Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2299 | 2026 | 27/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DR DI MICHELE VITTORIO DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE CONGRESSO EPA SECTION OF EPIDEMIOLOGY & SOCIAL PSYCHIATRY 22ND BIENNIAL CONGRESS BRESCIA 16 19 SETTEMBRE 2026 | € 983,60 | Collegio Sindacale GEF | 27/06/26 | 12/07/26 | apri | ||
| 2298 | 2026 | 27/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO IL MEPA E LE NUOVE INDAGINI DI MERCATO | € 950,00 | Collegio Sindacale GEF | 27/06/26 | 12/07/26 | apri | ||
| 2295 | 2026 | 26/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC31C4E6C2, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL C.ER.S. DI PENNE – COMPARTO 2 - PRIMO PIANO. - AGGIUDICAZIONE | € 74.043,50 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | ||
| 2293 | 2026 | 26/06/26 | Ing. Marco De Benedictis | RINNOVO DELLA FORNITURA DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL POSITIVE PRO MULTI DOMAIN ASL.PE.IT. | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | |||||
| 2292 | 2026 | 26/06/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2610000405 DEL 19/02/2026, DELLA DITTA POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N.768/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006. | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | |||||
| 2291 | 2026 | 25/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG BC1855703C, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DI TERAPIA INTENSIVA – LIVELLO 7 – PALAZZINA “C” (EX IVAP) – DEL P.O. DI PESCARA IN “COVID HOSPITAL”. - AGGIUDICAZIONE. | € 31.529,07 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2290 | 2026 | 25/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2026 - | € 2.688,23 | OPA/GEF/CS | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2289 | 2026 | 25/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 223.367,55 | OPA/GEF/CS | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2288 | 2026 | 25/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ARTISTICA S.A.S. DI PATRIZIO E ANTONIO DI GIROLAMO & C. - (DET. N. 456/26) CIG: BA3F9799A7 | € 18.636,90 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | ||
| 2287 | 2026 | 25/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RI.MO.TER SRL (DET N. 874 DEL 13/03/2026) - C.I.G. BA3DF2E70F – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 99.272,00 + IVA 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | ||
| 2286 | 2026 | 25/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 2156/26) CIG. BBFBCCBF17 | € 16.660,85 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | ||
| 2285 | 2026 | 25/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano -Vasto -Chieti n° FA/2026/54 del 18.06.2026 registrata in contabilità. | UOC affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | |||
| 2284 | 2026 | 25/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 Avezzano - Sulmona- L'Aquila n° A/2025/954 registrata in contabilità. | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | |||
| 2283 | 2026 | 25/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture ASL n. 2 Lanciano - Vasto -Chieti n° FA/2026/43 del 22.05.2026 e n° FA/2026/55 del 18.06.2026 registrate in contabilità. | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | |||
| 2282 | 2026 | 25/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 174.567,54 | OPA/GEF/CS | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2281 | 2026 | 25/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA E.T.S. DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 274 DEL 09/06/2026 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2280 | 2026 | 25/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2025 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA 2123/2026 | PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2025 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA 2123/2026 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | |||
| 2279 | 2026 | 25/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.285/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N. 2122 DEL 11/06/2026. | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.285/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD ANNULLA E SOSTITUISCE LA DETERMINA N. 2122 DEL 11/06/2026. | € 1113,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2278 | 2026 | 25/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2026 | € 8049,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2277 | 2026 | 25/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2610000607 DEL28/02/2026 – 2610001632 DEL 17/06/2026 -RIFERIMENTO P1R1 A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. PERIODO DA DICEMBRE 2025 –GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 2026 (DELIBERA 1719 DEL 20/11/2023) CIG. A04B50D14D | € 8.218,01 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2276 | 2026 | 25/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DELL’ING. CLAUDIO DI MERCURIO – (DET.3329/25) - CIG B85B18A095 | € 7.010,04 IVA e intercassa esclusi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2275 | 2026 | 25/06/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BBF702C44B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN CARAMANICO TERME ALLA VIA MARTIRI CARAMANICHESI, 7” - AGGIUDICAZIONE. | 2 | € 62.066,54 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | |
| 2274 | 2026 | 24/06/26 | D.SSA M. FAZIA | S. Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | €.9.583,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattam. Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. Finanz. UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | |
| 2273 | 2026 | 24/06/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Maggio 2026 - | liquidazione | 4.233.675,25 | AAGG - SEF - CS | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | |
| 2272 | 2026 | 24/06/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 3940.00 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario - UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | |
| 2271 | 2026 | 24/06/26 | D.SSA M. FAZIA | S. Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 E PRECEDENTI. | €.7.038,08 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Tratt. Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. Finanz. UOS Gestione Sanitari Conenzionati | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | |
| 2270 | 2026 | 24/06/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 842 DEL 21/04/2026 DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N.361/2026 - C.I.G. BA56BD17B1 | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | |||||
| 2269 | 2026 | 24/06/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO (ID 2879) LOTTO 1 – VEICOLI NON ALLESTITI- SUB-LOTTO 1.5” PEUGEOT 3008 PLUG-IN HYBRID 225 E-DCS7 - CIG BBD910F3D6 | € 38.356,80 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2268 | 2026 | 24/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E SERVIZI DEL P.O. DI PENNE E DELL’ AREA VESTINA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA CAGI 90 . DI PENNE (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BC1752C89D | € 4.950,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2267 | 2026 | 24/06/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE DSB 118 PIANELLA” - CIG BBED9B9CB3. | € 6.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/06/26 | 10/07/26 | apri | ||
| 2266 | 2026 | 24/06/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER I “FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVI IMPIANTI DI ALLARME ANTI INTRUSIONE PRESSO LE GUARDIE MEDICHE DELLA ASL DI PESCARA” - CIG BC18BF020A | € 39.178,94 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2265 | 2026 | 24/06/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2026. | € 6.625,81 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2264 | 2026 | 24/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2263 | 2026 | 24/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 2.515.033,70 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2262 | 2026 | 24/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA SE.GI SERVICES S.R.L (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | €4.122,45 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2261 | 2026 | 24/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | LIQUIDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA E.T.S. DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PSCARA - FATTURA N° 273 DEL 09/06/2026 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2260 | 2026 | 24/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 70.628,22 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2259 | 2026 | 24/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 272 DEL 09/06/2026 - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2258 | 2026 | 24/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV26-01178 DEL 31/05/2026). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2257 | 2026 | 24/06/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2026. | € 6.940,40 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2256 | 2026 | 24/06/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[V.V.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/05/2026 al 31/05/2026 CIG: BB60461E01. | LIQUIDAZIONE | 2 | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2255 | 2026 | 24/06/26 | D.ssa Luisa Evangelista | Roberto Petrini | FATTURE MOVI S.P.A.. DETERMINAZIONI. | € 5.163,95 | OPA GEF CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2254 | 2026 | 24/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 2.741.281,93 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2253 | 2026 | 24/06/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2026. | € 12.261,31 | OPA/GEF/CS | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2252 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026). | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||||
| 2251 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026). | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||||
| 2250 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||||
| 2249 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DIPENDENTE MATRICOLA N.43144; DECORRENZA 1^ LUGLIO 2026 | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||||
| 2248 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2026 | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||||
| 2247 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 23/06/26 | 08/07/26 | apri |
| 2246 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2026 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 23/06/26 | 08/07/26 | apri |
| 2245 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA SAGA SPA PER L’UTILIZZO DELLA PALAZZINA E PARCHEGGIO 118 PRESSO AEROPORTO – PERIODO GIUGNO 2026. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2244 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DAL 07/05/2026 AL 28/06/2026 SUGLI AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA – DET.2238/25 - C.I.G. B54D4CD701 | € 3.661,25 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/06/26 | 11/07/26 | apri | ||
| 2243 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTE ALLA REVISIONE E RIATTIVAZIONE DELL’ ASCENSORE PRESENTE NELL’EDIFICIO SITO IN BUSSI SUL TIRINO (PE) DA ADIBIRE A SEDE DI GUARDIA MEDICA E CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DELLA ASL DI PESCARA – (DET. N. 1096 DEL 27/03/2026) – CIG: BB077DCE0E | € 1.970,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2242 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE C/O LA PALAZZINA “LA ROSA” DI VIA VALLE FURCI DI PESCARA – (DET. N. 412 DEL 10/02/2026) – CIG: BA5482CD7F | € 239,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2241 | 2026 | 23/06/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - LOTTO 12 - PER VOLTURA DEL PUNTO PRELIEVO PRECEDENTEMENTE INTESTATO ALLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL PRESSO P.O. PESCARA. CIG BC00800F2B | € 13.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 2240 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MARCA SAMSUNG AR35 12000 BTU PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. DI ROMA - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BBF760BC99 | € 9.320,80 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2239 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO NEXT 12 HPEVAN CODICE 002526 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA LAITECH S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BBF79B52AC | € 35.031,08 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2238 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI TENDE PRESSO I SERVIZI E UU.O.O DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BC0C7C2D85. | € 2.632,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2237 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONI ALLA “COMUNITA’ MONTANA MONTAGNA PESCARESE” PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E PRELIEVO EMATICO C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME. - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025 E RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2025. | € 5.948,62 /////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2236 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO GUERRINO FOSCA – (DET.2887/2025) - CIG BA88BD6A1F | €€ 0,00 incluso IVA e intercas. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 2235 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE FARETTI IN CABINA – (DET. N. 1964 DEL 01/06/2026) – CIG: BBD9640C8D | € 45,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2234 | 2026 | 23/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IN FAVORE DEL COMUNE DI POPOLI TERME (PE) – AVVISO BONARIO RELATIVO AL VERBALE NR. 2371V/3021/2025 PER IL MANCATO PAGAMENTO DI SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. | € 97,90 ////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/06/26 | 09/07/26 | apri | ||
| 2233 | 2026 | 23/06/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 140 COMMA 1 D. LGS N.36/2023, RELATIVI ALLA FUORIUSCITA DI ACQUA DA PAVIMENTO BAGNO STANZA 8 PADIGLIONE SUD PIANO PRIMO E DA SOFFITTO INGRESSO OTORINO PIANO TERRA; DISTACCAMENTO DI CALCINACCI SU DIVERSE PARETI DI LOCALI POSTI ALL’INTERNO DEL PADIGLIONE NORD (CAMERA CALDA, PRONTO SOCCORSO; ALCUNE STANZE AI PIANI SUPERIORI, MAGAZZINI DEL 118) RIPRISTINO INTONACI PIANO SEMINTERRATO SUD DEL P.O. DI PENNE” – CIG. BC161850E9. | euro 44.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 2232 | 2026 | 23/06/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | Liquidazione delle fatture elettroniche emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 8720,00 | Liquidazione delle fatture elettroniche emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 8720,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |
| 2231 | 2026 | 23/06/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | liquidazione della fattura elettronica emessa dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 3.788,00 | liquidazione della fattura elettronica emessa dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 3.788,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |
| 2230 | 2026 | 23/06/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA FT. 50415 PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO ESEGUITI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.187,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA FT. 50415 PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO ESEGUITI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.187,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |
| 2229 | 2026 | 23/06/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE "118" RELATIVE AL 4° BIM 2023 | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |||||
| 2228 | 2026 | 23/06/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 4° BIM 2026 | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |||||
| 2227 | 2026 | 23/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |
| 2226 | 2026 | 23/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |
| 2225 | 2026 | 23/06/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DI VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA A STRUTTURE PRIVATE ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DI VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA A STRUTTURE PRIVATE ANNO 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 2224 | 2026 | 22/06/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2026. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2026. | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||||
| 2223 | 2026 | 22/06/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2026 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||||
| 2222 | 2026 | 22/06/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2026 - MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||||
| 2221 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||||
| 2220 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE CANONI IN FAVORE DELLA DITTA D.Z. INSURANCE SPORT SRL PERIODO GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2026 E RIMBORSO QUINTA RATA DELLE SPESE PER LAVORI ESEGUITI SULL’IMMOBILE ADIBITO A SERVIZIO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE DI SPOLTORE (PE) | € 4.037,76 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 2219 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N.C8 DEL 03/04/2026 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 747/2026) - CIG BAAA40317E | € 4.480,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 2218 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 386.789,58 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | ||
| 2217 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – GIUGNO 2026. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2216 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI GIUGNO 2026. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2215 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DIPENDENTE MATRICOLA N.47955; DECORRENZA 1^ LUGLIO 2026. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2214 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DELLE CHIRURGIE. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2213 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026). | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2212 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott. Speradio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DELLA UOSD MEDICINA PENITENZIARIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2211 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2026. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2210 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. 118. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2209 | 2026 | 22/06/26 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE. LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||||
