Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3709 | 2025 | 29/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3708 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9198. | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||||
| 3708 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9198. | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||||
| 3707 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8706 | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||||
| 3707 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8706 | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||||
| 3707 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8706 | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||||
| 3706 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000118523 DEL 16/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA S.P.A - (DET. N. 520/23) CIG. ZBF398B739. | € 1.066,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3705 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41A DEL 10/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA D & D ARTI GRAFICHE SNC (DET. 3401/2025) - CIG. B874981A5C | € 410,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3704 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 20/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3533/2025) - CIG. B8A2EC6167. | € 4.588,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3703 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4017/06 DEL 21/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL (DET. 3347/25) - CIG B84BF4B82D. | € 2.277,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3702 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000112/25/PA DEL 22/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL PERIODO 01/07/2025 AL 30/09/2025 (DET. N. 4340/24) - CIG. B4C72937B9. | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3701 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE IEX PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 QUOTA NOLEGGIO -CIG. 8828204069. | € 70.328,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3700 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COLAROSSI IMPIANTI SRL (DET. 1365 DEL 10/04/2025) CIG. B64526AE10 | € 14.664,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3699 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F | € 107,36 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3698 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3694 | 2025 | 29/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA IGNIFUGA PRESSO IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B8BD86D3D0 | AFFIDAMENTO | 640 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | |
| 3693 | 2025 | 29/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8C9BB49AF, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LE ESIGENZE DEL C.ER.S. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 16.335,35 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | |
| 3692 | 2025 | 29/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE DI CASSAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA N. 24963/2025 | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | |||||
| 3691 | 2025 | 29/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE DI CASSAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA N. 24815/2025 | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | |||||
| 3690 | 2025 | 29/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ”IL CODICE DI COMPORTAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO. LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 18 LUGLIO 2025. N 106” | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3689 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.569.130,64 | OPA/GEF/CS | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3688 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 225.216,00 | OPA/GEF/CS | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||
| 3687 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | ||||
| 3686 | 2025 | 28/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5727345 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B8CDC18CB5 | €37.210,00 | OPA/GEF/CS | 11/11/25 | 26/11/25 | apri | ||
| 3685 | 2025 | 28/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5727509 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B8CDCB1AF8; | €1.830,00 | OPA/GEF/CS | 11/11/25 | 26/11/25 | apri | ||
| 3684 | 2025 | 28/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI OTTOBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI OTTOBRE 2025 | € 1355,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||
| 3683 | 2025 | 28/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.405/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.405/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1164,79 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||
| 3682 | 2025 | 28/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE 2025 | € 9152,35 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||
| 3681 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA 5360, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETRMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||||
| 3680 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||||
| 3679 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | CONCILIAZIONE DEFINITA NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ PATTUITA A FRONTE DI TRANSAZIONE. MATRICOLA 46370 | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||||
| 3678 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 5.410,91 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 28/10/25 | 12/11/25 | apri |
| 3677 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. | omissis | € 7.852,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 28/10/25 | 12/11/25 | apri |
| 3676 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 5.292,06 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 29/10/25 | 13/11/25 | apri |
| 3675 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | 6.264,85 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 28/10/25 | 12/11/25 | apri |
| 3674 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | |
| 3673 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | |
