Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 2025 | 17/02/25 | Dott.Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – FEBBRAIO 2025. | 18/02/25 | 05/03/25 | apri | ||||
| 604 | 2025 | 17/02/25 | Dott.Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | DIPENDENTE MATR. 3440, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 | 18/02/25 | 05/03/25 | apri | ||||
| 590 | 2025 | 17/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | procedura, identificata dal CIG B5852DB31C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio (squadra aggiuntiva) presso il Presidio Ospedaliero di Pescara (PE) secondo quanto previsto dal D.M. 19/03/2015, quale misura adottata ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 per fronteggiare il guasto pompa primaria dell’impianto idrico antincendio del P.O. di Pescara. - aggiudicazione. | Aggiudicazione | € 30.495,86 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/02/25 | 04/03/25 | apri | |
| 588 | 2025 | 17/02/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Lorenzo Fabri | PROGETTO PER LA “GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA IGIENICO – SANITARIA”: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ATTIVITÀ RESA AL DI FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO NELL’ANNO 2024. | 17/02/25 | 04/03/25 | apri | ||||
| 587 | 2025 | 17/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART NEXT 12 HP CON POMPA DI CALORE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.35.975,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 17/02/25 | 04/03/25 | apri | |||
| 585 | 2025 | 14/02/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO - MATRICOLA N.9039 | 17/02/25 | 04/03/25 | apri | ||||
| 584 | 2025 | 14/02/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN PSICHIATRIA - MATRICOLA N. 9094. | 17/02/25 | 04/03/25 | apri | ||||
| 583 | 2025 | 14/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | REGOLARIZZAZIONE DEBITI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI BANCARIA ANNO 2025 | €.1.000,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | |||
| 582 | 2025 | 14/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Pagamento a favore dell’ Inail di Pescara della somma di euro 50.303,59 dovuto per l’anno 2025 per tutte le apparecchiature di diagnostica RX e di Terapia utilizzate nelle varie strutture Sanitarie della ASL di Pescara Scadenza pagamento: 17/02/2025 | €.50.303,59 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | |||
| 578 | 2025 | 14/02/25 | Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 | € 17.242,80 | OPA/GEF/CS | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | ||
| 577 | 2025 | 14/02/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025 | € 2.204,92 | OPA/GEF/CS | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | ||
| 576 | 2025 | 14/02/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI GENNAIO 2025 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE | omissis | € 334,88 | OPA/GEF/CS | 14/02/25 | 01/03/25 | apri |
| 575 | 2025 | 14/02/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC AA.GG.LL Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Servizi Sanitari Convenzionati | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | |
| 574 | 2025 | 14/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Procedura, identificata dal CIG B5485AB992, espletata a sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento dello “Incarico professionale relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara per l’uso del gruppo elettrogeno utilizzato dal P.O. di Popoli, di cui giusta Determinazione nr. 268 del 23.01.2025. Liquidazione fattura a favore della società a Responsabilità Limitata G&B ENGINEERING. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | € 1.966,64 compresa IVA e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | |
| 573 | 2025 | 14/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, telematica e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento quinquennale della fornitura di “Servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 647 del 09.04.2024 identificata dal CIG 9091270157- Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, telematica e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento quinquennale della fornitura di “Servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 647 del 09.04.2024 identificata dal CIG 9091270157- Liquidazione a favore della Ditta GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA periodo dal 01/11/2024 al 31/01/2025 | Liquidazione a favore della Ditta GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA periodo dal 01/11/2024 al 31/01/2025 | € 46.126,69 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | |
| 572 | 2025 | 14/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, identificata dal CIG B595B24B6C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e delle indagini di caratterizzazione del sito inerente la realizzazione del canile sanitario della ASL di Pescara sito in Penne – Contrada Carmine. - Aggiudicazione. | Aggiudicazione | € 9.689,55 oltre IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 14/02/25 | 01/03/25 | apri | |
| 571 | 2025 | 13/02/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO NOVEMBRE E RESIDUI SETTEMBRE 2024 | OPA / TEP / CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | |||
| 570 | 2025 | 13/02/25 | Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -CENTRO SAN CLEMENTE DI CASTIGLIONE A CASAURIA- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.804,27 | OPA/GEF/CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 569 | 2025 | 13/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | DETERMINA NR. 3992 DEL 19/11/2024. PRECISAZIONI. | OPA/GEF/CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | |||
