Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492 | 2025 | 18/04/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. | € 2.595,88 | OPA/SEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1491 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | : LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). | € 705,12 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1490 | 2025 | 17/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759 | € 416,74 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1489 | 2025 | 17/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI UNA STRUTTURA IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONE MACCHINE DA POSIZIONARSI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B681275EB5 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 | affidamento | 35925,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | |
| 1488 | 2025 | 17/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 708/24 + DET. N.2297/24 + DET. N.1391/25) – CIG: B08BD77BB9 - B211AD9C03 - B67197C947 | € 4.591,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1487 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 | € 10.625,28 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1486 | 2025 | 17/04/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 53.685,11 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1485 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | |||
| 1484 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1483 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrzio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 25.728,24 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1482 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 20.081,25 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1481 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 107.157,12 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1480 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 647.498,31 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1479 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 | € 6.574,68 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1478 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1477 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. E.E.T. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1476 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 7.606,72 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1475 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 6.834,15 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1474 | 2025 | 17/04/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1473 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 | € 6.335,22 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1472 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2025 | € 6.057,83 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1471 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 23.636,83 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1470 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1469 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.596,30 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1468 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 66.605,49 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1467 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 26.949,03 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1466 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | € 1.313,84 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1465 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 | € 74.631,54 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1464 | 2025 | 17/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI UMBERTO RUSSI E GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE” 23 E 24 ESIMA EDIZIONE. WEBINAR | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1463 | 2025 | 17/04/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1462 | 2025 | 17/04/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1461 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1460 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 76.204,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1459 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1458 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.753,75 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1457 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1456 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 19.367,25 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1455 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 13.058,67 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1454 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 108 DEL 01/04/2025 DOVUTE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.924,82 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1453 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 1.156,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1452 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 14.994,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1451 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1450 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 20.935,81 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1449 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 16.877,18 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1448 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 10.090,50 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1447 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 19.898,60 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1446 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE DAL MESE DI GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 40.710,75 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1445 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 44.064,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1444 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.092,95 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1443 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 50.340,22 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1442 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI APRILE 2025. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1441 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER L’UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1822/2024; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1440 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – APRILE 2025. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1439 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2025 | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1429 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5175078 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI INSTALLATION QUALIFICATION/OPERATIONAL QUALIFICATION (IQ/OQ) DELLO STRUMENTO CITOFLUORIMETRO, MARCA BECTON DICKINSON, MOD. FACSLYRIC, SERIAL NR.R663029000301, DALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE AL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA.- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B6320B8986; | € 9.234,91 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1428 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5156126 PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI NR. 4 VENTILATORI POLMONARI MARCA DRAEGER MOD. “EVITA XL” IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B6329565FA; | € 73.200,00 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1427 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO IN NOLEGGIO/SERVICE FULL RISK DI UN TAVOLO OPERATORIO OPT, MOD. ASSO (RIF. RDO 4714720) PER LE ESIGENZE/URGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B5753B2284 | € 5.929,20 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1426 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGO/LARINGOSCOPIO EMOS FNS-3200 S/N 8079 IN USO PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B651E468F8; | €3.904,00 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1425 | 2025 | 16/04/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO ANNI 2023-2024-2025 AL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) PER FITTO LOCALI SITI IN BUSSI SUL TIRINO ED ADIBITI A GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA. | € € 12.264,84 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1424 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1423 | 2025 | 16/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1422 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1421 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.13 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 16/04/25 | 01/05/25 | apri |
| 1420 | 2025 | 16/04/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2025 . | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | |
| 1419 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Daniele Speradio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 COLLABORATORI TECNICI PROFESIONALI - ANALISTI INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1899 DEL 17/12/2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||||
| 1418 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Iacovetti | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI LANCIANO-VASTO-CHIETI E DI TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||||
| 1417 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 50260, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025) | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||||
| 1416 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOLOGIA CON UTIC DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||||
| 1415 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||||
| 1414 | 2025 | 15/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2025 - ACCONTO. | 3.218,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1413 | 2025 | 15/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600275053 DEL 31/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) - PERIODO MARZO 2025 CIG. 909544135B | € 11.445,55 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1412 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.11 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 15/04/25 | 30/04/25 | apri |
| 1411 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1819/2024 E N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA E POPOLI CONGUAGLIO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.16 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 15/04/25 | 30/04/25 | apri |
| 1410 | 2025 | 15/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 | Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1410 | 2025 | 15/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 | Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1410 | 2025 | 15/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 | Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1409 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Nicola Briga | Sig.ra Iacone Maria | Liquidazione competenze personale. Progetto finalizzato alla intensificazione delle attività di vigilanza nel settore edile, con particolare riferimento alle lavorazioni in quota (prima causa di infortuni gravi e mortali). Delibera n. 1405 del 17/09/2024 | U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | |||
| 1408 | 2025 | 15/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Iacovetti | AVVISI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||||
| 1407 | 2025 | 15/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SALDO 2024 E 1° TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI | € 1.154,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1406 | 2025 | 15/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) - CIG: B43706AD34 | € 24.441,03 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/04/25 | 01/05/25 | apri | ||
| 1405 | 2025 | 15/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE CANONI ALLA “COMUNITA’ MONTANA MONTAGNA PESCARESE” PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E PRELIEVO EMATICO C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME. - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2023 - GENNAIO/DICEMBRE 2024 E RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023-2024 | € 12.068,59 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1404 | 2025 | 15/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | Pagamento diritti di segreteria: domanda per posa in opera segnaletica inerente il CERS di Pescara sud | € 25,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1403 | 2025 | 15/04/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSO IMPORTI RESIDUALI MESE DI MARZO 2025 | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||||
| 1402 | 2025 | 15/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | Liquidazione fattura ASL n.1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila n° A/2025/376 del 25/03/2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità al n° 1/2025/17432. | Liquidazione fattura per prestazioni ADI alla ASL n.1 Avezzano-Sulmona L'Aquila | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1401 | 15/04/25 | MANUELA FAZIA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale mesi Settembre 2024 – Marzo 2025 | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | |||
| 1400 | 2025 | 15/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PBLSD, PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION RETRAINING ” CODICE 4288 | € 464,76 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 15/04/25 | 30/04/25 | |||
