Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 2026 | 11/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI CORSO MODULO B ICA CODICE N. 4348 E 4722 | € 32.458,55 | COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | 11/08/26 | 26/08/26 | apri | ||
| 2898 | 2026 | 11/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLABELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI DIBOND , TARGHE , ADESIVI, PER LE ESIGENZE DEI DISTRETTI , CASE DELLA COMUNITA’ E PRESIDI DI PIANELLA , SPOLTORE , POPOLI E SCAFA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BC6D1AD8E2 | € 4.012,00 + IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 11/08/26 | 26/08/26 | apri | ||
| 2896 | 2026 | 10/08/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GIUGNO 2026 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | |
| 2895 | 2026 | 10/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°444/P3 DEL 07/08/2026). | € 7.971,40 | OPA/GEF/CS | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | ||
| 2894 | 2026 | 10/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°454/P3 DEL 07/08/2026). | € 2.549,15 | OPA/GEF/CS | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | ||
| 2893 | 2026 | 07/08/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 967 DEL 12.06.2024 | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |||||
| 2892 | 2026 | 07/08/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 967 DEL 12.06.2024 | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |||||
| 2891 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 3000 PILE STILO AA E N. 3000 PILE MINISTILO AAA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BC8BFF0991] | € 2700,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2890 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX , TARGHE ,STAMPE PLASTIFICATE , ADESIVI, TOTEM C PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DEL P.O. DI POPOLI E DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI PIANELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC7377FF38] | €3.051,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2889 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI PASSAMANI DA INSTALLARE PRESSO LA CASA DELLA COMUNITA’ DI SCAFA ASL PESCARA , ALLA DITTA NA.DI ALLUMINIO SNC DI LETTOMANOPPELLO (PE) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BCA3E3B3FA] | € 648.00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2888 | 2026 | 07/08/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO 2026. | € 35.429,66 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2887 | 2026 | 07/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 2.356,86 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2886 | 2026 | 07/08/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA GIUGNO 2026 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 153.616,16 | OPA/GEF/CS | 10/08/26 | 25/08/26 | apri | ||
| 2885 | 2026 | 07/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 10.562,55 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2884 | 2026 | 07/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1024/1 DEL 31/07/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2883 | 2026 | 07/08/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTORESPIRATORI DELLA SALA CRIOGENICA E CORSO DI FORMAZIONE PER UTILIZZO DPI AUTORESPIRATORI ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA DI CORSICO (MI) PER LA DURATA DI 36 MESI AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. - C. I. G. [BCA35AD4BB] | € 12.627,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2882 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO GIUGNO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BCA3F3631C] | € 1.195,68 + IVA | AA.GG./GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2881 | 2026 | 07/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DET 77/2025 CIG B431878A11 | €.7.813,18 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | ||
| 2880 | 2026 | 07/08/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BC7409D54F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA UBICATO AL PIANO SECONDO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | € 88.405,80 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |
| 2879 | 2026 | 06/08/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di MAGGIO 2026 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 28.068,38 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2878 | 2026 | 06/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 2.355,16 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2877 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1025/1 DEL 31/07/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2876 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 1757 DEL 29/12/2025. | € 204.945,03 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2874 | 2026 | 06/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2026 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2026 | € 6301,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2873 | 2026 | 06/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2026 | € 1985.895,47 | COLLEGIO INDACALE; AA.GG. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2872 | 2026 | 06/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2026 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2026 | € 7294,57 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2871 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Valentina Mancini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2026 PERSONALE ASL PESCARA, COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ DI SCREENING GRATUITO HCV E HIV (DELIBERA N. 226 DEL 27.02.2026) | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2870 | 2026 | 06/08/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2869 | 2026 | 06/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL PERIODO: 01 MAGGIO 2026 AL 10 GIUGNO 2026 - | € 6.116,97 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2867 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI GIUGNO 2026 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | n.1 omissis | contabilità generale anno 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/08/26 | 21/08/26 | apri |
