Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2904 | 2025 | 26/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | |
| 2903 | 2025 | 26/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025.CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | |
| 2902 | 2025 | 26/08/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL PIANO TERZO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI, DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA” | - Indizione di Gara. | 7 | € 150.000,00 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/08/25 | 10/09/25 | apri |
| 2901 | 2025 | 26/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE DI CONDOMINIO RELATIVE AL III E IV TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 196,00 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2900 | 2025 | 26/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA DI CONDOMINIO RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2025 - CONDOMINIO VIA PESARO, PESCARA. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2899 | 2025 | 25/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA ANTONUCCI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI. 29 SETTEMBRE 3 OTTOBRE 2025. TRENTO | € 1.420,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2898 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1021/2025 DEL 18/07/2025 | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||||
| 2897 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 7690, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DI UOC. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/20102. | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||||
| 2896 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||||
| 2895 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI AGOSTO 2025 | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||||
| 2894 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 820, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.10.2025). | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||||
| 2893 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||||
| 2892 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 90.925,73 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025. | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||||
| 2891 | 2025 | 25/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2025 | € 1353,54 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2890 | 2025 | 25/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO 2025 | € 8393,39 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2889 | 2025 | 25/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DET.N. 1358/25 – CIG: B662A22461. | € 12.615,21 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2888 | 2025 | 25/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARDENTE IMPIANTI S.R.L. - (DET. N. 1680/2025) - CIG: B6C5A02276 | € 8.691,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2887 | 2025 | 25/08/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER L’ALLACCIO DEL FOTOVOLTAICO E GRUPPO POMPA DI CALORE PRESSO IL CERS E LA CASA COMUNITÀ DI CEPAGATTI. CIG B7E6A94365. AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54 | AFFIDAMENTO | 2314,06 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | |
| 2886 | 2025 | 25/08/25 | Dott.Fabrizio verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 8.837,11 | OPA/GEF/CS | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | ||
| 2885 | 2025 | 25/08/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 66.546.16 | OPA/SEF/CS | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | ||
| 2884 | 2025 | 25/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/350 DEL 06/08/2025. - | € 3.820,75 | OPA/GEF/CS | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | ||
| 2883 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO LUGLIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 140.514,74 | OPA/GEF/CS | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | ||
| 2882 | 2025 | 25/08/25 | d.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - luglio 2025 - | Liquidazione | 4 | 4.055.354,30 | AAGG - SEF - CS | 25/08/25 | 09/09/25 | apri |
| 2881/25 | 2025 | 25/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI AGOSTO E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI AGOSTO E ARRETRATI. | € 582.50 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | |
| 2880 | 2025 | 25/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione Fattura AUSL Toscana Sud - Est n° 82/402 del 22.05.2025 registrata in contabilità. | omissis | €. 2025,00 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale. | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | |
| 2879 | 2025 | 25/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila n° A/2025/865 del 30.07.2025 e nota credito n° A/2025/550 del 22.05.2025 registrate in contabilita'. | omissis | €. 185,24 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | |
| 2876 | 2025 | 25/08/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GIUGNO 2025 | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico Uff. Gestione Economico-Finanziario | 25/08/25 | 09/09/25 | apri | |
| 2875 | 2025 | 22/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/349 DEL 06/08/2025 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2874 | 2025 | 22/08/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 7.074,71 | OPA/GEF/CS | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2873 | 2025 | 22/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE ALLA PARTECIPAZIONE AL “IFPE INTERNATIONAL CONGRESS” TRENTO 11-13 SETTEMBRE 2025 | € 1.000,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIOINE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2872 | 2025 | 22/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSIA DI SABATINO ALLA PARTECIPAZIONE AL “DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY-TRAINING INTENSIVO DBT II LIVELLO” BOLOGNA 9-10-11 GENNAIO 2026 | € 475,80 | COLLEGIO SINDACLE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2871 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 61009 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (U.G.L. 31/10/2025). | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2870 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20083. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2869 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 52260 | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2868 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 52.717,56 | OPA/GEF/CS | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||
| 2867 | 2025 | 21/08/25 | VERI' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese LUGLIO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Euro 3400.85 | OPA/GEF/CS | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||
| 2866 | 2025 | 21/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 (DAL 17/07/2025 AL 31/07/2025) - | € 1.229,36 | OPA/GEF/CS | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||
| 2865 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE FARMACISTA A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FIORENZO SANTOLERI | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2864 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 44100 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 09/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTA IN DATA 08 AGOSTO 2025. LIQUIDITA' DI IDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2863 | 2025 | 21/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 (DAL 01/07/2025 AL 16/07/2025) - | € 1.311,31 | OPA/GEF/CS | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||
| 2862 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | €25.751,35 | OPA/GEF/CS | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||