| 1399 | 2025 | 15/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DELLE VIE AEREE SUL TERRITORIO CODICE 3976 | € 1.445,92 | COLLEGIO SINDACEL TEP | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1398 | 2025 | 15/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019 | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | |||||
| 1397 | 2025 | 15/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG 2854/2023 | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | |||||
| 1396 | 2025 | 15/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI AZIENDE SANITARIE | € 2.948,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1395 | 2025 | 15/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BLSD BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION RETRAINING” CODICE 4232 | € 1.239,36 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1394 | 2025 | 15/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO TEORICO PRATICO DI FORMAZIONE SU PROCEDURE SPECIFICHE DI AREA CHIRURGICA CODICE 3996 | € 2.024,00 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1393 | 2025 | 15/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA RETRAINING” CODICE 4273 | € 464,76 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1392 | 2025 | 15/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 169/2025 | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | |||||
| 1368 | 2025 | 15/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FRANCESCA FONZI | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2023/2024 | € 36.768,24 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | ||
| 1391 | 2025 | 14/04/25 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA PER LE ESIGENZE DEI VARI AMBULATORI ED UFFICI DELLE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B67197C947 | € 2.408,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |||
| 1390 | 2025 | 14/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 430.844,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | ||
| 1389 | 2025 | 14/04/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B671A9F96B | € 4.529,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | ||
| 1388 | 2025 | 14/04/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER AMBULANZE PRESSO LA SEDE DEL 118 SITA IN MONTESILVANO ALLA VIA INGHILTERRA, 20” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione di Gara. | 6 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |
| 1387 | 2025 | 14/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’INGEGNERE SIMONE RICCI – (DET.436/25) - CIG B55D44E03A. | € 6.248,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | ||
| 1386 | 2025 | 14/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MR SERVICE SRL – (DET. N. 1262/25) – CIG: B3B6F045A3 – FORNITURA DI CONDIZIONATORI | €14.806,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | ||
| 1385 | 2025 | 14/04/25 | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2024 – GENNAIO FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 607,88I VA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |||
| 1384 | 2025 | 14/04/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. | omissis | € 3.108,77 | OPA/GEF/TEP/CS | 15/04/25 | 30/04/25 | apri |
| 1383 | 2025 | 14/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano -Sulmona -L'Aquila n. A/2025/389 del 28.03.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | UOC Affari Generali e Legali; UOC Collegio Sindacale; UOC GEF | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | |||
| 1382 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 14 del 30/11/2024 della Ditta GPI S.p.A. relativa alla Delibera n.1181/2024 - C.I.G. A05001E3AB– CUP G26G22000110001 | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |||||
| 1381 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura MM25FPA00051 del 19/02/2025 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |||||
| 1380 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture Fastweb relative alla Convenzione Consip SPC2. Delibera n. 305/2025. | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |||||
| 1379 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. ZZ50512346 del 17/12/2024 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n. 1223 del 24/07/2024 - LAN8 - C.I.G. B2CE5700ED. | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |||||
| 1378 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura PA000009 del 30/01/2025 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |||||
| 1377 | 2025 | 14/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 151.229,00 RELATIVO AL IV TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. | Pagamento fattura | 2024 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |
| 1376 | 2025 | 14/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 487,60. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |
| 1375 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | Liquidazione fattura a favore della Ditta G.E.T.E. S.r.l. (Delibera 2479/2023- Determina 321/2023) CIG. 9741524FE6 | Liquidazione | € 42.308,10 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |
| 1374 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | “Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei servizi igienici della U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara”. - Approvazione del progetto esecutivo | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/04/25 | 30/04/25 | apri | |||
| 1373 | 2025 | 14/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSIDELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 50.993,20 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |
| 1372 | 2025 | 14/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. | € 37.125,00 | OPA/SEF/CS | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | ||
| 1371 | 2025 | 14/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 ED INTEGRAZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 3 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 14/04/25 | 29/04/25 | apri | |
| 1370 | 2025 | 14/04/25 | d.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione ENPAF ed ASSOFARM dell contributo previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art. 17 DPR 371/98 - I° trimestre 2025 - | Liquidazione | 1 | 7.600,94 | AAGG - SEF - CS | 14/04/25 | 29/04/25 | apri |
| 1367 | 2025 | 11/04/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO, A VARIO TITOLO, QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | 11/04/25 | 26/04/25 | apri | ||||
