Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098 | 2026 | 27/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA DI GARA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA CON POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DA INSTALLARE SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - DETERMINA A CONTRARRE. | - Determina a contrarre. | 10 | //////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri |
| 1097 | 2026 | 27/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DE-LE S.R.L. (DET. 3811/2025) CIG. B8AC3A6C68 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 41.563,49 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1096 | 2026 | 27/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE E RIATTIVAZIONE DELL’ASCENSORE PRESENTE NELL’EDIFICIO SITO IN BUSSI SUL TIRINO ALLA VIA CADUTI SUL LAVORO SNC DA ADIBIRE A SEDE DI GUARDIA MEDICA E CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DELLA ASL DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BB077DCE0E] | € 2.403,40 | AA.GG./GEF/C.S. | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1095 | 2026 | 27/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 01/04/2026 AL 31/03/2027 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BAFA697C38] | € 43.920,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1094 | 2026 | 27/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | LAVORI DA ESEGUIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SCAFA (PE) CON FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA - CUP G41B21011160006 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | - Autorizzazione al subappalto | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | |
| 1093 | 2026 | 27/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4 | € 4.615,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1092 | 2026 | 27/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22) CIG. 9099080E57 | € 3.996,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1091 | 2026 | 27/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 24/03/2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 976/2026) CIG. BAE5C51F59 | € 4.611,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1090 | 2026 | 27/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAF89CA7D5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L’INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO A SUPPORTO DELLA CABINA MT/BT 2” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | 1 | € 91.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri |
| 1089 | 2026 | 27/03/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI FEBBRAIO 2026 | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||||
| 1088 | 2026 | 27/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | ATTO DELIBERATIVO N. 309 DEL 09/03/2026. PROVVEDIMENTI. | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||||
| 1087 | 2026 | 27/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 30010 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA', AI SENSI DELL'ART. 2 CO. 12 DELLA L. 335/95 | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||||
| 1086 | 2026 | 27/03/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI GERIATRIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI GERIATRIA DEL P.O. DI PESCARA NONCHE’ DELLA UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESSO LA SEDE DI TOCCO DA CASAURIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||||
| 1085 | 2026 | 27/03/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI MARZO 2026 | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||||
| 1084 | 2026 | 27/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO DI DURATA ANNUALE AD UN MEDICO NECROSCOPO A SUPPORTO DELLA U.O.C. IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA; AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA GENERALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE, DELLA UOSD DI MEDICINA GENERALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI NONCHE’ DELLA UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESSO LA SEDE DI TOCCO DA CASAURIA; AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE DI DURATA ANNUALE AD AVVOCATO ESPERTO IN MEDIAZIONE FAMILIARE PER LE ESIGENZE DELLA UOSD ASSISTENZA CONSULTORIALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||||
| 1083 | 2026 | 27/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||||
| 1082 | 2026 | 26/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1793/2025 E N. 432/2026 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.9 omissis | contabilità generale 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 26/03/26 | 10/04/26 | apri |
| 1081 | 2026 | 26/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) - CIG. 90990548E4. | € 4.615,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1080 | 2026 | 26/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22) CIG. 9099080E57. | € 3.996,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1079 | 2026 | 26/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 1084/25) PRIMA RATA 2026 – CIG: B61D8EA634. | € 9.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | |||
