Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1693 | 2026 | 13/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.3062/2025 CIG B713A8613B – PERIODO DAL 10/09/2025 AL 09/11/2025 | € 83.460,61 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 13/05/26 | 28/05/26 | apri | ||
| 1687 | 2026 | 12/05/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | POLIZZA RCT/O, SOCIETÀ AMTRUST, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA RELATIVA AL SEMESTRE 30 GIUGNO 2026 – 31 DICEMBRE 2026. | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||||
| 1686 | 2026 | 12/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 431/2026- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTOAFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2026 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.14 omissis | Contabilità Generale anno 2026 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 12/05/26 | 27/05/26 | apri |
| 1685 | 2026 | 12/05/26 | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO NEL MESE DI MARZO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026. | € 12.865,78 | OPA/GEF/CS | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||||
| 1684 | 2026 | 12/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NELL’ANNUALITÀ 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 78.194,74 | OPA/GEF/CS | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1683 | 2026 | 12/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°607/1 DEL 30/04/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1682 | 2026 | 12/05/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 MONITOR E N. KIT TASTIERA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. DI PESCARA(PE) , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.1.280,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1681 | 2026 | 12/05/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI TABELLE STRADALI IN FERRO CON ACCESORI PER IL MONTAGGIO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.383,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1680 | 2026 | 12/05/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 9 BOMBOLE DI OSSIGENO PER USO AVIONICO, PER LA DURATA DI TRE ANNI, PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL DI MILANO (MI). | €.8.067,33 + IVA 4% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1679 | 2026 | 12/05/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI TENDE E LAVORI DI TAPPEZZERIA E POSIZIONAMENTO PARACOLPI PRESSO I SERVIZI E UU.O.O DI CHIRURGIA GENERALE D’URGENZA – CHIRURGIA VASCOLARE – DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE E HOSPICE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €. 4.040,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1678 | 2026 | 12/05/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO FEBBRAIO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.1.686,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1666 | 2026 | 12/05/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DELL’ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE E AL CONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE E RESIDENZIALI DELL’ASL DI PESCARA” – CIG BB9A24C57C: - DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 | € 139.886,41 | AA.GG./GEF/C.S. | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1665 | 2026 | 12/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" di POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1664 | 2026 | 12/05/26 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: IMPORTI RESIDUALI MESI DI MARZO ED APRILE 2026 | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||||
| 1663 | 2026 | 12/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO A DICEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 78.424,36 | OPA/GEF/CS | 12/05/26 | 27/05/26 | apri | ||
| 1660 | 2026 | 12/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PESCARA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEGLI AUSILI E PRESIDI PER L’ASSISTENZA INTEGRATIVA PER PAZIENTI DIABETICI DI CUI AL DGR NUM.116 DEL 15.02.2024 E DGR NUM.DPF003/17 DEL 23.02.2026 - COMPETENZA MARZO 2026 | liquidazione | 3 | €489,80 | AAGG SEF CS | 12/05/26 | 27/05/26 | apri |
| 1662 | 2026 | 11/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE) - SALDO 2026, PER LE PRESTAZIONI RESE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA DAL MESE DI GENNAIO AD APRILE 2026. | € 17.510,00 | OPA/GEF/CS | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||
| 1661 | 2026 | 11/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°608/1 DEL 30/04/2026). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||
| 1659 | 2026 | 11/05/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA E POPOLI - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2026 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||
| 1658 | 2026 | 11/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI APRILE 2026 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI APRILE 2026 | omissis | € 660,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO | 12/05/26 | 27/05/26 | apri |
| 1657 | 2026 | 11/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PIANIFICAZIONE VERIFICHE FUNZIONALI SEMESTRALI DELLE CAPPE A FLUSSO LAMINARE UBICATE PRESSO LA UOSD ITCS E BIOBANCHE DEL P.O. DI PESCARA, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE SRL, HOSPITAL CONSULTING SPA, FACILITY MED - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BB7AFDB1D0; | €5.978,00 | OPA/GEF/CS | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||
| 1656 | 2026 | 11/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | €2.019,10 | OPA/GEF/CS | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | |||