| 2861 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2122 DEL 13/06/2025. REVOCA. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2860 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI AGOSTO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2859 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – AGOSTO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2858 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 4920, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 07/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 06 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2857 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 6940, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON DECORRENZA DALLO 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025). | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2856 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA LUGLIO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2855 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI AGOSTO 2025 | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2854 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 29560 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025) | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2853 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2025. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2852 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2025 | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2851 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DEL DOTTOR [Omissis], MEDICO PER LA MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2850 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2849 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2848 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | ||||
| 2847 | 2025 | 20/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | 21/08/25 | 05/09/25 | apri | |||
| 2846 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2025. | 20/08/25 | 04/09/25 | apri | ||||
| 2845 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 20/08/25 | 04/09/25 | apri | |
| 2844 | 2025 | 20/08/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi ticket | 2 | 794,23 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale | 21/08/25 | 04/09/25 | apri |
| 2843 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2025 | € 12999,66 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2842 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | ERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2025 | ERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2025 | € 13374,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2841 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2025 | € 7094,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2840 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2025 | € 9498.877,77 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2839 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | OGGETTO: VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2025 | OGGETTO: VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2025 | € 2978.470,37 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/08/25 | 06/09/25 | apri | ||
| 2838 | 2025 | 19/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ROMANELLI PASQUALE – ABRUZZO PITTURA (DET. 2338/25) - CIG. B772D2C8B5. | € 1.950,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2837 | 2025 | 19/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 1870 DEL 12/12/2024. | € 271.740,44 | OPA/GEF/CS | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | ||
| 2836 | 2025 | 19/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G S.N.C. DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025. | € 6.120,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/08/25 | 10/09/25 | apri | ||
| 2835 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ CANONE DITTA SAGA UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO | €. 3.442,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2834 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS FORN FRIGORIFERI E CONGELATORI | €. 2.240,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2833 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE DITTA ACA | €.65.581,10 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2832 | 2025 | 19/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “TERAPIA OCCUPAZIONALE” AA. 2023-2024 E ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE 2251 DEL 23 GIUGNO 2025 | € 2.049,59 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | ||
| 2831 | 2025 | 19/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACLE DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA UOC 118 | 19/08/25 | 03/09/25 | apri | |||
| 2830 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2021 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 237.622,84 | OPA/GEF/CS | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||
| 2829 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA CONSUM ENERGIA ELETTRICA 118 AEROPORTO ANTICIPATI DALLA SAGA | €. 3.030,92 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2828 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE LOCAZIONE | €.4.125,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2827 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE CONSUMI ENERG ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025 DITTA HERA COM | €. 596.089,40 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2826 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.CIG B71C95E219 | €. 1.080,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2825 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA BARRETTA SRL | €. 2.977,28+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2824 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE + NOTA CREDITO DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | €. 6.830,47 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2823 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU TRIBUTO TARI ANNO 2025 COMUNE CARAMANICO TERME | €.376,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2822 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||||
| 2821 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO NELLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2025 | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||||
| 2820 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUID. FATTURA DITTA DIM SRL MESE DI APRILE 2025 | €. 2.255,36 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2819 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA TROIA DANTE PER IL SERVIZIO LAVAGGIO MESE DI LUGLIO 2025 | €. 581,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2818 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI LUGLIO 2025. | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | ||||
| 2817 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IP PLUS PER GIUGNO LUGLIO 2025 | €. 25.694,89 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2816 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA FELICE FAIAZZA SNC FORN PILE | €. 105,60 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2815 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS FORN CONDIZ PORTATILI | €. 35.300,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2814 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE. CO.R SRL DI PALERMO FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI | €. 34.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2813 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA BUREAU VERITAS SPA | €. 3.450,44+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2812 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO PER GIUGNO 2025 DITTA HERA COM | €. 213,61 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2811 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA EDIL TRE SRL LOCAZIONE VIA VESPUCCI PERIODO AGOSTO 2025 | €. 2.162,25 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2810 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA | €. 17.280,40 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2809 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT. IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO SRRV LAVAGGIO PENNE PER. GIUGNO LUGLIO 2025 | €. 656,35 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri | |||
| 2808 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ RIMBORSO TASSA REG. SOCIETA INVIMIT LOCAZ DSB PE SUD | €.124.584,64 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 18/08/25 | 02/09/25 | apri |