| 1078 | 2026 | 26/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELL’ARCHITETTO ANNALIA DI FELICE – (DET.577/26) - CIG BA88BD6A1F. | € 9.923,97 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1077 | 2026 | 26/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI S.R.L. – DET.2462/2025 CIG B7996597F5 – | € 2.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1076 | 2026 | 26/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS INSTALLATO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 01/04/2026 AL 31/03/2027 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [BAF9BC5E57] | € 7.295,60 | AA.GG./GEF/C.S. | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1075 | 2026 | 26/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI NEI LOCALI UBICATI PRESSO EX REPARTO MEDICINA NUCLEARE, EX REPARTO RADIOLOGIA ED AREA CUCINE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [BAFF9E5AFE] | € 32.098,20 | AA.GG./GEF/C.S. | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1074 | 2026 | 26/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE SALE OPERATORIE CONSUNTIVO ANNO 2025 - CIG. 9364006E31 | € 28.276,86 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1073 | 2026 | 26/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. S.R.L. – (DET. N. 3484/25) – CIG: B84C124E80. | € 4.291,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1072 | 2026 | 26/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 - | € 198.633,84 | OPA/GEF/CS | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1071 | 2026 | 26/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | € 70.193,84 | OPA/GEF/CS | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1070 | 2026 | 26/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 49.807,50 | OPA/GEF/CS | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1069 | 2026 | 26/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 35.624,34 | OPA/GEF/CS | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1068 | 2026 | 26/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 94.260,09 | OPA/GEF/CS | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1067 | 2026 | 25/03/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL PIANO PRIMO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI, DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA” – CIG BA3DA065C3 | AFFIDAMENTO | € 123.382,10 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |
| 1066 | 2026 | 25/03/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA CON CONFRONTO PREVENTIVI N. RDO 6149134, PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 2 CUCINE IN ACCIAIO COMPLETE DI ELETTRODOMESTICI PER LE ESIGENZE DELLA CASA FAMIGLIA GRUPPO APPARTAMENTI DI VIA VALLE FURCI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 21.000,00+IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/26 | 09/04/26 | |||
| 1064 | 2026 | 25/03/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | : LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA SAGA SPA PER L’UTILIZZO DELLA PALAZZINA E PARCHEGGIO 118 PRESSO AEROPORTO – PERIODO FEBBRAIO 2026. | 3.442,00 + Iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1063 | 2026 | 25/03/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE CANONE AL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER CONCESSIONE D’USO LOCALI SITI ALLA P.ZZA 6 APRILE 2009 E VIA SAN ROCCO – PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025 | € 2770,00 /// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1062 | 2026 | 25/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA. | € 35,00 ///////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1061 | 2026 | 25/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2026 (SECONDO RICEVIMENTO DI FATTURE) IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 14.851,47 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1060 | 2026 | 25/03/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER CONSUMI A SALDO DEL PERIODO DAL 19/09/2024 AL 10/03/2026 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA | € 18.855,93 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1059 | 2026 | 25/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 280/18) -CANONE PRIMO TRIMESTRE RELATIVO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LEGIONELLA - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026 - MANUTENZIONE IMPIANTI P.O. PESCARA, P.O. PENNE E P.O. POPOLI - CIG. 74591182E6. | € 47.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/03/26 | 11/04/26 | apri | ||
| 1058 | 2026 | 25/03/26 | Dott. F. Verì | Fusco Caterina | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2025. | €834.59 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1057 | 2026 | 25/03/26 | Dott. F. Verì | Fusco Caterina | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2025. | € 21.209,63 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1056 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||||
| 1055 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||||
| 1054 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15131 COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER CONSERVAZIONE DEL POSTO A SEGUITO DI VINCITA CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 25, CO. 9 DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 27/10/25. RETTIFICA ERRORE. | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||||
| 1053 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 5610 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||||
| 1052 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA PREVENZIONE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||||
| 1051 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DA DICEMBRE 2025 | € 4.373,74 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1050 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 8.560,66 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1049 | 2026 | 25/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE 118 RELATIVE AL 2° BIM 2026 | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |||||
| 1048 | 2026 | 25/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0920671853 DEL 23/10/2025 DELLA DITTA PHILIPS S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.617/2025 - C.I.G. B6298EEB03 – CUP G26G22000110001 | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |||||
| 1047 | 2026 | 25/03/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI AZIENDALI RELATIVE AL 2° BIM 2026 | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |||||