| 2208 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 200 CONFEZIONI BATTERIE LR44 N. 250 CONFEZIONI DI BATTERIE CR2032 BATTERIE 9 V QUANTITA’ 200 E N. 100 CONFEZIONI PILA 12 V MN21 DURACELL V23GA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL' ASL DI PESCARA , ALLA DITTA INGROSCART SRL DI AVEZZANO (AQ) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BBF725A0C6. | € 1.265,75 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2207 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 200 CONFEZIONI BATTERIE MINISTILO DURACELL AAA N. 200 CONFEZIONI BATTERIE STILO DURACELL AA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.M.C. GROUP SRL DI QUARTO (NA) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BBF6C61300. | € 3.172,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2206 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE TRAORDINARIA DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO IL DSB DI SAN VALENTINO E LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI POPOLI , ALLA DITTA EDIL SINNO DI SCAFA (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. BC1B3BEB1 | € 4.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2205 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MEDICINALE PRESSO LA GASTROENTEROLOGIA SUD P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 23.106,62 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2204 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0507283 DEL 31/03/2026 E LA N.0510657 DEL 30/04/2026 EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER MANUTENZIONE E VENDITA MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI POPOLI E MEDICINA NORD P.O. DI PESCARA - CIG. 9364006E31 | € 11.404,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2203 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0510659 -0510658 DEL 30/04/2026 EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER VENDITA MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO PESCARA E ORTOPEDIA OVEST P.O. DI PESCARA . CIG. 9364006E31 | € 9.309,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2202 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 0510660 -0510661 DEL 30/04/2026 EMESSE DALLA DITTA NIPPON SANSO PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER MANUTENZIONE IMPIANTI E VENDITA MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DELL’U.O. DI GERIATRIA SUD P.O. PESCARA E PRESSO IL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E REPARTO DI EMATOLOGIA OVEST P.O. PESCARA . CIG. 9364006E31 | € 16.379,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2201 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N.FI33 DEL 27/05/2026 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 1066/2026) - CIG BAEA15C93A. | € 21.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2200 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE ADDEBITO TASSA DI PROPRIETÀ E PERIODO MAGGIO 2026 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 3.991,04 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2199 | 2026 | 22/06/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL CERS DI PIANELLA E CERS CITTA’ SANT’ANGELO ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [BC1331B392] | € 2.676,68 | AA.GG./GEF/C.S. | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2198 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927009392 DEL 30/04/2026 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG: B0872852F2. | € 117,00 IVA 4% inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2197 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 1724/2025) - CIG. B602078EA6. | € 18.533,85 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2196 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FI68- DEL 12/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 448/2024) - CIG. A0074334D2. | € 7.856,42 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2195 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N.C15 DEL 15/05/2026 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 1169/26) - CIG BB03EE6C9C. | € 3.450,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2194 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.EX00167/2026 DEL 08/05/2026 E LA N.EX00197/2026 DEL 08/06/2026 RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS EASY VARIABILE VIA MONTE BOLZA SNC 65124 PESCARA PERIODI APRILE MAGGIO 2026. A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L.. | € 10.423,36 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | ||
| 2193 | 2026 | 22/06/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” – CIG BB9DEB8216. - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 114 E DELL’ALLEGATO II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | - Nomina Direttore dei lavori. | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/06/26 | 07/07/26 | apri | |
| 2192 | 2026 | 18/06/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2026. | € 28.062,27 | OPA/GEF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2191 | 2026 | 18/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA E.T.S. DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 271 DEL 09/06/2026 - | € 4.105,50 | OPA/GEF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2190 | 2026 | 18/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°665/53 DEL 01/06/2026). | € 7.564,29 | OPA/GF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2189 | 2026 | 18/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DEL MESE DI APRILE 2026 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.199,82 | OPA/GEF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2188 | 2026 | 18/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°663/53 DEL 01/06/2026). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2187 | 2026 | 18/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2186 | 2026 | 18/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2026 - | € 2.356,86 | OPA/GEF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2185 | 2026 | 18/06/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI MARZO,APRILE E MAGGIO 2026. | € 4.585,99 | OPA/GEF/CS | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2184 | 2026 | 17/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/08/2026). | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||||
| 2183 | 2026 | 17/06/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO [Omissis] ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/09/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2026). | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||||
