Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | 2025 | 30/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/497 DEL 17/04/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||
| 1589 | 2025 | 30/04/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 38.622,30 | OPA/SEF/CS | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||
| 1588 | 2025 | 30/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/108 DEL 01/04/2025 | € 9.945,00 | OPA/GEF/CS | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||
| 1587 | 2025 | 30/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/107 DEL 01/04/2025 | € 11.857,50 | OPA/GEF/CS | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||
| 1586 | 2025 | 30/04/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE vaccini anti-influenzali da parte delle Farmacie Convenzionate ASL PE - II periodo della Campagna Vaccinale 2024 - 2025 | 1 | €937,34 | AAGG - SEF - CS | 30/04/25 | 15/05/25 | apri |
| 1585 | 2025 | 30/04/25 | dott.ssa D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. | Liquidazione | 4 | 2.151,27 | AAGG - SEF - CS | 30/04/25 | 15/05/25 | apri |
| 1584 | 2025 | 30/04/25 | D.SSA M. FAZIA | S. Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI. | €. 6.713,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Trattamento Economico del Personale Gestione Economica e Finanz. | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | |
| 1583 | 2025 | 30/04/25 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI | €.15.348,62 | UOC Affari Generalie Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Gest. Econom. e Finanz. | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | |
| 1582 | 2025 | 30/04/25 | dott.ssa D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Marzo 2025 – | Liquidazione | 4 | 3.955.694,65 | AAGG -SEF - CS | 30/04/25 | 15/05/25 | apri |
| 1581 | 2025 | 30/04/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE DIRETTORE SEDE FARMACEUTICA N.2 DEL COMUNE DI PESCARA “FARMACIA PERBELLINI DI MARCO PERBELLINI E C. SAS” | AUTORIZZAZIONE | 1 | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||
| 1566 | 2025 | 30/04/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | “LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA- INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE PROCEDURA | 4 | 364000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 30/04/25 | 15/05/25 | apri |
| 1580 | 2025 | 29/04/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | RECEPIMENTO DETERMINAZIONE 3739/25 NR.DPF020/19 DEL 27.02.2025 DEL DIPARTIMENTO SANITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO E LIQUIDAZIONE QUOTA ORARIA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, PER L’ANNO 2025, EX ART 45 A.C.N. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) DEL 04.04.2024. | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||||
| 1579 | 2025 | 29/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA DI ESTINZIONE CORTE DI CASSAZIONE RG 8624/2024 | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | |||||
| 1578 | 2025 | 29/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | |||||
| 1577 | 2025 | 29/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANGELO GIAMMARINO AL CORSO PER OPERATORE ABILITATO AL CONTENIMENTO DI CORNACCHIA GRIGIA E DI GAZZA” FAD | € 50,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||
| 1576 | 2025 | 29/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. ANTONIO BUSICH ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI N. 2 E N. 3 | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 30/04/25 | 15/05/25 | apri | ||
| 1575 | 2025 | 29/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | Servizio di Assistenza al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio del P.O. di Pescara” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 1221 del 05.04.2024 e identificata dal CIG B0D145C8F4 – Liquidazione fattura Anticipazione a favore della Ditta VE.MA. Progetti SRLS Det.1366/25 - CIG.B66A8B25B4. | LIQUIDAZIONE | € 7.756,17 compresi di iva e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | |
| 1574 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SIG.RA F.G. | rimborso spese | n.1 omissis | 2025 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | 29/04/25 | 14/05/25 | apri |
| 1573 | 2025 | 29/04/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI MARZO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | |
| 1572 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 158.749,43 | OPA/GEF/CS | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1571 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 15.957,90 | OPA/GEF/CS | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1570 | 2025 | 29/04/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50,COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE COPERTURA E RIFACIMENTO INTONACI E TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI, PRESSO CERS PESCARA SUD – VIA RIO SPARTO,1- “ -CIG B699409F20 | Affidamento in somma urgenza | 4 | 81188,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/04/25 | 14/05/25 | apri |
| 1569 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 215.421,08 | OPA/GEF/CS | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1568 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 11.857,50 | OPA/GEF/CS | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1567 | 2025 | 29/04/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F | € 123,75 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1565 | 2025 | 29/04/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI COMMISSIONING DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CERS DI PIANELLA ALLA DITTA SERVICETEC Srl DI CORROPOLI (TE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6A65B55F9] | € 1.356,53 | AA.GG./GEF/C.S. | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1564 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. 61069, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/07/2025 (U.G.L. 30.05.2025). | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1563 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 16320 | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1562 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37180 | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1561 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024). | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1560 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA INCORVATI CORINNE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1559 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI APRILE 2025 | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1558 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI APRILE 2025 | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1557 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI MARZO 2025. | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1556 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. SBORLINI ORESTE | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1555 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 86.543,17 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025. | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1554 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI DIPENDENTI INDICATI NEGLI ATTI DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTI IN DATA 19/03/2025 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 366 DEL 18/03/2025 – ESECUZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI PESCARA N. 667/2013 E N. 830/2015 | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1553 | 2025 | 29/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Rimborso tickets per prestazioni non eseguite Cassa CUP P.O. Popoli mese marzo 2025 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1552 | 2025 | 28/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE STEFANO QUATRARO AL CORSO PER OPERATORE ABILITATO AL CONTENIMENTO DI CORNACCHIA GRIGIA E DI GAZZA” FAD | € 50,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||
