Sei qui: Home Page | Albo pretorio | Determina
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari | Data pubblicazione | Data fine pubblicazione | Visualizza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4279 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4278 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591172E6. | € 6.666,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4276 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22.) | € 15.983,93 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4275 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE NOVEMBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 | € 294,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4273 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 3931/24) CIG. B4411F3AC8. | € 3.363,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4269 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | INCARICO PROFESSIONALE PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL P.O. DI PESCARA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 N.59 – CIG B3F93D3DCE | € 4.074,81 compreso IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4267 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 08/10/2024 PER IL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAGLIO AREE VERDI , ALLA DITTA AGRICOLO RAULLI SOC AGR. AR.L DI TOCCO DA CASAURIA (PE) CIG. B3166B5633 | € 4.636,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4266 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROMEDIA S.R.L. (DET. 3393/2023) -CIG. ZDE3CD10C8 | € 33.571,76 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4265 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIONISIO & GIAMMARINO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE STANZE DELLA PALAZZINA “G” DEL P.O. DI PESCARA, (DET. 3803/24) - CIG B3F491E75D. | € 6.775,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4263 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. | € 8.703,44 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | |||
| 4259 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.540,00 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4258 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4257 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4255 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | e 12.138,00 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4254 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - | € 42.036,15 | OPA/GEF/CS | 09/12/24 | 24/12/24 | apri | ||
| 4253 | 2024 | 06/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI NOVEMBRE 2024. | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | ||||
| 4252 | 2024 | 06/12/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 646,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 646,00 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | 06/12/24 | 06/12/24 | apri | |
| 4251 | 2024 | 06/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Cartella esattoriale di pagamento n° 08320240018070157000. Provvedimenti. | omissis | €. 614,95 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF. | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | |
| 4250 | 2024 | 06/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | Delibera n. 852 del 17.05.2024 - Progetto Aziendale denominato “Continuità assistenziale per la istituzione di una rete di cure domiciliari specialistiche destinate ai pazienti ematologici della ASL di Pescara” - Liquidazione compensi Ottobre 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 3 OMISSIS | ESRECIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/12/24 | 21/12/24 | apri |
| 4249 | 2024 | 06/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 06/12/24 | 21/12/24 | apri |
| 4248 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO | € 3.000,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | ||
| 4247 | 2024 | 06/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA DI BERARDINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO “VALUTAZIONE E TRATTAMENTO COGNITIVO- COMPORTAMENTALE DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO IN ETÀ ADULTA | € 390,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | ||
| 4225 | 2024 | 06/12/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | €. 8.101,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F. | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | |
| 4193 | 2024 | 06/12/24 | D.SSA M. FAZIA | S.CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | €.13.836,20 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F. | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | |
| 4242 | 2024 | 05/12/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4849940 PER LAVORI DI MANUTENZIONE TENDE, SEPARE’, IMBOTTITURE E NUOVE TAPPEZZERIE PER POLTRONCINE E DIVANI UTILIZZATE PRESSO VARIE UU.OO. , AMBULATORI E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B481F963BA | € 6.688,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | |||
| 4241 | 2024 | 05/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 970/24) TERZA RATA – CIG: B0AD4D9B90. | € 9.000,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 06/12/24 | 21/12/24 | apri | |||
| 4240 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI PSICOLOGI DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA – AREA DI PSICOLOGIA - PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DI PESCARA, DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, DI TERAMO E DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||||
| 4239 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||||
| 4238 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. BASCIANI MARIO DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 16/01/2025. | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||||