| 2866 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO AGOSTO 2026 | euro 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2865 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI LUCIANI ELENA & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N. 68 INTERNI 17, 18, 19 E 27, 28, 29 - PERIODO AGOSTO 2026 | euro 4125,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2864 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC89ECD12F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI N. 10 LICENZE TRIENNALI DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELLA UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E DELLA UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 500,00, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2863 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | REALIZZAZIONE DI OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DELLE TRAVI PRESSO IL SETTIMO LIVELLO DELLA PALAZZINA “C” DEL P.O. DI PESCARA. - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI ASSESTAMENTO FINALE DELLA SPESA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. B) E COMMA 5, DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG A00CDFAAFC. | € 146.671,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2862 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI SCAFA (PE) FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA | € 478.892,24 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2861 | 2026 | 06/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2026 (APRILE//GIUGNO 2026) - | € 6.913,54 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2860 | 2026 | 06/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°944/53 DEL 31/07/2026). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2785 | 2026 | 06/08/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025. | 07/08/26 | 22/08/26 | apri | |||||
| 2859 | 2026 | 05/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2024/2025 | € 923,12 | COLLEGIO SINDACALE TEP GEF | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2858 | 2026 | 05/08/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. MICKAEL PENVERN PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “LA CARNE COLTIVATA UN FUTURO SMEPRE PIÙ PROSSIMO” 19 GIUGNO 2026, PESCARA | € 800,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2857 | 2026 | 05/08/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE LUGLIO 2026 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GIUGNO 2026 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2856 | 2026 | 05/08/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA LUGLIO 2026. | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2855 | 2026 | 05/08/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G S.N.C. DI STEFANO DI GIOVANNI, GREGORY LO TORTO & C. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI N. 68 - PERIODO DAL 01/08/2026 AL 31/10/2026 | euro 6120,00 + iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||
| 2854 | 2026 | 05/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQU FATT DITTA DI SIMONE LUCIANO PERIODO LUGLIO 2026 | €.163,24 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2853 | 2026 | 05/08/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Domenica Sangiorgio | LIQUIDAZIONE COMPETENZE DELLE SPECIALISTE DELLA UOSD ASSISTENZA CONSULTORIALE | 06/08/26 | 21/08/26 | apri | ||||
| 2852 | 2026 | 05/08/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI PESCARA NORD E DI PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 3 | 6.186,40 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Trattamento Economico del Personale | 06/08/26 | 20/08/26 | apri |
| 2851 | 2026 | 05/08/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Dipendenti della Regione Abruzzo in qualità di Componenti le commissioni d’esame relative al I SEMESTRE 2026 | Liquidazione | 2 | € 3.417,66 | OPA/GEF/TEP/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri |
| 2850 | 2026 | 05/08/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di LUGLIO 2026. | Liquidazione | 2 | € 6.936,82 | OPA/GEF/TEP/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri |
| 2849 | 2026 | 05/08/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di GIUGNO 2026. | Liquidazione | 2 | € 7.309,12 | OPA/GEF/TEP/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri |
| 2848 | 2026 | 05/08/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGO/LARINGOSCOPIO EMOS FNS-3200 S/N 34212 INV.ENTE E013978 IN USO PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG:BC8F5B8B47; | € 4.000,00 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2847 | 2026 | 05/08/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.6447468 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ANNUALE DI NR. 2 SISTEMI POLIFUNZIONALI ESAOTE NEW ORIENTAL 1000FC S/N IT802728 E IT801809 PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA PER IL PERIODO 01/07/2026 – 30/06/2027 (12 MESI), A FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: BC635C614B. | € 26.840,00 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2846 | 2026 | 05/08/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DI UN OTTICA RIGIDA S/N 1940161 XION IN USO PRESSO LA UOC PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FIMAS SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG:BC8F58A553; | € 1.878,80 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2845 | 2026 | 05/08/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. - CIG: BC3F2CB719. | € 1.464,00 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2844 | 2026 | 05/08/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.2145/26). CIG: BBE3D8880A; | € 166.891,50 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2843 | 2026 | 05/08/26 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS (DET.AFF. NR. 1312/26) – CIG: BB046D47D3. | € 6.039,00 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||||
