Sei qui: Home Page
| Amministrazione Trasparente
| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | 2024 | 28/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DELLA DOTTORESSA GIULIANI ANNA BRUNA, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI CARDIOLOGIA. | ||||
| 2310 | 2024 | 28/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTNI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DELLA DOTTORESSA CORTELLINI NATALINA, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI PATOLOGIA CLINICA. | ||||
| 2309 | 2024 | 28/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA MAGGIO 2024, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 2308 | 2024 | 28/06/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI, PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE | ||||
| 2307 | 2024 | 28/06/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTÀ. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI NUMERO 73610 - 48030. | ||||
| 2306 | 2024 | 28/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 83.469,52 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2305 | 2024 | 28/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI. | Rimborso spese al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2304 | 2024 | 27/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA ELENA DI MASCIO | COMPENSO DOCENTI INTERNI CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” ANNO SCOLASTICO 2021. | € 51.623,78 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. T.E.P. | ||
| 2303 | 2024 | 27/06/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | ANNULLAMENTO DETERMINA N: 2256 DEL 19 GIUGNO 2024 "LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 E PREGRESSI." | ANNULLAMENTO DETERMINA N: 2256 DEL 19 GIUGNO 2024 | 0 | 0 | OPA-CS-TEP |
| 2302 | 2024 | 27/06/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | OMISSIS | € 4.875,50 | OPA-CS-GEF-TEP |
| 2301 | 2024 | 27/06/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L'ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI GIUGNO 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L'ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI GIUGNO 2024 | omissis | € 609,40 | OPA/GEF/CS |
| 2300 | 2024 | 27/06/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO- AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO- AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 E PREGRESSI | omissis | € 5.068,80 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 2299 | 2024 | 27/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Servizio di Gestione delle Emergenze e della Lotta Antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 4095 del 12.12.2023 e identificata dal CIG B136316CAA – Proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett B) del D.Lgs. 36/2023 - Liquidazione fattura proroga contrattuale a favore della Ditta CSQ ESTINTORI SRL – CIG: A03468048E. | 68.536,81 € | OPA COLLEGIO SINDACALE UFF. GEST. ECON. FINANZ. | ||
| 2298 | 2024 | 27/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. -(DET. N. 1151/23) - CIG : Z273A3CBEE. | € 174,39 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2297 | 2024 | 27/06/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4433111 PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE CON BINARI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE, PALAZZO TECNICI E UTIC MANUTENZIONE TENDAGGI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO P.O. PESCARA, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B211AD9C03 | - Affidamento | € 1.272,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2296 | 2024 | 27/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 2.525,98 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2295 | 2024 | 27/06/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 50 ARMADI NTINCENDIO COMPLETI DI PRESIDI DPI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S DI ROMA - AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/ 11.09.2020 E S.M.I. - C. I. G. B21FA8A498. | € 40.350,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2294 | 2024 | 27/06/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO IL NUOVO EDIFICIO CASA COMUNITÀ DI SPOLTORE E RIPASSO DELLA SEGNALETICA ESISTENTE PRESSO IL P.O. DI PESCARA E IL P.O. DI POPOLI” – CIG B21E4AFB72 | affidamento | 10000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2293 | 2024 | 27/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA INFOTEAM SRL” (DET. 723/24) - CIG. BO7E69F04D. | € 16.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2292 | 2024 | 27/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. -(DET. N. 1068/21) CIG : 8945968E52 | € 16.228,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2291 | 2291 | 26/06/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2290 | 2024 | 26/06/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2289 | 2024 | 26/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA MONICA CROCE | COMPENSO DOCENTE ESTERNO CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” ANNO SCOLASTICO 2021 | €413,12 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2288 | 2024 | 26/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. FABIO CAPORALE PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI BIOCIDI” DEL 27 E 28 MAGGIO 2024 | €68,00 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2287 | 2024 | 26/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE HOTEL ALBA “PROGETTO INTERNAZIONALE HOPE” OSPITALITA’ DR PAWEL KOPKA. | €2.024.00 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2286 | 2024 | 26/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. RENATO CABELLA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI BIOCIDI” DEL 27 E 28 MAGGIO 2024 | €147,85 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2285 | 2024 | 26/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA RAFFAELLA PERRONE PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI BIOCIDI” DEL 27 E 28 MAGGIO 2024 | €277,90 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2284 | 2024 | 26/06/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | ANTICIPO SOMME LEGALE INCARICATO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI FORFETTARI DELIBERAZIONE N. 872/2024 | |||||
| 2283 | 2024 | 26/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA” PREDICTORS OF BACTEREMIA AND DEATH INCLUDING IMMUNE STATUS IN A LARGE SINGLE-CENTER COHORT OF UNVACCINATED ICU PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA”. | € 2.550,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2282 | 2024 | 26/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DOTT.SSA CANU’ CESARINA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - MATR. 8660. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2024 (U.G.L. 31.08.2024). | ||||
| 2281 | 2024 | 26/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI RADIODIAGNOSTICA PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI RADIOLOGIA DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 2280 | 2024 | 26/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO RIDOTTO DI UN DIRIGENTE PSICOLOGO DELLA DISCIPLINA DI PSICOTERAPIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA PER LE ATTIVITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRRMAD- 2022-12376730, DAL TITOLO ADDRESSING LIPID-DEPENDENT RESOLUTION OF INFLAMMATION IN ALZHEIMER’S DISEASE VIA BIOCHEMICAL AND COMPUTATION METHODS - CUP G23C22003540007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | ||||
| 2279 | 2024 | 26/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 2278 | 2024 | 26/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA” INADVERTENT INTRATHECAL DRUG INJECTION WHILE TREATING LOW BACK PAIN: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE LITERATURE”. | € 1.350,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2277 | 2024 | 26/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA” AQP4 ANTIBODY-SIEROPOSITIVE NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER IN A PATIENT WITH MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE: A CASE REPORT ”. | € 650,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2276 | 2024 | 26/06/24 | Graziano Di Marco | Amalia Graziosi | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO – GIUGNO 2024 | ||||
| 2275 | 2024 | 26/06/24 | Graziano Di Marco | Daniela De Berardinis | VERSAMENTO CON F24 1° ACCONTO IRES 2024. | ||||
| 2274 | 2024 | 26/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 159.852,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 2273 | 2024 | 26/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 218.049,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 2272 | 2024 | 26/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI AI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI DI PROCEDURE DI GARA AGGIUDICATE NEL PERIODO 2022 - 2023 – 2° ELENCO. | € 19.171,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 2271 | 2024 | 26/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 18.223,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 2270 | 2024 | 26/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.514.173,33 | OPA/GEF/CS | ||
| 2269 | 2024 | 26/06/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 2268 | 2024 | 26/06/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Somministrazione vaccini anti-COVID19 e vaccini anti-influenzali da parte delle Farmacie Convenzionate ASL PE ai sensi co.471-art.1-Legge n.178/2020 e s.m.i. - art.5-co.4bis-Legge n.126/2021- “Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti-COVID19 e vaccini anti-influenzali”-DGR n. 247/2023 –Accordo del 09-10-2023- Liquidazione fatture prestazioni Ottobre-Novembre-Dicembre 2023 e Gennaio-Febbraio 2024- | liquidazione | - | € 43.273,78 | AA.GG. - SEF -CS |
| 2267 | 2024 | 26/06/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389/23/PA DEL 31/12/2023 DELLA DITTA E-FIL S.R.L. - C.I.G. A034B50D39. | |||||
| 2266 | 2024 | 26/06/24 | Ing. Marco De Benedictis | ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL POSITIVE PRO MULTI DOMAIN ASL.PE.IT. | |||||
| 2265 | 2024 | 26/06/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 4° BIMESTRE 2024 | |||||
| 2264 | 2024 | 26/06/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Maggio 2024 - | liquidazione | - | € 276.263,02 | AA.GG. -SEF -CS |
| 2263 | 2024 | 26/06/24 | Dott. Fabrizio Verì | Sig.ra Profeta Simona | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI APRILE, MAGGIO E ANTICIPO GIUGNO 2024 | ||||
| 2255 | 2024 | 26/06/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso dei ticket e tariffe Libera Professione pagati presso gli uffici cassa cup dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di Aprile-Maggio 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso ticket mese di Aprile-Maggio 2024 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2262 | 2024 | 25/06/24 | Dott. ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, COME DA DELIBERA N. 449 DEL 11/03/2024, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 | €14.355,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2261 | 2024 | 25/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI MAGGIO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.737.963,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2260 | 2024 | 25/06/24 | Dott. Federico de Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate e non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2259 | 2024 | 25/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – MAGGIO 2024. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2258 | 2024 | 25/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.- (DET.N. 1875/24) - CIG : B17BDD0373 | € 31.500.00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2257 | 2024 | 25/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2022. | € 8.068,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 2254 | 2024 | 25/06/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 10 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 10 del 29/05/2024 MARZO APRILE MAGGIO 2024- | € 13.585,54 | ||||
| 2253 | 2024 | 25/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA- REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM) | € 9.146,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 2252 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 38145 | ||||
| 2251 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA MAGGIO 2024. | ||||
| 2250 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa D'Orazio | AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE NECESSITA’ ASSUNZIONALI DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO –AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | ||||
| 2249 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | DIPENDENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI A C.D. “TEMPO TUTA” A SEGUITO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE. | ||||
| 2248 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI VETERINARI DELLA DISCIPLINA DI SANITA’ ANIMALE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA E DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE. | ||||
| 2247 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2246 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 2245 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8630 | ||||
| 2244 | 2024 | 24/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40795 | ||||
| 2243 | 2024 | 24/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.738,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 2242 | 2024 | 24/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 3.217,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 2241 | 2024 | 24/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ANNO 2023 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2023. | € 330.614,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 2240 | 2024 | 24/06/24 | Ing. Antonio Busich | INDIZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.E) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 VETRATETAGLIAFUOCO EI 120 IN ALLUMINIO CON VETROCAMERA TAGLIAFUOCO EI 120 47 MM CON PELLICOL ANTI UV | INDIZIONE AFFIDAMENTO | 4 | 13000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2239 | 2024 | 24/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG B0705C2029, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL DH ONCOLOGICO E DEL DH EMATOLOGICO” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | € 2.151.227,52 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2238 | 2024 | 21/06/24 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA SIMONETTA PINCIONE | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2024 | ||||
| 2237 | 2024 | 21/06/24 | D.ssa Federica Faccia | Dott. Claudio Pantani | art. 113, comma 2, d. lgs. 18/04/2016 n. 50 e conseguente regolamento di cui alla deliberazione n. 1437 del 7 dicembre 2019: adempimenti relativi al perisodo 01.07.2023/31/12/2023 | € 115.806,33 | GEF TEP | ||
| 2236 | 2024 | 21/06/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Maggio 2024 – | Liquidazione | 4 | 4.162.084,05 | AAGG - SEF - CS |
| 2235 | 2024 | 21/06/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 2234 | 2024 | 21/06/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | ||||
| 2233 | 2024 | 21/06/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024 | ||||
| 2232 | 2024 | 21/06/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica A/2024/290 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 83.60 | Liquidazione della fattura elettronica A/2024/290 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 83.60 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2231 | 2024 | 21/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ANNO 2020 DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2020. | € 11.769,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2230 | 2024 | 21/06/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.517,10 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.517,10 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2229 | 2024 | 21/06/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 944.00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 944.00 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2228 | 2024 | 21/06/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 287,60 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 287,60 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2227 | 2024 | 21/06/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DA ASST SANTI PAOLO E CARLO per un importo di € 132,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DA ASST SANTI PAOLO E CARLO per un importo di € 132,00 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2226 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. N. 3867/23– PERIODO OTTOBRE 2023 - CIG Z503D455AD; | €29.743,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 2225 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL (DET.AFF.N.1839/24) – CIG B19F6491C8 – CUP G24E21004980006; | €5.949,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2224 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA CECCONI SRL (DET.AFF.NR. 700/24) CON FONDI PNRR – CIG A05146C531– CUP G24E21004980006; | € 55.876,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2223 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.1830/24) A FAVORE DELLA DITTA ATL SRL– CIG B1A4593039; | € 1.942,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2222 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA LOGIC SRL (AFF.NR. 1571/24)– CIG B186A05F87; | € 23.180,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2221 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA LOGIC SRL – (DET.AFF.NR. 1828/24) - CIG B177E2269C; | € 2.415,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2220 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR DELLA FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFFIDO NR. 1352/24) – CIG: B12AD68F65– CUP:G24E21005290006; | € 8.241,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 2219 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 2027/24) – CIG B2059D0FCF; | € 204,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2218 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART 2000 SPA (DET.AFF.NR. 1924/23) – CIG ZB43B731C5; | € 12.200,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 2217 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E IL COLLAUDO DI N.1 MODULO ECG-IEC PER ECOTOMOGRAFO SAMSUNG INSTALLATO PRESSO LA UOC ANESTESIA E RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA | € 4.270,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2216 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO IN GARANZIA DI RIPARAZIONE HOLTER PRESSORIO MICROPORT MOD. AGILIS MINIMATR. NR. 00154420 IN USO PRESSO LA UOS EMODIALISI DEL P.O. DI POPOLI | €427,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2215 | 2024 | 21/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE MODULO BACINO PER TAVOLO OPERATORIO OPT COD. 9923090, LOT 966111 IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA | € 732,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2214 | 2024 | 21/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/PA-2024 DELL’08/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA MR SERVICE SRL (DET. 1709/2024) - CIG B18DCC2EE5. | € 27.840,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2213 | 2024 | 21/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920011726 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA -CIG. Z252CB5738. | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2212 | 2024 | 21/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502047908 DEL 31/01/2024 – 9502121433 DEL 29/02/2024 -9502195739 DEL 31/03/2024 -9502270089 DEL 30/04/2024-9502344516 DEL 31/05/2024 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) - PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2024. | € 61.778,70 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2211 | 2024 | 21/06/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 55.855,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 2210 | 2024 | 21/06/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per il mese di MAGGIO 2024 | 2 | 9759,50 | OPA/GEF/TEP/CS | |
| 2209 | 2024 | 20/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.085,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2208 | 2024 | 20/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2023. | € 49.448,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 2207 | 2024 | 20/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 1.596,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 2206 | 2024 | 20/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 26.214,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 2205 | 2024 | 20/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 2204 | 2024 | 20/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO FORMEL SRL. | €3.600,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2203 | 2024 | 20/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO CORSO GUIDA SICURA PER AUTISTI DEI MEZZI DI SOCCORSO DEL 118 SU TERRENO IMPERVIO ED INNEVATO | € 14.030,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2202 | 2024 | 20/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTO REG. ECM N. 8/4042 ED. 3 - N. 8/4042 ED. 4 - N. 8/4090. | € 774,66 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2201 | 2024 | 20/06/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2024 | |||||
| 2200 | 2024 | 20/06/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI " AZIENDALI" RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2024 | |||||
| 2199 | 2024 | 20/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2198 | 2024 | 20/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Osar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | €9.307,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 2197 | 2024 | 20/06/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI APRILE 2024 | Rimborso spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Legali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio gestione Economico-Finanziario | |
| 2196 | 2024 | 20/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2195 | 2024 | 20/06/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – DIRITTI DI CANCELLERIA RICORSO PER CASSAZIONE, SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003 | ||||
| 2194 | 2024 | 20/06/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 17 FEBBRAIO 2012, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI | ||||
| 2193 | 2024 | 20/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Lavori di Realizzazione della nuova sede Centro Erogazione Servizi (C.ER.S.) – Area Maiella – Morrone e del Centro Operativo Territoriale (C.O.T.) di Scafa, di cui giusta Deliberazione nr. 1023 del 29.06.2023. CUP (C.Er.S.) G41B2101093007 – CUP (COT) G21B21006710006 - CIG 9873451584 - Anticipazione a favore della Ditta CONSORZIO STABILE INTESA. | ||||
| 2192 | 2024 | 20/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – GENNAIO-MAGGIO 2024 - PERSONALE ASL STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI SCREENING DEL TUMORE POLMONARE CON CT DEL TORACE A BASSE DOSI (LDCT) ASSOCIATO A PREVENZIONE PRIMARIA E RIDUZIONE DELLE CO-MORBIDITÀ IN FORTI FUMATORI AD ALTO RISCHIO (RISP) - DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 | 2024 | TEP-OPA-Collegio Sindacale | ||
| 2191 | 2024 | 20/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione tramite interventi di efficientamento energetico della struttura del polo sanitario di Tocco da Casauria” – CIG. 9648941DFE. - approvazione modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. | ||||
| 2190 | 2024 | 19/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIORGIA AGRESTA AL COMMUNITY OF PRACTISE PER ESPERTI DI INTERNAL AUDIT 2024 | € 2.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2189 | 2024 | 19/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DACIA DI RENZO AL “6TH INTERNATIONAL PAEDIATRIC ADVANCED ULTRASOUND COURSE” PRESSO IL KING’S COLLEGE DI LONDRA IL 27-28 GIUGNO 2024 | € 550,00 | Direzione Amministrativa PP.OO. | ||
| 2188 | 2024 | 19/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SIMONA MANZI AL “CONGRESSO NAZIONALE DI RADIOTERAPIA (AIRO)” DEL 21-23 GIUGNO A MILANO | € 932,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2187 | 2024 | 19/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA BOLINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE AIPP “IL RISCHIO DEL DISTURBO BIPOLARE NEI GIOVANI. IDENTIFICAZIONE, SIGNIFICATO, TRATTAMENTO” IN DATA 27/09/2024 A TORINO | € 250,00 | Direzione Amministrativa PP.OO. | ||
| 2186 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2185 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTO REG. ECM DA N. 8/4042 ED. 2. | € 258.22 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2184 | 2024 | 19/06/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MARIAROSARIA GIAQUINTO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE “SOTTO LO STESSO TETTO: LA RELAZIONE COME BENE COMUNE-UNDER ONE ROOF 7TH WORLD HOME SHARE CONGRESS” TRENTO 5-7 SETTEMBRE 2024 | € 630,00 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. | ||
| 2183 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1228 DEL 31.07.2023 | |||||
| 2182 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. - DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 | € 1.966,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2181 | 2024 | 19/06/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 10 CONDIZIONATORI MARCA SAMSUNG MOD. AR35 DA 12000 BTU PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MADE CONSULTING S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B21192EBA4 | € 6.344,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2180 | 2024 | 19/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 165.892,30 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2179 | 2024 | 19/06/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4414733, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA PERIODO MARZO APRILE 2024, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ EX ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B29157EE9B | € 4.871,36 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2178 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE A SALDO PER PRESTAZIONI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE, EROGATE NELL’ANNO 2021, IN FAVORE DI KOS CARE S.R.L. CENTRO EXTRA-REGIONALE: “SANTO STEFANO” RESIDENZA VALDASO DI CAMPOFILONE (FM). | € 7.484,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2177 | 2024 | 19/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 56.029,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 2176 | 2024 | 19/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2175 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2174 | 2024 | 19/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 2173 | 2024 | 19/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.952,90 | OPA/SEF/CS | ||
| 2172 | 2024 | 19/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di MAGGIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 18.460,04 | OPA/SEF/CS | ||
| 2171 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 7.147,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 2170 | 2024 | 19/06/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024 | € 3270.00 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. | |
| 2169 | 2024 | 19/06/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Assistenza Sanitaria Indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici,presentati presso il Cers Area Maiella 2024 - (distinta n. 2/24) | Rimborso acquisto vaccini desensibilizzanti specifici | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica Finanziario | |
| 2168 | 2024 | 19/06/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di maggio 2024. | Liquidazione fatture farmacie e officine ortopediche | 1 | 265.727,19 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri Area Distrettuale Pescara |
| 2167 | 2024 | 19/06/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | OMISSIS | € 7.818,33 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 2166 | 19/06/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione Rimborsi tickets | 2 | 1.038,27 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Cup e Comunicazione Istituzionale Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri Area Distrettuale Pescara | |
| 2165 | 2024 | 19/06/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli Specialisti Ambulatoriali Interni convenzionati con l'ASL di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di Maggio 2024, ad integrazione mese di Febbraio-Aprile 2024 | Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers Scafa | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico -Finanziario | |
| 2164 | 2024 | 19/06/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. | Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 1 | 6.940,72 | Area Distrettuale Pescara Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convezionato |
| 2163 | 2024 | 18/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO -(DET. N. 468/23) -1° SAL - CIG : 9591456FDE. | € 59.700+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2162 | 2024 | 18/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 617.929,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 2161 | 2024 | 18/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 27.548,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 2160 | 2024 | 18/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.332,93 | OPA/GEF/CS | ||
| 2159 | 2024 | 18/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 2158 | 2024 | 18/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - GIUGNO 2024. | ||||
| 2157 | 2024 | 18/06/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA URGENZA 118 DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA | ||||
| 2156 | 2024 | 18/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 41306 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2155 | 2024 | 18/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.650,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 2154 | 2024 | 18/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 120.673,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2153 | 2024 | 18/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO TARI ANNO 2024 | €6.831,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2152 | 2024 | 18/06/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “SMALTIMENTO AMIANTO DI CANNE FUMARIE ED ETERNIT- C/O IL P.O. DI POLOLI” – CIG B1EEED5556 | affidamento | 1 | 12000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 2151 | 2024 | 18/06/24 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER CONTROLLO PERIODICO DA EFFETTUARE SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE DELLE AMBULANZE IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO 118 ASL DI PESCARA , ALLA DITTA BOSICA S.R.L. , ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020. | €. 100,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2150 | 2024 | 18/06/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE PER LA DURATA DI DUE MESI ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B22457FFD8] | € 3.050,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 2149 | 2024 | 18/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 13.801,96 | OPA/SEF/CS | ||
| 2148 | 2024 | 18/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 633,20. | pagamento fatture | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2147 | 2024 | 18/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 40.371,67 | OPA/SEF/CS | ||
| 2146 | 2024 | 18/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 228.272,00 RELATIVO AL IV TRIMESTRE DELL’ANNO 2023. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2145 | 2024 | 18/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2024. | € 6.385,20 | OPA/SEF/CS | ||
| 2144 | 2024 | 18/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | €24.324,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 2143 | 2024 | 18/06/24 | VERI' FABRIZIO | CANALE FABRIZIO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO,FORMAZIONE E PREVENZIONE DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE. | ||||
| 2142 | 2024 | 18/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE CENTRO EROGAZIONE SERVIZI (C.ER.S.) – AREA MAIELLA – MORRONE E DEL CENTRO OPERATIVO TERRITORIALE (C.O.T.) DI SCAFA, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1023 DEL 29.06.2023. CUP (C.ER.S.) G41B2101093007 – CUP (COT) G21B21006710006 - CIG 9873451584 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE INTESA. | € 286.131,90 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2141 | 2024 | 18/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE CENTRO EROGAZIONE SERVIZI (C.ER.S.) – AREA MAIELLA – MORRONE E DEL CENTRO OPERATIVO TERRITORIALE (C.O.T.) DI SCAFA, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1023 DEL 29.06.2023. CUP (C.ER.S.) G41B2101093007 – CUP (COT) G21B21006710006 - CIG 9873451584 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE INTESA. | € 18.853,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2140 | 2024 | 18/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 2001 DEL 29.12.2023. CUP G27H19002610005 - CIG A01E0DA082 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ELLEBIERRE SRL. | € 73.039,86 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2128 | 2024 | 18/06/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER I LAVORI “LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLE RIPARAZIONI EDILI DI UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA "D"- OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L'UOC NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA. PIANO SESTO ALA EST." CIG B211A79CCA | AFFIDAMENTO | 1 | 44000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2083 | 2024 | 18/06/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI MAGGIO 2024. | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINI | 1 | 294.80 | affari generali e legali collegio sindacale bilancio e gestione economico finanziaria area distrettuale pescara direzione amministrativa presidi ospedalieri |
| 2139 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE DI BIASE ALESSANDRO IN POSIZIONE DI COMANDO DALLA REGIONE ABRUZZO ALLA ASL DI PESCARA – RIF. ANNO 2023 | ||||
| 2138 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI APRILE 2024 – DIPENDENTE MATRICOLA 17850 | ||||
| 2137 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 48875 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2136 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.45595 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2135 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.29070 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2134 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DR.SSA BRUNI BRUNELLA, DIRIGENTE FARMACISTA DELLA UOS FARMACIA OSPEDALIERA - MATR. 748. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 2133 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 192 DEL 05/06/24AVENTE AD OGGETTO “DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA SPEZIALETTI MANUELA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I.” – REVOCA. | ||||
| 2132 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15051 | ||||
| 2131 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA SERAFINI SABINA, INFERMIERE, MATRICOLA 52000. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/08/2024 (U.G.L. 31/07/2024). | ||||
| 2130 | 2024 | 17/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2129 | 2024 | 17/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B136316CAA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 10 DEL D.LGS.36/2023. | - PROROGA CONTRATTUALE. | € 68.536,81 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2127 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA BIANCA MARIA MANENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL “CORSO AVANZATO DI TOSSICOLOGIA CLINICA, TRATTAMENTI E PROCEDURE NELLE INTOSSICAZIONI ACUTE” PAVIA 2-3 LUGLIO 2024 | € 632,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2126 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT. ALESSANDRO DI MAGGIO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO PARTICO DI DALK PRESSO IL MOORFIELDS EYE HOSPITAL DI LONDRA | € 1.225,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2125 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SPECIALISTICO: “IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI”. | € 500,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2124 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO. | € 600,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2123 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 521 DEL 19.03.2024 | |||||
| 2122 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320240013976642000 DEL 12.06.2024 | |||||
| 2121 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA N. 1324/2023 | |||||
| 2120 | 2024 | 17/06/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI “VERIFICHE STRUTTURALI - DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)” – CIG B1FDF6CFD3 | affidamento | 1 | 6000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2119 | 2024 | 17/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI MAGGIO 2024 -(DET.474/22) - CIG. ZF636D6447. | € 107,58 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2118 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.626,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 2117 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 108.833,22 | OPA/GEF/CS | ||
| 2116 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.589,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2115 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 21.214,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2114 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.047,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2113 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2112 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.113,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2111 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.126,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2110 | 2024 | 17/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 151.630,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 2109 | 2024 | 17/06/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MAGGIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibere n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2108 | 2024 | 17/06/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MAGGIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2107 | 2024 | 14/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 24.831,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 2106 | 2024 | 14/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.879,48 | OPA/SEF/CS | ||
| 2105 | 2024 | 14/06/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE. | € € 200.00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2104 | 2024 | 14/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. | € 5.678,13 | OPA/SEF/CS | ||
| 2103 | 2024 | 14/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. | € 179,35 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2102 | 2024 | 14/06/24 | Ing. Luigi Lauriola | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2056C5CF6 ESPLETATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI INERENTE AI LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 1,5 TESLA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTO SPIRITO” DI PESCARA E PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2056D6AFE ESPLETATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 1,5 TESLA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTO SPIRITO” DI PESCARA - AGGIUDICAZIONI | € 47.841,53 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2101 | 2024 | 14/06/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di adeguamento locale deposito stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali del P.O. di Pescara” – CIG B20C024173 | affidamento | 12000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2100 | 2024 | 13/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | €34.935,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 2099 | 2024 | 13/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 1.896,84 | OPA/SEF/CS | ||
| 2098 | 2024 | 13/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. | € 7.311,56 | OPA/SEF/CS | ||
| 2097 | 2024 | 13/06/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2024 | € 13.458,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2096 | 2024 | 13/06/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. | € 3.376,34 | OPA/SEF/CS | ||
| 2095 | 2024 | 13/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565/19) - PERIODO MAGGIO 2024 - CIG 7753371C25. | € 4.830,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2094 | 2024 | 13/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO SOCIETÀ ADRIATICA RISORSE SPA X GESTIONE ENTRATE COMUNE DI PESCARA – (TARI 2024). | € 1.030.610,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2093 | 2024 | 13/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 3.983,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 2092 | 2024 | 13/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STARMED SRL -(DET. N. 1150/24) - CIG : B0E7378794. | € 46.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2091 | 2024 | 13/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | OGGETTO: DELIBERA N.852 DEL 17/05/2022 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALLA FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI –ETS, CON SEDE AD ALESSANDRIA | Liquidazione e pagamento contributo associativo. | n.2 omissis | contabilità anno 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2090 | 2024 | 12/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERE N. 1176 DEL 26.09.2019 E N. 336 DEL 18.03.2020 | |||||
| 2089 | 2024 | 12/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. GIUSEPPE VIANI ALLA IV CONFERENZA ITALIANA SULLA RICERCA DI SERVIZIO SOCIALE. | €445,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2088 | 2024 | 12/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ELISABETTA CONGEDO E ROSA IACOE AL MASTER IN TERAPIA INTENSIVA. | €11.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2087 | 2024 | 12/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 1.942,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2086 | 2024 | 12/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 2085 | 2024 | 12/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. - | € 1.723,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 2084 | 2024 | 12/06/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA-PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2082 | 2024 | 12/06/24 | FABRIZIO VERI' | Pol FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2081 | 2024 | 12/06/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MAGGIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2075 | 2024 | 12/06/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO TICKET UTENTE PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE. RIMBORSO VISITA MAGGIO 2024 | ||||
| 2080 | 2024 | 11/06/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2024 | € 10.460.141,67 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2079 | 2024 | 11/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BUREAU VERITAS S.P.A. – (DET. N. 1142/23) – CIG: ZD53A262F4 | € 7.101,98 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2078 | 11/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ( DET N. 1656/2024) - PERIODO FEBBRAIO 2024 - C.I.G. B168696E5F | € 5.073,75 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||||
| 2077 | 2024 | 11/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ARCH. VINCENZO DI TOMMASO (DET. 3342/2023) - CIG. ZBD3CD7A9A | € 9.430,64 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2076 | 2024 | 11/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PELUSO COSTRUZIONI (DET. N. 4115/23) - CIG: A0347CC687. | € 47.866,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2074 | 2024 | 11/06/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 2073 | 2024 | 11/06/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale mesi Gennaio - Aprile 2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2072 | 2024 | 11/06/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Maggio 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2071 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. GIUSEPPE BARILE, DOTT. FABRIZIO CANALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ”IL CONTO ANNUALE 2023” | € 600,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2070 | 2024 | 11/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 22.718,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 2069 | 2024 | 11/06/24 | Dr.ssa Manuela fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA N°FVE124-00123 DEL 14/05/2024 PER PRESTAZIONI PMA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1-2024-26167 | Liquidazione fattura per prestazioni PMA al Centro Procreazione Assistita Demetra s.r.l.; | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2068 | 2024 | 11/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 2067 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 54.336,27 | OPA/GEFR/CS | ||
| 2066 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2065 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.540,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2064 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.065,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2063 | 2024 | 11/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 2062 | 2024 | 11/06/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 2061 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 13.438,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2060 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 19.367,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2059 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 2058 | 2024 | 11/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI ANTONIO LAURINI, DIANA DI MARCO, LORENZO SILLI, MIRIAM DI STASO, MAURO D’AGOSTINO AL CORSO PROFESSIONALIZZANTE “DIRETTORE DELL’ESECUZIONE (DEC) 18 APRILE 2024” | € 2.437,50 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2057 | 2024 | 11/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale | N. 1 OMISSIS | Contabilità ANNO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2047 | 2024 | 11/06/24 | DOTT. FABRIZIO VERI' | ASS. AMM.VO MARIANNA CELLI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €1865,00 (EURO MILLEOTTOCENTOSESSANTACINQUE, 00) QUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE SUL C.C.P. N. 72513757 INTESTATO A ASL PESCARA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO TESORERIA ANNI 2021 – 2023 - 2024, PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI PER IL RILASCIO DEL RELATIVO ATTESTATO | RIMBORSI | 1 | 1865 | OPA/GEF/CS |
| 2046 | 2024 | 11/06/24 | DOTT. FABRIZIO VERI' | ASS. AMM.VO MARIANNA CELLI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 600,96 (EURO SEICENTO, 96) QUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A VARIO TITOLO ALLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE SUL C.C.P. N. 16355497 INTESTATO A ASL PESCARA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO TESORERIA ANNI 2021 – 2022 – 2023 - 2024 | RIMBORSI | 1 | 600,96 | OPA/GEF/CS |
| 2056 | 2024 | 10/06/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1690 DEL 11/11/2022 (SINISTRO DEL 25 LUGLIO 2016) | ||||
| 2055 | 2024 | 10/06/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG B0D295BC8A ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 3° SALA ENDOSCOPICA E DELL’AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | € 390.000,00 compreso IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2054 | 2024 | 10/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 2053 | 2024 | 10/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE | |||||
| 2052 | 2024 | 10/06/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (EX CAT. C), RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE PRESSO ASL PESCARA. AREA ASSISTENTI CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 2051 | 2024 | 10/06/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssalaura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili MMG Cers Area Maiella aprile 2024 | OPA TEP SEF | ||
| 2050 | 2024 | 10/06/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili PLS Cers Area Maiella Aprile 2024 | OPA TEP SEF | ||
| 2049 | 2024 | 10/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, LANCIANO-VASTO-CHIETI, TERAMO, AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE. | ||||
| 2048 | 2024 | 10/06/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. | ||||
| 2045 | 2024 | 10/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO GIUGNO 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2044 | 2024 | 10/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2043 | 2024 | 10/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04320240018006000001 DEL 31.5.2024 | |||||