| 4237 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||||
| 4236 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 10.172,41 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 04/2024, 08/2024 E 10/2024. | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||||
| 4235 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 1.195,12 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA, COMPETENZA 04/2024 E 10/2024. | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||||
| 4234 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN UROLOGIA. MATRICOLA NR. 9016 | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||||
| 4233 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO – OTTOBRE 2024. | € 2.198,76 | OPA/SEF/CS | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||
| 4232 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||
| 4231 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 43.357,05 | OPA/SEF/CS | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||
| 4230 | 2024 | 05/12/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESE DI OTTOBRE 2024. | € 4929.00 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | |
| 4228 | 2024 | 05/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2024927293 DEL 19/09/2024 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. C.I.G. 9725581B53 | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | |||||
| 4227 | 2024 | 05/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3973/BG DEL 14/10/2024 DELLA DITTA ITCORE BUSINESS GROUP SRL C.I.G. B0BA472C34. | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | |||||
| 4226 | 2024 | 05/12/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2024. | Liquidazione quote stipendiali variabili MMG Cers Area Maiella mese ottobre 2024 | OPA SEF TEP UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||
| 4224 | 2024 | 05/12/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2024 | Liquidazione quote variabili stipendiali PLS Cers Area Maiella mese ottobre 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE TEP UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||
| 4223 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP | 05/12/24 | 20/12/24 | apri |
| 4222 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP | 05/12/24 | 20/12/24 | apri |
| 4221 | 2024 | 04/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 5.244,06 | OPA/SEF/CS | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | ||
| 4220 | 2024 | 04/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 50.756,06 | OPA/GEF/CS | 04/12/24 | 19/12/24 | apri | ||
| 4219 | 2024 | 04/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 951 DEL 18/10/2024 DELLA DITTA IDEAIT S.R.L.- C.I.G. B2BC0225FE | 04/12/24 | 19/12/24 | apri | |||||
| 4218 | 2024 | 04/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4162 DEL 28/11/2024. RETTIFICA. | 04/12/24 | 19/12/24 | apri | ||||
| 4217 | 2024 | 04/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4163 DEL 28/11/2024. RETTIFICA. | 04/12/24 | 19/12/24 | apri | ||||
| 4216 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI ED ELABORATI DI NATURA PRETTAMENTE TECNICA INERENTI AD UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA DA ESPLETARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL PARCHEGGIO VIA MONTE FAITO” - CIG B485C84B98 | Affidamento. | € 3.482,10 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/24 | 19/12/24 | apri | |
| 4215 | 2024 | 03/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.I.A.S. SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||
| 4214 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2024 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA | € 16.372,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/24 | 19/12/24 | apri | |||
| 4213 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2024 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO | € 4.939,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | |||
| 4212 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9 | € 17.065,43 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 04/12/24 | 19/12/24 | apri | |||
| 4211 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 7.964,68 | OPA/SEF/CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||
| 4210 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 15.244,27 | OPA/SEF/CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||
| 4209 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 11.486,07 | OPA/SEF/CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||
| 4208 | 2024 | 03/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL CONGUAGLIO PER L'INCREMENTO DELLA RETTA GIORNALIERA RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE- OTTOBRE 2024. - | € 247,21 | OPA/GEF/CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||
| 4207 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS S.R.L. (DET. N. 3473/24) – CIG: B36D3AED9D – PERIODO DAL 21/10/2024 AL 20/01/2025 | € 3.750,00+IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | |||
| 4206 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - (DET. N. 3894/24) CIG: B43AC138E3 | € 2.107,92 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | |||
| 4205 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIA PIA FEBO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||||
| 4204 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2024. | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||||
| 4203 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI NOVEMBRE 2024 | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||||
| 4202 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA PRICOLI PASQUALINA, MATR. 50250 INFERMIERE CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||||
