Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FABIO SAVINI | 11/09/24 | 26/09/24 | apri | ||||
| 3074 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.353,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | ||
| 3068 | 2024 | 10/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.115,76 | OPA/GEF/CS | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | ||
| 3067 | 2024 | 10/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 48.848,44 | OPA/GEF/CS | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | ||
| 3066 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Giuseppe Barile | Claudia D'Orazio | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA (AREA DEGLI OPERATORI) DI CUI N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 3 PESCARA, N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI E N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 4 TERAMO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | ||||
| 3065 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI AGOSTO 2024. | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | ||||
| 3071 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 470 DEL 19.03.2021 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | |||||
| 3070 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 220 DEL 14.02.2022 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | |||||
| 3069 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PERUGIA N. 747/2023 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | |||||
| 3064 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1402 DEL 19.09.2023 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | |||||
| 3063 | 2024 | 09/09/24 | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1402 DEL 19.09.2023 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | ||||||
| 3062 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1377 DEL 16.09.2022 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | |||||
| 3060 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 160 DEL 02.02.2021 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | |||||
| 3059 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERE N. 1009 DEL 23.06.2021 E N. 1162 DEL 8.11.2022 | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | |||||
| 3058 | 2024 | 09/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 (DAL 22/07/2024 AL 31/07/2024) - | € 819,57 | OPA/GEF/CS | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||
| 3057 | 2024 | 09/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° FVEI-00237 del 28.08.2024 per prestazioni PMA, registrata in contabilità al n° 109653/24 emessa dal Centro Demetra S.r.l - Firenze | €. 4717,78 | AA.GG; SEF Collegio Sindacale | 10/09/24 | 25/09/24 | apri | ||
| 3056 | 2024 | 09/09/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati - competenza Luglio 2024 - | liquidazione | 2-omissis | € 139.058,89 | AA.GG -SEF -CS | 09/09/24 | 24/09/24 | apri |
| 3055 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 35.572,50 | OPA/GEF/CS | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||
| 3054 | 2024 | 09/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, COME DA DELIBERA N. 449 DEL 11/03/2024, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 26.187,96 | OPA/GEF/CS | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||
| 3053 | 2024 | 09/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 14.399,30 | OPA/GEF/CS | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||
| 3052 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.092,30 | OPA/GEF/CS | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||
| 3050 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI SRLS STATO FINALE | €. 5.220,75 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | |||
| 3048 | 2024 | 09/09/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LOCALE ARCHIVIO PAL.”E” P.O. DI PESCARA ALLA DITTA GEO SERVICE Sas DI PESCARA - ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B2F59F4BCB] | € 3.432,16 | AA.GG./GEF/C.S. | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | |||
| 3043 | 2024 | 09/09/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa-Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di Agosto 2024, ad integrazione mese di Luglio 2024 | Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers di Scafa mese di Agosto 2024, ad integrazione mese di Luglio 2024 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | |
| 3040 | 2024 | 07/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ”LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA P.A. NEL PROCESSO PENALE: FORMA, CONTENUTI E RESPONSABILITA’ DI FRONTE ALLA CORTE DEI CONTI” 18 LUGLIO 2024 | € 990,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||
| 3042 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP | 09/09/24 | 24/09/24 | apri |
| 3041 | 2024 | 06/09/24 | Dott Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP | 09/09/24 | 24/09/24 | apri |
| 3039 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI AGOSTO 2024 | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||||
| 3038 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’ DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI. | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||||
| 3037 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40130 | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||||
| 3036 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GALLI FRANCO. AUTORIZZAZIONE PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE, AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||||
| 3035 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CARNEVALE REMIGIO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||||
| 3034 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6950 | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||||
| 3033 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT.SSA VESPUCCI GINA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||||
| 3032 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. - | € 135.944,23 | OPA/GEF/CS | 06/09/24 | 21/09/24 | apri | ||
