Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3982 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3981 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO 1.939,70 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FINE SERVIZIO. | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3980 | 2023 | 30/11/23 | dott. de luca nicola | Di Ciccio Annarita | Liquidazione prestazioni aggiuntive” Piano di Monitoraggio Latte Crudo di Massa in Azienda – Anno 2023” a favore dei Tecnici della Prevenzione per i mesi di settembre e novembre 2023 | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3979 | 2023 | 30/11/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti asl medici e segretari delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di ottobre 2023 | € 44.885,38 | OPA-COLL.SIN.-TEP | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | |||
| 3978 | 2023 | 30/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 14.525,44 | OPA/GEF/CS | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||
| 3977 | 2023 | 30/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 | € 334.267,06 | OPA/GEF/CS | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||
| 3975 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Sig. Paolo Trulli | Liquidazione e pagamento a titolo di contributo spese per cure climatiche relative all’anno 2023 | Liquidazione | 1 | 3.796,80 | AAGG - SEF - CS | 30/11/23 | 15/12/23 | apri |
| 3974 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Sig. Paolo Trulli | Liquidazione e pagamento della somma di € 11.421,80 al Sig. F.F. quale sussidio per le provvidenze previste dalla L 126/80 e successive modifiche ed integrazioni relative all’anno 2023 | Liquidazione | 1 | 11.421,80 | AAGG - SEF - CS | 30/11/23 | 15/12/23 | apri |
| 3973 | 2023 | 30/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||
| 3972 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. CERBO RENATO DIRETTORE MEDICO MATR. 7210 PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 30/12/2023. | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3971 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. PERILLI MARIA BEATRICE, LOGOPEDISTA SENIOR MATR. 1990 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3970 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA OTTOBRE 2023. | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3969 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 63.492,19 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2023. | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3968 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | CONCILIAZIONI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3965 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI - TRIBUNALE DI PESCARA – R.G. N.500/2023 | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3964 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO C.U. LEGALE INCARICATO DELIB. N. 1330/2023 | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||||
| 3962 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEI MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 5.820.094,32 | OPA/GEF/CS | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | ||
| 3961 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON CONNESSI LAVORI COMPLEMENTARI E SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNIA SERVITIA COME DA ATTO DI TRANSAZIONE. | € 146.609,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | |||
| 3960 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON CONNESSI LAVORI COMPLEMENTARI E SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNIA SERVITIA COME DA ATTO DI TRANSAZIONE. | € 146.609,77 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | |||
| 3959 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONI FATTURE + NOTA CREDITO EMESSE DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI CON SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOVETTURE AZIENDALI DELLA ASLPESCARA. - C.I.G. 8211689422 | € 126,84 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | |||
| 3958 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759. | € 6.987,66 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | |||
| 3957 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. | € 6.884,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | |||
| 3956 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO NOVEMBRE 2023. | € 5.380,50 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | |||
| 3955 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 5.012,66 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | |||
| 3954 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | 29/11/23 | 14/12/23 | apri | ||
| 3953 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 9.921,60 | OPA/SEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3952 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | E 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3951 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | € 30.614,45 | OPA/SEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3950 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 7.828,84 | OPA/SEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3949 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3948 | 2023 | 28/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1164 DEL 2018 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3947 | 2023 | 28/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 2° ACCONTO IRES 2023 | VERSAMENTO CON F24 2° ACCONTO IRES 2023 | € 179.214,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 30/11/23 | 15/12/23 | apri | ||
| 3946 | 2023 | 28/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 418 DEL 22.03.2023 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3945 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | €5.496,61 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3944 | 2023 | 28/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 49 del 31/10/2023 della Ditta ABSN S.R.L. - C.I.G. ZC33BCBD9C. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | |||||
| 3943 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023. | € 453.019,32 | OPA/SEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3942 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023. - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3941 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €4.997,28 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3940 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.213,00 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3939 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3938 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 907,32 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3937 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €13.458,90 | OPA/GEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3936 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR. SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2022. | € 32.845,06 | OPA/SEF/CS | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3935 | 2023 | 28/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI LEONZIO CINZIA + 5 DI CUI ALLA SENTENZA N. 747/23 | € 389.757,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | |||