| 2042 | 2024 | 07/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT. WALTER FUSCO ALLA PARTECIPAZIONE AL “MASTER DI ANDROLOGIA CHIRURGICA RICOSTRUTTIVA ED IMPLANTOLOGIA PROTESICA” PRESSO L’UNIVERSITA’ LA SAPIENZA | € 2.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2041 | 2024 | 07/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA CARLA AROMATARIO A PARTECIPARE AL MASTER DI II LIVELLO IN “ANESTESIA, TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PEDIATRICA” 12° EDIZIONE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI BRESCIA | € 3.517,95 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2040 | 2024 | 07/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. EUGENIO GENOVESI E DOTT. MARCO MASCELLANTI AL CORSO SUL TEST CARDIOPOLMONARE CHE SI TERRA’ A MILANO DAL 9 ALL’11 OTTOBRE 2024 | € 3.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2039 | 2024 | 07/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSIA DI SABATINO AL CORSO DI FORMAZIONE DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY-TRAINING INTENSIVO DI I LIVELLO | € 573,40 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2038 | 2024 | 07/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TE DOTT.SSA ANNA DI DONATO AL CORSO PROFESSIONALIZZANTE “DIRETTORE DELL’ESECUZIONE (DEC) 18 APRILE 2024” | € 487,50 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2037 | 2024 | 07/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.PIERO BRANDIMARTE A PARTECIPARE AL MASTER DI II LIVELLO “DIABETOLOGIA-DIABETES MELLITUS” PRESSO L’UNIVERSITA’ TOR VERGATA | € 2.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2036 | 2024 | 07/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA BARBARA FIORILE ALLA PARTECIPAZIONE AL 4° CONGRESSO “CURE TERRITORIALI” DEL 13 E 14 DICEMBRE A SAN MARINO | € 350,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2035 | 2024 | 07/06/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | PROCEDURA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO “LAVORI DI MODIFICHE INTERNE DA EFFETTUARSI PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI” CIG B1DD7FA6EB | AFFIDAMENTO LAVORI | 1 | 17200 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2034 | 2024 | 07/06/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Riconoscimento Provvidenze Economiche a favore delle Farmacie Rurali (Legge n.221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)-Biennio 2024-2025 - Liquidazione Indennità Disagiata Residenza e Indennità Dispensario Farmaceutico Anno 2024 - Contributo Aggiuntivo Anno 2024 (rif.to 2023) -1a rata semestrale - | liquidazione | 1 | € 73.751,74 | AA.GG. - SEF - CS |
| 2033 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL (DET.AFF.N.926/24) – CIG A04F6EFF8C; | € 9.223,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2032 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO GENNAIO 2024 (DET.AFF. NR.1089/24). | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2031 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. NR.1088/24– PERIODO GENNAIO 2024 - CIG B0C233ABBE; | € 42.700,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2030 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 1312/24) – CIG B14129E708 | € 500,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2029 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA INVENTIS SRL (DET.AFF.N.3149/23) – CIG Z5B3C80483; | € 1.165,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 2028 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO IN SANATORIA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL LETTO MIS MEDICAL MOD. LH710, S/N 34350, INV. E012538, IN USO PRESSO IL M.C.A.U. DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG B205B9FDE4; | € 671,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2027 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO IN SANATORIA PER LA TARATURA LAT DEL TERMOIGROMETRO MATRICOLA AD20148451 IN USO PRESSO LA UOC FARMACOTOSSICOLOGIA E Q.A. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2059D0FCF | € 204,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2026 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO REPAIR EXCHANGE DI UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO F&P AIRVO 2 – COD. E011919 IN USO PRESSO UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL PO DI PESCARA ALLA DITTA FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2058FC0E1; | € 1.769,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2025 | 2024 | 07/06/24 | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL PORTATILE DIGITALE PER RADIOSCOPIA MOD. MEDTRONIC NAVIGATION O ARM SYSTEM O2-C2990 IN USO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MEDTRONIC AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B205B01B82; | €1.000,00 | OPA/GEF/CS | ||||
| 2024 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DI ACCESSORI NECESSARI AL COLLEGAMENTO DEL NUOVO VIDEOGRASTROSCOPIO PEDIATRICO MOD. OLYMPUS GIF H190N ALLA MACCHINA LAVAENDOSCOPI MOD.CHOYANG CYW-100 PRESENTE NELLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B205A606A7; | € 488,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2023 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VWR INTERNATIONAL SRL.CIG B1D3D32C27 | € 695,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2022 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DIAPRILE 2024, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG B1E25789C0; | €14.640,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2021 | 2024 | 07/06/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI APRILE 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG B1DD8C6F41; | € 48.761,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2020 | 2024 | 07/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 2019 | 2024 | 07/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S & G SNC DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 | € 6.120,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2018 | 2024 | 07/06/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4403219, PER FORNITURA DI PROGRAMMI SORTWARE CERTUS-PRIMUS E MANUTUS PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. DI BAGNOLI IRPINO (AV) AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. B) L. N. 120/2020 - C. I. G. B1F6B336E2. | € 736,93 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2017 | 2024 | 07/06/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati- competenza Aprile 2024 - | liquidazione | 2-omissis | € 140.039,48 | AA.GG. -SEF -CS |
| 2016 | 2024 | 07/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2024 | Liquidazione compensi al personale | N. 16 OMISSIS | Contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2015 | 2024 | 07/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL (DET. 2486/23) - CIG ZF63C06AE1. | € 200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2014 | 2024 | 07/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVAI BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB). | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2013 | 2024 | 06/06/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA UTENTE | RIMBORSO SOMMA UTENTE | €.360,54 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2012 | 2024 | 06/06/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2024 | €.9.970,37 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2011 | 2024 | 06/06/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2024 | €.3.116.809,40 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2010 | 2024 | 06/06/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2024 | €.7.312,00 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2009 | 2024 | 06/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.033,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2008 | 2024 | 06/06/24 | Dott.ssa Luisa evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2023. | €13.913,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2007 | 2024 | 06/06/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 | |||||
| 2006 | 2024 | 06/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MAGGIO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E APRILE 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2005 | 2024 | 06/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MAGGIO 2024. | ||||
| 2004 | 2024 | 06/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE. | ||||
| 2003 | 2024 | 06/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5. | € 7.952,40 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2002 | 2024 | 06/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO GIUGNO 2024. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2001 | 2024 | 06/06/24 | liquidazione fattura ditta mancini & mancini per fornitura di n. 5 valigie con utensili per le esigenze del Servizio 118 ed Operatori Tecnici della ASL di Pescara | €. 1.349,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 2000 | 2024 | 06/06/24 | Dott. Federico de Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI APRILE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 1999 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | esercizio 2024 | OPA; CS; TEP |
| 1998 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | esercizio 2024 | OPA; CS; TEP |
| 1997 | 2024 | 05/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA &C SNC MESE DI MAGGIO 2024 | €.568,40+IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1996 | 2024 | 05/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAVORO RG N.356/2024 – ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1947 DEL 03.06.2024 | |||||
| 1995 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT.SSA CELIDONIO PIERA, DIRIGENTE VETERINARIO MATR. 3020 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 1994 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 657/2024 DEL 16/04/2024 | ||||
| 1993 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BRACCIOLINI ANITA GIULIA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 1992 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA SPEZIALETTI MANUELA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 1991 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DI RUSCIO ANTONELLA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 1990 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA VALENTINA VELLUCCI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 1989 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARTINA D’ANNIBALE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 1988 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ALESSANDRO RUSSO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M. | ||||
| 1987 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA DE LUCA CINZIA, MATR. 71778 CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 1986 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI APRILE 2024. | ||||
| 1985 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCESSIONE ASPETTATIVE AI DIPENDENTI CANTERA FRANCESCA E GROSSI ROMINA PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 40, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22. | ||||
| 1984 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 1983 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ANGELO GIOIA COSIMO - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER L’ESPLETAMENTO DEL PERIODO DI PROVA, A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 16, DEL C.C.N.L. AREA SANITA’ DEL 23/01/24 E CONTESTUALE REVOCA ASPETTATIVA CONCESSA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO | ||||
| 1982 | 2024 | 05/06/24 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSATEC SRL | €.7.635,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 1981 | 2024 | 05/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - TRIBUNALE DI PESCARA ORDINANZA N. 2321 DEL 03.05.2024 - R.G.L. 440/2024 | |||||
| 1980 | 2024 | 05/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 2210 DEL 29.04.2024 | |||||
| 1979 | 2024 | 05/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | AFF A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA ALL'IMPRESA CAVICCHIOLI RITA | €. 7.380,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1978 | 2024 | 05/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI PENNE | €. 141215,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1977 | 2024 | 05/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA, DOTT.SSA LEILA COLUCCI, DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI AL CORSO COD.A678 IL CONFLITTO D’INTERESSI E PANTOUFLAGE 8/9 MAGGIO 2024 | 1.350,00 | Collegio Sindacale | ||
| 1976 | 2024 | 05/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.720.455,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 1975 | 2024 | 05/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI MAGGIO 2024 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL COSTO INTEGRALE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA PER MANCATO RITIRO REFERTI TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | Rimborso prestazione a costo | 1. omissis | Contabilità anno 2024 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 1974 | 2024 | 04/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° TRIMESTRE 2024 (GENNAIO-MARZO 2024) - | € 33.931,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 1973 | 2024 | 04/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI MARZO E APRILE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1972 | 2024 | 04/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLE AGENZIA DELLE ENTRATE | €. 8.992,91 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1971 | 2024 | 04/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA | €. 5681,63+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1970 | 2024 | 04/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEN SAM COSTRUZIONI | €.232.160,17 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1969 | 2024 | 04/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2023. | €3.917,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 1968 | 2024 | 04/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU DI EURO 1.334,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F DI PESCARA PER ESAMI DI IDONEITA' | €.1334,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1967 | 2024 | 04/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE MARZO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.279.825,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 1966 | 2024 | 04/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° TRIMESTRE 2024 (GENNAIO-MARZO 2024). | € 150.190,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 1965 | 2024 | 04/06/24 | DOTT ENRICO CROCE | ELENA J. DI CARLO | POLIZZA RCT/O N. RCH00010000033, SOCIETÀ AMTRUST; LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO 30 GIUGNO 2024 – 31 DICEMBRE 2024 | ||||
| 1964 | 2024 | 04/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 167.107,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 1963 | 2024 | 04/06/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° FVEI24-00135 DEL 17/05/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/27112 DEL 17/05/2024 ED EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | OMISSIS | € 643,39 | OPA/CS/GEF |
| 1962 | 2024 | 03/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVAI BARRETTASRL | €. 2.977,28 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1961 | 2024 | 03/06/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM DA N. 8/4042 A N. - N. 8/4062. | € 1291,13 | G.E.F. Collegio Sindacale | ||
| 1960 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GIUSEPPE BARILE, MARILEA CANTAGALLO E PAOLO LAURENZI AL CORSO “LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE” | €2.610 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1959 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANTONIETTA FRACASSI AL CORSO DI FORMAZIONE “PROBLEMATICHE DI SICUREZZA IN UN SITO RM: RUOLO DELLE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE, INDICAZIONI OPERATIVE E RAPPORTI CON L’INAIL” | €1.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1958 | 2024 | 03/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2023. | € 2.292,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 1957 | 2024 | 03/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° TRIMESTRE 2024 (GENNAIO-MARZO 2024) - | € 35.857,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 1956 | 2024 | 03/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CME SOC COOP CONSORZIO IMPRENDITORI | €. 414.700,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1955 | 2024 | 03/06/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 207.125,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 1954 | 2024 | 03/06/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS | €. 474,10+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1953 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | RICHIESTA PER L' AUTORIZZAZIONE DELLA DOTTORESSA DONATELLA D’ANDREA ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER IN PSICOPATOLOGIA, AUTISMO E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO ORGANIZZATO DALL’ UNIVERSITA’ LUMSA | € 4.016,00 | Collegio Sindacale | ||
| 1952 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | INTEGRAZIONE DD 3573/23 | €400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1951 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 440 DEL 8.03.2024 | |||||
| 1950 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI FONDAZIONE “OLTRE LE PAROLE” ONLUS - TRIBUNALE DI PESCARA ORDINANZA N. 2321 DEL 03.05.2024 - R.G.L. 440/2024 | |||||
| 1949 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI FONDAZIONE “OLTRE LE PAROLE ” ONLUS – TRIBUNALE DI PESCARA ORDINANZA N. 2210 DEL 29.04.2024 - R.G.L. 439/2024 | |||||
| 1948 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. R.G. N. 356/2024 | |||||
| 1947 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. R.G. N. 356/2024 | |||||
| 1946 | 2024 | 03/06/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IMMA SERVILLO AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY – TRAINING INTENSIVO DBT II LIVELLO” | €634,40 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1945 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 1944 | 2024 | 03/06/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Antonina Sciacca | PRESA D’ATTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME SOSTENUTE A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) – CUP G25E22001090007 - PROGETTO CCM – AREA AZIONI CENTRALI, AL FINE DI DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “OTTIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE MEDICA A RADIAZIONI IONIZZANTI: PROGETTO PILOTA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI AUDIT CLINICI E PRIMA ATTUAZIONE DELL’ART. 168 DEL D.LGS. 101/2020 IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA” - DELIBERA N. 784 DEL 23.05.2023 | € 382.50 | T.E.P. Collegio Sindacale | ||
| 1943 | 2024 | 03/06/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta Schindler S.p.a. (PE) per l’assistenza della manutenzione ordinaria sull’impianto elevatore marca Schindler ubicato presso il nuovo D.S.B. di Montesilvano (PE) CIG. Z3D32CE35D | €. 700,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1942 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO, IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 13/07/2016PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI PNEUMOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | ||||
| 1941 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA DI FABIO TIZIANA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO, MATRICOLA 20530. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 1940 | 2024 | 03/06/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES S.R.L. di Milano (MI) per la messa a norma dei riduttori di II stadio presso le varie UU.OO. della ASL di Pescara. CIG. ZA93A4172B | €.35.554,50+IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1939 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8592 – REVOCA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. | ||||
| 1938 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 1937 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 538,17 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVERIFERIMENTO LAVORAZIONE N. 724722 E N. 450398. | ||||
| 1936 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI TRE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 1935 | 2024 | 03/06/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi fornitura gas Ultima istanza lotto 6 offerta FUIGAS periodo Marzo Aprile 2024 a favore della Ditta Hera Comm S.p.a. | €. 3.131,09 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1934 | 2024 | 03/06/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di aprile 2024. | € 55.552,48 | ||||
| 1933 | 2024 | 03/06/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta FELICE FAIAZZA S.r.l. di Atri (TE) per la fornitura di n. 300 batterie AA stilo ultralithium per le esigenze della ASL di Pescara. CIG. B19DC4CF89 | €.1.008,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1932 | 2024 | 03/06/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara , Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. 9184620C2F | E. 1.359,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1931 | 2024 | 03/06/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE “RIUNIONE ITCBN 2024” E AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO TENUTISI A PADOVA IL 23 E 24 MAGGIO 2024 | Rimborso spese al personale dipendente | n. 16 Omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 1930 | 2024 | 31/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N. 232-304/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORI N. 232-304/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 2.187,89 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1928 | 2024 | 31/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – DICEMBRE 2023. | € 11.446,48 | OPA/SEF/CS | ||
| 1927 | 2024 | 31/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 63.416,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 1926 | 2024 | 30/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 98.000,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 1925 | 2024 | 30/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 1924 | 2024 | 30/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per il mese di APRILE 2024. | Liquidazione | 2 | 7594,79 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. |
| 1923 | 2024 | 30/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 7.801,68 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1922 | 2024 | 30/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 ALLA SIG.RA SECCIA PAOLA. | € 168,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1921 | 2024 | 30/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET. N. 1459/23) - CIG : 976016247A | € 31.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1920 | 2024 | 30/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO APRILE – MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 79.827,82 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1919 | 2024 | 30/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL’ING. MARCO BALASSONE - (DEL. N. 308/23) - CIG: 95474905FD - CUP: G72C21001030006- G72C21001040006- G72C21001050002 | € 2.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1918 | 2024 | 30/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2023. | € 17.576,73 | OPA/SEF/CS | ||
| 1917 | 2024 | 30/05/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1208 DEL 22.07.2021 (SINISTRO DEL 5 OTTOBRE 2009) | ||||
| 1916 | 2024 | 30/05/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 15 DEL 09.01.2020 (SINISTRO DEL 29 GENNAIO 2013) | ||||
| 1915 | 2024 | 29/05/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Aprile 2024 - | liquidazione | € 249.274,29 | AA.GG. - SEF - CS | |
| 1914 | 2024 | 29/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ INMI L. SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 519,72. | pagamento fatture | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1913 | 2024 | 29/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.094,01. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1888 | 2024 | 29/05/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024 E PRECEDENTI | €. 12.583,76 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. | |
| 1886 | 2024 | 29/05/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024. | € 6.952,00 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. | |
| 1929 | 2024 | 28/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI ANTICIPAZIONE DI CASSA 2023 | € 7.653,48 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1912 | 28/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PAGAMENTO LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 439 DEL 08.03.2024 | ||||||
| 1911 | 2024 | 28/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1655 DEL 10.11.2023 | |||||
| 1910 | 2024 | 28/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA BUONAGIUNTO MARIALUISA E DOTT. PROSPERI PIERPAOLO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZONE SPECIFICO “IL TEST DA SFORZO CARDIOPOLMONARE” PRESSO L’OSPEDALE MONZINO DI MILANO | € 5.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1909 | 2024 | 28/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ABBONAMENTO FORMULATA DA FORMEL SRL. | € 3.600,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1908 | 2024 | 28/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. R.G. N. 357/2024 | |||||
| 1907 | 2024 | 28/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PAGAMENTO LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1635 DEL 6.11.2023 | |||||
| 1906 | 2024 | 28/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | MODIFICHE E INTEGRAZIONI DD N. 1724/24 | € 72,95 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1905 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | EROGAZIONE AL PERSONALE DEL COMPARTO DELL’INDENNITÀ PER L’OPERATIVITÀ IN PARTICOLARI UO/SERVIZI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 107 COMMA 4 CCNL COMPARTO SANITÀ TRIENNIO 2019-2021, DELL’ART. 1, COMMA 293 DELLA LEGGE 234/2021 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA L. 197/2022 – CONGUAGLIO ANNO 2023. | ||||
| 1904 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.49766 . | ||||
| 1903 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1796 DEL 22.05.2024 –PROVVEDIMENTI | ||||
| 1902 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 395/2024 DEL 04/03/2024 | ||||
| 1901 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 568/2024 DEL 28/03/2024 | ||||
| 1900 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA APRILE 2024, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 1899 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. CARMINE LIBERATORE – CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 | ||||
| 1898 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. DI LORENZO ANNAMARIA, OPERATORE SOCIO SANITARIO MATR. 15680 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 1897 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 778/2024 DEL 03/05/2024 | ||||
| 1896 | 2024 | 28/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 70.308,21 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 1895 | 2024 | 28/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO – APRILE –MAGGIO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO – APRILE –MAGGIO 2024 | € 18.285,35 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1894 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | OMISSIS | € 7.479,90 | OPA/CS/GEF/TEP |
| 1893 | 2024 | 28/05/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024. | € 2398.00 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. | |
| 1892 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 2.412,58 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 1891 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1890 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1889 | 2024 | 28/05/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MAGGIO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MAGGIO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 356,97 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria - CUP e comunicazione istituzionale - Area distrettuale Metropolitana – CERS Montesilvano. | |
| 1887 | 2024 | 28/05/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI MAGGIO 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI MAGGIO 2024 | omissis | € 237,60 | OPA/GEF/CS |
| 1885 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella cardone | liquidazione fattura n° FVEI24-00131 del 17.05.2024, emessa dal Centro Demetra S.r.l- Firenze per prestazioni di PMA. | omissisi | €. 643,39 | OPA - SEF _ Collegio Sindacale | |
| 1884 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.987,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 1883 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 15.044,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 1882 | 2024 | 28/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2024 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA. | - Acconto IMU 2024. | € 16.372,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1881 | 2024 | 28/05/24 | Ing. A. Busich | RETTIFICA DET. N. 1751/24 DITTA SAGA. | € 133.124,06 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1880 | 2024 | 28/05/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER SPURGO E STASAMENTO FOGNE NEI LOCALI INTERRATI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [B1D1F24EDC] | € 1.464,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1879 | 2024 | 28/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET. N. 21/24) -3° SAL - CIG : A0430F6048. | € 15.689,41 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1878 | 2024 | 28/05/24 | liquidazione di compensi a n. 15 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 9 del 21/05/2024- | € 12.656,01 | |||||
| 1877 | 2024 | 28/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2024 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO. | € 4.939,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1876 | 2023 | 28/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL ARCH. BABUSCI LUIGI -(DET. N. 245/22) -CIG: 9415843772 - CUP: G37H21038310006- PNRR | € 4.939,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1875 | 2024 | 28/05/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B17BDD0373, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL’AULA MAGNA DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione copertura Aula Magna P.O. Pescara. | 2 | € 100.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 1874 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | MARIA TARQUINIO | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Aprile 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.897.187,16 | AAGG - SEF - CS |
| 1873 | 2024 | 28/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.351,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 1872 | 2024 | 27/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, ANNO 2022. | € 15.817,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 1871 | 2024 | 27/05/24 | Ing. Antonio Busich | REDAZIONE DELLA CHECK LIST E RELAZIONE DELL’INGEGNERE INDIPENDENTE RELATIVE ALLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) PROVVISORIE DI PESCARA, SCAFA E PENNE, IN RELAZIONE AL PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1- AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023. CIG. B1C04BF4CD | AFFIDAMENTO | 8662,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1823 | 2024 | 27/05/24 | Dott. Federico De Nicola | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "Reaction" effettuato presso la UOC di ematologia del PO di Pescara | Liquidazione compensi | TEP, Ufficio Organizzazione, Programmazioneed AA.GG, Ufficio Gestione Economico Finanziario | ||
| 1870 | 2024 | 24/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LUDOVICA BORGIA ALLA PARTECIPAZIONE AL V WORKSHOP GIE “MIMIKER DI NEOPLASIE EMATOLOGICHE” | € 180,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1869 | 2024 | 24/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DI N. 7 DIPENDENTI DELLA U.O.C. DI NEUROOPSICHIATRIA INFANTILE DI PESCARA-DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE | € 28.112,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1868 | 2024 | 24/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MANUELA CAMILLETTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO SIGOT “PAZIENTE GERIATRICO OSPEDALE E TERRITORIO” | € 422,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1867 | 2024 | 24/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CINZIA FIORETTI AL CORSO FORMATIVO “LA NEURODINAMICA IN FISIOTERAPIA: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO” | € 670,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1866 | 2024 | 24/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA MANPOWER SRL | RIMBORSO SOMMA MANPOWER SRL | € 6.667,21 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1865 | 2024 | 24/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI SCAFA PER ACQUISTO DI STAMPANTE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVER E PER IL SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE ALL’ING. CRISTIAN LIVORNI | € 8.703,79 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1864 | 2024 | 24/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL I TRIMESTRE 2024. | € 14.230,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 1863 | 2024 | 24/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO APRILE 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. | € 73.806,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 1862 | 2024 | 24/05/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati- competenza Marzo 2024 | liquidazione | 2-omissis | € 141.673,86 | AA.GG. - SEF - CS |
| 1861 | 2024 | 24/05/24 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA | RETTIFICA DETERMINA NR. 1668 DEL 13/05/2024. | ||||
| 1860 | 2024 | 24/05/24 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA | DOTT.SSA GENNARO ELENA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, MATR. 1950. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 1859 | 2024 | 24/05/24 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE SIG. FRATTONE PAOLO, ASSISTENTE SOCIALE SENIOR - MATRICOLA 57070 - PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 1858 | 2024 | 24/05/24 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT. DANILO SCIPIONE | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI MAGGIO 2024 | ||||
| 1857 | 2024 | 24/05/24 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT. SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 1856 | 2024 | 24/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 1855 | 2024 | 24/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[C.F.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/04/2024 al 30/04/2024 CIG: B0A38E26C4 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1854 | 2024 | 24/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente ... presso la struttura nel periodo che va dal 01/04/2024 al 30/04/2024 CIG: B0A38E26C4 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1853 | 2024 | 24/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a BAO & MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Marzo e Aprile 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: Z023AF0584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1852 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9. | € 29.599,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1851 | 2024 | 23/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per il servizio di monitoraggio ambientale effettuato presso alcuni Reparti della Asl di Pescara. CIG. 9364006E31 | €. 5.000,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1850 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG. 7671282E28. | € 3.800,91 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1849 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP- BUONI CARBURANTE ACQUISTO 2 – CIG A057737BFA. | -Adesione Accordo Quadro. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1848 | 2024 | 23/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura con posa in opera di materiali impianto gas medicale a servizio della ASL di Pescara. CIG. 9364006E31 | €. 13.869,59+IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1847 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21- LOTTO 12 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA - CIG B1904A052A | - Adesione Convenzione Consip. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1846 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA. | € 18.995,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1845 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 365/2024). | € 338,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1844 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23 – CIG: ZBF398B739. | € 1.066,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1843 | 2024 | 23/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 902/2024) - CIG. B0C6EEF575 | € 1.764,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1842 | 2024 | 23/05/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S. SEZ. DI NOLA - E.T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. | € 2.458,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 1841 | 2024 | 23/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Delibera n.852 del 17/05/2022 - “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anno 2024 all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. | liquidazione e pagamento contributo associativo. | contabilità anno 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 1840 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER FORNITURA DI MODULO PER ACQUISIZIONE MAMMOGRAFIA SPETTRALE PER MAMMOGRAFO GIOTTO CLASS C/O RADIOLOGIA PESCARA ALLA DITTA IMS GIOTTO S.P.A. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B1C077B675 – CUP G24E21005100006 | € 34.160.00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1839 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LAVORI E SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA ELETTRICA “FEM” PER ALIMENTARE IL QUADRO ELETTRICO DELLA NUOVA GAMMA CAMERA GE UBICATA PRESSO LA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI S.R.L AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B19F6491C8 – CUP G24E21004980006; | € 5.949,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 1838 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.N.341/24) – CIG B015F27957; | € 841,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 1837 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL DI KALEMAJ BARJAM (DET.AFF. NR. 928/24) – CIG B0BA44AB32 – CUP G24E21005290006; | € 18.857,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 1836 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO GENNAIO-MARZO ANNO 2024 CIG88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1835 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (DET.AFF.NR.1046/24) – CIG A051E18075; | € 10.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1834 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF.NR.756/24) – CIG A04F70F9F6; | € 7.930,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1833 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2024 – CIG 7920276285; | € 289.368,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 1832 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2024 CIG 7920276285; | € 177.572,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 1831 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEDISERV SRL (DET.AFF.NR.780/24) – CIG A050747C4C; | € 7.930,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1830 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 SONDA ECOGRAFICA WIRELESS CERBERO 4.0 IN SOSTITUZIONE DELLA SONDA CERBERO 3.0 PER LE ESIGENZE DELLA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ATL SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B1A4593039 | €1.942,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1829 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO– MARZO 2024 - CIG 945447606A | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1828 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA SONDA TRANSESOFAGEA PHILIPS MOD. TEE X8-2T IN USO PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B177E2269C; | €2.415,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 1827 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO/ MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB; | € 8.058,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 1826 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA SONDA ECOGRAFICA PHILIPS MOD. C5-1 IN USO PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B177F7F69D; | €3.074,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 1825 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2024 - CIG 7920276285; | € 336.191,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 1824 | 2024 | 23/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET.AFF. NR. 753/24) – CIG B048239049; | € 1.517,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 1822 | 2024 | 23/05/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 123.482,00 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 123.482,00 | contabilità 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 1821 | 2024 | 22/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 13.370,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1820 | 2024 | 22/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE PERCORSI FORMATIVI PROMOSSI DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA. | € 6.900,00 | Collegio Sindacale | ||
| 1819 | 2024 | 22/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM DA N. 8/4017 A N. - N. 8/4040. | € 1.807,61 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1818 | 2024 | 22/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI CASSAZIONE DELIBERA N. 183/07 | |||||
| 1817 | 2024 | 22/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA (PE). - | € 15.941,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 1816 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 3.428,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 1815 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 23.044,20 | OPA/SEF/CS | ||
| 1814 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 17.221,61 | OPA/SEF/CS | ||
| 1813 | 2024 | 22/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | LIQUIDAZIONE FATTURA N° fvei24-00124 DEL 14.05.2024, EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L- FIRENZE PER PRESTAZIONI PMA. | omissis | €. 1.284,78 | OPA - SEf _ Collegio Sindacale | |
| 1812 | 2024 | 22/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2024, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG B199225E45; | €12.200,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1811 | 2024 | 22/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG B19B2747B9 | € 27.450,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1810 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 11.848,20 | OPA/SEF/CS | ||
| 1809 | 2024 | 22/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA (PE) - | € 15.941,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 1808 | 2024 | 22/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 23.452,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 1807 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | : Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2024 – 8 – del 13/05/2024 | € 7.717,14 | ||||
| 1806 | 2024 | 22/05/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.002,56; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.002,56; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 1805 | 2024 | 22/05/24 | DOTT. BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA COSTANTINI FEDERICA | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024 | ||||
| 1804 | 2024 | 22/05/24 | DOTT. BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA COSTANTINI FEDERICA | LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 1803 | 2024 | 22/05/24 | DOTT. BARILE GIUSEPPE | DOTT.SSA COSTANTINI FEDERICA | LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | ||||
| 1802 | 2024 | 22/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI APRILE 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.514.296,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 1801 | 2024 | 22/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI APRILE 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.740.421,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 1800 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. | liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 2 | 6198,56 | affari generali e legali collegio sindacale area distrettuale pescara trattamento economico personale convenzionato bilancio e gestione economico finanziaria |
| 1799 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI APRILE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI TICKETS | 2 | 1007,71 | affari generali e legali collegio sindacale bilancio e gestione economico finanziaria cup e comunicazione istituzionale area distrettuale pescara |
| 1798 | 2024 | 22/05/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI APRILE 2024. | liquidazione rimborso vaccini | 1 | 633.60 | COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AREA DISTRETTUALE PESCARA AFFARI GENERALI E LEGALI |
| 1797 | 2024 | 22/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 40344 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 1796 | 2024 | 22/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 37670 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 1795 | 2024 | 22/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.72372 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DECORRENZA 01.06.2024 | ||||
| 1794 | 2024 | 22/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N. 36345 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 1793 | 2024 | 22/05/24 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA SIMONETTA PINCIONE | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024. | ||||
| 1792 | 2024 | 21/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE- DICEMBRE 2023. | € 10.227,30 | OPA/SEF/CS | ||
| 1791 | 2024 | 21/05/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 1790 | 2024 | 21/05/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 19/02/2024 DELLA DITTA INFOTEAM SRL - C.I.G. B04D2340CA. | |||||
| 1789 | 2024 | 21/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO-APRILE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPTENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 21.454,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 1788 | 2024 | 21/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1787 | 2024 | 21/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.570,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1786 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2024 | € 863,13 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1785 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2024 | € 12.402,88 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1784 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI. | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1783 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024 | € 3.211.831,95 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1782 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2024 | € 9.043.892,92 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1781 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2024 | € 6.544,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1780 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RESTITUZIONE AL COMUNE DI PESCARA DELL’ANTICIPO RICEVUTO PER IL PROGETTO "PESCARASICURA" | RESTITUZIONE AL COMUNE DI PESCARA DELL’ANTICIPO RICEVUTO PER IL PROGETTO "PESCARASICURA" | € 19.500,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1779 | 2024 | 21/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 87.116,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 1778 | 2024 | 21/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2024. | € 6.298,47 | OPA/SEF/CS | ||
| 1777 | 2024 | 21/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 11.025,33 | OPA/GEF/CS | ||
| 1776 | 2024 | 21/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 23.963,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 1775 | 2024 | 21/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.941,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 1774 | 2024 | 21/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 14.939,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 1773 | 2024 | 21/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | OMISSIS | € 7.248,74 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 1772 | 2024 | 21/05/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI APRILE 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 1771 | 2024 | 21/05/24 | Ing. Luigi Lauriola | AFFIDAMENTO LAVORI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO EVACUAZIONE GAS ANESTETICI DELLA NUOVA RMN 3 TESLA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA LUCSA Srl DI TOCCO DA CASAURIA- ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B1BD13F505] | € 2.269,64 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1770 | 2024 | 21/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI GIUDIZIO 1302/2023 DELIBERA N. 147 DEL 29.01.2024 | |||||
| 1769 | 2024 | 21/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 616.721,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 1768 | 2024 | 21/05/24 | dott.ssa D'Angelo | Maria Tarquinio | DMS 30 Marzo 2023 - Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva in favore delle Farmacie convenzionate. - Liquidazione mesi Novembre/Dicembre 2023 e conguaglio Marzo/Ottobre 2023 - | Liquidazione | 1 | 149.210,91 | AAGG - SEF - CS |
| 1765 | 2024 | 21/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PRESUTTI ILARIA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 1767 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 204,27 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVERIFERIMENTO LAVORAZIONE N. 716073. | ||||
| 1766 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 1764 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 1763 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA PIERDOMENICO ADRIANA, OPERATORE SOCIO SANITARIO - MATR. 28330 -PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 1762 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MAGGIO 2024 | ||||
| 1761 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. GHAHVEHCHI KHALIGH DJAFAR, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, MATR. 60977. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 1760 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 1759 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - MAGGIO 2024. | ||||
| 1758 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI APRILE 2024. | ||||
