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n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
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1010 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | GNOSIS Cooperativa Sociale Onlus - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO ad OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 1.555,54 | OPA/GEF/CS | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
1009 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.352,45 | OPA/GEF/CS | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
1008 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.612,20 | OPA/GEF/CS | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
1007 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DI COSTANZO GIOVANNA, INFERMIERE MATR. 60600. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||||
1006 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DR.SSA RIDOLFI DINA, CON INCARICO DI DIRIGENTE BIOLOGO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||||
1005 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI MARZO 2024. | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||||
1004 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISI PUBBLICI, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE BIOLOGO E PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||||
1003 | 2024 | 18/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | MODIFICA-INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 744 DEL 29/02/2024 | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||||
1002 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
1001 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.456,24 | OPA/GEF/CS | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
1000 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 26.441,61 | OPA/GEF/CS | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
999 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192004121 DEL 29/02/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. Z252CB5738 | € 112,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
998 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.& C. SAS (DET. 474/22) PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG. ZF636D6447 | € 37,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
997 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S & G SNC DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024. | € 6.120,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
996 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2024. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
995 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO AGOSTO E DICEMBRE 2023. | € 4.101,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
994 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | DETERMINARE DI PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ E- DISTRIBUZIONE PER L’OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO N. POD IT001E00014416 PER LA ASL DI PESCARA. | € 2.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
993 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO – (DET. N. 708/24) – CIG: B08BD77BB9. | € 4.801,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
992 | 2024 | 18/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MARZO 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | |||
991 | 2024 | 18/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.762,50 | OPA/SEF/CS | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
990 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI SARA BISOGNO E GIADA DI GIROLAMO AL CORSO DI FORMAZIONE “SALUTE PRIMARIA ED ALLATTAMENTO” | €700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
989 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “COMMUNITY OF PRACTICE PER ESPERTI DI INTERNAL AUDIT 2024”. | € 1.750,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
988 | 2024 | 18/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “L’ISTITUTO DEL RISCATTO NELL’ORDINAMENTO PREVIDENZIALE. | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
987 | 2024 | 15/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865 | LIQUIDAZIONE | 1 | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
986 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 17.269,06 | OPA/SEF/CS | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
985 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO:UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.470,63 | OPA/SEF/CS | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
984 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2024. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
983 | 2024 | 15/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2024. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
982 | 2024 | 15/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Daniele Di Marco | ALLINEAMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO ALL’UOC SANITÀ ANIMALE. LIQUIDAZIONE SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N 961 DEL 14/03/2024 | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
978 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 4.484,58 | OPA/GEF/TEP | 15/03/24 | 30/03/24 | apri |
977 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESE DI FEBBRAIO 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS | OMISSIS | € 301,36 | OPA/GEF/CS | 15/03/24 | 30/03/24 | apri |
976 | 2024 | 15/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024-INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 476 DEL 12.02.24 CON ALLEGATO 2. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |
975 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area maiella Mese Gennaio 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 18/03/24 | 02/04/24 | apri | ||
973 | 2024 | 15/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE FEBBRAIO 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA | RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | omissis | €. 848,10 | OPA/GEF/CS | 15/03/24 | 30/03/24 | apri |
972 | 2024 | 15/03/24 | dr. Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E MESI PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E MESI PREGRESSI. | omissis | € 3.860,50 | OPA/TEP/CS | 15/03/24 | 30/03/24 | apri |
971 | 2024 | 15/03/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B0C5A23BF2, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PIANI 1° E 2° DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA PER IL TRASFERIMENTO DEL PUNTO PRELIEVI, DEGLI STUDI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E GLI AMBULATORI MEDICI DI PNEUMOLOGIA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | € 113.521,61 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |
970 | 2024 | 15/03/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B0AD4D9B90] | € 43.920,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
965 | 2024 | 15/03/24 | Ing. Antonio Busich | Richiesta di Preventivo per “Il ripristino e la pulizia della strada e del vano esterno” ai sensi art. 50 comma 1 lett.a) del D.Lgs. 36/2023 | AFFIDAMENTO | 4400 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