| 3934 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3933 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3932 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3730 DEL 14/11/2023 AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3559 DEL 26/10/2023 AVENTE AD OGGETTO “DIPENDENTE DR. BALLONE EUGENIO, DIRIGENTE VETERINARIO - MATRICOLA 3470 -. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2024 - MODIFICA DECORRENZA 28/12/2023” – MODIFICA DECORRENZA AL 01/12/2023 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3931 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN CHIRURGIA GENERALE. MATRICOLA NR. 9044. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3930 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA NUCLEARE. MATRICOLA NR. 9035. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3929 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN PEDIATRIA. MATRICOLA N. 9027. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3928 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA. MATRICOLA NR. 9031. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3927 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE ORDINANZA EX ART. 423 TRIBUNALE DI PESCARA DEL 19/10/2023 MATRICOLA 4560 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3926 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3925 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3924 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN GERIATRIA. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3923 | 2023 | 28/11/23 | ING.ANTONIO BUSICH | INTERVENTO TECNICO SULL’IMPIANTO PRESSIONE NEGATIVA (UTA) PRONTO SOCCORSO P.O. POPOLI – CIG Z893D75AF1 | affidamento | 5200 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3922 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI MARIA FERRONE, LUCIA CONTI, VINCENT FRANQUE’, CARMELINA BRUNA SURRICCHIO AL CONVEGNO “SICP 2023”. | € 2.030,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3921 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1025 DEL 13.08.2019 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3920 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | PERCORSO FORMATIVO ON THE JOB PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO FONDAZIONE AGOSTINO GEMELLI DI ROMA. | € 610,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3919 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TE FABRIZIA PAOLONE AL XV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA | € 380,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3918 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE-LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO SUL: “TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA IN EMERGENZA”. | € 400,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3917 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1492 DEL 21.09.2021 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3916 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3473 DEL 20/10/2023. | €300 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3915 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1067 DEL 24.10.2013 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3914 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | PROGETTO FORMATIVO DAL TITOLO: “CAFFE’ ALZHEIMER”, LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI. | 1.200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3913 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL XV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA | € 270,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3912 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA N. 747 DEL 19.05.2023 CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3911 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA TRIVELLI E JESSICA DI PAOLO AL CONGRESSO RAGAZZI INTERROTTI- SOSTARE NELLA CRESCITA | € 138,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3910 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI ELI LILLY ITALIA S.P.A. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3909 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM DA N. 8/3759 A N. 8/3825. | € 3.391,38 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3908 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VALERIA SANTA SCUCCIMARRA AL CORSO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA IN TERAPIA INTENSIVA | €550 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3907 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI ELENA EVANGELISTA E ALESSIA DI SABATINO AL XV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA | € 400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||
| 3906 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. SENTENZA N. 344 DEL 9.03.2023 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3905 | 2023 | 27/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 156.385,18 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | |||
| 3904 | 2023 | 27/11/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A028B6C2D4, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DEL BLOCCO OPERATORIO E DELL’ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 3 | € 67.658,47 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | |
| 3903 | 2023 | 27/11/23 | Dott. Fabrizio Veri | Alessi Antonio | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per i mesi di Ottobre 2023. | Liquidazione dipendenti spettanze di ottobre 2023 | 6.562,77 | Trattamento Economico del Personale Gestione Economico Finanziaria | 27/11/23 | 11/12/23 | apri | |
| 3902 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di NOVEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3901 | 2023 | 27/11/23 | dott. F. Verì | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Ottobre 2023 – | Liquidazione | 4 | 3.755.607,18 | AAGG - SEF - CS | 27/11/23 | 12/12/23 | apri |
| 3900 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[C.F.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/10/2023 al 31/10/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3899 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Settembre e Ottobre 2023. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 2 | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3898 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3897 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a NIDO BRUCOMELA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z523ADBE08 | LIQUIDAZIONE | 1 | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3896 | 2023 | 24/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ANNULLAMENTO D.D. N. 2144 DEL 4/7/2023 | Collegio Sindacale | 27/11/23 | 09/12/23 | apri | |||
