Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 2026 | 11/03/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO - NOVEMBRE 2025. | € 59.121,13 | OPA/GEF/CS | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 849 | 2026 | 11/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA. | € 810,00 ////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 844 | 2026 | 11/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 E N.1793/2025- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTOAFFERENTE ALPRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. | Liquidazione compensi al personale | n.3 omissis | Contabilità Generale anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 11/03/26 | 26/03/26 | apri |
| 843 | 2026 | 11/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA PER L’ANNUALITÀ 2025 | € 46.194,75 | OPA/GEF/CS | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 842 | 2026 | 11/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°108/P3 DEL 09/03/2026). | € 6.685,69 | OPA/GEF/CS | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 841 | 2026 | 11/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2026. - | € 1.825,05 | OPA/GEF/CS | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 840 | 2026 | 11/03/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC. TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 839 | 2026 | 11/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA FRONT OFFICE AL PIANO 1° DELLA CASA DI COMUNITÀ DI CEPAGATTI (EX CERS) - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione relativa procedura di Gara. | 6 | € 8.600,00 compreso IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/26 | 26/03/26 | apri |
| 838 | 2026 | 11/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2024/2025 | € 417,26 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 837 | 2026 | 10/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA STA.RI. S.T.P. – (DET.283/2025) - CIG B52ACE112A. | € 7.296,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 836 | 2026 | 10/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SILVESTRE GIAMMARCO (DET. N. 2213/25) - CIG. B73EBC59E4 | € 4.021,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 835 | 2026 | 10/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | REGOLARIZZAZIONE NOTE CREDITO EMESSE DALLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL – CIG 8828204069. | € - 2.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 834 | 2026 | 10/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -PERIODO: MESI DI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B | € 2.879,98 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 833 | 2026 | 10/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A CONTROLLO ARCHEOLOGICO ED ESECUZIONE DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA DI SAGGI ARCHEOLOGICI NELLA SEDE DI INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITA’ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NELLA STRUTTURA SANITARIA DI PENNE - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. CIG BAC5C84569 - CUP G17H21038710006 | € 4.750,00 oltre rivalsa INPS 4% | AA.GG./GEF/C.S. | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 832 | 2026 | 10/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE SULL’IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE PRESSO IL FABBRICATO “LA ROSA” IN VIA VALLE FURCI PESCARA ALLA SICIT Srl (SOCIETÀ INTERNAZIONALE CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI) DI MILANO ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C.I.G. [BAC813C28A] | € 317,20 | AA.GG/GEF/C.S. | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 831 | 2026 | 10/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | DOTT.SSA FRANCESCA DE LUCIA | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAB32DA189, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 59 TELECAMERE DIGITALI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 134.675,25, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | ||
| 830 | 2026 | 10/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 289 DEL 23.02.2024 | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | |||||
| 829 | 2026 | 10/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 425 DEL 07.03.2024 | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | |||||
| 828 | 2026 | 10/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1012 DEL 21.6.2023 | 11/03/26 | 26/03/26 | apri | |||||
| 827 | 2026 | 10/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 993 DEL 27.08.2020 | 11/03/26 | 26/03/26 | ||||||
| 826 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°259/53 DEL 28/02/2026). | € 6.971,97 | OPA/GEF/CS | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 825 | 2026 | 10/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 824 | 2026 | 10/03/26 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: IMPORTI RESIDUALI RELATIVI AL BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO E ANTICIPO MESE DI MARZO 2026 | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||||
| 823 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°258/53 DEL 28/02/2026). | € 6.832,27 | OPA/GEF/CS | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 822 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | NON DA SOLI SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER L’ANNUALITÀ 2025 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €114.763,12 | OPA/GEF/CS | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 821 | 2026 | 10/03/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing. omissis, quarto trimestre anno 2025. | €1.160,64 | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | |||
| 820 | 2026 | 10/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 | omissis | € 1.227,60 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZA | 10/03/26 | 25/03/26 | apri |