| 2842 | 2026 | 05/08/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL CONSULTING (DELIBERA N. 1765/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2026 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI– CIG:7920276285; | € 290.687,11 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2841 | 2026 | 05/08/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE (DELIBERA N. 1765/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2026 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI– CIG:7920276285; | € 337.723,08 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2840 | 2026 | 05/08/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2026. | € 9.651,09 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2839 | 2026 | 05/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2026 (APRILE//GIUGNO 2026) - | € 9.326,09 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2838 | 2026 | 05/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°941/53 DEL 31/07/2026). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2837 | 2026 | 05/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 76.039,96 | OPA/GEF/CS | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2836 | 2026 | 05/08/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2026 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||||
| 2835 | 2026 | 05/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 UPS DA 20 KVA AUT 60’ PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA S.I.R.T.A. SRL DI ROMA (RM) - ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [ BC8BEDA429] | €. 16.500,00 + IVA | AA.GG/GEF/C.S. | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2825 | 2026 | 05/08/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 50, COMMA 1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER LA “LAVORI DI TINTEGGIATURA ASL/3 PRESSO I LOCALI DELLA ASL DI CITTÀ SANT’ANGELO, DEL PALAZZO CERVONE E DELLA PALAZZINA “E” DELL’ASL DI PESCARA.” - CIG: BC9BAA7F0C - AFFIDAMENTO | 24215,31 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2834 | 2026 | 04/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 - | € 30.002.63 | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | |||
| 2833 | 2026 | 04/08/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 86.682,83 | OPA/GEF/CS | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2832 | 2026 | 04/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV26-01346 DEL 30/06/2026). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2831 | 2026 | 04/08/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TROIA DANTE & C. SNC PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DELLA ASL DI PESCARA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2026 | 582,40 | AA GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2830 | 2026 | 04/08/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA N.9601342131 DEL 31/07/2026 IN FAVORE DELLA DITTA IP PLUS SRL | 14.981,28 | AA GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2829 | 2026 | 04/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 UPS DA 60 KVA AUT 60’ PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA S.I.R.T.A. SRL DI ROMA (RM) - ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [ BC8BDD9015] | €. 25.660,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2828 | 2026 | 04/08/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE PER ACCATASTAMENTO SEDE NUOVA CASA DELLA COMUNITA’ SITA NEL COMUNE DI SCAFA (PE) AL GEOM. GIOVANNI DI MATTEO DI PESCARA- ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. CIG BC9AA48C87 | € 14.021,00 oltre CNG e IVA | AA.GG.GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2827 | 2026 | 04/08/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO (PE) - TARI ANNO 2026 | 7.103,00 | AA GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2826 | 2026 | 04/08/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GREEN POWER SYSTEMS SRL - FORNITURA DI N.2 GRUPPI ELETTROGENI | 51.200,00 | AA GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2824 | 2026 | 04/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2026. | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2026. | € 13.335,33 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2823 | 2026 | 04/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.356/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD. | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.356/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD. | € 1287,48 | COLLEGIO SINDACALE, AA.GG. | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2822 | 2026 | 04/08/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO 2026 | € 8.666,56 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 05/08/26 | 20/08/26 | apri | ||
| 2821 | 2026 | 04/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 - | € 17.822,61 | OPA/GEF/CS | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2820 | 2026 | 04/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV26-01345 DEL 30/06/2026). | € 2.722,35 | OPA/GEF/CS | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2819 | 2026 | 04/08/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI LUGLIO 2026. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2818 | 2026 | 04/08/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2026. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2817 | 2026 | 04/08/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2026 | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2816 | 2026 | 04/08/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2026 | Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2815 | 2026 | 04/08/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI APRILE 2026 - | € 8.405,85 | OPA/GEF/CS | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2814 | 2026 | 04/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURE NEGOZIATE PER REALIZZAZIONE DI COT/CDC DEL SSR REGIONE ABRUZZO. INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI RELATIVI LAVORI SULLA BASE DI PFTE REDATTO SECONDO LA LINEA GUIDA MINS LUGLIO 2021 LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO UTAP IN PENNE, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E COT, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE ARIC NR. 189 DEL 29.06.2023 - CUP G17H21038720006 – CIG 95475030B9. LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. FILIPPO MANCI. | € 2.500 compresa Ritenuta D’Acconto del 22%, | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2813 | 2026 | 04/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 12.922,09 | OPA/GEF/CS | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2812 | 2026 | 04/08/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 44.436,54 | OPA/GEF/CS | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2811 | 2026 | 04/08/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL - CANONE LUGLIO 2026 | 1.250,00 | AA GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2810 | 2026 | 04/08/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI EX BANCA ED EX PORTINERIA SITI NEL P.O. DI PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI STRANIERI, ANAGRAFE ED URP” - RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.122 DEL D.LGS.36/2023 | 1 | AA.GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2809 | 2026 | 04/08/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FM IMPIANTI SRL | 2.360,00 | AA GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2808 | 2026 | 04/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE DA 6 E 12 KG E ESTINTORI CO2 DA 5 KG PER LE ESIGENZE DEL POLO SANITARIO DI CITTA’ S. ANGELO , DI SAN VALENTINO E RSA DI SPOLTORE , ALLA DITTA CSQ Estintori S.r.l. di Spoltore (PE) , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. BC57977B9B | €.4.225,00 + IVA | AA.GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2807 | 2026 | 04/08/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LUCIDATURA SUL POSTO DEI PASSAMANI INSTALLATI PRESSO LA CASA DELLA COMUNITA’ DI SPOLTORE ASL PESCARA , ALLA DITTA ARREDAMENO FUSCO MASSIMO DI PIANELLA (PE) - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC63B80B10] | €. 250,00 + IVA | AA.GG/GEF/C.S. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||
| 2806 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2026 – 30/06/2027. MESE DI LUGLIO 2026 | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2805 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CON INCARICO DI FUNZIONI DENOMINATO “SETTORE PRIVACY E TRASPARENZA”, A DECORRERE DALLO 01/10/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2026). | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2804 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2026. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2803 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGETTO FONDO PER L’ALZHEIMER E LE DEMENZE 2024-2026. PRIMO SEMESTRE. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2802 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 109.136,06 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2026. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2801 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2026 | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2800 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Sig.ra Nardicchia | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI ODONTOIATRI E DUE DIRIGENTI VETERINARI IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATRICOLE 9063, 9084, 9102, 9101 | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2799 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/11/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.10.2026). | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2798 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.Antonino Ricci | AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MEETING DEL PROGETTO PNRR-MCNT2-2023-12377777, SVOLTOSI IL 17 OTTOBRE 2025 PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI BRESCIA, ED AL RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE; PNRR MCNT2-2023-12377777- CUP G13C24000140007 | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | ||||
| 2797 | 2026 | 03/08/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1029 DEL 23.06.2021 | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |||||
| 2796 | 2026 | 03/08/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 523,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 523,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |
| 2795 | 2026 | 03/08/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 1.056,00 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 1.056,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |
| 2794 | 2026 | 03/08/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 162,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 162,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |
| 2793 | 2026 | 03/08/26 | dott. Federico De Nicola | Iannascoli Carla Giuseppina | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.297,88; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.297,88; | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |
| 2792 | 2026 | 03/08/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2026 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. - RETTIFICA | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | ||||
| 2791 | 2026 | 03/08/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA ED UTIC UBICATO AL PIANO PRIMO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 6 | euro 199.275,94 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |
| 2790 | 2026 | 03/08/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC89D830DC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI INTEGRATIVI ALLE LAVORAZIONI PREVISTE NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI CITTÀ SANT’ANGELO. - AGGIUDICAZIONE | € 14.992,17 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | ||
| 2760 | 2026 | 03/08/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi: dicembre 2025, aprile e maggio 2026 (elenco di liquidazione MG 2026 11). | € 8.450,14 | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |||
| 2759 | 2026 | 03/08/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL dirigenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di giugno 2026 | € 37.905,27 | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | |||
