delle attività trasfusionali nell'ottica del mantenimanto dell'accreditamento regionale". | Rimodulazione fondi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 470/DAPE | 2016 | 07/11/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Settembre 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 469/DAPE | 2016 | 07/11/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201600001915 del 22.09.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ ( I.R.C.C.S. ) per l’importo di € 436,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 468/DAPE | 2016 | 07/11/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201600001661 dell’02.08.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per l’importo di € 152,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 288/TEP | 2016 | 07/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Rimborso all’Azienda USL Teramo oneri contributivi sostenuti per il Dott. Claudio D’Amario, Direttore Generale dell’Azienda USL Pescara, per compenso risultato corrisposto nel mese di Agosto 2016 | 1 allegato | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 287/TEP | 2016 | 07/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Dipendente matricola 3590/A.U.S.L. di Pescara. Integrazione, liquidazione e pagamento differenze stipendiali dal 01/11/2005 al 21/12/2006, nella misura prevista dai CCNL area IV del 03/11/2005 e 05/07/2006, oltre interessi legali. Ordinanza di Correzione di Sentenza del 31/10/2016 ai sensi degli artt. 287 e 288 del c.p.c. del dispositivo della sentenza del Tribunale di Pescara Sezione Lavoro n. 716/2015 | Integrazione, liquidazione e pagamento differenze stipendiali dal 01/11/2005 al 21/12/2006 | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | ||
| 286/TEP | 2016 | 07/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Sig. SANTILLI EZIO, Infermiere Generico Esperto - Cat. "C" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del collocamento a riposo con decorrenza dal 01/02/2017, per raggiunti limiti di età. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 285/TEP | 2016 | 07/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente DI LORETO ELENA, C.P.S. - Infermiera - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | ||
| 200 | 2016 | 07/11/16 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 410.000,00 Annullamento e riproposizione della Det 175_DIP del 22/10/2016 | Finalizzazione Fondi | $410,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale | ||
| 199 | 2016 | 07/11/16 | Dott.ssa Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 150.000,00 Annullamento e riproposizione della Det 191_DIP del 21/10/2016 | Finalizzazione Fondi | $150,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale | ||
| 176/Afo | 2016 | 07/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XIII CONGRESSO NAZIONALE AINR ROMA”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 66/SEF | 2016 | 07/11/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma dl € 9.353,37 Imposta sul Valore Aggiunto | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma dl € 9.353,37 Imposta sul Valore Aggiunto | € 9.353,37 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 807 | 2016 | 04/11/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016, PUBBLICATA SUL MEPA NELLA FORMA DELLA RDO N. 1220623, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, CON UNO O PIÙ OPERATORE ECONOMICI (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA), AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI DI FISSAGGIO SENZA SUTURA PER CVC E PICC, SUDDIVISI IN N. DUE LOTTI AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA. CIG 669623973A | 4 | 150.000,00 | DITTE: ARCHIS SRL VYGON ITALIA SRL PER CONOSCENZA F.H. uffici di competenza O.P.A. - G.E.F. - C.S. | |
| 806 | 2016 | 04/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE CON LA DITTA CAREFUSION, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SISTEMI DI VENTILAZIONE INFANT FLOW. PROROGA CONTRATTO. | 0 | 0 | CAREFUSION | ||
| 805 | 2016 | 04/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA DIASORIN. PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER DOSAGGI IMMUNOMETRICI, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. (DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1093/2015 – LOTTO N. 11- SCADENZA 13.06.2021 - CIG 5665447AC1) | 0 | 0 | DITTA DIASORIN | |
| 804 | 2016 | 04/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 1075/2016 DELLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI AD ULTRASUONI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA GIUDIZIO ATTUALMENTE PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO E PROMOSSO DALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL | 66.693,60 € | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | ||
| 803 | 2016 | 04/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETÀ GLOBUS MEDICAL ITALY SRL ALLA SOCIETA’ ALPHATEC SPINE ITALIA SRL TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA | NESSUNO | GLOBUS MEDICAL ITALY SRL- ALPHATEC SPINE ITALIA SRL | ||
| 802 | 2016 | 04/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL DELLA FORNITURA DI CATETERI VESCICALI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | 48.678,00 € | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 801 | 2016 | 04/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 212/2016 DELLA DITTA SMITHS MEDICAL SRL NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DI UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA | SMITHS MEDICAL SRL | |||
| 800 | 2016 | 04/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 , PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN SERVICE, DI DISPOSITIVI MONOUSO CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZE, OCCORRENTI ALLE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, IN MODALITÀ “SERVICE”, COMPRENSIVI DELL’UTILIZZO DI GENERATORI E FORNITURA, IN SOMMINISTRAZIONE, DEL MATERIALE DI CONSUMO - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | JOHNSON & JOHSNON MEDICAL SPA- MEDTRONIC ITALIA SPA- FIMAS SRL | |||
| 645 / STP | 2016 | 04/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SACIM srl - IV Certificato di pagamento - (delibera n. 345/2015 - CIG: 5992319A10). | 1 | € 44.660,00 | Ditta SACIM Systems S.r.l. | |
| 644 / STP | 2016 | 04/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento n. 405728160000083971 Comune di Catignano (TARES 2013). | € 1.772,20 | Comune di Catignano (TARES 2013) | ||
| 643 / STP | 2016 | 04/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura anno 2016 a valere quale anticipazione del prezzo alla ditta aggiudicataria dell'appalto CIG 6589479218 "Lavori di Completamento per Rifacimento Impermeabilizzazione e Manto Carrabile e Pedonale Piazzale nei pressi Rep. Emodialisi P.O. Pescara". | € 84.341,95 | Ditta DE.CO. Costruzioni | ||
| 467/DAPE | 2016 | 04/11/16 | Dott. Paolo Di Bartolome | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°515/4 del 18.10.2016 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA di GENOVA per un importo di € 433,02. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n. 341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 466/DAPE | 2016 | 04/11/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione fatture elettroniche emesse dal S.S.R. EMILIA-ROMAGNA – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi, per un importo complessivo di € 72.806,58. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 284/TEP | 2016 | 04/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento al Presidente del Collegio Sindacale delle spese di trasferta per il periodo decorrente dal mese di Febbraio 2016 e fino al mese di Settembre 2016 | Liquidazione e pagamento | 25 allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 198 | 2016 | 04/11/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Maria Iacone | Autorizzazione alla partecipazione della d.ssa Minna Maria carmela e dell'Infermiera Di Carlo Vincenzina all'XI Congresso Nazionale GISCoR quali operatori impegnati nelle attività di scrrening per la prevenzione del Tumore Colon-Retto, che si svolgerà a Firenze il 10-11 novembre 2016" | Autorizzazione | 1000,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 113/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio AP) Liquidazione oneri 3° TRIMESTRE 2016 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 112/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 . ALCOLOGIA -Sert.Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 111/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 3°trimestre 2016 . Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 110/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ALI D'AQUILA.” di Chieti .Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 109/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3°TRIMESTRE 2016.Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 108/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti .Liquidazione oneri 3°Trimestre 2016. Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 107/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara .Liquidazione oneri 3° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 106/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 105/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Nuovi Orizzonti ” di Piglio (FR) Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 104/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara.Liquidazione oneri:3° Trimestre 2016 Ser.T Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 103/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 Ser.T. Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 102/SERD | 2016 | 04/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 3° Trimestre 2016 Sert.T. Pescara -Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 799 | 2016 | 03/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “JOHNSON&JOHNSON S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER LE STERILIZZATRICI STERRAD XD”, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO E DELL’U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 6847840854) | |||||
| 798 | 2016 | 03/11/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “STUDIO PACINOTTI S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “INTRODUTTORI STEERABLE BIDIREZIONALI DESTINO”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z711B79171 | |||||
| 797 | 2016 | 03/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BIBERON E TETTARELLE A FAVORE DELLA DITTA CODAN. PROROGA CONTRATTO | 0 | 0 | Ditta CODAN | ||
| 796 | 2016 | 03/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/2006, finalizzata all'affidamento del servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in montagna (HSAR), per la Regione Abruzzo: Liquidazione compensi commissione giudicatrice. | 0 | € 16.477,08 | LORETO SERANI MAURO MINIATI | ||
| 795 | 2016 | 03/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57, PUNTO 2) LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER RADIOBISTURI MOD. SURGITRON”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI OSTETRICIAE GINECOLOGIA DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE. PROROGA CONTRATTO | 0 | DITTA MIAMED | ||
| 794 | 2016 | 03/11/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO) DI APPALTI PER LA FORNITURA DI DURA MADRE SINTETICA E DI DERIVAZIONE BIOLOGICA PER NEUROCHIRURGIA. | 2 | 0 | Dott. DONATO CARLO ZOTTA Dott. Daniele INTRAINA componente Signora Annarita FEDELE componente | |
| 642 / STP | 2016 | 03/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Ulteriori provvedimenti in ordine alla Determina n.525/STP del 06/09/2016. Modifica registrazione contabile. | 14.880,83 | Ditte ELETTROSERVICE S.p.A. e NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. | ||
| 641 STP | 2016 | 03/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LUIGI LAURIOLA | Approvazione preventivo per interventi di manutenzione straordinaria (Revisione, riparazioni, aggiornamento lettori Banconote) sulle quienzatrici automatiche aziendali alla Ditta DATA 4 Srl di san Bonifacio (VR) - CIG: Z5E1BCA06C | € 9.259,80 | Ditta DATA 4 Srl di San Bonifacio (VR) | ||
| 175/AFO | 2016 | 03/11/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI LOCALI UNPLUGGED REGIONE ABRUZZO”, N° REG. ECM 8/1218. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 122 | 2016 | 03/11/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20019. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8. lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa senza retribuzione per assunzione a tempo determinato c/o altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC GERIATRIA - P.O. Pescara | ||
| 77/ML | 2016 | 03/11/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.13 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo LUGLIO 2016/ SETTEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 7620,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 793 | 2016 | 02/11/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA HOLOGIC ,PER LA FORNITURA DI SISTEMA DI TRASPORTO E PRELIEVO DI CAMPIONI CERVICO-VAGINALI, PER LA DETERMINAZIONE DI HPV-DNA, DI VETRINI PER CITOLOGIA E DI SISTEMA COMPLETO PER L’ALLESTIMENTO DEI CAMPIONI E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO, NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLO SCREENING DEL CERVICOCARCINOMA. | 1 | 0 | DITTA HOLOGIC | |
| 792 | 2016 | 02/11/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROSECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA W L GORE IN ESITO ALLA D.D. N. 827 DEL 15.10.2013, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI PTFE: PROTESI VASCOLARE PER CHIRURGIA PERIFERICA E CONFEZIONAMENTO DI FISTOLE PER EMODIALISI | 1 | 0 | DITTA: - W. L. GORE & ASSOCIATI SRL - F.H. UFFICI DI COMPETENZA: -O.P.A. - G.E.F. - C.S. | |
| 791 | 2016 | 02/11/16 | TIZIANA PETRELLA | RATIFICA IMPIANTI DEFIBRILLATORI CARDIACI E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 707/2016 | 195.520,00 € | MEDTRONIC ITALIA SPA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | |||
| 790 | 2016 | 02/11/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT B), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 53 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015 | 6 | 98.576,00 euro | BIO SUD MEDICAL SYSTEM ASSUT EUROPE JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA B. BRAUN MILANO SRL | |
| 789 | 2016 | 02/11/16 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento alla ditta Datasis Group srl dell'integrazione del servizio di supporto diretto, a favore del Dipartimento Gestione e Sviluppo risorse umane della ASL di Pescara | € 1.830,00 IVA inclusa | Datasis Group srl | |||
| 640 / STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.T.I.C. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. ZD01BC66E8. | € 150,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 639/STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di LUGLIO 2016 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | €. 1.256,67 | DITTA BIOH S.R.L. | |
| 638 / STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Ditta ELETTROSERVICE e NEON TOMO per fornitura di condizionatori Inverter - (Determina n. 525/16 - CIG: Z3B1A99DBF e Z431A99DF1). | 1 | € 14.880,83 | Ditte ELETTROSERVICE S.p.A. e NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. | |
| 637 / STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara - (Determina n. 623/16 - CIG: ZDC0DE1DC6). | 1 | € 1.845,25 | Società TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 636 / STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali IV Trimestre 2016 per l'utilizzo di locali per attività distrettuali siti in Pescara Via Pesaro. | € 679,50 | Società D.LLAR 3 | ||
| 635 / STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quote condominiali 2° semestre 2016 locali siti in Via Pesaro. | € 14.136,00 | Condominio EDILNOVA | ||
| 634 / STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione quota acqua condominio Via Pesaro. | € 327,28 | Condominio Via Pesaro n. 54 - PE | ||
| 633 / STP | 2016 | 02/11/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione canone di concessione per locali Via Tirino. | € 13.760,64 | Comune di PESCARA | ||
| 633 | 2016 | 02/11/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | Oggetto: struttura accreditata in via predefinitiva San Camillo sas di Spoltore (PE): liquidazione e pagamento a saldo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, regionali ed extra regionali erogate nel 2015. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/15 | AA:GG:/SEF/CS | ||
| 283/TEP | 2016 | 02/11/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente O.N. matricola n. 5660 | emissione mandato di pagamento agli eredi dell’ex-dipendente O.N. matricola n. 5660 | AA.GG. , TEP , Collegio Sindacale , SEF | ||
| 245 | 2016 | 02/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 26 APRILE 2014 LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 67.500,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 244 | 2016 | 02/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 21 OTTOBRE 2015 LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 9.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 243 | 2016 | 02/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 27 GIUGNO 2012 LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 67.612,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 242 | 2016 | 02/11/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 25 DICEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 8.707,49 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 101/SERD | 2016 | 02/11/16 | Dr. Pietro D'Egidio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO alla ASL n. 4 di Teramo, della fattura n. 2016/389/PA del 25/10/2016 per visita medico-fiscale effettuata a domicilio a dipendente assente per malattia. | 07.02.01.15.01 | AA.GG. - Gestione Economico-finanziaria | |||
| 44 | 2016 | 02/11/16 | Liquidazione della somma di € 6.596,77 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2016. | ||||||
| 788 | 2016 | 31/10/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | INDIZIONE PROCEDURA DI GARA, ESPERITA CON LE MODALITA' PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELLA PA, AVENTE AD OGGETTO "FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATI A3-A4" PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA E CONTESTUALE PROROGA DELLA FORNITURA MEDESIMA AFFIDATA CON DELIBERAZIONE N.1193 DEL 04/12/2013 | ||||
| 787/ABS | 2016 | 31/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CALORIMETRO HEALTHTECH MED GEM PER LE ESIGENZE DELLA U.O. MALATTIE METABOLICHE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z461BC43AC) | 3 | 3.660 | SANTARELLI S.R.L. | |
| 786 | 2016 | 31/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUANTITATIVA AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA ZOLL MEDICAL ITALIA, IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 200 DELL’11.3.2016, PER RATIFICARE L’AVVENUTO UTILIZZO PER UN ULTERIORE MESE LA PROSECUZIONE PER UN ULTERIORE MESE, DELL’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO LIFEVEST DA PARTE DEL PZ P.G. | 3.744,00 | DITTA: - ZOLL MEDICAL ITALIA SRL - DR. PALOSCIA U.T.I.C. UFFICCI DI COMPETENZA: - O.P.A. - G.E.F. - C.S. | ||
| 785 | 2016 | 28/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “ALKACEL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 2300,00 IVA esclusa | Ditta INTER FARMACI ITALIA | |
| 784 | 2016 | 28/10/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N.22327, E PER L'EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PLASTI FOR MOBIL DELLA FORNITURA DI N.1 TRANSPALLET ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI PESCARA | ||||
| 783 | 2016 | 28/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Servizio di sterilizzazione dello strumentario chirurgico effettuato presso l’ASL di Pescara”. Determinazioni. | 1 | 228.376,38, iva inclusa | Steris Spa | |
| 782 | 2016 | 28/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA TOSOH, DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER MARCATORI TUMORALI E PER ORMONI E FERTILITA’I, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PENNE E DEL P.O. DI POPOLI. | 3 | 64.300,00 IVA INCLUSA | DITTA TOSOH | |
| 781 | 2016 | 28/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | PROSECUZIONE FORNITURA KIT PER LA RACCOLTA DI SANGUE PLACENTARE PER LA MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA – DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 904/2014 (contratto n. 1268/2014 - CIG 5687515DD7). | 1 | 0 | DITTA PACO | |
| 780 | 2016 | 28/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROCEDURA APERTA”, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TC 128 STRATI, DA DESTINARE AL SERVIZIO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, COMPRENSIVA DI QUANTO RIPORTATO SUL CAPITOLATO TECNICO OLTRE AL SERVIZIO DI “SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO, DELLE 2 TC: - 16 DITTA SIEMENS, - TC LIGHT SPEED DITTA G.E. | PREVENTIVI | 3 | 1944,31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: - A. MANZONI & C. SPA - RCS MEDIAGROUP SPA - PIEMME SPA UFFICI DI COMPETENZA O.P.A. - G.E.F. - C.S. |
| 632 | 2016 | 28/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 1° SEMESTRE 2016 (GENNAIO-GIUGNO 2016), in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 632/STP | 2016 | 28/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560003411 del 19.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di una apparecchiatura per elettroterapia in uso presso il D.S.B. di Pianella esclusa dal servizio global service. CIG Z381ACB13C | 1 | €. 122,00 | DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L. | |
| 631 | 2016 | 28/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM) | Voci di conto 0702010408 autoriz. del 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 631/STP | 2016 | 28/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560003410 del 19.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa alla fornitura di n 1 smart card zeiss da utilizzare sul sistema per polarimetria laser in uso presso il poliambulatorio di otorino ed oculistica del P.O. di Pescara. CIG Z811ACB052 | 1 | €. 458,23 | DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L. | |
| 630 | 2016 | 28/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: Struttura accreditata privata MASCI DR.SSA GIOVANNA di Pescara: liquidazione e pagamento in acconti dovuti per le prestazioni di specialistica ambulatoriali, regionali ed extra-regionali, erogate nel mese di SETTEMBRE 2016 . | voci di conto 070201318,070201319,070201324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 630/STP | 2016 | 28/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560003657 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione travi testa letto chiamata infermieri presso il pronto soccorso/obi del P.O. di Pescara, escluse dal global service. CIG ZD81AA9ADD | 1 | €. 3.660,00 | DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L. | |
| 629/STP | 2016 | 28/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560003367 del 15.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di fornitura con posa in opera di n. 1 filtro hepa occorrente alla cappa VBH 36 MP della steril in dotazione presso l'U.O. di Medicina Nucleare del P.O. di Pescara CIG Z031ACB0AD | 1 | €.915,00 | DITTA SIEMENS HEALTH CARE S.R.L. | |
| 628/STP | 2016 | 28/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2E DEL 30.06.2016 EMESSA DALLA DITTA HOSPITAL SECURITY S.A.S. RELATIVA AI LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO L'U.T.I.E. P.O. PESCARA CIG ZE219BA4E8 | 1 | €. 549,00 | DITTA HOSPITAL SECURITY S.A.S. | |
| 415/DSM | 2016 | 28/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | convenzione integrativa stipulata con l’Associazione A.L.B.A. per la realizzazione della 3° annualità del “Progetto Regionale Sperimentale per la riabilitazione ed il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute” Riferimento - Delibera Regionale n. 659 del 15/10/2012. PROROGA fino al 31/12/2016 | convenzione | 3 | €. 4.957,43 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 414/DSM | 2016 | 28/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 413/DSM | 2016 | 28/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo AGOSTO e SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 e Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 282/TEP | 2016 | 28/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | AA.GG. , TEP , Collegio Sindacale | ||||
| 241 | 2016 | 28/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 1240/16LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 7.097,34 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 240 | 2016 | 28/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | DELIBERAZIONE N. 509/2014 RICHIESTA PARERE LEGALE INCARICATO PER SOLUZIONE TRANSATTIVA DISTRETTO DI PESCARA SUD | €. 3.647,80 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 193/DIP | 2016 | 28/10/16 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/08/2016 – 31/08/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/08/2016 – 31/08/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 192/DIP | 2016 | 28/10/16 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2015/2016 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2015/2016 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 174/AFO | 2016 | 28/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI LOCALI UNPLUGGED REGIONE ABRUZZO”, N° REG. ECM 8/1218. | RICHIESTA RIMBORSO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 173/AFO | 2016 | 28/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE PER I PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI: n° reg. ECM 8/912 E n° reg. ECM 8/923. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. A.S.S.B.M.S. | |||
| 121 | 2016 | 28/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR: N: 47955. Proroga aspettativa , senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 CCNL Integrativo del 20/09/01. | Consessione proroga aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP DSB SCAFA | ||
| 779 | 2016 | 27/10/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “3M ITALIA S.P.A.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “TEGADERM”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA CIG Z171BBB49A | |||||
| 778 | 2016 | 27/10/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “SISTEMA ROBOTIZZATO PER LA RIEDUCAZIONE DELLA MANO-AMADEO”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG 6837300E70 | |||||
| 629 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 628 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. del 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 627 / STP | 2016 | 27/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta TEKNOINFISSI (Determina n. 684/15 - CIG ZD315E0DDE). | 1 | € 4.577,64 | Ditta TEKNO INFISSI s.n.c. | |
| 627 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 626 / STP | 2016 | 27/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura in favore della Ditta KARMA SRL di Chieti - (Determina n. 306/16 - CIG: Z0C1A0C3F6). | 1 | € 722,24 | Ditta KARMA S.r.l. | |
| 626 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di SETTEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010408 del 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 625 / STP | 2016 | 27/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura a favore della Ditta KARMA SRL di Chieti - (Determina n.305/16 - CIG: ZAA1A0C463). | 1 | € 1.903,37 | Ditta KARMA S.r.l. | |
| 625 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010405, 0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 624 / STP | 2016 | 27/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società BIOH SRL per fornitura di Filtri area Pescara. | 1 | € 7.819,22 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 624 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. | Voci di conto 0702010405,070201406 autoriz.269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 623 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | AA.GG./SEF/CS | |||
| 622 | 2016 | 27/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 464/DAPE | 2016 | 27/10/16 | dott. Giuliano Lombardi | dott.ssa Anna Rita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione di volontario Onlus "A.G.E" di Pescara per la realizzazione del progetto dinominato "ANDREA" da realizzare presso la UOC di Pediatria Medica del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula Convenzione | 5 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
| 463/DAPE | 2016 | 27/10/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FE/2016/984 del 22.09.2016 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA per un importo di € 761,36. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 462/DAPE | 2016 | 27/10/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°2016/360/PA del 16.09.2016 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 342,86. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 412/DSM | 2016 | 27/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 28.466,88 per le attività svolte nei mesi di Luglio Agosto e Settembre 2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 28.466,88 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 281/TEP | 2016 | 27/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonchè Irap ed Irpef- Stipendi mese Ottobre 2016. | AA.GG. ; TEP ; Collegio Sindacale ; SEF ; GRU | |||
| 280/TEP | 2016 | 27/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Simonetta Pincione | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2016. | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2016. | AA.GG. ,TEP, Collegio Sindacale | ||
| 239 | 2016 | 27/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA- CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA GIUDIZI N. 2415/09 E N. 577/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 18.746,07 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 238 | 2016 | 27/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO RGL 3470/15LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 634,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 777 | 2016 | 26/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “CITARABINA” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 0 | Ditta HIKMA ITALIA | |
| 776 | 2016 | 26/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | Procedura negoziata per cottimo fiduciario finalizzata alla individuazione di tre o più operatori economici con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di protesi vascolari e altro materiale | 0 | 0 | LEMAITRE | |
| 775 | 2016 | 26/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, DI “DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI E DISPOSITIVI AD ESSI CONNESSI” OCCORRENTI ALL’UTIC DELLA ASL DI PESCARA- CIG:6572371C1D- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | MEDTRONIC ITALIA SPA ST. JUDE MEDICAL BOSTON SCIENTIFIC SPA MARIFARMA SRL SORIN GROUP ITALIA SRL TRX ITALY SRL STARMED SRL | |||
| 774 | 2016 | 26/10/16 | Tiziana Petrella | Antonella Cuzzi | Rettifica della determina n. 749/ABS del 19.10.2016 relativa all’affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “ERWINASE®”. | 1 | 0 | Ditta JAZZ HEALTHCARE ITALY | |
| 773 | 2016 | 26/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del vaccino tifoideo vivo per uso orale denominato “VIVOTIF 2000 MIL” per le esigenze del Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell’Ausl di Pescara. | 2 | € 1932,00 IVA esclusa | Ditta PAXVAX Italy srl | |
| 772/ABS | 2016 | 26/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 72/2013 CON LA DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. AVENTE AD OGGETTO “PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI SACCHE VUOTE PER LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 8 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA”. | CORMED CARDIOVASCOLARE SRL | |||
| 771 | 2016 | 26/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, ESPERITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART 36, PUNTO 2, LETT. B), DEL D. LGS N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 DEL D. LGS 50/2016, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO PER LA DETERMINAZIONE DI PARAMETRI SPECIALISTICI DELL’EMOSTASI E DELLA COAGULAZIONE, CON METODO IMMUNOENZIMATICO IN MICROPIASTRA, DEI RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO E DELL’ABBONAMENTO RELATIVO AL SISTEMA VEQ, PER IL LABORATORIO UOS EMOSTASI DI II LIVELLO DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | 250.100,00 IVA INCLUSA | DITTA ALIFAX | |
| 623 STP | 2016 | 26/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine al servizio di lavaggio autoveicoli -Sede di Pescara. Registrazioni contabili | € 1.845,25 | Impresa Dante Troia di Pescara | ||
| 621 | 2016 | 26/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 620 | 2016 | 26/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS, ,DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 619 | 2016 | 26/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 279/TEP | 2016 | 26/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Ottobre 2016. | AA.GG., TEP, Colelgio Sindacale, SEF | |||
| 278/TEP | 2016 | 26/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Ottobre 2016 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi Ottobre 2016: Altri debiti diversi | Prospetti | € 308.564,80 | Collegio Sindacale, SEF, AAGG, TEP |
| 172/AFO | 2016 | 26/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA BEATRICE ZIMARINO | PARTECIPAZIONE DOTT. ALBERTO CIANCI ALLA GIORNATA NAZIONALE PER RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. | INVITO CONVEGNO | € 60 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Colleggio Sindacale Diretto interessato UFF. rilevazioni presenze Uff. Gest. Econ-Finanziaria DIR. AMMINISTRATIVA PP.OO | |
| 34/ADMNS | 2016 | 26/10/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016 | fattura | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 770 | 2015 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Indizione procedura di gara, esperita con le modalita’ previste nel mercato elettronico per gli acquisti in rete dela pa, avente oggetto “fornitura di supporti meccanografici” per le esigenze dell’ausl di pescara e contestuale proroga della fornitura medesima affidata con deliberazione n. 548 del 14/05/2015. | ||||
| 769 | 2016 | 25/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | ESTENSIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA LAERDAL ITALIA SRL, PER PREVEDERE L’ACQUISIZIONE DI N.1 -MODELLO “NURSING ANNE PREDISPOSTOPER SIMPAD” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | 1 | 8392,62 I.E. | DITTA LAERDAL ITALIA SRL | ||
| 768 | 2016 | 25/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’ASL di Pescara. Determinazioni. | 0 | R.T.I. Mediass GPA Spa/ GBS Spa/ GPA Spa | ||
| 767 | 2016 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA QUADRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER IL RECUPERO INTRA E POST OPERATORIO ED IL LAVAGGIO SANGUE, PER IL P.O. DI PESCARA. | 2 | 0 | DOTT. PETTINELLA DOTT. ANTICO DOTT.SSA STRIANI | |
| 766 | 2016 | 25/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA MEDTRONIC DELL’ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER NEUROCHIRURGIA. | 6 | € 39.900,00 i.e. | DITTA MEDTRONIC | |
| 765 | 2016 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | RETTIFICA DELLA BASE D’ASTA STABILITA CON LA DELIBERAZIONE N. 880 DEL 13 OTTOBRE 2016 - AVENTE AD OGGETTO L’INDIZIONE DI INDIRE UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N.2 TC 128 STRATI, DA DESTINARE ALLA U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA DELLA AZIENDA USL PESCARA – PER RICOMPRENDERE IN ESSA, QUALE ELEMENTO DA CONFRONTARE IN FASE DI VALUTAZIONE DEL MIGLIOR PRODOTTO DA ACQUISTARE, ANCHE IL COSTO RELATIVO AL PERIODO DI MANUTENZIONE SUCCESSIVO AL PREDETTO PERIODO E RELATIVO ALL’INTERO CICLO DI VITA DELL’APPARECCHIATURE IN QUESTIONE. | ||||
| 764 | 2016 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. DI PENNE, DSB DI PENNE, DSB LORETO APRUTINO E SEDE UTAP DI PENNE: PROVVEDIMENTI | 0 | 0 | DITTA COCCIONE | |
| 763 | 2016 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA I.L. PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA ANALITICO, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI COAGULAZIONE, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. (DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1093/2015 – LOTTO N. 2- SCADENZA 2.05.2021 - CIG 566534241D) | DITTA I.L. | |||
| 762 | 2016 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROCEDURA IN ECONOMIA PER COTTIMO FIDUCIARIO”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 163/2006, DI UN ACCORDO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI ANTISETTICI E DISINFETTANTI PER LE ESIGENZE DELLE UU. OO. DEI PP. OO. DELL’AZIENDA USL DI PESCARA, SUDDIVISA IN N.16 LOTTI - CIG 6456949ADE - ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA DELLE FORNITURE EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 | ACRAF ANGELINI FRANCESCO SPA LOMBARDA H SRL MONDIAL SNC CODISAN SPA B. BRAUN MILANO SPA GIOCHEMICA SRL | |||
| 761 | 2016 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE TECNICA DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA, DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI” OCCORRENTI ALLE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA- CIG: 6735218DB5. | 2 | |||
| 760 | 2016 | 25/10/16 | VARIAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON DETERMINA N. 736/ABS/2015 E DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA GARA D’APPALTO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA | ||||||
| 759 | 2016 | 25/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON ATTO DELIBERATIVO N. 661/2016 | 3 | 123.130,21 € | 3MITALIA SRL MEDTRONIC ITALIA SRL CHIRURMEDICA SRL | |
| 622 STP | 2016 | 25/10/16 | ING. LO MELE VINCENZO | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 23.610.00 | DITTA OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 621 / STP | 2016 | 25/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della Società Giansante Costruzioni Edili (Delibera n. 90/15 - CIG 6328484E31). | 1 | € 49.845,55 | Ditta GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI | |
| 620 / STP | 2016 | 25/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG ZA81B206D2, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di un impianto di chiamata del personale infermieristico e medico dell’Unità di Terapia Intensiva di Ematologia del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva. | 1 | € 30.615,90 | Società KLIFER S.r.l. | |
| 460/DAPE | 2016 | 25/10/16 | dott. Alfredo Antonacci | Santilli Maria Rita | Determina 276/2016 Prog LP6 "Attivazione turni aggiuntivi Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Settembre 2016 della U,O, di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 459/DAPE | 2016 | 25/10/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/2016 - Determina n. 300/2016 - Prog. LP4 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Settembre 2016 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 277/TEP | 2016 | 25/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di € 33.805,88, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2016. | Mensilità Ottobre 2016: Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.805,88 | Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento | 33805,88 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
| 276/TEP | 2016 | 25/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig. Melchiorre Carmine, Coadiutore amministrativo cat-B- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 16/10/2016, a seguito di decesso avvenuto in data 15/10/2016. Liquidazione dell' indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto della cessazione dal servizio per decesso | atto di morte - calcolo indennità mancato preavviso | 9289,85 | Collegio Sindacale, Uff. Gest. Econ.-Finanziaria, Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 237 | 2016 | 25/10/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 20 NOVEMBRE 2009 LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 10.116,45 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 171/AFO | 2016 | 25/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | QUARTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISITCA. PROVVEDIMENTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 120 | 201 | 25/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato - matr. n. 21530. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. a) ccnl integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa per mesi sei per assunzione a tempo indeterminato c/o altro Ente. | UOC GRU UOC TEP UOC Chirurgia P.O. Pescara | ||
| 75 | 2016 | 25/10/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 103.27 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 74 | 2016 | 25/10/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese SETTEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $51,905.00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L. |
| 73 | 2016 | 25/10/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Ing. L.C. per i mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fattura del medico libero professionista | $477.18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 72 | 2016 | 25/10/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica locale patenti, Dott. E.B. per il mese di SETTEMBRE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fattura del medico libero professionista | $1,363.52 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 71 | 2016 | 25/10/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Correzione modifica determina n.70 del 07/10/2016, avente ad oggetto: liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL periodo Maggio, giugno, Luglio, Agosto 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | $5,839.50 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 65/SEF | 2016 | 25/10/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento delle spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio anno 2014 | Pagamento delle spese per la pubblicazione sul B.U.R.A. del bilancio d'esercizio anno 2014 | € 184,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 40/MEDPEN | 2016 | 25/10/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Settembre 2016, spettante al Dr.S.V. in servizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 39/MEDPEN | 2016 | 25/10/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Agosto 2016, spettante al Dr.S.V. in servizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 758 | 2016 | 24/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Gara d’appalto, esperita con le modalita’ previste nel mercato elettronico per gli acqisti in rete della P.A., finalizzata all’individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro, di durata triennale, finalizzato all’aggiudicazione di appalti per l’affidamento del servizio di dosimetria personale e ambientale da esposizione a radiazioni ionizzanti per il personale della Asl di Pescara – RdO n.1268163. Aggiudicazione definitiva | 39900 i.e. | L.B. servizi per le Aziende Srl di Terlizzi (BA) | ||
| 757 | 2016 | 24/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA / PROROGA TERMINI + AGGIUNTA DI CLAUSOLA SOCIALE | AVVISO RETTIFICA PREVENTIVO | 3 | 954.73 | AGENZIA DI PUBBLICAZIONI LEXMEDIA SRL O.P.A. G.E.F. C.S. |
| 619 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO DI GESTIONE DELLA CENTRALE DEL VUOTO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZD51BB421D] | € 4.270,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 618 | 2016 | 24/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 618 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9560003660 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di manutenzione straordinaria chiamata infermieri, relativamente all'ampliamento di n. 7 posti letto all'U.O. di Urologia del P.O. di Pescara. C.I.G. ZEE1AA9AE9 | 1 | € 8.784,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 617 | 2016 | 24/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 617 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9560003644 del 28.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 11 travi letto - chiamata infermieri presso varie UU.OO. del P.O. di Pescara. C.I.G. Z931A945B1 | 1 | € 1.708,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 616 | 2016 | 24/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “SOCIETA’ DELLE TERME” di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 273/2016) | OPA/SEF/CS | ||
| 616 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Liquidazione della fattura n.9560003190 del 13.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di realizzazione impianto di chiamata infermieri per n. 21 degenze presso l'U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale del P.O. Pescara. C.I.G. ZCF1994D9F | 1 | € 20.740,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | ||
| 615 | 2016 | 24/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 615 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9560003163 del 09.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di smontaggio ed eliminazione di stativi pensili, mammografo e lampada scialitica presenti in alcune strutture sanitarie della Asl di Pescara. C.I.G. Z0218F8C05 | 1 | € 7.320,00 | Ditta SIEMENS HEALTCARE S.r.l. | |
| 614 | 2016 | 24/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO “IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC” , DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 614 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n.9560003169 del 09.09.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di messa a norma di n. 2 travi letto a due posti presso nuova degenza nell'U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Pescara. C.I.G. ZE31973E9E | 1 | € 7.320,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 613 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA FISIOTERAPIA DEL P.O. DI POPOLI E I REPARTI DI OCULISTICA E UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z731B1D442] | 1 | € 200,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 612 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO E L'U.O. DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z681B1D050] | 1 | € 1.000,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 611 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati su automezzi della ASL - Sezione di Popoli. C.I.G. 5210868122 | 1 | € 4.360,93 | Ditta B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE S.r.l. | |
| 610 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE CAVO DI ALIMENTAZIONE DEL LETTO OPERATORIO N. INV. 72916 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED S.R.L. DI PESCARA. C.I.G. Z2E1B807AB | € 463,60 | Ditta MIAMED S.r.l. | ||
| 609 / STP | 2016 | 24/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI 2° STADIO PER ARIA COMPRESSA 8 BAR PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI POPOLI, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [ZCB1B66D02] | € 671,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 411/DSM | 2016 | 24/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 464,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 410/DSM | 2016 | 24/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA. GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 409/DSM | 2016 | 24/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.809,93 – mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 408/DSM | 2016 | 24/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL SIND S.E.F. |
| 275/TEP | 2016 | 24/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all’ ASST Rhodense - Sede legale: Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015 – 30/09/2016) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP . Periodo dal 01/07/2016 al 30/09/2016 | Rimborso oneri stipendiali | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | ||
| 274/TEP | 2016 | 24/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Ottobre 2016. | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara | 2 allegati | Università G. D’Annunzio Chieti/Pescara | |
| 236 | 2016 | 24/10/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | SINISTRO DEL 31 MAGGIO 2012 LIQUIDAZIONE DEL DANNO | € 44.800,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 170/AFO | 2016 | 24/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “26° SEMINARIO PEZCOLLER”. | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “26° SEMINARIO PEZCOLLER”. | 182.33 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 119 | 2016 | 24/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente Matr. n. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Concessione aspettativa per assunzione a tempo determinato presso altro Ente del Comparto. | UOSD Medicina e Chirurg. D'Ac. e Urg. P.O. Popoli UOC GRU UOC TEP | ||
| 43 | 2016 | 24/10/16 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze (Ex RUPA CTN) relative ai mesi Luglio e Agosto 2016. | ||||||
| 458/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 457/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Agosto e Settembre 2016. | Liquidazione Nota di addebito. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 456/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 455/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 454/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 453/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 452/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 451/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 450/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 449/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 7 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 448/DAPE | 2016 | 22/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA -GEF - Collegio Sindacale. |
| 756/ABS | 2016 | 21/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5906 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI SOLUZIONE INFUSIONALE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z0F1B0ADA3) | 4 | 2.440,00 | MONICO S.p.a. | |
| 613 | 2016 | 21/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 612 | 2016 | 21/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 611 | 2016 | 21/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 610 | 2016 | 21/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO di Porto Potenza Picena (MC). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 609 | 2016 | 21/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 608 | 2016 | 21/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 608 STP | 2016 | 21/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LAURIOLA LUIGI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’ASL di Pescara” - Approvazione preventivo e affidamento interventi di manutenzione straordinaria presso DIVERSE SEDI AZIENDALI alla Ditta OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1), del D.Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. CIG: 2559758B1D; | € 8.296,00 | DITTA OMNIA SERVITIA SRL | ||
| 607 | 2016 | 21/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di Pescara - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 607 / STP | 2016 | 21/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per canone di locazione locali siti in C.so Umberto Montesilvano. (Periodo: Ottobre / Dicembre 2016) | 1 | € 36.837,45 | Società Immobiliare 48 S.r.l Unipersonale | |
| 606 | 2016 | 21/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 273/TEP | 2016 | 21/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Simonetta Pincione | pagamento stipendi di Ottobre 2016 | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |||