| 568 | 2025 | 13/02/25 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA S.L. | VC 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 567 | 2025 | 13/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATT IN FAVORE DITTA C.E.I. DET 340/25 CIG B5391B788D | €.2.240,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | |||
| 566 | 2025 | 13/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDILTRE SRL PERIODO FEBB 2025 CANONE LOCAZIONE VIA VESPUCCI | € 2.162,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | |||
| 564 | 2025 | 13/02/25 | Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 | € 99.186,66 | OPA/GEF/CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 563 | 2025 | 13/02/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 27.147,85 | OPA/GEF/CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 562 | 2025 | 13/02/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 5.042,12 | OPA/GEF/CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 561 | 2025 | 13/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ ANNO 2024. | € 10.191,42 | OPA/GEF/CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 560 | 2025 | 12/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CATERING IN FAVORE DELLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA | € 2.710,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 559 | 2025 | 12/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “SOGGETTI DISABILI E CONCORSI PUBBLICI: AMMISSIONE, QUOTE DI RISERVA E GESTIONE DELLE PROVE” | € 590,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||
| 558 | 2025 | 12/02/25 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DELIBERA N. 1228/2024 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||||||
| 556 | 2025 | 12/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | ERRATA CIRRIGE DET_SIT N°533 RIFERITA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL PRIMO BIM. 2025 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 555 | 2025 | 12/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 554 | 2025 | 12/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 553 | 2025 | 12/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. ZZ50510998 del 15/11/2024 della Ditta VODAFONE S.p.A. relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 551 | 2025 | 12/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | PAG CANONE CONC PALAZZINA VIA VALLE FURCI 1 SEM 2025 | €16.048,22 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||
| 549 | 2025 | 12/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | PAG ACANONE CONCESSIONE PALAZZINA VIA SAN MARCO PER NOV. 2024 APRILE 2025 | € 2.146,23 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||
| 547 | 2025 | 12/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA CON N. O.D.A. 8370653 PER LA FORNITURA DI N. 4 KIT VIGILANZA ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EMERVOL S.R.L. DI ROCCAMORICE (PE) - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i.. | €.3.846,32 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||
| 546 | 2025 | 12/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI GENNAIO 2025. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||||
| 545 | 2025 | 12/02/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 | omissis | € 2.788,91 | OPA/GEF/TEP/CS | 12/02/25 | 27/02/25 | apri |
| 544 | 2025 | 12/02/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - CERS DI CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | omissis | €. 1.848,00 | OPA/GEF/CS | 12/02/25 | 27/02/25 | apri |
| 536 | 2025 | 12/02/25 | Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE 2024 DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 | € 25.889,40 | OPA/GEF/CS | 13/02/25 | 28/02/25 | apri | ||
| 543 | 2025 | 11/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “STRUMENTI OPERATIVI NELLA GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CRRT NEL PAZIENTE AFFETTO DA SINDROME CARDIO RENALE ACUTA” CODICE 3992 | € 4.389,40 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||
| 542 | 2025 | 11/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TRIAGE INTRAOSPEDALIERO - BASE”, CODICE 3630 E 3930. | € 3.653,53 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||
| 541 | 2025 | 11/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 2220, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025) | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||||
| 540 | 2025 | 11/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2024/2025 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||||
| 539 | 2025 | 11/02/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GENNAIO 2025. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||||
| 538 | 2025 | 11/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE) LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ ANNO 2024. | € 30.927,06 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 537 | 2025 | 11/02/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GENNAIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E DICEMBRE 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||||
| 535 | 2025 | 11/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2024. - | € 4.078,07 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 534 | 2025 | 11/02/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di GENNAIO 2025. | Liquidazione | 2 | 7160,15 | OPA/GEF/TEP/CS | 12/02/25 | 27/02/25 | apri |