| 1046 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. | € 6.725,66 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1045 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.577,84 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1044 | 2026 | 25/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2025 (GENNAIO-OTTOBRE 2025) AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 6.718,50 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1043 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA LUGLIO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 4.336,54 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1042 | 2026 | 25/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 27.199,11 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1041 | 2026 | 25/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 9.911,96 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 26/03/26 | 10/04/26 | apri |
| 1040 | 2026 | 25/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA GENNAIO 2026 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 180.723,02 | OPA/GEF/CS | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||
| 1039 | 2026 | 25/03/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL dirigenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di febbraio 2026 | € 31.978,18 | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |||
| 1038 | 2026 | 25/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2026 | omissis | € 4.510,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 26/03/26 | 10/04/26 | apri |
| 1037 | 2026 | 25/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE FEBBRAIO ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE FEBBRAIO ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 6.969,46 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 26/03/26 | 10/04/26 | apri |
| 1036 | 2026 | 24/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2026 - MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | ||||
| 1035 | 2026 | 24/03/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2026 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 9605622,30 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1034 | 2026 | 24/03/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO 2026 | € 8794,65 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1033 | 2026 | 24/03/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO TICKET UTENTE | RIMBORSO TICKET UTENTE | € 115,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1032 | 2026 | 24/03/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.37-125/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.37-125/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 986,93 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1031 | 2026 | 24/03/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | PAGAMENTO ACCISA A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI UFFICIO DELLE DOGANE DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 382,81 , QUALE RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 E L’ANNO 2025 PER L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO CODICE DITTA IT00PEE00721A SITUATO IN VIA RIO SPARTO, 1 PESCARA ASL DI PESCARA: Scadenza pagamento: 31/03/2026 | €. 382,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 1030 | 2026 | 24/03/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE CEI GLOBAL SULLE NORME PER IMPIANTI ELETTRICI” – CIG BAE118ED59 | RINNOVO ABBONAMENTO | 2240,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |
| 1029 | 2026 | 24/03/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 6.473,45; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 6.473,45; | contabilità 2025/2026 | sef opa collegio sindacale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |
| 1028 | 2026 | 24/03/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.619,59 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.619,59 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |
| 1027 | 2026 | 24/03/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica A/2026/122 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 117,55. | Liquidazione della fattura elettronica A/2026/122 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 117,55. | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |
| 1026 | 2026 | 24/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | DOTT.SSA FRANCESCA DE LUCIA | DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 965 DEL 23/03/2026 - DETERMINAZIONI | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Trattamento Economico Personale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |||
| 1025 | 2026 | 24/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAE59B3675, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL C.ER.S. DI PENNE, QUALE MISURA ADOTTATA IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023. - AGGIUDICAZIONE. | Procedure per somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023. | € 136.619,16 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | |
| 1024 | 2026 | 24/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | DOTT.SSA FRANCESCA DE LUCIA | DETERMINA DIRIGENZIALE NUMERO 962 DEL 23/03/2026 - DETERMINAZIONI. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Trattamento Economico Personale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |||
| 1023 | 2026 | 24/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | DOTT.SSA FRANCESCA DE LUCIA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA PRESSO IL P.O. DI PESCARA - CIG 9408549440. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Trattamento Economico Personale | 25/03/26 | 09/04/26 | apri | |||
| 1022 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 147.098,00 RELATIVO AL IV TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | |
| 1021 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.834,65. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | |
| 1020 | 2026 | 24/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2026 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 1019 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 1018 | 2026 | 24/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODA DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 – (DET. N. 4340 DEL 12/12/2024) – CIG: B4C72937B9; | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | |||
