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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari Data pubblicazione Data fine pubblicazione Visualizza
1872 2024 27/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, ANNO 2022. € 15.817,66 OPA/GEF/CS 27/05/24 11/06/24 apri
1871 2024 27/05/24 Ing. Antonio Busich REDAZIONE DELLA CHECK LIST E RELAZIONE DELL’INGEGNERE INDIPENDENTE RELATIVE ALLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) PROVVISORIE DI PESCARA, SCAFA E PENNE, IN RELAZIONE AL PNRR MISSIONE 6 COMPONENTE 1- AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D. LGS. N.36/2023. CIG. B1C04BF4CD AFFIDAMENTO 8662,50 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 27/05/24 11/06/24 apri
1870 2024 24/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LUDOVICA BORGIA ALLA PARTECIPAZIONE AL V WORKSHOP GIE “MIMIKER DI NEOPLASIE EMATOLOGICHE” € 180,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 27/05/24 11/06/24 apri
1869 2024 24/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE DI N. 7 DIPENDENTI DELLA U.O.C. DI NEUROOPSICHIATRIA INFANTILE DI PESCARA-DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE € 28.112,00 Collegio Sindacale, G.E.F. 27/05/24 11/06/24 apri
1868 2024 24/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MANUELA CAMILLETTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO SIGOT “PAZIENTE GERIATRICO OSPEDALE E TERRITORIO” € 422,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 27/05/24 11/06/24 apri
1867 2024 24/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CINZIA FIORETTI AL CORSO FORMATIVO “LA NEURODINAMICA IN FISIOTERAPIA: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO” € 670,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 27/05/24 11/06/24 apri
1866 2024 24/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO RIMBORSO SOMMA MANPOWER SRL RIMBORSO SOMMA MANPOWER SRL € 6.667,21 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 27/05/24 11/06/24 apri
1865 2024 24/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI SCAFA PER ACQUISTO DI STAMPANTE E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVER E PER IL SALDO DELLE COMPETENZE TECNICHE ALL’ING. CRISTIAN LIVORNI € 8.703,79 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1864 2024 24/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL I TRIMESTRE 2024. € 14.230,20 OPA/GEF/CS 24/05/24 08/06/24 apri
1863 2024 24/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO APRILE 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. € 73.806,82 OPA/GEF/CS 24/05/24 08/06/24 apri
1862 2024 24/05/24 Dott.Fabrizio Verì Maurizio Maurizi Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati- competenza Marzo 2024 liquidazione 2-omissis € 141.673,86 AA.GG. - SEF - CS 24/05/24 08/06/24 apri
1861 2024 24/05/24 DOTT. GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA RETTIFICA DETERMINA NR. 1668 DEL 13/05/2024. 27/05/24 11/06/24 apri
1860 2024 24/05/24 DOTT. GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA DOTT.SSA GENNARO ELENA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, MATR. 1950. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. 27/05/24 11/06/24 apri
1859 2024 24/05/24 DOTT. GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA PAOLA TROIANO DIPENDENTE SIG. FRATTONE PAOLO, ASSISTENTE SOCIALE SENIOR - MATRICOLA 57070 - PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. 27/05/24 11/06/24 apri
1858 2024 24/05/24 DOTT.GIUSEPPE BARILE DOTT. DANILO SCIPIONE ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI MAGGIO 2024 27/05/24 11/06/24 apri
1857 2024 24/05/24 DOTT.GIUSEPPE BARILE DOTT. SSA ROMINA GROSSI LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). 27/05/24 11/06/24 apri
1856 2024 24/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI APRILE 2024. € 607.632,16 OPA/GEF/CS 24/05/24 08/06/24 apri
1855 2024 24/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[C.F.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/04/2024 al 30/04/2024 CIG: B0A38E26C4 LIQUIDAZIONE 1 27/05/24 11/06/24 apri
1854 2024 24/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente ... presso la struttura nel periodo che va dal 01/04/2024 al 30/04/2024 CIG: B0A38E26C4 LIQUIDAZIONE 1 27/05/24 11/06/24 apri
1853 2024 24/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO : Liquidazione a BAO & MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Marzo e Aprile 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: Z023AF0584 LIQUIDAZIONE 1 27/05/24 11/06/24 apri
1852 2024 23/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9. € 29.599,96 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1851 2024 23/05/24 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per il servizio di monitoraggio ambientale effettuato presso alcuni Reparti della Asl di Pescara. CIG. 9364006E31 €. 5.000,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 23/05/24 07/06/24 apri
1850 2024 23/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG. 7671282E28. € 3.800,91 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1849 2024 23/05/24 Ing. A. Busich ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP- BUONI CARBURANTE ACQUISTO 2 – CIG A057737BFA. -Adesione Accordo Quadro. - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1848 2024 23/05/24 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la fornitura con posa in opera di materiali impianto gas medicale a servizio della ASL di Pescara. CIG. 9364006E31 €. 13.869,59+IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 23/05/24 07/06/24 apri