| 533 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 532 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 531 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 1° BIMESTRE2024 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 530 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2025 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 529 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 04/09/2024 AL 16/11/2024 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 528 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 17/11/2024 AL 15/01/2025 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 527 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SESTO BIMESTRE | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 526 | 2025 | 11/02/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SESTO BIMESTRE 2024 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | |||||
| 525/25 | 2025 | 11/02/25 | dr.ssa Manuela Fazia | Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di Gennaio 2025 ad integrazione mese di Novembre-Dicembre 2024 | Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers Scafa - Gennaio 2025 ad integrazione Novembre-Dicembre 2024 | 3 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica- Finanziaria | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | |
| 524 | 2025 | 11/02/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti n° FA/2025/1 del 13.01.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | €. 802,00 | UOC Affari Generali e Legali; UOC Gestione Economica finanziaria, Collegio Sindacale. | 11/02/25 | 18/02/25 | apri | ||
| 523 | 2025 | 11/02/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI | omissis | € 3.368,99 | OPA/TEP/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri |
| 522 | 2025 | 11/02/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al II SEMESTRE 2024, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015. | Liquidazione | 2522,60 | OPA/GEF/TEP/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | |
| 521 | 2025 | 10/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI GENNAIO 2025. | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||||
| 520 | 2025 | 10/02/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 355.791,23 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 25/02/25 | apri | ||
| 519 | 2025 | 10/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento III° tranche 2024 personale ASL Pescara coinvolto nelle attività di Screening Gratuito HCV e HIV (Delibera n. 1619 del 21.10.2022 – Delibera n. 326 del 06.03.2023) | Delibera n. 1619 del 21.10.2022 – Delibera n. 326 del 06.03.2023 | TEP-SEF-CS-OPA | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | ||
| 518 | 2025 | 10/02/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | ||||
| 517 | 2025 | 10/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI | Liquidazione compensi al personale. | n.9 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 10/02/25 | 25/02/25 | apri |
| 516 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL (DET.AFF.NR.4280/24) – CIG B49F844509 – CUP G24E21005270006; | € 12.718,74 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 515 | 2025 | 10/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 3.504,07 | OPA/GEF/CS | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | ||
| 514 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO SETTEMBRE 2024 (DET.AFF. NR.3525/24). CIG B36B737035; | € 6.954,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 513 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL (DET.AFF. N.3791/24). CIG:B40877C0F3; | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 512 | 2025 | 10/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N.1051 DEL 29.06.2023 | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | |||||
| 511 | 2025 | 10/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N.6284 DEL 12.12.2024 - RG 1877/2024 | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | |||||
| 510 | 2025 | 10/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 761 DEL 18.05.2023 | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | |||||
| 509 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.3962/24). CIG B42A3128B9; | € 4.692,12 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 508 | 2025 | 10/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGL 1949/2021 | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | |||||
| 507 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO SETTEMBRE 2024 (DET.AFF.NR.3524/24). CIG B36B68E4BD; | 36.600,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 506 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DET.AFF.N.4277/24) – CIG B474B62624; | € 6.588,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 505 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | € 115.290,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | |||
| 504 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | DETERMINA NR. 2102 DEL 14/06/2024. PRECISAZIONI. | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | |||
| 503 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DI UNA SONDA ECOGRAFICA SAMSUNG ELECTRONICS LA3-22AI INV. E013785 IN USO PRESSO IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOMEC SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B5759526D6. | € 1.830,00 IVA | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 502 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA SONDA NASOFARINGOLARINGOSCOPIO EMOS FNS-3200-9636 INV. ENTE E013353, IN USO PRESSO L’UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 501 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE IEZZI MIRKO (DET.AFF.NR.3105/23) – CIG: Z233C96809 – CUP: G24E21005270006; | €1.427,40 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 500 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5013613 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B54B56D2CB; | €24.400,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 499 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE ANNO 2024 