Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4418 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 39640, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||||
| 4417 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||||
| 4416 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||||
| 4415 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||||
| 4415 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||||
| 4414 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI DICEMBRE 2025 | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||||
| 4407 | 2025 | 19/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 8.814,50 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4406 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 19/12/25 | 03/01/26 | apri |
| 4405 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP | 19/12/25 | 03/01/26 | apri |
| 4404 | 2025 | 19/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - | € 54.589,81 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4402 | 2025 | 19/12/25 | ING ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 18.500,97 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS & POWER SRL PER REALIZZAZIONE LINEA GAS PER ALLACCIO UTENZA DI PROPRIETA' ASL SITO NEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | €. 18.500,97 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4401 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT. SSA GIOVANNA MONTESANO AL CORSO LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLE EPILESSIE 24-25 NOVEMBRE | € 70,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4400 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SILVIA BOSCO CORSO LE TRANSAZIONI DELLA PA: LE INSIDIE PER IL FUNZIONARIO NELLA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONT | € 450,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4399 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ROBERTO VANOTTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “TICK-BORNE ENCEPHALITIS E APPROCCIO ONE HEALTH: MEDICI UMANI E VETERINARI A CONFRONTO” PRESSO ASL DI PESCARA IL 4/12/2025. | € 165,18 | COLLEGIO SINDACLE DETERMINE DA LIQUIDARE | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4398 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO: PSICOTERAPIA DI GRUPPO AD ORIENTAMENTO SISTEMICO-RELAZIONALE | 1,200,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | 19/12/25 | 03/01/26 | |||
| 4396 | 2025 | 18/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 402,50. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 402,50. | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | |
| 4395 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 (DET.AFF.NR. 4002/25) A FAVORE DELLA DITTA STERIMED S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B903ED1AB4; | € 32.696,00 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4394 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 4145/25) – CIG B93C23A233; | € 409,92 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4393 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5838584 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI NR. 1 ORTOPANTOMOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TRADE ART 2000 SPA- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. | € 58.275,00 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4392 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.5877102 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG:B97FDEDE30; | €23.180,00 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4391 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGOSCOPIO EMOS MODELLO FNS-3200 S/N 7472 INV. ENTE E012891 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA F.A.S.E. SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. -CIG:B9816F998B; | € 4.000,00 | OPA/GEF/CS | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | ||
| 4390 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVI, AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 INERENTE L’INTERVENTO DI TRASLOCO DEL SERVER DA CARDIOLOGIA A SALA QUADRI PT PRESSO IL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: B9719C1318. | € 3.034,75 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4387 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICHE PER L’INSTALLAZIONE DI NUOVI TERMINALI A PARETE TIPO SPLIT IDRONICI DEL PIANO TERRA E SECONDO CERS DI CEPAGATTI” . CIG B98CE72199 | AFFIDAMENTO | 24000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | |
| 4386 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E SANIFICAZIONE PRESSO L’U.O.C. RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI” . CIG B98ABB56DB | AFFIDAMENTO | 23000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 25/12/25 | 09/01/26 | apri | |
| 4385 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. - C. I. G. [B9A8339241] | € 24.400,00 | AA.GG/GEF/C.S. | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4384 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B92D493444, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEL SETTORE DI MICROBATTERIOLOGIA DELL’U.O.C. DI VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 2 | 79.677,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 18/12/25 | 02/01/26 | apri |
| 4403 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1788/1 DEL 30/11/2025). | € 6.934,29 | OPA/GEF/CS | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4383 | 2025 | 17/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 3610.00 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario - UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | |
| 4382 | 2025 | 17/12/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di settembre e ottobre 2025 | € 15.522,94 | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | |||
| 4381 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | liquidazione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ (ART. 1, COMMA 461, L. N.160/2019) DI CUI ALLA DGR REGIONE ABRUZZO N.376 DEL 26-06-2024, RECEPITA CON DELIBERA ASL PESCARA N.1431 DEL 24.09.2024 - COMPETENZA DAL 10 MARZO 2025 AL 31 MAGGIO 2025 | 3 | €144.378,99 | AAGG SEF CS | 17/12/25 | 01/01/26 | apri |
| 4380 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | |
| 4379 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | |
| 4378 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 5.627,95 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 17/12/25 | 01/01/26 | apri |
| 4377 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 8.305,38 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 17/12/25 | 01/01/26 | apri |
| 4376 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 4.718,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 17/12/25 | 01/01/26 | apri |
| 4375 | 2025 | 17/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI PRESSO IL REPARTO PUERPERIO DEL P.O. DI PESCARA” CIG B999A190C3 | AFFIDAMENTO | 31500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | |
| 4374 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4372 | 2025 | 17/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4371 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA OTTOBRE 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 127.412,96 | OPA/GEF/CS | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4370 | 2025 | 17/12/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | RETTIFICA Determina Dirigenziale n. 3766 del 03/11/2025 avente ad oggetto “Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di SETTEMBRE 2025” | Liquidazione | 1 | € 7.046,70 | OPA/GEF/TEP/CS | 18/12/25 | 02/01/26 | apri |
| 4369 | 2025 | 17/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4368 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | omissis | € 2.427,15 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 17/12/25 | 01/01/26 | apri |
| 4367 | 2025 | 17/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL. - (DET. 3795 /2025 - CIG B8CB6A6619) | € 5.610,19 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4366 | 2025 | 17/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. – (DET. N. 2909/24) – CIG: B0D9F5CD5 | € 257.028,89 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4365 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.194,26. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | |
| 4364 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 500,00. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | |
| 4363 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 148.502,00 RELATIVO AL III TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 18/12/25 | 02/01/26 | apri | |
| 43244 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI DICEMBRE 2025. | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||||
| 4373 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1663/53 DEL 10/12/2025). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4362 | 2025 | 16/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | NOMINA DEL REFERENTE CSIRT E DEL SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART.7 DELLA DETERMINAZIONE ACN 333017/2025. | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | |||||
| 4361 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ DITTA BIOH FILTRAZIONI SRL CANONE PER OTT NOV DIC 2025 RISCHIO LEGIONELLA | €.46.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4360 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02733 DEL 30/11/2025). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4359 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | €25.330,11 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4358 | 2025 | 16/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - | € 49.856,03 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4357 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02734 DEL 30/11/2025). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4356 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.386,12 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4355 | 2025 | 16/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | ANNULLA E SOSTITUISCE DET. 4327 PER OGGETTO ERRATO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2025 | ANNULLA E SOSTITUISCE DET. 4327 PER OGGETTO ERRATO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 12.910.036,84 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4354 | 2025 | 16/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.502/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.502/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1153,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4352 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n.C57 del 21/11/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3531/25) CIG B887C32159 | €.2.520,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4351 | 2025 | 16/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO MONTALETTIGHE INSTALLATO PRESSO IL P.O DI PESCARA ALLA DITTA RAVER ASCENSORI Srl DI COLLECORVINO (PE) PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B9A0294913] | € 5.929,20 | AA.GG./GEF/C.S. | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4350 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LQ FATT MENO NOTA CREDITO DITTA OMNIA SERVITIA PER LUG SETT 2025 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE | €. 113.794,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4349 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT DTTA OMNIA SERVITIA PER LUG SETT 2025 QUOTA MANUTENZIONE | €.300.813,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4348 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT MENO NOTA CREDITO DITTA GETEC ITALIA SPA PER LUG SETT 2025 QUOTA MANUTENZIONI ORDINARIA | €.902.422,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4347 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT DITTA GETEC ITALIA SPA LG SETT 2025 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE | €. 341.382,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4346 | 2025 | 16/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | Liquidazione fatture | 1 | 492.019,77 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali A.D. Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico | 18/12/25 | 01/01/26 | apri |
| 4345 | 2025 | 16/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | liquidazione | Riconoscimento Provvidenze Economiche a favore delle Farmacie Rurali (Legge n.221/68-LR n.9/01 e s.m.i.) - Biennio 2024-2025. Liquidazione Indennità Disagiata Residenza e Indennità Dispensario Farmaceutico Anno 2025 - Contributo Aggiuntivo Anno 2025 (rif.to 2024) - 2a rata semestrale - | 4 | €74.693,62 | AAGG SEF CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri |
| 4343 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83.965,72 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4342 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°742/P3 DEL 10/12/2025). | € 2.958,41 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4341 | 2025 | 16/12/25 | ING ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | PAGAM. A FAVORE DELLA TESORERIA PROV DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €. 139,44 QUALE RINNOVO DELLA LICENZA PER L'ANNO 2026 PER LE SEI OFFICINE ELETTRICHE | €. 139,44 | AA.GG./GEF/C.S. | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4339 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n.C58 del 21/11/2025 per la fornitura di n. 4 condizionatori da 18000 BTU a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3213/25) CIG B84BB4DCCA | €.4.192,80+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4338 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT CONSUMI ENERG ELETTRICA CENTRALE UNICA 118 PRESSO AEROPORTO D'ABBRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA PA | €.1.489,80+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4317 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ CANONI PER NOV DIC 2025 E GENN 2026 PIU' RIMBORSO SPESE LAVORI ESEGUITI COMUNE DI SPOLTORE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CERS | €.26390,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4253 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2025. | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||||