1847 2024 23/05/24 Ing. A. Busich ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21- LOTTO 12 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA - CIG B1904A052A - Adesione Convenzione Consip. - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1846 2024 23/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA. € 18.995,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1845 2024 23/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 365/2024). € 338,40 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1844 2024 23/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23 – CIG: ZBF398B739. € 1.066,50 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1843 2024 23/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 902/2024) - CIG. B0C6EEF575 € 1.764,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 24/05/24 08/06/24 apri
1842 2024 23/05/24 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S. SEZ. DI NOLA - E.T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. € 2.458,71 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1841 2024 23/05/24 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Delibera n.852 del 17/05/2022 - “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anno 2024 all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. liquidazione e pagamento contributo associativo. contabilità anno 2024 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 23/05/24 07/06/24 apri
1840 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER FORNITURA DI MODULO PER ACQUISIZIONE MAMMOGRAFIA SPETTRALE PER MAMMOGRAFO GIOTTO CLASS C/O RADIOLOGIA PESCARA ALLA DITTA IMS GIOTTO S.P.A. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B1C077B675 – CUP G24E21005100006 € 34.160.00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1839 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LAVORI E SERVIZI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LINEA ELETTRICA “FEM” PER ALIMENTARE IL QUADRO ELETTRICO DELLA NUOVA GAMMA CAMERA GE UBICATA PRESSO LA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI S.R.L AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B19F6491C8 – CUP G24E21004980006; € 5.949,65 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1838 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.N.341/24) – CIG B015F27957; € 841,80 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1837 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL DI KALEMAJ BARJAM (DET.AFF. NR. 928/24) – CIG B0BA44AB32 – CUP G24E21005290006; € 18.857,51 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1836 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO GENNAIO-MARZO ANNO 2024 CIG88385477B7; € 57.950,00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1835 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (DET.AFF.NR.1046/24) – CIG A051E18075; € 10.980,00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1834 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF.NR.756/24) – CIG A04F70F9F6; € 7.930,00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1833 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2024 – CIG 7920276285; € 289.368,42 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1832 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2024 CIG 7920276285; € 177.572,46 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1831 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEDISERV SRL (DET.AFF.NR.780/24) – CIG A050747C4C; € 7.930,00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1830 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 1 SONDA ECOGRAFICA WIRELESS CERBERO 4.0 IN SOSTITUZIONE DELLA SONDA CERBERO 3.0 PER LE ESIGENZE DELLA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ATL SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B1A4593039 €1.942,50 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1829 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO– MARZO 2024 - CIG 945447606A € 44.225,00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1828 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA SONDA TRANSESOFAGEA PHILIPS MOD. TEE X8-2T IN USO PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B177E2269C; €2.415,60 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1827 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVO AL TRIMESTRE GENNAIO/ MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB; € 8.058,27 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1826 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA SONDA ECOGRAFICA PHILIPS MOD. C5-1 IN USO PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B177F7F69D; €3.074,40 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1825 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2024 - CIG 7920276285; € 336.191,01 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1824 2024 23/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET.AFF. NR. 753/24) – CIG B048239049; € 1.517,44 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1823 2024 27/05/24 Dott. Federico De Nicola DOTT.SSA ANNA DI DONATO Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. "Reaction" effettuato presso la UOC di ematologia del PO di Pescara Liquidazione compensi TEP, Ufficio Organizzazione, Programmazioneed AA.GG, Ufficio Gestione Economico Finanziario 27/05/24 11/06/24 apri
1822 2024 23/05/24 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 123.482,00 Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 123.482,00 contabilità 2023 sef opa collegio sindacale 23/05/24 23/05/24 apri
1821 2024 22/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - € 13.370,50 OPA/GEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1820 2024 22/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott. Pierpaolo Arquilla ATTIVAZIONE PERCORSI FORMATIVI PROMOSSI DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA. € 6.900,00 Collegio Sindacale 23/05/24 07/06/24 apri