| 3031 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1279/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale | N. 21 OMISSIS | Contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/09/24 | 21/09/24 | apri |
| 3030 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 2.970,24 | OPA/GEF/CS | 06/09/24 | 21/09/24 | apri | ||
| 3029 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | 06/09/24 | 21/09/24 | apri | ||
| 3028 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 | € 1.436,50 | OPA/GEF/CS | 06/09/24 | 21/09/24 | apri | ||
| 3027 | 2024 | 06/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 20.157,75 | OPA/GEF/CS | 06/09/24 | 21/09/24 | apri | ||
| 3026 | 3026 | 06/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/09/24 | 21/09/24 | apri |
| 3025 | 2024 | 06/09/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 1,5 TESLA PRESSO IL P.O. DI PESCARA - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 6 | 460000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/09/24 | 21/09/24 | apri |
| 3024 | 2024 | 06/09/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2DA4110C9, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 - AGGIUDICAZIONE | aggiudicazione | 1 | 68410,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/09/24 | 21/09/24 | apri |
| 3023 | 2024 | 06/09/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2024 – 30.04.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | 09/09/24 | 24/09/24 | apri | ||
| 3022 | 2024 | 05/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE | 06/09/24 | 21/09/24 | apri |
| 3021 | 2024 | 05/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESRECIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE | 06/09/24 | 21/09/24 | apri |
| 3020 | 2024 | 05/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2E4D910FF, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA ASL DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | AGGIUDICAZIONE | € 39.860,00 oltre iva e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | |
| 3019 | 2024 | 05/09/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PRECEDENTI. | €.13.497,08 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO - FRINANZIARIO | 06/09/24 | 21/09/24 | apri | |
| 3018 | 2024 | 05/09/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | €. 7.238,00 | UCO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | 06/09/24 | 21/09/24 | apri | |
| 3017 | 2024 | 05/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | ||
| 3016 | 2024 | 05/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO N. 4562364 ED AFFIDAMENTO, CON FONDI PNRR, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI E SISTEMA VAAB PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ARTEDORICA SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2E80ED311 – CUP: G24E2100510006 | € 132.811,91 | OPA/GEF/CS | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | ||
| 3015 | 2024 | 05/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMEA BOCCANERA PERIODO LUGLIO 2024 | €,. 29,99 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | |||
| 3014 | 2024 | 05/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI NIZIO N. 000254 DEL 04/06/2024 | €.1.200,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | |||
| 3013 | 2024 | 05/09/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B1D0557441 DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 3° E PORZIONE DEL PIANO 2° DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA PER IL TRASFERIMENTO DELL’U.O.S.D. MEDICINA DELLO SPORT” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 1 | 265000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/24 | 20/09/24 | apri |
| 3012 | 2024 | 04/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 812/2024 | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | |||||
| 3011 | 2024 | 04/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO RG 556/2024 TRIBUNALE DI PESCARA | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | |||||
| 3010 | 2024 | 04/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA ABBVIE SRL | RIMBORSO SOMMA DITTA ABBVIE SRL | € 449.868,23 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | ||
| 3009 | 2024 | 04/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO RG 553/2024 TRIBUNALE DI PESCARA | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | |||||
| 3008 | 2024 | 04/09/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese Luglio 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | ||
| 3007 | 2024 | 04/09/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area Maiella mese luglio 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | ||
| 3006 | 2024 | 04/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DEL MACCHINARIO RADIOLOGIA ENDORALE PRESSO L’AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA KLIFER SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B2DE80B95C | €4.022,34 | OPA/GEF/CS | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | ||
| 3004 | 2024 | 04/09/24 | Ing. Antonio Busich | FORNITURA NR.30 COLONNE PORTA ESTINTORI CON ASTE E SEGNALAZIONI A BANDIERA DA DESTINARE AI VARI LOCALI/REPARTI DELLA ASL DI PESCARA, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2A39C41DA | ADESIONE ORDINE | 1 | 853,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | |
| 3005 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METROPOLIS SRL PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 | €. 2.500,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | |||
| 3003 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA MM24FPA00172 DELLA DITTA MATICMIND S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81 | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | |||||
| 3002 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | |||||
| 3001 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 08/07/2024 N. 67 DEL 15/07/2024 + NOTA CREDITO N3 DEL 15/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA IECOM SRL | €. 66.849,16 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | |||
| 3000 | 2024 | 03/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.816,90 | OPA/GEF/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||