| 1655 | 2026 | 11/05/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 2.862,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.08.2025 – 31.12.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||
| 1654 | 2026 | 10/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2026). | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||||
| 1653 | 2026 | 10/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 16 MAGGIO 2026, DIPENDENTE MATRICOLA N.40825. | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||||
| 1652 | 2026 | 10/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9193 – AUTORIZZAZIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO. | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||||
| 1651 | 2026 | 09/05/26 | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2026. | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||||||
| 1650 | 2026 | 08/05/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI PER IL RIPRISTINO PARZIALE ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE PRESSO IL S.E.R.T. ALL’INTERNO DELL’AREA DEL P.O. DI PESCARA” - CIG BB8760163A. | € 13.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | ||
| 1649 | 2026 | 08/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2026 - | € 2.688,23 | OPA/GEF/CS | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | ||
| 1648 | 2026 | 08/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 17.93.1,68 | OPA/GEF/CS | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | ||
| 1647 | 2026 | 08/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 1069/2024. | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |||||
| 1646 | 2026 | 08/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 144/2024. | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |||||
| 1645 | 2026 | 08/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 892/2024. | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |||||
| 1644 | 2026 | 08/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 768/2024. | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |||||
| 1643 | 2026 | 08/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 1223/2024. | 09/05/26 | 24/05/26 | apri | |||||
| 1642 | 2026 | 08/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 1620/2024. | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |||||
| 1641 | 2026 | 08/05/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 1050/2024. | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |||||
| 1640 | 2026 | 07/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR PRIMA GUIDA AL REGOLATORIO NELLA CONDUZIONE DI UNO STUDIO CLINICO | € 150,00 | Collegio Sindacale GEF | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | ||
| 1639 | 2026 | 07/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WEBINAR PRIMA GUIDA AL REGOLATORIO NELLA CONDUZIONE DI UNO STUDIO CLINICO | € 150,00 | Collegio Sindacale GEF | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | ||
| 1638 | 2026 | 07/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA MENSILE DIGITALE “L’UFFICIO TECNICO” DEL GRUPPO MAGGIOLI S.PA. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI DELLA ASL DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BB8E3E7723] | € 275,60 | AA.GG./GEF/C.S. | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | ||
| 1637 | 2026 | 07/05/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 6 CHIAVI CIFRATE PER ABILITAZIONE DELLE CHIAMATE SULL’IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO LA CASA FAMIGLIA LA ROSA DI VIA VALLE FURCI PESCARA , ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 55,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1636 | 2026 | 07/05/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB82B6EBD4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’INSTALLAZIONE DI UNA LICENZA TRIENNALE DEL SOFTWARE AUTOCAD LT 2027, PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. INGEGNERIA CLINICA - HTA DELLA ASL DI PESCARA. | 2.409,5 | OPA/GEF/CS | 11/05/26 | 26/05/26 | apri | ||
| 1635 | 2026 | 07/05/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI APRILE E INTEGRAZIONE DI MARZO 2026 | Liquidazione fatture | 434.006,36 | bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale affari generali e legali area distrettuale metropolitana disabilità e supporto protesico | 11/05/26 | 25/05/26 | apri | |
| 1635 | 2026 | 07/05/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI APRILE E INTEGRAZIONE DI MARZO 2026 | Liquidazione fatture | 434.006,36 | bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale affari generali e legali area distrettuale metropolitana disabilità e supporto protesico | 11/05/26 | 25/05/26 | apri | |
| 1634 | 2026 | 07/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 477.169,50 | OPA/GEF/CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1633 | 2026 | 07/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 37.104,25 | OPA/GEF/CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1632 | 2026 | 07/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. R.R. | 07.02.01.14.02 | OPA-SEF-CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1631 | 2026 | 07/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 76.831,16 | OPA/GEF/CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1630 | 2026 | 07/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 8.013,70 | OPA/GEF/CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1629 | 2026 | 07/05/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2026 | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1628 | 2026 | 07/05/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL dirigenti medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di marzo 2026 | € 36.293,85 | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | |||
