Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 2026 | 11/02/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO - NOVEMBRE 2025. | € 19.273,61 | OPA/GEF/CS | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||
| 426 | 2026 | 11/02/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento III° tranche 2025 personale ASL Pescara coinvolto nelle attività di Screening Gratuito HCV e HIV (Delibera n. 387 del 18/03/2025) | Delibera n. 387 del 18/03/2025 | OPA-CS-TEP-SEF | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||
| 425 | 2026 | 11/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B) CIG BA5979230E - DETERMINAZIONI | DETERMINAZIONI | 1243 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | |
| 424 | 2026 | 11/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/04/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2026) | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||||
| 423 | 2026 | 11/02/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||||
| 422 | 2026 | 11/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI GENNAIO 2026. | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||||
| 421 | 2026 | 11/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/628 DEL 31/12/2025 - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||
| 420 | 2026 | 11/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO DELLA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO, CON DECORRENZA DAL 01/05/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2026). | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||||
| 419 | 2026 | 11/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 5.953,12 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 01/2026. | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||||
| 417 | 2026 | 11/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA3CEF53E6, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L’ALIMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 1.574,66 OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||
| 412 | 2026 | 11/02/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SULL’IMPIANTO ELEVATORE PRESENTE PRESSO IL FABBRICATO “LA ROSA” IN VIA VALLE FURCI PESCARA ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL DI PESCARA PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C.I.G.[BA5482CD7F] | € 2.701,08 | AA.GG./GEF/C.S. | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||
| 418 | 2026 | 10/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA4D2726D7, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, E FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE ALLE INDAGINI SISMICHE E GEOLOGICHE, ALLA PROVA PENETROMETRICA DINAMICA SUPERPESANTE (DPSH), ALLE INDAGINI SISMICHE MASW E ALLA ESECUZIONE DELLE MISURAZIONI HVSR. - AGGIUDICAZIONE. | € 6.362,48 OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | ||
| 416 | 2026 | 10/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE TECNICA AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI PER IL P.O. DI POPOLI” – CIG BA487D21BA | AFFIDAMENTO | 7235.39 OLTRE INARCASSA ED IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | |
| 415 | 2026 | 10/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER SERVIZIO DI CONSULENZA PER SGRAVI TARI PREVISTI DALLA L 147/2013 ANALISI DELLE UTENZE. CIG BA3487126A | AFFIDAMENTO | 34770 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | |
| 414 | 2026 | 10/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B) - CIG BA5979230E | AFFIDAMENTO | 2 | 1516,46 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/02/26 | 25/02/26 | apri |
| 413 | 2026 | 10/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per i “Lavori di manutenzione straordinaria presso il piano secondopalazzina G- del P.O. di Pescara – CIG BA4A2E8BD5 | AFFIDAMENTO | 8000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/02/26 | 25/02/26 | ||
| 411 | 2026 | 10/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “ LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC C/O L’AMBULATORIO DI OCULISTICA POSTO AL PIANO PRIMO DEL P.O. DI PESCARA ” - CIG BA3768BDB8 | AFFIDAMENTO | 3000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | |
| 410 | 2026 | 10/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE SECONDO INGRESSO CORRIDOIO DI TRANSITO PAZIENTI DALLA RIANIMAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B9FEF2D24B | AFFIDAMENTO | 39000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/02/26 | 26/02/26 | apri | |
| 409 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 | € 46.884,77 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 408 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Federico De Nicola | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | Rimborso spese a paziente che ha partecipato alla Sperimentazione Prot. “MONUMENTAL6 – MMY3009” da effettuarsi presso la UOC di Ematologia. Responsabile dello studio Prof. Mauro Di Ianni. | Rimborso spese a paziente che ha partecipato alla Sperimentazione Prot. “MONUMENTAL6 – MMY3009” da effettuarsi presso la UOC di Ematologia. Responsabile dello studio Prof. Mauro Di Ianni. | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | |||
| 407 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE ANNO 2025. | € 8.800,71 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 406 | 2026 | 10/02/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO- NOVEMBRE 2025. | € 24.671,54 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 405 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 1.078.914,09 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 404 | 2026 | 10/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/627 DEL 31/12/2025 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 403 | 2026 | 10/02/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.711,63 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 402 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 3.223.141,44 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 401 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA LUGLIO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 4.610,86 | OPA/GEF/CS | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||