| 235 | 2016 | 21/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO- SEZ PESCARA RICORSO EX ART 119 E 120 CPLIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 2.918,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 234 | 2016 | 21/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO LEGALE INCARICATO CONTRIBUTI UNIFICATI OPPOSIZIONI A DD.II RR.GG. 4262 E 4263/2016. 2016 | €. 1.740,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 191 | 2016 | 21/10/16 | Dott.Caponetti | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 125.946,10 | Finalizzazione Fondi | $125,946.10 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale | ||
| 6/ADV | 2016 | 21/10/16 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/16) | Rimborso vaccini | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 755/ABS | 2016 | 20/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 7489 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI SPONDE RIBALTABILI PER LETTI DEGENZA E PIANTANE PORTA FLEBO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE41B1BDC5) | 5 | 6.100 | IDS SRL | |
| 754/ABS | 2016 | 20/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1332202 FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SCATOLE BIANCHE IN CARTONE PER TRASPORTO FARMACI E/O PRESIDI MEDICI A DOMICILIO DEI PAZIENTI IN ADI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG ZF21B3237E) | 4 | 36.600 | D'ANGELO S.r.l. | |
| 753 | 2016 | 20/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA CON LA MODALITÀ DI FORNITURA IN CONTO DEPOSITO, CON UNICO OPERATORE (UNO PER CIASCUN LOTTO DI GARA) , AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IN PTFE, PER CHIRURGIA VASCOLARE, SUDDIVISA IN N. 5 LOTTI. | 2 | 0 | Dott. ROMEO ANGELINI Dott. MARCELLO BRUNETTI Dott. ALESSIO EUSEBIO | |
| 752/ABS | 2016 | 20/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 10583 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI CATETERI ESOFAGEI PER GASTROSTOMIA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC41B32BAF) | 5 | 2.440,00 | COLOPLAST SPA | |
| 751 | 2016 | 20/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, PERVENUTE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, EX ART. 36, COMMA LETTERA A) D. LGS 50/2016 SERVIZIO RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI. | 2 | 0 | TIZIANA LOMBARDI ANTONELLO DI GREGORIO GIUSEPPE DI PAOLO | |
| 750/ABS | 2016 | 20/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 1097/2014 CON LA DITTA BARD S.P.A. AVENTE AD OGGETTO “SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, PER LA FORNITURA DI PROTESI BIOLOGICHE DI DERMA PORCINO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA”. | BARD S.p.a. | |||
| 606 / STP | 2016 | 20/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. (PERIODO: SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017). | € 66.882,68 | INPS (ex Gestione INPDAP) | ||
| 605 | 2016 | 20/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento di un ulteriore acconto del 5% sul fatturato per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nei mesi da AGOSTO a SETTEMBRE 2016. | voci di conto 00702010405 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 605 / STP | 2016 | 20/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società D.LARR 3 per canone di locazione locali periodo Ottobre / Dicembre 2016 e spese di registrazione. | 1 | € 42.780,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 604 | 2016 | 20/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "SANT'ANTONIO SNC " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 604 / STP | 2016 | 20/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta CAPRIOLI SOLUTIONS per fornitura di "fornelli elettrici x la ASL/PE" (Determina n. 597/STP/16 - CIG: ZDB1AD2AA0). | 1 | € 653,82 | Ditta CAPRIOLI SOLUTIONS S.r.l. | |
| 603 STP | 2016 | 20/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ING. LAURIOLA LUIGI | AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NUOVI LOCALI DELLA GUARDIA MEDICA DI TORRE DE PASSERI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006 - CONSUNTIVO - . C.I.G.: ZC31BAC991 | € 48.190,00 | Ditta OMNIA SERVITIA Srl | ||
| 603 | 2016 | 20/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "SAN CAMILLO SAS " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 602 | 2016 | 20/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA(BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 602 / STP | 2016 | 20/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini. | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE di Luciani Elena | |
| 601 | 2016 | 20/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI,DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 601 / STP | 2016 | 20/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura a favore della Società Luciani Due per canone di locazione locali siti in Via Paolini int. 17, 18 e 19. | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE di Luciani Elena | |
| 600 / STP | 2016 | 20/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura a favore della Ditta DI GIAMPAOLO (determina n. 132/16). (CIG 6547727B3E). | 1 | € 30.868,74 | Ditta Edile Elettrica DI GIAMPAOLO S.r.l. | |
| 407/DSM | 2016 | 20/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
| 272/TEP | 2016 | 20/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2016 ed integrazione Determinazione TEP 162 del 22/06/2016. | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento | 9 fogli allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 271/TEP | 2016 | 20/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Pavone Maria, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione recesso dal rapporto di lavoro | documentazione | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 270/TEP | 2016 | 20/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Ottobre 2016. | Attribuzione asssegni famigliari | 9 fogli allegati | AA.GG. , TEP, Collegio Sindacale | |
| 233 | 2016 | 20/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 12.12.2012 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 1.578,87 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 232 | 2016 | 20/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI L'AQUILA ATTO DI RIASSUNZIONE NOTIFICATO IN DATA 21.10.13 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 12.093,81 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 64/SEF | 2016 | 20/10/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento del secondo acconto IRES 2016 con modello F24EP scadenza 16/11/2016 | Versamento del secondo acconto IRES 2016 con modello F24EP scadenza 16/11/2016 | € 256.090,80 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 63/SEF | 2016 | 20/10/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quinta rata mediante F24EP con scadenza 31/10/2016 | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quinta rata mediante F24EP con scadenza 31/10/2016 | € 7.838,33 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 38/MEDPEN | 2016 | 20/10/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Luglio 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 37/MEDPEN | 2016 | 20/10/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Giugno 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 19/DAPN | 2016 | 20/10/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2016. | Rimborso Spese | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 19/ADMM | 2016 | 20/10/16 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di settembre 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | AAGG - GEF - Collegio Sindacale | |||
| 17/ALPI | 2016 | 20/10/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di SETTEMBRE 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
| 4/ACONS | 2016 | 20/10/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO N.544 DEL 29/09/2012 – DELIBERA D.G. N.142 DEL 20/02/2014 – PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONSULTORIALI”. – ULTERIORI DETERMINAZIONI | Liquidazione | autorizzazione n.281/2014 | -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale -Servizio Economico Finanziario | ||
| 749 | 2016 | 19/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura del farmaco estero denominato commercialmente “ERWINASE®”. | 1 | €39.990,00 IVA esclusa | Ditta JAZZ PHARMACEUTICALS | |
| 748 | 2016 | 19/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI, UNO PER CAISCUN SUB LOTTO, DI DISPOSITIVI MEDICI PER OCULISTICA, SUDDIVISI IN NN. 41 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA-CIG 6314698DA0- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | DITTE VARIE | |||
| 747 | 2016 | 19/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 888/2015 DELLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | B. BRAUN MILANO SPA | |
| 746 | 2016 | 19/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUANTITATIVA PARI AD UN QUINTO DEL VALORE CONTRATTUALE ORIGINARIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 3, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA VOLCANO EUROPE (CONTRATTO N. 427 /2015). | 1 | 26.645,00 | VOLCANO EUROPE SRL OPA - GEF - C.S | |
| 745 | 2016 | 19/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS 50/2016, DA PUBBLICARE SUL MEPA NELLA FORMA DELLA RDO, FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS 50/206, CON UN OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SACCHE IN PVC PER FISIOTERAPICI E CONTESTUALE PROROGA DEL CONTRATTO N. 2013/72 - DITTA CORMED CARDIOVASCOLARE. | 0 | 0 | Cormed Cardiovascolare Srl Opa -Gef - C.S. | |
| 600 | 2016 | 19/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglilo | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di SETTEMBRE 2016 emessa dall’ISTITUTO “PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 599 | 2016 | 19/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 599 / STP | 2016 | 19/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta M-GROUP per fornitura in opera di zanzariere (Delibera n. 800 /15 - CIG 6314482B61). | 1 | € 20.586,33 | Ditta M-GROUP S.r.l. | |
| 598 | 2016 | 19/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 447/DAPE | 2016 | 19/10/16 | Dott.Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. VA-236 del 29.09.2016 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 347,40. | Liquidazione fattura elettronica | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 446/DAPE | 2016 | 19/10/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°16FI000264 del 15.09.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.174,25. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 445/DAPE | 2016 | 19/10/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°100/794 del 08.09.2016, emessa dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 161,28. | Liquidazione Fattura Elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 444/DAPE | 2016 | 19/10/16 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°446/4 dell’ 29.09.2016 emessa dall’ ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA - GENOVA per un importo di € 433,02. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 406/DSM | 2016 | 19/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 2788,92 – Mesi di Agosto e Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2788,92 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 405/DSM | 2016 | 19/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) dell’importo complessivo di € 1147.62 mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 404/DSM | 2016 | 19/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 2324,10 – Mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2324,10 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 403/DSM | 2016 | 19/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 402/DSM | 2016 | 19/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto e Settembre 2016. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. G S.E.F. |
| 401/DSM | 2016 | 19/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 400/DSM | 2016 | 19/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 . Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3442.86 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442.86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 269/TEP | 2016 | 19/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2016 e conguaglio mese di Settembre 2016 per numero una unità. | Liquidazione e pagamento | 51 fogli allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 268/TEP | 2016 | 19/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamenti | 6 fogli allegati | AA.GG., TEP, Colelgio sindacale, SEF | |
| 118 | 2016 | 19/10/16 | Dott. VERO MICHITELLI | Dott.ssa LEILA COLUCCI | CPS OSTETRICA (CAT. D) MATR. 73266 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE. | UOC Trattamento Economico; UOC GRU; Dir. UOS Assistenza Consultoriale; DIR. SAN. P.O. PESCARA; U.O.C. DIR. AMM. P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE U.O.C. GRU; COORD. PROF. SAN. AREA INFERM.-OSTET.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI; Dir. UOC AREA Distrettuale Montesilvano | |||
| 744 | 2016 | 18/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | VARIAZIONI COMPENSATIVE AI CONTRATTI SOTTOSCRITTI IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 602 DEL 28 MAGGIO 2014 | 0 | 0 | |||
| 743 | 2016 | 18/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA. – PROROGA SCADENZA TERMINI. | 4 | 1944,31 | AGENZIE PUBBLICITARIE: - PIEMME SPA - RCS MEDIAGROUP SPA - A. MANZONI & C. SPA OPA GEF C.S. | |
| 597 | 2016 | 18/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010805.0702010806 autoriz. 267/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 596 | 2016 | 18/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. | voci di conto0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 595 | 2016 | 18/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010406,0702010405 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 594 | 2016 | 18/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 593 | 2016 | 18/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "CARBONI SRL" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI(LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di conto 0702010318, 0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 592 | 2016 | 18/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "DOTT. GINO MARCHEGIANI SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI(LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. | voci di spesa 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 443/DAPE | 2016 | 18/10/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott.ssa Anna Rita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'Associazione Onlus A.G.B.E. di Pescara e per lo svolgimento di esami di laboratorio nell'ambito della diagnosi di patologia oncologica pediatrica in particolare dei tumori solidi in età pediatrica. | Stipula Convenzione | 13 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 399-DSM | 2016 | 18/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.345,11 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 267/TEP | 2016 | 18/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matr. n. 32140, Collaboratore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all’art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal 05/12/2016, data di collocamento in quiescenza per recesso volontario. | attribuzioni benefici L. 336/1970 in favore di dipendente avente diritto | Attestazione della Prefettura di Pescara del 05/04/1974 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
| 266/TEP | 2016 | 18/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CARVELLI MARIA DORINA, Collaboratore Amministrativo – Cat. “D”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione domanda di recesso | domanda di recesso | ||
| 169/AFO | 2016 | 18/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1218. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D., COMUNICAZIONE. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI ALL’EVENTO FORMATIVO REGIONALE N° 8/1218. | ||
| 168/AFO | 2016 | 18/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO DEL CORSO FORMATIVO SULLO SVILUPPO DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PROCESSO FORMATIVO AZIENDALE EDIZIONE 2015. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 117 | 2016 | 18/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 20081. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) CCNL Integrativo del 20/09/01. | ASpettativa senza retribuzione e senza decorrenza anzianità di servizio | UOC GRU UOC TEP | ||
| 79 | 2016 | 18/10/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $15,555.52 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 78 | 2016 | 18/10/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $9,517.26 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 77 | 2016 | 18/10/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $16,740.40 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 76 | 2016 | 18/10/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di OTTOBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | $408,079.66 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 13/TS | 2016 | 18/10/16 | dott. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mesi di LUGLIO E AGOSTO 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 742 | 2016 | 17/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI PRESSO LA UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. | ||||
| 741 | 2016 | 17/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Procedura di gara per individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio di bar – distributori automatici di alimenti e bevande, a ridotto impatto ambientale, da svolgere nei locali ubicati presso il Presidio Ospedaliero di Pescara. Rettifica documenti di gara | 0 | |||
| 740 | 2016 | 17/10/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “APPARECCHIO SYNERGY VISS”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG Z0C1B6A36B | |||||
| 739 | 2016 | 17/10/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “ELETTROSTIMOLATORE FUNZIONALE NESS H200 WIRELESS”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG Z171B5099B | |||||
| 738 | 2016 | 17/10/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di un “SISTEMA ROBOTICO MOTORE”, per l’U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Popoli CIG Z391B4BC7D | |||||
| 737 | 2016 | 17/10/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON LA DITTA “STARMED S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MONITOR CARDIACI IMPIANTABILI REVEAL LINQ”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA (CIG 6823465572) | |||||
| 736 | 2016 | 17/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | INDIZIONE DI UNA RDO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICI CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI SOLLEVAPAZIENTI A BINARIO | 0 | 0 | ||
| 735 | 2016 | 17/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Procedura per la stipilazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo e di un accordo quadro per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla asl di Pescara, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Riconduzione a determinati lotti di apparecchi forniti a pazienti antecedentemente alla data dell’entrata in vigore dell’accordo quadro regionale Ventilo terapia domiciliare. | Nessuno | AASSLL Regione Abruzzo - Distretti asl Pe - MEDIGAS/DOMOLIFE, LINDE, VIVISOL, VITALAIRE, MEDICAIRE, SAPIO | |||
| 734 | 2016 | 17/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | SUBENTRO DELLA DITTA GLAXOSMITHKLINE spa NEI CONTRATTI IN CORSO DI VALIDITA’ GIA’ STIPULATI CON LA DITTA GSK VACCINES PER LA FORNITURA DI VACCINI VARI, NONCHE’ PRESA D’ATTO DELLA VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEL VACCINO “IXIARO”. | 1 | senza aggravio di spesa | DITTE: GSK spa; PAXVAX | |
| 733 | 2016 | 17/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N. 5885, E PER L’EFFETTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERBE ITALIA SRL DELLA FORNITURA DI N.1 ELETTROBISTURI - MODELLO VIO 100 PER LE ESIGENZE DELLA AUSL DI PESCARA. | 5 | € 4205,34 i.i | ERBE ITALIA | |
| 732 | 2016 | 17/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | CONTRIBUTO DELLA SOMMA DI € 11.935,00 EMESSO A FAVORE DELL’A.N.A.C., PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO TECNICO ECONOMALE - RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE MAGGIO – AGOSTO ANNO 2016. | 2 | 11.935,00 | A.N.A.C. OPA GEF CS | |
| 731 | 2016 | 17/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 555/2016 DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | ||
| 730 | 2016 | 17/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DELL’ESAURIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 284/2014 DELLA DITTA B. BRAUN MILANCO SPA E CONTESTUALE VARIAZIONE DELL’OGGETTO DELLA FORNITURA DEL CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 281/2014 | 1 | B. BRAUN MILANO SPA | ||
| 729 | 2016 | 17/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 691/2014 DELLA DITTA CHIRURMEDICA SRL | 1 | CHIRURMEDICA SRL | ||
| 598 / STP | 2016 | 17/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Affidamento "Prova Penetrometrica Statica (CPT)" e relativa "Relazione Geologica-Geotecnica" ai fini della Installazione della Nuova Scala di Sicurezza Zona Est Poliambulatori Ospedale Pescara - CIG Z121BA4299 | € 808,86 | Studio Geologico - Prospezione Geognostica e Mineraria- Geol. Giovanni CICCONE | ||
| 265/TEP | 2016 | 17/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Simone Rosanna, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro della Sig.ra Simone Rosanna | |||
| 167/AFO | 2016 | 17/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | ATTIVAZIONE QUARTA EDIZIONE CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISITCA E AMMISSIONE CORSISTI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
| 166/AFO | 2016 | 17/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA P.A.”. | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA P.A.”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 116 | 2016 | 17/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Determinazione Dirigenziale n. 86 del 10/10/16. Rettifica. | Rettifica determinazione Dirigenziale n. 116 del 17/10/16 | UOC GEF UOC TEP UOC GRU | ||
| 728 | 2016 | 14/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “PROMIXIN” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | €10000,00 IVA compresa | Ditta GSK spa | |
| 727 | 2016 | 14/10/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “ANGIOLOGICA B.M. S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “HEMORPEX SYSTEM”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA I DEL P.O. DI PESCARA (CIG Z341B4BC1F) | |||||
| 726 | 2016 | 14/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA BAXTER PER LA FORNITURA IN SERVICE DI MONITOR PER TRATTAMENTI DIALITICI IN CONTINUO (CRRT) E LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, INCLUSI I DIALIZZATORI, PER LE UU.OO. DI DIALISI DELLA ASL DI PESCARA, (DELIBERA DI AFFIDAMENTO N. 1152 DEL 22.11.2013 – LOTTO N. 5 - SCADENZA 31.03.2019 - CIG 49300462A9). | 0 | 0 | DITTA BAXTER | |
| 725 | 2016 | 14/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DELLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 478/2016 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA HB LIBERA EMATICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 0 | DITTA HEMOCUE | |
| 724 | 2016 | 14/10/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 723 | 2016 | 14/10/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 597 STP | 2016 | 14/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento a mezzo Me.Pa., ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) D.Lgs. n.50/2016, della fornitura di fornelli elettrici, per le esigenze dei reparti ospedalieri/Strutture sanitarie della ASL di Pescara - CIG ZDB1AD2AAO | € 891,58 | DITTA CAPRIOLI SOLUTIONS SRL di Roma | ||
| 591 | 2016 | 14/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 590 | 2016 | 14/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voci di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 589 | 2016 | 14/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 588 | 2016 | 14/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di SETTEMBRE 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 587 | 2016 | 14/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 442/DAPE | 2016 | 14/10/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/09/2016 al 30/09/2016. | Rimborsi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 398-DSM | 2016 | 14/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6.764,91 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 397-DSM | 2016 | 14/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 722/ABS | 2016 | 13/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA INERENTE AL CONTRATTO N. 274/2015 CON LA DITTA ACTIVA SRL AVENTE AD OGGETTO “SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI KIT PERICARDIOCENTESI PER LE ESIGENZE U.O. DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGIA (UTIC) ASL DI PESCARA”. | ACTIVA SRL | |||
| 721 | 2016 | 13/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO “TOCTINO” A SEGUITO DI VARIAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE. | 1 | 0 | Ditta GlaxoSmithKline | |
| 720 | 2016 | 13/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 634/ABS DEL 13/09/2016 E CONFERMA COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA NOMINATA CON DETERMINA N. 736/ABS/2015 | NESSUNO | |||
| 719 | 2016 | 13/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | dott.ssa daria rapino | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 1349/2015 DELLA DITTA CAIR ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI RUBINETTI A TRE VIE CON PROLUNGA | 1 | CAIR ITALIA | ||
| 718 | 2016 | 13/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
| 717 | 2016 | 13/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DELL’ESAURIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO INFORMATICO N. 828/2014 DELLA DITTA NUTRICIA ITALIA SPA E CONTESTUALE VARIAZIONE DELL’OGGETTO DELLA FORNITURA DEL CONTRATTO INFORMATICO OLIAMM N. 838/2014 | NESSUNO | NUTRICIA ITALIA SPA | ||
| 716 | 2016 | 13/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 224/2016 DELLA DITTA COOK ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER UROLOGIA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA (LOTTI 43 E 44) | 1 | NESSUNO | COOK ITALIA SRL | |
| 596 / STP | 2016 | 13/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT 1 - Periodo: AGOSTO - SETTEMBRE 2016) Bonifico bancario. Scadenza: 31.10.2016. | 1 | € 20.556,33 | Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 586 | 2016 | 13/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 585 | 2016 | 13/10/16 | Dott, F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010405,0702010406 autor. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 584 | 2016 | 13/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "DR. DI IORIO MARIO SRL" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 583 | 2016 | 13/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "RUTOLO D.SSA M.ELEONORA SRL " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 582 | 2016 | 13/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "RUTOLO D.SSA M.ELEONORA SRL " DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. del 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 581 | 2016 | 13/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "ALFA SNC" DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 580 | 2016 | 13/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO "ARS MEDICA SAS " DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLILNICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 441/DAPE | 2016 | 13/10/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Anna Rita Bellono | Attribuzione indennità di turno e di terapia intensiva alla sig.ra G.M. (matr. 47710) per il priodo 01/07/2011 al 31/12/2014. | Liquidazione compensi | 1omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 264/TEP | 2016 | 13/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Di Berardino Paolo, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | documentazione | AA.GG.,TEP, Collegio Sindacale | |
| 187/VET | 2016 | 13/10/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2016. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2016. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 115 | 2016 | 13/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 4190 - Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa | UOC GRU UOC TEP UOC Anestasia e Rianimazione P.O. Pescara | ||
| 62/SEF | 2016 | 13/10/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | € 244,00 | Collegio Sindacale, AA.SS. | ||
| 61/SEF | 2016 | 13/10/16 | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma € 8.724,72 Imposta sul Valore Aggiunto | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma € 8.724,72 Imposta sul Valore Aggiunto | € 8.724,72 | Collegio Sindacale, AA.SS. | |||
| 60/SEF | 2016 | 13/10/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 669/2016 per versamento saldo e primo acconto IRES con F24EP | Sistemazione provvisorio n. 669/2016 per versamento saldo e primo acconto IRES con F24EP | € 242.853,20 | Collegio Sindacale, AA.SS. | ||
| 59/SEF | 2016 | 13/10/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2016 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2016 | € 3.432,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 58/SEF | 2016 | 13/10/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2016 | € 7.850.192,67 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 36/MEDPEN | 2016 | 13/10/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento compenso relativo al mese di Settembre 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 35/MEDPEN | 2016 | 13/10/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Agosto 2016. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 34/MEDPEN | 2016 | 13/10/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Giugno 2016. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 33/MEDPEN | 2016 | 13/10/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Maggio 2016. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 32/MEDPEN | 2016 | 13/10/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Aprile 2016. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 31/MEDPEN | 2016 | 13/10/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso al Dr. N. Gl., medico presso la casa circondariale di pescara, Marzo 2016. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 24/ADPE | 2016 | 13/10/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Settembre 2016. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 595 / STP | 2016 | 12/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 APPARECCHIATURE IN USO C/O IL DSB DI SPOLTORE E POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER VIA DELL'APPLICAZIONE DELLA "SPENDING REVIEW". C.I.G. [Z8E1B7FF3A] | € 610,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING. | ||
| 594 / STP | 2016 | 12/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MONITOR LCD 26" AD ALTA DEFINIZIONE MOD. OEV-26H MATR. 72204 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z8B1B7FF66] | € 3.050,00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 593 / STP | 2016 | 12/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura in favore della Ditta TEKNO ELETTRONICA. (Determina n. 277/2016 - CIG: Z991972D9D). | 1 | € 4.747,07 | Ditta TEKNO ELETTRONICA S.r.l. | |
| 592 / STP | 2016 | 12/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER INTERVENTI MANUT. STARORDINARIA E SOSTITUZIONE KIT OTTURATORI PRESE GAS MEDICALI PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA CIG ZB71216485 | 1 | 1.756,80 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 591 / STP | 2016 | 12/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 21.485,91 A FAVORE DEL COMUNE DI POPOLI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERV. NETTEZZA URBANA ALLE STRUTTURE SANITARIE DI POPOLI PER. ANNO 2016 | 1 | 21.485,91 | COMUNE DI POPOLI | |
| 590 /STP | 2016 | 12/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 321,00 PER TRIBUTO SERV. NETTEZZA URBANA SALDO TARI ANNO 2016 ESPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA UBICATI NEL CITATO COMUNE | 1 | 321,00 | COMUNE DI TORRE DE' PASSERI | |
| 396-DSM | 2016 | 12/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 263/TEP | 2016 | 12/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici (matr. 390,530,74886,6940,61133,2910,2880,8513,7820), ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici (matr., 61133,2910,2880) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Liquidazione arretrati | AAGG, TEP, SEF, Collegio Sindacale, GRU | ||
| 42 | 2016 | 12/10/16 | Liquidazione della somma di € 15.380,96 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di Ottobre 2016. | ||||||
| 33/ADMNS | 2016 | 12/10/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | liquidazione e pagamento fatture ASL di TERAMO per fornitura presidi per diabetici | fatture | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 21/ADMM | 2016 | 12/10/16 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " Linea Progettuale 4 - annualità 2013 ( autyorizzazione di spesa n° 324/2015 ) . Liquidazione e pagamento degli accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti nel trimestre luglio - settembre 2016 | Liquidazione compensi lavoro straordinario | |||
| 715 | 2016 | 11/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1276575 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARCHIS, PER L’EFFETTO DI N.2 CISTOSCOPI PEDIATRICI Modello 27030 KBK. | 6 | € 18339.04 i.i. | DITTA ARCHIS | |
| 714 | 2016 | 11/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1307459 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA OLYMPUS LA FORNITURADI N. 1 VIDEODUENOSCOPIO OLYMPUS- MODELLO TJF-145- DA DESTINARE ALLA UOSD DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA DEL P.O. DI POPOLI. | 7 | 24.496.380 i.i. | OLYMPUS ITALIA | |
| 713 | 2016 | 11/10/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: DETERMINA n. 597/ABS del 11.08.2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DI ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO ESTERO “COMETRIQ” . | 1 | € 24950,00 IVA esclusa | Ditta INTER FARMACI ITALIA | |
| 589 / STP | 2016 | 11/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Indizione gara d'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 157, comma 2 e 60 D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativamente ai "Lavori di ristrutturazione e messa a norma del P.O. di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base di Progetto Preliminare", CIG 582649716E - CUP G21E14000030008 - G21E14000030008. | € 141.994,07 | |||
| 588 / STP | 2016 | 11/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture a favore dell'Agenzia delle Entrate | 1 | € 3.553,20 | AGENZIA DELLE ENTRATE - PESCARA | |
| 587 / STP | 2016 | 11/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Magna Grecia S.r.l. per canone di locazione locali siti in Via Paolini. | 2 | € 15.055,20 | Società MAGNA GRECIA S.r.l. | |
| 586 / STP | 2016 | 11/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di AB Edil Service S.r.l. (Determina di affidamento n. 553/15). | 1 | € 441,53 | Ditta AB Edil Service S.r.l. | |
| 440/DAPE | 2016 | 11/10/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | rag. Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-; liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al parsonale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo:agosto 2016. | Progetto obiettivo di Ematologia (A.D.E.) annualità 2015. Liquidazione compensi al personale medico, al personale del comparto sanitario e al personale de comparto amministrativo nel periodo agosto 2016. | omissis | contabilità economico patrimoniale 2016 | OPA - PEA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 395/DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 394/DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ C0OLL. SIND./ |
| 393/DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 392/DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 391/DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 390-DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3.442,86 per il mese di SETTEMBRE 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 389/DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Briionj S.p.A. di Penne della somma di € 3402,48 – Periodo Marzo 2015/Febbraio 2016. Rif. Determina n. 41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3402.48 | S.E.F./ AA.GG./ COLL.. SIND./ |
| 388-DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento della somma di € 40.03 di cui alla fattura n. 2016/321/PA del 31/08/2016 in favore dell’Azienda USL di TERAMO per visita fiscale a dipendente assente per malattia | LIQUIDAZIONE | 1 | € 40.03 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 387-DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 386-DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614.95 mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 614.95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 385-DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di SETTEMBRE 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 384-DSM | 2016 | 11/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 262/TEP | 2016 | 11/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr.6420,6840,4660), in esecuzione delle deliberazioni n° 387 del 18/4/2016, n° 415 e n°416 del 28/4/2016. | Riconoscimento e pagamento per incarico | prospetto riepilogativo per l’anno 2016 | AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF GRU | |
| 261/TEP | 2016 | 11/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 591,81 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per recupero benefici in sede di I.P.S. (dirigenza medica) competenza 09/2016. | arretrati per note di debito per recupero benefici in sede di I.P.S.; | AAGG, TEP, Collegio Sindacale | ||
| 231 | 2016 | 11/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG. N. 3759/15 RIMBORSO SPESE LEGALI | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 230 | 2016 | 11/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO DEL 30.12.15. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | €. 1.750,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 214 | 2016 | 11/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N.1307459 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA OLYMPUS LA FORNITURADI N. 1 VIDEODUENOSCOPIO OLYMPUS- MODELLO TJF-145- DA DESTINARE ALLA UOSD DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA CHIRURGICA DEL P.O. DI POPOLI. | 7 | € 24.496,38 | OLYMPUS ITALIA SRL | |
| 183/ACONS | 2016 | 11/10/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Mascialino Elena | Autorizzazione Tiricinio | DIP | ||
| 182/ACONS | 2016 | 11/10/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Settepanella Angela | Autorizzazione Tiricinio | DIP | ||
| 165/AFO | 2016 | 11/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “IL GRUPPO DI LAVORO: DINAMICHE RELAZIONALI IN ANATOMIA PATOLOGICA”, n° reg. ECM 8/1185. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 30/MEDPEN | 2016 | 11/10/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Settembre 2016, spettante alla Dr.ssa E.M. M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 18/DAPN | 2016 | 11/10/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo richieste luglio-agosto-settembre 2016. | Rimborso tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Marketing Intramoenia | |
| 17/DAPN | 2016 | 11/10/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all’assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di luglio-agosto-settembre 2016. | Compenso assistente religioso | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 20/ADMM | 2016 | 10/10/16 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto Regionale " Assistenza e Sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto in Abruzzo " n° Reg. ECM 8/1023 . Autorizzazione di spesa n° 262/2013 . Liquidazione epagamento al personale dipendente dell'ASL di Pescara dei compensi per l'attività di tutoraggio, organizzazione , segreteria e gestione amministrativa , svolta al di fuori del proprio orario di servizio . | Erogazione compensi | |||
| 18/ADMM | 2016 | 10/10/16 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1015,99 agli assistiti residenti nei Comuni dell'Area Distrettuale Majella Morrone che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante | Erogazione compensi | 1 | ||
| 712/ABS | 2016 | 07/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANOMETRIA ESOFAGEA PER LE ESIGENZE DEL PROGRAMMA DIDATTICO ASSISTENZIALE DI SCIENZE DIGESTIVE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z301B74227) | 4 | 6.100 | MEDTRONIC ITALIA SPA | |
| 711 | 2016 | 07/10/16 | TIZIANA PETRELLA | DARIA RAPINO | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT B), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI "TUBI NASALI ENDOTRACHEALI PER CHIRURGIA ORL" CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 8.7 RICOMPRESO NELLA GARA D'APPALTO INDETTA CON DELIBERA N. 1431 DEL 22/12/2014 E DICHIARATO DESERTO | ||||
| 710 | 2016 | 07/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA VARIANTE QUALITATIVA DEL DISPOSITIVO AGGIUDICATO ALLA DITTA COLOPLAST, RELATIVAMENTE AL LOTTO N. 19 DELL’ACCORDO QUADROSOTTOSCRITTO IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 668 DEL 12 GIUGNO 2015. | 4 | DITTA COLOPLAST | ||
| 579 | 2016 | 07/10/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 439/DAPE | 2016 | 07/10/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Determina 275/16 - Linea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini del P.O. di Pescara mese di Settembre/2016 - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 383/DSM | 2016 | 07/10/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 382/DSM | 2016 | 07/10/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Settembre 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 381/DSM | 2016 | 07/10/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 380/DSM | 2016 | 07/10/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 379/DSM | 2016 | 07/10/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 378/DSM | 2016 | 07/10/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 260/TEP | 2016 | 07/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati retribuzione di fascia. Dipendenti diversi. | prospetto contabile | prospetto contabile | AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | |
| 114 | 2016 | 07/10/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’ AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI – (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 112 DEL 06.10.2016. | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL’ AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI – (CAT. D) PRESSO L’A.U.S.L. PESCARA. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 112 DEL 06.10.2016. | U.O.C. Trattamento Economico U.O.C. Gestione Risorse Umane Ufficio Gestione Economico-Finanziaria | ||
| 70/ML | 2016 | 07/10/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.17 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 8643,20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 69/ML | 2016 | 07/10/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti,Dott. E.B. per il mese di AGOSTO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | 1153,71 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 68/ML | 2016 | 07/10/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese di SETTEMBRE 2016. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 4581,18 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 41 | 2016 | 07/10/16 | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.08.2016 / 30.09.2016 | ||||||
| 709/ABS | 2016 | 06/10/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI PROVETTE TRANSFIX PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z2E1B72EFC) | 5 | 6.100 | SOCIETA' ITALIANA CHIMICI DIVISIONE SCIENTIFICA | |
| 708 | 2016 | 06/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLA CAMPIONATURA, PERVENUTE PER LA: SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS 50/206, DI DURATATA TRIENNALE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELETTRODI. | 2 | 0 | Dr. A. Vacri D.ssa B. Bruni Dr. M. Favale Dr. R. Antonacci Sig. F. Fusti | |
| 707 | 2016 | 06/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “DEFIBRILLATORI CARDIACI” NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 76 del 29/01/2016 | 155.896,00 € | BOSTON SCIENTIFIC SPA SORIN GROUP ITALIA SRL MEDTRONIC ITALIA SPA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA BIOTRONIK ITALIA SPA | |||
| 706 | 2016 | 06/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 833/2014 DELLA DITTA ABBOTT SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | ABBOTT SRL | |
| 705 | 2016 | 06/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO UNA TANTUM EX ART. 36, COMM 2, LETT A) , D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA BIO- CORE SRL DELLA FORNITURA DI PLACCHE E VITI CIG Z441B69614 | 1 | 1.726,40 € | BIO-CORE SRL | |
| 585/STP | 2016 | 06/10/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Provvedimento che determina le ammissioni nella "fase di gara" dell'appalto CIG 6757425384 | provvedimento che determina le ammissioni a seguito delle valutazioni dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi art. 29, comma 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 50/18.04.2016 | verbale 1-fase di gara del 01.09.2016, Verbale 2-fase di gara del 13.09.2016, Lettera doi invito a gara prot. n. 1471/STP/2016, Determina n. 403/12.07.2016 | NO | n. 16 O.E. ammessi come da allegato verbale |
| 584 / STP | 2016 | 06/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 3.843,59 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 583 / STP | 2016 | 06/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 del servizio di riparazione urgente delle Autoambulanze in dotazione al S.U.EM. - C.I.G. Z8B1B7690. | € 10.177,93 | Ditta GEDI s.n.c. | ||
| 578 | 2016 | 06/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 577 | 2016 | 06/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA n° FATTPA 83_16 del 30/09/2016 relativa al mese di SETTEMBRE 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 576 | 2016 | 06/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO “DOTT. GINO MARCHEGIANI S.N.C.”. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 - aut.n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 575 | 2016 | 06/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ALHENA S.A.S. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI (LABORATORIO ANALISI CLINICHE) REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 E SS.MM.II. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 438/DAPE | 2016 | 06/10/16 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera N. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Agosto 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 437/DAPE | 2016 | 06/10/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Delibera n. 633/2016 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Agosto 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 436/DAPE | 2016 | 06/10/16 | dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/16 - Det. n. 382/16 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Ingettive e Geriatria mesi Agosto/Settembre 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 377/DSM | 2016 | 06/10/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 376/DSM | 2016 | 06/10/16 | SABATINO TROTTA | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 375/DSM | 2016 | 06/10/16 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 1162,05 – Periodo Aprile 2016/Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 1165,02 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 259/TEP | 2016 | 06/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Di Luca Cencina, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | dosumentazione previdenziale | AAGG, TEP, Colelgio Sindacale | |
| 258/TEP | 2016 | 06/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CAPPELLACCI FRANCA, Infermiere Generico Esperto – Cat. “C”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione domanda di recesso | domanda di recesso | AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 257/TEP | 2016 | 06/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Recupero arretrati retribuzione di fascia erroneamente liquidati a luglio 2016 per il periodo 01/03/2013 al 31/12/2014. Dipendente C.C.. | Procedimento nei confronti della dipendente Concetta Chiola, al recupero della somma degli arretrati liquidati nel decorso mese di giugno 2016. | compensazione dei relativi costi e debiti per oneri aziendali precedentemente sostenuti per gli anni 2015/2016 | AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | |
| 229 | 2016 | 06/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO. RICORSO AVVERSO ORD. TAR N. 44/16. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 1.263,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 228 | 2016 | 06/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RIMBORSO SPESE C.U. RICORSO IN CASSAZIONE | €. 1.030,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 180/DIP | 2016 | 06/10/16 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Liquidazione compensi d.ssa T.P. e d.ssa F.A. per stesura rapporto sulle esposizioni a radiazioni ionizzanti della popolazione abruzzese anni 2007-8-9 ai sensi dell'art. 12 DLgs 187/00 | liquidazione compensi | 5320,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 179/DIP | 2016 | 06/10/16 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Piano Regionale prevenzione - liquidazione incentivi personale amministrativo; liquidazione incentivi personale ispettivo IESP Progetto Casa Sicura anno 2015 | liquidazione compensi | 14950,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 178/SIESP | 2016 | 06/10/16 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' PERSONALE TECNICO DELLA PREVENZIONE DEL SERVIZIO I.E.S.P. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016 | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
| 164/AFO | 2016 | 06/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA IN AMBITO CARDIOLOGICO”, n° reg. ECM 8/1011 PAGAMENTO EDIZIONI 19° alla 20°. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 113 | 2016 | 06/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 41360 - Accoglimento richiesta di conservazione del posto ai sensi dell'art. 23, co. 2 del CCNL 01/09/95 Comparto Sanità e S.M.I. | Accoglimento richiesta conservazione del posto art. 23, co. 2 ccnl comparto sanità del 01/09/95 | UOC GRU UOC TEP UOC PEDIATRIA P.O. Pescara | ||
| 112 | 2016 | 06/10/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI - (CAT. D) PRESSO L'A.U.S.L. DI PESCARA | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DELL'AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E PROVA, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. INFERMIERI - (CAT. D) PRESSO L'A.U.S.L. DI PESCARA | U.O.C. Trattamento Economico, U.O.C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | ||
| 17/DAPO | 2016 | 06/10/16 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2016 Azienda sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente P.O. Popoli. Euro 717,58. | Liquidazione e pagamento fatture per visite fiscali all'Azienda ASL Avezzano - Sulmona -L'Aquila. | OPA Collegio Sindacale SEF | ||