1819 2024 22/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM DA N. 8/4017 A N. - N. 8/4040. € 1.807,61 Collegio Sindacale, G.E.F. 23/05/24 07/06/24 apri
1817 2024 22/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA (PE). - € 15.941,75 OPA/GEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1816 2024 22/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. 3.428,70 OPA/SEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1815 2024 22/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 23.044,20 OPA/SEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1814 2024 22/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 17.221,61 OPA/SEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1813 2024 22/05/24 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone LIQUIDAZIONE FATTURA N° fvei24-00124 DEL 14.05.2024, EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L- FIRENZE PER PRESTAZIONI PMA. omissis €. 1.284,78 OPA - SEf _ Collegio Sindacale 23/05/24 07/06/24 apri
1812 2024 22/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2024, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG B199225E45; €12.200,00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1811 2024 22/05/24 ING. VINCENZO LO MELE DOTT. QUINTINO BELFIGLIO APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG B19B2747B9 € 27.450,00 OPA/GEF/CS 23/05/24 07/06/24 apri
1810 2024 22/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da AGOSTO a DICEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 11.848,20 OPA/SEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1809 2024 22/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA (PE) - € 15.941,75 OPA/GEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1808 2024 22/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 23.452,21 OPA/GEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1807 2024 22/05/24 DOTT.FABRIZIO VERI' : Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2024 – 8 – del 13/05/2024 € 7.717,14 23/05/24 07/06/24 apri
1806 2024 22/05/24 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.002,56; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.002,56; contabilità 2024 sef opa collegio sindacale 22/05/24 22/05/24 apri
1805 2024 22/05/24 DOTT. BARILE GIUSEPPE DOTT.SSA COSTANTINI FEDERICA MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2024 22/05/24 06/06/24 apri
1804 2024 22/05/24 DOTT. BARILE GIUSEPPE DOTT.SSA COSTANTINI FEDERICA LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA 22/05/24 06/06/24 apri
1803 2024 22/05/24 DOTT. BARILE GIUSEPPE DOTT.SSA COSTANTINI FEDERICA LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 22/05/24 06/06/24 apri
1802 2024 22/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI APRILE 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. € 2.514.296,24 OPA/GEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1801 2024 22/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI APRILE 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.740.421,48 OPA/GEF/CS 22/05/24 06/06/24 apri
1800 2024 22/05/24 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti 2 6198,56 affari generali e legali collegio sindacale area distrettuale pescara trattamento economico personale convenzionato bilancio e gestione economico finanziaria 24/05/24 07/06/24 apri
1799 2024 22/05/24 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI APRILE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEI TICKETS 2 1007,71 affari generali e legali collegio sindacale bilancio e gestione economico finanziaria cup e comunicazione istituzionale area distrettuale pescara 24/05/24 07/06/24 apri
1798 2024 22/05/24 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI APRILE 2024. liquidazione rimborso vaccini 1 633.60 COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AREA DISTRETTUALE PESCARA AFFARI GENERALI E LEGALI 24/05/24 07/06/24 apri
1797 2024 22/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Colucci DIPENDENTE MATRICOLA N. 40344 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 22/05/24 06/06/24 apri
1796 2024 22/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Colucci DIPENDENTE MATRICOLA N. 37670 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 22/05/24 06/06/24 apri
1795 2024 22/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Colucci DIPENDENTE MATRICOLA N.72372 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DECORRENZA 01.06.2024 22/05/24 06/06/24 apri
1794 2024 22/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Colucci DIPENDENTE MATRICOLA N. 36345 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 22/05/24 06/06/24 apri
1793 2024 22/05/24 DOTT. GIUSEPPE BARILE DOTT.SSA SIMONETTA PINCIONE PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2024. 22/05/24 06/06/24 apri
1792 2024 21/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE- DICEMBRE 2023. € 10.227,30 OPA/SEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1791 2024 21/05/24 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. 21/05/24 05/06/24 apri
1790 2024 21/05/24 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 DEL 19/02/2024 DELLA DITTA INFOTEAM SRL - C.I.G. B04D2340CA. 21/05/24 05/06/24 apri
