Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | 2026 | 09/11/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA GENERALE UBICATO AL PIANO SETTIMO, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” IDENTIFICATI DAL CIG BD7E0BD943 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | 2 | € 101.634,02 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | 09/11/26 | 24/11/26 | apri | |
| 4086 | 2026 | 09/11/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO LA RIFORMA ZANGRILLO DELLA DIRIGENZA E DELLA PERFORMANCE: EFFETTI IMMEDIATI, ANALISI RAGIONATA E PROSPETTIVE STRATEGICO/APPLICATIVE | € 350,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | 09/11/26 | 24/11/26 | apri | ||
| 4084 | 2026 | 06/11/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1297/2026- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE UOC DI MALATTIE INFETTIVE P.O. PESCARA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RESE NELL’ANNO 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | Contabilità Generale anno 2026 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/11/26 | 21/11/26 | apri |
| 4083 | 2026 | 06/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800009027 DEL 07/09/2026 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 906/2024. CIG B1FD8F5A15. | 06/11/26 | 21/11/26 | apri | |||||
| 4082 | 2026 | 06/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA-N000088 DEL 30/10/2026 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1071/2024 - C.I.G. B261119A57 – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4081 | 2026 | 06/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2026901199 DEL 17/09/2026 DELLA DITTA ALFAHEALTH S.P.A. - C.I.G. B1E1E890FC – CUP G21C23000510006. | 06/11/26 | 21/11/26 | apri | |||||
| 4079 | 2026 | 06/11/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 06/11/26 | 21/11/26 | apri |
| 4078 | 2026 | 06/11/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 06/11/26 | 21/11/26 | apri |
| 4077 | 2026 | 06/11/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LAVORI DI RESINATURA STANZA DEL REPARTO DIALISI DEL P.O. DI POPOLI; INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA FALDA DI COPERTURA DEL NUOVO FABBRICATO DEL P.O. DI POPOLI, CON INSTALLAZIONE DELLE LINEE VITA SU TUTTE LE FALDE COMPRESA L'INSTALLAZIONE DEI PARAPETTI FISSI SUL LASTRICO DEL VANO SCALE E SUL LASTRICO DEL DISTRETTO SANITARIO DI POPOLI” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | 78500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/11/26 | 21/11/26 | apri | |
| 4076 | 2026 | 06/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9601531741 DEL 31/10/2026 IN FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L.- DET. 110/22 CIG. 909544135B– FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2026 | 14.828,49 | AA GG/GEF/C.S. | 06/11/26 | 21/11/26 | apri | ||
| 4075 | 2026 | 06/11/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BD342FD344, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, DELL’IMPIANTO EVAC, DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ED ANTINCENDIO E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DA ESEGUIRE PRESSO IL REPARTO DI EMATOLOGIA PEDIATRICA SITO AL PIANO QUINTO, ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | euro 142.288,85 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/11/26 | 06/11/26 | apri | |
| 4073 | 2026 | 06/11/26 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. | € 8.911,16 | OPA/GEF/CS | 06/11/26 | 21/11/26 | apri | ||
| 4074 | 2026 | 05/11/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 26.270,55 | OPA/GEF/CS | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4072 | 2026 | 05/11/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2026 | € 1.038,58 | OPA/GEF/CS | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4071 | 2026 | 05/11/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 | € 4.076,24 | OPA/GEF/CS | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4070 | 2026 | 05/11/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4069 | 2026 | 05/11/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE SETTEMBRE ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE SETTEMBRE ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 4.220,37 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 06/11/26 | 21/11/26 | apri |
| 4068 | 2026 | 05/11/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote variabili specialisti | 6.614,85 | Area Distrettuale Pescara Affari Generali Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale | 06/11/26 | 20/11/26 | apri | |
| 4066 | 2026 | 05/11/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 E PREGRESSI | omissis | € 16.521,55 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 06/11/26 | 21/11/26 | apri |
| 4065 | 2026 | 05/11/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2026 | omissis | € 3.758,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 06/11/26 | 21/11/26 | apri |
| 4063 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2026 | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4062 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE NOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 6° BIM. 2026 | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4061 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 6° BIM. 2026 | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4060 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 898/2025. CIG B7685697B9 – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4059 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 885/2025. CIG B7698522A6 – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4058 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ70513372 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.207 DEL 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4057 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 896/2025. CIG B76811CB25 – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4056 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 899/2025. CIG B768EA0270 – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4055 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 319/2024. CIG A05243B0E3 – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4054 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 528/2024. CIG B158949698– CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4053 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 1101/2024. CIG B2190705CD – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4052 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 375-2025. CIG B61CEA7E53 – CUP G26G22000110001 | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4051 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026901698 DELLA DITTA ALFAHEALTH S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.437/2024 E 609/2026 - C.I.G. B2683AF986 – CUP G29I23000200006. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4050 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 1834/2024. CIG B6060AFC8B – CUP G26G22000110001. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4049 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2026 | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |||||
| 4048 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVA ALLA PARTE ELETTRICA E MECCANICA DI PORZIONE DI FABBRICATO DEL PIANO 2° DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE DA DESTINARE AD ALA TECNICA – CIG: B7E815E1C4 | € 1.508,91, comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4047 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA – CUP: G27H19002610005 - CIG: A01E0DA082 | € 5.044,46 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4046 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALL'INTERVENTO RECANTE OGGETTO: "AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL P.O. S. MASSIMO DI PENNE (PE)"– CIG: B8109E3E9D | € 540,36, comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4045 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI REALIZZAZIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA DA UBICARE IN PENNE (PE) CONTRADA CARMINE – CIG: B619211F11 | € 6.688,57 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4044 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA EX DIREZIONE SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL DH ONCOLOGICO E DEL DH EMATOLOGICO – CUP: G27H20004130005 - CIG: B0705C2029 | € 26.345,68 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4043 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL'U.O.C. SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA U.O.S.D. ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA – CUP: G27H19002600005 - CIG: B0995CD5 | € 5.412,01 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4042 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLE TRAVI PENSILI PRESSO IL 7° LIVELLO DELLA PALAZZINA "C" DEL P.O. DI PESCARA – CIG: A00CDFAAFC | € 2.293,25, comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4041 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL C.ER.S. DI PENNE – COMPARTO 3° - PRIMO PIANO – CIG BBA725B780 | € 1.458,68 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4040 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO 2° DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE DA DESTINARE AD ALA TECNICA – CIG: 9900214B09 | € 2.680,32 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4039 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI TERAPIA INTENSIVA, 7° LIVELLO PALAZZINA "C" DEL P.O. DI PESCARA IN "COVID HOSPITAL"– CIG: BC1855703C | € 438,88, comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4038 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL C.ER.S. DI PENNE – COMPARTO 1° - PRIMO PIANO – CIG: BC4E1E0311 | € 1.194,37 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4037 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Manuela Collipa | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 45, COMMA 2, D. LGS. 31/03/2023 N° 36, T. V., INERENTE I LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL C.ER.S. DI PENNE – COMPARTO 2° - PRIMO PIANO – CIG BC31C4E6C2 | € 1.259,70 comprensivo di Oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio trattamento economico personale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4036 | 2026 | 05/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL XXIX CONGRESSO NAZIONALE DI PSICHIATRIA FORENSE | € 400,00 | Collegio Sindacale GEF | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4035 | 2026 | 05/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL 45° CONGRESSO ANIARTI | € 940,00 | Collegio Sindacale GEF | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4034 | 2026 | 05/11/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 36.276,81 | OPA/GEF/CS | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4033 | 2026 | 05/11/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 30.009,63 | OPA/GEF/CS | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4032 | 2026 | 05/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 6 CONDIZIONATORI DEL TIPO UNICO NEXT 10HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD890A2061] | €. 10.200,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4031 | 2026 | 05/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA V.G.L. ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE, QUOTA ANNO 2026, SU IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 2/2025 SITUATO PRESSO LA SEDE DEL DSB DI PIANELLA (PE) | 560,00 | AA GG/GEF/C.S. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4030 | 2026 | 05/11/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BD4101A70F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, DELL’IMPIANTO EVAC, DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ED ANTINCENDIO E COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DA ESEGUIRE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA SITO AL PIANO SECONDO, ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | € 112.448,69 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |
| 4029 | 2026 | 05/11/26 | ing. antonio busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO LE ZONE COMUNI (CORPI SCALA E CORRIDOI) DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 8 | € 1.397.432,49 oltre iva | -Ufficio organizzazione e programmazione A.A.G.G. - U.G.E.F -C.S. | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |
| 4028 | 2026 | 04/11/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI PER AREA PISCINA PRESSO IL PRESIDIO DI SAN VALENTINO " IDENTIFICATI DAL CIG BD827047E8. -DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | 2 | euro 20442,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |
| 4027 | 2026 | 04/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI- PERIODO NOVEMBRE 2026 | 2.162,25 | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4026 | 2026 | 04/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura Ditta PIAF S.n.c per fornitura e posa in opera di n. 4 grate in grigliato zincato per le esigenze della Guardia Medica di Bussi Sul Tirino -(Det. n. 3436/2026)–CIG BD027CEE73 | €. 650,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4025 | 2026 | 04/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 3928/2026 CIG BD8C0D9A22)-ATTIVITÀ STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI FILTRI TERMINALI PRESSO IL C.E.R.S. DI PESCARA SUD–CONSUNTIVO N.CON-0020-2026- DEL 27/10/2026 | 1.152,00 | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4024 | 2026 | 04/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA V.G.L. ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE, QUOTA RELATIVA AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/12/2025, SU IMPIANTO ELEVATORE MATRICOLA 1/2021 SITUATO PRESSO LA NUOVA SEDE DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI PIANELLA | 277,50 | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4023 | 2026 | 04/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA TIM SPA | 4.473,82 | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4022 | 2026 | 04/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 2154/00 del 14/10/2026 a favore della Infoteam Srl per fornitura materiale informatico per le esigenze dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Manutentivi” (Det. 2909/2026) CIG. BCA3A4E69F. | €. 3.750,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4021 | 2026 | 04/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 48 del 24/09/2026 a favore della Ditta Vetreria Cagi 90 di Cacciatore Carmine (Det. n. 2268/2026) CIG. BC1752C89D | €. 4.950,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4020 | 2026 | 04/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | MARCO DELLA BELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 193/26 DEL 28/10/2026 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIE E TENDAGGI | 3.022,20 | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4019 | 2026 | 04/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. FPA2/26 del 08/10/2026 a favore della Ditta Di Biase Paolo (Det. 3434/26) CIG BD026DB5EE | €. 2.500,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | |||
| 4018 | 2026 | 04/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI LUCIANI ELENA & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N. 68 INTERNI 17, 18, 19 E 27, 28, 29- PERIODO NOVEMBRE 2026 | 4.125,00 | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4017 | 2026 | 04/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 2557 DEL 16/07/2026)- CIG. BC69563858– GESTIONE E MANUTENZIONE ACCESSI VIDEO SORVEGLIANZA PER I PERIODI DAL 15/02/2026 AL 14/05/2026 E DAL 15/05/2026 AL 14/08/2026 | 143.110,38 | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4016 | 2026 | 04/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2610003644 DEL 31/10/2026 -RIFERIMENTO P1R1 A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. PERIODO DA GIUGNO 2026 A SETTEMBRE 2026 (DELIBERA 1719 DEL 20/11/2023) CIG. A04B50D14D | €. 4.497,32 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4015 | 2026 | 04/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture n. 955 del 02/09/2026 - n. 1036 del 30/09/2026 a favore della ditta Europa Kolor Foto S.a.s. (det 3435/2026) CIG BD025C5086 ( det. 3017/2026) CIG. BCB07752AD | €. 1.120,31+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 04/11/26 | 19/11/26 | apri | ||
| 4014 | 2026 | 04/11/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI SETTEMBRE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI SETTEMBRE 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | ||
| 4013 | 2026 | 04/11/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE 2026 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS - CERS MONTESILVANO DEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE 2026 E ARRETRATI. | € 957,20 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - COLLEGIO SINDACALE - UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA | 05/11/26 | 20/11/26 | apri | |
| 4012 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI BLEU S.R.L. DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 1870 DEL 12/12/2024 E CON DELIBERA 1757 DEL 29/12/2025 PER IL RECUPERO DELLE LISTE D’ATTESA 2024-2025. | € 24.601,83 | OPA/GEF/CS | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||
| 4011 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Salvatore Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI OTTOBRE 2026 | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 4010 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2026. | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 4009 | 2026 | 03/11/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2026 - | € 2.601,51 | OPA/GEF/CS | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||
| 4008 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 153.915,50 RELATIVO AL II TRIMESTRE DELL’ANNO 2026. | Pagamento fattura | Contabilità 2026 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | |
| 4007 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI OTTOBRE 2026, NONCHÉ LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2025. | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 4006 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2026. | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 4005 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 113.309,85 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2026. | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 4004 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6210 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E CONTESTUALE REVOCA ASPETTATIVA IN CORSO. | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 4003 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6190 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E CONTESTUALE REVOCA ASPETTATIVA IN CORSO | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 4002 | 2026 | 03/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15547 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||||