| 1017 | 2026 | 24/03/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 737/26 CIG BAAC78C492) -ATTIVITÀ STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE E LA SOSTITUZIONE DI FILTRI TERMINALI PRESSO LA U.O.C. DI NEONATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA – CONSUNTIVO N.CON-0008-2026- DEL 25/02/2026 | € 1154,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1016 | 2026 | 24/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | MANUTENZIONE FULL RISK PER N.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI COMECER (N.1 IMPIANTO PER METABOLICA 6.10 E N.1 IMPIANTO PER DIAGNOSTICA 2.10) – DET.4077/2025 CIG B8CAC74C40 – PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026. | € 5.665,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1015 | 2026 | 24/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) CIG. 8828204069 | € 113.794,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1014 | 2026 | 24/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025- QUOTA MANUTENZIONE) CIG. 8828204069 | € 300.813,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 1013 | 2026 | 24/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 341.382,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1012 | 2026 | 24/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069 | € 902.439,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1011 | 2026 | 24/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO – (DET.2224/25) - CIG B755175633 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. | € 3.869,88 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 1010 | 2026 | 24/03/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO – (DET.4387/25) - CIG B98CE72199 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 17.730,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 1009 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,02 | OPA/GEF/CS | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 1008 | 2026 | 24/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA - | € 8.490,00 | OPA/GEF/CS | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 1007 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 125.650,55 | OPA/GEF/CS | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 1006 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MARZO 2026. | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 1005 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2026. | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 1004 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UNIMPORTO COMPLESSIVO DI € 104.693,80 RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | |
| 1003 | 2026 | 24/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | Liquidazione e pagamento della fattura elettronica emessa dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 4.802,00 relativo al secondo semestre dell’anno 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | |
| 1002 | 2026 | 24/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2026. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2026. | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 1001 | 2026 | 24/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DIRETTORE DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE E TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2024/2025 | € 15.214,50 | SEF E COLLEGIO SINDACALE TEP | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 1000 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 71482 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2026). | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 999 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – MARZO 2026. | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 998 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 997 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DIPENDENTE MATRICOLA 36225; DECORRENZA 1^ APRILE 2026. | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 996 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2026). | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 995 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2026 CON APPLICAZIONE CCNL AREA SANITÀ 27.02.2026 TRIENNIO 2022-2024 E CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 23.02.2026 TRIENNIO 2022-2024 | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||||
| 994 | 2026 | 23/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 7.951,50 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 993 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L’U.O.C. DI NEUROCHIRURGIA SITA AL PIANO PRIMO – ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | AA.GG./GEF/C.S. | 24/03/26 | 08/04/26 | apri | ||
| 992 | 2026 | 23/03/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione delle fatture n. 0504512 -0504511 del 28/02/2026 emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per manutenzione straordinaria aggiunta n. 4 gruppi unità terminali O2 -AA presso il Reparto di Medicina del P.O. di Popoli. | €. 3.201,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 991 | 2026 | 23/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2026 PER L'UTILIZZO DEL LOCALE SITO PRESSO IL COMMERCIAL CENTER ZAMPACORTA DI SPOLTORE (PE), VIA LAGO DI GARDA N.2 | € 655,35 /////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 990 | 2026 | 23/03/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. FI10- del 13/02/2026 a favore della Ditta F.lli Appignani sas (Det. 448/2024) CIG. A0074334D2 | €. 1.377,56 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 989 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | ART. 20, COMMA 5 LETTERA B), L.R. N° 29/2006 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, PER AUSILI INFORMATICI AI PORTATORI DI GRAVE DISABILITÀ MOTORIA E PSICHICA AVENTI DIRITTO, PER L’ANNUALITÀ 2025 | € 19.386,49 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 988 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2025. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI- DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998 | € 64.188,86 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 987 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 2.451.576,08 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 986 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 120.673,44 | PA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 984 | 2026 | 23/03/26 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE BATTERIE AI TRASMETTITORI DEL SISTEMA DI CHIAMATA PRESSO LE STANZE DEGENZA UTIC DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: BAE9EAAFD0; | € 944,28 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 06/04/26 | apri | ||