| 3672 | 2025 | 28/10/25 | dr. Pasquale Spina | Sig.ra Di Ciccio Ananrita | Liquidazione prestazioni aggiuntive "Piano di Monitoraggio Latte Crudo di Massa in Azienda" - Anno 2025 a favore di un Tecnico della Prevenzione e di un Medico Veterinario Specialista Ambulatoriale | Gestione Economica del Personale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | 29/10/25 | 13/11/25 | apri | |||
| 3671 | 2025 | 27/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE CANNABIS TERAPEUTICA: APPROCCIO PRATICO ALLA PREPARAZIONE GALENICA 15 NOVEMBRE | € 200,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||
| 3670 | 2025 | 27/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Sig.ra Celiberti | ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DOTT.SSA [Omissis]. | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | ||||
| 3668 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2025 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 111.094,06 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3667 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 - | € 14.857,92 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3666 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL (DET.AFF.NR.4084/24) – CIG: B44D014106 – CUP: G27G22000250001; | € 37.565,00 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3665 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MEDITRON SRL (DELIBERA NR. 711/25) – CIG: B718FD9AA2 – CUP:G24E24001920006 | € 121.791,60 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3664 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR. 3 MONITOR MULTIPARAMETRICI RESPARRAY PER IL MONITORAGGIO DI PZ ADULTI, PEDIATRICI E NEONATALI IN AMBIENTI OSPEDALIERI, INTEGRANTE LE TECNOLOGIE NELLCOR OXYMAX SPO2 MICROSTREAM ETC02, ECG A 3 E 5 DERIVAZIONI, NIBP E NR. 2 TEMPERATURE, PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B8A0B1C316; | € 5.856,00 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3663 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5657985 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 4 WORKSTATIONMONITOR PER LE ESIGENZE DELLE 4 SALE OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA CASALUCI SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B8959DDE70 | €39.040,00 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3661 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.514.849,34 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3660 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DOVUTA PER INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2025 - | € 2.7354,20 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3659 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 32.650,79 | OPA/GEF/CS | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3658 | 2025 | 27/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2510001181 DEL 28/08/2025 A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. PERIODO DA DICEMBRE 2024 A MAGGIO 2025 (DELIBERA 1719 DEL 20/11/2023) - CIG. A04B50D14D. | € 6.645,31 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/10/25 | 11/11/25 | |||
| 3657 | 2025 | 27/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 DISTRUGGI DOCUMENTI TRITACARTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MR SERVICE SRL DI ROMA - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8BE496CBB - | € 417,12 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3656 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA SETTEMBRE 2025. | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3655 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1252/2025 DEL 29/09/2025 | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3654 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI OTTOBRE 2025 | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3653 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2025. | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3652 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.12218 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3651 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60814, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PSICOLOGO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3650 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.12207 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3649 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||||
| 3639 | 2025 | 27/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA 608 DEL 26.04.22 TRANSAZIONE | 28/10/25 | 12/11/25 | apri | |||||
| 3648 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “DEPURAZIONE EMATICA NELLA CRRT” CODICE 4511 | € 3.279,35 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3647 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “CONCETTI DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA E DI TERAPIA INFILTRATIVA NELLA SPALLA GINOCCHIO E CAVIGLIA” CODICE 4013 | € 818,60 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 27/10/25 | 11/11/25 | |||
| 3646 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO STRUMENTI OPERATIVI NELLA GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CRRT IN TERAPIA INTENSIVA CON MULTIFILTRATE. CODICE 4389 | € 1.120,40 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3645 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “STRESS TRAUMA E VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DEGLI OPERATORI DELL’EMERGENZA URGENZA. PTSD PREVENZIONE E TERAPIA. ESPERIENZA DI SOCIAL DREAMING | 778,24 | collegio sindacale TEP | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | ||
| 3644 | 2025 | 24/10/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. | € 36.351,24 +Rit.Acc.+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | |||
| 3643 | 2025 | 24/10/25 | DOTT.VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2025 | € 3.523,79 | OPA/GEF/CS | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3642 | 2025 | 24/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – DIRITTI DI CANCELLERIA RICORSO PER REVOCAZIONE PARZIALE EX ART. 391 C.P.C, SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003. | € 701,00 | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | |||