| 2789 | 2026 | 31/07/26 | DOTT. F. VERI' | CATERINA FUSCO | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 7.872,67 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2788 | 2026 | 31/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTI DROGA E.T.S. DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL 1° TRIMESTRE 2026 (GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026) - | € 15.439,69 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2787 | 2026 | 31/07/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI LUGLIO 2026. | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||||
| 2786 | 2026 | 31/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | NON DA SOLI SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO APRILE-GIUGNO 2026 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 51.374,82 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2785 | 2026 | 31/07/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI LUGLIO 2026. IN ERRORE - SI RIMANDA A DETERMINA N. 2787 | 31/07/26 | 15/08/26 | |||||
| 2784 | 2026 | 31/07/26 | DOTT. F. VERI' | CATERINA FUSCO | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 77.300,50 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2783 | 2026 | 31/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 1785 DEL 28/11/2024 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/04/2026 – 30/06/2026 | € 107.828,37 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2782 | 2026 | 31/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 81.952,44 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2781 | 2026 | 31/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' ASS. GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL 1° TRIMESTRE 2026 (01 GENNAIO 2026 - 31 MARZO 2026) | € 45.704,83 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2780 | 2026 | 31/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026. | € 136.310,27 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2779 | 2026 | 31/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 - | €. 38.898,75 | OPA/GEF/CS | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | ||
| 2778 | 2026 | 30/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE TECNICA PER L’ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ STATICA DELLA PALAZZINA I DELLA ASL DI PESCARA , ALL’ING. PAOLO MARINO DI VASTO (CH) . ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC8C76B5E1] | €. 4.992,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2777 | 2026 | 30/07/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO L’U.O.C. DI ONCOLOGIA UBICATO AL PIANO QUINTO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” – CIG BC941CD437 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2776 | 2026 | 30/07/26 | Dottoressa Marilea Cantagallo | Dottoressa Virginia Palombo | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 20363; DECORRENZA 01/08/2026. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||||
| 2775 | 2026 | 30/07/26 | Dottoressa Marilea Cantagallo | Dottoressa Virginia Palombo | PRESA D’ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N.42445; DECORRENZA 1^ AGOSTO 2026. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||||
| 2774 | 2026 | 30/07/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA M-GROUP S.R.L. | 8.393,12 | AA GG/GEF/C.S. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2773 | 2026 | 30/07/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 18.784,92 | AA GG/GEF/C.S. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2772 | 2026 | 30/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 6435476, PER FORNITURA FILTRI DA UTILIZZARE PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA CAMFIL SPA DI MILANO (MI). ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BC6CCFA823] | €. 19.957,92+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2771 | 2026 | 30/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 10 CONDIZIONATORI MARCA AERMEC SGE MONOSPLIT DA 24000 BTU PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA, ALLA DITTA O.M.E.G.A. S.R.L. DI CANICATTI’ (AG) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BC706C160F] | €. 7.170,00 + IVA | AA GG/GEF/C.S. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2770 | 2026 | 30/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI METALLICI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO L’ EDIFICIO EX HOTEL MONTESILVANO , ALLA DITTA RIMOTER SRL DI TOCCO DA CASAURIA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC6C7B9237] | €.4.900,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2769 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2026. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 30/07/26 | 14/08/26 | apri |
| 2768 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 701.597,99 | OPA/GEF/CS | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2767 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2026 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 30/07/26 | 14/08/26 | apri |
| 2766 | 2026 | 30/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 - | €. 16.806,65 | OPA/GEF/CS | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2765 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026 | € 6.333,35 | OPA/GEF/CS | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2764 | 2026 | 30/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° V-19-2026-614 del 06.07.2026 emessa dall'Azienda USL Della Romagna. | omissis | UOC Affari Generali e Legali; UOC Gestione Economico- Finanziaria; Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2763 | 2026 | 30/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA GIUGNO 2026 | Liquidazione | 4 | €25.732,80 | AAGG; SEF; CS | 06/08/26 | 21/08/26 | apri |
| 2762 | 2026 | 30/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA GIUGNO 2026. | Liquidazione | 4 | €140.899,00 | AAGG SEF CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri |
| 2761 | 2026 | 30/07/26 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al I SEMESTRE 2026, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015. | Liquidazione | 2 | € 3.974,80 | OPA/GEF/TEP/CS | 30/07/26 | 14/08/26 | apri |
