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| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
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697 | 2020 | 30/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. 272/2020 | AA.GG./SEF/CS | ||
696 | 2020 | 30/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | 0702010318-0702010319-0702010324, autorizzazione n. 272/2020 | AA.GG./SEF/CS | ||
247/PESCARA | 2020 | 30/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA TORZILLO PATRIZIA - AVVISO ASPETTATIVA GIA' AUTORIZZATA . AI SENSI DELL'ART 18 DELLA L. 183/10 | ||||
246/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 30/12/20 | Vero Michitelli | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI C.P.S. - TECNICI SANITARI DI LABORATORIO BIOMEDICO ( CATD) PER ESIGENZE RELATIVE ALL'EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | ||||
450/DSM | 2020 | 29/12/20 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON LA “SUOLA DI ANALISI TRANSAZIONALE (S.I.F.P.) di ROMA. | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
449/DSM | 2020 | 29/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 11.662,20 – periodo 01/06/2020 – 31/10/2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 11.662,20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
412/DAPE | 2020 | 29/12/20 | Dott. Federico De Nicola | Autorizzazione alla stipula di una Convenzione con l’Associazione Onlus “A.I.P.A.” - Sezione di Pescara - per la realizzazione del progetto denominato “Progetto A.I.P.A. 2021” presso la U.O.C. Laboratorio Analisi Cliniche dell’ASL di Pescara. | Autorizzazione alla stipula di una Convenzione con l’Associazione Onlus “A.I.P.A.” | 1 | OPA; CS; Associazione A.I.P.A. | ||
411/DAPE | 2020 | 29/12/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Delibera n. 337 del 18 marzo 2020, relativa al progetto obiettivo “Bancaggio Sangue Placentare - anno 2020”: rimodulazione programma di spesa. | Rimodulazione programma di spesa. | SEF-TEP-OPA COLLEGIO SINDACALE | |||
470/UOSD TEP | 2020 | 28/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra Seca Marilena, operatore tecnico edp– Cat. “B” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/02/2020. copia | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
469/UOSD TEP | 2020 | 28/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Damiani Luigi, operatore tecnico autista con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/02/2020. | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
410/DAPE | 2020 | 28/12/20 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Ottobre 2020 . | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto. | n.5 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
242/PESCARA | 2020 | 28/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA D'INTINO MARIAGRAZIA .PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DEGLI ART 79 DEL D.LGS.267/00 | ||||
148/DIP | 2020 | 28/12/20 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/10/2020 – 31/10/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/10/2020 – 31/10/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
2 | 2020 | 28/12/20 | Dott. Rossano Di Luzio | Delibera D.G. n. 571 del 20.06.2016 Progetto obiettivo "Cure primarie e Terapia del dolore sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa specialistica - LP3" Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al periodo di gennaio - dicembre 2020 | Gestione Economica Finanziaria, Trattamento Economico del Personale, Affari Generali e Legali | ||||
1104 / STM | 2020 | 23/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fattura 2020 a favore di CACCIALUPI Marcello - (Det. n. 59/19 - CIG ZA726EC217) | 1 | € 2.283,84 | CACCIALUPI MARCELLO | |
1103/STM | 2020 | 23/12/20 | ING. ANTONIO BUSICH | DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA | PROVVEDIMENTI ALLE DETERMINE NN. 204/2020, 331/2020 E 385/2020 | UFF. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE ED AA. GG. UFF. GESTIONE ECONOMICO | |||
1102 / STM | 2020 | 23/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a D. Lgs. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 4 distruggi documenti da utilizzare presso gli uffici del servizio tecnico Manutentivo sede di Pescara. O.d.A. n. 5915505 CIG Z982FAD1B6 | € 434,32 | Ditta BLACKOUT | ||
1101//STM | 2020 | 23/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CERNITA, RICONDIZIONAMENTO PER IL TRASPORTO, SMALTIMENTO / RECUPERO RIFIUTI PRESSO I MAGAZZINI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO DI MAFALDA (CB) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 C.I.G.: Z362FF3C40 | € 21.960,00 | AA.GG / GEF / C.S. | ||
1100 / STM | 2020 | 23/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONI DELLA FATTURA N. 2379/00 DEL 30.09.2020 EMESSA DALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. DI PESCARA (PE) PER LA FORNITURA DI SOFTWARE ED HARDWARE PER LA RILEVAZIONE INCENDI PRESSO IL P.O. DI PESCARA. CIG. Z6F2B9ED5D | 1 | € 36.844,00 | Ditta INFOTEAM S.r.l. | |
467/UOSD TEP | 2020 | 23/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | "Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di dicembre 2020. | Liquidazione | report | € 13.246,25 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
448/DSM | 2020 | 23/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 9.364,94 per i mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 9.364,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
447/DSM | 2020 | 23/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.200.06 mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.200.06 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
442/DSM | 2020 | 23/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Novembre 2020. Rif. Delibera n. 1565 D.G. del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | SEF/AA.GG/ COLL. SIND/ |
441/DSM | 2020 | 23/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Novembre 2020. Rif. Delibera DG. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
245/PESCARA | 2020 | 23/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPEND3ENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. NELSON ANZOLETTI - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONEAI SENSI DELL'ART 12,CO9 DEL CCNL QAREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
244/PESCARA | 2020 | 23/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA DANIELA SCIANCALEPORE (MATR 8648) . RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE , AI SENSI DELL'ART 105 CO. 1 LETT B DEL CCNL AREA SANITA'DEL 19/12/19 | ||||
243/PESCARA | 202 | 23/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPEDENTE MATRICOLA N.48370 ATTRIBUZIONE DI SEMI ASPETTTAIVA SINDACALE NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART 15 DEL CCNQ SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI , ASPET6TATIVE E PERMESSI , NONCHE DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/2017 , COORDNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNQ DEL 19/11/19 | ||||
241/PESCARA | 2020 | 23/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE ATEMPO OINDETERMINATO MATR.72372 ASPETTATIVA NON RETRIBUITAPER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART 8 DEL D.LGS 267/00 | ||||
240/PESCARA | 2020 | 23/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ALESSSANDRO COMPAGNA - RISOLUZIONE RAPPORTODI LEVAORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART 105 CO.1 LETT.B DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/2019 | ||||
239/PESCARA | 2020 | 23/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR N. 60866.DISTACCO SINDACALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 NONCHE' DELLE ALTRE PREROGARIVE SINDACALI DEL04/12/17, COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNQ DEL 19/11/19 | ||||
147 | 2020 | 23/12/20 | dr.ssa Adelina Stella | Liquidazione e pagamento proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe di al D. Lgs 19/11/2008 n. 194 giusti art. 7 comma 1, lettere b) c) d) e) e art. 11 comma 4 del medesimo art. 7 comma 5 del decreto min. salute 24/01/2011 3° trimestre anno 2020 pagamento agli aventi diritto della quota parte. | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV - O.P.A - Collegio Sindacale - G.E.F. | ||||
04/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 23/12/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.SSA T.M.C. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
02/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2021 | 23/12/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.SSA T.M.C. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
1099/STM | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 11 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA-PENNE E POPOLI. PERIODO OTTOBRE 2020 - | 1 | € 1.639,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
1098/stm | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO IN VARIE STRUTTURE AUSL PE. DOMICILIAZIONE BANCARIA. SISTEMAZIONE CONTABILE. | 1 | € 9.722,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
1097/stm | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VARIE STRUTTURE AUSL PE. DOMICILIAZIONE BANCARIA. SISTEMAZIONE CONTABILE. | 1 | € 209,67 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
1096/stm | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. PER RIPARAZIONE TRANSPALLET (N. INVENT. 89913) IN DOTAZIONE MAGAZZINO FARMACIA P.O. DI PESCARA. CIG: Z402F1F4B8. | 1 | € 549,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
1095/stm | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SACCHI GIUSEPPE S.P.A. PER FORNITURA DI N. 100 PLAFONIERE A LED ASL DI PESCARA. CIG: ZAD2EF8420. | 1 | € 2.013,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
1094/stm | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MISTER WIZARD PER FORNITURA ADESIVI ASL DI PESCARA. CIG: Z172F340D5. | 1 | € 492,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
1093/stm | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A. PER FORNITURA 10 TERMOMETRI SENZA CONTATTO. CIG Z8A2F4783E. | 1 | 499,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario. | |
1092/stm | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Provvedimenti in ordine alla deliberazione n. 1197 del 09/10/2020. Interventi id. nn. 4 e 8. Modifica. | € 348.049,95 + IVA. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |||
1091/STM | 2020 | 22/12/20 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 120 per l' affidamento dei "lavori di ristrutturazione ed adeguamento del piano IV del Palazzo Invimit sito in Via Rieti di Pescara per il trasferimento dell'UOC di Diabetologia del P.O. di Pescara" - Determinazione a contrattare. | Indizione di Gara. | 1 | €92.749,43 + IVA | - Ufficio organizzazione, programmazione ed AA.GG - Ufficio Gestione Economico-Finanziario. |
466/UOSD TEP | 2020 | 22/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Volpe | Esecuzione sentenze Corte di Appello L’Aquila nn. 373/2020, 390/2020 e 394/2020, in relazione a ricorsi proposti contro l’ASL Pescara da medici di medicina generale in regime di convenzione | Prospetto contabile e sentenze | AA.GG., TEP, SEF, Collegio Sindacale | ||
465/UOSD TEP | 2020 | 22/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. ZAPPACOSTA ANTONIO, Coadiutore Amministrativo – Cat. “B” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2021. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del Sig. ZAPPACOSTA ANTONIO con decorrenza dal 01/02/2021 | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
464/UOSD TEP | 2020 | 22/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Liquidazione e pagamento delle ferie maturate e non godute per cause indipendenti dalla propria volontà. Personale a tempo indeterminato individuato con matricole aziendali numero 72308 - 72725 - 60497 | Liquidazione | Prospetti contabili | € 7.759,81 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG |
446/DSM | 2020 | 22/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Novembre 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234,41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
445/DSM | 2020 | 22/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Giugno 2020- Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 1479 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
444/DSM | 2020 | 22/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Novembre 2020. | LIQUDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL SIND. T.E.P. | |
443/DSM | 2020 | 22/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147.62 per il mese di Novembre 2020. Rif.to Delibera D. G. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
440/DSM | 2020 | 22/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Ottobre e Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
439/DSM | 2020 | 22/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di €.2295,24 periodo Aprile/Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | / | € 2295.24 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
438/DSM | 2020 | 22/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
1090 / STM | 2020 | 21/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di sistemazione delle aree esterne alla Guardia Medica e alla postazione del 118 Montesilvano"- CIG ZCE2FABCF8 - aggiudicazione procedura. | 2 | € 11.000,00 | Ditta DIM S.r.l. | |
1089/STM | 2020 | 21/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL QUADRO DI PARALLELO MULTIPLO PER DUE GRUPPI ELETTROGENI INSTALLATI PRESSO CABINA 1 DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z202FE1515 | € 27.816,10 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
1088/STM | 2020 | 21/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020), DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DI BARRIERE INGRESSO / IMPIANTI INTERFONO E PER APPLICAZIONE PELLICOLE OSCURANTI SU VETRI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 C.I.G. ZE52FDF0F5 | € 4.636,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
463/UOSD TEP | 2020 | 21/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di DICEMBRE 2020 | Prospetti contabili | € 1.020.783,50 | Collegio Sindacale, AAGG | |
462/UOSD TEP | 2020 | 21/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Dicembre 2020, oltre prestazioni aggiuntive | Liquidazione | Prospetti contabili | € 30.309,88 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF |
461/UOSD TEP | 2020 | 21/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Liquidazione e pagamento anticipazione di cassa a C.P.S. Infermiere a tempo indeterminato P.D. matricola 42695. | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |||
460/UOSD TEP | 2020 | 21/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra F. M., C.P.S. Infermiere Pediatrico, Matr. 44390 - Categoria “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/03/2021. | Sig.ra F.M.. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
459/UOSD TEP | 2020 | 21/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott.ssa D’ANCONA Maria Lucia, Dirigente Medico a tempo indeterminato, matr. 2270. Presa d’atto della opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall’art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Dr.ssa D.M.L.. Presa d’atto opzione prosecuzione rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
238/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 21/12/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.SSA M.A. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
237/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 21/12/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI DUE MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 0 | TEP GEF DPE | |
108/GEF | 2020 | 21/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. n.175/2016 | Adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche - Revisione periodica ex art. 20 d.lgs. n.175/2016 | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
107/GEF | 2020 | 21/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori n. 754-825-899/2020 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 754-825-899/2020 Società Autostrade Viacard | € 3.849,92 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
1087/STM | 2020 | 18/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA PER "AMLIAMENTO SERVIZI PER TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE-HOSPICE" P.O. DI PESCARA - | € 127,23 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
695 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
694 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
693 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19- 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
692 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. | Voce di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
691 | 2020 | 18/12/20 | Dott. F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
690 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE – GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
689 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N° 833/78 EXTRA-REGIONALE ANNO 2017 - 2018: Fondazione DON CARLO GNOCCHI ONLUS – CENTRO SANTA MARIA DELLA PACE Roma. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
688 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
687 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
686 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
685 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
684 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di NOVEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
683 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) Fattura del mese di NOVEMBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
682 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di NOVEMBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
681 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
680 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di NOVEMBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
679 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
678 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
677 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
676 | 20020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
675 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di VILLA SERENA di CITTA’ S. ANGELO (PE) – Determinazioni in ordine ai SALDI (15%) per le Prestazioni rese in R.S.A. nei mesi OTTOBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE 2019. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
674 | 2020 | 18/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA ARMONIA NUOVA S.r.l. liquidazione dei saldi per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara | Voce di conto n. 0702010809 (Aut. n.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
458/UOSD TEP | 2020 | 18/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Dicembre e 13^-2020. | Liquidazione | €. 13.649.936,61 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG | |
457/UOSD TEP | 2020 | 18/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Dicembre 2020. | ANF Dipendenti | Prospetti contabili | € 50.522,43 | Collegio sindacale, AAGG |
196ala | 2020 | 18/12/20 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 31 agosto 2016 liquidazione del danno | ||||
163/Afo | 2020 | 18/12/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PFA N. 22020 DAL TITOLO "CCNL PTA". | n. 1 | |||
12/DAPO | 2020 | 18/12/20 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa Cup P.O. Popoli relativo la mese di Novembre 2020 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
1086/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 982/20) - CIG: ZE72F08203. | 1 | € 9.699,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1085/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IN FAVORE DELL'ING. GABRIELE GIGLIONI (DELIBERA N. 310/19 E N. 308/20 - CIG: 7830578D60). | 1 | € 1.830,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1084/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 929 DEL 05/11/2020 A FAVORE DITTA CPL CONCORDIA PER EMERGENZA COVID-19 PRESSO IL POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO. CIG: Z0D2EFFCBD. | 1 | € 13.737,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1083/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO GENARALE DELLA PALAZZINA “B” – collocato al piano seminterrato nel tunnel di collegamento tra Palazzina “C” e monoblocco ospedaliero - DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCEP SRL DI PENNE (PE) ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [Z502FD8911] | € 29.945,47 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
1082/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. N. 994/20) - CIG: ZB32F5AA6A. | 1 | € 4.819,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1081/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 656/20 - CIG: Z222DAA30). | 1 | € 5.380,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1080/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ARCH. ANNALIA DI FELICE (DET. N. 707/20) - CIG: ZF42DDE96B. | 1 | € 3.974,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1079/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ARCH. ANNA LIA DI FELICE PER " REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PER REALIZZAZIONE DELLE NUOVE TUBAZIONI DI MANDATA E RITORNO CALDO FREDDO DALLA SOTTOCENTRALE E FRIGO AL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O./PE" (DET. N.659/19) - CIG: Z7C29CD649. | 1 | € 6.318,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1078/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDILMA COSTRUZIONI (DELIB. N. 1490/20) - CIG: 8498064841. | 1 | € 99.804,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1077/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTESILVANO - ANTICIPAZIONE GIUSTA DELIB. N. 42/20. | € 420.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1076/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP PER FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE (DETERMINA N. 521/18 - CIG: 7577193179). | 1 | e 8.544,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1075/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI “P3 matr. PE 133/85” E “P8 matr.1968” COLLOCATI PRESSO IL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z722FD15B6 | € 17.446,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
1074/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO IL CERS AREA DISTRETTUALE VESTINA E IL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z0C2FCFF1F | € 24.253,60 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
1073/STM | 2020 | 17/12/20 | Ing. Antonio Busich / Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI E SEGNALAZIONE INCENDI A SERVIZIO DEL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA AL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS). C.I.G.: 2559758B1D | € 468.000,00 | AA.GG. / GEF / C.S. | ||
456/UOSD TEP | 2020 | 17/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Novembre 2020. | Liquidazione | Prospetti contabili | € 4.767,51 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
455/UOSD TEP | 2020 | 17/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Novembre 2020. | Liquidazione | Prospetti contabili | € 130.977,88 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
454/UOSD TEP | 2020 | 17/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Novembre 2020 per incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario e amministrativo, attribuito ai sensi dell’ordinanza della Protezione Civile n. 709 del 24/10/2020. | Liquidazione | Prospetti contabili | € 47.047,82 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
453/UOSD TEP | 2020 | 17/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di DICEMBRE 2020_ | Liquidazione | € 1.773,97 | Collegio sindacale, AAGG, GEF | |
106/GEF | 2020 | 17/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 908/2020 per commissioni bancarie mese di NOVEMBRE 2020 | Sistemazione provvisorio n. 908/2020 per commissioni bancarie mese di NOVEMBRE 2020 | € 3.116,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
1072 / STM | 2020 | 16/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020, PER LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE). C.I.G. [Z962E9C907] | € 6.100,00 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
1071 / STM | 2020 | 16/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 1 co. 2, lett. a) D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 20 travi testa letto a seguito dell’emergenza nazionale COVID-19 da installare presso le varie UU.OO. della ASL di Pescara - O.d.A. n. 5913369 - CIG Z002FA9813 | € 21.777,00 | Ditta ITEM OXYGEN S.r.l. | ||
673 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO – SETTEMBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324(aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
672 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO – SETTEMBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324(aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
671 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO – SETTEMBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324(aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
670 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO – SETTEMBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324(aut.272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
669 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO -SETTEMBRE 2020 | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324(aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
668 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n.0702010324(aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
667 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
666 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
665 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
664 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da LUGLIO a SETTEMBRE 2020 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
663 | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da LUGLIO a SETTEMBRE 2020. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
437/DSM | 2020 | 16/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
409/DAPE | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Patrizia Accorsi | Liquidazione della fattura elettronica n.20FI000316 del 21/11/2020 emessa dalla Fondazione Monza Brianza per il BAMBINO E la sua MAMMA con sede a Monza (MB), per un importo complessivo di € 1.758,36. | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
408/DAPE | 2020 | 16/12/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Del. n. 337 del 18/03/2020 “Bancaggio Sangue Placentare– anno 2020”- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA “FOUNDATION FOR THE ACCREDITATION OF CELLULAR THERAPY (FACT)” CON SEDE IN NEBRASKA (USA). | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
407/DAPE | 2020 | 16/12/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Rimborso, su istanza presentata nel mese di dicembre 2020 dalla Sig.ra M.V.G., per doppio pagamento del ticket dovuto per una prestazione di Pronto Soccorso effettuata nell'anno 2011, a seguito di riscontro dell'Ufficio Reupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara. | Rimborso tickets agli utenti aventi diritto | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
195 | 2020 | 16/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA D.I. RGN 5109/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.959,96 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
36/ADPE | 2020 | 16/12/20 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | Dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei CERS di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni dei mesi di Novembre 2020 e precedenti regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Rimborsi ticket | 2 | € 408,03 | UOC AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO -FINANZIARIA |
22/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 16/12/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Restituzione agli assistiti aventi diritto dei tickets corrisposti presso gli Uffici Cassa/Cup delle Sedi Erogative di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria, relativamente a prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite nei Mesi di Settembre e Ottobre 2020. | n. 2 | € 544,28 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | |
17/DAPN | 2020 | 16/12/20 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2020. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
17/DAPN | 2020 | 16/12/20 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di ottobre 2020. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
1070/STM | 2020 | 15/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ SPER SRL (DETERMINA N. 661/19) - CIG Z89297783B. | 1 | € 4.124,11 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1069/STM | 2020 | 15/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA DUE C IMPIANTI. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - (DET. N. 205/20) CIG: 8170676F1F - | 1 | € 77.539,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1068/STM | 2020 | 15/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE TESORERIA PROVINVIALE DELLO STATO DI PESCARA DI € 116,20 QUALE RINNOVO LICENZA DI ESERCIZIO ANNO 2020 PER LE CINQUE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA. SCADENZA PAGAMENTO: 16.12.2020. | € 116,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1067/STM | 2020 | 15/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'UFFICIO DOGANE DI PESCARA DI € 333,84, RIFERITA ALLA MANCANZA DI LICENZA FISCALE DI ESERCIZIO ATTIVITÀ (GRUPPI ELETTROGENI) P.O. DI PENNE E DSB DI PENNE. | € 333,84 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
662 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” DI GRANDOLA ed UNITI (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese NOVEMBRE 2020 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
661 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” DI GRANDOLA ed UNITI (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese NOVEMBRE 2020 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
660 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 236/1E del 30/11/2020 del mese di NOVEMBRE 2020. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
659 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di NOVEMBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2020/276) | OPA/SEF/CS | ||
658 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
657 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
656 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2016 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). | Voce di conto 07.02.01.08 aut.n°268/2016 | OPA/SEF/CS | ||
655 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
654 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
653 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
652 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese da LUGLIO a SETTEMBRE 2020 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
651 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da LUGLIO a SETTEMBRE 2020 | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
650 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da LUGLIO a SETTEMBRE 2020. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
649 | 2020 | 15/12/20 | Dott. ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
648 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
647 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
646 | 2020 | 15/12/20 | Dott. F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - SETTEMBRE 2020 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
645 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
644 | 2020 | 15/12/20 | Dott. ssa F. Rancitelli | Dott. M.Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
643 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
642 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2015 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: CASA VINCENZIANA G. ANDREOLI – CENTRO IL GIRASOLE di Orvieto (TR). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.268/2015 | OPA/SEF/CS | ||
641 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.R.L. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo a 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
640 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo a 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
639 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
638 | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO al 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
452/UOSD TEP | 2020 | 15/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig.ra PACIOCCO MARINA, Assistente Amministrativo - Categoria “C” - Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 05/02/2021. | Risoluzione obbligatoria | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
451/UOSD TEP | 2020 | 15/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Novembre 2020 (COV20). | Liquidazione | Prospetti contabili | € 179.399,30 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
436/DSM | 2020 | 15/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di €. 2295.24 per il periodo Settembre/Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
435/DSM | 2020 | 15/12/20 | SABATINO TROTTA | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563/DSM del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | / | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
406/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO - ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi in convenzione. | liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
405/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
404/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di NOVEMBRE 2020. | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
403/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (PE) - mese di NOVEMBRE 2020. | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 1 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
402/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS”, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE), per il trasporto sanitario in convenzione di dializzati. | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
401/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
400/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Locale - di Pescara” | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
399/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
398/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
397/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il Servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
396/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
395/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” per il servizio di trasporto sanitario in convenzione (dializzati). | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “Pubblica Assistenza MANOPPELLO SOCCORSO” | 8 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
394/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 4 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
393/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
392/DAPE | 2020\ | 15/12/20 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche - terza annualità - alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del Piano Regionale di Prevenzione Programma 1: Azione 9, Azione 11, Azione 12, Azione 13 e Programma 12: Azione 1, Azione 2, Azione 5, Azione 6 (Rif.to Deliberazione n. 124 del 03.02.2020 - Determinazione n. 98 del 26.03.2020 - Convenzione n. 314 del 30.03.2020) | Liquidazione e pagamento Ricevuta Fiscale. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
391/DAPE | 2020 | 15/12/20 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento I tranche - terza annualità - alla “Healthropy SRL” di Savona della somma destinata per la prosecuzione del Piano Regionale di Prevenzione Programma 1: Azione 9, Azione 11, Azione 12, Azione 13 e Programma 12: Azione 1, Azione 2, Azione 5, Azione 6 (Rif.to Deliberazione n. 124 del 03.02.2020 - Determinazione n. 97 del 26.03.2020 - Convenzione n. 313 del 30.03.2020) | Liquidazione e pagamento fattura | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
194 | 2020 | 15/12/20 | dorr.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI LEGALE INCARICATO | € 2.642,82 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
162/Afo | 2020 | 15/12/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL MASTER PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
151/Ser.D. | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “ Il Porto” - Moncalieri (TO). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 4.377,56 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
150/Ser.D. | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Cooperativa Sociale Progetto Crescita Soc. Coop. - Ravenna. Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria. | € 6.984,19 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
149/Ser.D. | 2020 | 15/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “P.A.R.S.“ di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria. | € 10.011,11 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
99 HTA | 2020 | 15/12/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA (DELIBERA N. 719/19) CANONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 | 1 | € 175.549,40 | DITTA MARIFARMA FM SPA | |
98 HTA | 2020 | 15/12/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA - (DELIBERA N. 719/19) - CANONE PERIODO Luglio/Settembre 2020 | 1 | € 286.071,68 | Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA | |
97 HTA | 2020 | 15/12/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE - (DELIBERA N. 719/19) - Canone periodo Luglio/Settembre 2020 | 1 | € 332.360,82 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
450/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Dicembre 2020 | Liquidazione | Prospetti contabili | €. 12.714.922,00 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
449/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dip. Matricola n. 43420, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del diritto ai benefici di cui all’art. 80 della Legge n. 388 del 23/12/2000, decorrenti dalla data del 28/10/2016 al 31/01/2021, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l’attribuzione del trattamento pensionistico. | Presa d'atto del diritto all'attribuzione della maggiorazione contributiva prevista dall'art. 80 della legge n. 388/2000 della dipendente identificata con matricala n. 43420. | istanza della dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
448/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI PERSIO PAOLA, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2021. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Sig.ra DI PERSIO PAOLA, con decorrenza dal 01/02/2021, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
447/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI PAOLO GIULIO, C.P.S. Fisioterapista – Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2021. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del Sig. DI PAOLO GIULIO con decorrenza dal 01/02/2021, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
446/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Dicembre 2020 e del premio annuo di collaborazione. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Novembre 2020 del premio annuo di collaborazione. | Liquidazione | Report contabili | Euro 313.784,96 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
445/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Novembre 2020 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | n. 03 | € 359.387,75 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
444/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Novembre 2020 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Liquidazione Competenze personale convezionato | n. 03 | € 4.259.408,37 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
443/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente CIFERNI Giuliana, operatore socio sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapoprto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2020. | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
442/UOSD TEP | 2020 | 14/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra U.A., Commesso - Categoria “A” - matr. 14470. Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/03/2021 | Sig.ra U.A. Presa d’atto Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
434/DSM | 2020 | 14/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 2295.24 mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND./ | |
433/DSM | 2020 | 14/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 765,08. Mesi di Ottobre e Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL.SIND/ | |
432/DSM | 2020 | 14/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo San Valentino Scafa dell’importo di € 1530,16. Mesi di Settembre e Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
431/DSM | 2020 | 14/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
430/DSM | 2020 | 14/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Novembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
426/DSM | 2020 | 14/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Giugno, Luglio e Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/AA.GG./ CO.. SIND/ | |
390/DIP. EMER. URGENZA | 2020 | 14/12/20 | DOTT. ALBERTO ALBANI | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “ABLATOR” effettuato presso la U.O.C U.T.I.C. del P.O. di Pescara, per conto della Ditta ST. JUDE MEDICAL. Responsabile dello studio: Dr. Tullio Marco Agricola | LIQUIDAZIONE SPERIMENTAZIONE | COLLEGIO SINDACALE OPA TER GEF | ||
389/ONCO-EMA | 2020 | 14/12/20 | dott.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “CPKC412E2301” effettuato presso la U.O.C di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr.ssa Prassede Salutari | liquidazione sperimentazione | OPA COLLEGIO SINDACALE TEP GEF | ||
388/DIP. EMER-URGENZA | 2020 | 14/12/20 | DOT. ALBERTO ALBANI | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Osservazionale Prot. “20130296”, promosso da AMGEN SrL, effettuato presso la U.O.C UTIC del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio: Dr. Leonardo Paloscia. | LIQUIDAZIONE SPERIMENTAZIONE | COLLEGIO SINDACALE OPA TEP GEF | ||
105/GEF | 2020 | 14/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2021 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativo all'acconto anno 2021 | € 53.794,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
104/GEF | 2020 | 14/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sesta rata con scadenza 31/12/2020 | € 10.466,41 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
96 HTA | 2020 | 14/12/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DELLA TARATURA DEL TERMOIGROMETRO NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO IN DOTAZIONBE C/O UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITA' ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA - CIG: Z8D2FB9E9B | €400,00 | DITTA QUALITY SERVICE SRL | ||
95 HTA | 2020 | 14/12/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE "ALLEGATO C" SULLE APP. ELETTROMEDICALI AUSL PE - CIG: Z9F2FBA666 | 1 | € 6.234,50 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
94 HTA | 2020 | 14/12/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PE - CIG: Z9B2FBA552 | 1 | € 16.000,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA FM/ H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
59 | 2020 | 14/12/20 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione alla Ditta Hiteco S.r.l. della fattura relativa ai lavori di ripristino dei sistemi eliminacode delle sedi del CUP del P.O. di Popoli e del Laboratorio Analisi del P.O. di Pescara. C.I.G. Z1A2F4B733 | |||||
58 | 2020 | 14/12/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 28.851,82 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 6° bimestre 2020 + N.V. (800353650) mese di dicembre 2020. | |||||
19 | 2020 | 14/12/20 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT. FABRIZIO VERI' IL DR BRUNO CIUCA DIRIGENTE MEDICO ALPI | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI EDD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF |
1066 / STM | 2020 | 11/12/20 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Giuseppe Trusso | Aggiudicazione appalto CIG 85388913C4 - CUP G22C20000440006 "Lavori di Realizzazione di Spazi Screening e Isolamento Infettivi con relativi Collegamenti coperti tra Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti covid e no-covid" (nell'ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020) | AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO IN OGGETTO. | vERBALI 1 E 2 DEL SEGGIO DI GARA; VERBALI 1 E 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE; LETTERA DI INVITO A GARA E NOTA DI PROROGA SCADENZA OFFERTE | OO.EE. INTERESSATI; A.R.I.C.; D.L. ARCH. CIRO COZZOLINO; + UFFICI INTERNI ASL SPECIFICATI NELL'ULTIMA PAGINA DEL PROVVEDIMENTO. | |
441/UOSD TEP | 2020 | 11/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Dicembre 2020 | liquidazione | Prospetti contabili | € 7.228,22 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
440/UOSD TEP | 2020 | 11/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso - Dicembre 2020 | Prospetti contabili | € 10.007,50 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
439/UOSD TEP | 2020 | 11/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, mese di Dicembre 2020 | Liquidazione | Prospetti contabili | € 16.317,53 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
429/DSM | 2020 | 11/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 738,74 per il mese di NOVEMBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 738,74 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
428/DSM | 2020 | 11/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
427/DSM | 2020 | 11/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 872,54 – Mese di NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 872,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
161/Afo | 2020 | 11/12/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DANIELA ARCIERI MASTROMATTEI AL WEBINAR L'ACCREDITAMENTO SECONDO GLI STANDARD JCI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |||
160/Afo | 2020 | 11/12/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA OLGA GIANCATERINO AL CONVEGNO FAD THESIS 2020 PERCORSI INTERATTIVI E FORMATIVI PEDIATRICI | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |||
103/GEF | 2020 | 11/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Bancoposta. Provvedimento | Bancoposta. Provvedimento | € 900,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
102/GEF | 2020 | 11/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di NOVEMBRE 2020 | € 1.461.353,77 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
101/GEF | 2020 | 11/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di NOVEMBRE 2020 | € 17.750,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
100/GEF | 2020 | 11/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.856,25 mese di NOVEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.856,25 mese di NOVEMBRE 2020 | € 4.856,25 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
99/GEF | 2020 | 11/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2020 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di NOVEMBRE 2020 | € 9.757.236,01 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
1065/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CEI COSTRUZIONI S.R.L. - STATO FINALE -(DET. N. 719/20) - CIG: 84055184E2. | 1 | € 16.272,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1064/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - STATO FINALE - (DET. N. 60/20) - CIG: 81467563BA. | 1 | € 11.157,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1063/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA PIEMME, MANZONI E VIVENDA (DET. N. 936/20) – | 1 | € 3.091,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1062/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 30.11.2020 DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER LA FORNITURA DI N. 2 TRANSPALLET ELETTRICI PER LA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA ED IL P.O. DI PENNE. CIG Z732EAC175. | 1 | €9.272,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1061/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 18.11.2020 DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURE ARREDI DI DEGENZA. | 1 | € 6.607,54 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1060/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEGLI APPARECCHI RADIO RICETRASMITTENTI IN USO AL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [Z3F2FA093D] | € 936,96 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
1059/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEI BOLLITORI A SERVIZIO DEI PADIGLIONI SUD E NORD DEL P.O. DI PENNE, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z8E2F9FD32 | € 25.010,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
1058/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DI CONSULTEC SOCIETÀ COOERATIVA - CIG: 582649716E. | 1 | € 689.896,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1057/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE ACA S.P.A. PER FORNITURA ACQUA, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VARIE STRUTTURE ASL/PE. | 1 | € 78.907,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1056/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURA DI PILE. (DETERMINA N. 511/17 - CIG Z981F57E5E). | 1 | € 457,14 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1054/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE SITI IN VIA VESPUCCI (PERIODO: DICEMBRE 2020). | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI E SPESE DI REGISTRAZIONE SITI IN VIA VESPUCCI (PERIODO: DICEMBRE 2020). | 1 | € 2.421,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale |
1053/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DELIBERA N. 1122/19 - CIG 7960999832). | 1 | € 11.621,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1052/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO NOVEMBRE 2020 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 610,61 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
425/DSM | 2020 | 10/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 4590.48 per il mesi di Novembre 2020 Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4590.48 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
387/DAPE | 2020 | 10/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2020. | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; TEP. |
386/DAPE | 2020 | 10/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2020. | liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; TEP. |
385/DAPE | 2020 | 10/12/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dall’Associazione ODV LIFE PESCARA per i servizi resi di primo soccorso sanitario con ambulanza ed autista presso l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo di Pescara nel mese di OTTOBRE 2020 nell’ambito della Convenzione tra l’ASL di Pescara e la S.A.G.A S.p.A. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dall’Associazione ODV LIFE PESCARA | 4 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
193ala | 2020 | 10/12/20 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 31 marzo 2010 liquidazione del danno | ||||
192 | 2020 | 10/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA GIUDIZI M.F. E C.V.I.COMPENSAZIONE NOTE SPESE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
191 | 2020 | 10/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO APPELLO SENTENZA N. 194/15. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 10.996,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
190 | 2020 | 10/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 5109/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.521,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
189 | 2020 | 10/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | RINNOVO ABBONAMENTI OPERE "LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE"DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER | € 7.200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
93 HTA | 2020 | 10/12/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO PACINOTTI SRL (Delibera n. 714/20) Canone periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2020 | 1 | € 57.950,00 | STUDIO PACINOTTI SRL | |
15/CERS AREA VESTINA | 2020 | 10/12/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di Novembre 2020 ed integrazione Ottobre 2020. | Compensi specialisti ambulatoriali | 2 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
N. 1055/STM | 2020 | 10/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA ZUCCARINI ATTILIO PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. DET. N. 720/20 (CIG: Z622DF98B1). | 1 | € 12.101,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1051/STM | 2020 | 09/12/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.L. N. 76/16.07.2020, A MEZZO ME.PA., DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE PER FIBRE AERODISPERSEAMIANTO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA O.D.A. N. 5575115. CIG ZC72D6BE99. | € 6.100,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
1050/STM | 2020 | 09/12/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.L. N. 76/16.07.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 20 PEZZI DI UNITÀ DI CONTROLLO MULTIFUNZIONE PLANETS PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 5846677. CIG Z302F30BC3- | € 13.615,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
1049/STM | 2020 | 09/12/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.L. N. 76/16.07.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI ADESIVI CON SCRITTA "VIETATO SEDERSI" PER PROTOCOLLI EMERGENZA COVID19 DELLA ASL DI PESCARA O.D.A. N. 5813144 CIG Z852EF73A. | € 4.672,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
1048/STM | 2020 | 09/12/20 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATTURE N. 1117L EN. 1116L DEL 10.11.2020 EMESSE DALLA DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. PER FRON. ARREDI DI DEGENZA PER IL POLO SAN VALENTINO E PRONTO SOCCORSO P.O. POPOLI | 1 | €. 11.477,00 + IVA | UFF AA.GG. E G.E.F. | |
1047/STM | 2020 | 09/12/20 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQ FATT. N. 000068/20/PA DEL 17.11.2020 EMESSA DALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER RIPRISTINO IMP. ELEVATORE CONSULTORIO D.S.B. SCAFA | 1 | €. 305,00 + IVA | UFF. A.A. GG. E G.E.F. | |
1046/STM | 2020 | 09/12/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/11.09.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 3 TERMO SCANNER CON RICONOISCIMENTO FACCIALE E MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA E CON DISPENSER PER LE ESIGENZE DEI VARI SERVIZI ED UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. O.D.A. N. 5870237. CIG Z9F2F55D73. | € 3.275,70 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
1045/STM | 2020 | 09/12/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.L. N. 76/16.07.2020, A MEZZO ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 20 TRAVI TESTA LETTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA NAZIONALE COVID19 DA INSTALLARE PRESSO LE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA - O.D.A. N. 5873931 - CIG ZEE2F5DBA7. | e 24.058,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
1044/STM | 2020 | 09/12/20 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA + MANODOPERA DI MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. ASL DI PESCARA EMERGENZA COVID | €. 9.042,00 + IVA | UFF. AA. GG. G.E.F. | ||
1043/STM | 2020 | 09/12/20 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA + MANODOPERA DI MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. EMERGENZA COVID ASL DI PESCARA | €. 9.400,60 + IVA | UFF. AA.GG. G.E.F. | ||
1042/STM | 2020 | 09/12/20 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | APPROVAZIONE OFFERTA DI INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE DI KIT RICAMBI PRESE PRESSO VARIE UU.OO ASL DI PESCARA | €. 1.856,25 + IVA | UFF. AA.GG G.E.F. | ||
1041/STM | 2020 | 09/12/20 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal cig 8534163618 da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di tinteggiatura dell'U.O. di Medicina, piano 2°, padiglione Sud del P.O. di Penne". - recepimento del verbale della Commissione aggiudicatrice inerente alla seduta del 09.12.2020; - aggiudicazione della procedura di gara. | 1 | € 80.691,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
1040/STM | 2020 | 09/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | NOLEGGIO DI N. 2 GRUPPI FRIGORIFERI DI POTENZA 642 KWF CADAUNO PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2019 A SUPPORTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL P.O./PE AFFIDATI ALLA DITTA CPL CONCORDIA. - (CIG: 8500611E19) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2019. | 1 | € 92.555,46 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
637 | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI Dr. Renato, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2019. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
636 | 2020 | 09/12/20 | Dott. ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
635 | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
634 | 2020 | 09/12/20 | Dott. ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
633 | 2020 | 09/12/20 | Dott. ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
632 | 2020 | 09/12/20 | Dott. ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
631 | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa F. Rancitelli | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
630 | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
629 | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
628 | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
438/UOSD TEP | 2020 | 09/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dott. Giovannelli Angela, Dirigente medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Domanda di prosecuzione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
437/UOSD TEP | 2020 | 09/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.752,46, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Novembre 2020 | Mensilità Novembre 2020. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.752,46 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.752,46 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
436/UOSD TEP | 2020 | 09/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra C. T., Infermiere Generico Esperto - Categoria “C” - Matr. 70630. Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/03/2021 | Sig.ra C.T. - Matr. 70630. Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
384/DAPE | 2020 | 09/12/20 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione II tranche 2020 alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del “Progetto a valenza Regionale di cui all’obiettivo 9.5 – azione 2 – programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018” ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 – Linea Progettuale 3 – “Diagnosi di Infezione da HIV”. | Liquidazione e pamento Ricevuta Fiscale | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
235/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2002 | 09/12/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA (CAT. B) P.A. DELLA ASL DI PESCARA. | U.O.C. DIN. PERS., UOSD TEP, UOC GEF, UFF. RIL. PRES., UOC DIR. AMM.TIVA PP.OO. | |||
148/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 16.827,41 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
147/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Oikos” di Jesi (An). Liquidazione 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 7.861,40 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
146/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 3° trimestre 2020 | € 14.609,60 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
145/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Labirinto” Pesaro. Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 8.254,48 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
144/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza. Liquidazione 3° trimestre 2020. Alcologia | € 5.248,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
143/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “CO.GE.S. Don Lorenzo Milani” - Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Alcologia | € 2.362,50 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
142/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica Ceis Onlus “Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi”. Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 5.659,84 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
141/Ser.D. | 2020 | 09/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo”. Liquidazione 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 10.580,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
98/GEF | 2020 | 09/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Restituzione somma accreditata dalla Regione Abruzzo | Restituzione somma accreditata dalla Regione Abruzzo | € 151.370,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
3 | 2020 | 09/12/20 | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE E RESIDUO AGOSTO 2020 - rettifica | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
3 | 2020 | 09/12/20 | dott. Federico De Nicola | Silvia Capacchione | Rimborso Ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP del CERS di Montesilvano agli assistiti aventi diritto, relativamente alle prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite, richieste pervenute e tutto il mese di novembre 2020 | Rimborso Ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP del CERS di Montesilvano agli assistiti aventi diritto, relativamente alle prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite, richieste pervenute e tutto il mese di novembre 2020 | Affari Generali - Cers Montesilvano - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziario - | ||
435/UOSD TEP | 2020 | 07/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore del Dottor Iannacci Roberto, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Fisiochinesiterapia. | Liquidazione | Prospetti contabili | Euro 174.830,48 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
434/UOSD TEP | 2020 | 07/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore del Dottor Ciancarelli Arturo, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Biochimica Clinica | Liquidazione | Prospetti contabili | Euro 69.052,65 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
433/UOSD TEP | 2020 | 07/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Liquidazione e pagamento Premio di Operosità in favore del Dottor Pasquini Domenico, Medico Specialista Ambulatoriale Interno nella branca di Pediatria. | Liquidazione | Prospetti contabili | Euro 32.399,55 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
432/UOSD TEP | 2020 | 07/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Novembre 2020 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Ottobre 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Liquidazione | Euro 1.356.770,64 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
431/UOSD TEP | 2020 | 07/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Novembre 2020 | liquidazione | Euro 62.316,40 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
233/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 07/12/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT. ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (co.co.co)/AUTONOMO DI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA . | 1 | 0 | TEP DPE GFE | |
1039 /STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Al. Di Giovanni | Aggiudicazione appalto CIG 8524211173 - CUP G28I20000310006 - "Adeguamento Percorsi 'Covid Hospital' e Collegamenti con Servizi Funzionali del P.O. di Pescara" (nell'ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020) | Aggiudicazione appalto in oggetto | vari | TIME RIVESTIMENTI SRL DI PESCARA; A.R.I.C. E GLI ALTRI UFFICI INTERNI CITATI IN ULTIMA PAGINA DEL PROVVEDIMENTO | |