| 1627 | 2026 | 07/05/26 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 E PRECEDENTI. | €.9.124,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. e Fin. UOS Gestione Convenzionati | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |
| 1626 | 2026 | 07/05/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di prodotti dietetici a pazienti affetti da fenilchetonuria. | Liquidazione | 275,84 | AAGG - SEF - CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | |
| 1625 | 2026 | 07/05/26 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 E PRECEDENTI. | €.7.399,74 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. e Fin. UOS Gestione Convenzionati | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |
| 1624 | 2026 | 07/05/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI APRILE 2026. | Liquidazione rimborso vaccini | 316.80 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali | 07/05/26 | 21/05/26 | apri | |
| 1623 | 2026 | 07/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA MARZO 2026 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 160.406,98 | OPA/GEF/CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1622 | 2026 | 07/05/26 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2026 | Ufficio affari Generali e Legali UOS gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1621 | 2026 | 07/05/26 | Liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL della Commissione Medica Locale istituita presso la ASL di Pescara, integrazione mese di dicembre 2025 giorno 18 e I° trimestre 2026. | € 13.754,70 | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | |||||
| 1620 | 2026 | 07/05/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE N. 3 SENSORI O2 SU IMPIANTO RILEVAZIONE GAS PRESSO LA CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - APPROVAZIONE CONSUNTIVO. - C. I. G. [BB8D139CE6] | € 918,66 | AA.GG./GEF/C.S. | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1619 | 2026 | 07/05/26 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BAEA77F9A8 ED ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’ AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO ETERNIT ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA PRESSO IL FABBRICATO ADIBITO A DEPOSITO FARMACEUTICO DEL VECCHIO P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 1 | € 250.000,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri |
| 1618 | 2026 | 07/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2026 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA MAGGIO 2026. (DA PAGARE ENTRO IL 31/05/2026) BONIFICO BANCARIO. | € 2.253,48 //////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1617 | 2026 | 07/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2026 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 07/05/26 | 22/05/26 | apri |
| 1616 | 2026 | 07/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2026 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2026 | OPA; CS; TEP | 07/05/26 | 22/05/26 | apri |
| 1609 | 2026 | 07/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 1.561,43 | OPA/GEF/CS | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1615 | 2026 | 06/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 1334/2026). | € 4.236,08 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1614 | 2026 | 06/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0. | € 5.725,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1613 | 2026 | 06/05/26 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/01 DEL 24/04/2026 A FAVORE DELLA DITTA INGROSCART SRL (DET. 1289/2026) - CIG. BB262F959E | € 427,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1612 | 2026 | 06/05/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Incarico Professionale per la Progettazione – D.L. – CRE- relativo all’adeguamento alle normative antincendio del P.O. di Pescara, ai piani 5° Nord , 6° Sud, Ovest ed Est, 8° Nord, Sud, Ovest ed Est. CIG BB58ED4C7A. Autorizzatoria n. 10.6/2026 | AFFIDAMENTO | 51.865,21 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/05/26 | 23/05/26 | apri | |
| 1611 | 2026 | 06/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 27.880,18 | OPA/GEF/CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1610 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DEL MESE DI FEBBRAIO 2026 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.888,32 | OPA/GEF/CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1608 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 55000 | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1607 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 50180 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91. | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1606 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 26045 | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1605 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1604 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 39460 - - ACCOGLIMENTO GIUDIZIO ESPRESSO DALLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA PER I DIPENDENTI PUBBLICI CENTRO MEDICO LEGALE INPS DI L’AQUILA. | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1603 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 25/04/2026, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 24 APRILE 2026. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1602 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1601 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40795 | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1600 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | RECESSO RAPPORTO DI LAVORO MATR.. 51725 | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||||