| 2999 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 19.367,25 | OPA/GEF/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||
| 2998 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2024. | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2997 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024 | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2996 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRETTORE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ANTONELLA SPACONE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2995 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ANNA LUCIA PIGNOLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2994 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA TURACCHIO SAMANTH - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2993 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2992 | 2024 | 03/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 27.883,40 | OPA/GEF/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||
| 2991 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||
| 2990 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL | €. 79.512,43+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | |||
| 2989 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL’ALA EST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA” – INVITO ALLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE GARA | 5 | 200000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/09/24 | 18/09/24 | apri |
| 2988 | 2024 | 03/09/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI AGOSTO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA–CERS MONTESILVANO DEI MESE DI AGOSTO 2024 E ARRETRATI | 1 | € 490,81 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | 03/09/24 | 18/09/24 | apri |
| 2987 | 2024 | 03/09/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | € 3843,11 | OPA/GEF/TEP/CS | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | |
| 2986 | 2024 | 03/09/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Dontella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 5.437,60 | OPA/TEP/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri |
| 2985 | 2024 | 03/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO – AGOSTO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO – AGOSTO 2024 | € 8.522,70 | COLLEGIO SINDACALE | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | ||
| 2984 | 2024 | 03/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.407-486-611/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.407-486-611/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 3.173,65 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 05/09/24 | 20/09/24 | apri | ||
| 2983 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||
| 2982 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||
| 2981 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AFTTURA SOCIETA' EDIL TRE SRL LOCAZIONE PERIOOD SETTEMBRE 2024 | €.2.162,25 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | |||
| 2980 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B19EB0712 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA – SEZIONE III” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 02 | 300000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/09/24 | 18/09/24 | apri |
| 2979 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 494,97 | OPA/GEF/CS | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||
| 2978 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.16320 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2977 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 76.657,10 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024. | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2976 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2922 DEL 29/08/24 AVENTE AD OGGETTO “DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DAVIDE PIACENTINI. CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 28 DELLA L. 11/08/14 N. 125 “DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO” - RETTIFICA | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2975 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. DI LABIO EMIDIO, COADIUTORE AMMINISTRATIVO, MATR. 72281. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/11/2024 (U.G.L. 31.10.2024). | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2974 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2973 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC 118 DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | 03/09/24 | 18/09/24 | apri | ||||
| 2972 | 2024 | 02/09/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 13 del 19/07/2024, mesi di aprile, maggio e giugno 2024. | € 21.294,75 | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | ||||
| 2971 | 2024 | 02/09/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di luglio 2024 e conguaglio mese di maggio 2024. | € 65.782,41 | 04/09/24 | 19/09/24 | apri | ||||
| 2970 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2024 DITTA A2A ENERGIA SPA | €.16.338,48 IVA COMPRESA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2969 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | DETERMINA N. 2916 DEL 29/08/2024 DETERMINAZIONE | €.29,99+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2968 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE & C SAS CANONE LOCAZIONE PERIODO AGOSTO 2024 | €. 4.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2967 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FOCAL FINESTRE | €. 39.877,20 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2966 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura 2024 a favore della Ditta Gianfelice Ascensori (Det. 2784/24) CIG. B2A3B114A6 | €.390,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2965 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AEROCOM SRL | €. 10.506,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2964 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DEL SERV STRAORDINARIO E ORDINARIO DELLE AREE VERDI COMPRESO LE POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE , RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE DELLA ASL DI PESCARA +LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL LOTTO 1 AREA PESCARA | €. 13854,72 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2963 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED ELETTRICI PERIODO COVID , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. C. I. G. [A0608E10AC] | €.30.521,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2962 | 2024 | 02/09/24 | Ing. Antonio Busich | FORNITURA ESTINTORI A POLVERE KG 6 PER IL NUOVO DSB DI SPOLTORE- AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2A37E6763 | AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE MEPA | 560 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | ||