1038/2020 | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA B.T.S. DI BRATTELLI PER SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVEICOLI - SEDE TERRITORIALE DI PENNE E PESCARA. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - CIG: 8211689422. | 1 | € 7.647,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1037/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO NOVEMBRE 2020). | 1 | € 2.592,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1036/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO NOVEMBRE 2020). | 1 | € 2.440,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1035/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ AZIMUT - PERIODO: 4° TRIMESTRE 2020. | 1 | € 120.413,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1034/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L. (DET. N. 913/20) - CIG: 84618424EB. | 1 | € 34.568,11 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1033/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURE DI PILE. (DETERMINA N. 511/17 - CIG Z981F57E5E). | 1 | € 312,32 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1032/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2020 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO – | € 4.939,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
1031/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE SAS - 1° C.R.E. - (DET. N. 876/19 - CIG ZB02ECE93C. | 1 | € 8.495,32 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1030/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI (DET. N. 244/19 - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020 (CIG ZE727C18AA). | 1 | € 152,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1029/STM | 2020 | 04/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2020 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA – | € 16.372,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | ||
627 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
626 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
625 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
624 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. “DE CESARIS” di SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° TRIMESTRE 2020 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
623 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
622 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
621 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut:n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
620 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME DI POPOLI” (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di NOVEMBRE 2020 in riferimento alla Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2020/273) | OPA/SEF/CS | ||
619 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di OTTOBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
618 | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di OTTOBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
424/DSM | 2020 | 04/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLLL. SIND. S.E.F. |
423/DSM | 2020 | 04/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 39.604,90 relativo al periodo 01/07/2020 – 30/09/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 39.604,90 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
383/DAPE | 2020 | 04/12/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2020” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di settembre e ottobre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
382/DAPE | 2020 | 04/12/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | OGGETTO: Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel mese di Novembre 2020. | Liquidazione compensi al personale | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SE-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
230/UOC Dinamiche del Personale | 2020 | 04/12/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DETERMINAZIONE N.222 DEL 01.12.2020 - INTEGRAZIONE | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO; UOC GEF; | |||
229/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 04/12/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. ASSISTENTE SANITARIO (CAT. D). | U.O.C. DIN.PERS., UOC GEF, UOSD TEP, UFF. RIL. PRES., DIP. PREVENZIONE. | |||
92 HTA | 2020 | 04/12/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 DITTA QUALITY SERVICE SRL (Determina n. 75/20 – CIG ZB82E4A0AD) | 1 | € 1.176,93 | DITTA QUALITY SERVICE SRL | |
1028 / STM | 2020 | 03/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 60 paraspigolo ad assorbimento d’urti e n. 60 terminali per paraspigolo per le esigenze dei vari Reparti, Servizi e parti comuni della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5882790 CIG Z102F699D6 | € 2.408,28 | Ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. | ||
1027 / STM | 2020 | 03/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 5 termo scanner con riconoscimento facciale e misurazione temperatura corporea per le esigenze dei vari servizi e UU.OO. della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5870178 CIG Z622F55CB2 | € 10.004,00 | Ditta S.T.A.S. S.r.l. | ||
1026 / STM | 2020 | 03/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 1 gruppo elettrogeno da 55 Kva per esterno da installare presso il D.S.B. di Montesilvano ASL di Pescara - O.d.A. n. 5878562 CIG Z6A2F5812B | € 10.187,00 | Ditta ELEKTROGEN S.r.l. SU | ||
617 | 2020 | 03/12/20 | Dott.ssa Francesca RANCITELLI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO:Liquidazione somme relative ad Atto di Transazione del 19/11/2020 tra GESTI SCRL di Spoltore (PE) e la ASL Pescara. | Voce di conto 07.02.01.12.18 aut.n°277/2020 | OPA/SEF/CS | ||
422/DSM | 2020 | 03/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 6.885,52 relativa ai mesi di SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 6.885,52 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
421/DSM | 2020 | 03/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
420/DSM | 2020 | 03/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 1.530,16 per il periodo SETTEMBRE e OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1.530,16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
419/DSM | 2020 | 03/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 15/01/2020 – 14/07/2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera D. G. n. 1476 del 27/12/2018 . | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F |
418/DSM | 2020 | 03/12/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di NOVEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
381/DAPE | 2020 | 03/12/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibere D.G. n. 763/2020 e 1296/2020- Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi di agosto-settembre 2020. | Liquidazione compensi al personnale. | n.5 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SE-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
228/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 03/12/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI UNA BORSA DI STUDIO DI UN CHIMICO E TECNOLOGO FARMACEUTICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA I.T. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
188 | 2020 | 03/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG. 5759/17 RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. DPG | € 301,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
187 | 2020 | 03/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A ORDINANZE NN. 66-67-68-69-70/19 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 2.160,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
186 | 2020 | 03/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 607/16 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
185 | 2020 | 03/12/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA 1602/2020 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 5.511,09 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
141 | 2020 | 03/12/20 | dr.ssa Adelina Stella | Piano di Prevenzione Sanitaria 2014-2018. Finalizzazione € 70.000,00 per rinnovo assunzione a tempo determinato di n. 2 Collaboratori Tecnici Professionali Tecnologi Alimentari (cat D) della durati di 12 mesi cadauno presso la U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | 70000,00 | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV - O.P.A - Collegio Sindacale - G.R.U. - G.E.F. | |||
35/ADPE | 2020 | 03/12/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Novembre 2020 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali e Legali- Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
34/ADPE | 2020 | 03/12/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Novembre 2020 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 278,10 | Uff. Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
1024/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 12 PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA PENNE E POPOLI. | 1 | € 854.540,99 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1023/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEM S.R.L. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE - (DELIBERA N. 19/19 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1022/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE - (DELIBERA N. 19/19 - CIG 0651212523). | 1 | € 51.968,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1021 / STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) L. n. 120/2020, della "Progettazione impiantistica/Messa in opera, Direzione Lavori, Collaudo ed assistenza di un Sistema robotizzato per la processazione dei tamponi faringei/nasali presso il Laboratorio Analisi e Virologia COVID-19 del P.O. di Pescara" - CIG Z2E2DED354 | 1 | € 37.986,92 | OMNIA HI-TECH S.r.l. | |
1020/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CACEDI S.R.L. - 2° C.R.E. - (DET. N. 823/19 - CIG 8038125696). | 1 | € 11.181,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1019/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DETERMINA N. 826/2020, CIG ZB92E7DF67). | 1 | € 9.534,30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1018/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DETERMINA N. 868/2020, CIG Z592EBC719). | 1 | € 5.904,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1017 / STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 100 Plafoniere a led da installare presso le arie comuni dei PP.OO. ASL di Pescara- O.d.A. n. 5813274 CIG ZAD2EF8420. | € 2.013,00 | Società SACCHI GIUSEPPE S.p.A. | ||
1016/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE DELLA CONVENZIONE CONSI 11 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA PENNE E POPOLI. PERIODO SETTEMBRE 2020. | 1 | € 570,29 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1015/STM | 2020 | 02/12/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CEI COSTRUZIONI S.R.L. -1° S.A.L. - (DET. N. 719/20) - CIG: 84055184E2. | 1 | € 40.830,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
380/DAPE | 2020 | 02/12/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1077/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia ”- Liquidazione compensi al personale della dirigenza Medica per prestazioni aggiuntive rese nel mese di novembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
227/pescara | 2020 | 02/12/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPEDENTE MATR. N. 8729 -RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIRIGENTE , AI SENSI DELL'ART. 105 CO.1 LETT B) DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | ||||
227/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 02/12/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 1 C.P.S. - TECNICO DELLA PREVENZIONE (CAT. D). | DINAMICHE DEL PERSONALE - TEP - GEF - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UFF. RILEVAZIONE PRESENZE | |||
140/Ser.D. | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione FA.C.E.D.- Termoli (Cb). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 7.098,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
139/Ser.D. | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Red 7 Novembre” di Montenero di Bisaccia (CB). Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 7.392,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
138/Ser.D. | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | C.T. Cooperate “Fratello Sole”. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 5.978,24 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
137/Ser.D. | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Polo9 Soc. Coop. Sociale” Ancona. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. SerD. Tocco da Casauria - Alcologia. | € 29.911,27 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
136/Ser.D. | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Centro Sociale “Papa Giovanni” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 17.456,39 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
135/Ser.D. | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione “Dianova” Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia. | € 15.910,65 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
57 | 2020 | 02/12/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 1.916,09 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 6° bim. 2020 (TM6 e TM7). | |||||
29/S.V.I.A.O.A | 2022 | 02/12/20 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott.Daniele Di Marco | Attività del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di origine Animale Incremento dei controlli di sicurezza alimentare e la realizzazione e gestione di un software per l’anagrafe delle imprese alimentari nonché la registrazione dei controlli sulle stesse. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al Personale novembre 2022 | ||||
21/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Assistenza Sanitaria Indiretta - Rimborsi agli assistiti per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti. | n. 1 | € 2029.34 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria . Collegio Sindacale | |
20/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 02/12/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili agli Specialisti ambulatoriali e quota oraria agli Specialisti sostituti operanti nell'Area Maiella della U.O.C. Area Distrettuale Montana - Mese di OTTOBRE 2020 e precedenti. | n. 2 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale. | ||
1014 / STM | 2020 | 01/12/20 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Al. Di Giovanni | Aggiudicazione appalto CIG 8523040B19 - CUP G22I20000300006 "Lavori di Realizzazione Opere Murarie ed Impiantistiche per la T.A.C. dedicata al Covid Hospital" (nell'ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. 77/17.07.2020). | Aggiudicazione appalto | Verbali 1, 2, 3 + Nota proroga scadenza offerte + Lettera di invito a gara | ALMA C.I.S. Srl di Pescra; PITOCCO IMPIANTI Srl di Penne (PE); Progettista e D.L. Ing. Maurizio Vicaretti di Pescara; A.R.I.C. (oltre agli uffici interni ASL indicati nell'ultima pagine della Determina). | |
1013 / STM | 2020 | 01/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 1715/B1 del 20.11.2020 emessa dalla ditta NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. s.a.s. di Taranto (TA) per la fornitura di n. 250 adesivi tondi con scrittura entrata e n. 250 adesivi tondi con scrittura uscita per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara. CIG. ZBA2EF7ECE | 1 | € 2.440,00 | Ditta NADIR CANCELLERIA DI L. LORUSSO & C. s.a.s. | |
1012 / STM | 2020 | 01/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 76/2020 del 02.11.2020 emessa dalla ditta MIAMED S.R.L. di Spoltore (PE) per la fornitura di n. 3 banconi lavaggio da ubicare presso i nuovi locali di sterilizzazione del P.O. di Pescara. CIG. Z602DC6E49 | 1 | € 13.520,04 | Ditta MIAMED S.r.l. | |
1011 / STM | 2020 | 01/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO MANTO STRADALE DEI PIAZZALI DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POPOLI (PE). C.I.G. ZE42F57DC6 | 1 | € 12.200,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
1010/STM | 2020 | 01/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA COVID ESEGUITI PRESSO COVID HOSPITAL - PALAZZINA “C” - P.O. DI PESCARA DALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z042F72BA2 | € 7.971,48 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
1009/STM | 2020 | 01/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI CITOFONICI E DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z842F72CCC | € 5.446,08 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
1008 / STM | 2020 | 01/12/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in L. 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di adeguamento percorsi COVID tra Nuovo pronto Soccorso e attività funzionali COVID Hospital da effettuare presso il P.O. di Pescara" inerenti al Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020. - determina a contrarre | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
430/UOSD TEP | 2020 | 01/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente VIZIOLI Maurizio, Dirigente medico Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/01/2021. | COLLOCAMNETO A RIPOSO | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
429/UOSD TEP | 2020 | 01/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Di Sciascio Carmelina, cps infermiere pediatrico cat.d con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021. | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
428/UOSD TEP | 2020 | 01/12/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Collegi Tecnici per la valutazione di Dirigenti. Liquidazione e pagamento rimborsi spesa SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020 | Liquidazione e pagamento ai componenti dei collegi Tecnici riunitisi nei mesi da settembre a novembre 2020 | Prospetti contabili | € 149,55 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
417/DSM | 2020 | 01/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.929,94. Mesi di Settembre e Ottobre 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1929.94 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
416/DSM | 2020 | 01/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 1530,16 per i mesi di Settembre e Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
415/DSM | 2020 | 01/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 383,00 mese di Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 830 del 07/07/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,00 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
414/DSM | 2020 | 01/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PICCIANO (PE) della somma di € 3442,86 per il periodo Gennaio/Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 342,86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
413/DSM | 2020 | 01/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma € 4781,75 per i mesi di Settembre e Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4781,75 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
412/DSM | 2020 | 01/12/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Ottobre 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234.41 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
379/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1296 del 23.10.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Anestesiologia Terapia Intensiva PP.OO di Popoli e Penne per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di ottobre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE |
378/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
377/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
376/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
375/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all’affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (Pe) - mese di OTTOBRE 2020. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
374/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede legale in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
373/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
372/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
371/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
370/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il Servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
369/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
368/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 - Villa Raspa di Spoltore (PE), per il servizio di trasporto con ambulanza c.d. “servizio navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore - mese di OTTOBRE 2020. | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA, | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
367/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Giustino ParrutiDirettore f.f. Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di OTTOBRE 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
366/DAPE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
226/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 01/12/20 | Dott. Vero Michitelli | Rag. Paolo Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SELETTIVA RELATIVA ALL’AVVIAMENTO A SELEZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE N. 56/1987 E DELLA D.G.R. ABRUZZO N. 157 DEL 24/02/2006, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 04 OPERATORI TECNICI E.D.P. (CAT. B) PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | UOSD TEP, UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, UOC GEF. | |||
225 | 2020 | 01/12/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA PAOLA VOLPE | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.709 DEL 24/10/2020 | ||||
224/GRU | 2020 | 01/12/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | RAG. PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI VACANTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DELL’AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 2 | 805.85 | TEP GEF GRU | |
223/GRU | 2020 | 01/12/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | RAG. PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI VACANTI DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DELL’AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 2 | 627.81 | TEP GEF GRU | |
222/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 01/12/20 | Vero Michitelli | Leila Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCITTA DEL CONCORSO PUBBLICO,PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMP PIENO E INDETERMINATO DI N.5 POSTI DI COLLABORATORE PROSEFFIONALE SANIATRIO -OSTETRICA (CAT D) | ||||
97/GEF | 2020 | 01/12/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori Casse Cup spese e commissioni Bancarie mese di SETTEMBRE 2020 | Sistemazione provvisori Casse Cup spese e commissioni Bancarie mese di SETTEMBRE 2020 | € 1.155,15 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
2 | 2020 | 01/12/20 | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | dr.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE E RESIDUO AGOSTO 2020 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
1007/STM | 2020 | 30/11/20 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | Procedura da espletare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito in L. 1109.2020, n. 120 per l'affidamento della "Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Popoli per creare percorsi separati per Covid" nell'ambito delle realizzazioni del Piano di riorganizzazione e potenziamento della rete ospedaliera per l'emergenza COVID-19 di cui all'art.2 D.L. 34/2020: - determina a contrarre | INDIZIONE DI GARA | 1 | € 200.000,00 | - UFFICIO ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE ED AA.GG. - UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO. |
427/UOSD TEP | 2020 | 30/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. NOVEMBRE 2020 Voce: Altri debiti Diversi | liquidazione | Prospetti contabili | € 257.578,53 | Collegio sindacale, AAGG,GEF |
426/UOSD TEP | 2020 | 30/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di NOVEMBRE 2020 | trattamento accessorio dipendenti | Prospetti contabili | € 2.113.272,64 | Collegio Sindacale, AAGG. |
425/UOSD TEP | 2020 | 30/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr.ssa C.M.G., Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, matr. 60704. Accettazione del recesso dal rapporto con decorrenza dal 16/02//2021 | Dr.ssa C.M.G. Matr. 60704. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
424/UOSD TEP | 2020 | 30/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese novembre-2020. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 9.282.708,70 | Collegio sindacale, AAGG,GEF |
134/Ser.D. | 2020 | 30/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Marina Mariani | Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione e orientamento con la scuola “Centro studi di terapia familiare sistemica e relazionale” di Roma. | OPA; CS; GACEP; | |||
133/Ser.D | 2020 | 30/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Marina Mariani | Stipula convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio di formazione e orientamento con la scuola - istituto di specializzazione di psicoterapia “Atanor” di L’Aquila. | OPA; CS; GACEP; | |||
1006 / STM | 2020 | 27/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 10 termometri senza contatto per misurazione temperatura corporea emergenza Covid-19 da utilizzare presso i vari servizi della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5860459 CIG Z8A2F4783E | € 608,78 | Ditta MANUTAN ITALIA S.p.A. | ||
1005 / STM | 2020 | 27/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di arredi per degenza da utilizzare presso i nuovi locali Covid ubicati nel Polo Sanitario di San Valentino ASL di Pescara. O.d.A. n. 5860438 - CIG Z852F477E0. | € 6.607,54 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
423/UOSD TEP | 2020 | 27/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ordinanza Presidente Giunta Regione Abruzzo numero 30 dell’8 aprile 2020 - Articolo 3. Liquidazione e pagamento prestazioni aggiuntive connesse all'emergenza Covid-19 rese dal personale sanitario (Codice Univoco Processo COV20). | Liquidazione | report elenchi nominativi e importi individuali | € 278.121,04 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF |
422/UOSD TEP | 2020 | 27/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Esecuzione sentenza Corte di Appello di L’Aquila - Sezione per le controversie di lavoro e Previdenza - numero 459/2019 R.G. 762/2017 in relazione a contenzioso vertente tra ASL Pescara (appellante) e personale dipendente di ambito comparto (appellati | esecuzione sentenza | report elenchi nominativi e importi individuali | € 1.452.885,00 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
421/UOSD TEP | 2020 | 27/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | "POR FSE (2014-2020) - Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19 - Liquidazione e pagamento premi una tantum al personale dipendente di ambito Comparto, al personale dipendente di Area Sanità ed al personale in somministrazione lavoro impegnato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19. | Liquidazione | report | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |
420/UOSD TEP | 2020 | 27/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di novembre 2020 | Liquidazione | Prospetti contabili | Euro 13.200,05 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
419/UOSD TEP | 2020 | 27/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Novembre 2020, oltre prestazioni aggiuntive | Prospetti contabili | € 32.065,08 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale Università | |
418/UOSD TEP | 2020 | 27/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione delle fatture a personale autonomo per incarichi relativi a prestazioni sanitarie (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), mese di Ottobre 2020 | Prospetti contabili | € 49.278,53 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
365/DAPE | 2020 | 27/11/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Rimborso, su istanza presentata nel mese di novembre 2020 dal Sig. L. V., dell'importo eccedente il ticket dovuto per una prestazione di Pronto Soccorso effettuata nell'anno 2011, a seguito di riscontro dell’Ufficio Recupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara. | Rimborso, su istanza presentata nel mese di novembre 2020 dal Sig. L. V., dell'importo eccedente il ticket dovuto | 1 (omissis) | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
56 | 2020 | 27/11/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Settembre e Ottobre 2020. | |||||
1004/STM | 2020 | 26/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z122F6C09D | € 12.950,30 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
1003 / STM | 2020 | 26/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura di gara da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (decreto semplificazione) convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di tinteggiatura dell'U.O. di Medicina, Piano 2°, padiglione Sud del P.O. di Penne": - determina a contrarre | 3 | € 60.747,74 | ||
1002/STM | 2020 | 26/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA BARRIERA AUTOMATICA - DANNEGGIATA DA SINISTRO - PRESSO PRONTO SOCCORSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z132F657F9 | € 1.122,40 | AA.GG./GEF/ALA/C.S. | ||
221/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 26/11/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Paola Volpe | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN INFERMIERE RECLUTATO AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N^709 DEL 24 OTTOBRE 2020. | UOSD TEP, UOC DIN. PERS., UOC GEF. | |||
220 | 2020 | 26/11/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N. 1 C.P.S. - TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (CAT. D) | TEP - DPE - GEF - DIP - POS | |||
219 | 2020 | 26/11/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 C.P.S. - INFERMIERI (CAT. D) | TEP - DPE - GEF - PES - POS | |||
184 | 2020 | 26/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA GIUDIZIO CIVILE EX ART. 414 CPC RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. D.F.V. | € 4.035,91 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
183 | 2020 | 26/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 1665/19 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE | € 217,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
182 | 2020 | 26/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 5109/14 LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE | € 200,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
181 | 2020 | 26/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 5109/14 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 13.487,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
180 | 2020 | 26/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI ROMA GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE RG 5674/14 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 12.402,52 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
179 | 2020 | 26/11/20 | dott. ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - SEZ PESCARA - RICORSO RG 96/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.918,24 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
91 HTA | 2020 | 26/11/20 | ING. VINCENCO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione ultima fattura DITTA MIAMED SRL (Determina n. 19/19 – CIG Z64278DC28) | 1 | € 635,38 | DITTA MIAMED SRL | |
1001/STM | 2020 | 25/11/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 822/17) - CIG 2559758B1D - | 1 | € 353.505,82 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario - Collegio Sindacale | |
1000/STM | 2020 | 25/11/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CNS (DETERMINA N. 822/17) - CIG 2559758B1D - | 1 | € 354.922,67 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario. - Collegio Sindacale. | |
999/STM | 2020 | 25/11/20 | Ing. Antonio Busich - Dott.ssa Luisa Evangelista | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 842/20). CIG: Z932E9B3A1. | 1 | € 8.874,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziario. - Collegio Sindacale. | |
417/UOSD TEP | 2020 | 25/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Riconoscimento e pagamento per incarichi vari conferiti ai dirigenti medici. Periodo gennaio-dicembre 2020. | report | € 33.946,95 | Collegio Sindacale, AAGG | |
416/UOSD | 2021 | 25/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Alfiero Gizzarelli | Riconoscimento e attribuzione a dirigenti medici e dirigenti sanitari della clausola di garanzia in applicazione degli artt. 91 92 del CCNL Area Sanita' del 19 dicembre 2019. | Riconoscimento clausola di garanzia | allegati vari | Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ.-Finanziaria Uff. Org., Progr. ed AA.GG. | |
415/UOSD TEP | 2020 | 25/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Rideterminazione e attribuzione della fascia superiore della IER a vari dirigenti medici in esecuzione della delibera n°1489 del 19/11/2020, ex art.26 e28 CCNL del 3/11/2005. Liquidazione arretrati. | Ricoscimento economico ier. | Prospetti contabili | € 158.805,92 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
414/UOSD TEP | 2020 | 25/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Ottobre 2020 – adeguamenti e conguagli | Prospetti contabili | € 22.614,42 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
159/Afo | 2020 | 25/11/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA WEBINAR “ LA DISCIPLINA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELL'ATTUALE QUADRO LEGALE” - DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO – | domanda | € 362,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
158/Afo | 2020 | 25/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | ATTIVAZIONE SECONDA PARTE CORSO FAD SUL NUOVO REGOLAMENTO WEUROPEO N. 2016/679 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. | Programma | € 1.190,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG.. | |
96/GEF | 2020 | 25/11/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES anno 2020 seconda rata con scadenza 30/11/2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta IRES anno 2020 seconda rata con scadenza 30/11/2020 | € 213.235,20 | Collegio Sindacale; AA.GG | ||
18 | 2020 | 25/11/20 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT. FABRIZIO VERI' IL DR BRUNO CIUCA DIRIGENTE MEDICO ALPI | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2020 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI EDD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF |
17 | 2020 | 25/11/20 | IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DOTT. FABRIZIO VERI' IL DR BRUNO CIUCA DIRIGENTE MEDICO ALPI | Antonietta Brancato | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA PERIODO:OTTOBRE /NOVEMBRE 2020. | RIMBORSO | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | GEF-OPA |
998 / STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza della scala antincendio in cemento armato del corpo nuovo del P.O. di Popoli" CIG Z4B2F30D28 - affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120. | 2 | € 37.000,00 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
997 / STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE, UBICATO PRESSO IL NUOVO CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE). C.I.G. Z622F25EF3 | € 372,10 | Ditta GIANFELICE ASCENSORI S.r.l. | ||
996 / STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LA RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA INGRESSO PRONTO SOCCORSO P.O. PENNE, ALLA DITTA DONATO IMPIANTI ELETTRICI DI PENNE (PE). C.I.G. Z6B2F33A0F | € 732,00 | Ditta DONATO IMPIANTI ELETTRICI | ||
995 / STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN TRANSPALLET ELETTRICO N. INV. 89913 UTILIZZATO PRESSO IL MAGAZZINO GRANDI VOLUMI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z402F1F4B8 | € 549,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
994/STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA GESTIONE DI BARRIERE INGRESSO – CONTROLLO ACCESSI E IMPIANTI INTERFONO / ELIMINACODE PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI NEL PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2020 ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G. ZB32F5AA6A | € 4.819,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
993 / STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 13 tende antibatteriche da installare presso l’U.O. di Rianimazione del P.O. di Pescara ASL di Pescara - O.d.A. n. 5623489 - CIG Z282DC6FDC. | € 46.198,91 | Ditta STERIMED S.r.l. | ||
992 / STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 1 Transpallet manuale per le esigenze dell’Hospital Covid ASL di Pescara- O.d.A. n. 5724207 CIG ZBF2E726BB | € 305,00 | Ditta SABA s.a.s. | ||
991/STM | 2020 | 24/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTO PER MODIFICA TECNOLOGICA DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITRAGGIO AUTOMATICO WIRELESS DELLE TEMPERATURE E DELLE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE AZIENDALI ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI DI PESCARA, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. C. I. G. [ZCA2F5E785] | € 8.149,60 | AA.GG./GEF/CS | ||
413/UOSD TEP | 2020 | 24/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. ROSSI BRUNO, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021. | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
412/UOSD TEP | 2020 | 24/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. MARCHEGIANI MATALINO, Operatore Socio Sanitario– Cat. “Bs” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2021. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del Sig. MARCHEGIANI NATALINO, con decorrenza dal 01/01/2021, | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
411/UOSD TEP | 2020 | 24/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Novembre 2020. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Ottobre 2020. | liquidazione | Euro 350.467,28 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
410/UOSD TEP | 2020 | 24/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di NOVEMBRE 2020 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | prospetti contabili n.9 | € 53.370,98 | AA.GG., Collegio Sindacale |
364/DAPE | 2020 | 24/11/20 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA - DR.SSA MANUELA FAZIA - DOTT. MAURIZIO ROSATI | Liquidazione della fattura elettronica n° FE9-23 del 01.06.2020 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, I semestre 2019. | LIQUIDAZIONE FATTURE | OMISSIS | n° 85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
132/Ser.D. | 2020 | 24/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Il Sorriso” Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 6.801,99 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
131/Ser.D. | 2020 | 24/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica Open Group di Bologna. Liquidazione oneri periodo 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 19.936,57 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
130/Ser.D. | 2020 | 24/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia. | € 65.576,30 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
55 | 2020 | 24/11/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 10.984,44 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese dicembre 2020. | |||||
990/STM | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA OTTOBRE 2020 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 444,20 | DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. | |
989/STM | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA RIABITARE (DET. N. 879/20 - CIG: ZBB2EC1A61) – | 1 | € 4.614,87 | DITTA RIABITARE di FUGGETTA GEOM. ALESSANDRO di CHIETI. | |
988/STM | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 26/20). CIG: Z322B7B7DC – | 1 | € 3.904,00 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
987/STM | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CNS SOCIETÀ COOPERATIVA (DET. N. 101/20). CIG: 2559758B1D. | 1 | € 262.958,74 | DITTA CNS SOCIETA' COOPERATIVA. | |
986/STM | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI. | 1 | € 1.649,07 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI di POPOLI. | |
985/STM | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA - (DET. N. 770/20). CIG: Z872E38DAF. | 1 | € 4.120,71 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
984 / STM | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Realizzazione della OBI dedicata al COVID Hospital presso il Piano Primo della Palazzina C collocata all'interno del recinto ospedaliero e facente parte del vecchio complesso immobiliare" da affidare tramite una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120. - determina a contrarre | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
616 | 2020 | 23/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
615 | 2020 | 23/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.1.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
614 | 2020 | 23/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe)- liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da MAGGIO a LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
613 | 2020 | 23/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di OTTOBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. n. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
612 | 2020 | 23/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA7SEF/CS | ||
409/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Novembre 2020 | Liquidazione | prospetti contabili | Euro 8.041.657,00 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
408/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di NOVEMBRE 2020 | Liquidazione | n. 02 | €. 8.156,25 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
407/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020), relativi al mese di Ottobre 2020 (COV20). | Prospetti contabili | € 135.356,08 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
406/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dei compensi personale Religioso Novembre 2020 | Prospetti contabili | € 10.004,40 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
405/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott. D.B.G., Dirigente Medico, matr. 1880 – dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/02/2021. | Dott. D.B.G., matr. 1880 . presa d’atto collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
404/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al personale Borsista - Novembre 2020 | Prospetti contabili | € 7.157,37 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
403/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali al Direttore Generale, mese di Novembre 2020 | Prospetti contabili | € 16.317,20 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
402/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Ottobre 2020 Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Competenze personale convezionato | n. 03 | € 322.400,95 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
401/UOSD TEP | 2020 | 23/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Ottobre 2020 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta. | Competenze personale convezionato | n. 03 | € 1.444.999,73 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
217 | 2020 | 23/11/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BARTOLETTI ALESSANDRA MATR.35815 PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DEGLI ART.79 | ||||
216 | 2020 | 23/11/20 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. 47405 - CONCESSIONE CONSENSO PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO DELLA CRI | ||||
215 | 2020 | 23/11/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE MATR.49485 CONCESSIONE CONSENSO PER L'ISCRIZIONE NEI RUOLI DEL CORPO MILITARE VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA | ||||
214 | 2020 | 23/11/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIP.SIG. NARANGIO CHIARA MATR.47605 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 73 | TEP/ | |||
157/Afo | 2020 | 23/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “ORARIO DI LAVORO, LAVORO AGILE, ASSENZE”. | n. 3 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
4 | 2020 | 23/11/20 | Ing. Antonio Busich | dr. Galileo Camplone | Liquidazione di € 1.101,38 competenze del personale dipendente per i “Corsi di formazione” svolti ai sensi del D.Lgs.81/2008 | 1101,38 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA. GG.;Ufficio Trattamento Economico del personale Ufficio Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale; | ||
209/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 20/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO LAUREATO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.C.A. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
138 | 2020 | 20/11/20 | dr.ssa Adelina Stella | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione -luglio agosto e settembre 2020 | 1252,12 | Uff. S.I.A.N - DIP. PREV - O.P.A - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. - G.E.F. | |||
90 HTA | 2020 | 20/11/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – OTTOBRE 2020 | 1 | € 23.180,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. | |
16/DAPN | 2020 | 20/11/20 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di settembre 2020. | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
983 / STM | 2020 | 19/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 33/A20 del 05.11.2020 emessa dalla ditta S.T.A.S. S.R.L. servizi e tecnologie avanzate per lo spettacolo per la fornitura 4 termoscanner con riconoscimento facciale e misurazione temperatura corporea per le esigenze dei vari servizi ed UU.OO. della ASL di Pescara. CIG. Z852EE37C0 | 1 | € 8.003,20 | Ditta S.T.A.S. S.r.l. | |
982 / STM | 2020 | 19/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 200 BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS SU POSTAZIONI LAVORATIVE PER ADEGUAMENTO ALL’EMERGENZA COVID – 19 PRESSO SERVIZI DI DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZE72F08203 | € 19.398,00 | Società SCARPELLO ANTONIO | ||
981 / STM | 2020 | 19/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 25 scatole di adesivi tondi diam. 50 “ASPETTA QUI IL TUO TURNO” per protocolli emergenza COVID 19 della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5848833 CIG Z172F340D5 | € 492,64 | Ditta MISTER WIZARD | ||
980 / STM | 2020 | 19/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 2 transpallet elettrici marca Pramac per le esigenze: uno del magazzino farmacia del P.O. di Pescara ed il secondo presso il P.O. di Penne. O.d.A. n. 5771290 CIG Z732EAC175 | € 9.272,00 | Ditta F.LLI APPIGNANI s.a.s. | ||
979/STM | 2020 | 19/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA PER IL RIVESTIMENTO DI N. 9 POLTRONE PRESSO UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z5E2F27371 | € 1.152,90 | AA.GG / GEF / CS | ||
611 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318,n.0702010319 e n.0702010324 (aut. n.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
610 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318,n.0702010319 e n.0702010324 (aut. n.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
609 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318,n.0702010319 e n.0702010324 (aut. n.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
608 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318,n.0702010319 e n.0702010324 (aut. n.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
607 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2020. | Voci di conto n. 0702010318,n.0702010319 e n.0702010324 (aut. n.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
606 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
605 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
604 | 2020 | 19/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di OTTOBRE 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2020) | OPA/SEF/CS | ||
400/UOSD TEP | 2020 | 19/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Della Marra Remo, cps senior tecnico di radiologia medica, cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021 | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
218/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 19/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA 'MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI POPOLI.- | 1 | 535,00 | GPA TEP DPE GEF | |
178ala | 2020 | 19/11/20 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 31 luglio 2013 liquidazione del danno | ||||
137/DIP | 2020 | 19/11/20 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/09/2020 – 30/09/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/09/2020 – 30/09/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
33/ADPE | 2020 | 19/11/20 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli asistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei CERS di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Ottobre 2020 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Rimborsi ticket Area Distrettuale Pescara | 3 omissis | 604,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
14/CERS AREA VESTINA | 2020 | 19/11/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | COMPENSI MENSILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 E PER IL MESE MESE DI NOVEMBRE PER LA SPECIALISTA SOSTITUTA | COMPENSI MENSILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 2 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale | |
978/STM | 2020 | 18/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TELECONTROLLO PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEL NUOVO DSB DI MONTESILVANO ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z5C2F48265 | € 20.862,00 | CPL CONCORDIA | ||
977/STM | 2020 | 18/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA-PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DI SCREENING E ISOLAMENTO INFETTIVI CON RELATIVI COLLEGAMENTI COPERTI TRA IL NUOVO PRONTO SOCCORSO ED IL MONOBLOCCO AL FINE DI CONSENTIRE LA SEPARAZIONE TRA PAZIENTI COVID E PAZIENTI NO COVID - | 1 | € 156,00 | COMUNE DI PESCARA. | |
976 / STM | 2020 | 18/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, per l'affidamento dei "lavori di demolizione e rifacimento della pavimentazione dell’elisuperficie del P.O. di Pescara con annessa installazione della segnaletica orizzontale" CIG 848450315F - recepimento verbale della Commissione aggiudicatrice del 17.11.2020; - aggiudicazione della procedura negoziata | 2 | € 460.000,00 | Ditta SIMCOR COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. | |
411/DSM | 2020 | 18/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 382,54 per il mese di Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
156/AFO | 2020 | 18/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corsO “ORARIO DI LAVORO, LAVORO AGILE, ASSENZE”. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
2 | 2020 | 18/11/20 | dott. Federico De Nicola | Silvia Capacchione | Rimborso Ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP del CERS di Montesilvano agli assistiti aventi diritto, relativamente alle prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite, richieste pervenute e tutto il mese di ottobre 2020 | Rimborso Ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP del CERS di Montesilvano agli assistiti aventi diritto, relativamente alle prestazioni regolarmente prenotate, pagate e non eseguite, richieste pervenute e tutto il mese di ottobre 2020 | Affari Generali - Cers Montesilvano - Collegio Sindacale - Ufficio Gestione Economico Finanziario - | ||
975/STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 890/20 - N. 905/20). CIG: ZEA2EDB619 - Z902EF35B7. | 1 | € 44.355,54 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
974/STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 470/20). CIG: Z6E2D1EDB1 – | 1 | € 8.540,00 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
973/STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 867/20 - N. 889/20). CIG: Z352EBC638 - Z5E2ED74E9. | 1 | €19.312,60 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
972/STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA S.C. IMPIANTI SRLS - DET. N. 571/19 - CIG: 79464409BA. | 1 | € 422,73 | DITTA S.C. IMPIANTI S.R.L.S. | |
971/STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - (DET. N. 68/20) CIG: 582649716E. | 1 | € 72.341,50 | DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI. | |
970 / STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA STRAORDINARIA DI MATERIALE GASISTICO OCCORRENTE AL COVID - HOSPITAL ASL DI PESCARA, ALLA DITTA SOL S.P.A. SEDE LEGALE MONZA (MB) ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G. [ZDA2F3870A] | € 3.722,22 | Ditta SOL S.p.A. | ||
969 / STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 3 Banchi lavaggio per strumentario chirurgico da ubicare presso i nuovi locali di sterilizzazione del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 5623437 CIG Z602DC6E49. | E 13.520,04 | Società MIAMED S.r.l. | ||
968/STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO STUDIO DI CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA E MORFOLOGICA PER RINFORZO STRUTTURALE DEI SOLAI CORPO SE PIANO SECONDO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA LABORTEST Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [ZC52F3EA4A] | € 2.074,00 | LABORTEST SRL | ||
967/STM | 2020 | 17/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ SAMATEC SRL DI RAIANO (AQ), ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020, PER LA PROGETTAZIONE DEL RINFORZO STRUTTURALE DEI SOLAI REPARTO EMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE PIANO SECONDO DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G.: Z392F3E9D0 | € 14.388,48 | SAMATEC SRL | ||
603 | 2020 | 17/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 217/1E del 31/10/2020 del mese di OTTOBRE 2020. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
602 | 2020 | 17/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di OTTOBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2020/276) | OPA/SEF/CS | ||
601 | 2020 | 17/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” DI GRANDOLA ed UNITI (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese OTTOBRE 2020 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
600 | 2020 | 17/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” DI GRANDOLA ed UNITI (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nei mesi di GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE – OTTOBRE 2020 ad una utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
410/DSM | 2020 | 17/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 11.039,66 relativamente ai mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 11.039,66 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
208/PESCARA | 2020 | 17/11/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 8542- ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART 10. co 8, lett B) DEL C.C.N.L.INTEGRATIVO , AREA DIRIGENZIALE MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL'ART. 24 CO 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I. | ||||
177 | 2020 | 17/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 162/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.288,26 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
176 | 2020 | 17/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TAR ABRUZZO - CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 9.968,48 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
129/Ser.D. | 2020 | 17/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2020. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria. | € 80.110,13 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
128/Ser.D. | 2020 | 17/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Alcologia – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 49.507,09 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
127/Ser.D. | 2020 | 17/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (FM). Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 23.054,41 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
966 / STM | 2020 | 16/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) L. n. 120/2020, del “Servizio di disinfezione/alta di sanificazione degli autoveicoli assegnati alle U.S.C.A” in correlazione all’emergenza sanitaria da COVID-19, CIG ZAE2F196D4 | € 40.257,07 | Ditta M.P.M. S.r.l. Divisione Sanificazione | ||
965/STM | 2020 | 16/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO N. 3 TENDE DIVISORIE PRESSO UOC PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z5B2F270AC | € 927,20 | TIME RIVESTIMENTI SRL | ||
599 | 2020 | 16/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
598 | 2020 | 16/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
399/UOSD TEP | 2020 | 16/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra F. F., C.P.S. Infermiere - Categoria “D” - Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/01/2021 | Sig.ra F.F.. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
213/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.SSA PITOCCO ALESSANDRA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
212/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^3 DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA. | 1 | 0 | DPE GEF TEP | |
206/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA'MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 435,00 | GEF TEP DPE | |
205/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 489,00 | GEF TEP DPE | |
204/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA – AREA DI SANITA' PUBBLICA - PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 541.00 | GEF TEP DPE | |
203/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE – AREA DI SANITA' PUBBLICA - PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DELLA ASL DI PESCARA. | 1 | 535.00 | GEF TEP DPE | |
202/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA NUCLEARE – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 441,00 | GEF TEP DPE | |
201/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 485,00 | GEF TEP DPE | |
200/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROLOGIA D’URGENZA E STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 450,00 | GEF DPE TEP | |
199/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GERIATRIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI GERIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 475,00 | GEF TEP DPE | |
198/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ONCOLOGIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ONCOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 482,00 | GEF TEP DPE | |
155/Afo | 2020 | 16/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | deliberazione n. 868 del 15/07/2020. PROVVEDIMENTI. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO.. | |||
154/AFO | 2020 | 16/11/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PAERECIPAZIONE DOTT.SSE CARMELA SALLADINI E DANIELA TROTTA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "CEFAFEE ED EMICRANIE IN ETA' EVOLUTIVA. | n. 1 | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato, e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
964/STM | 2020 | 13/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CELLINI GRAZIANO S.A.S. DI CHIETI PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DELL' ASL DI PESCARA - SEDE TERRITORIALE DI POPOLI. CIG: Z091ED2C7C | 1 | € 268,40 | DITTA CELLINI GRAZIANO S.A.S. di CHIETI. | |
963/STM | 2020 | 13/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI CARLO S.P.A. - (CIG: 510637491F). | 1 | € 14.023,90 | DITTA DI CARLO S.P.A. di CASOLI (CH). | |
962/STM | 2020 | 13/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOH GROUP FILTRAZIONE PER FORNITURA DI FILTRI AREA PESCARA - PENNE E POPOLI (PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020). CIG: 374885442F. | 1 | € 26.901,84 | DITTA BIOH GROUP FILTRAZIONE di CINISELLO BALSAMO (MI). | |
961/STM | 2020 | 13/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S & G S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. (PERIODO: NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021) – | 1 | € 7.466,40 | SOCIETA' S. & G. S.n.C. di S. DI GIOVANNI, G. LO TORTO & C. | |
960/STM | 2020 | 13/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DET. N. 841/2020) | 1 | € 21.901,81 | DITTA DIOGENE COOP SOCIALE. | |
959/STM | 2020 | 13/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE - DET. N. 462/20 - CIG: 45420645C8. | 1 | € 57.189,94 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
958/STM | 2020 | 13/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 4° TRIMESTRE 2020 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 144,00 | SOCIETA' D.LLAR 3. | ||
153/AFO | 2020 | 13/11/20 | Dott. A Cianci | Dott.SSA P. Mosca | ATTIVITA' DI DOCENZA - CORSO INTEGRATIVO PER QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO - STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI"- ANNO SCOLASTICO 2019-2020 - DETERMINAZIONI. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
89 HTA | 2020 | 13/11/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 | 1 | € 1.006,5 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. | |
88 HTA | 2020 | 13/11/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PER PERSONAL COMPUTER E SOFTWARE, INV E006770 PER ELETTROMIOGRAFO SYNERGY IN DOTAZIONE PRESSO IL DSB DI SAN VALENTINO | 1 | € 7.930,00 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | |
13/CERS AREA VESTINA | 2020 | 13/11/20 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 104 DEL 31/10/2020 | PAGAMENTO P.M.A. | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
957/STM | 2020 | 12/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LE SEDI DI TOCCO DA CASAURIA, SCAFA E SAN VALENTINO ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z442F325BE | € 8.860,86 | CPL CONCORDIA | ||
956/STM | 2020 | 12/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL P.O. DI POPOLI ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z5E2F324E8 | € 5.532,70 | CPL CONCORDIA | ||
597 | 2020 | 12/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
596 | 2020 | 12/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
595 | 2020 | 12/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
594 | 2020 | 12/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da APRILE a GIUGNO 2020 | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
409/DSM | 2020 | 12/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 6.933,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2020 – 31.08.2020. Rif.to Delibera n. 63 del 23/01/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.933,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
408/DSM | 2020 | 12/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di €. 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Dicembre 2019- Maggio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 1479 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
407/DSM | 2020 | 12/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 15.000,00 relativo ai trimestri 01/02/2020 – 30/04/2020 e 01/05/2020 - 31/07/2020 e 01/08/2020 – 31/10/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 15.000,00 | AA.GG. COOL SIND. S.E.F. |
363/DAPE | 2020 | 12/11/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale”, mesi di luglio, agosto e settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
362/DAPE | 2020 | 12/11/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara e UOC Sala Operatoria P.O. Pescara per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale” mesi luglio, agosto e settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
361/DAPE | 2020 | 12/11/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Anestesiologia Terapia Intensiva PP.OO di Popoli e Penne per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo da giugno a settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
360/DAPE | 2020 | 12/11/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n.1077/2020 “Autorizzazione prestazioni aggiuntive presso la UOC Terapia Intensiva e Anestesiologia ”- Liquidazione compensi al personale della dirigenza Medica per prestazioni aggiuntive rese nei mesi di settembre-ottobre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
359/DAPE | 2020 | 12/11/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n1201/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da COVID-19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel mese di ottobre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