| 1599 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 58.144,28 | OPA/GEF/CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1598 | 2026 | 06/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026. | € 107.241,14 | OPA/GEF/CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1597 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE FEBIS ENRICO - (DET. N. 2650/25) CIG: B7A11ED2D1 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. | € 15.735,99 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1596 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI APRILE 2026 (DET. 419/22) -CIG: ZC83667BDC. | € 178,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1595 | 2026 | 05/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 37.311,75 | OPA/GEF/CS | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1594 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 | € 70.896,07 | OPA/GEF/CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1593 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV26-00699 DEL 31/03/2026). | € 2.489,99 | OPA/GEF/CS | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1592 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE. | € 27.988,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1591 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 1151/2026) -CIG: BB087A3328 | € 4.114,39 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1590 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE APRILE 2026 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 334,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1589 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI BIASE PAOLO - (DET. N. 411/26) CIG: BA3768BDB8 | € 2.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1588 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – (DET.1328/26) CIG: BB416E7334. | € 1.650,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1587 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. – (DET. N. 1235/26) – CIG: BB2615395E. | € 568,85 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1586 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.T.I. S.R.L. (DET N. 972 DEL 23/03/2026) - C.I.G. BAE43E3C06D – MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA -CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. | € 17.074,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1585 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICIT S.R.L. – (DET. N. 832/26) – CIG: BAC813C28A. | € 150,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1584 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 SRL PER RIMBORSO SPESE DI RINNOVO REGISTRAZIONE ANNO 2026 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO. | € 690,00 ///////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1583 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA BUREAU VERITAS S.P.A. – (DET. N. 1142/23) – CIG: ZD53A262F4 - INTERVENTI EFFETTUATI NEI GIORNI DEL 09/02/2026 E 10/02/2026. | € 134,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1582 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODA DAL 01/01//2026 AL 31/03/2026 – (DET. N. 4340 DEL 12/12/2024) – CIG: B4C72937B9 | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1581 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 475/26) CANONE 2026 – CIG: BA6E89D609. | € 1.250,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1580 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9601083649 DEL 31/03/2026 E N.9601148172 DEL 30/04/2026 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22. CIG. 909544135B | € 24.577,64 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1579 | 2026 | 05/05/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2026 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 228,35 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1578 | 2026 | 05/05/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER LA “ FORNITURA E POSA DI INFISSO IN ALLUMINIO PER LA FARMACIA OSPEDALIERA DEL P.O. DI PESCARA ” CIG BB6C386ACC | AFFIDAMENTO | 5000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |
| 1577 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI DOCENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1553 DEL 12/11/2025 PER IL CORSO DI STUDI IN TERAPIA OCCUPAZIONALE A.A. 2024/2025. | € 819,83 | Collegio Sindacale GEF TEP | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1576 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUT D'APPELLO N. 1858/21O UNIFICATO SENTENZA CORTE | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||||
| 1575 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. ASPETTI GIURIDICI ED ECONOMICI E SFIDE ORGANIZZATIVE | € 1060,00 | Collegio Sindacale GEF | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1574 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 451 DEL 29.03.2022 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||||
| 1573 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE D’APPELLO DE L’AQUILA - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTEZA N. 1602/2020 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||||
| 1572 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 246 DEL 02.03.2020 CORTE DI CASSAZIONE PENALE RG N. 22361/2024 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||||
| 1571 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE DI CASSAZIONE PENALE - ORDINANZA N. 20194 DEL 20.14.2022. LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 246/2020 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||||