| 3641 | 2025 | 24/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AGI ADDEBITI SERVIZI DI MISURA COMPETENZE ANNI 2023 -2024 POD PRODUZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDISTRIBUZIONE S.P.A. | € 492,41 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3640 | 2025 | 24/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0. | € 8.685,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3639 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2155/25) CUP G22C24000250005 CIG B6B9A75FD5 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 | € 18.353,18 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3638 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. RACANO GIAMMARIA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA PARTE ELETTRICA E MECCANICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE (PE) DA DESTINARE AD AREA TECNICA; – (DET. 46/25) CIG B51798E47F | € 9.693,69 CON IVA NON SOGGETTA E INARCASSA 4% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3637 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LENZI CONSULTANT S.R.L. – DEL.1518 DEL 20/12/2019 CIG. 801763380D – DIREZIONE LAVORI | € 24.121,25 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3636 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI S.R.L. – (DET. 2795/25) - CIG B7D9AA7D6C | € 24.264,64 IVA AL 22 % COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3635 | 2025 | 24/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL MESE DI GENNAIO AD AGOSTO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.095,31 | OPA/GEF/CS | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3634 | 2025 | 24/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. - | € 19.100,74 | OPA/GEF/CS | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3633 | 2025 | 24/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A LUGLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 35.128.96 | OPA/GEF/CS | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3632 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STARMED S.R.L. (DET. N. 2264/25) – CIG: B747E6F1D7 | € 23.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3631 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE. | € 16.864,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3630 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE | € 21.287,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3629 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO AGOSTO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 77.369,02 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3628 | 2025 | 23/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | LIQUIDAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RICHIESTA DEL 02/10/2025). | €28.148,33 | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | |||
| 3627 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L. (DET. N. 3516/25) – CIG: B88852553F0. | € 95,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3626 | 2025 | 23/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. FPA 51/25 del 08/10/2025 a favore della Ditta Scarpello Antonio Tappezzerie e Tendaggi (Det. 3400/25) CIG B87A044377 | €.2.088,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | |||
| 3625 | 2025 | 23/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n.C51 del 09/10/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3213/25) CIG B84BB4DCCA | €.603,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | |||
| 3624 | 2025 | 23/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 02 BOX DOCCIA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.2.300,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | |||
| 3623 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RI.MO.TER SRL (DET N. 2150 DEL 16/06/2025) - C.I.G. B6E1BB7E9A. | € 45.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3621 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO -VASTO-CHIETI E ALLA ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO -VASTO-CHIETI E ALLA ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2024 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 24/10/25 | 08/11/25 | apri | ||
| 3620 | 2025 | 23/10/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2025 E PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | |
| 3619 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO SETTEMBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 119.777,72 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3618 | 2025 | 23/10/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di settembre 2025 | € 66.124,65 | 27/10/25 | 11/11/25 | apri | |||
| 3617 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 | € 192.761,19 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3616 | 2025 | 23/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA AGOSTO 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 125.611,58 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3615 | 2025 | 23/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC AFFARI GENERALI, COLLEGIO SINDACALE, UOC GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3614 | 2025 | 23/10/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | : Società Cooperativa Sociale Libellula (LE) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica resi nei mesi di LUGLIO AGOSTO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 35.467,95 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3613 | 2025 | 23/10/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI AGOSTO 2025 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | |
| 3612 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1720/23 DEL 21/11/2023) - CIG. 947559545C – GESTIONE E MANUTENZIONE ACCESSI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL PERIODO DAL 16/06/2025 AL 15/09/2025. | € 71.555,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3611 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE DA 6 E 9 KG E ESTINTORI CO2 DA 5 KG PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA CSQ ESTINTORI S.R.L. DI SPOLTORE (PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B887F2B557 | e 3.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3610 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 280/18) - CANONE N.3 PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LEGIONELLA PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - CIG. 74591182E6. | € 2.182,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3609 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1720/23 DEL 21/11/2023) - CIG. 947559545C – GESTIONE E MANUTENZIONE ACCESSI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL PERIODO DAL 16/03/2025 AL 15/06/2025. | 71.555,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | |||