| 2961 | 2024 | 02/09/24 | Ing. Antonio Busich | FORNITURA NR.80 PIANTANE PORTA ESTINTORI DA DESTINARE AI VARI LOCALI/REPARTI DELLA ASL DI PESCARA - AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2A34B11E2 | FORNITURE TRAMITE ORDINE MEPA | 1 | 800 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |
| 2960 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA SAGA UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO PERIODO MAGGIO 2024 | €.3.442,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2959 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUME DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2024 | €. 654.491,15 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2956 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI PERIODO MAGGIO 2024 | €.1.664,10 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2955 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 800/3 del 31/07/2024 a favore di DAM di Boccanera G. e C. sas (DET. 437/19) CIG. ZA2889FED1 | €.215,83+ IVA | UFF ORG E PORGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2954 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 000267 del 07/06/2024 a favore della Ditta Di Nizio Eugenio Srl (Det. 1568/2024) CIG B0C712DF20 | €.3.300,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST. ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2953 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DEL SERV STRAORDINARIO E ORDINARIO DELLE AREE VERDI COMPRESO LE POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE , RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE DELLA ASL DI PESCARA +LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL LOTTO 2 AREA PENNE | €.11.990,64 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2952 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara , Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. 9184620C2F | €.430,98 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2951 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 000064/24/PA del 29/07/2024 a favore della Ditta Gianfelice Ascensori Srl (DET. n. 6/22) CIG. ZD534CB7D4 | €.390,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2950 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS | €.40.350,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2948 | 2024 | 02/09/24 | Ing. A. Busich | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA – SEDI TERRITORIALI DI PESCARA (LOTTO1), PENNE (LOTTO2) E POPOLI (LOTTO3) AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.50/2016 - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016; | € 36.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2948 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELL ASL DI PESCARA SEDI TERRITORIALI DI PESCARA POPOLI E PENNE PROROGA CONTRATTUALE | €.36.000,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | |||
| 2947 | 2024 | 30/08/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 194.692,00 RELATIVO AL I TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2946 | 2024 | 30/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 6.164,20 | OPA/GEF/CS | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2944 | 2024 | 30/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - | € 1.721,10 | OPA/GEF/CS | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2943 | 2024 | 30/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 35.572.50 | OPA/GEF/CS | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2942 | 2024 | 30/08/24 | Dott.sa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | €9.888,75 | OPA/GEF/CS | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2941 | 2024 | 30/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2940 | 2024 | 30/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2DFDC0326, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICA A VENTO ED ESTINTORI PER LE ESIGENZE DELL’ELISUPERFICIE DELLA ASL DI PESCARA. AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 1.205,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | |
| 2495 | 2024 | 30/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2939 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.571,50 | OPA/GEF/CS | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | ||
| 2938 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE GIUGNO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.087.383,21 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2937 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG B2DBC675F0, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023 per individuare il professionista al quale affidare l’incarico di “Progettista, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente ai lavori da eseguire per l’installazione degli impianti rilevatori di fumo presso le palazzine A e D del P.O. di Penne” | € 625.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2936 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.038.219,13 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2935 | 2024 | 29/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 2.691,78 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2934 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB; | € 3.315,47 | OPA/GEF/CS | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | ||