197 | 2020 | 12/11/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT. SSA CHIARA DI PAOLO | RETTIFICA DELIBERA N. 1028 DEL 13 OTTOBRE 2020 | TEP/DPE/GEF | |||
196 | 2020 | 12/11/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO DELLA DURATA DI MESI 10 DA ASSEGNARE A N.1 CPS LOGOPEDISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO IMPLEMENTAZIONE DI UN NETWORK PER LA DIAGNOSI PRECOCE DI UN DISTURBO DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO NELLA REGIONE ABRUZZO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | TEP/DPE | |||
95GEF | 2020 | 12/11/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2020 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di OTTOBRE 2020 | € 15.212,46 | Collegio Sindacale: AA.GG. | ||
94GEF | 2020 | 12/11/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE2020 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di OTTOBRE2020 | € 3.640.629,24 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
93/GEF | 2020 | 12/11/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie pari € 2.725,17 mese di OTTOBRE 2020 | Pagamento con F24 dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie pari € 2.725,17 mese di OTTOBRE 2020 | € 2.725,17 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
92/GEF | 2020 | 12/11/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2020 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di OTTOBRE 2020 | € 7.613.240,87 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
91/GEF | 2020 | 12/11/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 831/2020 per commissioni bancarie mese di OTTOBRE 2020 | Sistemazione provvisorio n. 831/2020 per commissioni bancarie mese di OTTOBRE 2020 | € 5.666,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
955/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL-DISTRIBUZIONE. | € 26.010,83 | SOCIETA' ENEL-DISTRIBUZIONE. | ||
954/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETÀ SAMATEC SRL DI RAIANO (AQ), ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016, PER CONSULENZA TECNICA PER VERIFICA CAPACITA’ PORTANTE SOLAIO REPARTO EMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE AL PIANO SECONDO DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G.: ZE32F2C755 | € 4.567,68 | SaMaTec Srl | ||
953/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - (CIG: 7753371C25). | 1 | € 12.235,59 | SOCIETA' LEASYS S.P.A. | |
952/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: LUGLIO-SETTEMBRE 2020 - (CIG: 76713137BF). | 1 | € 15.092,01 | SOCIETA' LEASEPLAN ITALIA S.P.A. | |
951/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO - (DET. N. 872/20) CIG Z912EBECBE. | 1 | € 21.244,34 | DITTA TRAVAGLINI DOMENICO di ROCCASCALEGNA (CH). | |
950/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO (DET. N. 548/20) CIG: Z942D5761F | 1 | € 20.496,88 | DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. di PESCARA. | |
948/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO DAL 29/04/19 AL 26/05/20 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 1.602,76 | CONDOMINIO VIA PESARO, 54 - DOTT. MARIO MARCHIZZA. | ||
947 / STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ADESIVI E CARTELLI DEL TIPO D-BOND DA INSTALLARE PRESSO GLI SPAZI ESTERNI DEL COVID HOSPITAL E PRESSO LA NEUROPSICHIATRIA ED AMBULATORIO ODONTOIATRICO DEL P.O. PESCARA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 C.I.G. Z0C2F10C0F | € 634,40 | Dita TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | ||
946 / STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di arredi per degenza da utilizzare una parte presso i nuovi locali ubicati nel Polo Sanitario di San Valentino ed una parte presso il Pronto Soccorso del P.O. di Popoli. O.d.A. n. 5815801 CIG Z0E2EFC424 | € 14.002,43 | Società FAVEROHEALTH PROJECTS S.p.A. | ||
945/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONE S.R.L. - 2° SAL - (DET. N. 879/19) CIG: 81007484B9. | 1 | € 32.230,00 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. di POPOLI (PE) | |
944 / STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di adesivi tondi diam. 30 per protocolli emergenza COVID 19 della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5813183 CIG ZBA2EF7ECE | € 2.440,00 | Ditta NADIR CANCELLERIA | ||
943 / STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di riorganizzazione dell'Area Calda del pronto Soccorso del P.O. di Popoli per la realizzazione di una sala di attesa ed uno spazio per il pretriage" - CIG Z7E2ECBF53 - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 | 2 | € 38.000,00 | Ditta CORNELIO IMPIANTI S.r.l. | |
593 | 2020 | 11/11/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL'ANNO 2018. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA..GG./SEF/CS | ||
592 | 2020 | 11/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI POPOLI” (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2020 in riferimento alla Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2020/273) | OPA/SEF/CS | ||
591 | 2020 | 11/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | “TERME DI CARAMANICO” (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2020 in riferimento alla Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2020/273) | OPA/SEF/CS | ||
590 | 2020 | 11/11/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
589 | 2020 | 11/11/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
588 | 2020 | 11/11/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
587 | 2020 | 11/11/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
586 | 2020 | 11/11/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
585 | 2020 | 11/11/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
584 | 2020 | 11/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di OTTOBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
583 | 2020 | 11/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
582 | 2020 | 11/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
581 | 2020 | 11/11/20 | Dott. Albertto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
580 | 2020 | 11/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
406/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Ottobre 2020. Rif. Delibera n. 1565 D.G. del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
405/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147.62 per il mese di Ottobre 2020. Rif.to Delibera D. G. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | E 1147.62 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
404/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1912,70 per il mese di Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563/DSM del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | / | € 1912.70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
403/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di OTTOBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
402/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.286,22 mese di OTTOBRE 2020. Rif. Delibera 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.286,22 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
401/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 6.657,86 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2020 – 31.08.2020. Rif.to Delibera n. 63 del 23/01/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.657,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
400/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
399/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
398/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 872,54 – Mese di OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 872,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
398/UOSD TEP | 2020 | 11/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI GIANDOMENICO MIRELLA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Sig.ra DI GIANDOMENICO MIRELLA, con decorrenza dal 01/01/2021, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
397/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Ottobre 2020. Rif. Delibera DG. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
397/UOSD TEP | 2020 | 11/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa SCIMIA MIRELLA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Dr.ssa SCIMIA MIRELLA, con decorrenza dal 01/01/2021, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
396/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 - Rif. Delibera n.1575 del 31/12/2019. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 134.262,29 per le attività svolte nei mesi di Luglio Agosto e Settembre 2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 134.262,29 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
395/DSM | 2020 | 11/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 4590.48 per il mesi di Settembre e Ottobre 2020 Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 4590.48 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
195/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 11/11/20 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA PRATICA, ED EVENTUALEMENTE PER LA PROVA ORALE, DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI C.P.S. – FISIOTERAPISTA (CAT. D). | ||||
152/Afo | 2020 | 11/11/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.RI EMANUELE CHERUBINI E PIERLUIGI PARISI AL XXII CINVEGNO NAZIONALE UFFICILAI MEDICI E PERSONALE SANITARIO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. | domanda | € 200,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |
151/Afo | 2020 | 11/11/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | PARTECIPAZIONE DOTT. A. ANTONACCI AL CORSO MODERN RADIOTHERAPY AND PRECISION ONCOLOGY. | domanda | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | ||
132 | 2020 | 11/11/20 | Dott.ssa Stella | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Tutor ed ai componenti la commissione di valutazione dipendenti della AUSL Pescara per i mesi di Marzo e Luglio 2020, ai sensi dell'allegato "A" delle deliberazioni di G.R.A. n. 61 del 30 gennaio 2006 e deliberazione di G.R.A. n. 949 del 21 agosto 2006. | Liquidazione e pagamento docenti, tutor e componenti commissione esaminatrice Dipendenti AUSL Pescara | € 3,012.58 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
131 | 2020 | 11/11/20 | Dott.ssa Stella | Corsi di Formazione Alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti la Commissione di Valutazione dipendenti della Regione Abruzzo per i mesi di Marzo e Luglio 2020, ai sensi dell'allegato "A" delle Deliberazioni di G.R.A. del 30/01/2006 e n. 949 del 21/08/2006. | Liquidazione e pagamento Dipendenti Regione Abruzzo | € 195.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. S.E.F. | ||
130 | 2020 | 11/11/20 | Dott.ssa Stella | Corsi di formazione per alimentaristi. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai densi delle deliberazioni G.R.A. n. 61 del 30/01/2006 n. 949 del 21/08/2006 e n. 463 del 14/05/2007 mesi di Marzo e Luglio 2020 | 75 | € 1,626.26 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
87 HTA | 2020 | 11/11/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BATTERIA PER ECG CARDIOLINE INV. E009487 IN DOTAZIONE PRESSO PRONTO SOCCORSO-OBI DEL PO DI PESCARA E SU KIT CAVO E ADATTATORI PER ECG CARDIOLINE INV. E009480 IN DOTAZIONE PRESSO LIVELLO 4 COVID HOSPITAL DI PESCARA | 1 | € 276,33 | DITTA CARDIOLINE SPA | |
32/ADPE | 2020 | 11/11/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Settembre 2020 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 568.50 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
31/ADPE | 2020 | 11/11/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione quota fissa compensi mensili degli specialisti ambulatoriali sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Ottobre 2020 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
N. 949/STM | 2020 | 11/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA COPROJECT S.R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - DET. N. 508/20 - CIG: 8265561CB4. | 1 | € 36.378,44 | DITTA COPROJECT S.R.L. di GUARDIAGRELE (CH). | |
942 / STM | 2020 | 10/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Geom. Giuseppe TRUSSO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL'A.S.L. DI PESCARA PERIODO I° SEMESTRE 2019 - I SEMESTRE 2020. | 2 | € 4.365,40 | PERSONALE U.O.C. S.T.M. | |
941/STM | 2020 | 10/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDAGGI PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE AMMNINISTRATIVA AZIENDALE ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. ZE12F2746F | € 622,20 | TIME RIVESTIMENTI SRL | ||
579 | 2020 | 10/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di OTTOBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
578 | 2020 | 10/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino Belfiglio | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
577 | 2020 | 10/11/20 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Quintino Belfiglio | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conton° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
576 | 2020 | 10/11/20 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI Dr. Renato, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2018. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/18 | AA.GG./SEF/CS | ||
396/UOSD TEP | 2020 | 10/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 37.159,57, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Ottobre 2020. | Mensilità Ottobre 2020. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 37.159,57 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 37.159,57 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
394/DSM | 2020 | 10/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUDIAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
393/DSM | 2020 | 10/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 1147.62 per il periodo Agosto/Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 3 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
392/DSM | 2020 | 10/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
391/DSM | 2020 | 10/11/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 383,00 mese di Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 830 del 07/07/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 383,00 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ | |
358/DAPE | 2020 | 10/11/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2020” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di settembre e ottobre 2020 in servizio i P.O. di Pescara, il P.O. di Popoli e altre strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
357/DAPE | 2020 | 10/11/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott.ssa Tiziana Nasuti | Deliberazione N. 330 del 14.03.2019 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare ed Attivazione di Nuovi Centri di Raccolta” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile 2020 – settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE |
356/DAPE | 2020 | 10/11/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 e Delibera n. D.G.n.1296 del 23.10.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Chirurgia Pediatrica per prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi da gennaio-luglio 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
355/DAPE | 2020 | 10/11/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Ortopedia per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE |
354/DAPE | 2020 | 10/11/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di luglio 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
353/DAPE | 2020 | 10/11/20 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di agosto 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
352/DAPE | 2020 | 10/11/20 | Dott. Giustino ParrutiDirettore f.f. Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di SETTEMBRE 2020. | LIquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO-SINDACALE |
194 | 2020 | 10/11/20 | Vero Michitelli | Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COS TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT D) E DI N. 1 CPS ORTOTTISTA (CAT D) | ||||
175 | 2020 | 10/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE “POSTE ITALIANE S.P.A.” - CIG ZF6046D953. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 169/ALA DEL 04.11.2020 | BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA, COLLEGIO SINDACALE | ||||
86 HTA | 2020 | 10/11/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL VIDEO URETERORENOSCOPIO COD. 11278VS S.N. 38385 IN DOTAZIONE PRESSO BO UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA ARCHIS SRL | 1 | € 1.085,8 | DITTA ARCHIS SRL | |
30/ADPE | 2020 | 10/11/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Ottobre 2020 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
940 / STM | 2020 | 09/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione ordinaria da eseguire all'interno del D.S.B. e del Presidio Ospedaliero di Popoli" - CIG ZBC2EB9B30 - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 | 2 | € 22.000,00 | Ditta DI GIAMPAOLO S.r.l. | |
939/STM | 2020 | 09/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE UPS E CONTATTORE DI POTENZA DANNEGGIATI A SEGUITO DI BLACK OUT PRESSO CABINA 1 DEL P.O. DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z2D2F210EF | € 4.149,10 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
395/UOSD TEP | 2020 | 09/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra SANTONE Liliana, C.P.S. Infermiere - Categoria “D” - Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 01/02/2021 | Sig.ra SANTONE Liliana. Presa d’atto Risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
394/UOSD TEP | 2020 | 09/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra MELCHIORRE MARIA ROSANGELA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31/12/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Sig.ta MELCHIORRE MARIA ROSANGELA, con decorrenza dal 31/12/2020, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
351/DAPE | 2020 | 09/11/20 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II° tranche anno 2019 (Lug. - Dic. 2019) - personale sanitario – ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila – ASL Teramo – Progetto a valenza Regionale di cui all'obiettivo 9.5 azione 2 programma 12 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 ex Progetto Obiettivo a Rilevanza Nazionale ex art. 1 commi 34 e 34 bis della Legge n. 662/96 – Linea Progettuale 3 – “Diagnosi di Infezione da HIV” - Determina n° 36 del 18.02.2019 | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
211/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 09/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO LAUREATO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.SSA SIMEONE PAOLA GIUSTINA MARIA. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
210/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 09/11/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO LAUREATO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT. MATANI BENIAMINO. | 1 | 0 | GEF DPE TEP | |
174 | 2020 | 09/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE RG 2020/19 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE R.C. | € 538,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
173 | 2020 | 09/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA 252/20 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | € 9.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
172 | 2020 | 09/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE DEL 06.11.2016 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.219,09 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
171 | 2020 | 09/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 1566/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.313,21 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
150/AFO | 2020 | 09/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE SALDO SUPPORTO AL 26° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO, INFERMIESRISTICO ED AUSILIARIO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 30/09/2019). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
938 / STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine alla fornitura in opera di Filtri Sterili per la rimozione degli Agenti Patogeni e contaminati da installare su punti acqua terminali dei Presidi Ospedalieri | € 65.000,00 | Ditta BIOH Filtrazione S.r.l. | ||
937 / STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/16.07.2020, a mezzo Me. Pa., della fornitura di n. 4 termoscanner con riconoscimento facciale e misurazione temperatura corporea per le esigenze dei vari servizi ed UU.OO. della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5801005 CIG Z852EE37C0. | € 8.003,20 | Ditta S.T.A.S. S.r.l. | ||
936 / STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Luisa Evangelista | Pubblicazioni Legali dell'Avviso di Aggiudicazione per "Procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di n. 3 Accordi quadro, ciascuno per lotto e ciascuno con un unico operatore economico, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e riparazione degli autoveicoli di proprietà della Asl di Pescara - sedi territoriali di Pescara (lotto1), Penne (lotto 2), Popoli (lotto 3)" | Affidamento servizio di pubblicazione dell'Avviso di Aggiudicazione su: -G.U.R.I.; -n. 02 Quotidiani a maggiore diffusione locele; n. 02 principali Quotidiani nazionali. | VIVENDA Srl di Roma; PIEMME Spa di Pescara; A. MANZONI & C. di Milano. | ||
935/STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA - POPOLI E PENNE. GIUGNO-AGOSTO 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 940,50 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | |
934/STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ VESTINA GAS PER FORNITURA GAS METANO PENNE/LORETO A. - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 695,99 | SOCIETA' VESTINA GAS S.R.L. | |
933/STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO: NOVEMBRE 2020. | 1 | € 2.162,25 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE S.A.S. | |
932/STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 48 S.R.L. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020. | 1 | € 36.243,30 | SOCIETA' IMMOBILIARE 48 S.R.L. | |
931/STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA CAGI 90 (DETERMINA N. 647/20). CIG: ZB82DA0E95. | 1 | € 610,00 | DITTA VETRERIA CAGI 90 di PENNE. | |
930/STM | 2020 | 06/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DELLI CASTELLI VALENTINO (DETERMINA N. 188/20). CIG: ZD52C29D1B. | 1 | €15.250,00 | DITTA DELLI CASTELLI VALENTINO di PENNE (PE). | |
575 | 2020 | 06/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
574 | 2020 | 06/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di OTTOBRE 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
393/UOSD TEP | 2020 | 06/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Ottobre 2020 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Settembre 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Liquidazione | Euro 1.264.671,84 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
392/UOSD TEP | 2020 | 06/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Ottobre 2020 | Liquidazione | Euro 50.840,79 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
390/DSM | 2020 | 06/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di €. 1.147,62 per il periodo AGOSTO - OTTOBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
193/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 06/11/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N 39265 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | PROSECUZIONE PART TIME | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE; UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. PE; P.O. “PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITÀ ASSISTENZA DIRETTA E DI SUPPORTO AREA OSP. E TERR." UFFICIO INF.CO P.O. PE; UFF. RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PE | ||
192/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 06/11/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 37670. PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | PROSECUZIONE PART TIME | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOLOGICO; UOC EMATOLOGIA CLINICA P.O. PE; UFF. RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PE; UFFICIO INFERMIERISTICO P.O. PE; P.O. "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' DI ASSISTENZA DIRETTA E DI SUPPORTO, AREA OSP. E TERR." | ||
149/AFO | 2020 | 06/11/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA WEBINAR "STUDI NO PROFIT" DOTT.RI M.DI CINTIO, L. FABRI, E. CROCE. | domanda | € 450,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
148/AFO | 2020 | 06/11/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | PARTECIPAZIONE DOTT. VERI ALL'EVENTO "IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORUZZIONE E DELLA TRASPARENZA". | n. 1 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato, e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
147/AFO | 2020 | 06/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI DEL 26° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 30/09/2019). | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | ||
146/Afo | 2020 | 06/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI DEL 26° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 30/09/2019). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
011/DAPO | 2020 | 06/11/20 | Dott Federico De Nicola | laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP P.O. DI POPOLI RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2020 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
929/STM | 2020 | 05/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA COVID PRESSO IL POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z0D2EFFCBD | € 13.737,20 | CPL CONCORDIA | ||
573 | 2020 | 05/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
572 | 2020 | 05/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
391/UOSD TEP | 2020 | 05/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di OTTOBRE 2020 | trattamento accessorio dipendenti ottobre 2020 | Prospetti contabili | € 976.265,79 | Collegio Sindacale, AAGG |
390/UOSD TEP | 2020 | 05/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica- integrazione detemina nr. 380/tep del 28/10/2020 | Modifica integrazione | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
389/DSM | 2020 | 05/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Settembre e Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
389/UOSD TEP | 2020 | 05/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Tenaglia Rosaria, CPS infermiera Cat- D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31/12/2020. | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
388/UOSD TEP | 2020 | 05/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. D’AMBROSIO Giulio, Operatore Socio sanitario - Categoria “BS” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso Dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021 | Sig. D’AMBROSIO Giulio. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
350/DAPE | 2020 | 05/11/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi ed emergenza -urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” | 7 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
349/DAPE | 2020 | 05/11/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” | 5 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
348/DAPE | 2020 | 05/11/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Rimborso, su istanze presentate nel mese di ottobre 2020 dagli assisti aventi diritto, del ticket corrisposto e non dovuto a seguito di riscontro dell’Ufficio Recupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara. | Rimborso ticket ottobre 2020. | 1 (omissis) | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
347/DAPE | 2020 | 05/11/20 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA - DR.SSA MANUELA FAZIA - DOTT. MASSIMO BASTI | Liquidazione della fattura elettronica n° 12-2010-4465 del 27/12/2010 emessa dal Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata, per un totale di € 1.086,81. | LIQUIDAZIONE FATTURE | OMISSIS | n° 85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
29/ADPE | 2020 | 05/11/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Assistenza sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e salvavita mese di Ottobre 2020. | Rimborsi vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | |
928/STM | 2020 | 04/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA AFFIDATI DAL 25/03/2013 AL 30/06/2015 E COMPLETATI ENTRO IL 31/07/2017. | € 16.993,76 | AA.GG. / TEP / GEF / CS | ||
571 | 2020 | 04/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
570 | 2020 | 04/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
569 | 2020 | 04/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di SETTEMBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
568 | 2020 | 04/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di SETTEMBRE 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in applicazione della nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
567 | 2020 | 04/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
566 | 2020 | 04/11/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
388/DSM | 2020 | 04/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Ottobre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
387/DSM | 2020 | 04/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 51.999,59 relativo al periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 51.999,59 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
386/DSM | 2020 | 04/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
385/DSM | 2020 | 04/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA della somma complessiva di €. 1.147,62 periodo LUGLIO - SETTEMBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.147,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
384/DSM | 2020 | 04/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.295,24. Mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
383/DSM | 2020 | 04/11/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Ottobre 2020. | LIQUIDAZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. |
346/DAPE | 2020 | 04/11/20 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA - DR.SSA MANUELA FAZIA - DOTT. VALTERIO FORTUNATO | Liquidazione della fattura elettronica n° FE14-10 del 17.09.2020 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSi-MeT (Centro Studi sull’Invecchiamento – Medicina Transazionale) per prestazioni di analisi di genetica molecolare pre e post-natali. 2° trimestre 2018. | LIQUIDAZIONE FATTURE | Omissis | n° 85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
345/DAPE | 2020 | 04/11/20 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA - DR.SSA MANUELA FAZIA - DOTT. VALTERIO FORTUNATO | Liquidazione della fattura elettronica n° FE9-11 del 04.07.2018 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, II semestre 2017. | LIQUIDAZIONE FATTURE | Omissis | n° 85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
344/DAPE | 2020 | 04/11/20 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA - DR.SSA MANUELA FAZIA - PROF. PIERLUIGI LELLI CHIESA | Liquidazione della fattura elettronica n° FE9-11 del 04.07.2018 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, II semestre 2017. | LIQUIDAZIONE FATTURE | Omissis | n° 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
343/DAPE | 2020 | 04/11/20 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA - DR.SSA MANUELA FAZIA - PROF. PIERLUIGI LELLI CHIESA | Liquidazione della fattura elettronica n° FE9-16 del 24.09.2018 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, I semestre 2018. | Liquidazione fatture | Omissis | n° 85/2018 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE | |
342/DAPE | 2020 | 04/11/20 | Dott. Giustino Parruti Direttore f.f.Dip.Medicine-Dott. Alberto Albani Direttore Dip.Urgenza Ememrgenza | Patrizia Sanzone | Recupero compensi corrisposti per mero errore materiale al dipendente D. D. T. (matricola n.41755) e contestuale pagamento al dipendente D.C. S. (matricola n.41705) per attività aggiuntive effettuate in orario extraistituzionale. | recupero compenso al personale dipendente. | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGGIO | |
341/DAPE | 2020 | 04/11/20 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative ai mesi di Agosto e Settembre 2020 . | Rimborso Tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.7 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
170 | 2020 | 04/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETTUAZIONE RICARICA. | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, COLLEGIO SINDACALE | ||||
169/ALA | 2020 | 04/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLE POSTE ITALIANE SPA CIG ZF6046D953 | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, COLLEGIO SINDACALE | ||||
145/AFO | 2020 | 04/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 26° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE MEDICO OPERANTE NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 30/09/2019). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
144/Afo | 2020 | 04/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI STUDIO PER IL 26° CORSO FORMATIVO IN FAVORE DEL PERSONALE INFERMIERISICO ED AUSILIARIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 30/09/2019). | 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | ||
143/Afo | 2020 | 04/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | CORSO FAD AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001:2015. DETERMINAZIONI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
126/Ser.D. | 2020 | 04/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 35.557,70 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
125/Ser.D. | 2020 | 04/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 26.822,49 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
124/Ser.D. | 2020 | 04/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Ceis Livorno”. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara - Alcologia. | € 29.690,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
123/Ser.D. | 2020 | 04/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione “Arcadia” Onlus. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 21.497,97 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
122/Ser.D. | 2020 | 04/11/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D Pescara. | € 39.105,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
54 | 2020 | 04/11/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.827,59 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 6° bim. 2020 + N.V. (800353650) mese di Novembre 2020. | |||||
19/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 04/11/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti nell'Area Maiella della U.O.C. A.D. Montana - Mese di Settembre 2020 | n. 1 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Ufficio G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
927/STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIMA COSTRUZIONI S.N.C. - (DET. N. 572/20 - CIG 83290315D0). | 1 | € 56.842,26 | DITTA DIMA COSTRUZIONI SNC di CITTA' S. ANGELO (PE). | |
926/STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA PITOCCO IMPIANTI (DET. N. 691/19) - CIG Z4D29EFC68 – | 1 | € 15.096,59 | DITTA PITOCCO IMPIANTI SRL di PENNE (PE). | |
925/STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA ( DETERMINA N. 104/20). CIG: Z3A2BD9331. | 1 | € 42.700,00 | DITTA OMNIA SERVITIA | |
924/STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 549/20 - N. 711/20). CIG: Z2D2D419BF - Z932DE8C81. | 1 | € 11.669,30 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
923 / STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. P000710/2020 28.09.2020 emessa dalla ditta ACCA Software S.p.A. di Bagnoli Irpino (AV) per la fornitura di aggiornamenti software per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo della ASL Pescara. CIG. Z9B2E7319E | 1 | € 6.922,04 | Ditta ACCA Software S.p.A. | |
922/STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 46.652,18 | SOCIETA' ITALIANA PETROLI. | |
921/stm | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA ZUCCARINI ATTILIO PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - DET. N. 720/20 - CIG: Z622DF98B. | 1 | € 16.656,66 | DITTA ZUCCARINI ATTILIO di CORROPOLI (TE). | |
920 / STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 97 PA dell’08.09.2020 emessa dalla ditta PEM ENGINEERING S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura di n. 1 cassaforte per le esigenze del CUP del D.S.B. di Montesilvano. CIG. Z172DF6A01 | 1 | € 2.440,00 | Ditta PEM ENGINEERING S.r.l. | |
919 / STM | 2020 | 03/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 28/A del 22.10.2020 emessa dalla ditta D&D ARTI GRAFICHE per la fornitura adesivi per protocolli emergenza COVID 19 ASL di Pescara. CIG. Z9A2ECDF62 | 1 | € 10.162,60 | Ditta D&D ARTI GRAFICHE | |
168 | 2020 | 03/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA PROCEDIMENTO PENALE N. 1098/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 756,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
167 | 2020 | 03/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 468/19 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 30.699,90 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
166 | 2020 | 03/11/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA IMPUGNAZIONE SENTENZA N. 719/15 LIQUIDAZIONELEGALE INCARICATO | € 8.003,27 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
142/Afo | 2020 | 03/11/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | FINALIZZAZIONE CONTRIBUTO LEGGE 5.06.1990 N. 135, D.M. 30,10,1990 E S.M.I. 26 CORSO PER IL PERSONALE MEDICO, INFERMIERISICO AUSILIARIO NEI REPARTI DI MALATTIE INFETTIVE (Deliberazione di Giunta Regionale n. 574 del 30/09/2019). | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
918/STM | 2020 | 02/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA B.T.S. DI BRATTELLI PER SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVEICOLI - SEDE TERRITORIALE DI PENNE E PESCARA. PERIODO LUGLIO 2020 - | 1 | € 1.024,71 | DITTA B.T.S. di BRATTELLI REMO di MANOPPELLO (PE). | |
917/stm | 2020 | 02/11/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEDI PER SERVIZIO MANUTENTIVO AUTOVEICOLI - SEDE TERRITORIALE DI PENNE E PESCARA. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 – | 1 | € 11.190,04 | DITTA GEDI S.N.C. di COLLECORVINO (PE). | |
916 / STM | 2020 | 02/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Interventi di realizzazione di Studi Medici di Terapia Intensiva presso la Palazzina B collocata all'interno del P.O. di Pescara e facente parte del vecchio complesso immobiliare" da affidare tramite una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 - determina a contrarre | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
915 / STM | 2020 | 02/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Rifacimento degli spogliatoi al servizio delle terapie intensive e sub-intensive presso la palazzina B collocata all'interno del P.O. di Pescara e facente parte del vecchio complesso immobiliare" da affidare tramite una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 - determina a contrarre | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
914 | 2020 | 02/11/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO DEI LOCALI POSTI AL SECONDO PIANO DELLA PAL. “G” DEL P.O. DI PESCARA PER L'ALLOCAZIONE PROVVISORIA DEL CENTRO ALZHEIMER E NEUROFISIOPATOLOGIA DEGENERATIVA, ALLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI Srl DI PESCARA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z062EFC5E8 | € 20.500,00 | PEGASO COSTRUZIONI SRL | ||
387/UOSD TEP | 2020 | 02/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. OTTOBRE 2020 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute su stipendi | prospetti contabili | €260.394,55 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
386/UOSD TEP | 2020 | 02/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Dipendenti diversi. Liquidazione compensi relativi al c.d. “tempo tuta” a seguito di transazione e conciliazione | accordo transattivo | prospetti contabili | € 1.975,30 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
385/UOSD TEP | 2020 | 02/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dott.ssa MARTINO Gerarda, Dirigente Medico a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010 | Dr.ssa MARTINO GERARDA. Presa d’atto opzione prosecuzione rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
384/UOSD TEP | 2020 | 02/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. LATTANZIO Giovanni, Ausiliario Specializzato - Categoria “A” – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/01/2021 | Sig. LATTANZIO Giovanni. Presa d’atto del collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
383/UOSD TEP | 2020 | 02/11/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra DI ZIO Maria, C.P.S. Infermiere - Categoria “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021 | Sig.ra DI ZIO Maria. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
340/DAPE | 2020 | 02/11/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di settembre 2020. | Liquidazioni compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
339/DAPE | 2020 | 02/11/20 | Dott. Giustino Parruti Direttore f.f.Dip.Medicine-Dott. Alberto Albani Direttore Dip.Urgenza Ememrgenza | Liquidazione e pagamento A&G GROUP S.n.c. di Marconetti (Delibera n°146 del 06.02.2020 Prosecuzione attività Programma Aziendale "Epidemiologia e Controllo Infezioni Ospedaliere") | Liquidzione e pagamento fattura. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
913/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "LAVORI DI TINTEGGIATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO VARIE U.O.C. DEL P.O. DI PESCARA" - CIG 84618424EB. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N. 120. | Affidamento. | 1 | € 175.000,00 | DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. |
912/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17, 18 E 19. (PERIODO OTTOBRE 2020). | 1 | € 2.592,50 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
911/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO OTTOBRE 2020). | 1 | € 2.440,00 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
910/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DELMET (DET. N. 539/20) - CIG ZB32D5168C - | 1 | € 5.185,00 | DITTA DELMET SRL di GORGONZOLA (MI). | |
909/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 282/20 - N. 550/20 - N. 627/20 - N. 628/20). | 1 | € 48.318,10 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
908/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 672/20). CIG: ZC32DBD686. | 1 | € 7.606,70 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
907/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. MARCO RAINIERO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLE DETERMINE N. 251/16 E 383/17) - CIG ZB019A0A57 - CIG ZD21EFD91A. | 1 | € 6.374,87 | ING. MARCO RAINIERO. | |
907/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. MARCO RAINIERO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLE DETERMINE N. 251/16 E 383/17) - CIG ZB019A0A57 - CIG ZD21EFD91A. | 1 | € 6.374,87 | ING. MARCO RAINIERO. | |
907/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. MARCO RAINIERO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLE DETERMINE N. 251/16 E 383/17) - CIG ZB019A0A57 - CIG ZD21EFD91A. | 1 | € 6.374,87 | ING. MARCO RAINIERO. | |
907/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. MARCO RAINIERO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLE DETERMINE N. 251/16 E 383/17) - CIG ZB019A0A57 - CIG ZD21EFD91A. | 1 | € 6.374,87 | ING. MARCO RAINIERO. | |
907/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. MARCO RAINIERO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLE DETERMINE N. 251/16 E 383/17) - CIG ZB019A0A57 - CIG ZD21EFD91A. | 1 | € 6.374,87 | ING. MARCO RAINIERO. | |
907/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020 A FAVORE DELL'ING. MARCO RAINIERO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLE DETERMINE N. 251/16 E 383/17) - CIG ZB019A0A57 - CIG ZD21EFD91A. | 1 | € 6.347,87 | ING. MARCO RAINIERO. | |
906/STM | 2020 | 30/10/20 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PIANO SECONDO DELLA R.S.A. DI CITTA' S. ANGELO" - CIG 8461891D58. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N. 120. | Affidamento | 1 | € 92.000,00 | DITTA SANTILLI & BREDA S.R.L. di TOCCO DA CASAURIA (PE). |
382/UOSD TEP | 2020 | 30/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Ottobre 2020, oltre conguagli | liquidazione | prospetti contabili | € 33.425,51 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale Università |
85 HTA | 2020 | 30/10/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura STUDIO PACINOTTI SRL (Determina n. 54/20 - CIG Z1C2DB1867) | 1 | € 43.865,40 | STUDIO PACINOTTI SRL | |
565 | 2020 | 29/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE – GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
565 | 2020 | 29/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE – GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
564 | 2020 | 29/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
563 | 2020 | 29/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
562 | 2020 | 29/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
561 | 2020 | 29/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
560 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da APRILE a GIUGNO2020. | voci di conto n. 0702010405 e n.0702010406 (aut.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
559 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da APRILE a GIUGNO2020. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
558 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da APRILE a GIUGNO2020 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
557 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese da APRILE a GIUGNO2020 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
556 | 2020 | 29/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
555 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | VOCI DI CONTO N. 0702010318, N.0702010319 E N.0702010324 (AUT.272/20) | OPA/SEF/CS | ||
554 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | VOCI DI CONTO N. 0702010318, N.0702010319 E N.0702010324 (AUT.272/20) | OPA/SEF/CS | ||
553 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | VOCI DI CONTO N. 0702010318, N.0702010319 E N.0702010324 (AUT.272/20) | OPA/SEF/CS | ||
552 | 2020 | 29/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | VOCI DI CONTO N. 0702010318, N.0702010319 E N.0702010324 (AUT.272/20) | OPA/SEF/CS | ||
381/UOSD TEP | 2020 | 29/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sicchiero Maria Grazia, cps infermiere pediatrico cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 31/12/2020 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
191/PESCARA | 2020 | 29/10/20 | Vero Michitelli | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE ATEMPO INDETRMINATO MATR. N.4220 = ASPETTAIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10,co 1 del C.C.N.L. INTEGRATIVO , AREA MEDICO E VETRNIARIO DEL 10/02/04 ES.M.I. | ||||
12/CERS AREA VESTINA | 2020 | 29/10/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 3/20) | RIMBORSO VACCINI DESENSIBILIZZANTI | 1 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
11/CERS AREA VESTINA | 2020 | 29/10/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE SETTEMBRE 2020. | QUOTE VARIABILI COMPENSI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
551 | 2020 | 28/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME DI POPOLI” (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nei mesi di AGOSTO - SETTEMBRE 2020 in riferimento alla Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2020/273) | OPA/SEF/CS | ||
550 | 2020 | 28/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME DI CARAMANICO” (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nei mesi di LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2020 in riferimento alla Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto N° 07.02.01.10.05 N° 07.02.01.10.06 N° 07.02.01.10.09 (Aut. 2020/273) | OPA/SEF/CS | ||
381/DSM | 2020 | 28/10/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Settembre 2020. Rif. Delibera DG. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
380/DSM | 2020 | 28/10/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
380/UOSD TEP | 2020 | 28/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Costantini Mariella, cps infermiere Pediatrico cat.D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
338/DAPE | 2020 | 28/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO | 5 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
337/DAPE | 2020 | 28/10/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC del SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio di Urgenza ed Emergenza sanitaria in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
190/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 28/10/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO LAUREATO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DOTT.SSA P.A. | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
141/AFO | 2020 | 28/10/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL corso “PROCESSI ASSUNZIONI LEGATI ALLA NORMATIVA COVID 19 NELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZINALE | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
53 | 2020 | 28/10/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 115.487,88 IVA inclusa a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canoni convenzione Consip SPC. | |||||
52 | 2020 | 28/10/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.300,15 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese novembre 2020. | |||||
905/STM | 2020 | 27/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z902EF35B7 | € 13.489,54 | CPL CONCORDIA | ||
904 / STM | 2020 | 27/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI AGGIUNTA PRESE ARIA MEDICALE PRESSO IL REPARTO MALATTIE INFETTIVE 6° PIANO DEL P.O. DI PESCARA PER MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. / NIPPON GASES. C.I.G. [Z252ECBDE3] | € 6.588,00 | Ditta NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
903 / STM | 2020 | 27/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di segnaletica adesiva di vario tipo e dimensioni per protocolli emergenza COVID 19 della ASL di Pescara - O.d.A. n. 5787982 CIG Z9A2ECDF62 | € 10.162,60 | Ditta D&D ARTI GRAFICHE | ||
902 / STM | 2020 | 27/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 0089/VPA/2020 25.09.2020 emessa dalla ditta GEASS S.R.L. di Torino (TO) per la fornitura di n. 15 termometri ad infrarossi per misurazione corporea emergenza Covid-19 da utilizzare presso vari servizi della ASL Pescara. CIG. ZA02E738D9 | 1 | € 1.338,75 | Ditta GEASS S.r.l. | |
901/STM | 2020 | 27/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - 2° S.A.L. - (DET. N. 60/20) - CIG: 81467563BA. | 1 | € 30.506,04 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. di POPOLI. | |
900/STM | 2020 | 27/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CHIOLA COSTRUZIONI - 1° S.A.L. - CIG 8339977EBA. | 1 | € 22.303,22 | SOCIETA' CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. di PESCARA. | |
379/DSM | 2020 | 27/10/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di €. 697,23 – Mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020.. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 697,23 | SWF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
379/UOSD TEP | 2020 | 27/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa ZACCARDI CHIARA MARIA RITA, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto della opzione ex art. 15 nonies D.Lgs. N. 502/1992 per la prosecuzione del rapporto di lavoro espressa dalla Dr.ssa ZACCARDI CHIARA MARIA RITA | istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
378/UOSD TEP | 2020 | 27/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di ottobre 2020. | PPT Dipendenti | prospetti contabili | € 13.588,65 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
376/UOSD TEP | 2020 | 27/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese ottobre-2020 | Prospetti contabili | €. 6.936.860,60 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | |
165 | 2020 | 27/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 677/2015 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
164 | 2020 | 27/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI LEGALE INCARICATO | € 3.464,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
126 | 2020 | 27/10/20 | dott. Antonio Caponetti | Antonina Sciacca | Modifica ed integrazione determina n. 119/DIP dell' 08/10/2020 | rettifica importo da liquidare | Deliberazione n. 146 del 06/02/2020 | Uff. O.P.A ed AA.GG. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. G.R.U. - Uff. T.E.P. - Uff. G.E.F. - UOC malattie Infettive PO pescara | |
84 HTA | 2020 | 27/10/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE OFFERTA MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNUALE SUL SISTEMA DI BRACHITERAPIA BEBIG SAGINOVA PRESSO UOC RADIOTERAPIA PO PESCARA ALLA DITTA BRUMOLA SRL ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 | 1 | € 21.228,00 | DITTA BRUMOLA SRL | |
1 | 2020 | 27/10/20 | Dott. Rossano Di Luzio | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento anno 2020 (periodo gen. - lug. 2020) personale tecnico ASL Pescara – Servizi per il Governo dei PDTA “Modello di Collaborazione per il Governo delle Patologie Croniche” - Delibere n° 892 del 15.07.2019, n. 895 del 18.07.2019, n. 1300 del 31.10.2019 | V.C. 0707020103; 0707020105; 1101010103 | OPA, SEF, TEP, CS | ||
899 / STM | 2020 | 26/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Risanamento locale situato al piano seminterrato del nuovo P.O. di Pescara da destinare a deposito DPI per il servizio Farmacia" - CIG Z152EC18C7 | 2 | € 28.011,68 | Ditta GMP s.r.l.s. | |
549 | 2020 | 26/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
548 | 2020 | 26/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
547 | 2020 | 26/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
546 | 2020 | 26/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di SETTEMBRE 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2020) | OPA/SEF/CS | ||
545 | 2020 | 26/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
375/UOSD TEP | 2020 | 26/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Matricola nr. 18719, operatore tecnico specializzato autista di ambulanza cat –Bs-, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d'atto del diritto ai benefici di cui all' art. 80 legge nr. 388/2000 decorrenti dal 18/11/2014 al 31/10/2020, in sede di riconoscimento del servizio prestato per l' attribuzione del trattamento pensionistico | Riconoscimento benefici | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
374/UOSD TEP | 2020 | 26/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra SCIULLI Gina, C.P.S. Infermiere Pediatrico - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31/12/2020 | Sig.ra SCIULLI Gina. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 2 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
189/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 26/10/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA 'MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI MEDICINA GENERALE DEL P.O. DI PENNE. | 1 | 836,00 | TEP DPE GEF | |
188/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 26/10/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA UOC SERVIZIO DIPENDENZE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 1 | 682,00 | TEP DPE GEF | |
11 | 2020 | 26/10/20 | Dott. Alberto Cianci | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento Note Spese n. 23 del 14 luglio 2020 e n. 34 del 19.10.2020 relativa al periodo aprile-settembre 2020 per prestazioni fornite dalla Casa Famiglia “Il Samaritano” della Fondazione “CARITAS-ONLUS” di Pescara | V.C. n. 07.02.01.12.21 (Aut. 383/2020) | OPA, SEF, CS | ||
898/STM | 2020 | 23/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | RIMBORSO SPESE ALL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA" ER LA UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA 118 C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME RELATIVO AL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020. | €103,16 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA. | ||
897/stm | 2020 | 23/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | RIMBORSO SPESE ALL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA" PER LA UTENZA DI GAS 118 C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2020. | € 339,72 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA. | ||
378/DSM | 2020 | 23/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 4.664,88 mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.664,88 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
377/DSM | 2020 | 23/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di SETTEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
336/DAPE | 220 | 23/10/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Paolo Iacovetti | Deliberazione N. 240 del 27.02.2020 e s.m.i. “Autorizzazione alla realizzazione dei XIX Progetto Obiettivo “Potenziamento Plasma Produzione Anno 2020” presso l’U.O.C. di Medicina Trasfusionale dei P.O. di Pescara, Penne e Popoli e relativa finalizzazione dei fondi regionali”. –attività di supporto indiretto. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
335/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Pescara” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
334/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Penne” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
333/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “ODV LIFE PESCARA” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto con ambulanza "SERVIZIO NAVETTA" dall'O.C. di Pescara all'Aeroporto di Pescara e viceversa. Mese di Settembre 2020. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “ODV LIFE PESCARA” per il trasporto con ambulanza "SERVIZIO NAVETTA" dall'O.C. di Pescara all'Aeroporto di Pescara e viceversa | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
332/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all‘affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (Pe), mese di SETTEMBRE 2020. | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA per servizio di ambulanza Comune di Caramanico Terme (Pe) | 2 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
331/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA SCAFA” | 7 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
330/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
329/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse da “LIFE PESCARA ONLUS” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
328/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia. | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
327/DAPE | 2020 | 23/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio di trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA Spoltore” | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
187 | 2020 | 23/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | dott.ssa L. CALOGIURI | dipendente a tempo indeterminato matr .44405 aspettativa senza retribuzione ai sensi dell'art.12 co.8 lett b ccnl integrativo del 20/09/2001 e s.m.i. | tep pea | |||
28/ADPE | 2020 | 23/10/20 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mesi di Settembre 2020 e precedenti, regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Liquidazione rimborsi | 4 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | |
15 | 2020 | 23/10/20 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI EDD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF |
896/STM | 2020 | 22/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI FLUSSIMETRI ED ACCESSORI PER OSSIGENOTERAPIA PER LE ESIGENZE DEL COVID HOSPITAL - PAL. “C” DEL P.O. PESCARA - ALLA DITTA ITEM OXYGEN SRL DI ALTAMURA (BA) ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z772EE178B | € 3.904,00 | ITEM OXYGEN SRL | ||
895 / STM | 2020 | 22/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di demolizione e rifacimento della pavimentazione dell'elisuperficie del P.O. di Pescara con annessa installazione della segnaletica orizzontale" da affidare tramite una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 da espletare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120. - determina a contrarre | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
894/STM | 2020 | 22/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000 E ING. ALBERICO CLAUDIO (DET. N. 479/19 - CIG Z6628ACF2C). | 1 | € 15.529,74 | STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000. | |
893/STM | 2020 | 22/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI PER LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PE/SUD - 4° SAL - (DEL. N. 103/19) CIG 74907434AC. | 1 | € 477.151,40 | DITTA L.G.P. COSTRUZIONI di NAPOLI. | |
892/STM | 2020 | 22/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURA DI PILE. (DETERMINA N. 511/17 - CIG Z981F57E5E). | 1 | € 1.108,98 | F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
891/stm | 2020 | 22/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2020 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DELIBERA N. 1122/19 - CIG 7960999832). | 1 | € 11.621,86 | DITTA F.LLI APPIGNANI di PESCARA. | |
544 | 2020 | 22/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETÀ ONLUS DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
543 | 2020 | 22/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806(aut. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
542 | 2020 | 22/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | ANFFAS-ONLUS “LA ROSA BLU” DI GRANDOLA ed UNITI (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nei mesi di GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2020 ad utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
541 | 2020 | 22/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
540 | 2020 | 22/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
539 | 2020 | 22/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
376/DSM | 2020 | 22/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
375/DSM | 2020 | 22/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1567 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
374/DSM | 2020 | 22/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “COSMA” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1568 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
373/UOSD TEP | 2020 | 22/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.Danilo Scipione | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Ottobre 2020 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | n. 9 prospetti riepilogativi aventi diritto e corrispondenti importi | € 62.988,90 | AA.GG., Collegio Sindacale |
326/DAPE | 2020 | 22/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. | 3 | Bilancio 2020 | OPA; CS; GEF. |
186 | 2020 | 22/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | REVOCA DETRMINAZIONE DIRIGENZIALE N.176 DEL 09/10/2020 AVENTE AD OGGETTO MATR.60871 INTERRUZIONE ASPETTATIVA E RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO | PNA/PNS/ | |||
182 | 2020 | 22/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIP.MATR.44760 SIG. FERRI CRISTIANA RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.73 CO.1 LETT.B DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18 | TEP/PEA | |||
121/Ser.D. | 2020 | 22/10/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Il Sentiero” di Chieti. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Alcologia. | € 7.360,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
120/Ser.D. | 2020 | 22/10/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica "Ali d’Aquila” di Chieti. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 6.560,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
119/Ser.D. | 2020 | 22/10/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. | € 6.976,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
118/Ser.D. | 2020 | 22/10/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 3° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 8.416,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
117/Ser.D. | 2020 | 22/10/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria. | € 47.520,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