| 4340 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. FI65 del 21/11/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani sas (Det. 2013/2025) CIG. B71C8319B2 | €.1.170,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4337 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°735/P3 DEL 10/12/2025). | € 6.870,58 | OPA/GEF/CS | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||
| 4336 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2025 | 16/12/25 | 31/12/25 | apri | ||||
| 4335 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1551/53 DEL 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4334 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 24.030,69 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4333 | 2025 | 15/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. - | € 152.173,18 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4332 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1550/53 DEL 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4331 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 21.447,48 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4330 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||||
| 4329 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025 | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||||
| 4328 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||||
| 4327 | 2025 | 15/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 12.910036,84 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 17/12/25 | 01/01/26 | apri | ||
| 4326 | 2025 | 15/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2025 PER LE CURE CLIMATICHE. | Liquidazione rimborsi | 3.460,40 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Disabilità e Supporto Protesico A.D. Metropolitana | 15/12/25 | 29/12/25 | apri | |
| 4325 | 2025 | 15/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CITTADINO DI CUI ALL’ALLEGATO PER L’ANNO 2025 DEL SUSSIDIO INTEGRATIVO DELLO STATO IN FAVORE DEGLI INFERMI HANSENIANI E LORO FAMILIARI A CARICO, COSÌ COME PREVISTO DALLE LEGGI, N. 4/1974, N. 833/1978, N. 126/1980, N. 31/1986, N. 433/1993, N. 388/2000, N. 289/2002, DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30/03/2005 E DAL D.P.C.M. 12.01.2017. | Liquidazione rimborso | 10.852,95 | Bilancio e Gestione Economica Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Disabilità e Supporto Protesico A.D. Metropolitana | 15/12/25 | 29/12/25 | apri | |
| 4324 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 000570 del 28/11/2025 a favore della Ditta Di Nizio Eugenio Srl (Det. 4073/2025) CIG B9280A83EF | €.870,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/12/25 | 30/11/25 | apri | ||
| 4323 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 348 del 10/12/2025 a favore della Ditta DIM S.R.L. (Det. 4248/2025) CIG. B96FD41E3B | €.4.412,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4322 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture periodo Novembre 2025 Leasys Spa per Canone noleggio lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Adesione Consip 13 lotto 2 cig Z0226D64B1 - det 510/22 Consip 1 lotto 2 cig 9281390D50–– det 846/22 Consip 2 lotto 3.1 cig 9426599395 –det 849/22 consip 2 lotto 4 cig 94250938C9 – det 861 del 06/03/2025 acc quadro L1-A1-2.cig B424CF1551 | €.24.168,06 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4321 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – DICEMBRE 2025. | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||||
| 4320 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 17180, ASCRITTO AL RPOFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28/02/2026) | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||||
| 4319 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture + nota credito periodo Novembre 2025 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. | €.7.622,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4318 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5798669, PER FORNITURA DI RAFFRESCATORI D’ARIA DOPPIA VENTOLA , PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B927D9C043] | €.6.300,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4316 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5827141 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN ELETTROSTIMOLATORE PERINEALE PER CHIRURGIA MODELLO DS7AP MUSCLE STIMULATOR COMPLETO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CLINICIZZATA DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA E.M.S. S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B94ABF96E6; | € 10.910,46 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4315 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5845895 - AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL PORTATILE DIGITALE PER RADIOSCOPIA “EUROCOLUMBUS – ALIEN E- INV. E004544” IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EUROCOLUMBUS S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B96C71AE1F; | € 9.201,67 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4314 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5845820 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO CON ACCESSORI PER COLONNA ENDOSCOPICA STORZ PER LE ESIGENZE DELLA SALA NR. 10 DI GINECOLOGIA DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B9613D3C5F; | € 9.890,55 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4313 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4312 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.5846033 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: B9610AF4E6; | €10.980,00 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4311 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 42.202,82 | OPA/GEF/CS | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||
| 4310 | 2025 | 15/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 6977.40 | uff. sanitari convenzionati uff. dinamiche del personale area distrettuale pescara Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanzairia Affari Generali e Legali | 15/12/25 | 29/12/25 | apri | |
| 4309 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | omissis | € 4.038,48 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 15/12/25 | 30/12/25 | apri |
| 4308 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ E AUTORIZZAZIONE DIREZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N.1 DEL COMUNE DI PENNE (PE) “FARMACIA SAN MASSIMO” IN CAPO AL DOTT. DANIELE FERRONI. | 1 | AAGG | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | |
| 4307 | 2025 | 12/12/25 | Dott.ssa Cantagallo | Sig.ra Celiberti | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA NOVEMBRE 2025. | 15/12/25 | 30/12/25 | apri | ||||
| 4306 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture n. 25003471 e n. 250034712 del 24/09/2025 della Ditta ITALWARE S.R.L., relative alle Delibere n. 892/2025 e n.913/2025. C.I.G B737A2126C. CUP G26G22000110001. | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | |||||
| 4306 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture n. 25003471 e n. 250034712 del 24/09/2025 della Ditta ITALWARE S.R.L., relative alle Delibere n. 892/2025 e n.913/2025. C.I.G B737A2126C. CUP G26G22000110001. | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | |||||
| 4305 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura PA000115 del 29/09/2025 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81 | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | |||||