| 3991 | 2026 | 03/11/26 | Ass. Amm.vo Di Ciccio Ananrita | LIQUIDZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE “PIANO DI MONITORAGGIO LATTE CRUDO DI MASSA IN AZIENDA” – ANNO 2026 A FAVORE DI TRE TECNICI DELLA PREVENZIONE | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | |||||
| 4001 | 2026 | 02/11/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. - RETTIFICA DETERMINA N. 3973 DEL 30/10/202 | € 649.374,56 | OPA/GEF/CS | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 4000 | 2026 | 02/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA FILTRI PER LE ESIGENZE DELLE MACCHINE U.T.A. A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA , ALLA MANN+HUMMELL SRL DI TORINO (TO) . ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD93850009] | €. 2.377,26 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3999 | 2026 | 02/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ALTEA S.R.L. UNIPERSONALE | 9.605,84 | AA GG/GEF/C.S. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3998 | 2026 | 02/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DUEADUEI S.R.L. | 8.296,13 | AA GG/GEF/C.S. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3997 | 2026 | 02/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 354/2026 del 09/09/2026 a favore della Ditta Sirta Srl di Roma (Det. 2829/2026) CIG. BC8BDD9015 | €. 25.660,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3996 | 2026 | 02/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 83/2026 del 27/10/2026 a favore della Ditta Edil Di Sinno Costruzioni Group Srl (Det. 3818/26) CIG BD690F61A9 | €. 2.522,48 + IVA | AA.GG/GEF/C.S. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3995 | 2026 | 02/11/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 873/01 del 26/10/2026 a favore della Ditta Ingroscart Srl (Det. 3730/2026) CIG BD569A3C14 | €. 2.760,00 + IVA | AA.GG/GEF/C.S. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3994 | 2026 | 02/11/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FM IMPIANTI S.R.L. | 33.250,00 | AA GG/GEF/C.S. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3993 | 2026 | 02/11/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE SETTEMBRE ANNO 2026 E MESI PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE SETTEMBRE ANNO 2026 E MESI PREGRESSI | omissis | € 2.962,40 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/11/26 | 17/11/26 | apri |
| 3992 | 2026 | 02/11/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | Liquidazione fatture emesse da Farmacie Convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara Settembre Ottobre 2026. | LIQUIDAZIONE | €1.151,80 | AA GG;SEF; CS | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | |
| 3990 | 2026 | 02/11/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 E MESI PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 E MESI PREGRESSI | omissis | € 4.389,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/11/26 | 17/11/26 | apri |
| 3989 | 2026 | 02/11/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||||
| 3988 | 2026 | 02/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2/BIS COMPENSAZIONE | € 24.317,93 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3987 | 2026 | 02/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. NOCE GIANCARLO – SERVIZI PER ARCHITETTURA INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ PRESSO L’UTAP DI PENNE (PE) DET. 246/2022 - CIG. 9415873036 - CUP G17H21038710006 – SAL 4 SU LAVORI ESEGUITI | € 19.094,31 con IVA al 22% e CASSA al 4% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3986 | 2026 | 02/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. NOCE GIANCARLO – SERVIZI PER ARCHITETTURA INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ PRESSO L’UTAP DI PENNE (PE) DET. 246/2022 - CIG. 9415873036 - CUP G17H21038710006 – SAL 5 SU LAVORI ESEGUITI | € 24.190,00 con IVA al 22%e CASSA al 4% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3985 | 2026 | 02/11/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3/BIS COMPENSAZIONE | € 23.334,21 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3983 | 2026 | 02/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 664/2026 | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | |||||
| 3973 | 2026 | 02/11/26 | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - sostituita dalla det.n.4001/26 del 02.11.2026 | 03/11/26 | 18/11/26 | |||||||
| 3984 | 2026 | 01/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Linda Antonucci | ATTIVAZIONE CORSO BLS-D BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION A FAVORE DELLA DITTA FITNESS PESCARA VIA ADRIATICA SRL, AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE “FORMARE PER GESTIRE L’EMERGENZA” | € 630,00 | Collegio Sindacale UOC 118 | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3982 | 2026 | 01/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA - LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO RG 18/2026 E 19/2026 | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | |||||
| 3981 | 2026 | 01/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO LA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI | € 240,00 | Collegio Sindacale GEF | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||
| 3980 | 2026 | 01/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1412 DEL 01.09.2026 | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | |||||
| 3979 | 2026 | 01/11/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 773 DEL 13.06.2025 | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | |||||
| 3978 | 2026 | 30/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Paola Troiano | PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERIMIERE, A DECORRERE DALLO 01/01/2027 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2026). | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||||