| 16/DAPO | 2016 | 06/10/16 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione e pagamento fatture anno 2015 Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per visite fiscali al personale dipendente P.O.Popoli. Euro 126,28. | Liquidazione e pagamento fatture per visite fiscali all'Azienda ASL Avezzano- Sulmona - L'Aquila | OPA Collegio Sindacale SEF | ||
| 704 | 2016 | 05/10/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI ALCUNI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO DISPOSITIVI PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, SENZA AUMENTO DEL VALORE DI CIASCUNO DI ESSI. | DITTE: ANTONIO PELLECCHIA STUDIO PACINOTTI MEDTRONIC ITALIA STRYKER ITALIA BOSTON SCIENTIFIC | |||
| 703 | 2016 | 05/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETTE.C), DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA SEBIA, DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI ELETTROFORESI E IMMUNOFISSAZIONE, PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | 148.350,00 IVA INCLUSA | DITTA SEBIA | |
| 702 | 2016 | 05/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA DIASORIN, DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER MARCATORI TUMORALI E ANTICORPI/ORMONI TIROIDEI, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 302.125,00 IVA INCLUSA | DITTA DIASORIN | |
| 701 | 2016 | 05/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63 PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE, DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI AREA SIERO, PER IL LABORATORIO ANALISI DI PESCARA E POPOLI. | 2 | 482.875,00 IVA INCLUSA | DITTA SIEMENS HEALTHCARE | |
| 700 | 2016 | 05/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA IN SERVICE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 63, PUNTO 2, LETT. C) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS, DI SISTEMI ANALITICI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA E MARCATORI CARDIACI PER I LABORATORI ANALISI DI PESCARA E PENNE. | 2 | 500.000,00 IVA INCLUSA | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | |
| 699 | 2016 | 05/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 200/2016 DELLA DITTA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | ST. JUDE MEDICAL ITALIA SPA | |
| 582 / STP | 2016 | 05/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LETTO ELETTRICO N. INV. 75547 S/N 001144125 IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA DI SAONARA (PD). C.I.G. Z731B6CBED | € 100,00 | Ditta GIVAS S.R.L. | ||
| 581 / STP | 2016 | 05/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'AFO CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI + IL REPARTO DI MALATTIE INFETTIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. ZF81B6C989 | € 1.000,00 | Ditta PRONTOMED S.R.L. | ||
| 580 / STP | 2016 | 05/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Tassa sui Rifiuti a favore del Comune di PENNE - (SALDO TARI 2016). | 1 | € 52.643,00 | Comune di PENNE (TARI) | |
| 579 / STP | 2016 | 05/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 197/16 - CIG Z64194B4A7). | 1 | € 488,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 574 | 2016 | 05/10/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA BIOTEST S.N.C., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 435/DAPE | 2016 | 05/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 434/DAPE | 2016 | 05/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2016. | Compensi personale medico del Servizio Elisoccorso | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 433/DAPE | 2016 | 05/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2016. | Compensi personale infermieristico del Servizio Elisoccorso. | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 256/TEP | 2016 | 05/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese settembre 2016. | Riepilogo voci di conto di debito della contabilita’ economico patrimoniale | presenti | AAGG, TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | |
| 227 ala | 2016 | 05/10/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | richiesta di una copia di un atto notarile liquidazione | ||||
| 163/AFO | 2016 | 05/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE (II° TRANCHE). | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 111 | 2016 | 05/10/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 47955 - Aspettativa senza retribuzione, ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20/09/01. | Aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio per motivi familiari/personali. | UOC GRU UOC TEP DSB Scafa | ||
| 67/ML | 2016 | 05/10/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno la Commissione Medica Locale patenti,Dott. E.B. per il mese di LUGLIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti esterni | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | 1461,73 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 40 | 2016 | 05/10/16 | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della soc. Olivetti S.p.A. per utenze (Ex RUPA CTN) relative ai mesi Maggio e Giugno 2016. | ||||||
| 39 | 2016 | 05/10/16 | Liquidazione della somma di € 6.999,02 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 5° bim. 2016 – (Consip Mobile 6). | ||||||
| 698 | 2016 | 04/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, DI REATTIVI, OCCORRENTI AL LABORATORIO ANALISI DI PESCARA (SETTORE AUTOIMMMUNITA’): DITTE EUROSPITAL, TECHNOGENETICS E DASIT. | 1 | 15.000,00 IVA ESCLUSA | DITTA DASIT DITTA TECHNOGENETICS DITTA EUROSPITAL | |
| 697 | 2016 | 04/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Determina n.662/ABS del 23.09.2016. Errata corrige. | 0 | 0 | ||
| 696 | 2016 | 04/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | ACCORDO QUADRO CON LA DITTA FARMAC-ZABBAN AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHI TIRALATTE ELETTRICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 0 | € 2196,00 i.i. | FARMAC ZABBAN | |
| 695 | 2016 | 04/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FUVLIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI VARI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 21.000,00 € | 3M ITALIA ARCHIS TELEFLEX MEDICAL SMITHS MEDICAL B.BRAUN CORMED CARDIOVASCOLARE BECTON DICKINSON | ||
| 694 | 2016 | 04/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA DITTA TEC MED SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE PER OCULISTICA- SENZA AUMENTO DI SPESA | 1 | NESSUNO | TEC MED SRL | |
| 693 | 2016 | 04/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RETTIFICA PARZIALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA D’APPALTO PER LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI | ALFA INTES TERAPEUTICA SPLENDORE - ALFA INTES SRL | |||
| 692 | 2016 | 04/10/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | RATIFICA IMPIANTO SPIRALI “CONCERTO” E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 2.797,60 €, | MEDTRONIC ITALIA SPA | ||
| 578 / STP | 2016 | 04/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENI S.p.A. per fornitura gas metano. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 4.170,90 | ENI S.p.A. | |
| 577 / STP | 2016 | 04/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di materiale elettrico vario per le esigenze del Servizio Tecnico Patrimoniale. | € 229,36 - € 488,00 - € 427,00 - € 236,68 - € 336,72 - € 229,48 - € 253,76 | Ditte: ELCOM S.p.A. - MASSARI E PASINI s.n.c. - ADDESSI COMMERCIALE S.r.l. - FLEX 2A S.r.l. - MARCHE ELETTTROFORNITURE S.r.l.-DUE P DI PENDOLINO s.a.s. - ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO | ||
| 432/DAPE | 2016 | 04/10/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 867 del 03/08/2015 Autorizzazione 336/2015 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo luglio-settembre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 431/DAPE | 2016 | 04/10/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2016 P.O. di Penne. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 226 | 2016 | 04/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCATA RICORSO DEL 30.12.2015. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 729,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 225 | 2016 | 04/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 669 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | €. 2.209,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 224 | 2016 | 04/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 6627/14. RIMBORSO SPESE LEGALI | €. 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 223 | 2016 | 04/10/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 6627/14. RIMBORSO SPESE LEGALI | €. 2.626,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 162/AFO | 2016 | 04/10/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE SUGLI “OPERATORI ADETTI AL LAVORO IN SPAZI CONFINATI II° TRANCHE“. | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO IN HOUSE SUGLI “OPERATORI ADETTI AL LAVORO IN SPAZI CONFINATI II° TRANCHE“. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, C. C. D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 32/ADMNS | 2016 | 04/10/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSISTENZA INDIRETA E RIMBORSI VACCINI DELL'U.O.C.A.D. DI MONTESILVANO - RICHIESTE PERVENUTE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016 | ELENCO UTENTI | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 691 | 2016 | 03/10/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | INDIZIONE GARA D’APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA TRIENNALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC DI IMMUNOEMETOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORI DI EMATOLOGIA, AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DELAL ASL DI PESCARA. | 0 | 0 | O.P.A. C.S. | |
| 690 | 2016 | 03/10/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1253597 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BURKE &BURKE PER L’EFFETTO, DELLA FORNITURA DI N.1 MONITOR PER IL MONITORAGGIO NON INVASIVO CONTINUO IN GRADO DI RILEVARE LA PCO2 E LA SPO2 TRANSCUTANEA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA E FISICA RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI | 6 | € 8500,00 i.e. | DITTA BURKE & BURKE | |
| 576 / STP | 2016 | 03/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-Q165 MATR. 2519425 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z841B66C80] | € 1.708,00 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 575 / STP | 2016 | 03/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS H./H.C./PHILIPS M.S. DELLA TARATURA STRUMENTAZIONE DOSIMETRI IN DOTAZIONE ALLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z601B66C9A] | € 1.098,00 | R.T.I. SIEMENS H. / H. C. / PHILIPS M. S. | ||
| 574 / STP | 2016 | 03/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA ELETTTROCARDIOGRAFO IN USO C/O IL DSB DI LORETO APRUTINO ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G [ZF21B66CBC]. | € 283,04 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 573 / STP | 2016 | 03/10/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento Comune di PESCARA - (TARI 2015). | 2 | € 934.399,00 | Comune di PESCARA (TARI 2015) | |
| 374/DSM | 2016 | 03/10/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3442.86 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442,86 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 255/TEP | 2016 | 03/10/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr Ranucci Rinaldo, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto della prosecuzione del rapporto di lavoro del Dr. Ranucci Rinaldo, ai sensi e per gli efetti dell'art. 15 nonies del D.Lgs n. 502/1992 | Istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP , Dir. San. P.O. Pescara | |
| 31/ADMNS | 2016 | 03/10/16 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 | ELENCO UTENTI | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 30/ADMNS | 2016 | 03/10/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO e AGOSTO 2016 | FATTURE | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 29/ADMNS | 2016 | 03/10/16 | dott. Federico De Nicola | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2016 | ELENCO UTENTI | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 17/ADMM | 2016 | 03/10/16 | dott. Federico De Nicola | Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di agosto 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 1 | ||
| 430/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 429/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota spese emessa dall’ Associazione “CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO ONLUS” con sede operativa in Montesilvano (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Nota spese. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 428/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF- Collegio Sindacale. |
| 427/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 426/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 425/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento competenze spettanti al personale del SUEM 118 inerente il “Progetto di Defibrillazione precoce – Corsi di Formazione BLSD” 2° semestre 2015. | Liquidazione competenze personale SUEM 118. | 5 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 424/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la “CROCE ITALIA” Società Cooperativa Sociale Onlus di San Giovanni Teatino (CH), per l’attività di trasporto sanitario di infermi al di fuori del sistema 118, di cui alla Determina N° 318 del 30 settembre 2014 per il periodo dal 01 Ottobre 2016 al 31 Marzo 2017. | Stipula convenzione. | 4 | n. 342/2016 | OPA - Collegio Sindacale. |
| 423/DAPE | 2016 | 01/10/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio e di formazione in Musicoterapia con il Conservatorio di Musica “L. D’ANNUNZIO” di Pescara, Istituto di Alta Cultura, con sede in Pescara – via Leopoldo Muzii n. 7 attraverso la Struttura Sanitaria territoriale denominata Hospice Bouganville dell’AUSL di Pescara. | Stipula convenzione. | 4 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 689 | 2016 | 30/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLE FORNITURE DI FARMACI VARI NON AGGIUDICATI IN GARA REGIONALE | 1 | 0 | DITTE VARIE | |
| 688 | 30/09/16 | TIZIANA PETRELLA | affidamento servizio assistenza e supporto al software thema client ed applicativi lato server per le esigenze della farmacia ospedaliera. | 33.031,50 | softnet srl | ||||
| 687/ABS | 30/09/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA LA CASALINDA RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERALE DI PULIZIA E DI CONVIVENZA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | LA CASALINDA | ||||
| 686/ABS | 2016 | 30/09/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONEVARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI, FASCICOLI, BLOCCHI E BUSTE VARIE PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | STAMPA SUD | |||
| 685 | 2016 | 30/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI INTRODUTTORI ARMATI METALLICI CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 19 RICOMPRESO NELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERA N. 1298/2013 | 4 | TELEFLEX MEDICAL- COOK ITALIA- SEDA | ||
| 683 | 2016 | 30/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS N. 50 DEL 18.04.2016, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DA UTILIZZARE PER IL PROGETTO FINALIZZATO MICROVESCICLES IN HUMAN HEPATOCELLULAR CARCINOMAPER LA UOC MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA | 3 | 5000 | DITTA TEMA RICERCA DITTA EUROCLONE DITTA PRODOTTI GIANNI | |
| 682 | 2016 | 30/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA CEPHEID AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA PER ESAMI DI DIAGNOSTICA MOLECOLARE, PER LA UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DELLA ASL DI PESCARA, (DETERMINA DIRIGENZIALE N. 232 DEL 21.03.2016, CONTRATTO N. 402/2016 CON SCADENZA AL 20.03.2017- CIG 6632593CE1. | 1 | 0 | DITTA CEPHEID | |
| 573 | 2016 | 30/09/16 | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||||
| 422/DAPE | 2016 | 30/09/16 | dott. Tullio Spina | Sanzone Patrizia | Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016 Progetto Obiettivo " Cure primarie e Terapia del dolore sciluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2016 autorizzazione di spesa n. 352/2016. | liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 421/DAPE | 2016 | 30/09/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/16 - Determina n.199/16 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Agosto 2016 - LP7. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA-- GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 254/TEP | 2016 | 30/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. Luigi Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati della nuova fascia d’ indennità di esclusività di rapporto a decorrere dal 14/12/2015. Dipendente dirigente psicologo dr. M. D.. | con deliberazione n° 813 del 22/09/2016 il Direttore Generale ha attribuito al dipendente dirigente psicologo Dr. Moreno Di Pietrantonio, su proposta del Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Umane e preso atto delle valutazioni positive espresse dal Collegio Tecnico di verifica, l’incremento dell’indennità di esclusività relativa alla fascia di quindici anni con decorrenza giuridica ed economica dal 15/12/2015 ai sensi degli artt. 26 e 28 del CCNL area III siglato il 03/11/2005 | prospetti contabili | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF, GRU | |
| 57/SEF | 2016 | 30/09/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 673/2016 per commissioni e spese su bonifico estero | Sistemazione provvisorio n. 673/2016 per commissioni e spese su bonifico estero | 1 | € 27,37 | Collegio Sindacale; AA. GG. | |
| 681 | 2016 | 29/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO INFORMATICO N. 1281/2015 DI CUI ALLA DELIBERA N.1039/2015 INERENTE ALLA FORNITURA DEL VACCINO “PREVENAR”. | 0 | € 1600,00 IVA compresa | ditta PFIZER srl | |
| 680 | 2016 | 29/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “PURSENNID” A SEGUITO DI FUSIONE D’AZIENDA. | 1 | 0 | GSK Consumer HEALTCARE | |
| 679 | 2016 | 29/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento alla Ditta Datasis Group srl del servizio di supporto diretto, a favore del Dipartimento Gestione e sviluppo risorse umane della ASL di Pescara. | € 2.196,00 IVA INCLUSA | Datasis Group srl | |||
| 572 | 2016 | 29/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 571 | 2016 | 29/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento di un ulteriore acconto del 5% sul fatturato per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a LUGLIO 2016. | voci di conto 0702010405,0702010406 autoriz. 269/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 570 | 2016 | 29/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ANNO 2015 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2015/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 222 ala | 2016 | 29/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 16 luglio 2015 liquidazione del danno | ||||
| 221 ala | 2016 | 29/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 7 maggio 2004 liquidazione della franchigia frontale contrattuale | ||||
| 220 | 2016 | 29/09/16 | D.I. n 20502/2014 B. F. c/ASL Pescara. Liquidazione spese legali. | ||||||
| 219 ala | 2016 | 29/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 13 novembre 2010 liquidazione del danno | ||||
| 678 | 2016 | 28/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 lett. a) DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DEL MEDICINALE “PROPOFOL” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA | 0 | € 4.400,00 IVA compresa | Ditta Sanic srl | |
| 677 | 2016 | 28/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Determina n.657/ABS del 21.09.2016. Rettifica. | 3 | 0 | Dott. V.Cortesi Direttore Sanitario del P.O. di Pescara (presidente); Dott.ssa P.Turano Dirigente Responsabile della UOSD Fisica Sanitaria dell’ASL di Pescara Dott.ssa R.Esposito (TSRM) | |
| 676 | 2016 | 28/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI EMOSTATICI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 3 | 48.678,00 euro | TAU MEDICA SRL SVAS BIOSANA SRL | |
| 675 | 2016 | 28/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 556/2016 DELLA DITTA TELEFLEX MEDICAL SRL NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | TELEFLEX MEDICAL SRL | |||
| 674 | 2016 | 28/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 74/2015 DELLA DITTA BEAVER VISTEC INTERNATIONAL, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI BISTURI PER OCULISTICA, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | BEAVER VISTEC INTERNATIONAL | |||
| 673 | 2016 | 28/09/16 | DOTT.SSA TIZIAN PATRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI SET PROCEDURALI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | SPECCHIAPHARM SRL BETATEX S.P.A. NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L. | |||
| 672 | 2016 | 28/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 2 LETT. A), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA- B. BRAUN MILANO SPA | |||
| 671 | 2016 | 28/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “SOSTANZE VISCOELASTICHE” - CIG 6314688DA0- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | TEC MED SRL | |||
| 572 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z861AB6B2C] | 1 | € 549,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 571 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG) PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.O. DI GINECOLOGIA NORD DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z341AECA6F] | 1 | € 122,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | |
| 570 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO GAS MEDICALE P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZBB116C1DB] | 1 | € 13.176,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 569 | 2016 | 28/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA "ARS MEDICA SAS", DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIOONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 . | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 569 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA SAONARA (PD) PER LAVORI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTRICI IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE C.I.G. [Z381A95C3A] | 1 | € 617,84 | Ditta GIVAS S.r.l. | |
| 568 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BIOH S.r.l. a fronte della fornitura con posa in opera di filtri sterili relativo al mese di GIUGNO 2016 Sezione di Popoli. C.I.G. 374885442F | 1 | € 1.256,99 | Ditta BIOH S.r.l. | |
| 567 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO + IL REPARTO DI GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z681B1D050 | € 1.000,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 566 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA FISIOTERAPIA DEL P.O. DI POPOLI + I REPARTI DI OCULISTICA E UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z731B1D442 | € 200,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 565 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della somma di € 222,39 a favore del Comune di Bussi Sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2016) per gli spazi adibiti a Guardia Medica. | 1 | € 222,39 | Comune di Bussi Sul Tirino (TARI 2016) | |
| 564 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura in favore della Ditta INFISSI VALFINO. (Determina n. 210/2016 - CIG: ZF61984C77). | 1 | € 2.244,80 | Ditta INFISSI VALFINO s.n.c. | |
| 563 / STP | 2016 | 28/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n.95/2016) - CIG 45420645C8 | 1 | € 205.648,90 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 420/DAPE | 2016 | 28/09/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/2016 - Determina n.300/2016 - Prog LP4 - Attivazione Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Agosto. - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 373/DSM | 2016 | 28/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 372/DSM | 2016 | 28/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 1447,46. Mesi di Luglio e Agosto 2016 . Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 371/DSM | 2016 | 28/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 370/DSM | 2016 | 28/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 369/DSM | 2016 | 28/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 368/DSM | 2016 | 28/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6.764,91 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 218 | 2016 | 28/09/16 | CORTE D'APPELLO I L'AQ RICORSO AVVERSO SENTENZA N. 625/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | ||||||
| 217 | 2016 | 28/09/16 | CORTE D'APPELLO DI L'AQ RICORSO RG N. 710/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | ||||||
| 216 | 2016 | 28/09/16 | TRIBUNALE PESCARA RICORSO AL COLLEGIO EX ART. 669 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | ||||||
| 215 | 2016 | 28/09/16 | TRIBUNALE PE - CORTE D'APPELLO AQ RICORSI EX ART. 414 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | ||||||
| 176/VET | 2016 | 28/09/16 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/07/2016 – 31/07/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 110 | 2016 | 28/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DR.SSA GIZZI GERMANA | No | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | ||
| 109/GRU/PESCARA | 2016 | 28/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA PER LE ESIGENZE DELLA UOC PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA E PER EVENTUALI FUTURE NECESSITA' DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 280,18 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 108/GRU/PESCARA | 2016 | 28/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | 280,18 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 107/GRU/PESCARA | 2016 | 28/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO,PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE AZIENDALI DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE COMPARTO. | 1 | 280,18 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 670 | 2016 | 27/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO DELLA ARCHIS SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FISSAGGI TIPO STALOCK NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 10.000,00 € | ARCHIS SRL | ||
| 669 | 2016 | 27/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 1431 DEL 22/12/2014 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI, DI DURATA QUADRIENNALE, PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE” DELLA ASL DI PESCARA- CIG 61074077B0- ESECUZIONE ANTICIPATA IN VIA D’URGENZA EX ART. 11, COMMA 9, D.LGS. 163/2006 DELLE FORNITURE | DITTE VARIE | |||
| 568 | 2016 | 27/09/16 | Dott. F. Caracciolo | D.ssa. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SAN CAMILLO S.A.S DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 567 | 2016 | 27/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA IGEA di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 566 | 2016 | 27/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” di Pescara - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 565 | 2016 | 27/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” S.r.l. di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 367/DSM | 2016 | 27/09/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIIND./ | |
| 366/DSM | 2016 | 27/09/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 2295,24 mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 365/DSM | 2016 | 27/09/16 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 464,82 – Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 464,82 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 253/TEP | 2016 | 27/09/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di SETTEMBRE 2016 | Prospetti | € 870.405,42 | OPA, Collegio sindacale | |
| 252/TEP | 2016 | 27/09/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Settembre 2016 Voce: Altri debiti Diversi | Prospetti | € 310.643,30 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
| 214 | 2016 | 27/09/16 | Tribunale Pescara. Corte d'Appello. Corte di Cassazione. Liquidazione Legale Incaricato. | ||||||
| 213 | 2016 | 27/09/16 | Tribunale Pescara. Ricorso RGL N. 2868/12. Liquidazione Legale Incaricato. | ||||||
| 668/ABS | 2016 | 26/09/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | “DETERMINA N. 221 DEL 07/04/2015 "AGGIUDICAZIONE RDO 757260-COTTIMO FIDUCIARIO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARTELLINE IN CARTONE PER PORTA CD E REFERTI RADIOLOGICI PER LE ESIGENZE AUSL DI PESCARA”. VARIANTE QUANTITATIVA EX ART. DELL’ART.311 COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 4), DEL DPR 5 OTTOBRE 2010 N.207 | 9735,60 | HITECO SRL | ||
| 667 | 2016 | 26/09/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “HACHIKO MEDICAL S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.L.VO N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI “MAGLIE TUBOLARI PER SVUOTAMENTO DEGLI ARTI”, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PENNE CIG Z0B1B4BBDB | |||||
| 666 | 2016 | 26/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “COLOBREATHE” A SEGUITO DI AFFITTO D’AZIENDA. | 1 | € 9.056,67 | Ditta TEVA ITALIA | |
| 665 | 2016 | 26/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | aggiudicazione definitiva della gara d’appalto mediante procedura in economia per cottimo fiduciario per la fornitura in service di un sistema automatico per la ricerca del sangue occulto nelle feci (dosaggio emoglobina umana), da utilizzare per il programma di screening regionale e le normali richieste di routine afferenti al Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara: provvedimenti. | 1 | 0 | DITTA ALERE | |
| 664 | 2016 | 26/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA COMPACT ADVANCED, PER LE ESIGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 0 | 0 | DITTA MEDISUR | |
| 663 | 2016 | 26/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 1079/2013 DELLA DITTA CARL ZEISS AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER OCULISTICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 1 | CARL ZEISS SPA | ||
| 564 | 2016 | 26/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2016 | Voci di conto 07.02.01.08.05 - 07.02.01.08.06 aut.n°267/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 563 | 2016 | 26/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 562 STP | 2016 | 26/09/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Stefania Lombardi | Approvazione Preventivo della Ditta DIM srl di Pescara e Affidamento lavori di Manutenzione straordinaria PER RIPRISTINO SISTEMA ELIMINACODE presso Ufficio esenzione e centro Prelievi DSB Pescara Nord CIG: ZD61B5062E | € 850,00 | Ditta DIM Srl | ||
| 562 | 2016 | 26/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 561 | 2016 | 26/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 560 | 2016 | 26/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA SNC, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 559 | 2016 | 26/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut.n° 270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 419/DAPE | 2016 | 26/09/16 | dott. Marco D'Alessandro | Santilli Maria Rita | Determina 276/2016 Prog. LP6 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Agosto 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF -TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 364/DSM | 2016 | 26/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 2.490,16 per i mesi di LUGLIO e AGOSTO 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.490,16 | AA.G. COL.SIND. S.E.F. |
| 363/DSM | 2016 | 26/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.809,93 – mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 251/TEP | 2016 | 26/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 05/11/2016. | Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio | documentazione previdenziale | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 212 | 2016 | 26/09/16 | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI C.PARTE - D.I. N. 382/09 - | ||||||
| 161/AFO | 2016 | 26/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: COMUNICAZIONE IN UTIC, RISORSE E CRITICITA’ NELL’INTERAZIONE CON I COLLEGHI E CON IL PAZIENTE”, n° reg. ECM 8/1155. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 100/SERD | 2016 | 26/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di VERBANIA. Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 99/SERD | 2016 | 26/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini. Liquidazione oneri : 2° Trimestre 2016. Ser.T Pescara SECONDO PAGAMENTO | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 98/SERD | 2016 | 26/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SORRISO” . Liquidazione oneri 2° trimestre 2016. ALCOLOGIA | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 66/ML | 2016 | 26/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL della Commissione Medica Locale per patenti. Mese di AGOSTO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 3504,24 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 65/ML | 2016 | 26/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale per patenti. Periodo MAGGIO- GIUGNO - LUGLIO 2016- Ing. L.C. | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici libero professionisti | 1318,42 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 662 | 2016 | 23/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Determina n. 640/ABS del 14.09.2016. Rettifica. | Nessuno | Vero Michitelli, Marilea Cantagallo, Leila Colucci | |||
| 661 | 2016 | 23/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE COMPENSATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA LEICA MICROSYSTEMS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATICI (lotto n. 1), PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 0 | LEICA MICROSYSTEMS | |
| 660 | 2016 | 23/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 lett. a) DEL D.L.VO N.50/2016, DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “VERCYTE 25mg” PER LE ESIGENZE DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA. | 3 | € 1370,00 IVA esclusa | Ditta UNIPHARMA SA | |
| 659 | 2016 | 23/09/16 | dott.ssa tiziana fulvia petrella | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | DITTE VARIE | |||
| 561 / STP | 2016 | 23/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA TREDITEK S.R.L. DI ANCONA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI DELL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z801AE2A83] | 1 | € 1.586,00 | Ditta TREDITEK S.r.l. | |
| 558 | 2016 | 23/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO ANNO 2015 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2015 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 35/2015 DEL 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2015/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 557 | 2016 | 23/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU FR. FERRAGALLI SRL, DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 556 | 2016 | 23/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 160/AFO | 2016 | 23/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 5 DIPENDENTI ALLA QUINTA EDIZIONE "TRAINING COUSE MCI MANAGEMENT AND PUBLIC HEALTH" SVILUPPATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ABRUZZO 2020 SANITA' SICURA". | COMUNICAZIONI VARIE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 159/AFO | 2016 | 23/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | REVOCA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 16/09/2016 | NOTE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Dir. Amministrativa, Diretti interessati Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 64/ML | 2016 | 23/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.9 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo GIUGNO - LUGLIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 4952,10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 658 | 2016 | 22/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | APPROVAZIONE RDO N.1330300 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA OLYMPUS DELLA FORNITURA DI UN GASTROSCOPI MODELLO GIF-H185 | 3 | €23.178,78 I.I. | |||
| 560 / STP | 2016 | 22/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 185/16 - CIG Z8E195DF40). | 1 | € 732,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 559 / STP | 2016 | 22/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta BRICOFER (determina n. 323/16 - CIG Z5919A4831) | 1 | € 536,80 | Ditta BRICOFER S.r.l. | |
| 555 | 2016 | 22/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANT’ANTONIO S.N.C DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 554 | 2016 | 22/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA CARBONI S.N.C DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 553 | 2016 | 22/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 552 | 2016 | 22/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010408 autoriz. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 551 | 2016 | 22/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 550 | 2016 | 22/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 418/DAPE | 2016 | 22/09/16 | dott. Federico De Nicola | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento Fatture emesse dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta per visite medico-fiscali. | Liquidazione Fattire | 1 | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 417/DAPE | 2016 | 22/09/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Determina 275/16 - LKinea Prog. L9 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la UOC di Diagnostica per Immagini per P.O. di Pescara mese di Agosto/2016 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 416/DAPE | 2016 | 22/09/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°dip00413-0001/2016 del 07.07.2016, emessa dall’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma – Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia per un importo di € 53.680,00. | Liquidazione della fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 415/DAPE | 2016 | 22/09/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°2016/292/PA del 31.08.2016 emessa dall’Azienda U.S.L. TERAMO per l’importo di € 286,05. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 414/DAPE | 2016 | 22/09/16 | Dott.Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201600001656 del 02.08.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un importo di € 150,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 250/TEP | 2016 | 22/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2016 e conguaglio mese di Agosto 2016 per numero una unità. | Liquidazione e pagamenti conpensi borsisti | 8 fogli | ||
| 249/TEP | 2016 | 22/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Liquidazione e pagamento al personale dipendente delle aree della DIRIGENZA delle quote di Fondo di Perequazione competenza anno 2014 e 2015. | liquidazione del personale dipendente appartenente alle aree della Dirigenza avente diritto alla ripartizione del fondo di perequazione 2015 | prospetti contabili | ||
| 248/TEP | 2016 | 22/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Settembre 2016. | Liquidazione in favore dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative e competenze accessorie, dovute al personale universitario convenzionato con l’Azienda USL Pescara | 2 allegati | ||
| 175/DIP | 2017 | 22/09/16 | Dott. Granchelli | Piano regionale della Prevenzione Sanitaria 2010 - 2012 "Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto l'obbiettivo dell'eliminazione o del significativo contenimento" Finalizzazione di € 535.946,10 | 535946,10 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
| 174/DIP | 2016 | 22/09/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Luglio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $1,721.22 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 173/DIP | 2016 | 22/09/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Luglio 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,226.36 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 172/DIP | 2016 | 22/09/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Luglio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $15,398.06 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 97/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Cooperativa Sociale “Gruppo Incontro” di Pistoia. Liquidazione oneri 2° trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 96/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione FA.C.E.D.- TERMOLI (CB). Liquidazione oneri 2°Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 95/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica Ceis “Don Guerrino Rota” di Spoleto(PG) Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 94/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena.Liquidazione 2° Trimestre 2016. Ser.T. Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 93/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica (Ce.I.S.) di Firenze.Associazione Centro di Solidarietà di Firenze UNLUS.Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 92/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ce.I.S.” di Pescara. Liquidazione oneri:2° Trimestre 2016.Ser.T Pescara - Ser.T. Tocco da Casauria – | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 91/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Rupe ” di Sasso Marconi. Liquidazione oneri periodo 2° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 90/SERD | 2016 | 22/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Gruppo Abele”di Torino Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 15_DAPO | 2016 | 22/09/16 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Liquidazione compenso Diocesi Sulmona - Valva per assistenza religiosa ai ricoverati presso il P.O. di Popoli. Periodo GIUGNO - AGOSTO 2016 | Assistenza religiosa ai ricoverati | OPA AA.GG. SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 14_DAPO | 2016 | 22/09/16 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli mese Agosto 2016 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti | 1 | OPA AA.GG. Collegio Sindacale SEF | |
| 13_DAPO | 2016 | 22/09/16 | Dott. Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP Popoli mese Luglio 2016 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate o per prestazioni esenti. | 1 | AA.GG. Collegio Sindacale SEF | |
| 11/VVP | 2016 | 22/09/16 | Dott. Giuseppe BARILE | Dott. Fabrizio VACCA | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell' O.i.V per il mese di Settembre | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di SETTEMBRE 2016 | - D.L.vo 150 del 27/10/2009 | 2736,60 | - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 657 | 2016 | 21/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Procedura di gara per affidamento del “Servizio di controllo dosimetrico per il personale esposto a radiazioni ionizzanti della ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. | 5 | |||
| 656 | 2016 | 21/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Presa d’atto della variazione di denominazione sociale della ditta RB Pharmaceuticals in Indivior Italia. | 0 | Ditta INDIVIOR ITALIA | ||
| 655 | 2016 | 21/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aventi ad oggetto la fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento sub appalto. Presa d’atto. | 1 | 0 | DITTA RIVOIRA PHARMA | |
| 654 | 2016 | 21/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 840/2014 DELLA DITTA BAXTER SPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE (DELIBERA N. 323/2014)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | NESSUNO | NESSUNO | BAXTER SPA | |
| 558 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560001658 del 23.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di fornitura ed installazione della seconda telecamera nel bunker dell'acceleratore lineare del P.O. di Pescara. C.I.G. Z6D16E2E95 | 1 | € 1.464,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 557 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560002513 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di smontaggio dell'ortopanto Sirona della diagnostica 1 e rimontaggio della diagnostica 2 presso la Radiologia del P.O. di Popoli. C.I.G. ZD019D6312 | 1 | € 1.220,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 556 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560002508 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di sostituzione di n. 4 filtri Hepa su due cappe Cytosafe 2004 in dotazione al servizio UFA del P.O. di Pescara. C.I.G. ZBD19C60FD | 1 | € 1.342,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 555 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560001656 del 23.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di smontaggio e rimontaggio del dentale RX in dotazione agli ambulatori odontoiatrici del D.S.B. di Pescara Sud. C.I.G. Z2115DE3C6 | 1 | € 390,40 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 554 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560001744 del 31.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 2 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. Z9F189FA93 | 1 | € 859,37 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 553 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560002509 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione porta scorrevole del bunker presso l'U.O. di Radioterapia del P.O. di Pescara. C.I.G. Z041994ECB | 1 | € 5.368,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 552 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560002510 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. ZF018F70FC | 1 | € 1.098,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 551 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560002511 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 4 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. ZD419D8C59 | 1 | € 1.952,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 550 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560001662 del 23.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione di n. 3 apparecchiature elettromedicali escluse dal servizio di global service. C.I.G. Z72182B839. | 1 | € 1.834,88 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 549 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560002512 del 19.07.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di riparazione apparecchio radiologico in uso presso il Polo Sanitario di Tocco da Casauria. C.I.G. ZA119F0BB1 | 1 | € 4.880,00 | Ditta Siemens Healthcare S.r.l. | |
| 549 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” di Popoli (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 548 / STP | 2016 | 21/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione della fattura n. 9560001742 del 31.05.2016 emessa dalla ditta Siemens Healthcare S.r.l. relativa ai lavori di installazione impianto di chiamata infermieri presso l'U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara. C.I.G. Z641994E32. | 1 | € 36.600,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 548 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: “SOCIETA’ delle TERME” S.p.a. di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 547 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 546 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 545 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P.Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA CLINITEST SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 544 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANTA LUCIA SNC, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autori. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 543 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DOVIM SAS, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 542 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 541 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 540 | 2016 | 21/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI” – SYNERGO SRL di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 362/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 2.954,98 mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.954,98 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 361/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 360/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 359/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 697,23 – Mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,23 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 358/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 357/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 356/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per il periodo Marzo/Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 355/DSM | 2016 | 21/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382.54. | AA.GG. COLL. SID. S.E.F. |
| 247/TEP | 2016 | 21/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Esecuzione sentenze Tribunale Pescara numeri 821, 822, 823, 825, 828, 829 ed 834, anno 2015, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da dipendenti dell’Azienda medesima, oltre conguagli in relazione alla precedente determinazione 80/2016. | Liquidazione e pagamento | 4 pagine | ||
| 246/TEP | 2016 | 21/09/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento stipendi di Settembre 2016 | Prospetti | € 6.348.929,00 | OPA, GEF, Collegio Sindacale | |
| 158/AFO | 2016 | 21/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PROCEDURA PENSIONI CON IL NUOVO SISTEMA SIN2”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, CCD | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 16/DAPN | 2016 | 21/09/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2016 | Rimborsi spese dipendenti | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 653/ABS | 2016 | 20/09/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO MEPA N. 1317948 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI TERMOMETRI IN VETRO PRIVI DI MERCURIO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z451B05057) | 5 | 24.400,00 | AIESI HOSPITAL SERVICE | |
| 652/ABS | 2016 | 20/09/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | PROROGA TECNICA E RIDETERMINAZIONE DI VALORE INERENTE AL CONTRATTO N.947/2014 CON LA DITTA ID&CO SRL AVENTE AD OGGETTO “AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DEFIBRILLATORI” | 122.000 | ID&CO SRL | ||
| 547 / STP | 2016 | 20/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture in favore della Società Giansante Costruzioni Edili (Delibera n. 909/15 - CIG 6328484E31). | 1 | € 31.740,43 | Società GIANSANTE COSTRUZIONI EDILI | |
| 546 / STP | 2016 | 20/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Determina n. 184/16 - CIG 58360447DB). | 1 | € 976,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 545 / STP | 2016 | 20/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Dario RINALDI | Liquidazione fatture 2016 a favore della Ditta F.LLI APPIGNANI (Delibera n. 592/15 - CIG 58360447DB). | 1 | € 16.689,60 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 544 / STP | 2016 | 20/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). | 1 | € 2.125,24 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 543 / STP | 2016 | 20/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 2.074,40 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 542 / STP | 2016 | 20/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata, identificata dal CIG 67771118E9, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento della mera esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla L.R. 32/07 del Laboratorio di Citodiagnostica dell’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara” - Aggiudicazione definitiva | 2 | € 54.000,00 | Società TRAVAGLINI Domenico | |