| 983 | 2026 | 23/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | |
| 982 | 2026 | 23/03/26 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ ORIGINALE DEL SISTEMA CHIAMATA INFERMIERI PRESSO LE STANZE DI DEGENZA NEL REPARTO CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: BAE9CF5733; | € 1.281,00 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 06/04/26 | apri | ||
| 981 | 2026 | 23/03/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA FEBBARIO 2026 | 4 | €142.652,26 | AAGG SEF CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri |
| 980 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 979 | 2026 | 23/03/26 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE, NEGLI ANNI 2025 E 20026 (GENNAIO E FEBBRAIO), PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEDICATO AGLI SCREENING ONCOLOGICI. | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||||||
| 978 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 2.513.927,51 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 977 | 2026 | 23/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI (DET. N. 3856/25) – CIG: B888CDE46 | € 2.700,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/03/26 | 10/04/26 | apri | ||
| 976 | 2026 | 23/03/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO GENNAIO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €. 4.611,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 975 | 2026 | 23/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 26.283,16 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 974 | 2026 | 23/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 157.987,68 | OPA/GEF/CS | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 973 | 2026 | 23/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE | € 21.883,95 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 972 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAE4E3C06D ED ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS.36/23 PER L’AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER LA SOSTITUZIONE DELLE PORTE INTERNE E DI ACCESSO AL REPARTO DI LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA - SEZIONE III" - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 17.160,12 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | |
| 971 | 2026 | 23/03/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO RINNOVO LICENZE ADOBE ACROBAT E PHOTOSHOP PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. DI PESCARA(PE) , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €. 3.788,64 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 970 | 2026 | 23/03/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ADESIVI IN PVC + PLASTIFICAZIONE LUCIDA DIM. 116X72 E 110X81 + FASCE ADESIVE PER LE ESIGENZE DELLA TERAPIA INTENSIA DEL P.O. DI POPOLI , ALLA DITTA D& D ARTI GRAFICHE DI TORRE DE’ PASSERI (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €. 325,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 969 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DELLA COMUNITÀ PRESSO UN NUOVO COMPLESSO SANITARIO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - DELIBERA 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – FINANZIAMENTO PNRR - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € 31.256,19 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 968 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LENZI CONSULTANT S.R.L. – DEL.1518 DEL 20/12/2019 CIG. 801763380D – DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI ALLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA | € 19.198,3 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 967 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN OSPEDALE DELLA COMUNITÀ PRESSO UN NUOVO COMPLESSO SANITARIO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - DELIBERA 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – FINANZIAMENTO ASL DI PESCARA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € 6.356,55 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 966 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA”. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | |||
| 965 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA - CIG 9648941 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - ufficio trattamento economico personale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | |||
| 964 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CASA DI COMUNITÀ PRESSO UN NUOVO COMPLESSO SANITARIO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - DELIBERA 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – FINANZIAMENTO ASL PESCARA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € 11.087,34 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 963 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRI. S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CASA DI COMUNITÀ PRESSO UN NUOVO COMPLESSO SANITARIO UBICATO NEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE) - DELIBERA 1168/2022) CUP G67B21010280006 CIG. 9742043C32 – FINANZIAMENTO PNRR - PROGETTAZIONE ESECUTIVA | € 54.518,20 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 962 | 2026 | 23/03/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI DI AMPLIAMENTO SERVIZIO TERAPIA DEL DOLORE E CURE PALLIATIVE - HOSPICE P.O. PESCARA - CIG 79505812FF - CUP G22C18000230005. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - ufficio trattamento economico personale | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | |||