969 | 2024 | 14/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. - | € 22.504,01 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
968 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA. | € 402.435,15 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |||
967 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO GENNAIO 2024 - CIG. 6713137BF. | € 7.110,77 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |||
966 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565/19) -PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG 7753371C25. | € 5.905,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |||
964 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE DAL MESE DI LUGLIO AD DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.083,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
963 | 2024 | 14/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO E FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 46.644,09 | OPA/SEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
962 | 2024 | 14/03/24 | dr. Fabrizio Verì | Retribuzione attività territoriale del Team Aziendale T.A.M.A., impianto e gestione accessi vascolari, PICC e Midline periodo: Ottobre-Novembre-Dicembre (parziale Luglio e Settembre) 2023 | liquidazione | omissis | tep opa cs | 14/03/24 | 15/03/24 | apri | ||
961 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Daniele Di Marco | ALLINEAMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO ALL’UOC SANITÀ ANIMALE. LIQUIDAZIONE SPESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024. annullata e sostituita con nuova determina n.982/24 | 14/03/24 | 29/03/24 | |||||
960 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese FEBBRAIO 2024. | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
959 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Alessi Antonio | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per il mesi di Febbraio 2024 . | Liquidazione dipendenti | 10.786,39 | Ufficio gestione economico finanziaria, Trattamento economico del personale | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | |
958 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA DI PAOLO CHIARA | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-SMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/07/2022 – 30/06/2023, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0D1C4A42B | € 16.470,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
957 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF. 4232/23) – CIG Z3D3C5B7FD | € 256,20 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
956 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 3153/23) – CIG Z3D3C5B7FD | € 1.577,46 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
955 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CENTRALE DI MONITORAGGIO MINDRAY, MOD. BENEVSION, COMPLETO DI COMPONENTI E CARRELLI PER MONITOR IN USO PRESSO LA UOC GERATRIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B0BF618D14 | €16.473,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
954 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.143,25 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
953 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
952 | 2024 | 14/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
951 | 2024 | 14/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL II SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI - DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998. | € 76.625,97 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
950 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
949 | 2024 | 14/03/24 | Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. | Liquidazione | 6 | 2.918,38 | AAGG - SEF - CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri |
948 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
947 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
945 | 2024 | 14/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Gennaio e Febbraio 2024. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 1 | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||
944 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. NEFROLOGIA E DIALISI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
943 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. HOSPICE E CURE PALLIATIVE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
942 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | COMMISSIONE ESAMINATRICE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA – LIQUIDAZIONE COMPENSI. | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
941 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.72372 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 01.04.2024 E CONTESTUALE REVOCA DELL’ASPETTATIVA CONCESSA AI SENSI DELL’ART.81 DEL D.LGS 267/2000 | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
940 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO GENNAIO - 2024 | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
939 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT.SSA GRAVELLI GIOVANNA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, MATR. 5290. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
938 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI FEBBRAIO 2024. | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | ||||
937 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO DICEMBRE 2023) - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069. | € 283.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |||
936 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO DICEMBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069. | € 94.595,32 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |||
935 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO DICEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 128.356,83 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |||
934 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO DICEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 42.785,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/03/24 | 30/03/24 | apri | |||
933 | 2024 | 14/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 31.316,78 | OPA/SEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
932 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 (DET.AFF.N.4285/23) A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA– CIG Z573DEDEDF | € 4.938,26 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
931 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ FIDELITY MED – PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA–PERIODO GIUGNO 2023 (DETERMINA N.2391/23) – CIG Z6F3BE1E7D | €47.580,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
930 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B0BF591DAC | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
929 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | PROCEDURA A TITOLO GRATUITO PER LO SMALTIMENTO LETTI ESEGUITO DALLA SOCIETA’ AMBIENTE S.P.A. . | / | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