| 1570 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | DETERMINAZIONE N. 784/2026 DEL 08/03/2026 - INTEGRAZIONE | €273,28 | Collegio Sindacale GEF TEP | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1569 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | DETERMINAZIONE N. 961 DEL 20/03/2026 - INTEGRAZIONE | €204,96 | Collegio Sindacale GEF TEP | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1568 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | DETERMINAZIONE N. 856/2026 DEL 12/03/2026 - INTEGRAZIONE | €109,30 | Collegio Sindacale GEF TEP | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1567 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Francesca Fonzi | DETERMINAZIONE N. 642/2026 DEL 28/02/2026 - INTEGRAZIONE | €218,62 | Collegio Sindacale GEF TEP | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1566 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE | € 330,00 | Collegio Sindacale GEF | 07/05/26 | 22/05/26 | apri | ||
| 1565 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 928 DEL 4.06.2024 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||||
| 1564 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott.ssa Chiara Di Paolo | LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIRIGENZIALE VETERINARIO E AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO E RUOLO AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO “D.LGS. N. 32/2021 – ATTIVITA’ PROGETTUALE “INCREMENTO CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE – SAGRE, FESTE PATRONALI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE, RISTORAZIONE ETNICA E AMBULANTE, RISTORAZIONE PRODOTTI ITTICI”. ANNO 2025”. | U.O.C. Affari Generali e Legali, U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, U.O.C. Trattamento Economico del Personale e U.O.C Igiene degli Alimenti di Origine Animale. | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | |||
| 1563 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing. omissis, I° trimestre anno 2026. | €1.283,40 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||
| 1562 | 2026 | 05/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Sig.ra Antonella Caruso | Liquidazione e pagamento della somma di €1.510,00 (Euro millecinquecentodieci,00) quale rimborso per somme erroneamente versate alla U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sul c.c.p. n. 72513757 intestato a ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Tesoreria Anni 2025 - 2026, per l’iscrizione ai corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti per il rilascio del relativo attestato. | Rimborsi | 2 | € 1510,00 | OPA, GEF, CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri |
| 1561 | 2026 | 05/05/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I - COMPETENZA MARZO 2026. | liquidazione | 4 | €209.430,40 | AA GG SEF CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri |
| 1560 | 2026 | 05/05/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Sig.ra Antonella Caruso | Liquidazione e pagamento della somma di € 387,49 (Euro trecentottantasette,49) quale rimborso per somme erroneamente versate a vario titolo alla U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sul c.c.p. n. 16355497 intestato a ASL Pescara – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Tesoreria Anno 2024-2025 | Rimborsi | 2 | € 387,49 | OPA - GEF - CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri |
| 1559 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi: novembre e dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026 (elenco di liquidazione MG 2026 7). | € 4.431,14 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||
| 1558 | 2026 | 05/05/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI APRILE 2026 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS PAGATI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO MESI DI APRILE 2026 E ARRETRATI. | € 626,99 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |
| 1557 | 2026 | 05/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 1237/26) CIG BB1298E19B - LAVORI DA EFFETTUARSI IN SOMMA URGENZA RELATIVI ALL’ASSISTENZA EDILE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO IL P.O. “SAN MASSIMO” DI PENNE (PE), BLOCCO “B” | € 22.051,30 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1556 | 2026 | 05/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - DELIBERA 1161/2022 – DET.192/23 - CIG. 95475030B9 - CUP G17H210387100006 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 01/04/2026: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL P.O. DI PENNE (PE) – FONTE DI FINANZIAMENTO PNRR DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISURA M6 C1 AA – SUB MISURA 1.1 E 1.2.2 | € 255.208,58 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1555 | 2026 | 05/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB6B970811, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PROTEXIMETRICHE PER LA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE | € 13.219,62 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1554 | 2026 | 05/05/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA AM001028, SOCIETÀ ZURICH ASS.NI, REGOLAZIONE PREMIO APPENDICE 2, PERIODO 31.12.24-31.12.25. | € 39.462,05 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | |||
| 1553 | 2026 | 05/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA | RIMBORSO SOMMA DITTA | € 2159,27 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1552 | 2026 | 05/05/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2025 DELL’ ISTITUTO TESORIERE | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2025 DELL’ ISTITUTO TESORIERE | COLLEGIO SINDACALE; AA. GG. | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | |||