| 3608 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 280/18) -CANONE N.3 PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LEGIONELLA PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - CIG. 74591182E6. | € 5.000,01 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3607 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 | € 40.023,45 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3606 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1272/53 DEL 30/09/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3605 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 277.642,37 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3604 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5489282, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. TRIMESTRE LUGLIO–AGOSTO-SETTEMBRE 2025 - CIG: B7A770C571; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3603 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR ALLA DITTA I.S.E. SRL (DET.AFF.NR.3992/24) – CIG: B2FCAAD15B – CUP: G24E21005090006 - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; | € 139.720,31 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3602 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI MARZO 2025 (DET.AFF. NR.1626/25). CIG:B6A3A32DC5; | €12.200,00 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3601 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI MAGGIO 2025 (DET.AFF. NR.2322/25). CIG:B750B38FCC; | €16.470,00 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3600 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO APRILE 2025 (DET.AFF.NR.1892/25). CIG B6FC6FD77E; | € 39.001,45 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3599 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI AGOSTO 2025 (DET.AFF. NR.3310/25). CIG: B865FA0999; | €6.100,00 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3598 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI GIUGNO 2025 (DET.AFF. NR.2916/25). CIG:B7EFD68DFB; | €13.420,00 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3597 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SOSTEL SRL (DET.AFF.NR.2706/25) – CIG: B7A75F6009; | €24.766,00 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3596 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (DET.AFF.NR.4281/25) – CIG: B45A0518FE; CUP: G26G22000110001; | €23.049,22 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3595 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.689,82 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3594 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (DET.AFF.NR.2708/25) – CIG: B7B946710A; | €3.209,03 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3593 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5637679 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO COMPATIBILE CON COLONNA ENDOSCOPICA OLYMPUS MOD. CV1500 PER LE ESIGENZE DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B894F1CE97. | € 33.962,41 | OPA/GEF/CS | 23/10/25 | 07/11/25 | apri | ||
| 3592 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 774.745,21 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3591 | 2025 | 22/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 | € 54.349,16 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3590 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 1785 DEL 28/11/2024 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025 | 110.593,20 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3589 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURE FV25-01959 DEL 31/08/2025 - FV25-02185 DEL 30/09/2025). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3588 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | €20.707,35 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3587 | 2025 | 22/10/25 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Settembre 2025 - | 4 | €. 4.264.844,54 | AAGG - SEF - CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | |
| 3586 | 2025 | 22/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 13.535,48 | OPA/GEF/CS | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3585 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||||
| 3584 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI OTTOBRE 2025. | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||||
| 3583 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 3320, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||||
| 3582 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – OTTOBRE 2025. | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||||
| 3581 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2025 | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||||
| 3580 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8A464879B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI FUNEBRI PER LE CAMERE DA ESPOSIZIONE SALME DEL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 33.909,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3579 | 2025 | 21/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | |||
| 3578 | 2025 | 21/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250006119943000 | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | |||||
| 3577 | 2025 | 21/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1959 DEL 2812.23 | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | |||||
| 3576 | 2025 | 21/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 759 DEL 18.05.23 | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | |||||
| 3575 | 2025 | 21/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2025. | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||||
| 3574 | 2025 | 21/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||||
| 3573 | 2025 | 21/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||||
| 3572 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE SAS – (DET. 1234/25) CIG B619211F11 - ANTICIPO 20% | Liquidazione - anticipo 20% | € 93.584,38 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | |
| 3571 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – PERIODO DAL 30/06/2025 AL 08/09/2025. | Liquidazione - periodo dal 30/06/2025 al 08/09/2025 | € 62.211,70 IVA al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | |
| 3570 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – PERIODO DAL 16/04/2025 AL 29/06/2025. | liquidazione - periodo dal 16/04/2025 al 29/06/2025 | € 62.211,70 IVA al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | |
| 3569 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (DELIBERA 1161/2022 – DET.192/23 - CIG. 95475030B9) – PROGETTAZIONE ESECUTIVA + ESECUZIONE DEI LAVORI | € 36.735,66 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3568 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EMERGENCY SOLUTIONS S.R.L. (DET. 2743/25) - CIG.B79CE37259 | € 76.315,15 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3556 | 2025 | 21/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 324,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 324,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3567 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “MALATTIE E INIDONEITA” WEBINAR 9 OTTOBRE | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3566 | 2025 | 20/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ROBERTO VANOTTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “TICK-BORNE ENCEPHALITIS E APPROCCIO ONE HEALTH: MEDICI UMANI E VETERINARI A CONFRONTO” PRESSO ASL DI PESCARA IL 27/09/2025 | € 245,12 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3565 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DBT-I-26 | € 390,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3564 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISSEZIONE ANATOMICA ED ANATOMIA CHIRURGICA DELL’ARTO SUPERIORE | € 1250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3563 | 2025 | 20/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 44.054,58 | OPA/GEF/CS | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3562 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 13.064,09 | OPA/GEF/CS | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3561 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 22/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA PRZ S.R.L. PER SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD VIA RIETI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 (DET. 2487/2025) - CIG. B7A5695AFB | € 207,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/10/25 | 05/11/25 | apri | ||
| 3559 | 2025 | 20/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 9041378,53 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/10/25 | 06/11/25 | apri | ||
| 3558 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.241,10; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.241,10; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3557 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,35 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,35 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3555 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 31.151,99 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 31.151,99 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3554 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.164,10 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.164,10 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3553 | 2025 | 20/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 3521 DEL 16/10/2025. | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||||
| 3552 | 2025 | 20/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi tickets | 2 | 1.643,60 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Cup e Comunicazione Istituzionale Area Distrettuale Pescara | 22/10/25 | 05/11/25 | apri |
| 3551 | 2025 | 20/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | Liquidazione fatture elettroniche | 13 | 1.565.128.44 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico Affari Generali e Legali | 22/10/25 | 05/11/25 | apri |
| 3550 | 2025 | 20/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI | omissis | € 4.978,12 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 28/10/25 | 12/11/25 | apri |
| 3549 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara e di prodotti dietetici a pazienti affetti da fenilchetonuria. | Liquidazione | €. 4.005,18 | AAGG - SEF - CS | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3548 | 2025 | 20/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3547 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI | € 6.870,58 | OPA/GEF/CS | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3546 | 2025 | 20/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 37.668,43 | OPA/GEF/CS | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3545 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 | € 116.085,28 | OPA/GEF/CS | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3544 | 2025 | 20/10/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||||
| 3543 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG B71643AB55, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA DESTINARE ALLE UTENZE ALIMENTATE DALLA CABINA N.2 DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | € 287.320,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri |
| 3542 | 2025 | 20/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8AC5452E3, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE – BLOCCO B - TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. | € 138.183,93 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3541 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 78.611,94 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3540 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FORNITURA DI N. 50 KIT AFNOR PER ARIA ASPIRATA PRESSO IL P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 1.976,40 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3539 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 42.895,82 | OPA/GEF/CS | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3538 | 2025 | 17/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA G.E.T.E. S.R.L. (DELIBERA 2479/2023) CUP G67H21030210006 CIG. 9741524FE6 | Liquidazione | € 414.598,87 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3537 | 2025 | 17/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/PA DEL 29/08/2025 DELLA DITTA BSISTEMI S.P.A., DELIBERA N.898/2025 - C.I.G. B7685697B9 – CUP G26G22000110001 | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |||||
