Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4221 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PLOTTER MARCA HP DESIGN JET T795 IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ASL DI PESCARA, ALLA DITTA S.A.D.I. ITALIA S.N.C. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B96F72EB02. | € 100,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/12/25 | 20/12/25 | apri | ||
| 4220 | 2025 | 04/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250007434576000 | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | |||||
| 4219 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 04/12/25 | 19/12/25 | apri |
| 4218 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 04/12/25 | 19/12/25 | apri |
| 4217 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 4206 DEL 04/DICEMBRE/2025 - DETERMINAZIONI. | //////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/12/25 | 20/12/25 | apri | ||
| 4216 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 4078/25) – CIG: B927259521. | € 2.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/12/25 | 20/12/25 | apri | ||
| 4210 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 1580 | 05/12/25 | 20/12/25 | apri | ||||
| 4209 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO DICEMBRE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||
| 4208 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2025 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA. | € 16.372,00////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||
| 4207 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2025 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO. | € 4.939,00////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||
| 4206 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONI FATTURE N. 9600821568 DEL 30/11/2025 A FAVORE DELLA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) PERIODO NOVEMBRE 2025. | € 10.807,47 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||
| 4205 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600821568 DEL 30/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 - CIG. 909544135B | € 10.807,47 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||
| 4204 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE ALLA UOC DI EMATOLOGIA DEL P.O. PESCARA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA LUGLIO AD OTTOBRE 2025 | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità generale 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 04/12/25 | 19/12/25 | apri |
| 4203 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA SL LANCIANO VASTO CHIETI MESI MARZO-APRILE 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA SL LANCIANO VASTO CHIETI MESI MARZO-APRILE 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 05/12/25 | 20/12/25 | apri | ||
| 4202 | 2025 | 03/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2975/25) CIG B805DFA141 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE | € 224,91 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||
| 4201 | 2025 | 03/12/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di ottobre 2025 | € 59.904,80 | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | |||
| 4200 | 2025 | 03/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ACICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARAOPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ACICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARAOPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4199 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4198 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 487,60. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | |
| 4197 | 2025 | 03/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT.: 1010003271 PER UN IMPORTO DI € 2562,00 E FT.: 1010003361 PER UN IMPORTO DI € 1202,00 EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.764,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT.: 1010003271 PER UN IMPORTO DI € 2562,00 E FT.: 1010003361 PER UN IMPORTO DI € 1202,00 EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.764,00 | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | |
| 4196 | 2025 | 03/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.052,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.052,00 | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | |
| 4195 | 2025 | 03/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT 51122 DI € 792,00 PER PRESTAZIONE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO; FT 51123 DI 1.582,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO; FT 51124 DI € 792,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.166,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT 51122 DI € 792,00 PER PRESTAZIONE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO; FT 51123 DI 1.582,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO; FT 51124 DI € 792,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.166,00 | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | |
| 4194 | 2025 | 03/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/532 DEL 11/11/2025 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4193 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||||
| 4192 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 134.743,77 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025. | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||||
| 4191 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Sig. Di Fabrizio | DIPENDENTE MATRICOLA N.22470 – POSTICIPO DECORRENZA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||||
| 4190 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8617 – PROSIEGUO ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. | 04/12/25 | 19/12/25 | apri | ||||
| 4189 | 2025 | 03/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO NOVEMBRE 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4188 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE SETTEMBRE 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 453.375,99 | OPA/GEF/CS | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4187 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 7.216,62 | OPA/GEF/CS | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4186 | 2025 | 03/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DOSABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 1.976,25 | OPA/GEF/CS | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4185 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4184 | 2025 | 03/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 2978/25) CANONE NOVEMBRE 2025 – CIG: B818EFF707. | € 1.266,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4183 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE SPESE SANITARIE E ACCESSORIE SOSTENUTE PER ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA FUORI U.E. PZ L.T. (Autorizzazione preventiva prot. 0050571 del 21/05/2025) | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN. | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4182 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. M.L. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4181 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA C.G. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4180 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. M.M.A. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4178 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. T.M. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4177 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.651 DEL 16/05/2025 – XXIV PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DA LUGLIO AD OTTOBRE 2025, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI PENNE, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale | 4 omissis | Contabilità 2025 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE | 03/12/25 | 18/12/25 | apri |
