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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari Data pubblicazione Data fine pubblicazione Visualizza
1492 2025 18/04/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. € 2.595,88 OPA/SEF/CS 18/04/25 03/05/25 apri
1491 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta : LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). € 705,12 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1490 2025 17/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759 € 416,74 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/04/25 02/05/25 apri
1489 2025 17/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI UNA STRUTTURA IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONE MACCHINE DA POSIZIONARSI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B681275EB5 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 affidamento 35925,22 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/04/25 02/05/25 apri
1488 2025 17/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 708/24 + DET. N.2297/24 + DET. N.1391/25) – CIG: B08BD77BB9 - B211AD9C03 - B67197C947 € 4.591,80 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 18/04/25 03/05/25 apri
1487 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 € 10.625,28 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1486 2025 17/04/25 Dott.Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 53.685,11 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1485 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 7.718,97 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25  
1484 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 15.437,94 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1483 2025 17/04/25 Dott. Fabrzio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 25.728,24 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1482 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 20.081,25 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1481 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 107.157,12 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1480 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 647.498,31 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1479 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 € 6.574,68 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1478 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.841,81 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1477 2025 17/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. E.E.T. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA 17/04/25 02/05/25 apri
1476 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 7.606,72 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1475 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 6.834,15 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1474 2025 17/04/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. 17/04/25 02/05/25 apri
1473 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 € 6.335,22 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1472 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2025 € 6.057,83 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1471 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 23.636,83 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1470 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 3.655,78 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1469 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 9.596,30 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1468 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 66.605,49 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1467 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 26.949,03 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1466 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 1.313,84 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1465 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 € 74.631,54 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1464 2025 17/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI UMBERTO RUSSI E GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE” 23 E 24 ESIMA EDIZIONE. WEBINAR € 300,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. 17/04/25 02/05/25 apri
1463 2025 17/04/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. 17/04/25 02/05/25 apri
1462 2025 17/04/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025. 17/04/25 02/05/25 apri
1461 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 120.673,44 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1460 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 76.204,00 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1459 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 28.666,25 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1458 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 9.753,75 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1457 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 55.250,00 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1456 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) € 19.367,25 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1455 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 13.058,67 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1454 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 108 DEL 01/04/2025 DOVUTE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 4.924,82 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1453 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 1.156,00 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1452 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 14.994,00 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1451 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 3.400,85 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1450 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 20.935,81 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1449 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 16.877,18 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1448 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 10.090,50 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1447 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 19.898,60 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1446 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE DAL MESE DI GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 40.710,75 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1445 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 44.064,00 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1444 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 12.092,95 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1443 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 50.340,22 OPA/GEF/CS 17/04/25 02/05/25 apri