| 2182 | 2026 | 17/06/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | PRESA D’ATTO CESSIONE QUOTE E MODIFICA COMPAGINE SOCIALE DELLA AFP SRL - SEDE FARMACEUTICA N.6 DEL COMUNE DI PESCARA COD.177PE | AUTORIZZAZIONE | 1 | AA GG | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | |
| 2181 | 2026 | 17/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°763/1 DEL 31/05/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2180 | 2026 | 17/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MAGGIO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026. | € 144.100,93 | OPA/GEF/CS | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2178 | 2026 | 17/06/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI APRILE 2026 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |
| 2177 | 2026 | 17/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI APRILE 2026. - | € 47.633,15 | OPA/GEF/CS | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2176 | 2026 | 17/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 30.027,05 | OPA/GEF/CS | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2175 | 2026 | 17/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°762/1 DEL 31/05/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2179 | 2026 | 16/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 410 DEL 19.04.2018 | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |||||
| 2174 | 2026 | 16/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN. 635/2026 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |||||
| 2173 | 2026 | 16/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | RIMBORSO LEGALE INCARICATO ANTICIPO SPESE ESENTI | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |||||
| 2172 | 2026 | 16/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN. 742/2026 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |||||
| 2171 | 2026 | 16/06/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA RG N 2177/2024 | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |||||
| 2170 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BBA725B780, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CERS DI PENNE – COMPARTO 3 – PRIMO PIANO, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1740 DEL 15.05.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL. | € 16.648,75 oltre IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/06/26 | 03/07/26 | apri | ||
| 2169 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC088A8AD2, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LUNGO LE VIE DI ESODO E LE USCITE DI EMERGENZA, E REDAZIONE SCIA VV.FF. PER CENTRALE TERMICA E N. 5 GRUPPI ELETTROGENI PRESSO IL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 10.018,84 oltre IVA e INARCASSA | AA.GG/GEF/C.S. | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2168 | 2026 | 16/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 724/1 DEL 31/05/2026). | € 650,93 | OPA/GEF/CS | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2167 | 2026 | 16/06/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.724,60; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.724,60; | 2026 | sef opa collegio sindacale | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |
| 2166 | 2026 | 16/06/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.437,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.437,00 | 2026 | sef opa collegio sindacale | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | |
| 2165 | 2026 | 16/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA E.T.S. DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL 1° TRIMESTRE 2026 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026) - | € 64.129,31 | OPA/GEF/CS | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2164 | 2026 | 16/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | HAPPY LIFE SRL SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO APRILE-MAGGIO 2026 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLISPECIALISTICO VILLA SAN GIUSEPPE “ DI PETACCIATO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 22.824,20 | OPA/GEF/CS | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2163 | 2026 | 16/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Dott. Giancarlo Ciotti | OGGETTO: CSS S.R.L. “PORTO D’ATTRACCO” -LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIOE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.756,50 | OPA/GEF/CS | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2162 | 2026 | 16/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°713/1 DEL 31/05/2026). | € 1.410,15 | OPA/GEF/CS | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2161 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI INSEGNA SU PANNELLI DIBOND CON CORNICE PROFILO IN ALLUMINIO E SCHIUMA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BBC1850D3E | EURO 2.704,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2160 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.EEX00381/2026 DEL 05/05/2026 E LA N. EX00470/2026 DEL 05/06/2026 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEE-EASY VARIABILE BUSSI SUL TIRINO PERIODO DAL APRILE MAGGIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L.. | euro 163.81 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2159 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.EX00156/2026 DEL 08/05/2026 E N. EX000192/2026 DEL 08/06/2026RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS EASY VARIABILE PERIODI DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026 E 01/05/2026 AL 31/05/2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L. | euro 124,72 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2158 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.EX00160/2026 DEL 08/05/2026 E LA N.EX00196/2026 DEL 08/06/2026 RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS EASY VARIABILE PERIODI APRILE MAGGIO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS E POWER S.R.L.. | EURO 205,87 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2157 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BBFF0524A9, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E INSTALLAZIONE PARAPETTI E SCALE ANTINFORTUNISTICHE PRESSO I LOCALI PORTINERIA/TELEFONI DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 32.604,15 oltre IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2156 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 140 COMMA 1 D.LGS N.36/2023, RELATIVI AL RIPRISTINI DELLA CONTROSOFFITTATURA DELL’AREA ANTISTANTE L’INGRESSO ALL’AULA MAGNA DEL P.O. DI PESCARA” CIG BBFBCCBF17 | euro 25.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2155 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | VERSAMENTO DELL’OBLAZIONE DOVUTA AI SENSI DEGLI ARTT.16-36 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. AL COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) – PERMESSO DI COSTRUIRE | euro 1.032,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2154 | 2026 | 16/06/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DA INSTALLARE SU BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - CIG BB1214D1E7 - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | AA.GG./GEF/C.S. | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | |||