| 1757 | 2024 | 20/05/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2024 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 1756 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C. S.n.C. DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - C.I.G. 9184620C2F | € 235,44 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1755 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 387,00 PER TRIBUTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA SALDO T.A.R.I (SALDO ANNO 2023) ESPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA E DISTRETTO UBICATI NEL CITATO COMUNE. | € 387,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1754 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000025/24/PA DEL 30/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 6/22) - CIG. ZD534CB7D4. | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1753 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2024 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565 DEL 6/5/2019) - CIG 7753371C25. | € 5.929,49 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1752 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/3 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG. ZA2889FED1. | € 235,25 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1751 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | ANNULLAMENTO DET. N. 1599/24 DITTA SAGA E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO. | € 36.997,85 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1750 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.& C. SAS (DET. 474/22) PERIODO APRILE 2024 - CIG. ZF636D6447. | € 49,17 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1749 | 2024 | 20/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI (DET. 1445/24) - CIG. A0577446B6. | €184,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1748 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1282 DEL 0.07.2021 (SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003) | ||||
| 1747 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 240 DEL 5/02/2019 (SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003) | ||||
| 1746 | 2024 | 20/05/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2024. | omissis | € 4.416,62 | OPA/TEP/CS |
| 1745 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO FEBBRAIO 2024 – MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1744 | 2024 | 17/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | 13.822,60 € | OPA/SEF/CS | ||
| 1743 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL’ING. DONATO COLETTI - (DEL. N. 308/23) - CIG: 95474905FD - CUP: G72C21001030006 - G72C21001040006 - G72C21001050002 | € 2.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1742 | 2024 | 17/05/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASL PESCARA PERIODO APRILE 2024 | €. 195.119,30 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1741 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO. | € 690,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1740 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - (DET. N. 1068/21) - CIG : 8945968E52. | € 16.228,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1739 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL’ING. MAURIZIO BALDASSARRE - (DEL. N. 308/23) - CIG: 95474905FD - CUP: G72C21001030006- G72C21001040006 - G72C21001050002 | € 2.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1738 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MAGGIO 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1737 | 2024 | 17/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. - | € 2.082,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 1736 | 2024 | 17/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.282,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 1735 | 2024 | 17/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023. | € 836,17 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 1734 | 2024 | 17/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023. | €418,08 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1733 | 2024 | 17/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO RG 39/2024 DELIBERA N.289/2024 | |||||
| 1732 | 2024 | 17/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1405 DEL 19.09.2023 | |||||
| 1731 | 2024 | 17/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PAGAMENTO LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 291 DEL 23.02.2024 | |||||
| 1730 | 2024 | 17/05/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SECONDO BIMESTRE | |||||
| 1729 | 2024 | 17/05/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SECONDO BIMESTRE | |||||
| 1728 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL -(DEL. N. 1458/23) - CIG: 97418973B9 - CUP: G37H21038310006 - PNRR. | € 68.930,05 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1727 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA DI GARA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’ AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE E AL BUON FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - DETERMINA A CONTRARRE. | - Indizione di Gara. | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1726 | 2024 | 17/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO APRILE 2024. | € 2.000.00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1725 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MICHELINA POLZELLA ALLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP “L’AUTORE DI REATO CON DISTURBI PSICHICI TRA INTERVENTO GIURISDIZIONALE, PENITENZIARIO E TRATTAMENTO FORENSE” | € 548,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1724 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROBERTA CAMPETTA E DOTT. FRANCESCO CHIAVAROLI DI CRISTOFARO AL CONGRESSO NAZIONALE AMCO 2024 | € 1.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1723 | 2024 | 16/05/24 | PATROCINIO LEGALE | ||||||
| 1722 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.ANDREA GOLDONI AL CORSO DI FORMAZIONE DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY-TRAINING INTENSIVO DBT II LIVELLO | € 512,40 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1721 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N.3 OPERATORI AL XXXI CONGRESSO NAZIONALE SICP 2024 | € 2.040,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1720 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROBERTA CHIAVARI AL CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA. | € 1.400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1719 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ENRICO DI SIGISMONDO E DEL DOTT. NICOLA CIFARATTI AL XXI CONGRESSO SIS 118 2024 | € 500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1718 | 2024 | 16/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI –PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024 (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2 | € 18.342,69 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1717 | 2024 | 16/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASE PLANE ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PERIODO MARZO 2024 | €. 5730,54 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1716 | 2024 | 16/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759. | € 7.229,48 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1715 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 29.029,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 1714 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 116.446,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 1713 | 2024 | 16/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ITALIAN FASHION STORE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Gennaio - Marzo 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: Z5E3AF05CD | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1712 | 2024 | 16/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE FEBBRAIO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 950.768,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 1711 | 2024 | 16/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.361.983,54 | OPA/GEF/OPA | ||
| 1710 | 2024 | 15/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MARZO 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 305,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1709 | 2024 | 15/05/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MR SERVICE S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B18DCC2EE5. | € 33.964,80 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1708 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | Pol FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1985 del 21/12/2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1707 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1706 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VRI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo 01/02/2024 – 30/04/2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1705 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1704 | 2024 | 15/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1703 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 1702 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511 DEL 30/04/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/23687 ED EMESSA DALLA ASL ROMA 1 OSPEDALE SAN FILIPPO NERI – ROMA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | €. 643,39 | OPA/GEF/CS |
| 1701 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 4.086,55 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 1700 | 2024 | 15/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 120.212,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 1699 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 1698 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi | € 1.713,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 1697 | 2024 | 15/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 26.128,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 1640 | 2024 | 15/05/24 | DOTT.SSA SALUTARI | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."CPKC412A2301" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | |||
| 1639 | 2024 | 15/05/24 | DOTT.MARCO FILIPPONE | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."EASYKID-F-FR-58800-003" EFFETTUATO PRESSO LA UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | ||
| 1638 | 2024 | 15/05/24 | DOTT. GAETANO LA BARBA | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."CAMN 107AIT15" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | ||
| 1637 | 2024 | 15/05/24 | DOTT.SSA ANTONELLA SAU | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."AGIOS PROT.AG348-C-008" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE | PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO | ||
| 1696 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 1695 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 6.930,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 1694 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 24.528,62 | OPA/SEF/CS | ||
| 1693 | 2024 | 14/05/24 | Ing. Antonio Busich | SMALTIMENTO AMIANTO DI CANNE FUMARIE ED ETERNIT- C/O IL P.O. DI POLOLI | indizione | 5 | 12000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 1692 | 2024 | 14/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL CONDOMINIO ANTARA - PERIODO 2022/ 2024. | € 2.062,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1691 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.857,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 1690 | 2024 | 14/05/24 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF PRESSO MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATO ALLA DITTA SO.GE.T Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B1A8CC1D7A | € 3.934,25 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 1689 | 2024 | 14/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023/MARZO 2024 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 614,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1688 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA APRILE 2024. | ||||
| 1687 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT.SSA RITA SARGIACOMO DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 1686 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8575 – REVOCA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. | ||||
| 1685 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 1684 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 1683 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.396,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 1682 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.376,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 1681 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 14.807,82 | OPA/SEF/CS | ||
| 1680 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.956,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 1679 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 1678 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA - PERCORSO INTEGRATIVO QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” STUDENTI V ANNO IPSIAS – “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 | € 5.186,04 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 1677 | 2024 | 14/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 15.529,50 | OPA/GEF/GEF | ||
| 1676 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 9.198,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 1675 | 2024 | 14/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1674 | 2024 | 14/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 1673 | 2024 | 14/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 1° Trimestre 2024. Comunità Terapeutiche Extraregionali | € 296.566,59 | OPA/SEF/CS | ||
| 1672 | 2024 | 14/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 53.627,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 1671 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CENTRO FISIOKINESITERAPICO DOTT.SSA MASCI DECRETO CORTE DI CASSAZIONE RGN. 27943/2021 | |||||
| 1670 | 2024 | 14/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | PAGAMENTO LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1518 DEL 06.10.2022 | |||||
| 1663 | 2024 | 14/05/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa -Area Distrettuale Montana - relative alle prestazioni rese nel mese di Aprile 2024, ad integrazione mese di Marzo 2024 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers di Scafa | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica -Finanziario | |
| 1669 | 2024 | 13/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 1668 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA MISERI MIRELLA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 47860. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 1667 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. ANTONIOLI SANDRO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR.60059. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 1666 | 2024 | 13/05/24 | Ing. Luigi Lauriola | “FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL P.O. DI PESCARA” - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA REVISIONE PREZZI ANNO 2023. | - Liquidazione Fattura. | € 78.809,35 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1665 | 2024 | 13/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. INTEGRAZIONE MARZO 2024 PER UNO SPECIALISTA AMBULATORIALE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1662 | 2024 | 13/05/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di aprile 2024. | liquidazione fatture | 1 | 845.972,45 | affari generali e legali collegio sindacale gestione economico finanziaria |
| 1661 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z9B3AF039D | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1660 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Aprile 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1659 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA96/24 DEL 27/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL (DET. 1118/24) - CIG B0D28CD75D. | €40.950,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1658 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA EUROCART S.R.L. DI AREZZO (AR) PER LA FORNITURA DI N. 1 RILGATRICE COMB BIND 210 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B146933A2A. | € 284,98 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1657 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 300 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B19DC4CF89. | € 1.229,76 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1656 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4271755, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B168696E5F. | € 6.189,98 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1655 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192009253 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1654 | 2024 | 13/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 16.243,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1653 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO MARZO – APRILE 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1652 | 2024 | 13/05/24 | Dott. Federico de Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso tickets per prestazioni pagate ma non effettuate CUP P.O. Popoli - Mese marzo 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 1651 | 2024 | 13/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.628,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 1650 | 2024 | 13/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.r.l. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE nel mese di FEBBRAIO 2024. | € 86.896,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 1649 | 13/05/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO E RESIDUI GENNAIO 2024 | Liquidazione compensi al personale | n. 4 omissis | OPA/TEP | ||
| 1648 | 2024 | 13/05/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERZO E PORZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA DA EFFETTUARE PER IL TRASFERIMENTO DELL’U.O.S.D. DI MEDICINA DELLO SPORT” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione di Gara. | 5 | € 265.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 1647 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z9B3AF039D | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1646 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1645 | 2024 | 13/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibere n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1628 | 2024 | 13/05/24 | dott.ssa D'Angelo | Maria Tarquinio | determinazione n. 270/DAT del 09.09.2022 – Integrazione - | Liquidazione | 1 | 649,36 | AA.GG. - SEF - CS |
| 1644 | 2024 | 10/05/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 | Liquidazione quote variabili MMG mese Marzo 2024 Cers Area Maiella | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 1643 | 2024 | 10/05/24 | dr. Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO | omissis | € 578,60 | OPA/GEF/CS |
| 1642 | 2024 | 10/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.727,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 1641 | 2024 | 10/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 1636 | 2024 | 10/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI MARZO E APRILE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1635 | 2024 | 10/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale | N. 25 Omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1634 | 2024 | 10/05/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA NEGOZIATA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 1 | € 200.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 1633 | 2024 | 10/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1632 | 2024 | 10/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1631 | 2024 | 10/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1630 | 2024 | 10/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47/103 DEL 16/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 1368/2023) - CIG. Z403A89855. | € 1.673,86 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1629 | 2024 | 10/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi | RETRIBUZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALE DEL TEAM AZIENDALE T.A.M.A., IMPIANTO E GESTIONE ACCESSI VASCOLARI, PICC E MIDLINE PERIODO: GENNAIO, FEBBRAIO MARZO 2024 | ||||
| 1627 | 2024 | 09/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 1626 | 2024 | 09/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 55.416,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 1625 | 2024 | 09/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 1624 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO ANNO 2024 | Liquidazione spettanze al personale | n. 2 di cui n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 1623 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI APRILE 2024. | ||||
| 1622 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA DEL PRIORE IRMA, OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA - MATRICOLA 60781 - PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. | ||||
| 1621 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA MARZO 2024, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 1620 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2024 – DIPENDENTE MATRICOLA 8150 | ||||
| 1619 | 2024 | 09/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MARZO/APRILE 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE) | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | € 2.990,90 | OPA/GEF/CS |
| 1618 | 2024 | 09/05/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso ticket e tariffe libera professione pagati presso gli uffici cassa cup dell' Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di Marzo - Aprile 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso ticket mese di Marzo - Aprile 2024 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziario | |
| 1617 | 2024 | 09/05/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI MARZO/APRILE 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE | OMISSIS | € 865,46 | OPA/GEF/CS |
| 1616 | 2024 | 09/05/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024. | Liquidazione compensi accessori PLS Cers Area Maiella Mese marzo 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 1615 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 683,40. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1614 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 273,20. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1613 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 945,80. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1612 | 2024 | 09/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 363,08. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1611 | 2024 | 09/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 11 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 7 del 15/04/2024- | € 10,370,75 | ||||
| 1610 | 2024 | 09/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” di Alanno svolte nel periodo Marzo e Aprile 2024. Delibera n. 1917 del 27/12/2023 CIG: B09EE3139F. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1609 | 2024 | 09/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1608 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.OMISSIS, mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. | € 1.065,78 | ||||
| 1607 | 2024 | 08/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1606 | 2024 | 08/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI GENNAIO 2024 E MESE DI APRILE 2024 | ||||
| 1605 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.164,80 | OPA/SEF/CS | ||
| 1604 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE APRILE 2024 -(DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 592,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1603 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL (DET. N. 1494/23 –CIG: ZE43B088ED – PERIODO GENNAIO/APRILE 2024. | € 3.333,6 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1602 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 582,50 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1601 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MAGGIO 2024. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1600 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1599 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO. | € 60.449,62 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1598 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DI € 1.276,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE APRILE 2024. | € 1.276,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1597 | 2024 | 08/05/24 | Ing. Marco De Benedicts | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 26/10/2023 DELLA DITTA ABSN S.R.L. - C.I.G. Z8035EB2C5 | |||||
| 1596 | 2024 | 08/05/24 | Ing Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 | |||||
| 1595 | 2024 | 08/05/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 | |||||
| 1594 | 2024 | 08/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.015,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1593 | 2024 | 08/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.936,00 | oOPA/GEF/CS | ||
| 1592 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, mesi di gennaio febbraio marzo 2024. | € 10.607,58 | ||||
| 1591 | 2024 | 08/05/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di marzo 2024. | € 58.859,90 | ||||
| 1590 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 234,66 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1589 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A | 17.100,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1588 | 2024 | 08/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 1° Trimestre 2024. Comunità Terapeutiche Intraregionali. | € 189.900,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 1587 | 2024 | 08/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2024 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1583 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. N. 755/24– PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG B094A7BA63; | €39.040,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1582 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.927/24) A FAVORE DELLA DITTA BURKE & BURKE SPA– CIG A04F6C4C11 | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1581 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL (DET.AFF.NR.1511/24) – CIG A050138C5F | € 208,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 1580 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC SRL (DET.AFF. NR. 754/24) – CIG B0489D8A4A; | € 1.900,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1579 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO DICEMBRE 2023 (DET.AFF. N.930/24). CIG B0BF591DAC; | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1578 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS (DET.AFF.NR. 807/24) CON FONDI PNRR – CIG: B081A821C7 – CUP:G24E21005310006; | € 5.978,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1577 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA CARBINI SRL (DET.AFF. NR. 955/24) – CIG B0BF618D14; | € 16.473,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1576 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.693/24) – CIG B05EA5C201 – CUP G24E21005310006; | € 5.828,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 1575 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.4262/23) A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL– CIG Z403DCBC6F; | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1574 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PUMA SRL (DET.AFF. N.342 /24) – CIG B015F1BF6E; | €3.281,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 1573 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.NR.344/24) – CIG B015F2360B; | € € 1.037,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1572 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.N.345/24) – CIG B015F365B9; | € 1.098,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1571 | 2024 | 08/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 SONDA TRANSESOFAGEA RICONDIZIONATA PHILIPS MOD. TEE X8-2T PER LE ESIGENZE DELLA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B186A05F87; | €23.180,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1586 | 2024 | 07/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM ITALIA S.P.A. (DELIBERA N. 1782 DEL 29/11/2023) – CIG 9963174F44 – CUP G24E21005290006; | € 45.750,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1585 | 2024 | 07/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-OSMOSI IN DOTAZIONE PRESSO I SEGUENTI REPARTI: DIALISI 1, DIALISI 2 DEL P.O. DI PESCARA, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI PENNE, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI POPOLI E CENTRO UTIE DEL P.O. DI PESCARA, RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 (DET.AFF. N.958/24). CIG B0D1C4A42B; | € 16.470,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1584 | 2024 | 07/05/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ SRL (DET.AFF.NR.699/24) – CIG A050CDFA06; | € 27.281,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 1570 | 2024 | 07/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 4.730,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 1569 | 2024 | 07/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. | € 3.371,33 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1568 | 2024 | 07/05/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DELLE FOGNE NEI LOCALI INTERRATI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [B0C712DF20] | € 4.026,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1567 | 2024 | 07/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL – (DET. N. 4082/23) – CIG: Z613D5BA3F. | € 3.518,62 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1566 | 2024 | 07/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. DARIO GRIFONE - CIG. ZB731B9FF0. | € 5.036,32 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1565 | 2024 | 07/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Marzo e Aprile 2024. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 3 | ||
| 1564 | 2024 | 07/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 49.596,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 1563 | 2024 | 07/05/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mesi di MARZO e APRILE 2024 | LIQUIDAZIONE | |||
| 1562 | 2024 | 07/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 190.289,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 1561 | 2024 | 07/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Cesarina Canù | RIMBORSO SPESE MEDICHE SIG.RA B.I. | GEF | |||
| 1561 | 2024 | 07/05/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE MEDICHE SIG.RA B.I. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | ||
| 1560 | 2024 | 07/05/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.227,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 1559 | 2024 | 06/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA APRILE 2024. | ||||
| 1558 | 2024 | 06/05/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE APRILE 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MARZO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 1557 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2024 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 1556 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI APRILE 2024. | ||||
| 1555 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA LATTANZIO PATRIZIA, MATR. 73645 CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 1554 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 69.636,72 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024. | ||||
| 1553 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI | ||||
| 1552 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE. | ||||
| 1551 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 1550 | 2024 | 06/05/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA 5110. ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 80 DELLA L. N. 388/2000 IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PER L’ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1478 DEL 24/04/2024. | ||||
| 1549 | 2024 | 06/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1548 | 2024 | 06/05/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’ ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA – SEZIONE III”. - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione Procedura di Gara. | 5 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1547 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE PER LA DURATA DI DUE MESI ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B1861F25CC] | € 3.050,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1546 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE N. 1 SENSORE O2 SU IMPIANTO RILEVAZIONE GAS INSTALLATO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B18655D7DE] | € 306,22 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1545 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DETERIORATA IN SPAZI DIVERSI ALL’INTERNO DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B143FEB92D | AFFIDAMENTO | 28170,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1540 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di adeguamento presso il Centro Diurno del D.S.B. di Penne a seguito del Verbale NAS n.33/209 del 07 Luglio 2021 ” | affidamento | 1 | 148500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 1539 | 2024 | 06/05/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI GUARDIA MEDICA E PUNTO PRELIEVI – CIVITELLA CASANOVA – Fornitura e posa in opera di servoscala” – CIG B146477200 | affidamento | 13500,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1544 | 2024 | 03/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.044,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 1543 | 2024 | 03/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 ALLA SIG.RA SECCIA PAOLA. | € 168,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1542 | 2024 | 03/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative al servizio idrico e fognario per il periodo Febbraio – Marzo 2024 a favore della Ditta ACA Spa Azienda Consortile Acquedottistica | €.5.839,12 | UFF ORG E PREGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1541 | 2024 | 03/05/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica periodo MARZO 2024 a favore della Ditta A2A Energia Spa. | €. 14.221,23 | UFF ORGE E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1538 | 2024 | 03/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2024 | OPA; CS; TEP |
| 1537 | 2024 | 03/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2024 | OPA; CS; TEP |
| 1536 | 2024 | 02/05/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL II SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 253,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 1535 | 2024 | 02/05/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Rimborso, su istanze presentate nel mese di aprile 2024 dagli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto e non dovuto a seguito di riscontro dell’Ufficio Recupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara. | Rimborso ticket | 1. omissis | Contabilità anno 2024 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 1534 | 2024 | 02/05/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.877.912,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 1533 | 2024 | 02/05/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2023. | € 32.785,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 1532 | 2024 | 02/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 35.782,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 1531 | 2024 | 02/05/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -CENTRO SAN CLEMENTE DI CASTIGLIONE A CASAURIA- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 15.031,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 1530 | 2024 | 02/05/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG B05FD7762E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED IMPIANTISTICO DELLA PALAZZINA “LA ROSA” SITA IN VIA VALLE FURCI IN PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA E DEI GRUPPI APPARTAMENTI DI CONVIVENZA DEL C.S.M. - AGGIUDICAZIONE | € 348.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1529 | 2024 | 30/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SARA DE NOVELLIS AL CORSO DI FORMAZIONE “PIANIFICAZIONE E VERIFICA DOSIMETRICA NELLE TERAPIE DI MEDICINA NUCLEARE” | €600,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1528 | 2024 | 30/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. STEFANO D’ANDREAGIOVANNI AL CONGRESSO “TRAUMA UPDATE AND ORGANIZATION” | €560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1527 | 2024 | 30/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TE FABRIZIO MELARAGNA AL CONGRESSO NAZIONALE SULL’ICTUS CEREBRALE . STROKE 2024. | €140,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 1526 | 2024 | 30/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1525 | 2024 | 30/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 3° BIM 2024 | |||||
| 1524 | 2024 | 30/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 3° BIM 2024 | |||||
| 1523 | 2024 | 30/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM "TLD" 3° BIMESTRE 2024 | |||||
| 1522 | 2024 | 30/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S. & G. SNC DI GREGORY LO STORTO PER RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018-19-20-21. | € 576,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1521 | 2024 | 30/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 1217/24) - CIG B0EB62E4CB | € 1.050,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1520 | 2024 | 30/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2024 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA APRILE 2024. (DA PAGARE ENTRO MAGGIO) - BONIFICO BANCARIO. | € 2.255,48 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1519 | 2024 | 30/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER LAVORI STRAORDINARI CENTRALE TERMICA LOCALI SITI IN VIA PESARO (DET. N.1183/24) - CIG: A054C0891B | € 11.550,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1518 | 2024 | 30/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2024 COMUNE DI CITTÀ S.ANGELO. | € 7.135,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1517 | 2024 | 30/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL (DET.AFF. N.3150 /23) – CIG ZA73C80563 | € 573,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 1516 | 2024 | 30/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. N. 4224/23– PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG Z1B3DB876B | € 26.776,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 1515 | 2024 | 30/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. N. 3398/23– PERIODO SETTEMBRE 2023 - CIG Z4D3CD3437 | €20.435,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1514 | 2024 | 30/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO NOVEMBRE 2023. (DET.AFF. N.4225/23). CIG Z723DCCCDA | € 4.514,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1513 | 2024 | 30/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO OTTOBRE 2023. (DET.AFF. N.3868/23). CIG Z413D4587F | € 6.710,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1512 | 2024 | 30/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO AGOSTO 2023. (DET.AFF. N.3107/23). CIG ZB53C7BEA5 | € 9.150,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1511 | 2024 | 30/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO EXTRA DI RIPARAZIONE DELLA LANCIA DI EROGAZIONE HYGIENIO IN USO PRESSO IL SUEM 118 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG A050138C5F | €208,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 1510 | 2024 | 30/04/24 | Dott. G. Barile | Dott.ssa R. Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI APRILE 2024 | ||||
| 1509 | 2024 | 30/04/24 | Dott.ssa MARILEA CANTAGALLO | Dott.ssa Costantini | RECEPIMENTO DETERMINAZIONE DPF020/19 DEL 14.03.2024 DEL DIPARTIMENTO SANITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO E LIQUIDAZIONE QUOTA ORARIA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, PER L’ANNO 2024, EX ART 45 A.C.N. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) DEL 04.04.2024. | ||||
| 1508 | 2024 | 30/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | VILLA SERENA/ASL PESCARA – SENTENZA N.449/2024 CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 433.139,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 1507 | 2024 | 29/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI FEBBRAIO - MARZO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI FEBBRAIO - MARZO 2024 | €. 23.995,50 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1506 | 2024 | 29/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2023 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2023 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1504 | 2024 | 29/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 1503 | 2024 | 29/04/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA CENTRO TECNICO DI DE SANTIS | €. 4.508,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1502 | 2024 | 29/04/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI .N. 1 RILEGATRICE COMBI BIND 210 GBC PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA EUROCART S.r.l. di Arezzo (AR) - ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 284,98 + IVA | uff Org e Progr ed AA.LL. Uff Gest Economico Finanziaria Collegio Sindacle | |||
| 1501 | 2024 | 29/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46/103 DEL 12/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 1368/2023) - CIG. Z403A89855. | € 663,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1500 | 2024 | 29/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MARZO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.514.449,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 1499 | 2024 | 29/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2022 | € 95.740,03 | OPA/SEF/CS | ||
| 1498 | 2024 | 29/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 27 LUGLIO 2009, LIQUIDAZIONE SPESE CTU PRO QUOTA | ||||
| 1497 | 2024 | 29/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.955,55 | OPA/SEF/CS | ||
| 1496 | 2024 | 26/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “LA NUOVA PIATTAFORMA ASI NUOVA PASSWEB: PROCESSO OPERATIVO COMPLETO. ULTIMO MIGLIO: GUIDA OPERATIVA”. | € 350,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1495 | 2024 | 26/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “GESTIONE IN QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE”. | € 130,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1494 | 2024 | 24/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1493 | 2024 | 24/04/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Marzo 2024 – | liquidazione | € 263.371,23 | AA.GG. - SEF -CS | |
| 1492 | 2024 | 24/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023 - CIG 7920276285; | € 337.723,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 1491 | 2024 | 24/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ASSING S.P.A. (DELIBERA N. 1782 DEL 29/11/2023) – CIG 95977390C8 – CUP G24E21005310006; | € 244.735,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 1490 | 2024 | 24/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ASSING S.P.A. (DELIBERA N. 1782 DEL 29/11/2023) – CIG 9607424916 – CUP G24E21005060006 | € 12.604,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 1489 | 2024 | 24/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: DETERMINA N. 1387/HTA DEL 17/04/2024. PRECISAZIONI | OPA/GEF/CS | |||
| 1488 | 2024 | 24/04/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC DI N. 2 AMBULATORI DEL P.O. DI POPOLI REPARTO DI ENDOSCOPIA, ALLA DITTA POSATEC SRL DI CHIETI - CIG B03982DC06. | € 1.265,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1487 | 2024 | 24/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1486 | 2024 | 24/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. ORLANDO FABRIZIO - CIG 79505812FF. | € 6.677,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1485 | 2024 | 24/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI MARZO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.739.837,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 1484 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE NR. 816 DEL 20/04/2022 ASL TARANTO AI FINI DELLA VERIFICA PROFESSIONALE ART. 57 E ATTRIBUZIONE BENEFICI ARTT. 89 E 92 CCNL 19/12/2019 AREA SANITÀ AL DIRIGENTE MEDICO MATR. 8837. LIQUIDAZIONE ARRETRATI | ||||
| 1483 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 322/2024 DEL 26/02/2024 | ||||
| 1482 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI APRILE 2024. | ||||
| 1481 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE SENTENZA N. 137/2024 CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – SEZ. LAV. – REG. GEN. N. 279/2023, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 12050 | ||||
| 1480 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DECRETI INGIUNTIVI RIF. “BANCA DELLE ORE” LIQUIDATI NEL MESE DI APRILE 2024. RIF. MATRICOLE: 36770-37055-38850-38620-39910-61057-42585-43805-45265-45430-51280-51370 | ||||
| 1479 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.7080 . | ||||
| 1478 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA RAMUNDO MARISA, DIRIGENTE MEDICO DELLA UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS DI MONTESILVANO - MATR. 5110. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 1477 | 2024 | 24/04/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORI TECNICI PROFESSIONALI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 1476 | 2024 | 24/04/24 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Marzo 2024 – | Liquidazione | 4 | 4.023.888,34 | AAGG - SEF - CS |
| 1475 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 8 DEL 7.01.2022 | ||||
| 1474 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE | ||||
| 1473 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | DECRETO INGIUNTIVO N.186/2024 | ||||
| 1472 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 220.393,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 1471 | 2024 | 23/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 33.915,19 | OPA/SEF/CS | ||
| 1470 | 2024 | 23/04/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | CARMELA CIALINI | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI MARZO 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1469 | 2024 | 23/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO _ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI PLS | OMISSIS | € 2.999,50 | OPA-CS-TEP-GEF |
| 1468 | 2024 | 23/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 24. | € 158.527,14 | OPA/SEF/CS | ||
| 1467 | 2024 | 23/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di MARZO 2024 | € 120.673,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 1466 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 1465 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.41306 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 1464 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 1463 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 1462 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI-DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE – LIQUIDAZIONE COMPENSI. | ||||
| 1461 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI-DIPARTIMENTO ONCOLOGICO EMATOLOGICO – LIQUIDAZIONE COMPENSI. | ||||
| 1460 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA- RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1459 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1458 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO _ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI MMG | OMISSIS | € 6.676,29 | OPA-CS-TEP-GEF |
| 1457 | 2024 | 22/04/24 | D.SSA M. FAZIA | S.CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 | 8.041,00 | AA.GG. - COLLEGIO SINDACALE - TEP - GEF | |
| 1456 | 2024 | 22/04/24 | D.SSA M.FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | 13.016,96 | AA.GG. - COLLEGIO SINDACALE - TEP - GEF | |
| 1455 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC 118, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | Liquidazione compensi al personale | N. 3 OMISSIS | Contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1454 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 E NEL MESE DI GENNAIO 2024. | Liquidazione compensi al personale | N. 18 OMISSIS | Contabilità ANNO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1453 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. | Liquidazione compensi al personale | N. 21 OMISSIS | Contabilità ANNO 2024 | TEP- SEF-OPA- COLLEGIO SINDACALE |
| 1452 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. - (DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A | € 25.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1451 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 1450 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 1449 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI FEBBRAIO E MARZO E APRILE 2024 | ||||
| 1448 | 2024 | 22/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI APRILE 2024. | ||||
| 1447 | 2024 | 22/04/24 | Dott. G. Barile | Dott.ssa S. Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2024 | ||||
| 1446 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). | € 3.689,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1445 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA IMPIANTO ELEVATORE TIPO MRL N.899, UBICATO PRESSO IL NUOVO CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C.I.G. A0577446B6. | € 738,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1444 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48/103 -51/103 -50/103 -49/103 DEL 16/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 1368/2023) - CIG. Z403A89855. | € 5.821,95 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1443 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 1442 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 1441 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192006031 DEL 31/03/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1440 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA N. 1417 DEL 18/04/2024 – RETTIFICA OGGETTO DETERMINA. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||||