116/Ser.D. | 2020 | 22/10/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Centro di Solidarietà di Pescara “Associazione Gruppo di Solidarietà Onlus”. Liquidazione oneri: 3° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia. | € 126.300,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
90/GEF | 2020 | 22/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata scadenza 02/11/2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale quinta rata scadenza 02/11/2020 | € 10.457,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
15/DAPN | 2020 | 22/10/20 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di agosto 2020. | RIMBORSO PESE PERSONALE DIPENTENTE | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
890/STM | 2020 | 21/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO RELATIVO A REALIZZAZIONE ALLACCIO DEI CIRCUITI CALDO / FREDDO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO ALLA SOTTOSTAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZEA2EDB619 | € 30.866,00 | CPL CONCORDIA | ||
889/STM | 2020 | 21/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI IMPIANTO VIDEOCITOFONICO SUI QUATTRO PIANI DEL COVID HOSPITAL - PALAZZINA “C” DEL P.O. DI PESCARA - ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z5E2ED74E9 | € 12.688,00 | CPL CONCORDIA | ||
372/UOSD TEP | 2020 | 21/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Barile | Pagamento stipendi personale dipendente Ottobre 2020 | liquidazione | prospetti contabili | € 7.289.740,00 | Collegio sindacale, AAGG, GEF |
371/UOSD TEP | 2020 | 21/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Settembre 2020 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale | Competenze personale convezionato | n. 03 | € 309.939,74 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
370/UOSD TEP | 2020 | 21/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Settembre 2020 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Competenze personale convezionato | n. 03 | € 1.487.786,99 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
369/UOSD TEP | 2020 | 21/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Ottobre 2020. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Settembre 2020 | liquidazione | Report contabili | Euro 169.708,35 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale. |
368/UOSD TEP | 2020 | 21/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di OTTOBRE 2020 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di OTTOBRE 2020 e del rimborso spese per la seduta del mese di SETTEMBRE 2020 | 1.624,54 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF | |
325/DAPE | 2020 | 21/10/20 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Luglio 2020 . | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
324/DAPE | 2020 | 21/10/20 | Dott. Vincenzino Lupi | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” | 4 | Bilancio 2020 | OPA; GEF; CS. |
323/DAPE | 2020 | 21/10/20 | Dott. Giustino Parruti Direttore f.f.Dip.Medicine-Dott. Alberto Albani Direttore Dip.Urgenza Ememrgenza | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n300/2020 “Piano straordinario degli interventi aziendali per il contenimento e la prevenzione della diffusione infezione da Covid 19” Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive rese nel periodo febbraio-marzo 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
163ala | 2020 | 21/10/20 | fabrizio verì | antonio violante | liquidazione di franchigie relative a sinistri su polizze di rct/o della reliance national insurance company europe limited | ||||
888/STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 757/20 N. 837/20) - CIG: ZC72E2F93C - Z232E948F7. | 1 | € 2.854,80 | DITTA SCARPELLO ANTONIO di PESCARA. | |
887/STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 656/20 - CIG: Z222DAAD30). | 1 | € 2.836,50 | DITTA SCARPELLO ANTONIO di PESCARA. | |
886/STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CAPUZZI INFISSI - DET. N. 694/20) CIG ZCD2DA8AE1. | 1 | € 1.895,88 | DITTA CAPUZZI INFISSI di GUARDIAGRELE (CH). | |
885/STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA ZUCCARINI ATTILIO PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALLE U.S.C.A. - CIG: ZF62CBDDFD. | 1 | € 40.626,00 | DITTA ATTILIO ZUCCARINI di CORROPOLI (TE). | |
884/STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA ZUCCARINI ATTILIO PER SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PALAZZINA COVID E STRUTTURA DI CATIGNANO – | 1 | € 18.831,92 | DITTA ZUCCARINI ATTILIOdi CORROPOLI (TE). | |
883/STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' VIVAI BARRETTA S.R.L. (DET. N. 365/20) - CIG 5394620540. | 1 | € 17.795,82 | SOCIETA' VIVAI BARRETTA S.R.L. | |
882/stm | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 757/20 N. 837/20) - CIG ZC72E2F93C - Z232E948F7. | 1 | € 10.975,73 | DITTA KYBOS di PUTIGNANO (BA). | |
881 / STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura di prese afnor per 02, per aria medicale e per vuoto, per le esigenze del Gruppo Operatorio del P.O di Popoli. CIG. Z7F2C8FDF0 | 1 | € 1.509,75 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
880 / STM | 2020 | 20/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura di n. 7 cestelli porta bombola da 4 posti per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG. Z1F2C5D6A1 | 1 | € 4.880,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
538 | 2020 | 20/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2020 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
537 | 2020 | 20/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di SETTEMBRE 2020 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
536 | 2020 | 20/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809(aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
373/DSM | 2020 | 20/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Stipula della Convenzione per lo svolgimento delle attività di volontariato dell’Associazione Onlus “DIVERSUGUALI Famiglie Disabili di Pescara presso il CSM AREA MONTANA SEDE DI TOCCO DA CASAURIA - Dipartimento di Salute Mentale –ASL di Pescara PERIODO 01/11/2020 – 31/10/2021. | CONVENZIONE | 3 | 0 | AA.GG. COLL SIND |
372/DSM | 2020 | 20/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682.47 per il mese di SETTEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.682.47 | AA.GG. COLL.SIND S.E.F. |
371/DSM | 2020 | 20/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.1575 del 31/12/2019. Liquidazione e pagamento alla ASS. ALBA ONLUS di Pescara della somma di €. 130.719,20 per le attività svolte nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 130.719,20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
370/DSM | 2020 | 20/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147.62 per il mese di Settembre 2020. Rif.to Delibera D. G. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
369/DSM | 2020 | 20/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Settembre 2020. Rif. Delibera n. 1565 D.G. del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
368/DSM | 2020 | 20/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 382,54 per il mese di Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
367/DSM | 2020 | 20/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Agosto e Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
367/UOSD TEP | 2020 | 20/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Semproni Mario, Dirigente Medico con rapporto di lavoro con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo con decorrenza dal 01/12/2020 | Collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
366/UOSD TEP | 2020 | 20/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2020 | liquidazione | Report contabili | Euro 7.631,51 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
162 | 2020 | 20/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 237/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.480,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
161 | 2020 | 20/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 239/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.488,30 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
160 | 2020 | 20/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONE A D.I. N. 927/19 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO | € 843,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
879 / STM | 2020 | 19/10/20 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza - RUP Geom. Fabrizio Aloisantonio | Affidamento appalto CIG ZBB2EC1A61 per "Lavori di Tinteggiatura e Controsoffittatura di n. 03 locali al piano 2^ della Palazzina "I" del vecchio presidio ospedaliero di Pescara" | Affidamento diretto previa acquisizione di preventivi | ditta RIABITARE del Geom. A. Fuggetta di Chieti (+ ditta SEIA di Domenico Domenicone (secondo offerente) | ||
878/STM | 2020 | 19/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z7F2ECFB67 | € 14.060,50 | OMNIA SERVITIA | ||
877/STM | 2020 | 19/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z5B2ECFA86 | € 21.923,40 | OMNIA SERVITIA | ||
876 / STM | 2020 | 19/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di risanamento igienico dell'ingresso posto al piano seminterrato della Palazzina C del P.O. di Pescara"- CIG ZB02ECE93C - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 | 1 | 8.495,30 | Ditta GEO SERVICE S.r.l. | |
535 | 2020 | 19/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI di Pescara - liquidazione del SALDO A CONGUAGLIO dovuto per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel II° SEMESTRE 2019 | voce di conto n. 0702010405 (aut.n.269/2019) | OPA/SEF/CS | ||
365/UOSD TEP | 2020 | 19/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. RABOTTINI Lorenzo, C.P.S. Tecnico di Prevenzione Ambienti e Luoghi di Lavoro - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/02/2021 | Sig. RABOTTINI Lorenzo. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
364/UOSD TEP | 2020 | 19/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020). Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2020 (COV20). | liquidazione | Prospetti contabili | € 120.004,82 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
363/UOSD TEP | 2020 | 19/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Contratti di collaborazione Religiosi. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Ottobre 2020 | liquidazione | prospetti contabili | € 10.006,02 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
362/UOSD TEP | 2020 | 19/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Ottobre 2020 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | liquidazione | prospetti contabili | € 16.317,52 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
361/UOSD TEP | 2020 | 19/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Canale | Cassa previdenziale INPS - Sistemazione differenze contributive personale dipendente | Differenze contributive anni compresi tra il 2019 e il 2020. | Invito a regolarizzare | € 1.304,90 | Collegio sindacale, GEF, AAGG |
360/UOSD TEP | 2020 | 19/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Settembre 2020 | prospetti contabili | € 3.271,97 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
185/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 19/10/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA TORACICA – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE - PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 560,00 | TEP DPE GEF | |
184/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 19/10/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELL'UOC DI MEDICINA INTERNA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 836,00 | TEP DPE GEF | |
181/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 19/10/20 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRRESA D'ATTO DEL RECESSO DAL COMANDO DI N. 1 CPS PSTETRICA (CAT. D). | ||||
140/AFO | 2020 | 19/10/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CARLA AROMATARIO MASTER BIENNALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA, ANALGESIA E TERAPIA INTENSIVA IN OSTETRICIA. | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
89/GEF | 2020 | 19/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 8.238,67 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
875 / STM | 2020 | 16/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER GASISTI, PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI MEDICINA EST DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. / NIPPON GASES. C.I.G. [ZDE2EAF7CA] | € 3.233,00 | Ditta NIPPON GASES /RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
534 | 2020 | 16/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
533 | 2020 | 16/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) relativo all’ANNO 217 per prestazioni rese ad un utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2017/274) | OPA/SEF/CS | ||
532 | 2020 | 16/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nei mesie di APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
366/DSM | 2020 | 16/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di SETTEMBRE 2020. Rif. Delibera 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL SIND S.E.F. |
322/DAPE | 2020 | 16/10/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di GIUGNO e LUGLIO 2020. | lIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO. | 5 | n. 83/2020 | OPA; GEF; COLLEGIO SINDACALE |
321/DAPE | 2020 | 16/10/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2020. | LIQUIDAZIONE PERSONALE MEDICO ELISOCCORSO | 2 | bilancio 2020 | OPA; TEP; Collegio Sindacale |
320/DAPE | 2020 | 16/10/20 | Direttore ff. Dott. Vincenzino Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di SETTEMBRE 2020. | Liquidazione personale infermieristico Elisoccorso | 2 | bilancio 2020 | OPA; TEP; Collegio Sindacale |
125/DIP | 2020 | 16/10/20 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2019/2020 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “G. CAPORALE” DI TERAMO, RELATIVE AD ESAMI TRICHINOSCOPICI DI CUI ALLA “CAMPAGNA” 2019/2020 DI MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE, E AD ESAMI TRICHINOSCOPICI SU CAMPIONI DI CINGHIALE, CAVALLO, VOLPE. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
88/GEF | 2020 | 16/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori Casse Cup spese e commissioni bancarie mesi di AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | Sistemazione provvisori Casse Cup spese e commissioni bancarie mesi di AGOSTO - SETTEMBRE 2020 | € 9.317,24 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
87/GEF | 2020 | 16/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisorio n. 755/20 commissioni bancarie di SETTEMBRE 2020 | Sistemazione provvisorio n. 755/20 commissioni bancarie di SETTEMBRE 2020 | € 4.336,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
86/GEF | 2020 | 16/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento somme aggiuntive ENPAM maggio 2020 | Pagamento somme aggiuntive ENPAM maggio 2020 | € 28,76 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
874/stm | 2020 | 15/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA CONVENZIONE DEL 15/03/88. | 1 | € 9.135,36 | ING. A. CLAUDIO MARTELLA. | |
873/stm | 2020 | 15/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 503/20 - N. 778/20). CIG: Z592D30945 - Z252E33C5D. | 1 | € 18.198,47 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
872/STM | 2020 | 15/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO DEI LOCALI ARCHIVIO UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - PAL. “L” P.O. PESCARA, PIANO TERRA, ALLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO di Roccascalegna (CH) - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. Z912EBECBE | € 26.200,00 | TRAVAGLINI DOMENICO | ||
871/stm | 2020 | 15/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 571/20 - N. 616/20 - N. 716/20) - CIG: Z8C2D65E4C - ZE02D95F13 - ZBD2DF2BE0. | 1 | €41.565,40 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
870/stm | 2020 | 15/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 264/20 - DET. N. 696/20 - DET. N. 768/20). CIG: Z8F2C8279B - ZF42DD2F21 - ZBA2E33D4E. | 1 | € 10.510,30 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
531 | 2020 | 15/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE in ACCONTO (85%) Fatture relative al 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2020 (GENN./FEBB./MAR. – APR./MAG./GIU. – LUG./AGO./SETT. 2020) | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 (Aut. 2020/268) | OPA/SEF/CS | ||
530 | 2020 | 15/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 186/1E del 30/09/2020 del mese di SETTEMBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
529 | 2020 | 15/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di SETTEMBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2020/276) | OPA/SEF/CS | ||
528 | 2020 | 15/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
365/DSM | 2020 | 15/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Comprensivo San Valentino Scafa dell’importo di € 1530,16. Mesi di Luglio e Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1530.16 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND/ |
364/DSM | 2020 | 15/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di €. 1912.70 per il periodo Aprile/Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1912.70 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND/ |
83 HTA | 2020 | 15/10/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS Healthcare Srl, (Determine N.50/20 HTA, N.51/20 HTA, N.67/20 HTA E N.77/20 HTA) | 1 | € 17.541,16 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | |
359/UOSD TEP | 2020 | 14/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr. PALUMBO Sandro, Dirigente Veterinario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della risoluzione del rapporto, per limiti di età, con decorrenza dal 27/12/2020 | Dr. PALUMBO Sandro. Presa d’atto risoluzione del rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
358/UOSD TEP | 2020 | 14/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra D’ANGELO Anna, C.P.S. Infermiere Pediatrico – Categoria “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021 | Sig.ra D’ANGELO Anna. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
159 | 2020 | 14/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ESECUZIONE SENTENZA N. 352/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.033,20 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
158 | 2020 | 14/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 700 CPC LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.458,62 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
157 | 2020 | 14/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I. RG 538/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 557,52 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
156 | 2020 | 14/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE PARERE LEGALE CONFERITO CON DELIBERA N. 691/2020 | € 1.205,36 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
155 | 2020 | 14/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO PER D.I. RG 425/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 746,84 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
154 | 2020 | 14/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG 1141/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.395,68 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
139/AFO | 2020 | 14/10/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE PERCORSO DI FORMAZIONE PER AUDITOR/LEAD AUDITOR DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' IN SANITA'. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
868/STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z592EBC719 | € 5.904,80 | CPL CONCORDIA | ||
867/STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CITOFONICI E SU IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E DSB PESCARA SUD ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z352EBC638 | € 6.624,60 | CPL CONCORDIA | ||
866/STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA PAVONE GIANFRANCO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE EFFETTUATO 2019/2020 C/O P.O. /PENNE - CIG: Z502EAB70B. | 1 | € 10.489,00 | DITTA PAVONE GIANFRANCO di PENNE. | |
865/STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 88/20). CIG: Z4A2BC3493. | 1 | € 18.497,19 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
864/STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. (DETERMINA N. 281/2020 - CIG Z5F2C92074). | 1 | € 18.214,60 | DITTA OMNIA SERVITIA S.R.L. | |
863/STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING. UGO IEZZI (DET. N. 332/20 - ZEE2CAF958 -). | 1 | € 5.528,62 | ING. UGO IEZZI di CHIETI. | |
862/STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DET. N. 841/2020). | 1 | € 177.585,47 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
861/stm | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2020 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | AMMINISTRATORE DR. MARIO MARCHIZZA. | ||
860/stm | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DI DAM BOCCANERA G. E C. S.A.S. (PERIODO: SETTEMBRE 2020). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 381,77 | DAM di BOCCANERA G. e C. S.A.S. | |
859/stm | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA. PERIODO SETTEMBRE 2020 -(DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 508,62 | DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. | |
858 / STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 5.482,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) anno 2018 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. Periodo: ANNO 2020 | € 5.482,00 | COMUNE SAN VALENTINO IN A.C. 2020) | ||
857 / STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020, PER LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE). C.I.G. [Z962E9C907] | € 7.667,33 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
856 / STM | 2020 | 13/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di aggiornamenti software per le esigenze del Servizio Tecnico Manutentivo ASL Pescara. O.d.A. n. 5724622 CIG Z9B2E7319E | € 6.922,04 | Ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. | ||
527 | 2020 | 13/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
526 | 2020 | 13/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
525 | 2020 | 13/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
524 | 2020 | 13/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
523 | 2020 | 13/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
522 | 2020 | 13/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2020 | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
363/DSM | 2020 | 13/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo SETTEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
362/DSM | 2020 | 13/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
361/DSM | 2020 | 13/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 1721.43 per il mese di Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563/DSM del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | / | € 1721.43 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
357/UOSD TEP | 2020 | 13/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Sig. PETRUCCI ANGELO, C.P.S. Infermiere – Cat. “D” -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della cessazione dal servizio, con decorrenza dal 28/08/2020 , a seguito di decesso avvenuto in data 27/08/2020 . Liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso. | presa d'atto decesso | Certificato di morte | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
180 | 2020 | 13/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI N.1 CPS INFERMIERE CAT.D, N.1 CPS ORTOTTISTA CAT.D E N. 1 CPS OSTETRICA CAT.D | TEP DPE GEF PES POA | |||
179 | 2020 | 13/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA PRATICA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.4 POSTI DI CP ASSISTENTE SOCIALE CAT.D | TEP GEF | |||
138/AFO | 2020 | 13/10/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA VOLPE AL WEBINAR "ORARIO DI LAVORO, LAVORO AGILE, ASSENZE. | domanda | € 200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
137/AFO | 2020 | 13/10/20 | Dott. A Cianci | Dott.SSA P. Mosca | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSO INTEGRATIVO PER QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO SANITARIO STUDENTI IPSIAS "DI MARZIO-MICHETTI" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DETERMINAZIONI. | 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
82 HTA | 2020 | 13/10/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI REVAMPING DI UN SISTEMA PENSILE A BRACCIO SINGOLO MOTORIZZATO DRAEGER, MODELLO AGILA, INV. 55197, IN DOTAZIONE PRESSO SALA N.11 DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PO DI PESCARA | 1 | € 17.690,00 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | |
855/STM | 2020 | 12/10/20 | ING. ANTONIO BUSICH | STEFANIA LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE SEDI DISTRETTUALI ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: ZC12EADB62 | € 18.666,00 | OMNIA SERVITIA srl | ||
854 / STM | 2020 | 12/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Interventi d'installazione di condizionatori presso le U.O.C. di Cardiologia e Gastroenterologia del P.O. di Pescara - CIG Z6E2EAF318 - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 | 1 | € 14.730,20 | Ditta ECOIMPIANTI | |
521 | 2020 | 12/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 | OPA/SEF/CS | ||
520 | 2020 | 12/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. per Disabili Adulti AZIENDA SOCIO-SANITARIA “G. MANCINELLI” di MONTELPARO (FM) – LIQUIDAZIONE Fatture relative all’ANNUALITA’ 2017. | Voce di Conto n° 07.02.01.04.08 | OPA/SEF/CS | ||
519 | 2020 | 12/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | OPA/SEF/CS | ||
518 | 2020 | 12/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
517 | 2020 | 12/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
516 | 2020 | 12/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di SETTEMBRE 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
515 | 2020 | 12/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
514 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
513 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE AGOSTO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG/SEF/CS | ||
512 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
511 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
510 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
509 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
508 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | VOCE DI CONTO 07.02.01.08.09 AUTORIZ. N. 266/2020 | AA.GG./SEF/CS | ||
507 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | VOCE DI CONTO 07.02.01.08.09 AUTORIZ. N. 266/2020 | AA.GG./SEF/CS | ||
506 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | VOCE DI CONTO 07.02.01.08.09 AUTORIZ. N. 266/2020 | AA.GG./SEF/CS | ||
505 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) relative all’ANNO 2019 per prestazioni rese ad una utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
504 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) relative all’ANNO 2019 per prestazioni rese ad una utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2019/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
503 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” di LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) relative all’ANNO 2016 per prestazioni rese ad una utente residente nel territorio della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2016/274) | AA.GG./SEF/CS | ||
502 | 2020 | 12/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE del SALDO (15%) dell’ANNUALITA’ 2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2019/276) | AA.GG./SEF/CS | ||
360/DSM | 2020 | 12/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di SETTEMBRE 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
319/DAPE | 2020 | 12/10/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di giugno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
136/AFO | 2020 | 12/10/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE E MARILEA CANTAGALLO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI PROCESSI ASSUNZIONI LEGATI ALLA NORMATIVA COVID 19 NELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZINALE. | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
81 HTA | 2020 | 12/10/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – SETTEMBRE 2020 - ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 | 1 | € 17.080,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING | |
501 | 2020 | 09/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
500 | 2020 | 09/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
499 | 2020 | 09/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di AGOSTO 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
498 | 2020 | 09/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di AGOSTO 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
359/DSM | 2020 | 09/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Settembre 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234.41 | QAA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
358/DSM | 2020 | 09/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
357/DSM | 2020 | 09/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | : Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 2130.16 per i mesi di Luglio e Agosto 2020 + RIMBORSO CEDOLINI 2019. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2130.16 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
356/DSM | 2020 | 09/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.929,94. Mesi di Luglio e Agosto 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.929,94 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
355/DSM | 2020 | 09/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO CON LA FONDAZIONE ITALIANA GESTALD - SCUOLA DI FORMAZIONE SOCIETA' ITALIANA GSTALD ROMA | CONVENZIONE | 2 | 0 | AA.GG. COLL SIND |
318/DAPE | 2020 | 09/10/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di agosto 202O | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
177 | 2020 | 09/10/20 | DIPENDENTE SIG.TEODORICO ENRICA MATR.51005 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.73 CO.1 LETT.B DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18 | PNA PNS TEP | |||||
176 | 2020 | 09/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE MATR.60871 INTERRUZIONE ASPETTATIVA E RIENTRO ANTICIPATO IN SERVIZIO | PNA PES TEP | |||
135/Afo | 2020 | 09/10/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO EVENTO DAL TITOLO "Identificazione Precoce Del Consumo Rischioso O Dannoso Di Alcol Ed Attuazione Dell'intervento Breve Finalizzato Alla Prevenzione" Reg. ECM 8/2272. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
121/DIP | 2020 | 09/10/20 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2020. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO III° TRIMESTRE 2020. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
010/DAPO | 2020 | 09/10/20 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo al mese di settembre 2020 | rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | 1 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | |
853 / STM | 2020 | 08/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.15 termometri ad infrarossi per misurazione temperatura corporea emergenza Covid-19 da utilizzare presso i vari servizi della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5724927 CIG ZA02E738D9 | € 1.633,28 | Ditta GEASS S.r.l. | ||
852/STM | 2020 | 08/10/20 | ING. ANTONIO BUSICH | STEFANIA LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ANNALIA DI FELICE DI CARAPELLE (FG), ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016, QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER IL PROGETTO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNITA’ TRATTAMENTO ARIA PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G.: ZDB2EA758F | 3.815,00 | ARCH. ANNALIA DI FELICE | ||
851/STM | 2020 | 08/10/20 | ING. ANTONIO BUSICH | STEFANIA LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ALIMENTAZIONE ARMADI RACK RETE LAN E N. 1 BOX BATTERY PER UPS SIRTA IN USO PRESSO IL CED DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v. C.I.G.: Z3B2EA6ACA | € 14.823,00 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
850/STM | 2020 | 08/10/20 | ING. ANTONIO BUSICH | STEFANIA LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO / CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TINTEGGIATURA AMBIENTI PRESSO DIREZIONE SANITARIA, UFFICI MEDICO COMPETENTE PAL “E” E AULA MAGNA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z882EA5853 | € 18.361,00 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
497 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
496 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di SETTEMBRE 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
495 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
494 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
493 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
492 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
491 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di SETTEMBRE 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
490 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
489 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Coop. Sociale RAYMOND GLEDHILL Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020 | OPA/SEF/CS | ||
488 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
487 | 2020 | 08/10/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
356/UOSD TEP | 2020 | 08/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Settembre 2020. | liquidazione | Euro 52.162,31 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
355/UOSD TEP | 2020 | 08/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Settembre 2020 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Agosto 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | liquidazione | Euro 1.324.593,86 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
354/UOSD TEP | 2020 | 08/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 36.965,81, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Settembre 2020. | Mensilità Settembre 2020. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 36.965,81 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 36.965,81 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
317/DAPE | 2020 | 08/10/20 | Dott. Valterio Fortunato | Test Sierologici Personale Scolastico - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di Settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
316/DAPE | 2020 | 08/10/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente afferente all’UOC di Ortopedia per prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi da gennaio-agosto 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
315/DAPE | 2020 | 08/10/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.415 del 07/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo luglio-settembre 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
314/DAPE | 2020 | 08/10/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2020” – Liquidazione compensi al personale dipendente P.O. di Penne mesi di luglio e agosto 2020 | liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
313/DAPE | 2020 | 08/10/20 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di luglio 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
312/DAPE | 312 | 08/10/20 | Dott. Giustino ParrutiDirettore f.f. Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di AGOSTO 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDCALE |
311/DAPE | 2020 | 08/10/20 | Dott. Giustino Parruti | Restituzione debito Protocollo: RBAP11YS7K_004 Ministero dell’Università e della Ricerca “Studio multidisciplinare finalizzato all’identificazione e caratterizzazione di marker innovativi in grado di definire il ruolo di virus epatotropi nello sviluppo del carcinoma epatocellulare: un modello di incontro tra ricerca di base ed applicativa” | Restituzione somma. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
175 | 2020 | 08/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.72695 ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART.12 CO.8 LETT.B DEL CCNL INTEGRATIVO COMPARTO SANITA' DEL 20/09/01 E S.M.I. | TEP POA/ POS | |||
174 | 2020 | 08/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR 60799 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | PES/ PNA/GEF | |||
173 | 2020 | 08/10/20 | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.7470 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.105 CO.1 LETT.B DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | TEP PES | |||||
172 | 2020 | 08/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.8744 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVOR PER RECESSWO DELDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.105 CO.1 LETT.B DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | TEP PES | |||
134/Afo | 2020 | 08/10/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZiONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
133/Afo | 2020 | 08/10/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA "VIDEOCONFERENZA SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PIBBLICI: LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA”. | 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
85/GEF | 2020 | 08/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di SETTEMBRE 2020 | € 1.893.052,60 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
84/GEF | 2020 | 08/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2020 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di SETTEMBRE 2020 | € 7.391.883,81 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
27/ADPE | 2020 | 08/10/20 | dott.ssa Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mese di Settembre 2020 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
18/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 08/10/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Restituzione agli aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di Luglio 2020 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | n. 1 | € 282,85 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Gestione Economica e Finanziaria - Collegio Sindacale. | |
14/DAPN | 2020 | 08/10/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo luglio-settembre 2020. | RIMBORSI TICKETS | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Intramoenia | |
849/STM | 2020 | 07/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020. | 1 | €42.090,00 | SOCIETA' D.LLAR 3. | |
848/STM | 2020 | 07/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI (DET. N. 705/20 - CIG ZB42DDACOC) – | 1 | € 12.593,44 | DITTA PEGASO COSTRUZIONI. | |
847/STM | 2020 | 07/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 462/20) - PERIODO: SETTEMBRE 2020 (CIG 45420645C8). | 1 | € 100.923,44 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
846/STM | 2020 | 07/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: OTTOBRE 2020). | 1 | € 2.162,25 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE. | |
845/STM | 2020 | 07/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DE4LLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI S.R.L. - (DET. N. 124/20) - CIG 8178122FC1. | 1 | € 44.042,00 | DITTA DS ELETTROIMPIANTI. | |
844 / STM | 2020 | 07/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore di ACA S.p.A. per fornitura acqua, servizio fognatura e depurazione in varie strutture AUSL di Pescara. | 1 | € 99.143,07 | A.C.A. S.p.A. | |
843 / STM | 2020 | 07/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma di € 13.501,00 A FAVORE DEL Comune di Scafa per espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) presso il Distretto Sanitario di Base e Servizio Veterinario e U.T.A.P. ubicati nel citato Comune. Periodo: ANNO 2020 | € 13.501,00 | COMUNE SCAFA (TARI) | ||
354/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE . | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ |
353/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
352/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Settembre 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
351/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di SAN VALENTINO (PE) della somma di €. 1912.70 per il periodo Giugno/Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1912.70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
350/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3442.86 per il mese di Settembre 2020 Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442,86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
349/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 7.451,98 relativa ai mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 7.451,98 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
348/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2020 delibera n. 1562 del 24/12/2019 Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 19.340,82 relativo al trimestre 01/07/2020 – 30/09/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 19.340,82 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
347/DSM | 2020 | 07/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Settembre 2020 | LIQUIDAZIONE | 4 | 0 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. |
83/GEF | 2020 | 07/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | €. 1.957,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
82/GEF | 2020 | 07/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di SETTEMBRE 2020 | € 34.516,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
81/GEF | 2020 | 07/10/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.434,14 mese di SETTEMBRE 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 10.434,14 mese di SETTEMBRE 2020 | € 10.434,14 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
51 | 2020 | 07/10/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 69.903,22 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.04.2020/30.06.2020. | |||||
50 | 2020 | 07/10/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 31.959,34 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze telefoniche fisse del 5° bimestre 2020 + N.V. (800353650) mese di ottobre 2020. | |||||
486 | 2020 | 06/10/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | voce di conto n.0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
485 | 2020 | 06/10/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2020 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | voce di conto n.0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
484 | 2020 | 06/10/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806(aut.267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
346/DSM | 2020 | 06/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 382,00 mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 830 del 07/07/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 382,00 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
132/Afo | 2020 | 06/10/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 872 del 22/11/2018. LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO REG. N./2376. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | ||
131/Afo | 2020 | 06/10/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE ING. LUIGI LAURIOLA E DOTT.SSA VIVIANA SCHIAZZA AL MASTER PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI. | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
118/DIP | 2020 | 06/10/20 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | Liquidazione reperibilità personale Tecnico della Prevenzione del settore vigilanza del Servizio P.S.A.L. Gennaio-Giugno 2020". | Liquidazione competenze | Prospetto riepilogativo compensi | 2090.02 | O.P.A. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.E.F../T.E.P. |
26/ADPE | 2020 | 06/10/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Settembre 2020 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 568.50 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
842/STM | 2020 | 05/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ED ALLA INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE DI CONDIZIONATORI PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: Z932E9B3A1 | € 8.874,28 | CPL CONCORDIA | ||
841 / STM | 2020 | 05/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine alle Determine nn. 204/2020, 331/2020 e 385/2020. | € | Ditta DIOGENE Soc. Coop. a r.l. | ||
483 | 2020 | 05/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
482 | 2020 | 05/10/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO-DICEMBRE2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/19 | AA.GG./SEF/CS | ||
353/UOSD TEP | 2020 | 05/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Barile | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. SETTEMBRE 2020 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute personale dipendente | prospetti contabili | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF | |
352/UOSD TEP | 2020 | 05/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di SETTEMBRE 2020 | liquidazione | Prospetti contabili | € 1.119.098,01 | Collegio Sindacale, AAGG |
351/UOSD TEP | 2020 | 05/10/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra DI SILVESTRE Adriana, C.P.S. Infermiere pediatrico- Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021 | Sig.ra DI SILVESTRE Adriana. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
345/DSM | 2020 | 05/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di SETTEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
344/DSM | 2020 | 05/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di SETTEMBRE 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
343/DSM | 2020 | 05/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 10.328,58 periodo 01/01/2020 – 30/09/2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 10.328,58 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
342/DSM | 2020 | 05/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Scafa della somma complessiva di €. 3.442,86 periodo 01/10/2019 – 31/12/2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 3.442,86 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
341/DSM | 2020 | 05/10/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ASS. DIVERSUGUALI – Progetto “MULTIMETHOD ASSESSMENT per la valutazione dei pazienti afferenti alla U.O.C. di Psichiatria” presso la U.O.C. di Psichiatria del P.O. di Pescara. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 4.660,00 relativo al trimestre 01/07/2020 – 30/09/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.660,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
171 | 2020 | 05/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 CPS INFERMIERE CAT.D | TEP GEF/ PES | |||
153 | 2020 | 05/10/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO L' 11/3/2020 LIQUIDAZIONE CTU | € 610,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
49 | 2020 | 05/10/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di 58.353,94 € a favore della Ditta Maticmind S.p.A per N. 2 canoni convenzione Consip SGM relativo al periodo 01/04/2020-30/09/2020. | |||||
840/STM | 2020 | 02/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 12" PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA - PENNE - POPOLI. PERIODO LUGLIO 2020. | 1 | € 7.299,91 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
839/STM | 2020 | 02/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 11 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL PESCARA PENNE E POPOLI. PERIODO AGOSTO 2020 – | 1 | € 617,25 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
838/STM | 2020 | 02/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI - (DET. N. 479/20). CIG 828005016B. | 1 | € 142.927,30 | DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L. | |
837/STM | 2020 | 02/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TENDAGGI PRESSO UTIC P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [Z232E948F7] | € 292,80 | SCARPELLO ANTONIO | ||
836 / STM | 2020 | 02/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE CO2 CON DOPPIO MANOMETRO PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO COLTURE CELLULARI DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. ZF72E75A1A | € 267,91 | Ditta NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
310/DAPE | 2020 | 02/10/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.415 del 07/04/2020 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anno 2020 - alla Fondazione GIMEMA Onlus con sede a Roma. | Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2020 | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
80 HTA | 2020 | 02/10/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura DITTA TRADE ART 2000 SPA (Determina n. 3/20 - CIG Z592B6717) | 1 | € 17.080,00 | DITTA TRADE ART 2000 SPA | |
48 | 2020 | 02/10/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Luglio e Agosto 2020. | |||||
2 | 2020 | 02/10/20 | dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | dott.ssa Maria Assunta Ceccagnoli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL TRIMESTRE GIUGNO-AGOSTO 2020 | LIQUIDAZIONE | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF Conrtrollo di Gestione Collegio Sindacale | |
835/STM | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SAMATEC S.R.L. - (DET. N. 653/19 - CIG: ZB4297365D). | € 15.225,60 | DITTA SAMATEC S.R.L. di RAIANO (AQ) | ||
834/STM | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 447/20 - DET. N. 558/20). CIG: ZC82D0FD39 - Z822D647FE. | 1 | € 29.853,40 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
833/2020 | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. (DET. N. 60/20) - CIG: 81467563BA. | 1 | € 31.002,95 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI. | |
832/2020 | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 547/20). CIG: Z4D2D54592. | 1 | e 7.495,72 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
831/2020 | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL'ING. GABRIELE GIGLIONI (DELIBERA N. 310/19 E N. 308/20 - CIG 7830578D60). | 1 | € 82.960,00 | ING. GABRIELE GIGLIONI di URBINO (PU). | |
830/2020 | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ARCH. CIRO COZZOLINO (DET. N. 645/19) - CIG ZEF29B692C. | 1 | € 3.552,64 | ARCH. CIRO COZZOLINO di NAPOLI. | |
829/2020 | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA LABORTEST S.R.L. (DET. N. 710/20). CIG: Z232DE3F41. | 1 | € 72.013,07 | COMUNE DI PESCARA. | |
828/2020 | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA LABORTEST S.R.L. (DET. N. 710/20). CIG: Z232DE3F41. | 1 | € 2.074,00 | DITTA LABORTEST S.R.L. | |
827/2020 | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | NOLEGGIO DI N. 2 GRUPPI FRIGORIFERI DI POTENZA 642 KWF CADAUNO PER LA STAGIONE ESTIVA ANNO 2020 A SUPPORTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA DEL P.O./PE AFFIDATI ALLA DITTA CPL CONCORDIA . - (CIG 84395622E2) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2020. | 1 | € 64.349,64 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
826/STM | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI DEL P.O. DI POPOLI E DD.SS.BB. DI POPOLI E SCAFA ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: ZB92E7DF67 | € 9.534,30 | CPL CONCORDIA | ||
825/STM | 2020 | 01/10/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EMERGENZA COVID PRESSO COVID HOSPITAL / P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici (art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 / art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020). C.I.G.: ZF22E7DF14 | € 3.694,16 | CPL CONCORDIA | ||
170/Dinamiche del Personale | 2020 | 01/10/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.53955 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01/10/2020 | Ripristino full time | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; DIRETTORE UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA; RILEVAZIONE PRESENZE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; UFFICIO INFERMIERISTICO P.O. PE; TIT. FUNZ. ORG. "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' DI ASSISTENZA DIRETTA E DI SUPPORTO AREA OSPEDALIERA E TERRITORIALE" | ||
169 | 2020 | 01/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.39035 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART.12 CO.1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | TEP PEA | |||
168 | 2020 | 01/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE MATR.37065 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.73 CO.1 LETT.B DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18 | TEP GRU PEA | |||
167 | 2020 | 01/10/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.41310 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART.12 CO.1 DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | TEP | |||
25/ADPE | 2020 | 01/10/20 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni dei mesi di Luglio 2020 e precedenti, regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Liquidazione rimborsi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | |
340/DSM | 2020 | 30/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON L’ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA SISTEMICO STRATEGICA ICNOS - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ |
339/DSM | 2020 | 30/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Cooperativa Sociale Cogecstre della somma complessiva di €. 12241.28 periodo di Gennaio/Agosto 2020. Rif.to Delibera DG N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 12241.28 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
338/DSM | 2020 | 30/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma € 2677.78 per il mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2677,78 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
337/DSM | 2020 | 30/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 956.35 per il mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D. G. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 965.35 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
336/DSM | 2020 | 30/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Agosto 2020. Rif. Delibera n. 1565 D.G. del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
335/DSM | 2020 | 30/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 2295,24 per il mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563/DSM del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295.24 | SEF AA.GG./ COLL. SIND/ |
166 | 2020 | 30/09/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA NUCLEARE. LIQUIDAZIONE DI PAGAMENTO COMPENSO | GEF TEP | |||
152 | 152 | 30/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO | € 1.214,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
47 | 2020 | 30/09/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 1.937,40 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 5° bim. 2020 (TM6 e TM7). | |||||
824 / STM | 2020 | 29/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta SABA s.a.s. di Bartolotta Immacolata & C. di Napoli (NA) per la fornitura di n. 1 transpallet manuale per il Servizio Tecnico Manutentivo sede di popoli ASL di Pescara. CIG Z6F2D1FCAB | 1 | € 305,00 | Ditta SABA s.a.s. | |
350/UOSD TEP | 2020 | 29/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente IEZZI Annamaria, c.p.s ostetrica – Cat. D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31/12/2020 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
334/DSM | 2020 | 29/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L’ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE s.r.l., SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIE BREVI AD APPROCCIO STRATEGICO - ROMA | CONVENZIONE | 2 | // | AA.GG/ COLL. SIND/ |
165/Dinamiche del Personale | 2020 | 29/09/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Coilucci | DETERMINAZIONE N.160 DEL 22.09.2020 - INTEGRAZIONE | UOSD Trattamento Economico; UOC Dinamiche del Personale; Dipartimento delle Chirurgie; UOC Ortopedia e Traumatologia; Rilevazione presenze P.O. Pescara; Uff. Inf.co P.O. Pe; Titolare Inc. Funz. "Pianificazione e Controllo Attività di Assistenza diretta e di supporto Area Osp. e Terr." | |||
117/DIP | 2020 | 29/09/20 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/08/2020 – 31/08/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/08/2020 – 31/08/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
823 / STM | 2020 | 28/09/20 | Ing. Antonio Busich | D.ssa Viviana Schiazza | Affidamento Appalto CIG ZF62E7D464 "Servizio di Bonifica presso la Struttura di Catignano". | Affidamento bonifica ambientale aree interne/locali della struttura di Catignano, per urgenti ragioni igienico-sanitarie e per evitare danni alla salute pubblica, a seguito di intrusionei da parte di volatili o altri animali di sorta e di intrusioni da parte di persone, non autorizzate, che hanno provocato rifiuti pericolosi ecc. | Rendiconto intervento datato 07.09.2020, cura ditta Attilio Zuccarini Igiene Ambientale di Corropoli (TE) | ditta Attilio Zuccarini Igiene Ambientale di Corropoli (TE) | |
822 / STM | 2020 | 28/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di sostituzione della controsoffittatura e di tinteggiatura del corridoio dell'U.O.C. di Pneumologia del P.O. di Pescara" - CIG ZC32E76A7B - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 | 1 | € 22.000,00 | Ditta TRAVAGLINI DOMENICO | |
349/UOSD TEP | 2020 | 28/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese settembre-2020. | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 6.711.644,51 | Collegio sindacale, GEF, AAGG |
333/DSM | 2020 | 28/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
332/DSM | 2020 | 28/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.1559 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
331/DSM | 2020 | 28/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1567 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
330/DSM | 2020 | 28/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “SENTIRE INSIEME” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1568 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
164 | 2020 | 28/09/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.26045 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART.12 CO.1. DEL CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | TEP UOC RADIOLOGIA | |||
151 | 2020 | 28/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 700 CPC RG 2655/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 634,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
481 | 2020 | 25/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO ANNO 2019, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO – DICEMBRE 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
480 | 2020 | 25/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO ANNO 2019, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO -DICEMBRE 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
348/UOSD TEP | 2020 | 25/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di settembre 2020. | LIQUIDAZIONE | prospetti contabili | € 14.214,29 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
347/UOSD TEP | 2020 | 25/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione assegno nucleo familiare periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Settembre 2020 | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familiare | n. 11 prospetti riepilogativi aventi diritto e corrispondenti importi | € 56.399,41 | AA.GG., Collegio Sindacale |
130/Afo | 2020 | 25/09/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI N. 2975/8 PHTLS E N 2974/8 PHTLS RETRAINING. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
129/Afo | 2020 | 25/09/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI N. 2881/8 BLSD E N 2882/8 BLSD RETRAINING. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
46 | 2020 | 25/09/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.295,19 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese ottobre 2020. | |||||
821 / STM | 2020 | 24/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Procedura di gara, identificata dal CIG Z8C2E34775, espletata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria delle UU.OO.CC. di Cardiologia e UTIC del P.O. di Pescara". - recepimento verbale del Seggio di gara del 24.09.2020; - aggiudicazione della procedura di gara. | 1 | € 22.000,00 | Ditta EVAN LAVORI S.r.l. | |
820 / STM | 2020 | 24/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 11.057,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI), espletato dal Comune di Tocco da Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune. - Periodo: ANNO 2020 | € 11.057,00 | COMUNE di TOCCO DA CASAURIA (TARI) | ||
819 / STM | 2020 | 24/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della somma complessiva di € 222,00 a favore del Comune di Bussi sul Tirino per l'espletamento del servizio nettezza urbana (TARI anno 2020), per gli spazi adibiti a Guardia Medica. | e 222,00 | COMUNE di BUSSI SUL TIRINO | ||
818/STM | 2020 | 24/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO RSA CITTA’ S.ANGELO ALLA DITTA CERICOLA SRL DI LANCIANO ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020 C.I.G.: Z1C2E6CCB7 | € 2.196,00 | CERICOLA SRL | ||
817/2020 | 2020 | 24/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEM S.R.L. - PERIODO APRILE/GIUGNO - (DELIBERA N. 356/20 - CIG 0651212523). | 1 | € 42.548,05 | DITTA AFA SYSTEM S.R.L. | |
816/2020 | 2020 | 24/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. - PERIODO APRILE/GIUGNO - (DELIBERA N. 356/20 - CIG 0651212523). | 1 | € 51.968,96 | DITTA FASTWEB S.P.A. | |
815 / STM | 2020 | 24/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Impianto di raffrescamento degli uffici amministrativi della Direzione Generale ubicati al Piano Terra della Palazzina "F" di Via R. Paolini n. 45 in Pescara" - CIG 8421311DAB - affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 | 2 | € 55.000,00 | Ditta LUCENTE MARIO S.p.A. | |
346/UOSD TEP | 2020 | 24/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | "Dipendente Dr.ssa TORTORA Paola, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 28/12/2020 " | Dr.ssa TORTORA Paola. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
329/DSM | 2020 | 24/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1568 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
328/DSM | 2020 | 24/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.1559 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
327/DSM | 2020 | 24/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “PERCORSI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
326/DSM | 2020 | 24/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 6.933,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2020 – 30.04.2020. Rif.to Delibera n. 63 del 23/01/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.933,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
325/DSM | 2020 | 24/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.519,83 relativamente ai mese di AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.519,83 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
324/DSM | 2020 | 24/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di AGOSTO 2020. Rif. Delibera 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
309/DAPE | 2020 | 24/09/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Patrizia Sanzone | Delibera n.415 del 07/04/2020 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anno 2020 - alla EBMT Society “European Group for Blood and Marrow Transplantation” | Liquidazione e pagamento quota associativa anno 2020. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
163 | 2020 | 24/09/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 CPS OSTETRICA CAT.D | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 CPS OSTETRICA CAT.D | TEP GEF DPE | ||
162 | 2020 | 24/09/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLA VOLPE | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO. | COMMISIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA.LIQUIDAZIONE E COMPENSO | GEF TEP | ||
814/2020 | 2020 | 23/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA AL COMUNE DI PESCARA PER PRATICA EDILIZIA CILA PER "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL 1° PIANO PALAZZINA "L" DEL P.O./PE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 STANZE DA ADIBIRE AD USO UFFICIO PER FLUSSI FINANZIARI E AFFARI LEGALI"- | € 83,35 | COMUNE DI PESCARA. | ||