| 539 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO SRL , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto 0702010318,0702010324 autoriz.n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 538 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 537 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autor.n. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 536 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autor. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 535 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autor. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 534 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autoriz. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 533 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autor.n. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 532 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autor. n. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 531 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto 0702010809 autoriz. n. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 530 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809autor.n. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 529 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto 0702010809 autor. n.266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 528 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voci di conto n. 0702010809 autor. 266/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 527 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara | voci di conto 0702010408 autoriz. n. 268/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 526 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q.Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 525 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F.Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.10 e n° 07.02.01.07.11 e n° 07.02.01.07.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 524 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 523 | 2016 | 20/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA IGEA di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C., DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto n. 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 354/DSM | 2016 | 20/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 5.164,88 relativa ai mesi LUGLIO e AGOSTO 2016 Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.164,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 353/DSM | 2016 | 20/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.345,11 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 245/TEP | 2016 | 20/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Sciarra Elvira, C.p.s. infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro . Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |||
| 244/TEP | 2016 | 20/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Flavia Esquilino | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Settembre 2016. | 12 fogli | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | ||
| 211 | 2016 | 20/09/16 | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1830/13 | €. 62,74 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
| 157/AFO | 2016 | 20/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “PRIVACY OFFICER E CONSULENTE DELLA PRIVACY”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | |||
| 106 | 2016 | 20/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 49310 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. PP.OO; RILEV. PRESENZE P.O PE; DIR. UOSD Day Hospital Internistico P.O. PE; UFF. INF.CO PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI. | ||
| 29/MEDPEN | 2016 | 20/09/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento compenso relativo al mese di Agosto 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 3/URP | 2016 | 20/09/16 | dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | Rimborso Visite Fiscali - ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti | Rimborso Visite Fiscali | n. 2 Fatture elettroniche emesse ASL n.2 Lanciano-Vasto-Chieti | 147,82 | ALA - GEF - OPA - Collegio Sindacale | |
| 651 | 2016 | 19/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Delibera 420 del 28.04.2016. Determinazioni | Nessuno | Instrumentation Laboratory | |||
| 650 | 2016 | 19/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA QUADRIENNALE, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI KIT PRONTI PER IL CONTROLLO DI QUALITA’ DEI RADIOFARMACI, PER LA MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 5 | 0 | DOTT. ANGELO DI NICOLA DOTT. CARLO VILLANO DOTT. GALILEO CAMPLONE | |
| 522 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016.. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 521 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA BIOTEST S.N.C., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 12/03/2015 E S.M.I. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 520 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANT’ANTONIO S.N.C DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E SUE S.M.I.. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 519 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 2° SEMESTRE 2015 (LUGLIO-DICEMBRE 2015) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 34/2015 del 12/03/2015. | 7 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2015/275) | OPA/SEF/CS | |
| 518 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016.. | voci di conto 07.02.01.03.14 - 07.02.01.03.15 - 07.02.01.03.22 aut. n°270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 517 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 243/TEP | 2016 | 19/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2016. | Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Settembre 2016. | prospetti contabili | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, SEF | |
| 242/TEP | 2016 | 19/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.775,72, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico dell’azienda relativi al mese di Settembre 2016. | Liquidazione in favore del Fondo Perseo-Sirio, dovuta quale contributo a carico dipendenti e a carico di questo Ente. | Prospetto aderenti a fondo perseo, Distinta di Contribuzione | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 210 ala | 20016 | 19/09/16 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale pescara atto di citazione del 26/09/2014 liquidazione legale incaricato | ||||
| 209 ala | 2016 | 19/09/16 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale pescara opposizione a d.i. N. 15/2009 liquidazione legale incaricato | ||||
| 105 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI DUE IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO: "PROMOZIONE DI UNA RETE NAZIONALE PER I TUMORI RARI" DA DESTINARE AD UN FARMACISTA E DA ESPLETARE PRESSO LA UOC ONCOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 1 | Euro 280,18 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 104 | 2016 | 19/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DELL'AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA INTERREGIONALE, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 11/06/2007, PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE PRESSO LA UOC UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | Euro 280,18 | UOC GESTIONE RISORSE UMANE; UOC TRATTAMENTO ECONOMICO | |
| 62/ML | 2016 | 19/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese AGOSTO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 25270,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L. |
| 16/ALPI | 2016 | 19/09/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di AGOSTO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
| 413/DAPE | 2016 | 17/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 412/DAPE | 2016 | 17/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 411/DAPE | 2016 | 17/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 410/DAPE | 2016 | 17/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazioni note contabili. | 9 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 409/DAPE | 2016 | 17/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 9 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 408/DPE | 2016 | 17/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 407/DAPE | 2016 | 17/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 2016 | 646 | 16/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA A.DI.MED AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE” PER LE ESIGENZEDELLA U.O.C DI OTORINOLARINGOIATRA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA. DETERMINAZIONI | 0 | 0 | DITTA ADIMED | |
| 649 | 2016 | 16/09/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Convenzione Consip Spa – “Autoveicoli in acquisto 8” per la “Fornitura di n.1 autoveicolo furgonato per le esigenze del Polo Sanitario di Tocco da Casauria” – Lotto n. 10A . Adesione. CIG 6805466035 | ||||
| 648 | 2016 | 16/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N. 1276/2015 DELLA DITTA CREMASCOLI & IRIS SRL- SENZA AUMENTO DI SPESA | CREMASCOLI & IRIS SRL | |||
| 647 | 2016 | 16/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO OLIAMM N, 589/2016 DELLA DITTA RAYS SPA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO | 62.145,58 € | RAYS SPA | ||
| 646 | 2016 | 16/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | ACCORDO QUADRO, SOTTOSCRITTO CON LA DITTA A.DI.MED AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LA FORNITURA DI “PROTESI FONATORIE” PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C DI OTORINOLARINGOIATRA E CHIRURGIACERVICO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA. DETERMINAZIONI | 0 | 0 | DITTA ADIMED | |
| 516 | 2016 | 16/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2015. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 515 | 2016 | 16/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese da gennaio a dicembre 2015. | Voci di conto 07.02.01.04.05 - 07.02.01.04.06 aut. n°269/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 514 | 2016 | 16/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA DOVIM SAS, DI CEPAGATTI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 AUTOR. N. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 513 | 2016 | 16/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA CARBONI SNC, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 512 | 2016 | 16/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” – SYNERGO S.r.l. di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO RESIDUO ANNUALITA’ 2015 in applicazione del D.C.A. n° 59/2015 del 24/06/2015 e ss.mm.ii. RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NELL’ANNO 2015. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 (Aut. 2015/265) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 511 | 2016 | 16/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA ALHENA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | VOCI DI CONTO 0702010318,0702010319,0702010324 AUTOR. N. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 510 | 2016 | 16/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 352/DSM | 2016 | 16/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 351/DSM | 2016 | 16/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 1147,62 mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 350/DSM | 2016 | 16/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 349/DSM | 2016 | 16/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 348/DSM | 2016 | 16/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 347/DSM | 2016 | 16/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 346-DSM | 2016 | 16/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 241/TEP | 2016 | 16/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2016. | Liquidazione e pagamento Borsisti | 33 fogli | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF | |
| 240/TEP | 2016 | 16/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2016. | Liquidazione e pagamento collaborazioni coordinate e continuative inerenti a “Personale religioso adibito a mansioni non sanitarie” | 9 fogli | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF | |
| 239/TEP | 2016 | 16/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2016 delle indennità di carica, del compenso per risultati e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento indennità di carica | 6 fogli allegati | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF | |
| 238/TEP | 2016 | 16/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 18/09/2012 al 01/09/2016, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico | Riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente prestato, di due mesi di contribuzione figurativa, per un massimo di 5 anni, ai sensi dell’ art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000; | Documentazione relativa alla richiesta avanzata dalla dipendente | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 170/VET | 2016 | 16/09/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 242 DEL 26/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 242 DEL 26/02/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO O.C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE. PERIODO MARZO 2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 156/AFO | 2016 | 16/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI VERO MICHITELLI LEILA COLUCCI, LAZZARINA CALOGIURI E CLORA FIORE AL CORSO “IL TRATTAMENTO DELLE ASSENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. | DOMANDE | € 1.400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 71 | 2016 | 16/09/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di AGOSTO 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $16,074.16 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 70 | 2016 | 16/09/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $9,993.67 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 69 | 2016 | 16/09/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $23,974.51 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 68 | 2016 | 16/09/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di SETTEMBRE 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | $403,862.85 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 9/INT | 2016 | 16/09/16 | dott.ssa Mirella Scimia | Luigi Olivieri | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :LUGLIO 2016 e conguaglio giugno 2016. | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | 8830,00 | Collegio Sindacale - Uff. Org., Progr. ed AA.GG. - Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 644 | 2016 | 15/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Procedura in economia, per cottimo fiduciario, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro di durata biennale, con un operatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.59 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., per il “Servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture ed aree di pertinenza della ASL di Pescara”. Approvazione variante qualitativa. | 2 | € 3713,22 oltre iva | ||
| 641 | 2016 | 15/09/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIAZIONE QUANTITATIVA, AI SENSI DELL’ART. 311, COMMA 2 LETT.B) DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO CON LA DITTA RIVOIRA PHARMA, DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 345/2015, RELATIVO ALLA FORNITURA DI GAS MEDICALI, TECNICI, AZOTO LIQUIDO ELIO E SERVIZI CONNESSI E CORRELATI, PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | 5050,76 IVA INCLUSA | RIVOIRA PHARMA | ||
| 639 | 2016 | 15/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PHILIPS DELLA FORNITURA DI N.1 SONDA ECOGRAFICA PER APPARECCHIO Modello EPIQ7. | 1 | € 6300,00 oltre iva | DITTA PHILIPS | |
| 509 | 2016 | 15/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE - DEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO S.r.l., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 508 | 2016 | 15/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 507 | 2016 | 15/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO “SAN CAMILLO” S.A.S : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 35/2015 DEL 12/03/2015 E S.M.I. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 406/DAPE | 2016 | 15/09/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/08/2016 al 31/08/2016. | Rimborsi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 345-DSM | 2016 | 15/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 1.530,16 periodo LUGLIO E AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 344-DSM | 2016 | 15/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 765,08 mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 343-DSM | 2016 | 15/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 1.530,16. Mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | 1 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 342-DSM | 2016 | 15/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 1.245,08 Periodo GIUGNO e LUGLIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 e Determina n. 232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 341-DSM | 2016 | 15/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | € 2.100,03 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 208 | 2016 | 15/09/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 106/2015 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE | €. 79,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 103 | 2016 | 15/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | SI | |||
| 102 | 2016 | 15/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott. Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE MEDICO, PER L’UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | SI | |||
| 61/ML | 2016 | 15/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 187,96 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 60/ML | 2016 | 15/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2015/ GIUGNO 2016 APRILE/ MAGGIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 1476,40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 640 | 2016 | 14/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Doot. PETRINI | Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con un operatore per “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della ASL di Pescara”. Nomina commissione giudicatrice. | 5 | 0 | Presidente: Dott. Vero Michitelli Commissario: Dott.ssa Francesca Rancitelli Commissario: Dott.ssa Marilea Cantagallo | |
| 541 / STP | 2016 | 14/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 CARRELLO PORTA BOMBOLE DI CAPACITA' 5 - 7 LITRI + N. 1 RASTRELLIERA A 4 POSTI OCCORRENTI ALL'U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZCA1940144] | 1 | € 158,60 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 540 / STP | 2016 | 14/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 13 CARRELLI PORTA BOMBOLE DA LT. 5 E N. 1 DA LT. 10 OCCORRENTI AI VARI AMBULATORI DELL'AREA VESTINA. C.I.G. [Z5B17E253A] | 1 | € 939,40 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 539 / STP | 2016 | 14/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORNITURA DI N. 100 KIT OTTURATORE PER POSTI PRESA GAS MEDICALI, OCCORRENTI AI REPARTI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL. C.I.G. [ZA8197473A] | 1 | € 6.039,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 538 / STP | 2016 | 14/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO GAS MEDICALE PRESSO L'U.O. DI MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [Z87147D83C] | 1 | € 30.500,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 537 / STP | 2016 | 14/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE / NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: DA LUGLIO A DICEMBRE 2015. C.I.G. [ZC4199690D] | 1 | € 16.836,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 536 / STP | 2016 | 14/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE / NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. PERIODO: DA GENNAIO A GIUGNO 2015. C.I.G. [ZC4199690D] | 1 | € 16.836,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 535 / STP | 2016 | 14/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 CARRELLI PORTA BOMBOLE DI CAPACITA' 5 O 7 LITRI + N. 2 RASTRELLIERE A 2 POSTI OCCORRENTI ALL'U.O. DI LABORATORIO ANALISI ED AMBULATORIO DI ORTOPEDIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZC3197594A] | 1 | € 390,40 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 506 | 2016 | 14/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO RESIDUO ANNUALITA’ 2015 in applicazione del D.C.A. n° 59/2015 del 24/06/2015 e ss.mm.ii. RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NELL’ANNO 2015. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e Voce di Conto n° 07.02.01.07.09 e 07.02.01.07.05 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 405/DAPE | 2016 | 14/09/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento III° tranche - luglio-dicembre2015 - personale sanitario e tecnico - ASL Teramo, ASL Lanciano-Vasto-Chieti, ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila e L.P. ASL Pescara - Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art.1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 - Linea Progettuale 3 - "Diagnosi di infezioni da HIV" | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 404/DAPE | 2016 | 14/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara, avente ad oggetto il servizio di Trasporto Sanitario, di cui alla Determina N° 40 del 1° Febbraio 2013, per il periodo dal 1° Ottobre 2016 al 31 Marzo 2017. | Convenzione con la Società denominata A.S.S.O. Onlus di Pescara per il servizio di Trasporto Sanitario. | 4 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 207 | 2016 | 14/09/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 106/2015. | €. 79,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 206 | 2016 | 14/09/16 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE A 4 DD.II. ANNO 2014 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.772,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 155/AFO | 2016 | 14/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI RITA LEONZIO, MARISA GIOBBE, PAOLA PACE, GABRIELLA CALDARELLA, CARLA FELLONE, DORIANA RECINELLA, STEFANIA PALLINI E PASQUALE MORRA. | C.C.D. ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | ||
| 154/AFO | 2016 | 14/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GLID SRL “BAR A ONDA” PER SERVIZIO CATERING EFFETTUATO NELL’AMBITO DELL’ EVENTO REG. ECM N° 8/1023. | 280 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 101 | 2016 | 14/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI ANNI UNO IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO: “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CURA DEL SER.D. PER I MALATI DI GAP” DA DESTINARE A DUE PSICOLOGI E DA ESPLETARE PRESSO L’UOC SER.D. DI QUEST’AZIENDA USL DI PESCARA, INDETTO CON DELIBERAZIONE NUMERO 1156 DEL 26 OTTOBRE 2015. LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE dell'AVVISO PUBBLICO, per TITOLI e PROVA SCRITTA, PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO A N. 2 PSICOLOGI, DA ESPLETARE PRESSO L'U.O.C. SER.D DELL'AZIENDA USL DI PESCARA. | 462,92 | U.O.C. AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; U.O.C. GRU; U.O.C. GEF; U.O.C. TEP | |
| 639 | 2016 | 13/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI RECORD & VERIFY, CARTELLA CLINICA INTEGRATA E SISTEMA DI PIANIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE (TPS) PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI PER LA UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. | 2 | 31.267,38 I.I. | DITTA VARIAN MEDICAL SYSTEMS | |
| 638 | 2016 | 13/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Determinazione Dirigenziale n.335 del 27.05.2016. Rettifica | 0 | |||
| 637 | 2016 | 13/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA FIMAS, DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, PER COTTIMO FIDUCIARIO, INDETTA CON DETERMINA N. 230 DEL 18 MARZO 2016, AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE CON LA MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO E MEDIANTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.59 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I. DI VALVOLE A PRESSIONE REGOLABILE PER TRATTAMENTO IDROCEFALO. | 5 | € 48.678,00 i.i. | DITTA FIMAS | |
| 636 | 2016 | 13/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Annullamento della determina dirigenziale n. 630 del 09.09.2016 ed affidamento, ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del farmaco denominato commercialmente “PRIMOVIST”. | 2 | € 28.300,00 IVA esclusa | Ditta BAYER spa. | |
| 635 | 2016 | 13/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | VARIANTE INCREMENTALE QUALITATIVA, SENZA AUMENTO DI SPESA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311, COMMA 3, DEL DPR 207/2010, AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 7/11/2014 CON LA DITTA PACINOTTI, AVENTE AD OGGETTO LA SUTURATRICE MECCANICA 45 STAPPLER, E RELATIVE RICARICHE E ACCESSORI. | 1 | 0 | DITTA PACINOTTI | |
| 634 | 2016 | 13/09/16 | dott.ssa TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA INDETTA CON DELIBERAZIONE N. 774 DELL’8/07/2015 E FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI E CON MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA, SUDDIVISA IN 368 LOTTI, AD AGGIUDICAZIONE DISTINTA E SEPARATA” (CIG 6346165D04)- VARIAZIONE COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE NOMINATA CON DETERMINA N. 736/ABS DEL 13/11/2016 | 1 | DOTT. R. LATTANZIO- DOTT. V. MASCIULLI- DOTT. A. DELLA SCIUCCA | ||
| 505 | 2016 | 13/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.A. "IL GIARDINO" S.P.A. DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE di AGOSTO 2016 IN APPLICAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 48/2016 DEL 23/05/2016.- | voci di conto 0702011215,0702011216 autoriz. n.275/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 504 | 2016 | 13/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 503 | 2016 | 13/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " RUTOLO DOTT.SSA M. ELEONORA " SRL , DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | voi di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 502 | 2016 | 13/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " ARS MEDICA SAS" , DI CEPAGATTI : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | voci di conto 0702010318k,0702010319,0702010324 autoriz. n.272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 501 | 2016 | 13/09/16 | Dott. F. Caraccciolo | Dott. ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " DOTT. GINO MARCHEGIANI SNC" , DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 500 | 2016 | 13/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO " ALFA SNC " , DI PESCARA : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 499 | 2016 | 13/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LABORATORIO "SANTA LUCIA SNC " , DI MONTESILVANO : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALE EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz. n. 272/16 | SEF/CS/AA.GG. | ||
| 403/DAPE | 2016 | 13/09/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Anna Rita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l'Associazione Onlus "A.G.B.E" di Pescara per la realizzazione del progetto denominato "Progetto per la definizione in Biologia Molecolare di prodotti ad uso trapiantologico con focus sui pazienti oncoematologici pediatrici" da realizzare presso la UOC di Immunoematologia-Centro Trasfusionale e Laboratorio di Ematologia del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula Convenzione | 5 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
| 402/DAPE | 2016 | 13/09/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Luglio-Agosto 2016 PP.OO. di Pescara-Popoli. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 167/DIP | 2016 | 13/09/16 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Determinazione n. 84/DIP del 14/12/2012-Ulteriori provvedimenti | liquidazione compensi | 1380,00 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 100 | 2016 | 13/09/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto vacante nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Chirurgia Pediatrica. Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche.Liquidazione e pagamento compensi e rimborso spese ai componenti della Commissione. | Liquidazione e pagamento rimborso spese ai componenti della Commissione del Concorso Pubblico per un posto vacante di Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Pediatrica. | UOC GRU UOC TEP UOC CHirurgia Pediatrica | ||
| 99 | 2016 | 13/09/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Ingegnere Civile, settore civile e ambientale, ai sensi dell'art. 15 septies, co. 2 del D. Lgs. n. 502/92, testo vigente da destinare alla UOC Gestione del Patrimonio della AUSL di Pescara | Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di Un Dirigente Ingegnere Civile ai sensi dell'art. 15 septies, co. 2 D. Lgs. 502/92. | UOC GRU UOC TEP UOC Gestione del Patrimonio | ||
| 98 | 2016 | 13/09/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 1980. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 1 del CCNL Integrativo del 20.09.01 - | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/familiari. | UOC GRU UOC TEP UOC Gestione del Patrimonio | ||
| 23/ADPE | 2016 | 13/09/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura n.187/1017 del 13/06/2016 emessa dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione fattura | 4 | 24092,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 22/ADPE | 2016 | 13/09/16 | dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Agosto 2016. | Rimborsi Ticket Cassa Area Distrettuale Pescara | 2 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 633 | 2016 | 12/09/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | ACQUISIZIONE FORNITURA REATTIVI PER TEST PER NEFOLOMETRIA, PER IL LABORATORIO DEL PO DI PESCARA. CIG ZD91B25D90 | OFFERTA ECONOMICA DITTA SIEMENS HEALTCARE | 1 | 47.580,00 | SIEMENS HEALTCARE SRL OPA GEF C.S. F.H. |
| 632 | 2016 | 12/09/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA | PREVENTIVI | 3 | 1.944,31 | A. MANZONI SPA PIEMME SPA RCS SPA OPA GEF C.S. |
| 631 | 2016 | 12/09/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | ACQUISIZIONE FORNITURA REATTIVI PER TEST PARATORMONE, VITAMINA D, PER IL LABORATORIO DEL PO DI PESCARA. | 101.992,00 | DIASORIN SPA ROCHE DIAGNOSTICS SPA OPA GEF F.H. C.S | ||
| 534 / STP | 2016 | 12/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della Ditta F.lli APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). | 1 | € 2.216,76 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | |
| 533 / STP | 2016 | 12/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture a favore della IECOM S.r.l. (già INTELCOM) (Delibera n. 933/14). | 1 | € 10.968,29 | Ditta IECOM S.r.l. (già INTELCOM) | |
| 401/DAPE | 2016 | 12/09/16 | dott. Federico De Nicola | Sanzone Patrizia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica n.FE/2016/483 del 10/02/2016 di € 126,80, emessa dall'Aziensa Sanitaria Locale di Benevento per visita medico-fiscale. | Liquidazione Fattura | 1-omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 400/DAPE | 2016 | 12/09/16 | Dott. Valerio Cortesi | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON l’Organismo di Fomazione accreditato “AZZURRA S.r.l.” CON SEDE IN CHIETI (CH). | Convenzione per attività di tirocinio per O.S.S.- | 5 + 3 allegati omissis | OPA - Collegio Sindacale | |
| 340/DSM | 2016 | 12/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3550,14 per i mesi di Luglio e Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3550.14 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 339/DSM | 2016 | 12/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 338/DSM | 2016 | 12/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 337/DSM | 2016 | 12/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 237/TEP | 2016 | 12/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Sig. Lucio Marco Morra | Liquidazione, in favore dell’I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di Euro: 23.585,39 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 08/2016 | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S - Gestione Dipendenti Pubblici | € 23.585,39 | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale | |
| 166/ACONS | 2016 | 12/09/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Renzetti Arianna | Autorizzazione Tiricinio | DIP | ||
| 165/DIP | 2016 | 12/09/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Giugno 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $11,017.64 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 164/DIP | 2016 | 12/09/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Giugno 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,583.60 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 163/DIP | 2016 | 12/09/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Region Abruzzo a tutto il mese di Giugno 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $12,375.32 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 153/AFO | 2016 | 12/09/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER IL PFA DAL TITOLO "VENIPUNTURA ECOGUIDATA NEL NEONATO E NEL BAMBINO N° ECM 8/1182. | richiesta rimborso spese | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 56/SEF | 2016 | 12/09/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 19.976,69 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 19.976,69 Imposta sul Valore Aggiunto relativo alle fatture intracomunitarie | € 19.976,69 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 55/SEF | 2016 | 12/09/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di Agosto 2016 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di Agosto 2016 | € 14.747,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 54/SEF | 2016 | 12/09/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Agosto 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di Agosto 2016 | € 7.118.998,22 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
| 21/ADPE | 2016 | 12/09/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita. Luglio 2016. | Rimborso vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 630 | 2016 | 09/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Determina dirigenziale n. 310 del 20.04.2016 – Provvedimento per la fornitura del mezzo di contrasto denominato PRIMOVIST. | 2 | 0 | Ditta BAYER | |
| 629 | 2016 | 09/09/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | Affidamento , ai sensi dell’art.125 comma 11, ultimo cpv, del D.LGS /163/2006 della fornitura di stampati per le esigenze del Dipartimento di Prevenzione del P.O. di Pescara | ||||
| 628/ABS | 2016 | 09/09/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2039 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO ANNUALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI DISINFETTANTI AMUCHINA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE81AF447C) | 5 | 12.200 | A.C.R.A.F. – Azienda Chimiche Riunite Angelini Francesco S.p.a. | |
| 627/ABS | 2016 | 09/09/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1311612, PUBBLICATA IN DATA 19/08/2016 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AGHI DI SICUREZZA PER INFUSIONE E PRELIEVO PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG ZB51AF3BA4) | 4 | 6.100 | BECTON DICKINSON ITALIA | |
| 626 | 2016 | 09/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Proroga del servizio di manutenzione degli apparati reti LAN per le esigenze della ASL di Pescara | 18.502,33 iva inclusa | Hiteco srl | |||
| 625 | 2016 | 09/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | determinazione dirigenziale n.356/ABS del 10.05.2016. Rettifica | 2 | 0 | ||
| 399/DAPE | 2016 | 09/09/16 | dott. Achille Lococo | Santilli Maria Rita | Delibera n. 436/16-Det.298/16 - Linea Prog.L3 - Turniu aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di neurochirurgia mesi di Maggio-Giugno-Luglio-Agosto/2016 - Liquidazione | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 398/DAPE | 2016 | 09/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n, 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 397/DAPE | 2016 | 09/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n, 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 396/DAPE | 2016 | 09/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 6 | n, 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 395/DAPE | 2016 | 09/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n, 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 336/DSM | 2016 | 09/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 335/DSM | 2016 | 09/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 1530,16 per i mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 334/DSM | 2016 | 09/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Agosto 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147.62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 333/DSM | 2016 | 09/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | S.E.F./ AA,GG,/ COLL. SINID./ |
| 332DSM | 2016 | 09/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto obiettivo regionale: “Tutela della salute mentale nelle varie fasi della vita della donna” L.P. 2 di cui alla delibera n. 10 dell’08/01/2013 e n. 850 del 07/08/2013. Liquidazione e pagamento alle ASL di Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Teramo. | LIQUIDAZIONE | 1 | €.186.201,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 331/DSM | 2016 | 09/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 697,23 – Mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 697.23 | S.E.F./ AA. GG./ COLL. SIND./ |
| 162/ACONS | 2016 | 09/09/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione D'Ambrosio Sara | Autorizzazione Tiricinio | DIP | ||
| 161/ACONS | 2016 | 09/09/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Specializzazione Passeri Chiara | Autorizzazione Tiricinio | DIP | ||
| 532 / STP | 2016 | 08/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura n. 18/PA/2016 Luciani Due canone di locazione mese di Settembre 2016, int. 17, 18, 19 siti in Pescara Via Paolini. | 1 | € 2.592,50 | LUCIANI DUE di Luciani Elena & C. | |
| 531 / STP | 2016 | 08/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura 17/PA Luciani Due canone di locazione mese di Settembre 2016, int. 27, 28, 29 siti in Pescara Via Paolini. | 1 | € 2.592,50 | LUCIANI DUE di Luciani Elena & C. | |
| 498 | 2016 | 08/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto N°07.02.01.04.08 aut. n°268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 497 | 2016 | 08/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 496 | 2016 | 08/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: “SOCIETA’ delle TERME” S.p.a. di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 394/DAPE | 2016 | 08/09/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Luglio 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 393/DAPE | 2016 | 08/09/16 | Prof.Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2016/1074 del 29.07.2016 emessa dall’ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI per un importo di € 8.423,85. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.2016/341 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 392/DAPE | 2016 | 08/09/16 | dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 436/2016 - Determina n. 382/*2016 - Prog. LP1 e LP2 Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. mesi di Maggio-Giugno-Luglio 2016. - Liquidazione. | Liquidazione Conmpensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP -COLLEGIO SINDACALE |
| 391/DAPE | 2016 | 08/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2016. | Liquidazione restribuzione di risultato al personale medico del Servizio Elisoccorso. | 2 | esercizio finanziario 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 390/DAPE | 2016 | 08/09/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2016. | Liquidazione retribuzione al personale infermieristico del Servizio Elisoccorso. | 2 | esercizio finanziario 2016 | OPA -TEP - Collegio Sindacale |
| 236/TEP | 2016 | 08/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Trabucco Mario, C.p.s. infermiere cat. D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del trattamento pensionistico e di fine servizio. | documentazione previdenziale | AA.GG., Collegio Sindacale, SEF | |
| 235/TEP | 2016 | 08/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della I.E.R ai dirigenti medici (matr. 6020, 71787, 6180, 7520), ex artt. 26 e 28 CCN del 3/11/2005, e riconoscimento ai dirigenti medici (matr., 6180,7520) della RPU ex art. 5 CCNL 5/7/2006 - Area dirigenza medica/veterinaria. Liquidazione arretrati. | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore dell'indennita di esclusività di rapoprto ai dirigenti medici | l’ indennità di esclusività di rapporto | AAGG. TEP, Collegio sindacale, SEF, GRU | |
| 205 ala | 2016 | 08/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | macchina affrancatrice neopost moo is 420 numero di matricola cpdt sede di pescara - effettuazione ricarica - | ||||
| 89/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2°TRIMESTRE 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 88/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “IL SENTIERO.” di Chieti .Liquidazione oneri 2°Trimestre 2016. Ser.T.-Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 87/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Cento Fiori ” di Rimini Liquidazione oneri : 2° Trimestre 2016. Ser.T Pescara | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 86/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “PARS” di Civitanova Marche (MC). Liquidazione oneri 2° trimestre 2016. Ser.T Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 85/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “L’Angolo” di Modena Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 84/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ I.R.S .l’Aurora “ di Gradara (PU). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 . Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 83/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ L’IMPREVISTO “ di Pesaro Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016. Ser.T Pescara - Ser.T -Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 82/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio AP) Liquidazione oneri 2° TRIMESTRE 2016 Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria- Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 81/SERD | 2016 | 08/09/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Molise” di Toro (CB). 2° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 624 | 2016 | 07/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “ONCASPAR” PER VARIAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE. | 1 | 0 | Ditta KOMTUR PHARMACEUTICAL | |
| 623 | 2016 | 07/09/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE BAR – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL P.O. DI PESCARA DELLA ASL DI PESCARA | 2 | 1.767,92 | LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S. | |
| 622 | 2016 | 07/09/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | Contratto con la Ditta Adiramef Srl di Carinaro (CE) avente ad oggetto il “Servizio di riparazione dei letti di degenza meccanici (non elettrici) del P.O. di Pescara, da svolgersi in locali messi a disposizione presso il PO di Pescara, inclusa la sostituzione delle parti di ricambio”. Approvazione variante quantitativa e proroga tecnica. | variante quantitativa | 0 | 20.000,00 oltre iva | ADIMAREF GROUP SRL |
| 530 / STP | 2016 | 07/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott. Antonello SCUDIERI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.57 COMMA 5 LETT. A) DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CORPO VECCHIO DEL P.O. DI POPOLI DENOMINATO CORPO D2 DESTINATO ALL’ALLOGGIAMENTO DI UNA APPARECCHIATURA DI RMN E CONNESSE ATTIVITA’ STRUMENTALI”: - aggiudicazione definitiva - approvazione schema di contratto | 2 | € 110.580,34 | R.T.I. / COGEFI s.r.l. - ELETTRIMPIANTI CALICCHIA s.r.l. | |
| 529 / STP | 2016 | 07/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione tasse automobilistiche a favore dell'ACI anno 2016 veicoli di proprietà. Scadenza 30.09.2016. Bonifico bancario. | € 1.507,31 | A.C.I. - Centro delegato di Penne. | ||
| 528 / STP | 2016 | 07/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura in favore della Ditta GDL Falegnameria e Arredamenti - (Determina n. 35/16 - CIG: Z791878E7B). | 1 | € 6.999,99 | Ditta GDL Falegnameria e Arredamenti | |
| 495 | 2016 | 07/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Medaglia D’Oro De Cesaris S.r.l. – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DEL 2° SEMESTRE 2015 (LUGLIO-DICEMBRE 2015) in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015. | 10 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2015/277) | OPA/SEF/CS | |
| 494 | 2016 | 07/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 493 | 2016 | 07/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 389/DAPE | 2016 | 07/09/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -: liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuoridel normale orario di servizio, nel periodo: luglio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 234/TEP | 2016 | 07/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta II Trimestre 2016 ad un componente. | Rimborso spese trasferta | documentazione probatoria di spesa | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF | |
| 233/TEP | 2016 | 07/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva ai componenti del Collegio Sindacale per il mese di Luglio 2016. | Liquidazione e pagamento indennità diu carica | 2 schede | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF | |
| 232/TEP | 2016 | 07/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Marilea Cantagallo | Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al periodo 01/2014 – 07/2015 del compenso per risultati e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Compenso per risultati e relativi oneri fiscali e previdenziali | scheda contabile | AA.GG., TEP, Collegio Sindacale, GEF | |
| 231/TEP | 2016 | 07/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/B CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr.3740), in esecuzione della deliberazione n° 704 del 1/8/2016. | Riconoscimento e pagamento incarico conferito | prospetto riepilogativo per l’anno 2016 | AA.GG., Collegio Sindacale | |
| 204 | 2016 | 07/09/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 131/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.377,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 203 | 2016 | 07/09/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA RICORSO RG 161/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 6.566,04 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 202 ala | 2016 | 07/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 18 dicembre 2009 liquidazione del danno | ||||
| 201 ala | 2016 | 07/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 22 ottobre 2014 liquidazione del danno | ||||
| 200 ala | 2016 | 07/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 24 ottobre 201 liquidazione del danno | ||||
| 199 ala | 2016 | 07/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 21 dicembre 2013 liquidazione del danno | ||||
| 28/MEDPEN | 2016 | 07/09/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Agosto 2016, spettante alla Dr.ssa E.M. M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 16/ADMM | 2016 | 07/09/16 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Rettifica della precedente determinazione dirigenziale n° 12 del 26-7-2016 e riproposizione della restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di giugno 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 1 | ||
| 15/ADMM | 2016 | 07/09/16 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Rettifica della precedente determinazione dirigenziale n° 11 del 26-7-2016 e riproposizione della restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di maggio 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 1 | ||
| 14/ADMM | 2016 | 07/09/16 | dott. Federico De Nicola | dott. Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di luglio 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 1 | ||
| 621 | 2016 | 06/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2 LETT. B), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI “SOSTANZE VISCOELASTICHE” - CIG 6314688DA0. | 2 | 35.136,00 € | TEC MED SRL | |
| 527 / STP | 2016 | 06/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura 52/FE del 23.11.2015 per “ Prestazione professionale per i lavori di realizzazione delle opere ed impiantistiche propedeutiche all’installazione di un’ apparecchiatura rmn presso il P.O. di Popoli con intervento strutturale per lavori di miglioramento sismico del Corpo Vecchio del Presidio di Popoli dell’importo di €. 73825,88 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale ( Progettazione Esecutiva e Sicurezza) . | 1 | € 73,825,88 | Ing. A. Claudio MARTELLA | |
| 526 / STP | 2016 | 06/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di "registrazione grafico a disco circolare - e complementi - per le esigenze del Dipartimento di Ematologia - U.T.I.E. - del P.O. di Pescara. CIG ZA4B1AD2912 | € 915,00 | Ditta F.LLI DELLA MARCA S.r.l. | ||
| 525 / STP | 2016 | 06/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n. 50/2016, mediante utilizzo del Me.Pa. della fornitura di Condizionatori - varia tipologia - per le esigenze di questa azienda. CIG Z3B1A99DBF - CIG Z431A99DF1. | € 14.880,83 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. | ||
| 524 / STP | 2016 | 06/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. CIG 6272122ECC. Periodo Luglio 2016. Scadenza: 22 Ottobre 2016. | 1 | € 337.276,29 | ENEL S.p.A. | |
| 492 | 2016 | 06/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA n° FATTPA 77_16 del 01/09/2016 relativa al mese di AGOSTO 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 491 | 2016 | 06/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA n° FATTPA 75_16 del 01/09/2016 relativa al mese di AGOSTO 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 490 | 2016 | 06/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 388/DAPE | 2016 | 06/09/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Delibera n.436/2016 - Determina n.300/2016 - Prog. LP4 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici pressi l'Area medica dei PP.OO. di Popoli e Penne mese di Luglio 2016 - Liquidazione. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 387/DAPE | 2016 | 06/09/16 | Dott. Achille Lococo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n° 315/557 del 30.06.2016 emessa dall’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI di BOLOGNA per un importo di € 2.261,40. | Liquidazione fattura | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 330-DSM | 2016 | 06/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.976,18 – mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 5.976,18 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 329-DSM | 2016 | 06/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 198 | 2016 | 06/09/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 414 CPC RG 3234/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 725,70 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 197 | 2016 | 06/09/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE L'AQUILA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1540/13 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 6.423,41 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 159/SPSAL | 2016 | 06/09/16 | dott. Alberto Cianci | Paola Romano | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore di vigilanza del Servizio P.S.A.L. periodo Aprile-Luglio 2016 | Liquidazione reperibilità | TEP-GEF-DIP | ||