| 2758 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.726,57 | OPA/GEF/CS | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2757 | 2026 | 30/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 - | € 9.997,98 | OPA/GEF/CS | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2756 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 23.095,60 | OPA/GEF/CS | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2755 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG. RA T.E. | 07.02.01.14.02 | OPA-CS-SEF | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2754 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG. RA D. T. L. | 07.02.01.14.02 | OPA-CS-SEF | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2753 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. C.G. | 07.02.01.14.02 | OPA-CS-SEF- | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2752 | 2026 | 30/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG. RA M.A. | 07.02.01.14.02 | OPA-CS-SEF | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2751 | 2026 | 29/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 967 DEL 12.06.2024 | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | |||||
| 2750 | 2026 | 29/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 967 DEL 12.06.2024 | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | |||||
| 2749 | 2026 | 29/07/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 967 DEL 12.06.2024 | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | |||||
| 2748 | 2026 | 29/07/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEL I° SEMESTRE DELL’ANNO 2026 IN CONVENZIONE. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||||
| 2747 | 2026 | 29/07/26 | Dott.Enrico Croce - Ing. Marco De Benedictis | ERRORE TECNICO DEL SOFTWARE “ARCHIFLOW”. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | |||||
| 2746 | 2026 | 29/07/26 | Dott.Enrico Croce - Ing. Marco De Benedictis | ERRORE TECNICO DEL SOFTWARE “ARCHIFLOW”. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | |||||
| 2745 | 2026 | 29/07/26 | Dott.Enrico Croce - Ing. Marco De Benedictis | ERRORE TECNICO DEL SOFTWARE “ARCHIFLOW”. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | |||||
| 2744 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL TERZO BIMESTRE 2026 | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | |||||
| 2743 | 2026 | 29/07/26 | Dott.Enrico Croce - Ing. Marco De Benedictis | ERRORE TECNICO DEL SOFTWARE “ARCHIFLOW”. | 04/08/26 | 19/08/26 | apri | |||||
| 2742 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2026 | 31/07/26 | 15/08/26 | apri | |||||
| 2741 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE SMS MASSIVI RELATIVI ALLA FATTURA N°AS02096568 DEL 16 LUGLIO 2026 | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | |||||
| 2740 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Marco de Benedictis | LIQUIDAZIONEFATTURA FASTWEB RELATIVA ALLE UTENZE TOIP DEL TERZO BIMESTRE 2026 | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | |||||
| 2739 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/PY/2600136 DEL 30/04/2026 DELLA DITTA NAMIRIAL S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 354/2026 C.I.G BAC409AC56. CUP G29I23000200006. | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | |||||
| 2738 | 2026 | 29/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2026 - | €. 2.601,51 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2737 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 6.935,86 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2736 | 2026 | 29/07/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Dott.ssa Pincione | ANTICIPAZIONE DI CASSA DIPENDENTE D.C.V. MATRICOLA 41102 | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||||
| 2735 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | LAVORI DI REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ (ODC) DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE) – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6C1 I1.3 – RAFFORZAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITÀ) - CUP G37H21038090006 - CIG 9742008F4F, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1460 DEL 28.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA 4 SAL A FAVORE DELLA DITTA TOTO COSTRUZIONI SRL. | € 139.903,48 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2734 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL “SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO” ESPLETATA DALL’AREACOM, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE DIRETTORIALE DA PARTE DELL’ASL DI PESCARA NR. 1682 DEL 11.12.2025, IDENTIFICATA DAL CIG B0F6AF0F4B - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO VERBALE A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA. | € 246.480,35 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2733 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB6B4B3F0F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA RECANTE DIVIETO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1527 DEL 30.04.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO SAS. | € 4.958,08 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2732 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO QUADRIENNALE DEL “SERVIZIO DI VIGILANZA ATTIVA ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO” ESPLETATA DALL’AREACOM, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE DIRETTORIALE DA PARTE DELL’ASL DI PESCARA NR. 1682 DEL 11.12.2025, IDENTIFICATA DAL CIG B0F6AF0F4B - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SECONDO VERBALE A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA. | € 487.906,40 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2731 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B33ADD8E6B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PENNE, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3376 DEL 03.10.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL. | € 39.040,00 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2730 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B29B27E046, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2715 DEL 31.07.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL. | € 25.010,00 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2729 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAE59B3675, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CERS DI PENNE, QUALE MISURA ADOTTATA IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS NR. 36/2023, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1025 DEL 24.03.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GMP SRLS. | € 140.980,53 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/07/26 | 14/08/26 | apri | ||