813/STM | 2020 | 23/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO PALAZZINA “C” - COVID HOSPITAL - PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO DI MAFALDA (CB) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - APPROVAZIONE CONSUNTIVO C.I.G.: Z202E6CADA | € 17.690,00 | DI NIZIO EUGENIO SRL | ||
345/UOSD TEP | 2020 | 23/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Damiani Arcadio, Dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2020 | Limiti d’età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
161 | 2020 | 23/09/20 | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE ODONTOIATRA DELLA DISCIPLINA DI ODONTOIATRIA. LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO COMPENSO | GEF TEP | ||||
150 | 23/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 62/19 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 7.522,33 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | ||||
79 HTA | 2020 | 23/09/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura CHEIMIKA SAS (Determina n. 79/20 - CIG ZB32DBC090) | 1 | € 1.422,76 | DITTA CHEIMIKA SAS | |
24/ADPE | 2020 | 23/09/20 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/CUP dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di agosto 2020 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | Liquidazione rimborsi | 1 | 138,91 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria |
812 / STM | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di allestimento schermature anti-x Sala Radiologica e TAC propedeutici all'installazione del sistema RX nel nuovo pronto Soccorso del P.O. di Pescara" - CIG 8265561CB4 - autorizzazione al subappalto | 1 | € 13.631,53 + IVA | Ditta NABOTEK S.r.l. | |
811/2020 | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DETERMINA N. 661/20 - CIG: Z192DB7A9F). | 1 | € 549,00 | DITTA DIM S.R.L. di PESCARA. | |
810/2020 | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA ANTEL (DET. N. 706/20 - CIG Z9C2DD9CC1). | 1 | € 629,52 | DITTA ANTEL SAS di CHIETI. | |
809/2020 | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | RIMBORSO SPESE AL "COMUNE DI CARAMANICO" PER LE UTENZE DI LUCE, GAS E ACQUA PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E PRELIEVO EMATICO C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME RELATIVE AL PERIODO 2017/2019. | € 6.940,16 | COMUNITA' MONTANA MONTAGNA PESCARESE. | ||
808/2020 | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 462/20). PERIODO: AGOSTO 2020 - CIG: 45420645C8. | 1 | € 104.287,56 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE/EUROCORA SOCIETA' COOP SOCIALE. | |
807 / STM | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta CALOR SISTEM S.r.l. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per la fornitura di n. 2 condizionatori quadri split per il servizio 118 e Guardia Medica di Montesilvano. CIG. Z4D2DD838A | 1 | € 6.344,00 | Ditta CALOR SISTEM S.r.l. | |
806 / STM | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta COMES S.r.l. di Palermo (PA) per la fornitura di n. 1 avviatore di emergenza per auto per le esigenze del parco autovetture aziendali della ASL di Pescara. CIG. Z882D49743 | 1 | € 656,36 | Ditta COMES S.r.l. | |
805 / STM | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta ECOTEK STERI SIMONE di Gonnosnò (OR) per la fornitura di scaffalature metalliche verniciate per i nuovi magazzini di farmacia del P.O. di Popoli. CIG. Z5A2DB553C | € 9.444,41 | Ditta ECOTEK STERI SIMONE | ||
804 / STM | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura di materiale per gasisti per le esigenze delle varie UU.OO. ASL di Pescara. CIG. Z3C2C791C6 | 1 | € 11.331,36 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
803 / STM | 2020 | 22/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura di materiale per gasisti per le esigenze dell’Hospital Covid ASL di Pescara. CIG. ZDB2D3586E | 1 | € 11.726,64 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
479 | 2020 | 22/09/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020 | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
344/UOSD TEP | 2020 | 22/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Sig. PAGLIARULO ANTONIO, Coadiutore Amministrativo – Cat. “B” -con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro, per limiti di età con decorrenza dal 01/11/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del Sig. PAGLIARULO ANTONIO con decorrenza dal 01/11/2020, | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
308/DAPE | 2020 | 22/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° 20FI000179 del 21.07.2020 emessa dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA con sede in Monza (MB), per un importo complessivo di € 2.344,48 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
307/DAPE | 2020 | 22/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° FEI/2020/1124 del 17.08.2020 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA con sede in Milano (MI), per un importo complessivo di € 54,42 | Liquidazione Fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
160/U.O.C. Dinamiche del Personale | 2020 | 22/09/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.20078 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO; UOC DINAMICHE DEL PERSONALE; DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE; UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA;RILEVAZIONE PRESENZE P.O. PE; P.O. "Pianificazione e Controllo Attività Assistenza Diretta e di Supporto Area Osp. e Terr.”; UFFICIO INF.CO. | |||
78 HTA | 2020 | 22/09/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REPAIR EXCHANGE DEL FIBROSCOPIO FLESSIBILE RZ, S/N 1482292, INV. 90407, NS COD. E005402 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL PO DI PESCARA | 1 | € 2.684,00 | DITTA FIMAS SRL | |
13/DAPN | 2020 | 22/09/20 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di luglio 2020. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
009/DAPO | 2020 | 22/09/20 | Dott. Federico de Nicola | Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP di Popoli relativo la mese di Agosto 2020 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
802 / STM | 2020 | 21/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Provvedimenti in ordine alla determina n. 797 del 17/09/2020. | € 7.686,00 | Ditta Attilio ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE | ||
343/UOSD TEP | 2020 | 21/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | "Dipendente Dr. BIANCHI Antonio, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto co decorrenza dal 04/01//2021. | Dott. BIANCHI Antonio. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
342/UOSD TEP | 2020 | 21/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Incarichi lavoro autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario (D.L. n. 14/2020, Legge n. 27/2020). Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2020 (COV20). | Liquidazione | prospetti contabili | € 150.813,8 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
341/UOSD TEP | 2020 | 21/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Settembre 2020. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Agosto 2020 | Liquidazione | Report contabili | Euro 169.802,46 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
340/UOSD TEP | 2020 | 21/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Settembre 2020 | Stipendi personale Dipendente | prospetti contabili | € 7.138.126 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
339/UOSD TEP | 2020 | 21/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Agosto 2020 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria Territoriale | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 339.928,52 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
338/UOSD TEP | 2020 | 21/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Agosto 2020 Medici di Assistenza Primaria e Pediatri di Libera Scelta | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 1.536.313,01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
323/DSM | 2020 | 21/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | A.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
306/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di addebito. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
305/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione | Liquidazionef attura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
304/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fattura elettronica emessa dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il Servizio di Emergenza-Urgenza in convenzione. AGOSTO 2020. | Liquidazione fattura Elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
303/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento nota contabile emessa dall’ Associazione “C.B.A.R.Bu.S.Ti.” BUSSI SOCCORSO – ONLUS - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il servizio di trasporto infermi in convenzione. | Liquidazione nota contabile. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
302/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 8 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
301/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | bilancio 2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
300/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio di trasporto sanitario programmato in convenzione | Liquidazione fattura Elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
299/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
298/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura Elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
297/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all‘affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (Pe), mese di AGOSTO 2020. | Liquidazione fattura Elettronica. | 2 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
296/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture Elettroniche emesse dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il Servizio di trasporto con ambulanza ”servizio di navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante un’ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore. Mese di Agosto 2020. | Liquidazione Fattura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
295/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed emergenza-urgenza in convenzione. | Liquidazionefatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
294/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2020. | Liquidazione retribuzione del personale medico addetto al serizio Elisoccorso. | 2 | bilancio 2020 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
293/DAPE | 2020 | 21/09/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. dell' UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di AGOSTO 2020. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico Elisoccorso. | 2 | bilancio 2020 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
149 | 2020 | 21/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA RICORSO RG 1739/17 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 4.392,94 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
148 | 2020 | 21/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI ANCONA RIASSUNZIONE GIUDIZIO RG 475/2019 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 1.786,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
128/Afo | 2020 | 21/09/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA D.D. N. 108 AFO DEL 7/8/2020, APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001/2015. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
127/Afo | 2020 | 21/09/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA VIDEOCONFERENZA SULLA "DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA "VIDEOCONFERENZA SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PIBBLICI: LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |||
126/AFO | 2020 | 21/09/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE FREQUENZA VIDEOCONFERENZA SULLA "DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI: LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA, "VIDEOCONFERENZA SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PIBBLICI: LE DECISIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA". | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
125/Afo | 2020 | 21/09/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZiONE N. 68 DEL 27/01/2014 RECANTE AD OGGETTO "FORMARE PER GESTIRE L'EMERGENZA" REGOLAMENTO ATTUATIVO". DOCENTI INTERNI. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
124/AFO | 2020 | 21/09/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE TUTORS CORSO TEORICO PRATICO "LA GESTIONE DELLE FERITE DIFFICILI CON LA PRESSIONE NEGATIVA ANNO 2019 ECM REG, N. 8/2713. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
123/AFO | 2020 | 21/09/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZiONE N. 68 DEL 27/01/2014 RECANTE AD OGGETTO "FORMARE PER GESTIRE L'EMERGENZA" REGOLAMENTO ATTUATIVO". FINALIZZAZIONE. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
17/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 21/09/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione quote variabili compensi mensili degli Specialisti Ambulatoriali operanti nell'Area Maiella della A.D. Montana - Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020 | n. 2 | Ufficio AA.GG. - Ufficio Trattamento economico del personale - Ufficio G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
14 | 2020 | 21/09/20 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2020 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI EDD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF |
478 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di AGOSTO 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2020/276) | OPA/SEF/CS | ||
477 | 2020 | 18/09/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
476 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 163/1E del 31/08/2020 del mese di AGOSTO 2020. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
475 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | Voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
474 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | Voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
473 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | Voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
472 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2020. | Voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
471 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
470 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
469 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
468 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
467 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
466 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di AGOSTO 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2020) | OPA/SEF/CS | ||
465 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
464 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
463 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
462 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di AGOSTO 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
461 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2020 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
460 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2020 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
459 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2020 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
458 | 2020 | 18/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di AGOSTO 2020 | Voci di conto n. 07002010405 e n. 0702010406 (aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
337/UOSD TEP | 2020 | 18/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Feriozzi Concetta cps ostetrica cat.-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorenza dal 31/12/2020. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
322/DSM | 2020 | 18/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
321/DSM | 2020 | 18/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
115/DIP | 2020 | 18/09/20 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/07/2020 – 31/07/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/07/2020 – 31/07/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
16/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 18/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione della Fattura elettronica n. 18/P del 04.06.2020 emessa dall'Istituto Polispecialistico "Futura Diagnostica Medica PMA Srl" per interventi di PMA a residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara-A.D. Montana-Area Maiella. | € 643,39 | Ufficio AA.GG. - Ufficio G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
15/CERS AREA MAIELLA | 2020 | 18/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione della fattura elettronica n.28/EPA del 21.02.2020 emessa dal Centro di Chirurgia Ambulatoriale "Chianciano Salute S.p.A." per interventi di PMA a residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara-A.D. Montana-Area Maiella | € 641,39 | Ufficio AA.GG. - Ufficio G.E.F. - Collegio Sindacale | ||
13 | 2020 | 18/09/20 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | RIMBORSO FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE - CASSA INTRAMOENIA P.O. PESCARA PERIODO: GIUGNO/SETTEMBRE 2020. | RIMBORSO | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | GEF-OPA |
801/2020 | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A SALDO IN FAVORE DELLA DITTA GEOSAFETY - (DETERMINA N. 713/19 - CIG: Z8D296FA0A). | 1 | € 9.742,92 | DITTA GEOSAFETY S.R.L. di SALERNO. | |
800/2020 | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETA' CALISTA DAVIDE (DET. 266/20 - CIG ZA02C8ACA1). | 1 | € 1.220,00 | SOCIETA' CALISTA DAVIDE di COLLECORVINO (PE). | |
799/2020 | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2020 - COMUNE DI SPOLTORE. | € 1.221,00 | COMUNE DI SPOLTORE. | ||
798/2020 | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 2930266890 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO ANNO 2020. | € 12,56 | CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO. | ||
797 / STM | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Ulteriori provvedimenti in ordine al Servizio di disinfezione e sanificazione degli autoveicoli assegnati alle U.S.C.A., in correlazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 ex Determina n.502/STM/2020 | € 6.686,00 | Ditta ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE | ||
796 / STM | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture 2020 a favore di DAM di Boccanera G. e C. s.a.s. (Periodo: Agosto 2020). Bonifico bancario. | 1 | € 215,99 | Ditta DAM | |
795 / STM | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) D.Lgs. n.50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.1 Transpallet manuale per le esigenze della squadra tecnica sede di Popoli ASL di Pescara - O.d.A. n. 5536101 CIG Z6F2D1FCAB | € 305,00 | Ditta SABA s.a.s. | ||
794 / STM | 2020 | 17/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura di n. 1 carrello porta bombola da lt. 40/50 e n. 1 riduttore RD1 aria strumenti AC7 MED Sala Oculistica del Blocco Operatorio di Penne. CIG. ZA02CBEE07 | 1 | € 399,86 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
336/UOSD TEP | 2020 | 17/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2020 | Liquidazione | prospetti contabili | € 5.738,11 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
335/UOSD TEP | 2020 | 17/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Settembre 2020 | Liquidazione | prospetti contabili | € 27.630,22 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
334/UOSD TEP | 2020 | 17/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Settembre 2020 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione | prospetti contabili | € 16.317,51 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
333/UOSD TEP | 2020 | 17/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Agosto 2020, e rimborso spese. | Liquidazione | prospetti contabili | € 4.405,37 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
332/UOSD TEP | 2020 | 17/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Contratti di collaborazione Religiosi. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Settembre 2020 | prospetti contabili | €10.006,60 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
320/DSM | 2020 | 17/09/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 234.41 – Mese di Agosto 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 234.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
292/DAPE | 2020 | 17/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fatture elettroniche varie anno 2020 emesse dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 2.042,17. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
793/2020 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 470/2020 - CIG: Z6E2D1EDB1). | 1 | € 3.568,50 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
792/2020 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 504/19 - CIG: ZE32D37AF1). | 1 | € 6.222,00 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
791/20201 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DETERMINA N. 557/20 - CIG: Z2020D64908). | 1 | € 3.477,00 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
790/2020 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DETERMINA N. 614/20 - CIG: ZF92D90D92). | 1 | € 2.928,00 | DITTA CPL CONCORDIA . | |
789/2020 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA LSP TECHNOLOGY (DET. N. 141/20 - CIG: Z302B95419). | 1 | €10.108,46 | DITTA LSP TECHNOLOGY S.R.L. di SILVI MARINA (TE). | |
788/2020 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA M. & P. BUILDING S.R.L. (DET. N. 141/20 - DET. N. 466/20; CIG: Z302B95419). | 1 | € 6.558,75 | DITTA M. & P. BUILDING S.R.L. di SILVI (TE). | |
787/2020 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL' ACI ANNO 2020 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA AGOSTO 2020, (DA PAGARE ENTRO IL 30/09/2020) BONIFICO BANCARIO. | € 1.407,56 | ACI - CENTRO DELEGATO di PENNE (PE). | ||
786/2020 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI - DET. N. 263/20 (CIG: 82249492A2). | 1 | € 32.679,25 | DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L. di SILVI MARINA (TE). | |
785/20202 | 2020 | 16/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. DET. N. 263/20 - DET. N. 442/20 (CIG 822492A2). | 1 | € 12.070,30 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. di POPOLI (PE). | |
331/UOSD TEP | 2020 | 16/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Modifica- integrazione determina 308/ tep del 01/09/2020 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |||
330/UOSD TEP | 2020 | 16/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra DI DONATO Pia, C.P.S. Infermiere - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021. | Sig.ra DI DONATO Pia. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
159 | 2020 | 16/09/20 | VERO MICHITELLI | LAZZARINA CALOGIURI | SIG. ERSENO FRANCESCO PAOLO (MATR. N. 20204) - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18. | ||||
80/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | Pagamento fatture Studio Ufficio Srl | € 1.891,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
79/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori n. 580-666/2020 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 580-666/2020 Società Autostrade Viacard | € 2.176,02 | Collegio Sindacale; AA.GG | ||
78/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori spese e commissioni bancarie mese di LUGLIO e AGOSTO 2020 | Sistemazione provvisori spese e commissioni bancarie mese di LUGLIO e AGOSTO 2020 | € 9.213,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
77/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.845,20 mese di AGOSTO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 4.845,20 mese di AGOSTO 2020 | € 4.845,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
76/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di AGOSTO 2020 | € 2.360.203,40 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
75/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2020 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di AGOSTO 2020 | € 7.267.893,15 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
74/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di AGOSTO 2020 | € 3.671,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
73/GEF | 2020 | 16/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Determina n. 72/GEF dell'08/09/2020. Precisazioni | Determina n. 72/GEF dell'08/09/2020. Precisazioni | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
10/CERS Area Vestina | 2020 | 16/09/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di Gennaio 2020 e Agosto-Settembre 2020 per Specialista sostituta | Compensi mensili agli Specialisti Ambulatoriali | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
784 / STM | 2020 | 15/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determina a contrarre per l'affidamento della procedura finalizzata ad "accertare" l'eventuale presenza, all'interno dell'Asl di Pescara, di professionalità e competenze adeguate cui affidare attività varie nell'ambito della procedura negoziata inerente la realizzare di un intervento di "riqualificazione energetico-impiantistica ed ottimizzazione degli spazi interni sull'immobile di proprietà dell'Asl di Pescara ubicato alla Via Rigopiano", di cui al Programma Triennale degli Investimenti inerente agli anni 2020/2022 di cui alla Delibera n.1431 del 02/12/2019. | 3 | Personale dipendente - ASL PE | ||
457 | 2020 | 15/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
456 | 2020 | 15/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
455 | 2020 | 15/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G.MANCINELLI di Montelparo (FM) | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
454 | 2020 | 15/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A AGOSTO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
453 | 2020 | 15/09/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA MAGGIO A AGOSTO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
452 | 2020 | 15/09/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG/SEF/CS | ||
451 | 2020 | 15/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319 e 0702010324 (autoriz. n. 272/20) | OPA/SEF/CS | ||
450 | 2020 | 15/09/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
449 | 2020 | 15/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI | voci di conto 0702010318,0702010319 e 0702010324 (autoriz. n. 272/20) | OPA/SEF/CS | ||
448 | 2020 | 15/09/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
447 | 2020 | 15/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319 e 0702010324 (autoriz. n. 272/20) | OPA/SEF/CS | ||
446 | 2020 | 15/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319 e 0702010324 (autoriz. n. 272/20) | OPA/SEF/CS | ||
329/UOSD TEP | 2020 | 15/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr. D’INTINO CARLO, Direttore Medico Veterinario - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del Dr. D'INTINO CARLO con decorrenza dal 01/12/2020, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
328/UOSD TEP | 2020 | 15/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. COCUCCI Marino, C.P.S. Infermiere - Categoria “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021 | Sig. COCUCCI Marino. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
327/UOSD TEP | 2020 | 15/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa AMBROSINI LUCIA, Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età della Dr.ssa AMBROSINI LUCIA con decorrenza dal 01/12/2020, | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
326/UOSD TEP | 2020 | 15/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di SETTEMBRE 2020 | Liquidazione | € 1.625,52 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
319/DSM | 2020 | 15/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2788.92 – Mesi di Gennaio e Febbraio 2020. Rif. Delibera DG. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2788.92 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
291/DAPE | 2020 | 15/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 7/1G del 23.01.2020 e n° 64/1G del 09.04.2020, emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” - Opera di San Pio da Pietralcina, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, per l’importo di € 10.119,71. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 - n. 85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
158/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 15/09/20 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI C.P.S. – FISIOTERAPISTA (CAT. D). | ||||
77 HTA | 2020 | 15/09/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA | 1 | € 775,92 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
76 HTA | 2020 | 15/09/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – AGOSTO 2020 | 1 | € 15.860,00 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
75 HTA | 2020 | 15/09/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | AFFIDAMENTO DELLA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE E DELL'ATTREZZATURA NECESSARIA AL MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI ACCREDITAMENTO IN DOTAZIONE PRESSO LA UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL PO DI PESCARA | 1 | € 1.176,93 | DITTA QUALITY SERVICE SRL | |
783 / STM | 2020 | 14/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di tinteggiatura di alcuni locali della Direzione Strategica dell'Asl di Pescara" - CIG Z522DFD030 - Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. | 2 | € 10.891,79 | Ditta TRAVAGLINI Domenico | |
782 / STM | 2020 | 14/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN QUADRO DI RIDUZIONE DI 2° STADIO PER OSSIGENO MEDICALE E L’ARIA ASPIRATA PRESSO R.S.A. DI CITTÀ S. ANGELO. C.I.G. Z982C288BE | 1 | € 6.832,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
781 / STM | 2020 | 14/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI KIT RICAMBIO PRESE CHE PRESANTANO PERDITE DI GAS MEDICALE, PRESSO VARI REPARTI DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. Z452C8FD03 | € | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
780 / STM | 2020 | 14/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 0507803 del 31.05.2020 emessa dalla ditta RIVOIRA PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per i lavori in manutenzione straordinaria di spostamento alimentazione primaria O2 e centrale ubicata presso il Corpo Vecchio del P.O. di Popoli. CIG. Z772AF82AF | 1 | € 24.156,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. | |
325/UOSD TEP | 2020 | 14/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DE FEUDIS LUCREZIA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Dr.ssa DE FEUDIS LUCREZIA con decorrenza dal 01/11/2020, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
324/UOSD TEP | 2020 | 14/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa RUFFINI MARIA, Direttore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2021. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Dr.ssa RUFFINI MARIA con decorrenza dal 01/05/2021, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
157/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 14/09/20 | DOTT. BARILE GIUSEPPE | DOTT. LEILA COLUCCI | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT.d) | 1 | 0 | TEP DPE GEF | |
147 | 2020 | 14/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 83/2020 | € 2.205,02 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
146 | 2020 | 14/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CONSIGLIO DI STATO RICORSO RG 5239/2020 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 17.232,97 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
445 | 2020 | 11/09/20 | dott.Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI-SYNERGO” S.R.L. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo a 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
444 | 2020 | 11/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE relativo a 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
443 | 2020 | 11/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO AL 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE/GIUGNO 2020) RELATIVO ALLE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
442 | 2020 | 11/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PRELIMINARE RELATIVO al 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020) PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
318/DSM | 2020 | 11/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
317/DSM | 2020 | 11/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Ristorante Poggio del Sole di Pianella dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Luglio e Agosto 2020 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
290/DAPE | 2020 | 11/09/20 | Direttore Medico UOC Direzione Medica P.O. Dott. V. Fortunato | Salvatore Tenaglia | STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON “OdF ISTITUTO MECENATE S.R.L. accreditato dalla Regione Abruzzo” CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN PESCARA. | Stipula nuova convenzione. | 6 | ====== | OPA - Collegio Sindacale. |
289/DAPE | 2020 | 11/09/20 | Direttore Medico UOC Direzione Medica P.O. Dott. V. Fortunato | Salvatore Tenaglia | STIPULA NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON “FOCUS S.R.L. IMPRESA SOCIALE accreditata” CON SEDE IN PESCARA. | Stipula nuova convenzione. | 7 | ====== | OPA - Collegio Sindacale. |
110 | 2020 | 11/09/20 | Dott Caponetti | Piano regionale di prevenzione sanitaria 2014-2018 "Programma 12- Azione 3- Aumentare la corpertura vaccinale e l'adesione consapevole nella popolazione generale". Finalizzazione € 40.000,00 per rinnovo assunzione a tempo determinato per 12 mesi di n. 1 unità infermieristica presso il Servizio Igiene Epidemiologia e Sanita Pubblica, settore vaccinazioni. Ritrovato Gianluca | Finalizzazione | € 40,000.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | ||
74 HTA | 2020 | 11/09/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS Healthcare Srl, (Determine N.39/20 HTA, N.40/20 HTA, N.52/20 HTA) | 1 | € 16.942,14 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
23/ADPE | 2020 | 11/09/20 | dott.ssa Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Agosto 2020 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
9 CERS AREA VESTINA | 2020 | 11/09/20 | Dott. Alberto Cianci | Dott. Davide Grande | Liquidazione e pagamento fattura n. PA63 del 24/08/2020 | Pagamento PMA | 0 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
779 / STM | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società HERA COM S.r.l. per fornitura gas metano nell’ambito dell’Adesione alla convenzione CONSIP 11 – Lotto 7 per le esigenze dell’Azienda USL di Pescara presso le strutture AUSL Pescara Penne e Popoli. | 1 | € 612,35 | Società HERA COM S.r.l. | |
778 / STM | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | Determina n. 767 del 08/09/2020 - C.I.G. Z252E33C5D - Rettifica. | € 6.120,47 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
777/2020 | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA - PERIODO AGOSTO 2020. (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 296,58 | DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. | |
776/2020 | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA KYBOS (DET. N. 224/20) - CIG Z772C641B0. | 1 | € 11.590,00 | DITTA KYBOS S.R.L. di PUTIGNANO (BA). | |
775/2020 | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ARTISTICA - (DET. N. 403/20 - CIG ZB52CE8B77). | 1 | € 9.465,94 | DITTA EDILIZIA ARTISTICA S.A.S. DI PIANELLA (PE). | |
774/2020 | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO SETTEMBRE 2020). | 1 | € 2.592,50 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
773/2020 | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO SETTEMBRE 2020). | 1 | € 2.440,00 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
772/2020 | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: SETTEMBRE 2020). | 1 | € 2.162,25 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE. | |
771/2020 | 2020 | 10/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE (DET. N. 646/19 - CIG 796905610D). | 1 | € 21.912,00 | DITTA COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. di ANDRIA (BA). | |
441 | 2020 | 10/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di AGOSTO 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
440 | 2020 | 10/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di LUGLIO 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
439 | 2020 | 10/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psicogeriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
316/DSM | 2020 | 10/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765.08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
315/DSM | 2020 | 10/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | A.A.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
288/DAPE | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° FE20-50 del 20.07.2020 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSI-MeT, I semestre 2020. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
287/DAPE | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° FE9-10 del 10.03.2020 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, II semestre 2019. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
286/DAPE | 2020 | 10/09/20 | Dott. Giustino ParrutiDirettore f.f. Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di LUGLIO 2020. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
285 | 2020 | 10/09/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN 107A2303” effettuata presso la U.O. di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr. Stefano Pulini | Liquidazione | OPA- TEP-GEF | ||
284 | 2020 | 10/09/20 | dr. Giustino Parruti | dott. Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Prot. “GS US 380-4449” effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | LIQUIDAZIONE | OPA-TEP-GEF- | ||
283 | 2020 | 10/09/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo studio osservazionale Prot. "EVIDENCE" effettuato presso il Dipartimento di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr.ssa Elsa Pennese | liquidazione | OPA- TEP-GEF | ||
282 | 2020 | 10/09/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Autorizzazione alla stipula di una convenzionecon l'Associazione A.M.A.R.E. Onlus per la realizzazione del progetto denominato "Servizio Assistenza" da realizzare presso la UOSD Centro Diagnosi e terapia emifilia, malattie tromboemboliche emorragiche ereditarie del Presidio Ospedaliero di Pescara | Autorizzazione convenzione | OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
281/DAPE | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2020” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di luglio e agosto 2020 in servizio il PP.OO. di Pescara e Popoli e altre Strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
280/DAPE | 2020 | 10/09/20 | Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Delibera D.G. n. 763 del 23.06.2020 - Liquidazione compensi al personale dipendente per prestazioni aggiuntive effettuate nei mesi da gennaio-marzo 2020. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.9 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
145ala | 2020 | 10/09/20 | francesca rancitelli | monia di cintio | ricorso ex art 492 - bis c.p.c. Pagamento tributo speciale | ||||
114 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica Ceis Onlus “Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi”. Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 3.752,72 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
113 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Cooperativa Sociale Progetto Crescita Soc. Coop. - Ravenna. Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria | € 7.427,72 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
112 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “CO.GE.S. Don Lorenzo Milani” - Venezia-Mestre. Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | € 11.670,75 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
111 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “CUFRAD” – Sommariva del Bosco (CN). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Alcologia | € 5.779,8 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
110 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Fondazione San Gaetano “ Vicenza. Liquidazione 2° trimestre 2020. Alcologia | € 5.915,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
109 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione “Dianova” Onlus di Garbagnate Milanese (MI). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Alcologia | € 10.920,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
108 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Oikos” di Jesi (An). Liquidazione 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 7.775,95 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
107 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “C.S.A. Centro di Solidarietà Arezzo”. Liquidazione 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 10.465,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
106 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Ceis Firenze”. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020.. Ser.D. Pescara | € 2.356,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
105 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Red 7 Novembre” di Montenero di Bisaccia (CB). Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara. | € 7.644,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
104 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione FA.C.E.D.- Termoli (Cb). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 7.089,6 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
103 | 2020 | 10/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Polo9 Soc. Coop. Sociale” Ancona. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. SerD. Tocco da Casauria - Alcologia | € 23.834,96 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
770/STM | 2020 | 09/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA COMPONENTI PER RIPARAZIONE TRAVI TESTALETTO PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v..(PERIODO RIFERIMENTO ANNI 2016/2017) C.I.G.: Z872E38DAF | € 4.120,70 | CPL CONCORDIA | ||
323/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Sig. Finocchio Fernando, operatore tecnico specializzato – Cat. “BS” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2020. copia | Limiti di età | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
322/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dr. Civitarese Carmine, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020 | Accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
321/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr. ANGRILLI Francesco, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto con decorrenza dal 01/12//2020. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Istanza di recesso, nota rettifica | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
320/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra RUSSO FRANCA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31/12/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Sig.ra RUSSO FRANCA con decorrenza dal 31/12/2020, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
319/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa FIORENTINO MARINA, Dirigente Medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Dr.ssa FIORENTINO MARINA con decorrenza dal 01/11/2020, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
318/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. ASCENZO PIERO, Ausiliario Specializzato – Cat. “A” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/12/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del Sig. ASCENZO PIERO con decorrenza dal 01/12/2020, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
317/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. DI PRATA BONIFACIO, Coadiutore Amministrativo – Cat. B - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/01/2021 | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del Sig. DI PRATA BONIFACIO con decorrenza dal 01/01/2021, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
316/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra PELACCIA ROSELLA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31/12/2020. | Presa d'atto delle risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie della Sig.ra PELACCIA ROSELLA con decorrenza dal 31/12/2020, | Istanza di dimissioni | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
315/UOSD TEP | 2020 | 09/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | "Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 37.018,72, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Agosto 2020. | Mensilità Agosto 2020. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 37.018,72 | €. 37.018,72 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
314/DSM | 2020 | 09/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEUROPSICOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA di ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG/ COLL. SIND/ |
313/DSM | 2020 | 09/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | OGGETTO: Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 854,95 per il mese di AGOSTO 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 854,95 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
312/DSM | 2020 | 09/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
155/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 09/09/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT. LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE MATR. N. 20175 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 73 CO. 1 LETT. B)DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18. | 1 | 0 | TEP GEF | |
122/Afo | 2020 | 09/09/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’attivita’ svolta nell’ambito del progetto eva. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
769/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA DUE C IMPIANTI (DETERMINA N. 205/20) - CIG 8170676F1F. | 1 | € 146.806,00 | DITTA DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI. | |
768/STM | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI DEL P.O. E D.S.B. DI POPOLI ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: ZBA2E33D4E | € 4.593,30 | CPL CONCORDIA | ||
767/STM | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI CONDIZIONATORI PRESSO SALA GESSI E BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C.I.G.: Z252E33C5D | € 7.340,47 | CPL CONCORDIA | ||
766/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. N. 659/20). CIG: Z0E2DB77A8 | 1 | € 4.392,00 | DITTA DIM S.R.L. di PESCARA. | |
765/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. (DET. N. 649/20) - CIG: ZC22DA0292. | 1 | € 829,60 | DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. | |
764/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | RIMBORSO SPESE ALL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA" PER LA UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA 118 C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME RELATIVO AL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020. | € 102,83 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA - COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE) - | ||
763/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOH GROUP FILTRAZIONE PER FORNITURA DI FILTRI AREA PESCARA-PENNE-POPOLI - PERIODO LUGLIO 2020 (CIG: 374885442F). | 1 | € 12.985,49 | SOCIETA' BIOH GROUP FILTRAZIONE. | |
762/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO - (DET. N. 657/20) CIG ZCA2DA2CED. | 1 | € 762,50 | DITTA SCARPELLO ANTONIO di PESCARA. | |
761/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. - (DET. N. 629/20) CIG Z112DA1B6B. | 1 | € 23.289,41 | DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. | |
760/2020 | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CACEDI SRL - 1° CD.R.E. - (DET. N. 823/19 - CIG 8038125696. | 1 | € 69.850,00 | DITTA CACEDI S.R.L. di GIULIANO in CAMPANIA (NA). | |
759 / STM | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Pagamento della somma di € 27.338,00 a favore del Comune di Popoli, per l’espletamento del servizio nettezza urbana (TARI) anno 2020 alle strutture sanitarie di Popoli. | € 27.338,00 | Comune di POPOLI (TARI) | ||
758 / STM | 2020 | 08/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 1920009293 del 04.06.2020 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A. di Milano (MI) per la fornitura PARZIALE di materiale per gasisti da utilizzare presso le varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG. Z062CC2596 | 1 | € 2.665,70 | Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. | |
438 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. “DE CESARIS” di SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
437 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
436 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE-MAGGIO GIUGNO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SF/CS | ||
435 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2020 (APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
434 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275 | OPA/SEF/CS | ||
433 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
432 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di AGOSTO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
431 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
430 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
429 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
428 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
427 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
426 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di LUGLIO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n.0702010406 (aut. n. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
425 | 2020 | 08/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806 (aut. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
311/DSM | 2020 | 08/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ |
310/DSM | 2020 | 08/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Luglio e Agosto 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
309/DSM | 2020 | 08/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3442.86 per il mese di Agosto 2020 Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442.86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
279/DAPE | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Maurizio Rosati | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202000000155 del 31/02/20 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 4.768,00. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
278/DAPE | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE/2020/111 del 04/02/2020 - n° FE/2020/137 del 04/02/2020 - n° FE/2020/196 del 11/02/2020 - n° FE/2020/344 del 11/05/2020 - n° FE/2020/352 del 13/05/2020 - n° FE/2020/388 del 15/05/2020 - n° FE/2020/426 del 21/05/2020 - n° FE/2020/543 del 05/08/2020 - n° FE/2020/575 del 07/08/2020 - n° FE/2020/581 del 10/08/2020 emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI con sede in Ancona, per un importo complessivo di € 12.862,41. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 - n. 85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
144 | 2020 | 08/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO RG 468/2019 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 2.480,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
143 | 2020 | 08/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO RG 87/2019 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.480,86 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
142 | 2020 | 08/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART 414 CPC RG 1607/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 480,05 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
121/Afo | 2020 | 08/09/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
107/DIP | 2020 | 08/09/20 | dott. Antonio Caponetti | Maria Iacone | ATTRIBUZIONE DELEGA DI FUNZIONI AL DOTT. NICOLA BRIGA | O.P.A. / DIP PREV / COLLEGIO SINDACALE / G.R.U./T.E.P. | |||
102 | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | C.T. Cooperate “Fratello Sole”. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 8.597,25 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
101 | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | C.T. “San Maurizio” – Borghi (FC). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 21.282,82 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
100 | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “P.A.R.S.“ di Civitanova Marche (MC). Liquidazione 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara - Ser.D. Tocco da Casauria | € 18.513,19 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
99 | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | C.T. “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo” – Ravenna. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara - Alcologia | € 9.239,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
98 | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “L’Imprevisto“ di Pesaro. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D Pescara | € 3.947,8 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
97 | 2020 | 08/09/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Centro Sociale “Papa Giovanni XXIII” Reggio Emilia. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 11.730,61 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
73 HTA | 2020 | 08/09/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS Healthcare Srl, (Determine n. 23/20 HTA, n.24/20 HTA) | 1 | € 61.048,80 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
72/GEF | 2020 | 08/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | DIRETTORE AMINISTRATIVO UOC ABS | Delega di funzioni UOC ABS | Delega di funzioni UOC ABS | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, UOC SERVIZI ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, COLLEGIO SINDACALE | ||
757/STM | 2020 | 07/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI SMONTAGGIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO TENDA DA SOLE ESISTENTE E FORNITURA E MONTAGGIO DI NUOVA TENDA MOTORIZZATA CON OSCILLOMETRO PER VENTO PRESSO HOSPICE PAL. “D” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020. C. I. G. [ZC72E2F93C] | € 2.562,00 | ANTONIO SCARPELLO | ||
424 | 2020 | 07/09/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COPAN SAS DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2019 | voci di conto n. 0702010318. n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
348 | 2020 | 07/09/20 | Dott.ssa Maria Ruffini | Procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta alla conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3. del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura del Servizio di ossigenoterapia domiciliare con unico operatore economico, senza rilancio del confronto competitivo. Nomina commissione giudicatrice. | 1 | D.ssa Antonella Frattari D.ssa Antonella Spacone Dott. Fabio Di Stefano | |||
347 | 2020 | 07/09/20 | Dott.ssa Maria Ruffini | Servizio di ristoro ai donatori di sangue affluenti al Centro Trasfusionale del P.O. di Popoli. Determinazioni. | 1 | € 7.645,34 i.i. | Ditta Nuova Perla Srls | ||
314/UOSD TEP | 2020 | 07/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Rag. L. Olivieri | Attribuzione e liquidazione arretrati retribuzione di fascia (D0>D1) dal 01/01/2020 al 31/08/2020. Dipendente CPS infermiere dr.ssa C.M. matricola 48035. | attribuzione retribuzione di fascia superiore | prospetti contabili | 1.220,12 | Collegio sindacale, AAGG,GEF |
313/UOSD TEP | 2020 | 07/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Agosto 2020 | prospetti contabili | € 51.183,61 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
312/UOSD TEP | 2020 | 07/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Agosto 2020 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Luglio 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Pagamento verso enti previdenziali ed erario | prospetti contabili | € 1.244.825,39 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
308/DSM | 2020 | 07/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus di Pescara (PE) dell’importo complessivo di € 2639.47 per il periodo Maggio-Dicembre 2019 . Rif.to Delibera D.G. N. 1477 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2639.47 | AA.GG. SEF. COLL.SIND. |
307/DSM | 2020 | 07/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di TURRIVALIGNANI (PE) dell’importo complessivo di € 1912.70 per il periodoi Marzo/Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZONE | 1 | € 1912,70 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
306/DSM | 2020 | 07/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 296/DSM DEL 28/08/2020 E RIPROPOSIZIONE Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.681,80 mesi di GIUGNO e LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 5.681,80 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
305/DSM | 2020 | 04/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682.47 per il mese di AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.682.47 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
304/DSM | 2020 | 04/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Agosto 2020 | LIQUIDAZIONE | 4 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. | |
303/DSM | 2020 | 04/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
106/DIP | 2020 | 04/09/20 | dott.ssa Adelina Stella | Silvia Capacchione | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2019-2020. LIQUIDAZIONE INCENTIVI M.M.G. | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2019-2020. LIQUIDAZIONE INCENTIVI M.M.G. | Affari Generali - IESP Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economico Fianziario - | ||
105/DIP | 2020 | 04/09/20 | dott.ssa Adelina Stella | Silvia Capacchione | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET - CAMPAGNA ANTINFLUENZALE. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET - CAMPAGNA ANTINFLUENZALE. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. | Affari Generali - IESP Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economico Fianziario - | ||
104/DIP | 2020 | 04/09/20 | dott.ssa Adelina Stella | Silvia Capacchione | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ANNO 2019-2020. LIQUIDAZIONE MMG E PLS. | SISTEMA DI SORVEGLIANZA DENOMINATO INFLUNET DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ANNO 2019-2020. LIQUIDAZIONE MMG E PLS. | Affari Generali - IESP Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economico Fianziario - | ||
756/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ADESIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 12 PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA-PENNE-POPOLI. | 1 | € 567.242,70 | A2A E3NERGIA S.P.A. | |
755/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 462/20 PERIODO: LUGLIO 2020 (CIG 45420645C8). | 1 | € 104.287,56 | RTI DIOGENE COOP. SOCIALE/EUCORA SOCIETA' COOP. SOCIALE. | |
754/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. (DET. N. 879/19) - CIG: 81007484B9. | 1 | € 29.260,00 | DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. di POPOLI (PE). | |
753/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA INFRASTRUTTURE STRADALI (DET. N. 114/20) - CIG 8174860BDF. | 1 | € 51.040,00 | DITTA INFRASTRUTTURE STRADALI S.R.L. di CANCELLO ED ARNONE (CE). | |
752/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA IECOM S.R.L. - (DET. N. 669/20) - CIG: Z792DBB0EE. | 1 | € 10.735,49 | DITTA IECOM S.R.L. | |
751/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA IECOM S.R.L. - (DET. N. 515/20) - CIG: Z762D3F684. | 1 | € 23.425,16 | DITTA IECOM S.R.L. | |
750/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI (DET. N. 594/20 - CIG Z362D80D13). | 1 | € 6.112,20 | DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. di PESCARA. | |
749/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: AGOSTO 2020) – | 1 | € 2.162,25 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE S.A.S. di VESCOVO GABRIELLA & C. | |
748/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ALLA SOCIETÀ INVIMIT PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN PESCARA - VIA RIETI 47 ED ADIBITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE. (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020) E SPESE DI REGISTRAZIONE. | 1 | € 67.551,50 | SOCIETA' INVIMIT SGR S.P.A. | |
747/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE ACA S.P.A. PER FORNITURA ACQUA, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VARIE STRUTTURE ASL/PE – | 1 | € 147.680,33 | SOCIETA' ACA S.P.A. | |
746/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ IMMOBILIARE 48 S.R.L. - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020. | 1 | € 36.243,30 | SOCIETA' IMMOBILIARE 48 S.R.L. | |
745/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S. & G. S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI. (PERIODO:AGOSTO/OTTOBRE 2020) – | 1 | € 7.466,40 | SOCIETA' S & G. S.N.C. di STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. | |
744/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ AZIMUT - PERIODO: 3° TRIMESTRE 2020 – | 1 | € 120.413,60 | SOCIETA' AZIMUT. | |
743/STM | 2020 | 03/09/20 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | AFF FORNITURA DI UNA NUOVA CASSAFORTE PER IL CUP DEL D.S.B. DI MONTESILVANO ALLA DITTA PEM S.R.L. IMPIANTI | 2.440,00 IVA COMPRESA | DITTA PEM EGINEERING S.R.L. IMPIANTI | ||
742/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 24 DEL 29/06/2020 - COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (TARI 2020). | € 469,00 | COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA. | ||
741/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO - (TARI 2020) ACCONTO. | € 4.484,00 | COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE). | ||
740/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | RIMBORSO SPESE ALL' "ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA" PER LA UTENZA DI GAS 118 C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME RELATIVA AL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020. | € 718,58 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA LA SCUOLA. | ||
739/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: LUGLIO 2020 - CIG: 7753371C25 – | 1 | € 3.374,20 | SOCIETA' LEASYS S.P.A. | |
738/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: GIUGNO 2020 - CIG: 76713137BF – | 1 | SOCIETA' LEASEPLAN ITALIA. | ||
737/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2020 - (DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 394,55 | DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. | |
736/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. & C. S.A.S. (PERIODO: GIUGNO/LUGLIO 2020). BONIFICO BANCARIO. | 1 | € 490,49 | SOCIETA' DAM di BOCCANERA G. & C. S.A.S. | |
735/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 27-28-29. (PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020) E SPESE DI REGISTRAZIONE. | 1 | € 7.456,00 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
734/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 17,18 E 19. (PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020). | 1 | € 5.185,00 | SOCIETA' LUCIANI DUE & C. | |
733/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 6667/2020 COMUNE DI ALANNO - TARI 2020 – | € 479,00 | COMUNE DI ALANNO. | ||
732/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ENI GAS E LUCE S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PRESSO VARIE STRUTTURE ASL PESCARA, POPOLI E PENNE. FEBBRAIO-MAGGIO 2020 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | 1 | € 388,12 | ENI GAS E LUCE S.P.A. | |
731/2020 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA HITECO - PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - (DET. N. 392/18 - CIG: Z11242BF4B). | 1 | € 793,00 | DITTA HITECO S.R.L. di ATESSA (CH). | |