| 59/ML | 2016 | 06/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a n.3 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2015/ GIUGNO 2016 APRILE/ MAGGIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 1476,40 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 58/ML | 2016 | 06/09/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'Invalidità Civile, Handicap e per il Collocamento Mirato della ASL. Mese LUGLIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 49230 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Econ. Del Personale;M.L. |
| 15/IMA | 2016 | 06/09/16 | dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: FEBBRAIO-SETTEMBRE 2016 | Rimborsi | omissis | Contabilita' finanziaria 2014- 2016 | GEF- OPA |
| 620 | 2016 | 05/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO “ADCETRIS” PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 33.000,00 Iva compresa | ditta Takeda Italia | |
| 619 | 2016 | 05/09/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT A) DEL D. LGS 50/2016, DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA, DI UNA SCAFFALATURA METALLICA AUTOPORTANTE PER LE ESIGENZE DELLA SALA RADIOLOGICA DEL DISTRETTO SANITARIO DI TOCCO DA CASURIA. | 40.260,00 | |||
| 618 | 2016 | 05/09/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “SET PER TIPS”, per l’Azienda U.S.L. di Pescara CIG Z211AFFB24 | |||||
| 617 | 2016 | 05/09/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “ADAPTACIDE PAA-C DISINF”, per il Dipartimento Specialità Chirurgiche dell’Azienda U.S.L. di Pescara CIG Z181A78BAF | |||||
| 523 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. CIG 6272122ECC. Periodo Luglio 2016. Scadenza immediata. | 1 | € 1.359,55 | ENEL S.p.A. | |
| 522 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. SIEMENS H./H.C./PHILIPS M.S. DELLA TARATURA STRUMENTAZIONE DOSIMETRI IN DOTAZIONE ALLA FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z811ACB052] | € 2.898,72 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 521 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS H.-PHILIPS M. S. - H.C. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 FILTRO HEPA OCCORRENTE ALLA CAPPA VBH 36 MP DELLA STERIL IN DOTAZIONE ALL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z031ACB0AD] | € 915,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 520 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS H. - H. C. - PHILIPS M. S. DELLA FORNITURA DI N. 1 SMART CARD ZEISS DA UTILIZZARE SUL SISTEMA PER POLARIMETRIA LASER IN USO AL POLIAMBULATORIO OTORINO - OCULISTICO DEL P.O. DI PESCARA, IN QUANTO QUELLA IN DOTAZIONE RISULTA SMARRITA. C.I.G. [Z811ACB052] | € 458,23 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 519 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALR.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-PHILIPS SYSTEM-HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA PER ELETTROTERAPIA IN USO C/O IL DSB DI PIANELLA ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [Z381ACB13C] | € 122,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 518 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS MOD. GIF-Q165 MATR. 2400821 IN USO PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI POPOLI. C.I.G. [ZB61AEF165] | € 1.535,98 | Ditta OLYMPUS ITALIA | ||
| 517 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIMAS DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI 2 FIBROSCOPI PER INTUBAZIONE MOD. RZ 100 - 500 - 380 MATR. 1082509 E MATR. 1073748, IN USO PRESSO L'U.O. DI ORL DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZE61AEE5D2] | € 3.538,00 | Ditta FIMAS | ||
| 516 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE BASSETTI MATR. PE334 N. IMPIANTO 10943 UBICATO PRESSO IL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. C.I.G. ZF81AE20B2 | € 10.370,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 515 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORE DI 1° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE PRESSO LA R.S.A. DI CITTA' SANT'ANGELO, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia) C.I.G. [Z081AEE5CB] | € 4.880,00 | Società RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 514 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) PRESSO LA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 6.710,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 513 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 2.867,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 512 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 14.786,40 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 511 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione deposito cauzionale all'INPS ex Gestione INPDAP contratto rep. 200/483/2016. | € 1.656,75 | INPS ex Gestione INPDAP | ||
| 510 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE SISTEMA DI IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI RADIOATTIVI DELL'U.O. DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TREDI TEK S.R.L. DI ANCONA. C.I.G. Z801AE2A83 | € 1.586,00 | Ditta TREDI TEK S.r.l. | ||
| 509 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LETTI ELETTRICI IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA GIVAS S.R.L. DI VILLATORA DI SAONARA (PD). C.I.G. Z381A95C3A. | € 617,84 | Ditta GIVAS S.r.l. | ||
| 508 / STP | 2016 | 05/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE MATR. 1304093 IN USO PRESSO LA GINECOLOGIA NORD DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO (PG). C.I.G. Z341AECA6F | € 122,00 | Ditta PRONTOMED S.r.l. | ||
| 489 | 2016 | 05/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. | Voci di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 488 | 2016 | 05/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voci di conto 07.02.01.03.14 e 07.02.01.03.15 e 07.02.01.03.22 aut.n°270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 487 | 2016 | 05/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016.. | Voci di conto 07.02.01.03.14 e 07.02.01.03.15 e 07.02.01.03.22 aut-n°270/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 486 | 2016 | 05/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2016 DEL 05/07/2016. | Voci di conto 07.02.01.03.18 e 07.02.01.03.19 e 07.02.01.03.24 aut. n°272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 230/TEP | 2016 | 05/09/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Dr. D'ALESSANDRO MARCO REMO LAURENTINO, Direttore Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente D'Alessandro Marco Remo Laurentino | domanda di recesso | AA.GG.,G.E.F., Collegio sindacale | |
| 196 ala | 2016 | 05/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 31 gennaio 2014 liquidazione del danno | ||||
| 195 ala | 2016 | 05/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 1 aprile 2011 liquidazione del danno | ||||
| 194 ala | 2016 | 05/09/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 19 giugno 2014 liquidazione del danno | ||||
| 158/VET | 2016 | 05/09/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/06/2016 – 30/06/2016 | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/06/2016 – 30/06/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 97 | 2016 | 05/09/16 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE BIOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PATOLOGIA CLINICA, DELL'AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | sì | 2009,92 | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA | |
| 38 | 2016 | 05/09/16 | Liquidazione della somma di € 1.262,70, a favore della ditta NEAPOLIS INFORMATICA srl per fornitura di n. 10 Fax Samsung SF 760 P. | ||||||
| 37 | 2016 | 05/09/16 | Liquidazione della somma di € 613,05 a favore della ditta EUROTECNO srl per fornitura di n. 30 apparecchi telefonici cordless mod. Philips | ||||||
| 36 | 2016 | 05/09/16 | Liquidazione della somma di € 478,24, a favore della ditta EZDIRECT srl per fornitura di n. 8 cuffie ezlight per telefoni. | ||||||
| 616 | 2016 | 02/09/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI RITIRO RIFIUTI INGOMBRANTI | ||||
| 507 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture DITTA GIAN.MAI. e MANUTAN ITALIA per fornitura dispositivi tecnici occorrenti alla squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale. (Determina n. 354/16 - CIG ZF619A475E - Z56199F215) | 1 | € 1.954,44 | Ditta GIA.MAI. e MANUTAN ITALIA S.p.A. | |
| 506 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. di Pescara per fornitura di Pile. (Delibera n. 41/2014 - CIG ZBD0ED249F). | 1 | € 330,88 | Ditta F.LLI APPIGNANI | |
| 505 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 6.885,49 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 504/STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.482,00 PER IL TRIBUTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI9 ESPLETATO DAL COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. PER GLI SPAZI ADIBITI A DISTRETTO UBICATI NEL CITATO COMUNE. ANNO 2016 | 1 | 5.482,00 | COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. | |
| 503/STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA BIOH S.R.L A FRONTE DELLA FORNITURA DI FILTRI STERILI RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 SEZ. DI POPOLI CIG 374885442F | 1 | 1.256,99 | DITTA BIOH S.R.L. DI CINISELLO BALSAMO (MI) | |
| 502/STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 10.986,00 PER IL TRIBUTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ESPLETATO DAL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA PER GLI SPAZI DEL POLO SANITARIO UBICATO NEL CITATO COMUNE. PERIODO ANNO 2016 | 1 | 10.986,00 | COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA | |
| 501/STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICE DI MANOPPELLO RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEI PERIODO DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2016 SU AUTOMEZZI DELLA ASL SEZ DI POPOLI CIG 5210869122 | 1 | 4.600,84 | DITTA BUS & TRUCK SERVICE DI MANOPPELLO | |
| 500/STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATT. EMESSADALLA DITTA PRONTOMED. S.R.L. DI FOLIGNO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'U.O. DI GERIATRIA SUD PESCARA CIG Z061ABDBBE | 1 | 183,00 | DITTA PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO | |
| 499/ STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK DELLE MACCHINE LAVAPADELLE INSTALLATE PRESSO L'ASL DI PESCARA. CIG Z226179DA8B | 1 | 5.734,00 | PRONTOMED S.R.L. DI FOLIGNO | |
| 498 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SICOR (Delibera n. 288/16 - CIG Z6119EFD62). | 1 | € 507,28 | Ditta SICOR S.p.A. | |
| 497 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta SICOR (Delibera n. 533/15 - CIG Z3C15A1D72). | 1 | € 3.013,40 | Ditta SICOR S.p.A. | |
| 496 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta PLASTI FOR MOBIL per fornitura di "Colonna segna percorsi con nastro estensibile" per le esigenze del Nuovo Blocco Parto del P.O./PE (Determina n. 318/STP/16 - cig: ZF7199EC74). | 1 | € 208,58 | Ditta PLASTI FOR MOBIL s.a.s. | |
| 495 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta FASTWEB (Delibera n. 1200/11 - CIG 0651212523). | 1 | € 34.807,44 | Ditta FASTWEB ITALIA S.p.A. | |
| 494 / STP | 2016 | 02/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura in favore della Ditta CONRAD ELECTRONIC ITALIA - (Determina n. 317/STP/16 - CIG: ZDB199F668E) | 1 | € 239,97 | Ditta CONRAD ELECTRONIC ITALIA S.r.l. | |
| 485 | 2016 | 02/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 484 | 2016 | 02/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 483 | 2016 | 02/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2016. | Voce di conto 07.02.01.08.05 e 07.02.01.08.06 aut. n°267/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 482 | 2016 | 02/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. | voce di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut.n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 481 | 2016 | 02/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. | Voce di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 480 | 2016 | 02/09/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2016. | Voce di conto 07.02.01.04.05 e 07.02.01.04.06 aut. n°269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 479 | 2016 | 02/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n. 272/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 386/DAPE | 2016 | 02/09/16 | Dott. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. 25379/H dell’11.06.2009 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 304,18. | Liquidazione fattura | omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 385/DAPE | 2016 | 02/09/16 | dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento alla "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" di Pescara del "Fondo Sanitario Trattamento a Domicilio Pazienti con AIDS" - II quota parte annualità 2016. | Liquidazione | 1 | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 328-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di AGOSTO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 327-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 6.666,67 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel terzo quadrimestre GENNAIO/APRILE 2016 convenzione anno 2015/2016. Rif.to Determina n.217/DSM del 03/08/2015 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. | 2 | € 6.666,67 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 326-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di € 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo APRILE/LUGLIO 2016. Rif.to Determina n.217/DSM del 03/08/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6.666,66 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 325-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Agosto 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 324-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 323-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva di € 2.100,03 mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 2.100,03 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 322-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina 232/ DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 6.764,91 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 321-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro Armonia Over 45 . Liquidazione e pagamento alla Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma complessiva di €. 232.41. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 232.41 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 320-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 423,68 mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 423.68 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 319-DSM | 2016 | 02/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 614,95 Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 614.95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 615 | 2016 | 01/09/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 201/2016 DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 1313/2015 E AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ELETTROSTIMOLATORI CARDIACI 8LOTTI 38 E 39)- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | 0 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
| 614 | 2016 | 01/09/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b), del d.l.vo 18 aprile 2016 n. 50, alla società TEVA ITALIA della fornitura del farmaco denominato “LONQUEX.” | 0 | € 43.600,00 IVA compresa | Ditta TEVA ITALIA | |
| 493 / STP | 2016 | 01/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta CABO MEDICAL (Determina n. 660/15 - CIG ZA9155036D). | 1 | € 2.166,97 | Ditta CABO MEDICAL | |
| 492 / STP | 2016 | 01/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione del canone di locazione all'INPS ex Gestione INPDAP per l'utilizzo dei locali siti in Pescara Via Rieti 47 ed adibiti a Distretto Sanitario di Base. | € 66.882,68 | INPS ex Gestione INPDAP | ||
| 491 / STP | 2016 | 01/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione quota acqua ed altre spese Condominio Manthonè per locali di proprietà siti in Pescara Via Spaventa, 4 - Via Milli, 2. | € 311,53 | Condominio MANTHONE' | ||
| 490 / STP | 2016 | 01/09/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura n. 21 anno 2016 a favore della ditta Vivai Barretta S.r.l. per il servizio di "Manutenzione e Riqualificazione Aree a verde di pertinenza della AUSL di Pescara. Trimestre: Maggio - Giugno - Luglio 2016 CIG 5394620540 (delibera n. 314 del 12.03.2015). | 1 | € 17.795,82 | Ditta VIVAI BARRETTA S.r.l. | |
| 478 | 2016 | 01/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERRAGALLI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,07002010324 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 477 | 2016 | 01/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. SRL - RSA "SANTA MARIA AUSILILATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) DEL 2° SEMESTRE 2015 (LUGLIO-DICEMBRE 2015) IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO TRA LE PARTI DI CUI AL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 32/2015 DEL 12/03/2015. | voci di conto 0702011218,0702011219 autoriz. n. 277/2015 | SEF/AA.GG./CS | ||
| 476 | 2016 | 01/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR. GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autor. n. 272/2016 | SEF/AA.GG./CS | ||
| 475 | 2016 | 01/09/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTERSAS, DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/2016 | SEF/AA.GG./CS | ||
| 384/DAPE | 2016 | 01/09/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Determina Dirigenziale n. 299/2016 "Attivazione sedute operatorie aggiuntive di Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Luglio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 318/DSM | 2016 | 01/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.70/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 317/DSM | 2016 | 01/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.71/DSM del 09/03/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 316/DSM | 2016 | 01/09/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Ottobre 2015 / Marzo 2016. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012. Determina n.72/DSM del 10/03/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 156/ACONS | 2016 | 01/09/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | Paola Romano | Autorizzazione Tirocinio Post Lauream D'Amore Marta | Autorizzazione Tirocinio | DIP | ||
| 96 | 2016 | 01/09/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n36480 Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 267/00 | permessi per assolvimento mandato politico | UOC GRU UOC TEP UOC 118 P.O. PENNE | ||
| 95 | 2016 | 01/09/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 20053. Risoluzione rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 37, co. 1 lett. B) del CCNL 01/09/05. | richiesta risoluzione rapporto di lavoro a tempo indeterminato. | UOC GRU UOC TEP UOC Geriatria P.O. Pescara | ||
| 94 | 2016 | 01/09/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipebdente matr. n. 60706. Risoluzione rapporto di lavoro per accertata inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art. 2, co. 12 della L. 335/95. | Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa | 8.818,75 | UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica P.O. Penne | |
| 93 | 2016 | 01/09/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 74592. Accoglimento giudizio espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Commissione Medica di Verifica di L'Aquila. | presa d'atto del verbale della Commissione Medica di Verifica di L'Aquila | UOC GRU UOC TEP UOC Direzione Medica P.O. Popoli | ||
| 35 | 2016 | 01/09/16 | Liquidazione della somma di € 6.597,15 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2016. | ||||||
| 474 | 2016 | 31/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 473 | 2016 | 31/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 472 | 2016 | 31/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 383/DAPE | 2016 | 31/08/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibera n.278/2014"Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni rese nel mese di Luglio 2016. | Liquidazione compensi. | omissis | contabilità anno 2016 | OPA-TEP-COLLEGIO SINDACALE |
| 382/DAPE | 2016 | 31/08/16 | dott. Paolo Di Berardino | Santilli Maria Rita | Delibera n. 497/2016, LP1 e LP2 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso i Servizi del Dipartimento di Medicina dei PP.OO. di Pescara - Penne - Popoli. | Attivazione turni aggiuntivi | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 381/DAPE | 2016 | 31/08/16 | dott. Marco D'Alessandro | Santilli Maria Rita | Determina n. 276/16 Prog. LP6 "Attivazione turni aggiuntivi" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Luglio 2016 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 315/DSM | 2016 | 31/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 382,54 per il mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 229/TEP | 2016 | 31/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Magnani Marta, C.p.s. infermiere esperto cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S. -Gestione dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG., G.E.F., Collegio Sindacale | |
| 228/TEP | 2016 | 31/08/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento trattenute su stipendi rif. mese di Agosto 2016 voce: Altri debiti diversi | Prospetti | € 311.933,62 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 227/TEP | 2016 | 31/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Abbondio Liliana, C.p.s. Esperto infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del receso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG.,G.E.F., Collegio sindacale | |
| 613 | 2016 | 30/08/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | DETERMINA N. 455/ABS del 17.06.2016. RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO INERENTE LA FORNITURA DI “SISTEMA MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO EV 1000 CON MODULO NON INVASIVO CON SENSORI: CLEAR SIGHT, FLO TRAC, PRESEP, VOLUME VIEW, SWAN GANZ”, PER LE ESIGENZE U.O.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | |||||
| 612 | 2016 | 30/08/16 | TIZIANA PETRELLA | Procedura per la stipulazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo e di un accordo quadro per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla asl di Pescara, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. | Nessuno | VIVISOL SRL | |||
| 611 | 2016 | 30/08/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Delibera n. 556/2016 – Incremento economico del contratto n. 913/2016. | 0 | € 17.000,00 IVA compresa | Ditta NOVARTIS FARMA | |
| 610 | 2016 | 30/08/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio ambulanza per trasporto neonatale | € 5.500,00 iva esente | EUROPA SOCCORSO SCARL | |||
| 609 | 2016 | 30/08/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEL LOTTO N. 53 DICHIARATO DESERTO CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015” | 2 | DOTT.SSA ROSANNA AGOSTINONE- DOTT. MASSIMO BASTI- SIG. ENZO CAFARELLI | ||
| 489 / STP | 2016 | 30/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Program di Autonoleggio Fiorentino S.r.l. - per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Adesione Convenzione Consip | 1 | € 5.231,12 | PROGRAM di AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.r.l. | |
| 488 / STP | 2016 | 30/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura a favore di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara. - Convenzione Consip - CIG 2971192134. | 1 | € 13.346,13 | ALD AUTOMOTIVE - AXUS ITALIA S.r.l. | |
| 487 / STP | 2016 | 30/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 2.074,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 486 / STP | 2016 | 30/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura 2016 a favore della Ditta S2 Società dei Servizi per l'Edilizia S.r.l. di Francavilla al Mare (CH) (Determina n. 83/2016 - CIG: Z931876C4F). | 1 | € 6.988,53 | Ditta S2 Società dei Servizi per l'Edilizia S.r.l. | |
| 485 / STP | 2016 | 30/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Determina n. 482 del 26/08/2016 - CIG 2559758B1D - Rettifica. | € 8.000,00 + IVA | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | ||
| 471 | 2016 | 30/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 470 | 2016 | 30/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2016 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 469 | 2016 | 30/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 468 | 2016 | 30/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 467 | 2016 | 30/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 466 | 2016 | 30/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut.n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 465 | 2016 | 30/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut. n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 380/DAPE | 2016 | 30/08/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Anna Rita Bellono | Autorizzazione alla stipula con l'Associazione ONLUS La Sorgente di Chieti di una convenzione per la realizzazione del Progetto "Volontariato ospedaliero". | Stipula Convenzione | 8 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
| 379/DAPE | 2016 | 30/08/16 | dott. Giustino Parruti | Proroga Convenzione con la "Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l'Innovazione e la Ricerca in Medicina" per la prosecuzione del "Programma di Intervento per il Trattamento a Domicilio di Pazienti con AIDS" (L.135/1990) | Proroga convenzione | 12 | OPA - COLLEGIO SINDACALE | ||
| 378/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercuio | Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 246 del 18.08.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 1.731,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 377/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°16FI000218 del 05.08.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 2.346,49. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 376/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercuio | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-10 del 02.08.2016 emessa dall’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” di CHIETI-PESCARA- Dipartimento di Scienze Psicologiche, Umanistiche e del Territorio, per l’importo di € 42.008,00. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 375/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°16FI000189 del 25.07.2016 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA per un importo di € 1.760,36. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 374/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 759 del 28.07.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 242,72. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 373/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°100/547 del 28.06.2016, emessa dall’AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I con sede in ROMA per un importo di € 159,11. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 372/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°A/2016/778 del 15.06.2016 e n°A/2016/900 del 19.07.2016 emesse dalla ASL NR.1 AVEZZANO - SULMONA- L’AQUILA per un importo complessivo di € 32.449,03. | Liquidazione fatture elettroniche | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 371/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°83 del 10.06.2016 emessa dalla FONDAZIONE OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA per un importo di € 1.032,91. | Liquidazione fattura elettronica | Omissis | n.341/2016 | OPA -GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 370/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n. H201200031643 dell’04.08.2012 emessa dalla Casa di Cura Privata VILLA SERENA con sede in Città Sant’Angelo (Pe) per un importo di € 219,45. | Liquidazione fattura | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 369/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione delle fatture elettroniche n°2016/231/PA e n.2016/232/PA del 14.06.2016 emesse dall’Azienda U.S.L. TERAMO per un importo complessivo di € 799,34. | Liquidazione fatture elettroniche. | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 368/DAPE | 2016 | 30/08/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°201600000067 del 15.02.2016, emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’(I.R.C.C.S.) per un importo di € 156,00. | Liquidazione fattura elettronica. | Omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 226_TEP | 2016 | 30/08/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2016. | Liquidazione/Versamento ai creditori delle quote stipendiali pignorate Agosto 2016. | nr. 5 | € 18.132,75 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 225/TEP | 2016 | 30/08/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali , nonché IRAP e IRPEF - stipendi mese agosto 2016 | Prospetti | € 6.364.945,47 | GEF Collegio Sindacale, OPA | |
| 92 | 2016 | 30/08/16 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. 33750 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | RIPRISTINO TEMPO PIENO | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; U.O.C. CENTRO TRASFUSIONALE P.O. PESCARA; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI | ||
| 53/SEF | 2016 | 30/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 608/2016 | Sistemazione provvisorio n. 608/2016 | € 44,08 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 52/SEF | 2016 | 30/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 587/2016 per commissioni su bonifico estero | Sistemazione provvisorio n. 587/2016 per commissioni su bonifico estero | € 18,71 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 51/SEF | 2016 | 30/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisorio n. 668/2016 per bolli spese e commissioni al 15/07/2016 | Sistemazione provvisorio n. 668/2016 per bolli spese e commissioni al 15/07/2016 | € 12.300,13 | Collegio Sindacale, AA.GG. | ||
| 27/MEDPEN | 2016 | 30/08/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Luglio 2016, spettante alla Dr.ssa E.M. M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 26/MEDPEN | 2016 | 30/08/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento compenso relativo al mese di Luglio 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 367/DAPE | 2016 | 29/08/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 436/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive mese Luglio 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 314/DSM | 2016 | 29/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 3366,43 mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3366,43 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 313/DSM | 2016 | 29/08/16 | SABATINO TROTTA | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 232,41. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 224/TEP | 2016 | 29/08/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di AGOSTO 2016 | Prospetti | € 922.880,76 | OPA,GEF,Collegio Sindacale | |
| 223/TEP | 2016 | 29/08/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. CPS infermiere individuato con matricola 51185. | Prospetti | € 6.171,64 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
| 484 STP | 2016 | 26/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa Fiorella Cardone | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITA' DISTRETTUALI SITI IN PESCARA. | 1 | € 679,50 | SOCIETA' D.LLAR 3 | |
| 483 / STP | 2016 | 26/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 4.599,40 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS) | ||
| 482 / STP | 2016 | 26/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. E SEDI AZIENDALI AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS), ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D. Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 8.784,00 | CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | ||
| 464 | 2016 | 26/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) ANNO 2015 in applicazione dello schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 32/2015 del 12/03/2015. | 13 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2015/277) | OPA/SEF/CS | |
| 463 | 2016 | 26/08/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO: STRUTTURA ACCREDITATA CO.PAN. SAS DI MONTESILVANO (PE) : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016. | voci di conto n.0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.n. 272/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 152/AFO | 2016 | 26/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | AUTORIZZAZIONE E RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. EMIDIO DI NINNI AL 30° CORSO AVANZATO DI RADIOPROTEZIONE. | RICHIESTA | 450,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 151/AFO | 2016 | 26/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO”. | C.C.D., ELENCO DI LIQUIDAZIONE | 450,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 608 | 2016 | 25/08/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Sonde flessibili per coagulazione ad Argon Plasma con filtro integrato”, per l’U.O.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. di Pescara CIG ZC11AD1EB7 | |||||
| 481 STP | 2016 | 25/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa Fiorella Cardone | LIQUIDAZIONE CANONE 2° SEMESTRE 2016 PER LOCALI DI VIA PAOLINI 68 | 1 | € 9.475,2 | EREDI DEL SIG. BOILINI CARLO | |
| 480 / STP | 2016 | 25/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione canone 2° semestre 2016 locali siti in Via Paolini 68. | 1 | € 9.923,82 | EREDI SIG. BOILINI CARLO | |
| 479 STP | 2016 | 25/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | Dott.ssa Fiorella Cardone | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI. ANNO 2016 - COMUNE DI CITTA'SANT'ANGELO | 5 | € 8.860,00 | COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO - TA.RI. | |
| 478 STP | 2016 | 25/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | DOTT. FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA/2016 A FAVORE DI CORAZZINI COSTRUZIONI SRL (Determina n. 209/2016) | 1 | € 47.647,99 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI SRL | |
| 462 | 2016 | 25/08/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO (15%) del 4° TRIMESTRE 2014 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2014) in applicazione dello schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 03/2014 e n° 102/2014 del 18/09/2014. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e Voce di Conto n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2014/277) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 461 | 2016 | 25/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 460 | 2016 | 25/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n° 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 459 | 2016 | 25/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese da gennaio a dicembre 2015. | Voce di conto 07.02.01.08.05 aut. n°267/2015 Voce di conto 07.02.01.08.06 aut. n°267/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 150/AFO | 2016 | 25/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA EGE”. | ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 149/AFO | 2016 | 25/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL XIII CONGRESSO NAZIONALED AINR DI NEURORADIOLOGIA PEDIATRICA. | RICHIESTA | 680,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 148/AFO | 2016 | 25/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA CASORIA AL CONGRESSO LUNG PATHOLOGY: HISTOLOGY FACING MOLECULAR BIOLOGY | RICHIESTA | 220,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, e Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 147/AFO | 2016 | 25/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA Maggioli S.p.a. per LA REALIZZAZIONE DEL CORSO RESIDENZIALE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI . | ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 607 | 2016 | 24/08/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA FORNITURA DEL FARMACO DENOMINATO “EFIENT”, VARI DOSAGGI. | 0 | 0 | Ditta SANKYO Pharma | |
| 606 | 2016 | 24/08/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS (n. 972/2015), PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 4 | 0 | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | |
| 477 STP | 2016 | 24/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | DOTT. FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM S.P.A. PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA CARBURANTI PARCO MACCHINE DELLA AUSL DI PESCARA (Aut. 1 -Periodo: Luglio 2016)BONIFICO BANCARIO - Scadenza 30.09.2016 | 1 | € 10.944,46 | Società KUWAIT PETROLEUM spa | |
| 476 STP | 2016 | 24/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | DOTT. FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONDOMINIO VIA RIETI - PESCARA | 1 | € 1.725,22 | INPS per Pag. fattura emessa dall'ACA | |
| 475 STP | 2016 | 24/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | DOTT. FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONDOMINIO VIA PESARO | 1 | € 186,05 | AMMINISTRATORE DOTT. MARIO MARCHIZZA per Condominio Via Pesaro | |
| 458 | 2016 | 24/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di Conto 07.02.01.08.09 aut. n° 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 457 | 2016 | 24/08/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: RESIDENZE ANNI AZZURRI s.r.l. – RED WEST - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MARZO a GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. n°266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 366/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 365/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 364/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 363/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 362/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 361/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 360/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 359/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 358/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 357/DAPE | 2016 | 24/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore del Distretto Sanitario di Base di Spoltore per il periodo Giugno e Luglio 2016. | Liquidazione Nota di Addebito. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 312/DSM | 2016 | 24/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di € 382,54 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 226/DSM del 28/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 311/DSM | 2016 | 24/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 310/DSM | 2016 | 24/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3442,86 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442,86 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 309/DSM | 2016 | 24/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Giugno e Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 308/DSM | 2016 | 24/08/16 | SABATINO TROTTA | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 307/DSM | 2016 | 24/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 146/AFO | 2016 | 24/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “14° CONGRESSO NAZIONALE CARD ITALIA”. | ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 15/DAPN | 2016 | 24/08/16 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino a giugno 2016 | Rimborso spese dipendenti | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 474 / STP | 2016 | 23/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione atto n. 00000281417/2016. | 1 | € 1.259,58 | SO.G.E.T. S.p.A. | |
| 473 / STP | 2016 | 23/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura anno 2016 Gala S.p.A. ceduta BPER per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica per struttura Serd - Pescara. Periodo: Maggio - Giugno 2016. - Conguaglio - | 1 | € 155,92 | GALA S.p.A. | |
| 472 / STP | 2016 | 23/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore di Elettrotecnica A. S.r.l. (Determina di affidamento n. 578/15). CIG Z0614866EE | 1 | € 35.862,49 | Ditta ELETTROTECNICA A. S.r.l. | |
| 471 STP | 2016 | 23/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | DOTT. FIORELLA CARDONE | liquidazione Fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.a. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara . Bonifico Bancario. CIG 6272122ECC. Periodo Giugno 2016. Scadenza 14.09.2016 | 1 | € 272.047,68 | ENEL S.p.a. | |
| 470 STP | 2016 | 23/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | DOTT. FIORELLA CARDONE | Liquidazione Fattura n. 16/PA/2016 Luciani Due canone di locazione mese di Agosto 2016, int. 17,18,19 siti in Pescara Via Paolini | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE di Luciani Elena& c. sas | |
| 469 STP | 2016 | 23/08/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | DOTT. FIORELLA CARDONE | Liquidazione Fattura n. 15/PA Luciani Due canone di locazione mese di Agosto 2016, int. nn. 27,28,29 siti in Pescara Via Paolini | 1 | € 2.592,50 | Società Luciani Due di Luciani Elena & c. sas | |
| 306/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 Mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 305/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 1147,62 mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 304/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 303/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 302/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di € 382,54 mese di Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 320/DSM del 17/11/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 301/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 300/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 299/DSM | 2016 | 23/08/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 382,54 mese di Luglio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 145/AFO | 2016 | 23/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO “SIMEU”. | ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 20/ADPE | 2016 | 23/08/16 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento dei rimborsi Ticket Cassa/C.u.p. dovuti ad utenti per prestazioni pagate e non effettuate. Luglio 2016. | Rimborso Ticket PE SUD e PE NORD | 2 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria | |
| 356/DAPE | 2016 | 22/08/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa di Pescara dal 02/07/2016 al 30/07/2016. | rimborsi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 222/TEP | 2016 | 22/08/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento stipendi di Agosto | Prospetti | € 7.059.776,00 | GEF, OPA, Collegio sindacale | |
| 144/AFO | 2016 | 22/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOFARMACOLOGY”. | ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 143/AFO | 2016 | 22/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 73 DEL 3 FEBBRAIO 2015. LIQUIDAZIONE ANIMATORI DI FORMAZIONE PER IL CALENDARIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE 2015. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 142/AFO | 2016 | 22/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. P. ARQUILLA | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 127 E 130 DELL'26/07/2016, | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | |||
| 34 | 2016 | 22/08/16 | affidamento lavoro alla ditta Bruni Giovanni, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature elettroniche e liquidazione della fattura n. 6/PA del 27/07/2016 di € 400,00 IVA esclusa. C.I.G. Z841AAD88B | ||||||
| 10/VVP | 2016 | 22/08/16 | Dott. Giuseppe BARILE | Dott. Fabrizio VACCA | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'OIV per il mese di AGOSTO 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di LUGLIO 2016 | 2737,23 | - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 605 | 2016 | 19/08/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | : APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA DEL CONTRATTO (N. 972/2015) IN ESSERE CON LA DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA. | 149000 IVA ESCLUSA | DITTA ROCHE DIAGNOSTICS | ||
| 603 | 2016 | 19/08/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | APPROVAZIONE DLLA RDO N. 1156535 E PER L’EFFETTO DI AGGIUDICARE ALLA DITTA SYNOPO SPA LA FORNITURA DI N.1 ELETTROMIOGRAFO - MODELLO DANTEC KYPOINT FOCUS A 3 CANALI PER LE ESIGENZE DELLA UOSD DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 5 | 19.142,50 i.e. | DITTA SYNOPO SPA | ||
| 193ala | 2016 | 19/08/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | Tribunale Pe -Corte d'appello L'Aquila ricorso avverso ordinanza n. 251/07 appello avverso sentenza N. 1607/09 liquidazione legale incaricato | ||||
| 192ala | 2016 | 19/08/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | Tribunale di Pescara atto di citazione notificato il 28/6/11 liquidazione legale incaricato | ||||
| 191ala | 2016 | 19/08/16 | francesca rancitelli | rita di cesare | corte d'appello di l'aquila ricorso rg 710/2014 liquidazione spese legali I e II grado di giudizio | ||||
| 141/AFO | 2016 | 19/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “LA CONFERENZA DEI SERVIZI DOPO LA RIFORMA MADIA”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 140/AFO | 2016 | 18/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO “IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NEGLI APPALTI PUBBLICI”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 14/IMA | 2016 | 18/08/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di LUGLIO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | omissis | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA |
| 139/AFO | 2016 | 17/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: IL GRUPPO DI LAVORO: DINAMICHE RELAZIONALI IN ANATOMIA PATOLOGICA”, n° reg. ECM 8/1185. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 138/AFO | 2016 | 17/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “IL GRUPPO DI LAVORO: UN ESPERIENZA SUL CAMPO IN AMBITO RADIOTERAPICO”, n° reg. ECM 8/1120. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | |||
| 91/GRU | 2016 | 17/08/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI BORSA DI STUDIO CONFERITO AL C.P.S. - OSTETRICA DOTT.SSA GULESIN FATMA PINA. | DIR.STRATEGICA - U.O.C. TRATTAMENTO ECONOMICO - U.O.C. G.R.U. - DIPARTIM. EMATOLOGIA MEDICINA TRASFUSIONALE E DELLE BIOTECNOLOGIE | |||
| 602 | 2016 | 16/08/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1300191, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ESAOTE SPA, PER L’EFFETTO DELLA FORNITURA DI N. 4 HOLTER DINAMICI CODICE 7713200380 PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE. | 5 | 8779,12 iva inc | DITTA ESAOTE | ||
| 601 | 2016 | 16/08/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | OGGETTO: INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA TRIENNALE E CON LA MODALITÀ DEL CONTO DEPOSITO DI “DISPOSITIVI IN PTFE PER CHIRURGIA VASCOLARE | 0 | 0 | |||
| 137/afo | 2016 | 16/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESIONE DEL PAZIENTE TRACHEOMIZZATO”, n° reg. ECM 8/651. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP. | |||
| 136/AFO | 2016 | 16/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “GESIONE DEL PAZIENTE TRACHEOMIZZATO RETRAING”, n° reg. ECM 8/591. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | |||
| 135/AFO | 2016 | 16/08/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA - DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO "GESTIONE DELLE VIE AEREE CON IL TUBO LARINGEO", n° reg. ECM 8/593 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | |||
| 600 | 2016 | 12/08/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 641/2016 DELLA DITTA ARCHIS SRL VANTE AD OGGETTO SISTEMI DI FISSAGGIO STATLOCK | 6.100,00 € | ARCHIS SRL | ||
| 599/ABS | 2016 | 12/08/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | FORNITURA DI RINOLARINGO FIBROSCOPIO CON PINZE BIOPTICHE PER LE ESIGENZE PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA E ORGANIZZATIVA DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z7B1AE864F) | 3 | 10.929,98 | OLYMPUS ITALIA SRL | |
| 598 | 2016 | 12/08/16 | : PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI, DI UNA PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO TESORERIA NONCHE’OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA , AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO. CIG ZA31AEC9F5 | 3 | 1.944,31 | PIEMME SPA A. MANZONI SPA RCS MEDIAGROUP SPA | |||
| 298/DSM | 2016 | 12/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di LUGLIO 2016. Rif. Determina n. 232/DSM del 30/06/2016 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.345,11 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 221_TEP | 2016 | 12/08/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2016. | Con riferimento al conferimento di numero 48 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui tre sospese. | nr. 34 fogli | € 78.420,83 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 220_TEP | 2016 | 12/08/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2016. | contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 11 fogli | € 7.417,88 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 597 | 2016 | 11/08/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L.VO N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL FARMACO ESTERO “COMETRIQ” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 2 | €10.800,00 IVA esclusa | Ditta INTER FARMACI | |
| 596 | 2016 | 11/08/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 311 DEL DPR 207/2010, ALL’ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA DITTA MEDIVAL SPA, IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 15 GENNAIO 2015 | 4.880,00 | MEDIVAL MEDICA VALEGGIA OPA GEF C.S | ||
| 595 | 2016 | 11/08/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: ATTO DELIBERATIVO n. 441/2016 – PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA FORNITURA DEL FARMACO “TACHOSIL” NEL SUO NUOVO FORMATO IN MATRICE PRE-ARROTOLATA. | 1 | 0 | Ditta TAKEDA ITALIA | |
| 594 | 2016 | 11/08/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | PAGAMENTO SPESE PUBBLICAZIONI DI UN BANDO DI GARA SULLA G.U.R.I. A FAVORE DELLA LEXMEDIA SRL, AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA NONCHE’OGNI ALTRO SERVIZIO BANCARIO AD ESSO CONNESSO E CORRELATO PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE PROVINCE DI PESCARA , AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA, LANCIANO – VASTO – CHIETI E TERAMO. CIG Z4B1AEA679 | BANDO DI GARA PREVENTIVO | 2 | 2.248,65 | LEXMEDIA SRL OPA GEF C.S |
| 219/TEP | 2016 | 11/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Muccitelli Maria Michelina, C.P.S. ostetrica cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG,G.E.F, Collegio sindacale | |
| 217/TEP | 2016 | 11/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 33.819,80, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2016. | Mensilità Agosto 2016:Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €.33.819,80 | Distinta di contribuzione; Distinta di versamento. | € 33.819,80 | AA.GG, Collegio sindacale, G.E.F. |
| 90 | 2016 | 11/08/16 | MICHITELLI VERO | CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE MATR. N. 33480 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20.9.01. | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC CARDIOLOGIA | |||