| 819 | 2026 | 10/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO RELATIVE A CONSUMI GAS METANO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 998,01 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 818 | 2026 | 10/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELLA PALAZZINA “B” DEL VECCHIO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI Srls DI PESCARA - ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BA93FE0CCA] | € 104.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 817 | 2026 | 10/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI TENDE E LAVORI DI TAPPEZZERIA DI POLTRONE PRESSO IL SERVIZIO DI AUDIOLOGIA E AMBULATORIO VASCOLARE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BA88C5A70E. | € 904,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 816 | 2026 | 10/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. | € 1.297,92 ////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 815 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2026 | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||||
| 814 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||||
| 813 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER MATURAZIONE REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER IL DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||||
| 812 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||||
| 811 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°223/1 DEL 28/02/2026). | € 6.971,97 | OPA/GEF/CS | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 810 | 2026 | 10/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - | € 4.482,40 | OPA/GEF/CS | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 808 | 2026 | 10/03/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA -RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA -RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 807 | 2026 | 10/03/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI MARZO 2026 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO MESI DI MARZO 2026 E ARRETRATI. | € 842.20 | Ufficio Affari Generali e Legali - SEF - Collegio Sindacale | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | |
| 806 | 2026 | 10/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA SEDE FARMACEUTICA N.2 DEL COMUNE DI PESCARA DA “FARMACIA PERBELLINI DI MARCO ROSSO E C. SAS” A “PHARMAKOI SRL” E AUTORIZZAZIONE DIREZIONE DELLA FARMACIA IN CAPO ALLA DOTT.SSA SARA DI FELICE. | 1 | AAGG | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | |
| 805 | 2026 | 10/03/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | Ufficio affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari convenzionati Collegio Sindacale | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 804 | 2026 | 10/03/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione Acconto 2026 nei confronti delle Farmacie Convenzionate. | Liquidazione | 913.166.36 | AAGG - SEF - CS | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | |
| 802 | 2026 | 10/03/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di dicembre 2025. | Liquidazione fatture elettroniche ditte e officine ortopediche | 349.632,94 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Disabilità e Supporto Protesico Area Distrettuale Metropolitana | 11/03/26 | 25/03/26 | apri | |
| 801 | 2026 | 10/03/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI GENNAIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi tickets | 1.127,75 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale | 11/03/26 | 25/03/26 | apri | |
| 800 | 2026 | 10/03/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | Liquidazione rimborso vaccin0 | 316.80 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara | 11/03/26 | 25/03/26 | apri | |
| 799 | 2026 | 10/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DIRETTORE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE E TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA A.A. 2024/2025. | €24.475,50 | Collegio Sindacale, G.E.F. T.E.P. | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 798 | 2026 | 10/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 10/03/26 | 25/03/26 | apri |
| 797 | 2026 | 09/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2026 (DAL 29/01/2026 AL 13/02/2026) - | € 1.177,58 | OPA/GEF/CS | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 796 | 2026 | 09/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°222/1 DEL 28/02/2026). | € 6.971,97 | OPA/GEF/CS | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 795 | 2026 | 09/03/26 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI AI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI DI PROCEDURE DI GARA AGGIUDICATE NELL’ANNO 2024 – 6° ELENCO. | € 13.068,98 | OPA/GEF/CS | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 794 | 2026 | 09/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 4248 DEL 09/12/2025) - C.I.G. B96FD41E3B – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 4.020,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 793 | 2026 | 09/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 100 BATTERIE A BOTTONE LR44 N. 100 CONFEZIONI DI BATTERIE CR2032 E N. 100 BATTERIE 12V V23GA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MENHIR COMPUTERS DI CIVITANOVA MARCHE(MC) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BAAA741E6A. | € 712,48 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 792 | 2026 | 09/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BABDA292CB, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI TINTEGGIATURA ESTERNA DA ESEGUIRE SULLA PALAZZINA “LA ROSA” SEDE DELLA CASA FAMIGLIA DEL CSM DI PESCARA SITA IN STRADA VALLE FURCI PESCARA COLLI” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | € 10.914,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | |
| 791 | 2026 | 09/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI GENNAIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI GENNAIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 790 | 2026 | 09/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.373,25 | OPA/GEF/CS | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 789 | 2026 | 09/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | APOLLO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI AGOSTO A DICEMBRE 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.683,24 | OPA/GEF/CS | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 788 | 2026 | 09/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE PRESSO IL CERS DI CEPAGATTI , ALLA DITTA IDEAIT SRL DI ROMA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BAB5F8E56B | € 2.880,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 787 | 2026 | 09/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B5FA0DBF56 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | - Autorizzazione al subappalto. | ///////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | |
| 786 | 2026 | 08/03/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NELL’ANNO 2025. | € 420,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 785 | 2026 | 08/03/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NELL’ANNO 2025. | € 564,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF TEP | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 784 | 2026 | 08/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DIRETTORE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE E DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI STUDI IN TERAPIA OCCUPAZIONALE A.A. 2024/2025. | € 4.673,90 | SEF E COLLEGIO SINDACALE TEP | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 783 | 2026 | 08/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE LA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONTI- L. 1/2026 (GU N.4 DEL 7/1/2026): I NUOVI ADEMPIMENTI PER DIRIGENTI E FUNZIONARI 23 FEBBRAIO | € 750,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 782 | 2026 | 06/03/26 | D.ssa Luisa Evangelista | Roberto Petrini | RDO 6059775. “SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE PROCEDURE COMPENSI DEI MEDICI DI MEDICINA CONVENZIONATA”. AFFIDAMENTO. CIG BAADD7379C. | 0 | € 15.152,50 | OPA GEF CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | |
| 781 | 2026 | 06/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA OTTOBRE A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | € 1.065,90 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 780 | 2026 | 06/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA LUGLIO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | € 7.577,85 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 779 | 2026 | 06/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.864,00 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 778 | 2026 | 06/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2025 - FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 - | € 281,55 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 777 | 2026 | 06/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026. | € 64.914,50 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 776 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2026 (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC. | € 144,53 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 775 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | SISTEMAZIONE CONTABILE FATTURA N.EX0063/2026 DEL 18/02/2026 RELATIVA A LINEA IMPIANTO GAS PRESSO IMMOBILE DI NS PROPRIETÀ SITO IN VIA CADUTI DEL LAVORO 10 65022 BUSSI SUL TIRINO A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L.. | € 18.500,97 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||
| 774 | 2026 | 06/03/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA (DET. N.1163/25) – CIG: B634AFDB4B – SERVIZIO COMPETENZA ANNO 2026 | € 1.450,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 773 | 2026 | 06/03/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA (DET. N. 215/26) – CIG: BA13876E5D – SOSTITUZIONE SENSORE | € 251,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 772 | 2026 | 06/03/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2025 | € 615.619,88 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 771 | 2026 | 06/03/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI FEBBRAIO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI FEBBRAIO 2026 | € 8566,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/03/26 | 25/03/26 | apri | ||
| 770 | 2026 | 06/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL 2° SEMESTRE 2025 (01 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2025) - | € 289.057,80 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 769 | 2026 | 06/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 6.927,41 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 768 | 2026 | 06/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DICEMBRE 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 483.471,22 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 767 | 2026 | 06/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA LUGLIO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 5.071,50 | OPA/GEF/CS | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 766 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA (DET. N. 1163/25) – CIG: B634AFDB4B – SERVIZIO COMPETENZA ANNO 2025 | € 1.450,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 765 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | MANUTENZIONE FULL RISK PER N.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI COMECER (N.1 IMPIANTO PER METABOLICA 6.10 E N.1 IMPIANTO PER DIAGNOSTICA 2.10) – DET.4077/2025 CIG B8CAC74C40 – PERIODO DAL 24/11/2025 AL 31/12/2025 | €3.776,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 764 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | MANUTENZIONE FULL RISK PER N.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI COMECER (N.1 IMPIANTO PER METABOLICA 6.10 E N.1 IMPIANTO PER DIAGNOSTICA 2.10) – DET.1016/2023 CIG ZDF3A3FD86 – PERIODO DAL 23/12/2023 AL 22/03/2024 | € 4.364,75 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 763 | 2026 | 06/03/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI LUCIANI ELENA & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N. 68 INTERNI 17, 18, 19 E 27, 28, 29 - PERIODO MARZO 2026 | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 762 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FUSCO MASSIMO DI PIANELLA (PE) (DET N. 147 DEL 19/01/2026) - C.I.G. B9F004D211 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNITÀ DI CEPAGATTI (PE) | € 4.300,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 761 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L’INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO A SUPPORTO DELLA CABINA MT/BT 2 - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione relativa procedura di gara. | 7 | ///////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri |
| 760 | 2026 | 06/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L’INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO A SUPPORTO DELLA CABINA MT/BT 2 – STRUTTURA DI FONDAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | - Approvazione progetto esecutivo. | 1 | /////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri |
| 759 | 2026 | 05/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1/BIS COMPENSAZIONE | €19.037,58 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 758 | 2026 | 05/03/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDIALIERA di BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.970,27 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDIALIERA di BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.970,27 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |
| 757 | 2026 | 05/03/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.985,65; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.985,65; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |
| 756 | 2026 | 05/03/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 2.404,00 | liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 2.404,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |
| 755 | 2026 | 05/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820251120002481 DEL 29/11/2025 DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 885/2025. CIG B7698522A6. CUP G26G22000110001. | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |||||
| 754 | 2026 | 05/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1149 DEL 17/11/2025 DELLA DITTA IDEA IT S.R.L. C.I.G. B8A1B12EF2. | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |||||
| 753 | 2026 | 05/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 22/12/2025 DELLA DITTA CONSIS SCO.CONS.A.R.L.. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |||||
| 753 | 2026 | 05/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 22/12/2025 DELLA DITTA CONSIS SCO.CONS.A.R.L.. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |||||
| 752 | 2026 | 05/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025. | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |||||
| 751 | 2026 | 05/03/26 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2510002352 DEL 23/12/2025 DELLA DITTA POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.768/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006. | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||||||
| 750 | 2026 | 05/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25308480 DEL 18/12/2025 DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | |||||
| 749 | 2026 | 05/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2025 - | € 6.411,33 | OPA/GEF/CS | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 748 | 2026 | 05/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI CARLO S.P.A. (DET. 830/2021) CIG. 8903660CA8 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 32.897,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 747 | 2026 | 05/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 OROLOGI CON CONTA SECONDI DA UTILIZZARE PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BAAA40317E | € 4.480,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/26 | 21/03/26 | apri | ||
| 746 | 2026 | 05/03/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL della Commissione Medica Locale istituita presso la ASL di Pescara, quarto trimestre anno 2025. | € 11.729,16 | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | |||
| 745 | 2026 | 05/03/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al II SEMESTRE 2025, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015. | LIQUIDAZIONE | 2 | 2.362,67 | OPA/GEF/CS/TEP | 05/03/26 | 20/03/26 | apri |
| 744 | 2026 | 05/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE E DI ACCESSO AL REPARTO DI LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA - SEZIONE III" - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione di Gara. | 6 | //////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri |
| 743 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||||
| 742 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PROCEDURA DI GRA IN TRATTATIVA DIRETTA, QUALE RDO N. 6037707, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI STRUMENTAZIONE ENDOSCOPICA OLYMPUS IN DOTAZIONE ALLA UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA – CIG: BA8C98B639; | € 170.678,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 741 | 2026 | 04/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF26007792 DEL 31/01/2026 A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. PERIODO GEN- FEB- MAR-APR- MAG - GIU 2026 - (DET. 2276/2025) CIG. B75BF2BF7D. | € 18.784,93 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 740 | 2026 | 04/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 4244/25) – CIG: B96FADB38E. | € 1.584,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 739 | 2026 | 04/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE FEBBRAIO 2026 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 282,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 738 | 2026 | 04/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER INTERVENTI CON AUTOSPURGO E RIPARAZIONE ELETROPOMPA NEI LOCALI SOTTOSTANTI LA CUCINA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [BAAC8F80F5] | € 3.935,72 | AA.GG./GEF/C.S. | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 737 | 2026 | 04/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE/SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO LA UOC DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. [BAAC78C492] | € 1.407,88 IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 736 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [1480] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2026) | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||||
| 735 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||||
| 734 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DETERMINAZIONE N. 695 DEL 03/03/2026, AD OGGETTO: “DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026).”. RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO. | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||||
| 733 | 2026 | 04/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 12/11/2025 AL 10/01/2026 | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | |||||
| 732 | 2026 | 04/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA DIGIMETRICA S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 206/2025. CIG B71963E18A. | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | |||||