928 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PROGETTO – COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MESSA A NORMA PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN DENSITOMETRO OSSEO DA COLLOCARE PRESSO L’UOC DI MEDICINA NUCLEARE, DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG BOBA44AB32 - CUP G24E21005290006 | € 22.814,88 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
927 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DEL VENTILATORE HAMILTON G5- S/N 19284- COD. E009362 IN USO PRESSO LA UOC RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BURKE & BURKE SPA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG A04F6C4C11 | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
926 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI VERIFICHE PERIODICHE DEI LETTI BILANCIA MOD. RUBENS/ DANIEL/PASCAL SITI PRESSO I VARI PRESIDI E REPARTI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA GARDHEN BILANCE SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG A04F6EFF8C | € 9.759,02 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
924 | 2024 | 14/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS S.P.A. UPGRADE WORKSTATIO XELERIS PER LE ESIGENZE DELLA MEDICINA NUCLEARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG9501697868- CUP CUPG24E21004980006 | €73.200,00 | OPA/GEF/CS | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
923 | 2024 | 14/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO A FAVORE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | € 82,90 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | |||
922 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA 822218248, SOCIETÀ HDI. | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
921 | 2024 | 14/03/24 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 17 APRILE 2008, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
920 | 2024 | 14/03/24 | Ing. Antonio Busich | Lavori di rifacimento pavimentazione per il P.O. di Penne, Loreto Aprutino e per il DSB Penne | Affidamento | 12420,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||
919 | 2024 | 13/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COPROJECT S.R.L. - CERTIFICATO N. 3 -(DET. N. 386/22) -CIG : 92232323D3 | € 30.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
918 | 2024 | 13/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL’ING. DE MARCO ANGELO - (DEL. N. 308/23) -CIG: 95474905FD -CUP: G72C21001030006- G72C21001040006- G72C21001050002 | € 2.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
917 | 2024 | 13/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 1.836,00 | OPA/GEF/CS | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | ||
916 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 14.441,94 | OPA/GEF/CS | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | ||
915 | 2024 | 13/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO OTTOBRE 2023 – GENNAIO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | n.3 omissis | Esercizio 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 13/03/24 | 28/03/24 | apri |
914 | 2024 | 13/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA DICEMBRE 2023 A FEBBRAIO 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA | Liquidazione compensi al personale | N. 1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 13/03/24 | 28/03/24 | apri |
913 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.076,28 | OPA/GEF/CS | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | ||
912 | 2024 | 13/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | ||
911 | 2024 | 13/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 200.394,18 | OPA/GEF/CS | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | ||
910 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 442 DEL 10.03.2021 | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
909 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Catagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 161 DEL 2.02.2021 | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
908 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1176 DEL 2.08.2022 | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
907 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE R.G.N.R. N.2020/2015 – N.2488/2019 TRIB. | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
906 | 2024 | 13/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. STEFANO MAURIZIO – SENTENZA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA N. 932/2017 – ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 15315/2018 | 14/03/24 | 29/03/24 | apri | ||||
905 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE FEBBRAIO 2024 - (DET. N. 520/22)–CIG: ZAE3667CB2. | € 480,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
904 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO GENNAIO 2024. | € 1.408,89 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
903 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MARZO 2024. | € 2.125,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
902 | 2024 | 12/03/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI ANTILEGIONELLA PRESSO CERS PIANELLA E PESCARA SUD VIA RIO SPARTO ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B0C6EEF575] | € 2.152,08 | AA.GG./GEF/C.S. | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
901 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. | € 227,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
900 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – FEBBRAIO 2024. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | |||
899 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 626 DEL 28.04.2022 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “AMBULATORIO EMATOLOGICO TERRITORIALE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO SETTEMBRE 2023 – CONGUAGLIO AGOSTO 2023. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE | n.2 omissis | Esercizio 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 13/03/24 | 28/03/24 | apri |
898 | 2024 | 12/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | ||
897 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 1.723,46 | OPA/GEF/CS | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
896 | 2024 | 12/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | 13/03/24 | 28/03/24 | apri | ||
895 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 51.608,57 | OPA/GEF/CS | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
894 | 2024 | 12/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 2.181,76 | OPA/SEF/C S | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
893 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). | € 7.140,00 | OPA/GEF/CS | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
892 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 12/03/24 | 27/03/24 | apri |
891 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2024. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | 1 | Esercizio 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 12/03/24 | 27/03/24 | apri |