1442 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI APRILE 2025. 17/04/25 02/05/25 apri
1441 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott. Di Fabrizio AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER L’UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1822/2024; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. 17/04/25 02/05/25 apri
1440 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – APRILE 2025. 17/04/25 02/05/25 apri
1439 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2025 17/04/25 02/05/25 apri
1429 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5175078 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI INSTALLATION QUALIFICATION/OPERATIONAL QUALIFICATION (IQ/OQ) DELLO STRUMENTO CITOFLUORIMETRO, MARCA BECTON DICKINSON, MOD. FACSLYRIC, SERIAL NR.R663029000301, DALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE AL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA.- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B6320B8986; € 9.234,91 OPA/GEF/CS 18/04/25 03/05/25 apri
1428 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5156126 PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI NR. 4 VENTILATORI POLMONARI MARCA DRAEGER MOD. “EVITA XL” IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B6329565FA; € 73.200,00 OPA/GEF/CS 18/04/25 03/05/25 apri
1427 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO IN NOLEGGIO/SERVICE FULL RISK DI UN TAVOLO OPERATORIO OPT, MOD. ASSO (RIF. RDO 4714720) PER LE ESIGENZE/URGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B5753B2284 € 5.929,20 OPA/GEF/CS 18/04/25 03/05/25 apri
1426 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGO/LARINGOSCOPIO EMOS FNS-3200 S/N 8079 IN USO PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B651E468F8; €3.904,00 OPA/GEF/CS 18/04/25 03/05/25 apri
1425 2025 16/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO ANNI 2023-2024-2025 AL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) PER FITTO LOCALI SITI IN BUSSI SUL TIRINO ED ADIBITI A GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA. € € 12.264,84 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/04/25 01/05/25 apri
1424 2025 16/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 170.142,14 OPA/GEF/CS 16/04/25 01/05/25 apri
1423 2025 16/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/04/25 01/05/25 apri
1422 2025 16/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 54.738,28 OPA/GEF/CS 16/04/25 01/05/25 apri
1421 2025 16/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. Liquidazione compensi al personale. n.13 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 16/04/25 01/05/25 apri
1420 2025 16/04/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2025 . rimborso spese al personale dipendente 2 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario 16/04/25 01/05/25 apri
1419 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Daniele Speradio AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 COLLABORATORI TECNICI PROFESIONALI - ANALISTI INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1899 DEL 17/12/2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. 16/04/25 01/05/25 apri
1418 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI LANCIANO-VASTO-CHIETI E DI TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI 16/04/25 01/05/25 apri
1417 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 50260, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025) 16/04/25 01/05/25 apri
1416 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOLOGIA CON UTIC DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. 16/04/25 01/05/25 apri
1415 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. 16/04/25 01/05/25 apri
1414 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2025 - ACCONTO. 3.218,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/04/25 01/05/25 apri
1413 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600275053 DEL 31/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) - PERIODO MARZO 2025 CIG. 909544135B € 11.445,55 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/04/25 01/05/25 apri
1412 2025 15/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. Liquidazione compensi al personale. n.11 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 15/04/25 30/04/25 apri
1411 2025 15/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 1819/2024 E N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA E POPOLI CONGUAGLIO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025. Liquidazione compensi al personale. n.16 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 15/04/25 30/04/25 apri
1410 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 16/04/25 01/05/25 apri
1410 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 16/04/25 01/05/25 apri
1410 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 16/04/25 01/05/25 apri
1409 2025 15/04/25 Dott. Nicola Briga Sig.ra Iacone Maria Liquidazione competenze personale. Progetto finalizzato alla intensificazione delle attività di vigilanza nel settore edile, con particolare riferimento alle lavorazioni in quota (prima causa di infortuni gravi e mortali). Delibera n. 1405 del 17/09/2024 U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato 16/04/25 01/05/25 apri
1408 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti AVVISI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO 15/04/25 30/04/25 apri
1407 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SALDO 2024 E 1° TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI € 1.154,44 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/04/25 01/05/25 apri
1406 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) - CIG: B43706AD34 € 24.441,03 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/04/25 01/05/25 apri
1405 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE CANONI ALLA “COMUNITA’ MONTANA MONTAGNA PESCARESE” PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E PRELIEVO EMATICO C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME. - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2023 - GENNAIO/DICEMBRE 2024 E RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023-2024 € 12.068,59 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/04/25 30/04/25 apri