1789 2024 21/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO-APRILE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPTENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 21.454,31 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1788 2024 21/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 55.250,00 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1787 2024 21/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). € 3.570,00 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1786 2024 21/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2024 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2024 € 863,13 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 22/05/24 06/06/24 apri
1785 2024 21/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2024 € 12.402,88 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 22/05/24 06/06/24 apri
1784 2024 21/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI. PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2023 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 22/05/24 06/06/24 apri
1783 2024 21/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2024 € 3.211.831,95 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 22/05/24 06/06/24 apri
1782 2024 21/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2024 € 9.043.892,92 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 22/05/24 06/06/24 apri
1781 2024 21/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2024 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2024 € 6.544,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 22/05/24 06/06/24 apri
1780 2024 21/05/24 DOTT. GRAZIANO DI MARCO RESTITUZIONE AL COMUNE DI PESCARA DELL’ANTICIPO RICEVUTO PER IL PROGETTO "PESCARASICURA" RESTITUZIONE AL COMUNE DI PESCARA DELL’ANTICIPO RICEVUTO PER IL PROGETTO "PESCARASICURA" € 19.500,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. 22/05/24 06/06/24 apri
1779 2024 21/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., € 87.116,53 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1778 2024 21/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2024. € 6.298,47 OPA/SEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1777 2024 21/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., € 11.025,33 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1776 2024 21/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. € 23.963,20 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1775 2024 21/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL PERIODO: GENNAIO//APRILE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 15.941,75 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1774 2024 21/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO € 14.939,94 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1773 2024 21/05/24 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA OMISSIS € 7.248,74 OPA/GEF/TEP/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1772 2024 21/05/24 DOTT. FEDERICO DE NICOLA RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI APRILE 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO N.1 OMISSIS CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 21/05/24 05/06/24 apri
1771 2024 21/05/24 Ing. Luigi Lauriola AFFIDAMENTO LAVORI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO EVACUAZIONE GAS ANESTETICI DELLA NUOVA RMN 3 TESLA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA LUCSA Srl DI TOCCO DA CASAURIA- ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B1BD13F505] € 2.269,64 AA.GG./GEF/C.S. 21/05/24 05/06/24 apri
1770 2024 21/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI GIUDIZIO 1302/2023 DELIBERA N. 147 DEL 29.01.2024 21/05/24 05/06/24 apri
1769 2024 21/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 € 616.721,53 OPA/GEF/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1768 2024 21/05/24 dott.ssa D'Angelo Maria Tarquinio DMS 30 Marzo 2023 - Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva in favore delle Farmacie convenzionate. - Liquidazione mesi Novembre/Dicembre 2023 e conguaglio Marzo/Ottobre 2023 - Liquidazione 1 149.210,91 AAGG - SEF - CS 21/05/24 05/06/24 apri
1767 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 204,27 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVERIFERIMENTO LAVORAZIONE N. 716073. 21/05/24 05/06/24 apri
1765 2024 21/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PRESUTTI ILARIA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. 21/05/24 05/06/24 apri
1764 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA AMALIA STAFFILANO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. 21/05/24 05/06/24 apri
1763 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE SIG.RA PIERDOMENICO ADRIANA, OPERATORE SOCIO SANITARIO - MATR. 28330 -PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2024. 21/05/24 05/06/24 apri
1762 2024 20/05/24 Dott. Barile Sig. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MAGGIO 2024 21/05/24 05/06/24 apri
1761 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DOTT. GHAHVEHCHI KHALIGH DJAFAR, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, MATR. 60977. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. 21/05/24 05/06/24 apri
1760 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MAGGIO 2024. 21/05/24 05/06/24 apri
1759 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - MAGGIO 2024. 21/05/24 05/06/24 apri
1758 2024 20/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI APRILE 2024. 21/05/24 05/06/24 apri
1757 2024 20/05/24 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di marzo 2024 rimborso spese personale dipendente 2 Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario 20/05/24 04/06/24 apri