CIG:88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 498 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI SRL – CIG: B2457E203D – CUP:G24E21005080006; | € 16.445,60 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 497 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5013644 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2024, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B54B443CDD; | €7.564,00 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 496 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET.AFF.NR. 4427/24). CIG: B4D813E478 – CUP: G74E21005140006; | € 990,01 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 495 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.4428/24) – CIG B4CEF59F16 – CUP G24E21005270006; | € 17.491,55 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 494 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL (DET.AFF.NR. 3744/24). CIG: B3E92431B6 – CUP: G24E21005080006; | € 7.994,17 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 493 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE IEZZI MIRKO (DET.AFF.NR.3105/23) – CIG: Z233C96809 – CUP: G24E21005280006; | € 1.427,40 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 491 | 2025 | 10/02/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MEDPLAN ITALIA SRL (DELIBERA NR. 1426/24) – CIG: B29C99C3F5 – CUP:G24E21005140006; | € 165.752,86 | OPA/GEF/CS | 11/02/25 | 26/02/25 | apri | ||
| 490 | 2025 | 10/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5058606 PER INTERVENTI DI TAPPEZZERIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. , AMBULATORI ED UFFICI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA ai sensi dell’art 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020 C. I. G. [B5858FE38A] | €. 3.756,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 10/02/25 | 15/02/25 | apri | |||
| 489 | 2025 | 10/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura 2025 a favore della Ditta DIM S.R.L. (Det. 382/25) CIG. B5662D0A1D | €. 4.400,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | |||
| 488 | 2025 | 10/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE E DELL’IMPORTO RELATIVO AL SALDO DELLE ORE EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2024 DAL PERSONALE DEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OAP-COLLEGIO SINDACALE | 10/02/25 | 25/02/25 | apri |
| 487 | 2025 | 10/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate e non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 10/02/25 | 25/02/25 | apri | ||
| 486 | 2025 | 07/02/25 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: UNIVERSO SALUTE S.R.L./ASL PESCARA - ORDINANZA N.1307/2025, R.G. N.3266/2024, DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – LIQUIDAZIONE SOMME. | € 225.992,76 | OPA/GEF/CS | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||
| 485 | 2025 | 07/02/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B57FA4E010, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE (QEGBT) E DEI LAVORI DI ASSSEMBRAMENTO DELLE COMPONENTI DEL QUADRO ELETTRICO E DI INSTALLAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO PRESSO IL P.O. DI POPOLI” - DETERMINAZIONI | determinazioni per modifica oggetto | 148000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | |
| 484 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI SOFTWARE ANTICORRUZIONE | € 6.000,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||
| 483 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DOTTORATO INDUSTRIALE IN ACCOUNTING, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION | € 2.000,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||
| 482 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE PERCORSI FORMATIVI PROMOSSI DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA | € 6.900,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||
| 481 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LEGGE N. 190/2012 | € 9.400,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||
| 480 | 2025 | 07/02/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TRIAGE - RETRAINING”, CODICE 3803 | € 877,88 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||
| 479 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 396 DEL 04.03.2024 | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | |||||
| 478 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE INTERESSI DI MORA | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | |||||
| 477 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 02/2025 TRIBUNALE DI PESCARA | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | |||||
| 476 | 2025 | 07/02/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1600 DEL 21.10.2024 | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | |||||
| 475 | 2025 | 06/02/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GENNAIO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GENNAIO 2025 | € 6.358,31 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||
| 474 | 2025 | 06/02/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI GENNAIO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI GENNAIO 2025 | € 1.359,27 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 12/02/25 | 27/02/25 | apri | ||