| 1551 | 2025 | 28/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 11.857,50 | OPA/GEF/CS | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | ||
| 1550 | 2025 | 28/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’INGEGNERE DARIO GRIFONE – (DET.1238/25) - CIG B62D8B9FC6. | € 20.395,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | ||
| 1549 | 2025 | 28/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AEROCOM GCT S.R.L. – (DET. N. 101/24) – CIG: A0486F2527 | € 6.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | ||
| 1548 | 2025 | 28/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | ||
| 1547 | 2025 | 28/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 1362/25) – CIG: B64799E80A. | € 1.352,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | ||
| 1543 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | |
| 1542 | 2025 | 28/04/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | liquidazione di compensi a n. 13 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara, MG 2025 8 del 22/04/2025 (da dicembre 2024 a febbraio 2025) | € 17.184,04 | 29/04/25 | 14/05/25 | apri | ||||
| 1541 | 2025 | 28/04/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | Liquidazione fatture | 1 | 438.101,12 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana | 29/04/25 | 13/05/25 | apri |
| 1540 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI FEBBRAIO/MARZO 2025 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE | omissis | € 437,90 | OPA/GEF/CS | 28/04/25 | 13/05/25 | apri |
| 1539 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | omissis | €. 4.108,86 | OPA/TEP/GEF/CS | 28/04/25 | 13/05/25 | apri |
| 1538 | 2025 | 28/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/372 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2025/17426 | Liquidazione fattura ADI ASL Avezzano Sulmona L'Aquila | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | ||
| 1537 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Chiara Di Paolo | PIANO DI CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI ED ALTRE ANTROPOZOONOSI EMERGENTI LIQUIDAZIONI SPESE ANNO 2024 | Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | |||
| 1536 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2025 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - CERS DI CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | omissis | €. 1.826,00 | OPA/GEF/CS | 28/04/25 | 13/05/25 | apri |
| 1535 | 2025 | 28/04/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA – CERS AREA MAIELLA | Liquidazione rimborsi assistenza indiretta Cers Area Maiella mesi gennaio-aprile 2025 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | ||
| 1534 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI 2024/25 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | omissis | € 6.487,23 | OPA/TEP/GEF/CS | 28/04/25 | 13/05/25 | apri |
| 1533 | 2025 | 28/04/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 5.469,72 | OPA/GEF/TEP/CS | 29/04/25 | 14/05/25 | apri |
| 1532 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 28/04/25 | 13/05/25 | apri | |
| 1531 | 2025 | 28/04/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI NON LIQUIDATI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | omissis | € 4.020,90 | OPA/TEP/GEF/CS | 28/04/25 | 13/05/25 | apri |
| 1530 | 2025 | 24/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B55108D5AA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. | liquidazione | € 62.211,70 iva al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | |
| 1529 | 2025 | 24/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | Affidamento dell’Incarico Professionale relativo alla Progettazione definitiva/esecutiva nonché alla funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i “Lavori di ristrutturazione piano primo e piano secondo della palazzina ex Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara per lo spostamento del D.H. Oncologico e del D.H. ematologico – CIG Z972E117A2, Delibera n.1014/2020 - Liquidazione fattura a favore dell’Ing. Lucci Federico. | liquidazione | € 10.543,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | |
| 1528 | 2025 | 24/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | € 385,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | ||
| 1527 | 2025 | 24/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | DETERMINA N.1517 DEL 22/APRILE/2025. DETERMINAZIONI. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | |||
| 1526 | 2025 | 24/04/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B5F203CB1F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN PESCARA ALLA VIA SAN MARCO 15” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | € 58.971,67 IVA esclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/04/25 | 09/05/25 | apri |
| 1525 | 2025 | 23/04/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – DICEMBRE 2024. | € 5.681.41 | OPA/SEF/CS | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1524 | 2025 | 23/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA DESCRIPTION OF CLINICAL CASES AND AVAILABLE DIAGNOSTIC TOOLS OF OROPHARYNGEAL SYPHILIS: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE CUSTOMER TO SELFASSES VAT ART. 44 & 196 OF EC DIRECTIVE 2006/112 | € 2.645,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | ||
| 1523 | 2025 | 23/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | |||
| 1522 | 2025 | 23/04/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.RI ANNALISA CORRADO, VALERIA CATALDI, ENRICO DI SIGISMONDO E NICOLA CIFARATTI CORSO “FORMAZIONE SPECIFICA PER DEC” 25 MARZO ONLINE | € 1.122,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | ||
| 1521 | 2025 | 23/04/25 | DOTT. F. VERI' | MASSAROTTI VALERIA | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. - | € 131.870,47 | OPA/SEF/CS | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1520 | 2025 | 23/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Petricciuolo Salvatore | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI APRILE 2025 | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | ||||
| 1519 | 2025 | 23/04/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | ||||
| 1518 | 2025 | 23/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’INGEGNERE FAUSTO LA SORDA – (DET.3776/24) - CIG ZE73D4B44D | € 21.586,31 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1509 | 2025 | 23/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO AL DISTRETTO SANITARIO DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE– CIG B6811F229E . AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 26 | AFFIDAMENTO INCARICO | 20065 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | |
| 1517 | 2025 | 22/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO MARZO 2025. | € 1.636,10 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1516 | 2025 | 22/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO MARZO 2025. | € 1.636,10 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1515 | 2025 | 22/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) - CIG: B43706AD34 | € 24.882,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1514 | 2025 | 22/04/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE+ NOTA CREDITO EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI + FORNITURE MATERIALE GASISTICO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOCCO DA CASAURIA, PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI + SALA CRIOGENICA DEL P.O. DI PESCARA . CIG. 9364006E31. | € 42.871,80 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1513 | 2025 | 22/04/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. | € 3.397,13 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1512 | 2025 | 22/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO APRILE 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1511 | 2025 | 22/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 24.787,41 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/04/25 | 08/05/25 | apri | ||
| 1510 | 2025 | 22/04/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. ZZ60502977 del 13/03/2025 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 | 24/04/25 | 09/05/25 | apri | |||||
| 1508 | 2025 | 22/04/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 02 APRILE 2008 [Omissis], LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||||
| 1507 | 2025 | 22/04/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO NUM. [Omissis] DEL 27 LUGLIO 2009, PROCEDURA ESECUTIVA N. 100/2024 R.G. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO NUM. 2 | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||||
| 1506 | 2025 | 20/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 DELL’ ISTITUTO TESORIERE | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 DELL’ ISTITUTO TESORIERE | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | |||
| 1505 | 2025 | 20/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 | € 9.504.050,35 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 20/04/25 | 05/05/25 | apri | ||
| 1504 | 2025 | 20/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 | € 1.656,37 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||
| 1503 | 2025 | 20/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.125/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.125/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 900,45 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||
| 1502 | 2025 | 20/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2025 | € 16.861,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||
| 1501 | 2025 | 20/04/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2025 | € 13.374,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||
| 1500 | 2025 | 20/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2025 | € 7.825.838,85 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||
| 1499 | 2025 | 20/04/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI APRILE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI APRILE 2025 | € 9020,46 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||
| 1498 | 2025 | 18/04/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | €9.198,61 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1497 | 2025 | 18/04/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. | € 3.983,27 | OPA/SEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1496 | 2025 | 18/04/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. | € 2.595,88 | OPA/SEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1495 | 2025 | 18/04/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | Liquidazione fatture a favore della Ditta SAP ESTINTORI SRL inerente alla procedura, identificata dal CIG B5852DB31C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio (squadra aggiuntiva) presso il Presidio Ospedaliero di Pescara (PE) secondo quanto previsto dal D.M. 19/03/2015, quale misura adottata ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 per fronteggiare il guasto pompa primaria dell’impianto idrico antincendio del P.O. di Pescara. | liquidazione | € 37.204,95 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | |
| 1494 | 2025 | 18/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI MARZO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.740.943,93 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1493 | 2025 | 18/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MARZO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.514.880,07 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1492 | 2025 | 18/04/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA CLINITEST , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. | € 1.052,97 | OPA/SEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1491 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | : LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). | € 705,12 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1490 | 2025 | 17/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759 | € 416,74 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1489 | 2025 | 17/04/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI UNA STRUTTURA IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONE MACCHINE DA POSIZIONARSI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B681275EB5 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 | affidamento | 35925,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | |
| 1488 | 2025 | 17/04/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 708/24 + DET. N.2297/24 + DET. N.1391/25) – CIG: B08BD77BB9 - B211AD9C03 - B67197C947 | € 4.591,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1487 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 | € 10.625,28 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1486 | 2025 | 17/04/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 53.685,11 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1485 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1484 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1483 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrzio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 25.728,24 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1482 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 20.081,25 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1481 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 107.157,12 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1480 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 647.498,31 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1479 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 | € 6.574,68 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1478 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1477 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. E.E.T. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1476 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 7.606,72 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1475 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. | € 6.834,15 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1474 | 2025 | 17/04/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1473 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 | € 6.335,22 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1472 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2025 | € 6.057,83 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1471 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 23.636,83 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1470 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1469 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.596,30 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1468 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 66.605,49 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1467 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 26.949,03 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1466 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | € 1.313,84 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1465 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 | € 74.631,54 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1464 | 2025 | 17/04/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI UMBERTO RUSSI E GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE” 23 E 24 ESIMA EDIZIONE. WEBINAR | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1463 | 2025 | 17/04/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1462 | 2025 | 17/04/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1461 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1460 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 76.204,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1459 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1458 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.753,75 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1457 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1456 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 19.367,25 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1455 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 13.058,67 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1454 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 108 DEL 01/04/2025 DOVUTE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.924,82 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1453 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 1.156,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1452 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 14.994,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1451 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1450 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 | € 20.935,81 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1449 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 16.877,18 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1448 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 10.090,50 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1447 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 19.898,60 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1446 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE DAL MESE DI GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 40.710,75 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1445 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 44.064,00 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1444 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.092,95 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1443 | 2025 | 17/04/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 50.340,22 | OPA/GEF/CS | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||
| 1442 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI APRILE 2025. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1441 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER L’UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1822/2024; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1440 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – APRILE 2025. | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1439 | 2025 | 16/04/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2025 | 17/04/25 | 02/05/25 | apri | ||||
| 1438 | 2025 | 16/04/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMTRUST A TITOLO DI IMPORTI ANTICIPATI IN FRANCHIGIA; POLIZZE ITOMM1700165 E RCH00010000033; RICHIESTA DEL 9 DICEMBRE 2024 | 22/04/25 | 07/05/25 | apri | ||||
| 1437 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI DICEMBRE 2024 (DET.AFF. NR. 497/25). CIG: B54B443CDD; | € 7.564,00 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1436 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL DI DI KALEMAJ BARJAM (DET. AFF.NR. 1153/25) – CIG: B6222F0C3B – CUP: G26G22000110001; | € 2.507,20 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1435 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA CARBINI SRL (DET.AFF.NR. 688/25). CIG B5A0A4C691; | € 713,70 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1434 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 15/25) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2025 – CIG 7920276285; | € 290.687,12 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1433 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA NR.15/25) – CANONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 CIG 7920276285; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1432 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL TRIMESTRE GENNAIO– MARZO 2025 CIG B56C8B3E7B; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1431 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 08/03/2025 AL 31/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479; | €3.291,56 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1430 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- (DET.AFF. NR. 1158/25), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. NR.36/2023 - CIG B5EF2D96D3; | € 2.196,00 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1429 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5175078 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI INSTALLATION QUALIFICATION/OPERATIONAL QUALIFICATION (IQ/OQ) DELLO STRUMENTO CITOFLUORIMETRO, MARCA BECTON DICKINSON, MOD. FACSLYRIC, SERIAL NR.R663029000301, DALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE AL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA.- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B6320B8986; | € 9.234,91 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1428 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5156126 PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI NR. 4 VENTILATORI POLMONARI MARCA DRAEGER MOD. “EVITA XL” IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B6329565FA; | € 73.200,00 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1427 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO IN NOLEGGIO/SERVICE FULL RISK DI UN TAVOLO OPERATORIO OPT, MOD. ASSO (RIF. RDO 4714720) PER LE ESIGENZE/URGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B5753B2284 | € 5.929,20 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1426 | 2025 | 16/04/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGO/LARINGOSCOPIO EMOS FNS-3200 S/N 8079 IN USO PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B651E468F8; | €3.904,00 | OPA/GEF/CS | 18/04/25 | 03/05/25 | apri | ||
| 1369 | 2025 | 14/04/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESI DI MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborso tickets | 2 | 1.168,65 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Direzione Amministrativa PP.OO. Pescara, Penne e Popoli | 23/04/25 | 07/05/25 | apri |
