Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
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| 2123 | 2025 | 13/06/25 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | ||||
| 2122 | 2025 | 13/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 1950, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025). | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | ||||
| 2121 | 2025 | 12/06/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2025 ED ANTICIPO MESE DI GIUGNO 2025. | 12/06/25 | 27/06/25 | apri | ||||
| 2120 | 2025 | 12/06/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO IN A.C. ALLA DITTA SANTILLI & BREDA Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [B73D68A4CB] | € 5.404,25 | AA.GG./GEF/C.S. | 12/06/25 | 27/06/25 | apri | ||
| 2118 | 2025 | 12/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, identificata dal CIG B713A8613B, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015”. - aggiudicazione | Aggiudicazione | € 68.410,33 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/06/25 | 27/06/25 | apri | |
| 2117 | 2025 | 12/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO FEBBRAIO 2025 (DET.AFF.NR.1109/25). CIG B60701626C; | € 17.080,00 | OPA/GEF/CS | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | ||
| 2116 | 2025 | 12/06/25 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO DICEMBRE 2024 (DET.AFF.NR.500/25). CIG B54B56D2CB; | € 24.400,00 | OPA/GEF/CS | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | ||||
| 2115 | 2025 | 12/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. (DELIBERA NR. 563/25) CIG B51E096AA7; | € 139.116,60 | OPA/GEF/CS | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | ||
| 2114 | 2025 | 12/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PEDALE PER PORTATILE ZIEHM VISION RFD 3D SN 23274, INSTALLATO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TRADE ART2000 SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B71D6290B7; | €1.342,00 | OPA/GEF/CS | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | ||
| 2113 | 2025 | 12/06/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INCARICO CON FONDI PNRR PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SIA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL MONTAGGIO DELLA RMN 1,5 T MARCA PHILIPS NELLE AREE DELLA ASL DI PESCARA SINO AI LOCALI DI DESTINAZIONE, ALL’ARCH. MASSIMO GALASSO - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B71E10DD6E - CUP: G24E21005090006. | €3.640,00 | OPA/GEF/CS | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | ||
| 2112 | 2025 | 12/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SECONDO BIMESTRE 2025 | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | |||||
| 2111 | 2025 | 12/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SECONDO BIMESTRE 2025 | 13/06/25 | 28/06/25 | apri | |||||
| 2110 | 2025 | 11/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2025 | € 8711,06 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/06/25 | 27/06/25 | apri | ||
| 2109 | 2025 | 11/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2025 | € 9.535.718,97 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/06/25 | 27/06/25 | apri | ||
| 2108 | 2025 | 11/06/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA DI SIMONE LUCIANO PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALI P.O. PENNE PERIODO MAGGIO 2025 | € 102,03 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2107 | 2025 | 11/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI PIANI PRIMO, SECONDO E TERZO DEL PALAZZO INVIMIT A PESCARA. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CIG B72A01C812 . AUTORIZZATORIA NR. 2025/73 SUB 63 | Affidamento | 33341,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |
| 2106 | 2025 | 11/06/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Celiberti | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MAGGIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E APRILE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 12/06/25 | 27/06/25 | apri | ||||
| 2105 | 2025 | 11/06/25 | Dott.Fabrzio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. | € 8639.03 | OPA/GEF/CS | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2104 | 2025 | 11/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 12.780,09 | OPA/GEF/CS | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2103 | 2025 | 11/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | Liquidazione fatture a favore della Ditta ABM VICTORIA S.R.L. per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 – Det.8/2025 CIG B51812256F | liquidazione | € 166.921,23 iva al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |
| 2102 | 2025 | 11/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | “Fornitura, progettazione e realizzazione di un Blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 10º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | Liquidazione | 143.662,88 iva al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |
| 2101 | 2025 | 11/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.021,00 | OPA/GEF/CS | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2100 | 2025 | 11/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.529,00 | OPA/GEF/CS | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2099 | 2025 | 11/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2098 | 2025 | 11/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. | € 8.870,66 | OPA/GEF/CS | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2097 | 2025 | 11/06/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 ESTINTORI CO2 E N. 30 ESTINTORI A POLVERE CON RELATIVI SUPPORTI E CARTELLONISTICA PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA OVREMA ESTINTORI Srl DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH). C. I. G. [B738D4F647] | € 2.793,80 | AA.GG./GEF/C.S. | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2096 | 2025 | 11/06/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |
| 2095 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA COLAROSSI IMPIANTI SRL | €. 28.111,02 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2094 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | APPROV CONSUNTIVI INTERV MANUT STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO L'ASL DI PESCARA PERIODO MESE DI MARZO 2025 , ALA DITTA DIM SRL | €. 4.172,00 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2093 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA FORCELLA IMPIANTI CIG B44FDAC110 | €. 45.236,86 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2092 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT N. 9600414705 DEL 31/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS SRL | €. 13.302,46 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2091 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL | €. 22.158,96 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2090 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA SICOR SPA | €. 4.350,00+ IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2089 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | AFF A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCAR , ALLA DITTA MEDIAEVENTI SRL | €. 37.000,00 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2088 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU. FATT RELATIVE AL SERVIZXIO IDRICO PERIODO DAL 12/02/2025 AL 05/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA | €. 71.366,43 | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2087 | 2025 | 11/06/25 | Dott. Barile | Dott. Speradio | OGGETTO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INFORMATICO DA ASSEGNARE ALLA UOC SISTEMI INFORMATIVI. APPROVAZIONE ATTI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO ROFESSIONALE-INFORMATICO - AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/2022; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||||
| 2086 | 2025 | 11/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||||
| 2068 | 2025 | 11/06/25 | ING ANTONIO BUSICH | MANUT FULL RISK PER N. 2 IMP SMAT REFLUI RADIOATTIVI COMECER LIQUIDAZIONE | €.4.364,75 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | |||
| 2085 | 2025 | 10/06/25 | D.ssa Luisa Evangelista | Dott. Claudio Pantani | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2024/31.12.2024. | 167768,96 | CS GEF TEP | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2084 | 2025 | 10/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2025 | € 3991306,08 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2083 | 2025 | 10/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2025 | € 6.464,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2082 | 2025 | 10/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2025 | € 13.374,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2081 | 2025 | 10/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.223/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.223/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD VIACARD | € 1193,24 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2080 | 2025 | 10/06/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2025 | € 10.196,82 | COLLEGGIO SINDACALE; AA.GG. | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2079 | 2025 | 10/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €9.690,77 | OPA/GEF/CS | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2078 | 2025 | 10/06/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 1 Avezzano-Sulmona- L'Aquila n° A/2025/511 del 03.06.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilita'. | €.60,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF. | 11/06/25 | 26/06/25 | apri | ||
| 2077 | 2025 | 10/06/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 2.538,98 | OPA/TEP/GEF/CS | 11/06/25 | 26/06/25 | apri |
| 2076 | 2025 | 10/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 10.505,22 | OPA/SEF/CS | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2075 | 2025 | 09/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL ”XIII CONVEGNO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” | € 2.640,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2074 | 2025 | 09/06/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA FOCAL FINESTRE SRL | € 10.702,60 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | |||
| 2073 | 2025 | 09/06/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO | € 39.363,37 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | |||
| 2072 | 2025 | 09/06/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI | Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 3 | 7097.35 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale Area Distrettuale Pescara Dinamiche del Personale | 11/06/25 | 25/06/25 | apri |
| 2071 | 2025 | 09/06/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° V -19-2025-443 del 12.05.2025 emessa dall'Azienda USL della Romagna per prestazioni di PMA eterologa. | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale; | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | |||
| 2070 | 2025 | 09/06/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E AD INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E AD INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 | Collegio Sindacale UOC Affare Generali UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio | 10/06/25 | 25/06/25 | apri | ||
| 2069 | 2025 | 09/06/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LQU. FATTURA DELLA DITTA STARMED SRL | € 23.000,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | |||
| 2067 | 2025 | 09/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 7.115,96 | OPA/GEF/CS | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | ||
| 2066 | 2025 | 09/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 6 | AA.GG./GEF/C.S. | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | ||