| 1439 | 2024 | 22/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 1438 | 2024 | 22/04/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG 97134722AC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16.07.2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120, E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERZO E PORZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA DA EFFETTUARE PER IL TRASFERIMENTO DELL’U.O.S.D. DI MEDICINA DELLO SPORT” - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.1467 DEL CODICE CIVILE; - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL' ART. 1467 DEL CODICE CIVILE; | - risoluzione consensuale del contratto. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1437 | 2024 | 22/04/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIALISTI | 2 | 7737.92 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE |
| 1436 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2024. | omissis | € 5.567,00 | OPA/TEP/CS |
| 1435 | 2024 | 22/04/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | omissis | € 4.436,06 | OPA/TEP/CS |
| 1434 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA MELIDEO ELDA, COMMESSO - MATR. 16580 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ,CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 1433 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA SEVERO PAOLA, MATR. 52240 INFERMIERE PROFESSIONALE CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/06/2024. | ||||
| 1432 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA MARZO 2024. | ||||
| 1431 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI APRILE 2024 | ||||
| 1430 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – APRILE 2024. | ||||
| 1429 | 2024 | 21/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI APRILE 2024. | ||||
| 1428 | 2024 | 20/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.RI PAOLO PELUSI E MARCO ASSETTA AL CORSO “PHTLS” | € 1.098,00 | Collegio Sindacale Direzione Amministrativa PP.OO. | ||
| 1427 | 2024 | 20/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA LUCIANI AL CORSO “FORMATORI DEL TRIAGE IN PRONTO SOCCORSO SECONDO MODELLO DEL TRIAGE GLOBALE” | € 1.290,00 | Collegio Sindacale Direzione Amministrativa PP.OO. | ||
| 1426 | 2024 | 20/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. M. FUSILLO AL CONGRESSO TUMORI SOLIDI IN ETA’ PEDIATRICA | € 250,00 | Collegio Sindacale Direzione Amministrativa PP.OO. | ||
| 1425 | 2024 | 19/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 1.525,13 | OPA/SEF/CS | ||
| 1424 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 1423 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 506 DEL 31/03/2023 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024 | € 98.331,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 1422 | 2024 | 19/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 –(FATTURA N. 30 DEL 31/01/2024, N.49 DEL 29/02/2024 E N. 87 DEL 31/03/2024)- AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 23.553,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 1421 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 1420 | 2024 | 19/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024 | ||||
| 1419 | 2024 | 19/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI MARZO 2024 | ||||
| 1418 | 2024 | 19/04/24 | dott. Federico De Nicola | dott.ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2024 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Legali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 1415 | 2024 | 19/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 24 LUGLIO 2015, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 1417 | 2024 | 18/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5. | € 257,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1416 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Antonio Busich | Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione della pensilina ingresso al Cup del Distretto Sanitario di Montesilvano - ai sensi dell’art. 50 co.1 lett. b) del D. Lgs. n.36/2023.-CIG. B0D805C8CE | AFFIDAMENTO | 14600 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1414 | 2024 | 18/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | PROVINCIA RELIGIOSA S.S. APOSTOLI PIETRO E PAOLO - ISTITUTO DON ORIONE - SENTENZA N.1324/2023, R.G. N.89/2021, DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 84.488,24 | OPA/SEF/CS | ||
| 1413 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 1412 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 1.713,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 1411 | 2024 | 18/04/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 1410 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 1409 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 23.890,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 1408 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “DSB VIA RIETI – PESCARA- SISTEMA ANTINTRUSIONE” – CIG B13AC3219C | AFFIDAMENTO | 2972,05 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1407 | 2024 | 18/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5. | € 7.344,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1406 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 74.123,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 1405 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 34.679,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 1404 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 80.993,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 1403 | 2024 | 18/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1402 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICALI PRESSO IL P.O. DI PENNE - PAD. NORD 2° PIANO - ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA Srl DI MILANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B13813F040] | € 33.535,75 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1401 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 733 DEL 25.05.2022 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI - SENTENZA N. 5566/2023 | ||||
| 1400 | 2024 | 18/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI”. | € 590,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1399 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 489/2021 R.G. N. 1127/2020 | ||||
| 1398 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.70/2010 | ||||
| 1397 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 490/2021 R.G. N. 1125/2020 | ||||
| 1396 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Catagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERE N. 1710 DEL 22.12.2020; N. 33 DEL 19.01.2021; N. 1989 DEL 28.12.2022. TRIBUNALE DI PESCARA SENTENZA N. 221 DEL 12.05.2022 - CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA SENTENZA N. 360/2023 DEL 14.09.2023 | ||||
| 1395 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 497/2021 R.G. N. 1124/2020 | ||||
| 1394 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERE N. 1271 DEL 30.07.2021 E N. 1988 DEL 28.12.2022 SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 224 DEL 12.05.2022 SENTENZA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA N. 104 DEL 22.03.2023 | ||||
| 1393 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZ. LAVORO R.G. 1128/2020 SENTENZA N. 488 DEL 5.11.2021 | ||||
| 1392 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 487/2021 R.G. N. 1130/2020 | ||||
| 1391 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 499/2021 R.G. N. 1129/2020 | ||||
| 1390 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DELIBERA N.1374/2022 | ||||
| 1389 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1710 DEL 22.12.2020 TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 498/2021 R.G. N. 1126/2020 | ||||
| 1388 | 2024 | 18/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.442/2021 | ||||
| 1370 | 2024 | 18/04/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di adeguamento locale deposito da adibire ad archivio c/o palazzina E del P.O. di Pescara ” – CIG B1359DE125 | affidamento lavori | 38000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1387 | 2024 | 17/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PROGETTO – COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO RADIOLOGICO DA COLLOCARE PRESSO L’UOC DI RADIOLOGIA DELLA ASL DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - | €23.314,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 1386 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 14.101,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 1385 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 138.461,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 1384 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 18.476,63 | OPA/SEF/CS | ||
| 1383 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | omissis | € 4.678,13 | OPA/TEP/CS |
| 1382 | 2024 | 17/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024, INTEGRATA CON LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPECIALISTA AMBULATORIALE SOSTITUTA PER PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1381 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 26.562,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 1380 | 2024 | 17/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 - | € 1.723,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 1379 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.957,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 1378 | 2024 | 17/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 129.798,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 1377 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. - MESE DI FEBBRAIO 2024 (DET.474/22) - CIG. ZF636D6447. | € 43,73 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1376 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 2° TRIMESTRE 2024. | € 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1375 | 2024 | 17/04/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di adeguamento ex locale della Polizia di Stato presso il P.S. di Pescara ” – CIG B1356B772E | affidamento lavori | 14500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1374 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO APRILE 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1373 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI-FINANZIAMENTO PNRR MISURA 6.C1-1-3. | € 126.880,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1372 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2024. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1371 | 2024 | 17/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565/19) - PERIODO MARZO 2024-CIG 7753371C25. | € 2.197,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1369 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 25.556,95 | OPA/SEF/CS | ||
| 1368 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 2.635,64 | OPA/SEF/CS | ||
| 1367 | 2024 | 17/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.952,90 | OPA/SEF/CS | ||
| 1366 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2024 | € 82.804,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1365 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2024 | € 2.154.730,61 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1364 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2024 | € 13.458,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1363 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2024 | € 6.969,08 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1362 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA APPALTI E SERVIZI S.R.L. | RIMBORSO SOMMA DITTA APPALTI E SERVIZI S.R.L. | € 58.829,91 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1361 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2023 | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2023 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1360 | 2024 | 17/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MARZO 2024 | € 9.287.261,67 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1356 | 2024 | 17/04/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | Lavori di modifica interna da realizzarsi negli ambulatori di odontoiatria del DSB di Pescara Sud, Via Rio Sparto | AFFIDAMENTI LAVORI | 12000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3746 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 12.829,95 | OPA/SEF/CS | ||
| 1359 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 71.426,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 1358 | 2024 | 16/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL II SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 479,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 1357 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 1.735,10 | OPA/SEF/CS | ||
| 1355 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG B0FB5434E2 | € 46.360 | OPA/GEF/CS | ||
| 1354 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2024, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG B0FB5051B9 | € 10.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1353 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAMMA SERVIZI PER UNA SORGENTE SIGILLATA ANNULUS DI GE-68 PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA NUCLEARE DELLA ASL DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG - B12C56C0E7 | € 8.369,2 | OPA/GEF/CS | ||
| 1352 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | AFFIDAMENTO ALLA DITTA KLIFER S.R.L. PER LAVORI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA A SERVIZIO DEL DENSITOMETRO OSSEO (MOC) PER LE ESIGENZE DELL’UOC MEDICINA NUCLEARE P.O DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 – CIGB12AD68F65- CUP G24E21005290006 | € 8.241,1 | OPA/GEF/CS | ||
| 1351 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET. AFF.N. 4085/23) A FAVORE DELLA DITTA ASSING SPA– CIG Z383DAF743 CUP G24E21005310006 | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1350 | 2024 | 16/04/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET. AFF.N. 4086/23) A FAVORE DELLA DITTA ASSING SPA– CIG Z953DAF6D6 CUP G24E21005060006 | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1349 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 14.213,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 1348 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 1347 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 1346 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - (DEL. 1202/2021) CIG. 8851369CC2 | € 64.597,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1345 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.920,63 | OPA/SEF/CS | ||
| 1344 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura MM23FPA00511 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 1343 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOIDEE RELATIVA LALLA FORNITURA DI N°40 APPARECCHI TELEFONICI CORDLESS ALCATEL | |||||
| 1342 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedicits | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 | |||||
| 1341 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 24/PA000006 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 1340 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura PAE0047018 della Ditta FASTWEB ITALIA S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 1339 | 2024 | 16/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di FEBBRAIO e MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1338 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 6.210,16 | OPA/SEF/CS | ||
| 1337 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 1336 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborso tickets | 1 | 1150.02 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE |
| 1335 | 2024 | 16/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 1334 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -RATA 5/12 (DEL. 1202/2021) - CIG. 8851369CC2. | € 117.756,46 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1333 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FELIZIANI ITALO - 4° SAL - (DEL. N. 1520/19). CIG 79505812FF | € 177.259,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1332 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIAF S.N.C PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (DET. N. 724/24) - CIG B033918534. | € 780,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1331 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5 | € 9.340,26 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1330 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE COSTRUZIONI - 1° SAL - (DET. N. 3022/23). CIG A00CDFAAFC | € 51.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1329 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L.- (DET. N. 3006/23) - CIG : A0098D609F. | € 629,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1328 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339/3 DEL 31/03/2024 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG. ZA2889FED1 | € 273,16 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1327 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PATH STUDIO S.R.L. (DET.2333/23) - CIG. 9900214B09 | € 59.431,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1326 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.514.357,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 1325 | 2024 | 16/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2024. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 1324 | 2024 | 16/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 | €6.983,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 1323 | 2024 | 16/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO 2° DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE DA DESTINARE AD ALA TECNICA” – CIG 9900214B09 - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI DI CUI ALL’ART.106, COMMA 1 LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 | - Approvazione Modifiche Contrattuali. | € 63.857,21 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1304 | 2024 | 16/04/24 | ELSA PENNESE | ANNARITA BELLONO | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. "ML 41215 URBAN" EFFETTUATA PRESSO IL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. "ML 41215 URBAN" EFFETTUATA PRESSO IL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | |||
| 1322 | 2024 | 15/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM N. 8/3928 - N. 8/3984 – N. 8/3989 – N. 8/3992 – N. 8/3996 – N. 8/4003 – N. 8/4004 – N. N. 8/4005 – N. 8/4007 – N. 8/4013 | € 2.582,29 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1321 | 2024 | 15/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE ED IN ODONTOIATRIA”. | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1320 | 2024 | 15/04/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | M.Tarquinio | Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – I° Trimestre 2024 – | Liquidazione | 1 | 7.600,94 | AA.GG. - SEF -CS |
| 1319 | 2024 | 15/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 1318 | 2024 | 15/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 1317 | 2024 | 15/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA FEBBRAIO 2024, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 1316 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MATERIALI IMPIANTO GAS MEDICALE A SERVIZIO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. 9364006E31. | € 7.071,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1315 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 246.501,58 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1314 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER INTERVENTI MANODOPERA PER RIMOZIONE QUADRI E VECCHIE TUBATURE EX RIANIMAZIONE PESCARA E RIPARAZIONE TUBO DANNEGGIATO PRESSO RIABILITAZIONE P.O. DI POPOLI - CIG. Z9438CA6EC. | € 2.850,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1313 | 2024 | 15/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 1.873,23 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1312 | 2024 | 15/04/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA TARATURA LAT DELLA BILANCIA ANALITICA SARTORIUS MODELLO ENTRIS224I-1S IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOLOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA | € 500,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1311 | 2024 | 15/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMTRUST A TITOLO DI IMPORTI ANTICIPATI IN FRANCHIGIA; POLIZZE ITOMM1700165 E RCH00010000033; RICHIESTA DEL 12 DICEMBRE 2023. | ||||
| 1310 | 2024 | 15/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 17 APRILE 2008, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI, ULTERIORI DETERMINAZIONI (N.2). | ||||
| 1309 | 2024 | 15/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1308 | 2024 | 15/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1307 | 2024 | 12/04/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati- competenza Febbraio 2024- | liquidazione | 2-omissis | € 142.795,77 | AA.GG. - SEF - CS |
| 1306 | 2024 | 12/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 3.979,86 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 1305 | 2024 | 12/04/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di marzo 2024. | liquidazione fatture | 1 | 283.141,47 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 1303 | 2024 | 12/04/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al I TRIMESTRE 2024, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015. | Liquidazione | 1 | 759,81 | AA.GG., GEF, TEP, C.S. |
| 1302 | 2024 | 12/04/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per il mese di MARZO 2024 | Liquidazione | 2 | 8446,38 | AA.GG., GEF, TEP, C.S. |
| 1301 | 2024 | 12/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MARZO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E FEBBRAIO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 1300 | 2024 | 12/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2024 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1299 | 2024 | 12/04/24 | FABRIZIO VERI' | FORESTIERO PAOLA | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dalle utenti ...........presso la struttura nel periodo che va dal 01/03/2024 al 31/03/2024 CIG: B0A38E26C4 | LIQUIDAZIONE | |||
| 1298 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1297 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Marzo 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. Integrazione determine 420 del 06/02/2024 e 848 del 07/03/2024. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1296 | 2024 | 11/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B136316CAA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 SUL ME.PA. TRAMITE LA R.D.O. N.4255753 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - AGGIUDICAZIONE | € 68.536,81 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1295 | 2024 | 11/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565/19) -PERIODO MARZO 2024 - CIG 7753371C25. | € 4.850,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1294 | 2024 | 11/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B06C07B4C5 ED ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA”: - AGGIUDICAZIONE; - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) E DEL SUO SUPPORTO TECNICO | € 138.000,00 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1293 | 2024 | 11/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2024 - ACCONTO. | € 2.936,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1292 | 2024 | 11/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/01/2024-31/03/2024- | IMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Intramoenia UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1291 | 2024 | 11/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.553,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 1290 | 2024 | 11/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2022/2023 | 34.938,31 | Colleggio Sindacale T.E.P. | ||
| 1289 | 2024 | 11/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.526,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 1288 | 2024 | 11/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RICORSO EX ART.116 C.P.A. - T.A.R. PESCARA | ||||
| 1287 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1286 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1285 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1284 | 2024 | 11/04/24 | FABRIOZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1283 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZA03ADBD7C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1282 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1985 del 21/12/2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1281 | 2024 | 11/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ROCCAMORICE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Novembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1055 DEL 21/03/2024. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1280 | 2024 | 11/04/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI (AREA B) PER LE ESIGENZE DELLA UOC IGIENE DEGLI AIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DELLA A.S.L. PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 1279 | 2024 | 11/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SANTANGELO ILEANA, INFERMIERE MATR. 51590. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/06/204. | ||||
| 1278 | 2024 | 11/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8584 | ||||
| 1277 | 2024 | 11/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | AUTORIZZAZIONE-LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DIPENDENTI PUBBLICI”. | € 450,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1276 | 2024 | 11/04/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM N. 8/3957 - N. 8/3958 – N. 8/3976 – N. 8/3977 – N. 8/3978 – N. 8/3983. | € 1.549,37 | Collegio sindacale G.E.F. | ||
| 1275 | 2024 | 11/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MARZO 2024. | ||||
| 1274 | 2024 | 10/04/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NELL’ANNO 2023. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | |||
| 1273 | 2024 | 10/04/24 | Ing. A. Busich | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20- LOTTO 12 PER LE EMERGENZE DEL P.O. DI PESCARA – CIG A050103A6. | - Adesione CONSIP. | € 139.900,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1272 | 2024 | 10/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI - (DET. N. 1370/23) - CIG: Z683A89759. | € 4.186,94 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1271 | 2024 | 10/04/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | Mese Febbraio 2024 Liquidazione quote variabili MMG Cers Area Maiella | OPA TEP | ||
| 1270 | 2024 | 10/04/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | PLS CERS AREA MAIELLA LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI MESE FEBBRAIO 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 1269 | 2024 | 10/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015. - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione Procedura di Gara. | 8 | € 685.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 1268 | 2024 | 10/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO MARZO 24 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024 | € 40.969,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 1267 | 2024 | 10/04/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana - relative alle prestazioni rese nel mese di Marzo 2024 , ad integrazione mese di Febbraio 2024 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali presso il Cers di Scafa | 2 | Uoc Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Uoc Bilancio e Gestione Economico Finanziario | |
| 1266 | 2024 | 10/04/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI MARZO 2024. | liquidazione rimborso vaccini | 1 | 304,70 | COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI E LEGALI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 1265 | 2024 | 10/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 1264 | 2024 | 10/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 9.162,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 1263 | 2024 | 10/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 1262 | 2024 | 10/04/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 16 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL, periodo dicembre 2023 gennaio e febbraio 2024 | € 21.098,90 | ||||
| 1261 | 2024 | 09/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 24 | € 43.678,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 1260 | 2024 | 09/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 | € 65.969,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 1259 | 2024 | 09/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L. - (DET. N. 3436/23) ORDINE DI SERVIZIO N. 1 E N. 2 - CIG: 976016247A. | € 10.940,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1258 | 2024 | 09/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA. (DET. N. 79/24) – CIG: AO488746B1 | € 266,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1257 | 2024 | 09/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ARCH. PASQUALE POLIDORI (DET. 418/2023) - CIG. Z9437E0F56 | € 6.130,59 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1256 | 2024 | 09/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA L.G.P. COSTRUZIONI (DET. N. 103/19) - CIG 74907434AC | € 22.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1255 | 2024 | 09/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L. (DET. 3541/2023) - CIG. A01FDA3199 | € 104.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1254 | 2024 | 09/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO IL MESE DI GENNAIO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE 2024 | € 402.585,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 1253 | 2024 | 09/04/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE SALDO DEL MESE DI GENNAIO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE 2024 | € 684.493,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 1252 | 2024 | 09/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. - | € 52.239,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 1251 | 2024 | 09/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.164,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 1250 | 2024 | 09/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | €55.398,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 1249 | 2024 | 09/04/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1248 | 2024 | 08/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 1247 | 2024 | 08/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - | € 4.835,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 1246 | 2024 | 08/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.529,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1245 | 2024 | 08/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 10.327,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1244 | 2024 | 08/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 13.005,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1243 | 2024 | 08/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Marco Diodato | ART. 20, COMMA 5, L.R. N° 29/2006 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, PER AUSILI INFORMATICI, AI PORTATORI DI GRAVE DISABILITÀ MOTORIA E PSICHICA AVENTI DIRITTO PER L’ANNUALITÀ 2023 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 1.004,19 | OPA/GEF/CS | ||
| 1242 | 2024 | 08/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024. | € 26.172,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 1241 | 2024 | 08/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - | €95.335,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 1240 | 2024 | 08/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.302,00 RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2023. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1239 | 2024 | 08/04/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. PRESENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL PRIMO TRIMESTRE 2024- (DISTINTA N. 1/2024)-. | RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1238 | 2024 | 08/04/24 | dr. Manuela Fazia | dott. Francesco D'Onofrio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MARZO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MARZO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | € 672,17 | OPA/ GEF /CS |
| 1237 | 2024 | 08/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 556 DEL 12.04.2023 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO PSICOLOGICO A BAMBINI ADOLESCENTI IN ETÀ SCOLARE: IL RIENTRO A SCUOLA DOPO LE CURE ONCO-EMATOLOGICHE” -LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO APRILE 2023 – DICEMBRE 2023 | Liquidazione compensi al personale | N. 4 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1236 | 2024 | 06/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM N. 8/3929 - N. 8/3938 – N. 8/3952 – N. 8/3986 – N. 8/3993 | € 1.291,14 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 1235 | 2024 | 06/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SPESE LEGALI ORDINANZA N.1128/2024 | ||||
| 1234 | 2024 | 06/04/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DEL SPINA ENRICO, MEDICO PER LA MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI. | ||||
| 1233 | 2024 | 06/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE VIVE DELIBERA N. 1959 DEL 28.12.2023 | ||||
| 1232 | 2024 | 05/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.716,83 | OPA/SEF/CS | ||
| 1231 | 2024 | 05/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2024. | 3 655,78 € | OPA/SEF/CS | ||
| 1230 | 2024 | 05/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 8.819,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 1229 | 2024 | 05/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 7.244,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 1228 | 2024 | 05/04/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emesse dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 94.882,00. | Liquidazione della fattura elettronica emesse dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 94.882,00. | contabilità 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 1227 | 2024 | 05/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 14.602,43 | OPA/SEF/CS | ||
| 1226 | 2024 | 05/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 176.898,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 1225 | 2024 | 05/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 1.596,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1224 | 2024 | 05/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 | € 21.830,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 1223 | 2024 | 05/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 | € 111.026,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 1222 | 2024 | 05/04/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 31.085,48 | OPA/SEF/CS | ||
| 1221 | 2024 | 05/04/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | SERVIZIO di Assistenza al Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio ASL di Pescara - CIG B0D145C8F4 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | 68515 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1220 | 2024 | 05/04/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di modifica interna di n. due locali della U.O.C. di Oculistica del P.O. di Pescara” CIG B0D14ED09F | AFFIDAMENTO | 30000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1219 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI S.R.L. (DEL. 1832/2022) - CIG. 9408549440. | € 49.266,48 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1218 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759 | € 1.409,48 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1217 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4183812, PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 3 TENDE VENEZIANE PER ILCERS DI MONTESILVANO E N. 1 TENDA PER IL CONSULTORIO DI POPOLI, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B0EB62E4CB | € 1.050,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1216 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA S.N.C. (DET.2122/23) - CIG: 98038698A1 | € 25.406,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1215 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI II TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 98,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1214 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4184315, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU N. 2 IMPIANTI ELEVATORI UBICATI PRESSO IL P.O. DI PENNE + UNA VERIFICA PERIODICA SULL’ IMPIANTO DEL CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B0EB5DD1F4 | - Affidamento. | € 313,54 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1213 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI GAS NATURALE -PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA AGSM SPA - CIG: ZCD38494C0. | € 726,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1212 | 2024 | 05/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DI € 1.276,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE MARZO 2024. | € 1.276,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1211 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCESSIONE ASPETTATIVE A DIPENDENTI VARI PER CONSERVAZIONE DEL POSTO, A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 40, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22. | ||||
| 1210 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 1209 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI MARZO 2024. | ||||
| 1208 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE S.C., MATR. 10085 COMMESSO CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 26/03/2024 A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 25/03/2024. | ||||
| 1207 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO COD. DITTA N. 4015263/11 | ||||
| 1206 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI MARZO 2024 – DIPENDENTE MATRICOLA 15159 | ||||
| 1205 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 5.977,92 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 01/2024. | ||||
| 1204 | 2024 | 04/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA (PE) - | € 8.520,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1203 | 2024 | 04/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE PER ACCONTO BAS 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.193.973,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 1202 | 2024 | 04/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento del SALDO dovuto per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GENNAIO 2024 | € 75.000,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 1201 | 2024 | 04/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 996,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1200 | 2024 | 04/04/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture Fastweb relative alla Convenzione Consip SPC2. | |||||
| 1199 | 2024 | 04/04/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NELL’ ANNUALITÀ 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 41.706,64 | OPA/GEF/CS | ||
| 1198 | 2024 | 04/04/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [A0557F1D37] | € 12.480,72 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1197 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 7 SETTEMBRE 2012, LIQUIDAZIONE DEL DANNO (NUM.2) | ||||
| 1196 | 2024 | 04/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 1195 | 2024 | 04/04/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA (PE) - | € 8.420,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 1194 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 17 APRILE 2008, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI, ULTERIORI DETERMINAZIONI. | ||||
| 1193 | 2024 | 04/04/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERE N. 3CL E 651 DEL 23.05.2019 | ||||
| 1192 | 2024 | 04/04/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 1191 | 2024 | 04/04/24 | Ing. Antonio Busich | FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | € 200.000,00 oltre iva | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 1190 | 2024 | 04/04/24 | Ing. A. Busich | ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO 2- LOTTO 2.4 | - Accordo Quadro stipulato da CONSIP S.p.A. | € 27.171,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1189 | 2024 | 03/04/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 757/05 del 27/03/2024 a favore della Ditta AT.ED. 2 Srl (Det. 496/24) CIG. B036FE5E4A | €. 3.250,00 + IVA | UFF ORGE E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1188 | 2024 | 03/04/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica periodo FEBBRAIO 2024 a favore della Ditta A2A Energia Spa. | €. 9.520,89 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF. GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1187 | 2024 | 03/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS SRL – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE (DET. N. 3156/23) – CIG: A01607D2C0. | €23.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1186 | 2024 | 03/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA MEDIACONSULT SRL (DET. 266/21) -III ACCONTO – CIG. 860694755A | € 16.380,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1185 | 2024 | 03/04/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative al servizio idrico e fognario per il periodo Febbraio – Marzo 2024 a favore della Ditta ACA Spa Azienda Consortile Acquedottistica | €. 105.213,62 | UFF ORGE E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1184 | 2024 | 03/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVAI BARRETTA SRL - CIG. 9099135BBB); | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1183 | 2024 | 03/04/24 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE NOTA SPESE LAVORI DI RIPRISTINO CENTRALE TERMICA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA PESARO, 54 PESCARA IN LOCAZIONE DA PARTE DELLA ASL DI PESCARA COME AMBULATORI MEDICI ED UFFICI AMMINISTRATIVI, ALLA SOCIETA’ DLARR DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.11.550,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF. GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1182 | 2024 | 03/04/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 112.418,12 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 112.418,12 | contabilità 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 1181 | 2024 | 03/04/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dr. Antonello Scudieri | PROCEDURA RISTRETTA ESPLETATA DALL’AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) AI SENSI DELL’ART.61 DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. MASSIMO” DI PENNE (PE)” ED AGGIUDICATA CON DELIBERA N.212 DEL 18.07.2023 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE | € 5.040,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 1180 | 2024 | 03/04/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 7.33; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 7.33; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 1179 | 2024 | 03/04/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 2.129,64 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 2.129,64 | contabilità 2019/2021 | sef opa collegio sindacale | |
| 1178 | 2024 | 03/04/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 1177 | 2024 | 03/04/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITRIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1094.31 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITRIO AGOSTINO GEMELLI IRCSS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1094.31 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 1176 | 2024 | 03/04/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 7.987,71 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 7.987,71 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 1175 | 2024 | 02/04/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO ALLA ASL DI TERAMO DEL CONTRIBUTO LIQUIDATO CON DPF020/13 DEL 15/02/2024 ERRONEA- MENTE ACCREDITATO ALLA ASL DI PESCARA. | VERSAMENTO ALLA ASL DI TERAMO DEL CONTRIBUTO LIQUIDATO CON DPF020/13 DEL 15/02/2024 ERRONEA- MENTE ACCREDITATO ALLA ASL DI PESCARA. | € 28.520,48 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1174 | 2024 | 02/04/24 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | ||||
| 1173 | 2024 | 02/04/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative al servizio idrico e fognario per il periodo Gennaio Febbraio 2024 a favore della Ditta ACA Spa Azienda Consortile Acquedottistica | €. 3.535,13 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1172 | 2024 | 02/04/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture a favore di Società Lease Plan Italia S.p.a. per noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Periodo Febbraio 2024 CIG. 76713137BF | €. 7.01759 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 769 | 2024 | 01/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PAVONE GIANFRANCO – (DET. N. 528/24) – CIG: B060DD7986 | €48.154,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1171 | 2024 | 29/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 1170 | 2024 | 29/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 1169 | 2024 | 29/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE ECONOMICA DEL CCNL AREA SANITÀ DEL 23/01/2024 RIFERIMENTO PERIODO TRIENNIO 2019/2021. MESE PAGA FEBBRAIO 2024 | ||||
| 1168 | 2024 | 29/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA SULLI MARIA GRAZIA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 5490. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/06/2024. | ||||
| 1167 | 2024 | 29/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MARZO 2024. | ||||
| 1166 | 2024 | 29/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 69.003,07 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024. | ||||
| 1165 | 2024 | 29/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 1164 | 2024 | 28/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA DISABILI ABILI S.R.L. | RIMBORSO SOMMA DITTA DISABILI ABILI S.R.L. | € 405,83 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1163 | 2024 | 28/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE PER ACCONTO BAS 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 3.018.956.53 | OPA/GEF/CS | ||
| 1162 | 2024 | 28/03/24 | Ing. A. Busich | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2”. | Accordo Quadro - Mepa. | E 25.972,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1161 | 2024 | 28/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. - (DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A | € 19.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1160 | 2024 | 28/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “DOSIMETRICA NELLE TERAPIE DI MEDICINA NUCLEARE”. | € 174.13 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1159 | 2024 | 28/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | RECUPERO SOMME EROGATE A TITOLO DI INDENNITÀ ORARIA PER I RISCHI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DELL’INCARICO DI CUI AL CAPO II, ART. 13, DELL’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 916 DEL 9 AGOSTO 2006 - AVVIO PIANO DI RECUPERO CON TRATTENUTA MENSILE. | ||||
| 1158 | 2024 | 27/03/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Gennaio 2024 | liquidazione | 2-omissis | € 140.694,31 | AA.GG. -SEF- CS |
| 1157 | 2024 | 27/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE NR. 1003 DEL 18/03/2024 E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE NR. 744 DEL 29/02/2024. | ||||
| 1156 | 2024 | 27/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 7810 | ||||
| 1155 | 2024 | 27/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 248.261,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 1154 | 2024 | 27/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE ALLA UOC EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 E SALDO MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale | N 2 OMISSIS | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1153 | 2024 | 27/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA - PERIODO 1° SEMESTRE 2021 – 2° SEMESTRE 2023. | € 11.058,30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1152 | 2024 | 27/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELL’ ARCH. FILIPPO SAIA (DET. 1692/23) CIG. Z903B3372A. | € 14.591,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1151 | 2024 | 27/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 65.351,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 1150 | 2024 | 27/03/24 | Ing. A. Busich | FORNITURA TOUL OPERIO GENERATORE DI FLUSSI LAMINARI AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0E7378794. | - Affidamento. | 1 | € 46.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 1149 | 2024 | 27/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORSTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dalle utenti ......... presso la struttura nel periodo che va dal 01/01/2024 al 29/02/2024 CIG: B0A38E26C4 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1148 | 2024 | 27/03/24 | DOTT.SSA Manuela FAZIA | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti n° FA/2024/2026 del 08.03.2023 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilita'. | omissis | € 422,68 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico Finanziaria | |
| 1147 | 2024 | 27/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 7.205,69 | OPA/GEF/CS |
| 1146 | 2024 | 27/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO _ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE CONVENZIONATI | OMISSIS | € 2.042,90 | OPA/GEF/CS |
| 1145 | 2024 | 26/03/24 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA INTERVENTO STRAORDINARIO PROPEDEUTICO AL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI POSTA PNEUMATICA PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AEROCOM GTC Srl DI LODI VECCHIO (LO) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B0DB92A93E] | € 12.817,32 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 1144 | 2024 | 26/03/24 | ING ANTONIO BUSICH | Marco Della Bella | liq fattura ditta dim srl | €.4.031,20+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 1143 | 2024 | 26/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEI SALDI RELATIVI AI MESI DI GENNAIO-NOVEMBRE 2023 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 2.460.783,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 1142 | 2024 | 26/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 2.243,66 | OPA/SEF/CS | ||
| 1141 | 2024 | 26/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NELL'ANNO 2023 | € 420.775,84 | OPA/GEF/CS | ||
| 1140 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA FEBBRAIO 2024. | ||||