| 4176 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 987.851,18 | OPA/GEF/CS | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4175 | 2025 | 02/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/530DEL 11/11/2025 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4174 | 2025 | 02/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO DICEMBRE 2025. | € 2.162,25///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4173 | 2025 | 02/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE NOVEMBRE 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 296,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4172 | 2025 | 02/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B94F29F3F1, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI BONIFICA DI AMIANTO RINVENUTO IN LOCALI DEL PRESIDIO SANITARIO DI PENNE SITO IN VIA A. CASELLI 54 NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 1 | 59.966,55 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri |
| 4171 | 2025 | 02/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 3931 DEL 13/NOVEMBRE/2025. DETERMINAZIONI. | ////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4170 | 2025 | 02/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/529 DEL 11/11/2025 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4169 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | omissis | €2.521,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/12/25 | 17/12/25 | apri |
| 4168 | 2025 | 02/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Medicina Convenzionata Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4167 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 8.376,82 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/12/25 | 17/12/25 | apri |
| 4166 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 7.446,16 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/12/25 | 17/12/25 | apri |
| 4165 | 2025 | 02/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E MESI PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E MESI PRECEDENTI. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | ||
| 4164 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA OTTOBRE 2025 | 3 | €29.585,25 | AAGG SEF CS | 03/12/25 | 18/12/25 | apri |
| 4163 | 2025 | 02/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | AGATHON SRL (Villa Giulietta)- liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese dal mese di GENNAIO a GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | € 8.109,00 | OPA/GEF/CS | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4162 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 22.746,30 | OPA/GEF/CS | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4161 | 2025 | 02/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B90AB3B20A, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRICI PER LE ESIGENZE DEL C.ER.S. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 28.699,69 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4160 | 2025 | 02/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAHT STUDIO SRL – (DET. 2796/25) CIG B7E815E1C4 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 56.485,89 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4159 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 159.899,23 | OPA/GEF/CS | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4158 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 36980 | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||||
| 4157 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TE DOTT.SSA LEILA COLUCCI AL CORSO LAVORO DA REMOTO-TELELAVORO E LAVORO AGILE: DIRETTIVE FUNZIONE PUBBLICA E CONTRATTAZIONE | € 590,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | ||
| 4156 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1270 DEL 30.07.2021 | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |||||
| 4155 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO RG 726/2024 | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |||||
| 4154 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1493 DEL 21.09.2021 | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |||||
| 4153 | 2025 | 01/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4152 | 2025 | 01/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DAL MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.385,28 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4151 | 2025 | 01/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA MEDICINA DI GRUPPO “ANGULUM” STUDIO MEDICO ASSOCIATO. | € 145,00////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4150 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL (DETERMINA NR.3664/25) – CIG: B8A0B1C316. | € 5.856,00 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4149 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479; | €11.895,00 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4148 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA CASALUCI SRL (DETERMINA NR.3663/25) – CIG: B8959DDE70. | € 39.040,00 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4147 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART 2000 SPA (DET.AFF.NR.4027/25) – CIG: B8E51747D3; | €71.980,00 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4146 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5803986 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI BRACHITERAPIA PRESSO LA UOSD DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BRUMOLA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B92C9255A7; | € 169.580,00 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4145 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA TARATURE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DELLA STRUMENTAZIONE IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL-AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG:B93C23A233; | €409,92 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4144 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SET MICROSCOPIO MODELLO ECLIPSE EIR BINOCULARE PRODUZIONE NIKON PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FIMAS SRL-AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 – CIG: B93C721DD8; | €1.464,00 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4143 | 2025 | 01/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016. | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | |||