| 961 | 2026 | 20/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2024/2025. | € 1.024,79 | SEF E COLLEGIO SINDACALE TEP | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 960 | 2026 | 20/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL CCNL 2022-2024 DEL COMPARTO SANITA’. NOVITA’ E APPROFONDIMENTI | € 330,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||
| 959 | 2026 | 20/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA- PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE GIP RG 2854/2023 | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | |||||
| 958 | 2026 | 20/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 23/03/26 | 07/04/26 | apri | ||||
| 957 | 2026 | 20/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 20/03/26 | 04/04/26 | apri | ||||
| 956 | 2026 | 20/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1524 DEL 3.10.2024 | 20/03/26 | 04/04/26 | apri | |||||
| 955 | 2026 | 20/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 1121/2026 del 05.03.2026 | 20/03/26 | 04/04/26 | apri | |||||
| 954 | 2026 | 20/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 487 DEL 02.04.2025 | 20/03/26 | 04/04/26 | apri | |||||
| 953 | 2026 | 20/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 1718/2022 | 20/03/26 | 04/04/26 | apri | |||||
| 952 | 2026 | 20/03/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA FRONT OFFICE AL PIANO 1° DELLA CASA DI COMUNITÀ DI CEPAGATTI (EX CERS) - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione procedura di gara. | 1 | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/03/26 | 04/04/26 | apri |
| 950 | 2026 | 19/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 19/03/26 | 03/04/26 | apri | |
| 949 | 2026 | 19/03/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI MARZO 2026 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI MARZO 2026 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | omissis | € 597,48 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 26/03/26 | 10/04/26 | apri |
| 948 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB) - PERIODO DAL 08/01/2026 AL 07/03/2026. | € 2.977,28 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/26 | 03/04/26 | apri | ||
| 947 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. – (DET. N. 522/26) – CIG: BA69A39566 | € 2.477,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/26 | 03/04/26 | apri | ||
| 946 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 449/2026) - CIG: BA6847D5D7 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 1.475,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/26 | 03/04/26 | apri | ||
| 945 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IM.I.S.C.A. SRL DET. N. 2021/25 – CIG: B6AF27E3F3 – CREDITO DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 1.499,14 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/26 | 03/04/26 | apri | ||
| 944 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE U NICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO FEBBRAIO 2026 | € 1.475,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/26 | 03/04/26 | apri | ||
| 943 | 2026 | 18/03/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE CANONI IN FAVORE DELLA DITTA D.Z. INSURANCE SPORT SRL PERIODO MARZO-APRILE-MAGGIO 2026 E RIMBORSO QUARTA RATA DELLE SPESE PER LAVORI ESEGUITI SULL’IMMOBILE ADIBITO A SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI SPOLTORE (PE) | € 4.037,76 IVA INCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/03/26 | 03/04/26 | apri | ||
| 942 | 2026 | 18/03/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITA IN VIA VALLE FURCI, 2° SEMESTRE 2025 | 16.048,23 //// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 941 | 2026 | 18/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026- | € 211.433,25 | OPA/GEF/CS | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 940 | 2026 | 18/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83.965,72 | OPA/GEF/CS | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 939 | 2026 | 18/03/26 | Dott. F. Verì | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. | € 6.688,00 | OPA/GEF/CS | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | |||
| 938 | 2026 | 18/03/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GENNAIO 2026 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | |
| 937 | 2026 | 18/03/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA.FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[V.V.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/02/2026 al 28/02/2026 CIG: BA0B9414E3. | LIQUIDAZIONE | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | |||
| 936 | 2026 | 18/03/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Gennaio e Febbraio 2026. Delibera n. 1789 del 29/12/2025 CIG: BA0B9C40FF. | LIQUIDAZIONE | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | |||
| 935 | 2026 | 18/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 173.998,30 | OPA/GEF/CS | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 934 | 2026 | 18/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 435.376,56 | OPA/GEF/CS | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 933 | 2026 | 18/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 51.237,15 | OPA/GEF/CS | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 932 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | RESTITUZIONE PAGAMENTO IN ECCESSO ACCORDO BONARIO EX ART.205 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. | € 8.000,00 /////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 931 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONI FATTURE N. 9601018219 DEL 28/02/2026 A FAVORE DELLA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) PERIODO FEBBRAIO 2026. | € 10.302,56 + IVA 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 930 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. FI9-FI8 DEL 13/02/2026 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 448/2024) CIG. A0074334D2 | € 7.232,21 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | |||