| 1139 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – MARZO 2024. | ||||
| 1138 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA FINOCCHI TIZIANA, INFERMIERE, MATR. 72855. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 1137 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MARZO 2024 | ||||
| 1136 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – DOTT.SSA MARILENA CARAMANICO. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 1135 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 1134 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 1133 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI MARZO 2024. | ||||
| 1132 | 2024 | 26/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1983 DEL 29.12.2023 | ||||
| 1131 | 2024 | 26/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO: “SICP 2023” | € 912,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1130 | 2024 | 26/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “IL CALCOLO DELLA MISURA DELLA PENSIONE: QUOTE A-B-C”. | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1129 | 2024 | 26/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2023. | € 77.511,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 1128 | 2024 | 26/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI FEBBRAIO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 383,61 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1127 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti ed ai componenti le Commissioni di Valutazione, Ispettori Fitosanitari dipendenti del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 Marzo 2015 – ANNO 2023 | si | 5402,25 | AA.GG - C.S. - TEP -GEF | |
| 1126 | 2024 | 26/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2024. | € 1810.47 | OPA/SEF/CS | ||
| 1125 | 2024 | 26/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 8.493,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 1124 | 2024 | 26/03/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Febbraio 2024 | liquidazione | € 248.769,57 | AA.GG. -SEF - CS | |
| 1123 | 2024 | 26/03/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | DETERMINA N.1059 HTA DEL 21/03/2024 PRECISAZIONI. | ||||
| 1122 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI FEBBRAIO 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2024. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1121 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI MARZO 2024 | ||||
| 1120 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. MASSIMO DI MARZIO | ||||
| 1119 | 2024 | 26/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 26045 | ||||
| 1107 | 2024 | 26/03/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | Liquidazione rimborso Vaccini | 1 | 283,80 | COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI E LEGALI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 1118 | 2024 | 25/03/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 30 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA LAITECH S.R.L. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.40.950,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 1117 | 2024 | 25/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 18.223,58 | OPA/SEF/CS | ||
| 1116 | 2024 | 25/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFASS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2023 AD UNA UTENTE REIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 11.420,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 1115 | 2024 | 25/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 2.877,46 | OPA/SEF/CS | ||
| 1114 | 2024 | 25/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 22.160,35 | OPA/SEF/CS | ||
| 1113 | 2024 | 25/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO 24 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024 | € 39.670,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 1112 | 2024 | 25/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 9.932,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 1111 | 2024 | 25/03/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | 9.273,00 | AA.GG - COLLEGIO SINDACALE - TEP -GEF | |
| 1110 | 2024 | 25/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1109 | 2024 | 25/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano - Vasto- Chieti n° FA/2024/27 del 08.03.2024 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | omissis | €. 2.257,52 | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico - Finanziario. | |
| 1108 | 2024 | 25/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA- RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 1106 | 2024 | 25/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti n. FA/2024/24 del 6.3.2024 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | omissis | €. 100,12 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico- Finanziario | |
| 1105 | 2024 | 25/03/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | 11.528,67 | AA.GG - COLLEGIO SINDACALE - TEP | |
| 1104 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2022 GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA AGSM SPA - CIG: 88910327B5. | € 4.620,08 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1103 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/103 DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 1368/2023) - CIG. Z403A89855 | € 5.101,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1102 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS SRL – (DET. N. 3391/23) – CIG: Z303CD4FB2. | € 3.016,37 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1101 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA B.T.S. BUS - TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2024 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - POPOLI C.I.G. 8211689422 | E 3.279,94 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1100 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 4116/23) - CIG : Z563DBAAEE. | € 282,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1099 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM PER FORNITURA GAS NELL’AMBITO DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN14 VARIABILE NON TERMICO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA- PERIODO GENNAIO 2024 - CIG ZCD38494C0. | € 1.886,58 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1098 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 26.682,72 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1097 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL - CIG: B02C41558E. | € 4.827,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1096 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA - C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - C.I.G. 9184620C2F. | € 23.845,19 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1095 | 2024 | 25/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI FORNITURA GAS ULTIMA ISTANZA LOTTO 6 OFFERTA FUIGAS PERIODO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | € 4.045,15 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1094 | 2024 | 25/03/24 | dott.ssa Manuela Fazia | dr. Francesco D'Onofrio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2024. | omissis | € 6.042,00 | OPA/ TEP /CS |
| 1093 | 2024 | 25/03/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO E PREGRESSI. | omissis | € 5.108,60 | OPA/TEP/CS |
| 1092 | 2024 | 22/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1091 | 2024 | 22/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.338,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 1090 | 2024 | 22/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.540/24) A FAVORE DELLA DITTA ATL SRL– CIG B04892783A; | € 1.900,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1089 | 2024 | 22/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GENNAIO 2024 | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1088 | 2024 | 22/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GENNAIO 2024 | €40.033,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 1087 | 2024 | 22/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.543,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 1086 | 2024 | 22/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | €90.898,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 1085 | 2024 | 22/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 1084 | 2024 | 22/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2024. . | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 1083 | 2024 | 22/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA SETTEMBRE A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.009,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1082 | 2024 | 22/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.260,40. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1081 | 2024 | 22/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 114.772,00 RELATIVO AL III TRIMESTRE DELL’ANNO 2023. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1080 | 2024 | 22/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 104.954,60 RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2023. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 1079 | 2024 | 22/03/24 | Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO GAS MEDICALI PRESSO TERAPIA INTENSIVA 7° PIANO COVID HOSPITAL DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA Srl DI MILANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B0C92DBA3B] | € 28.731,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 1078 | 2024 | 21/03/24 | DOTT. G. BARILE | DOTT.SSA S. PINCIONE | Pagamento stipendi personale dipendente MARZO 2024. | Pagamento stipendi personale dipendente MARZO 2024. | |||
| 1077 | 2024 | 21/03/24 | DOTT. G. BARILE | DOTT.SSA R. GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MARZO 2024 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MARZO 2024 | |||
| 1076 | 2024 | 21/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.1384/2019 A | |||||
| 1075 | 2024 | 21/03/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI ASL MEDICI E SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L’ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE, PORTATORE DI HANDICAP L.104/92 E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99, MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 57.471,78 | ||||
| 1074 | 2024 | 21/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA CONVATEC ITALIA SRL | RIMBORSO SOMMA DITTA CONVATEC ITALIA SRL | €.22457,15 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1073 | 2024 | 21/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024 | ||||
| 1072 | 2024 | 21/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 1071 | 2024 | 21/03/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE RILEVATORI GAS INSTALLATI PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) PER LA DURATA DI UN ANNO ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B0BFF3E9C3] | € 7.076,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 1070 | 2024 | 21/03/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 1069 | 2024 | 21/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) FATTURE ANNO 2023 - | € 2.198,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 1068 | 2024 | 21/03/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 1067 | 2024 | 21/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI FEBBRAIO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.738.209, | OPA/SEF/CS | ||
| 1066 | 2024 | 21/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.223 del 08/02/2024 – XXIII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2024 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Penne. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 1065 | 2024 | 21/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 24. | € 159.499,63 | OPA/SEF/CS | ||
| 1064 | 2024 | 21/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | ART. 20, COMMA 5, L.R. N° 29/2006 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, PER AUSILI INFORMATICI, AI PORTATORI DI GRAVE DISABILITÀ MOTORIA E PSICHICA AVENTI DIRITTO PER L’ANNUALITÀ 2023. | € 6.987,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 1063 | 2024 | 21/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LEGGE N. 104/1992, ART. 27, E L.R. 20 GIUGNO 1980, N. 60, ART. 7 BIS: CONTRIBUTI PER MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA E AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI. LIQUIDAZIONE AI CITTADINI AVENTI DIRITTO DEI RIMBORSI RELATIVI ALL’ANNUALITÀ 2023. | € 9.131,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 1062 | 2024 | 21/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT.Q.BELFIGLIO | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 220.948,05 | |||
| 1061 | 2024 | 21/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.181,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 1060 | 2024 | 21/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA (PE). - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1058 | 2024 | 21/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.148,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1057 | 2024 | 21/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.674,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 1056 | 2024 | 21/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1055 | 2024 | 21/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ROCCAMORICE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Novembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 1054 | 2024 | 21/03/24 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Febbraio 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.778.830,50 | AAGG - SEF - CS |
| 1048 | 2024 | 21/03/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER IL “SEZIONAMENTO LINEA RISCALDAMENTO E ANTINCENDIO LOCALE CAMERA MORTUARIA” – CIG B0A55D5A83 | AFFIDAMENTO | 1710 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2041 | 2024 | 20/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 E DELIBERA N. 1895 DEL 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | |||
| 1059 | 2024 | 20/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO PER LE OPERE RICHIESTE NECESSARIE ALL’INSTALLAZIONE DELLA RISONANZA ALLA DITTA ITEL S.R.L. PRESSO L’UOC DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | € 102.846,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1053 | 2024 | 20/03/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE ZZ50501928 E ZZ50502941 DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 1052 | 2024 | 20/03/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ40523725 DEL 15/11/2023 DELLA DITTA VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.207 DEL 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 | |||||
| 1051 | 2024 | 20/03/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4070506, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B081803275. | - Affidamento. | € 4.918,06 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1050 | 2024 | 20/03/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 50 RADIATORI AD OLIO MARCA BLACK & DECKER DA 2000 W PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA - AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/11.09.2020 E S.M.I. - C. I. G. B081DCD96F. | - Affidamento. | € 5.499,76 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1049 | 2024 | 20/03/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 25 ESTINTORI PER SVOLGIMENTO PROVE IDONEITA’ ADDETTI ANTINCENDIO AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 ALLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL DI SPOLTORE (PE) - C. I. G. B0E693715E. | - Affidamento. | € 375,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 1047 | 2024 | 20/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEL KIT DI CONNETTORI NECESSARI AL COLLEGAMENTO DEL NUOVO VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO MOD. OLYMPUS SERIE GIF H190N ALLA MACCHINA LAVAENDOSCOPI MOD. RIDER EW50S IN USO PRESSO LA UOC PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1046 | 2024 | 20/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO ECOGRAFO MOD. EPIQ PER IL POLIAMBULATORIO SCAFA IN USO PRESSO IL CERS DI SCAFA, ALLA DITTA PHILIPS S.P.A. | € 10.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1045 | 2024 | 20/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9. | € 21.162,46 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1044 | 2024 | 20/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MATERIALI IMPIANTO GAS MEDICALE A SERVIZIO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. 9364006E31. | € 21.275,66 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1043 | 2024 | 20/03/24 | Ing. A. Busich | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 994 DEL 18/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ E- DISTRIBUZIONE PRATICA PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO N. POD IT001E00014416 PER LA ASL DI PESCARA. | € 2.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1042 | 2024 | 20/03/24 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GENNAIO 2024 . | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 1041 | 2024 | 20/03/24 | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 E DELIBERA N. 1895 DEL 21/12/2023. | ||||||
| 1040 | 2024 | 20/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIETRANICO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 E DELIBERA N. 1985 DEL 21/12/2024 | LIQUIDAZIONE | |||
| 1039 | 2024 | 19/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “PIGNORAMENTI PRESSO IL DATORE DI LAVORO E CESSIONI DI QUINTO: NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE D.LGS. 143/2022”. | € 750,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 1038 | 2024 | 19/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.554,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 1037 | 2024 | 19/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2024. | € 5.964,85 | OPA/SEF/CS | ||
| 1036 | 2024 | 19/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI AGOSTO A NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.340,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1035 | 2024 | 19/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 478,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 1034 | 2024 | 19/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 2.963,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 1033 | 2024 | 19/03/24 | Dott.ssa luisa evangelista | Oscar Agostino | PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 24.903,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 1032 | 2024 | 19/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2024. | € 1.712,45 | OPA/SEF/CS | ||
| 1031 | 2024 | 19/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | IL GIARDINO DI ALICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - TOLVE (PZ)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.488,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 1030 | 2024 | 19/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” di Alanno svolte nel periodo Gennaio e Febbraio 2024. Delibera n. 1917 del 27/12/2023 CIG: B09EE3139F | LIQUIDAZIOE | |||
| 1029 | 2024 | 19/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA OTTOBREDICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 1.752,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 1028 | 2024 | 19/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 980.79 | OPA/SEF/CS | ||
| 1027 | 2024 | 19/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.315,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 1026 | 2024 | 19/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 7.291,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 1025 | 2024 | 19/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 1024 | 2024 | 19/03/24 | Doot.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 9.234,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 1011 | 2024 | 19/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | VILLA SERENA/ASL PESCARA - SENTENZE N.355/2024, N.356/2024, N.357/2024, N.358/2024, DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 3.322.956,38 | OPA/SEF/CS | ||
| 1023 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1022 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA’SANT’ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA’SANT’ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1021 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 DELL’ISTITUTO TESORIERE | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 DELL’ISTITUTO TESORIERE | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1020 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1019 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1018 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI FEBBRAIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 11.334,97 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1017 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS. N.175/2016 | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS. N.175/2016 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 1016 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 15.392.604,93 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1015 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 7.208.643,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1014 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GENNAIO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GENNAIO 2024 | € 8988,64 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1013 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.02-77-160/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.02-77-160/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 3783,15 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1012 | 2024 | 18/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI FEBBRAIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 9845,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 1010 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO ad OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 1.555,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 1009 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.352,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 1008 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.612,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 1007 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DI COSTANZO GIOVANNA, INFERMIERE MATR. 60600. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | ||||
| 1006 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DR.SSA RIDOLFI DINA, CON INCARICO DI DIRIGENTE BIOLOGO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | ||||
| 1005 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI MARZO 2024. | ||||
| 1004 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISI PUBBLICI, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE BIOLOGO E PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 1003 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | MODIFICA-INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 744 DEL 29/02/2024 | ||||
| 1002 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 1001 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.456,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 1000 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 26.441,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 999 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192004121 DEL 29/02/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. Z252CB5738 | € 112,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 998 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.& C. SAS (DET. 474/22) PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG. ZF636D6447 | € 37,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 997 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S & G SNC DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024. | € 6.120,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 996 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 995 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO AGOSTO E DICEMBRE 2023. | € 4.101,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 994 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | DETERMINARE DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ E- DISTRIBUZIONE PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO N. POD IT001E00014416 PER LA ASL DI PESCARA. | € 2.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 993 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO – (DET. N. 708/24) – CIG: B08BD77BB9. | € 4.801,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 992 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MARZO 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 991 | 2024 | 18/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.762,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 990 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI SARA BISOGNO E GIADA DI GIROLAMO AL CORSO DI FORMAZIONE “SALUTE PRIMARIA ED ALLATTAMENTO” | €700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 989 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “COMMUNITY OF PRACTICE PER ESPERTI DI INTERNAL AUDIT 2024”. | € 1.750,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 988 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “L’ISTITUTO DEL RISCATTO NELL’ORDINAMENTO PREVIDENZIALE. | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 987 | 2024 | 15/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 986 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 17.269,06 | OPA/SEF/CS | ||
| 985 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO:UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.470,63 | OPA/SEF/CS | ||
| 984 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2024. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 983 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2024. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 982 | 2024 | 15/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Daniele Di Marco | ALLINEAMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO ALL’UOC SANITÀ ANIMALE. LIQUIDAZIONE SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N 961 DEL 14/03/2024 | ||||
| 981 | 2024 | 15/03/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 | |||||
| 980 | 2024 | 15/03/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL PRIMO BIMESTRE | |||||
| 979 | 2024 | 15/03/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL PRIMO BIMESTRE | |||||
| 978 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 4.484,58 | OPA/GEF/TEP |
| 977 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESE DI FEBBRAIO 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS | OMISSIS | € 301,36 | OPA/GEF/CS |
| 976 | 2024 | 15/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024-INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 476 DEL 12.02.24 CON ALLEGATO 2. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 975 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area maiella Mese Gennaio 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 974 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborsi ticket | 1 | 646,07 | COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI E LEGALI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA CUP AZIENDALE |
| 973 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE FEBBRAIO 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA | RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | omissis | €. 848,10 | OPA/GEF/CS |
| 972 | 2024 | 15/03/24 | dr. Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E MESI PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E MESI PREGRESSI. | omissis | € 3.860,50 | OPA/TEP/CS |
| 971 | 2024 | 15/03/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B0C5A23BF2, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PIANI 1° E 2° DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA PER IL TRASFERIMENTO DEL PUNTO PRELIEVI, DEGLI STUDI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E GLI AMBULATORI MEDICI DI PNEUMOLOGIA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | € 113.521,61 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 970 | 2024 | 15/03/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B0AD4D9B90] | € 43.920,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 965 | 2024 | 15/03/24 | Ing. Antonio Busich | Richiesta di Preventivo per “Il ripristino e la pulizia della strada e del vano esterno” ai sensi art. 50 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023 | AFFIDAMENTO | 4400 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 969 | 2024 | 14/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. - | € 22.504,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 968 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA. | € 402.435,15 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 967 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO GENNAIO 2024 - CIG. 6713137BF. | € 7.110,77 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 966 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565/19) -PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG 7753371C25. | € 5.905,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 964 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE DAL MESE DI LUGLIO AD DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.083,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 963 | 2024 | 14/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 46.644,09 | OPA/SEF/CS | ||
| 962 | 2024 | 14/03/24 | dr. Fabrizio Verì | Retribuzione attività territoriale del Team Aziendale T.A.M.A., impianto e gestione accessi vascolari, PICC e Midline periodo: Ottobre-Novembre-Dicembre (parziale Luglio e Settembre) 2023 | liquidazione | omissis | tep opa cs | ||
| 961 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Daniele Di Marco | ALLINEAMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO ALL’UOC SANITÀ ANIMALE. LIQUIDAZIONE SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. annullata e sostituita con nuova determina n.982/24 | ||||
| 960 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese FEBBRAIO 2024. | ||||
| 959 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Alessi Antonio | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per il mesi di Febbraio 2024 . | Liquidazione dipendenti | 10.786,39 | Ufficio gestione economico finanziaria, Trattamento economico del personale | |
| 958 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA DI PAOLO CHIARA | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-SMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2023, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0D1C4A42B | € 16.470,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 957 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF. 4232/23) – CIG Z3D3C5B7FD | € 256,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 956 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 3153/23) – CIG Z3D3C5B7FD | € 1.577,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 955 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALE DI MONITORAGGIO MINDRAY, MOD. BENEVSION, COMPLETO DI COMPONENTI E CARRELLI PER MONITOR IN USO PRESSO LA UOC GERATRIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B0BF618D14 | €16.473,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 954 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.143,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 953 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 952 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 951 | 2024 | 14/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL II SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI - DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998. | € 76.625,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 950 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 949 | 2024 | 14/03/24 | Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. | Liquidazione | 6 | 2.918,38 | AAGG - SEF - CS |
| 948 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 947 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 946 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA.FORESTIERO | PROGETTO ARTIS - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA “PERCORSI O.D.V.” DI PESCARA DELLA SOMMA DI €. 6.666,67 PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATA DA ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE” SVOLTE NEL PERIODO 01.09.2023 – 31.12.2023. RIF.TO DELIBERA N. 825 DEL 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | |||
| 945 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Gennaio e Febbraio 2024. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 944 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE | ||||
| 943 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. HOSPICE E CURE PALLIATIVE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 942 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA – LIQUIDAZIONE COMPENSI. | ||||
| 941 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.72372 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 01.04.2024 E CONTESTUALE REVOCA DELL’ASPETTATIVA CONCESSA AI SENSI DELL’ART.81 DEL D.LGS 267/2000 | ||||
| 940 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO GENNAIO - 2024 | ||||
| 939 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT.SSA GRAVELLI GIOVANNA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, MATR. 5290. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 938 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI FEBBRAIO 2024. | ||||
| 937 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO DICEMBRE 2023) - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069. | € 283.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 936 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO DICEMBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069. | € 94.595,32 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 935 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO DICEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 128.356,83 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 934 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO DICEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 42.785,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 933 | 2024 | 14/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 31.316,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 932 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.4285/23) A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA– CIG Z573DEDEDF | € 4.938,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 931 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ FIDELITY MED – PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA–PERIODO GIUGNO 2023 (DETERMINA N.2391/23) – CIG Z6F3BE1E7D | €47.580,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 930 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0BF591DAC | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 929 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | PROCEDURA A TITOLO GRATUITO PER LO SMALTIMENTO LETTI ESEGUITO DALLA SOCIETA’ AMBIENTE S.P.A. . | / | OPA/GEF/CS | ||
| 928 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PROGETTO – COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA A NORMA PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN DENSITOMETRO OSSEO DA COLLOCARE PRESSO L’UOC DI MEDICINA NUCLEARE, DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG BOBA44AB32 - CUP G24E21005290006 | € 22.814,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 927 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DEL VENTILATORE HAMILTON G5- S/N 19284- COD. E009362 IN USO PRESSO LA UOC RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BURKE & BURKE SPA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG A04F6C4C11 | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 926 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI LETTI BILANCIA MOD. RUBENS/ DANIEL/PASCAL SITI PRESSO I VARI PRESIDI E REPARTI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG A04F6EFF8C | € 9.759,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 925 | 2024 | 14/03/24 | ING. LO MELE VINCENZO | DOTT. DI PAOLO CHIARA | INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 2465 DEL 27/07/2023 E DETERMINA NR.3105 DEL 26/02/2023. DETERMINAZIONI | OPA/GEF/CS | |||
| 924 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. UPGRADE WORKSTATIO XELERIS PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA NUCLEARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG9501697868- CUP CUPG24E21004980006 | €73.200,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 923 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO A FAVORE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | € 82,90 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 922 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA 822218248, SOCIETÀ HDI. | ||||
| 921 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 17 APRILE 2008, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI | ||||
| 920 | 2024 | 14/03/24 | Ing. Antonio Busich | Lavori di rifacimento pavimentazione per il P.O. di Penne, Loreto Aprutino e per il DSB Penne | Affidamento | 12420,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 919 | 2024 | 13/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COPROJECT S.R.L. - CERTIFICATO N. 3 -(DET. N. 386/22) -CIG : 92232323D3 | € 30.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 918 | 2024 | 13/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL’ING. DE MARCO ANGELO - (DEL. N. 308/23) -CIG: 95474905FD -CUP: G72C21001030006- G72C21001040006- G72C21001050002 | € 2.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 917 | 2024 | 13/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 1.836,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 916 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 14.441,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 915 | 2024 | 13/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO OTTOBRE 2023 – GENNAIO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | n.3 omissis | Esercizio 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 914 | 2024 | 13/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA DICEMBRE 2023 A FEBBRAIO 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA | Liquidazione compensi al personale | N. 1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 913 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.076,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 912 | 2024 | 13/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 911 | 2024 | 13/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 200.394,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 910 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 442 DEL 10.03.2021 | ||||
| 909 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Catagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 161 DEL 2.02.2021 | ||||
| 908 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1176 DEL 2.08.2022 | ||||
| 907 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE R.G.N.R. N.2020/2015 – N.2488/2019 TRIB. | ||||
| 906 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. STEFANO MAURIZIO – SENTENZA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA N. 932/2017 – ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 15315/2018 | ||||
| 905 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE FEBBRAIO 2024 - (DET. N. 520/22)–CIG: ZAE3667CB2. | € 480,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 904 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO GENNAIO 2024. | € 1.408,89 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 903 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MARZO 2024. | € 2.125,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 902 | 2024 | 12/03/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI ANTILEGIONELLA PRESSO CERS PIANELLA E PESCARA SUD VIA RIO SPARTO ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B0C6EEF575] | € 2.152,08 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 901 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. | € 227,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 900 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – FEBBRAIO 2024. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 899 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 626 DEL 28.04.2022 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “AMBULATORIO EMATOLOGICO TERRITORIALE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO SETTEMBRE 2023 – CONGUAGLIO AGOSTO 2023. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE | n.2 omissis | Esercizio 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 898 | 2024 | 12/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 897 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 1.723,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 896 | 2024 | 12/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 895 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 51.608,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 894 | 2024 | 12/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 2.181,76 | OPA/SEF/C S | ||
| 893 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). | € 7.140,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 892 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 891 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2024. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | 1 | Esercizio 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 890 | 2024 | 12/03/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA dal CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE FRANCO SALVATORE SCARL per un importo di € 998,87 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA dal CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE FRANCO SALVATORE SCARL per un importo di € 998,87 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 889 | 2024 | 12/03/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa- Area Distrettuale Montana relative alle prestazioni rese nel mese di febbraio 2024, ad integrazione mese di gennaio 2024 | Liquidazione quote variabili agli specialisti ambulatoriali mese di Febbraio 2024 ad integrazione mese di Gennaio 2024 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario del Personale | |
| 888 | 2024 | 12/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIOBNI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 | Liquidazione MMG quote variabili trattamento stipendiale mese gennaio 2024 CERS Area Maiella | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 887 | 2024 | 12/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | MASSAROTTI VALERIA | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - | € 170.142,14 | OPA/SEF/CS | ||
| 886 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 25.940,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 885 | 2024 | 12/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “L’ISTITUTO DEL RISCATTO NELL’ORDINAMENTO PREVIDENZIALE”. | € 300,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 884 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA FEBBRAIO 2024. | ||||
| 883 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE FEBBRAIO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GENNAIO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 882 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | REGOLARIZAZIONE DEBITI DI SEGRETRIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2024. | € 1.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 881 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 264.871,93 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 880 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.980 DEL 16/06/2023 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE A RELATORI ESTERNI INTERVENUTI AD UN INCONTRO FORMATIVO PRESSO L’UOC DI EMATOLOGIA P.O. PESCARA. | Rimborso spese. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 879 | 2024 | 11/03/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024. | ||||
| 878 | 2024 | 11/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA BRUNO FRANCA, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 60699. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 877 | 2024 | 11/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. AGNELLINI SERGIO, INFERMIERE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 15070. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | ||||
| 876 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2022/2023. | € 11.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 875 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO A.A. 2022/2023. | € 6.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 874 | 2024 | 11/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2023. | € 150.391,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 873 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.956,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 872 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 871 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.773,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 870 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.454,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 869 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA | € 13.588,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 868 | 2024 | 11/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO (DET.931/21) - CIG. 89366336D8. | € 30.388,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 867 | 2024 | 11/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L.--(DET. N. 3436/23) 1° S.A.L. - CIG : 976016247A. | € 57.761,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 866 | 2024 | 11/03/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 3° SALA ENDOSCOPICA E DELL’AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | 6 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 865 | 2024 | 08/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKETS AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 E RESIDUI ANNO 2023 | ||||
| 864 | 2024 | 08/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 9.599,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 863 | 2024 | 08/03/24 | Ing. Luigi Lauriola | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL’U.O.C. SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA U.O.S.D. ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE – CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione della Procedura di Gara. | 6 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 862 | 2024 | 08/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Rimborso per prestazionipagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 861 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA ASL PESCARA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 860 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 859 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 E DELLE ASSENZE PROGRAMMATE DEI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI. | € 789.541,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 858 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Graziano Di Marco | Amalia Graziosi | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 DELL’ISTITUTO TESORIERE | ||||
| 857 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA: “LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR; IL SISTEMA REGIS E LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE; LE MODALITA DI CONTABI LIZZAZIONE”. | € 2.730,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 856 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM N. 8/3903 E N. 8/3930. | € 568,10 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 855 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA A.A. 2022/2023 | € 18.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 854 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Rimborso spese per visite occasionali. | omissis | € 20,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico Finanziaria | |
| 853 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI SPECIALISTI | 1 | 7793.87 | AFFARI GENEARLI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE |
| 852 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 23.955,55 | OPA/SEF/CS | ||
| 851 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.470,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 850 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.003,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 849 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 848 | 2024 | 07/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 847 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 16.806,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 846 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 12.726,20 | OPA/SEF/CS | ||
| 845 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 32.146,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 844 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | DETERMINA DIRIGENZIALE n° 633 del 21/02/2024 avente ad oggetto: “STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024” | €51.182,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 843 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. - | € 54.409,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 842 | 2024 | 07/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A. | € 19.762,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 841 | 2024 | 07/03/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE CLASSE 1 CAT. 1 GR. 265 PER LE ESIGENZE DI SERVIZI ED UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA TAPPEZZERIA TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA - CIG B08BD77BB9 RDO 4045196. | € 4.801,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 840 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2024. | ||||