| 3894 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE AL CCNL DELL’AREA SANITA’ DELLE QUOTE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE ACCANTONATE NELL’ANNO 2022 | 28/11/23 | 13/12/23 | apri | ||||
| 3893 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP | 27/11/23 | 12/12/23 | apri |
| 3892 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP | 27/11/23 | 12/12/23 | apri |
| 3891 | 2023 | 24/11/23 | Ing. A. Busich | “RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE, PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDAROBA – CIG A00C2F1FB7” - RISOLUZIONE DEL CONTRATO STIPULATO CON L’APPALTATORE. | - Risoluzione del contratto stipulato con l'appaltatore. | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3890 | 2023 | 24/11/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 ESTINTORI A CO2 E N. 9 ESTINTORI A POLVERE COMPLETI DI SUPPORTI E SEGNALETICA PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI POPOLI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL DI SPOLTORE (PE). C. I. G. [Z4D3D70332] | € 746,64 | AA.GG./ GEF / C.S. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3889 | 2023 | 24/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3670/23) - CIG. Z423CF601E | € 2.764,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | |||
| 3888 | 2023 | 24/11/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI INSTALLAZIONE FILTRI TERMINALI ANTILEGIONELLA E BONIFICA IMPIANTI PRESSO IL CERS DI PIANELLA ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z3F3D6FB80] | € 3.501,40 | AA.GG./ GEF/ C.S. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3887 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 4.240.00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 4.240.00; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | 27/11/23 | 27/11/23 | apri | |
| 3886 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza Ottobre 2023 – | Liquidazione | € 244.756,87 | AA.GG. - SEF- CS | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | |
| 3885 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 24/11/23 | 09/12/23 | apri |
| 3884 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 658 del 07/11/2023 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, per un importo complessivo di € 2.074,00; | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 658 del 07/11/2023 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, per un importo complessivo di € 2.074,00; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | 27/11/23 | 27/11/23 | apri | |
| 3883 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RE PALLINI ANTONIO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - MATR. 60716 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3882 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTÀ. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI NUMERO 73735 - 51180 - 53500 . | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3881 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DR.SSA LA PENNA GIULIANA, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 4230. PRESAD’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3880 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI NOVEMBRE 2023. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3879 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | CONCILIAZIONI DEFINITE NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE SU NOVEMBRE 2023 DEI COMPENSI PATTUITI A FRONTE DI ECCEDENZE ORARIE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLE 44685-60559-60722-6106560863-61032-48930 | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3878 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1465/2023 DEL 28/09/2023 | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3877 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DIPENDENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 A SEGUITO DI TRANSAZIONI RELATIVE AL C.D. “TEMPO TUTA” | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3876 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI NOVEMBRE 2023. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3875 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3874 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | CONCILIAZIONE DEFINITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PATTUITO A FRONTE DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLA 35610 | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3873 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – NOVEMBRE 2023. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3872 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI NOVEMBRE 2023. | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3871 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE MIRKO IEZZI CON FONDI PNRR – CIG ZEB3C0AB91 | € 5.709,60 | OPA/GEF/CS | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3870 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELLA CABINA AUDIOMETRICA PRESENTE NELLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PENNE A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA PUMA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 - CIG Z843D66575; | € 1.549,40 | OPA/GEF/CS | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3869 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA STERIMED SRL – CIG ZF53C7A1D0 | € 12.200,00 | OPA/GEF/CS | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3868 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z413D4587F; | € 6.710,00 | OPA/GEF/CS | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3867 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2023 - AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG Z503D455AD; | € 40.096,03 | OPA/GEF/CS | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3866 | 2023 | 23/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA ROBBIO E MARIA LIBERATORE AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIOM | €560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||
| 3865 | 2023 | 23/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019 | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3864 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 23/11/23 | 08/12/23 | apri |
| 3863 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 42.785,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | |||
| 3862 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. - (DET. N. 3249/23) - CIG : Z593CAAE61 | € 19.257,58 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/11/23 | 08/12/23 | apri | |||
