Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369 | 2026 | 24/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA E.T.S. DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI (85%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 - | € 21.376,44 | OPA/GEF/CS | 24/09/26 | 09/10/26 | apri | ||
| 3368 | 2026 | 24/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 304.646,15 | OPA/GEF/CS | 24/09/26 | 09/10/26 | apri | ||
| 3366 | 2026 | 24/09/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE” IDENTIFICATI DAL CIG B7AE3475FB - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PRECEDENTE RUP. | AA.GG./GEF/C.S. | 24/09/26 | 09/10/26 | apri | |||
| 3365 | 2026 | 24/09/26 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEL SETTORE DI MICROBATTERIOLOGIA DELL’U.O.C. DI VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” IDENTIFICATI DAL CIG B92D493444 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PRECEDENTE RUP. | AA.GG./GEF/C.S. | 24/09/26 | 09/10/26 | apri | |||
| 3363 | 2026 | 23/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 909 del 24/08/2026 a favore della ditta Europa Kolor Foto S.a.s. (det 2907/2026) CIG BC73829B83 | €. 1.768,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||
| 3362 | 2026 | 23/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 1.415.260,57 | OPA/GEF/CS | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||
| 3361 | 2026 | 23/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2026. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI - DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998 | € 58.582,86 | OPA/GEF/CS | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||
| 3360 | 2026 | 23/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA E.T.S. DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI (85%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 - | €. 20.616,75 | OPA/GEF/CS | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||
| 3359 | 2026 | 23/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA MENSILITÀ DI LUGLIO E DELL’ ACCONTO DEL MESE DI AGOSTO 2026 , DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE A PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.944,88 | OPA/GEF/CS | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||
| 3358 | 2026 | 23/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Valentina Mancini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2026 PERSONALE ASL PESCARA, COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ DI SCREENING GRATUITO HCV E HIV (DELIBERA N. 226 DEL 27.02.2026). RETTIFICA | 24/09/26 | 09/10/26 | apri | ||||
| 3535 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Giancarlo Ciotti | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GEN- APR 26 (SALDO) E MAG-LUG 26 (LIQUIDAZIONE INTERA SOMMA) AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.488,38 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3357 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026). | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||||
| 3356 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – SETTEMBRE 2026. | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||||
| 3355 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI SETTEMBRE 2026. | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||||
| 3354 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3760 | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||||
| 3353 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026). | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||||
| 3352 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | 23/09/26 | 08/10/26 | apri | ||||
| 3351 | 2026 | 22/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 2 FRIGORIFERI MARCA INDESIT DA 310 LT PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD02220E92] | €. 980,00+ IVA | AA GG/GEF/C.S. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3350 | 2026 | 22/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA' OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA | 1.010,00 | AA GG/GEF/C.S. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3349 | 2026 | 22/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART.145, COMMA 3, D.LGS. 36/2023, T.V., INERENTE AI LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELLA ASL DI PESCARA NEL PERIODO DAL 2° SEMESTRE 2023 AL 1° SEMESTRE 2026 | 21.753,26 | AA GG/GEF/C.S./UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3348 | 2026 | 22/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. | 40.413,72 | AA GG/GEF/C.S. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3347 | 2026 | 22/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA V.G.L. ASCENSORI S.R.L. PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELEVATORE SITUATO PRESSO LA SEDE DEL DSB 118 DI PIANELLA (PE) | 6.200,00 | AA GG/GEF/C.S. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3346 | 2026 | 22/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLO STUDIO PROFESSIONALE D'ONOFRIO ENGINEERING S.R.L. | 32.334,62 | AA GG/GEF/C.S. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3345 | 2026 | 22/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ARCH.DI SIMONE VINCENZO | 14.222,22 | AA GG/GEF/C.S. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3344 | 2026 | 22/09/26 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 07 OTTOBRE 2010, VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO. | € 759,00 | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | |||
| 3343 | 2026 | 22/09/26 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione Assistenza Farmaceutica Convenzionata - Agosto 2026 - | Liquidazione | 1 | 3.940.523,00 | AAGG - SEF - CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri |
| 3342 | 2026 | 22/09/26 | D.ssa Luisa Evangelista | Roberto Petrini | NOVAFON per le esigenze del P.O. di Penne | € 156,64 | OPA GEF CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3341 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO NEL MESE DI LUGLIO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026. | € 85.976,54 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3340 | 2026 | 22/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 3.175,84 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3339 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2026 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 4.069,16 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3338 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 59.523,53 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3337 | 2026 | 22/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTIDROGA E.T.S. DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI (85%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2026 - | € 20.744,25 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3336 | 2026 | 22/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 2.206,91 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3335 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Fabrizio Verì, | Dott. Giancarlo Ciotti | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GEN- APR 26 (SALDO) E MAG-LUG 26 (LIQUIDAZIONE INTERA SOMMA) AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.488,38 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3334 | 2026 | 22/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 159.653,55 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3333 | 2026 | 22/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026. | € 12.966,19 | OPA/GEF/CS | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3332 | 2026 | 22/09/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO TRAINING INTENSIVO DBT III LIVELLO | € 392,00 | Collegio Sindacale GEF | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3331 | 2026 | 21/09/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2026. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2026. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||||
| 3330 | 2026 | 21/09/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2026 - MEDICI DEL RUOLO UNICO DI ASSISTENZA PRIMARIA AD ATTIVITÀ ORARIA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||||
| 3329 | 2026 | 21/09/26 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2026 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||||
| 3328 | 2026 | 21/09/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2026 COMPRENSIVI DELLA QUOTA DI PERFORMANCE ANNO 2025 | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||||
| 3328 | 2026 | 21/09/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2026 COMPRENSIVI DELLA QUOTA DI PERFORMANCE ANNO 2025 | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||||
| 3327 | 2026 | 21/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 UNITA' INTERNE MARCA HISENSE INSTALLATE PRESSO IL REPARTO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI CITTA' S. ANGELO (PE) ART 50 CO1 LETT A9 DEL DLGS N. 31 DEL 31/03/2026 CIG BD038238BA | €. 2.470,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3326 | 2026 | 21/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA S.P.A. PER CORSO DI FORMAZIONE UTILIZZO DPI AUTORESPIRATORI SVOLTO NEI GIORNI DEL 02 E 03 SETTEMBRE 2026 | 834,50 | AA GG/GEF/C.S. | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3325 | 2026 | 21/09/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE A TITOLO DI CANONE DI LOCAZIONE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2026 + RIMBORSO QUOTA PARTE LAVORI DI ADEGUAMENTO ESEGUITI SUI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI. | € 28.575,77 iva inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/09/26 | 07/10/26 | |||
| 3324 | 2026 | 21/09/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DZ INSURANCE SPORT PER CANONI PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2026, RIMBORSO SESTA RATA TRIMESTRALE PER LAVORI ESEGUITI IMMOBILE ADIBITO A SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE SPOLTORE E RIMBORSO QUOTA DEL 50% DELL’IMPOSTA DI REGISTRAZIONE ANNO 2026. | € 4.106,76 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3323 | 2026 | 21/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2025 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI | PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2025 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENII MOBILI | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | |||
| 3322 | 2026 | 21/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, MAGAZZINO FARMACEUTICO CELL FACTORING P.O. DI PESCARA, ASL 25, ASL 80 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, MAGAZZINO FARMACEUTICO CELL FACTORING P.O. DI PESCARA, ASL 25, ASL 80 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | |||
| 3321 | 2026 | 21/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI AGOSTO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI AGOSTO 2026 | € 2.514,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3320 | 2026 | 21/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO RETTIFICA OGGETTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 1879 DEL 26/05/2026. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO RETTIFICA OGGETTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 1879 DEL 26/05/2026. | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | |||
| 3319 | 2026 | 21/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO 2026 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO 2026 | € 8.531,06 | COLLEGIO SINDACALE, AA.GG. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | ||
| 3318 | 2026 | 21/09/26 | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di agosto 2026. | Liquidazione fatture ortopedie/farmacie | 245.885,47 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Disabilità e Supporto Protesico Area Distrettuale Metropolitana Affari Generali e Legali | 21/09/26 | 05/10/26 | |||
| 3317 | 2026 | 21/09/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Mariassunta Santuccione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA FARMACIE CONVENZIONATE A SEGUITO DI FORNITURA DI PREPARAZIONI GALENICHE MAGISTRALI A PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RARA AGOSTO 2026 | LIQUIDAZIONE | €438,82 | AAGG;SEF;C.S. | 22/09/26 | 07/10/26 | apri | |
| 3316 | 2026 | 21/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | € 4.937,34 | OPA/GEF/CS | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3315 | 2026 | 21/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | L.A.A.D. - LEGA ABRUZZESE ANTI DROGA E.T.S. DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI (85%) DOVUTI PER LE PRESTAZIONI PER DIPENDENZE PATOLOGICHE RESE NEL MESE DI APRILE 2026 - | € 21.376,44 | OPA/GEF/CS | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3314 | 2026 | 21/09/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2026 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||||
| 3313 | 2026 | 21/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2026. | € 4.730,73 | OPA/GEF/CS | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3312 | 2026 | 21/09/26 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI LUGLIO 2026 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | |
| 3311 | 2026 | 21/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI FRIGORIFERI MARCA SMEG DA 212 LT PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DI PESCARA (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [BD02007370] | €. 2580,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3310 | 2026 | 21/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E SERVIZI DEL P.O. DI PENNE E DELL’AREA VESTINA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA CAGI 90 . DI PENNE (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD040EB7D6] | €. 4.950,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3309 | 2026 | 21/09/26 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA ,PERIODO MAGGIO 2026 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [BD02B2F847] | €. 1036,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3308 | 2026 | 21/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF DI PESCARA PER CORSO DI FORMAZIONE L3 ADDETTI ANTINCENDIO AGGIUNTIVI A QUELLI GIA' PRESENTI IN AZIENDA | 2.940,00 | AA GG/GEF/C.S. | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3306 | 2026 | 21/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2026 | 22.602,94 | AA GG/GEF/C.S. | 21/09/26 | 06/10/26 | apri | ||
| 3305 | 2026 | 18/09/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO PRATICHE RECUPERO CREDITI | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | |||||
| 3304 | 2026 | 18/09/26 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1251 DEL 27.07.2026 | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | |||||
| 3303 | 2026 | 18/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DEL MESE DI GIUGNO 2026 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.764,77 | OPA/GEF/CS | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3302 | 2026 | 18/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 443 DEL 31/08/2026 - | € 2.652,00 | OPA/GEF/CS | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3301 | 2026 | 18/09/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 49230 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INIDONEITA' FISICA PERMANENTE RELATIVA, AI SENSI DELL'ART 55 OCTIES DEL D. LGS.165/01. | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||||
| 3300 | 2026 | 18/09/26 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE ANNO 2026 - ALLA EBMT SOCIETY “EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION” CON SEDE IN NETHERLANDS. | liquidazione contributo associativo | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico e Finanziaria | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3299 | 2026 | 18/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 23.644,83 | OPA/GEF/CS | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3298 | 2026 | 18/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 77.513,27 | OPA/GEF/CS | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3297 | 2026 | 18/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 437 DEL 31/08/2026 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3296 | 2026 | 17/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione e pagamento dei SALDO dovuto per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2026. | € 68.046,58 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3295 | 2026 | 17/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1176/53 DEL 11/09/2026). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3294 | 2026 | 17/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 33.306,93 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3293 | 2026 | 17/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1177/53 DEL 11/09/2026). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3292 | 2026 | 17/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° 433 DEL 31/08/2026 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3291 | 2026 | 17/09/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3290 | 2026 | 17/09/26 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | Presa d’atto modifica ragione sociale Farmacia Cantò di Croce Cantò & C. snc in Farmacia Cantò di Federica Cantò & C. sas - Sede Farmaceutica n.7 del Comune di Montesilvano (PE) COD 173 PE | Presa d'atto | 1 | AAGG | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | |
| 3289 | 2026 | 17/09/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 18/09/26 | 03/10/26 | apri | ||
| 3288 | 2026 | 17/09/26 | dott. Enrico Croce | sig. Tony Virdis | SINISTRO DEL 7 OTTOBRE DEL 2010, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’INAIL SU SENTENZA TRIBUNALE DI LANCIANO N. 202/2026 R.G. 84/2023. | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||||
| 3287 | 2026 | 17/09/26 | Ing Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. DED-26-26001970 DEL 10/07/2026 DELLA DITTA DEDALUS ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1046/2025 - C.I.G. B86015162B– CUP G29I23000200006 | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | |||||
| 3286 | 2026 | 17/09/26 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N.144/2024 - C.I.G. A04EBEDA11 – CUP G26G22000110001. | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | |||||
| 3285 | 2026 | 17/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2026 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | € 2.969,00 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3284 | 2026 | 17/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BC8069A7E4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA TORACICA UBICATO AL PIANO TERZO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | EURO 184.948,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | |
| 3283 | 2026 | 17/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PER L’INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO ELETTROGENO A SUPPORTO DELLA CABINA MT/BT 2” - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 | 4 | € 10.889,93 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/09/26 | 09/10/26 | apri | |
| 3282 | 2026 | 17/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | 14.130,91 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3281 | 2026 | 17/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | FONDAZIONE ANFFAS "LA ROSA BLU" GRANDOLA ETS DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3280 | 2026 | 17/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2026 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | € 8.031,91 | OPA/GEF/CS | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||
| 3279 | 2026 | 16/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 1.673,11 | OPA/GEF/CS | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3278 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA SE.GI SERVICES S.R.L (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 7.659,50 | OPA/GEF/CS | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3277 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | RIMBORSO DEI TICKET PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2026 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET MESE LUGLIO 2026 | n.1 omissis | contabilità generale anno 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 16/09/26 | 01/10/26 | apri |