1756 2024 20/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C. S.n.C. DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - C.I.G. 9184620C2F € 235,44 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1755 2024 20/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 387,00 PER TRIBUTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA SALDO T.A.R.I (SALDO ANNO 2023) ESPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA E DISTRETTO UBICATI NEL CITATO COMUNE. € 387,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1754 2024 20/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000025/24/PA DEL 30/04/2024 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 6/22) - CIG. ZD534CB7D4. € 330,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1753 2024 20/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO APRILE 2024 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565 DEL 6/5/2019) - CIG 7753371C25. € 5.929,49 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1752 2024 20/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA N. 462/3 DEL 30/04/2024 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG. ZA2889FED1. € 235,25 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1751 2024 20/05/24 Ing. A. Busich ANNULLAMENTO DET. N. 1599/24 DITTA SAGA E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO. € 36.997,85 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1750 2024 20/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.& C. SAS (DET. 474/22) PERIODO APRILE 2024 - CIG. ZF636D6447. € 49,17 +IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1749 2024 20/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI (DET. 1445/24) - CIG. A0577446B6. €184,50 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24  
1748 2024 20/05/24 Dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1282 DEL 0.07.2021 (SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003) 20/05/24 04/06/24 apri
1747 2024 20/05/24 Dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 240 DEL 5/02/2019 (SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003) 20/05/24 04/06/24 apri
1746 2024 20/05/24 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD INTEGRAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2024. omissis € 4.416,62 OPA/TEP/CS 21/05/24 05/06/24 apri
1745 2024 20/05/24 Dott. Federico De Nicola Dott. Danilo Scipione DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO FEBBRAIO 2024 – MARZO 2024. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE N. 1 OMISSIS ESERCIZIO 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 20/05/24 04/06/24 apri
1744 2024 17/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. 13.822,60 € OPA/SEF/CS 17/05/24 01/06/24 apri
1743 2024 17/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL’ING. DONATO COLETTI - (DEL. N. 308/23) - CIG: 95474905FD - CUP: G72C21001030006 - G72C21001040006 - G72C21001050002 € 2.500,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1742 2024 17/05/24 ING ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASL PESCARA PERIODO APRILE 2024 €. 195.119,30 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 17/05/24 01/06/24 apri
1741 2024 17/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO. € 690,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1740 2024 17/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - (DET. N. 1068/21) - CIG : 8945968E52. € 16.228,36 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1739 2024 17/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DELL’ING. MAURIZIO BALDASSARRE - (DEL. N. 308/23) - CIG: 95474905FD - CUP: G72C21001030006- G72C21001040006 - G72C21001050002 € 2.500,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1738 2024 17/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MAGGIO 2024. € 2.162,25 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 20/05/24 04/06/24 apri
1737 2024 17/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. - € 2.082,16 OPA/GEF/CS 17/05/24 01/06/24 apri
1736 2024 17/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 10.282,37 OPA/GEF/CS 17/05/24 01/06/24 apri
1735 2024 17/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo dott.ssa Francesca Fonzi COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023. € 836,17 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. 17/05/24 01/06/24 apri
1734 2024 17/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Fonzi COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023. €418,08 Collegio Sindacale, G.E.F. 17/05/24 01/06/24 apri
1733 2024 17/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO RG 39/2024 DELIBERA N.289/2024 17/05/24 01/06/24 apri
1732 2024 17/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1405 DEL 19.09.2023 17/05/24 01/06/24 apri
1731 2024 17/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo PAGAMENTO LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 291 DEL 23.02.2024 17/05/24 01/06/24 apri
1730 2024 17/05/24 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SECONDO BIMESTRE 21/05/24 05/06/24 apri
1729 2024 17/05/24 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SECONDO BIMESTRE 21/05/24 05/06/24 apri
1728 2024 17/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL -(DEL. N. 1458/23) - CIG: 97418973B9 - CUP: G37H21038310006 - PNRR. € 68.930,05 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/05/24 01/06/24 apri
1727 2024 17/05/24 Ing. A. Busich PROCEDURA DI GARA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’ AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE E AL BUON FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - DETERMINA A CONTRARRE. - Indizione di Gara. 7 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/05/24 01/06/24 apri
1726 2024 17/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO APRILE 2024. € 2.000.00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/05/24 01/06/24 apri