| 3861 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PRESSO I PP.OO DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | UOC Trattamento Economico del Personale, UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale | 24/11/23 | 09/12/23 | apri | ||||
| 3860 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A. | € 37.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/11/23 | 08/12/23 | apri | |||
| 3859 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069. | € 94.595,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/11/23 | 08/12/23 | apri | |||
| 3858 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3243 DEL 02/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO ACCONTO OTTOBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) CIG. 8828204069 | € 128,356,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/11/23 | 08/12/23 | apri | |||
| 3857 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) CIG. 8828204069. | € 94.595,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/11/23 | 08/12/23 | apri | |||
| 3856 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per un importo di € 1.720,00. | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per un importo di € 1.720,00. | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | 27/11/23 | 27/11/23 | apri | |
| 3855 | 2023 | 22/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2023 | € 11.361,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3854 | 2023 | 22/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2023 | € 8.724.950,46 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3853 | 2023 | 22/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE OTTOBRE 2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE OTTOBRE 2023 | € 4759,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 27/11/23 | 12/12/23 | apri | ||
| 3852 | 2023 | 22/11/23 | Dr.ssa Manula Fazia | Dr. Francesco D'Onofrio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPILITANA CERS MONTESILVANO DEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE 2023 DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPILITANA CERS MONTESILVANO | omissis | euro 378,66 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Gestione Economico Finanziaria | 29/11/23 | 14/12/23 | apri |
| 3851 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI | OMISSIS | € 6.173,71 | OPA/TEP/CS | 23/11/23 | 08/12/23 | apri |
| 3850 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° PA 302 del 14.11.2023 per prestazioni PMA emessa dal Centro Demetra S.r.l - Firenze | liquidazione fattura | €. 4.076,39 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria. | 23/11/23 | 08/12/23 | apri | |
| 3849 | 2023 | 22/11/23 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD INTEGRAZIONE MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | OMISSIS | € 4.525,12 | OPA/TEP/CS | 23/11/23 | 08/12/23 | apri |
| 3848 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° QUADRIMESTRE 2022 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2022) - | € 114.926,74 | OPA/GEF/CS | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3847 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 761,36. | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 761,36. | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | 22/11/23 | 22/11/23 | apri | |
| 3846 | 2023 | 22/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso tickets e tariffe libera professione pagati presso gli Uffici Cassa CUP Presidio Ospedaliero di Popoli mese di ottobre 2023 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso tickets per prestazioni pagate e non effettuate mese ottobre 2023 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3845 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509 DEL 25/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET. 1065/21) - CIG. ZC7341F3E1 | € 142,74 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||
| 3844 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCONA ENTRATE X ATTO DI INGIUNZIONE. | € 1.459,78 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||
| 3843 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3531/23) CIG. Z443CF3489 | € 3.480,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||
| 3842 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023. | Euro 60.207,23 | OPA/GEF/CS | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3841 | 2023 | 22/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.207,60 | OPA/GEF/CS | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3840 | 2023 | 22/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2022, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2022. | €23.186,09 | OPA/GEF/CS | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3839 | 2023 | 22/11/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Somministrazione vaccini anti-COVID19 e vaccini anti-influenzali da parte delle Farmacie Convenzionate ASL PE ai sensi co.471-art.1-Legge n.178/2020 e s.m.i.-art.5 co.4bis-Legge n.126/2021-“Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti-COVID19 e vaccini anti-influenzali”-DGR n. 247/2023 - Liquidazione fatture prestazioni Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 2023 e precedenti 2022 - | liquidazione | € 4.496,96 | AA.GG. -SEF -CS | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |
| 3838 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI PESCARA X ACCISE SULL’ ENERGIA ELETTRICA DEL GRUPPO ELETTRONICO CODICE DITTA PEE00193X. | € 736,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||
| 3837 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A CENTRO DCA DI TODI PALAZZO FRANCISCI - ASL UMBRIA 1 PER LE GIORNATE DI DEGENZA EFFETTUATE DALL'UTENTE...... PRESSO LA STRUTTURA NEL PERIODO CHE VA CAL 2/10/2023 AL 31/10/2023.CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3836 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | CESARINA CANU' | Rimborso spese mediche al cittadino italiano [[....]] | LIQUIDAZIONE | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||
| 3835 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | CESARINA CANU' | Rimborso spese mediche al cittadino italiano [[.....]] | LIQUIDAZIONE | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||
| 3834 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio - Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3832 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3831 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MONTANTE O2-AM-AA A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE "PROVVISORIE" AL 1° PIANO –CIG. ZE63CB9684 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | - Autorizzazione al subappalto. | € 7.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3830 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2023. | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||||