| 89 | 2016 | 11/08/16 | MICHITELLI VERO | CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 42305 TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ex art.8, comma 7, D.Lgs 81/2015 | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. PESCARA | |||
| 88 | 2016 | 11/08/16 | MICHITELLI VERO | CALOGIURI LAZZARINA | DIPENDENTE MATR. N. 13710 = ASPETTATIVA, SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, CO. 1, DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA' DEL 20.9.01. | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOS CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI ISTITUZIONALI | |||
| 593/ABS | 2016 | 10/08/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER MISURATORE MONOSSIDO DI CARBONIO” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA.(CIG Z401ACCCE2) | 2 | 6.100 | SANTARELLI SRL | |
| 592/ABS | 2016 | 10/08/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “SONDE SAFARI 2™” PER LE ESIGENZE DELL’ U.O.C. UTIC DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZBF1AE716B) | 3 | 6.100 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | |
| 591/ABS | 2016 | 10/08/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “CUSTOM KIT TRAINER” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZC61AE29C5) | 3 | 12200 | TELEFLEX MEDICAL SRL | |
| 590/ABS | 2016 | 10/08/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA ANNUALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “PADELLE E PAPPAGALLI” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZA01ACCC49) | 4 | 6100 | KALTEK SRL | |
| 589 | 2016 | 10/08/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) n. 325/2016 RELATIVA ALL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMPORTAZIONE DEL FARMACO ESTERO DENOMINATO “PROPYCIL” PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL’AUSL DI PESCARA. | 1 | € 500,00 IVA esclusa | Ditta BGP PRODUCTS | |
| 588 | 2016 | 10/08/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | VARIANTE QUANTITATIVA ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A DETERMINA DIRIGENZIALE N. 777 DEL 11.12.2015 | O | €12.200,00 | DITTA FIMAS | |
| 587 | 2016 | 10/08/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DARIA RAPINO | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, EX ARTT. 11, COMMA 5, E 12, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 163/2006, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 2 LETT. A), FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI FILI DI SUTURA CORRISPONDENTI A QUELLI RICOMPRESI NEI LOTTI DICHIARATI DESERTI CON DELIBERA N. 657 DEL 9/06/2015 | 7 | 181.597,00 € | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA- B. BRAUN MILANO SPA | |
| 297-DSM | 2016 | 10/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08. Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 296/DSM | 2016 | 10/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geo. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €.622,54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 218_TEP | 2016 | 10/08/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2016 delle indennità di carica, del compenso per risultato e dei relativi oneri fiscali e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso mensile | nr. 6 | € 54.432,08 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 216_TEP | 2016 | 10/08/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Collegio Sindacale - Rimborso spese trasferta I Trimestre 2016 ad un componente | Rimborso spese | € 274,57 | nr. 7 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 86 | 2016 | 10/08/16 | Vero Michitelli | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UNA POSIZIONE VACANTE DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. | |||||
| 85 | 2016 | 10/08/16 | MICHITELLI VERO | CALOGIURI LAZZARINA | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 47785. = ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 12, co. 8, lett.b) C.C.N.L. INTEGRATIVO del 20/09/2001 | Ufficio Gestione Economico - Finanziaria | |||
| 80/SERD | 2016 | 10/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016.Ser.T. Pescara-Alcologia-Ser.T.Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 79/SERD | 2016 | 10/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 2°trimestre 2016.Ser.T. Pescara – Ser.T. Tocco da Casauria - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 64 | 2016 | 10/08/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Luglio 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $13,321.29 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 63 | 2016 | 10/08/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $10,109.55 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 62 | 2016 | 10/08/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $89,621.88 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 61 | 2016 | 10/08/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di Agosto2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | $369,796.99 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 33 | 2016 | 10/08/16 | Liquidazione della somma di € 1.403,00, a favore della ditta GB Elettronica di Bassi Giulio e figli snc per fornitura di n. 100 apparecchi telefonici mod. Sirio. | ||||||
| 32 | 2016 | 10/08/16 | Liquidazione della somma di € 6.597,22 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. (ex Tim) per utenze telefoniche “Aziendale e 118” - 4° bim. 2016 – (Consip Mobile 6) + quota riscatto apparati. | ||||||
| 31 | 2016 | 10/08/16 | Liquidazione della somma di € 54.953,88 a favore della soc. Fastweb S.p.A. per canone CONSIP manutenzione centrali telefoniche relativo al periodo 01.06.2016 / 31.07.2016. | ||||||
| 585 | 2016 | 09/08/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 848/2014 STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 323/2014- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | NESSUNO | FRESENIUS KABI ITALIA | |
| 584 | 2016 | 09/08/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA, DELLA SOCIETÀ MEDICA VALEGGIA SPA, CON SIGLA MEDIVAL SPA, ALLA SOCIETA’ DISTREX SPA IN LIQUIDAZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO NONCHÉ NELLA TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA | 1 | MEDICA VALEGGIA SPA | ||
| 583 | 2016 | 09/08/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott. Roberto Petrini | SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. DETERMINAZIONI | 0 | DITTA MEDIASS GPA spa/GBS Spa/GPA spa | ||
| 582 | 2016 | 09/08/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | RETTIFICA DETERMINA N. 472/ABS DEL 27/06/2016 | DITTE VARIE | ||||
| 355/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 354/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 353/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “ANPAS Pubblica assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” di Manoppello Scalo (PE) per il trasporto infermi e servizio di emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 14 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 352/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 351/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Notula contabile emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa in Penne (PE) per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione Notula contabile. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 350/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Società Cooperativa Sociale Onlus CROCE ITALIA” di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 349/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Ortona (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 348/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il Servizio di Emergenza Territoriale 118 in convenzione per sgombero insediamento abusivo area di risulta e Servizi Connessi in occasione degli spostamenti della squadra del Delfino Pescara calcio al ritorno della finale Play-off. | Liquidazione Nota contabile per Servizio Emergenza territoriale "118". | 6 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 347/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2016. | Liquidazione retribuzione personale medico. | 2 | n. 342/2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 346/DAPE | 2016 | 09/08/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2016. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico. | 2 | n. 342/2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 215_TEP | 2016 | 09/08/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Agosto 2016. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese di competenza Agosto 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | nr. 5 | € 19.729,87 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 214_TEP | 2016 | 09/08/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione e pagamento dell'indennità di carica, rivalsa contributiva e rimborso spese componenti del Collegio Sindacale per il periodo Maggio - Giugno 2016. | Liquidazione indennita componenti Organo Aziendale periodo Maggio - Giugno 2016 | nr. 1 | € 6.543,90 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 213/TEP | 2016 | 09/08/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e uote arretrate. Mese di Agosto 2016. | n. 7 | euro 45.440,32 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
| 212/TEP | 2016 | 09/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 14.449,48 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 06/2016. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 14.449,48 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 211/TEP | 2016 | 09/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Dipendente STICCA MARCO, Ausiliario Specializzato - Cat. "A" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro del dipendente Sticca Marco | domada di recesso | AA.GG,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 134/AFO | 2016 | 09/08/16 | DOTT. G. BARILE | DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DELL'AGENAS - EVENTI da Reg. ECM n. 8/1143 a Reg. ECM n. 8/1223. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | PROSPETTO RIEPILOGATIVO | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 53 ML | 2016 | 09/08/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese LUGLIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | 5658,12 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. del Personale; M.L. |
| 52 ML | 2016 | 09/08/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N. 11 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo DICEMBRE 2015 e GIUGNO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | 6252,60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 50/SEF | 2016 | 09/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quarta rata mediante F24 con scadenza il 31/08/2016 | Pagamento dell'imposta di bollo virtuale quarta rata mediante F24 con scadenza il 31/08/2016 | € 7.838,33 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 581 | 2016 | 08/08/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | PROSECUZIONE FONITURA E CONTESTUALE VARIANTE QUANTITATIVA DEI CONTRATI IN ESSERE CON LE DITTE BECKMAN E ABBOTT AVENTI AD OGGETO LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI CHIMICA CLINICA PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA E DEL P.O. DI POPLI | 3 | € 83.3000 i.e. | DITTA BECKMAN E ABBOTT | ||
| 468 STP | 2016 | 08/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ing. LUIGI LAURIOLA | Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici cin annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara. Contratto Rep. 200/581 del 06/08/2016. Liquidazione fatture in favore del C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna) - Periodo III Trimestre - 12/02/16 - 11/05/2016 | 1 | € 902.650,57 | C.N.S. (Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. di Bologna) | |
| 467 STP | 2016 | 08/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ing. LUIGI LAURIOLA | "Servizio di Gestione globale dell'Energia ed altri Servizi Edili ed Impiantistici con annessi Lavori Complementari a servizio degli Edifici della ASL di Pescara" Contratto REP. 200/581 DEL 06/08/02014. - liquidazione FATTURE in favore della OMNIA SERVITIA SRL - Periodo III Trimestre - 12/02/16 - 11/05/2016 . CIG: 2559758B1D | 1 | € 899.047,19 | OMNIA SERVITIA SRL | |
| 295-DSM | 2016 | 08/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA della somma complessiva di € 622.54. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 0 | € 622.54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 294-DSM | 2016 | 08/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | finalizzazione fondi residui di cui ai progetti “Adolescenza :un servizio di consulenza e collegamento” e “Centro di riferimento per i disturbi dello sviluppo” di cui alla Delibera n. 401/2014. | FINALIZZAZIONE FONDI | 0 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. G.R.U. |
| 293-DSM | 2016 | 08/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 6.764,91 mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina 172 del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6.764,91 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
| 210/TEP | 2016 | 08/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Passeri Marisella., C.P.S. Esp. Infermiere cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede I.N.P.S. -Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 78/SERD | 2016 | 08/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “ Comunità Emmanuel ” di Lecce Liquidazione oneri 2°Trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 77/SERD | 2016 | 08/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Associazione Ce.i.s. Don Lorenzo Milani” di Venezia-Mestre Liquidazione oneri 2°trimestre 2016 Ser.T. Pescara – Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 76/SERD | 2016 | 08/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Associazione “Dianova ”- Onlus di Garbagnate Milanese (MI) Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 Alcologia-Ser.T. Tocco da Casauria | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 49/SEF | 2016 | 08/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori mese di giugno-luglio spese bancarie e commissioni | Sistemazione provvisori mese di giugno-luglio spese bancarie e commissioni | € 4.498,75 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 48/SEF | 2016 | 08/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 146,40 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 47/SEF | 2016 | 08/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Sistemazione provvisori n. 571-624/2016 Società Autostrade Viacard Spa | Sistemazione provvisori n. 571-624/2016 Società Autostrade Viacard Spa | € 1.638,86 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 46/SEF | 2016 | 08/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2016 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2016 | € 13.613,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 45/SEF | 2016 | 08/08/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2016 | € 11.832.208,94 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 009/VVP | 2016 | 08/08/16 | Dott. Giuseppe BARILE | Dott. Fabrizio VACCA | Collegi Tecnici per la valutazione di Dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spesa | Liquidazione ai componenti dei collegi tecnici effettuati nel periodo 01-08/2016 del rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione ai collegi | 499,60 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziaria | |
| 466 STP | 2016 | 05/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLA L.R.32/07 DEL LABORATORIO DI CITODIAGNOSTICA DELL'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA (I°Step dei Lavori di ristrutturazione e messa a norma ai sensi della L.R. 32/07 degli ambienti destinati ai laboratori del Servizio di Anatomia Patologica del P.O. di Pescara: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - INDIZIONE GARA D'APPALTO | 1 | € 54.000,00 | VARIE DITTE INVITATE | |
| 456 | 2016 | 05/08/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 465 STP | 2016 | 04/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fatture DITTA PEDONE e CA.GI per fornitura materiale per squadra tecnica del Servizio Tecnico Patrimoniale | 1 | € 406,26 | DITTA PEDONE e CA.GI | |
| 464 STP | 2016 | 04/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società BIOH Srl per fornitura di Filtri area Penne. | 1 | € 5.864,70 | SOCIETA' BIOH SRL | |
| 463 / STP | 2016 | 04/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Lavori di Ristrutturazione dell'U.O. di Ortopedia, Sala Gessi ed Ambulatori del P.O. di Pescara. Approvazione progetto esecutivo e Indizione procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b). D.Lgs. n.50/2016. | QUADRO ECONOMICO - ELENCO TAVOLE | 2 | € 99.962,66 | |
| 462 / STP | 2016 | 04/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura anno 2016 Immobiliare 48 S.r.l. Unipersonale per locazione locali DSB di Montesilvano. | 1 | € 36.243,30 | IMMOBILIARE 48 S.r.l. Unipersonale | |
| 461 / STP | 2016 | 04/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI IDRAULICI 1 E 2 PRESSO LA RSA/DSB DI CEPAGATTI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. a.1) del D.Lgs 163/2006 e del Capitolato Speciale di Appalto. C.I.G.: 2559758B1D | € 40.260,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 460 STP | 2016 | 04/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | ANNULLAMENTO determina n. 296 del 26/05/2016 e contestuale riproposizione liquidazione fatture Società VESTINA GAS per fornitura gas metano Penne/Loreto A. - Periodo Novembre/Dicembre 2015 - Gennaio/Aprile 2016 | 1 | € 17.201,06 | Società VESTINA GAS SRL | |
| 455 | 2016 | 04/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di LUGLIO 2016 (utente: P. R.) emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA SEF CS | |||
| 454 | 20116 | 04/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di LUGLIO 2016 (utente: D’A. D.) emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA SEF CS | |||
| 28/ADMNS | 2016 | 04/08/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | AUTORIZZAZIONE SPESA N° 323/2015 - SERVIZIO A.D.I. MONTESILVANO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DOMICILIARI EFFETTUATE DA SPECIALISTI DIPENDENTI - PRIMO SEM 2016 + LUGLIO 2016 | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 3/ACONS | 2016 | 04/08/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO N.544 DEL 29/09/2012 – DELIBERA D.G. N.142 DEL 20/02/2014 – PROGETTO “ORGANIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONSULTORIALI”. – ULTERIORI DETERMINAZIONI | Liquidazione | autorizzazione n.281/2014 | -UOC Affari Legali e Generali -Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale -Servizio Economico Finanziario | ||
| 459 / STP | 2016 | 03/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | PROCEDURA IN ECONOMIA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE STRUTTURE DEL D.S.B. DI PENNE E DEL P.O. DI PENNE (CIG. Z85197AC96): - Aggiudicazione definitiva. | 2 | € 34.165,80 | IMPRESA EDILE MA.MI SUD | |
| 458 / STP | 2016 | 03/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Rettifica Determine n. 431 e n. 432/2016. | R.T.I. / SIEMENS - PHILIPS | |||
| 457 / STP | 2016 | 03/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture Aprile Maggio Giugno 2016 ditta Gedi. Manutenzione autoveicoli sede di Pescara e Penne. | 1 | € 21.560,47 | Ditta GEDI s.n.c. | |
| 343/DAPE | 2016 | 03/08/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematologia di cui all'art.3 della L.R.3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015-: Liquidazione compensi per prestazioni sanitarie intramoenia (compenso aggiuntivo)al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo: giugno2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 292-DSM | 2016 | 03/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di €. 2.170,92 Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 3 | €.2.170.92 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 291-DSM | 2016 | 03/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla CGIL della somma complessiva di € 622,54. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 290-DSM | 2016 | 03/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Rosciano della somma di €. 382,54 mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 289-DSM | 2016 | 03/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Luglio 2016. Rif. Determina n.232/DSM del 30/06/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382.54 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 288-DSM | 2016 | 03/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | "Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000". Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 con sede in Montesilvano (PE) dell'importo di €. 1.530,16 mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
| 287-DSM | 2016 | 03/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l'utenza psichiatrica L.R. 94/2000. Liquidazione e pagamentoal Comune di PIANELLA (PE) della somma di €. 1.147,62 per il mese di Luglio 2016. Rif.to Determina n. 64/DSM del 25/02/2016 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 209/TEP | 2016 | 03/08/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale art. 27, comma 1, lettera d), CCNL 08/06/2000 denominato “COLLABORAZIONE E CORRESPONSABILITA’ NELLE ATTIVITA’DI RICERCA FINALIZZATO ALLA BIOLOGIA DELLE CELLULE STAMINALI" istituito presso la U.O.C. del Centro Trasfusionale, a decorrere dal 01/08/2016. Dirigente sanitario biologo dr.ssa A.C. B. ( matricola 36585 ). | attribuzione retribuzione variabile aziendale | Prospetti | € 390,05 | OPA, GEF, Collegio Sindacale |
| 208/TEP | 2016 | 03/08/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 ai dirigenti medici (matr.3110,550 e 76041) in esecuzione delle deliberazioni n° 972 del 8/09/2015,n°1127 del 19/10/2015 e n° 124 del 8/2/2016. | Prospetti | € 2.036,61 | OPA, GEF, Collegio Sindacale | |
| 207/TEP | 2016 | 03/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Dipendente Dr.ssa CACCIAFIORI GIOVANNA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della dipendente Cacciafiori Giovanna | istanza di recesso | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 27/ADMNS | 2016 | 03/08/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | ASSOCIAZIONE P.A. CROCE EUROPEA VALCONA LIQUIDAZIONE MESE DI GIUNO 2016 | FATTURA | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 26/ADMNS | 2016 | 03/08/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO VACCINI e ASSISTENZA INDIRETTA EXTRAREGIONALE MESE DI LUGLIO 2016 | 1 | ||||
| 456 / STP | 2016 | 02/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fatture e note credito 2016 a favore dell'Impresa Edile Feliziani Italo (Delibere n. 290/16 e n. 289/16 - CIG Z6C19DA448 e CIG Z0F15440F7). | 1 | € 25.884,92 | Impresa Edile Feliziani Italo S.r.l. | |
| 455 / STP | 2016 | 02/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: - Maggio 2016 - (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDC0DE1DC6). | 1 | € 523,38 | Ditta TROIA DANTE & C. s.n.c. | |
| 454 STP | 2016 | 02/08/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. FIORELLA CARDONE | Contratto di locazione immobile ex Clinica Baiocchi. Liquidazione FATTURA n. 5/AQ/2016 canone periodo: 3°trimestre 2016 | 1 | € 120.413,60 | ||
| 453 | 2016 | 02/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO SANT'ANTONIO S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL 2015 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2015 | OPA SEF CS | ||
| 452 | 2016 | 02/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTUTA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA CLINITEST SAS DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT 272/2016 | OPA SEF CS | ||
| 451 | 2016 | 02/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. -VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2016 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA ASL DI PESCARA | 07.02.01.08.09 AUT. 266/2016 | OPA SEF CS | ||
| 450 | 2016 | 02/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA DR. CARBONI SNC DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE , REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA SEF CS | ||
| 345/DAPE | 2016 | 02/08/16 | dott. Mauro Della Guardia | Santilli Maria Rita | Determina Dirigenziale n.336/2016 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica nottirna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza del P.O. di Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2016.-LP5. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 344/DAPE | 2016 | 02/08/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2014" - Liquidazione LIquidazione compensi al personale dipendente PP.OO. di Pescara-Popoli saldo al 30% delle ore prestate nel 1° semestre 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 342/DAPE | 2016 | 02/08/16 | dott. Mauro Della Guardia | Santilli Maria Rita | Determina Dirigenziale n. 336/2016 "Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescara - Penne - Popoli" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2016. - LP5 | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 341/2016 | 2016 | 02/08/16 | dott. Nicola Baldassarre | Santilli Maria Rita | Determina Dirigenziale n. 299/2016 "Riduzione Liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Giugno 2016 - LP7 | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 340/DAPE | 2016 | 02/08/16 | dott. Marco D'Alessandro | Santilli Maria Rita | Delibera n. 807/2015 - Aut. n. 333/2015 e Prog. LP6 "Riduzione Liste di attesa" Liquidazione compensi al personale relativa al mese di Giugno 2016 della U.O. di Radioterapia e Fisica Sanitaria. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 339/DAPE | 2016 | 02/08/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso UOC Servizio Emergenza 118 mese Giugno 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione Compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 338/DAPE | 2016\ | 02/08/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibere n. 82/2016 - n. 436/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica dei PP.OO. di Popoli8 e Penne mese di Giugno 2016 - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO REVISORI |
| 337/DAPE | 2016 | 02/08/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 82/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica del P.O. di Malattie Infettive mese Giugno 2016 - Liquidazione | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 336/DAPE | 2016 | 02/08/16 | dott. Mauro Della Guardia | Santilli Maria Rita | Debera n.497/2016, LP5 - Attivazione turni aggiuntivi di guardia medica notturna presso la UOC di Chirurgia e Medicina d'Urgenza dei PP.OO. di Pescaraq - Penne - Popoli. | Liquidazione compensi | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 151/DIP | 2016 | 02/08/16 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Liquidazione e pagamento fattura in favore della ditta Pubblicentro snc-campagna degli screening oncologici. Fondo Regionale aut. 182/2011 | Liquidazione | 915,00 | OPA. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |
| 150/VET | 2016 | 02/08/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/05/2016 – 31/05/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/05/2016 – 31/05/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 84 | 2016 | 02/08/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 01 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO TERAPISTA OCCUPAZIONALE (CAT. D). LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE | 1.607,96 | U.O.C. AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; U.O.C. GRU; U.O.C. GEF; U.O.C. TEP | |
| 75/SERD | 2016 | 02/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “CLED.” di Pescara Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 Ser.T. Pescara - Alcologia | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 74/SERD | 2016 | 02/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica " ALI D'AQUILA " di Chieti Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016. | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 73/SERD | 2016 | 02/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara Liquidazione oneri 2° trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.21 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 72/SERD | 2016 | 02/08/16 | Dr. Pietro D'Egidio | Comunità Terapeutica “Centro di Solidarietà (Ce.I.S.) di Livorno Liquidazione oneri 2° Trimestre 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.28 Autorizzazione n.101/2016 | Ufficio Affari Generali - Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 51 ML | 2016 | 02/08/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni nion eseguite | rimborso di pagamenti non dovuti | richieste varie e bollettini c/c | 164,69 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; GEF; M.L. |
| 25/ADMNS | 2016 | 02/08/16 | dott.ssa Rita Mazzocca | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE – RICHIESTE UTENZA DI MONTESILVANO PERVENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2016 | 1 | UFFICIO AFFARI GENERALI - SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO - COLLEGIO REVISORI | |||
| 449 | 2016 | 01/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE:FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2015 | OPA SEF CS | ||
| 448 | 2016 | 01/08/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO ANALISI SANTA LUCIA S.N.C. DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NELL'ANNO 2015 | 0702010318 0702010319 AUT. 272/2015 | OPA SEF CS | ||
| 286/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di € 5.577,84. Periodo Marzo 2015 – Febbraio 2016. Rif. Determina n.41/DSM del 17/02/2015. | LIQUIDAZIONE | € 5577.84 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 285/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 284/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 765,08 per il mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 283/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 5.909,96 mesi di APRILE e MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | COLL. SIND. AA.GG. S.E.F. | 1 | €. 5.909,96 | COLL. SIND. AA.GG. S.E.F. |
| 282/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di Città Sant’Angelo (PE) della somma di € 382,54 Mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 281/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza Psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di Tocco da Casauria (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 280/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro all’Istituto Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado di Scafa (PE) dell’importo di € 1530,16 periodo Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530,16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 279/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva di €. 3.345,11 per il mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.345,11 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 278/DSM | 2016 | 01/08/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.809,93 – mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.809,93 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 206/TEP | 2016 | 01/08/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi rif. Mese di Luglio 2016 Voce: Altri debiti diversi | Prospetti | € 313.263,48 | OPA, GEF, Collegio sindacale | |
| 205/TEP | 2016 | 01/08/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Dipendente MARIANI PATRIZIA, C.P.S. - Tecnico di Radiologia - Cat. "D" - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2017. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale I.N.P.S.- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | Presa d'atto del recesso dal rapporto di lavoro della dipendente Mariani Patrizia. | istanza di recesso | AA.GG, G.E.F., Collegio sindacale | |
| 204/TEP | 2016 | 01/08/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale art. 27, c.1 lettera c CCNL 08/06/2000 denominato "PSICO-ONCOLOGIA" istituito presso la UOC di Oncologia Medica, afferente al Dipartimento Diagnosi e Cura dei Tumori a decorrere dal 01/08/2016. Dirigente sanitario psicologo dr.ssa A.D. (matr. 6700) | Prospetti | € 1.546,91 | OPA, GEF, Collegio sindacale | |
| 203/TEP | 2016 | 01/08/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Rimborso trimestrale oneri stipendiali all'ASST Rhodense - sede legale Viale Forlanini, 95 - 20024 Garbagnate Milanese - per il comando (01/10/2015-30/09/2016) della sig.ra Maria Pia Rossi e liquidazione IRAP. Periodo dal 01/04/2016 al 30/06/2016 | Prospetti | € 7.578,24 | Collegio sindacale, GEF, OPA | |
| 83/GRU | 2016 | 01/08/16 | dott. Vero Michitelli | Esquilino Flavia | Dirigente Medico a tempo indeterminato matr. n. 60754. Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 e 80 del D. Lgs. 247/90 | Permessi elettorali | 3 | Ufficio Organizzazione Programmazione Affari Generali Collegio Sindacale Direzione Sanitaria P.O. Penne | |
| 13/ADMM | 2016 | 01/08/16 | dott.ssa Luana Trafficante | dott. Vittorio Santoro | Progetto-obiettivo " Assistenza ai pazienti in condizioni di stato vegetativo e stato di minima coscienza nella fase degli esiti " . Linea progettuale 4 - annualità 2013 ( autorizzazione di spesa n° 324/2015 ) . Liquidazione e3 pagamento accessi domiciliari di fisioterapia eseguiti nel periodo gennaio - giugno 2016 . | Compensi prestazioni al di fuori del proprio orario di lavoro | |||
| 579 | 2016 | 29/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI EMOSTATICI– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 5 | DOTT. DONATO ZOTTA- DOTT. EDOARDO LIBERATORI- DOTT.SSA GIOVANNA CORRADI | ||
| 579 | 2016 | 29/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI EMOSTATICI– NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 5 | DOTT. DONATO ZOTTA- DOTT. EDOARDO LIBERATORI- DOTT.SSA GIOVANNA CORRADI | ||
| 578 | 2016 | 29/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 16/2015 DELLA DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA – APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | BOSTON SCIENTIFIC SPA | ||
| 576 | 2016 | 29/07/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA PETRELLA | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DI DURATA QUADRIENNALE, DI UN SISTEMA IN “SERVICE” PER IL RECUPERO INTRA E POSTOPERATORIO ED IL LAVAGGIO SANGUE DA UTILIZZARE PRESSO IL PO DELLA ASL DI PESCARA | 0 | UFFICIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE | ||
| 575 | 2016 | 29/07/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | INDIZIONE DI UNA GARA D’APPALTO MEDIANTE “PROCEDURA NEGOZIATA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.54 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CON UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO) DI APPALTI PER LA FORNITURA DI DURA MADRE SINTETICA E DI DERIVAZIONE BIOLOGICA PER NEUROCHIRURGIA | 0 | 0 | |||
| 574/ABS | 2016 | 29/07/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1139918, PUBBLICATA IN DATA 10/03/2016 SUL MEPA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA ANNUALE, FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER EEG COMPATIBILE CON ELETTROENCEFALOGRAFO MARCA EB NEURO MOD. GALILEO MIZAR SIRIUS E ELETTROMIOGRAFO MARCA MICROMED MOD. BQ 3200. | 24400 | |||
| 573 | 2016 | 29/07/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Cavi luce per resettore Urologico WOLF”, per il Blocco Operatorio Urologia CIG ZD61AC3CFC | |||||
| 572/ABS | 2016 | 29/07/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA CONTRATTO N. 1056/2014 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALI PER PULIZIA E CONVIVENZA PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. | |||||
| 571 | 2016 | 29/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 36, PUNTO 2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016, ALLA DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY, DI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI ANTI ENDOMISIO PER IL LABORATORIO ANALISI DELLA ASL DI PESCARA (SETTORE AUTOIMMMUNITA’) | 1 | 8540 IVA INCLUSA | DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY | |
| 447 | 2016 | 29/07/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA PIERANGELI – SYNERGO S.r.l. Decreto Ingiuntivo n° 1191/2016 – TRIBUNALE di PESCARA - | Voce di Conto n° 58.03.04 e n° sopravvenienze passive (Aut. 2012/92) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 446 | 2016 | 29/07/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA PIERANGELI – SYNERGO S.r.l. Decreto Ingiuntivo n° 809/2016 – TRIBUNALE di PESCARA - | Voce di Conto n° 58.03.04 e n° sopravvenienze passive (Aut. 2011/142) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 445 | 2016 | 29/07/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA PIERANGELI – SYNERGO S.r.l. Decreto Ingiuntivo n° 236/2016 – TRIBUNALE di PESCARA - | Voce di Conto n° 58.03.04 e n° sopravvenienze passive (Aut. 2010/119) | AA.GG/SEF/CS | ||
| 444 | 2016 | 29/07/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott.ssa P. Troiano | OGGETTO:SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO AD ACTA N. 73/2016 DEL 5/7/16. | voci di conto n° 0702010314,0702010315,0702010322 autor. n° 270/16 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 277/DSM | 2016 | 29/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di € 3060,32 per i mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060,32 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 276/DSM | 2016 | 29/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per il periodo Dicembre 2015, Gennaio e Febbraio 2016. Rif.to Determina N. 316 /DSM del 21/11/2014. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 275/DSM | 2016 | 29/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di ROCCAMORICE (PE) della somma di € 1530,16 per i mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 274/DSM | 2016 | 29/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 6503,18 mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6503,18 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 133/AFO | 2016 | 29/07/16 | DOTT. A. CIANCI S. M. MATERA | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI “IL CONTO ANNUALE 2015” E “LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DAL LAVORO”. | C.C.D. ELENCO LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 30 | 2016 | 29/07/16 | Liquidazione della somma di € 17.223,58 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 4° bimestre 2016 + N.V. (800353650) mese di Agosto 2016. | ||||||
| 453 / STP | 2016 | 28/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIAMATA INFERMIERI, RELATIVAMENTE ALL'AMPLIAMENTO DI N. 7 POSTI LETTO ALL'U.O. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZEE1AA9AE9] | € 8.784,00 | R.T.I./SIEMENS HEALTCARE - HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 452 / STP | 2016 | 28/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture in favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE - come da contratto di somministrazione. (Delibera n. 672 del 17/06/2014 C.I.G. Z480ECA6F6). | 1 | € 3.006,31 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 451 / STP | 2016 | 28/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 | 1 | € 7.903,28 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 450 / STP | 2016 | 28/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 | 1 | € 9.341,78 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 449 / STP | 2016 | 28/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. per la fornitura di articoli per gasisti alla USL/PE, così come da contratto di somministrazione. C.I.G. Z480ECA6F6 | 1 | € 2.910,00 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
| 448 / STP | 2016 | 28/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE relative periodo Maggio-Giugno 2016 (Delibera n. 665/13, n. 1456/15 e n. 95/2016) – CIG 45420645C8 | 1 | € 205.648,90 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 335/DAPE | 2016 | 28/07/16 | Dott. Paolo Di Berardino | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014 "Istituzione III turno di dialisi". Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di GIUGNO 2016. | Liquidazione compensi | Omissis | contabilità 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 186 | 2016 | 28/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | "TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.1191/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI " | € 12.734,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 185 | 2016 | 28/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | "TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 809/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI " | € 12.734,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 184 | 2016 | 28/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | "TRIBUNALE PESCARA OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 236/2016. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI " | € 12.734,32 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 570 | 2016 | 27/07/16 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Integrazione accordo quadro con lotti 16 e 17 (aspiratore per paziente tracheo senza ventilatore e aspiratore per paziente non tracheo); nonchè con sistemi di monitoraggio ossimetria in continuo, oltre a trasduttori monouso pediatrici, oppure traduttori a pinza riutilizzabili, per adulti. | Nessuno | Medigas - domolife, vivisol, vitalaire italia, Medicair sud sapio life | |||
| 569 | 2016 | 27/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio ambulanza trasporto neonatale. Fissazione termine di scadenza. | € 11.000,00 IVA ESENTE | Europa soccorso scarl | |||
| 568/ABS | 2016 | 27/07/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1263347, PUBBLICATA IN DATA 28/06/2016 SUL MEPA - FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 E, PER L’EFFETTO, DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA E DI SOTTOSCRIVERE CON LA STESSA UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ASPIRATORI CHIRURGICI PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA. (CIG Z231A6F8A3) | 6 | 12.200 | MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA | |
| 567/ABS | 2016 | 27/07/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | FORNITURA DI N. 4 REGISTRATORI HOLTER ECG MOD. SPIDERVIEW PER STAZIONE DI LETTURA HOLTER SYNESCOPE – DITTA ELA MEDICAL, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZEF1AC1B86) | 3 | 9028,00 | SORIN GROUP ITALIA | |
| 565 | 2016 | 27/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aventi ad oggetto la fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratto. Presa d’atto. | 1 | 0 | DITTA RIVOIRA PHARMA | |
| 564 | 2016 | 27/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | procedura aperta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, finalizzata alla conclusione di accordi quadro con più operatori economici, aventi ad oggetto la fornitura quadriennale di gas medicinali, gas tecnici, azoto liquido, elio e servizi connessi e correlati, per la ASL di Pescara. Richiesta affidamento sub appalto. Presa d’atto. | 3 | 0 | DITTA RIVOIRA PHARMA | |
| 447 STP | 2016 | 27/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQ. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER FORN. IN NOLEGGIO DI APP. PER LA SOMMINISTRAZIONE OSSIDO NITRICO PER LE ESIGENZE DELL'U.O. DI NEONATOLOGIA P.O.PESCARA | 1 | 8.418,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 446 STP | 2016 | 27/07/16 | ING. VINBCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQU. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOST. RIDUT. DI 2 STADIO E N. PRESE MEDICALI PRESSO LE SALE ENDOSCOPICHE DELL'U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA P.O. PESCARA | 1 | 2.684,00 | DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. | |
| 445 STP | 2016 | 27/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQ. DELLA FATT. EMESSA DALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZ. LAVAPADELLE IN USO PRESSO L'ORTOPEDIA DONNE DEL P.O. DI PESCARA | 1 | 549,00 | DITTA PRONTOMED S.R.L. | |
| 444 STP | 2016 | 27/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | LIQU. DELLA SOMMA DI EURO 262,55 A FAVORE DELL'EDISON ENERGIA PER FORN. GAS PRESSO L'UFFICIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DI ALANNO | 1 | 262,55 | DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. | |
| 443 STP | 2016 | 27/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA MEDICINA DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. | 610,00 | DITTA PRONTOMED S.R.L. | ||
| 443 | 2016 | 27/07/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI” (SYNERGO) di PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | OPA SEF CS | ||
| 442 STP | 2016 | 27/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZ. LAVAPADELLE IN USO PRESSO LA GERIATRIA SUD DI PESCARA ALLA DITTA PRONTOMED S.R.L. | 183,00 | DITTA PRONTOMED S.R.L. | ||
| 442 | 2016 | 27/07/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2016 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | OPA SEF CS | ||
| 441 | 2016 | 27/07/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Mauro Catenazzi | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM). | voce conto 07.02.01.04.08 autorizzazione N°268/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 441 STP | 2016 | 27/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | P.I. ANTONELLO DI GREGORIO | DETERMINA 409 DEL 13.07.2016 RETTIFICA PUNTO (4) DELLA DETERMINA | 395,28 | DITTA R.T.I. SIEMENS /H.C. /PHILIPS | ||
| 440 | 2016 | 27/07/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott. Quintino Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2016 in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 439 | 2016 | 27/07/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N° 73/2015 DEL 05/07/2016. | voci conto: 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 438 | 2016 | 27/07/16 | Dott. Franco Caracciolo | Dott.ssa Paola Troiano | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI E EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 73/2016 DEL 05/07/2016 | voci conto: 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 autorizzazione 272/2016 | AA.GG./SEF/CS | ||
| 202/TEP | 2016 | 27/07/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Liquidazione somme dovute all'Università degli Studi Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative, competenze accessorie ed oneri riflessi, ai Professori Unversitari convenzionati con l'Azienda USL Pescara, per il mese di Luglio 2016. | Liquidazione c.d. Indennità De Maria mese Giugno 2016 a numero 11 Professori Universitari convenzionati con l'ASL Pescara. | nr. 5 | € 20.075,29 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Università G. D'Annunzio CH/PE |
| 201/TEP | 2016 | 27/07/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di Luglio 2016 | Prospetti | € 913.004,13 | OPA, Collegio sindacale | |
| 200/TEP | 2016 | 27/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Lucio Marco Morra | Liquidazione in favore dell'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici, della somma di € 6.706,01 riferita ad oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali (comparto e dirigenza medica) competenza 06/2016. | Pagamento rate ammortamento applicazione benefici contrattuali | Elenco nominativi. Modello F24 | 6.706,01 | Collegio Sindacale. Uff.Gest. Econ. Finanziaria. Uff. Org. Progr. Ed AA.GG. |
| 199/TEP | 2016 | 27/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef.Stipendi mese LUGLIO 2016 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente. | riepilogo analitico | € 10.463.330,70 | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale |
| 183 | 2016 | 27/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 290/16 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO | € 388,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 182 aagg | 2016 | 27/07/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | Liquidazione e pagamento fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno anno 2016 a favore delle "Poste Italiane s.p.a." - CIG ZF6046D953 | ||||
| 29 | 2016 | 27/07/16 | ACQUISTO DISK DRIVE 600GB 15K DS424X ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L., PER L’IMPORTO DI € 345,00 IVA ESCVLUSA. CIG Z791AC52FB | ||||||
| 8 | 2016 | 27/07/16 | dott.ssa Scimia | rag Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :GIUGNO 2016 . | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | € 7.690,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 563 | 2016 | 26/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA CONTRATTI FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA (SETTORE AUTOIMMMUNITA’): DITTE EUROSPITAL, TECHNOGENETICS E DASIT. | 1 | 23.851,00 IVA INCLUSA | DITTA EUROSPITAL DITTA TECHNOGENETICS DITTA DASIT | |
| 562 | 2016 | 26/07/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, ult. capoverso, del D.L.vo n. 163/2006, della fornitura di “Gelpoint Path”, per l’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. di Popoli CIG ZE81AAC17E | |||||
| 440 / STP | 2016 | 26/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura n.481 del 20.05.2016 a favore della ditta Artiglass S.r.l. di Due Carrare (PD) per la fornitura di n. 3 termometri PDT 400. O.D.A. n. 2922277 - CIG Z0B19B2C35. | 1 | € 85,64 | Ditta ARTIGLASS S.r.l. | |
| 439 / STP | 2016 | 26/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura n. 122/PA del 31.05.2016 a favore della ditta B.L.P. S.r.l. di Ancona (AN) per la fornitura di n. 3 Tassellatori Bosch GBH 36V EC. O.D.A. n. 2941086 - CIG Z45199F558 | 1 | € 2.122,80 | Ditta B.L.P. S.r.l. | |
| 438 / STP | 2016 | 26/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura n. 43/PA del 19.05.2016 a favore della ditta Palano S.r.l. di Martano (LE) per la fornitura di n. 2 compressori aria da lt. 6. O.D.A. n. 2912209 - CIG ZC3199F111 | 1 | € 366,00 | Ditta PALANO S.r.l. | |
| 437 / STP | 2016 | 26/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA QUIETANZATRICE AUTOMATICA RIGENERATA PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DATA4 srl DI SAN BONIFACIO (VR). C. I. G. [ZDC1ABF8FD] | € 13.420,00 | Ditta DATA4 S.r.l. | ||
| 437 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2016. | 07.02.01.01.05 07.02.01.04.06 AUT. 269/2016 | OPA SEF CS | ||
| 436 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 AUT. 269/2016 | OPA SEF CS | ||
| 435 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | : FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2016. | 07.02.01.04.06 07.02.01.04.06 AUT. 269/2016 | OPA SEF CS | ||
| 434 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | : Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2016. | 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 AUT. 269/2016 | OPA SEF CS | ||
| 433 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | : VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2016. | 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 AUT. 267/2016 | OPA SEF CS | ||
| 432 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MAGGIO 2016. | 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 AUT. 267/2016 | OPA SEF CS | ||
| 431 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di APRILE 2016. | 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 AUT.267/2016 | OPA SEF CS | ||
| 430 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di MARZO 2016. | 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 AUT.267/2016 | OPA SEF CS | ||
| 429 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di FEBBRAIO 2016. | 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 AUT.267/2016 | OPA SEF CS | ||
| 428 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GENNAIO 2016. Integrazione Determinazione Dirigenziale n. 147 del 17.03.2016. | 07.02.01.08.05 07.02.01.08.06 AUT. 267/2016 | OPA SEF CS | ||
| 427 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 266/2016 | OPA SEF CS | ||