| 731 | 2026 | 04/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE SMS MASSIVI RELATIVI ALLA FATTURA N°AR02295743 DEL LUGLIO 2025 | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | |||||
| 730 | 2026 | 04/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820251220002028 DEL 30/12/2025 DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 885/2025. CIG B7698522A6. | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | |||||
| 729 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 639.099,70 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 728 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 25.933,20 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 727 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. | € 7.234,83 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 726 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 26.580,46 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 725 | 2026 | 04/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2025 - | € 4.956,47 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 724 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||||
| 723 | 2026 | 04/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2026. | 09/03/26 | 24/03/26 | apri | ||||
| 722 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA SI.PRO SRLS (DET.AFF.NR.2102/24 S.M.I. DETERMINA NR. 504/25), AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: B2056C5CF6 – CUP: G24E21005090006. | € 5.903,08 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 721 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.6074267 ED AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA TAC GAMMA CAMERA INTEGRATO SIEMENS HEALTHCARE MODELLO SYMBIA INTEVO BOLD S/N 1703 MATRICOLA NR. 1058788358 INSTALLATO PRESSO LA UOC DI MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: BA91DA3BAF. | € 79.300,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 720 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-OSMOSI IN DOTAZIONE PRESSO I SEGUENTI REPARTI: DIALISI 1, DIALISI 2, UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025 (DET.AFF. N.375/26). CIG:BA2D467040; | € 8.235,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 719 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF. NR. 3420/25) – CIG: B85DEFAF98; | €10.647,92 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 718 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI OTTOBRE 2025 (DET.AFF. NR.4312/25). CIG:B9610AF4E6; | €10.980,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 717 | 2026 | 04/03/26 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2025 (DET.AFF.NR.3309/25). CIG B865E35E09; | € 21.350,00 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||||
| 716 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.NR. 325/26) – CIG B9F39CD564; | € 1.561,60 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 715 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CONNETTORI PER IL COLLEGAMENTO ENDOSCOPI ED INTERVENTI DI ADATTAMENTO PRESSO LA UOS BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONI SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.–CIG: BA3EB2AAD9; | €1.585,27 | OPA/GEF/CF | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 714 | 2026 | 04/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 CON FONDI PNRR ALLA DITTA I.S.E. SRL (DET.AFF.NR.3992/24) – CIG: B2FCAAD15B – CUP: G24E21005090006 - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; | € 136.877,33 | OPA/GEF/CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 713 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BUREAU VERITAS S.P.A. – (DET. N. 1142/23) – CIG: ZD53A262F4 - INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO 2025 E SETTEMBRE 2025; | € 1.005,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 712 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0 | € 4.917,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 711 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. (DET. 1/26) - CIG. B9B16ED5B3 | € 1.755,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/03/26 | 20/03/26 | apri | ||
| 710 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 PORTA BLINDATA CLASSE 3 CM 90X210 DX + N. KIT ACCESSORI PER PORTA BLINDATA DX PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA ,ALLA DITTA 3M FORNITURE S.R.L.. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 C. I. G. BA909D7572 | € 888,76 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 709 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 166 CONFEZIONI DI PILE STILO AA PLUS E N. 83 CONFEZIONI DI PILE MINISTILO AAA PLUS PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SAR S.R.L. DI ROMA - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 C. I. G. BA8F45990C | € 2.430,24 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 708 | 2026 | 03/03/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MARZO 2026 | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 707 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 190.396,60 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 706 | 2026 | 03/03/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600953250 DEL 31/01/2026 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 CIG. 909544135B | € 10.469,10+ iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 705 | 2026 | 03/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA97DC2E05, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI, ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EVAC IN 7 REPARTI, PER LE ESIGENZE DEL P.O. “S. SPIRITO” DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 52.760,99 oltre IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 704 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 24.070,21 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 703 | 2026 | 03/03/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO - NOVEMBRE 2025. | € 5.538,90 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 702 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 701 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 700 | 2026 | 03/03/26 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 46.992,44 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 699 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.469,51 | OPA/GEF/CS | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 698 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 49765. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 697 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15131 COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 25, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 27/10/25. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 696 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. [7040] DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART 15 - NONIES - DEL D.LG N.502/1992 COSI COME MODIFICATO DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 695 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [37040] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA DAL 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2026) | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 694 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DALLO 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026) E DEL DIRITTO AI BENEFICI DI CUI ALL’ART. 80 DELLA LEGGE N. 388 DEL 23/12/2000, IN SEDE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PER L’ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 693 | 2026 | 03/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 100.373,50 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2026 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 692 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (CONGUAGLIO 2023/ 2024 - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) CIG. 8828204069 | € 204.325,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 691 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (CONGUAGLIO 2023/2024- RISCALDAMENTO) CIG. 8828204069. | € 14.108,52 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 690 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (CONGUAGLIO 2023/2024- MANUTENZIONE ORDINARIA) CIG. 8828204069. | € 68.108,63 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 689 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (CONGUAGLIO 2022/2023- RISCALDAMENTO) CIG. 8828204069. | € 31.497,39 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 688 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA – CONGUAGLIO 2023/2024 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE - CIG. 8828204069. | € 42.325,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 687 | 2026 | 03/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA – CONGUAGLIO 2022/2023 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE - CIG. 8828204069. | € 94.492,16 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | ||
| 686 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN TERAPIA OCCUPAZIONALE A.A. 2024/2025. | € 3.969,00 | SEF TEP E COLLEGIO SINDACALE | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 685 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 9.050,00 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 684 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.151,35 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 683 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 418,02 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 682 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE IEX PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 -CIG. 8828204069 | € 342.568,81 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 681 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1201 DEL 12.09.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 680 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 596 DEL 30.04.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 679 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 583 DEL 22.04.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 678 | 2026 | 02/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 2.688,23 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 677 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 9.816,45 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 676 | 2026 | 02/03/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S.”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA MAGGIO AD NOVEMBRE 2025. | € 2.657,36 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 675 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Sig.ra Celiberti | ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE. | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||||
| 674 | 2026 | 02/03/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 304 DEL 29/01/2026 | € 2.544,00 | collegio sindacale determine da liquidare | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | ||
| 673 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1351 DEL 07.10.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 672 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1351 DEL 07.10.2025 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 671 | 2026 | 02/03/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 21 GIUGNO 2011 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||||
| 670 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.EX0053/2026 DEL 05/02/2026 RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS EASY VARIABILE PERIODI DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L.. | € 310,32 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 669 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 2978/25) CANONI GENNAIO 2026+FEBBRAIO 2026 – CIG: B818EFF707. | € 2.533,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 668 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 12.153,96 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 667 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2026. | € 4244.00 | Ufficio Affari Generali - Collegio Sindacale - Ufficio Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Gestione Economico-Finanziario Ufficio Gestione Sanitari Convenzionati | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |
| 666 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N.EEX00135/2026 DEL 03/02/2026 RELATIVA ALL’ALLACCIO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA EE-EASY VARIABILE BUSSI SUL TIRINO PERIODO DAL GENNAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L. | € 299,08 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 665 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL dirigenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di gennaio 2026 | € 28.044,59 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | |||