| 4304 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. ZZ60513977 del 23/09/2025 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | |||||
| 4303 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura MM25FPA00313 del 26/09/2025 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | |||||
| 4302 | 2025 | 12/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRN RIVESTIMENTI SRL – (DET. 2523/25) CIG B7A4CF8C19 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE | € 420,48 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | ||
| 4301 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B9745F90A8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROVA DI REAZIONE AL FUOCO SECONDO NORMA EN-13501-1 SU PAVIMENTO E RIVESTIMENTO PARETE INSTALLATI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER IL C.ER.S. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 4.838,50 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | ||
| 4300 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “DEPURAZIONE EMATICA NELLA CRRT” CODICE 4511 | € 3.279,35 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | ||
| 4299 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA” CODICE 4455 | € 2.186,23 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | ||
| 4298 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | |||
| 4297 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | |||
| 4296 | 2025 | 11/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER IN COMPLIANCE MANAGEMENT | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 12/12/25 | 27/12/25 | apri | ||
| 4295 | 2025 | 11/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | OGGETTO: RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | Rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2025 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE | 12/12/25 | 27/12/25 | apri |
| 4294 | 2025 | 11/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 RIVELATORE FUMI ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DEL CERS DI MONTESILVANO ALLA DITTA ARDENTE IMPIANTI Srl DI MONTESILVANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B9899FC6CE] | € 219,60 | AA.GG./GEF/C.S. | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||
| 4293 | 2025 | 11/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 60956 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/02/2026 (UTLIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2026). | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||||
| 4292 | 2025 | 11/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI AREA DEGLI OPERATORI | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||||
| 4291 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -PERIODO: MESI DI LUGLIO, AGOSTO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 3.059,31 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||
| 4290 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4 | € 4.615,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||
| 4289 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI PRESSO LOTTO 1 AREA COMUNALE DI MONTESILVANO (PE) - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4 | € 8.070,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||
| 4288 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22) CIG. 9099080E57 | € 3.996,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/12/25 | 26/12/25 | |||
| 4287 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI PRESSO IL MAGAZZINO TECNOLOGICO DI PESCARA - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4. | € 251,79 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||
| 4286 | 2025 | 11/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | NDIZIONE PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE SECONDO INGRESSO CORRIDOIO DI TRANSITO PAZIENTI DALLA RIANIMAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA” | INDIZIONE | 5 | 39000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 11/12/25 | 26/12/25 | apri |
| 4285 | 2025 | 10/12/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE NOVEMBRE 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E OTTOBRE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||||
| 4284 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 37.797,38 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4283 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 49.654,02 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4282 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 10.457,85 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4281 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 33.662,94 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4280 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1769/1 DEL 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4279 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 121.643,71 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4278 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 39.744,00 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4277 | 2025 | 10/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 7 GIUGNO 2005 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||||
| 4276 | 2025 | 10/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DEL ANNO (2). | 11/12/25 | 26/12/25 | apri | ||||
| 4275 | 2025 | 10/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.936,00 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4274 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 99.522,59 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4273 | 2025 | 10/12/25 | Dott.Fabrizio Verì | Osdcar Agostrino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 9.001,31 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4272 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano (Fattura n°1768/1 del 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4271 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 9.156,35 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4270 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. | € 7.044,92 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4269 | 2025 | 10/12/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2025. | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | |
| 4268 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | “FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RISCATTO A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. | € 610.000,00 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4267 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | NOMINA DEL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE EDILE ED IMPIANTISTICA IN OTTEMPERANZA AI DETTAMI NORMATIVI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI SPOLTORE (PE). FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA - CUP G67H21030210006 CIG 9741524FE6. | AA.GG./C.S. | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | |||