| 426 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 266/2016 | OPA SEF CS | ||
| 425 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE DEFINITIVA (BRANCA A VISITA), DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE , NEL MESE DI GIUGNO 2016. | 0702010314 0702010315 0702010322 AUT.270/2015 | OPA SEF CS | ||
| 424 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO(PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORILAI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 423 | 2016 | 26/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA ALHENA SAS DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 334/DAPE | 2016 | 26/07/16 | Dott.Paolo Di Berardino | Dott.ssa Annarita Bellono | Progetto di "Progetto di Musicoterapia in via sperimentale" da effettuarsi presso la U.O.C. di Geriatria del P.O.di Pescara. | OPA - COLLEGIO SINDACALE | |||
| 198/TEP | 2016 | 26/07/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2016. | Liquidazione/Versamento ai creditori delle quote stipendiali pignorate Luglio 2016. | Vari | € 17.671,28 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 196/TEP | 2016 | 26/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Donato Natale, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. Nr. 502/92, così come modificato dall' art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto della prosecuzione del rapporto di lavoro | domada di prosecuzione | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 195/TEP | 2016 | 26/07/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 184 del 21/07/2016 | rettifica determina 184/TEP | Prospetti | OPA, GEF, Collegio sindacale | |
| 194/TEP | 2016 | 26/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Liquidazione e pagamento al personale delle Aree della Dirigenza del Trattamento Accessorio - Retribuzione di Risultato competenza anno 2015 | Retribuzione di Risultato 2015 | prospetti | AA.GG.,Collegio sindacale | ||
| 193/TEP | 2016 | 26/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Liquidazione e pagamento al personale dell'Area COMPARTO del Trattamento Accessorio - Produttività Collettiva competenza anno 2015 | produttività collettiva 2015 | prospetti | AA.GG.,Collegio sidacale | ||
| 181 | 2016 | 26/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG N. 10406/14. RIMBORSO SPESE LEGALI | € 1.969,81 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 132/AFO | 2016 | 26/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE: “L' ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E LA PUBBLICAZIONE DEDGLI ATTI ALLA LUCE DEL DECRETO MADIA SULLA TRASPARENZA” E “LE PENSIONI CON IL NUOVO SISTEMA PASSWEB 2”. | C.C.D. Elenco liquidazione | |||
| 131/AFO | 2016 | 26/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA - DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Il Soccorso Preospedaliero Nel Trauma”, n° reg. ECM 8/595. | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Il Soccorso Preospedaliero Nel Trauma”, n° reg. ECM 8/595. | TABELLA COMPENSI | ||
| 130/AFO | 2016 | 26/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA - DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Il Soccorso Preospedaliero Nel Trauma Retraining”, n° reg. ECM 8/594. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | ||
| 129/AFO | 2016 | 26/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA - PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Sistema di Infusione Intraossea”, n° reg. ECM 8/592. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | ||
| 128/AFO | 2016 | 26/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA - PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Pediatric Basic Life Support Defibrillation”, n° reg. ECM 8/589. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | ||
| 127/AFO | 2016 | 26/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA - DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “Pblsd Retraining”, n° reg. ECM 8/583. | TABELLA COMPENSI | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | ||
| 82 | 2016 | 26/07/16 | Dott. Vero Michitelli | Sig. Giuseppe Di Tommaso | Dipendente - Matr. 26540. Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del C.C.N.L. Integrativo del 20/09/2001 | Proroga aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 12, co. 8, lett. b) del C.C.N.L. Integrativo del 20/09/2001 | Uff. Organizz. Programm. Ed AA. GG. Uff. Gestione Risorse Umane; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale; Uff. Gestione Economico - Finanziaria; Direzione Sanitaria P.O. Popoli | ||
| 81 | 2016 | 26/07/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matricola n. 71160. Accoglimento giudizio espresso dal Collegio Medico - Legale dell'AUSL di Pescara | Giudizio espresso dal Collegio Medico Legale AUSL Pescara | UOC GRU UOC Medicina P.O. Popoli UOC TEP | ||
| 80 | 2016 | 26/07/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 75458. Aspettativa ai sensi dell'art. 10, co. 8, lett. b) del ccnl Integrativo area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04, come integrato dall'art. 24, co. 15 del ccnl 03/11/05. | Aspettativa senza retribuzione per incarico a tempo determinato presso altro Ente | UOC GRU UOC TEP UOC Ostetricia e Ginecologia | ||
| 50 ML | 2016 | 26/07/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo FEBBRAIO / GIUGNO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 4.136,10 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 49 ML | 2016 | 26/07/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell' invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato della ASL. Periodo APRILE/ MAGGIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | fatture dei medici liberi professionisti | € 1.642,20 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 48 ML | 2016 | 26/07/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti Dott. E.B. per il mese di GIUGNO 2016 | liquidazione di compensi al componente | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | € 1.383,84 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 14/DAPN | 2016 | 26/07/16 | Dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI MAGGIO 2016 | Rimborsi spese | 2 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 12/ADMM | 2016 | 26/07/16 | dott. Federico De Nicola | Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di giugno 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 1 | ||
| 11/ADMM | 2016 | 26/07/16 | dott. Federico De Nicola | Vittorio Santoro | Restituzione del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa-CUP di Scafa, San Valentino e Polo Sanitario di Tocco da Casauria nel mese di maggio 2016 per prestazioni sanitarie regolarmente prenotate, pagate e successivamente non erogate | Restituzione ticket indebitamente riscossi | 1 | ||
| 561 | 2016 | 25/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | Presa d’atto della fusione per incorporazione della Ditta Phadia S.r.l. nella società Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., e contestuale autorizzazione al subentro di quest’ultima società, nella posizione di concorrente, nella gara d’appalto avente ad oggetto l’acquisizione della fornitura in service, con noleggio delle apparecchiature, di sistemi diagnostici da destinare al Laboratorio di Autoimmunità del P.O. di Pescara, suddivisa in n. 5 lotti ad aggiudicazione distinta e separata. | 0 | DITTA THERMO FISHER DIAGNOSTICS | ||
| 560 | 2016 | 25/07/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | FONITURA STAZIONI ALLOGGIAMENTO PER POMPE INFUSIONALI. CIG Z3C1ABE565 | 1 | 13.420,00 | OPA GEF C.S. NEONATOLOGIA | |
| 436 STP | 2016 | 25/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ANTONELLO SCUDIERI | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.a) e dell'art. 51 del D.Lgs n. 50/2016 dei "Lavori di realizzazione di due posti letto destinati al servizio di assistenza e terapia sub intensiva per pazienti di età pediatrica presso il P.O. di Pescara" | 2 | € 70.710,33 iva compresa | ELETTROIDRAULICA SILVI CIG: ZCB1AAF677 CPL CONCORDIA GROUP CIG:Z851AAF735 OMNIA SERVITIA SRL CIG: Z611AAF559 MODUS FM CIG: Z7B1AAF483 | |
| 333/DAPE | 2016 | 25/07/16 | Dott. Valerio Cortesi | Davide Grande | LIQUIDAZIONE AUSL BOLOGNA PER CONSULENZE PRESTATE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2016 PER UOSD DI GASTROENTEROLOGIA DI PENNE. | Liquidazione fattura | Omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 192/TEP | 2016 | 25/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra D'Alonzo Anna Maria, C.p.s. Esp. Infermiere cat-DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione da inviare alla competente sede territoriale INPS- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 191/TEP | 2016 | 25/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione dlla fascia superiore della I.E.R. ai dirigenti medici (matr.70645,290,3180,71776,6980,4350 61037,1580,4410,7290,6960,6770,61096) ai sensi degli artt.26 e28 CCNL del 3/11/2005,nonché del riconoscimento ai dirigenti medici(matr.6690,4410,7290,6960,61096,7050) della retribuzione di posizione unificata (ex Equiparazione)ai sensi ex art. 5 CCNL 5.7.2006-Area Dirigenzamedica/veterinaria -Liquidazione arretrati. | Pagamento fascia superiore ier ed equiparazione dirigenti vari | Prospetto contabile | AA.GG., G.E.F., Collegio sindacale | |
| 190/TEP | 2016 | 25/07/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dirigente Medico individuato con matricola aziendale n. 8990. | Liquidazione ferie non godute | Prospetti | € 3.758,04 | OPA, GEF, Collegio sindacale |
| 189/TEP | 2016 | 25/07/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Dirigente Medico individuato con matricola aziendale n. 3210 | Liquidazione ferie non godute | Prospetti | € 1.666,40 | OPA, GEF, Collegio sindacale |
| 188/TEP | 2016 | 25/07/16 | DR. BARILE | Dr. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie non godute, per cause indipendenti dalla propria volontà. C.P.S. Infermiere individuato con matricola aziendale numero 41440 | Liquidazione ferie non godute | Prospetti | € 2.351,82 | OPA, GEF. Collegio sindacale |
| 187/TEP | 2016 | 25/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Piermattei Annarita, Cp.s. esp. Infermiere cat- DS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2016. Predisposizione documentazione da inviare alla competetne sede territoriale INPS- Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domanda di recesso | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 186/TEP | 2016 | 25/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Di Tommaso Giuseppe | Sig.ra BERSANETTI GABRIELLA, Ausiliario Specializzato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all'art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 25/03/2010, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l'attribuzione del trattamento pensionistico. | attribuzione dei benefici di cui all'art. 80 - L. 388/2000. | istenza di riconoscimento dei benefici legge 388/2000 | AA.GG.,Collegio Sindacale, G.E.F. | |
| 126/AFO | 2016 | 25/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA, DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Basic Life Support Defibrillation”, n° reg. ECM 8/582. | TABELLA COMPENSI | |||
| 125/AFO | 2016 | 25/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA, DOTT. P. ARQUILLA | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI per il CORSO “Blsd Retraining”, n° reg. ECM 8/581. | TABELLA COMPENSI | |||
| 124/AFO | 2016 | 25/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “MEDICAL RESPONSE TO MAJOR INCIDENTS”. | ELENCO LIQUIDAZIONE, C.C.D. | |||
| 25/MEDPEN | 2016 | 25/07/16 | Dr. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | pagamento compenso relativo al mese di Giugno 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 012/DAPO | 2016 | 25/07/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di Giugno 2016. | Rimborsi ticket Cassa CUP P.O. Popoli mese di giugno | 1 | OPA , Collegio Sindacale, Ufficio Gestione Economico - Finananziaria | |
| 05/PENNE | 2016 | 23/07/16 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento spettanze agli II.PP. e Dirigenti Medici impegnati nelle cure domiciliari presso Area Distrettuale Vestina Gennaio-Giugno 2016. | Pagamento Spettanze | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico Servizio Gestione Economico Finanziario | |
| 04/PENNE | 2016 | 23/07/16 | Dott. Stefano Boccabella | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 2/16) | Rimborso vaccini | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Servizio Economico Finanziario | |
| 558 | 2016 | 22/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Convenzione Consip Spa – “SERVER 10” per la “Fornitura di Server” per le esigenze dell’UCCP di Penne . Adesione | ||||
| 556 | 2016 | 22/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQUISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI LICENZE ANTIVIRUS SEP 12 PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA – RDO N. 1251664”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | ||||
| 555 | 2016 | 22/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 1174416, pubblicata in data 07.04.2016 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura etichette per l’identificazione di farmaci per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | ||||
| 554 | 2016 | 22/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA – RDO N.1253371”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINACODE PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA – RDO N.1253371”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | |||
| 435 / STP | 2016 | 22/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Determina n. 121 del 09/03/2016 - CIG 2559758B1D - Rettifica. | € 24.400,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 434 STP | 2016 | 22/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | LIQUIDAZIONE FATT. N. 64 DEL 31.05.2016 ALLA DITTA F.LLI COCCO DI ALES(OR) PER FORNITURA DI N. 1 SMERIGLIATRICE ANGOLARE | 1 | 42,58 | DITTA F.LLI COCCO DI ALES (OR) | |
| 433 / STP | 2016 | 22/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM DELLA FORNITURA DI N. 3 LICENZE HARDWARE USB DA UTILIZZARE SULLE COLONNE ENDOSCOPICHE STORZ IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, IN QUANTO QUELLE IN DOTAZIONE RISULTANO SMARRITE. C.I.G. [Z8E1A2D71E] | € 342,82 | R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING- PHILIPS MEDICAL SYSTEM. | ||
| 432 / STP | 2016 | 22/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 FILTRO HEPA OCCORRENTE ALLA CAPPA IOV FAST IN DOTAZIONE ALL'U.O.C. DI NEONATOLOGIA - TIN DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [ZBB1AA9AE4] | € 1.342,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING - | ||
| 431 / STP | 2016 | 22/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I./SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM DEI LAVORI DI RIPARAZIONE TRAVI TESTALETTO - CHIAMATA INFERMIERI, PRESSO IL PRONTO SOCCORSO/OBI DEL P.O. DI PESCARA, ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [ZD81AA9ADD] | € 3.660,00 | R.T.I./SIEMSENS HEALTHCARE-HOSPITAL CONSULTING-PHILIPS MEDICAL SYSTEM. | ||
| 430 / STP | 2016 | 22/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 GALA S.p.A. cedute BPER per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica per struttura Serd - Pescara. Periodo: Gennaio - Giugno 2016. | 1 | € 2.969,82 | Società GALA S.p.A. | |
| 273/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di € 1447,45. Mesi di Maggio e Giugno 2016 . Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1447.45 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 272/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 1530,16 mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 271/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 1147,62 mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 270/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con sede in Popoli (PE) dell’importo di € 765,08 Mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 269/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla CGIL Camera del Lavoro di Pescara della somma di € 1530,16 per i mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64 /DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 268/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Ass.ne Onlus Famiglie Disabili “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 765,08 per il mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 267/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232,41 – Mese di Maggio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 266/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Ditta Sprint della somma di € 232,41 – Mese di Marzo 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 232,41 | S.F.E./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 265/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Commerciale Teatina srl, della somma di € 464,82. Mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 3 | €464,82 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 264/DSM | 2016 | 22/07/16 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di € 1530,16 mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 4 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. | |
| 185/TEP | 2016 | 22/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Valeriano Battistelli, Dirigente medico con rapporto a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età con decorrenza dal 01/09/2016. | collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età | AA.GG, G.E.F.,Collegio sindacale | ||
| 429 / STP | 2016 | 21/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT 1 - Periodo: Giugno 2016). Bonifico bancario. Scadenza: 14.08.2016. | 1 | € 8.986,45 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | |
| 428 / STP | 2016 | 21/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi di Aprile - Maggio 2016 (Delibere n. 665 del 27.06.2013, n. 1456 / 15 e n. 95 / 2016) - CIG 45420645C8 | 1 | € 102.824,45 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 427 / STP | 2016 | 21/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ENEL Energia S.p.A. per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | € 9.675,03 | Società ENEL ENERGIA S.p.A. | ||
| 426 / STP | 2016 | 21/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | Liquidazione fattura a favore della Ditta IECOM ex INTELCOM (Determina affidamento n. 190/16) | 1 | € 5.950,04 | Ditta IECOM S.r.l. | |
| 422 | 2016 | 21/07/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER integrazione Fattura mese di MAGGIO 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 421 | 2016 | 21/07/16 | Dott. F. Caracciolo | Dott. Q. Belfiglio | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER integrazione Fattura mese di APRILE 2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 (Aut. 2016/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
| 420 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA MEDAGLIA D'ORO DE CESARIS -R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 07.02.01.12.18 07.02.01.12.19 AUT. 277/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 419 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO IGEA di DI PIETRO ROSSELLA SNC DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTCIHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTAR REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 418 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA RUOTOLO M. ELEONORA SRL DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 417 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA DR DI IORIO MARIO SRL DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 416 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO DI ANALISI DOTT. GINO MARCHEGIANI S.N.C. DI PESCAR:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 415 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI. EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 414 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS, DI MONTESILVANO(PE).LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 413 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD.MEDICA REGINA MARGHERITA DEL DR.LAURITI, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORILAI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 412 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO DI ANALISI SANTA LUCIA SNC DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 411 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE -DEFINITIVA SANT'ANTONIO S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 410 | 2016 | 21/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFIFINITIVA BIOTEST S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, INACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | 0702010318 0702010319 0702010324 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 184/TEP | 2016 | 21/07/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Pagamento stipendi di Luglio 2016 | Prospetti | € 11.036.358,00 | Collegio sindacale, OPA, GEF | |
| 183/TEP | 2016 | 21/07/16 | Giuseppe Barile | Flavia Esquilino | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2016 - 30/06/2017 e quote arretrate. Mese di Luglio 2016 | n. 6 | euro 27.453,90 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
| 180 | 2016 | 21/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENT. 593/16 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 8.462,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 179 ala | 2016 | 21/07/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 15 luglio 2009 liquidazione del danno | ||||
| 178 ala | 2016 | 21/07/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizza di rct/o società QBE Insurance Limited (Europe) richiesta del 1 luglio 2016 | ||||
| 123/AFO | 2016 | 21/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL “Congresso Nazionale Aiorao 2016”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 008/VVP | 2016 | 21/07/16 | Dott.Giuseppe Barile | Dott.Fabrizio Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dell'OIV per il mese di LUGLIO 2016 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di LUGLIO 2016 e del rimborso spese per le sedute di MAGGIO e GIUGNO 2016 | 3808.75 | - Org., Programm. ed AA.GG. - Gest. Econom. Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 553 | 2016 | 20/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 379/2016 DELLA DITTA W.L. GORE & ASSOCIATI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | W.L. GORE & ASSOCIATI SRL | ||
| 552 | 2016 | 20/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALE INFUNGIBILE FINALIZZATO ALL’ESECUZIONE DI PROCEDURE INTERVENTISTICHE NEURO-RADIOLOGICHE –APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA IN DIMINUZIONE | ARCHIS SRL STUDIO PACINOTTI SRL STRYCKER ITALIA SRL | |||
| 551 | 2016 | 20/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | VARIANTE QUANTITATIVA ALLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DETERMINA/ABS N.311 DEL 24/04/2016 | 2.440,00 | |||
| 550/ABS | 2016 | 20/07/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 549 | 2016 | 20/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 106, PUNTO 11 DEL D. LGS 50/2016, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SEBIA RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI ELETTROFORESI E IMMUNOFISSAZIONE, PER I LABORATORI ANALISI DEL P.O. DI PESCARA, PENNE E POPOLI. | 42.700,00 IVA INCLUSA | DITTA SEBIA | ||
| 549 | 2016 | 20/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | VARIANTE QUANTITATIVA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 106, PUNTO 11 DEL D. LGS 50/2016, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA SEBIA RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI ELETTROFORESI E IMMUNOFISSAZIONE, PER I LABORATORI ANALISI DEL P.O. DI PESCARA, PENNE E POPOLI. | 42.700,00 IVA INCLUSA | DITTA SEBIA | ||
| 548 | 2016 | 20/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2 LETT A), D.LGS. N. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI INTRODUTTORI ARMATI METALLICI CORRISPONDENTI AL LOTTO N. 19 RICOMPRESO NELLA GARA D’APPALTO INDETTA CON DELIBERA N. 1298/2013 | ||||
| 547 | 2016 | 20/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 216/2016 DELLA DITTA B. BRAUN MILANO SPA- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | B. BRAUN MILANO SPA | ||
| 546/ABS | 2016 | 20/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 1253929, pubblicata in data 21.06.2016 sul MEPA – fornitura di materiale informatico per infrastrutture di rete per le esigenze dell’AUSL di Pescara. CIG ZBE1A58F71. | € 4.745,80 | |||
| 545 | 2016 | 20/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | Approvazione della RDO n. 1206927, pubblicata in data 12.05.2016 sul MEPA -finalizzata alla individuazione di un operatore economico con cui stipulare un accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – avente ad oggetto la fornitura di carrozzine per trasporto pazienti per le esigenze dell’AUSL di Pescara. | € 48.678,00 | |||
| 544/ABS | 2016 | 20/07/16 | TIZIANA PETRELLA | FRANCESCO VERI' | GARA D’APPALTO, ESPERITA CON LE MODALITA’ PREVISTE NEL MERCATO ELETTRONICO PER GLI ACQISTI IN RETE DELA PA, AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELL’AUSL DI PESCARA – RDO N. 1253856”. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | € 3.389,16 | |||
| 425 / STP | 2016 | 20/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Società C.N. STRADE di Caprio Nicola (ANTICIPAZIONE ai sensi dell’art. 26-bis, D. L. n. 69 del 21/06/2013, legge n. 11 del 27/02/2015 e D. Lgs. N. 210 del 30/12/2015) | 1 | € 32.308,63 | Società C.N. STRADE | |
| 424 / STP | 2016 | 20/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Giuseppe TRUSSO | PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: Z871A8B34F | € 2.684,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 409 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N. 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA -REGIONALE : SANTO STEFANO | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 408 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE : C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS) III° | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 407 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA -REGIONALE : C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS)II° | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 406 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N.833/78 | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 405 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di GIUGNO 2016 emessa dall’ISTITUTO “PAOLO RICCI” di Civitanova Marche (MC). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 404 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO in ACCONTO (85%) FATTURA relativa al mese di GIUGNO 2016 emessa dall’ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO (AN). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | OPA/SEF/CS | ||
| 403 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 402 | 2016 | 20/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | : “SOCIETA’ delle TERME” S.p.a. di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 332/DAPE | 2016 | 20/07/16 | Dott. Valerio Cortesi | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n. 2E/2016/76 del 06.04.2016 emessa dalla FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA con sede in Roma per un importo di €2.347,41. | Liquidazione fattura | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 331/DAPE | 2016 | 20/07/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°COEL 400 del 29.04.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 1.829,70. | Liquidazione fattura | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 330/DAPE | 2016 | 20/07/16 | Dott. Alberto Costantini | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura n°FA-2015-218/1 del 13.02.2015, emessa dall’ AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in ANCONA, per un importo di € 193,90. | Liquidazione fattura | Omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 329/DAPE | 2016 | 20/07/16 | Dott. Alberto Costantini | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°25FE/2016/342 del 27.05.2016 emessa dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per un importo di € 1.472,00. | Liquidazione fattura | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 328/DAPE | 2016 | 20/07/16 | Dott. Paolo Di Bartolomeo | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°ESEL 113 del 24.05.2016 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Grande – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo di € 181,00. | Liquidazione fattura | Omissis | n.341/2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 327/DAPE | 2016 | 20/07/16 | Prof. Pierluigi Lelli Chiesa | Margherita Mercurio | Liquidazione della fattura elettronica n°FA/2016/333 dell’11.04.2016 emessa dall’ ASL02 LANCIANO–VASTO–CHIETI, per un importo di € 327,37. | liquidazione fattura. | Omissis | n. 294/2015 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 263/DSM | 2016 | 20/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245,08 per il mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | AA.GG. COL.SIND. S.E.F. | |
| 262/DSM | 2016 | 20/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Erogazione Borsa Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento alla CGIL Pescara della somma complessiva di €. 622.54 mese di GIUGNO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 44/SEF | 2016 | 20/07/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Rimborso somma | Rimborso somma | € 9.732,04 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 28 | 2016 | 20/07/16 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETA 80 S.P.A. DELLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO TELEFONICO DEDICATO. PER ESIGENZE DEL SERVIZIO EMERGENZA 118, PER L’IMPORTO DI € 800,00 IVA ESCLUSA. C.I.G. [Z5E1AAD81B] | ||||||
| 533 | 2016 | 19/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Aggiornamento strutturale software gestionale ADI. Affidamento. | 24.156,00 iva inclusa | Engineering Ingegneria Informatica spa | |||
| 532 | 2016 | 19/07/16 | TIZIANA PETRELLA | TIZIANA DI MARCOBERARDINO | INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA BAYER SPA IN ESITO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 9.2.2016, PER LA FORNITURA DEL KIT SQK65VS. | OFFERTA ECONOMICA RDO | 2 | OPA GEF F.H. | |
| 423 / STP | 2016 | 19/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA DIM srl DI PESCARA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DISPOSITIVI INTERFONO E APPARATI RADIO PRESSO SALA OPERATORIA E PRONTO SOCCORSO P.O. PESCARA C. I. G. [ZEE1AAEC4A] | € 390,40 | Ditta DIM S.r.l. | ||
| 422 / STP | 2016 | 19/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO QUADRI DI 2° STADIO NEI REPARTI DI MEDICINA EST, STROKE UNIT CHIRURGIA PLASTICA E UTIC DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z82193E604] | 1 | € 9.760,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 421 / STP | 2016 | 19/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Accordo Quadro, con un solo operatore, per la Fornitura e posa in opera di Zanzariere per le esigenze dei presidi Ospedalieri dell'Azienda Usl di Pescara. (delibera di aggiudicazione n. 800 del 16/07/2015). Variante quantitativa ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n.50/2016. | € 15.616,00 | Ditta M-GROUP S.r.l. | ||
| 401 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE :CASA VINCENZAINA G.ANDREOLI - CENTRO IL GIRASOLE DI ORVIETO (TR). | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 400 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZION E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART.26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE:LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | 07.02.01.04.08 AUT.268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 399 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER òE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.N°833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE:SANTO STEFANO DI PORTO POTENZA PICENA (MC). | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 398 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L.N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE :SANTO STEFANO DI PORTO POTENZA PICENA (MC) | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 397 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N°833/78 EROGATE NELL'ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA REGIONALE :LEGA DEL FILO D'ORO DI OSIMO(AN) | 07.02.01.04.08 AUT. 268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 396 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 395 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 394 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 393 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 AUT. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 392 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 391 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 AUT 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 390 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | BEATA CORTE – ABITARE IL TEMPO srl - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 AUT. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 389 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 08.09 AUT. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 388 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.r.l. Villa Miralago - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 AUT. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 387 | 2016 | 19/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti e dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da ottobre 2015 a gennaio 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 182/TEP | 2016 | 19/07/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d'Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2016 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscal e previdenziali. | Liquidazione e pagamento compenso lordo mensile | nr. 5 | € 32.894,39 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 181/TEP | 2016 | 19/07/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2016. | Con riferimento al conferimento di numero 47 Borse di Studio a seguito espletamento avvisi pubblici con utilizzo di fondi finalizzati, di cui tre sospese. | nr. 29 | € 73.527,10 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 180/TEP | 2016 | 19/07/16 | Giuseppe Barile | Marilea Cantagallo | Contratti di collaborazione. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2016. | Contratti relativi a numero tre assistenti religiosi | nr. 8 | € 7.416,69 | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. |
| 177 | 2016 | 19/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CHIETI. ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 17.403,11 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 176 | 2016 | 19/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ. PESCARA - RICORSO RG 335/15 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 8.784,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 122/AFO | 2016 | 19/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. | LIQUIDAZIONE HOTEL PLAZA PER PERNOTTAMENTO DOCENTI ESTERNI DEGLI EVENTI FORMATIVI REGIONALI N° 8/1182, 8/1162, 8/1143, | S. M. MATERA | ELENCO DI LIQUIDAZIONE E C.C.D. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |
| 121/AFO | 2016 | 19/07/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO PER I PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI: n° reg. ECM 8/912 E n° reg. ECM 8/923. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato TEP | |||
| 79 | 2016 | 19/07/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN CHIMICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA - DOTT.SSA BERARDOCCO MARTINA | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC GESTIONE RISORSE UMANE | |||
| 56/APCA | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | € 15,429,14 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 56 | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di GIUGNO 2016 ai Medici addetti alla Medicina dei Servizi Territoriali, titolari ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | € 15,429,14 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 55/APCA | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | € 9.998,78 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 55 | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2016 ai Professionisti Psicologi Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $9,998.78 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 54/APCA | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | € 13.951,85 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 54 | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Liquidazione e pagamentodegli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2016 ai Medici Veterinari Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | $13,951.85 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | ||
| 53/APCA | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | € 403.869,03 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 53 | 2016 | 19/07/16 | Dr P. Piscione | Medicina Specialistica Ambulatoriale interna:Liquidazione e pagamento degli emolumenti mensili relativi al mese di LUGLIO 2016 ai Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, titolari e supplenti ai sensi del A.C.N IN vigore dal 17/12/2015 nonché dell’A.I.R. del 12.04.2007. | vedi oggetto | 1 | $403,869.03 | GEF A.P.C.A COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI | |
| 10/TS | 2016 | 19/07/16 | Dr. Sandro Petricone | Liquidazione e pagamento Nota Spese n.22 del 19 Aprile 2016- Integrazione della Nota Spese n. 54 del 30/06/2015 e della Nota Spese n. 74 del 30/09/2015 della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara relativa ai periodi APRILE-MAGGIO-GIUGNO e LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2015. | voce di conto: 07.02.01.12.22 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 9/TS | 2016 | 19/07/16 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mese di Giugno 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 8/TS | 206 | 19/07/16 | Dr. Sandro Petricone | Casa Alloggio “PAPA GIOVANNI XXIII” di CURTATONE (MN), gestita da Alfa-Omega Associazione di Volontari. Liquidazione e pagamento Note di Addebito Mese di Maggio 2016 | voce di conto: 07.02.01.12.29 | Ufficio Affari Generali - Gestione Econimico Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 7 | 2016 | 19/07/16 | dott.ssa Scimia | rag Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Assistenza Domiciliare Integrata Legge 662/96 DGR n.8 del 14/01/2013 (ADI) deliberazione Ausl n.1298/2012:liquidazione compensi spettanti al personale dipendente per tutta l'attività di assistenza medica e infermieristica resa al di fuori del normale orario di servizio nel periodo :maggio 2016 . | liquidazione compensi spettanti | tabella riepilogativa | € 9.520,00 | Collegio Sindacale Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Uff. Gest. Econ.-Finanziaria |
| 531 | 2016 | 18/07/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | PROCEDURA, NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO (UNO PER CIASCUN LOTTO) CON CUI STIPULARE UN ACCORDO QUADRO, DI DURATA BIENNALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI VITI E PLACCHE PER NEUROCHIRURGIA – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | nomina commissione giudicatrice | 5 | 0 | Presidente: Dott. Piero Iovenitti Commissario: Dott. Donato Carlo Zotta Commissario: Inf. Franca Di Paolo |
| 420 / STP | 2016 | 18/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura 2 / FE del 22.10.2015 per "Prestazione professionale per i lavori di completamento, adeguamento e messa a norma impianti D.S.B. Scafa - Ristrutturazione Bagni (ex art.20 L. n. 67 / 88 e s.m.i. 2° fase) dell'importo di € 3.806,40 a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazione professionale (Progettazione Esecutiva e Sicurezza). | 1 | € 3.806,40 | Ing. A. Claudio Martella. | |
| 326/DAPE | 2016 | 18/07/16 | Dott. Alberto Albani | Liquidazione compensi al personale dipendente "Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia 2015" - acconto. | Liquidazione compensi | Omissis | contabilità 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLRGIO SINDACALE | |
| 325/DAPE | 2016 | 18/07/16 | Dr. Tullio Spina | Margherita Mercurio | Liquidazione della nota contabile n°299/2014 del 5.08.2014 emessa dalla Associazione Volontaria Interprovinciale di Soccorso BUSNAGO O.N.L.U.S. per l’ importo complessivo di € 5.400,00. | liquidazione fattura | omissis | n.341/2016 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 261/DSM | 2016 | 18/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 Mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 260/DSM | 2016 | 18/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA (PE) dell’importo complessivo di € 765,08 mesi di Maggio e Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 259/DSM | 2016 | 18/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Amministrazione Pro.vle Pescara della somma complessiva di € 3825,40 per il mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3825.40 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 141/DIP | 2016 | 18/07/16 | DOTT. CAPONETTI ANTONIO | Autorizzazione Progetto per l'Adeguamento Informatico alla Ordinanza Ministeriale del 28 Maggio 2015 | € 17.393,11 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F. | |||
| 120/AFO | 2016 | 18/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “ASPETTI GIURIDICI IN SALUTE MENTALE COMPETENZA, APPROPRIATEZZA DELLE CURE, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI, GESTIONE RISCHIO CLINICO, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE”, N° REG. ECM 8/1044. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | |||
| 47 ML | 2016 | 18/07/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti Medici e Segretari delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Mese GIUGNO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici e segretari | riepiloghi mensili delle commissioni | € 50.750,00 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Trattamento Economico del Personale |
| 13/ALPI | 2016 | 18/07/16 | Dott. Bruno Ciuca | Rag. Antonietta Brancato | Liquidazione competenze relative ad attivita' libero professionale intramoenia svolta nel mese di GIUGNO 2016 presso i PP.OO di Pescara, Penne, Popoli,dd.ss.bb dal personale dipendente e universitario in convenzione e dagli specialisti ambulatoriali interni. | Liquidazione | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA | |
| 530/ABS | 2016 | 15/07/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “ELETTRODI AMAGNETICI ECG-RM QUADTRODE” PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA E ORGANIZZATIVA DEL BLOCCO OPERATORIO DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZDD1A9B9B9) | 5 | 6100 | MEDITRON SRL | |
| 529 | 2016 | 15/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 176/2016 - APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | BIOSENSORS EUROPE SA | ||
| 528 | 2016 | 15/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI AD ULTRASUONI NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DELLA GIUDIZIO ATTUALMENTE PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO E PROMOSSO DALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL | 116.827,20 euro | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | |||
| 419 / STP | 2016 | 15/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione canone di locazione mesi di Maggio - Giugno - Luglio 2016, alla Società SIELMI Immobiliare S.r.l. di Scafa (PE) per l'utilizzo di locali siti in Scafa a Castellari 23. | 1 | € 18.627,50 | Società SIELMI Immobiliare S.r.l. | |
| 418 / STP | 2016 | 15/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura per canone di locazione alla Società DLARR 3 S.r.l. per l'utilizzo di locali siti in Pescara Via Pesaro. (Luglio - Settembre 2016) | 1 | € 42.090,00 | Società D.LARR 3 S.r.l. | |
| 417 / STP | 2016 | 15/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura N. 14/PA Luciani Due canone di locazione mese Luglio 2016, int. 17, 18, 19 siti in Pescara Via Paolini | 1 | € 2.722,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 416 / STP | 2016 | 15/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura n. 13/PA Luciani Due canone di locazione mese di Luglio 2016, int. nn. 27, 28, 29 siti in Pescara Via Paolini | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 324 | 2016 | 15/07/16 | FEDERICO DE NICOLA | ADRIANA CARAVAGGIO | RIMBORSO TICKET DI PRONTO SOCCORSO | RIMBORSO TICKET PER PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO | OMISSIS | 40.50 | UFFICIO OPA - SEF COLLEGIO SINDACALE |
| 258/DSM | 2016 | 15/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.844,85 Mesi di Marzo. Aprile e Maggio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.844,85 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 119/AFO | 2016 | 15/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “VALUTAZIONE ENDOSCOPICA DELLA DEGLUTIZIONE”. | DICHIARAZIONE CCD, ELENCO DI LIQUIDAZIONE | |||
| 526 | 2016 | 14/07/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016, della fornitura di “Rinnovo abbonamento annuale pacchetto Erica” (GIUNTI O.S. S.r.L.), per il Dipartimento di Salute Mentale CIG ZD41A94B72 | |||||
| 415 / STP | 2016 | 14/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Stefania LOMBARDI | PRESA D'ATTO APPROVAZIONE COMPUTI METRICI E AFFIDAMENTO INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVA UTA A SERVIZIO DEL LOCALE SWISS-LOG E DI UN INVERTER NEL LOCALE MAGAZZINO FARMACIA DEL P.O DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA GROUP. C.I.G.: ZD61AA3651 | € 39.894,00 | Ditta CPL CONCORDIA GROUP | ||
| 414 / STP | 2016 | 14/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura/nota credito anno 2016 in favore della Ditta WESKOM per fornitura di climatizzatori 12000 btu classe A+++ Inverter Midea Mod. Mission 35 necessari a strutture ASL varie - (Determina n. 352 / 2016 - CIG ZE61970594). | 1 | € 5.550,15 | Ditta WESKOM SECURITY & COMUNICATION | |
| 413 / STP | 2016 | 14/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di ENEL S.p.A. per fornitura energia elettrica Convenzione Consip Energia elettrica 13 - Lotto 8 per varie strutture AUSL Pescara. Bonifico bancario. CIG 6272122ECC. Periodo: Maggio 2016. Scadenza: 12.08.2016. | 1 | € 248.256,13 | ENEL ENERGIA S.p.A. | |
| 412 / STP | 2016 | 14/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura anno 2016 a favore ditta COSMEC s.r.l. (Determina di affidamento n. 126/16). CIG Z7218EE136 | 1 | € 7.312,98 | Ditta COSMAC S.r.l. | |
| 411 / STP | 2016 | 14/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | Geom. Alessandro DI GIOVANNI | Liquidazione fattura anno 2015 in favore della Ditta FURII MARINO per lavori di manutenzione straordinaria del Reparto di Geriatria Nord del P.O. di Pescara - (Determina n. 985 del 01/12/2014 - CIG Z9611CFDE4). | 1 | € 142,35 | Ditta FURII MARINO | |
| 386 | 2016 | 14/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2016/275) | OPA/SEF/CS | ||
| 323/DAPE | 2016 | 14/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Stipula convenzione con la Fondazione Onlus CAMILLO DE LELLIS di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Verifica della fattibilità di uno screening sui fattori di rischio comportamentali e Psicosociali nei pazienti cardiopatici” da conseguire presso l’U.T.I.C. (Unità di Terapia Intensiva Cardiologica) del P.O. di Pescara. | Convenzione con la Fondazione Onlus Camillo De Lellis. | 5 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 257/DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di € 5.146,54 relativa ai mesi MAGGIO e GIUGNO 2016 Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 5.146,54 | AA.GGG. COLL SIND. S.E.F. |
| 256-DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 3.618,66 – mese di MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 3.618.66 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 255/DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. III^ annualità. Riferimento Determina n.252/DSM del 28/09/2015. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. di Pescara della somma di €. 39.397,78 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 39.397,78 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 254/DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto presa in carico bambini e ragazzi con disturbo dello spettro Autistico”. Riferimenti Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Determina n. 291/DSM del 31/10/2014. Liquidazione e pagamento all’Associazione ALBA dell’importo di €. 4.527,56 relativo al periodo Gennaio/Giugno 2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.527,56 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 253-DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. INTEGRAZIONE. Riferimenti Delibera D.G. n. 659 del 15/10/2012 e Determine n. 69 del 29/02/2016 così come modificata dalla determina n. 70/DSM del 29/02/2016. Liquidazione e pagamento all’Associazione A.L.B.A. dell’importo di €. 6.777,42 relativo al periodo Marzo/Giugno 2016. | LIQUIDAZIONE | 2 | ,€. 6.777,42 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 252/DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UIL Abruzzo della somma complessiva di € 622.54. Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIAQUIDAZIONE | 0 | €. 622.54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 251/DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma di €. 6.885,72. Periodo Gennaio/Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 6.885,72 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 250/DSM | 2016 | 14/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dal titolo “L’A.R.C. per la Neuropsichiatria Infantile” dell’Associazione Onlus “A.R.C.” (Associazione Ricerca & Counseling) di Montesilvano (Pescara) presso l’U.O.C. N.P.I. dell’Asl di Pescara | CONVENZIONE | 3 | €. 0 | AA.GG. COLL. SIND. |
| 179/TEP | 2016 | 14/07/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Ex dipendente matr. 46155/ASL di Pescara. Liquidazione di n. 7 mensilità aggiuntive a titolo di risarcimento danno, rivalutazione e interessi legali e oneri sociali irap a carico azienda, in esecuzione della sentenza n. 646/2016 della Corte di Appello di L'Aquila (in riforma liquidazione di 20 mensilità a seguito della sentenza n. 625/2014 del Tribunale di Pescara per le Controversie di Lavoro e Previdenza). Conguaglio e recupero differenze. | Prospetti | OPA, COLLEGIO SINDACALE, GEF | ||
| 175 | 2016 | 14/07/16 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE N. 4978/15. RIMBORSO SPESE LEGALI | € 1.181,89 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
| 118/AFO | 2016 | 14/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT.SSA ZIMARINO | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSIA MEMMO AL CONGRESSO MONDIALE ISUOG. | RICHIESTA | 1300 | Interessati; Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria, uff. economato e Direzione Amm. PPOO, Uff. Gestione Risorse Umane | |
| 78 | 2016 | 14/07/16 | Dott. VERO MICHITELLI | Dott.ssa LEILA COLUCCI | CPS INFERMIERE (CAT. D) MATR. 38610 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO - MENILITA' DI AGOSTO. | UOC AA.GG.; COLLEGIO SINDACALE; UOC Trattamento Economico; UOC GRU; DIR. SAN. P.O. PESCARA; UOC DIR. AMM. P.O. PESCARA; U.O.C. OSTETRICIA & GINECOLOGIA P.O. PE; RILEV. PRESENZE P.O. PESCARA; DIR. PROF. SAN. AREA INFERM.; UFF. INFERM. PP.OO. PESCARA, PENNE, POPOLI | |||
| 77 | 2016 | 14/07/16 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | CPS Infermiere a tempo indeterminato, matr. 61094. Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. vo 247/90 | P3ermessi per assolvimento mandato politico | UOC GRU UOC TEP UOC Centro Trasfusionale | ||