| 473 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO E CONCORSO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 472 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA RAPINI SABINA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 471 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 26440, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/04/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.03.2025). | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 470 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA - MATRICOLA N. 9109. | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 469 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN PATOLOGIA CLINICA - MATRICOLA N. 9078. | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 468 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9103. | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 467 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9109. | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 466 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – SIG.RA SANGREGORIO ANNA. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 465 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60194, CON DECORRENZA DALLO 01.04.2025(U.G.L. 31.03.2025). | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 464 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE MATR. 3270, DIRETTORE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO.PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||||
| 463 | 2025 | 06/02/25 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. | € 28.311,93 | OPA/GEF/CS | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | ||
| 462 | 2025 | 06/02/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI GENNAIO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | |
| 461 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate Cassa CUP P.O. Popoli mese dicembre 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | 07/02/25 | 22/02/25 | apri | ||
| 460 | 2025 | 06/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | RIMBORSO SPESE AL SIG D'ONOFRIO GROUP PERIDO OTT/ DIC 2024 | €.4.139,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | |||
| 459 | 2025 | 06/02/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE MATRICOLA 52860,- INFERMIERE. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2025. | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | ||||
| 458 | 2025 | 06/02/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA DI SIMONE LUCIANO PER LAVAGGIO AUTOVETTURE PERIODO GEN 2025 DET 419/22 CIG ZC83667BDC | €.151,34+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | |||
| 457 | 2025 | 06/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Liquidazione fattura a favore della Ditta Kalemaj Barjam Edilizia Ital (Det. 3305/24) - CIG B33245A81E | Liquidazione | € 4.829,75 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | |
| 456 | 2025 | 06/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Liquidazione fattura a favore della Ditta LA.RE.FIN. S.R.L. per “Lavori di ristrutturazione della Palazzina EX Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara finalizzati allo spostamento del DH Oncologico e del DH Ematologico”, di cui giusta Determinazione nr. 2239 del 24.06.2024, CIG B0705C2029 – CUP G27H20004130005. | LIQUIDAZIONE | € 709.905,08 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | |
| 455 | 2025 | 06/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Salvatore Virdis | Liquidazione fattura a favore della Ditta Kalemaj Barjam Edilizia Ital (Det. 3305/24) - CIG B33245A81E | Liquidazione | € 27.943,58 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | |
| 454 | 2025 | 06/02/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B57FA4E010, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO E DELLE SINGOLE COMPONENTI DI UN QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE (QEGBT) E DEI LAVORI DI ASSEMBRAMENTO DELLE COMPONENTI DEL QUADRO ELETTRICO E DI INSTALLAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO PRESSO IL P.O. DI POPOLI” - AGGIUDICAZIONE | € 148.000,00 oltre iva | AA.GG./GEF/C.S. | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | ||
| 452 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURA DI MATERIALE GASISTICO PER L’HOSPICE, BLOCCO OPERATORIO, E VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA - CIG. 9364006E31. | € 5.811,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 451 | 2025 | 05/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 14.768,61 | OPA/GEF/CS | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | ||
| 450 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. GARDELLI CLAUDIO – (DET.4269/2024) - CIG B3F93D3CE. | € 3.535,72 + IVA. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 449 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 AL SIG. DE SANTIS ROBERTO PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 21 PESCARA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025. | € 7.608,08 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 448 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI CONTRATTO REP. 69PERIODO GENNAIO/DICEMBRE. ANNO 2025. | € 18.950,40 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 447 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET.N. 185/25) - CIG: B536EF0E93. | € 32.420,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 446 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 25 E 26 PESCARA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE SIG.RA SECCIA PAOLA. | € 16.800,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 445 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO FEBBRAIO 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 444 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9. | € 20.226,79 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 443 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ARCH. DI TOMMASO VINCENZO – (DET.4216/2024) - CIG B485C84B98. | € 2.854,18 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 442 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 11-12-13 CONTRATTO REP. 66 -ANNO 2025. | € 19.847,64 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 441 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. CONTRATTO REP. N. 200/6487 STIPULATO CON IL SIG. SILVESTRI FRANCO. | € 7.050,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 440 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. SIG.RA LUCIANI LUISA. CONTRATTO REP. N. 67. | € 20.843,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 439 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA PER SERVIZIO COSTO DI ROTTAMAZIONE SU AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ ASL DI PESCARA | € 3.578,20 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 438 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B51C1C4B9E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” - DICHIARAZIONE DI GARA ANDATA DESERTA | - Dichiarazione di Gara andata deserta. | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | ||