| 2933 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. NR.2334/24– PERIODO MAGGIO 2024 - CIG B244FA757B; | 36.600,00 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2932 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | : LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. NR.1811/24– PERIODO MARZO 2024 - CIG B19B2747B9; | 27.450,00 | OPA/GEF/CS | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | ||
| 2931 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO GIUGNO 2024 (DET.AFF. NR.2473/24). CIG B2523D4D47; | 10.980,00 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2930 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO MARZO 2024 (DET.AFF. NR.1812/24). CIG B199225E45; | 12.200,00 | OPA/GEF/CS | 02/09/24 | 17/09/24 | apri | ||
| 2929 | 2024 | 29/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 18.476,63 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2928 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale per il servizio di supporto e sussidiari all’Elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. di Pescara e per il nuovo C.Er.S di Pescara Sud – CIG B2DEB7AEBA. - Aggiudicazione. | AGGIUDICAZIONE | € 2.898,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | |
| 2927 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 55.547,83 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2926 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 56.421,65 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2925 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 3241141/2024 DELLA DITTA HITECO S.P.A. PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA ELIMINACODE DEL LABORATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. B23E6B9E3F | 30/08/24 | 14/09/24 | apri | |||||
| 2924 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||||
| 2923 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA CIAMPA ANNA CRISTINA, INFERMIERE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 70918. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/10/2024. | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||||
| 2922 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DAVIDE PIACENTINI. CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 28 DELLA L. 11/08/14 N. 125 “DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO. | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||||
| 2921 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 50690 | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||||
| 2920 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.26733 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||||
| 2919 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 68.564,39 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2918 | 2024 | 29/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 34.588,51 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2917 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B29A0CC5FE, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 SUL ME.PA. TRAMITE LA R.D.O. N.4255753 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - AGGIUDICAZIONE | € 68.536,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||
| 2915 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI GIUGNO, LUGLIO ED ANTICIPO AGOSTO 2024 | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | ||||
| 2913 | 2024 | 29/08/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso dei tickets e tariffe libera professione pagati presso gli Uffici Cassa Cup dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di Giugno-Luglio 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso tickets mesi di Giugno-Luglio 2024 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | 29/08/24 | 13/09/24 | apri | |
| 2914 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DOVUTA PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI G.R.A. N° 801 DEL 20/12/2022. | € 234.799,80 | OPA/GEF/CS | 28/08/24 | 12/09/24 | apri | ||
| 2912 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | OMISSIS | €. 5.383,90 | OPA/GEF/TEP/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri |
| 2911 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 126/54 DEL 20/08/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N.1/2024/44349 E FATTURA N°127/54 DEL 20/08/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N 1/2024/44350 PER PRESTAZIONI DI PMA FUORI REGIONE, EMESSE DALLA AUSL TOSCANA SUD-EST | LIQUIDAZIONE FATTURA AUSL TOSCANA SUD-EST | OMISSIS | €. 6.870,00 | OPA/GEF/CS | 29/08/24 | 13/09/24 | apri |
| 2910 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 4° TRIMESTRE 2020 (OTTOBRE/DICEMBRE 2020) IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI G.R.A. N° 153/2021 DEL 16/03/2021 E ALLA DELIBERA DI G.R.A. N° 656/2021 DELL/11/10/2021 | € 169.035,01 | OPA/GEF/CS | 28/08/24 | 12/09/24 | apri | ||
| 2909 | 2024 | 28/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, IDENTIFICATA DAL CIG B0D9F95CD5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.76, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL’U.O.C. SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA U.O.S.D. ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE – CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | € 850.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/08/24 | 12/09/24 | apri | |
| 2908 | 2024 | 28/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.889,44 | OPA/GEF/CS | 28/08/24 | 12/09/24 | apri | |||
| 2907 | 2024 | 28/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 56.029,86 | OPA/GEF/CS | 28/08/24 | 12/09/24 | apri | ||
| 2906 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO LUGLIO 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. | € 127.907,40 | OPA/GEF/CS | 28/08/24 | 12/09/24 | apri | ||
| 2887 | 2024 | 28/08/24 | Dott. De Luca Nicola | ASS. AMM.VO Di Ciccio Annarita | PIANO GESTIONE EMERGENZE NON EPIDEMICHE DELLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL DI PESCARA | 28/08/24 | 12/09/24 | apri | ||||
| 2867 | 2024 | 22/08/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2024 | €.8.009.004,74 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 05/09/24 | 20/09/24 | apri |
