Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2026 | 19/08/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 3.114,53 | opa/gef/cs | 19/08/26 | 03/09/26 | apri | ||
| 2940 | 2026 | 19/08/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 1.688,17 | OPA/GEF/CS | 19/08/26 | 03/09/26 | apri | ||
| 2939 | 2026 | 19/08/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026 | € 1.236,08 | OPA/GEF/CS | 19/08/26 | 03/09/26 | apri | ||
| 2938 | 2026 | 19/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 553,25 | OPA/GEF/CS | 19/08/26 | 03/09/26 | apri | ||
| 2937 | 2026 | 19/08/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: IMPORTI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO ED ANTICIPO MESE DI AGOSTO 2026 | 19/08/26 | 03/09/26 | apri | ||||
| 2936 | 2026 | 18/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 2.744,99 | OPA/GEF/CS | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||
| 2929 | 2026 | 18/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 1.906,54 | OPA/GEF/CS | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||
| 2928 | 2026 | 18/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 7.800,99 | OPA/GEF/CS | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||
| 2927 | 2026 | 18/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Dott. Giancarlo Ciotti | CSS S.R.L. “PORTO D’ATTRACCO” -LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIOE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA LUGLIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17 038,20 | OPA/GEF/CS | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||
| 2901 | 2026 | 18/08/26 | Dottoressa Marilea Cantagallo | Dottoressa Annalisa Palmitesta | RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 958 DEL 20/03/2026 AVENTE AD OGGETTO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE- ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||||
| 2926 | 2026 | 16/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LLIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA VALENTINA SIMONETTI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA NELL’AMBITO DEL CORSO “INFERMIERE DI FAMIGLIA O COMUNITÀ” FAD ASINCRONA | € 500,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 17/08/26 | 01/09/26 | apri | ||
| 2925 | 2026 | 16/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA GAIA SCAVIA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO 4847 “L’ECOSISTEMA DELLE INFEZIONI DA STEC: STRATEGIE INTEGRATE DI SORVEGLIANZA VETERINARIA E DI GESTIONE IN UN’OTTICA ONE HEALTH” MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO DI PESCARA 14 MAGGIO 2026 | € 142,85 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 17/08/26 | 01/09/26 | apri | ||
| 2924 | 2026 | 16/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO DOTT. ANTONELLO PAPARELLA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO 4847 “L’ECOSISTEMA DELLE INFEZIONI DA STEC: STRATEGIE INTEGRATE DI SORVEGLIANZA VETERINARIA E DI GESTIONE IN UN’OTTICA ONE HEALTH” MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO DI PESCARA 14 MAGGIO 2026 | € 464,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 17/08/26 | 01/09/26 | apri | ||
| 2923 | 2026 | 16/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA ELEONORA CHELLI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO 4847 “L’ECOSISTEMA DELLE INFEZIONI DA STEC: STRATEGIE INTEGRATE DI SORVEGLIANZA VETERINARIA E DI GESTIONE IN UN’OTTICA ONE HEALTH” MUSEO DELLE GENTI D’ABRUZZO DI PESCARA 14 MAGGIO 2026 | € 126,95 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 17/08/26 | 01/09/26 | apri | ||
| 2922 | 2026 | 14/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX , PANNELLI DIBOND TARGHE , ADESIVI, PER LE ESIGENZE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI POPOLI E DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI SPOLTORE , ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC6D21C47D] | € 2.248,00+ IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 14/08/26 | 29/08/26 | apri | ||
| 2921 | 2026 | 14/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE DI N. 2 PORTE BUNKER INSTALLATE PRESSO LA RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA ELSE SOLUTIONS S.R.L. di Trezzano sul Naviglio (MI) , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. BCA6D476FF | € 4.405,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 14/08/26 | 29/08/26 | apri | ||
| 2920 | 2026 | 14/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture periodo Luglio 2026 Leasys Spa per Canone noleggio lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Adesione Consip 13 lotto 2 cig Z0226D64B1 - det 510/22 Consip 1 lotto 2 cig 9281390D50–– det 846/22 Consip 2 lotto 3.1 cig 9426599395 –det 849/22 consip 2 lotto 4 cig 94250938C9 – det 861 del 06/03/2025 acc quadro L1-A1-2.cig B424CF1551 det 829 del 05/03/2023 adesione accordo quadro lotto 3-L3-C1-1 5 doblò van cig B469A8418F det 826 del 05/03/2025 adesione accordo quadro lotto 3-L3-C3-1 n. 1 dobloò cargo cig B469E22DB4 det 3810 del 06/11/2025 adesione accordo quadro n. 1 alfa romeo tonale cig B6687F6250. | € 18.369,73+ IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 14/08/26 | 29/08/26 | apri | ||
| 3079/26 | 2026 | 13/08/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Rosalba Mancini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO TICKETS LUGLIO 2026 CERS PE-SUD e PE-NORD | 898,69 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI, COLLEGIO SINDACALE, TRATTAMENTO ECONOMICO E GESTIONE FINANZIARIA | 13/08/26 | 28/08/26 | apri | |
| 2919 | 2026 | 13/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026 | € 14.401,16 | OPA/GEF/CS | 13/08/26 | 28/08/26 | apri | ||
| 2918 | 2026 | 13/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDO DELLA MENSILITÀ DI MAGGIO E DELL’ ACCONTO DEL MESE DI GIUGNO 2026 , DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE A PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.735,42 | OPA/GEF/CS | 13/08/26 | 28/08/26 | apri | ||
| 2917 | 2026 | 12/08/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODA DAL 11/05/2026 AL 09/07/2026 FT. N°AS020095926 | 13/08/26 | 28/08/26 | apri | |||||
| 2916 | 2026 | 12/08/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 12/03/2026 AL 10/05/2026 FT. N°AS1452044 | 13/08/26 | 28/08/26 | apri | |||||
| 2914 | 2026 | 12/08/26 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [[20144]], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 24/07/2026, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 23 LUGLIO 2026. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||||
| 2913 | 2026 | 12/08/26 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [[2050]], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/11/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2026). | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||||