| 3276 | 2026 | 16/09/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Luglio e Agosto 2026. Delibera n. 1789 del 29/12/2025 CIG: BA0B9C40FF | LIQUIDAZIONE | 2 | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3275 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2026. | € 123.902,41 | OPA/GEF/CS | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3274 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Barile | Sig.ra Nardicchia | AVVISO PUBBLICO PER LA ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI – PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA LEGALE DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 17/09/26 | 02/10/26 | apri | ||||
| 3273 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE DAL MESE DI MAGGIO AD AGOSTO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 75.438,56 | OPA/GEF/CS | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3272 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | APOLLO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 24 DEL 10/04/2026 E DELLA N. 33 DEL 12/05/2026 PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO A LUGLIO 2026, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.802,91 | OPA/GEF/CS | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3271 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Barile | Sig.ra Nardicchia | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATRICOLA 9079. | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||||
| 3270 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Barile | Sig.ra Nardicchia | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO TEMPORANEO DI DIRETTORE FARMACISTA DELLA DISCIPLINA DI FARMACIA OSPEDALIERA – AREA DI FARMACIA – PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI FARMACIA OSPEDALIERA DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||||
| 3269 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO AUTISTA, A DECORRERE DALLO 16/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 15.12.2026). | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||||
| 3268 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026). | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||||
| 3267 | 2026 | 16/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2026 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 4.535,68 | OPA/GEF/CS | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3266 | 2026 | 16/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "ANNI AZZURRI" (KOS CARE) DI VALDASO - CAMPOFILONE (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2026 (DAL 01/08/2026 AL 09/08/2026) - | € 683,76 | OPA/GEF/CS | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3265 | 2026 | 16/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL'ING.MINCONE FABRIZIO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI INERENTE AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DEL REPARTO CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA | 22.896,50 | AA GG/GEF/C.S. | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3264 | 2026 | 16/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | MARCO DELLA BELLA | LIQUIDAZIONE FATTURA N.4663/06 DEL 31/08/2026 A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI S.R.L. | 4.225,00 | AA GG/GEF/C.S. | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3263 | 2026 | 16/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. | 42.572,35 | AA GG/GEF/C.S. | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3262 | 2026 | 15/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI AGOSTO 2026 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2026. | € 133.533,31 | OPA/GEF/CS | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3261 | 2026 | 15/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 7.965,46 | OPA/GEF/CS | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3260 | 2026 | 15/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2026 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.988,81 | OPA/GEF/CS | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3259 | 2026 | 15/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3258 | 2026 | 15/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.C. IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI DI PROPRIETA' E NELLA DISPONIBILITA' DELLA ASL DI PESCARA | 3.854,54 | AA GG/GEF/C.S. | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3257 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Valeria Mazzatenta | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026 | EURO 197.399,34 + IVA al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3256 | 2026 | 15/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI LETTORI BADGET PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA | 1.881,00 | AA GG/GEF/C.S. | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3255 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 3262264 del 30/04/2026 della Ditta HBS S.p.A. relativa alla Delibera n.130/2026 - C.I.G. BAA54FEBFB. | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | |||||
| 3254 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura PAE0018389 del 30/06/2026 della Ditta FASTWEB SpA. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | |||||
| 3253 | 2026 | 15/09/26 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2026 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2026 | € 9.533.369,04 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3252 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE E/O ACCATASTAMENTI IMMOBILI AZIENDALI DEL PO DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE NR. 899 DEL 19.12.2019, CIG ZE32B4D14F – LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GIOVANNI DI MATTEO. | € 11.430,20 IVA ed Oneri di Legge compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3251 | 2026 | 15/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Mauro Renzetti | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2867 DEL 06.08.2026. | RETTIFICA PARZIALE | n.1 omissis | contabilità generale anno 2026 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 15/09/26 | 30/09/26 | apri |
| 3250 | 2026 | 15/09/26 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA-PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA-PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC TEP- UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | 16/09/26 | 01/10/26 | apri | ||