1725 2024 16/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MICHELINA POLZELLA ALLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP “L’AUTORE DI REATO CON DISTURBI PSICHICI TRA INTERVENTO GIURISDIZIONALE, PENITENZIARIO E TRATTAMENTO FORENSE” € 548,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 17/05/24 01/06/24 apri
1724 2024 16/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROBERTA CAMPETTA E DOTT. FRANCESCO CHIAVAROLI DI CRISTOFARO AL CONGRESSO NAZIONALE AMCO 2024 € 1.000,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 17/05/24 01/06/24 apri
1723 2024 16/05/24 PATROCINIO LEGALE 17/05/24 01/06/24 apri
1722 2024 16/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE DOTT.ANDREA GOLDONI AL CORSO DI FORMAZIONE DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY-TRAINING INTENSIVO DBT II LIVELLO € 512,40 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 17/05/24 01/06/24 apri
1721 2024 16/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N.3 OPERATORI AL XXXI CONGRESSO NAZIONALE SICP 2024 € 2.040,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 17/05/24 01/06/24 apri
1720 2024 16/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROBERTA CHIAVARI AL CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA. € 1.400,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 17/05/24 01/06/24 apri
1719 2024 16/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo dott.ssa Francesca Fonzi AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ENRICO DI SIGISMONDO E DEL DOTT. NICOLA CIFARATTI AL XXI CONGRESSO SIS 118 2024 € 500,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO 17/05/24 01/06/24 apri
1718 2024 16/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI –PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024 (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2 € 18.342,69 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/05/24 01/06/24 apri
1717 2024 16/05/24 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' LEASE PLANE ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PERIODO MARZO 2024 €. 5730,54 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE 16/05/24 31/05/24 apri
1716 2024 16/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759. € 7.229,48 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 17/05/24 01/06/24 apri
1715 2024 16/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 € 29.029,63 OPA/GEF/CS 16/05/24 31/05/24 apri
1714 2024 16/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2024 € 116.446,17 OPA/GEF/CS 16/05/24 31/05/24 apri
1713 2024 16/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a ITALIAN FASHION STORE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Gennaio - Marzo 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: Z5E3AF05CD LIQUIDAZIONE 1 17/05/24 01/06/24 apri
1712 2024 16/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE FEBBRAIO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. € 950.768,92 OPA/GEF/CS 16/05/24 31/05/24 apri
1711 2024 16/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. € 1.361.983,54 OPA/GEF/OPA 16/05/24 31/05/24 apri
1710 2024 15/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MARZO 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. € 305,20 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/05/24 31/05/24 apri
1709 2024 15/05/24 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MR SERVICE S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B18DCC2EE5. € 33.964,80 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 16/05/24 31/05/24 apri
1708 2024 15/05/24 FABRIZIO VERI' Pol FORESTIERO Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1985 del 21/12/2024 LIQUIDAZIONE 1 16/05/24 31/05/24 apri
1707 2024 15/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. LIQUIDAZIONE 1 16/05/24 31/05/24 apri
1706 2024 15/05/24 FABRIZIO VRI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo 01/02/2024 – 30/04/2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE 1 16/05/24 31/05/24 apri
1705 2024 15/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e delibera n. 1895 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE 1 16/05/24 31/05/24 apri
1704 2024 15/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZA03ADBD7C. LIQUIDAZIONE 1 16/05/24 31/05/24 apri
1703 2024 15/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. € 52.239,27 OPA/GEF/CS 15/05/24 30/05/24 apri
1702 2024 15/05/24 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511 DEL 30/04/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/23687 ED EMESSA DALLA ASL ROMA 1 OSPEDALE SAN FILIPPO NERI – ROMA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE LIQUIDAZIONE FATTURA OMISSIS €. 643,39 OPA/GEF/CS 16/05/24 31/05/24 apri
1701 2024 15/05/24 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI OMISSIS € 4.086,55 OPA/GEF/TEP/CS 16/05/24 31/05/24 apri
1700 2024 15/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2024 € 120.212,70 OPA/GEF/CS 15/05/24 30/05/24 apri
1699 2024 15/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 - € 170.142,14 OPA/GEF/CS 15/05/24 30/05/24 apri
1698 2024 15/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi € 1.713,60 OPA/GEF/CS 15/05/24 30/05/24 apri
1697 2024 15/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. € 26.128,79 OPA/GEF/CS 15/05/24 30/05/24 apri