| 4266 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | “FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO - 12º RATA - A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. | € 143.662,88 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4265 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | NOMINA DEL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI PENNE' (PE). FONDI PNRR - MISURA M6 C1.1 - C.1.2 - CUP-G17H21038710006 CUP-G17H21038720006 CIG 95475030B9 | AA.GG./C.S. | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | |||
| 4255 | 2025 | 10/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese dal mese di MARZO a GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 3.187,50 | OPA/GEF/CS | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||
| 4264 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 46560, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||||
| 4263 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60097, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||||
| 4262 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI NOVEMBRE 2025. | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||||
| 4261 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 39790, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | ||||
| 4260 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N.412519599697 DEL 04/09/2025 - IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 278,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 10/12/25 | 25/12/25 | apri | |||
| 4259 | 2025 | 09/12/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2025 – 31.08.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: Z453B5CF51 | liquidazione | 2 | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4258 | 2025 | 09/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2025 | € 8496,43 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | 19/12/25 | 03/01/26 | apri | ||
| 4257 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n. 975/2024. | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |||||
| 4256 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n. 1181/2024. | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |||||
| 4254 | 2025 | 09/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 29.138,16 | OPA/GEF/CS | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4253 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n.1050/2024. | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |||||
| 4252 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1927027290 DEL 30/11/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B0872852F2. | € 177,00 IVA 4% inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4251 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER CONTROLLO E SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVI. C. I. G. [B96F4B4FCF] | € 1.595,76 | AA.GG./GEF/C.S. | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4250 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131 DEL 20/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. (DET 3730/2025) - CIG B8DA486312. | € 3.422,10 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4249 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 227,85 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4248 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA , SETTEMBRE 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B96FD41E3B. | € 4.412,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4247 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F. | € 390,89 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4246 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO PAVIMENTO C/O IL CORRIDOIO DEL PIANO SEMINTERRATO ADIACENTE IL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA” CIG B971883CA9 | AFFIDAMENTO | 37000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |
| 4245 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 40.403,65 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4244 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU UNA TENDA VENEZIANA PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA MAXILLI FACCIALE + INREVENTI STRAORDINARI PER SCHERMATURE SOLARI PRESSO VARIE STANZE UBICATE NEL PALAZZO CERVONE ASL PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B96FADB38E. | € 1.584,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4243 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE FEBIS ENRICO - (DET. N. 3919/25) CIG: B8EF432466 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 40.125,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4242 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE – LOCALI DEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA I” CIG B953B4DE16 | AFFIDAMENTO | 18000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |
| 4241 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE OPERATORE DI CABINA SULL’ IMPIANTO ELEVATORE MARCA SAVELLI ASCENSORI S.R.L. MATR. 7331 , UBICATO PRESSO L’EDIFICIO DI VIA VALLE FURCI PESCARA , ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C.I.G. B96FE9352B. | € 2.070,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4240 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.476,91 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO PER FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, IDRICO 2025 1° SEMESTRE RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. | €3.476,91 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4239 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA SAFETY AND EFFICACY OF DALBAVANCIN IN REAL LIFE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF A LARGE MONOCENTRIC COHORT OF PARIENTS TREATED FOR SKIN/SOFT TISSUE AND OTHER DIFFICULT-TO-TREAT INFECTIONS | € 3075,03 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4238 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERE N.N 1840 DEL 9.12.2024 E 731 DEL 4.06.2025 | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |||||
| 4237 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1960 DEL 27.12.2024 | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |||||
| 4236 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 123.885,68 | OPA/GEF/CS | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4235 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | RIMBORSO LEGALE INCARICATO CONTRIBUTO UNIFICATO PER GIUDIZIO IN CORTE D'APPELLO | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |||||
| 4234 | 2025 | 09/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PROGETTI FORMATIVI “PROGETTO SCUOLA “SEMINARI II GRADO” E SEMINARI INTERNI ALLA UOC HOSPICE E CP | € 1.471,35 | COLLEGIO SINDACALE TEP | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4233 | 2025 | 09/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA ANTONELLA GALLIANO PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO PANSM ETÀ DI TRANSIZIONE BIOLOGIA E PSICOPATOLOGIA. 28 NOVEMBRE 2025 | € 330,91 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE GEF | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | ||
| 4232 | 2025 | 09/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |
| 4231 | 2025 | 09/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - INTERAZIONE PRECEDENTI DETERMINE-. | IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | 09/12/25 | 24/12/25 | apri | |
| 4230 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 09/12/25 | 24/12/25 | apri |