| 2728 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2727 | 2026 | 29/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | C.E.I.S. - CENTRO DI SOLIDARIETA' DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 - | €. 48.181,39 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2726 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 9.903,11 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2725 | 2026 | 29/07/26 | DOTT. F. VERI' | CATERINA FUSCO | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 14.398,11 | OPA/GEF//CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2724 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2026 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 991.433,53 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2723 | 2026 | 29/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 326 DEL 30/06/2026 - | €. 3.952,50 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2722 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 650.444,19 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2721 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 50.521,62 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2720 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 62.861,72 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2719 | 2026 | 29/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 316 DEL 30/06/2026 - | €. 3.315,00 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2718 | 2026 | 29/07/26 | DOTT. F. VERI' | CATERINA FUSCO | : SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL I SEMSTRE 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 29.439,50 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2717 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 431/2026- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2026 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.15 omissis | Contabilità Generale anno 2026 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 29/07/26 | 13/08/26 | apri |
| 2716 | 2026 | 29/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 769,50. | Pagamento fattura | 2026 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | |
| 2715 | 2026 | 29/07/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 315 DEL 30/06/2026 - | € 4.037,50 | OPA/GEF/CS | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2714 | 2026 | 29/07/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI METALLICI E TELO OMBREGGIANTE DA POSIZIONARE PRESSO LE AREE ESTERNE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI SCAFA , ALLA DITTA RIMOTER SRL DI TOCCO DA CASAURIA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BC6C3946A5] | €.4.500,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2713 | 2026 | 29/07/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI | 2.632,00 | AA GG/GEF/C.S. | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2712 | 2026 | 29/07/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA NOTA DEL 13/07/2026 EMESSA DALLO STUDIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI FAUSTO CETRULLO PER IL CONDOMINIO MANTHONE' - VIA MILLI 2 - PESCARA | 1.101,97 | AA GG/GEF/C.S. | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2711 | 2026 | 29/07/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI ONCOLOGIA UBICATO AL PIANO QUINTO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2710 | 2026 | 29/07/26 | Dott.ssa Cantagallo Marilea | Sig.ra Celiberti | RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2026 IN FAVORE DI UN MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO CONVENZIONATO CON L’ASL DI PESCARA. | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||||
| 2709 | 2026 | 28/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PESCARA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEGLI AUSILI E PRESIDI PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PER PAZIENTI DIABETICI DI CUI AL DGR NUM.116 DEL 15.02.2024 E DGR NUM.DPF003/17 DEL 23.02.2026 - COMPETENZA GIUGNO 2026 | Liquidazione | 3 | €6.666,75 | AAGG;SEF;CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri |
| 2708 | 2026 | 28/07/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I – COMPETENZA GIUGNO 2026 | Liquidazione | 3 | €203.441,41 | AAGG SEF CS | 07/08/26 | 22/08/26 | apri |
| 2701 | 2026 | 28/07/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA PER REPARTO DI CHIRURGIA VASCOLARE E PER ATRIO CHIESA PRESSO P.O. PESCARA” CIG BC84342601 | € 13.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2686 | 2026 | 28/07/26 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GIUGNO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GIUGNO 2026 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | 03/08/26 | 18/08/26 | apri | ||
| 2685 | 2026 | 28/07/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL CERS DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [BC8688884F] | € 3.466,02 | AA.GG./GEF/C.S. | 29/07/26 | 13/08/26 | apri | ||
| 2682 | 2026 | 28/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 4.221,80 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 29/07/26 | 13/08/26 | apri |
| 2680 | 2026 | 28/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE GIUGNO ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE GIUGNO ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 5.058,42 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 29/07/26 | 13/08/26 | apri |
| 2679 | 2026 | 28/07/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2026 | omissis | € 3.088,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 29/07/26 | 13/08/26 | apri |