| 3829 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA. MATRICOLA NR. 9037 | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||||
| 3828 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2023. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023. | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||||
| 3827 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||||
| 3826 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||||
| 3825 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PROVVISORIA ALLOCATA NEI PRESSI DEL 118 DEL P.O. DI PESCARA - RINNOVO PER ULTERIORI MESI CINQUE. C. I. G. [Z653D5F918] | € 25.620,00 | AA.GG./GEF/C.S. | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3824 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEL TICKET PAGATO PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2023 IN FAVORE DELL’UTENTE AVENTE DIRITTO. | RIMBORSO TICKET ALL'AVENTE DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 22/11/23 | 07/12/23 | apri |
| 3823 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 120.230,65 | OPA/GEF/CS | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3822 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici dei PP.OO. Mese di Agosto 2021 Rif.to Atto Deliberativo n. 1099 del 09/07/2021 | Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici P.O. Pescara presso UOC Pediatria P.O. di Atri | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3821 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Bendictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||||
| 3820 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS-ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023 | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||||
| 3819 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL QUINTO BIMESTRE | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||||
| 3818 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | |||||
| 3817 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 148.563,10 | OPA/GEF/CS | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3816 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3815 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 62.834,27 | OPA/GEF/CS | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3814 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 33.799,47 | OPA/GEF/CS | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3813 | 2023 | 21/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3812 | 2023 | 21/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 38.797,10 | OPA/SEF/CS | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3811 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici dei PP.OO. Mese di gennaio 2022 Rif.to atto deliberativo n. 1460 del 07/09/2021 | Liquidazione consulenze rese presso UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Sulmona Anno 2022 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3810 | 2023 | 21/11/23 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2023 . | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3809 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA MANDOLINI ROSALBA, INFERMIERE, MATRICOLA 46620. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||||
| 3808 | 2023 | 20/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 18.223,58 | OPA/SEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3807 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | PROGETTO FORMATIVO DAL TITOLO: “CAFFÈ ALZHEIMER LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE | € 840,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | 22/11/23 | 07/12/23 | apri | ||
| 3806 | 2023 | 20/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3805 | 2023 | 20/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3804 | 2023 | 20/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | 21/11/23 | 06/12/23 | apri | ||
| 3803 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3802 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.133,33 | OPA/GEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3801 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3800 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 12.023,26 | OPA/GEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3799 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 24.263,24 | OPA/GEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3798 | 2023 | 20/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI –PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE (DET. N. 1122/19) – CIG: 7960999832 | € 9.526,11 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | |||
| 3797 | 2023 | 20/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONI FATTURE EMESSE DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVE AI SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOVETTURE AZIENDALI DELLA ASL- PESCARA. C.I.G. 8211689422 | € 104,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | |||
| 3796 | 2023 | 20/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 458.360,89 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | |||
| 3795 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BONANNI MARI ELIA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3794 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73927 | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3793 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO E DI DUE MEDICI LAUREATI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3792 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA CARMELA PORCELLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3791 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIANNA CELESTE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTEE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3790 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L’ ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA – AREA CHIRURGIA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3789 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA. MATRICOLA NR. 9025 | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3788 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DIPENDENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL C.D. “TEMPO TUTA” A SEGUITO DI TRANSAZIONE AVVENUTA NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3787 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. CANCELLI ALESSANDRO, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 960. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (U.G.L. 31.01.2024). | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||||