1404 2025 15/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Pagamento diritti di segreteria: domanda per posa in opera segnaletica inerente il CERS di Pescara sud € 25,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/04/25 30/04/25 apri
1403 2025 15/04/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSO IMPORTI RESIDUALI MESE DI MARZO 2025 15/04/25 30/04/25 apri
1402 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo Liquidazione fattura ASL n.1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila n° A/2025/376 del 25/03/2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità al n° 1/2025/17432. Liquidazione fattura per prestazioni ADI alla ASL n.1 Avezzano-Sulmona L'Aquila OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 15/04/25 30/04/25 apri
1401 15/04/25 MANUELA FAZIA PAOLA FORESTIERO Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale mesi Settembre 2024 – Marzo 2025 LIQUIDAZIONE 1 15/04/25 30/04/25 apri
1400 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PBLSD, PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION RETRAINING ” CODICE 4288 € 464,76 COLLEGIO SINDACALE TEP 15/04/25 30/04/25  
1399 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DELLE VIE AEREE SUL TERRITORIO CODICE 3976 € 1.445,92 COLLEGIO SINDACEL TEP 15/04/25 30/04/25 apri
1398 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019 15/04/25 30/04/25 apri
1397 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG 2854/2023 15/04/25 30/04/25 apri
1396 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI AZIENDE SANITARIE € 2.948,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE 15/04/25 30/04/25 apri
1395 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BLSD BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION RETRAINING” CODICE 4232 € 1.239,36 COLLEGIO SINDACALE TEP 15/04/25 30/04/25 apri
1394 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO TEORICO PRATICO DI FORMAZIONE SU PROCEDURE SPECIFICHE DI AREA CHIRURGICA CODICE 3996 € 2.024,00 COLLEGIO SINDACALE TEP 15/04/25 30/04/25 apri
1393 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA RETRAINING” CODICE 4273 € 464,76 COLLEGIO SINDACALE TEP 15/04/25 30/04/25 apri
1392 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 169/2025 15/04/25 30/04/25 apri
1368 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA FRANCESCA FONZI COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2023/2024 € 36.768,24 COLLEGIO SINDACALE TEP 15/04/25 30/04/25 apri
1391 2025 14/04/25 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA PER LE ESIGENZE DEI VARI AMBULATORI ED UFFICI DELLE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B67197C947 € 2.408,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1390 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 430.844,00 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1389 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B671A9F96B € 4.529,60 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1388 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER AMBULANZE PRESSO LA SEDE DEL 118 SITA IN MONTESILVANO ALLA VIA INGHILTERRA, 20” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA - Indizione di Gara. 6 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1387 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’INGEGNERE SIMONE RICCI – (DET.436/25) - CIG B55D44E03A. € 6.248,17 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1386 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MR SERVICE SRL – (DET. N. 1262/25) – CIG: B3B6F045A3 – FORNITURA DI CONDIZIONATORI €14.806,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1385 2025 14/04/25 Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2024 – GENNAIO FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. € 607,88I VA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1384 2025 14/04/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. omissis € 3.108,77 OPA/GEF/TEP/CS 15/04/25 30/04/25 apri
1383 2025 14/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano -Sulmona -L'Aquila n. A/2025/389 del 28.03.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. UOC Affari Generali e Legali; UOC Collegio Sindacale; UOC GEF 15/04/25 30/04/25 apri
1382 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. 14 del 30/11/2024 della Ditta GPI S.p.A. relativa alla Delibera n.1181/2024 - C.I.G. A05001E3AB– CUP G26G22000110001 14/04/25 29/04/25 apri
1381 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione della fattura MM25FPA00051 del 19/02/2025 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. 14/04/25 29/04/25 apri
1380 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fatture Fastweb relative alla Convenzione Consip SPC2. Delibera n. 305/2025. 14/04/25 29/04/25 apri
1379 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. ZZ50512346 del 17/12/2024 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n. 1223 del 24/07/2024 - LAN8 - C.I.G. B2CE5700ED. 14/04/25 29/04/25 apri
1378 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura PA000009 del 30/01/2025 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. 14/04/25 29/04/25 apri
1377 2025 14/04/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 151.229,00 RELATIVO AL IV TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. Pagamento fattura 2024 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1376 2025 14/04/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 487,60. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1375 2025 14/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Ditta G.E.T.E. S.r.l. (Delibera 2479/2023- Determina 321/2023) CIG. 9741524FE6 Liquidazione € 42.308,10 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1374 2025 14/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia “Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei servizi igienici della U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara”. - Approvazione del progetto esecutivo - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/04/25 30/04/25 apri
1373 2025 14/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSIDELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione € 50.993,20 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/04/25 29/04/25 apri
1372 2025 14/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Fabio Piccirilli LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. € 37.125,00 OPA/SEF/CS 14/04/25 29/04/25 apri
1371 2025 14/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 ED INTEGRAZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 3 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati 14/04/25 29/04/25 apri
1370 2025 14/04/25 d.ssa Emanuela D'Angelo Maria Tarquinio Liquidazione ENPAF ed ASSOFARM dell contributo previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art. 17 DPR 371/98 - I° trimestre 2025 - Liquidazione 1 7.600,94 AAGG - SEF - CS 14/04/25 29/04/25 apri