| 1366 | 2025 | 10/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, identificata dal CIG B66A8B25B4, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione di atti ed elaborati per la presentazione dell’istanza di valutazione del progetto dinanzi al Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. - Aggiudicazione. | Aggiudicazione. | € 6.113,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/04/25 | 26/04/25 | apri | |
| 1365 | 2025 | 10/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA UOS FORMAZIONE RICERCA E PROGETTI SITA AL PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA L DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B64526AE10 | AFFIDAMENTO | 19000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | |
| 1364 | 2025 | 10/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB); | € 2977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||
| 1363 | 2025 | 10/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO PER DELLE VERIFICHE IPO- CATASTALI SU IMMOBILI CATASTALMENTE CENSITI AI FABBRICATI DI PESCARA AL FOGLIO 19, P.LLA 283, SUB 1-2.” CIG B62D297030 | AFFIDAMENTO | 9020 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | |
| 1362 | 2025 | 10/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE C/O IL REPARTO DI NEFROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B64799E80A | AFFIDAMENTO | 1650,42 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | |
| 1361 | 2025 | 10/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA | € 18.995,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/04/25 | 26/04/25 | apri | ||
| 1360 | 2025 | 10/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BUREAU VERITAS S.P.A. – (DET. N. 1142/23) – CIG: ZD53A262F4; | € 265,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/04/25 | 26/04/25 | apri | ||
| 1359 | 2025 | 10/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE CANONE AL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER CONCESSIONE D’USO LOCALI SITI ALLA P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA SAN ROCCO | € 1.188,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/04/25 | 26/04/25 | apri | ||
| 1358 | 2025 | 10/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI ALLACCIO LINEE ELETTRICHESALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B662A22461 | AFFIDAMENTO | 13876,73 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | |
| 1357 | 2025 | 10/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE PER LE OPERE RELATIVE ALL’APERTURA DI DUE NUOVI VANI NELLA PARETE IN C.A. DEL SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA LA ROSA, VALLE FURCI A PESCARA” – CIG B623C5F948 | AFFIDAMENTO | 4293,43 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | |
| 1356 | 2025 | 10/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA. | €1.591,91 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/04/25 | 26/04/25 | apri | ||
| 1355 | 2025 | 10/04/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.421,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.421,00 | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 10/04/25 | 10/04/25 | apri | |
| 1354 | 2025 | 10/04/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116,09 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116,09 | contabilità 2023/2024/2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 10/04/25 | 10/04/25 | apri | |
| 1353 | 2025 | 10/04/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2025/344 del 12/03/2025 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 8527,75; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2024. | : Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2025/344 del 12/03/2025 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 8527,75; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2024. | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 10/04/25 | 10/04/25 | apri | |
| 1352 | 2025 | 10/04/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MARZO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E FEBBRAIO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||||
| 1351 | 2025 | 10/04/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MARZO 2025 | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||||
| 1350 | 2025 | 10/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - FEBBRAIO 2025 - PERSONALE ASL STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI SCREENING DEL TUMORE POLMONARE CON CT DEL TORACE A BASSE DOSI (LDCT) ASSOCIATO A PREVENZIONE PRIMARIA E RIDUZIONE DELLE CO-MORBIDITÀ IN FORTI FUMATORI AD ALTO RISCHIO (RISP) - DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 | DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 | TEP-SEF-CS-OPA | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||
| 1349 | 2025 | 09/04/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1389/2021 (SINISTRO DEL 09.07.2007) | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||||
| 1348 | 2025 | 09/04/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE DELL’ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA IN LINGUA MADRE, RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C., SINISTRO DEL 07 AGOSTO 2011. | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||||
| 1347 | 2025 | 09/04/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 13 GENNAIO 2015 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||||
| 1346 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23 – CIG: ZBF398B739 | € 1.066,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||
| 1345 | 2025 | 09/04/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B66C796398] | € 1.449,36 | AA.GG./GEF/C.S. | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||
| 1344 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SARAULLO FRANCESCO AGOSTINO (DETERMINA 3013/2024) - CIG. B1D0557441. | € 32.837,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||
| 1343 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DEPAR TEST S.R.L. - (DET. N. 2120/2024) - CIG: B1FDF6CFD3 | € 4.271,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||
| 1342 | 2025 | 09/04/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5241966, PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA EFFETTUARE PRESSO VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ECO-SERVIZI 2 S.R.L. DI SPOLTORE (PE) art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 /2023 | €. 9.099,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | |||
| 1341 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO MARZO 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/04/25 | 25/04/25 | apri | ||
| 1340 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI MARZO 2025. | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||||
| 1339 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-INTRAMOENIA-COLLEGIO SINDACALE | 09/04/25 | 24/04/25 | apri |
| 1338 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 09/04/25 | 24/04/25 | apri |