| 3536 | 2025 | 17/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 9.563,40 | OPA/GEF/CS | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3535 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B | € 444.541,28 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3534 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F - | € 2.221,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3533 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA , LUGLIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8A2EC6167 - | € 5.736,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3532 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 24/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET.3114/25) - CIG.B827EB68AD. | € 2.354,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | ||
| 3531 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6 FRIGORIFERI DA LT 230 + N. 1 FRIGORIFERO AD INCASSO DA LT 220 PER LE ESIGENZE DI ALCUNE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B887C32159 - | - Affidamento | € 2.520,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri | |
| 3530 | 2025 | 17/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE LUGLIO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 479.909,21 | OPA/GEF/CS | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3529 | 2025 | 17/10/25 | Dot. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | €6.661,34 | OPA/GEF/CS | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3528 | 2025 | 17/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 9.017,86 | OPA/GEF/CS | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3527 | 2025 | 16/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | "LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250002640228000 DEL 11.06.2025" | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | |||||
| 3526 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA PER I DIPENDENTI PUBBLICI CENTRO MEDICO LEGALE INPS DI L’AQUILA - EMESSO NEI CONFRONTI DELLA EX DIPENDENTE MATR. 5110, GIA’ COLLOCATA IN QUIESCENZA CON DIRITTO A PENSIONE DAL 01/07/24. | 16/10/25 | 31/10/25 | apri | ||||
| 3525 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 72335 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI PUERICULTRICE SENIOR. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | 16/10/25 | 31/10/25 | apri | ||||
| 3524 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60758, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | 16/10/25 | 31/10/25 | apri | ||||
| 3523 | 2025 | 16/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – DET.2336/25 CIG: B772E5C395. | € 4.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3522 | 2025 | 16/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 3096 DEL 12/09/2025) - C.I.G. B8357BE23F – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESE DI GIUGNO 2025 | € 2.923,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/10/25 | 01/11/25 | apri | ||
| 3521 | 2025 | 16/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | GESTIONE STRALCIO/LIQUIDATORIA EX ULSS PESCARA - SINISTRO DEL 1972, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | 16/10/25 | 31/10/25 | apri | ||||
| 3520 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.12 omissis | Contabilità Generale anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 16/10/25 | 31/10/25 | apri |
| 3519 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 16/10/25 | 31/10/25 | apri | ||
| 3518 | 2025 | 15/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B88EBB78B8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DA ESEGUIRE NEL PIAZZALE ANTISTANTE L’OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 7.300,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/10/25 | 31/10/25 | apri | ||
| 3517 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1440/1 DEL 30/09/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||
| 3516 | 2025 | 15/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ROTOLI CARTA PER PLOTTER DA 914 E 610MM X 50 MT. PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L.DI PESCARA(PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8885253F0. | - Affidamento. | € 95,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | |
| 3515 | 2025 | 15/10/25 | Ing. A. Busich | Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RITINTEGGIATURA REPARTI DI CARDIOLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PENNE "PADIGLIONE SUD” - CIG B89DBDC526. | - Affidamento diretto. | € 38.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | |
| 3514 | 2025 | 15/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 291 DEL 24/09/2025 E LA N310 DEL 30/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET. 3300/25) CIG. B84C1E4CF2 - (DET.3114/25) CIG.B827EB68AD. | € 4.358,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||
| 3513 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1439/1 DEL 30/09/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||
| 3512 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 22.382,69 | OPA/GEF/CS | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||
| 3511 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 3.036,40 | OPA/GEF/CS | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||
| 3510 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 60790 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||||
| 3509 | 2025 | 14/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI SETTEMBRE 2025. | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||||
| 3504 | 2025 | 14/10/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 (DEL. 1206/19-DEL. 903/24) - CIG. 74591182E6. | € 10.000,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/10/25 | 30/10/25 | apri | ||
| 3560 | 2025 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 “LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER L’ALLACCIO DEL FOTOVOLTAICO E GRUPPO POMPA DI CALORE PRESSO IL CERS E LA CASA COMUNITÀ DI CEPAGATTI.” AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54 . CIG B8B49C8D05 | AFFIDAMENTO | 2322,56 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/10/25 | 04/11/25 | apri |