890 | 2024 | 12/03/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA dal CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE FRANCO SALVATORE SCARL per un importo di € 998,87 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA dal CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE FRANCO SALVATORE SCARL per un importo di € 998,87 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 12/03/24 | 12/03/24 | apri | |
889 | 2024 | 12/03/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa- Area Distrettuale Montana relative alle prestazioni rese nel mese di febbraio 2024, ad integrazione mese di gennaio 2024 | Liquidazione quote variabili agli specialisti ambulatoriali mese di Febbraio 2024 ad integrazione mese di Gennaio 2024 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario del Personale | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | |
888 | 2024 | 12/03/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIOBNI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 | Liquidazione MMG quote variabili trattamento stipendiale mese gennaio 2024 CERS Area Maiella | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
887 | 2024 | 12/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | MASSAROTTI VALERIA | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - | € 170.142,14 | OPA/SEF/CS | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
886 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | € 25.940,49 | OPA/GEF/CS | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
885 | 2024 | 12/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “L’ISTITUTO DEL RISCATTO NELL’ORDINAMENTO PREVIDENZIALE”. | € 300,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
884 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA FEBBRAIO 2024. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||||
882 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | REGOLARIZAZIONE DEBITI DI SEGRETRIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONE BANCARIA ANNO 2024. | € 1.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | |||
881 | 2024 | 12/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 264.871,93 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | |||
880 | 2024 | 12/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.980 DEL 16/06/2023 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE A RELATORI ESTERNI INTERVENUTI AD UN INCONTRO FORMATIVO PRESSO L’UOC DI EMATOLOGIA P.O. PESCARA. | Rimborso spese. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 12/03/24 | 27/03/24 | apri |
833 | 2024 | 12/03/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE FEBBRAIO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GENNAIO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||||
879 | 2024 | 11/03/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2024. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||||
878 | 2024 | 11/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA BRUNO FRANCA, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 60699. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||||
877 | 2024 | 11/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. AGNELLINI SERGIO, INFERMIERE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 15070. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/05/2024. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||||
876 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2022/2023. | € 11.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
875 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO A.A. 2022/2023. | € 6.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
874 | 2024 | 11/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2023. | € 150.391,35 | OPA/GEF/CS | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
873 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.956,25 | OPA/GEF/CS | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
872 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
871 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.773,50 | OPA/GEF/CS | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
870 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.454,90 | OPA/GEF/CS | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
869 | 2024 | 11/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA | € 13.588,31 | OPA/GEF/CS | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
868 | 2024 | 11/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO (DET.931/21) - CIG. 89366336D8. | € 30.388,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | |||
867 | 2024 | 11/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L.--(DET. N. 3436/23) 1° S.A.L. - CIG : 976016247A. | € 57.761,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | |||
866 | 2024 | 11/03/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA 3° SALA ENDOSCOPICA E DELL’AMBULATORIO CHIRURGICO SALA GESSI DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | 6 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | |||
865 | 2024 | 08/03/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKETS AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 E RESIDUI ANNO 2023 | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||||
864 | 2024 | 08/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 9.599,55 | OPA/GEF/CS | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||
863 | 2024 | 08/03/24 | Ing. Luigi Lauriola | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL’U.O.C. SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA U.O.S.D. ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE – CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione della Procedura di Gara. | 6 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||
862 | 2024 | 08/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI FEBBRAIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Rimborso per prestazionipagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||
861 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELLA ASL PESCARA. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||||
860 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
859 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 E DELLE ASSENZE PROGRAMMATE DEI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI. | € 789.541,66 | OPA/GEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
858 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Graziano Di Marco | Amalia Graziosi | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 DELL’ISTITUTO TESORIERE | 14/03/24 | 29/03/24 | |||||
857 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA: “LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR; IL SISTEMA REGIS E LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE; LE MODALITA DI CONTABI LIZZAZIONE”. | € 2.730,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||
856 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM N. 8/3903 E N. 8/3930. | € 568,10 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||
855 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA A.A. 2022/2023 | € 18.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 08/03/24 | 23/03/24 | apri | ||