| 3249 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC233C62B4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA REALIZZARE PRESSO PALAZZINA A – DEL P.O. DI PENNE, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2324 DEL 30.06.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA LA SICUREZZA SRL. | € 16.730,51 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3248 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BBA725B780, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DA EFFETTUARSI PRESSO IL CERS DI PENNE – COMPARTO 3 – PRIMO PIANO, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1740 DEL 15.05.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL. | € 483,91 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3247 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BB6B970811, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PROTEXIMETRICHE PER LA SALA DI BRACHITERAPIA DEL PO DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1555 DEL 05.05.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TEKNOS SPA. | € 14.541,58 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3246 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG BC2767AE40, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E VIE DI FUGA DA REALIZZARE PRESSO PALAZZINA D – DEL P.O. DI PENNE, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2319 DEL 30.06.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EGENIA SRL. | € 35.393,64 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3245 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BBB0101F19, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS NR. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 2 PORTE REI A DUE BATTENTI E NR. 1 PORTA MANUALE A DUE BATTENTI PER LE ESIGENZE DELLA RISONANZA MAGNETICA DEL PO DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2004 DEL 04.06.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL. | € 8.665,17 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3244 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Nadia Bottini | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG B0D9F95CD5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 76, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS NR. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL’UOC SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE – CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL PO DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2909 DEL 28.08.2024 - CUP G27H19002600005 - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVO AL 2° SAL A FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA SRL. | € 154.843,26 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3243 | 2026 | 15/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL DI SINNO COSTRUZIONI GROUP SRL PER LAVORI DI INSTALLAZIONE LETTORE BADGET PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO, PRIMO PIANO, DEL P.O. PESCARA | 1.881,00 | AA GG/GEF/C.S. | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3242 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG BCA1BFF3B2, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA/UTIC UBICATO AL PIANO PRIMO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 2 | € 300.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | |
| 3241 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DH ONCOEMATOLOGICO UBICATO AL PIANO QUINTO, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3240 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI CARDIOLOGIA ED UTIC UBICATO AL PIANO PRIMO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA” – CIG BCA1BFF3B2 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3239 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI EMATOLOGIA UBICATO AL PIANO QUINTO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3238 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI MEDICINA GENERALE UBICATO AL PIANO SETTIMO, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | |||
| 3237 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI NEONATOLOGIA UBICATO AL PIANO SESTO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA”– CIG BCEA87DBD7 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3236 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI NEUROCHIRURGIA UBICATO AL PIANO PRIMO, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” – CIG BCE979DEDC - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3235 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI NEUROLOGIA D’URGENZA E STROKE UNIT UBICATO AL PIANO SETTIMO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3235 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI NEUROLOGIA D’URGENZA E STROKE UNIT UBICATO AL PIANO SETTIMO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3234 | 2026 | 15/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA UBICATA AL PIANO OTTAVO, ALA EST DEL P.O. DI PESCARA”– CIG BCEC764C34 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERNO E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3233 | 2026 | 14/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 170.054,55 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3232 | 2026 | 14/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 914/1 DEL 30/06/2026). | € 46,50 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3231 | 2026 | 14/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 46.777,54 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3230 | 2026 | 14/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1068/53 DEL 31/08/2026). | € 6.473,97 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3229 | 2026 | 14/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3228 | 2026 | 14/09/26 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[V.V.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/08/2026 al 29/08/2026 CIG: BB60461E01. | LIQUIDAZIONE | 2 | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3227 | 2026 | 14/09/26 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2026 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3226 | 2026 | 14/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | HAPPY LIFE SRL SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO LUGLIO ED AGOSTO 2026 2026 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLISPECIALISTICO VILLA SAN GIUSEPPE “ DI PETACCIATO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 34.255,00 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3225 | 2026 | 14/09/26 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela PERROTTA | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2026 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1067/53 DEL 31/08/2026). | € 5.124,20 | OPA/GEF/CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3224 | 2026 | 14/09/26 | D.ssa Luisa Evangelista | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA AQUILA SPA | OPA GEF CS | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||||