| 2153 | 2026 | 16/06/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MAGGIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MAGGIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 16/06/26 | 01/07/26 | apri | ||
| 2152 | 2026 | 15/06/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di maggio 2026. | Liquidazione rimborso fatture | 460.869,75 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico | 16/06/26 | 30/06/26 | apri | |
| 2151 | 2026 | 15/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE MAGGIO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE MAGGIO ANNO 2026 | omissis | € 2.602,60 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 16/06/26 | 01/07/26 | apri |
| 2150 | 2026 | 15/06/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di MAGGIO 2026 | Liquidazone | 2 | € 6.821,57 | OPA/GEF/TEP/CS | 16/06/26 | 01/07/26 | apri |
| 2149 | 2026 | 15/06/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di APRILE 2026. | Liquidazione | 2 | € 4.738,39 | OPA/GEF/TEP/CS | 16/06/26 | 01/07/26 | apri |
| 2148 | 2026 | 15/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°307/P3 DEL 10/06/2026). | € 2.676,61 | OPA/GEF/CS | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2147 | 2026 | 15/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 2.977,90 | OPA/GEF/CS | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2146 | 2026 | 15/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 145/PA 146/PA DEL 17/03/2026, N. 186/PA DEL 31/03/2026E N. 243/PA DEL 30/04/2026 PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 37.712,93 | OPA/GEF/CS | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2145 | 2026 | 15/06/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA IN TRATTATIVA DIRETTA, QUALE RDO N. 6257983, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI UNA COLONNA ISTEROSCOPICALAPAROSCOPICA KARL STORZ IN DOTAZIONE ALLA UOSD GINECOLOGIA DEL P.O. DI PENNE – CIG: BBE3D8880A; | € 166.891,50 | OPA/GEF/CS | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2144 | 2026 | 15/06/26 | dott. Enrico Croce | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 68 DEL 22.01.2026 | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | |||||
| 2143 | 2026 | 15/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEI MESI DI GIUGNO 2026 E PREGRESSI | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEI MESI DI GIUGNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 1.199,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 18/06/26 | 03/07/26 | apri |
| 2142 | 2026 | 15/06/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 7.593,90 | OPA/GEF/CS | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2141 | 2026 | 15/06/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2026 - | € 2.355,16 | OPA/GEF/CS | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2140 | 2026 | 15/06/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°296/P3 DEL 10/06/2026). | € 7.971,40 | OPA/GEF/CS | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2139 | 2026 | 15/06/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO (ODA) SUL ME.PA PER LA FORNITURA N. 4 LICENZE PER IL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIM EDIFICIUS CON RELATIVI MODULI, N. 1 PROGRAMMA DI PREVENZIONE INCENDI ANTIFUOCUS CON RELATIVI AGGIORNAMENTI E N. 1 PROGRAMMA COMPENSUS FULL PER LA REDAZIONE DI PARCELLE E CORRISPETTIVI LAVORI PUBBLICI – CIG BBD3EF1FEB. - AGGIUDICAZIONE. | € 8.321,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/06/26 | 30/06/26 | apri | ||
| 2173 | 2026 | 12/06/26 | Ing. Marco De Benedictis | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICSO INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ, MEDIANTE INFRASTRUTTURA CONDIVISA A 60 GHZ, PER LE SEDI DI CASE DELLA COMUNITÀ DI SPOLTORE, PESCARA, SCAFA E PENNE. | 23/06/26 | 08/07/26 | apri | |||||
| 2138 | 2026 | 12/06/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 E MESI PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 E MESI PREGRESSI | omissis | € 2.361,70 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 15/06/26 | 30/06/26 | apri |
| 2123 | 2026 | 11/06/26 | PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2025 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. | 25/06/26 | 10/07/26 | |||||||
| 2122 | 2026 | 11/06/26 | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.285/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | 25/06/26 | 10/07/26 | |||||||
| 2121 | 2026 | 11/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2026 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2026 | € 27.242,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2120 | 2026 | 11/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2026 | € 3.345.495,54 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2119 | 2026 | 11/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP 1° ACCONTO IRES 2026 | VERSAMENTO CON F24 EP 1° ACCONTO IRES 2026 | € 120.386,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2118 | 2026 | 11/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2026 | € 13.335,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2117 | 2026 | 11/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2026 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2026 | €9.498.506,08 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2116 | 2026 | 11/06/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2026 | € 2196,58 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/06/26 | 02/07/26 | apri | ||
| 2039 | 2026 | 08/06/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 6322699 PER LA FORNITURA DI TESTIERE DORO QR3 CON ACCESSORI PER LA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG. BBC00F3593; | € 60.915,80 | OPA/GEF/CS | 23/06/26 | 08/07/26 | apri |