1367 2025 11/04/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate RIMBORSO, A VARIO TITOLO, QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. 11/04/25 26/04/25 apri
1366 2025 10/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B66A8B25B4, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione di atti ed elaborati per la presentazione dell’istanza di valutazione del progetto dinanzi al Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. - Aggiudicazione. Aggiudicazione. € 6.113,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/04/25 26/04/25 apri
1365 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA UOS FORMAZIONE RICERCA E PROGETTI SITA AL PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA L DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B64526AE10 AFFIDAMENTO 19000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1364 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB); € 2977,28 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1363 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO PER DELLE VERIFICHE IPO- CATASTALI SU IMMOBILI CATASTALMENTE CENSITI AI FABBRICATI DI PESCARA AL FOGLIO 19, P.LLA 283, SUB 1-2.” CIG B62D297030 AFFIDAMENTO 9020 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1362 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE C/O IL REPARTO DI NEFROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B64799E80A AFFIDAMENTO 1650,42 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1361 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA € 18.995,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/04/25 26/04/25 apri
1360 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BUREAU VERITAS S.P.A. – (DET. N. 1142/23) – CIG: ZD53A262F4; € 265,60 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/04/25 26/04/25 apri
1359 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE CANONE AL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER CONCESSIONE D’USO LOCALI SITI ALLA P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA SAN ROCCO € 1.188,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/04/25 26/04/25 apri
1358 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI ALLACCIO LINEE ELETTRICHESALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B662A22461 AFFIDAMENTO 13876,73 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1357 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE PER LE OPERE RELATIVE ALL’APERTURA DI DUE NUOVI VANI NELLA PARETE IN C.A. DEL SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA LA ROSA, VALLE FURCI A PESCARA” – CIG B623C5F948 AFFIDAMENTO 4293,43 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1356 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA. €1.591,91 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 11/04/25 26/04/25 apri
1355 2025 10/04/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.421,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.421,00 contabilità 2025 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE 10/04/25 10/04/25 apri
1354 2025 10/04/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116,09 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116,09 contabilità 2023/2024/2025 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE 10/04/25 10/04/25 apri
1353 2025 10/04/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2025/344 del 12/03/2025 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 8527,75; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2024. : Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2025/344 del 12/03/2025 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 8527,75; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2024. contabilità 2024 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE 10/04/25 10/04/25 apri
1352 2025 10/04/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MARZO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E FEBBRAIO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. 10/04/25 25/04/25 apri
1351 2025 10/04/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MARZO 2025 10/04/25 25/04/25 apri
1350 2025 10/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - FEBBRAIO 2025 - PERSONALE ASL STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI SCREENING DEL TUMORE POLMONARE CON CT DEL TORACE A BASSE DOSI (LDCT) ASSOCIATO A PREVENZIONE PRIMARIA E RIDUZIONE DELLE CO-MORBIDITÀ IN FORTI FUMATORI AD ALTO RISCHIO (RISP) - DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 TEP-SEF-CS-OPA 10/04/25 25/04/25 apri
1349 2025 09/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1389/2021 (SINISTRO DEL 09.07.2007) 10/04/25 25/04/25 apri
1348 2025 09/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE DELL’ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA IN LINGUA MADRE, RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C., SINISTRO DEL 07 AGOSTO 2011. 10/04/25 25/04/25 apri
1347 2025 09/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 13 GENNAIO 2015 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO 09/04/25 24/04/25 apri
1346 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23 – CIG: ZBF398B739 € 1.066,20 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1345 2025 09/04/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B66C796398] € 1.449,36 AA.GG./GEF/C.S. 10/04/25 25/04/25 apri
1344 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SARAULLO FRANCESCO AGOSTINO (DETERMINA 3013/2024) - CIG. B1D0557441. € 32.837,20 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1343 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DEPAR TEST S.R.L. - (DET. N. 2120/2024) - CIG: B1FDF6CFD3 € 4.271,50 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1342 2025 09/04/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5241966, PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA EFFETTUARE PRESSO VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ECO-SERVIZI 2 S.R.L. DI SPOLTORE (PE) art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 /2023 €. 9.099,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 09/04/25 24/04/25 apri
1341 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO MARZO 2025. € 3.442,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 10/04/25 25/04/25 apri
1340 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI MARZO 2025. 09/04/25 24/04/25 apri
1339 2025 09/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. Liquidazione compensi al personale. n.1 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-INTRAMOENIA-COLLEGIO SINDACALE 09/04/25 24/04/25 apri