730 / STM | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Ing. Luigi LAURIOLA | “SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA” APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA DISTRIBUZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEI REPARTI E DI NUOVI QUADRI DI ALA DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G.: 2559758B1D | € 469.056,25 + IVA | R.T.I.: CNS / OMNIA SERVITIA | ||
729 / STM | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.2 condizionatori quadri split per le esigenze del servizio 118 e guardia medica di Montesilvano ASL di Pescara - O.d.A. n. 5633911 CIG Z4D2DD838A. | € 6.344,00 | Ditta CALOR SISTEM S.r.l. | ||
728 / STM | 2020 | 03/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO ALZHEIMER DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. DI PESCARA. C.I.G. Z092E0F257 | € 963,80 | Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | ||
277/DAPE | 2020 | 03/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° FE20-42 del 10.07.2020 emessa dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSi-MeT per prestazioni di Screening Neonatale II livello Fibrosi Cistica, I semestre 2020. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
276/DAPE | 2020 | 03/09/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di luglio 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
275/DAPE | 2020 | 03/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Valterio Fortunato | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE20-13 del 12.05.2020 e n° FE20-37 del 08.07.2020 emesse dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – CeSi-MeT (Centro Studi sull’Invecchiamento – Medicina Transazionale) per prestazioni di analisi di genetica molecolare pre e post-natali. 1° e 2° trimestre 2020. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
274/DAPE | 2020 | 03/09/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° COEL 312 del 12.05.2020, n° COEL 446 del 28.07.2020 e n° COEL 451 del 28.07.2020 emessa dalla Fondazione I.R.C.C.S. “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano, per un importo complessivo di € 487,44. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
45 | 2020 | 03/09/20 | Ing. Marco De Benedictis | Affidamento alla Ditta Hiteco S.r.l. dei lavori di ripristino dei sistemi eliminacode delle sedi CUP di Pescara Sud e Pescara Nord e liquidazione della relativa fattura. C.I.G. Z772C5C23A | |||||
22/ADPE | 2020 | 03/09/20 | dr.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Assistenza Sanitaria Indiretta. Rimborsi per l'acquisto dei vaccini desensibilizzanti e prestazioni sanitarie. Luglio-Agosto 2020 | Rimborsi Vaccini Area Distrettuale Pescara | 1 | 60,99 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
727 / STM | 2020 | 02/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l'affidamento dell'esecuzione di "un impianto di raffrescamento degli uffici amministrativi della Direzione generale ubicati al Piano Terra della Palazzina "F" di Via R. Paolini n. 45 in Pescara" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 | 4 | OPERATORI ECONOMICI | ||
726 / STM | 2020 | 02/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Fornitura e posa in opera di battibarella-paracolpi, porte vetrate, percorso tattile e segnaletica orizzontale per il completamento del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara" - CIG 8387595E58 - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 | 1 | € 120.000,00 | Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | |
725 / STM | 2020 | 02/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di scaffalature metalliche verniciate per i nuovi magazzini di farmacia del P.O. di Popoli. O.d.A. n. 5613067 CIG Z5A2DB553C | € 9.444,41 | Ditta ECOTEK | ||
724 / STM | 2020 | 02/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n.1 avviatore di emergenza per auto per le esigenze del parco autovetture aziendali della ASL di Pescara- O.d.A. n. 5561286 CIG Z882D49743. | € 656,36 | Ditta COMES S.r.l. | ||
311/UOSD TEP | 2020 | 02/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | "Dipendente Sig.ra VITULLO Franca Rita, C.P.S. Infermiere Pediatrico - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 31/12/2020. " | Sig.ra VITULLO Franca Rita. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 2 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
310/UOSD TEP | 2020 | 02/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Vendittelli Giuseppe, operatore tecnico specializzato autista di ambulanza cat-BS- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
309/UOSD TEP | 2020 | 02/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. AGOSTO 2020 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute personale dipendente | prospetti contabili | € 260.732,32 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
301/DSM | 2020 | 02/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.295,24. Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.295,24 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
119/Afo | 2020 | 02/09/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZiONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
71/GEF | 2020 | 02/09/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori Casse CUP spese e commissioni bancarie mese di GIUGNO 2020 | Sistemazione provvisori Casse CUP spese e commissioni bancarie mese di GIUGNO 2020 | € 4.089,72 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
12 | 2020 | 02/09/20 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2020 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI EDD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF |
723 / STM | 2020 | 01/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE SPOSTAMENTO QUADRO VALVOLE PRESSO LE NUOVE LINEE MONTANTI DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. / NIPPON GASES. C.I.G. [Z472DF2BCF] | € 2.196,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. / NIPPON GASES | ||
722 / STM | 2020 | 01/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CANALINE DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELLE STANZE DELL’U.O. DI PNEUMOLOGIA 7° PIANO P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L. / NIPPON GASES. C.I.G. [Z472DF334A] | € 3.172,00 | Ditta RIVOIRA PHARMA S.r.l. / NIPPON GASES | ||
721 / STM | 2020 | 01/09/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 006000012 del 31.07.2020 emessa dalla ditta STRANO S.p.A. di Catania (CT) per la fornitura di n. 20 climatizzatori del tipo UNICO 12 HP cod. 01494 per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara. CIG. Z482D18844 | 1 | € 21.203,60 | Ditta STRANO S.p.A. | |
308/UOSD TEP | 2020 | 01/09/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Tenaglia Salvatore, collaboratore amministrativo professionale cat-D- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/11/2020 | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
300/DSM | 2020 | 01/09/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di Turrivalignani della somma complessiva di €. 1.912,70 per il periodo MARZO - LUGLIO 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.912,70 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
155/DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 01/09/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) MATR. N. 45775 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | U.O.S.D. Trattamento Economico Personale Dipendente e Convenzionato; U.O.C. Dinamiche del Personale; Dipartimento delle Chirurgie; U.O.C. Neurochirurgia; P.O. "Pianificazione e Controllo Attività di Assistenza Diretta e di Supporto Area Osp. e Territoriale"; Ufficio Inf.co P.O. PE; Rilevazione Presenza P.O. PE. | ||
154 | 2020 | 01/09/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONEA TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI CURE PALLIATIVE AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI-OVVERO IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE REGIONALE DI CUI ALLA LEGGEN. 147 DEL 27/12/2013 PER LE ESIGENZE DELLA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO. | GEF TEP | |||
141 | 2020 | 01/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA EFFETTUAZIONE RICARICA | € 50.000,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
140 | 2020 | 01/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RGN. 5759/2017 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE M.G. | € 2.030,08 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
139 | 2020 | 01/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA ESECUZIONE SENTENZA N. 390/2020 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 17.833,19 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
138 | 2020 | 01/09/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 409/19 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.861,42 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
120/Afo | 2020 | 01/09/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CHIARA MENCARELLI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE SULLE DIPENDENZE TECNOLOGICHE. | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
72 HTA | 2020 | 01/09/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA - (DELIBERA N. 719/19) - CANONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2020 | 1 | € 178.381,69 | DITTA MARIFARMA FM SPA | |
71 HTA | 2020 | 01/09/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | liquidazione fattura - Canone periodo APRILE/GIUGNO 2020 - (Delibera n. 719/19) | 1 | € 290.687,12 | DITTA HC HOSPITAL CONSULTING SPA | |
70 HTA | 2020 | 01/09/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | LIQUIDAZIONE FATTURA (DELIBERA N. 719/19) - Canone periodo APRILE /GIUGNO 2020 | 1 | € 337.723,08 | Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
44 | 2020 | 01/09/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 7.827,59 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alle utenze TLD del 5° bim. 2020 + N.V. (800353650) mese di Settembre 2020. | |||||
43 | 2020 | 01/09/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 1.126,77 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mese settembre 2020. | |||||
273/DAPE | 2020 | 31/08/20 | Dott. Vincenzo Di Egidio Direttore Dipartimento dei Servizi | Patrizia Sanzone | Liquidazione compensi al personale per prestazioni aggiuntive (extra L.E.A.) di esami di Farmatossicologia effettuate nel mese di giugno 2020. | Liquidazione ompensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
272/DAPE | 2020 | 31/08/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Cepagatti” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
271/DAPE | 2020 | 31/08/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
270/DAPE | 2020 | 31/08/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
269/DAPE | 2020 | 31/08/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale - di Pescara” per il Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collego sindacale. |
268/DAPE | 2020 | 31/08/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevuta di Addebito emessa dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevuta di addebito. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GRF - Collegio Sindacale. |
267/DAPE | 2020 | 31/08/20 | Dott. V. Lupi Direttore f.f. UOC SUEM 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione Nota di Addebito. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
153/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 31/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^2 OPERATORI SOCIO SANITARI (CAT. BS), N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D) E N^1 C.P.S. TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (CAT. D). | 4 | UOC DIN. PERS, UOC TEP, UFFICIO RIL. PRES. P.O. PESCARA, P.O. POPOLI. | ||
152/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 31/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.T.P. DATA MANAGER (CAT. D). | 1 | UOC DIN. PERS., UOSD TEP, UOC GEF, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
151/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 31/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERS., UOC GEF, UFF. RIL. PRES. P.O.POPOLI. | ||
118/Afo | 2020 | 31/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Mosca | COMPENSO DOCENTI INTERNI PER ATTIVITA' TUTORIALE CORSO DI LAUREA IN INFERMERISTICA ANNO ACCADEMICO 2018/2019. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
117/afo | 2020 | 31/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | Attivazione corso di aggiornamento in house in materia di "Affidamento di lavori, beni e servizi, alla luce delle disposizioni legislative collegate al periodo di emergenza epidemiologica (D.L. n. 18/2020) nonché al Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020). | n. 2 | € 2.496,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |
103/DIP | 2020 | 31/08/20 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/06/2020 – 30/06/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/06/2020 – 30/06/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
69 HTA | 2020 | 31/08/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PER CINQUE ANNI DELLE APPAREDCHIATURE BIOMEDICALI DELL'ASL DI PESCARA - CIG: 7920276285 | € 10.500,00 | ATI SIEMENS HC MARIFARMA FM | ||
299/DSM | 2020 | 28/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “ PERCORSI” di Pescara della somma di € 4.000,00 per le attività del progetto di “Attività Ribilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio 2019 – Gennaio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1478 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
298/DSM | 2020 | 28/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di € 5.000,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio 2019 – Gennaio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1484 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 5.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
297/DSM | 2020 | 28/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “ PERCORSI” di Pescara della somma di € 4.400,00 per le attività del progetto di “Attività di Laboratorio Teatrale” svolte nel periodo Febbraio 2019 – Gennaio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1479 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 4.400,00 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
296/DSM | 2020 | 28/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale PROGETTO LAVORO della somma di €. 5.681,80 mesi di GIUGNO e LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 5.681,80 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
116/Afo | 2020 | 28/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PER l’attivita’ svolta nell’ambito del progetto eva. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
423 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
422 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
421 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 137/1E del 31/07/2020 del mese di LUGLIO 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
420 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Servizi Sociali LA GOCCIA scarl– liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di MAGGIO e LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
419 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
418 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di LUGLIO 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
417 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di LUGLIO 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
416 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
415 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | 0702010318, N. 0702010319 E N. 0702010324 (AUT. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
414 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020 | voci di conton. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
413 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
412 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
411 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
410 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
409 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
408 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
407 | 2020 | 27/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di LUGLIO 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut. n.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
345 | 2020 | 27/08/20 | MARIA RUFFINI | Fornitura in service di n.3 Aspira liquidi della Ditta INCAS. Determinazioni | 0 | 0 | DITTA INCAS | ||
307/UOSD TEP | 2020 | 27/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Barile | Anticipazione di cassa a favore di D.A.R. matr. 40580 | € 4.350,00 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
306/UOSD TEP | 2020 | 27/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di AGOSTO 2020 | Trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 993.877,26 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
305/UOSD TEP | 2020 | 27/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese agosto-2020 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | riepiloghi analitici | € 6.601.572,42 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
266/DAPE | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° 202013000402 del 25.05.2020 emesse dalla FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “S. MATTEO” con sede in Pavia (PV), per un importo complessivo di € 613,25. | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE |
137ala | 2020 | 27/08/20 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 15 maggio 2017 liquidazione del danno II° | ||||
96 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | KOS CARE SRL - “Residenze Anni Azzurri“. Liquidazione oneri 2° trimestre 2020 | € 14.037,92 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
95 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Labirinto” Pesaro. Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 11.753,67 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
94 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica Open Group di Bologna. Liquidazione oneri periodo 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 23.236,94 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
93 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Il Sorriso” Fontanelice (BO). Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 8.350,66 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
92 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Gruppo CEIS- Centro di Solidarietà di Modena. Liquidazione 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara | € 34.364,10 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
91 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Incontro Onlus – Amelia (TR). 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | € 56.175,52 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
90 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Cento Fiori” di Rimini. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2020. Ser.D Pescara - Ser.D Tocco da Casauria | € 47.883,3 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
89 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Papa Giovanni XXIII”- di Rimini. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Alcologia – Ser.D. Tocco da Casauria | € 50.160,52 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
88 | 2020 | 27/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Ama Aquilone”. Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 29.391,86 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
68 HTA | 2020 | 27/08/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore di RTI SIEMENS / HC / PHILIPS (Determina n. 33/18 – CIG Z60Z65F37C) | 1 | € 9.392,05 | RTI SIEMENS / HC / PHILIPS | |
406 | 2020 | 26/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
405 | 2020 | 26/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
404 | 2020 | 26/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
403 | 2020 | 26/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
295/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed ergoterapia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa COGECSTRE di Penne della somma complessiva di €. 11.662,20 – periodo 01/01/2020 – 31/05/2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 11.662,20 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
293/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
292/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera D. G. n. 1567 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
291/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1566 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
290/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n.1559 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
289/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “DIVERSUGUALI” di Pescara della somma di € 2.500,00 per le attività del progetto di “Andiamo avanti” svolte nel periodo Febbraio 2020 - Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1568 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.500,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
288/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 6.141,32 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2020 – 30.04.2020. Rif.to Delibera n. 63 del 23/01/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.141,32 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
287/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
286/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento al Comune di FARINDOLA della somma complessiva di € 2.295,24 periodo GENNAIO - GIUGNO 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2.295,24 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
285/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Luglio 2020 | LIQUIDAZIONE | 3 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
284/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.519,83 relativamente ai mese di LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.519,83 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
283/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
282/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682.47 per il mese di LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 4.682.47 | AA.GG. COLL.SIND. S.E.F. |
281/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
280/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
279/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo LUGLIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
278/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di LUGLIO 2020. Rif. Delibera 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
277/DSM | 2020 | 26/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 - Rif. Delibera n.1575 del 31/12/2019. Liquidazione e pagamento alla Fondazione Paolo VI° di Pescara della somma di €. 53.783,48 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 53.783,48 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
265/DAPE | 2020 | 26/08/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica all’ ASL 1 di Avezzano - Sulmona -L’Aquila “Convenzione tra la Banca del Sangue Cordonale Regione Abruzzo Azienda USL di Pescara e il Centro Regionale di Immunoematologia e Tipizzazione Tessutale (CRITT AQ) ASL 1 di Avezzano –Sulmona -L’Aquila”. | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
67 HTA | 2020 | 26/08/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE "ALLEGATO c" SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA - CIG ZC42E0FF7C | 1 | € 1.637,24 | RTI SIEMENS HEALTCARE/ MARIFARMA FM/ HC HOSPITAL CONSULTING | |
66 HTA | 2020 | 26/08/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL DI PESCARA - CIG: Z4B2E0F762 | 1 | € 8.540,00 | RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA FM/HC HOSPITALCONSULTING | |
12/DAPN | 2020 | 26/08/20 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2020. | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
402 | 2020 | 25/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
401 | 2020 | 25/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di LUGLIO 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010408 (aut. n. 268/2020) | OPA/SEF/CS | ||
400 | 2020 | 25/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
399 | 2020 | 25/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809(aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
304/UOSD TEP | 2020 | 25/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Scipione/Olivieri | Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto per il periodo 01/07/2020 - 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Agosto 2020 | prospetti contabili n.8 | € 33.907,70 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
264/DAPE | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° FPA 18/20 del 06/04/2020 emesse dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. – OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo complessivo di € 3.343,00 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
115/AFO | 2020 | 25/08/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | CONTRIBUTO FORMAZIONE FACOLTATIVA DOTT. S.M. PARTECIPAZIONE MASTER E GOVERNMENT AND E MANAGEMENTE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. | domanda | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
114/Afo | 2020 | 25/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO "L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE PERFONMANCE NELLA PA.”. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
87 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Ceis Livorno”. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara - Alcologia | € 29.575,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
86 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “La Speranza” di Porto Sant’Elpidio (FM). Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 30.676,55 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
85 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Il Sentiero” di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara - Alcologia | € 4.380,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
84 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica "Ali d’Aquila” di Chieti. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 7.280,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
83 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Progetto Vita” di Lanciano (CH). Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020 | € 7.200,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
82 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “Soggiorno Proposta” di Ortona (CH). Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 9.456,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
81 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “CLED” di Pescara. Liquidazione oneri 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 60.135,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
80 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Associazione “Arcadia” Onlus. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria | € 18.900,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
79 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Comunità Terapeutica “LAAD” di Pescara. Liquidazione oneri 2° trimestre 2020. Ser.D Pescara - Alcologia | € 54.900,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
78 | 2020 | 25/08/20 | Dott.ssa Nadia Anna Della Torre | Fabio Piccirilli | Centro di Solidarietà di Pescara “Associazione Gruppo di Solidarietà Onlus”. Liquidazione oneri: 2° Trimestre 2020. Ser.D. Pescara – Ser.D. Tocco da Casauria - Alcologia | € 117.537,00 | OPA; GEF; Collegio Sindacale; | ||
65 HTA | 2020 | 25/08/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 DITTA ARCHIS SRL (Determina n. 38/20 - CIG Z742D078C5) | 1 | € 24.988,04 | DITTA ARCHIS SRL | |
398 | 2020 | 24/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPQA/SEF/CS | ||
397 | 2020 | 24/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
396 | 2020 | 24/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PICCHIO VERDE S.R.L Torino- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n.0702010809(aut266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
263/DAPE | 2020 | 24/08/20 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Rimborso Tickets agli utenti aventi diritto Cassa Cup Presidio Ospedaliero di Pescara relative al mese di Giugno 2020 . | Rimborso tickets per prestazioni sanitarie agli utenti aventi diritto. | n.5 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
150/U.O.C. DINAMICHE DL PERSONALE | 2020 | 24/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT.D). | 1 | U.O.S.D. T.E.P., U.O.C. DIN. PERS., U.O.C. G.E.F., DIR. SAN. P.O. POPOLI, UFF. RIL. PRES. P.O. POPOLI. | ||
149/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 24/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERS., DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
113/AFO | 2020 | 24/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: “PROJECT MANAGEMENT PER LA P.A”. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
112/Afo | 2020 | 24/08/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO REG. N. 8/1938 MMG ANNO 2018. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale, T.E.P. | |||
344 | 2020 | 20/08/20 | Dott.ssa Maria Ruffini | Procedura aperta per affidamento dei Servizi di portierato non armato presso alcune strutture dell’ASL di Pescara, mediante sottoscrizione di accordo quadro di durata quadriennale, con riserva di partecipazione – ai sensi e per gli effetti di cui all’art.112 del D.Lgs. 50/2016 - a favore degli operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. | Giuseppe Barile Vero Michitelli Marilea Cantagallo Fabrizio Verì | ||||
343 | 2020 | 20/08/20 | Maria Ruffini | PROROGA DELL’ACCORDO QUADRO IN VIGORE CON ABBOTT AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SISTEMI INFUSIONALI. | |||||
342 | 2020 | 20/08/20 | Maria RUFFINI | Strumenti e reagenti per Laboratorio Virologico COVID 19. Acquisizione. | |||||
303/UOSD TEP | 2020 | 20/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Liquidazione, in favore dell' INPS- Gestione Dipendente Pubblici, della somma di euro; 20.402,60, riferita a oneri, a carico di questa Azienda, per note di debito per benefici L.336/70 e benefici contrattuali ( comparto e dirigenza) competenza luglio 2020. | liquidazione benefici | modello di pagamento f24 | 20.402,60 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
302/UOSD TEP | 2020 | 20/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Barile | Pagamenti stipendi personale dipendente Agosto 2020 | stipendi personale dipendente | prospetti contabili | € 7.267.266,00 | Collegio sindacale, AA.GG. GEF |
301/UOSD TEP | 2020 | 20/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Agosto 2020. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Luglio 2020. | Liquidazione | Euro 169.212,06 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
276/DSM | 2020 | 20/08/20 | SABATINO TROTTA | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO CON LA SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA PSICOANALITICA DEL SE’ E PSICOANALISI RELAZIONALE - ROMA | CONVENZIONE | 2 | / | AA.GG./ COLL. SIND/ | |
275/DSM | 2020 | 20/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro alla Ditta De Felice e Morsella della somma complessiva di € 192,00 mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 830 del 07/07/2020. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 192.00 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
136 | 2020 | 20/08/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1220/18 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 13.883,53 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
135 | 2020 | 20/08/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA APPELLO AVVERSO SENTENZA 447/19 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 10.235,39 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
134 | 2020 | 20/08/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMPONENTI E DELLA SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA-AMMINISTRATIVA DEL COMITATO ETICO DELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020 | € 7.330,56 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
300/UOSD TEP | 2020 | 19/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Agosto 2020. | Personale dipendente ambito comparto ed Aree Dirigenza | Report | € 14.076,69 | Collegio Sindacale, AA.GG., GEF |
274/DSM | 2020 | 19/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Luglio 2020. Rif. Delibera n. 1565 D.G. del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
273/DSM | 2020 | 19/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D. G. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | E 1147.62 | SEF /AA.GG./ COLL. SIND/ | |
272/DSM | 2020 | 19/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano della somma di €. 2556,51 – Mesi di Novembre e Dicembre 2019. Rif. Delibera DG. n. 1483 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2556.51 | SEF/AA.GG./ COLL. SIND/ | |
271/DSM | 2020 | 19/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
262/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati ed emergenze in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
261/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all‘affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (Pe), mese di Luglio 2020. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
260/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
259/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
258/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalla “MISERICORDIA MOSCUFO-COLLECORVINO” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. GIUGNO e LUGLIO 2020. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - COllegio sindacale. |
257/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “CROCE ANGOLANA Onlus” sede di Città Sant’Angelo (PE) per il trasporto di infermi ed emergenza -urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
256/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
255/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture Elettroniche emesse dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il Servizio di trasporto con ambulanza ”servizio di navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante un’ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore. Mese di Luglio 2020. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio sindacale. |
255/DAPE | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture Elettroniche emesse dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il Servizio di trasporto con ambulanza ”servizio di navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante un’ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore. Mese di Luglio 2020. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. | |
254/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2020. | Liquidazione retribuzione personale medico. | 2 | bilancio 2020 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
253/DAPE | 2020 | 19/08/20 | Dott. V. LUPI Direttore f.f. dell' UOC del Suem 118 | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di LUGLIO 2020. | Liquidazione retribuzione personale infermieristico. | 2 | bilancio 2020 | OPA - TEP - Collegio sindacale. |
42 | 2020 | 19/08/20 | Ing. Marco De Benedictis | affidamento della integrazione tra il gestionale aziendale Modulab e il software regionale ATTRA alla Ditta Werfen per l’importo di € 11.000,00 IVA esclusa - CIG ZCE2E0268E . | |||||
299/UOSD TEP | 2020 | 18/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente D'Amico Rosanna, cps infermiere senior cat. Dscon rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
298/UOSD TEP | 2020 | 18/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Agosto 2020 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione compensi | prospetti contabili | € 19.693,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
341 | 2020 | 17/08/20 | Maria Ruffini | Nomina Referenti UOC ABS | Nomina personale referente per l'UOC Gesione Approvvigionamento Beni e Servizi | Roberto Petrini Antonella Cuzzi Cipolla Quirino | |||
297/UOSD TEP | 2020 | 17/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario ex articolo 1 del decreto legge 14/2020 dipoi confluito nella legge 27 del 24 aprile 2020. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2020 (COV20) | Liquidazione competenze | prospetti contabili | € 158.701,66 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
296/UOSD TEP | 2020 | 17/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Luglio 2020 | Liquidazione competenze | prospetti contabili | € 3.271,97 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
295/UOSD TEP | 2020 | 17/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2020 | Liquidazione competenze | prospetti contabili | € 6.526,75 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
294/UOSD TEP | 2020 | 17/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Contratti di collaborazione Religiosi. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Agosto 2020 | Liquidazione compensi | prospetti contabili | € 10.007,02 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
293/UOSD TEP | 2020 | 17/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Agosto 2020 e di retribuzione di risultato anno 2019 | Liquidazione compensi | Prospetti contabili | € 78.474,46 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale, Ateneo G. D'Annunzio CH-PE |
720 / STM | 2020 | 14/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020, del servizio di disinfezione e sanificazione degli autoveicoli assegnati alle U.S.C.A., in correlazione all'emergenza epidemiologica COVID-19,- CIG Z622DF98B1 | € 32.260,46 | Ditta Attilio ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE | ||
719 / STM | 2020 | 13/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Viviana SCHIAZZA - RUP Fabrizio ALOISANTONIO | Affidamento appalto CIG 84055184E2 per "Lavori di Ristrutturazione al Piano Primo della Palazzina "L" per la Realizzazione n. 02 Stanze da adibire ad uso Ufficio per Flussi Finanziari e Affari Legali, con annessi servizi". | AFFIDAMENTO LAVORI IN OGGETTO | 2 | Ditta CEI COSTRUZIONI S.r.l. - PESCARA | |
718 / STM | 2020 | 13/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. per lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto copertura a terrazzo 9° piano del P.O. di Pescara (ANTICIPAZIONE ai sensi dell'art. 35 co. 18, D. Lgs. n.50/2016) - (det. n. 60/2020) - CIG 81467563BA | 1 | € 18.536,65 | Ditta CORAZZINI COSTRUZIONI S.r.l. | |
395 | 2020 | 13/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO – DICEMBRE 2019. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
340 | 2020 | 13/08/20 | MARIA RUFFINI | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “ LIBTAYO 350 MG – concentrato per infusione“, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
292/UOSD TEP | 2020 | 13/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. COIA LUCIO, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020. | Presa atto del recesso dal rapporto do lavoro del dipenente COIA LUCIO. | istanza del dipendente | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
291/UOSD TEP | 2020 | 13/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DI BERARDINO MARIA CARMEN, Dirigente Psicologo - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/11/2020. | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, della Dr.ssa DI BERARDINO MARIA CARMEN con decorrenza dal 01/11/2020, | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
290/UOSD TEP | 2020 | 13/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra DI BARTOLOMEO LUCIANA, Assistente Amministrativo – Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/11/2020. | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, della Sig.ra DI BARTOLOMEO LUCIANA, con decorrenza dal 01/11/2020, | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
270/DSM | 2020 | 13/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di ALANNO (PE) della somma complessiva di € 3060.32 mesi di Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 3060.32 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
269/DSM | 2020 | 13/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento a Commerciale Teatina s.r.l. della somma di € 468,82 – Mesi di Giugno e Luglio 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 468.82 | SEF/ AA.GG/ COLL. SIND/ | |
266/DSM | 2020 | 13/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Luglio 2020. Rif. Delibera DG. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
111/Afo | 2020 | 13/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | LIQUIDAZIONE DOCENTI ESTERNI PFA REG. ECM N. 8/2323 dal ttitolo "PTC ADVANCED PREHOSPITAL TRAUMA COURSE " EDIZIONI III. | Richieste di comepnso | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria. | ||
717 / STM | 2020 | 12/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di assistenza tecnica e telemonitoraggio su n.5 quietanziatrici automatiche della Asl di Pescara” APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI POS SU QUIETANZIATRICI MATR. NN. 10456 E 10457 (P.O. PENNE E P.O. PESCARA PRONTOSOCCORSO), E AGGIORNAMENTO APPLICATIVO SUITE SOFTWARE ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI). C.I.G. [ZEA2DF8A5D] | € 25.010,00 | Ditta METROPOLIS S.r.l. | ||
289/UOSD TEP | 2020 | 12/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Luglio 2020 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 313.646,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
288/UOSD TEP | 2020 | 12/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Luglio 2020 medici di Assistenza Pirmaria e Pediatri di libera scelta | Liquidazione | n. 3 | € 1.447.349,48 | AA.GG., Collegio Sindacale, GEF |
268/DSM | 2020 | 12/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma € 2677.78 per il mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2677,78 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
267/DSM | 2020 | 12/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 2295,24 per il mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563/DSM del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
110/Afo | 2020 | 12/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | Deliberazione n. 868 del 15/07/2020. PROVVEDIMENTI. | € 4.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , Dir. Amministrativa PP. OO., e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
70/GEF | 2020 | 12/08/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sul quarta rata con scadenza 31/08/2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta di bollo virtuale sul quarta rata con scadenza 31/08/2020 | € 10.457,66 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
21/A.D PESCARA | 2020 | 12/08/20 | Dr.Rita Mazzocca | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Quote variabili compensi mensili degli specialisti ambulatoriali e quota oraria degli specialisti sostituti operanti presso l'Area Distrettuale di Pescara. Mesi di Luglio 2020 e precedenti. | Liquidazione compensi | 1 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Trattamento Economico del Personale | |
394 | 2020 | 11/08/20 | Dott. A.Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
393 | 2020 | 11/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2020, in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
392 | 2020 | 11/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA MESE DI LUGLIO 2020. - | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | AA.GG./SEF/CS | ||
287/UOSD TEP | 2020 | 11/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Riferimento determine n°220/Tep del 27/07/2018, n°306/Tep del 22/10/2018 e n° 152/Tep del 31/05/2019.Ulteriori provvedimenti. | n. 4 | 2.819,70 | AA.GG., Collegio sindacale, GEF | |
109/AFO | 2020 | 11/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTe DI ISCRIZIONE AL CORSO “SIUMB 2020”. | n. 2 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
n. 13/CERS SCAFA | 2020 | 11/08/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Restituzione agli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa di Scafa, San Valentino e Tocco da Casauria per prestazioni del mese di Giugno 2020 regolarmente prenotate, pagate e non eseguite. | n.1 | 288,28 | Ufficio AA.GG.-Ufficio GEF -Collegio Sindacale | |
N.14/CERS SCAFA | 2020 | 11/08/20 | Dott.ssa Luana Antonella Trafficante | Dott.ssa Fioralba De Benedictis | Liquidazione e pagamento del concorso spese di € 1373,34 agli assistiti residenti nei comuni della A.D. Montana-Area Maiella, che hanno presentato domanda di rimborso per il vaccino iposensibilizzante. | n.1 | € 1373,34 | Ufficio AA.GG. - Ufficio GEF - Collegio Sindacale | |
716/STM | 2020 | 10/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE E MOTORE CONDIZIONATORI PRESSO UTIE E MAGAZZINO GRANDI VOLUMI DELLA FARMACIA DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/16.07.2020; C.I.G.: ZBD2DF2BE0 | € 26.230,00 | CPL CONCORDIA | ||
339 | 2020 | 10/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: “Servizio di rilevazione ed elaborazione dei dati contenuti nelle prescrizioni farmaceutiche a carico del SSN per l’ASL di Pescara”. Determinazioni. | 0 | € 54000,00 | DITTA RECOR DATA SRL | ||
338 | 2020 | 10/08/20 | TIZIANA PETRELLA | “Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di SERVIZI IN FAVORE DEI PAZIENTI IN STATO DI FRAGILITA’ PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI PESCARA”. Approvazione variante quali-quantitativa. | 2 | Clean Service | |||
337 | 2020 | 10/08/20 | TIZIANA PETRELLA | Fornitura di Riunito odontoiatrico per le esigenze della sede distrettuale di SCAFA. Affidamento | 1 | 14850,00 I.E. | DITTA DTS MARCHE | ||
336 | 2020 | 10/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “DITROPAN 5MG CPR” intestato a Sanofi S.p.a., a favore della Società ITC Farma S.r.l.. | |||||
335 | 2020 | 10/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Cessione del contratto di fornitura della Specialità Medicinale “ESMOCARD*INFUS POLV FL 2500MG” intestato a Correvio Italia S.r.l., a favore della Società Euromed S.r.l.. | |||||
334 | 2020 | 10/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “CLEXANE SIRINGHE nei dosaggi da 4000 e 6000 UI”, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
333 | 2020 | 10/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Sottoscrizione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di un accordo quadro con più operatori, ai sensi dell’art. 54 , comma 4, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per pazienti affetti da “malattie rare”, per le esigenze delle Farmacie ospedaliere dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli. CIG: ZE92DE6CC7 | |||||
331 | 2020 | 10/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Presa d’atto sub contratto su servizio di assistenza domiciliare – Ditta Medicasa | 0 | 0 | Ditta Medicasa Cooperativa Prhomo Service | ||
330 | 2020 | 10/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Determina dirigenziale n.274 del 07.07.2020. Rettifica. | € 18.900,00 i.e. | Associazione Affinity | |||
329 | 2020 | 10/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Delibera n.526 del 07.05.2020. Determinazioni. | 1 | 0 | |||
328 | 2020 | 10/08/20 | TIZIZNA PETRELLA | RETTIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLA DITTA AFFIDATARIA E PER L'EFFETTO DI STABILIRE CHE LA DITTA AFFIDATARIA E' LA DITTA SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL ANZICHE' LA DITTA TERUMO | 0 | 0 | SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL | ||
286/UOSD TEP | 2020 | 10/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 37.379,41, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Luglio 2020 | Mensilità Luglio 2020. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 37.379,41 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 37.379,41 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
285/UOSD TEP | 2020 | 10/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Liquidazione al personale dipendente del trattamento accessorio pagato nel mese di LUGLIO 2020 | trattamento accessorio dipendenti | prospetti contabili | € 1.040.964,80 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
284/UOSD TEP | 2020 | 10/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente De Francesco Valerio, direttore medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Collocamento a riposo per limiti d'età con decorrenza dal 01/10/2020. | collocamento a riposo | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
283/UOSD TEP | 2020 | 10/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | "Dipendente Dr.ssa CRUCIANI MARIA GABRIELLA, Dirigente medico - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2020. | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età, della dr.ssa CRUCIANI MARIA GABRIELLA con decorrenza dal 01/12/2020, | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
265/DSM | 2020 | 10/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
264/DSM | 2020 | 10/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
263/DSM | 2020 | 10/08/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
262/DSM | 2020 | 10/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 382,54 mese di Luglio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
100/DIP | 2020 | 10/08/20 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 391 DEL 02/04/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. SRL, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE - PERIODO APRILE 2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 391 DEL 02/04/2020. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L.A. SRL, GIUSTA CONVENZIONE APPROVATA CON DETTA DELIBERAZIONE - PERIODO APRILE 2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
715 / STM | 2020 | 07/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione fattura 33 del 05.06.2020 emergenza Covid-19 in favore della ditta DIMA COSTRUZIONI SNC DI MARZUOLI P.&C. (Det. n. 579/2020 - CIG: 82D6D56B). | 1 | € 10.931,07 | Ditta DIMA COSTRUZIONI SNC DI MARZUOLI P.&C. | |
714 / STM | 2020 | 07/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2020 Comune di città S. Angelo. | € 8.653,00 | Comune di Città S. Angelo (TA.RI) | ||
713 / STM | 2020 | 07/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE) C.I.G. [ZEA2DE0132] | € 802,15 | Ditta KLIFER S.r.l. | ||
327 | 2020 | 07/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | sostituzione del quadro economico della gara indetta con Deliberazione n. 869 del 15 luglio 2020. | 1 | 0 | |||
148/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 07/08/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA DIRIGENTE BIOLOGO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR. CRESCENZI CARLO | 1 | 0 | TEP DPE | |
147/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 07/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN.PERS., UOC GEF, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
108/Afo | 2020 | 07/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA PER IL CORSO FAD AUDITOR/LEAD AUDITOR ISO 9001:2015. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
107/Afo | 2020 | 07/08/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE "WCD IL DEFIBRILLATORE INDOSSABILE". | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |||
106/Afo | 2020 | 07/08/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARZIA NIEDDU AL MASTER IN "METODOLOGIE DI ANATOMIA PATOLOGICA PER LO STUDIO DEI BIOMARCATORIPREDITTIVI DI RISPOSTA TERAPPEUTICA. | domanda | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |
105/AFO | 2020 | 07/08/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA BEATRICE PERILLI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PARALI DEL FACCILAE - UN APPROCCIO LOGOPEDICO. | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
712/STM | 2020 | 06/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA PER LA DURATA DI UN ANNO ALLA DITTA KYBOS Srl DI PUTIGNANO (BA) ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. C. I. G. [Z3B2D3051B] | € 49.630,00 | KYBOS SRL | ||
711/STM | 2020 | 06/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE GRUPPI PRESE PRESSO DIVERSE P.O DI PESCARA E DD.SS.BB. PESCARA NORD E PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z932DE8C81 | € 3.129,30 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
391 | 2020 | 06/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL TRIMESTRE MAGGIO-LUGLIO 2020. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
390 | 2020 | 06/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010314,0702010315,0702010322 autoriz.270/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
389 | 2020 | 06/08/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
388 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
387 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
386 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2019 | OPA/SEF/CS | ||
385 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2019. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2019 | OPA/SEF/CS | ||
384 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di LUGLIO 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2020/276) | OPA/SEF/CS | ||
383 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
382 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di LUGLIO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
381 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto n.0702010318,n.0702010319 e n.0702010324(aut.n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
380 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto n.0702010318,n.0702010319 e n.0702010324(aut.n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
379 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2020. | Voci di conto n.0702010318,n.0702010319 e n.0702010324(aut.n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
378 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto n.0702010318,n.0702010319 e n.0702010324(aut.n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
377 | 2020 | 06/08/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto n.0702010318,n.0702010319 e n.0702010324(aut.n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
326 | 2020 | 06/08/20 | Tiziana Petrella | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERUMO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016, LA FORNITURA DI N.1 ENDOPRATOSI TORACICA CUSTOM MADE “RELAY” CODICE 28-CMP-XXXX-NC. | 1 | 18000,00 I.E. | DITTA TERUMO | ||
325 | 2020 | 06/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA MONITOR-DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI. | 2 | 0 | Presidente sia l’Ing V. lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica Commissario:Dott.ssa Maria Rizzi Responsabile UOSD Gestione Blocco Operatorio P.O. Pescara Commissario:Dott. Antonio Verna Esperto nel Settore delle Tecnologie Medicali e Servizi-UOC Approvvigionamento Beni e Servizi | ||
324 | 2020 | 06/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO:PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ALIMENTI PER NUTRIZIONE ENTERALE E PARENTERALE SUDDIVISI IN 45 LOTTI DI CUI 14 PER LA NUTRIZIONE PARENTERALE-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | 2 | 0 | Presidente sia Dott. F. SANTOLERI- Farmacia Ospedaliera P.O. Pescara Commissario: Dott.ssa Luigia AURIEMMA Farmacia Ospedaliera P.O. Pescara Commissario: Concetta SALCI I.P presso Farmacia Ospedaliera P.O Pescara | ||
323 | 2020 | 06/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: GARA D’APPALTO DA ESPERIRE CON MODALITA’TELEMATICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVIMEDICI PER PATOLOGIA NEONATALE MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORD QUADRO- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | 2 | Presidente Dott. MUSA Dirigente Farmacista P.O. Penne Commissario: Dott.ssa Simona DI CREDICO Dirigente Medico UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale Commissario: Infermiera Fuschi Fioretta- UOC Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale | |||
322 | 2020 | 06/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di n. 3 gare | 4 | € 2.906,70 i.e. | Ditta Piemme SpA Ditta RCS Mediagroup SpA Ditta A. Manzoni SpA | ||
321 | 2020 | 06/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Aggiudicazione gara indetta con DD. n. 110 del 5 marzo 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione di “aghi per infusione e aghi spinali” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 4 | € 149.000,00 i.e. | Ditta FARMAC ZABBAM Ditta NACATUR | ||
282/UOSD TEP | 2020 | 06/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Sig.ra XXXXXXXXXXXX, Coadiutore Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Attribuzione dei benefici economici di cui all’art. 2 della L. n. 336/1970, con decorrenza dal 01/12/2020, data di collocamento a riposo, per raggiunti limiti di età | Sig.ra XXXXXX. Attribuzione benefici economici art. 2 legge n. 336/1970 | n. 2 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
281/UOSD TEP | 2020 | 06/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra MICARONE Adele, Coadiutore Amministrativo - Categoria “B” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della risoluzione del rapporto, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2020. | Sig.ra MICARONE Adele. Presa d’atto della risoluzione del rapporto di lavoro. | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
280/UOSD TEP | 2020 | 06/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Dr.ssa DI CESARE Nadia, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto risoluzione del rapporto con decorrenza dal 01/10/2020. | Dr.ssa DI CESARE Nadia. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
279/UOSD TEP | 2020 | 06/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Luglio 2020 | Tabulati | € 55.344,81 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
278/UOSD TEP | 2020 | 06/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini/Barile | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Luglio 2020 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Giugno 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Pagamento verso enti previdenziali ed erario | prospetti contabili | € 1.470.474,20 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
261/DSM | 2020 | 06/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3442.86 per il mese di Luglio 2020 Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442.86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
146/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 06/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. AUDIOMETRISTA (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERS., UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
145/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 06/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N^131/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE DEL 22/07/2020. PARZIALE RETTIFICA. | UOSD TEP, UOC GEF, UOC DIN. PERS., UOC AFFARI GEN. E LEGALI, UFF. RIL. PRES. PESCARA. | |||
144/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 06/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Annalisa Di Giovanni | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERS., UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA,, UFF. RILEV. PRES. P.O. PESCARA. | ||
143/PESCARA | 2020 | 06/08/20 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDNETE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 60790. TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL CCNL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18. | ||||
142/PESCARA | 2020 | 06/08/20 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | RIENTRO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO A TEMPO INDETERMIANTO MATR. 60870 PER INTERRUZIONE DELL'ASPETTATIVA CONCESSA AI SENSI DELL'ART. 3 BIS CO. 11 D.LGS. 502/92 | ||||
141/PESCARA | 2020 | 06/08/20 | DOTT. VERO MICHIETELLI | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDNETE MATR. N. 11840 - ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL'ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I. | ||||
69/GEF | 2020 | 06/08/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di LUGLIO 2020 | € 3.139.079,20 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
68/GEF | 2020 | 06/08/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di LUGLIO 2020 | € 14.758,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
67/GEF | 2020 | 06/08/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.399,41 mese di LUGLIO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 3.399,41 mese di LUGLIO 2020 | € 3.399,41 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
66/GEF | 2020 | 06/08/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2020 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di LUGLIO 2020 | € 11.609.014,73 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
40 | 2020 | 06/08/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 17.005,10 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze CTN (SPC1) relative ai mesi Maggio e Giugno 2020 | |||||
008/DAPO | 2020 | 06/08/20 | Dott Federico De Nicola | Laura Colangelo | RIMBORSO TICKET CASSA CUP P.O. POPOLI RELATIVO LA MESE DI LUGLIO 2020 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
5 | 2020 | 06/08/20 | Dr.ssa Maria Carmela MINNA Dr. Alberto CIANCI | Autorizzazione Tirocinio di Specializzazione Dott. Christian Di Domizio presso il Consultorio Familiare di Pescara Nord. | Ufficio Organizzazione, Programmazione es AA.GG Collegio Sindacale, U.O.S.D. Assistenza Consultoriale, Dipartimento Prevenzione | ||||
320 | 2020 | 05/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Aggiudicazione gara indetta con DD, n. 414 del 28 ottobre 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione di “aghi per infusione e aghi spinali” mediante sottoscrizione di un accordo quadro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. | 7 | € 149.000,00 i.e. | Ditte Varie | ||
319 | 2020 | 05/08/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA PER LA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ORIGINALI (GRUPPO N. 1) E, PER ALMENOIL 30% DEL FABBISOGNO TOTALE, DI «CARTUCCE RIGENERATE» (GRUPPO N. 2), CON RESA E QUALITÀ DI STAMPA EQUIVALENTE A QUELLA DELLE CARTUCCE ORIGINALI E POLVERI DI TONERO INCHIOSTRI PRIVI DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE,RISPONDENTI AI “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’ACQUISTODI TONER | 2 | 0 | Ing. Marco De Benetictis Dirigente UOS Sistemi Informativi Dott. Francesco Verì -UOC ABS Signor Giacintio Rasetti- UOSD sistemi Informativi | ||
318 | 2020 | 05/08/20 | TIZIANA PETRELLA | Concorso pubblico CPSC Fisioterapista. Locazione struttura e relativi adempimenti di allestimento. Affidamento. | 1 | DANFER S.R.L. - Pescara - € 3.000,00, oltre iva | DANFER S.R.L. SKY LIGHT Srl di PELUSI LUCA - | ||
260/DSM | 2020 | 05/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale INCONTRO della somma complessiva di €. 6.634,52 relativa ai mesi di MAGGIO E GIUGNO 2020 + RIMBORSO CEDOLINI 2019. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 6634.52 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
259/DSM | 2020 | 05/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Armonia per la Salute Mentale. Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE, sede in Montesilvano, della somma di €. 1.929,94. Mesi di Maggio e Giugno 2020. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1929.24 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
258/DSM | 2020 | 05/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale AUSILIATRICE di Montesilvano (PE) della somma di €. 1530,16 per i mesi di Maggio e Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1530.16 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
257/DSM | 2020 | 05/08/20 | SABATINO TROTTA | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al “PICCOLO BAR” della somma di € 1147,62 per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ | |
252/DAPE | 2020 | 05/08/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale”, mesi di aprile, maggio e giugno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
133 | 2020 | 05/08/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 2203/17 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE S.T. | € 2.823,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
132 | 2020 | 05/08/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 2203/17 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE V.F. | € 2.823,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
131 | 2020 | 05/08/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | PROCEDIMENTO PENALE RG 2203/17 RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTE M.A.C. | € 2.823,40 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