| 437 | 2025 | 05/02/25 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI | € 4.400,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |||
| 436 | 2025 | 05/02/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “COLLAUDO STATICO DELL’IMMOBILE CIVITELLA CASANOVA (PE)”. CIG B55D44E03A | affidamento | 7578,43 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | |
| 435 | 2025 | 05/02/25 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2024. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato | 05/02/25 | 20/02/25 | apri |
| 434 | 2025 | 05/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 19.199,17 | OPA/GEF/CS | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | ||
| 433 | 2025 | 05/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP | 05/02/25 | 20/02/25 | apri |
| 432 | 2025 | 05/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2024 | € 6.619,29 | OPA/GEF/CS | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | ||
| 431 | 2025 | 05/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP | 05/02/25 | 20/02/25 | apri |
| 430 | 2025 | 05/02/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 384.306,97 | OPA/SEF/CS | 05/02/25 | 20/02/25 | apri | ||
| 429 | 2025 | 04/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-ALPI-COLLEGIO SINDACALE | 04/02/25 | 19/02/25 | apri |
| 428 | 2025 | 04/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | € 1.975,68 | OPA/GEF/CS | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||
| 427 | 2025 | 04/02/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | procedura, identificata dal CIG B55108D5AA, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (CERS) di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015”. - aggiudicazione | Affidamento diretto | € 50.993,20 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | |
| 426 | 2025 | 04/02/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE SUL TERRITORIO – CORSI DI FORMAZIONE BLSD - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL I° SEMESTRE 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-ALPI-COLLEGIO SINDACALE | 05/02/25 | 20/02/25 | apri |
| 425 | 2025 | 04/02/25 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 8.509,50 | OPA/GEF/CS | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||
| 424 | 2025 | 04/02/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 16320 | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||||
| 423 | 2025 | 04/02/25 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.864,00 | OPA/GEF/CS | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||
| 422 | 2025 | 04/02/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 73023, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025) | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||||
| 421 | 2025 | 04/02/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PRESTAZIONI SANITARIE RESE PRESSO LA L’UOSD DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI. | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||||
| 420 | 2025 | 04/02/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. ssa Annalisa Palmitesta | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.71472 .CON DECORRENZA DAL 01/03/2025. (U.G.L. 28/02/2025 | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||||
| 419 | 2025 | 04/02/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Virginia Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N. 20363 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | ||||
| 2025 | 399 | 03/02/25 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT. B) D.LGS N. 36/2023 PER “SERVIZIO SFALCIO ERBA PER ACCESSO ALLA RISONANZA MAGNETICA PRESSO L’OSPEDALE DI POPOLI” – CIG B56BE463F7 | AFFIDAMENTO | 700,01 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/02/25 | 19/02/25 | apri | |
| 392 | 2025 | 03/02/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2024 PER LE CURE CLIMATICHE. | Liquidazione rimborso contributo cure climatiche | 1 | 3.658,28 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Disabilità e Supporto Protesico Area Distrettuale Metropolitana | 06/02/25 | 20/02/25 | apri |
| 390 | 2025 | 03/02/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. F.F. PER L’ANNO 2024 DEL SUSSIDIO INTEGRATIVO DELLO STATO IN FAVORE DEGLI INFERMI HANSENIANI E LORO FAMILIARI A CARICO, COSÌ COME PREVISTO DALLE LEGGI, N. 4/1974, N. 126/1980, N. 31/1986, N. 433/1993, N. 388/2000, N. 289/2002, DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30/03/2005 E DAL D.P.C.M. 12.01.2017. | liquidazione sussidio | 1 | 10.711,55 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Disabilità e Supporto Protesico Area Distrettuale Metropolitana | 06/02/25 | 20/02/25 | apri |
| 378 | 2025 | 30/01/25 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO SU CONTO BANCOPOSTA | VERSAMENTO SU CONTO BANCOPOSTA | € 400,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 06/02/25 | 21/02/25 | apri | ||
| 557 | 2025 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI PESCARA N. 1708/2024 | 12/02/25 | 27/02/25 | apri |