1338 2025 09/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP 09/04/25 24/04/25 apri
1337 2025 09/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP 09/04/25 24/04/25 apri
1336 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI II TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI € 98,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1335 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. € 79.129,41 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1334 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RD SISTEMI S.R.L. – (DET. N. 6733/25) – CIG: B5B471C7B4 – FORNITURA DI N.59 PIASTRE AD INDUZIONE PIÙ N. 20 ADATTATORI. € 3.530,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1333 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2025 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1333 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2025. € 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1332 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG , N. 2 ESTINTORI CO2 DA 5KG E N.1 CARRELLATO A POLVERE DA 30KG DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELL’AREA DEL SERBATOIO OSSIGENO DEL PRESIDIO DI POPOLI , ALLA DITTA BOSICA SRL AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B659A79709. € 591,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1331 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO E ADDEBITO ROTTAMAZIONI PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ). € 11.931,20 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1330 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA POSATEC S.R.L. - (DET. N. 920/25) – CIG: B0AB74B7E8. € 13.055,84 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1329 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO -PERIODO 2° TRIMESTRE 2025. € 34.500,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1328 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO € 679,50 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1327 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927005981 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 117,00 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1326 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 970/24) TERZA RATA – CIG: B0AD4D9B90. € 9.000,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1325 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 2.066,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 03/2025. 09/04/25 24/04/25 apri
1324 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 591,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA, COMPETENZA 03/2025. 09/04/25 24/04/25 apri
1323 2025 09/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis “Servizio di Assistenza al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio del P.O. di Popoli” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 2381 del 08.07.2024 e identificata dal CIG B246A14423 – Liquidazione fattura Anticipazione a favore della Ditta INNOVACITY SPA liquidazione € 19.649,14 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 09/04/25 24/04/25 apri
1322 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Danilo Scipione PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI MARZO 2025 09/04/25 24/04/25 apri
1321 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN ANATOMIA PATOLOGICA - MATRICOLA N. 9139. 09/04/25 24/04/25 apri
1320 2025 09/04/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI . Liquidazione quote variabili specialisti 3 7.596,60 Trattamento economico del Personale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara 09/04/25 23/04/25 apri
1319 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO STRESS LAVORO CORRELATO CODICE 4052 € 206,56 COLLEGIO SINDACALE TEP 09/04/25 24/04/25 apri
1318 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VALERIO CARACINO E DOTT. VITO ANTONIO MONGELLI AL CORSO ANNUALE DI CHIRURIGIA ROBOTICA DELLA PATOLOGIA DI PARETE € 1.200,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. 08/04/25 23/04/25 apri
1317 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GLORIA RICCIOTTI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN RADIOFARMACIA. PADOVA AA 2024/2025 € 1.872,50 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE 08/04/25 23/04/25 apri
1316 2025 08/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/391 DEL 28/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario 08/04/25 23/04/25 apri
1315 2025 08/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nei mesi di novembre w dicembre 2024 da Dirigenti Medici e Personale di supporto ambito comparto per le esigenze della "UOS Coordinamento UU.VV.MM Territoriale" UOC Affari Generali e Legali UOC Trattamento Economico GEF Collegio Sindacale 08/04/25 23/04/25 apri
1314 2025 08/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr. Giulio D'Aurizio LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 Liquidazione quote variabili emolumenti mensili specialisti ambulatoriali Cers Scafa mese marzo 2025 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE 09/04/25 24/04/25 apri
1313 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI DETERMNA NUMERO 234/2024 DEL 23/01/2024: PROVVEDIMENTI € 627,50 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. 08/04/25 23/04/25 apri
1312 2025 07/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DEL PESCHIO LIBERATORE ANTONELLA E DOTT.SSA GIGANTE ELENA AL CONGRESSO NAZIONALE ANMCO 2025, RIMINI 15-17 MAGGIO € 1.000,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. 08/04/25 23/04/25 apri
1311 2025 07/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 121/2025 08/04/25 23/04/25 apri
1310 2025 07/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MANUELA CAMILLETTI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE SIGOT 2025 CARDIOGERIATRIA (GESTIONE LESIONI E PAZIENTE ANZIANO) MODENA 21-23 MAGGIO 2025 € 520,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. 08/04/25 23/04/25 apri
1309 2025 07/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SABRINA DI SIMONE E CARMELA CIALINI AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” WEBINA 10 APRILE 2025 € 600,00 COLLEGIO SINDACALE 08/04/25 23/04/25 apri
1308 2025 07/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MARZO 2025. 08/04/25 23/04/25 apri
1307 2025 07/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. 07/04/25 22/04/25 apri
1306 2025 07/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1496 DEL 20.11.20 07/04/25 22/04/25 apri
1305 2025 07/04/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO ENTE I.N.A.I.L 07/04/25 22/04/25 apri
1304 2025 04/04/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di FEBBRAIO 2025. Liquidazione 1 9275,34 OPA/GEF/TEP/CS 07/04/25 22/04/25 apri