| 1551 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZE PRESENTATE NEL MESE DI APRILE 2026 DAGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | Rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 05/05/26 | 20/05/26 | apri |
| 1550 | 2026 | 05/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | €3.169,21 | OPA/GEF/CS | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1549 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 50854 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1548 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1547 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1512/2025 DEL 06/11/2025 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1546 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI APRILE 2026 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1545 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI APRILE 2026 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1544 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATR. N. 75010, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1543 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CON DECORRENZA 1^ MAGGIO 2026, DIPENDENTE MATRICOLA N.43015. | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1542 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI APRILE 2026. | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1541 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 103.231,50 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI APRILE 2026. | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1540 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI APRILE 2026 – DIPENDENTE MATRICOLA 50843 | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1539 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI APRILE 2026. | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||||
| 1538 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI FEBBARIO 2026 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 418.259,78 | OPA/GEF/CS | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1537 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 648.794,28 | OPA/GEF/CS | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1536 | 2026 | 05/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 14.220,06 | OPA/GEF/CS | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1535 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE SUL TERRITORIO – CORSI DI FORMAZIONE BLSD - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL 1° SEMESTRE 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n. 1 omissis | contabilità generale anno 2025 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE | 05/05/26 | 20/05/26 | apri |
| 1534 | 2026 | 05/05/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE SUL TERRITORIO – CORSI DI FORMAZIONE BLSD - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità generale anno 2024 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE | 05/05/26 | 20/05/26 | apri |
| 1533 | 2026 | 04/05/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L. (DET. 206/26) - CIG.B9A08A5AA6 | € 9.418,40 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/05/26 | 20/05/26 | apri | ||
| 1532 | 2026 | 04/05/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE)- LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 - | € 9.041,85 | OPA/GEF/CS | 04/05/26 | 19/05/26 | apri | ||
| 1531 | 2026 | 04/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Osar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 6.827,41 | OPA/GEF/CS | 04/05/26 | 19/05/26 | apri | ||
| 1530 | 2026 | 04/05/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2026 | € 44.599,98 | OPA/GEF/CS | 04/05/26 | 19/05/26 | apri | ||
| 1529 | 2026 | 04/05/26 | Dott. F. Verì | Caterina Fusco | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | 04/05/26 | 19/05/26 | apri | ||
| 1528 | 2026 | 30/04/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DELL’ 11 OTTOBRE 2017, RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO. | € 261,50 | 04/05/26 | 19/05/26 | apri | |||
| 1527 | 2026 | 30/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB6B4B3F0F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA RECANTE DIVIETO DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 4.064,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1526 | 2026 | 30/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (AFF. NR.376/26) – CIG: BA2DCDDBAD. | € 4.000,00 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1525 | 2026 | 30/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS SRL (AFF. NR.895/26) – CIG: BAB2F9A2F2. | € 16.842,95 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1524 | 2026 | 30/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA INFOTEAM SRL (AFF. NR.3308/26) – CIG: B7A7BD150B. | € 99.760,74 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1523 | 2026 | 30/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA SCHUHFRIED GMBH (AFF. NR.4408/25) – CIG: B9AA53A1D9. | € 10.934,04 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1522 | 2026 | 30/04/26 | Ing. A. Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA SAGA SPA PER L’UTILIZZO DELLA PALAZZINA E PARCHEGGIO 118 PRESSO AEROPORTO – PERIODO APRILE 2026. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1521 | 2026 | 30/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIMA COSTRUZIONI S.N.C. DI MARZUOLI P.