130 | 2020 | 05/08/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RICORSO RG 579/19 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | € 6.664,35 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
104/AFO | 2020 | 05/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL “XVII CONGRESSO NAZIONALE AME”. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
103/AFO | 2020 | 05/08/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZiONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
102/AFO | 2020 | 05/08/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI corso REG. N. 8/1938. MMG ANNO 2018. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
65/GEF | 2020 | 05/08/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Parifica dei conti giudiziali 2019 resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O. di Pescara, del P.O. di Popoli, del P.O. di Penne, dell'Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose Unica, Centro Trasfusionale e Cell Factory, SAFAR Soc. Coop. del Magazzino farmaci in DPC | Parifica dei conti giudiziali 2019 resi dagli Agenti contabili consegnatari di beni di consumo dei Magazzini economali del P.O. di Pescara, del P.O. di Popoli, del P.O. di Penne, dell'Ufficio Tecnico e dei Magazzini Farmaceutici di Popoli ASL 13, Penne ASL 12 e Pescara, nelle sue articolazioni: ASL 11 Farmacia Pescara, ASL 23 Farmacia per Esterni, ASL 24 Farmacia Grandi Volumi, ASL 67 Farmacia Dose Unica, Centro Trasfusionale e Cell Factory, SAFAR Soc. Coop. del Magazzino farmaci in DPC | Collegio Sindacale; AA.GG. | |||
08/CERS AREA VESTINA | 2020 | 05/08/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Compensi mensili agli specialisti ambulatoriali operanti presso il CERS Area Vestina per il mese di marzo 2020 e luglio 2020 | Compensi mensili agli specialisti ambulatoriali | 2 | Ufficio AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
710/STM | 2020 | 04/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO STUDIO DI CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA E MORFOLOGICA DEI SOLAI CORPO SE PIANO SECONDO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA LABORTEST Srl DI PESCARA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. C. I. G. [Z232DE3F41] | € 2.074,00 | LABORTEST Srl | ||
709/2020 | 2020 | 04/08/20 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASL PESCARA. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020. | 1 | € 2.192,74 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
708/2020 | 2020 | 04/08/20 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO ASL PESCARA. PERIODO GIUGNO 2020. | 1 | € 708,60 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
317 | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti prodotti dall’ASL di Pescara”. Determinazioni. | 0 | 0 | Ditta Mengozzi Spa Ditta Essere Spa Ditta Maio.Com Srl Ditta S.ATE Srl | ||
316/ABS | 2020 | 04/08/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI COLLA CHIRURGICA GLUBRAN® 2 PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z492DE02E7) | ALFAMED SRL | ||||
315 | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | RINNOVO DELLA FORNITURA CON LA DITTA INFOMAX | 0 | € 40.000,00 i.e. | Ditta Infomax Srl | ||
277/UOSD TEP | 2020 | 04/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | "Dr. SPADANO ANTONIO, Dirigente Medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Risoluzione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 01/10/2020, per limiti di età protrattisi nel tempo in base a vigenti disposizione di legge" | Presa d'atto della risoluzione del rapporto di lavoro dal dr. SPADANO ANTONIO per limiti di età, dopo opzione ai densi dell'art.. 15/NONIES del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
251/DAPE | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale UOC Ostetricia e Ginecologia P.O. Pescara per attività connesse alla realizzazione del progetto “Potenziamento delle attività della Banca Regionale di Sangue del Cordone Ombelicale” mesi aprile, maggio, giugno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
250/DAPE | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di giugno 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
249/DAPE | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° 229/310 del 14.04.2020 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI con sede in Firenze, per l’importo di € 597,00 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
248/DAPE | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione fatture elettroniche emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria S. Orsola – Malpighi di Bologna, per un importo di € 22.689,10 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
247/DAPE | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° 200000359/P del 19.05.2020 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 433,02 | Liquidazione fatture | OMISSIS | n.85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
246/DAPE | 2020 | 04/08/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° 20FI000077 del 06.04.2020 e n° 20FI000092 del 08.04.2020 emesse dalla FONDAZIONE Monza e Brianza per il BAMBINO e la sua MAMMA con sede in Monza (MB), per un importo complessivo di € 1.758,36 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 - n. 85/2020 | GEF - OPA - Collegio Sindacale |
138 | 2020 | 04/08/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.51615 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 CO.8 LETT.B CCNL INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | TEP | |||
707 / STM | 2020 | 03/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ANNALIA DI FELICE DI CARAPELLE (FG), ai sensi dell’art. 36 co 2 lett a) del D. Lgs 50/2016, PER DIREZIONE LAVORI NELLA REALIZZAZIONE LOCALE ALLOGGIO UPS A SERVIZIO DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA. C. I. G.: ZF42DDE96B | € 3.974,00 | Arch. ANNALIA DI FELICE | ||
706 / STM | 2020 | 03/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXGILASS SU POSTAZIONI LAVORATIVE PER ADEGUAMENTO ALL’EMERGENZA COVID – 19 PRESSO IL SERVIZIO VACCINAZIONI - PAL. “G” – E UFFICIO PROTOCOLLO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA ANTEL Sas DI CHIETI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z9C2DD9CC1 | € 629,52 | Ditta ANTEL s.a.s. | ||
705 / STM | 2020 | 03/08/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di manutenzione straordinaria in un locale de Piano Seminterrato del P.O. di Pescara da adibire a deposito dispositivi della Farmacia" - CIG ZB42DDAC0C - affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 5072016. | 2 | € 9.871,59 + IVA | Ditta PEGASO COSTRUZIONI S.r.l. | |
376 | 2020 | 03/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2019. | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806(aut. 267/2019) | OPA/SEF/CS | ||
375 | 2020 | 03/08/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA ARMONIA NUOVA S.r.l. liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese da GIUGNO 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
314 | 2020 | 03/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | integrazione della variante disposta con la DD n. 300 del 27/07/2020 | 0 | Ditta Clean Service Srl DEC | |||
313 | 2020 | 03/08/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | affidamento alla Ditta Cook Italia srl della fornitura del dispositivo medico CAT PALLONCINO POST PARTUM 24FR COD.J-SOSR-100500 BAKRI BALLOON | 1 | € 9.600,00 i.e. | Cook Italia Srl | ||
276/UOSD TEP | 2020 | 03/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr D’INTINO CARLO, Direttore Veterinario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto dell'opzione espressa dal Dr. D'INTINO CARLO ai densi dell'art.. 15/NONIES del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. | istanza di opzione | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
275/UOSD TEP | 2020 | 03/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Dr.ssa DE MICHELE MARIA BEATRICE, Dirigente Biologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto dell’opzione esercitata ai sensi dell’art. 15 – nonies del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 183 del 04/11/2010. | Presa d'atto dell'opzione espressa dalla dr.ssa DE MICHELE MARIA BEATRICE ai densi dell'art.. 15/NONIES del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i. | istanza di opzione | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
274/UOSD TEP | 2020 | 03/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vaccad | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Componenti dell’O.I.V. per il mese di AGOSTO 2020 | liquidazione | € 1.517,98 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
273/UOSD TEP | 2020 | 03/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. DI MECO Luciano, Assistente Amministrativo - Categoria “C” - con Rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto della risoluzione del rapporto, per limiti di età, con decorrenza dal 01/12/2020. | Sig. DI MECO Luciano. Presa d’atto risoluzione del rapporto di lavoro | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | ||
272/UOSD TEP | 2020 | 03/08/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. LUGLIO 2020 Voce: Altri debiti Diversi | trattenute su stipendi Personale Dipendente | prospetti contabili | € 260824,74 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
245/DAPE | 2020 | 03/08/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Plasma Produzione anno 2020” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa al saldo primo semestre 2020 in servizio presso i PP.OO. di Pescara Penne e Popoli. | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.7 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
139/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 03/08/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERS., UOC GEF, DIR SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
64/GEF | 2020 | 03/08/20 | Dott.SSA MARIA RUFFINI | Rimborso somma | Rimborso somma | € 23.748,56 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
39 | 2020 | 03/08/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 2.484,57 a favore della Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche mobili “Aziendali e 118” relative al 4° bim. 2020 (TM6 e TM7). | |||||
312 | 2020 | 31/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Acquisizione di servizi di gestione e manutenzione di postazioni di lavoro informatizzate per la Asl di Pescara”. Provvedimenti. | 1 | € 71.945,84 i.i. | Infoteam Srl | ||
310 | 2020 | 31/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Provvedimento riguardante la fornitura del farmaco denominato “QARZIBA 4.5 MG/ML – concentrato per infusione“, nelle more della conclusione, da parte della Stazione Unica Appaltante Abruzzo, del nuovo appalto specifico per la fornitura di farmaci ospedalieri ricompresi nella III Edizione. | |||||
309/ABS | 2020 | 31/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTI NIHON KOHDEN DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA IN USO PRESSO L’U.O.C. UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z3D2DD04AB) | SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL | ||||
271/UOSD TEP | 2020 | 31/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Volpe | Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti mediante l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento in relazione a contratti di finanziamento – Quantificazione oneri amministrativi dovuti dagli istituti delegatari per l’anno 2018 | prospetti contabili | AA.GG., TEP, SEF, Collegio Sindacale | ||
244/DAPE | 2020 | 31/07/20 | Dott. Valterio Fortunato | Salvatore Tenaglia | STIPULA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO PER IL CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON l’Organismo di Fomazione accreditato “AZZURRA S.r.l.” CON SEDE IN CHIETI (CH). | Stipula convenzione. | 4 | ====== | OPA - Collegio Sindacale. |
243/DAPE | 2020 | 31/07/20 | Dr. Federico De Nicola | Dr. Valerio Di Luzio | Rimborso, su istanza presentate nel mese di luglio 2020 dagli assisti aventi diritto, del ticket corrisposto e non dovuto a seguito di riscontro dell'Ufficio Recupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara | Rimborso del ticket corrisposto e non dovuto | Contabilità2020 | OPA - GEF - COLLEGIO SINDACALE | |
101/AFO | 2020 | 31/07/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | LIQUIDAZIONE DOCENTI CORSO REG. N. 8/2375 MEDICINA GENERALE E GESTIONE DELL'ADI ANNO 2019 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
64 HTA | 2020 | 31/07/20 | ING. VINCENZIO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE OFFERTA MEPA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 PANNELLI DIGITALI PERKIN ELMER XRpad2 4336 COMPLETI DI ACCESSORI PER SISTEMA RADIOLOGICO “VILLA” PRESSO ASL DI PESCARA ALLA DITTA TRADE ART 2000 SPA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 | 1 | € 170.800,00 | TRADE ART 2000 SPA | |
38 | 2020 | 31/07/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 95.237,67 a favore della Ditta Fastweb S.p.A. per canone convenzione Consip SGM relativo al periodo 01.01.2020-31.03.2020 e i lavori di spostamento della centralina telefonica della sede del P.O. di Popoli. | |||||
704 / STM | 2020 | 30/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2020 - Comune di Montesilvano | € 2.962,00 | Comune di Montesilvano (TA.RI) | ||
703 / STM | 2020 | 30/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazione fatture 2020 in favore della Ditta ANTEL s.a.s. di Taraborrelli & C. (Det. n. 593/01.07.2020) – CIG: Z562D80BE5. | 1 | € 677,26 | Ditta ANTEL s.a.s. | |
702 / STM | 2020 | 30/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazione fatture 2020 in favore della Ditta ANTEL s.a.s. di Taraborrelli & C. (Det. n. 465/26.05.2020) – CIG: Z432D121EE. | 1 | € 6.148,13 | Ditta ANTEL s.a.s. | |
701 / STM | 2020 | 30/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazioni della fattura n. 320 del 19.07.2020 emessa dalla ditta LANTERA S.r.l. di Pisticci (MT) per la fornitura di cartelli in alluminio 30x20 per protocolli emergenza COVID-19 ASL di Pescara. CIG. Z542D4F905 | 1 | € 1.200,24 | Ditta LANTERA S.r.l. | |
700 / STM | 2020 | 30/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazioni della fattura n. 302 del 10.07.2020 emessa dalla ditta PAPER-INGROS di Lungro (CS) per la fornitura di cartelli ed adesivi per protocolli emergenza COVID-19 ASL di Pescara. CIG. ZE52D4F8E2 | 1 | € 3.852,15 | Ditta PAPER - INGROS | |
699 / STM | 2020 | 30/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazioni della fattura n. 2812/2020 del 20.06.2020 emessa dalla ditta INVENTIVA PUBBLICITARIA di Bolognetta (PA) per la fornitura di barriere protettive in plexy glass per le esigenze del servizio di Diabetologia del P.O. di Pescara. CIG. Z932D188DF | 1 | € 867,47 | Ditta INVENTIVA PUBBLICITARIA | |
698 / STM | 2020 | 30/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Marco DELLA BELLA | Liquidazioni della fattura n. BSP/11 del 12.06.2020 emessa dalla ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. di Pescara (PE) per la fornitura con posa in opera di tende separè da installare presso il Pronto Soccorso del P.O. di Penne. CIG. Z502CE22C9 | 1 | € 2.867,56 | Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | |
308 | 2020 | 30/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di n. 2 gare | 4 | € 2.406,70 | Ditta Piemme SpA Ditta RCS Mediagroup Ditta A. Manzoni SpA | ||
256/DSM | 2020 | 30/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento allo Studio Tecnico Geom. Luciano Pastore – sede Caramanico Terme - della somma di €. 622,54 – Mese di GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
242/DAPE | 2020 | 30/07/20 | Dott. Giustino ParrutiDirettore f.f. Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di GIUGNO 2020. | Liquidazioni compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
63 HTA | 2020 | 30/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | REPAIR EXCHANGE (ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020) | 1 | € 1.422,76 | DITTA CHEIMIKA SAS | |
697 / STM | 2020 | 29/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Determinazione a contrattare per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di battibarella-paracolpi, porte vetrate, percorso tattile e segnaletica orizzontale per il completamento del Nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara” ai sensi dell’art.36, comma2 lett. a) del d.lgs.50/2016 così come modificato dall’art.1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 (decreto semplificazione) | 4 | € 80.730,12 + IVA | OPERATORI ECONOMICI | |
696 / STM | 2020 | 29/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEDI DEL P.O. DI POPOLI E D.S.B. DI SCAFA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZF42DD2F21 | € 5.526,60 | Ditta CPL CONCORDIA | ||
374 | 2020 | 29/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut-n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
306 | 2020 | 29/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "ECOTOMOGRAFI 1" STIPULATA DA CONSIP SPA SOTTOSCRITTA, AI SENSI DELL'ART.26 DELLA LEGGE 188/199, CON SAMSUNG ELETRONICS ITALIA S.P.A. (LOTTO 3), PER L'ACQUISISZIONE DI UN ECOTOMOGRAFO GINECOLOGICO MARCA SAMSUNG MOD. MEDISON - WS80A -USS-WS8AL44/WR PER LE ESIGENZE DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'AUSL DI PESCARA | 1 | € 29.300,00 i.e. | |||
270/UOSD TEP | 2020 | 29/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Tommasone Rosaria, cps infermiere cat-D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 02/10/2020. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
136/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 29/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERS., UOC GEF, DIR.SAN. P.O. PESCARA, UFF.RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
100/Afo | 2020 | 29/07/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CENTRO DI FORMAZIONE PER MARITTIMI. | n. 1 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | ||
93 | 2020 | 29/07/20 | Dott. Caponetti | Affidamento alla Ditta Neopost Italia S.r.L per la riparazione della piegatrice-imbustatrice Dipartimentale | 3057.43 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
63/GEF | 2020 | 29/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori spese bancarie casse CUP mese di GIUGNO 2020 | Sistemazione provvisori spese bancarie casse CUP mese di GIUGNO 2020 | € 3.084,65 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
20/ADPE | 2020 | 29/07/20 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Fiorella Cardone | Restituzione agli assistiti aventi diritto del ticket corrisposto presso gli Uffici Cassa/Cup dei Cers di Pescara Nord e Sud relativamente alle prestazioni del mese di Giugno 2020 regolarmente pronotate, pagate e non eseguite | Rimborsi ticket | 1 | 266,62 | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - Uff. Gestione Economico Finanziaria |
695 / STM | 2020 | 28/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori per la realizzazione di impianti di distribuzione gas medicale presso il Reparto di Pneumologia - 7° piano P.O. Pescara" - CIG Z81D358F - autorizzazione al subappalto | € 4.900,00 + IVA | Ditta DI VITA IMPIANTI | ||
373 | 2020 | 28/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Servizi Sociali LA GOCCIA scarl– liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
372 | 2020 | 28/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE GRUBER Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
371 | 2020 | 28/07/20 | dott. Albertto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | UNIVERSO SALUTE s.r.l. – OPERA DON UVA - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione ex art.26 rese nel mese di GIUGNO 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010408 (aut. 268/2020) | OPA/SEF/CS | ||
370 | 2020 | 28/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n.0702010805 e n. 0702010806 (aut. 267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
369 | 2020 | 28/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut.n. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
368 | 2020 | 28/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voce di conto n. 0702010405 e n. 0702010406 (aut. n.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
367 | 2020 | 28/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2020 in applicazione dello schema di contratto di cui alla delibera D.G.R. n. 349 del 18/06/2019. | voci di conto n.0702010405 e n.0702010406(aut. n.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
366 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE ad INTEGRAZIONE dei mesi di APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
365 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
364 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
363 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” di Pescara (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI del mese di GIUGNO 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
362 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 | OPA/SEF/CS | ||
361 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
360 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
359 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
358 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2020. | Voci di conto 07.02.01.03.18 - 07.02.01.03.19 - 07.02.01.03.24 aut.n°272/2020 | OPA/SEF/CS | ||
357 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: C.A.R.S.I.C. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
356 | 2020 | 28/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di GIUGNO 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
305 | 2020 | 28/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Concessione servizio distribuzione alimenti e bevande mediante distributori automatici presso il P.O. di Penne, DSB di Penne, DSB Loreto Aprutino e sede UTAP Penne”. Provvedimenti. | 0 | 0 | Coccione distributori Automatici Srl | ||
304 | 2020 | 28/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI FINALIZZATAALL’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEO ENDOSCOPIA PER LE ESIGENZE DIAGNOSTICHE DELL’AMBULATORIO SPECIALISTICO DEL P.O. DI PENNE | 0 | 0 | DITTE VARIE | ||
303 | 2020 | 28/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Servizio di ristorazione degenti e dipendenti dei Presidi Ospedalieri e le Strutture Territoriali dell’Azienda USL di Pescara”. Provvedimenti. | 0 | € 930.000,00 i.i. | Dussmann Service Srl | ||
302 | 2020 | 28/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rettifica delle "specifiche tecniche" poste a base della gara indetta con deliberazione n. 190 del 20 febbraio 2020. | 2 | ||||
269/UOSD TEP | 2020 | 28/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Luglio-2020. | riepiloghi analitici | € 10.799.631,25 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
255/DSM | 2020 | 28/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | “Progetto regionale Sperimentale per la riabilitazione e il trattamento dell’autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo nell’ambito dell’assistenza prevista nella casa della salute”. Proroga periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 - Rif. Delibera n.1575 del 31/12/2019. Liquidazione e pagamento alla ASS. ALBA ONLUS di Pescara della somma di €. 66.148,31 per le attività svolte nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 202 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 66.148,31 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
254/DSM | 2020 | 28/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale. Borse lavoro armonia ed armonia over 45. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale Horizon 2, sede Pescara, della somma complessiva €. 4.682.47 per il mese di GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.682.47 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
241 | 2020 | 28/07/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “D081FC00001” effettuato presso la U.O.C. di Oncologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione dr. Dimitri Luisi. | Liquidazione compensi sperimentazione | OPA, AA.GG., TEP. GEF | ||
240 | 2020 | 28/07/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “MK3475-811” effettuato presso la U.O.C. di Oncologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione dr. Dimitri Luisi. | LIQUIDAZIONE COMPENSI SPERIMENTAZIONE | OPA, AA.GG., TEP. GEF. | ||
239 | 2020 | 28/07/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Clinica Prot. “CAMN107AIC05” effettuata presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, per conto della Ditta NOVARTIS FARMA S.p.A. | Liquidazione compensi sperimentazione | OPA, AA.GG., TEP, GEF. | ||
238 | 2020 | 28/07/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “CC-5013-MSD-010” effettuato presso la U.O.C di Ematologia del P.O. di Pescara. Responsabile della sperimentazione Dr.ssa Prassede Salutari | liquidazione compensi sperimentazione | OPA, AA.GG.,TEP. GEF | ||
237 | 2020 | 28/07/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “CA 204008” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Bristol-Myers Squibb Research”. | Liquidazione compensi sperimentazione | OPA, AA.GG., TEP, GEF. | ||
236 | 2020 | 28/07/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “DSC/11/2357/44” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Italfarmaco | liquidazione compensi sperimentazione | OPA, AA.GG., TEP, GEF | ||
235 | 2020 | 28/07/20 | dr.ssa Patrizia Accorsi | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “INCB 39110301” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara, promosso dalla Ditta Incyte Corporation”. | liquidazione compensi sperimentazione | OPA, AA.GG., TEP, GEF | ||
129 | 2020 | 28/07/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO RG N. 195/18 LIQUUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.004,60 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
128 | 2020 | 28/07/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI FOGGIA OPPOSIZIONE A D.I. N. 1924/18 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.174,46 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
92/DIP | 2020 | 28/07/20 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/05/2020 – 31/05/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/05/2020 – 31/05/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
91/DIP | 2020 | 28/07/20 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/04/2020 – 30/04/2020. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 1458 DEL 09/12/2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO F. C. S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 03/01/2020. PERIODO 01/04/2020 – 30/04/2020. | 1) Ufficio Trattamento Economico del Personale 2)Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 3)Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
62 HTA | 2020 | 28/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta PHILIPS HEALTHCARE SPA (Determina n. 41/20) – Ultimo adeguamento canone nel corso del “Contratto Ponte” CIG 7455180129 | 1 | € 204,67 | Ditta PHILIPS HEALTHCARE SPA | |
61 HTA | 2020 | 28/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (Determina n. 41/20) – Ultimo adeguamento canone nel corso del “Contratto Ponte” CIG 7455180129 | 1 | € 176.353,26 | H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA | |
60 HTA | 2020 | 28/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura 2020 a favore della Ditta SIEMENS Healthcare SRL (Determina n. 41/20) – Ultimo adeguamento canone nel corso del “Contratto Ponte” CIG 7455180129 | 1 | € 301.051,24 | Ditta SIEMENS Healthcare SRL | |
37 | 2020 | 28/07/20 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione della somma di € 3.753,82 a favore della TELECOM ITALIA S. p. A. per spese relative alla utenza telefonica (N.V. 800556600) mesi luglio e agosto 2020. | |||||
694 / STM | 2020 | 27/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO AUTOMATICA AL PIANO SEMINTERRATO DEL PRESIDIO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA ALLA DITTA CAPUZZI INFISSI DI GUARDIAGRELE, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G. ZCD2DA8AE1 | € 2.600,00 | Ditta CAPUZZI INFISSI | ||
301 | 2020 | 27/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE E DI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CENTRALI DEL 118 “ABRUZZO SOCCORSO” DI: CHIETI-PESCARA; L’AQUILA E TERAMO (AD ECCEZIONE DELLA RETE RADIO, OGGETTO DI GARA SEPARATA). | 2 | 0 | Presidente Dott. Vincenzino LUPI Direttore UOC 118 ASL Pescara Commissario: Ing. Marco De Benedictis Dirigente UOSD Sistemi Informativi Asl Pescara Commissario: Dott. Luca Fidanza Dirigente Analista in servizio presso l’UOC Sistemi Informativi dell’Asl di Teramo Commissario: Ing. Maurizio Di Stefano in servizio presso la Asl Avezzano- Sulmona- L’Aquila Commissario: Dott. Mancinelli Responsabile Responsabile Centrale Operativa 118 Chieti | ||
300 | 2020 | 27/07/20 | TIZIANA PETRELLA | “Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54, comma 3, del D. Lgs.50/2016, per la fornitura di SERVIZI IN FAVORE DEI PAZIENTI IN STATO DI FRAGILITA’ PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL DI PESCARA”. Approvazione variante quantitativa. | 0 | 0 | Clean Service Srl | ||
268/UOSD TEP | 2020 | 27/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | Attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Luglio 2020. | Attribuzione e pagamento assegno nucleo familaire | Prospetto riepiligativo aventi diritto e corrispondenti importi | € 17.279,06 | Collegio Sindacale |
234 | 2020 | 27/07/20 | dr. Giustino Parruti | Dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Osservazionale Prot. “MA 27950 ACTION” effettuato presso la U.O.C. di Reumatologia del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Marco Gabini | liquidazione compensi sperimentazione | OPA,AA.GG., TEP. GEF | ||
233 | 2020 | 27/07/20 | Dr. Vincenzo Di Egidio | dott.ssa Annarita Bellono | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio osservazionale promosso dalla Clicon Srl., prot. “NASH OR” effettuato presso la U.O.C. di Farmacia Ospedaliera del P.O. di Pescara, responsabile della sperimentazione il Dr. Alberto Costantini. | LIQUIDAZIONE COMPENSI SPERIMENTAZIONE | OPA, AA.GG., TEP; GEF | ||
137/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 27/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA DIRIGENTE FARMACISTA IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR.SSA RANUCCI ELENA | 1 | 0 | TEP DPE | |
99/AFO | 2020 | 27/07/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | APARTECIPAZIONE DOTT.SSA RAFFAELLA CIULLI AL CORSO DI ECARDIOGRAFIA NEL PAZIENTE CRITICO SIAARTI 2020. | domanda | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | ||
98/AFO | 2020 | 27/07/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | LIQUIDAZIONE DOCENTE CORSO ALS CENTRO EASC N. REG. ECM 8/2203. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | |||
97/Afo | 2020 | 27/07/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE ISCRIZIONE DOTT.RI V. SCHIAZZA E L. LAURIOLA ESAME FINALE PER LA CERTIFICAZIONE PROJECT MANAGEMENT. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Diretto interessato , e Uff. Gestione Risorse Umane. | |||
62/GEF | 2020 | 27/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP del primo acconto IRES per anno 2020 | Pagamento con F24 EP del primo acconto IRES per anno 2020 | €. 88.560,80 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
266/UOSD TEP | 2020 | 24/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Performance Annuale 2019 - Liquidazione e pagamento al personale dipendente appartenente alle Aree Dirigenziali III e IV. | Liquidazione | report | € 5.046.259,77 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF |
265/UOSD TEP | 2020 | 24/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Performance Annuale 2019 - Liquidazione e pagamento al personale dipendente di ambito Comparto | Liquidazione | report | € 66.479,96 | Collegio Sindacale, AAGG, GEF |
127 | 2020 | 24/07/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE RG 2838/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.263,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
126 | 2020 | 24/07/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 6.5.16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 1.263,00 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
125 | 2020 | 24/07/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | CORTE DI CASSAZIONE RICORSO AVVERSO LA SENTENZA N. 290/16 LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO | € 3.831,65 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
124ala | 2020 | 24/07/20 | fabrizio verì | antonio violante | sinistro del 15 maggio 2017 liquidazione del danno | ||||
11 | 2020 | 24/07/20 | dott. Bruno Ciuca | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2020 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI EDD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | LIQUIDAZIONE | omissis | CONTABILITA' FINANZIARIA 2020 | TEP - GEF |
693 / STM | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione avviso di pagamento tributo sui rifiuti TA.RI anno 2020 (Comune di Pianella) | € 2.268,00 | Comune di Pianella (TA.RI 2020) | ||
692/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI (DELIBERA N. 1122/19 - CIG 7960999832). | 1 | € 11.621,86 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
691/STM | 2020 | 23/07/20 | ING. ANTONIO BUSICH | ROBERTO DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GEDI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI SEDE DI PESCARA E PENNE PERIODO LUGLIO 2020 | 2 | €. 5.894,78 IVA COMPRESA | DITTA GEDI S.N.C. | |
690/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA COPROJECT S.R.L. (ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 CO. 18, D.LGS. N. 50/2016) - DET. N. 508/20. | 1 | € 26.120,24 | DITTA COPROJECT S.R.L. di GUARDIAGRELE (CH). | |
689 / STM | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 200 del 18.06.2020 emessa dalla ditta ECO-SERVIZI 2 S.r.l. di Spoltore (Pe) per il servizio di test di laboratorio su rifiuti solidi e monitoraggio ambientali su polveri inalabili e respirabili per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. ZCA297C0A8 | 1 | € 2.171,60 | Ditta ECO-SERVIZI 2 S.r.l. | |
688 / STM | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 25431/F/20 del 30.06.2020 emessa dalla ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. di Pontedera (PI) per la fornitura di n. 10 climatizzatori del tipo UNICO 13 A HP cod. 01716 per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL Pescara. CIG. Z932D188DF | 1 | € 13.359,00 | Ditta MARINI PANDOLFI S.p.A. | |
687 / STM | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 404-2020-FE dello 08.07.2020 emessa dalla ditta MEDUSA S.r.l. di Termoli (CB) per la fornitura adesivi per protocolli emergenza COVID-19 ASL di Pescara. CIG. Z6E2D4F92A | 1 | € 1.976,40 | Ditta MEDUSA S.r.l. | |
686/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI S.R.L. (DET. N. 189/20). - CIG: ZA02C298A0. | 1 | € 8.296,00 | DITTA DS ELETTROIMPIANTI S.R.L. | |
685/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA PER FORNITURA DI PILE. (DETERMINA N. 511/17 - CIG Z981F57E5E). | 1 | € 825,70 | DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | |
684/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 375/20). - CIG: Z0E2CCEDCC. | 1 | € 4.646,98 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
683/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA PER NOLEGGIO AQ LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: GIUGNO 2020 (CIG: 7753371C25). | 1 | € 3.212,00 | SOCIETA' LEASYS S.P.A. | |
682/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION - (DET. N. 252/20 - N. 522/20). CIG Z342C7CB6D - Z992D4429F. | 1 | € 24.180,40 | DITTA ELSE SOLUTION S.R.L. di TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI). | |
681/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 200 E ING. ALBERICO CLAUDIO (DET. N. 479/19) - CIG Z6628ACF2C). | 1 | € 18.347,78 | STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000 E ING. ALBERICO CLAUDIO. | |
680/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 3° TRIMESTRE 2020 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 144,00 | SOCIETA' D.LLAR 3. | ||
679/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 3° TRIMESTRE 2020 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | DR. MARIO MARCHIZZA - AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO. | ||
678/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELL'ARCH. ANNALIA DI FELICE (DET. N. 658/19) - CIG Z2C29CD550. | 1 | € 1.560,00 | ARCHITETTO ANNALIA DI FELICE. | |
677/2020 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP PER FORNITURA IN OPERA DI ZANZARIERE (DETERMINA N. 521/18 - CIG 7577193179). | 1 | € 17.229,96 | DITTA M-GROUP S.R.L. | |
299 | 2020 | 23/07/20 | TIZIANA PETRELLA | Procedura ad evidenza pubblica sopra soglia comunitaria volta all’affidamento della gestione di residenze psichiatriche extra ospedaliere suddivisa in n.3 lotti ad aggiudicazioni distinte e separate, mediante sottoscrizione di Accordi Quadro aventi la disciplina descritta nei documenti di gara” Nomina Commissione Giudicatrice | 2 | 0 | ⁕ Dott. Antonio D'Incecco (presidente), Dirigente Medico Direttore f.f. UOC SPDC. ⁕ Dott. Rosario Chindemi (componente), Dirigente Psicologo. ⁕ Dott.ssa Anna Rita Simoni (componente), Tecnico della Riabilitazione psichiatrica. | ||
267/UOSD TEP | 2020 | 23/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Pignoramento presso terzi. Liquidazione e Pagamento ai creditori per il mese di Luglio 2020 | PPT | € 14.807,69 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
135/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 23/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | UOC DIN.PERS., UOC GEF, UOSD TEP, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRESENZE P.O. PESCARA. | ||
134/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 23/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | 1 | U.O.C. DIN. PERS., UOC GEF, UOSD TEP, DIREZIONE SANITARIA P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
133 | 2020 | 23/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE MATR.20165 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.73 CO.1 LETT.B DEL CCNL COMPARTO SANITA' DEL 21/05/18 | TEP | |||
132 | 2020 | 23/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.60907 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART.105 CO.1 LETT.B DEL CCNL AREA SANITA' DEL 19/12/19 | TEP | |||
59 HTA | 2020 | 23/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura DITTA STUDIO TECNICO ING. CASTAGNOLA (Determina n. 34/20 - CIG ZDB2CEA46A) | 1 | € 311,10 | STUDIO TECNICO ING. CASTAGNOLA | |
36 | 2020 | 23/07/20 | Ing. Marco De Benedictis | affidamento e liquidazione lavori di fornitura e posa in opera dorsale telefonica per nuovo Covid Hospital - ZD72D4DF8A | |||||
676 / STM | 2020 | 22/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 4 barriere protettive in plexy glass per il servizio di Diabetologia del P.O. di Pescara. O.d.A. n. 5486101 CIG ZCE2CCAED5 | € 867,47 | Ditta INVENTIVA PUBBLICITARIA | ||
675 / STM | 2020 | 22/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di cartelli in alluminio 30 x 20 per emergenza COVID-19 della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5561337 CIG Z542D4F905 | € 1.200,24 | Ditta LANTERA S.r.l. | ||
674 / STM | 2020 | 22/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di cartelli ed adesivi per protocolli emergenza COVID-19 della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5561323 CIG ZE52D4F8E2 | € 3.852,15 | Ditta PAPER - INGROS | ||
673 / STM | 2020 | 22/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura con posa in opera di tende separè per le esigenze del Pronto Soccorso del P.O. di Penne. O.d.A. n. 5501838 CIG Z502CE22C9 | € 2.867,56 | Ditta TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | ||
672/STM | 2020 | 22/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI / CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZC32DBD686 | € 7.606,70 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
264/UOSD TEP | 2020 | 22/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario d’Azienda. Liquidazione e pagamento relativamente al mese di Luglio 2020 delle indennità di carica e dei relativi oneri fiscali e previdenziali | Liquidazione | € 66.479,96 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF | |
263/UOSD TEP | 2020 | 22/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze Giugno 2020 ai Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 315.879,63 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
262/UOSD TEP | 2020 | 22/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | L. Controguerra | Liquidazione competenze medici di assistenza primaria e libera scelta mese giugno 2020 | Competenze personale convezionato | n. 3 | € 1.757.303,83 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
253/DSM | 2020 | 22/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione COSMA della somma di € 232,41 – Mese di Giugno 2020. Rif. Delibera DG. N. 1565 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
232/DAPE | 2020 | 22/07/20 | Dr.ssa Patrizia Accorsi | Del n.337 del 18/03/2020 "Bancaggio Sangue Placentare - anno 2020" LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIRIO SPA CON SEDE IN RAVENNA (RA). | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIRIO | N.1 | Contabilità2020 | OPA GEF Collegio Sindacale - | |
131/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 22/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERINATO DI N^1 OPERATORE TECNICO E.D.P. (CAT. B). | 1 | UOC DIN.PERS., UOSD TEP, UOC GEF, UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, UFF.RIL. PRESENZE. | ||
90 | 2020 | 22/07/20 | Dott. Caponetti | Piano Regionale di Prevenzione Sanitaria 2014 - 2018 - Finalizzazione € 2.500,00 per U.O.C. di Medicina Necroscopica: Digitalizzazione e vreazione database | € 2,500.00 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
671/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CHIOLA COSTRUZIONI (ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 CO. 18, D.LGS. N.50/2016) - CIG 8339977EBA. | 1 | € 9.949,39 | SOCIETA' CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. di PESCARA. | |
670/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI (DET. N. 244/19 - PERIODO MARZO/MAGGIO 2020 (CIG ZE727C18AA). | 1 | € 152,50 | DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL. | |
669 / STM | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Ripristino tratto fognario con rifacimento della pavimentazione stradale nei pressi della barriera di accesso all'ex IVAP del P.O. di Pescara" - C.I.G. Z792DBB0EE - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 | 1 | € 9.759,54 + IVA | Ditta IECOM S.r.l. | |
668/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ARCHITETTO COZZOLINO CIRO (DET. N. 660/19) - CIG ZF229CD5BC – | 1 | € 15.225,60 | ARCHITETTO CIRO COZZOLINO. | |
667/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA TECNOMEDICAL. (DET. N. 240/18) - CIG: 73948707C4. | 1 | € 5.697,40 | DITTA TECNOMEDICAL SRL di VERONA. | |
666/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 207/20 - N. 376/20 - N. 582/20) – | 1 | € 8.942,60 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
665/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 471/20). CIG: ZA22D23C6B. | 1 | € 12.200,00 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
664/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 197/19) CIG Z91279C6DA. | 1 | € 28.060,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
663/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 123/20). CIG: Z7C2BF3117. | 1 | € 11.590,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
662/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA FENUS SRL (ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 CO. 18, D.LGS. N. 50/2016). | 1 | € 12.787,50 | DITTA FENUS SRL di AVERSA (CE). | |
661 / STM | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ESPANSIONE SISTEMA MICROFONICO PRESSO U.O. RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G. [Z192DB7A9F] | € 549,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
660/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020. | 1 | € 42.090,00 | SOCIETA' D.LLAR 3. | |
659 / STM | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BARRIERE INGRESSO E IMPIANTI INTERFONO PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI NEL PERIODO APRILE / GIUGNO 2020. C.I.G. Z0E2DB77A8 | € 4.392,00 | Ditta DIM S.r.l. | ||
658/2020 | 2020 | 21/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA BOSICA (DETERMINA N. 136/18 - CIG Z0D224D9A8). | 1 | € 389,83 | DITTA BOSICA di MARTINSICURO. | |
298 | 2020 | 21/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SISTEMI PER DIVERSE TIPOLOGIE DI ESAMI, EFFETTUATI DALLA UOC DI MICROBIOLOGIA DEL PO DI PESCARA, SUDDIVISI IN N. 11 LOTTI, ALCUNI DEI QUALI (E, PRECISAMENTE, I LOTTI NN. 4, 7 E 11) SUDDIVISI IN ULTERIORI SUB LOTTI- NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI. | 2 | 0 | Presidente: Dr. Vincenzo SAVINI Componente: Dr.ssa Chiara DI IORIO Componente: Dott.ssa Silvia DI ZACOMO Presidente: Dr. Luigi Clerico Componente: Dott. Carlo CRESCENZI Componente: Dott. Paolo DE CONO | ||
297 | 2020 | 21/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI FOTOCOPIATORI DI MARCA XEROX, NELLE PARTI ED ATTIVITÀ NON COMPRESE NEI CONTRATTI DI NOLEGGIODI DETTI FOTOCOPIATORI E DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA ASL, GIÀ SVOLTO DALLA DITTA PRIMO PIANO, IN ESITO A DELIBERAZIONE N. 715 DEL 03/07/2018. | 0 | 17.220,00 | DITTA PRIMO PIANO | ||
296 | 2020 | 21/07/20 | Tiziana PETRELLA | OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCOLUNBUS AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2), LETTERA B), DELL’UPGRADE DEL DETETTORE- ATTUALMENTE A CORREDO DELL’EUROCOLUMBUS 80 KW- PASSANDODALL’ATTUALE 20X20 INCH AL 30X30 INCH PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOLOGIA-UTIC DEL PO PESCARA | 1 | 40.000,00 | DITTA EUROCOLUMBUS | ||
261/UOSD TEP | 2020 | 21/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità sanitarie Ambulatoriali: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Luglio 2020. Medici addetti alla Medicina dei servizi: liquidazione e pagamento dei compensi relativi al mese di Giugno 2020 | liquidazione | Euro 181.821,05 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
260/UOSD TEP | 2020 | 21/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. CIVITAREALE GIUSEPPE, Assistente Amministrativo – Cat. “C” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Presa d’atto del collocamento a riposo, per limiti di età, con decorrenza dal 01/10/2020. | Risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età del dipendente CIVITAREALE GIUSEPPE | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | ||
259/UOSD TEP | 2020 | 21/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra CORAZZINI ROSSANA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2020. | Presa d'atto delle dimissioni della dipendente Corazzini Silvana | Istanza di recesso | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
258/UOSD TEP | 2020 | 21/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento stipendi personale dipendente Luglio 2020 | prospetti contabili | € 11.097.678,00 | AA.GG., Collegio sindacale, GEF | |
252/DSM | 2020 | 21/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “PERCORSI” di Pescara della somma di €. 6.934,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.07.2019 – 31.12.2019. Rif.to Delibera n. 49 del 17/01/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.934,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
251/DSM | 2020 | 21/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Percorsi della somma € 2.677,78 per il mese di Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.677,78 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
250/DSM | 2020 | 21/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione Regionale Familiari per la Tutela della Salute Mentale “Percorsi” della somma complessiva di €. 5.519,83 relativamente ai mese di GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.519,83 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
130 | 2020 | 21/07/20 | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA PEDIATRICA AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CHIRURGIA PEDIATRICA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | TEP | |||||
58 HTA | 2020 | 21/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta MARIFARMA FM SPA (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Gennaio/Marzo 2020 | 1 | € 178.381,69 | DITTA MARIFARMA FM SPA | |
57 HTA | 2020 | 21/07/20 | ING. VINCENZO LO MELO | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Gennaio/Marzo 2020 | 1 | € 290.687,12 | DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA | |
56 HTA | 2020 | 21/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta SIEMENS HEALTHCARE SRL (Delibera n. 719/19 -) Canone periodo Gennaio/Marzo 2020 | 1 | € 337.723,08 | DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL | |
35 | 2020 | 21/07/20 | ing. Marco De Benedictis | liquidazione delle fatture della Ideait srl per la fornitura, installazione e configurazione di un sistema di tele assistenza H24 per la durata di mesi 6 per emergenza Virus COVID-19 – CIG Z3E2C83126 | |||||
11/DAPN | 2020 | 21/07/20 | Dott. Federico De Nicola | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di maggio 2020. | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
657 / STM | 2020 | 20/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI TENDAGGI PRESSO LA U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ai sensi dell'art. 36 co. 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C.I.G. [ZCA2DA2CED] | € 762,50 | Ditta SCARPELLO ANTONIO | ||
355 | 2020 | 20/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DICURA PRIVATA ACCREDITATA "PIERANGELI-SYNERGO" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. - | voci di conto n.0702010708, n.0702010709 e n. 0702010705 (aut.n. 265/2019) | OPA/SEF/CS | ||
354 | 2020 | 20/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Quintino BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO PRELIMINARE RELATIVO AI MESI DI: OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019.- | voci di conto n. 0702010708, n. 0702010709 e n. 0702010705(aut. n. 265/2019) | OPA/SEF/CS | ||
257/UOSD TEP | 2020 | 20/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra RANALLI Lucia, C.P.S. Infermiere Cat. “D”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020 | Sig.ra RANALLI Lucia. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
249/DSM | 2020 | 20/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento allo Studio Palmerio-Marinelli della somma di €. 697,23 – Mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2020.. Rif. Delibera D.G. N. 1565 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 697,23 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
55 HTA | 2020 | 20/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore di RTI SIEMENS / HC / PHILIPS, ceduta a IFITALIA SPA (Determina n. 538/17 – CIG ZCF1FB7AF5) | 1 | € 490,44 | RTI SIEMENS - HC - PHILIPS | |
54 HTA | 2020 | 20/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE SUL SISTEMA ROBOTIVO DA VINCI DEL PO DI PESCARA A | 1 | € 43.865,40 | STUDIO PACINOTTI SRL | |
1 | 2020 | 20/07/20 | Dr.ssa Rita Mazzocca | Rideterminazione dei componentidella Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) della U.O.C. Area Distrettuale Metropolitana CERS di Montesilvano | UFFICIO AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE -- COMPONENTI UVM CERS MONTESILVANO | ||||
353 | 2020 | 17/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGEPI s.r.l. – Le Palme e gli Oleandri - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
352 | 2020 | 17/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOGGIORNO MADRE CABRINI s.r.l. - liquidazione per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nel mese di GIUGNO 2020 a pazienti extraregionali residenti al momento dell’ingresso nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
351 | 2020 | 17/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
350 | 2020 | 17/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale – liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di | voce di cinto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
349 | 2020 | 17/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | IL PORTO Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
348 | 2020 | 17/07/20 | dott. Albertto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | : BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809(aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
347 | 2020 | 17/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto 0702010809(aut.n.266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
295/ABS | 2020 | 17/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI KIT COPERTURA PER SONDE ENDOCAVITARIE ULTRACOVER TEE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. UTIC E CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z902DAD4A4) | BIOCOMMERCIALE SRL | ||||
129/ GRU | 2020 | 17/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PEDIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA E PER EVENTUALI E FUTURE NECESSITA’ AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | 341,64 | GRU TEP GEF | |
19/ADPE | 2020 | 17/07/20 | dott.ssa Rita Mazzocca | dott.ssa Fiorella Cardone | Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) dell'U.O.C. Area Distrettuale Pescara . Cers Pescara Nord e Sud - Determinazioni | Nomina componenti UVM | Uff. Affari Generali - Collegio Sindacale - | ||
656 / STM | 2020 | 16/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE ED EVENTUALI RIPARAZIONI DELLE ESISTENTI DA EFFETTUARE PRESSO VARI AMBULATORI DELLE UU.OO. ASL DI PESCARA, ALLA SOCIETA' ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA. C.I.G. [Z222DAAD30] | € 14.072,70 | Ditta ANTONIO SCARPELLO | ||
655 / STM | 2020 | 16/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 2020/V9/7000055 del 30.06.2020 emessa dalla ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.R.L. di maglie (LE) per la fornitura di n. 15 climatizzatori da 12000 BTU + n. 15 climatizzatori da 9000 BTU per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara. C.I.G. Z082D187AF | 1 | € 10.485,90 | Ditta NEON TOMA ILLUMINAZIONE S.r.l. | |
654/2020 | 2020 | 16/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 591/20 - CIG Z0E2D7DFFA). | 1 | € 7.076,00 | DITTA SCARPELLO ANTONIO di PESCARA. | |
653/2020 | 2020 | 16/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 87/20 - N. 434/20 - N. 509/20). CIG: Z1D2BBDCF3 - Z5D2D04964 - Z8F2D3CE31. | 1 | € 22.850,60 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
652/2020 | 2020 | 16/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 486/20 - N. 521/20 - N. 538/20). CIG: Z112D2EC0F - Z942D30C6D - ZBA2D5157E. | 1 | € 71.858,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
651/2020 | 2020 | 16/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DET. N. 309/20). CIG:Z832CA6DB6. | 1 | € 15.860,00 | DITTA OMNIA SERVITIA. | |
650/2020 | 2020 | 16/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA DITTA PIEMME E NET4MARKET-CSAMED (DET. N. 236/20). | 1 | € 1.938,96 | DITTA PIEMME E NET4MARKET-CSAMED. | |
346 | 2020 | 16/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
345 | 2020 | 16/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
344 | 2020 | 16/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
343 | 2020 | 16/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | Voce di conto 07.02.01.04.08 aut.n°268/2020 | OPA/SEF/CS | ||
342 | 2020 | 16/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
341 | 2020 | 16/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
340 | 2020 | 16/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: Casa di Cura Privata Medaglia D’Oro De Cesaris – R.S.A. “DE CESARIS” di Spoltore (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE nel mese di GIUGNO 2020 in riferimento alla nota della Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 del 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
294 | 2020 | 16/07/20 | Pubblicazione sui quotidiani di estratto del bando di gara per la fornitura di fili di sutura | 4 | € 1.736,70 i.e. | Ditte varie | |||
293 | 2020 | 16/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Servizio assistenza e manutenzione sistema informativo integrato per la gestione dei processi di Pronto Soccorso. Determinazioni. | 1 | € 20.475,00 i.i. | SINCOS APPLICATIONS Srl | ||
256/UOSD TEP | 2020 | 16/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a personale sanitario ex articolo 1 del decreto legge 14/2020 dipoi confluito nella legge 27 del 24 aprile 2020. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Giugno 2020 (COV20). | Liquidazione compensi Co.Co.Co. | Prospetti contabili | € 149.612,23 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
248/DSM | 2020 | 16/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.000,00 per le attività del progetto di “Attivita’ Riabilitative Motorie” svolte nel periodo 01/08/2019 – 31/01/2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012 e Delibera n. 1478 del 27/12/2018. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.000,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
231/DAPE | 2020 | 16/07/20 | Dott. Federico De Nicola - Dr.ssa Manuela Fazia | Patrizia Sanzone | Liquidazione delle fatture elettroniche n° FE14-6 del 25.01.2019, n° FE20-11 del 16.07.2019 e n° FE20-3 del 29/01/2020 emesse dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti- Pescara – Dipartimento di Scienze Psicologiche della Salute e del Territorio per prestazioni di Screening Neonatale II livello Fibrosi Cistica, IV trimestre 2018 – I e II semestre 2019 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
230/DAPE | 2020 | 16/07/20 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n. 1010000986 del 30.06.2020 emessa dall’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ (I.R.C.C.S.) di Roma, per un importo complessivo di € 50.000,00 | Liquidazione fattura | Omissis | n.85/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
128/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'INCARICO DI COMANDO DI N^1 OPERATORE SOCIO SANITARIO (CAT. Bs). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERS, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. PESCARA, UFF. RIL. PRES. P.O. PESCARA. | ||
127/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 16/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMIONATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | U.O.S.D. TEP, UOC DIN. PERS., UOC GEF, UFF. RIL. PRES. P.O. POPOLI. | |||
649 / STM | 2020 | 15/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI INTEGRAZIONE PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SEPARÈ PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI S.R.L. DI PESCARA. C.I.G. ZC22DA0292 | € 829,60 | Società TIME RIVESTIMENTI S.r.l. | ||
648 / STM | 2020 | 15/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CESTELLI PORTA BOMBOLE PER N. 8 POSTI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA NISSAN GASES / RIVOIRA PHARMA S.R.L. C.I.G. ZF72D99D29 | € 2.684,00 | Ditta NIPPON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
647 / STM | 2020 | 15/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI VETRI COMPLETI DI APERTURA FORI PASSA CARTA E PASSA PAROLA PER IL TRIAGE DEL PRONTO SOCCORSO PESCARA, ALLA DITTA CAGI 90 DI PENNE. C.I.G. ZB82DA0E95 | € 610,00 | Società CAGI 90 | ||
646 / STM | 2020 | 15/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di adesivi per protocolli emergenza COVID-19 della ASL di Pescara. O.d.A. n. 5561347 CIG Z6E2D4F92A | € 1.976,40 | Ditta MEDUSA S.r.l. | ||
229/DAPE | 2020 | 15/07/20 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche - seconda annualità - alla “Healthropy SRL” di Savona della somma destinata per la prosecuzione del Piano Regionale di Prevenzione Programma 1: Azione 9, Azione 11, Azione 12, Azione 13 e Programma 12: Azione 1, Azione 2, Azione 5, Azione 6 (Rif.to Deliberazione n. 124 del 03.02.2020 - Determinazione n. 97 del 26.03.2020 - Convenzione n. 313 del 30.03.2020) | Liquidazione e pagamento fattura. | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | ||
228/DAPE | 2020 | 15/07/20 | Dott. Giustino Parruti | Liquidazione e pagamento II tranche - seconda annualità - alla “Fondazione Onlus Camillo De Lellis per l’Innovazione e la Ricerca in Medicina” di Pescara della somma destinata per la prosecuzione del Piano Regionale di Prevenzione Programma 1: Azione 9, Azione 11, Azione 12, Azione 13 e Programma 12: Azione 1, Azione 2, Azione 5, Azione 6 (Rif.to Deliberazione n. 124 del 03.02.2020 - Determinazione n. 98 del 26.03.2020 - Convenzione n. 314 del 30.03.2020) | Liquidazione e pagamento nota contabile. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
123 | 2020 | 15/07/20 | dott.ssa Francesca Rancitelli | TRIBUNALE DI PESCARA OPPOSIZIONI A DD.II 613 -614/2020 RIMBORSO C.U. LEGALE INCARICATO | € 710,50 | UFF. ALA (orig.) UFF. AFF.GENER.(orig.) UFF. GEF (copia conf.) COLLEGIO SINDACALE (copia conf.) | |||
53 HTA | 2020 | 15/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | Liquidazione fattura a favore della Ditta PHILIPS S.P.A. Healthcare, ceduta ad Ifitalia SPA (Delibera n. 316/18) Periodo Aprile/Giugno 2019 | 1 | € 207.168,63 | Ditta PHILIPS S.P.A. Healthcare | |
7 CERS AREA VESTINA | 2020 | 15/07/20 | Dott.ssa Luana Trafficante | Dott. Davide Grande | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici (distinta 2/20) | Rimborsi agli assistiti, in forma indiretta, per vaccini desensibilizzanti specifici | 1 | Ufficio Org. , Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
645/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COM S.R.L. PER FORNITURA GAS METANO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 11 - LOTTO 7 PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA-PENNE-POPOLI. PERIODO APRILE/MAGGIO 2020 - | 1 | € 11.558,07 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
644/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL'AMBITO DELL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 12" PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI PESCARA PRESSO LE STRUTTURE AUSL PESCARA-PENNE-POPOLI. PERIODO MAGGIO 2020 – | 1 | € 242.991,74 | SOCIETA' HERA COMM S.R.L. | |
643/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER RIMBORSO DEL CONSUMO DI ACQUA FINO AL 28/04/20 - | 1 | € 316,33 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE S.A.S. | |
642/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ RUSCITTI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI. (PERIODO: LUGLIO 2020) – | 1 | € 2.162,25 | SOCIETA' RUSCITTI IMMOBILIARE S.A.S. | |
641/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI (DET. N. 400/20 - CIG ZB92CDEDB5) – | 1 | € 17.080,00 | DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL di PESCARA. | |
640/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA CPL CONCORDIA (DET. N. 533/20). CIG: Z792D4537D. | 1 | € 13.420,00 | DITTA CPL CONCORDIA. | |
639/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SAS (DET. N. 250/20) - CIG Z4A2C77727. | 1 | € 7.320,00 | DITTA P.R.Z. SAS | |
638/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOH GROUP FILTRAZIONE PER FORNITURA DI FILTRI (CIG: 374885442F). | 1 | € 186,17 | SOCIETA' BIOH GROUP FILTRAZIONE S.R.L. Ddi CINISELLO BALSAMO (MI). | |
637/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ BIOH GROUP FILTRAZIONE PER FORNITURA DI FILTRI AREA PESCARA-PENNE E POPOLI - PERIODO GIUGNO 2020. (CIG: 374885442F). | 1 | € 13.590,55 | SOCIETA' BIOH GROUP FILTRAZIONE di CINISELLO BALSAMO (MI). | |
636/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXIGEN (DET. N. 32/20 - CIG Z282B8AD39). | 1 | € 7.964,89 | DITTA ITEM OXIGEN di ALTAMURA (BA). | |
635/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA SICURCANTIERI (DET. N. 730/16) CIG 6757425384 – | 1 | € 5.413,70 | DITTA SICURCANTIERI S.R.L. | |
634/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA PERIODO GIUGNO 2020 - DETERMINA N. 5/17 - CIG: ZAB1C45063). | 1 | € 361,00 | DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C. | |
633/2020 | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE (DELIBERA N. 462/20) PERIODO: GIUGNO 2020 (CIG 45420645C8). | 1 | € 100.923,44 | DITTA DIOGENE COOP. SOCIALE. | |