| 2912 | 2026 | 12/08/26 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – AGOSTO 2026. | 18/08/26 | 02/09/26 | apri | ||||
| 2911 | 2026 | 12/08/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | |
| 2910-2026 | 2026 | 12/08/26 | dott.ssa Manuela Fazia | Rosalba Mancini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI GIUGNO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSI TICKETS GIUGNO 2026-CERS PE SUD E PE NORD | 921,85 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI, COLLEGIO SINDACALE, TRATTAMENTO ECONOMICO E GESTIONE FINANZIARIA | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | |
| 2909 | 2026 | 12/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ASL DI PESCARA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. DI PESCARA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [ BCA3A4E69F] | € 3.750,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | ||
| 2908 | 2026 | 12/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 10 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO EASY S2HP CODICE 002527 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA LAITECH S.R.L. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [ BCA3D2E5FD] | €.6.838,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | ||
| 2907 | 2026 | 12/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX , TARGHE IN ALLUMINIO E TOTEM PER LE ESIGENZE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI CEPAGATTI ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC73829B83] | € 1.768,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | ||
| 2906 | 2026 | 12/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n.EEX00654/2026 del 04/08/2026 relativa alla fornitura di energia elettrica EE-Easy Variabile Bussi sul Tirino periodo Luglio 2026 a favore della Ditta Aterno Gas e Power S.r.l.. | € 84,02 | AA.GG./GEF/C.S. | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | ||
| 2905 | 2026 | 12/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture + note credito periodo noleggio Luglio 2026 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. | € 7.010,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | ||
| 2904 | 2026 | 12/08/26 | graziano di marco | amalia graziosi | RIMBORSO SOMMA DITTA FORMAFUTURA SRL | liquidazione | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | |
| 2903 | 2026 | 12/08/26 | graziano di marco | Daniela De Berardinis | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2026 | liquidazione | € 36.167,53 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | |
| 2902 | 2026 | 12/08/26 | graziano di marco | amalia graziosi | RIMBORSO SOMMA AZIENDA USL IMOLA | liquidazione | € 902,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | |
| 2900 | 2026 | 11/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO MODULO B ICA CODICE N. 4348 E 4722 | € 32.458,55 | COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | 11/08/26 | 26/08/26 | apri | ||
| 2899 | 2026 | 11/08/26 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2025. | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | ||||
| 2898 | 2026 | 11/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLABELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI DIBOND , TARGHE , ADESIVI, PER LE ESIGENZE DEI DISTRETTI , CASE DELLA COMUNITA’ E PRESIDI DI PIANELLA , SPOLTORE , POPOLI E SCAFA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BC6D1AD8E2 | € 4.012,00 + IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 11/08/26 | 26/08/26 | apri | ||
| 2897 | 2026 | 10/08/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA FARMACIE CONVENZIONATE A SEGUITO DI FORNITURA DI PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI A PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RARA MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2026 | Liquidazione | €1.189,78 | AAGG; SEF; C.S | 12/08/26 | 27/08/26 | apri | |
| 2896 | 2026 | 10/08/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GIUGNO 2026 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | |
| 2895 | 2026 | 10/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°444/P3 DEL 07/08/2026). | € 7.971,40 | OPA/GEF/CS | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | ||
| 2894 | 2026 | 10/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°454/P3 DEL 07/08/2026). | € 2.549,15 | OPA/GEF/CS | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | ||
| 2893 | 2026 | 07/08/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 967 DEL 12.06.2024 | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |||||
| 2892 | 2026 | 07/08/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 967 DEL 12.06.2024 | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |||||
| 2891 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 3000 PILE STILO AA E N. 3000 PILE MINISTILO AAA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BC8BFF0991] | € 2700,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2890 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX , TARGHE ,STAMPE PLASTIFICATE , ADESIVI, TOTEM C PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DEL P.O. DI POPOLI E DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI PIANELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC7377FF38] | €3.051,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2889 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PASSAMANI DA INSTALLARE PRESSO LA CASA DELLA COMUNITA’ DI SCAFA ASL PESCARA , ALLA DITTA NA.DI ALLUMINIO SNC DI LETTOMANOPPELLO (PE) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BCA3E3B3FA] | € 648.00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2888 | 2026 | 07/08/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO 2026. | € 35.429,66 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2887 | 2026 | 07/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 2.356,86 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2886 | 2026 | 07/08/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA GIUGNO 2026 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 153.616,16 | OPA/GEF/CS | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | ||