| 400 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||||
| 399 | 2026 | 10/02/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2025/2026 | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||||
| 397 | 2026 | 09/02/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 7.878,18 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER DEBITI DA DMA DI COMPETENZA, 09/2024, 03/2023, 12/2020, 12/2019, 2013, 2010. | 10/02/26 | 25/02/26 | apri | ||||
| 396 | 2026 | 09/02/26 | ING ANTONIO BUSICH | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2026 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA FEBBRAIO 2026. (DA PAGARE ENTRO IL 28/02/2026) BONIFICO BANCARIO | € 406,20 ////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/02/26 | 24/02/26 | apri | ||
| 395 | 2026 | 09/02/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN PESCARA ALLA VIA SAN MARCO 15”– CIG B5F203CB1F. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/02/26 | 24/02/26 | apri | |||
| 394 | 2026 | 09/02/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2025. | Affari Generali e Legali UOS Gestione sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 09/02/26 | 24/02/26 | apri | ||
| 393 | 2026 | 09/02/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI DICEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI DICEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI - UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE | 09/02/26 | 24/02/26 | apri | ||
| 392 | 2026 | 09/02/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E MESI PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 E MESI PRECEDENTI. | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE- COLLEGIO SINDACALE | 09/02/26 | 24/02/26 | apri | ||
| 391 | 2026 | 06/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BA0173C0FD, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LE OPERE MECCANICHE INERENTI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "S. MASSIMO" DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 53.380,11 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/02/26 | 21/02/26 | apri | ||
| 390 | 2026 | 06/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA MABLES SRLS – (DET. 2520/25) CIG B7A721F4D5 – CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.1 E QTE DI PROGETTO | € 22.124,37 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/02/26 | 21/02/26 | apri | ||
| 389 | 2026 | 06/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GENERAL ELECTRO SYSTEM S.R.L. – (DET. N. 4161/25) – CIG: B90AB3B20A – ANTICIPAZIONE 20% | € 7.002,73 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/02/26 | 21/02/26 | apri | ||
| 388 | 2026 | 05/02/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025932872 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001. | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | |||||
| 387 | 2026 | 05/02/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1604006413 DEL 07/11/2025 DELLA DITTA LEONARDO S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | |||||
| 386 | 2026 | 05/02/26 | ING ANTONIO BUSICH | Salvatore Virdis | RIMBORSO SPESE ALLA D’ONOFRIO DINO GROUP PERIODO APRILE/OTTOBRE 2025 | € 2.106,95 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | ||
| 385 | 2026 | 05/02/26 | ING ANTONIO BUSICH | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO FEBBRAIO 2026 | € 2.162,25 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | ||
| 384 | 2026 | 05/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B5FA0DBF56 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | Autorizzazione al subappalto | AA.GG./GEF/C.S. | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | ||
| 383 | 2026 | 04/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE SALDO CONGUAGLIO 2025 RELATIVO ALLE QUOTE ORDINARIE DI CONDOMINIO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN SCAFA ALLA VIA CASTELLARI N.23 | € 675,33 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | ||
| 382 | 2026 | 04/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 455.333,79 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | ||
| 381 | 2026 | 04/02/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GENNAIO 2026 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E DICEMBRE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | ||||
| 380 | 2026 | 04/02/26 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GENNAIO 2026. | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | ||||
| 379 | 2026 | 04/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | VILLA SERENA S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE A SEGUITO SCRITTURE PRIVATE DI TRANSAZIONE DEL 15/01/2026 (REPERTORIO N.69/26 DEL 20/01/2026). | € 2.828.652,61 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 377 | 2026 | 04/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA E.M.S. SRL (DET.AFF.NR.4316/25) - CIG B94ABF96E6; | € 10.910,46 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 375 | 2026 | 04/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5973237 PER LE ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-OSMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/12/2025, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG BA2D467040; | € 8.235,00 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 374 | 2026 | 04/02/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI GENNAIO 2026 DAGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2026 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE | 05/02/26 | 20/02/26 | apri |