| 839 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 838 | 2024 | 07/03/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ EFFETTUATE PRESSO IL SERVIZIO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA” - LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA | - Liquidazione. | € 14.500,26 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 837 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO NOVEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 42.785,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 836 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO NOVEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | €128.356,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 835 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL NOTAIO D’AMBROSIO MICHELE (FINANZIAMENTO PNRR). | € 4.233,45 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 834 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO NOVEMBRE 2023) -QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069 | € 283.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 833 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO NOVEMBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) CIG. 8828204069 | € 94.595,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 832 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOL FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIAZIONE | 1 | ||
| 831 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Gennaio e Febbraio 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 830 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2024 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 829 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 828 | 2024 | 06/03/24 | dott. Fabrizio Verì | Iacone Maria | “Liquidazione competenze personale. Progetto Dipartimentale Integrato (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica) per la tutela dei lavoratori e della popolazione dal rischio amianto nelle attività di bonifiche. Delibera n. 1304 del 23/08/2023” | liquidazione dipendenti | € 33.245,03 | Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione-Economico Finanziaria | |
| 827 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. PIGNATARI GIOVANNI, DIRIGENTE MEDICO MATR. 6610 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 826 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA GROSSI MARIA PAOLA, INFERMIERE – MATRICOLA 73395 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | ||||
| 825 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI PRESSO LA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE | ||||
| 824 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2024 - DIPENDENTE MATRICOLA 11210 | ||||
| 823 | 2024 | 06/03/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | liquidazione rimborso vaccini | 1 | 326.70 | AFFARAI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 822 | 2024 | 06/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PERCORSO FORMATIVO: “MICROSOFT EXCEL RISERVATO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO” | € 929,52 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 821 | 2024 | 06/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO IN REPARTO - CORSO DI ALLERTAMENTO DEL TEAM EMERGENZA”, N° REG. ECM 8/3693 | € 1.303,91 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 820 | 2024 | 06/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 9.371,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 819 | 2024 | 06/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. - | € 51.527,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 818 | 2024 | 06/03/24 | D.SSA MANUELA FAZIA | S. CAPACCHIONE | ANNULLAMENTO DETERMINA N.814 DEL 06/03/2024; LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | OMISSIS | 12.464,52 | AA.GG. COLLEGIO SINDACALE - TEP | |
| 817 | 2024 | 06/03/24 | D.SSA MANUELA FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | OMISSIS | 6.918,00 | AA.GG. - TEP - COLLEGIO SINDACALE | |
| 816 | 2024 | 06/03/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.355,02; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.355,02; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 815 | 2024 | 06/03/24 | dr. Manuela Fazia | dr. Francesco D'Onofrio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 | omissis | € 5.604,00 | OPA/TEP/CS |
| 814 | 2024 | 06/03/24 | D.SSA MANUELA FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | OMISSIS | AA.GG. - TEP - COLLEGIO SINDACALE - | ||
| 813 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GENNAIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagata ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 812 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.260,40. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 811 | 2024 | 05/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | €24.397,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 810 | 2024 | 05/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 24. | € 169.135,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 809 | 2024 | 05/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2024. | € 5.957,35 | OPA/SEF/CS | ||
| 808 | 2024 | 05/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 220.699.32 | OPA/GEF/CS | ||
| 807 | 2024 | 05/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PROGETTO – COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO RADIOLOGICO DA COLLOCARE PRESSO L’UOC DI RADIOLOGIA, PALAZZINA C – COVID HOSPITAL – DELLA ASL DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B081A821C7 - CUP G24E21005310006 | € 5.978,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 806 | 2024 | 05/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE NECESSARIA PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO ESAOTE DA COLLOCARE PRESSO LA SALA NR. 8 DELL’UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 36/2023; CIGB081C2E2F9 CUPG24E21005280006 | € 6.127,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 805 | 2024 | 05/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINA N. 272 HTA DEL 25/01/2024. PRECISAZIONI. | € 6.875,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 804 | 2024 | 05/03/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Assistenza sanitaria indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici, presentati presso il Cers Area Maiella 2024 - ( distinta n. 1/24) | Rimborsi acuisto vaccini desensibilizzanti specifici 2024 Cers Area Maiella | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziario | |
| 803 | 2024 | 05/03/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | omissis | € 283,80 | Affari Genarali CS GEF |
| 802 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE. | ||||
| 801 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CHIARELLA SEBASTIANA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | ||||
| 800 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DOMENICO MARINELLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 799 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. | ||||
| 798 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DI PESCARA E DI LANCIANO–VASTO–CHIETI. CONCORSO PUBBLICO L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CURE PALLIATIVE PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DI PESCARA, DI LANCIANO–VASTO–CHIETI E DI AVEZZANO–SULMONA–L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 797 | 2024 | 05/03/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 BOMBOLE DI OSSIGENO PER USO AVIONICO, PER LA DURATA DI DUE ANNI, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA DI POMEZIA (RM). C. I. G. [B0872852F2] | € 6.968,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 796 | 2024 | 05/03/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – DA ESEGUIRE SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ ASL DI PESCARA” - PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 11 DEL D.LGS.36/2023. | - Proroga del contratto. | 1 | € 100.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 782 | 2024 | 05/03/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso ticket e tariffe libera professione pagati presso gli uffici Cup dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mesi di Gennaio-Febbraio 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso ticket mesi di Gennaio -Febbraio 2024 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Colleggio Sindacale Ufficio Bilancio e Gestione Economico Finanziario | |
| 795 | 2024 | 04/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI, CIG, FVOE, MEPA, ANAC, BDNCP, PCP: FACCIAMO CHIAREZZA. CORSO DI AGGIORNAMENTO ED ESERCITAZIONE PRATICA”. | € 2.090,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 794 | 2024 | 04/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA: “RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO”. | € 540,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 793 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE R.G.N.R. N.2485/22 N.2189/22 R.G. G.I.P. | ||||
| 792 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO C.U. LEGALE INCARICATO DELIB. N. 1614/2023 | ||||
| 791 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA N.53 DEL 22.2.2024 | ||||
| 790 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO F23 SPESE DI GIUSTIZIA DELIBERA N.854/2020 | ||||
| 789 | 2024 | 04/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | RETTIFICA D.D. N. 582 DEL 20/02/2023 | € 950,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 788 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1736 DEL 27.11.2023 | ||||
| 787 | 2024 | 04/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE | |||
| 786 | 2024 | 04/03/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 767 DEL 01/03/2024 | |||||
| 785 | 2024 | 04/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA E PENNE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale | N. 4 OMISSIS | Contabilità ANNO 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 784 | 2024 | 04/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL – CIG 7920276285; | € 225.771,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 783 | 2024 | 04/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL – CIG 7920276285; | € 194.327,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 781 | 2024 | 04/03/24 | dr. Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024. | omissis | 3.620,92 | OPA/TEP/CS |
| 780 | 2024 | 04/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO FUJINON INV. E004094 MOD. EG-530FP IN USO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL PO DI PESCARA, ALLA DITTA MEDISERV TECHNOLOGIES ITALIA SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG A050747C4C | € 7.930,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 779 | 2024 | 04/03/24 | Ing. A. Busich | “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA DELL’ASL DI PESCARA” - AFFIDAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA PROCEDURA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 | - Affidamento. | € 65.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 778 | 2024 | 01/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA LAPPE S.N.C. DEI F.LLI ISMO E NANDO DI MUZIO | RIMBORSO SOMMA DITTA LAPPE S.N.C. DEI F.LLI ISMO E NANDO DI MUZIO | € 3.712,47 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 777 | 2024 | 01/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA EPPENDORF S.R.L. | RIMBORSO SOMMA DITTA EPPENDORF S.R.L. | € 18.048,47 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 776 | 2024 | 01/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 775 | 2024 | 01/03/24 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIA RIZZI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 774 | 2024 | 01/03/24 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 40, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22. | ||||
| 773 | 2024 | 01/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 772 | 2024 | 01/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.515.525,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 771 | 2024 | 01/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.598,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 770 | 2024 | 01/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi (PG). | € 6.091,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 768 | 2024 | 01/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelist | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2023 | € 16.807,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 767 | 2024 | 01/03/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Commissioni sanitarie della ASL di Pescara per l’accertamento dello stato dell’invalidità civile, cecità, sordomutismo e delle condizioni di handicap; determinazioni ed integrazioni. | |||||
| 766 | 2024 | 01/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. (DET. N. 1151/23) - CIG : Z273A3CBEE | € 13.423,56 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 765 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL – CIG 7920276285; | € 119.250,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 764 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL (DET.AFF.N. 391/24) – CIG B015F2CD76 | € 1.342,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 763 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (DET.AFF.N. 343/24) – CIG B015F11730 | € 3.958,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 762 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA GAMMA SERVIZI SRL ( DET.AFF.N. 3040/23) – CIG Z783C824D7 | € 1.598,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 761 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ S.R.L. (DET.AFF.N. 4231/23)– CIG Z773DCADD8 | € 6.110,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 760 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DET.AFF.N.3148/23) – CIG Z903C80126 | € 2.074,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 759 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DET.AFF.N.4261/23) – CIG ZCE3DE2061 | € 22.570,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 758 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL (DET.AFF.N.4230/23) – CIG Z263D29125 | € 13.420,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 757 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023 CIG 7920276285; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 756 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO IN URGENZA PER L’ACQUISIZIONE DI SOFWARE VENTILAZIONE NEONATALE E RELATIVI ACCESSORI PER VENTILATORE POLMONARE MOD. W600 IN USO PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG A04F70F9F6 | € 7.930,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 755 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2023 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG B094A7BA63 | € 39.040,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 754 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA SONDA LINEARE SAMSUNG ELECTRONICS MOD. LA3-22AI – INV. E013785 IN USO PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOMEC SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0489D8A4A | €1.900,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 753 | 2024 | 01/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PULSANTIERA A CAVO PER TAVOLO OPERATORIO MARCA OPT SURGISYSTEMS MOD. OPT 80, ALLA DITTA MIAMED SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B048239049 | € 1.517,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 749 | 2024 | 01/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE - (DET. N. 3041/23) CIG : A008BAD46E. | € 2.157,19 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 748 | 2024 | 01/03/24 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. SIG.RA LUCIANI LUISA. CONTRATTO REP. N. 67. | € 20.843,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 752 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. DI NARDO GIOVANNI, COADIUTORE AMMINISTRATIVO MATR. 72340 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 751 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA DI GIOVANNI LINA, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 4220. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | ||||
| 750 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA D’ANCONA M. LUCIA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 2270. PRESA D’ATTO DELLA ISTANZA DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, FINO AL 31/12/2025, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 6- BIS, DEL D.L. N. 215/2023, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 18 DEL 23 FEBBRAIO 2024. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 72 DEL 10 GENNAIO 2024. | ||||
| 747 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024 | ||||
| 746 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. CUTARELLA ROCCO, DIRIGENTE MEDICO - MATR. 71442 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | ||||
| 745 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG. DI NORSCIA FEMIO, INFERMIERE GENERICO - MATR. 60512 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | ||||
| 744 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO 2.952,53 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FINE SERVIZIO. | ||||
| 743 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – FEBBRAIO 2024. | ||||
| 742 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 193/2024 DEL 06/02/2024 | ||||
| 741 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ANTONIO RAVAZZOLO – CONCESSIONE ASPETTATIVA PER PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I. | ||||
| 740 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA SERENA SETTE - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 40, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22. | ||||
| 739 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA SIMONA BIONDI - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 40, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22. | ||||
| 738 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 84.429,23 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024. | ||||
| 737 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20293 | ||||
| 736 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 735 | 2024 | 29/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024, NONCHÉ LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022. | ||||
| 734 | 2024 | 29/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO: SETTEMBRE//DICEMBRE 2023 | € 35.656,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 733 | 2024 | 29/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.916,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 732 | 2024 | 29/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.952,90 | OPA/SEF/CS | ||
| 731 | 2024 | 29/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI GENNAIO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.281.317,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 730 | 2024 | 29/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 19.869,25 | OPA/SEF/CS | ||
| 729 | 2024 | 29/02/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Gennaio 2024- | liquidazione | € 255.845,80 | AA.GG. - SEF - | |
| 728 | 2024 | 29/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EURO 12.826,37 PERIODO GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 12.826,37 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 727 | 2024 | 29/02/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 SCHEDE ELETTRONICHE PER PORTE BATTENTI DI ACCESSO ALLA CAMERA CALDA PRONTO SOCCORSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B083708B91] | € 8.178,88 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 726 | 2024 | 29/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T.V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL'ASL DI PESCARA - PERIODO: 1° SEMESTRE 2023. | 2 | € 3.025,15 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 724 | 2024 | 29/02/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di spostamento porta esistente c/o il P.O. Popoli” – CIG B033918534 | AFFIDAMENTO LAVORI | 780,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 723 | 2024 | 29/02/24 | Ing. Antonio Busich | Fornitura ed installazione di materiale informatico hardware e software per le esigenze dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi e U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA del P.O. di Pescara” ai sensi art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 36/2023 – CIG B07E69F04D | Affidamento fornitura | 16500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 715 | 2024 | 29/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 714 | 2024 | 29/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 7.643,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 712 | 2024 | 29/02/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.200,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.200,00 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 725 | 2024 | 28/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F | € 977,22 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 722 | 2024 | 28/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | DETERMINA DIRIGENZIALE n° 641 del 21/02/2024 avente ad oggetto: “STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024” | € 7.074,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 721 | 2024 | 28/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | Alessi Antonio | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per il mesi di Gennaio 2024 . | Liquidazione dipendenti | 6.653,49 | Trattamento Economico del Personale, Ufficio, Gestione-Economico-Finanziaria | |
| 720 | 2024 | 28/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 719 | 2024 | 28/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 718 | 2024 | 28/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 717 | 2024 | 28/02/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO _ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 3.964,50 | OPA/GEF/CS |
| 716 | 2024 | 28/02/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa StefaniaTravaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO _ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 6.712,41 | OPA/GEF/CS |
| 713 | 2024 | 28/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | 4.192,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 711 | 2024 | 28/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 9.283,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 710 | 2024 | 28/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 87.841,84 | OPA/GEF/CS | ||
| 709 | 2024 | 28/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. – (DET. N. 3482/23) – CIG: Z663CF1871. | € 1.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 708 | 2024 | 28/02/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4045196, PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE CLASSE 1 - CAT.A GR265 PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. SERVIZI E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B08BD77BB9. | € 5.857,83 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 707 | 2024 | 28/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI-FINANZIAMENTO PNC. | € 193.066,89 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 706 | 2024 | 28/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 863/23) – CIG: Z443A5B332 | € 9.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 705 | 2024 | 28/02/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 27 DEL 12/01/2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 07/02/2022 – PERIODO APRILE-AGOSTO-DICEMBRE 2023. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 27 DEL 12/01/2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 07/02/2022 – PERIODO APRILE-AGOSTO-DICEMBRE 2023. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | ||
| 704 | 2024 | 28/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE) LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2023 | € 54.824,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 703 | 2024 | 28/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 702 | 2024 | 28/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2024 | OPA; CS; TEP |
| 701 | 2024 | 28/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2024 | OPA; CS; TEP |
| 700 | 2024 | 27/02/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO PER LE OPERE RICHIESTE NECESSARIE ALL’INSTALLAZIONE DELLA GAMMA CAMERA MARCA GE MEDICAL SYSTEMS ALLA DITTA CECCONI S.R.L. PRESSO L’UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS.36/2023; CIG AO5146C531 CUPG24E21004980006 | € 55.876,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 699 | 2024 | 27/02/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA ME.PA (RDO NR. 3990148 DEL 06/02/2024) ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI COMPONENTI PER COLONNA LAPAROSCOPICA GINECOLOGICA STORZ COLLOCATA PRESSO LA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG A050CDFA06. | €27.281,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 698 | 2024 | 27/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2023 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 697 | 2024 | 27/02/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | nomina dei componenti della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara; sostituzioni. | |||||
| 696 | 2024 | 27/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 695 | 2024 | 27/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 694 | 2024 | 27/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL (DET. N. 4082/23) – CIG: Z613D5BA3F. | € 32.695,78 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 693 | 2024 | 27/02/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA ELETTRICA FEM PER ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO IMPIANTO RADIOLOGIA ASSING C/O RADIOLOGIA COVID HOSPITAL DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KLIFER SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B05EA5C201 – CUP G24E21005310006 | € 5.828,55 | OPA/GEF/CF | ||
| 692 | 2024 | 27/02/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE DI OLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO ED IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI CON LA POSA IN OPERA DI PARAPETTI PERMANENTI” – CIG ZE835C9621 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE EX ART.1454 C.C. | - Risoluzione Contrattuale. | 2 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 691 | 2024 | 27/02/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA ESTINTORI E PIANTANE A TERRA PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO Sas DI FRANCAVILLA AL MARE (CH). C. I. G. [B08C3D7E7D] | € 1.073,60 | AA.GG./ GEF / CS | ||
| 690 | 2024 | 27/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 18.143,33 | OPA/SEF/CS | ||
| 689 | 2024 | 26/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 688 | 2024 | 26/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA- RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 687 | 2024 | 26/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI (DET. N. 4095/23) - CIG A03468048E. | € 68.536,81 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 686 | 2024 | 26/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2023. | € 14.773,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 685 | 2024 | 26/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. - (DET. N. 21/24) -2° SAL - CIG : A0430F6048. | € 61.050,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 684 | 2024 | 26/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI (AREA PESCARA-PENNE) CIG: 9099080E57 E 90990548E4 – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023; | € 10.506,78 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 683 | 2024 | 26/02/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA SAN MARCO -PERIODO NOVEMBRE 2023/APRILE 2024. | € 2.146,23 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 682 | 2024 | 26/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 14.437.19 | OPA/SEF/CS | ||
| 681 | 2024 | 26/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 40 DEL 12.01.2022 PROCEDIMENTO EX ART. 696 C.P.C. TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO R.G. LAV. N. 1608-1/2021 PROCEDIMENTO EX ART. 414 C.P.C. TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO R.G. LAV. N. 1608/2021 | ||||
| 680 | 2024 | 26/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI GENNAIO 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2024. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 679 | 2024 | 26/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.806,84. | Pagamento fatture | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 678 | 2024 | 26/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2023. | € 22.773,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 677 | 2024 | 26/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22) - CIG. Z5C37F3EE5. | € 9.369,86 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 676 | 2024 | 26/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2024 DEL 14/02/2024 A FAVORE DELLA DITTA SOTECNICA SRL (DET. 453/2024) CIG. B03914DF9F | € 1.481,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 675 | 2024 | 26/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI N. 50 BATTERIA A BOTTONE 392/384 LR41 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B038E7DD76 - | € 118,34 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 674 | 2024 | 25/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DELIBERA N.183/2024 | ||||
| 673 | 2024 | 25/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | EVENTO REG. ECM N. 8/3756 RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “ENCEFALITI AUTOIMMUNI”. | € 219,95 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 672 | 2024 | 25/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARIA TRIVELLI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE”SII TE STESSO A MODO TUO” | € 199,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 671 | 2024 | 23/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2024 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 670 | 2024 | 23/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 3888/23) CIG. Z3F3D6FB80. | € 2.870,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 669 | 2024 | 23/02/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM "TLD" 2° BIMESTRE 2024 | |||||
| 668 | 2024 | 23/02/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di gennaio 2024. | € 49.481,14 | ||||
| 667 | 2024 | 23/02/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | M. tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Gennaio 2024 – | Liquidazione | 4 | 4.124.318,30 | AA.GG. - SEF - CS |
| 666 | 2024 | 23/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2021, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2021. | €34.947.47 | OPA/GEF/CS | ||
| 665 | 2024 | 23/02/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 2° BIMESTRE2024 | |||||
| 664 | 2024 | 23/02/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 2° BIM 2024 | |||||
| 663 | 2024 | 23/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INVIMIT SGR S.P.A. PER RIMBORSO UTENZE DEI LOCALI SITI NEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE - PERIODO 2018/2019. | € 385,98 IVA esente | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 662 | 2024 | 22/02/24 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA GENNAIO 2024. | ||||
| 661 | 2024 | 22/02/24 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI FEBBRAIO 2024. | ||||
| 660 | 2024 | 22/02/24 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA SIMONETTA PINCIONE | ESECUZIONE DELIBERA NR. 108/2024 DEL 24/01/2024 | ||||
| 659 | 2024 | 22/02/24 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.43490 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO CON DECORRENZA 01.03.2024 | ||||
| 658 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RIMBORSO SAGA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO 118 PERIODO DIC 2023 | €.3.422,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 657 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDILTRE PER CANONE LOCAZIONE VIA VESPUCCI PERIODO FEBB 2024 | €.2.162,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 656 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQU FATTURA DITTA IANIERI IMPIANTI S.R.L. | €.16.800,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 655 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DIM S.R.L. PERIODO NOV DIC. 2023 | €.4.298,40 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 654 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DISIMONE PER LAVAGGIOA AUTOVETTURE P.O. PENNE PERIODO NOV. 2023 GENNAIO 2024 | €.273,76 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 653 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO GENNAIO 2024 | €.3.422,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 652 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SAGA RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC 2023 | €. 1.524,21 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 651 | 2024 | 22/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CICCHINI IMPIANTI DET /523/21 | €. 4.023,64 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 650 | 2024 | 22/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | DETERMINA DIRIGENZIALE N° 410 DEL 05/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: "R.A. IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024": - INTEGRAZIONE A RETTIFICA. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 649 | 2024 | 22/02/24 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI DICEMBRE 2023 | Rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Legali Collegio Sinfacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 648 | 2024 | 22/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA GRAVINA AL CORSO TEORICO PRATICO IN CARDIOLOGIA PEDIATRICA. | €2.044,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 647 | 2024 | 22/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI ALESSANDRA PARIS E FABIO DI DOMENICO AL CORSO FAD “ LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE ED IN ODONTOIATRIAD.LGS 25 NOVEMBRE 2022” | €198,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 646 | 2024 | 22/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI FEBBRAIO 2024. | ||||
| 645 | 2024 | 22/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | €25.842,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 644 | 2024 | 22/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.222,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 643 | 2024 | 22/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO TOTALE 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2023. | € 185.066,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 642 | 2024 | 22/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2024 | ||||
| 635 | 2024 | 22/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura Azienda USL Toscana Nord Ovest n° 190/304/2024 per prestazioni di assistenza integrativa. | omissis | €.53,38 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico Finanziaria | |
| 641 | 2024 | 21/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | €7.074,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 640 | 2024 | 21/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.550,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2023 – 31.12.2023. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 639 | 2024 | 21/02/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI GENNAIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborsi ticket cassa | 1 | 289,58 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 638 | 2024 | 21/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° E2024-0027 del 25.01.2024 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata. | omissis | €. 1268,17 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico -Finanziaria | |
| 637 | 2024 | 21/02/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 E MESI PRECEDENTI(INTEGRAZIONE). | liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 1 | 7.173,79 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 636 | 2024 | 21/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 634 | 2024 | 21/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | Liquidazione compensi al personale della Dirigenza medica afferente ai PP.OO. di Penne e Popoli per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di OTTOBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale | N. 1 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 633 | 2024 | 21/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | €51.182,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 632 | 2024 | 21/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - MODULO "ALZHEIMER" - | € 24.892,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 631 | 2024 | 21/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS di San Giovanni Rotondo (FG). | € 3.850,22 | OPA/GEF/CS | ||
| 630 | 2024 | 21/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 629 | 2024 | 21/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI PIANELLA PIAZZA G. GARIBALDI 13 PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA | €.11.903,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 628 | 2024 | 21/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI DET 1122/19 PERIODO DAL 01/01/2024 AL 12/02/2024 | €.6.550,91+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 627 | 2024 | 21/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI DTE 1370/ 23 CIG Z683A89759 | €.1.880,04 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 626 | 2024 | 21/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - SETTEMBRE 2023. | € 31.643,99 | OPA/SEF/CS | ||
| 625 | 2024 | 21/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 49.973,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 624 | 2024 | 21/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 623 | 2024 | 21/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). | € 9.044,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 622 | 2024 | 21/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 621 | 2024 | 21/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZA03ADBD7C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 620 | 2024 | 21/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 619 | 2024 | 21/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2024 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 618 | 2024 | 21/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 617 | 2024 | 21/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 616 | 2024 | 21/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 615 | 2024 | 21/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | €9.033,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 614 | 2024 | 21/02/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023 | € 11.232,54 | ||||
| 613 | 2024 | 21/02/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing. omissis, mesi di ottobre novembre e dicembre 2023. | € 926,28 | ||||
| 612 | 2024 | 21/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORSTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 611 | 2024 | 21/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di GENNAIO 2024 | LIQUIDAZIONE | |||
| 610 | 2024 | 21/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze residue 4° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Extraregionali | € 485,20 | OPA/SEF/CS | ||
| 609 | 2024 | 21/02/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA MESE DI GENNAIO 2024 E MESI PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA | € 459,32 | OPA/GEF/CS | |
| 607 | 2024 | 21/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA ROTONDI MARINELLA, INFERMIERE, MATRICOLA 51330. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 608 | 2024 | 20/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | INTEGRAZIONE-MODIFICA DETERMINA NR.548 DEL 16/02/2024. | ||||
| 606 | 2024 | 20/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.40795 RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 605 | 2024 | 20/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 604 | 2024 | 20/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. BUCCIFERRO MAURO, MATR. 70455 CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 603 | 2024 | 20/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 | ||||
| 602 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.189,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 601 | 2024 | 20/02/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZZIONE ESECUTIVA NECESSARIA PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO MAMMOGRAFICO DA COLLOCARE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023; CIG A0505313A3 CUPG24E21005100006. | € 11.770,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 600 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 608 DEL 26.04.2022 | ||||
| 599 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA N. 344 DEL 9.03.2023 – SYNERGO SRL – ASL PESCARA | ||||
| 598 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1669 DEL 16.11.2023 | ||||
| 597 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | CONCILIAZIONI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 596 | 2024 | 20/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura Ditta PIAF S.n.c per lavori di manutenzione straordinaria -(Det. n. 194/24)–CIG A04B3D284E | €.225,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 595 | 2024 | 20/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AFTTURA TOTO COSTRUZIONE CIG 9742008F4F CUP G37H21038090006 PNRR | €. 231.022,36 + IVA 10% | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 594 | 2024 | 20/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DAM CARBURANTI | €.265,57+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 593 | 2024 | 20/02/24 | ING | : Liquidazione fattura 2023 a favore della Ditta COMEA di Boccanera G.&C. sas (Det. 474/22) Periodo Dicembre 2023 CIG. ZF636D6447 | €. 27,37 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 592 | 2024 | 20/02/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA MESE DI GENNAIO 2024 | €.39,31 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 591 | 2024 | 20/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi fornitura gas Ultima istanza lotto 6 offerta FUIGAS periodo Gennaio 2024 a favore della Ditta Hera Comm S.p.a. | €. 3.715,99 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 590 | 2024 | 20/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di Gennaio 2024 su automezzi della ASL- Pescara. Popoli C.I.G. 8211689422 | €. 4.661,93 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 589 | 2024 | 20/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Lavori di adeguamento locali Guardia Medica e Punto Prelievi c/o il Distretto Sanitario di Base di Civitella Casanova (Pe)” – CIG B0733EEA52 | AGGIUDICAZIONE | 20644,11+IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 588 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1425 DEL 22.09.2023 – APPELLO CAUTELARE | ||||
| 587 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 586 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. G. BARILE AL WEBINAR CCNL COMPARTO AREA SANITA’ | €300,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 585 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 608 DEL 26.04.2022 – ASL AVEZZANO-SULMONA- L’AQUILA | ||||
| 584 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1653 DEL 07.11.2022 | ||||
| 583 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI VARI AL CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR, IL SISTEMA REGIS E LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE, LE MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE” | € 2.730,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 582 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “CYBERSECURITY, CYBER RISK, AND DATA PROTECTION” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA. | € 950,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 581 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PSICHIATRIA | € 1.490,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 580 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | OGGETTO: LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO EVENTO FORMATIVO: “RIABILITAZIONE NEUROCOGNITIVA” | € 3.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 579 | 2024 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GENNAIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GENNAIO 2024 | €. 6.185,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 578 | 2024 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA BFF BANK SPA | RIMBORSO SOMMA BFF BANK SPA | € 1.738,50 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 577 | 2024 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI | RIMBORSO SOMMA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI | € 2.890,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 576 | 2024 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2024 | € 1.405.999,22 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 575 | 2024 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO SUL CONTO BANCOPOSTA ASL PESCARA N. 1046373153 | VERSAMENTO SUL CONTO BANCOPOSTA ASL PESCARA N. 1046373153 | €. 300,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 574 | 2024 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2024 | €. 9.192.496,86 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 573 | 573 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GENNAIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GENNAIO 2024 | €. 14.706,51 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 572 | 2024 | 20/02/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SALDO 2023 E PRIMA RATA 2024. | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SALDO 2023 E PRIMA RATA 2024. | €. 24.600,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 571 | 2024 | 20/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. | € 9.047,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 570 | 2024 | 20/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 569 | 2024 | 20/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 568 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 E PREGRESSI 2023 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 E PREGRESSI 2023 | omissis | € 4.591,37 | OPA/TEP/CS |
| 567 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD INTEGRAZIONE PREGRESSI 2023 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD INTEGRAZIONE PREGRESSI 2023 | OMISSIS | € 3.510,45 | OPA/TEP/CS |
| 566 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 48 DEL 08/02/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/7796 ED EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 48 DEL 08/02/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/7796 ED EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | OMISSIS | € 643,39 | OPA/GEF/CS |
| 565 | 2024 | 20/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 129.754,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 564 | 2024 | 20/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 1.060,84 | OPA/SE4F/CS | ||
| 563 | 2024 | 20/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | |||
| 562 | 2024 | 19/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO-DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.332,22 | OPA/GEF/CS | ||
| 561 | 2024 | 19/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: FISIOTER S.R.L. – DGR N. 841/2023 – LIQUIDAZIONE SOMME | € 13.890,24 | OPA/SEF/CS | ||
| 560 | 2024 | 19/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 211.542,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 559 | 2024 | 19/02/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Dicembre 2023 | liquidazione | 2-omissis | € 142.967,67 | AA.GG.- SEF -CS |
| 558 | 2024 | 19/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II° TRANCHE 2023 (OTT. - DIC. 2023) PERSONALE U.O.C. NEONATOLOGIA P.O. PESCARA E PERSONALE AMMINISTRATIVO – PROSECUZIONE AMBULATORIO POMERIDIANO DI NEONATOLOGIA PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE CON L’ANTIGENE MONOCLONALE PALIVIZUMAB A SEGUITO DI DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DG/1836/2017 PUBBLICATA SULLA G.U. N° 262 DEL 09.11.2017 - DELIBERA N. 153 DEL 02.02.2023 | UOC Affari Generali e Legali, UOC Trattamento Economico del Personale, Collegio Sindacale | |||
| 557 | 2024 | 19/02/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 29 APRILE 2012, LIQUIDAZIONE DEL DANNO, ULTERIORI DETERMINAZIONI. | ||||
| 556 | 2024 | 19/02/24 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERA N. 1119 DEL 13.07.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO POTENZIAMENTO DELLA ATTIVITÀ DELLA BANCA SCO – ANNO 2023” DI CUI ALLA DELIBERA DG N. 557 DEL 12 APRILE 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E AL PERSONALE INFERMIERISTICO DI SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, SECONDO SEMESTRE ANNO 2023. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 555 | 2024 | 19/02/24 | DOTT. DE LUCA NICOLA | ASSISTENTE AMM.VO DI CICCIO ANNARITA | PROCEDURE DELLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI DELLA ASL DI PESCARA. | ||||
| 554 | 2024 | 16/02/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | OGGETTO: R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 - | € 2.082,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 553 | 2024 | 16/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD -PERIODO 1° TRIMESTRE 2024. | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 552 | 2024 | 16/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI I TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 98,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 551 | 2024 | 16/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL' ACI ANNO 2024 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA GENNAIO 2024. (DA PAGARE ENTRO IL 29/02/2024) BONIFICO BANCARIO | € 509,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 550 | 2024 | 16/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO GENNAIO 2024. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 549 | 2024 | 16/02/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI DICEMBRE2023 | ||||
| 548 | 2024 | 16/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT.SSA QUAGLIETTA ANNA MARIA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 547 | 2024 | 16/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIELLA DI RICO – CONCESSIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. | ||||
| 546 | 2024 | 16/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ALFONSO MASCITELLI - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RINNOVO INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO DELLA ASL 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA, AI SENSI DELL’ART. 3-BIS, CO. 11, D. LGS. N. 502/92. | ||||
| 545 | 2024 | 16/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 118 del 31.01.2024, emessa dalla ASL Roma 1 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata. | omissis | |||
| 544 | 2024 | 16/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Rimborso prestazioni sanitarie ai sensi della delibera Giunta Regione Abruzzo n° 659/2018. Liquidazione fattura n° PA75 del 12.02.2024 per prestazioni Pma emessa dal Centro demetra S.r.l. - Firenze | omissis | €. 3.435,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria. | |
| 543 | 2024 | 15/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Pagamento a favore dell’ Inail di Pescara della somma di euro 50.232,16 dovuto per l’anno 2024 per tutte le apparecchiature di diagnostica RX e di Terapia utilizzate nelle varie strutture Sanitarie della ASL di Pescara Scadenza pagamento: 16/02/2024. | €. 50.232,16 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 542 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC IN N.02 AMBULATORI DEL P.O. DI POPOLI REPARTO DI ENDOSCOPIA” – CIG B03982DC06 | € 6.485,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 541 | 2024 | 15/02/24 | Ing. Luigi Lauriola | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL DH ONCOLOGICO E DEL DH EMATOLOGICO” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | Indizione relativa Procedura di Gara. | 4 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 540 | 2024 | 15/02/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER L’UPGRADE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA SONDA ECOGRAFICA SONOSTAR TECH CERBERO 4.0- IN USO PRESSO LA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ATL SRL ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 – CIG B04892783A; | €1.900,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 539 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL -(DEL. N. 1458/23) ANTICIPAZIONE -CIG: 97418973B9 - CUP: G37H21038310006- PNRR. | € 107.314,03 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 538 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SI.PRO. (DEL. 1804/2021) -CIG. 9080526F. | € 20.366,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 537 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ARCH GALASSO (DEL. 1804/2021) -CIG. Z0534F525F | € 14.538,12 + CNPAIALP | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 536 | 2024 | 15/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 62 del 26/01/2024 a favore della Ditta COMMERC. FOND. INNOCENTI S.r.l. (Det. 3686/2023) CIG. Z9E3D0FC33 | €.10.155,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FIBNANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 535 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI –PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - (DET. N. 1122/19) – CIG: 7960999832. | € 9.526,11 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 534 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759. | € 306,19 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 533 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION (DET. N. 1016/23) – CIG: ZDF3A3FD86. | € 4.364,75 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 532 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI (DET. N. 3890/23) – CIG: Z4D3D70332. | € 862,98 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 531 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL - CIG: A048918B05 | € 9.411,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 530 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 995,18 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 529 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DET.N. 3825/23 – CIG: Z653D5F918 | € 21.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 528 | 2024 | 15/02/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B060DD7986, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 140, DEL D.LGS.36/2023 PER L’ AFFIDAMENTO DEI “LAVORI VARI ESEGUITI PRESSO IL P.O. ED IL CERS DI PENNE” - APPROVAZIONE DEI LAVORI AFFIDATI; - COPERTURA DELLA SPESA. | - APPROVAZIONE DEI LAVORI - COPERTURA DELLA SPESA | 2 | € 48.154,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 527 | 2024 | 14/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “L'ACCESSO VENOSO CENTRALE A MEDIO E LUNGO TERMINE, NUOVE LINEE GUIDA SULL'INDICAZIONE E LA GESTIONE”, N° REG. ECM 8/3589 | € 2.582,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 526 | 2024 | 14/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1425 DEL 22.09.2023 – RICORSO PRINCIPALE | ||||
| 525 | 2024 | 14/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “VENIPUNTURA ECOGUIDATA NELL'ADULTO. ACCESSI VENOSI PERIFERICI”, N° REG. ECM 8/3603 | € 2.478,72 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 524 | 2024 | 14/02/24 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Allineamento ed Aggiornamento Dati dei Sistemi Informatici in uso all’UOC Sanità Animale. Liquidazione spese dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024. | ||||
| 523 | 2024 | 14/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1839 DEL 07/12/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC 118, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 522 | 2024 | 14/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI P.O. DI PESCARA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | Liquidazione compensi al personale | N. 2 OMISSIS | CONTABILITA' ANNO 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 521 | 2024 | 14/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 64.520,31 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 520 | 2024 | 14/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 20/24) - CIG. Z103DFFAB3. | € 1.204,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 519 | 2024 | 14/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA GENNAIO 2024. | ||||
| 518 | 2024 | 14/02/24 | Dott.Fabrizio Verì | Antonio Alessi | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL, appartenenti al ruolo Amministrativo e addetto alla attività di supporto, come da Deliberazione della ASL Pescara n.992 del 03/10/2013 per il periodo Luglio - Dicembre 2023 | Liquidazione dipendenti | Trattamento economico del personale, Ufficio Gestione economico - Finanziaria | ||
| 517 | 2024 | 14/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA36 DEL 07/02/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/7496 ED EMESSE DAL CENTRO DEMETRA S.R.L PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | OMISSIS | €. 643,39 | OPA-GEF-CS |
| 516 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1106 DEL 18.10.2018 | ||||
| 515 | 2024 | 13/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/3668 | € 1.525,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 514 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1367 DEL 27.08.2021 | ||||
| 513 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE SENTENZA N.45 DEL 6.2.2024 | ||||
| 512 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1736 DEL 22.12.2020 | ||||
| 511 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 610 DEL 11.06.2018 | ||||
| 510 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 686 DEL 10.06.2020 | ||||
| 509 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1105 DEL 18.10.2018 | ||||
| 508 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE R.G. N.5978/2004 | ||||
| 507 | 2024 | 13/02/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO F23 SPESE DI GIUSTIZIA DELIBERA N.495/2018 | ||||
| 506 | 2024 | 13/02/24 | D.ssa Federica Faccia | CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE E SERVIZI FINO ALLA SOGLIA DEI 40.000 EURO AI SENSI DELL’ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023. | 1 | UOC ABS | |||
| 505 | 2024 | 13/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’AVV. VINCENZO ANTONUCCI - DELIBERA N. 674/19 – (CIG ZD129B08D8). | €3.806,40 IVA e CPA incluso | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 504 | 2024 | 13/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura n. 1920001703 del 31/01/2024 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 9 bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. | €. 112,50+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 503 | 2024 | 13/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO (DET. N. 199/24) - CIG A04AB3E926. | € 3.520,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 502 | 2024 | 13/02/24 | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica periodo GENNAIO 2024 a favore della Ditta A2A Energia Spa. | €. 328.793,61 | UFF ORG E PROGRE ED AALL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 501 | 2024 | 13/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture a favore della Società AGSM per fornitura Gas nell’ambito dell’Adesione alla convenzione CONSIP GN14 VARIABILE NON TERMICO per le esigenze della ASL di Pescara- periodo DICEMBRE 2023 | €. 1.803,15 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 500 | 2024 | 13/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS SRL. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE (DET. N. 3156/23) – CIG: A01607D2C0. | € 23.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 499 | 2024 | 13/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara , Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. | €.399,89 + IVA | UFF ORG E PROGRE ED AALL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 498 | 2024 | 13/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE (DET. N. 3156/23) – CIG: A01607D2C0. | € 57.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 497 | 2024 | 13/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica salvaguardia Lotto 6- Consip 16 LT12 periodo Gennaio 2024 a favore della Ditta Hera Comm Srl. | €. 78,92 | UFF. ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 496 | 2024 | 13/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 50 TRANSENNE PLASTICHE CON BARRIERE RIFRANGENTI PER LE ESIGENZE DELLA SL DI PESCARA, ALLA DITTA AT.ED.2 S.R.L. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 3.250,00+ IVA | UFF ORG E PREGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 495 | 2024 | 13/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 1431/3 del 31/12/2023 a favore di DAM di Boccanera G. e C. sas (DET. 437/19) CIG. ZA2889FED1 | €. 233,68 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 494 | 2024 | 13/02/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO DEL CORPO VECCHIO 1B DEL P.O. DI POPOLI” – CIG 9166906224 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | € 447.688,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 493 | 2024 | 13/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture + nota credito relative a consumi fornitura gas Ultima istanza lotto 6 offerta FUIGAS periodo Dicembre 2023 a favore della Ditta Hera Comm S.p.a. | €.4.366,78 | UFF ORG E PREGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 492 | 2024 | 13/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI. | € 135.313,09 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 491 | 2024 | 13/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 490 | 2024 | 13/02/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2023 | ||||
| 489 | 2024 | 13/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT.SSA AMICONE CLAUDIA, DIRIGENTE PSICOLOGA MATR. 60814 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 488 | 2024 | 13/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2023/2024 | ||||
| 487 | 2024 | 13/02/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.280.20; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.280.20; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 486 | 2024 | 12/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2023. | € 401.54 | OPA/SEF/CS | ||
| 485 | 2024 | 12/02/24 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese gennaio 2024. | ||||
| 484 | 2024 | 12/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | Daniela Greco | RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA UTENTE SUL C/C POSTALE N. 37527660 INTESTATO ALLA U.O.C. SANITÀ ANIMALE – ASL PESCARA. | ||||
| 483 | 2024 | 12/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | Coll.amm.vo Paola Forestiero | RIMBORSO QUOTE ASSISTENZA SPECIALISTICA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DEL PAZIENTE [[S.F.]] PERIODO DICEMBRE 2023 – FEBBRAIO 2024 | ||||
| 482 | 2024 | 12/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. GIULIANI PIETRO, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE DENOMINATA “U.O.S.D. GINECOLOGIA E LEGGE N. 194/78 - PENNE” - MATR. 3050 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 481 | 2024 | 12/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA VERNAMONTE PATRIZIA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO - MATR. 75975 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 480 | 2024 | 12/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI GENNAIO 2024. | ||||
| 479 | 2024 | 12/02/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 24/01/2024 EMESSA DALLA AZIENDA ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA AD ASSISTITO DOMICILIATO NON RESIDENTE | LIQUIDAZIONE FATTURA AD ASSISTITO DOMICILIATO NON RESIDENTE | OMISSIS | €. 843,32 | OPA GEF CS |
| 478 | 2024 | 12/02/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travagliniu | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE GENNAIO 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | €. 4.176,74 | OPA GEF CS |
| 477 | 2024 | 12/02/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO SPESE PER VISITA MEDICA OCCASIONALE FUORI REGIONE ABRUZZO | RIMBORSO SPESE FUORI REGIONE | OMISSIS | € 20.00 | OPA GEF CS |
| 476 | 2024 | 12/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANARELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 475 | 2024 | 12/02/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa- Area Distrettuale Montana - relative alle prestazioni rese nel mese di Gennaio 2024, ad integrazione mese di Dicembre 2023 | Liquidazione quote variabili agli Specialisti Ambulatoriali operanti presso il Cers di Scafa | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 474 | 2024 | 12/02/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | Liquidazione delle fatture elettroniche A/2018/758; A/2018/471; A/2018/340; A/2018/225; nota credito A 2018/833; A/2018/708 emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 9.236.47 | Liquidazione delle fatture elettroniche A/2018/758; A/2018/471; A/2018/340; A/2018/225; nota credito A 2018/833; A/2018/708 emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 9.236.47 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 473 | 2024 | 12/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 9 OMISSIS | CONTABILITA' ANNO 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 472 | 2024 | 12/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2023 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | 0702010811 | OPA/GEF/CS | ||
| 471 | 2024 | 11/02/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DI UNDICI DIRIGENTI SANITARI IN SERVIZIO PRESSO L’ASL DI PESCARA DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. | ||||
| 470 | 2024 | 11/02/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO E DI UN MEDICO LAUREATO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 469 | 2024 | 11/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE D’A.G. CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MATRICOLA 71555. RICONOSCIMENTO BENEFICI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000. | ||||
| 468 | 2024 | 11/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA. LUZI MARIA ANTONIETTA, INFERMIERE - MATRICOLA 46490. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 467 | 2024 | 11/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI SETTEMBRE 2023 – DIPENDENTE MATRICOLA 37275 | ||||
| 466 | 2024 | 09/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2022/2023. | € 30.100,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 465 | 2024 | 09/02/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2199.99; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2199.99; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 464 | 2024 | 09/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 9.921,60 | OPA/SEF/CS | ||
| 463 | 2024 | 09/02/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ40524699 DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 462 | 2024 | 09/02/24 | Ing. Marco De Beneditis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 461 | 2024 | 09/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 32.690,15 | OPA/SEF/CS | ||
| 460 | 2024 | 09/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER RIMBORSO ACQUA - PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2023. | € 178,05 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 459 | 2024 | 09/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2024 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565 DEL 6/5/2019) CIG 7753371C25. | € 5.905,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 458 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO GENNAIO 2024 CIG. 76713137BF. | € 7.055,35 compreso IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 457 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | RETTIFICA DET. N. 424/24 DITTA PEGASO. | € 42.847,01 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 456 | 2024 | 08/02/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA DS ELETTROIMPIANTI SRL | €.5.330,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 455 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE GENNAIO 2024 -(DET. N. 520/22)– CIG: ZAE3667CB2. | € 333,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 454 | 2024 | 08/02/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA ING. CHIRICO SRL | €.7.422,48 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 453 | 2024 | 08/02/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 SCAFFALE CON N. 5 RIPIANI RINFORZATI PER LE ESIGENZE DELLA SALA OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI ,ALLA DITTA SOTECNICA S.N.C. - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i.. | €.1.481,24 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 452 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL (DET. N. 1494/23 – CIG: ZE43B088ED. | € 3.333,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 451 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI. - (DET. N. 671/23) CIG : ZBD3A281BE. | € 1.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 450 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA G.C. APPALTI SRL.- (DEL. N. 1459/23) ANTICIPAZIONE - CIG: 98374421F4 -CUP: G72C21001030006- G72C21001040006- G72C21001050002. | € 838.776 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 449 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI S.R.L. (DEL. 1832/2022) - CIG. 9408549440. | € 65.339,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 448 | 2024 | 08/02/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG A0074334D2 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FRIGORIFERE PER USO MEDICO ED OSPEDALIERO PRESENTI ALL’INTERNO DEI LOCALI, DEI LABORATORI, DELLE FARMACIE DELLE EMOTECHE E DEI REPARTI OSPEDALIERI FACENTI PARTE DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione | € 211.068,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 447 | 2024 | 08/02/24 | FABRIZIO VERI' | paola forestiero | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 446 | 2024 | 08/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 36.778,35 | OPA/SEF/CS | ||
| 445 | 2024 | 08/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE, NELL’ANNO 2023, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEDICATO AGLI SCREENING ONCOLOGICI. | ||||
| 444 | 2024 | 07/02/24 | dott. Fabrizio Verì | M. Tarquinio | Determinazione n. 1719 del 24 maggio 2023 – Modifiica - | 1 | Farmacia Territoriale | ||
| 443 | 2024 | 07/02/24 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 11-12-13 CONTRATTO REP. 66 - ANNO 2024. | € 19.847,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 442 | 2024 | 07/02/24 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. CONTRATTO REP. N. 200/6487 STIPULATO CON IL SIG. SILVESTRI FRANCO. | € 7.050,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 441 | 2024 | 07/02/24 | Ing. A. Busich | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 AL SIG. DE SANTIS ROBERTO, PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 21 PESCARA. | € 7.608,08 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 440 | 2024 | 07/02/24 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 25 E 26 PESCARA. SIG.RA SECCIA PAOLA | € 16.800,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 439 | 2024 | 07/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2024. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 438 | 2024 | 07/02/24 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI CONTRATTO REP. 69 -ANNO 2024 | € 18.950,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 437 | 2024 | 07/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. STEFANO ROSSI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 436 | 2024 | 07/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 1.785,27 | OPA/SEF/CS | ||
| 435 | 2024 | 07/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | 14.369,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 434 | 2024 | 07/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 18.295,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 433 | 2024 | 07/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.11452: PROSECUZIONE, CON RIDETERMINAZIONE ORARIA, DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 432 | 2024 | 07/02/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 14.561,13 | OPA/SEF/CS | ||
| 431 | 2024 | 07/02/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 | |||||
| 430 | 2024 | 06/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 006/15 del 18.01.2024 emessa dall'Azienda ULSS Pedemontana n. 7 | Si omissis | €. 6.348,00 | UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale, UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria. | |
| 429 | 2024 | 06/02/24 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Francesco D'Onofrio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2024 E MESI ARRETRATI 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2024 E MESI ARRETRATI 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | OMISSIS | € 755,19 | OPA/GEF/CS |
| 428 | 2024 | 06/02/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture nn° 106, 107 e 108 del 23.01.2024 emesse dalla ASL n. 1 Avezzano-Sulmona - L'Aquila per prestazioni di assistenza domiciliare integrata. | €. 1485,94 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e gestione Economico-Finanziaria. | ||
| 427 | 2024 | 06/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DEN.SAM COSTRUZIONI (DEL. 764/23) - CIG. 9648941DFE - CUP G78I21001320005. | € 232.392,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 426 | 2024 | 06/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO GENNAIO 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 425 | 2024 | 06/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A. | € 32.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 424 | 2024 | 06/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PEDASO COSTRUZIONI - (DET. N. 2983/23) 1° S.A.L. - CIG: A009061600. | € 138.383,93 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 423 | 2024 | 06/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AB EDIL SERVICE SRL. (DET. N. 3119/23) - CIG: Z3F3C62D34. | € 9.767,85 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 422 | 2024 | 06/02/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 27 LUGLIO 2009, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | ||||
| 421 | 2024 | 06/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al SECONDO SEMESTRE 2023, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015. | si | 2.972,59 | OPA, TEP, CS | |
| 420 | 2024 | 06/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 419 | 2024 | 06/02/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di GENNAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 418 | 2024 | 06/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 7 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 417 | 2024 | 06/02/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2023 A FAVORE DELLA SIG.RA [[OMISSIS]]. | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2023 A FAVORE DELLA SIG.RA [[OMISSIS]]. | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 416 | 2024 | 05/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI GENNAIO 2024. | ||||
| 415 | 2024 | 05/02/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ARCHITETTO/INGEGNERE CIVILE/EDILE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 414 | 2024 | 05/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 71555 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91. | ||||
| 413 | 2024 | 05/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GENNAIO 2024. | ||||
| 412 | 2024 | 05/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GENNAIO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E DICEMBRE 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 411 | 2024 | 05/02/24 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 2024 ALLE CASSE ECONOMALI DI PESCARA | ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 2024 ALLE CASSE ECONOMALI DI PESCARA | € 5093,49 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 410 | 2024 | 05/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 409 | 2024 | 05/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PERCORSO FORMATIVO: “LA SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO”, N° REG. ECM 8/3573 | € 206,56 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 408 | 2024 | 05/02/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.773,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 407 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI MATERIALI IMPIANTO GAS MEDICALE A SERVIZIO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. 9364006E31. | € 9.516,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 406 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , NOVEMBRE DICEMBRE 2023, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. A04D8EFDD0. | € 4.298,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 405 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 20.819,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 404 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 50 BATTERIE BOTTONE 392/384 PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. DI ATRI (TE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B038E7DD76. | € 118,34 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 403 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI NOVEMBRE DICEMBRE 2023 SU AUTOMEZZI DELLA ASL- PESCARA. POPOLI - C.I.G. 8211689422. | € 3.844,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 402 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 90.747,65 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 401 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INVIMIT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE - PERIODO 1° SEMESTRE 2024. | € 66.882,50 (iva esente) | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 400 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEKAR S.R.L. (DET. N. 3923/2023) - CIG. Z893D75AF1. | € 5.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 399 | 2024 | 05/02/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE ALLA SIG.RA PERRONE ANNA LUCIA PER L’UTILIZZO DI LOCALE SITO NEL COMUNE DI CARAMANICO. | € 660,33 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 398 | 2024 | 05/02/24 | Dott.Enrico Croce | Sig. Mauro Catenazzi | DELIBERAZIONE N. 1373 DEL 07/09/2023 – LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE UOS G.A.C.E.P.. | ||||
| 397 | 2024 | 03/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA DI FLORIO AL MASTER IN PREPARAZIONI FARMACEUTICHE | € 2.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 396 | 2024 | 03/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | DETERMINA N. 288 DEL 25/01/24 - RETTIFICA | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | |||
| 395 | 2024 | 03/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BLSD BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION”, N° REG. ECM 8/3628 | € 8.468,96 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 394 | 2024 | 02/02/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2023. | € 4.162,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 393 | 2024 | 02/02/24 | Dott.ssa Manuela fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ° NPA/2024/1 del 15.01.2024, emessa dall'Azienda USL teramo per prestazioni di assistenza domiciliare integrata. | €. 220,50 | UOC Affari Generali e Legali- Servizio Economico Finanziario - Collegio Sindacale | ||
| 392 | 2024 | 02/02/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI GENNAIO 2024 | rimborsi per vaccini desensibilizzanti | omissis | € 1.000,37 | uoc affari generale e legali uoc bilancio e gestione economico- Finanziario C. S. |
| 391 | 2024 | 02/02/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI KIT CONNETTORI LAVAGGIO/DISINFEZIONE PER IL NUOVO FIBROSCOPIO PEDIATRICO STORZ MOD. 11301AA1 IN USO PRESSO LA UOC RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG B015F2CD76 | € 1.342,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 390 | 2024 | 02/02/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | CESSIONE CREDITO FATTURE SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | OPA/GEF/CS | |||
| 389 | 2024 | 02/02/24 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA | ||||
| 388 | 2024 | 01/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FILOMENA DE SANCTIS AL MASTER DI I° LIVELLO GESTIONE E COORDINAMENTO DELL’AREA SOCIO SANITARIA. | €1.300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 387 | 2024 | 01/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TI DELLA UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI AL CORSO ” DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI, CIG, FVOE, MEPA, ANAC, BDNCP, PCP: FACCIAMO CHIAREZZA. CORSO DI AGGIORNAMENTO ED ESERCITAZIONE PRATICA” | € 2.090,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 386 | 2024 | 01/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ILENIA CAMPETTA AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN CITOLOGIA. | €1.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 385 | 2024 | 01/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SANDRA ROSSI AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “GESTIONE TECNICO SANITARIA DI CAMERA IPERBARICA” | €1.022,50 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 384 | 2024 | 01/02/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “ALLERTAMENTO DEL TEAM EMERGENZA PEDIATRICA - MET-AL PEDIATRICO”, N° REG. ECM 8/3741 | € 715,21 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 383 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2024. | ||||
| 382 | 2024 | 01/02/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | LIQUIDAZIONE ALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE – ACCONTO ANNO 2024 DPR 371/98, COMMA 4, ART. 8 - | Liquidazione | 1 | 1.081.139,20 | AAGG - SEF - CS |
| 381 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI GENNAIO 2024 | ||||
| 380 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. SSA DONATELLA CONCETTI CIBELLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE E CONTESTUALE CESSAZIONE DEL COMANDO IN USCITA. | ||||
| 379 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA DI TOMMASO MARINA DOMENICA, OPERATORE TECNICO GENERICO - MATR. 72585 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 378 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OSTETRICA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 377 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. LUCA TARQUINI – CONCESSIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I. | ||||
| 376 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. PERSICO ANTONELLO, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 5770. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2023. | ||||
| 375 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA DANIELA NOBILIO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE E CONTESTUALE REVOCA DELL’ASPETTATIVA CONCESSA. | ||||
| 374 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 66.716,71 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024. | ||||
| 373 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 94,70 | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 372 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E LA ASL PESCARA PER ATTIVITÀ DI BANCAGGIO UNITÀ DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE, AUDITING. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2023 | Liquidazione compensi al personale | n. 4 di cui n. 3 omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 371 | 2024 | 01/02/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1373/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGICA P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023, RIFERITE AL “PROGETTO OSPEDALE-TERRITORIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE”. | Liquidazione compensi al personale | N. 01 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 370 | 2024 | 01/02/24 | ING. LUIGI LAURIOLA | “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 10 DEL D.LGS.36/2023. | - Proroga contrattuale. | € 68.536,81 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 369 | 2024 | 01/02/24 | ING. LUIGI LAURIOLA | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B0241AE907 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERI PER UNA NUOVA STANZA DI DEGENZA REALIZZATA PRESSO L’U.O.C. DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA”. - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | € 4.400,08 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 368 | 2024 | 31/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 1° TRIMESTRE 2024. | 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 367 | 2024 | 31/01/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [B02C41558E] | € 5.889,67 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 366 | 2024 | 31/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONI FATTURA EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE CARROZZERIA FIAT PANDA TARGATA FW 551PJ IN USO PRESSO IL SERVIZIO VETERINARIA DI SCAFA - C.I.G. 8211689422. | € 826,76 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 365 | 2024 | 31/01/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL REPARTO UTIC P.O. PESCARA ALLA DITTA KLIFER Srl DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B02C480DD8] | € 412,85 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 364 | 2024 | 31/01/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Rimborso spese per visita medica occasionale fuori regione. | omissis | €. 20,00 | UOC Affari Generali; Collegio Sindacale; Servizio Economico Finanziario | |
| 363 | 2024 | 31/01/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 | € 124.899,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 362 | 2024 | 31/01/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 4° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Extraregionali. | € 300.639,02 | OPA/SEF/CS | ||
| 361 | 2024 | 31/01/24 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza Dicembre 2023 – | liquidazione | € 255.043,47 | AA.GG. - SEF - CS | |
| 360 | 2024 | 31/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 359 | 2024 | 31/01/24 | FABRIUZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 358 | 2024 | 31/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z9B3AF039D. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 357 | 2024 | 31/01/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di dicembre 2023. | € 38.430,18 | ||||
| 356 | 2024 | 31/01/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 506 DEL 31/03/2023 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2023 | € 95.206,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 355 | 2024 | 31/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE E DELL’IMPORTO RELATIVO AL SALDO DELLE ORE EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2023 DAL PERSONALE DEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale | n. 3 Omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SELF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 354 | 2024 | 30/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | €679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 353 | 2024 | 30/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE (DET. N. 3041/23) - CIG: A008BA46E. | € 42.637,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 352 | 2024 | 30/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 4048/23) - CIG. Z243D9CBBB | € 97.733,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 351 | 2024 | 30/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - IV TRIMESTRE 2023 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591172E6. | € 46.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 350 | 2024 | 30/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI ROFESSIONALI | € 225.853,31 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 349 | 2024 | 30/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI SRL – CIG Z063DDABB9 – CUP G24E21005310006 | € 1.448,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 348 | 2024 | 30/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL– CIG ZF73DDAAFD – CUP G24E21005060006 | €2.952,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 347 | 2024 | 30/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 346 | 2024 | 30/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 345 | 2024 | 30/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO NIHON KOHDEN CORP. PVM 4763- 3848 –E012556 IN USO PRESSO LA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B015F365B9 | € 1.098,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 344 | 2024\ | 30/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO NIHON KOHDEN CORP. PVM 4763- 3439 –E012559 IN USO PRESSO LA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B015F2360B | € 1.037,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 343 | 2024 | 30/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 SONDA LINEARE LA332 ESAOTE PER ECOTOMOGRAFO PORTATILE ESAOTE MYLAB FIVE S/N 05-02189 INSTALLATO PRESSO LA UOC MEDICINA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA ESAOTE SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B015F11730 | €3.958,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 342 | 2024 | 30/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO RELATIVO ALLA REINSTALLAZIONE DELLA CABINA AUDIOMETRICA PRESENTE NELLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PENNE A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA PUMA S.R.L AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B015F1BF6E | €3.281,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 341 | 2024 | 30/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL LETTO MIS MEDICAL MOD. LH710, S/N 31345, INV. E012541, IN USO PRESSO IL M.C.A.U. DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG B015F27957 | €841,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 340 | 2024 | 30/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA TRIOZZI MIRELLA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 61071. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024 (U.G.L. 31.03.2024). | ||||
| 339 | 2024 | 30/01/24 | Dott. Barile | Dott. Troiano | DIPENDENTE SIG. DI GIANNI GIUSEPPE, OPERATORE TECNICO AUTISTA - MATR. 72215 -.PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 338 | 2024 | 30/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022), OLTRE CONGUAGLI. | ||||
| 337 | 2024 | 30/01/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | Liquidazione delle fatture elettroniche A/2023/898 di € 60.94; A/2023/902 di € 19787.77; emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.850,71 | Liquidazione delle fatture elettroniche A/2023/898 di € 60.94; A/2023/902 di € 19787.77; emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.850,71 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 336 | 2024 | 30/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023, RIF. FATTURA N. 119/PA DEL 24/01/2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.300,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 335 | 2024 | 30/01/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.537,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.537,00 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 334 | 2024 | 30/01/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLAFATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ I.N.M.I. L. SPALLANZANI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 569.63 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLAFATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ I.N.M.I. L. SPALLANZANI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 569.63 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 333 | 2024 | 30/01/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.321,80 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 17.321,80 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 332 | 2024 | 30/01/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.101,68; | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.101,68; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 331 | 2024 | 30/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI EMATOLOGIA, PER PARTECIPAZIONE AD EVENTO FORMATIVO. | Rimborso dipendente. | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 330 | 2024 | 30/01/24 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 13.07.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO ATTIVITÀ BANCA SCO – ANNO 2023” DI CUI ALLA DELIBERA DG N. 557 DEL 12.04.2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2023. | Liquidazione compensi al personale | n.6 di cui n. 5 omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 329 | 2024 | 29/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI SOFTWARE ANTICORRUZIONE. | € 6.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 328 | 2024 | 29/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – SIG.RA DI NEZZA CONCETTA. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | ||||
| 327 | 2024 | 29/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 8.300,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 326 | 2024 | 29/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 2.713,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 325 | 2024 | 29/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 627/PA DEL 30/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTIONS SRL (DET. 3029/23) - CIG. ZB23C843910. | € 405,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 324 | 2024 | 29/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ APPALTI & SERVIZI (DET. N. 875/21) – CIG : 891548287C. | € 58.829,91 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 323 | 2024 | 29/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 19/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA ELETTRONIC AUTO DI MONTESE PAOLO (DET. N. 4081/23) - CIG. Z0C3DA3ED7. | € 2.368,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 322 | 2024 | 29/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI DICEMBRE 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 722.796,36 | OPA/SEF/CS | ||
| 321 | 2024 | 29/01/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° PA22 del 16.01.2024 per prestazioni PMA emessa dal Centro Demetra S.r.l - Firenze. | liquidazione fattura | omissis | €. 643,39 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario |
| 320 | 2024 | 29/01/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Decreto Legislativo n. 32/2021 – Ripartizione delle tariffe riscosse dalla ASL Pescara – II SEMESTRE 2023 | no | 8.200,00 | OPA/GEF/CS | |
| 319 | 2023 | 29/01/24 | Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebito nei confronti delle Farmacie Territoriali. | Liquidazione | 3 | 1.679,58 | AAGG - SEF - TEP - CS |
| 318 | 2024 | 29/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2023. | € 6.150,23 | OPA/SEF/CS | ||
| 317 | 2024 | 29/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE PERCORSO FORMATIVO DSM DAL TITOLO “L’INTERVENTO PSICOTERAPEUTICO INDIVIDUALE E DI GRUPPO IN PSICOPATOLOGIA DELL’ADOLESCENZA” | €3.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 316 | 2024 | 29/01/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott. Lorenzo Fabri | PROGETTO PER LA “GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA IGIENICO – SANITARIA”: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ATTIVITÀ RESA AL DI FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO NELL’ANNO 2023. | ||||
| 315 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “TEORICO PRATICO DI RIANIMAZIONE NEONATALE”, N° REG. ECM 8/3758 | € 1.394,28 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 314 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIOVANNA FERRANDU AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLE INFEZIONI IN GRAVIDANZA | €1.107,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 313 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA AMBROSI, DOTT.SSA VALENTINA MANCINI E DOTT.SSA ALFONSINA COCCHI AL MASTER IN DATA PROTECTION MANAGEMENT DELL’’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO | € 2.850,00 | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA AMBROSI, DOTT.SSA VALENTINA MANCINI E DOTT.SSA ALFONSINA COCCHI AL MASTER IN DATA PROTECTION MANAGEMENT DELL’’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO | ||
| 312 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIOM | € 360,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 311 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARZIA ALDERIGHI AL CORSO DI RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO . | €540,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 310 | 2024 | 26/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISASBILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "OPERA PIA G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) FATTURE RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2018. - | € 6.170,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 309 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.835,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 308 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 18.425,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 307 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.692,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 306 | 2024 | 26/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.815,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 305 | 2024 | 26/01/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021 – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 304 | 2024 | 26/01/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 ESTINTORI CO2 AMAGNETICI PER LE ESIGENZE DEL NUOVO IMPIANTO DI RMN DA 3T PRESSO RADIOLOGIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL DI SPOLTORE (PE). C. I. G. [B01EA0307D] | € 305,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 303 | 2024 | 26/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI GENNAIO 2024 | ||||
| 302 | 2024 | 26/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 60718 | ||||
| 301 | 2024 | 26/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA RENZELLA MARIA GRAZIA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO, MATR. 74895. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 16/03/2024. | ||||
| 300 | 2024 | 26/01/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI GENNAIO 2024 | ||||
| 299 | 2024 | 26/01/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI GENNAIO 2024 | ||||
| 298 | 2024 | 26/01/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 4° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Intraregionali. | € 197.570,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 297 | 2024 | 26/01/24 | FABRIZIO VERI | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZA03ADBD7C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 296 | 2024 | 26/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 295 | 2024 | 25/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI 2023 - CONDOMINIO VIA PESARO | € 726,07 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 294 | 2024 | 25/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI -RATA 4/12 -(DEL. 1202/2021) - CIG. 8851369CC2 | € 117.756,46 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 293 | 2024 | 25/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI S.R.L. (DEL. 1832/2022) - CIG. 9408549440 | € 145.159,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 292 | 2024 | 25/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA. | € 71.425,56 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 291 | 2024 | 25/01/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 2.316,87, QUALE CANONE ANNUO 2023 RELATIVO ALLE ACCISE DA CONVENZIONI PER LE CINQUE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA: ITT00-PEE00193X – IT00PEE00190R – PEE00194Z. IT - 00PEE00587T IT00PEE00138D SCADENZA PAGAMENTO: 31.01.2024. | € 2.316,87 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 290 | 2024 | 25/01/24 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E LA ASL PESCARA PER ATTIVITÀ DI BANCAGGIO UNITÀ DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE, AUDITING. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2022. | Liquidazione compensi al personale | n.4 di cui n. 3 omissis | contabilità anno 2022 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 289 | 2024 | 25/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI DICEMBRE 2023 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSI TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2024. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 288 | 2024 | 25/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ADRIANA AGOSTINONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLE INFEZIONI IN GRAVIDANZA | €1.107,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 287 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO GIUGNO 2023. (DET.AFF. N.2394/23). CIG Z163BE1F03 | € 4.026,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 286 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2023. (DET.AFF. N.2749/23). CIG ZA93C3BDC3 | € 7.930,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 285 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI AI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI DI PROCEDURE DI GARA AGGIUDICATE NEL PERIODO 2021 - 2022 – 1° ELENCO | OPA/GEF/CS | |||