| 929 | 2026 | 18/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FI12 DEL 20/02/2026 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 469/2026) CIG. BA698D8219. | € 702,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 928 | 2026 | 18/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BADA2662BA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA (PFTE), PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO GRUPPI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO E LOCALE TECNICO DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 33.490,55 oltre IVA | AA.GG/GEF/C.S. | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 927 | 2026 | 18/03/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL PIANO TERZO DEL PALAZZO INVIMIT, SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI, DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA” AFFIDATI A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B84F1EAE46, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 | 2 | € 2.932,34 | AA.GG./GEF/C.S. | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | |
| 926 | 2026 | 18/03/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA IN CEMENTOAMIANTO ETERNIT ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA PRESSO IL FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO FARMACEUTICO DEL VECCHIO P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 6 | € 250.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | |
| 925 | 2026 | 17/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA I PLATANI SRL RELATIVA AI LAVORI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALL’INTERVENTO RECANTE L’AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN MASSIMO” DI PENNE (PE) - DET.3017 DEL 05/09/2025 - CIG B8109E3E9D | € 25.347,60 con IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 924 | 2026 | 17/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA I PLATANI SRL RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SAN MASSIMO” DI PENNE (PE) - DET.212 DEL 18/07/2023 - CIG 96628915E8 – CUP G17H20003630006 | € 246.575,92 con IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 923 | 2026 | 17/03/26 | ING. LAURIOLA LUIGI | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. DI MICHELE PIERLUIGI INERENTE ALL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL C.E.R.S. DI SCAFA (PE) – DET.2938 DEL 04/07/2025 - CIG B783322606 | €.10.784,79 con IVA al 22% e cassa previdenziale 4% compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||
| 922 | 2026 | 17/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | LIQUIDAZIONE COMPENSI. | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||||
| 921 | 2026 | 17/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA CARBINI SRL (AFF. NR.597/26) – CIG: BA7C7EAC14. | € 463,60 | OPA/GEF/CS | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||
| 920 | 2026 | 17/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO STANZE DEGENZA UU.OO. ASL DI PESCARA (AFF. NR.3428/25) – CIG: B7DD0E615A. | € 2.496,05 | OPA/GEF/CS | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||
| 919 | 2026 | 17/03/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026. | € 20.939,34 | OPA/GEF/CS | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||
| 918 | 2026 | 17/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTI DROGA E.T.S. DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL 2° SEMESTRE 2025 (01 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025) - | € 126.806,40 | OPA/GEF/CS | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||
| 917 | 2026 | 17/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 222.073,88 | OPA/GEF/CS | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||
| 916 | 2026 | 17/03/26 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2026 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||||
| 915 | 2026 | 17/03/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. | € 16.431,02 | OPA/SEF/CS | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||
| 914 | 2026 | 16/03/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DI MARZO E APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURE N° 645/1 DEL 30/04/2024 –N°1386/1 DEL 11/09/2025 –N°1387/1 DEL 11/09/2025). | € 3.246,46 | OPA/GEF/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 913 | 2026 | 16/03/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA - | € 7.121,25 | OPA/GEF/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 912 | 2026 | 16/03/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 08/02/2026, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 07 FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||||
| 911 | 2026 | 16/03/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI FEBBRAIO 2026. | 17/03/26 | 01/04/26 | apri | ||||
| 910 | 2026 | 16/03/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA FEBBRAIO 2026. | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||||