| 373 | 2026 | 04/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO FINALE 2025 DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 163.911,17 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 372 | 2026 | 04/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI (15%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. - | € 21.311,78 | OPA/GEF/OPA | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 371 | 2026 | 04/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE E DEL SALDO FINALE 2025 PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 | € 694.665,40 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 370 | 2026 | 04/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1949/1 DEL 31/12/2025). | € 5.368,21 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 369 | 2026 | 04/02/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE | Presa d’atto cessione quote della Farmacia Bovio srl, sede farmaceutica n.17 del Comune di Pescara Cod. 115PE – Cambio direttore farmacia con il Dott. Lorenzo Labrozzi. | 1 | AAGG | 05/02/26 | 20/02/26 | apri | |
| 368 | 2026 | 04/02/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT. SERGIO MARIA MATERA | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE PROGETTO FINALIZZATO ALLA INTENSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA NEL SETTORE EDILE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI IN QUOTA (PRIMA CAUSA DI INFORTUNI GRAVI E MORTALI) ANNO 2025. DELIBERA N. 1007 DEL 17/07/2025. | LIQUIDAZIONE COMPENSI | € 18.552.50 | GEF/TEP/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |
| 367 | 2026 | 04/02/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing. , terzo trimestre anno 2025. | € 842,58 | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |||
| 366 | 2026 | 04/02/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, da gennaio a ottobre 2025. | € 13.181,53 | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |||
| 365 | 2026 | 04/02/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2026 2 del 27/01/2026 | € 3.431,70 | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |||
| 364 | 2026 | 04/02/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL della Commissione Medica Locale istituita presso la ASL di Pescara, terzo trimestre anno 2025. | € 10.674,54 | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |||
| 363 | 2026 | 04/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI DICEMBRE E DEL SALDO FINALE 2025. | € 1.060.162,77 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 362 | 2026 | 04/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI (15%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. - | € 93.054,16 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 361 | 2026 | 04/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1685/53 DEL 31/12/2025). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 357 | 2026 | 04/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 | € 191.487,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 360 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 75445 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/04/2026 (UTLIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2026) | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||||
| 359 | 2026 | 03/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B9F4C4965C, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LE OPERE EDILI INERENTI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. MASSIMO” DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 96.549,45 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 358 | 2026 | 03/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (DELIBERA 1477/2023 - CIG 974195753C) - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 | € 111.202,73 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 356 | 2026 | 03/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 ARMADIO BLINDATO PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CAMANO SRL DI BIBBIENA (AR) AI SENSI DELL'ART. 50 CO. LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 | € 1.329,00 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 355 | 2026 | 03/02/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 PORTA IN ALLUMINIO DA INSTALLARE PRESSO IL DISTRETTO DI TORRE DE’ PASSERI ASL DI PESCARA, ALLA DITTA FIMES DI AGOSTINO GELSUMINI DI TORRE DE’ PASSERI (PE) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. BA3D2276EE | € 1.100,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 354 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. | € 6.221,62 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 353 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.689,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 352 | 2026 | 03/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI (15%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. - | € 26.932,98 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 351 | 2026 | 03/02/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 1620/25) - CIG: B647605004 – ANTICIPAZIONE DEL 20% | € 6.219,00 + IVA 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 350 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agsotino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2025 | 107.136,40 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 349 | 2026 | 03/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI (15%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. | € 54.581,27 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 348 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-03006 DEL 31/12/2025). | € 1.856,15 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 347 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | VILLA SERENA S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE A SEGUITO SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE DEL 15/01/2026 (REPERTORIO N. 68/26 DEL 20/01/2026) | € 1.624.963,14 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 346 | 2026 | 03/02/26 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||||