| 2065 | 2025 | 09/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019 | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | |||||
| 2064 | 2025 | 09/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 2671/2025 | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | |||||
| 2063 | 2025 | 09/06/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MAGGIO 2025. | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | ||||
| 2062 | 2025 | 06/06/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO N. R.G. 1301/2023 IN RELAZIONE AL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DA EX DIPENDENTE MATRICOLA 38420 | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||||
| 2061 | 2025 | 06/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 20061, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 26/04/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 25 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||||
| 2060 | 2025 | 06/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI. | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||||
| 2059 | 2025 | 06/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | CONCILIAZIONE DEFINITA NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE SU MAGGIO 2025 DEL COMPENSO PATTUITO A FRONTE DI ECCEDENZE ORARIE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLE 47080 | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||||
| 2058 | 2025 | 06/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, CON COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO “OPZIONE DONNA”, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 24080, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON DECORRENZA 01.08.2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025). | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||||
| 2057 | 2025 | 06/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – AREA DI SANITÀ PUBBLICA – PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIA LOCALI DI PESCARA E DI LANCIANO – VASTO – CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI. | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||||
| 2056 | 2025 | 06/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 41720, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025). | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||||
| 2055 | 2025 | 06/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UN COMPRESSORE ARIA 2HP DA 50 LITRI PER LE ESIGENZE DELLA RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B71C95E219. | € 1.080,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2054 | 2025 | 06/06/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [B7280B6EE5] | € 5.020,30 | AA.GG./GEF/C.S. | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2053 | 2025 | 06/06/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI DI CONTROPARTE SENTENZA 903/2024 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA. | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | ||||
| 2052 | 2025 | 06/06/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura negoziata, identificata dal CIG B6F0A26198, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del “servizio navetta” da mettere a disposizione del personale sanitario del Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne. - Aggiudicazione | Aggiudicazione | € 128.430,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | |
| 2051 | 2025 | 06/06/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.899,15 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.899,15 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 06/06/25 | 06/06/25 | apri | |
| 2050 | 2025 | 06/06/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 397,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 397,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 06/06/25 | 06/06/25 | apri | |
| 2049 | 2025 | 06/06/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica 426/310 del 27/05/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 415,00 per prestazioni specialistiche varie. | Liquidazione della fattura elettronica 426/310 del 27/05/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 415,00 per prestazioni specialistiche varie. | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 06/06/25 | 06/06/25 | apri | |
| 2048 | 2025 | 06/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MAGGIO 2025 -(DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 401,80 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2047 | 2025 | 06/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI MARZO/APRILE 2025 - (DET.474/22) CIG. ZF636D6447. | € 86,58 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2046 | 2025 | 06/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Indizione alla Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.b) D.LGS n. 36/2023 per il “Servizio Manutenzione Full Risk attrezzature sala di criobiologia e servizi integrativi presso il P.O. di Pescara” | INDIZIONE PER UN CONFRONTO DI PREVENTIVI | 5 | 139.400 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri |
| 2045 | 2025 | 06/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. | € 350,21 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2044 | 2025 | 06/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO GIUGNO 2025. | €2.162,25 //// | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2043 | 2025 | 06/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO GIUGNO 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2042 | 2025 | 06/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE GIP RG 2854/2023 | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | |||||
| 2039 | 2025 | 06/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE AL GIUDIZIO N. 19833 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'ABRUZZO | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | |||||