1696 2024 14/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 6.768,72 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1695 2024 14/05/24 Dott.ssa luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 € 6.930,11 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1694 2024 14/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 24.528,62 OPA/SEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1693 2024 14/05/24 Ing. Antonio Busich SMALTIMENTO AMIANTO DI CANNE FUMARIE ED ETERNIT- C/O IL P.O. DI POLOLI indizione 5 12000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/05/24 29/05/24 apri
1692 2024 14/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL CONDOMINIO ANTARA - PERIODO 2022/ 2024. € 2.062,96 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/05/24 30/05/24 apri
1691 2024 14/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 2.857,70 OPA/SEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1690 2024 14/05/24 Ing. Antonio Busich Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF PRESSO MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATO ALLA DITTA SO.GE.T Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B1A8CC1D7A € 3.934,25 AA.GG./GEF/C.S. 15/05/24 30/05/24 apri
1689 2024 14/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO DICEMBRE 2023/MARZO 2024 - CONDOMINIO VIA PESARO. € 614,86 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 15/05/24 30/05/24 apri
1688 2024 14/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA APRILE 2024. 14/05/24 29/05/24 apri
1687 2024 14/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DOTT.SSA RITA SARGIACOMO DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. 14/05/24 29/05/24 apri
1686 2024 14/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8575 – REVOCA ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE. 14/05/24 29/05/24 apri
1685 2024 14/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Colucci PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. 14/05/24 29/05/24 apri
1684 2024 14/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.685,63 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1683 2024 14/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 7.396,70 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1682 2024 14/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino : CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 6.376,70 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1681 2024 14/05/24 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di APRILE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 14.807,82 OPA/SEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1680 2024 14/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 19.956,31 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1679 2024 14/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 4.836,08 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1678 2024 14/05/24 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Fonzi COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA - PERCORSO INTEGRATIVO QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” STUDENTI V ANNO IPSIAS – “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2022-2023 € 5.186,04 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. 15/05/24 30/05/24 apri
1677 2024 14/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 15.529,50 OPA/GEF/GEF 14/05/24 29/05/24 apri
1676 2024 14/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 € 9.198,61 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1675 2024 14/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZF53AF035C LIQUIDAZIONE 1 15/05/24 30/05/24 apri
1674 2024 14/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. LIQUIDAZIONE 2 15/05/24 30/05/24 apri
1673 2024 14/05/24 Dott. Fabrizio Verì Fabio Piccirilli Liquidazione competenze 1° Trimestre 2024. Comunità Terapeutiche Extraregionali € 296.566,59 OPA/SEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1672 2024 14/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. € 53.627,30 OPA/GEF/CS 14/05/24 29/05/24 apri
1671 2024 14/05/24 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CENTRO FISIOKINESITERAPICO DOTT.SSA MASCI DECRETO CORTE DI CASSAZIONE RGN. 27943/2021 14/05/24 29/05/24 apri
1670 2024 14/05/24 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO PAGAMENTO LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1518 DEL 06.10.2022 14/05/24 29/05/24 apri
1669 2024 13/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024 - € 131.870,47 OPA/GEF/CS 13/05/24 28/05/24 apri
1668 2024 13/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DIPENDENTE SIG.RA MISERI MIRELLA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 47860. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. 14/05/24 29/05/24 apri
1667 2024 13/05/24 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DIPENDENTE SIG. ANTONIOLI SANDRO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR.60059. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/07/2024. 14/05/24 29/05/24 apri
1666 2024 13/05/24 Ing. Luigi Lauriola “FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL P.O. DI PESCARA” - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA ALLA REVISIONE PREZZI ANNO 2023. - Liquidazione Fattura. € 78.809,35 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 14/05/24 29/05/24 apri
1665 2024 13/05/24 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. INTEGRAZIONE MARZO 2024 PER UNO SPECIALISTA AMBULATORIALE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 2 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario 14/05/24 29/05/24 apri
1663 2024 14/05/24 dr.ssa Manuela Fazia sig.ra Maria Simonetta Eramo Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa -Area Distrettuale Montana - relative alle prestazioni rese nel mese di Aprile 2024, ad integrazione mese di Marzo 2024 Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers di Scafa 2 Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica -Finanziario 14/05/24 29/05/24 apri