| 664 | 2026 | 02/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE” IDENTIFICATI DAL CIG B7AE3475FB - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. | - Approvazione modifica contrattuale. | 2 | ///////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 663 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano -Sulmona- L'Aquila n. A/2026/1 del 02.01.2026. | €. 122,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 662 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA MAGGIO - NOVEMBRE 2025 | € 5.289,32 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 661 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi di :gennaio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025. | €25.538,70 | 03/03/26 | 18/03/26 | apri | |||
| 660 | 2026 | 02/03/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Gennaio 2026 - | Liquidazione | 4.464.632,28 | AAGG - SEF - CS | 04/03/26 | 19/03/26 | apri | |
| 659 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano -Vasto - Chieti n° FA/2026/9-11.02.2026 registrata in contabilità. | €. 648,95 | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 658 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I.- COMPETENZA GENNAIO 2025 | 3 | €218.732,89 | AAGG SEF CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 657 | 2026 | 02/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 2.052,97 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 656 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 128/1 DEL 24/02/2026). | € 650,93 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 655 | 2026 | 02/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 1830/1 DEL 30/11/2025). | € 278,97 | OPA/GEF/CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 654 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI. | omissis | € 1.661,48 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 653 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA GENNAIO 2026 | 4 | €28.097,03 | AAGG SEF CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 652 | 2026 | 02/03/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote variabili specialisti | 5.138,29 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Dinamiche del Personale Area Distrettuale Pescara | 02/03/26 | 16/03/26 | apri | |
| 651 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PEGRESSI . | omissis | € 5,547,77 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 650 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 4.068,34 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 649 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 4.456,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 03/03/26 | 18/03/26 | apri |
| 648 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 3.608,68 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 647 | 2026 | 02/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA GENNAIO 2026 | 4 | € 141.565,09 | AAGG SEF CS | 02/03/26 | 17/03/26 | apri |
| 645 | 2026 | 02/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1326/24 | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||||
| 646 | 2026 | 28/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | PRESA D’ATTO E ACCOGLIMENTO DEL COMANDO FINALIZZATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA TORACICA DA SVOLGERE PRESSO LA UOC CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. PESCARA. | UOC CHIRURGIA TORACICA UOC DIREZ AMM DEI PP OO E TERRITORIALI UOC DIREZ MEDICA PRES OSP UOC DINAMICHE DEL PERSONALE COLLEGIO SINDACALE | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | |||
| 644 | 2026 | 28/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Fonzi Francesca | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2024/2025 | € 37.918,80 | Collegio Sindacale, G.E.F. T.E.P. | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 643 | 2026 | 28/02/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. FABRIZIO MONTARSI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “TICK-BORNE ENCEPHALITIS E APPROCCIO ONE HEALTH: MEDICI UMANI E VETERINARI A CONFRONTO” PRESSO ASL DI PESCARA IL 4/12/2025 | € 236,10 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 642 | 2026 | 28/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Fonzi Francesca | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA A.A. 2024/2025. | € 1.093,12 | Collegio Sindacale, G.E.F. T.E.P. | 02/03/26 | 17/03/26 | apri | ||
| 641 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO - NOVEMBRE 2025 | € 13.328,91 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 640 | 2026 | 27/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 - | € 168.036,60 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 639 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 216.348,32 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 638 | 2026 | 27/02/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | REGOLARIZZAZIONE DEBITI DI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2026 | € 1.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 636 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, ANNO 2025. | € 31.256,32 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 635 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°83/1 DEL 20/02/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 634 | 2026 | 27/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE MESE DI GENNAIO 2026 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 633 | 2026 | 27/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 154.883,12 | OPA/GEF/CS | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 632 | 2026 | 26/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI | € 310,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 631 | 2026 | 26/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO CONGEDI 2026 -17 FEBBRAIO 2026 | € 850,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 630 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNICO COPERTURE SRL (DET. 3957 DEL 14/11/2025) - CIG. B90D3F1A89 – LAVORI SOMMA URGENZA | € 14.995,63 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 629 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. POLIDORI PASQUALE – (DET.1258/2025) - CIG B5FF3E77A7. | €14.025,71 esclusa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 628 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’INGEGNERE DARIO GRIFONE – (DET.1238/25) - CIG B62D8B9FC6 – SAL FINALE DIREZIONE LAVORI | € 15.750,13 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 627 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2025 GENNAIO 2026 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. + RIADDEBITI TASSE AUTOMOBILISTICHE + NOTIFICHE VERBALI (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 - CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 – DET 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1- A1-2 - CIG B424CF1551. | € 33.515,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 626 | 2026 | 26/02/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI BATTISEDIA E PARACOLPI DA INSTALLARE PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD VIA RIETI E IL CENTRALINO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BA88ADDCA3 | € 3.280,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/02/26 | 14/03/26 | apri | ||