| 1337 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 09/04/25 | 24/04/25 | apri |
| 1336 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI II TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI | € 98,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1335 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 79.129,41 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1334 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RD SISTEMI S.R.L. – (DET. N. 6733/25) – CIG: B5B471C7B4 – FORNITURA DI N.59 PIASTRE AD INDUZIONE PIÙ N. 20 ADATTATORI. | € 3.530,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1333 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2025 | 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1333 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1332 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG , N. 2 ESTINTORI CO2 DA 5KG E N.1 CARRELLATO A POLVERE DA 30KG DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELL’AREA DEL SERBATOIO OSSIGENO DEL PRESIDIO DI POPOLI , ALLA DITTA BOSICA SRL AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B659A79709. | € 591,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1331 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO E ADDEBITO ROTTAMAZIONI PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ). | € 11.931,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1330 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA POSATEC S.R.L. - (DET. N. 920/25) – CIG: B0AB74B7E8. | € 13.055,84 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1329 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO -PERIODO 2° TRIMESTRE 2025. | € 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1328 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1327 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927005981 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1326 | 2025 | 09/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 970/24) TERZA RATA – CIG: B0AD4D9B90. | € 9.000,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1325 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 2.066,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 03/2025. | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||||
| 1324 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 591,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA, COMPETENZA 03/2025. | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||||
| 1323 | 2025 | 09/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | “Servizio di Assistenza al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio del P.O. di Popoli” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 2381 del 08.07.2024 e identificata dal CIG B246A14423 – Liquidazione fattura Anticipazione a favore della Ditta INNOVACITY SPA | liquidazione | € 19.649,14 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | |
| 1322 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||||
| 1321 | 2025 | 09/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN ANATOMIA PATOLOGICA - MATRICOLA N. 9139. | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||||
| 1320 | 2025 | 09/04/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI . | Liquidazione quote variabili specialisti | 3 | 7.596,60 | Trattamento economico del Personale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara | 09/04/25 | 23/04/25 | apri |
| 1319 | 2025 | 08/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO STRESS LAVORO CORRELATO CODICE 4052 | € 206,56 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1318 | 2025 | 08/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VALERIO CARACINO E DOTT. VITO ANTONIO MONGELLI AL CORSO ANNUALE DI CHIRURIGIA ROBOTICA DELLA PATOLOGIA DI PARETE | € 1.200,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||
| 1317 | 2025 | 08/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GLORIA RICCIOTTI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN RADIOFARMACIA. PADOVA AA 2024/2025 | € 1.872,50 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||
| 1316 | 2025 | 08/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/391 DEL 28/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. | LIQUIDAZIONE FATTURA | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||
| 1315 | 2025 | 08/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nei mesi di novembre w dicembre 2024 da Dirigenti Medici e Personale di supporto ambito comparto per le esigenze della "UOS Coordinamento UU.VV.MM Territoriale" | UOC Affari Generali e Legali UOC Trattamento Economico GEF Collegio Sindacale | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | |||
| 1314 | 2025 | 08/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili specialisti ambulatoriali Cers Scafa mese marzo 2025 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 09/04/25 | 24/04/25 | apri | ||
| 1313 | 2025 | 08/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMNA NUMERO 234/2024 DEL 23/01/2024: PROVVEDIMENTI | € 627,50 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||
| 1312 | 2025 | 07/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DEL PESCHIO LIBERATORE ANTONELLA E DOTT.SSA GIGANTE ELENA AL CONGRESSO NAZIONALE ANMCO 2025, RIMINI 15-17 MAGGIO | € 1.000,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||
| 1311 | 2025 | 07/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 121/2025 | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | |||||
| 1310 | 2025 | 07/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MANUELA CAMILLETTI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE SIGOT 2025 CARDIOGERIATRIA (GESTIONE LESIONI E PAZIENTE ANZIANO) MODENA 21-23 MAGGIO 2025 | € 520,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||
| 1309 | 2025 | 07/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SABRINA DI SIMONE E CARMELA CIALINI AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” WEBINA 10 APRILE 2025 | € 600,00 | COLLEGIO SINDACALE | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||
| 1308 | 2025 | 07/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MARZO 2025. | 08/04/25 | 23/04/25 | apri | ||||
| 1307 | 2025 | 07/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | ||||
| 1306 | 2025 | 07/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1496 DEL 20.11.20 | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | |||||
| 1305 | 2025 | 07/04/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO ENTE I.N.A.I.L | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | ||||
| 1304 | 2025 | 04/04/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di FEBBRAIO 2025. | Liquidazione | 1 | 9275,34 | OPA/GEF/TEP/CS | 07/04/25 | 22/04/25 | apri |
| 1303 | 2025 | 04/04/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di febbraio 2025, conguaglio ISTAT mese gennaio 2025 e liquidazione dott.ssa Antonacci Elena mese di novembre 2024 | € 72.737,34 | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | ||||