| 76 | 2016 | 14/07/16 | Vero Michitelli | Flavia Esquilino | CPS Ortottista a tempo indeterminato, matr n. 60539. Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 del D. Lga. vo . 247/90 | Permessi per assolvimento mandato politico | UOC GRU UOC TEP UOC OCULISTICA | ||
| 75 | 2016 | 14/07/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 16520. Permessi per assolvimento mandato politico ai sensi dell'art. 79 del D. LGS. 267/00. | Autorizzazione permessi per assolvimento mandato politico. | UOC GRU UOC TEP UOC Diagnostica per Immagini | ||
| 74 | 2016 | 14/07/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente a tempo indeterminato matr. n. 44725. Permessi per assolvimento mandato elettorale ai sensi degli artt. 79 e 80 del D. LGS. n. 267/00. | Autorizzazione 'permessi per assolvimento mandato politico | UOC GRU UOC TEP DSB Cepagatti | ||
| 46 ML | 2016 | 14/07/16 | dott. Ildo Polidoro | dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi a N.6 componenti Medici esterni delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, Handicap e per il collocamento mirato, della ASL. Periodo GENNAIO - MAGGIO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti medici | fatture dei medici libero professionisti | 6650,60 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 43/SEF | 2016 | 14/07/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | Pagamento fattura Studio Ufficio Srl | € 256,20 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 42/SEF | 2016 | 14/07/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2016 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2016 | € 15.898,00 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 41/SEF | 2016 | 14/07/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2016 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2016 | € 7.278.511,37 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 12/ALPI | 2016 | 14/07/16 | Dott. Bruno Ciuca | Luciano Di Meco | Rimborso fatture relative ad attivita' libero professionale -Cassa Intramoenia P.O. Pescara. Periodo: Giugno - Luglio 2016 | Rimborsi | Contabilita' finanziaria 2016 | GEF- OPA | |
| 525 | 2016 | 13/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOGEN IDEC Italia srl DELLA FORNITURA DI UN ULTERIORE QUANTITATIVO DEL FARMACO DENOMINATO “PLEGRIDY”, GIA’ OGGETTO DI AFFIDAMENTO COME DA DELIBERA N. 1328/2015. | 1 | € 10.000,00 IVA esclusa | Ditta BIOGEN IDEC | |
| 410 / STP | 2016 | 13/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA | Liquidazione fattura n. 9560001004 del 25.03.2016 Siemens Healthcare S.r.l. ceduta ad IFITALIA S.p.A. per SERVIZIO GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL-RISK DELLE APPARECCHIATURE MEDICALI DELL'AUSL di Pescara (periodo 01/01/2016 - 31/03/2016) - (Delibera n. 710 del 02.07.2012) | 1 | € 434.596,09 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE S.r.l. | |
| 409 / STP | 2016 | 13/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTI CHIAMATA INFERMIERI, PRESSO LE UU.OO. DI PNEUMOLOGIA, CARDIOLOGIA E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM, (interventi straordinari - ex art. 6.2 e art. 6.3 del Capitolato Speciale d'appalto). C.I.G. [Z9D1A2D547] | € 346,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - HOSPITAL CONSULTING - PHILIPS MEDICAL SYSTEM | ||
| 408 / STP | 2016 | 13/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO AL R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING, DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 11 TRAVI TESTALETTO-CHIAMATA INFERMIERI ESCLUSE DAL SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE. C.I.G. [Z931A945B1] | € 1.708,00 | R.T.I. / SIEMENS HEALTHCARE - PHILIPS MEDICAL SYSTEM - HOSPITAL CONSULTING | ||
| 407 / STP | 2016 | 13/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. PER LAVORI RIFACIMENTO COLONNA MONTANTE IMPIANTO GAS MEDICALE C/O 4° PIANO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. [Z0716E2D90] | 1 | € 36.600,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
| 406 STP | 2016 | 13/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50 / 2016, per la realizzazione dell'impianto di condizionamento presso il D.S.B. Pescara Sud - Via Pesaro - Pescara - CIG Z341A98D27 | 3 | € 36.600,00 | CPL CONCORDIA (SOC. COOP. ) | |
| 405 STP | 2016 | 13/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | ROBERTO DI BERARDINO | Liquidazione fattura n. 411/2014 a favore di SELCOM srl di Casavatore (NA) per la fornitura di kit di videosorveglianza per le esigenze del Cup Aziendale - O.d.a. n. 1277960 - CIG: Z2DOC48437 | 2 | €4.356,62 | ||
| 385 | 2016 | 13/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | C.I.S.E. S.r.l. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2016, in applicazione dello Schema di Contratto di cui al Decreto del Commissario ad Acta n° 48/2016 del 23/05/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2016/277) | OPA/SEF/CS | ||
| 384 | 2016 | 13/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | VOCE DI CONTO 07.02.01.08.09 AUT. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 383 | 2016 | 13/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 aut. 266/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 382 | 2016 | 13/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO s.r.l. - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2015 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.04.08 aut. 268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 381 | 2016 | 13/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2015 a pazienti disabili cronici extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | VOCE DI CONTO 07.02.01.04.08 AUT. 268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 322/DAPE | 2016 | 13/07/16 | Dott. Paolo Fazii | Dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzione con l’Associazione Onlus “A.G.B.E” di Pescara per la realizzazione del progetto denominato “Tecniche molecolari di monitoraggio delle infezioni opportunistiche da CMV nei pazienti in età pediatrica sottoposti a trapianto di midollo osseo o di cellule staminali emopoietiche” da realizzare presso la UOS di Microbiologia e Virologia Clinica a valenza regionale del Presidio Ospedaliero di Pescara. | Stipula convenzione. | 3 | OPA - Collegio Sindacale. | |
| 321/DAPE | 2016 | 13/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizi di trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 320/DAPE | 2016 | 13/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
| 319/DAPE | 2016 | 13/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 249/DSM | 2016 | 13/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di € 853,78 – Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 853,78 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 248/DSM | 2016 | 13/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) della somma complessiva di € 382,54 mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND |
| 247/DSM | 2016 | 13/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma di € 1530.16 per i mesi di Aprile e Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 178/TEP | 2016 | 13/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Raoul Franchi, Direttore medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domada di recesso | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 174ala | 2016 | 13/07/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | liquidazione appendici alle polizze infortuni 102815274 (categoria da 1 a 5) e 102815298 società Unipolsai periodo 31 dicembre 2014 - 31 dicembre 2015 | ||||
| 173ala | 2016 | 13/07/16 | francesca rancitelli | fabrizio verì | sinistro del 17 novembre 2004 liquidazione del danno | ||||
| 139/DIP | 2016 | 13/07/16 | Dott. Fabrizio LODI | Dott. Paolo TANO | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2016. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2016. | 1) Ufficio Gestione Economico Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 524 | 2016 | 12/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: Provvedimento per l’acquisto del farmaco antidoto “BERIRAB”. | 0 | € 3.169,00 IVA inclusa | Ditta Farmaceutica Internazionale Italiana | |
| 523 | 2016 | 12/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti presso l'ASL di Pescara. Richiesta affidamento subcontratti. Presa d'atto. | Nessuno | Mengozzi - di Nizio | |||
| 522 | 2016 | 12/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DELLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 478/2016 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA IN SERVICE DI APPARECCHIATURA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA HB LIBERA EMATICA, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 644,31 IVA INCLUSA | DITTA HEMOCUE S.R.L. | |
| 521 | 2016 | 12/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 1190/2016 DELLA DITTA STRYKER ITALIA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA DI MATERIALE PER OSTEOSINTESI- APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | STRYKER ITALIA SRL | ||
| 520 | 2016 | 12/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 848/2014 STIPULATO IN ESITO A DELIBERA N. 323/2014- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL-APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA | 1 | FRESENIUS KABI ITALIA SRL | ||
| 519 | 2016 | 12/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER MARCATORI TUMORALI E ANTICORPI/ORMONI TIROIDEI, DITTA DIASORIN, PER IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 1 | 122.000,00 IVA INCLUSA | DITTA DIASORIN | |
| 404 / STP | 2016 | 12/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA U.O. DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art.125, co 8 II periodo, del D. Lgs 163/2006. C.I.G.: ZE01A5CA9C | € 4.026,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 403 / STP | 2016 | 12/07/16 | Ing. Vincenzo Lo Mele | D.ssa Viviana Schiazza | Adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura negoziata di cui all'Avviso Esplorativo "Coordinatore Sicurezza in Esecuzione Lavori Nuovo Pronto Soccorso P.O. Pescara" (art. 29, comma 1, D. Ls. n. 50/18.04.2016). | Ammissioni ed esclusioni oggetto di pubblicazione ai sensi art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | Verbale del 29.06.2016 eVerbale del 07.07.2016 (compresi atti ad essi Verbali allegati) | Ammessi ed Esclusi non dichiarati per il principio di riservatezza ex art. 53, D. Lgs. n. 50/18.04.2016. | |
| 380 | 2016 | 12/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | VOCI DI CONTO 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 379 | 2016 | 12/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA ALFA S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGEMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | VOCI DI CONTO 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 378 | 2016 | 12/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LABORATORIO ARS MEDICA SAS DI CEPAGATTI(PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 | VOCE DI CONTO 0702010318 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 377 | 2016 | 12/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA DOVIM S.A.S. DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO,IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 | VOCI DI CONTO 0702010318 0702010319 AUT. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 376 | 2016 | 12/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STATIC SRL DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2016. | 0702010318 0702010319 0702010324 aut 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 246/DSM | 2016 | 12/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 1147,62 per il mese di Giugno 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND. |
| 245/DSM | 2016 | 12/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) dell’importo complessivo di € 2295,24 mesi di Marzo, Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,24 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND |
| 244/DSM | 2016 | 12/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di € 6885,72 mesi di Marzo e Aprile 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 6885,72 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 243-DSM | 2016 | 12/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di €. 2.295,24 periodo Marzo Aprile e Maggio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
| 242-DSM | 2016 | 12/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245,08 per il mese di MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 117/AFO | 2016 | 12/07/16 | DOTT. A. CIANCI | S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER IL PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: “La Riabilitazione Neurocognitiva”, n° reg. ECM 8/1002. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 116/AFO | 2016 | 12/07/16 | DOTT. A. CIANCI | DOTT. S. M. MATERA | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU “LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE”. | ELENCO DI LIQUIDAZIONE, DICHIARAZIONE C.C.D.. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
| 40/SEF | 2016 | 12/07/16 | Dott.ssa Maria Ruffini | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 11.593,98 Imposta sul Valore Aggiunto alle fatture intracomunitarie | Pagamento all'Ufficio I.V.A. di Pescara della somma di € 11.593,98 Imposta sul Valore Aggiunto alle fatture intracomunitarie | € 11.593,98 | Collegio Sindacale; AA. GG. | ||
| 518 | 2016 | 11/07/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | APPROVAZIONE DELLA RDO N. 1205506 PUBBLICATA SUL MEPA IL 12 MAGGIO 2016, E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RADIOPROTEX DELL’ACCORDO QUADRO, DI DURATA ANNUALE FINALIZZATO ALL’AGGIUDICAZIONE DI APPALTI PER LA FORNITURA DI DPI ANTI RX. | 6 | €15.000,00 (iva esclusa | DITTA RADIOPROTEX | |
| 177/TEP | 2016 | 11/07/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Ex dipendente matr. 32055/ASL di Pescara. Liquidazione a titolo di risarcimento danno di 9 mensilità aggiuntive, maggiore somma tra rivalutazione e interessi legali e oneri sociali e irap a carico azienda. Esecuzione della sentenza della Corte di Appello di L'Aquila-Sezione per le Controversie di Lavoro e previdenza - n. 645/2016. | Prospetti | € 24.052,05 | OPA, Collegio sindacale, GEF | |
| 176/TEP | 2016 | 11/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dr. Amorosi Marilisa, Direttore Medico a tempo indeterminato. Presa d'atto dell' opzione esercitata ai sensi dell' art. 15- nonies del D.lgs. Nr. 502/1992, così come modificato dall' art. 22 della legge nr. 183 del 04/11/2010. | presa d'atto della prosecuzione del rapporto di lavoro | domanda di prosecuzione | AA.GG,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 175/TEP | 2016 | 11/07/16 | DR. BARILE | DR. GIZZARELLI | Riconoscimento e pagamento per incarico conferito ex art. 27/c CCNL 8.6.2000 al dirigente medico (matr.7260), in esecuzione della deliberazione n° 509 del 30/05/2016 | Prospetti | € 1.221,95 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 27 | 2016 | 11/07/16 | Ing. Marco De Benedictis | Gaetanino Di Michele | Liquidazione della somma di € 6.596,57 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 4° bim. 2016 + N.V. (800353650) mese di Luglio 2016. | 6596.57 | |||
| 13/DAPN | 2016 | 11/07/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne.-Periodo richieste Aprile-Maggio-Giugno 2016. | Rimborso Tickets | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 517 | 2016 | 08/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | Acquisto urgente della specialità medicinale denominata “CRESEMBA”. | 1 | € 10.000,00 IVA esclusa | Ditta estera BASILEA MEDICAL LTD | |
| 516 | 2016 | 08/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Servizio di manutenzione e assistenza full risk delle apparecchiature per il conferimento della terapia farmacologica in dose unica. Autorizzazione subappalto. | Nessuno | SWISSLOG ITALIA SPA SU | |||
| 515 | 2016 | 08/07/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ ART. 57, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L.VO N. 163/2006, PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UN “ELETTROBISTURI PER ENDOSCOPIA”, PER LA SALA ENDOSCOPICA P.O. PESCARA (CIG 6727443D93) | |||||
| 514 | 2016 | 08/07/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | DETERMINA N. 456/ABS del 20.06.2016. RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO INERENTE LA FORNITURA DI “FRESE PER APPARECCHIATURA XPS 3000” PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. DI OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA | |||||
| 513 | 2016 | 08/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI ANALISI, REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DEI MARCATORI TUMORALI E ORMONI FERTILITA’, DITTA TOSOH, PER I LAB. ANALISI DEL P.O. DI PENNE E DEL P.O. DI POPOLI: PROVVEDIMENTI. | 24.400,00 IVA INCLUSA | DITTA TOSOH | ||
| 512 | 2016 | 08/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N.. 951 del 31/08/2015 | CORMAN HOSPITAL SRL ZIMMER BIOMET ITALIA SRL SMITH & NEPHEW SRL ARTRO' SRL JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA LINK ITALIA SPA MIDA-BIO SRL FIN CERAMICA FAENZA SPA ORTHOFIX SRL TAU MEDICA SRL SINTEA PLUSTEK SRL MYRMEX SPA MEDTRONIC ITALIA SPA MICROPORT SCIENTIFC SRL | |||
| 511 | 2016 | 08/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PRESA D’ATTO DEL SUBENTRO, PER INTERVENUTA INCORPORAZIONE, DELLA SOCIETÀ MEDTRONIC ITALIA SPA ALLA SOCIETA’ COVIDIEN ITALIA SRL NELLE PROCEDURE DI GARA IN CORSO DI ESPLETAMENTO NONCHÉ NELLA TITOLARITÀ E NELLA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE STIPULATI CON LA ASL DI PESCARA | MEDTRONIC ITALIA SPA | |||
| 510 | 2016 | 08/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 229/2015 STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 786/2014 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL SUBENTRO NELLA TITOLARITA’ DELLO STESSO DELLA DITTA ANTONIO PELLECCHIA SRL ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (GIA’ COVIDIEN ITALIA SRL) | 2 | ANTONIO PELLECCHIA SRL | |||
| 402 / STP | 2016 | 08/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Antonello DI GREGORIO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI GAS MEDICALI A SERVIZIO DELLA PEDIATRIA SUBINTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA SOCIETA' RIVOIRA PHARMA (ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 163/2006 per la fornitura di beni e servizi in economia). C.I.G. [Z1B1A7E4BC] | € 15.860,00 | SOCIETA' RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
| 401 / STP | 2016 | 08/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Società Del Signore S.r.l. relativa a lavori di manutenzione straordinaria della struttura edile e per la verifica e messa a norma degli impianti elettrici del fabbricato destinato alla RSA/DSB di Cepagatti. - Svincolo cauzione - CIG 5986936FDD - CUP G34H140008000005 | 1 | € 1.964,86 | Società DEL SIGNORE S.r.l. | |
| 400 / STP | 2016 | 08/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta SOSTEL S.r.l. per fornitura di "travi testa letto in uso c/o U.O. di Urologia e Day Hospital del P.O./PE" (determina n. 252/STP/2016 - CIG: Z82193CF77). | 1 | € 47.092,00 | Ditta SOSTEL S.r.l. | |
| 399 / STP | 2016 | 08/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta GRUPPO RAPPRESENTANZE s.a.s. per fornitura di ruote per lettini in dotazione all'UOC di Neonatologia(Determina n. 839/GPA/2015 - CIG: ZE216EF8B8). | 1 | € 1.605,52 | Ditta GRUPPO RAPPRESENTANZE s.a.s. | |
| 398 / STP | 2016 | 08/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Geom. Fabrizio ALOISANTONIO | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta EF - PI di Montesilvano per fornitura in opera di segnaletica x le esigenze della U.O. di Farmacia del P.O.PE (Determina n. 128/2016 - CIG: ZFA18EDBB5). | 1 | € 1.891,00 | Ditta EF-PI | |
| 397 / STP | 2016 | 08/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Ditta COCCIA VINCENZO (determina n. 212/2016). | 1 | € 9.900,00 | Ditta COCCIA VINCENZO S.r.l. | |
| 396 / STP | 2016 | 08/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 in favore della Afa System S.r.l. (determina n. 17/2016). | 1 | € 2.342,40 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 318/DAPE | 2016 | 08/07/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | Olivieri Luigi | Progetto obiettivo di Ematolia di cui all'art. 3 della L.R. 3 febbraio 1998 n. 5 (Assistenza Domiciliare Ematologica) - annualità 2015 -: Liquidazioni compensi per prestazioni sanitarie intramoenia ( compenso aggiuntivo) al personale medico, al personale del comparto sanitario per prestazioni sanitarie di supporto diretto e al personale del comparto amministrativo per altre prestazioni di supporto indiretto, rese al di fuori del normale orario di servizio, nel periodo maggio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE |
| 317/DAPE | 2016 | 08/07/16 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 373 del 14/04/2016 - "Progetto per attività di potenziamento Plasma Produzione anno 2014 " - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di Maggio- Giugno 2016. | Liquidazione compensi | omissis | OPA - TEP - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
| 316/DAPE | 2016 | 08/07/16 | dott. Federico De Nicola | Santilli Maria Rita | Rimborso Tickets Cassa Cup di Pescara dal 01/06/2016 al 29/06/2016. | RIMBORSI | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE |
| 174/TEP | 2016 | 08/07/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale art. 27 comma 1 lettera D CCNL 08/06/2000 denominato "OTTIMIZZAZIONE DELLA PRATICA DEI CONTROLLI DI QUALITA' SULLE APPARECCHIATURE EMITTENTI RADIAZIONI IONIZZANTI" presso la UOSD Fisica sanitaria a decorrere dal 01/07/2016. Dirigente sanitario fisico dr.ssa A. F. (matricola 43605) | Prospetti | € 546,06 | Collegio Sindacale, OPA, GEF | |
| 173/TEP | 2016 | 08/07/16 | DR. BARILE | Rag. L. Olivieri | Attribuzione incarico professionale art.27 c.1 lettera c CCNL 08/06/2000 denominato "GESTIONE E VALUTAZIONE DELL'OTTIMIZZAZIONE DOSIMETRICA NEI PAZIENTI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI presso la UOSD Fisica sanitaria a decorrere dal 01/07/2016. Dirigente sanitario fisico dr. G. D. (matr. 49905). | Prospetti | € 6.017,95 | Collegio sindacale, OPA, GEF | |
| 26 | 2016 | 08/07/16 | Ing. Marco De Benedictis | Proroga per due anni del contratto di licenza d’uso del software 3M nuovo Grouper Server . C.I.G. [Z951AAD839] | 18900 | ||||
| 24/MEDPEN | 2016 | 08/07/16 | dott. Valerio Cortesi | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Maggio 2016, spettante alla Dr.ssa E.M. M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 395 / STP | 2016 | 07/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di Kuwait Petroleum S.p.A. per adesione alla convenzione CONSIP per fornitura carburanti parco macchine della AUSL di Pescara (AUT 1 - Periodo: Maggio 2016). Bonifico bancario. Scadenza immediata. | 1 | € 10.791,72 | Società Kuwait Petroleum S.p.A. | |
| 394 / STP | 2016 | 07/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura anno 2016 a favore della Afa System S.r.l. (delibera n. 1200/2011). | 1 | € 42.548,05 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 393 / STP | 2016 | 07/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I PP.OO. DI PESCARA E PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl. C.I.G.: 2559758B1D | € 2.562,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 392 / STP | 2016 | 07/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO E SEDI AZIENDALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl. C.I.G.: 2559758B1D | € 1.769,00 | Ditta OMNIA SERVITIA S.r.l. | ||
| 375 | 2016 | 07/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR.ROBERTO SAS DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO,DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | voci di conto 0702010318 0702010319 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 374 | 20165 | 07/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE DEFINITIVA LABORATORIO DI ANALISI BIOTEST S.N.C., DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2015. | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2015 | OPA/SEF/CS | ||
| 373 | 2016 | 07/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | “TERME di POPOLI” (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273) | OPA/SEF/CS | ||
| 372 | 2016 | 07/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | “SOCIETA’ delle TERME” S.p.a. di CARAMANICO TERME (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di MAGGIO 2016, in applicazione del D.C.A. n° 165/2014 del 18/12/2014 ed in riferimento a Nota Regionale Prot. N° RA/154847/COMM. del 05/07/2016. | Voce di Conto n° 07.02.01.10.05 e n° 07.02.01.10.06 e n° 07.02.01.10.09 (Aut. 2016/273 | OPA/SEF/CS | ||
| 137/DIP | 2016 | 07/07/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti dello staff amministrativo ai sensi delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006.Mese di Maggio 2016 | Liquidazione e pagamenti Dipendenti amministrativi AUSL Pescara | $1,530.28 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 136/DIP | 2016 | 07/07/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della AUSL di Pescara a tutto il mese di Maggio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | $15,297.29 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 135/DIP | 2016 | 07/07/16 | Dott.Caponetti | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo a tutto il mese di Maggio 2016, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e Pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | $2,250.02 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
| 134/DIP | 2016 | 07/07/16 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Rimborso spese per la partecipazione della d.ssa Minna Maria Carmela e dell'ostetrica Maria Damiana Spera al Convegno Gisci 2016 che si è svolto a Napoli 08-09-10 giugno 2016 | Rimborso spese | 2 | 347,10 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. |
| 73 | 2016 | 07/07/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 16210. Accoglimento richiesta di conservazione del posto ai sensi dell'art. 23, co. 2 del ccnl 01/09/95 Comparto Sanità e S.M.I. | Conservazione del posto | UOC GRU UOC TEP UOC Centro Trasfusionale | ||
| 72 | 2016 | 07/07/16 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | Dipendente matr. n. 72365. Aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art. 10, co. 1 del CCNL Integrativo Area Dirigenza Medica e Veterinaria del 10/02/04 | Aspettativa senza retribuzione per motivi personali/di famiglia | UOC GRU UOC TEP Ufficio Prevenzione e Protezione e Sicurezza Interna | ||
| 25 | 2016 | 07/07/16 | Ing. Marco De Benedictis | Affidamento lavoro alla ditta Bruni Giovanni, per interventi tecnici relativi a riparazioni di apparecchiature elettroniche e liquidazione della fattura n. 4/PA del 17/06/2016 di € 1.464,00 IVA compresa. C.I.G. ZBA1A49B35 | 1464 | ||||
| 509 | 2016 | 06/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ABBOTT PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER DETERMINAZIONI DI SIEROLOGIA VIRALE, PER LA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 112 DEL 13.02.2014. LOTTO N. 6 | 3 | 0 | DITTA ABBOTT | |
| 508 | 2016 | 06/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL P.O. DI PENNE, DSB DI PENNE, DSB LORETO APRUTINO E SEDE UTAP DI PENNE: PROVVEDIMENTI | 0 | DITTA COCCIONE | ||
| 507 | 2016 | 06/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO, PER L’ESECUZIONE DI TEST DI IMMUNOEMATOLOGIA CON METODO DI AGGLUTINAZIONE SU COLONNA, PER I LABORATORI DI IMMUNOEMATOLOGIA E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE DELLE UU.OO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DELLA ASL DI PESCARA. DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE N. 112 DEL 13.02.2014. LOTTO N. 5 | 1 | 0 | DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS | |
| 506 | 2016 | 06/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | RATIFICA IMPIANTI DEFIBRILLATORI CARDIACI E APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA ALL’ACCORDO QUADRO STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 65/2016 | 121.831,80 € | ||||
| 505 | 2016 | 06/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA TECNICA EX ART.57, COMMA 2 LETT. B), D.LGS.163/2006 ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI “DEFIBRILLATORI CARDIACI” NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 76 del 29/01/2016 | 5 | 624.000,00 € | BOSTON SCIENTIFIC MEDTRONIC ITALIA ST. JUDE MEDICAL ITALIA SORIN GROUP BIOTRONIK ITALIA | |
| 391 STP | 2016 | 06/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture di ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. per il noleggio a lungo termine di Autoveicoli senza conducente per le esigenze dell'Azienda USL di Pescara - Adesione Convenzione Consip | 1 | € 40.038,39 | DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.r.l. | |
| 390 STP | 2016 | 06/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione Fatture anno in favore della Ditta F.lli Appignani s.a.s. per fornitura e manutenzione tende | 1 | € 7.225,15 | Ditta F.lli Appignani s.a.s. | |
| 389 STP | 2016 | 06/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine alla Determina n. 352/STP del 16/06/2016. Modifica registrazione contabile. CIG: ZE61970594 | € 5.550,15 | Ditta Weskom s.r.l. di Roma | ||
| 388 STP | 2016 | 06/07/16 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FIORELLA CARDONE | Liquidazione fatture anno 2016 a favore di MIAMED. (determina n. 784 STP/2015, n. 820/2015 MEPA) | 1 | € 48218,06 | Ditta MIAMED | |
| 241/DSM | 2016 | 06/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di € 382.54. Mese di Giugno 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 240/DSM | 2016 | 06/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di € 622.54 Periodo MAGGIO 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622.54 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
| 239/DSM | 2016 | 06/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 765,08. Mese di Maggio 2016. Rif. Determina n.172/DSM del 16/06/2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 765.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 71 | 2016 | 06/07/16 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Alessia Ricci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST'AZIENDA USL DI PESCARA DR. LAURITI GIUSEPPE | UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC GESTIONE RISORSE UMANE | |||
| 45 ML | 2016 | 06/07/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti Dott. E.B. per il mese di MAGGIO 2016 | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute, fatture dei componenti esterni | $2,293.38 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. Gest. Ec. Finanziaria;M.L. |
| 44 ML | 2016 | 06/07/16 | Dott. Ildo Polidoro | Dott.ssa Angela Zanna | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL la Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, per il mese : GIUGNO 2016. | liquidazione di compensi ai componenti | tabelle riepilogative delle sedute | $4,424.94 | Uff. Org. Prog. ed AA.GG; Collegio Sindacale; Uff. TEP; M.L. |
| 23/MEDPEN | 2016 | 06/07/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | pagamento compensi relativi al mese di Maggio 2016, spettante alla Dr.ssa D.I. e pertinente pignoramento del quinto della retribuzione. | 2 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 22/MEDPEN | 2016 | 06/07/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Maggio 2016, spettante alla Dr.ssa M. E.M. psicologa presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 21/MEDPEN | 2016 | 06/07/16 | dott. Giulio Calella | Raffaele Di Marino | liquidazione e pagamento compenso relativo al mese di Maggio 2016, spettante al Dr.S.V. in sevizio presso la casa circondariale di Pescara. | 1 | v.c. 0702011519 aut. 347/2016 | Uffici: SEF - AA.GG - CS | |
| 12/DAPN | 2016 | 06/07/16 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento compenso lordo forfettario all'assistente religioso del P.O. di Penne per i mesi di aprile-maggio-giugno 2016 | liquidazione compenso forfettario | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 504 | 2016 | 05/07/16 | Dott.ssa Tiziana Fulvia Petrella | Dott.ssa Serena Sette | VARIANTE QUANTITATIVA ALLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DETERMINA /ABS N.375 DEL 18 MAGGIO 2016 | VARIANTE QUANTITATIVA ALLA FORNITURA AGGIUDICATA CON DETERMINA /ABS N.375 DEL 18 MAGGIO 2016 | 2 | € 1710,44 | STERIMED SRL |
| 503 | 2016 | 05/07/16 | TIZIANA PETRELLA | PASQUALE BORRINO | APPROVAZIONE VARIANTE QUALITATIVA DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA STAMPA SUD RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPATI FUORI GARA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA | ||||
| 502 | 2016 | 05/07/16 | TIZIANA PETRELLA | Antonella Cuzzi | OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MERITO ALLA FORNITURA DEL VACCINO COMMERCIALMENTE DENOMINATO “NIMENRIX” A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI TITOLARITA’ A.I.C. | 2 | € 10.000,00 IVA esclusa | Ditta Pfizer srl | |
| 501 | 2016 | 05/07/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “STARMED S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “CATETERE PER MAPPAGGIO E ABLAZIONE DELLE VENE POLMONARI PVAC GOLD”, PER LE ESIGENZE U.O.C. DI CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA | |||||
| 500 | 2016 | 05/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | AFFIDAMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B DEL D. Lgs. 50/2016, ALLA DITTA BECKMAN COULTER, DI REATTIVI PER LA RICERCA E LA QUANTIZZAZIONE DELLE EMAZIE FETALI NEL SANGUE MATERNO, PER IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA-MEDICINA TRASFUSIONALE-LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. | 2 | 16191,55 IVA INCLUSA | DITTA BECKMAN COULTER | |
| 499 | 2016 | 05/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI LENTINE INTRAOCULARI | 48.678,00 € | ALFA INTES- FIMAS- CARL ZEISS | |||
| 498 | 2016 | 05/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 834/2013 (DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA) | 1 | MEDTRONIC ITALIA SPA | ||
| 497 | 2016 | 05/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | AFFIDAMENTO UNA TANTUM DELLA FORNITURA DI COMPRESSE IN TNT SENZA FILO DI BARIO ALLA DITTA FARMA ZABBAN SPA IN DANNO DELLA DITTA LUIGI SALVADORI SPA | LUIGI SALVADORI SPA- FARMAC ZABBAN SPA | |||
| 371 | 2016 | 05/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONBALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016. | voci di conto 0702010318 0702010319 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 315/DAPE | 2015 | 05/07/16 | dott. Paolo Di Bartolomeo | dott. Claudio Pantani | Delibera n. 467 del 29/04/2014 Autorizzazione 305/2014 "Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale" L.R. n. 5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo aprile-giugno 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 314/DAPE | 2016 | 05/07/16 | dott. Paolo Di Berardino | Sanzone Patrizia | Delibedra n. 278/2014 "Istituzione III turno di dialisi" Liquidazione compensi al personale U.O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Maggio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 313/DAPE | 2016 | 05/07/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 436/16 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso l'Area medica di Medicina d'Urgenza e Accettazione del P.O. di Penne - Mesi Maggio/Giugno 2016 - Liquidazione. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 238/DSM | 2016 | 05/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di € 13.147,28 mesi di Aprile e Maggio 2016. Rif. Determina 172 del 16/06/2015 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 13.147,28 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
| 132/SPSAL | 2016 | 05/07/16 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Incentivazione Personale anno 2015 - Piano Regionale della Prevenzione | liquidazione compensi spettanti | 46830 | AA.GG. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F./T.E.P. | |
| 115/AFO | 2016 | 05/07/16 | Dott. Alberto Cianci | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNA PER L'EVANTO REG. ECM N. 8/116 | elenco liquidazione | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
| 18/ADPE | 2016 | 05/07/16 | dott. Giuseppe Di Bartolomeo | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione e pagamento della fattura n. 187/437 del 1/04/2016 emessa dal'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per prestazioni erogate a assistiti residenti a Pescara. | Liquidazione Fattura | 4 | 36152,00 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
| 527 | 2016 | 04/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROROGA CONTRATTO INFORMATICO N. 366/2014 DELLA DITTA ALFA INTES SRL STIPULATO IN ESITO A D.D. N. 20/2013 | ALFA INTES SRL | ||||
| 496 | 2016 | 04/07/16 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON “DEVICOR MEDICAL ITALY S.R.L.”, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 57, COMMA 2 LETT. B) E 59 DEL D.L.VO N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI “MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA MAMMOTOME”, PER LE ESIGENZE U.O.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | |||||
| 495 | 2016 | 04/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 912/2015- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 9.735,60 € | COVIDIEN ITALIA S.R.L. 3M ITALIA S.P.A. CHIRURMEDICA SRL | ||
| 494 | 2016 | 04/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI D.M. PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 1431 DEL 22/12/2015- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 136.200,00 euro | CORMED CARDIOVASCOLARE S.R.L. B. BRAUN AVITUM ITALY FIAB S.P.A. SEDA S.P.A. BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. | ||
| 493 | 2016 | 04/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI IN TNT NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON ATTO DELIBERATIVO N. 631/2015- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 9.735,60 € | BETATEX SPA- NOVAMEDISAN | ||
| 492 | 2016 | 04/07/16 | DOTT.SSA TIZIANA FULVIA PETRELLA | DOTT.SSA DARIA RAPINO | CONTRATTO INFORMATICO N. 325/2016 DELLA DITTA TAU MEDICA SRL AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI EMOSTATICI NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA IN FASE DI ESPLETAMENTO- APPROVAZIONE VARIANTE QUANTITATIVA | 6.100,00 € | TAU MEDICA SRL | ||
| 387 / STP | 2016 | 04/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fattura Incarico professionale con determina dirigenziale n. 65 / GPE del 20.12.2012. Incarico rep. n. 200.64 del 23.01.2013. (CIG ZD706C4012). Stato finale. | 1 | € 6.837,98 | Arch. LEOMBRONI Lorenzo | |
| 386 / STP | 2016 | 04/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | liquidazione fattura anno 2016 in favore della Società Italiana Servizi S.r.l. per progettazione definitiva - Esecutiva e direzione lavori per i lavori di RSA / DSB Cepagatti - Manutenzione straordinaria della struttura edile e per la verifica e messa a norma degli impianti elettrici del fabbricato destinato alla RSA/DSB di Cepagatti. (CIG 4618777F57) - Direzione Lavori e Contabilità lavori. | 1 | € 22.462,76 | SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l. | |
| 385 / STP | 2016 | 04/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Ing. Luigi LAURIOLA | Liquidazione fatture/nota credito anno 2016 a favore della AFA SYSTEM S.r.l. (determina n. 17/2016). | 1 | € 2.342,40 | Ditta AFA SYSTEM S.r.l. | |
| 384 / STP | 2016 | 04/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione n. 4 fatture anno 2016 a favore della Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE mesi di Febbraio - Marzo 2016 | 1 | € 49.409,45 | Ditta DIOGENE COOP. SOCIALE | |
| 383 / STP | 2016 | 04/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura a favore di ENEL S.p.a per fornitura gas metano in varie strutture AUSL PE. Domiciliazione bancaria. Sistemazione contabile. | 1 | € 219,20 | ENEL S.p.A. | |
| 370 | 2016 | 04/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA VUZA DR.SSA MARIA SAS, DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | voci di conto 0702010318 0702010319 aut.272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 369 | 2016 | 04/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R DEL DR. IOCCA S.N.C. DI MONTESILVANO(PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 | OPA/SEF/CS | ||
| 368 | 2016 | 04/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA DR. DI IORIO MARIO S.r.l. DI PESCARA.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, REGIONALE E D EXTRA REGIONALE, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 367 | 2016 | 04/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA CLINITEST S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI,REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 aut.272/2016 | |||
| 366 | 2016 | 04/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA BIOTEST S.N.C., DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2016 | |||
| 365 | 2016 | 04/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PRE-DEFINITIVA LAB. ANLISI DR. GINO MARCHEGIANI S.N.C. DI PESACRA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONLAI, EROGATE, NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 312/DAPE | 2016 | 04/07/16 | dott. Tullio Spina | Santilli Maria Rita | Del. n. 1162/2015 - Prog. A10 - Aut. 147/2010 "Riduzione Liste di attesa Anestesia e Gruppo Operatorio" Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive relativa al mese di Maggio 2016. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 311/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2016. | Liquidazione retribuzione di risultato del personale medico. | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 310/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2016. | Liquidazione retribuzione di risultato personale infermieristico. | 2 | bilancio 2016 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
| 309/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 308/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 307/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 306/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 305/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione nore contabili. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 304/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione | Liquidazione nota di addebito. | 2 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 303/DAPE | 2016 | 04/07/16 | Dott. Tullio Spina | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 4 | n. 342/2016 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
| 172/TEP | 2016 | 04/07/16 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra De Bertolomeis Clara, C.P.S. Infermiere cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2016. Predisposizione documentazione previdenziale da inviare alla competente sede territoriale INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini del pagamento del trattamento pensionistico e di fine servizio. | accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | domada di recesso | AA.GG.,G.E.F.,Collegio sindacale | |
| 131/DIP | 2016 | 04/07/16 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010-2012. "RIDURRE IL RISCHIO DI MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI RISPONDENTI AI CRITERI DI GRADUAZIONE DEL RISCHIO". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI, ACCONTO INCENTIVI ANNO 2015 | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010-2012. "RIDURRE IL RISCHIO DI MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI RISPONDENTI AI CRITERI DI GRADUAZIONE DEL RISCHIO". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI, ACCONTO INCENTIVI ANNO 2015 | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
| 130/DIP | 2016 | 04/07/16 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010-2012. PREVENZIONE E MODIFICA IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE (3/11 ANNI) DI COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI PER CONTRASTARE SOVRAPPESO ED OBESITA'. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI, ACCONTO INCENTIVI ANNO 2015. | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010-2012. PREVENZIONE E MODIFICA IN ETA' PRESCOLARE E SCOLARE (3/11 ANNI) DI COMPORTAMENTI ALIMENTARI SCORRETTI PER CONTRASTARE SOVRAPPESO ED OBESITA'. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI, ACCONTO INCENTIVI ANNO 2015. | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
| 129/DIP | 2016 | 04/07/16 | dott. Antonio Caponetti | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010-2012. "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA ACQUE DESTINATE AD USO UMANO". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ACCONTO INCENTIVI ANNO 2015 | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2010-2012. "MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA ACQUE DESTINATE AD USO UMANO". LIQUIDAZIONE DIPENDENTI ACCONTO INCENTIVI ANNO 2015 | Affari Generali/SIAN/Collegio Sindacale/TEP/GEF | ||
| 128/VET | 2016 | 04/07/16 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/04/2016 – 30/04/2016. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1405 DEL 21/12/2015. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 08/01/2016. PERIODO 01/04/2016 – 30/04/2016. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 70 | 2016 | 04/07/16 | MICHITELLI VERO | CALOGIURI LAZZARINA | OGGETTO: DIPENDENTE MATR. N. 3760 - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 10, co 8, lett b) del C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL'ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 | CONCESSIONE ASPETTATIVA | TEP DIREZ AMM.VA P.O. PESCARA DIREZ. SANITARIA P.O. PESCARA | ||
| 11/ALPI | 2016 | 04/07/16 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 655/PA DEL 30/12/2015 EMESSA DALL'AZIENDA U.S.L. DI TERAMO DELL'IMPORTO DI EURO 46.552,00 | Liquidazione fattura elettronica | 9 | 357/2015 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
| 491/ABS | 2016 | 01/07/16 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | ANDREA FLORINDI | SOTTOSCRIZIONE ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A E ART.54 DEL D.Lgs N.50 DEL 18 APRILE 2016, PER LA FORNITURA DI “SACCHE MONOUSO PER CLISMA” PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z711A6799C) | 4 | 12200 | BRACCO IMAGING ITALIA SPA | |
| 489 | 2016 | 01/07/16 | TIZIANA PETRELLA | MARCO MARCHETTI | FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMA DI ANALISI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO PER ESAMI DI EMATOLOGIA PER I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI PESCARA: PROVVEDIMENTI. | 7.612,62 IVA INCLUSA | DITTA DASIT | ||
| 382 / STP | 2016 | 01/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fatture a favore della Società Troia Dante & C. s.n.c. per il servizio di lavaggio autovetture ASL Pescara sede territoriale di Pescara. Periodo: Aprile 2016. (Determina di affidamento n. 214 del 13.03.2014 - CIG: ZDCODE1DC6). | 1 | € 523,38 | Ditta TROIA Dante & C. s.n.c. | |
| 381 / STP | 2016 | 01/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura n. 12 / PA Luciani Due canone di locazione mese di Giugno 2016, int. 17, 18, 19 siti in Pescara Via Paolini. (Delibera n. 746 del 30.06.2015) | 1 | € 2.592,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 380 / STP | 2016 | 01/07/16 | Ing. Vincenzo LO MELE | Dott.ssa Fiorella CARDONE | Liquidazione fattura n. 11/PA Luciani Due canone di locazione mese di Giugno 2016, int. nn. 27, 28, 29 siti in Pescara Via Paolini. | 1 | € 2.722,50 | Società LUCIANI DUE | |
| 364 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2016 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 07.02.01.08.09 | OPA/SEF/CS | ||
| 363 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2016. | voci di conto07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 362 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2016. | voci di conto 07.02.01.04.05 07.02.01.04.06 aut. 269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 361 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2016. | voci di conto 07.02.01.04.06 07.02.01.04.05 aut. 269/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 360 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO di PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 35/2015 del 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2016/265) | OPA/SEF/CS | ||
| 359 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA SRL di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016, IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA n° 35/2015 del 12/03/2015 e ss.mm.ii. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2016/271) | OPA/SEF/CS | ||
| 358 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SANT'ANTONIO S.N.C. DI PESCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECILAISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 357 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUUTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA SAN CAMILLO SAS DI SPOLTORE:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI,EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 0702010324 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 356 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PREDEFINITIVA LAB. "IGEA" di DI PIETRO ROSSELLA S.N.C., DI MONTESILVANO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 355 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS DI PESCSCARA:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016. | voxi di conto 0702010318 0702010319 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 354 | 2016 | 01/07/16 | Dr. Franco Caracciolo | Dr.ssa Paola Troiano | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO(PE):LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI E ED EXTRA REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 | voci di conto 0702010318 0702010319 aut. 272/2016 | OPA/SEF/CS | ||
| 302/DAPE | 2016 | 01/07/16 | dott. Valerio Cortesi | Santilli Maria Rita | Delibera n. 45/2016 - Turni aggiuntivi di guardia medica notturna dei Dirigenti Medici presso la U.O.C. Servizio Emergenza 118 mese Maggio 2016 - Liquidazione compensi personale dipendente. | Liquidazione compensi | omissis | contabilità anno 2016 | OPA - GEF - TEP - COLLEGIO SINDACALE |
| 237/DSM | 2016 | 01/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale - Borse lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento al Comune di Pianella della somma di € 5810,25. Periodo Marzo 2014 – Febbraio 2015. Rif. Determina n.64/DSM del 24/02/2014. | LIQUIDAZIONE | € 5810,25 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 236/DSM | 2016 | 01/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 3486,15 – Mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016. Rif. Determina n. 63/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | € 3486,15 | S.E.F./AA.GG./ COLL. SINID. | |
| 235/DSM | 2016 | 01/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 234/DSM | 2016 | 01/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano (PE) della somma di € 1147,62 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | € 1147,62 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
| 233/DSM | 2016 | 01/07/16 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CIVITAQUANA (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Aprile e Maggio 2016. Rif.to Determina N. 64/DSM del 25/02/2016. | LIQUIDAZIONE | / | € 765,08 | S.E.F./ AA.GG./ COLL. SIND./ |
| 2/ACONS | 2016 | 01/07/16 | dott.ssa Maria Carmela Minna | DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO N.544 DEL 29/09/2012 – DELIBERA D.G. N.142 DEL 20/02/2014 – DETERMINAZIONI | 1 | UOC Affari Legali e Generali - Collegio Sindacale - DSB di Montesilvano |