| 284 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL – CIG Z603D18D44 | € 173,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 283 | 2024 | 25/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 22.184,32 | OPA/SEF/CS | ||
| 282 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOLIVE SRL – CIG Z1A3D1AC67 | €8.000,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 281 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO SETTEMBRE 2023. (DET.AFF. N.3399/23). CIG Z823CD34C6 | €11.590,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 280 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA PUMA SRL – CIG Z843D66575 | € 1.549,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 279 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA FM/ H.C. HOSPITAL CONSULTING (DET.AFF. N. 2408/23)– CIG ZAB3BFA533 | € 1.464,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 278 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ MARIFARMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA–PERIODO AGOSTO 2023 (DETERMINA N.3106/23 – CIG ZD13C7BE59 | € 13.176,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 277 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 RELATIVI AI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB | €10.680,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 276 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ MARIFARMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI LUGLIO 2023 (DETERMINA N.2753/23) – CIG ZDB3C3BC88 | €63440,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 275 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ SRL (DET.AFF.N. 3400/23)– CIG ZD63CE4088 | € 12.600,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 274 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ MARIFARMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI MARZO 2023 (DETERMINA N.1321/23) – CIG Z6D3AC8C8A | €28.060,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 273 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL (DET.AFF. N. 4263/23) – CIG Z953ACD12B | €7.596,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 272 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS (DET.AFF.N.N. 4087, 4229 E 4236 ANNO 2023) – CIG Z573DAFAB7 – CUP G24E21005060006 | € 7.800,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 271 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC SRL (DET.AFF. N. 3653/23) – CIG ZC53CF9222 | € 1.700,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 270 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ S.R.L. – CIG Z4F3C7C382 | € 12.270,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 269 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ASSING S.P.A. (DELIBERA N. 1782 DEL 29/11/2023) – CIG 9607424916 – CUP G24E21005060006 | € 195.438,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 268 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2023 – CIG 7920276285 | € 290.687,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 267 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 CIG 88385477B7 | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 266 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2023 CIG 7920276285 | € 337.723,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 265 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVO AL TRIMESTRE OTTOBRE– DICEMBRE 2023 CIG 945447606A | €44.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 264 | 2024 | 25/01/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. (DET.AFF.N.2750/23 DEL 30/08/2023)–CIG ZA13C4BE73 | € 1.442,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 263 | 2024 | 25/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente ......... presso la struttura nel periodo che va dal 01/12/2023 al 31/12/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 262 | 2024 | 25/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente......... presso la struttura nel periodo che va dal 01/12/2023 al 31/12/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 261 | 2024 | 25/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre dell’anno 2023 | LIQUIDAZIONE | 3 | ||
| 260 | 2024 | 25/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di DICEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 259 | 2024 | 25/01/24 | EMANUELA D'ANGELO | M. Tarquinio | LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA - DICEMBRE 2023 - | Liquidazione | 4 | 2.833.110,96 | AAGG - SEF -CS |
| 258 | 2024 | 25/01/24 | ING.ANTONIO BUSICH | PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE ED APPARATI PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (GAS MEDICALIANTINCENDIO- UPS) ASSERVITI AL P.O. DI PESCARA CIG A0389C57C5 | AFFIDAMENTO | 139480,30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 257 | 2024 | 25/01/24 | PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ULTIMAZIONE PROGETTO IMPIANTI COMPLESSI. CIG A034E5C0EA | AFFIDAMENTO | 51480 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 256 | 2024 | 25/01/24 | ING.ANTONIO BUSICH | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (ASCENSORI – QEBT) ASSERVITI AL P.O. DI PESCARA. CIG A0389A3BB5 | AFFIDAMENTO | 139650 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 255 | 2024 | 25/01/24 | ING.ANTONIO BUSICH | PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISTO DI MATERIALE ED APPARATI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA NELLA GESTIONE DINAMICA INTEGRATA ASSERVITI AL P.O. DI PESCARA.CIG A038A8CBFC | affidamento | 138501 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 254 | 2024 | 24/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2022 - | € 6.601,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 253 | 2024 | 24/01/24 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA MARIFARMA FM S.R.L. | RIMBORSO SOMMA DITTA MARIFARMA FM S.R.L. | € 146.214,50 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 252 | 2024 | 24/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 2.952,90 | OPA/SEF/CS | ||
| 251 | 2024 | 24/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE | € 138.012,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 250 | 2024 | 24/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE | € 82,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 249 | 2024 | 24/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ M.T.C. DI CUI AL D.I. N. 1715/2023 | € 5.379,68 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 248 | 2024 | 24/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2021. - | € 6.601,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 247 | 2024 | 24/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 49.471,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 246 | 2024 | 24/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2023. | € 1.741,13 | OPA/SEF/CS | ||
| 245 | 2024 | 24/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Annullamento ex tunc della determina n. 173 del 19/01/2024 e riproposizione. Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 244 | 2024 | 24/01/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 27 DEL 12/01/2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 07/02/2022 – PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 243 | 2024 | 24/01/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINI | 1 | 283,80 | COLLEGIO SINDACALE UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 242 | 2024 | 24/01/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI | OMISSIS | € 3.989,48 | OPA/TEP/CS |
| 241 | 2024 | 24/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI DICEMBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 240 | 2024 | 24/01/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'ASL di Pescara operanti presso il Cers di Montesilvano- Area Distrettuale Metropolitana - relative alle prestazioni rese nel mese di Dicembre 2023 ad integrazione mese Novembre 2023 | liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali | omissis | 2.484,99 € | uoc affari generali e legali uoc ufficio trattamento economico del personale uoc bilancio e gestione economico finanziario CS | |
| 239 | 2024 | 24/01/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI DICEMBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | LIQUIDAZIONE RIMBORSO TICKETS | 1 | 819.64 | COLLEGIO SINDACALE UFFICIO AFFARI GENERALI E ELEGALI UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA UFFICIO CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE |
| 238 | 2024 | 24/01/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | liquidazione quote variabili specialisti | 1 | 5741.20 | COLLEGIO SINDACALE UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UFFICIO GESTIONE ECONIMCO FINANZIARIA |
| 237 | 2024 | 24/01/24 | dott. De Luca Nicola | Di Ciccio Annarita | Liquidazione prestazioni aggiuntive anno 2023 riguardanti il “Piano Prevenzione Regione Abruzzo – periodo 2021-2025. Programma PP10. Misure per il contrasto dell’Antimicrobico-Resistenza” a favore dei medici veterinari Dirigenti e del personale del comparto in servizio presso la U.O.C. servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Animali. | ||||
| 236 | 2024 | 24/01/24 | Dott.De Luca Nicola | Di Ciccio Annarita | Liquidazione prestazioni aggiuntive riguardanti il “Piano per l’identificazione dell’echinococcosi/idatidosi al macello e nelle altre strutture di custodia degli animali –Anno 2023” a favore dei medici veterinari specialisti ambulatoriali e degli agenti tecnici in servizio presso le UU.OO.CC. Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e Produzioni Animali e Servizio Veterinario Sanita’ Animale. | ||||
| 235 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANDREA GOLDONI AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY – TRAINING INTENSIVO DBT I LIVELLO” | €512,40 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 234 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LEILA COLUCCI E DOTT.SSA ANNALISA DI GIOVANNI TERZO ANNO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO DEL LAVORO SINDACALE E DELLA PREVIDENZA ISTUTUITA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA. | € 1.400,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 233 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. DANIEL STAIANO AL CORSO “TRAIN THE TRAINER: FORMAZIONE PER FORMATORI DI SIMULAZIONE” | €800,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 232 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. EMANUELE MARLETTA AL CORSO “TRAIN THE TRAINER: FORMAZIONE PER FORMATORI DI SIMULAZIONE” | €800,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 231 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “EQUO COMPENSO E DANNO ERARIALE | € 1.402,50 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 230 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANNA RITA SIMONI E VALENTINA ROMANO AL CORSO DI FORMAZIONE ICFRECOVERY: FORMAZIONE SUGLI STRUMENTI E SVILUPPO DI UNA COMUNITA’ DI PRATICHE | €150,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 229 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IMMA SERVILLO AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY – TRAINING INTENSIVO DBT I LIVELLO” | €512,40 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 228 | 2024 | 23/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA DICEMBRE 2023. | ||||
| 227 | 2024 | 23/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2023. | € 1.395,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 226 | 2024 | 23/01/24 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 13.07.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO ATTIVITÀ BANCA SCO – ANNO 2023” DI CUI ALLA DELIBERA DG N. 557 DEL 12 APRILE 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA INTEGRAZIONE DI N. 2 TSLB NEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA DELLA UOSD ITCS E BIOBANCHE, MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. | Liquidazione spettanze al personale | n. 2 di cui n. 1 - omissis | 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 225 | 2024 | 23/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UOC TEP N. 205 DEL 22/01/2024: ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | ||||
| 224 | 2024 | 23/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 - | € 2.047,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 223 | 2024 | 23/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | DETERMINA N. 2963 DEL 14.09.2023: L.R. N. 29/1998 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL I SEMESTRE 2023. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI- DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI. – ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | € 517,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 222 | 2024 | 23/01/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 26 GENNAIO DEL 2013, ULTERIORI ADEMPIMENTI | ||||
| 221 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.301,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 220 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 530.418,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 219 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 43.633,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 218 | 2024 | 23/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1975/2023 DEL 29/12/2023 | ||||
| 217 | 2024 | 23/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT.SSA UBALDI NICOLETTA DIRIGENTE VETERINARIO MATR. 5890 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 216 | 2024 | 23/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1749/2023 DEL 28/11/2023 | ||||
| 215 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 95.587,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 214 | 2024 | 23/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 213 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.889,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 212 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 177.236,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 211 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 34.242,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 210 | 2024 | 23/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 8.672,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 209 | 2024 | 23/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S. " SE. DI NOLA E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 - | € 1.885,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 208 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2024 | ||||
| 207 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA ASCENZO ROSANITA, INFERMIERE MATR. 70277 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 206 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA CECCAGNOLI MARIA ASSUNTA, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 4720. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | ||||
| 205 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI GENNAIO 2024. | ||||
| 204 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. ALESSI ANTONIO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - MATRICOLA 8030 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | ||||
| 203 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA DI DONATO GIOVANNA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 20560. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 202 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI PEDIATRIA – AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA’ MEDICHE PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, DI LANCIANO-VASTOCHIETI, DI TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE. | ||||
| 201 | 2024 | 22/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.916,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 200 | 2024 | 22/01/24 | dott. Enrico Croce | Antonio Cellamare | POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE 2051314, S.P.A. REVO INSURANCE, DETERMINAZIONI. | ||||
| 199 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE + SISTEMAZIONI BINARI TENDE E POSIZIONAMENTO DI TENDINE OSCURANTI PER LE ESIGENZE DEI VARI AMBULATORI ED UFFICI DELLE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. A04AB3E926. | - Affidamento. | € 3.520,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 198 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2023 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA DICEMBRE 2023 - (DA PAGARE ENTRO IL 31/01/2024) - BONIFICO BANCARIO. | € 1.633,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 197 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000096/23/PA DEL 31/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 6/22) - CIG. ZD534CB7D4. | € 330,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 196 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI N. 52 PILE STILO ULTRALITHIUM E N. 100 PILE A BOTTONE 392/384 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA - C.I.G. Z693DBD359. | €368,72 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 195 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL8 DEL 11/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL (DET. N. 2983/2023) - CIG. A009061600. | € 95.536,92 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 194 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO IL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA P.I.A.F. SNC DI POPOLI, AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. A04B3D284E. | € 225,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 193 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI (DET. 853/22 DET 867/22 RETTIFICA) - CIG. ZEA382C3FB | € 184,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 192 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELL’ING. MANNI ALESSANDRO (DET. 3740/2023) - CIG. ZEE3D22932 | € 5.408,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 191 | 2024 | 22/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI SRLS (DET. N. 475/2022) - CIG. 9260135923. | € 256,08 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 190 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023. | ||||
| 189 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 188 | 2024 | 22/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | ||||
| 187 | 2024 | 22/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 186 | 2024 | 22/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.351,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 185 | 2024 | 22/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 43.247,36 | OPA/SEF/CS | ||
| 184 | 2024 | 22/01/24 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2023 . | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 183 | 2024 | 22/01/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO DEL FINANZIAMENTO NON UTILIZZO "PROGETTO VALORE" LIQUIDATO CON DPF003/84 DEL 07/08/2020 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO DEL FINANZIAMENTO NON UTILIZZO "PROGETTO VALORE" LIQUIDATO CON DPF003/84 DEL 07/08/2020 | € 48.600 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 182 | 2024 | 20/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI - TRIBUNALE DI PESCARA – R.G. N.781/2023 | ||||
| 181 | 2024 | 20/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI FALL. MTC | ||||
| 180 | 2024 | 20/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI - TRIBUNALE DI PESCARA – R.G. N.782/2023 | ||||
| 179 | 2024 | 20/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI DON ORIONE | ||||
| 178 | 2024 | 19/01/24 | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO II° SEMESTRE 2023. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO II° SEMESTRE 2023. | 1) U.O.C. Affari Generali e Legali 2) U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria 3) U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||||
| 177 | 2024 | 19/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - | € 114.342,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 176 | 2024 | 19/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Novembre e Dicembre 2023. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 175 | 2024 | 19/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 174 | 2024 | 19/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ITALIAN FASHION per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre - Dicembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z5E3AF05CD | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 173 | 2024 | 19/01/24 | FABRIZIO VERI | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 172 | 2024 | 19/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “EMERGENZE INTRAOSPEDALIERE: GESTIONE E CHIAMATA DEL MEDICAL EMERGENCY TEAM”, N° REG. ECM 8/3652 | € 180,74 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 171 | 2024 | 19/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA GENNAIO A AGOSTO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 5.449,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 170 | 2024 | 18/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE R.G.N.R. N.5258/2020 | ||||
| 169 | 2024 | 18/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “SISTEMA DI INFUSIONE INTRAOSSEA”, N° REG. ECM 8/3719 | € 2.582,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 168 | 2024 | 18/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION”, N° REG. ECM 8/3623 | € 4.957,44 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 167 | 2024 | 18/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO SANITARIO: IL METODO SBAR”, N° REG. ECM 8/3688 | € 2.447,44 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 166 | 2024 | 18/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “GESTIONE VIE AEREE CON PRESIDI SOVRAGLOTTICI”, N° REG. ECM 8/3740 | € 2.582,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 165 | 2024 | 18/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE | ||||
| 164 | 2024 | 18/01/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.689,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 163 | 2024 | 18/01/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati- competenza Novembre 2023 - | liquidazione | 2-omissis | € 140.528,27 | AA.GG-SEF-CS |
| 162 | 2024 | 18/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA- REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 747,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 161 | 2024 | 18/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 160 | 2024 | 18/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE SU “IL COUNSELLING NEL REPARTO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE: PERCORSI PRATICI”. | € 12.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 159 | 2024 | 18/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 158 | 2024 | 18/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CATIZONE ROSALINA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 157 | 2024 | 18/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ANTONIO VERNA - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 40, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22 | ||||
| 156 | 2024 | 18/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – GENNAIO 2024. | ||||
| 155 | 2024 | 18/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO PER INCARICHI RELATIVI A PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 | ||||
| 154 | 2024 | 18/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 153 | 2024 | 18/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO DICEMBRE 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2023. | € 109.395,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 152 | 2024 | 18/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° COEL 730 DEL 21/12/2023 EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13,70 | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 151 | 2024 | 18/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 3.650,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 150 | 2024 | 18/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N° FTVE/2022/55 EMESSA DALLA FONDAZIONE DEL PIEMONTE PER L’ONCOLOGIA CON SEDE IN TORINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 162,00 | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 149 | 2024 | 17/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE DI DICEMBRE 2023 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 148 | 2024 | 17/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 1.220,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 147 | 2024 | 17/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 13.217,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 146 | 2024 | 17/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 145 | 2024 | 17/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 51.614,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 144 | 2024 | 17/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 51.537,84 | OPA/GEF/CS | ||
| 143 | 2024 | 17/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N 23/PA DEL 13/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRO S.A.S. (DET. N. 86/2022) - CIG. 90703490C9. | € 27.458,70 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 142 | 2024 | 17/01/24 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° COEL 696 DEL 24/11/2023 EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.422,33 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N° COEL 696 DEL 24/11/2023 EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.422,33; | CONTABILITA' 2024 | SEF, OPA, COLLEGIO SINDACALE | |
| 141 | 2024 | 17/01/24 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.237,00. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.237,00. | CONTABILITA' 2024 | SEF, OPA, COLLEGIO SINDACALE | |
| 140 | 2024 | 17/01/24 | dott. Enrico Croce | Antonio Cellamare | POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE A LIBRO MATRICOLA 822031074, SOCIETÀ HDI, RIMBORSO FRANCHIGIE NEL PERIODO 01.06.23-31.12.23. | ||||
| 139 | 2024 | 17/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 9.041,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 127 | 2024 | 17/01/24 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.200,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.200,00 | CONTABILITA' 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 138 | 2024 | 16/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | DETERMINA N. 2963 DEL 14.09.2023: L.R. N. 29/1998 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL I SEMESTRE 2023. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI- DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI. – ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | € 1.025,48 | OPA/SEF/CS | ||
| 137 | 2024 | 16/01/24 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 136 | 2024 | 16/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 23.581,54 | OPA/SEF/CS | ||
| 135 | 2024 | 16/01/24 | ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 2024 ALLA CASSA ECONOMALE DI PENNE | ||||||
| 134 | 2024 | 16/01/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2023 | € 16.563.994,25 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 133 | 2024 | 16/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | 5786.72 | OPA/GEF/CS | ||
| 132 | 2024 | 16/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO FORMATIVO: “ANNUAL RPCT”. | € 1.200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 131 | 2024 | 16/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “33^ CONGRESSO NAZIONALE ANOTE/ANIGEA”. | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 130 | 2024 | 16/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE ED IN ODONTOIATRIA" | € 121,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 129 | 2024 | 16/01/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° V202/2023/270 del 19.12.2023, emessa dall'Azienda USL della Romagna per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità aziendale. | €. 1014,50 | UOC Affari Generali e Legali; ollegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria. | ||
| 128 | 2024 | 16/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ANNA DI DONATO - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 40, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/22. | ||||
| 126 | 2024 | 16/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 16,371.08 | OPA/GEF/CS | ||
| 125 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS; PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO GENNAIO 2024 | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 124 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501974478 DEL 31/12/2023 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG. 909544135B | € 11.718,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 123 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565 DEL 6/5/2019) CIG 7753371C25. | € 11.785,78 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 122 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000006 DELL’11/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA SRL (DET. N. 2122/2023) CIG. 98038698A1. | € 54.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 121 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920028019 DEL 31/12/2023 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 120 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22) - CIG. Z5C37F3EE5 | € 26.087,63 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 119 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2024 DEL 08/01/2024 A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL DI KALEMAJ BARJAM (DET. N. 3738/2023) - CIG. ZC333D35D3D. | € 4.394,51 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 118 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 ALLA SIG.RA PERRONE ANNA LUCIA PER LOCALE SITO NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME ADIBITO A 118. | € 17.580,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 117 | 2024 | 16/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI DICEMBRE 2023 SU AUTOMEZZI DELLA ASL- PESCARA/POPOLI. C.I.G. 8211689422. | € 1.441,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 116 | 2024 | 16/01/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. PRESENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL QUARTO TRIMESTRE 2023- (DISTINTA N. 4/2023)-. | RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 115 | 2024 | 16/01/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANARELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 114 | 2024 | 16/01/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa- Area Distrettuale Montana relative alle prestazioni rese nel mese di dicembre 2023 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers Scafa - Area Distrettuale Montana | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 113 | 2024 | 15/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | € 4.863,01 | OPA/SEF/CS | ||
| 112 | 2024 | 15/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. | ||||
| 111 | 2024 | 12/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.EZIO CAPOCCETTI AL CORSO DI DISSEZIONE ANATOMICA ED ANATOMIA CHIRURGICA DELL’ARTO SUPERIORE | €1.250,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 110 | 2024 | 12/01/24 | FABRIZIO VERI | PAOLA FORESTIERO | determina n. 52 de 10/01/2024 annullamento con effetto ex tunc e riproposizione. Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 109 | 2024 | 12/01/24 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese Novembre Dicembre 2023. | ||||
| 108 | 2024 | 12/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.085,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 107 | 2024 | 12/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI SRLS (DET. N. 21/2024) - CIG. A0430F6048. | € 60.440,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 106 | 2024 | 12/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA APRILE A NOVEMBRE 2023 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 105 | 2024 | 12/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 19/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA GRAMMA S.R.L. (DET. N. 357/2022) - CIG. 9166906224 - CUP G41B21010930007. (ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE). | € 200.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 104 | 2024 | 12/01/24 | Dott.Fabrizio Veri | Antonio Alessi | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per i mesi di dicembre 2023. | Liquidazione spettanze dicembre 2023 dipendenti | 5.740,60 | Ufficio Gestione Economica del personale, Ufficio gestione economico-finanzaria | |
| 103 | 2024 | 12/01/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS-ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 | |||||
| 102 | 2024 | 12/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G SNC DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO 01/11/2023-31/01/2024. | € 6.120,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 101 | 2024 | 12/01/24 | Ing. A. Busich | MANUTENZIONE IMPIANTO POSTA PNEUMATICA CON CONTRATTO FULL RISK COMPRESI 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUA PROGRAMMATA” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG A0486F2627. | - Affidamento. | 1 | € 39.000.00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 100 | 2024 | 12/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE DICEMBRE 2023 - (DET. N. 520/22)–CIG: ZAE3667CB2. | € 289,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 99 | 2024 | 12/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI SRLS (DET. N. 1459/2023) - CIG. 976016247A | € 27.300,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 98 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGICA P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023, RIFERITE AL “PROGETTO OSPEDALE-TERRITORIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE”. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 97 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. TULLIO MARIA AGRICOLA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 | ||||
| 96 | 2024 | 11/01/24 | dott Fabrizio Verì | dott.ssa Luisa Scaricaciottoli | liquidazione e pagamento della somma di € 868,07 (ottocentosessantotto,07) rimborso per somme erroneamente versate alla U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica. | ||||
| 95 | 2024 | 11/01/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dr. Antonello Scudieri | “LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI PREESISTENTI IN SCAFA (PE) AREA EX SAMA” - CIG A009061600 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 | 4 | € 23.165,71 | AA.GG./GEF/C.S. | |
| 94 | 2024 | 11/01/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL'IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL'IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2023 | € 1.943.064,45 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 93 | 2024 | 11/01/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL'IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI DICEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL'IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI DICEMBRE 2023 | €. 2.783,28 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 92 | 2024 | 11/01/24 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL'IVA MESE DI DICEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL'IVA MESE DI DICEMBRE 2023 | €. 17.568,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 91 | 2024 | 11/01/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N. 421/510/2023 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORI N. 421/510/2023 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1.897,73 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 90 | 2024 | 11/01/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | COMUNICAZIONE N. 0001803121171/23 AGENZIA DELLE ENTRATE | COMUNICAZIONE N. 0001803121171/23 AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1848,66 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 89 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE – CORSI DI FORMAZIONE BLSD” - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL I° SEMESTRE 2023 | LIQUIDAZIONE COMONESI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | CONTABILITÀ 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 88 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – LUGLIO-DICEMBRE 2023 - PERSONALE ASL STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI SCREENING DEL TUMORE POLMONARE CON CT DEL TORACE A BASSE DOSI (LDCT) ASSOCIATO A PREVENZIONE PRIMARIA E RIDUZIONE DELLE CO-MORBIDITÀ IN FORTI FUMATORI AD ALTO RISCHIO (RISP) - DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 | ||||
| 87 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. CETRULLO BERLANTINO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO MATR. 16910 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 86 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI DICEMBRE 2023 | ||||
| 85 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE E RESIDUI AGOSTO 2023 | ||||
| 84 | 2024 | 11/01/24 | Fabrizio Verì | Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – IV° Trimestre 2023 – | Liquidazione | 1 | 7.600,94 | AA-GG - SEF - CS | |
| 83 | 2024 | 11/01/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SESTO BIMESTRE | |||||
| 82 | 2024 | 11/01/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SESTO BIMESTRE | |||||
| 81 | 2024 | 11/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG. 76713137BF | € 3.346,11 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 80 | 2024 | 11/01/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [A048918B05] | € 11.482,15 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 79 | 2024 | 11/01/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE RILEVATORE PORTATILE DI OSSIGENO HONEYWELL BW IN USO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [AO488743B1] | € 324,52 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 78 | 2024 | 11/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 330.580,91 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 77 | 2024 | 11/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER IL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTI AMBIENTALI E BIOLOGICI PRESSO U.F.A. DEL P.O. DI PESCARA. CIG. Z42315C2AE | € 12.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 76 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.20 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 75 | 2024 | 11/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2023 | Liquidazione compensi al personale. | 1 | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 74 | 2024 | 10/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA - PHTLS, N° REG. ECM 8/3631 | € 3.924,64 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 73 | 2024 | 10/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI IN EMERGENZA SUL TERRITORIO”, N° REG. ECM 8/3586 | € 1.445,92 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 72 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA D’ANCONA M. LUCIA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 2270. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024 (U.G.L. 29.02.2024). | ||||
| 71 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI DICEMBRE 2023– DIPENDENTE MATRICOLA 40421 | ||||
| 70 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8584 | ||||
| 69 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. GIANLUCA RUSSO | ||||
| 68 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 43015 | ||||
| 67 | 2024 | 10/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “GESTIONE DELLE VIE AEREE SUL TERRITORIO”, N° REG. ECM 8/3587 | € 1.549,20 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 66 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 46745 | ||||
| 65 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE MATR. N. 13780, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO– CAT. “C” - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L. N. 336/1970, CON DECORRENZA DAL 01/01/2022, DATA DI COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | ||||
| 64 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE DICEMBRE 2023 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E NOVEMBRE 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 63 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA. MATRICOLA NR. 9042 | ||||
| 62 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DI NISIO NICOLETTA - ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL’ ART. 81 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 61 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OSTETRICA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI E N. 2 DIPENDENTI, PROFILO OPERATORI SOCIOSANITARI, AREA DEGLI OPERATORI. | ||||
| 60 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. GIANLUCA COLASANTE | ||||
| 59 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DR. GABRIELE ANTONINO, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 4360. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 58 | 2024 | 10/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.902,10 | OPA/SEF/CS | ||
| 57 | 2024 | 10/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 56 | 2024 | 10/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 55 | 2023 | 10/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4997.28 | OPA/GEF/CS | ||
| 54 | 2024 | 10/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 53 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” svolte nel periodo Novembre e Dicembre 2023. Delibera n. 295 del 03/03/2023 CIG: ZD93AABE6F | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 52 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 51 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZAE3C73865. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 50 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 1 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z0A3ADBD41 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 49 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 48 | 2024 | 10/01/24 | FABREIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 47 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERIì | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[......] presso la struttura nel periodo che va dal 01/11/2023 al 30/11/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 46 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[.......]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/11/2023 al 30/11/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQIODAZIONE | 1 | ||
| 45 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 44 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 43 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 42 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 41 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 40 | 2024 | 10/01/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di NOVEMBRE e DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 39 | 2024 | 10/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| n. 32 | 2024 | 10/01/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Assistenza sanitaria indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici,presentati presso il Cers Area Maiella 2023 - (distinta n. 4/23) | Rimborsi per l'acquisto vaccini desensibilizzanti specifici | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | |
| 38 | 2024 | 09/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 7.118,58 | OPA/SEF/CS | ||
| 37 | 2024 | 09/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) - FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023 - | € 1.795,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 36 | 2024 | 09/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento del saldo dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 8.347,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 35 | 2024 | 09/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBREDICEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 34 | 2024 | 09/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “L’ISTITUTO DEL RISCATTO NELL’ORDINAMENTO PREVIDENZIALE”. | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 33 | 2024 | 09/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO FORMATIVO: “DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEC”. | € 650,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 31 | 2024 | 09/01/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.I.A.S. SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. - | € 2.458,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 30 | 2024 | 09/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07/12/2023 A FAVORE DELLA DITTA EUROASFALTI 2 S.R.L. (DET. 4010 /2023) - CIG. Z9C3D92ED8 | € 24.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 29 | 2024 | 09/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 16.417,20 | OPA/SEF/CS | ||
| 28 | 2024 | 09/01/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. PER CANONE CONVENZIONE CONSIP SGM RELATIVO AL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023. | |||||
| 21 | 2024 | 09/01/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A0430F6048, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 140, DEL .LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL SOLAIO DELL’U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” -APPROVAZIONE DEI LAVORI AFFIDATI; -COPERTURA DELLA SPESA | - Affidamento | 2 | € 129.739,52 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 20 | 2023 | 09/01/24 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATO PRESSO L’ ASL DI PESCARA , OTTOBRE 2023, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. Z103DFFAB3. | € 1.204,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 27 | 2024 | 08/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO PER IL CORSO “ESECUZIONE DELLE PROCEDURE IN UROLOGIA FUNZIONALE”, N° REG. ECM 8/3790 | € 1.342,64 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 26 | 2024 | 08/01/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA INTERNA PROGETTO FORMATIVO N° REG. ECM 8/3651 | € 2.272,16 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 25 | 2024 | 08/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.947,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 24 | 2024 | 08/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.047,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 23 | 2024 | 08/01/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.065,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 22 | 2024 | 08/01/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 31.360,56 | OPA/SEF/CS | ||
| 19 | 2024 | 05/01/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/10/23-31/12/2023- | rimborso ticket | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 18 | 2024 | 04/01/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI ASL MEDICI E SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, PORTATORE DI HANDICAP L.104/92 E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99, MESE DI NOVEMBRE 2023 | 45.001,99 | ||||
| 17 | 2024 | 04/01/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME PAGATE PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE | 122,18 | ||||
| 16 | 2024 | 04/01/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | POLIZZA ALL RISKS, GENERALI ITALIA SPA; POLIZZA KASKO, HDI ITALIA SPA; POLIZZA RCA, HDI ITALIA SPA; POLIZZA INFORTUNI, AXA SPA; POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE PER COLPA LIEVE, XL INSURANCE COMPANY; LIQUIDAZIONE DELLE STESSE, PER L’ANNUALITÀ 31 DICEMBRE 2023-31 DICEMBRE 2024; POLIZZA RCT/O, AMTRUST SPA, CON FRAZIONAMENTO SEMESTRALE, 31.12.23-30.06.24 | ||||
| 15 | 2024 | 04/01/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 1° BIMESTRE 2024 | |||||
| 14 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759. | € 4.126,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 13 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO DICEMBRE 2021 MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA AGSM SPA. - CIG: 88910327B5. | € 36,08 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 12 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920025152 DEL 30/11/2023 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. | € 112,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 11 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1320/3 DEL 30/11/2023 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG. ZA2889FED1. | € 359,12 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 10 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | €198.640,35 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 9 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 4.477,88 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 8 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM PER FORNITURA GAS NELL’AMBITO DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 18-LOTTO12” PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG 8303041E2D. | € 972,94 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 7 | 2024 | 03/01/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.& C. SAS (DET. 474/22) PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG ZF636D6447. | € 37,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 6 | 2024 | 03/01/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2023 | ||||
| 5 | 2024 | 03/01/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI DICEMBRE 2023. | ||||
| 4 | 2024 | 03/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 121.254,24 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023. | ||||
| 3 | 2024 | 03/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE N. 4281 DEL 22/12/2023, RECANTE AD OGGETTO: “DIPENDENTE SIG.RA VENTURA MARISA, INFERMIERE SENIOR, MATRICOLA 75930. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALE, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. RETTIFICA. | ||||
| 2 | 2024 | 03/01/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI DICEMBRE 2023 | ||||
| 1 | 2024 | 03/01/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso dei tickets e tariffe libera professione pagati presso gli Uffici Cassa CUP dell'Area Distrettuale Montana Cesr Area Maiella mese di Dicembre 2023 | Rimborso tickets mese di Dicembre 2023 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale UOC Gestione Economico-Finanziaria |