| 625 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA99846FA7, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO A STANZA DI DEGENZA PER MINORI DI UN LOCALE DEL DAY HOSPITAL DI PSICHIATRIA SITO AL PIANO 1° - ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 6.138,88 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |
| 624 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – DET.1373/25 - PERIODO DAL 18/11/2025 AL 26/01/2026. | € 62.211,70 iva al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 623 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – DET.1373/25 - PERIODO DAL 09/09/2025 AL 17/11/2025. | € 62.211,70 iva al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 622 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CSA TEAM SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO OTTAVO, ALA SUD, DEL P.O. DI PESCARA - DET.3146 DEL 17/09/2024 - CIG B2FB3D6840 | € 13.241,70 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 621 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott. Speradio | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ASSISTENTI, RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 2, DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 620 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL COMANDO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 619 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2026 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 618 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 43851 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 617 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 617 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 616 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DIPENDENTE MATRICOLA N.15260; DECORRENZA 1^ MARZO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 615 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE MATRICOLA N.60876; DECORRENZA 1^ MARZO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 614 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 613 | 2026 | 26/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||||
| 612 | 2026 | 26/02/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | TRASFERIMENTO DELLA SEDE FARMACEUTICA N.3 DEL COMUNE DI PESCARA - FARMACIA STOPPATO - DALLA VIA MARCONI N.8 ALLA VIA MARCONI N.12 DEL COMUNE DI PESCARA. | 1 | AAGG | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |
| 611 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA0B91A4B4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E ALLA PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PER IL C.ER.S. DI SCAFA. - AGGIUDICAZIONE. | € 27.202,25 oltre IVA e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 608 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ TECNICA SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER L’INTERVENTO PRESSO IL P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SALE OPERATORIE PROVVISORIE – DEL.266/2021 CIG 86075062A8 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROIETTO & PARTNERS SRL. | € 4.724,30 con IVA al 22% e cassa previdenziale EPAC 4% compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 607 | 2026 | 26/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.3820/2025 CIG B82793 E55D – PERIODO DAL 10/11/2025 AL 09/01/2026 | € 83.460,61 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 610 | 2026 | 25/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL NUOVO CCNL 2022-2024 DELLA DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA | € 330,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 609 | 2026 | 25/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCHITETTO MASSIMO GALASSO PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE AI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALLA INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE CON EMISSIONE DI FOTONI ED ELETTRONI DA ALLOCARE PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA - DET. 2220 DEL 20/06/2025 - CIG B755680F8E | € 1.559,60 con cassa CNPAI LP compresa ed IVA non soggetta | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 606 | 2026 | 25/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 512.981,08 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 602 | 2026 | 25/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER CONGUAGLI ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 265.421,05 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 568 | 2026 | 23/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2025 | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2025 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |||
| 567 | 2026 | 23/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRIMA RATA 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRIMA RATA 2026 | € 13.101,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 549 | 2026 | 20/02/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |||||
| 548 | 2026 | 20/02/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | |||||
| 528 | 2026 | 19/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI FEBBRAIO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 2117,36 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri | ||
| 527 | 2026 | 19/02/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO TICKET UTENTE | RIMBORSO TICKET UTENTE | € 243,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/02/26 | 13/03/26 | apri |