632 / STM | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione della fattura n. 280 del 22.06.2020 emessa dalla ditta ANTINFORTUNISTICA ROBERTI s.a.s. di Roma (RM) per la fornitura di n. 12 armadi antincendio completi per le esigenze delle varie UU.OO. del P.O. di Pescara. CIG Z052D33C2A | 1 | € 13.618,13 | Ditta ANTINFORTUNISTICA ROBERTI s.a.s. | |
631 / STM | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Rimborso somme Comune di Catignano, riferita alle utenze della fornitura di energia elettrica del Servizio di continuità assistenziale e della Postazione del 118, ASL di Pescara. | € 5.820,11 | Comune di CATIGNANO | ||
630 / STM | 2020 | 14/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALE PRESSO IL REPARTO DI PNEUMOLOGIA 7° PIANO DEL P.O. DI PESCARA PER MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19, ALLA DITTA RIVOIRA PHARMA S.R.L./NIPPON GASES. C.I.G. [Z812D358AF] | € 18.300,00 | Ditta NIPOON GASES / RIVOIRA PHARMA S.r.l. | ||
339 | 2020 | 14/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. per Minori Istituto “PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE” – Congregazione Piccole Suore Missionarie della Carità - di TORTONA (AL) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura relativa al mese di GIUGNO 2020 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.27 (Aut. 2020/276) | OPA/SEF/CS | ||
338 | 2020 | 14/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO “PAOLO RICCI” di CIVITANOVA MARCHE (MC) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura n° 114/1E del 30/06/2020 del mese di GIUGNO 2020. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
337 | 2020 | 14/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola e Uniti (CO) – Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di MAGGIO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
336 | 2020 | 14/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA “PIERANGELI”-SYNERGO S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove Disposizioni Regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
335 | 2020 | 14/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. di PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020, in applicazione della Nota di Giunta Regionale Abruzzo Prot. N° RA/0040357/20 dell’11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali. | Voce di Conto n° 07.02.01.03.10 e n° 07.02.01.03.11 e n° 07.02.01.03.23 (Aut. 2020/271) | OPA/SEF/CS | ||
334 | 2020 | 14/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI mese di MAGGIO 2020 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2020 in riferimento alla nota Regionale Prot. N° RA/0040357/20 dell’ 11/02/2020, nelle more di nuove disposizioni regionali per le PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | Voce di Conto n° 07.02.01.07.08 e n° 07.02.01.07.09 e n° 07.02.01.07.05 (Aut. 2020/265) | OPA/SEF/CS | ||
292 | 2020 | 14/07/20 | Tiziana PETRELLA | OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL COMBINATODEGLI ARTT. 63, COMMA 2, LETTERA B) PUNTO 2) E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, CON LA DITTA MILTENYI DI UN ACCORDOQUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI MATERIALEDI CONSUMO DEDICATO PER IL - SISTEMA AUTOMACS PRO SEPAROTOR STARTING KIT. | 1 | 39900,00 | DITTA MILTENY | ||
291 | 2020 | 14/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Variante al numero di ambulanze destinate al servizio aggiudicato alla First AID ONE Coop Soc. con Deliberzione n. 112 del 29 gennaio 2020 | 2 | ||||
290/ABS | 2020 | 14/07/20 | TIZIANA PETRELLA | DELIBERA n.663/2014 – PROROGA DELLA FORNITURA DELLE STRISCE REATTIVE PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA. | |||||
289/ABS | 2020 | 14/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI MARCATORI PER SITI BIOPTICI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG Z242DA5095) | FIMAS SRL | ||||
288/ABS | 2020 | 14/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI BORSE E CONTENITORI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE BIOLOGICO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. (CIG ZE32DA02A4) | ASAMEDICAL GROUP SRL | ||||
287/ABS | 2020 | 14/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 54, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMA PER LA CHIUSURA DELLA CUTE DERMABOND PRINEO™ PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z292D39549) | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | ||||
286/ABS | 2020 | 14/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 63, COMMA 2, LETTERA B) PUNTO 2) E 54 DEL D.LGS. N° 50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AD ELETTROENCEFALOGRAFO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z162DA1ACE) | BIONEN SAS | ||||
255/UOSD TEP | 2020 | 14/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Dott.ssa Valeria Ballarini , Dirigente Psicologo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 16/09/2020. | accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
247/DSM | 2020 | 14/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute Mentale. Borse lavoro Armonia over 45. Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di €. 1.859,28 mesi di Maggio – Dicembre 2019. Rif. Delibera n. 1480 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 1.859,28 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
246/DSM | 2020 | 14/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia over 45 . Liquidazione e pagamento al Comune di Lettomanoppello della somma complessiva di € 232,41 mese di GENNAIO 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 0 | € 232,41 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
227/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi | Patrizia Sanzone | Liquidazione fatture elettroniche emesse dall’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola – Malpighi, per un importo di € 9.619,65 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
226/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott. Alberto Albani | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° FPA 2/20 del 22/01/2020 emesse dalla società IPERBARICA ADRIATICA S.R.L. – OSSIGENO TERAPIA IPERBARICA – con sede in FANO (PU) per l’importo complessivo di € 3.343,00 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
225/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dott.ssa Patrizia Accorsi - Dr. Vincenzo Di Egidio | Patrizia Sanzone | Liquidazione della fattura elettronica n° 100/275 del 03.02.2020 emessa dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 1.818,02 | Liquidazione fatture | Omissis | n.85/2019 | OPA - GEF - Collegio Sindacale |
224/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2020. | Liquidazione personale medico. | 2 | bilancio 2020 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
223/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 del mese di GIUGNO 2020. | Liquidazione personale infermieristico. | 2 | bilancio 2020 | OPA - TEP - Collegio Sindacale. |
222/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture Elettroniche emesse dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il Servizio di trasporto con ambulanza ”servizio di navetta” dall’O.C. di Pescara all’Aeroporto Liberi di Pescara e viceversa mediante un’ambulanza di tipo A con relativo autista soccorritore. Mese di Maggio e mese di Giugno 2020. | Liquidazione fatture elettroniche. | 4 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
221/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica emessa dalla ODV LIFE PESCARA con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) relativa all‘affidamento del servizio di ambulanza con autista ed infermiere presso la postazione 118-H12 ore diurne del Comune di Caramanico Terme (Pe), mese di Giugno 2020. | Liquidazione fattura elettronica. | 2 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
220/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dall’ Associazione di Volontariato denominata “LIFE PESCARA ONLUS” con sede operativa e legale in via Abruzzo n. 5 -Villa Raspa di Spoltore (PE) per il trasporto di dializzati in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
219/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione. | Liquidazione nota di addebito. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
218/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA PESCARA” per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 4 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
217/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Ricevute di Addebito emesse dalla Associazione “ATERNO SOCCORSO” di Spoltore (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario di infermi in convenzione. | Liquidazione ricevute di addebito. | 4 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
216/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dalla “MISERICORDIA ALANNO” sede di Alanno (PE) per il trasporto di infermi e Servizio Emergenza-Urgenza in convenzione. | Liquidazione note contabili. | 5 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
215/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Spoltore” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
214/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla “Cooperativa Sociale EUROPA SOCCORSO s.r.l. con sede in Canosa Sannita (CH)” per il trasporto di dializzati ed infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
213/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fattura elettronica emessa dalla E.T.S. Croce Italia Società Cooperativa Sociale di San Giovanni Teatino (CH)” per il trasporto di infermi in convenzione. | Liquidazione fattura elettronica. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
212/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Fatture elettroniche emesse dalla “CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Locale – di Penne” per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione fatture elettroniche. | 3 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
211/DAPE | 2020 | 14/07/20 | Direttore ff. dell' UOC del SUEM 118 Dott. V. Lupi | Salvatore Tenaglia | Liquidazione e pagamento Nota di Addebito emessa dalla ASSOCIAZIONE A.S.S.O. Onlus di Pescara (PE) per il Servizio di Trasporto Sanitario in convenzione in favore dell’ Area Distrettuale Metropolitana della sede di Spoltore per i mesi di APRILE e MAGGIO 2020. | Liquidazione nota di addebito. | 5 | n. 83/2020 | OPA - GEF - Collegio Sindacale. |
126 | 2020 | 14/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 125 DEL 13/07/20 AVENTE AD OGGETTO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N.35670 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 BIS DEL D.LGS.N.165 DEL 30/03/01 PARZIALE MODIFICA | TEP | |||
629 / STM | 2020 | 13/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | Intervento urgente per la sistemazione di alcuni ambienti posti al Piano seminterrato del P.O. di Pescara per la realizzazione del nuovo Laboratorio Analisi per Tamponi COVID-19. - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG Z112DA1B6B | € 37.000,00 | Ditta DI GIAMPAOLO S.r.l. | ||
628/STM | 2020 | 13/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZA02DA18C8 | € 7.076,00 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
627/STM | 2020 | 13/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE GRUPPI PRESE / POSTO ALIMENTAZIONE AMBULANZA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA E DSB PESCARA NORD ALLA DITTA OMNIA SERVITIA Srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: Z642DA184C | € 4.117,50 | OMNIA SERVITIA SRL | ||
285 | 2020 | 13/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Accordo quadro per “Servizi in favore dei pazienti in stato di fragilità presso i PP.OO. della ASL di Pescara”. Presa d’atto subcontratto. | 0 | 0 | Ditta Clean Service Srl Ditta Omnia Servitia Srl | ||
284 | 2020 | 13/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Procedura per la stipulazione di accordi quadro per il servizio quadriennale di Ventiloterapia domiciliare occorrente alle aziende sanitarie locali delle province di Pescara, l'Aquila, Chieti e Teramo e di un accordo quadro per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alla asl di Pescara, aggiudicata con Delibera 700 del 2015 del Direttore Generale della ASL di Pescara. Aggiornamento tecnologico. | |||||
283 | 2020 | 13/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: Affidamento diretto alla ditta BAXTER ai sensi dell’Art. 63 comma 2 lettera B), della prosecuzione del “Servizio di Terapia Nutrizionale Autogestita (TNA)” da erogare a favore dei pazienti L.M. e D.C.. | |||||
254/UOSD TEP | 2020 | 13/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra DI BATTISTA Marisa, C.P.S. Fisioterapista Cat. “D”- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020 | Sig.ra DI BATTISTA Marisa. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
245/DSM | 2020 | 13/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Ristorante Poggio del Sole di Pianella dell’importo complessivo di € 765,08 per i mesi di Maggio e Giugno 2020 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
244/DSM | 2020 | 13/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ARMONIA per la salute mentale- Borsa lavoro Armonia Liquidazione e pagamento alla Ditta Nuova Legatoria di Cepagatti della somma di €. 622,54 periodo GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
243/DSM | 2020 | 13/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento a Centro Ufficio 2000 della somma di €. 382,54 per i mesi di Marzo 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 0 | €. 382,54 | AA.GG. COLL. SIND S.E.F. |
125 | 2020 | 13/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA L. CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.35670 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE AI SENSI DELL'ART.23 BIS DEL D.LGS N.165 DEL 30/03/01 | TEP | |||
124 | 2020 | 13/07/20 | DOTT.SSA L. CALOGIURI | dipendente a tempo indeterminato matr.42585 aspettativa senza retribuzione per l'educazione e l'assistenza dei figli fino a sei anni, ai sensi dell'art.12 co.5 del CCNL integrativo del 20/09/01 e s.m.i. | TEP | ||||
89/DIP | 2020 | 13/07/20 | Dott.ssa Adelina Stella | Silvia Capacchione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194 GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2020. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N.194 GIUSTI ART.7, COMMA 1, LETTERE b), c), d), e) e ART.11 COMMA 4 DEL MEDESIMO E ART.7, COMMA 5 DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. 2° TRIMESTRE ANNO 2020. PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE. | Affari Generali - SIAN Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economico Fianziario - | ||
88/DIP | 2020 | 13/07/20 | Dott.ssa Adelina Stella | Silvia Capacchione | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018 "PROGRAMMA 2- PROGRAMMA 3 - PROGRAMMA 9 E PROGRAMMA 10" PER LE AZIONI DI COMPETENZA DEL SIAN. LIQUIDAZIONE DIPENDENTE P.C. ANNO 2019. | PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE ANNI 2014-2018 "PROGRAMMA 2- PROGRAMMA 3 - PROGRAMMA 9 E PROGRAMMA 10" PER LE AZIONI DI COMPETENZA DEL SIAN. LIQUIDAZIONE DIPENDENTE P.C. ANNO 2019. | Affari Generali - SIAN Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economico Fianziario - | ||
61/GEF | 2020 | 13/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.499,48 mese di GIUGNO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto relative alle fatture intracomunitarie per € 1.499,48 mese di GIUGNO 2020 | € 1.499,48 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
60/GEF | 2020 | 13/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto mese di GIUGNO 2020 | € 7.291,00 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
59/GEF | 2020 | 13/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2020 | Pagamento con F24 EP dell'Imposta sul Valore Aggiunto per split payment mese di GIUGNO 2020 | € 3.135.033,86 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
58/GEF | 2020 | 13/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2020 | Versamento ritenute e contributi previdenziali mese di GIUGNO 2020 | € 8.042.609,69 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
52 HTA | 2020 | 13/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020 | 1 | € 777,14 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | |
333 | 2020 | 10/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809(aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
332 | 2020 | 10/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO e GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
331 | 2020 | 10/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
330 | 2020 | 10/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA’ Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2020 | voci di conto n. 0702010405 e n. 0702010406(aut. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
329 | 2020 | 10/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI Società Cooperativa Onlus - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2020 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | voce di conto n. 0702010809 (aut. n. 266/2020) | OPA/SEF/CS | ||
328 | 2020 | 10/07/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA del Dr. Lauriti SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
327 | 2020 | 10/07/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
326 | 2020 | 10/07/20 | Dott. A. Catenazzi | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
325 | 2020 | 10/07/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
324 | 2020 | 10/07/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
323 | 2020 | 10/07/20 | Dott. A: Cianci | Dott. M: Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
322 | 2020 | 10/07/20 | Dott. A. Cianci | Dott. M. Catenazzi | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO A CONGUAGLIO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – MARZO 2020. | voci di conto 0702010318,0702010319,0702010324 autoriz.272/20 | AA.GG./SEF/CS | ||
253/UOSD TEP | 2020 | 10/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. F. Vacca | Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai componenti OIV per il mese di LUGLIO 2020 | Liquidazione e pagamento ai componenti esterni dell'OIV dell'indennità di carica relativa al mese di LUGLIO 2020 e del rimborso spese per le sedute del mese di GIUGNO 2020 | € 2.047,54 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
242/DASM | 2020 | 10/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
241/DSM | 2020 | 10/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. N. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di CUGNOLI (PE) dell’importo complessivo di €. 382,54 mese di Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL.SIND/ |
240/DSM | 2020 | 10/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PIANELLA (PE) della somma di € 765,08 per il mese di Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
239/DSM | 2020 | 10/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI Associazione ONLUS di Alanno (Pe) – Progetto “ Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” anno 2020 delibera n. 1562 del 24/12/2019. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 18.626,27 relativo al trimestre 01/04/2020 – 30/06/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 18.626,27 | AA.G. COLL. SIND. S.E.F. |
210/DAPE | 2020 | 10/07/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi | Dott. Claudio Pantani | Delibera n. 240 del 27 febbraio 2020 – “XIX Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2020” –Liquidazione compensi al personale dipendente relativa ai mesi di maggio e giugno 2020 in servizio presso il P.O. di Pescara e altre Strutture aziendali. | Liquidazione compensi al personale. | n.6 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
209/DAPE | 2020 | 10/07/20 | Dott. Giustino ParrutiDirettore f.f. Dipartimento delle Medicine | Patrizia Sanzone | Delibera n.278/2014“Istituzione III turno di dialisi” Liquidazione compensi al personale U. O. di Nefrologia e Dialisi per prestazioni aggiuntive resa nel mese di MAGGIO 2020. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
122ala | 2020 | 10/07/20 | fabrizio verì | antono violante | sinistro del 15 ottobre 2012 liquidazione del danno | ||||
96/Afo | 2020 | 10/07/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO SUL CAMPO PROCEDERE INFERMIERISTICHE PER L'ESECUZIONE DI CISTOSCOPIE | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale. | |||
94/AFO | 2020 | 10/07/20 | Dott. A Cianci | Dott.ssa B. Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI AGOSTINO BARBAROSSA, ANTONIO SGARRO, STEFANIA DE IULIS AL CORSO ON LINE " PER ASPP. | € 3.100,00 | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P.. | ||
57/GEF | 2020 | 10/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori n. 423-527/2020 Società Autostrade Viacard | Sistemazione provvisori n. 423-527/2020 Società Autostrade Viacard | € 2.840,86 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
56/GEF | 2020 | 10/07/20 | DOTT.SSA MARIA RUFFINI | Sistemazione provvisori spese e commissioni bancarie mese di GIUGNO 2020 | Sistemazione provvisori spese e commissioni bancarie mese di GIUGNO 2020 | € 5.008,50 | Collegio Sindacale; AA.GG. | ||
51 HTA | 2020 | 10/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI AUSL PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – GIUGNO 2020 | 1 | € 10.980,00 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | |
625 / STM | 2020 | 09/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di riqualifiche impianti e attrezzature dell'Istituto dei Tessuti con annessa Cell Factory della Asl di Pescara CIG Z3F2D442E0 | 2 | € 44.811,00 | N. 3 DITTE | |
624/2020 | 2020 | 09/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA SICOR S.P.A. (DET. N. 556/19 - CIG Z10294AA45). | 1 | € 3.172,00 | DITTA SICOR S.P.A. di PERO (MI). | |
623/2020 | 2020 | 09/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEM SRL - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2018 - (DELIBERA N. 377/18 - CIG 0651212523). | 1 | € 23.260,44 | DITTA AFA SYSTEM S.R.L. | |
622/2020 | 2020 | 09/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE: MAGGIO, GIUGNO: DITTA GEDI. MANUTENZIONE AUTOVEICOLI - SEDE DI PESCARA E PENNE. | 1 | €7.449,74 | DITTA GEDI S.N.C. di COLLECORVINO (PE). | |
621/2020 | 2020 | 09/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SOL S.P.A. - DET. N. 824/19 (CIG ZB32AD9FCC). | 1 | € 2.745,00 | DITTA SOL S.P.A. di MONZA (MB). | |
620/2020 | 2020 | 09/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA OMNIA SERVITIA SRL - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2019/2020 (PERIODO: 12/02/20 - 11/05/2020) - CIG 2559758B1D. | 1 | € 942.125,11 | R.T.I. CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. di BOLOGNA e OMNIA SERVITIA S.R.L. | |
619/2020 | 2020 | 09/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA C.N.S. SOCIETÀ COOPERATIVA - ANNUALITÀ DI SERVIZIO 2019/2020 - (PERIODO 12/02/20 - 11/05/20) - CIG 2559758B1D. | 1 | € 948.821,14 | R.T.I. C.N.S. SOCIETA' COOPERATIVA di BOLOGNA e OMNIA SERVITIA S.R.L. | |
282 | 2020 | 09/07/20 | Tiziana Petrella | OGGETTO: RINNOVO, SINO AL 30 SETTEMBRE 2020, DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN SERVICE DI N. 9 LAVAENDOSCOPI CON LA DITTA NUOVA FARMEC, AD ESSA AGGIUDICATA CON DELIBERA N.405 DEL 10 APRILE 2014, NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE AVENTE IDENTICO OGGETTO, INDETTA CON DELIBERA N. 346 DEL 19 MARZO 2019. | 0 | 24.967,41 i.e | Ditta Nuova Farmec | ||
281 | 2020 | 09/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTARELLI SRL DELLA FORNITURA DI BOCCAGLI E STRINGINASO MONOUSO, IN PVC | 1 | € 39.900,00 i.e. | Ditta Santarelli Srl | ||
252/UOSD TEP | 2020 | 09/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Contratti di collaborazione Religiosi. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2020. | Liquidazione | prospetti contabili | € 10.006,06 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
251/UOSD TEP | 2020 | 09/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | Dipendente Angelone Tiziana, cps infermiere cat. D con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2020 | accettazione recesso | Domanda di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
250/UOSD TEP | 2020 | 09/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Borsisti. Liquidazione e pagamento dei compensi e dei relativi oneri fiscali e previdenziali relativi al mese di Luglio 2020 | Liquidazione | prospetti contabili | € 7.312,33 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
249/UOSD TEP | 2020 | 09/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione e pagamento dell’indennità di carica e rivalsa contributiva componenti del Collegio Sindacale per il mese di Giugno 2020 | Liquidazione | prospetti contabili | € 3.271,97 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
248/UOSD TEP | 2020 | 09/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | Liquidazione somme dovute all’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti/Pescara a titolo di indennità equiparative ed oneri riflessi ai Professori Universitari convenzionati con l’Azienda U.S.L. di Pescara, per il mese di Luglio 2020 | Liquidazione | prospetti contabili | € 26.999,28 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
238/DSM | 2020 | 09/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PENNE (PE) della somma di € 2.295,24 per il mesi di Maggio e Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
237/DSM | 2020 | 09/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
236/DSM | 2020 | 09/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento al Comune di Manoppello (PE) dell’importo di € 765,08 mesi di Maggio e Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
235/DSM | 2020 | 09/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento della Borsa Lavoro al Comune di PIETRANICO (PE) della somma complessiva di € 765,08 mese di Maggio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 765,08 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
208/DAPE | 2020 | 09/07/20 | Dott.ssa Patrizia Accorsi Direttore f.f. Dipartimento Oncologico-Ematologico | Dott. Claudio Pantani | Delibera n.415 del 07/04/2019 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione compensi al personale relativa al periodo aprile-giugno 2020. | Liquidaziione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
121ala | 2020 | 09/07/20 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale di pescara ricorso rg 564/19 liquidazione legale incaricato | ||||
120ala | 2020 | 09/07/20 | francesca rancitelli | rita di cesare | tribunale di pescara ricorso rg 1963/19 liquidazione legale incaricato | ||||
95/AFO | 2020 | 09/07/20 | Dott. A Cianci | Dott. S. M. Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL corso “IL CONTO ANNUALE 2019”. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria | |||
50 HTA | 2020 | 09/07/20 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. DANIELE DI NUNZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL COMPRESSORE AD ARIA A SERVIZIO DELLA CELLA DI MANIPOLAZIONE inv. E004327 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL PO DI PESCARA | 1 | € 4.148,00 | RTI SIEMENS / HC / MARIFARMA | |
618 / STM | 2020 | 08/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazione fatture a favore della Società Sielmi Immobiliare per canone di locazione locali siti in Scafa. (Periodo: Novembre 2019 - Aprile 2020 | 1 | € 37.255,00 | Ditta SIELMI IMMOBILIARE S.r.l. | |
617 / STM | 2020 | 08/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016, identificata dal CIG 8339977BA, avente ad oggetto i “lavori di messa a norma, ai sensi della L.R. 32 s.m.i. del Reparto di Endoscopia Chirurgica sito al 5° piano del corpo nuovo del P.O. di Popoli. - aggiudicazione. | 1 | € 65000,00 | Ditta CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l.s. | |
616/STM | 2020 | 08/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTI METRICI DELLA DITTA CPL CONCORDIA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZE02D95F13 | € 10.199,20 | CPL CONCORDIA | ||
615 / STM | 2020 | 08/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Messa in sicurezza della recinzione di un fabbricato in disuso in Catignano, di proprietà dell'ASL di Pescara, incluso sfalcio dell'erba e spostamento di una porta situata presso la U.O.C. di urologia del P.O. di Pescara ubicata al 7° piano, Ala Ovest e annessa tinteggiatura"- CIG ZB82D95C23 - affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | 1 | € 20.233,37 | Ditta CORNELIO IMPIANTI | |
280/ABS | 2020 | 08/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SUBENTRO DELLA DITTA BIOINDUSTRIA NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “REOMAX (p.a. Acido Etacrinico). | |||||
279/ABS | 2020 | 08/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: SUBENTRO DELLA DITTA CHIESI FARMACEUTICI NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “RAXONE”. | |||||
278 | 2020 | 08/07/20 | Tiziana PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA MONITOR-DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI | 0 | 0 | |||
277 | 2020 | 08/07/20 | Dott.ssa Tiziana PETRELLA | determina n.470/2019 variazione codice prodotto | 1 | 0 | DITTA GADA | ||
247/UOSD TEP | 2020 | 08/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Liquidazione, in favore del Fondo Pensioni PERSEO-SIRIO, della somma di €. 37.406,03, riferita a oneri contributivi a carico lavoratori e a carico azienda relativi al mese di Giugno 2020. | Mensilità Giugno 2020. Versamento contributi al Fondo Pensione Perseo – Sirio per €. 37.406,03 | "Distinta di Contribuzione Distinta di Versamento" | € 37.406,03 | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP |
234/DSM | 2020 | 08/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetti ARMONIA e ARMONIA OVER 45 per la Salute Mentale. Liquidazione e pagamento alla ASS. FATTORIA NATURALMENTE, della somma complessiva di €. 1.477,49 per il mese di GIUGNO 2020 Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
233/DSM | 2020 | 08/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
232/DSM | 2020 | 08/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Cooperativa Sociale IL GABBIANO – sede Pescara - della somma di €. 1.867,62 – Mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 1.867,62 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
231/DSM | 2020 | 08/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Penne della somma di €. 2.760,07. Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 2.760,07 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
230/DSM | 2020 | 08/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borse Lavoro armonia. Liquidazione e pagamento al Comune di Popoli della somma di € 765,08 periodo GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 765,08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
207/DAPE | 2020 | 08/07/20 | Dott.ssa Susanna Di Valerio Direttore f.f. UOC Neonatologia | Liquidazione e pagamento I° tranche 2020 (gen. - giu. 2020) personale U.O.C. Neonatologia P.O. Pescara e Personale Amministrativo – Prosecuzione ambulatorio pomeridiano di Neonatologia per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale con l’antigene monoclonale Palivizumab a seguito di Determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco DG/1836/2017 pubblicata sulla G.U. n° 262 del 09.11.2017 - Delibera n. 147 del 06.02.2020 | Liquidazione compensi al personale dipendente. | n.3 omissis | contabilità anno 2020 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
206/DAPE | 2020 | 08/07/20 | Dott. Giustino Parruti | Annullamento Determina n. 202 del 25.06.2020. Determinazione. | Liquidazione e pagamento fattura e compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2020 | SEF-TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
85/DIP | 2020 | 08/07/20 | dott. Fabrizio Lodi | dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2020. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 19/11/2008, N° 194, GIUSTI ART. 7, COMMA 1., LETTERE b), c), d), e) E ART. 11. COMMA 4. DEL MEDESIMO E ART. 7, COMMA 5. DEL DEC. MIN. SALUTE 24/01/2011. RIFERIMENTO II° TRIMESTRE 2020. | 1) Ufficio Gestione Economico-Finanziaria 2) Ufficio Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
49 HTA | 2020 | 08/07/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | Liquidazione fatture a favore della Ditta SIEMENS Healthcare Srl, (Determine n. 64/19 HTA, n.25/20 HTA, 32/20 HTA, 35/20 HTA, 36/20 HTA) | 1 | € 67.968,64 | RTI SIEMENS - HC - MARIFARMA | |
10/DAPN | 2020 | 08/07/20 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | Rimborso tickets presso P.O. Penne. Periodo aprile-giugno 2020. | Rimborso ticket | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficiuo Intramoenia | |
614/STM | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | “Servizio di Gestione Globale dell’Energia ed Altri servizi Edili ed Impiantistici con annessi lavori Complementari a servizio degli edifici di competenza dell’Asl di Pescara” APPROVAZIONE COMPUTO METRICO PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI N. 8 NUOVI ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE DA 50 KG PRESSO PALAZZINA “C” COVID HOSPITAL DI PESCARA ALLA DITTA CPL CONCORDIA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 t.v.. C.I.G.: ZF92D90D92 | € 2.928,00 | CPL CONCORDIA | ||
613/2020 | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTELCOM S.P.A. (DET. N. 402/20 - CIG Z492CE85E3). | 1 | € 3.050,00 | DITTA AUTELCOM S.P.A. di PESCARA. | |
612/2020 | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI - (DET. N. 476/20) CIG Z732D1231A. | 1 | € 7.244,01 | DITTA TIME RIVESTIMENTI srl di PESCARA. | |
611/2020 | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI - 1° CERTIFICATO PAGAMENTO (DET. N. 349/20) CIG Z612CB7CF6. | 1 | €21.692,90 | DITTA PEGASO COSTRUZIONI. | |
610/2020 | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS SPA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: MAGGIO 2020 - C.I.G.: 7753371C25. | 1 | € 3.236,40 | SOCIETA' LEASYS SPA. | |
609/2020 | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DI SOCIETÀ LEASEPLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO: MAGGIO2020 (C.I.G. 76713137BF). | 1 | € 5.048,97 | SOCIETA' LEASEPLAN ITALIA. | |
608/2020 | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLE SOCIETA' ELETTROIDRAULICA SILVI E SORGENTONE COSTRUZIONI (DELIBERA N. 524/19 - CIG 7830578D60). | 1 | € 222.860,00 | SOCIETA' ELETTROIDRAULICA SILVI E SORGENTONE COSTRUZIONI. | |
607 / STM | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA TECNOIMPIANTI S.N.C. DI PENNE RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 7 CLIMATIZZATORI PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA E AMBULATORI UBICATI AL PIANO TERRA DEL P.O. DI PENNE. C I. G. ZB92D35817 | 1 | € 4.514,00 | Ditta TECNOIMPIANTI s.n.c. | |
606 / STM | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. PA/20---18 del 20.04.2020 emessa dalla ditta SOSTEL S.r.l. di Albano S. Alessandro (BG) per la fornitura di n. 35 travi testa letto a seguito di emergenza Covid-19 da installare presso la Medicina 1 del P.O. di Penne. CIG. Z662C87BA9 | 1 | € 42.102,20 | Ditta SOSTEL S.r.l. | |
605 / STM | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 122/FE del 31.05.2020 emessa dalla ditta OMNICONNECT S.r.l. di Pontedera (PI) per la fornitura di n. 1 U.P.S. a servizio del congelatore ubicato presso la sala di criobiologia del P.O. di Pescara. CIG. ZDB2D1CA5C | 1 | € 1.209,63 | Ditta OMNICONNECT S.r.l. | |
604 / STM | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. VB0200856 del 31.05.2020 emessa dalla ditta MALVESTIO S.p.A. di Villanova di Camposampiero (PD) per la fornitura di n. 2 armadi per farmaci per le esigenze dell’U.O. di Pneumologia del P.O. di Pescara. CIG. Z012C5D75E | 1 | € 2.947,52 | Ditta MALVESTIO S.p.A. | |
603 / STM | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Liquidazioni della fattura n. 1049/2020 dell’11.06.2020 emessa dalla ditta ADPARTNERS S.r.l. di Chioggia (VE) per la fornitura di n. 1 saldatrice per le esigenze della squadra tecnica sede di Popoli ASL di Pescara. CIG. Z1E2D1FC68 | 1 | € 273,26 | Ditta ADPARTNERS S.r.l. | |
602 / STM | 2020 | 07/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Roberto DI BERARDINO | Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo Me.Pa., della fornitura di n. 20 climatizzatori del tipo unico smart da 12 HP per le esigenze delle varie UU.OO. e servizi della ASL di Pescara - O.d.A. n. 5532394 CIG Z482D18844. | € 21.203,60 | Ditta STRANO S.p.A. | ||
321 | 2020 | 07/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020. | voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
320 | 2020 | 07/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2020. | voci di conto n. 0702010318, n.0702010319 e n. 0702010324(aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
319 | 2020 | 07/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020. | voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
318 | 2020 | 07/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
317 | 2020 | 07/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO:STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020 | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. n.272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
276 | 2020 | 07/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | INTEGRAZIONE NELL'ELENCO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 713 DEL 12 GIUGNO 2020 DELLA DITTA AARSMED | 0 | Ditta AARSMED | |||
275 | 2020 | 07/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO AGGIUDICATO CON LA DELIBERAZIONE N. 112/2020 | 0 | 0 | |||
274 | 2020 | 07/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | PRESA D’ATTO DELLA VOLONTÀ DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA E, PER L’EFFETTO, DI AFFIDARE ALL’ASSOCIAZIONE AFFINITY, IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE PRESSO I DISTRETTI DI PESCARA – AREA METROPOLITANA E MONTESILVANO; | 6 | € 12.600,00 | Ditta Infinity | ||
273 | 2020 | 07/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Rinnovo forniture in service di sistemi automatizzati, comprensivi di noleggio, assistenza tecnica su apparecchiature e fornitura reagenti, per le esigenze delle UU.OO. di Medicina Trasfusionale dell’ASL di Pescara. | 0 | € 9.058,73 | Ditta Life Technologies Ditta Fujirebio | ||
272/ABS | 2020 | 07/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 36 E 54 DEL D.LGS. N°50/2016, PER LA FORNITURA DI SISTEMI E PRODOTTI PER CONTROLLO EMORRAGIE DI EMERGENZA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E URGENZA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG ZF92D85C1B) | SAGO MEDICA SRL | ||||
271/ABS | 2020 | 07/07/20 | TIZIANA FULVIA PETRELLA | PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 63, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO AL NEURONAVIGATORE NAVY PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. (CIG Z172D88FF2) | MEDTRONIC ITALIA SRL | ||||
246/UOSD TEP | 2020 | 07/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini/Controguerra | Pagamento Istituti Previdenziali, Irap ed Irpef competenze Giugno 2020 per Medici Specialisti, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie e Maggio 2020 per Medici addetti alla Medicina dei Servizi, Medici di Assistenza Primaria, Pediatri di Libera Scelta, Medici di Continuità Assistenziale ed Emergenza Sanitaria. | Liquidazione | prospetti contabili | Euro 1.260.948,97 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
245/UOSD TEP | 2020 | 07/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Barile/Costantini | Pagamento quote - Sindacali, Assicurative, Finanziamenti, Pignoramenti Presso Terzi e Spettanze Contratti di Servizio - trattenute sui compensi liquidati ai Medici di Medicina Generale, Medici Pediatri di Libera Scelta e Medici Specialisti Ambulatoriali, Veterinari ed altre Professionalità Sanitarie Ambulatoriali, convenzionati con l’ASL Pescara – Mese di cassa Giugno 2020. | liquidazione | Tabulati | Euro 53.523,42 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
229/DSM | 2020 | 07/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento all’Associazione Onlus Famiglie Disabili DIVERSUGUALI di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per il mese di Giugno 2020. Rif.to Delibera D. G. n. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147,62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
228/DSM | 2020 | 07/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Comune di PESCARA (PE) dell’importo complessivo di €. 3442.86 per il mese di Giugno 2020 Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 3442,86 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
227/DSM | 2020 | 07/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000” Liquidazione e pagamento all’Istituto Omnicomprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Popoli (PE) dell’importo di € 382,54. Mese di Aprile 2020. Rif.to Delibera D.G. 1563 del 24/12/2019. | LIQUDAZIONE | 1 | € 382,54 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
226/DSM | 2020 | 07/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. 94/2000 Liquidazione e pagamento agli utenti inseriti presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio - della somma di €. 2295,24 per il mese di Giugno 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563/DSM del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 1 | € 2295.24 | SEF/ AA.GG./ COLL.SIND/ |
225/DSM | 2020 | 07/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale- Borsa Lavoro armonia . Liquidazione e pagamento alla UILA - UIL della somma complessiva di €. 622,54. Mese di GIUGNO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 622,54. | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
224/DSM | 2020 | 07/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale – Borsa lavoro ergoterapia. Liquidazione e pagamento all’Associazione Diversuguali della somma di € 232.41 – Mese di Giugno 2020. Rif. Delibera n. 1565 D.G. del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 232.41 | SEF/ AA.GG./ COLL.. SIND/ |
205/DAPE | 2020 | 07/07/20 | f.f.Dipartimento Oncologico Ematologico Dott.ssa Patrizia Accorsi | OGGETTO: Del. n. 916 del 22/07/2019 “Convenzione tra L’ASL di Pescara e il Laboratorio Cryolab S.r.l. con sede a Roma presso l’Università degli Studi “Tor Vergata”- Liquidazione e pagamento Fattura Elettronica al Laboratorio Cryolab s.r.l. di Roma. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA | CONTABILITà 2020 | GEF - OPA - COLLEGIO SINCADALE | ||
204/DAPE | 2020 | 07/07/20 | f.f.Dipartimento Oncologico Ematologico Dott.ssa Patrizia Accorsi | OGGETTO: Deliberazione N. 337 del 18.03.2020 “Autorizzazione alla prosecuzione del Progetto Obiettivo a rilevanza regionale denominato “Bancaggio di Sangue Placentare” - Anno 2020, e relativa finalizzazione fondi stanziati dalla Regione Abruzzo”. – Liquidazione compensi al personale per attività connesse alla attivazione del servizio di pronta disponibilità UOSD ITCS e Biobanche mese di maggio 2020. | Liquidazione compensi al personale | n.1 omissis | contabiltà 2020 | TEP - GEF - OPA - COLLEGIO SINDACALE - | |
123/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 07/07/20 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - DR. ZUCCARINI GIACOMO | 1 | 0 | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | |
601 / STM | 2020 | 06/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania LOMBARDI | “FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI ESTERNI DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. PESCARA” – AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE Srl DI ANDRIA (BA) ai sensi dell’art. 106 co 1 lett b) del D. Lgs 50/2016. C. I. G. 796905610D | € 15.725,60 | Ditta COSTRUZIONI METALLICHE S.r.l. | ||
316 | 2020 | 06/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. | voci di conto n.0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322(aut. n. 270/2020) | OPA/SEF/CS | ||
315 | 2020 | 06/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA "LABORATORIO ANALISI "CLINITEST S.R.L.", DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | voci di conto n. 0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324 (aut. n. 272/2019) | OPA/SEF/CS | ||
314 | 2020 | 06/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dottt. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2020. | voci di conto n.0702010314, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
313 | 2020 | 06/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SNC", DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2020. | voci di conto n.0702010318, n. 0702010319 e n. 0702010324(aut. n. 272/2020) | OPA/SEF/CS | ||
312 | 2020 | 06/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | OGGETTO: SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO E A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020. | voci di conto n. 0702010314, n. 0702010315 e n. 0702010322 (aut. n. 270/20209 | OPA/SEF/CS | ||
270 | 2020 | 06/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | Pubblicazione sui quotidiani, di estratto del bando di n. 2 gare | 4 | € 2.406,70 | Ditta Piemme SpA Ditta RCS Mediagroup SpA Ditta A. Manzoni SpA | ||
269/ABS | 2020 | 06/07/20 | TIZIANA PETRELLA | SUBENTRO DELLA DITTA Recordati Rare Diseases Italy Srl NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “SIGNIFOR”, PRESENTE SUL CANALE DI DISTRIBUZIONE IN DPC. | |||||
269/ABS | 2020 | 06/07/20 | SUBENTRO DELLA DITTA Recordati Rare Diseases Italy Srl NEL CONTRATTO IN CORSO PER LA FORNITURA DEL MEDICINALE COMMERCIALMENTE DENOMINATO “SIGNIFOR”, PRESENTE SUL CANALE DI DISTRIBUZIONE IN DPC. | ||||||
268 | 2020 | 06/07/20 | Dott.ssa Tiziana Petrella | “Acquisizione di servizi e prestazioni di PET/CT per le esigenze della ASL di Pescara”. Determinazioni. | 0 | € 300.000,00 i.e. | A.C.O.M. ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA Srl di Montecosaro (MC) | ||
244/UOSD TEP | 2020 | 06/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra ANTOLINI SILVANA, C.P.S. Infermiere– Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2020. | Accettazione recesso rapporto di lavoro | ISTANZA DI RECESSO | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
243/UOSD TEP | 2020 | 06/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra AGNELLO Carmela, Infermiera Generica Esperta – Categ. “C” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/11/2020. | Sig.ra AGNELLO Carmela. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 2 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
242/UOSD TEP | 2020 | 06/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Gizzarelli | Pagamento istituti previdenziali ed assistenziali, nonché Irap ed Irpef- Stipendi mese Giugno-2020 | Pagamento verso enti ed erario delle quote dovute sia a carico dipendenti che dell'ente | prospetti contabili | € 7.607.901,37 | Collegio sindacale, AA.GG., GEF |
223/DSM | 2020 | 06/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale. Borsa lavoro Armonia. Liquidazione e pagamento alla Società Agricola Raulli, sede Tocco da Casauria, della somma complessiva di €. 1.245.08 per il mese di MAGGIO 2020. Rif. Delibera n. 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 1.245.08 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
222/DSM | 2020 | 06/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto Borsa Lavoro per l’utenza psichiatrica L.R. n. 94/2000 Liquidazione e pagamento al Gruppo Sportivo Dannunziana di Pescara dell’importo complessivo di € 1147,62 per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020. Rif.to Delibera D.G. N. 1563 del 24/12/2019. | LIQUIDAZIONE | 2 | € 1147.62 | SEF/ AA.GG./ COLL. SIND/ |
122/UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 06/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DR.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 107/GRU/PESCARA - PARZIALE MODIFICA | 1 | UOSD TRATTAMENTO ECONOMICO UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | ||
121/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 06/07/20 | DOTT. VERO MICHIETELLI | RAG. PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE ANESTESIOLOGICHE E DI RIANIMAZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO. | ||||
120/GRU | 2020 | 06/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE PSICOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA, CON DOCUMENTATA E SPECIFICA ESPERIENZA PROFESSIONALE DI ALMENO UN ANNO IN MATERIA DI ASSISTENZA AI DETENUTI ESPLETATA PRESSO I SERVIZI DI MEDICINA PENITENZIARIA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA PENITENZIARIA DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | 341,64 | TEP GRU GEF | |
119/GRU | 2020 | 06/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA - AREA DI SANITÀ PUBBLICA - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA DELLA A.S.L. DI PESCARA E PER EVENTUALI E PER FUTURE NECESSITÀ AZIENDALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | 341,64 | TEP GRU GEF | |
119ala | 2020 | 06/07/20 | fabrizio verì | antonio violante | esecuzione della sentenza 00198 - 2020 emessa dal Tar per l'Abruzzo - sezione staccata di Pescara (sezione prima) | ||||
118ala | 2020 | 06/07/20 | fabrizio verì | francesca rancitelli | rimborso in favore della società AmTrust Europe a titolo di importi anticipati in franchigia | ||||
118/ GRU | 2020 | 06/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE PSICOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA, CON DOCUMENTATA E SPECIFICA ESPERIENZA FORMATIVA DI ALMENO DUE ANNI IN MATERIA DI TERAPIA INTENSIVA ADULTO-NEONATALE, ESPLETATA PRESSO LE AZIENDE SANITARIE LOCALI O ENTI DEL COMPARTO SANITÀ, PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA E DELLA UOC TIN DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LO PSICOLOGO IN TERAPIA INTENSIVA”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 1 | 341,64 | TEP GRU GEF | |
48 HTA | 2020 | 06/07/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | Liquidazione fattura DITTA BRUMOLA SRL (Determina n. 21/20 - CIG Z7E2C7D2A0) | 1 | €402,60 | DITTA BRUMOLA SRL | |
47 HTA | 2020 | 06/07/20 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI NUNZIO DANIELE | RETTIFICA/INTEGRAZIONE DETERMINA N.38/HTA DEL 21.05.2020 | 1 | |||
267 | 2020 | 03/07/20 | TIZIANA PETRELLA | Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, della fornitura del vaccino ad uso animale denominato “NOBIVAC CEP 50 DOSI” e “ NOBIVAC PUPPY CP*50FL 1D”, per le esigenze del servizio Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Pescara. | |||||
266 | 2020 | 03/07/20 | TIZIANA PETRELLA | OGGETTO: INDIZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, DI UNA GARA D’APPALTO DA ESPERIRE MEDIANTE RDO SUL MEPA APERTA A TUTTI GLI OPERATORI FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI UN MANOMETRO ANO-RETTALE STATO SOLIDO HR + 3D PER LE ESIGENZE DELLA CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA | 0 | 0 | |||
221/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | L’ARABA FENICE ONLUS di Tocco da Casauria - Progetto “S.O.S. DCA - Emergenza disturbi del Comportamento alimentare”. Liquidazione e Pagamento dell’importo di €. 5.000,00 relativo al trimestre 01/11/2019 – 31/01/2020. | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 5.000,00 | A.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
220/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.200,00 per le attività del progetto di “ATTIVITA’ DI LABORATORIO TEATRALE” svolte nel periodo 01/06/2019 – 30/11/2019. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera n. 51 del 18/01/2018 e Determina n.488/DSM del 03/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.200,00 | AA.GG. COLL SIND. S.E.F. |
219/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “L’ARABA FENICE” di Pescara della somma di € 2.250,00 per le attività del progetto di “MUSICOTERAPIA” svolte nel periodo 15/07/2019 – 14/01/2020. Rif.to Delibera D.G. n. 1298 del 21/12/2012, Delibera D. G. n. 1476 del 27/12/2018 | LIQUIDAZIONE | 2 | € 2.250,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
218/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | ASS. DIVERSUGUALI – Progetto “MULTIMETHOD ASSESSMENT per la valutazione dei pazienti afferenti alla U.O.C. di Psichiatria” presso la U.O.C. di Psichiatria del P.O. di Pescara. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 2.840,00 relativo al trimestre 01/03/2020 – 30/06/2020 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 2.840,00 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
217/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione e pagamento quote variabili compensi mensili del Medico Specialista Ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile. Mese di Giugno 2020 | LIQUIDAZIONE | 4 | AA.GG. COLL. SIND. T.E.P. | |
216/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | FONDAZIONE CARITAS ONLUS dell’Arcidiocesi Pescara - Penne - Progetto “Io APPrendo”. Liquidazione e pagamento dell’importo di €. 38.628,27 relativo al Trimestre 01/10/2019 – 31/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 4 | €. 38.628,27 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
215/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la Salute Mentale- Borse lavoro Armonia ed Armonia over 45. Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS famiglie disabili “DIVERSUGUALI” della somma complessiva €. 1.477,49 mese di GIUGNO 2020. Rif. Delibera 1564 del 24/12/2019 | LIQUIDAZIONE | 3 | €. 1.477,49 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
214/DSM | 2020 | 03/07/20 | SABATINO TROTTA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento all’Associazione ONLUS “COSMA” di Pescara della somma di €. 6.402,64 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2019 – 31.12.2019. Rif.to Delibera n. 49 del 17/01/2019 | LIQUIDAZIONE | 2 | €. 6.402,64 | AA.GG. COLL. SIND. S.E.F. |
117 | 2020 | 03/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.4 POSTI DI C.P.-ASSISTENTE SOCIALE CAT.D | ||||
117ala | 2020 | 03/07/20 | francesca rancitelli | monia di cintio | iscrizione a ruolo ricorso ex art 492 - bis c.p.c. pagamento contributo unificato | ||||
115 | 2020 | 03/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI C.P.S. INFERMIERI DA ASSEGNARE ALL'UOC MEDICINA PENITENZIARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI A COMPONENTI E AL SEGRETARIO | GEF TEP | |||
93/AFO | 2020 | 03/07/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZOPNE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale | |||
92/AFO | 2020 | 03/07/20 | Dott. A Cianci | Dott. P. Arquilla | DELIBERAZOPNE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013 LIQUIDAZIONE PERSONALE SANITARIO. | Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. Gest. Econ-Finanziaria, | |||
83/DIP | 2020 | 03/07/20 | dr.ssa Adelina Stella | Silvia Capacchione | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE ANNO 2019-2020. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE ANNO 2019-2020. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI. | Affari Generali - -IESP Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economico Fianziario - | ||
600/2020 | 2020 | 02/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE SOMMA IN FAVORE DI UBI FACTOR DI CUI AL GIUDIZIO R.G. n. 385/15. | 1 | € 32.087,99 | UBI FACTOR. | |
599/2020 | 2020 | 02/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2020 SU AUTOMEZZI DELLA ASL - SEZIONE DI POPOLI. C.I.G. 5210869122. | 1 | € 3.376,35 | DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES di MANOPPELLO (PE). | |
598/2020 | 2020 | 02/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE 2020 IN FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DETERMINA N. 55/19 - N. 214/20 - N. 334/20). | 1 | €19.805,65 | DITTA DIM S.R.L. di PESCARA. | |
597/2020 | 2020 | 02/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2019 A FAVORE DELLA DITTA DATA 4 SRL - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE - DET. N. 450/18 (CIG Z06245EF05). | 1 | € 3.050,00 | DITTA DATA 4 S.R.L. di SAN BONIFACIO (VR). | |
596/2020 | 2020 | 02/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 A FAVORE DELLA DITTA SCEP (DET. N. 583/20) - CIG Z162D35847. | 1 | € 1.830,00 | DITTA SCEP S.R.L. di PENNE (PE). | |
595/2020 | 2020 | 02/07/20 | Ing. Antonio Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA 2020 IN FAVORE DELLA DITTA SICOR S.P.A. (DET. N. 439/20 - CIG: Z5D2D092ED). | 1 | € 423,34 | DITTA SICOR S.P.A. di PERO (MI). | |
311 | 2020 | 02/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A.D.A. ANFFAS-ONLUS CONERO – CO.SER. “CASA GIOVANNA” DI LORETO MARCHE (AN) – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) Fattura del mese di GIUGNO 2020 | Voce di Conto n° 07.02.01.12.26 (Aut. 2020/274) | OPA/SEF/CS | ||
310 | 2020 | 02/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL periodo: OTTOBRE/DICEMBRE 2019 in applicazione del Contratto sottoscritto tra le Parti di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2019/275) | OPA/SEF/CS | ||
309 | 2020 | 02/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) 2° SEMESTRE 2019 (LUGLIO-DICEMBRE 2019), in applicazione dello Schema del Contratto sottoscritto tra le Parti, di cui alla Delibera di G.R.A. n° 349/2019 del 18/06/2019. | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2019/277) | OPA/SEF/CS | ||
308 | 2020 | 02/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione dei SALDI per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nei mesi da GENNAIO a MARZO 2020 | voci di conto n. 0702010805 e n. 0702010806(aut.267/2020) | OPA/SEF/CS | ||
307 | 2020 | 02/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | CENTRO DI SOLIDARIETA Ass. Gruppo di Solidarietà ONLUS di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese da GENNAIO a MARZO 2020 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406(aut. n. 269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
306 | 2020 | 02/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | SAN STEF.AR. Abruzzo Società Cooperativa Sociale S.p.A. - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a MARZO 2020 dalle sedi di Pescara e Montesilvano. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010406 8aut. n.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
305 | 2020 | 02/07/20 | dott. Alberto CIANCI | dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a MARZO 2020. | voci di conto n.0702010405 e n. 0702010405 (aut. n.269/2020) | OPA/SEF/CS | ||
304 | 2020 | 02/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Mauro CATENAZZI | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDI dovuti per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nei mesi da GENNAIO a MARZO 2020. | voci di conto n.0702010805 e n. 0702010806(aut.269/2020) | OPA,SEF,CS | ||
265 | 2020 | 02/07/20 | Tiziana PETRELLA | OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA N.1335268 E PER L’EFFETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA IREDEEM DELLA FORNITURA DI N.15 DEFIBRILLATORI MODELLO PHILIPS FRX. | 2 | €12.000,00 | DITTA IREDEEM | ||
241/UOSD TEP | 2020 | 02/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig. PESCARA VITTORIO, C.P.S. Infermiere– Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2020. | Presa d'atto delle dimissioni del dipendente Pescara Vittorio | ISTANZA DI RECESSO | Collegio Sindacale, GEF, AAGG, TEP | |
240/UOSD TEP | 2020 | 02/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Giuseppe Di Tommaso | Dipendente Sig.ra LIBERATORE MARCELLA, C.P.S. Infermiere – Cat. D - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/09/2020. | Presa d'atto delle dimissioni della dipendente Liberatore Marcella | Istanza di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
239/UOSD TEP | 2020 | 02/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig.ra FOSCHINI Franca, C.P.S. Infermiere - Cat. “D” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2020 | Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | Istanza di recesso | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
238/UOSD TEP | 2020 | 02/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione/Olivieri | Pagamento trattenute su stipendi Personale Dipendente rif. GIUGNO 2020 Voce: Altri debiti Diversi | Trattenute personale dipendente | prospetti contabili | € 262.880,67 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale |
237/UOSD TEP | 2020 | 02/07/20 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | Dipendente Sig. MARCHETTI Claudio, Operatore Tecnico Disinfettore - Categ. “B” - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/10/2020 | Sig. MARCHETTI Claudio. Accettazione del recesso dal rapporto di lavoro | n. 01 | AA.GG., SEF, Collegio Sindacale | |
116/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 02/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.P.S. INFERMIERE (CAT. D). | UOSD TEP, UOC DIN. PERSONALE, UOC GEF, DIR. SAN. P.O. POPOLI, UFF. RIL. PRES. P.O.POPOLI. | |||
114/U.O.C. DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 02/07/20 | Dott. Vero Michitelli | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D'ATTO DEL RECESSO DALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N^1 C.T.P. TECNOLOGO ALIMENTARE (CAT. D). | 1 | UOSD TEP, UOC DIN. PERSONALE, DIP. PREVENZIONE, UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE. | ||
113 | 2020 | 02/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.40505 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | TRATTAMENTO ECONOMICO | |||
112 | 2020 | 02/07/20 | DOTT.VERO MICHITELLI | PAOLO IACOVETTI | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI C.P.S. ORTOTTISTI LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI E AL SEGRETARIO | GEF TRATTAMENTO ECONOMICO | |||
111/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 02/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEONATOLOGIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | 1 | 600,00 | DPE GEF | |
110/ UOC DINAMICHE DEL PERSONALE | 2020 | 02/07/20 | DOTT. VERO MICHITELLI | DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO DELL’AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI UROLOGIA – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE PER LE ESIGENZE DELL’UOC DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. | 1 | 605,00 | DPE GEF | |
82 | 2020 | 02/07/20 | Dott Caponetti | Progetto Ge.Pri.Va. Liquidazione dipendenti anno 2019 | € 2,144.08 | Uff. O.P.A ed A.A. - DIP.Prev - Collegio Sindacale - Uff. T.E.P. | |||
594/STM | 2020 | 01/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS SU POSTAZIONI LAVORATIVE PER ADEGUAMENTO ALL’EMERGENZA COVID – 19 PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL DI PESCARA, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z362D80D13 | € 6.112,20 | TIME RIVESTIMENTI Srl | ||
593/STM | 2020 | 01/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS SU POSTAZIONI LAVORATIVE PER ADEGUAMENTO ALL’EMERGENZA COVID – 19 PRESSO GLI UFFICI DELLA MEDICINA LEGALE AZIENDALE ALLA DITTA ANTEL Sas DI CHIETI, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. C. I. G. Z562D80BE5 | € 1.677,25 | ANTEL SAS | ||
592 / STM | 2020 | 01/07/20 | Ing. Antonio BUSICH | Dott. Antonello SCUDIERI | "Lavori di allestimento schermature anti-x Sala radiologica e TAC propedeutici all'installazione del sistema RX nel nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara" affidati con determina n. 508 del 08.06.2020 CIG 8265561CB4 - affidamento della Direzione dei Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | € 21.504,66 | Ditta COPROJECT S.r.l. | ||
303 | 2020 | 01/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. “DE CESARIS” di SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° TRIMESTRE 2020 (GENNAIO-MARZO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
302 | 2020 | 01/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.S.A. Psico-geriatrica “AZZURRA” di Villa Serena di Città S. Angelo (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° TRIMESTRE 2020 (GENNAIO-MARZO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS | ||
301 | 2020 | 01/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: R.A. “IL GIARDINO” S.p.a. di POPOLI (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° TRIMESTRE 2020 (GENNAIO-MARZO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.15 e n° 07.02.01.12.16 (Aut. 2020/275) | OPA/SEF/CS | ||
300 | 2020 | 01/07/20 | Dott. Alberto CIANCI | Dott. Quintino BELFIGLIO | OGGETTO: C.I.S.E. S.a.s. - R.S.A. “SANTA MARIA AUSILIATRICE” di Montesilvano (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° TRIMESTRE 2020 (GENNAIO-MARZO 2020). | Voce di Conto n° 07.02.01.12.18 e n° 07.02.01.12.19 (Aut. 2020/277) | OPA/SEF/CS |