| 3977 | 2026 | 30/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40332 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||||
| 3976 | 2026 | 30/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||||
| 3975 | 2026 | 30/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Daniela Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 24/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 23.12.2026). | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||||
| 3974 | 2026 | 30/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | 02/11/26 | 17/11/26 | apri | ||||
| 3972 | 2026 | 30/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 - | € 48.140,60 | OPA/GEF/CS | 30/10/26 | 14/11/26 | apri | ||
| 3971 | 2026 | 30/10/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.421,45; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.421,45; | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 30/10/26 | 14/11/26 | apri | |
| 3970 | 2026 | 30/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MESSA A NORMA DEL C.ER.S./ODC DI SAN VALENTINO A. C. – COSTRUZIONE CENTRALE PER GAS MEDICALI E COPERTURA CENTRALE CHILLER”. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO. | € 208.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/10/26 | 14/11/26 | apri | ||
| 3969 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA IN TRATTATIVA DIRETTA, DA ESPERIRE SUL ME.PA., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK SU SISTEMA ROBOTICO DA VINCI (IS4000), S/N SK0596 UBICATO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA PER UN PERIODO DI 7 (SETTE) MESI. | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | ||||
| 3968 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA IN TRATTATIVA DIRETTA, DA ESPERIRE SUL ME.PA., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK QUINQUENNALE SU NEURONAVIGATORE S8, S/N N31502802 UBICATO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | |||
| 3967 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 12 TRAVI TESTALETTO E N. 12 SISTEMI DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO LA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA – PROCEDURA MEPA N. 6496133 – PRESA D’ATTO DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO E DELLA STIPULA CONTRATTUALE CON COMLITE S.R.L. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE – ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 36/2023 – CIG BCD85CEAA4. | € 11.407,41 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3966 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2026 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE (DELIBERA N. 1765/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2026 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI– CIG:7920276285; | € 337.723,08 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3965 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA OAK MEDICA SRL (DELIBERA NR. 1345/26) PER L’ OSPEDALE DI COMUNITA’ DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. CIG: BCA18320C1 - CUP: G37H21038090006 | € 63.440,00 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3964 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DELIBERA NR. 1345/26) PER L’ OSPEDALE DI COMUNITA’ DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. CIG: B7DD0E615A - CUP: G37H21038090006; | € 14.870,17 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3963 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF. NR. 2509/26) – CIG: BC371CF622; | €169.863,04 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3962 | 2026 | 29/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA E.T.S. DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI (85%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. - | € 17.518,50 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3961 | 2026 | 29/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83.965,72 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3960 | 2026 | 29/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 249.751,86 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3959 | 2026 | 29/10/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONI E RIPARAZIONI VARIE DI CLIMATIZZATORI “UNICO” PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI" IDENTIFICATI DAL CIG BD8DE3655D. - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 | € 40.361,08 | AA.GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3958 | 2026 | 29/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINA U.T.A. A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA FM IMPIANTI SRL DI LANCIANO (CH) . ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD88C6A521] | €. 1.000,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3957 | 2026 | 29/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COLAROSSI IMPIANTI S.R.L. | 32.982,19 | AA GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3956 | 2026 | 29/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. | 24.065,34 | AA GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3955 | 2026 | 29/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. C33 del 06/10/2026 a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3564/26) CIG BD01D96FA8 | €. 5.600,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3954 | 2026 | 29/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSILP | 933,43 | AA GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3953 | 2026 | 29/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2026 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. | 2.313,19 | AA GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3952 | 2026 | 29/10/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BCE979DEDC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA UBICATO AL PIANO PRIMO, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” | 2 | € 170.000,00 | AA.GG/GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | |
| 3951 | 2026 | 29/10/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BCFF520BF8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI NEUROLOGIA D’URGENZA E STROKE UNIT UBICATO AL PIANO SETTIMO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | € 139.747,42 | AA.GG./GEF/C.S. | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | |
| 3950 | 2026 | 29/10/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I COMPETENZA SETTEMBRE 2026. | LIQUIDAZIONE | 3 | €210.059,44 | AA GG; SEF; CS | 03/11/26 | 18/11/26 | apri |
| 3949 | 2026 | 29/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2026 AREA DISTRETTUALE MONTANA | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2026 AREA DISTRETTUALE MONTANA | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 03/11/26 | 18/11/26 | apri | ||
| 3948 | 2026 | 29/10/26 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2026” – DELIBERA N. 1611 DEL 07/10/2026. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2026. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | |||
| 3947 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6496767, ALLA DITTA ECHOLIGHT SPA - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II.; – CIG: BCDCA8B427; | € 57.750,00 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3946 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6596166 PER LA FORNITURA DI DI NR. 1 COLPOSCOPIO OPERATIVO IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE PER LE ESIGENZE DELLA UOSD GINECOLOGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA MIAMED SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG. BD3CB2C51F; | €18.307,20 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3945 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (AFF. NR.2848/26) – CIG: BC8F5B8B47. | € 4.000,00 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3944 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART 2000 SPA (DET.AFF.NR.2424/26) – CIG: BC427A32C3; | €24.185,41 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3943 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026, ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: BC60B0CEF4. | € 3.120,59 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3942 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN INIETTORE CT EXPRES RICONDIZIONATO INSTALLATO PRESSO IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA BRACCO IMAGING SPA- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BD5BBE1A64; | €4.270,00 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3941 | 2026 | 29/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG BD6EB61F27, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LA PORTINERIA DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 4.307,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/26 | 13/11/26 | apri | ||
| 3940 | 2026 | 29/10/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA TECNOLOGIE AVANZATE SRL (DET.AFF.1817/26) – CIG BB9E09B0AC. | € 5.978,00 | OPA/GEF/CS | 29/10/26 | 13/11/26 | |||
| 3939 | 2026 | 28/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA TENDE OSCURANTI PER LA SALA OPERATORIA P.O. DI POPOLI + INSTALLAZIONE FASCE PARACOLPI PRESSO IL CERS DI POPOLI, ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD609D7044] | €. 2.610,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3938 | 2026 | 28/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE MARCA KONE UBICATO PRESSO LA CASA DELLA COMUNITA’ DI SCAFA , ALLA DITTA TEKNO ASCENSORI SRL DI SPOLTORE (PE) PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD88B4D9EF] | €. 3.600,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3937 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDOPROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO–EDIZIONE 15 OTTOBRE 2026 | 928,00 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3936 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GREEN POWER SYSTEM S.R.L. | 51.200,00 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3935 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PEPICE NICOLA - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 01/10/2026 SECONDO SAL | 37.155,20 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3934 | 2026 | 28/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 2610003411 del 22/10/2026 a favore del Polo Strategico Nazionale S.p.a. Contratto 2023-0000001397530682-CDU-P1R1 consuntivazione e accettazione dello stato di avanzamento Lavoro n. 03 periodo Gennaio206 – Luglio 2026 (Delibera 1719 del 20/11/2023) CIG. A04B50D14D | €.287.847,94 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3933 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE C/O LA PALAZZINA “LA ROSA” DI VIA VALLE FURCI DI PESCARA | 184,50 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3932 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. | 40,00 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3931 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L.- (DET. N. 2109/2026) CIG: BB9DEB8216 | 19.004,20 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3930 | 2026 | 28/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2026 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 305.249,47 | OPA/GEF/CS | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3929 | 2026 | 28/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 65.306,18 | OPA/GEF/CS | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3928 | 2026 | 28/10/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI ANTI LEGIONELLA PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD8C0D9A22] | € 1.405,44 | AA.GG./GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | |||
| 3927 | 2026 | 28/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 6669940 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLI E PORTE BLINDATE PRESSO I PRESIDI DI GUARDIA MEDICA DI SAN VALENTINO E SCAFA , ALLA DITTA FIMES DI GELSUMINI AGOSTINO DI TORRE DE’ PASSERI (PE) ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD81A64CC5] | €. 11.500,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3926 | 2026 | 28/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO SETTEMBRE 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD605ACFBB] | €. 4.892,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3925 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDOPROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO–EDIZIONE SETTEMBRE 2026– PO POPOLI (PE) | 1.044,00 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3924 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA S.P.A. | 1.125,90 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3923 | 2026 | 28/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NA.DI. ALLUMINIO S.C.N. DI NAPOLEONE YURI E DI BIASE BARTOLOMEO | 3.221,50 | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3922 | 2026 | 28/10/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 04937/0 del 30/09/2026 a favore della Ditta Ponzi Srl (Det. 3431/2026) CIG. BD029F5529 | €. 534,40 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3921 | 2026 | 28/10/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2026 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET. | n.1 omissis | contabilità generale anno 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 28/10/26 | 12/11/26 | apri |