854 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Rimborso spese per visite occasionali. | omissis | € 20,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico Finanziaria | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |
853 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI SPECIALISTI | 1 | 7793.87 | AFFARI GENEARLI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | 07/03/24 | 21/03/24 | apri |
852 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 23.955,55 | OPA/SEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
851 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.470,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
850 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.003,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 11/03/24 | 26/03/24 | apri | ||
849 | 2024 | 07/03/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
848 | 2024 | 07/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 12/03/24 | 27/03/24 | apri | ||
847 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 16.806,78 | OPA/GEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
846 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di FEBBRAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 12.726,20 | OPA/SEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
845 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | € 32.146,81 | OPA/GEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
844 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | DETERMINA DIRIGENZIALE n° 633 del 21/02/2024 avente ad oggetto: “STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024” | €51.182,80 | OPA/GEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
843 | 2024 | 07/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. - | € 54.409,40 | OPA/GEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
842 | 2024 | 07/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A. | € 19.762,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |||
841 | 2024 | 07/03/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE CLASSE 1 CAT. 1 GR. 265 PER LE ESIGENZE DI SERVIZI ED UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA TAPPEZZERIA TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA - CIG B08BD77BB9 RDO 4045196. | € 4.801,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |||
840 | 2024 | 07/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2024. | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||||
839 | 2024 | 07/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GENNAIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
838 | 2024 | 07/03/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ EFFETTUATE PRESSO IL SERVIZIO DI TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA” - LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA | - Liquidazione. | € 14.500,26 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
837 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO NOVEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 42.785,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |||
836 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO NOVEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | €128.356,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |||
835 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL NOTAIO D’AMBROSIO MICHELE (FINANZIAMENTO PNRR). | € 4.233,45 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/03/24 | 21/03/24 | apri | |||
834 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO NOVEMBRE 2023) -QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069 | € 283.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |||
833 | 2024 | 06/03/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO NOVEMBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) CIG. 8828204069 | € 94.595,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |||
832 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOL FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIAZIONE | 1 | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
831 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Gennaio e Febbraio 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
830 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2024 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
829 | 2024 | 06/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
828 | 2024 | 06/03/24 | dott. Fabrizio Verì | Iacone Maria | “Liquidazione competenze personale. Progetto Dipartimentale Integrato (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica) per la tutela dei lavoratori e della popolazione dal rischio amianto nelle attività di bonifiche. Delibera n. 1304 del 23/08/2023” | liquidazione dipendenti | € 33.245,03 | Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione-Economico Finanziaria | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | |
827 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. PIGNATARI GIOVANNI, DIRIGENTE MEDICO MATR. 6610 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/04/2024. | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||||
826 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA GROSSI MARIA PAOLA, INFERMIERE – MATRICOLA 73395 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||||
825 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI PRESSO LA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||||
824 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI FEBBRAIO 2024 - DIPENDENTE MATRICOLA 11210 | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||||
823 | 2024 | 06/03/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | liquidazione rimborso vaccini | 1 | 326.70 | AFFARAI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 07/03/24 | 21/03/24 | apri |
822 | 2024 | 06/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PERCORSO FORMATIVO: “MICROSOFT EXCEL RISERVATO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO” | € 929,52 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
821 | 2024 | 06/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO: “LA GESTIONE DEL PAZIENTE CRITICO IN REPARTO - CORSO DI ALLERTAMENTO DEL TEAM EMERGENZA”, N° REG. ECM 8/3693 | € 1.303,91 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
820 | 2024 | 06/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 9.371,25 | OPA/GEF/CS | 06/03/24 | 21/03/24 | apri | ||
819 | 2024 | 06/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. - | € 51.527,83 | OPA/GEF/CS | 06/03/24 | 21/03/24 | apri | ||
818 | 2024 | 06/03/24 | D.SSA MANUELA FAZIA | S. CAPACCHIONE | ANNULLAMENTO DETERMINA N.814 DEL 06/03/2024; LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | OMISSIS | 12.464,52 | AA.GG. COLLEGIO SINDACALE - TEP | 06/03/24 | 21/03/24 | apri | |
817 | 2024 | 06/03/24 | D.SSA MANUELA FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | OMISSIS | 6.918,00 | AA.GG. - TEP - COLLEGIO SINDACALE | 06/03/24 | 21/03/24 | apri | |
816 | 2024 | 06/03/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.355,02; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.355,02; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | 06/03/24 | 06/03/24 | apri | |