| 3786 | 2023 | 17/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 2.921,94 | OPA/SEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3785 | 2023 | 17/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2023. | € 6.700,00 | OPA/SEF/CS | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | ||
| 3784 | 2023 | 17/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023 | € 2.225,64 | OPA/GEF/CS | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | ||
| 3783 | 2023 | 17/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: DETERMINAZIONI IN ORDINE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2022. | € 1.987,26 | OPA/SEF/CS | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | ||
| 3782 | 2023 | 17/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEL 14/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA 3M FORNITURE SRL (DET. N. 3642/23) - CIG. Z1E3D0DCA4. | € 5.310,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 20/11/23 | 05/12/23 | apri | |||
| 3781 | 2023 | 17/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI RIPARAZIONE ESSICCATORE ZANDER IN USO PRESSO IL P.O. DI PENNE. CIG. 9364006E31. | 2.135,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | |||
| 3780 | 2023 | 17/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | €277.642,38 | OPA/GEF/CS | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | ||
| 3779 | 2023 | 17/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.032,50 | OPA/GEF/CS | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | ||
| 3777 | 2023 | 17/11/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica periodo Settembre – Ottobre 2023 a favore della Ditta Hera Comm Srl. | €. 215,30 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | |||
| 3776 | 2023 | 17/11/23 | ING.ANTONIO BUSICH | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DEL PRESIDIO SANITARIO AMBULATORIALE DI VIA RIETI (PE). CIG ZE73D4B44D | affidamento | 20678,41 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | ||
| 3775 | 2023 | 17/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.980 DEL 16/06/2023 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.22PA DEL 13.10.2023 ALLA FONDAZIONE FERRARA STORTI. | Liquidazione e pagamento fattura. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 17/11/23 | 02/12/23 | apri |
| 3774 | 2023 | 17/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.980 DEL 16/06/2023 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE ANNO 2023 - ALLA EBMT SOCIETY “EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION” CON SEDE IN NETHERLANDS. | Liquidazione e pagamento contributo d'iscrizione anno 2023. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 17/11/23 | 02/12/23 | apri |
| 3773 | 2023 | 16/11/23 | Ing. Antonio Busich | Geom. Fabrizio Aloisantonio - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL P.O. / DSB DI PENNE ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE Srl DI PENNE ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE INVERNALE 2022/2023. C. I. G. [Z413D4DCDC] | € 48.537,83 | AA.GG./GEF/C.S. | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | ||
| 3772 | 2023 | 16/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3244/PA 2023 RELATIVE AGLI ACCONTI DEL MESE DI OTTOBRE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (QUOTA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA) CIG. 8828204069 | € 283.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | |||
| 3771 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO SETTEMBRE 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2023. | € 202.590,78 | OPA/SEF/CS | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | ||
| 3770 | 2023 | 16/11/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Settembre 2023 - | liquidazione | 2-omissis | € 140.562,37 | AA.GG.- SEF -CS | 16/11/23 | 01/12/23 | apri |
| 3769 | 2023 | 16/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANARELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | |
| 3768 | 2023 | 16/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatturaUSL Toscana Nord-Ovest n° 933/304/2023 per presttazioni di assistenza integrativa. | 109,59 | Uffico Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione economico Fnanziaria | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | ||
| 3767 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA ASL DI PESCARA, ING.OMISSIS, MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 295,74 | OPA - COLL.SINDACALE | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | |||
| 3766 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA ASL DI PESCARA, COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA SUDDETTA ASL, MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 3.063,42 | OPA - COLL.SINDACALE- TEP | 17/11/23 | 02/12/23 | apri | |||
| 3765 | 2023 | 16/11/23 | dott. Verì | maria tarquinio | DMS 30 Marzo 2023 - Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva in favore delle Farmacie convenzionate – Liquidazione mese di Settembre 2023 - | liquidazione | 1 | 74.465,70 | AA.GG. - SEF -CS | 16/11/23 | 01/12/23 | apri |
| 3764 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2023. | € 1.986,08 | OPA/SEF/CS | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | ||
| 3763 | 2023 | 16/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 142.803.,08 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 142.803.,08 | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | 16/11/23 | 16/11/23 | apri | |
| 3762 | 2023 | 16/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 16/11/23 | 01/12/23 | apri |
| 3761 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE N. 3554 DEL 26/10/2023, AD OGGETTO: “DIPENDENTE DR.SSA DE MASSIS ROBERTA, DIRIGENTE PSICOLOGA, MATR. 71805. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. PRESA D’ATTO MODIFICA DECORRENZA. | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | ||||
| 3760 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI OTTOBRE 2023. | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | ||||
| 3759 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | ||||
| 3758 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSI | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | ||||
| 3757 | 2023 | 15/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI (AREA PESCARA-PENNE) CIG: 9099080E57 E 90990548E4 –PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE | € 8.612,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/11/23 | 01/12/23 | apri | |||
| 3756 | 2023 | 15/11/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborsi tickets | 1 | 1.025,49 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | 16/11/23 | 30/11/23 | apri |
| 3750 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2023, PRESSO I PP.OO DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | UOC Trattamento Economico del Personale, UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale | 24/11/23 | 09/12/23 | apri |