| 345 | 2026 | 03/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’ARCHITETTO BABUSCI LUIGI PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA ALL’INCARICO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATO DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER IL C.E.R.S. DI CEPAGATTI (PE) - (DET. 2335 DEL 30/06/2025 –) CIG B76774ACC | € 5.606,07 con cassa CNPAI ed IVA comprese | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 344 | 2026 | 03/02/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B9FEDEC963, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LE OPERE ELETTRICHE INERENTI AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. MASSIMO” DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 76.390,26 oltre IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 343 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI GENNAIO 2026 | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||||
| 342 | 2026 | 03/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Fonzi Francesca | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/20025 PER IL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2024/2025 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |||
| 341 | 2026 | 03/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Fonzi Francesca | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA A.A. 2024/2025. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |||
| 340 | 2026 | 03/02/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “INFUSIONE INTRASOSSEA RETRAINING” CODICE 4479 | € 1.229,75 | COLLEGIO SINDACALE TEP GEF | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | ||
| 339 | 2026 | 03/02/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Fonzi Francesca | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA A.A. 2024/2025. | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 04/02/26 | 19/02/26 | apri | |||
| 338 | 2026 | 03/02/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’Associazione BUSSI SOCCORSO – Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) - sede di Bussi sul Tirino (PE) per il Servizio Emergenza-Urgenza 118 e trasporto sanitario programmato in convenzione. | Liquidazione e pagamento note contabili emesse dall’Associazione BUSSI SOCCORSO – Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) - sede di Bussi sul Tirino (PE) | 3 | 2022 | OPA; GEF | 03/02/26 | 18/02/26 | apri |
| 337 | 2026 | 02/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO N. 15260, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRANZA 01/04/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/03/2026) | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||||
| 336 | 2026 | 02/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 97.999,90 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2026. | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||||
| 335 | 2026 | 02/02/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL CONSEGUIMENTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO. | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||||
| 334 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO MARZO 2025 (DET.AFF.NR.1625/25). CIG B6A396CA61; | € 46.970,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 333 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479; | €11.895,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 332 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI LUGLIO 2025 (DET.AFF.NR.3132/25). CIG:B8275E4153; | €7.320,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 331 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2025 (DET.AFF. NR.3685/25). CIG: B8CDCB1AF8; | €1.830,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 330 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DET.AFF.NR.4411/25) – CIG:B9A7ABE2B0; | €4.148,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 329 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (DET.AFF.N. 59/26) – CIG B9B70AE6EB; | € 5.917,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 328 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (AFF. NR.2327/25) – CIG: B758BCFD6B. | € 170.511,76 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 327 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.4314/25) - CIG B9613D3C5F; | € 9.890,55 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 326 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.5928575 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI NOVEMBRE 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: B9DF9A1E8C; | €9.760,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 325 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI TARATURA DEI DISPOSITIVI IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA, ESSENZIALE PER LA PROSSIMA VERIFICA ISPETTIVA DI ACCREDIA DI FEBBRAIO 2026, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL-AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG: B9F39CD564; | €1.561,60 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 324 | 2026 | 02/02/26 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5928453 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI NOVEMBRE 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG: B9DF8C9C4D; | €26.840,00 | OPA/GEF/CS | 03/02/26 | 18/02/26 | apri | ||
| 323 | 2026 | 02/02/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE E DEL SALDO FINALE 2025 DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 96.628,29 | OPA/GEF/CS | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | ||
| 322 | 2026 | 02/02/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 13.064,09 | OPA/GEF/CS | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | ||
| 321 | 02/02/2026 | 02/02/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 E FATTURA RELATIVA ALLE "QUOTE MANTENIMENTO POSTO-LETTO" PER RICOVERO OSPEDALIERO ANNO 2025 - | € 1.940,71 | OPA/GEF/CS | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | ||
| 320 | 2026 | 02/02/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER ACQUISTO SERVIZIO RETE DATI PDL PER LE ESIGENZE DELLA CENTRALE 118 DI PESCARA – CIG BA345D6BFA | AFFIDAMENTO | 19520,06 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | |
| 319 | 2026 | 30/01/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 36980 | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | ||||
| 318 | 2026 | 30/01/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N. 20363 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE; DECORRENZA 01/02/2026. | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | ||||
| 317 | 2026 | 30/01/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.36225 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE; DECORRENZA 01/02/2026. | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | ||||
| 316 | 2026 | 30/01/26 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE PER UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO CON COMPETENZE IN COUNSELING SU DISTURBI COGNITIVI E DEMENZE NELL’AMBITO DELLE LINEE PROGETTUALI DEL FONDO NAZIONALE DEMENZE 2021-2023 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL PROGETTO FONDO PER L’ALZHEIMER E LE DEMENZE 2024/2026- LINEA PROGETTUALE 5 - PER LE ESIGENZE DELLA UOS PSICOGERIATRIA CENTRO DIAGNOSI ASSISTENZA ALZHEIMER DELLA ASL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 02/02/26 | 17/02/26 | apri | ||||
| 315 | 2026 | 30/01/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE PER UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE 2024/2026 - LINEA PROGETTUALE 1; AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE PER UN PROFESSIONISTA PSICOLOGO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE 2024/2026 - LINEA PROGETTUALE 5; AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN POSSESSO DEI REQUISITI SPECIFICI PER IL SERVIZIO 118 PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. 118 DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | 02/02/26 | 18/02/26 | apri | ||||
| 314 | 2026 | 29/01/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA DICEMBRE 2025 | 4 | €27.541,97 | AAGG-SSEF-CS | 30/01/26 | 14/02/26 | apri |
| 313 | 2026 | 29/01/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2026 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2026 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 399.65 | Ufficio Affari Generali e Legali - SEF - Collegio Sindacale | 30/01/26 | 14/02/26 | apri | |
| 312 | 2026 | 29/01/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA DICEMBRE 2025. | 3 | €136.574,35 | AAGG-SEF-CS | 30/01/26 | 14/02/26 | apri |
| 311 | 2026 | 29/01/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2025 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 29/01/26 | 13/02/26 | apri |
| 310 | 2026 | 29/01/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2025 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 29/01/26 | 13/02/26 | apri |
| 309 | 2026 | 29/01/26 | Dott.Enrico Croce | Dott.ssa Anna Di Donato | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE HA PARTECIPATO ALLE SPERIMENTAZIONI PROFIT RICONDUCIBILI ALLA DELIBERA N. 1111 DEL 07/10/2024 | 29/01/26 | 13/02/26 | apri | ||||
| 308 | 2026 | 29/01/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | 30/01/26 | 14/02/26 | apri | |||
| 307 | 2026 | 29/01/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE N. 272 DEL 19/01/2026 | 29/01/26 | 13/02/26 | apri | |||||
| 306 | 2026 | 29/01/26 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC118 | 30/01/26 | 14/02/26 | apri | |||
| 305 | 2026 | 29/01/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI SOFTWARE ANTICORRUZIONE | € 4.800,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 29/01/26 | 13/02/26 | apri | ||
| 303 | 2026 | 28/01/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO I TRIMESTRE 2026 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO | € 679,50 //// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/01/26 | 13/02/26 | apri | ||
| 302 | 2026 | 28/01/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI MATTEO COPERTURE E MANUTENZIONE S.R.L.S. - (DET. 3415/24) CIG. B34D16EE3F | € 28.002,97 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - | 29/01/26 | 13/02/26 | apri | ||
| 301 | 2026 | 28/01/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2026. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/01/26 | 13/02/26 | |||
| 300 | 2026 | 28/01/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO GENNAIO 2026. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/01/26 | 13/02/26 | apri | ||
| 299 | 2026 | 28/01/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2510001681 DEL 28/10/2025, FATTURA N. 2510001682 DEL 28/10/2025 E FATTURA N. 2510001764 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N.768/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006. | 29/01/26 | 13/02/26 | apri | |||||
| 298 | 2026 | 28/01/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.651 DEL 16/05/2025 – XXIV PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 ED AL SALDO DEL SECONDO SEMESTRE 2025, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI PENNE, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | Contabilità Generale anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 29/01/26 | 13/02/26 | apri |