| 909 | 2026 | 16/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0501839 -0511840 DEL 31/01/2026 EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER SOSTITUZIONE POMPA EGA PRESSO LA RMN E MANUTENZIONE N. 1 GRUPPO UNITÀ TERMINALE O2-AM-AA PRESSO OSTETRICIA E GINECOLOGIA P.O. DI PESCARA - CIG. 9364006E31 | € 6.817,71 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 908 | 2026 | 16/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO PERIODO FEBBRAIO 2026 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE + RIADDEBITI TASSE AUTOMOBILISTICHE + NOTIFICHE VERBALI (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 - CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 – DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 - CIG 94250938C9 – DET 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1- A1-2.CIG B424CF1551 DET 829 DEL 05/03/2023 ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 3-L3-C1-1 5 DOBLÒ VAN CIG B469A8418F DET 826 DEL 05/03/2025 ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 3-L3-C3-1 N. 1 DOBLOÒ CARGO CIG B469E22DB4 DET N. 3810 DEL 06/11/2025 ADESIONE ACCORDO QUADRO N. 1 ALFA ROMEO TONALE - CIG B6687F6250. | € 20.228,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 907 | 2026 | 16/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N.EEX00219/2026 DEL 03/03/2026 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EE-EASY VARIABILE BUSSI SUL TIRINO PERIODO DAL FEBBRAIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L.. | € 76,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 906 | 2026 | 16/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS BUSINESS PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 23/05/2025 AL 28/02/2026 A FAVORE DELLA DITTA METAMER S.R.L.. | € 3.194,68 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | |||
| 905 | 2026 | 16/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO 2026 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 9.630,54 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 904 | 2026 | 16/03/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | SISTEMAZIONE CONTABILE FATTURA N.333 DEL 21/10/2025 RELATIVA AL CONSUMO ACQUA DEL DISTRETTO DI SAN VALENTINO A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE | € 3.476,91 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 903 | 2026 | 16/03/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE / REVISIONE ESTINTORI PRESSO IL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL DI SPOLTORE (PE). C. I. G. [BAD649F7C5] | € 5.477,80 | AA.GG./GEF/C.S. | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 902 | 2026 | 16/03/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI FEBBRAIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI FEBBRAIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 901 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO INSERTI PER FANTOCCIO ANTROPOMORFO NECESSARI PER LA DOSIMETRIA LU-PSMA PER LE ESIGENZE DELLA UOSD FISICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TREDDY SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG: BACE3B2330; | € 915,00 | OPA/GEF/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 900 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.6074686 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DELLA TAC GAMMA CAMERA NM/CT 860, S/N 860D62175 – RINNOVO CONTRATTO ANNUALE, A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: BA92478F00. | €68.320,00 | OPA/GFE/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 899 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI DICEMBRE ANNO 2025 – GENNAIO E FEBBRAIO ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 898 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO MAGGIO 2025 (DET.AFF.NR.2323/25). CIG B750A79232; | € 23.180,00 | OPA/GEF/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 897 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.6122219 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GENNAIO 2026, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: BAC46BAA4B; | €2.440,00 | OPA/GEF/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 896 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.6122190 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GENNAIO 2026 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG:BAC45E38DF; | €20.130,00 | OPA/GEF/CS | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 895 | 2026 | 16/03/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6101730 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RIPARAZIONE DI NR. 1 VIDEOCOLOSCOPIO MOD.CFEZ1500DL IN DOTAZIONE ALLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG. BAB2F9A2F2 | € 16.842,95 | OPA/GEF/CS | 31/03/26 | 15/04/26 | apri | ||
| 894 | 2026 | 16/03/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA. RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2026 AREA DISTRETTUALE MONTANA | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA. RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2026 AREA DISTRETTUALE MONTANA | Ufficio Affari Generali e Legali SEF collegio Sindacale | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 893 | 2026 | 16/03/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote variabili specialisti | 8.610,80 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Dinamiche del Personale Gestione Sanitari Convenzionati A.D. Pescara | 16/03/26 | 30/03/26 | apri | |
| 892 | 2026 | 16/03/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEI MESEI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. | Liquidazione fatture ditte fornitrici | 926.613,18 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali A.D. Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico | 16/03/26 | 30/03/26 | apri | |
| 891 | 2026 | 16/03/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI NELL’AREA DISTRETTUALE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, DICEMBRE 2024, MAGGIO 2025 E OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI NELL’AREA DISTRETTUALE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, DICEMBRE 2024, MAGGIO 2025 E OTTOBRE 2025. | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 876 | 2026 | 13/03/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI DOCENZE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2024/2025. | € 7.644,95 | SEF E COLLEGIO SINDACALE TEP | 16/03/26 | 31/03/26 | apri | ||
| 872 | 2026 | 13/03/26 | DELIBERAZIONE N. 1820 DEL 6 DICEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE AL COMITATO OPERATIVO MULTIDISCIPLINARE AZIENDALE PER LE SPERIMENTAZIONI E GLI STUDI CLINICI, SVOLTE NEL PERIODO COMPRESO TRA GENNAIO E OTTOBRE 2025. | 18/03/26 | 02/04/26 | apri | ||||||
| 861 | 2026 | 12/03/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2025 – 31.12.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: Z453B5CF51 | LIQUIDAZIONE | 1 | 16/03/26 | 31/03/26 | apri |