815 | 2024 | 06/03/24 | dr. Manuela Fazia | dr. Francesco D'Onofrio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 | omissis | € 5.604,00 | OPA/TEP/CS | 07/03/24 | 22/03/24 | apri |
814 | 2024 | 06/03/24 | D.SSA MANUELA FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2024 E PRECEDENTI. | OMISSIS | AA.GG. - TEP - COLLEGIO SINDACALE - | 06/03/24 | 21/03/24 | |||
813 | 2024 | 06/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GENNAIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagata ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 06/03/24 | 21/03/24 | apri | ||
812 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.260,40. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 07/03/24 | 22/03/24 | apri | ||
811 | 2024 | 05/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | €24.397,00 | OPA/GEF/CS | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
810 | 2024 | 05/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 24. | € 169.135,43 | OPA/GEF/CS | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
809 | 2024 | 05/03/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2024. | € 5.957,35 | OPA/SEF/CS | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
808 | 2024 | 05/03/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. | € 220.699.32 | OPA/GEF/CS | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
807 | 2024 | 05/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PROGETTO – COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL NUOVO APPARECCHIO RADIOLOGICO DA COLLOCARE PRESSO L’UOC DI RADIOLOGIA, PALAZZINA C – COVID HOSPITAL – DELLA ASL DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B081A821C7 - CUP G24E21005310006 | € 5.978,00 | OPA/GEF/CS | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
806 | 2024 | 05/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE NECESSARIA PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO ESAOTE DA COLLOCARE PRESSO LA SALA NR. 8 DELL’UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 36/2023; CIGB081C2E2F9 CUPG24E21005280006 | € 6.127,76 | OPA/GEF/CS | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
805 | 2024 | 05/03/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINA N. 272 HTA DEL 25/01/2024. PRECISAZIONI. | € 6.875,65 | OPA/GEF/CS | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
804 | 2024 | 05/03/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Assistenza sanitaria indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici, presentati presso il Cers Area Maiella 2024 - ( distinta n. 1/24) | Rimborsi acuisto vaccini desensibilizzanti specifici 2024 Cers Area Maiella | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziario | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | |
803 | 2024 | 05/03/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | omissis | € 283,80 | Affari Genarali CS GEF | 06/03/24 | 21/03/24 | apri |
802 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
801 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CHIARELLA SEBASTIANA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
800 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DOMENICO MARINELLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
799 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI FEBBRAIO 2024. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
798 | 2024 | 05/03/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DI PESCARA E DI LANCIANO–VASTO–CHIETI. CONCORSO PUBBLICO L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CURE PALLIATIVE PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DI PESCARA, DI LANCIANO–VASTO–CHIETI E DI AVEZZANO–SULMONA–L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 05/03/24 | 20/03/24 | |||||
797 | 2024 | 05/03/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 8 BOMBOLE DI OSSIGENO PER USO AVIONICO, PER LA DURATA DI DUE ANNI, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE SPA DI POMEZIA (RM). C. I. G. [B0872852F2] | € 6.968,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
796 | 2024 | 05/03/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – DA ESEGUIRE SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ ASL DI PESCARA” - PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 11 DEL D.LGS.36/2023. | - Proroga del contratto. | 1 | € 100.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | |
782 | 2024 | 05/03/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso ticket e tariffe libera professione pagati presso gli uffici Cup dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mesi di Gennaio-Febbraio 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso ticket mesi di Gennaio -Febbraio 2024 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Colleggio Sindacale Ufficio Bilancio e Gestione Economico Finanziario | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | |
795 | 2024 | 04/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI, CIG, FVOE, MEPA, ANAC, BDNCP, PCP: FACCIAMO CHIAREZZA. CORSO DI AGGIORNAMENTO ED ESERCITAZIONE PRATICA”. | € 2.090,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
794 | 2024 | 04/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO SULLA: “RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO”. | € 540,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
793 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE R.G.N.R. N.2485/22 N.2189/22 R.G. G.I.P. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
792 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO C.U. LEGALE INCARICATO DELIB. N. 1614/2023 | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
791 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA N.53 DEL 22.2.2024 | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
790 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO F23 SPESE DI GIUSTIZIA DELIBERA N.854/2020 | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
789 | 2024 | 04/03/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | RETTIFICA D.D. N. 582 DEL 20/02/2023 | € 950,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
788 | 2024 | 04/03/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1736 DEL 27.11.2023 | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||||
787 | 2024 | 04/03/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di FEBBRAIO 2024 | LIQUIDAZIONE | 06/03/24 | 21/03/24 | apri | |||
778 | 2024 | 01/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA LAPPE S.N.C. DEI F.LLI ISMO E NANDO DI MUZIO | RIMBORSO SOMMA DITTA LAPPE S.N.C. DEI F.LLI ISMO E NANDO DI MUZIO | € 3.712,47 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
777 | 2024 | 01/03/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA EPPENDORF S.R.L. | RIMBORSO SOMMA DITTA EPPENDORF S.R.L. | € 18.048,47 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri | ||
698 | 2024 | 27/02/24 | Dott. Fabrizio Verì | Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2023 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 05/03/24 | 20/03/24 | apri |