| 4142 | 2025 | 01/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 217.646,20 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4141 | 2025 | 01/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4140 | 2025 | 01/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 2.356,86 | OPA/GEF/CS | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4139 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 5077.00 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Trattamento Economico del Personale - UOC Bilancio e Gestione Econ. Finanz. - UOC Gestione Sanitari Convenzionati | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |
| 4138 | 2025 | 01/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | RETTIFICA DETERMINA N. 3550 DEL 20\10\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI.” | RETTIFICA DETERMINA N. 3550 DEL 20\10\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI.” | omissis | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 02/12/25 | 17/12/25 | apri | |
| 4137 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI NOVEMBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI NOVEMBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI. | € 454.70 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |
| 4136 | 2025 | 01/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’ARCHITETTO BABUSCI LUIGI PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI CEPAGATTI (PE) - PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI- AFFIDATA TRAMITE ARIC (DET. 245 DEL 14/10/2022–DEL.1249/25) - CIG 9415843772 CUP G37H21038310006 – INTEGRAZIONE A SEGUITO MODIFICA CONTRATTUALE. | € 2.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4135 | 2025 | 01/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 29 MARZO 2007 [Omissis], LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | € 2.796,88 | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |||
| 4134 | 2025 | 01/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N. FI57-FI58-FI59 DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 448/2024) - CIG. A0074334D2. | € 14.305,72 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | ||
| 4133 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE TRA CORRISPETTIVO EQUO COMPENSO E LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI | € 620,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4132 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4131 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 4330, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/02/2026 (U.G.L. 31.01.2026) | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4130 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4129 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4128 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4127 | 2025 | 28/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 157.120,67 | OPA/GEF/CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4126 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. SSA EVANGELISTA LUISA E DOTT.SSA CIAMPOLI FEDERICA AL XXIII CONGRESSO NAZIONALE FARE | € 250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4125 | 2025 | 28/11/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2769/25 - CIG B7DBD5B01 | € 62.211,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4124 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.201,80 | OPA/GEF/CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4123 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE IEX PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - CIG. 8828204069 | € 546.440,32 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4122 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. DE FILIPPIS MARIA ANTONIA – (DET.1416/2024) - CIG B0D805C8CE. | € 7.300,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4121 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI - (DET. N. 4017/25) CIG: B933701E4D | € 13.500,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4120 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO OTTOBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 118.843,48 | OPA/GEF/CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||
| 4119 | 2025 | 28/11/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4118 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA N. 3177/2024 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | |||||
| 4117 | 2025 | 28/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4116 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN 1905/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | |||||
| 4115 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4114 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN, PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2), AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRR – MCNT2-2023-12377777. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4113 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 72306, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 31/01/2026) | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4112 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 3040, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.01.2026) | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4111 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL CONSEGUIMENTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4110 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA OTTOBRE 2025. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4109 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4108 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI SOLO COORDINAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA COMPARTO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) - RUOLO SANITARIO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA. | 29/11/25 | 14/12/25 | apri | ||||
| 4107 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI NOVEMBRE 2025 | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | ||||
| 4106 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 989 DEL 13.06.2024 | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4105 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN 6784/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4104 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 176 DEL 02.02.2023 | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4103 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERE N. 468 DEL 20.04.2020 e n. 874 del 27.05.2024 | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |||||
| 4102 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I - COMPETENZA OTTOBRE 2025. | 1 | €218.984,43 | AAGG SEF CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri |
| 4101 | 2025 | 27/11/25 | d.ssa D'Angelo Emanuela | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Ottobre 2025 – | Liquidazione | 4 | 4.397.966,76 | AAGG - SEF - CS | 27/11/25 | 12/12/25 | apri |
| 4099 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |
| 4098 | 2025 | 27/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | LIQUIDAZIONE RIMBORSI | 1062.47 | BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI E LEGALI CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AREA DISTRETTUALE PESCARA | 27/11/25 | 11/12/25 | apri | |
| 4097 | 2025 | 27/11/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Dipendenti della Regione Abruzzo in qualità di Componenti le commissioni d’esame per i mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE | 1 | 2.775,26 | OPA/GEF/TEP/CS | 27/11/25 | 12/12/25 | apri |
| 4096 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci aventi diritto - Esercizi Commerciali convenzionati – competenza OTTOBRE 2025. | 3 | €137.186,92 | AAGG SEF CS | 28/11/25 | 13/12/25 | apri |
| 4095 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE | Trasferimento titolarità della Farmacia Linfa srl, sede Farmaceutica n.9 del Comune di Montesilvano (PE), cod.178 PE in favore della società Farmacia Del Principe Palmina srl, denominata Lafarmacia.Montesilvano e autorizzazione Dott.ssa Antonella Leporini alla direzione della farmacia | 1 | AAGG | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |
| 4094 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 27/11/25 | 12/12/25 | apri | |
| 4093 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture AUSL Piacenza n° 131_2025_ 0000245 del 20.11.2025 e n° 131_2025_ 0000246 del 20.11.2025 per assistenza integrativa registrate in contabilità . | €. 166,86 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico-Finanziaria | 27/11/25 | 11/12/25 | apri | ||
| 4092 | 2025 | 27/11/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | €.8.110,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. Finanz. UOC Gestione Sanitari Convenzionati | 28/11/25 | 13/12/25 | apri | |
| 4091 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 9.997,20 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4090 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.294,00 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4089 | 2025 | 25/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4088 | 2025 | 25/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B91FDA45D9, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SALE D’ATTESA, AL 1° PIANO, DELL’ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 4.127,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4087 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | |||
| 4086 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OVREMA ESTINTORI SRL (DET. 2097/25) - CIG.B738D4F647. | € 2.290,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4085 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NUMERO ING/11-2025-2434 IN FAVORE DEL COMUNE DI PENNE (PE). | € 159,89////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4084 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.741.404,85 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4083 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 27.532,37 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4082 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83..965,72 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4081 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 9.162,46 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4080 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | APERTURA LOCALI ADIBITI A FARMACIA DEI SERVIZI - FARMACIA MIGNELLA, SEDE N.23 DEL COMUNE DI PESCARA (PE). COD.149PE | 1 | AAGG | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |
| 4079 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORI DI SECONDO STADIO PRESSO IL P.O. DI POPOLI E SOSTITUZIONE GRUPPI PRESE O2-AA PRESSO REPARTO DI AUDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 16.454,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4078 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL D.H. DI MEDICINA DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B927259521 | € 2.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4077 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 per il servizio di Manutenzione Full Risk per n.02 impianti di smaltimento reflui radioattivi Comecer (n.1 impianto per metabolica 6.10 e n.1 impianto per diagnostica 2.10 ) – CIG B8CAC74C40 | Affidamento | 69113 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |
| 4076 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA – DET.2238/25 - C.I.G.B54D4CD701. | € 5.633,39 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4075 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di inferriate esterne per l'edificio denominato Casa la "ROSA" in strada Valle Furci a Pescara” CIG B92194C872 | AFFIDAMENTO | 9500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |
| 4074 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB) - PERIODO DAL 08/09/2025 AL 07/11/2025. | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4073 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI STASAMENTO LOCALI SOTTOSTANTI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. DI MAFALDA (CB) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B9280A83EF | € 870,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4072 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNOPOSA SAS DI UBALDI DAVIDE & C. (DET. 3398/25) CIG. B879DEE5FA. | € 3.000,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4071 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI SRL – (DET. N. 3735/25) – CIG: B8DA1AEA4C– FORNITURA DI CONDIZIONATORE. | € 2.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4070 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 14/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3886/2025) CIG. B8F01F7153. | € 4.448,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4069 | 2025 | 24/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | 25/11/25 | 10/12/25 | apri | ||
| 4068 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 102.836,71 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4067 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI NOVEMBRE 2025. | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4066 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2025 E APPLICAZIONE CCNL COMPARTO SANITÀ 27.10.2025 TRIENNIO 2022-2024 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4065 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR ABRUZZO - SEZ DI PESCARA N. 447/2025 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |||||
| 4064 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO ISIPM AVANZATO | € 800,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4063 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. EMANUELE MARLETTA E DANIEL STAIANO CORSO “TRAIN THE TRAINER: FORMAZIONE PER FORMATORI DI SIMULAZIONE” | € 800,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4062 | 2025 | 24/11/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. LILIA BISCAGLIA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE PIANO DELLA PREVENZIONE PRP 2021-2025 – PERCORSI DI FORMAZIONE CONGIUNTA E CONTINUA” 15 NOVEMBRE 2024, PESCARA | e 211,05 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4061 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.011.609,64 | OPA/GEF/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4060 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4059 | 2025 | 24/11/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di OTTOBRE 2025 | Liquidazione | 1 | 6.942,13 | OPA/GEF/TEP/CS | 24/11/25 | 09/12/25 | apri |
| 4058 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | : MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4057 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4056 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DOCEO SICUREZZA S.R.L. (DET. 3340/25) - CIG.B870F80C93 | € 2.531,48 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4055 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2975/25) CIG B805DFA141 | € 36.730,27 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||
| 4054 | 2025 | 21/11/25 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | ||||
| 4053 | 2025 | 21/11/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 28 NOVEMBRE 2020, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | €10.000,00 | 24/11/25 | 09/12/25 | apri | |||
| 4052 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1620/1 DEL 31/10/2025). | € 8.695,01 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4051 | 2025 | 21/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. | € 2.833,65 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4050 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICADEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO ANNI 2024 -2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICADEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO ANNI 2024 -2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4049 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDETE MATRICOLA 4560 DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELL' OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS N. 502/1992 COSI COME MODIFICATO DALL'ART 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4048 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I. DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE TECNICO-PROFESSIONALE LAUREATO IN SCIENZE BIOLOGICHE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE NECESSITA’ DEL PROGETTO PNRR-MCNT2-2023-12377777 INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1129/2025; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4047 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Salvatore Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4046 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – NOVEMBRE 2025. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4045 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione fatture Fastweb relative alle utenze TF5-ODA del quinto bimestre 2025. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4044 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione fatture Fastweb relative alle utenze TOiP del quinto bimestre 2025. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4043 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta CONSIS SCO.CONS.A.R.L. relativa alla Delibera n. 975/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4042 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta CONSIS SCO.CONS.A.R.L.. relativa alla Delibera n.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | |||||
| 4040 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | € 600.673,04 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4039 | 2025 | 21/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4038 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4037 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI-TRENTO | € 290,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4036 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “COMUNICAZIONE IN TEAM”-“GMP” | € 2499,50 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4035 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO: IL NUOVO BANDO TIPO ANAC N.1: GUIDA ALL’ USO | € 2440,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4034 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO.SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||||
| 4031 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 346.503,26 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 4022 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | € 389,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 24/11/25 | 09/12/25 | apri |
| 4021 | 2025 | 20/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di ottobre 2025. | Liquidazione fatture ditte | 615.799,58 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana | 21/11/25 | 05/12/25 | apri | |
| 4020 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | liquidazione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ (ART. 1,COMMA 461, L. N.160/2019) DI CUI ALLA DGR REGIONE ABRUZZO N.376 DEL 26-06-2024, RECEPITA CON DELIBERA ASL PESCARA N.1431 DEL 24.09.2024 - SALDO COMPETENZA 2024 - PERIODO 2 SETTEMBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2024 | 3 | €9.234,95 | AAGG SEF CS | 21/11/25 | 06/12/25 | apri |
| 4018 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 4.247,74 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 21/11/25 | 06/12/25 | apri |
| 4016 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. GARDELLI CLAUDIO – (DET.2316/2025) - CIG B77130FC11 | € 3.525,00 +IVA+intercassa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 21/11/25 | 06/12/25 | apri | ||
| 3931 | 2025 | 13/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2025 (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC - DETERMINA INESITATA ED ANNULLATA A DICEMBRE 2025 | 01/12/25 | 16/12/25 | apri | |||||
| 4179 | 2025 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. P.P. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | 03/12/25 | 18/12/25 | apri | |||
| 4100 | 2025 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | €. 12.564,45 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacal UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. Fianz. UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 28/11/25 | 13/12/25 | apri |