1662 2024 13/05/24 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di aprile 2024. liquidazione fatture 1 845.972,45 affari generali e legali collegio sindacale gestione economico finanziaria 13/05/24 27/05/24 apri
1661 2024 13/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z9B3AF039D LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24 apri
1660 2024 13/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Aprile 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24 apri
1659 2024 13/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA96/24 DEL 27/03/2024 A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL (DET. 1118/24) - CIG B0D28CD75D. €40.950,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 13/05/24 28/05/24 apri
1658 2024 13/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA EUROCART S.R.L. DI AREZZO (AR) PER LA FORNITURA DI N. 1 RILGATRICE COMB BIND 210 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B146933A2A. € 284,98 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 13/05/24 28/05/24 apri
1657 2024 13/05/24 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 300 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B19DC4CF89. € 1.229,76 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 13/05/24 28/05/24 apri
1656 2024 13/05/24 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4271755, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B168696E5F. € 6.189,98 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 13/05/24 28/05/24 apri
1655 2024 13/05/24 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 192009253 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. € 117,00 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 13/05/24 28/05/24 apri
1654 2024 13/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 16.243,50 OPA/GEF/CS 13/05/24 28/05/24 apri
1653 2024 13/05/24 Dott. Federico De Nicola Dott. Danilo Scipione DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO MARZO – APRILE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE N. 1 OMISSIS ESERCIZIO 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE 13/05/24 28/05/24 apri
1652 2024 13/05/24 Dott. Federico de Nicola Dr.ssa Laura Colangelo RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MARZO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Rimborso tickets per prestazioni pagate ma non effettuate CUP P.O. Popoli - Mese marzo 2024 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE 13/05/24 28/05/24 apri
1651 2024 13/05/24 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino : ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI MARZO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 16.628,13 OPA/GEF/CS 13/05/24 28/05/24 apri
1650 2024 13/05/24 Dott.ssa Luisa Evangelista Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.r.l. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE nel mese di FEBBRAIO 2024. € 86.896,21 OPA/GEF/CS 13/05/24 28/05/24 apri
1649 13/05/24 Dott.ssa Vilma Rosa Edith Mastrilli LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO E RESIDUI GENNAIO 2024 Liquidazione compensi al personale n. 4 omissis OPA/TEP 13/05/24 28/05/24 apri
1648 2024 13/05/24 Ing. A. Busich “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO TERZO E PORZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA DA EFFETTUARE PER IL TRASFERIMENTO DELL’U.O.S.D. DI MEDICINA DELLO SPORT” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. - Indizione di Gara. 5 € 265.000,00 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale 13/05/24 28/05/24 apri
1647 2024 13/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: Z9B3AF039D LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24 apri
1646 2024 13/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865. LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24 apri
1645 2024 13/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MARZO e APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibere n. 1895 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24  
1640 2024 15/05/24 DOTT.SSA SALUTARI DOTT.SSA ANNA DI DONATO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."CPKC412A2301" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 15/05/24 30/05/24 apri
1639 2024 15/05/24 DOTT.MARCO FILIPPONE DOTT.SSA ANNA DI DONATO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."EASYKID-F-FR-58800-003" EFFETTUATO PRESSO LA UOC DI PEDIATRIA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 15/05/24 30/05/24 apri
1638 2024 15/05/24 DOTT. GAETANO LA BARBA DOTT.SSA ANNA DI DONATO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."CAMN 107AIT15" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 15/05/24 30/05/24 apri
1637 2024 15/05/24 DOTT.SSA ANTONELLA SAU DOTT.SSA ANNA DI DONATO LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT."AGIOS PROT.AG348-C-008" EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA LIQUIDAZIONE PROGRAMMAZIONE AA.GG; TEP;GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 15/05/24 30/05/24 apri
1633 2024 10/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24 apri
1632 2024 10/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: Z553ADBDDC LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24 apri
1631 2024 10/05/24 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di APRILE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 LIQUIDAZIONE 1 13/05/24 28/05/24 apri
1628 2024 13/05/24 dott.ssa D'Angelo Maria Tarquinio determinazione n. 270/DAT del 09.09.2022 – Integrazione - Liquidazione 1 649,36 AA.GG. - SEF - CS 13/05/24 28/05/24 apri