| 3223 | 2026 | 14/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. RELATIVA A INTERVENTI EFFETTUATI CON AUTOSPURGO NEI LOCALI SOTTOSTANTI LA CUCINA DEL P.O. DI PESCARA | 1.800,00 | AA GG/GEF/C.S. | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3222 | 2026 | 14/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. | 3.470,98 | AA GG/GEF/C.S. | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3221 | 2026 | 14/09/26 | Ing. Antonio Busich | Antonello Scudieri | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE INCENDI, DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMI, DEGLI IMPIANTI EVAC E DELL’ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA GENERALE VASCOLARE UBICATO AL PIANO TERZO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/26 | 30/09/26 | apri | ||
| 3220 | 2026 | 14/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI D.LGS 36/2023, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA PERIODO 2° SEMESTRE 2024– 1° SEMESTRE 2026 | € 16.500,74 | AA GG/GEF/C.S./UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3219 | 2026 | 14/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2026 | 789.831,30 | AA GG/GEF/C.S. | 14/09/26 | 29/09/26 | apri | ||
| 3218 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | NON DA SOLI SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO LUGLIO 2026 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 21.607,00 | OPA/GEF/CS | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3217 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.431,56 | OPA/GEF/CS | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3216 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 431/2026- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2026 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.14 omissis | Contabilità Generale anno 2026 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 11/09/26 | 26/09/26 | apri |
| 3215 | 2026 | 11/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - DELIBERA 1161/2022 – DET.192/23 - CIG. 95475030B9 - CUP G17H210387100006 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 DEL 03/08/2026: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE NEL P.O. DI PENNE (PE) – FONTE DI FINANZIAMENTO PNRR DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISURA M6 C1 AA – SUB MISURA 1.1 E 1.2.2 | € 297.319,62 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3214 | 2026 | 11/09/26 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA DI PARTE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DI ALCUNE UNITÀ OPERATIVA DEL P.O. DI PESCARA – CIG BCDD4B0344. - AGGIUDICAZIONE | € 5.149,48, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3213 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Enrico Croce | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: IMPORTI RESIDUALI RIFERITI AI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2026 OLTRE ANTICIPO DEL MESE DI SETTEMBRE 2026 | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||||
| 3212 | 2026 | 11/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BARRETTA S.R.L. INERENTE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI UBICATE ALL'INTERNO DELLA ASL DI PESCARA, PERIODO DAL 08/05/2026 AL 07/07/2026 | 2.977,28 | AA GG/GEF/C.S. | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3211 | 2026 | 11/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IMMOBILIARE MG S.R.L. | 21.359,77 | AA GG/GEF/C.S. | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3210 | 2026 | 11/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INERENTE ALL'ABBATTIMENTO DI N.3 ALBERI ESEMPLARI DI PINO SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA DI SEDIME DEL P.O. DI PENNE (PE) | 1.500,20 | AA GG/GEF/C.S. | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3209 | 2026 | 11/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVE AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI, LOTTO 2 PENNE (PE), PERIODO DA MARZO 2026 A GIUGNO 2026 | 7.993,76 | AA GG/GEF/C.S. | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3208 | 2026 | 11/09/26 | ING.ANTONIO BUSICH | SALVATORE VIRDIS | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVE AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA DELLE AREE VERDI , LOTTO 1 PESCARA, PERIODO DA MARZO 2026 A GIUGNO 2026 | 9.230,48 | AA GG/GEF/C.S. | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3207 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 8.854,01 | OPA/GEF/CS | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3206 | 2026 | 11/09/26 | Dott. F.Verì | Caterina Fusco | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2026 | € 3.522,99 | OPA/GEF/CS | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3205 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA MENSILITÀ DI GIUGNO E DELL’ ACCONTO DEL MESE DI LUGLIO 2026 , DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE A PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €17.325,76 | OPA/GEF/CS | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3204 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. [Omissis], ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA”. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2026). | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||||
| 3203 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 60967, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/12/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2026) | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||||
| 3202 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Barile | Dott. Speradio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI UN TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA UOC MEDICINA TRASFUSIONALE DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||||
| 3201 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2026 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3200 | 2026 | 11/09/26 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2026. | € 26.224,71 | OPA/GEF/CS | 11/09/26 | 26/09/26 | apri | ||
| 3195 | 2026 | 10/09/26 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE AGOSTO ANNO 2026 E MESI PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE AGOSTO ANNO 2026 E MESI PREGRESSI | omissis | € 2.658,50 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 11/09/26 | 26/09/26 | apri |
| 3194 | 2026 | 10/09/26 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N 13/E DEL 16.03.2023 EMESSA DALLA FARMACIA DR. D’ANNIBALE LUCIA PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATIVA EROGATE NEL 2023 | Liquidazione fattura | 541.48 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico Affari Generali e Legali | 14/09/26 | 28/09/26 | apri |