1303 2025 04/04/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di febbraio 2025, conguaglio ISTAT mese gennaio 2025 e liquidazione dott.ssa Antonacci Elena mese di novembre 2024 € 72.737,34 07/04/25 22/04/25 apri
1302 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESA SERVICE S.R.L. (DET. 775/2025) - CIG. B5B245DB50 € 350,00+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 07/04/25 22/04/25 apri
1301 2025 04/04/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di MARZO 2025. Liquidazione 2 6229,95 OPA/GEF/TEP/CS 07/04/25 22/04/25 apri
1300 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DEL. 903/24) - CIG. 74591182E6 € 10.000,02 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 07/04/25 19/04/25 apri
1299 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 13650, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. SENI. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025). 04/04/25 19/04/25 apri
1298 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DAVIDE PIACENTINI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. 04/04/25 19/04/25 apri
1297 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCHETTI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. 04/04/25 19/04/25 apri
1296 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8801 04/04/25 19/04/25 apri
1295 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. 04/04/25 19/04/25 apri
1294 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9145 04/04/25 19/04/25 apri
1293 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 47420 04/04/25 19/04/25 apri
1292 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI MARZO 2025. 04/04/25 19/04/25 apri
1291 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 47140, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025). 04/04/25 19/04/25 apri
1290 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 2880 04/04/25 19/04/25 apri
1289 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 60931, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (U.G.L. 31.05.2025). 04/04/25 19/04/25 apri
1288 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI MARZO 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. € 316,27 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 07/04/25 22/04/25 apri
1287 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO (DET. N. 2294/24) – CIG: B21E4AFB72 € 5,664,06 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 07/04/25 22/04/25 apri
1286 2025 04/04/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 7 del 02/04/2025 mesi ottobre, novembre e dicembre 2024 €5.758,56 04/04/25 19/04/25 apri
1285 2025 04/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2025. Liquidazione quote stipendiali MMG Cers Area Maiella mese febbraio 2025 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 07/04/25 22/04/25 apri
1284 2025 04/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2025. Liquidazioni quote variabili stipendiali PLS Cers Area Maiella mese febbraio 2025 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 07/04/25 22/04/25 apri
1283 2025 03/04/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA TARATURA SPI (SISTEMA PROTEZIONE INTERFACCIA) E COLLAUDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CERS DI PIANELLA ALLA DITTA SERVICETEC Srl DI CORROPOLI (TE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B659EA1514] € 915,00 AA.GG./GEF/C.S. 04/04/25 19/04/25 apri
1282 2025 03/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Cepagatti (PE) — Intervento di Ristrutturazione finanziato con Fondi PNRR Misura M6C1 11.1 — Case della Comunità e presa in carico della persona - CUP G37H21038310006 CIG 97418973B9, di cui giusta Deliberazione nr. 1458 del 28.09.2023. Liquidazione fattura a favore della Ditta ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. Liquidazione fattura a favore della ditta Arkedil Costruzioni srl € 203.850,49 compresa di IVA al 10% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
1281 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO UTOVETTURE ASL PESCARA MESE DICEMBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MARZO 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. € 233,80 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
1280 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO APRILE 2025. € 2.162,25 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
1279 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 902/25) – CIG: B5EF4582E4 € 4.161,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
1259 2025 01/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2024 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2024 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSIONE. COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. 07/04/25 22/04/25 apri
1200 2025 31/03/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati Competenza GENNAIO 2025. Rimborso fatture ALTRE ASL per erogazioni prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE LIQUIDAZIONE 3 €160.444,79 AAGG-SEF-CS 09/04/25 24/04/25 apri
1199 2025 31/03/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i - competenza FEBBRAIO 2025 LIQUIDAZIONE 1 €247.356,02 AAGG - SEF- CS 09/04/25 24/04/25 apri
4018 2024 20/11/24 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI VETERINARI DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALE DI PESCARA, DI TERAMO, DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA E DI LANCIANO – VASTO- CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE 04/04/25 19/04/25 apri
3478 2024 14/10/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL (DET. N. 971/24) - CIG: B0C5A23BF2. € 30.300,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
2456 2024 10/07/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI - (DET. 110/24). € 13.045,11 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
2015 2024 07/06/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL (DET. 2486/23) - CIG ZF63C06AE1. € 200,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
1766 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott. Giustiniani PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. 04/04/25 19/04/25 apri
1599 2024 08/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO. € 60.449,62 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
1346 2024 16/04/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - (DEL. 1202/2021) CIG. 8851369CC2 € 64.597,83 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 04/04/25 19/04/25 apri
1073 2024 21/03/24 Dott. Barile Dott.ssa Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024 09/04/25 24/04/25 apri