&C. - (DET. N. 664/26) CIG: B7AE3475FB – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. | € 52.017,42 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1520 | 2026 | 30/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BB6BB81C9B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO CON VALUTAZIONE INTEGRATA ARBOREA DI SOLI ALBERI DA ABBATTERE PER LE AREE DI PROPRIETÀ DELLA ASL SITE NEL COMUNE DI POPOLI TERME. - AGGIUDICAZIONE | € 3.420,00, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1519 | 2026 | 30/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA SITO IN PENNE (PE) CONTRADA CARMINE – DET.572 DEL 14/02/2025 CIG B595B24B6C - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOLOGO IEZZI PIERPAOLO. | € 8.942,92 con IVA e cassa previdenziale EPAC 4% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1518 | 2026 | 30/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NSS NEW SECURITY SYSTEMS & SERVICES S.R.L.S. (DET. 1144/26) - CIG.BAF5C12D61 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 112.059,42 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1517 | 2026 | 30/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NEXT-A S.R.L. – DEL.1516 DEL 20/12/2019 CIG. 7971685°8F – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA | € 11.198,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1516 | 2026 | 30/04/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LA SICUREZZA S.R.L. (DET. 1119/26) - CIG.BAEEED9B3C – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 55.230,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1515 | 2026 | 29/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture ASL Teramo nn° NPA/2026/67- NPA/2026/69- NPA/2026/70 del 30.03.2026 registrate in contabilità. | €. 2.750,93 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1514 | 2026 | 29/04/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE DIRETTORE SEDE FARMACEUTICA N.1 DEL COMUNE DI COLLECORVINO (PE) - “FARMACIA NOVA EOS SRL” (COD.077PN), CON LA DOTT.SSA SARA ARCIERI. | AUTORIZZAZIONE | 1 | AA GG | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | |
| 1513 | 2026 | 29/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano - Vasto – Chieti n° FA/2026/23 del 10.04.2026 registrata in contabilità . | €. 343,01 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1512 | 2026 | 29/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ATS della Città Metropolitana Milano n° 1187 del 27.03.2026 per prestazioni di assistenza integrativa registrata in contabilità . | €. 328,17 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1511 | 2026 | 29/04/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV26-00698 DEL 31/03/2026). | € 2.846,09 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1510 | 2026 | 29/04/26 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2026. | € 22.625,65 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1509 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (AFF. NR.598/26) – CIG: BA1435AB19 | € 48.774,92 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1508 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA LABEVOLUTION SRL (AFF. NR.600/26) – CIG: BA7C93A15E. | € 2.560,78 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1507 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI REPAIR EXCHANGE IN GARANZIA DI UN ISTEROSCOPIO STORZ KARL DEL P.O. DI PESCARA, IN USO PRESSO LA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BB29BB0314; | €2.019,10 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1506 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI ED AFFIDAMENTO IN SANATORIA RELATIVI ALLE ATTIVITA’ SVOLTE NON COPERTE DA CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULLRISK TAC GAMMA CAMERA NM/CT 860 PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.– CIG: BB2A53E594; | € 3.132,35 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1505 | 2026 | 29/04/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESEDIMARZO 2026 | € 6.139,70 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1504 | 2026 | 29/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2026 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.750,08 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1503 | 2026 | 29/04/26 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA CHIULLI S.R.L.S. – (DET.3238/25) - CIG B8550882EA – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1. | € 20.334,29 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1502 | 2026 | 29/04/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) FATTURE ANNO 2025 - | € 5.371,31 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1501 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2026 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL (DELIBERA N. 1765/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2026 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI RTI SIEMENS HEALTHCARE (CAPOGRUPPO), HOSPITAL CONSULTING, FACILITY MED – CIG:7920276285; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1500 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2026 A FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL CONSULTING (DELIBERA N. 1765/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2026 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI RTI SIEMENS HEALTHCARE (CAPOGRUPPO), HOSPITAL CONSULTING, FACILITY MED – CIG:7920276285; | € 290.687,11 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1499 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2026 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE (DELIBERA N. 1765/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2026 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI RTI SIEMENS HEALTHCARE (CAPOGRUPPO), HOSPITAL CONSULTING, FACILITY MED – CIG:7920276285; | € 337.723,07 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1498 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (AFF. NR.4391/25) – CIG: B9816F998B. | € 4.000,00 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1497 | 2026 | 29/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (AFF. NR.742/26) – CIG: BA8C98B639. | 170.675,12 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1495 | 2026 | 29/04/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di MARZO 2026 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1496 | 2026 | 28/04/26 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 10.992,00 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 10.992,00 | contabilità 2026 | sef opa collegio sindacale | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | |
| 1494 | 2026 | 28/04/26 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI PER SOSTITUZIONE STRAORDINARIA DI FILTRI TERMINALI PRESSO LA AFO CHIRURGICA DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. [BB6E98CB8C] | € 1.493,28 | AA.GG./GEF/C.S. | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||
| 1493 | 2026 | 28/04/26 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | OGGETTO: Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.b) D.Lgs n. 36/2023 per l’Incarico Professionale per la Progettazione – D.L. – CSE- relativo all’adeguamento alle normative antincendio del P.O. di Pescara, ai piani 1° Est, 5° Sud, Ovest ed Est, 7° Nord, Sud ed Est. CIG BB3D73316B. Autorizzatoria n. 10.6/2026 | AFFIDAMENTO | 55435,85 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | |
| 1492 | 2026 | 28/04/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 05.02.2026 – DOTTOR [Omissis]. | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | ||||
| 1491 | 2026 | 28/04/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE - LIQUIDAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI UNIFICATI | 29/04/26 | 14/05/26 | apri | |||||
| 1470 | 2026 | 27/04/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2026 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2026 CON RAVVEDIMENTO OPEROSO | € 25871,02 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1469 | 2026 | 27/04/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA | RIMBORSO SOMMA DITTA | € 11385,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1468 | 2026 | 27/04/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI APRILE 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI APRILE 2026 | € 9379,26 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1467 | 2026 | 27/04/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.165/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.165/2026 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1142,43 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1466 | 2026 | 27/04/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI APRILE 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI APRILE 2026 | € 3023,16 | COLLEGIO SINDACALE ; AA.GG. | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1437 | 2026 | 24/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE MARZO ANNO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE – CEPAGATTI – CITTA’ SANT’ANGELO E PIANELLA - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE MARZO ANNO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 3.984,70 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 29/04/26 | 14/05/26 | apri |
| 1436 | 2026 | 24/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2026 | omissis | € 3.944,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 29/04/26 | 14/05/26 | apri |
| 1435 | 2026 | 24/04/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI MENSILI RELATIVI ALLA QUOTA VARIABILE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE - CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2026 E PREGRESSI | omissis | € 7.513,55 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 29/04/26 | 14/05/26 | apri |
| 1387 | 2026 | 21/04/26 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA IN TRATTATIVA DIRETTA, DA ESPERIRE SUL ME.PA., AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N° 36/2023 E SS.MM.II., PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI UNA COLONNA ISTEROSCOPICA-LAPAROSCOPICA IN DOTAZIONE ALLA UOSD GINECOLOGIA DEL P.O. DI PENNE. | € 170.678,00 | OPA/GEF/CS | 06/05/26 | 21/05/26 | apri | ||
| 1314 | 2026 | 15/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE IN SANATORIA FATTURA ANNO 2021 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED (DET.AFF. N.96/21). CIG: ZE033B2962; | € 2000 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1313 | 2026 | 15/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 927/25) – CANONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/ DICEMBRE 2025 | € 276822,20 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1312 | 2026 | 15/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO DI SUPPORTO RESPIRATORIO AD ALTO FLUSSO CON UMIDIFICATORE INTEGRATO AIRVO 3, ALLA DITTA FISHER&PAYKEL HEALTHCARE SAS- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BB046D47D3; | € 4950 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1311 | 2026 | 15/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2026, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG: BB041BB2E9; | € 3500 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1310 | 2026 | 15/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’INTERVENTO DI TARATURA DEI TERMOMETRI IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG:BB03F99057; | € 2131.15 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri | ||
| 1309 | 2026 | 15/04/26 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2026 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG: BB0407AA01 | € 3000 | OPA/GEF/CS | 30/04/26 | 15/05/26 | apri |