| 3920 | 2026 | 27/10/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 792,53 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 792,53 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | |
| 3919 | 2026 | 27/10/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica A/2026/1072 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 30.676,35 | Liquidazione della fattura elettronica A/2026/1072 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 30.676,35 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | |
| 3918 | 2026 | 27/10/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.340,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.340,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindcale | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | |
| 3917 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | AUTORIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE NUMERO DUE CONVEGNI PER LA UOC CENTRO TRASFUSIONALE - ANNO 2026. | programmazione n. 2 convegni per UOC Centro Trasfusionale | Affari generali e Legali - Collegio Sindacale - Formazione Ricerca e Progetti - Bilancio e Gestione Economico e Finanziaria | 28/10/26 | 12/11/26 | apri | ||
| 3916 | 2026 | 27/10/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3946 DEL 25/08/2026 DELLA DITTA APRA S.P.A. - C.I.G. BC5D5D8762. | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | |||||
| 3915 | 2026 | 27/10/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26178 DEL 03/09/2026 DELLA DITTA ANTHESI S.R.L. - C.I.G. B9D73FA373. | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | |||||
| 3914 | 2026 | 27/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 487 DEL 01/10/2026. - | € 3.315,00 | OPA/GEF/CS | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3913 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2026 | € 63.190,21 | OPA/GEF/CS | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3912 | 2026 | 27/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | GARA D’APPALTO COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO, NELL’AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 6 COMPONENTI C1 INVESTIMENTI 1.1 / 1.2 /1.3. E C2 INVESTIMENTO 1.1 / 1.2. SOGGETTI ATTUATORI: AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO – SOGGETTO ATTUATORE: ASL PESCARA - LOTTO 1 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ (CDC) E OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI MONTESILVANO (PE) - CUP G71B21010280006 (ODC) - CUP G71B21010290006 (CDC) - CIG 9456078A6A, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE ARIC NR. 420 DEL 22/12/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) A FAVORE DELLA RETE TEMPORANEA DI IMPRESE (RTI) - STUDIO SPERI SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. | € 8.638,53 IVA al 22% e Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3911 | 2026 | 27/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | GARA D’APPALTO COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO, NELL’AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 6 COMPONENTI C1 INVESTIMENTI 1.1 / 1.2 /1.3. E C2 INVESTIMENTO 1.1 / 1.2. SOGGETTI ATTUATORI: AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO – SOGGETTO ATTUATORE: ASL PESCARA - LOTTO 1 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ (CDC) E OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI MONTESILVANO (PE) - CUP G71B21010280006 (ODC) - CUP G71B21010290006 (CDC) - CIG 9456078A6A, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE ARIC NR. 420 DEL 22/12/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) A FAVORE DELLA RETE TEMPORANEA DI IMPRESE (RTI) - SCHEMA 17 ENGINEERING SRL. | € 8.640,54 IVA al 22% e Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3910 | 2026 | 27/10/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | GARA D’APPALTO COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO, NELL’AMBITO DEL PNRR – MISSIONE 6 COMPONENTI C1 INVESTIMENTI 1.1 / 1.2 /1.3. E C2 INVESTIMENTO 1.1 / 1.2. SOGGETTI ATTUATORI: AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO – SOGGETTO ATTUATORE: ASL PESCARA - LOTTO 1 - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ (CDC) E OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI MONTESILVANO (PE) - CUP G71B21010280006 (ODC) - CUP G71B21010290006 (CDC) - CIG 9456078A6A, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE ARIC NR. 420 DEL 22/12/2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) A FAVORE DELLA RETE TEMPORANEA DI IMPRESE (RTI) - 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA. | € 11.520,70 IVA al 22% e Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3909 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Marziale Miriam | DIPENDENTE MATR. N. 1010, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC CHIRURGIA TORACICA”. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3908 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Giancarlo Ciotti | OPPORTUNITIES FOR HEALTH S.R.L.- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 7.140,00 | OPA/GEF/CS | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3907 | 2026 | 27/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 486 DEL 01/10/2026 - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3905 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione Simonetta | PERFORMANCE ANNUALE 2025 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO NELLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2026 | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3904 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione Simonetta | PERFORMANCE ANNUALE 2025 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI NELLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2026 | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3903 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Grossi Romina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – OTTOBRE 2026. | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3902 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Pincione Simonetta | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1528/26 DEL 01/10/2026 | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3901 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 4770, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC MALATTIE INFETTIVE. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/20102. | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3900 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Marziale Miriam | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026). | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3899 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Monica Nardicchia | AVVISO PUBBLICO PER LA ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI REUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI REUMATOLOGIA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3898 | 2026 | 27/10/26 | Dott. Giuseppe Barile | Danilo Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2026 – 30/06/2027. MESE DI OTTOBRE 2026 | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||||
| 3897 | 2026 | 26/10/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 18/11/2019 [Omissis], LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | € 273,28 | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | |||
| 3896 | 2026 | 26/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDOPROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER CORSO DI FORMAZIONE L3 ADDETTI ANTINCENDIO AGGIUNTIVI A QUELLI GIÀ PRESENTI IN AZIENDA (D.M. 2 SETTEMBRE 2021, ALLEGATO III) EDIZIONE 4 DEL MESE DI NOVEMBRE 2026 | 2.940,00 | AA GG/GEF/C.S. | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | ||
| 3895 | 2026 | 26/10/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 485 DEL 01/10/2026 - | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | ||
| 3894 | 2026 | 26/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | ||
| 3893 | 2026 | 26/10/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 1.751,99 | OPA/GEF/CS | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | ||
| 3892 | 2026 | 26/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS | 700,00 | AA GG/GEF/C.S. | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | ||
| 3891 | 2026 | 26/10/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | PAGAMENTOSOMMAAFAVOREDELL’AGENZIADELLEDOGANEEDEI MONOPOLI–DIREZIONE TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO UFFICIO ADM ABRUZZO PER ACCISE AI SENSI DELL’ART.53, COMMA 1, LETT. B DEL TUA SULL’ENERGIA ELETTRICA DEL GRUPPO ELETTRONICO CODICE DITTA PEE00721A. | 200,00 | AA GG/GEF/C.S. | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | ||
| 3890 | 2026 | 26/10/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BD52849E0B, RELATIVA A INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO PRESSO IL CERS DI CEPAGATTI – VIA PIANO RIPA 1. - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.lgs.36/2023 | € 12.320,44 oltre IVA e INARCASSA | AA.GG/GEF/C.S. | 27/10/26 | 11/11/26 | |||
| 3889 | 2026 | 26/10/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2026. | € 2.514.511,34 | OPA/GEF/CS | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | ||
| 3888 | 2026 | 26/10/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BD7EBB0261, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (PFTE), PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI “UNICO” PRESSO LA PALAZZINA “F” DIREZIONE GENERALE DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE | € 2.399,98 oltre IVA e C.P. | AA.GG/GEF/C.S. | 27/10/26 | 11/11/26 | apri | ||
| 3887 | 2026 | 26/10/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA SETTEMBRE 2026. | liquidazione | 4 | €140.988,29 | AA GG;SEF; CS | 26/10/26 | 10/11/26 | apri |
| 3886 | 2026 | 26/10/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - settembre 2026 - | Liquidazione | 4.202.826,29 | AAGG - SEF -CS | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | |
| 3879 | 2026 | 22/10/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Rosalba Mancini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI AGOSTO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO TICKET AGOSTO '26 CERS PE-SUD e PE-NORD | 926,15 | UFFICIO AFFARI GENERALI e LEGALI - COLEGIO SINDACALE - TRATTAMENTO ECONOMICO e GESTIONE FINANZIARIA | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | |
| 3868 | 2026 | 22/10/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA SETTEMBRE 2026 | LIQUIDAZIONE | 4 | €26.554,91 | AAGG; SEF; CS | 26/10/26 | 10/11/26 | apri |
| 3854 | 2026 | 21/10/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Silvia Capacchione | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale dei Pediatri di Libera Scelta convenzionati con l'ASL di Pescara operanti presso l'Area Distrettuale Pescara relative alle prestazioni rese nel mese di settembre 2026 | UOC Affari Generali; Collegio Sindacale, UOC TEP; UOC GEF | 26/10/26 | 10/11/26 | apri | |||
| 3851 | 2026 | 21/10/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Francesco D'Onofrio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI OTTOBRE 2026 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI OTTOBRE 2026 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | € 654,82 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 26/10/26 | 10/11/26 | apri |
| 3850 | 2026 | 21/10/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Silvia Capacchione | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale dei Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta convenzionati con l'ASL di Pescara operanti presso l'Area Distrettuale Pescara relative alle prestazioni rese nel mese di settembre 2026 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC TEP e UOC GEF | 26/10/26 | 10/11/26 | apri |