| 2041 | 2025 | 05/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NOEMI FERRANTE AL MASTER DI II LIVELLO “ANGIOLOGIA MEDICA VASCOLARE E TROMBOSI” UNIVERISTÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA | € 2.000,00 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2040 | 2025 | 05/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VALERIO DE IORIO AL CONGRESSO INTERNATIONAL FACIAL NERVE SYMPOSIUM-IFNS MADRID 24-27 SETTEMBRE 2025 | € 2.320,00 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2038 | 2025 | 05/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1008 DEL 23.06.2021 | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | |||||
| 2037 | 2025 | 05/06/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE EMANUELA PROSPERI E GABRIELLA CARDELLI ALLA PARTECIPAZIONE CORSO FORMATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. E-LEARNING | € 258,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | ||
| 2036 | 2025 | 05/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) | € 217.198,40 | OPA/GEF/CS | 05/06/25 | 20/06/25 | apri | ||
| 2035 | 2025 | 05/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.202,00 | OPA/GEF/CS | 05/06/25 | 20/06/25 | apri | ||
| 2034 | 2025 | 05/06/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2025 | Liquidazione compensi al personale. | n.9 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 05/06/25 | 20/06/25 | apri |
| 2033 | 2025 | 05/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO-MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 36.250,85 | OPA/GEF/CS | 05/06/25 | 20/06/25 | apri | ||
| 2032 | 2025 | 05/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85% FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025 | € 2.892,60 | OPA/GEF/CS | 05/06/25 | 20/06/25 | apri | ||
| 2031 | 2025 | 04/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PAE0008442 DEL 31/03/2025 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | |||||
| 2030 | 2025 | 04/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025 | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | |||||
| 2029 | 2025 | 04/06/25 | Ing. Marco De Benedictis | : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1604002186 DEL 04/04/2025 DELLA DITTA LEONARDO S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | 06/06/25 | 21/06/25 | apri | |||||
| 2028 | 2025 | 04/06/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL, appartenenti al ruolo Amministrativo e addetto alla attività di supporto, come da Deliberazione della ASL Pescara n.992 del 03/10/2013 per il periodo Gennaio - Dicembre 2024 | Liquidazione | 1 | € 1700,00 | OPA/GEF/TEP/CS | 04/06/25 | 19/06/25 | apri |
| 2027 | 2025 | 04/06/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti ed ai componenti le Commissioni di Valutazione, Ispettori Fitosanitari dipendenti del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 Marzo 2015 – II SEMESTRE 2024 | Liquidazione | 1 | € 1358,81 | OPA/GEF/CS | 04/06/25 | 19/06/25 | apri |
| 2026 | 2025 | 04/06/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | ANNULLAMENTO DET.1984 DEL 03/06/2025 E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. | ANNULLAMENTO DET.1984 DEL 03/06/2025 E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. | €.6.437,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | |
| 2025 | 2025 | 04/06/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 3.918,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | |
| 2024 | 2025 | 04/06/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA APRILE 2025 | LIQUIDAZIONE | 2 | €268.083,07 | AA.GG-SEF-CS | 09/06/25 | 24/06/25 | apri |
| 2023 | 2025 | 04/06/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2025. | Liquidazione quote variabili PLS Cers Area Maiella mese aprile 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 04/06/25 | 19/06/25 | |||
| 2022 | 2025 | 04/06/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2025. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese aprile 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2021 | 2025 | 04/06/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT. C) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SUCOPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B6AF27E3F3 – AFFIDAMENTO – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 | AFFIDAMENTO | 363.299,54 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | |
| 2020 | 2025 | 04/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | 59.391,67 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2019 | 2025 | 04/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 79.688,68 | OPA/GEF/CS | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2018 | 2025 | 04/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA. | € 18.795,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2017 | 2025 | 04/06/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2022 - SALDO. | €1.471,00 ///// | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2016 | 2025 | 04/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 | € 96.838,76 | OPA/GEF/CS | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2015 | 2025 | 04/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 1.049,75 | OPA/SEF/CS | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2014 | 2025 | 04/06/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 35 ESTINTORI PER SVOLGIMENTO PROVE IDONEITA’ ADDETTI ANTINCENDIO ALLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO Sas DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B72036767A] | € 2.690,10 | AA.GG./GEF/C.S. | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2013 | 2025 | 04/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO LINEA E ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS PRESSO IL CERS DI TORRE DE’ PASSERI , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B71C8319B2. | €1.427,40 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2012 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2011 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE MARZO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.115.848,94 | OPA/GEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2010 | 2025 | 03/06/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 | € 1.995,13 | OPA/SEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2009 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) | € 143.237,00 | OPA/GEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2008 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 78.671,40 | OPA/GEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2007 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.120,37 | OPA/GEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2006 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.036.883,63 | OPA/GEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2005 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 23.420,95 | OPA/GEF/CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2004 | 2025 | 03/06/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – DA EVENTO REG. ECM N. 8/4348 A EVENTO REG. ECM N. 8/4526. | € 4.957,93 | Collegio Sindacale G.E.F. | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | ||
| 2003 | 2025 | 03/06/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO DOTT. [Omissis]. | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 2002 | 2025 | 03/06/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nel mese di Gennaio 2025 da Dirigenti Medici e personale di supporto ambito comparto per le esigenze della “UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM Territoriale“ ai sensi della Delibera n° 532 del 10.04.2025. | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC TEP; UOC GEF. | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | |||
| 2001 | 2025 | 03/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE – DA GENNAIO AD APRILE 2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 3.714,25 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 2000 | 2025 | 03/06/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927009338 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 8 BOMBOLE MOD. TAKEO + SPESE DI TRASPORTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 | € 186,08 IVA 4% inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 1999 | 2025 | 03/06/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO + RIADDEBITO TASSE AUTOMOBILISTICHE + SPESE AMM.VE PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ) – DET. 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1-A1-2.CIG B424CF1551 | € 11.329,57 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | |||
| 1998 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI MAGGIO 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | Rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 03/06/25 | 18/06/25 | apri |
| 1997 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA NICOLE SANTORO – CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1996 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 74883, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025). | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1995 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 87.580,07 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2025 | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1994 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE AL RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 41060, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/07/2025) | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1993 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI MAGGIO 2025. | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1992 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1991 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI MARZO 2025. | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1990 | 2025 | 03/06/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 75441 | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1989 | 2025 | 03/06/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ" - COMPETENZA DAL 03 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE | 3 | €57.334,64 | AAGG. CS- SEF | 03/06/25 | 18/06/25 | apri |
| 1988 | 2025 | 03/06/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI | €. 13.567,98 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - TEP - GEF | 04/06/25 | 19/06/25 | apri | |
| 1987 | 2025 | 03/06/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Collegio Sindacale UOC Affari Generali UOC Bilancio | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||
| 1986 | 2025 | 03/06/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI – COMPETENZA MARZO 2025. | LIQUIDAZIONE | 2 | €148.056,60 | AAGG- SEF-CS | 03/06/25 | 18/06/25 | apri |
| 1985 | 2025 | 03/06/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE MAGGIO 2025 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE MAGGIO 2025 | omissis | € 611,60 | OPA/GEF/CF | 03/06/25 | 18/06/25 | apri |
| 1984 | 2025 | 03/06/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. **** DETERMINA ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA N.2026 DEL 040.06.2025 *** | 04/06/25 | 19/06/25 | ||||||
| 1981 | 2025 | 30/05/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 12 OTTOBRE 2010 [Omissis], LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ AMTRUST SULLA BASE DELLA SENTENZA 903/2024 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA | 03/06/25 | 18/06/25 | apri | ||||
| 1916 | 2025 | 27/05/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara, MG 2025 9 del 15/05/2025 (da dicembre 2024 ad aprile 2025) | € 26.481,28 | 09/06/25 | 24/06/25 | apri | ||||
| 2119 | 2025 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D’ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCO 8 MARZO” E DEL “PARCO DEI GIUSTI” - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 3 DEL D.LGS.36/2023 | MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.120, COMMA 3 DEL D.LGS.36/2023 | € 2.932,42 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/06/25 | 27/06/25 | apri |