| 2885 | 2026 | 07/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 10.562,55 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2884 | 2026 | 07/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1024/1 DEL 31/07/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2883 | 2026 | 07/08/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTORESPIRATORI DELLA SALA CRIOGENICA E CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DPI AUTORESPIRATORI ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA DI CORSICO (MI) PER LA DURATA DI 36 MESI AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. - C. I. G. [BCA35AD4BB] | € 12.627,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2882 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO GIUGNO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BCA3F3631C] | € 1.195,68 + IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2881 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DET 77/2025 CIG B431878A11 | €.7.813,18 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2880 | 2026 | 07/08/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BC7409D54F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UBICATO AL PIANO SECONDO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | € 88.405,80 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |
| 2879 | 2026 | 06/08/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di MAGGIO 2026 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 28.068,38 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2878 | 2026 | 06/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 2.355,16 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2877 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1025/1 DEL 31/07/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2876 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 1757 DEL 29/12/2025. | € 204.945,03 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2874 | 2026 | 06/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2026 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2026 | € 6301,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2873 | 2026 | 06/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2026 | € 1985.895,47 | COLLEGIO INDACALE; AA.GG. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2872 | 2026 | 06/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2026 | € 7294,57 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2871 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Valentina Mancini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2026 PERSONALE ASL PESCARA, COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ DI SCREENING GRATUITO HCV E HIV (DELIBERA N. 226 DEL 27.02.2026) | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2870 | 2026 | 06/08/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2869 | 2026 | 06/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL PERIODO: 01 MAGGIO 2026 AL 10 GIUGNO 2026 - | € 6.116,97 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2867 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI GIUGNO 2026 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | n.1 omissis | contabilità generale anno 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/08/26 | 21/08/26 | apri |
| 2866 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO AGOSTO 2026 | euro 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2865 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI LUCIANI ELENA & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N. 68 INTERNI 17, 18, 19 E 27, 28, 29 - PERIODO AGOSTO 2026 | euro 4125,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2864 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC89ECD12F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E DELLA UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 500,00, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2863 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | REALIZZAZIONE DI OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DELLE TRAVI PRESSO IL SETTIMO LIVELLO DELLA PALAZZINA “C” DEL P.O. DI PESCARA. - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG A00CDFAAFC. | € 146.671,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2862 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SCAFA (PE) FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA | € 478.892,24 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2861 | 2026 | 06/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2026 (APRILE//GIUGNO 2026) - | € 6.913,54 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2860 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°944/53 DEL 31/07/2026). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2785 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |||||
| 2859 | 2026 | 05/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2024/2025 | € 923,12 | COLLEGIO SINDACALE TEP GEF | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2858 | 2026 | 05/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. MICKAEL PENVERN PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “LA CARNE COLTIVATA UN FUTURO SMEPRE PIÙ PROSSIMO” 19 GIUGNO 2026, PESCARA | € 800,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2857 | 2026 | 05/08/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE LUGLIO 2026 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GIUGNO 2026 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2856 | 2026 | 05/08/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA LUGLIO 2026. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2855 | 2026 | 05/08/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N. 68 - PERIODO DAL 01/08/2026 AL 31/10/2026 | euro 6120,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2853 | 2026 | 05/08/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Domenica Sangiorgio | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DELLE SPECIALISTE DELLA UOSD ASSISTENZA CONSULTORIALE | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2852 | 2026 | 05/08/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 3 | 6.186,40 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Trattamento Economico del Personale | 06/08/26 | 20/08/26 | apri |
| 2763 | 2026 | 30/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA GIUGNO 2026 | Liquidazione | 4 | €25.732,80 | AAGG; SEF; CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri |
| 2762 | 2026 | 30/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA GIUGNO 2026. | Liquidazione | 4 | €140.899,00 | AAGG SEF CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri |
| 2709 | 2026 | 28/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PESCARA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEGLI AUSILI E PRESIDI PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PER PAZIENTI DIABETICI DI CUI AL DGR NUM.116 DEL 15.02.2024 E DGR NUM.DPF003/17 DEL 23.02.2026 - COMPETENZA GIUGNO 2026 | Liquidazione | 3 | €6.666,75 | AAGG;SEF;CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri |
| 2708 | 2026 | 28/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I – COMPETENZA GIUGNO 2026 | Liquidazione | 3 | €203.441,41 | AAGG SEF CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri |
