Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3136 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 4.535,68 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3135 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL TRIMESTRE APRILE– GIUGNO 2025 CIG B56C8B3E7B; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3134 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5522392 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI PENSILI GAS MEDICALI E SCIALITICHE PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ROSIGLIONI IMPIANTI SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B7DD2B1C1E; | € 16.958,00 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3133 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5541578 ED AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE INNESTI RAPIDI PER IMPIANTO DI BI-OSMOSI CULLIGAN PRESSO IL CENTRO DIALISI 1 DEL P.O. DI PESCARA E PER IMPIANTODI BI-OSMOSI GAMBRO PRESSO LA UOS EMODIALISI DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA PURETECH SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B8185F1E25; | €12.883,20 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3132 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5594697 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B8275E4153; | €7.320,00 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3131 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RICHIESTA URGENTE DI NR. 1 APPARECCHIO EEG IN FORMULA NOLEGGIO/SERVICE FULL-RISK DELLA DURATA DI NR. 60 GIORNI, DA DESTINARE ALLA UOC RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EB NEURO SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B8023FB51E; | € 4.880,00 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3130 | 2025 | 17/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3129 | 2025 | 17/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per fornitura nuova centrale di aspirazione endocavitaria presso il P.O. di Popoli. CIG. 9364006E31 | €.19.630,46 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Ufficio Gestione Economico-Finanziaria Collegio Sindacale | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | |||
| 3128 | 2025 | 17/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE E DISTRIBUZIONE | €.1.484,70+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Ufficio Gestione Economico-Finanziaria Collegio Sindacale | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | |||
| 3127 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 9.167,08 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3126 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.378,00 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3125 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 7.115,96 | OPA/GEF/CS | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3124 | 2025 | 16/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | 16/09/25 | 01/10/25 | apri | ||
| 3123 | 2025 | 16/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 16/09/25 | 01/10/25 | apri | |
| 3122 | 2025 | 16/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.Davide FARICELLI, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2025 | € 1344,78 | 16/09/25 | 01/10/25 | apri | |||
| 3121 | 2025 | 16/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 2.850,26 | OPA/TEP/GEF/CS | 16/09/25 | 01/10/25 | apri |
| 3120 | 2025 | 15/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1119/53 DEL 31/08/2025). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3119 | 2025 | 15/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 76.606,40 | OPA/GEF/CS | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3117 | 2025 | 15/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 693 DEL 26.05.2025 | 16/09/25 | 01/10/25 | apri | |||||
| 3116 | 2025 | 15/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1300/1 DEL 31/08/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3115 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. – (DET. N. 2276/25) – CIG: B75BF2BF7D | € 18.784,3 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3114 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. – (DET. N. 2276/25) – CIG: B75BF2BF7D. | € 4.104,32 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3113 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO – (DET.2224/25) - CIG B755175633. | €32.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3112 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 2969 DEL 01/09/2025) - C.I.G. B81320F540 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESE DI MAGGIO 2025 | € 4.096,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3111 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNICO COPERTURE SRL (DET. 2421 DEL 07/07/2025) - CIG. B78C6440FF. | € 2.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3110 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025 PER CANONE MANUTENZIONE FRIGORIFERI PER LA SEZIONE ASL PESCARA (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2. | € 11.726,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3109 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5592117, PER FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE DA 6KG E 9 KG , ESTINTORI CARRELLATI DA 50 KG ED ESTINTORI A CO2 PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA C.S.Q. ESTINTORI S.R.L. DI SPOLTORE (PE) AI SENSI DELL’ EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B8354B72B2. | € 8.620,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3108 | 2025 | 15/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, aprile Maggio e giugno 2025. | € 13.548,24 | 16/09/25 | 01/10/25 | apri | |||
| 3107 | 2025 | 15/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa fiorella Cardone | Liquidazione fatture anno 2025 ASL n. 1 Avezzano -Sulmona - L'Aquila per prestazioni di assistenza domiciliare integrata erogate ad assistiti residenti nel territorio Area Distrettuale Metropolitana. | omissis | € 3.760,65 | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | |
| 3106 | 2025 | 15/09/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE (MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE - EX D. LGS. N. 219/2006, ART. 112 QUATER - IN CAPO ALLA DOTT.SSA COSTABILE MARIA GRAZIA, TITOLARE DELLA FARMACIA COSTABILE, SEDE FARMACEUTICA N. 4 DEL COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - COD. UNIVOCO MINISTERO SALUTE 21209 | 1 | 0 | AAGG CS SEF | 15/09/25 | 30/09/25 | apri |
| 3105 | 2025 | 15/09/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al I SEMESTRE 2025, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015 | Liquidazione | 1 | € 3.092,17 | OPA/GEF/TEP/CS | 15/09/25 | 30/09/25 | apri |
| 3104 | 2025 | 15/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'ASL Pescara operanti presso il Cers di Pescara Nord e Pescara Sud- Area Distrettuale Pescara- Prestazioni rese nel mese di Agosto e integrazioni mesi precedenti. | €. 5.626,65 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Tep | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||
| 3103 | 2025 | 12/09/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 25 LUGLIO 2016. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | 15/09/25 | 30/09/25 | apri | ||||
| 3102 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEL SETTORE DI MICROBATTERIOLOGIA DELL’U.O.C. DI VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||
| 3101 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 939549823A | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | |||||
| 3100 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025. | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | |||||
| 3099 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800007424 DEL 30/07/2025 DELLA DITTA FASTWEB S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.1071/2024 - C.I.G. B261119A57 – CUP G26G22000110001 | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | |||||
| 3098 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PAE0018615 DEL 30/06/2025 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | |||||
| 3097 | 2025 | 12/09/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Luglio e Agosto 2025. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0 | LIQUIDAZIONE | 2 | 17/09/25 | 02/10/25 | apri | ||
| 3096 | 2025 | 12/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA , GIUGNO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. | € 3.654,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||
| 3094 | 2025 | 12/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 18.343,18 | OPA/GEF/CS | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||
| 3093 | 2024 | 12/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO STABILE INTESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA MORRONE E DEL CENTRO OPERATIVO TERRITORIALE C.O.T. DI SCAFA (PE) – CUP G41B21010930007 CIG 9873451584 | Liquidazione | € 57.564,88 compresa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | |
| 3092 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2155/25) CUP G22C24000250005 CIG B6B9A75FD5 | Liquidazione | € 76.621,16 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | |
| 3091 | 2025 | 12/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 14.403,24 | OPA/GEF/CS | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||
| 3090 | 2025 | 12/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | 13.363,80 | OPA/GEF/CS | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||
| 3089 | 2025 | 12/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 14.994,14 | OPA/GEF/CS | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||
| 3088 | 2025 | 11/09/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA AGOSTO 2025. | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||||
| 3087 | 2025 | 11/09/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE AGOSTO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E LUGLIO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||||
| 3086 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 20015, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 21/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 20 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||||
| 3085 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. VALERIO CARACINO | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||||
| 3084 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO SETTEMBRE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/09/25 | 27/09/25 | apri | ||
| 3083 | 2025 | 11/09/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO 08320250005433864000 IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RICHIESTA DEL 01/09/2025) | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||||
| 3082 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PEDIATRA DI LIBERA SCELTA - DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA DE PANFILIS CRISTINA. | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||||
| 3081 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 35.174,12 | OPA/GEF/CS | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||
| 3080 | 2025 | 11/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025. | € 10.232,61 | OPA/GEF/CS | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||
| 3079 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO SETTEMBRE 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||
| 3078 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO AGOSTO 2025. | € 2.523,21 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||
| 3077 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2025 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA AGOSTO 2025. (DA PAGARE ENTRO SETTEMBRE) - BONIFICO BANCARIO | € 221,20 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||
| 3076 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, PER LE ESIGENZE DELLE ASL DI PESCARA, DI LANCIANO – VASTO- CHIETI E DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO SPESE | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||||
| 3075 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI AGOSTO 2025 | 11/09/25 | 26/09/25 | apri | ||||
| 3074 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO AGOSTO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 | € 130.273,94 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 3073 | 2025 | 10/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 3072 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 90.731,39 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 3071 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1299/1 DEL 31/08/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 3070 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3029 DEL 05.09.2025. PROVVEDIMENTI. | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||||
| 3069 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3028 DEL 05.09.2025. PROVVEDIMENTI. | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||||
| 3068 | 2025 | 10/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025 - (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC. | € 224,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 3067 | 2025 | 10/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IM.I.S.C.A. SRL DET.N. 2021/25 – CIG: B6AF27E3F3. | €51.834,56 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 3066 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60100, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2025). | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||||
| 3065 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MATR. N. 48735) AUTORIZZAZIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE CONCESSA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 13 CO. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO 20/09/01 COMPARTO SANITA’ E 28 DELLA L. 11/08/14 N. 125 “DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO”. | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||||
| 3064 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8809 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||||
| 3063 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 380 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE CON DECORRENZA DAL 01/12/2025 (U.G.L. 30/11/2025) | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||||
| 3062 | 2025 | 10/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B82793E55D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. | € 68.410,33 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 3061 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-01790 DEL 31/07/2025). | € 1.484,92 | OPA/GEF/CS | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | ||
| 3060 | 2025 | 09/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER LA “MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO IL DSB DI CEPAGATTI ” CIG B7FA696A87 | AFFIDAMENTO | 2.845,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | |
| 3059 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 782 DEL 17.06.2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO-CONGUAGLIO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE DA DICEMBRE 2024 A APRILE 2025 | LIQUIDAZIONE COMPNESI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | ESERCIZIO 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 10/09/25 | 25/09/25 | apri |
| 3058 | 2025 | 09/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA DI CUI ALL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023, IDENTIFICATA DAL CIG B739887853 ED ESPLETATA SUL ME.PA. TRAMITE LA RDO N. 5430817 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 100.009,15 iva esclusa | AA.GG/GEF/C.S. | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | |
| 3057 | 2025 | 09/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER LA “FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PRESSO POLO OSPEDALIERO PESCARA NORD” CIG B7FA5DAF61 | AFFIDAMENTO | 2157,57 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | |
| 3056 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-01789 DEL 31/07/2025). | € 2.987,99 | OPA/GEF/CS | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | ||
| 3055 | 2025 | 09/09/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per i mesi di GIUGNO e LUGLIO 2025 | Liquidazione | 1 | 11.190,43 | OPA/GEF/TEP/CS | 11/09/25 | 26/09/25 | apri |
| 3054 | 2025 | 09/09/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B814F39663, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMI BLOCCA APERTURA TOTALE FINESTRE PRESSO I REPARTI DA ATTENZIONARE PER LE ESIGENZE DELL’ASL/3 – SOSTITUZIONE DI MANIGLIE CON SERRATURA A FINESTRE DELLA PALAZZINA C” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | € 58.532,31 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/09/25 | 24/09/25 | apri |
| 3053 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2025. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI - DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998 | € 68.260,69 | OPA/GEF/CS | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | ||
| 3052 | 2025 | 09/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO LUGLIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | €207,95 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | ||
| 3051 | 2025 | 09/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA, RIPARAZIONE TENDE E SISTEMAZIONE TELI PER LE ESIGENZE DEI VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA | € 3.080,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | ||
| 3050 | 2025 | 09/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 4087 del 23.06.2025 | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | |||||
| 3049 | 2025 | 09/09/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 41 DEL 12.01.2022 (SINISTRO DEL 1984) | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | ||||
| 3048 | 2025 | 08/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | R ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 28.66,25 | OPA/GEF/CS | 09/09/25 | 24/09/25 | apri | ||
| 3047 | 2025 | 08/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. MICHELE POLETTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO CONFERENZA REGIONALE SULLA SALUTE MENTALE. ASL PESCARA 7 GIUGNO 2025 | € 650,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3046 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1533 DEL 09.10.2023 | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | |||||
| 3045 | 2025 | 08/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA DI PAOLO JESSICA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI IN SESSUOLOGIA -SECONDO ANNOORGANIZZATO DALL’ISTITUTO DI SESSUOLOGIA CLINICA DI ROMA | € 2.700,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3044 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SILVESTRE GIAMMARCO (DET. N. 2213/25) - CIG. B73EBC59E4. | €11.700,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3043 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE FEBIS ENRICO - (DET. N. 2650/25) CIG: B7A11ED2D1. | € 1.360,74 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3042 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART 700 CPC RGN 1170/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | |||||
| 3041 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1725 DEL 19.11.2024 | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | |||||
| 3040 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODA DAL 01/0472025 AL 30/06/2025 – (DET. N. 4340 DEL 12/12/2024) – CIG: B4C72937B9. | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3039 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE AVVISO SOLLECITO DI PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BOLLETTA N.2025/303937 DITTA METAMER S.R.L. | € 113,00 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3038 | 2025 | 08/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B81859D8D5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PER IL SERVIZIO MORTUARIO E UNA PORTA SCORREVOLE TELESCOPICA CON SOPRALUCE LINEARE FISSO PER IL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. | € 9.528,50 OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3037 | 2025 | 08/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti n. FA/2025/7 del 18.02.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | |||
| 3036 | 2025 | 08/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RETTIFICA DETERMINA N.2984 DEL 02\09\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025.” | RETTIFICA DETERMINA N.2984 DEL 02\09\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025.” | omissis | OPA/TEP/CS | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | |
| 3035 | 2025 | 08/09/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3034 | 2025 | 08/09/25 | d.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebiti diretti e rettifiche contabili nei confronti delle Farmacie territoriali. | liquidazione | 5 | 11.992,02 | AAGG - SEF - TEP - CS | 08/09/25 | 23/09/25 | apri |
| 3033 | 2025 | 08/09/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3032 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | UOC AFFARI GENERALI, UOC TEP, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3031 | 2025 | 08/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Claudia D'Orazio | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3029 DEL 05.09.2025 “PRESA D’ATTO SOSPENSIONE DALL’ORDINE PROFESSIONALE DI N. 4 DIPENDENTI. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE.” RETTIFICA. | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||||
| 3030 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 48390 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025) | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||||
| 3029 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | PRESA D’ATTO SOSPENSIONE DALL’ORDINE PROFESSIONALE DI N. 4 DIPENDENTI. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE. | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||||
| 3028 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | PRESA D’ATTO CANCELLAZIONE DALL’ORDINE PROFESSIONALE DI N. 2 DIPENDENTI. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||||
| 3027 | 2025 | 05/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – DET.2054/25. CIG: B7280B6EE5 | € 4.115,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3026 | 2025 | 05/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IRON SEGNALETICA S.R.L.S. – (DET. N. 1621/25) – CIG: B68F5BCCD7. | € 1.785,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | ||
| 3025 | 2025 | 05/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | % 4.879,48 | OPA/GEF/CS | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3024 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. “SS TRINITA’” DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/01/2025 AL 14/03/2025. | LIQUIDAZIONE | 89.746,32 +IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | |
| 3023 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N.36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. “SS TRINITA’” DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/03/2025 AL 14/05/2025. | € 89.746,32 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3022 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.822/25 E DET.1802/25 - CIG B5D3BCF85C | LIQUIDAZIONE | € 62.211,70 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | |
| 3022 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.822/25 E DET.1802/25 - CIG B5D3BCF85C | LIQUIDAZIONE | € 62.211,70 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | |
| 3021 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 E N. 782/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AL P.O. DI PESCARA CONGUAGLIO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 05/09/25 | 20/09/25 | apri |
| 3020 | 2025 | 05/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600618572 DEL 31/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 - CIG. 909544135B | € 9.687,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3019 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3018 | 2025 | 05/09/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2025 E RESIDUI MESI DI APRILE E LUGLIO 2025 | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||||
| 3017 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8109E3E9D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALL’INTERVENTO RECANTE L’AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. MASSIMO” DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 43.506,44 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | |
| 3016 | 2025 | 04/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 43.768,74 | OPA/SEF/CS | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | ||
| 3015 | 2025 | 04/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 2741/25) - CIG. B7DA7BEAC2. | € 8.918,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3014 | 2025 | 04/09/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATUTRA PIANTE E MANUTENZIONE SIEPI E AREE ESTERNE ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 PESCARA/CHIETI PRESSO SAGA AEROPORTO DI PESCARA ALLA DITTA BARRETTA Srl DI MELITO (NA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG: B821E29B8F | € 5.099,60 | AA.GG/GEF/C.S. | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | ||
| 3013 | 2025 | 04/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS (DET. 2744/25) - CIG. B7D932C121. | €5.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3012 | 2025 | 04/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B80A8BE414 | AFFIDAMENTO | 40000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | |
| 3011 | 2025 | 04/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 1152/1 DEL 31/07/2025). | € 307,02 | OPA/GEF/CS | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | ||
| 3010 | 2025 | 04/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B81508BD4E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. | € 50.993,20 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | ||
| 3009 | 2025 | 04/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.953,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.953,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 04/09/25 | 04/09/25 | apri | |
| 3008 | 2025 | 04/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 4.908,70 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 4.908,70 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 04/09/25 | 04/09/25 | apri | |
| 3007 | 2025 | 04/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.817,40 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.817,40 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | 04/09/25 | 04/09/25 | apri | |
| 3006 | 2025 | 04/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°996/53 DEL 31/07/2025). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | ||
| 3005 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA DI FLORIO ALLA PARTEICPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CANNABIS TERAPEUTICA: APPROCCIO PRATICO ALLA PREPARAZIONE GALENICA” 15 NOVEMBRE, CANOSA DI PUGLIA | € 300,00 | COLLEGIO SINDACLE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3004 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. SSA SARA SANTINI ALLA PARTECIPAZIONE AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE AIMS. PALERMO 28-30 NOVEMBRE 2025 | € 1.020,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3003 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DI SIPIO ADELE AL MASTER DI II LIVELLO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - MCP. UNITELMASAPIENZA. | € 1.250,00 | COLLEGIO SINDACALE | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3002 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. SSA FRANCESCA NOTTURNO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ECOGRAFIA DI NERVO E MUSCOLO. MILANO 9-11 OTTOBRE 2025 | € 1.550,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P,P,O,O, | 05/09/25 | 20/09/25 | apri | ||
| 3001 | 2025 | 03/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE AGOSTO 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 175,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | ||
| 2994 | 2025 | 03/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi a n. 14 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, poratore di handicap L. 104/92 e per il collocamento mirato L. 68/92 della ASLdi Pescara, MG 2025 13 del 31/07/2025 (maggio e giugno 2025) | € 12.448,71 | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | |||
| 2993 | 2025 | 03/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di luglio 2025 | € 63.901,88 | 04/09/25 | 19/09/25 | apri | |||
| 2984 | 2025 | 02/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | omissis | € 7.651,42 | OPA\GEF\TEP\CS | 04/09/25 | 19/09/25 | apri |
| 2983 | 2025 | 02/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | omissis | € 2.114,00 | OPA\TEP\GEF\CS | 04/09/25 | 19/09/25 | apri |
| 2982 | 2025 | 02/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 3.098,68 | OPA\TEP\GEF\CS | 04/09/25 | 19/09/25 | apri |
| 2954 | 2025 | 29/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | |||||
| 2953 | 2025 | 29/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 5° BIM. 2025 | 08/09/25 | 23/09/25 | apri | |||||
| 2952 | 2025 | 29/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 5° BIM. 2025 | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | |||||
| 2917 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5523054 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B7EFE2F237 | €17.080,00 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 2916 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5523134 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B7EFD68DFB; | €13.420,00 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 2912 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2025 - CIG 7920276285; | € 337.723,08 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 2911 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5515402 ED AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DI NR. 2 VIDEOBRONCOSCOPI FUJIFILM PER IL SISTEMA EBUS IN DOTAZIONE ALLA UOS BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B7DD42926A; | € 43.920,00 | OPA/GEF/CS | 10/09/25 | 25/09/25 | apri | ||
| 2878 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 08/09/25 | 23/09/25 | apri |
| 2877 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 08/09/25 | 23/09/25 | apri |
| 3095 | 2025 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLE SALA OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA ” CIG B831C12417 | AFFIDAMENTO | 28986,57 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/09/25 | 27/09/25 | apri |