| 1302 | 2025 | 04/04/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESA SERVICE S.R.L. (DET. 775/2025) - CIG. B5B245DB50 | € 350,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | |||
| 1301 | 2025 | 04/04/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di MARZO 2025. | Liquidazione | 2 | 6229,95 | OPA/GEF/TEP/CS | 07/04/25 | 22/04/25 | apri |
| 1300 | 2025 | 04/04/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DEL. 903/24) - CIG. 74591182E6 | € 10.000,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 1299 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 13650, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. SENI. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025). | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1298 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DAVIDE PIACENTINI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1297 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCHETTI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1296 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8801 | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1295 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1294 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9145 | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1293 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 47420 | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1292 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI MARZO 2025. | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1291 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 47140, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025). | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1290 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 2880 | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1289 | 2025 | 04/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 60931, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (U.G.L. 31.05.2025). | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1288 | 2025 | 04/04/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI MARZO 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 316,27 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | |||
| 1287 | 2025 | 04/04/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO (DET. N. 2294/24) – CIG: B21E4AFB72 | € 5,664,06 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | |||
| 1286 | 2025 | 04/04/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 7 del 02/04/2025 mesi ottobre, novembre e dicembre 2024 | €5.758,56 | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1285 | 2025 | 04/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2025. | Liquidazione quote stipendiali MMG Cers Area Maiella mese febbraio 2025 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | ||
| 1284 | 2025 | 04/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2025. | Liquidazioni quote variabili stipendiali PLS Cers Area Maiella mese febbraio 2025 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | ||
| 1283 | 2025 | 03/04/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA TARATURA SPI (SISTEMA PROTEZIONE INTERFACCIA) E COLLAUDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CERS DI PIANELLA ALLA DITTA SERVICETEC Srl DI CORROPOLI (TE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B659EA1514] | € 915,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||
| 1282 | 2025 | 03/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Cepagatti (PE) — Intervento di Ristrutturazione finanziato con Fondi PNRR Misura M6C1 11.1 — Case della Comunità e presa in carico della persona - CUP G37H21038310006 CIG 97418973B9, di cui giusta Deliberazione nr. 1458 del 28.09.2023. Liquidazione fattura a favore della Ditta ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. | Liquidazione fattura a favore della ditta Arkedil Costruzioni srl | € 203.850,49 compresa di IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |
| 1281 | 2025 | 03/04/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO UTOVETTURE ASL PESCARA MESE DICEMBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MARZO 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 233,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 1280 | 2025 | 03/04/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO APRILE 2025. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 1279 | 2025 | 03/04/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 902/25) – CIG: B5EF4582E4 | € 4.161,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 1259 | 2025 | 01/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2024 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. | PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2024 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSIONE. | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 07/04/25 | 22/04/25 | apri | |||
| 1200 | 2025 | 31/03/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati Competenza GENNAIO 2025. Rimborso fatture ALTRE ASL per erogazioni prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE | LIQUIDAZIONE | 3 | €160.444,79 | AAGG-SEF-CS | 09/04/25 | 24/04/25 | apri |
| 1199 | 2025 | 31/03/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i - competenza FEBBRAIO 2025 | LIQUIDAZIONE | 1 | €247.356,02 | AAGG - SEF- CS | 09/04/25 | 24/04/25 | apri |
| 4018 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI VETERINARI DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALE DI PESCARA, DI TERAMO, DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA E DI LANCIANO – VASTO- CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 3478 | 2024 | 14/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL (DET. N. 971/24) - CIG: B0C5A23BF2. | € 30.300,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 2456 | 2024 | 10/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI - (DET. 110/24). | € 13.045,11 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 2015 | 2024 | 07/06/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL (DET. 2486/23) - CIG ZF63C06AE1. | € 200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 1766 | 2024 | 20/05/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | ||||
| 1599 | 2024 | 08/05/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO. | € 60.449,62 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 1346 | 2024 | 16/04/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - (DEL. 1202/2021) CIG. 8851369CC2 | € 64.597,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/04/25 | 19/04/25 | apri | |||
| 1073 | 2024 | 21/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024 | 09/04/25 | 24/04/25 | apri |