| 4201 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 55000 | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||||
| 4200 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024 | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||||
| 4199 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | |||
| 4198 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | |||
| 4197 | 2024 | 03/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG B2DA4110C9, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 - proroga contrattuale ai sensi dell’art.120, comma 10 del D.lgs.36/2023 | Proroga contrattuale | € 68.410,34 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | |
| 4196 | 2024 | 03/12/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI NOVEMBRE 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS | € 844,39 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | |
| 4195 | 2024 | 03/12/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | 0missis | 294,80 € | UOC Affari Generali e Legali UOC Bilancio e Gestione Economico- Finanziario CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri |
| 4194 | 2024 | 03/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture Fondazione Clotilde nn° 34PA e 35PA del 28.09.2024 per ricovero in Hospice. | omissis | €. 15.385,15 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | 05/12/24 | 20/12/24 | apri | |
| 4192 | 2024 | 03/12/24 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEIMEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESEDI OTTOBRE E PREGRESSI 2024 | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 7.281,83 | TEP -OPA- GEF - CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri |
| 4191 | 2024 | 03/12/24 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALEMETROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE EPREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 4.725,00 | TEP OPA GEF CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri |
| 4190 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA ASL 1 ABRUZZO DI AVEZZANO - SULMONA -L’AQUILA “CONVENZIONE TRA LA BANCA DEL SANGUE CORDONALE REGIONE ABRUZZO ASL DI PESCARA E IL CENTRO REGIONALE DI IMMUNOEMATOLOGIA E TIPIZZAZIONE TESSUTALE (CRITT AQ) ASL 1 DI AVEZZANO –SULMONA -L’AQUILA”- ATTIVITÀ ANNO 2022 | Liquidazione Fattura | n. 2 - n. 1 omissis | 2022 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria | 03/12/24 | 18/12/24 | apri |
| 4189 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA ASL 1 ABRUZZO DI AVEZZANO - SULMONA -L’AQUILA “CONVENZIONE TRA LA BANCA DEL SANGUE CORDONALE REGIONE ABRUZZO ASL DI PESCARA E IL CENTRO REGIONALE DI IMMUNOEMATOLOGIA E TIPIZZAZIONE TESSUTALE (CRITT AQ) ASL 1 DI AVEZZANO –SULMONA -L’AQUILA”- ATTIVITÀ ANNO 2023 | Liquidazione Fattura | n. 2 - n. 1 omissis | 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria | 03/12/24 | 18/12/24 | apri |
| 4188 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 555,78. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||
| 4187 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 34.495,38 | OPA/SEF/CS | 03/12/24 | 18/12/24 | apri | ||
| 4186 | 2024 | 02/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.259,00 | OPA/GEF/CS | 02/12/24 | 17/12/24 | apri | ||
| 4185 | 2024 | 02/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2024 - SALDO. | € 1.525,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/12/24 | 17/12/24 | apri | |||
| 4184 | 2024 | 02/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 13.697,45 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/12/24 | 17/12/24 | apri | |||
| 4183 | 2024 | 02/12/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSO RESIDUI MESE DI SETTEMBRE 2024 – RESIDUI MESE DI OTTOBRE 2024 – ANTICIPO MESE DI NOVEMBRE 2024 | 02/12/24 | 17/12/24 | apri | ||||
| 4182 | 2024 | 30/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. PAOLO DI FABRIZIO AL CORSO “SOGGETTI DISABILI E CONCORSI PUBBLICI: AMMISSIONE, QUOTE DI RISERVA E GESTIONE DELLE PROVE” 17 DICEMBRE 2024 STREAMING | € 590,00 | collegio sindacale | 02/12/24 | 17/12/24 | apri | ||
| 4181 | 2024 | 29/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. MASSIMO DI PENNE”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1408 DEL 19.09.2023, CUP G17H20003630006 - CIG 96628915E8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1º SAL A FAVORE DELLA DITTA I PLATANI SRL. | € 399.091,35 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/12/24 | 17/12/24 | apri | |||
| 4180 | 2024 | 29/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B158C7ABCD, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL LGS.N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL“SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “SS. TRINITÀ” DI POPOLI (PE) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 10/0/1998 E DAL D.M. 19/03/2015”. - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | € 221.796,65 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 02/12/24 | 17/12/24 | apri | |
| 4179 | 2024 | 29/11/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003 (08RC22600), LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | ||||
| 4178 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 13.12.2022 - LOTTO 3 - AREA POPOLI – CIG 9099135BBB - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL. | € 2.977,28 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | |||
| 4177 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 113.794,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | |||
| 4176 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 341.382,54 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | |||
| 4175 | 2024 | 29/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 28.458,00 | OPA/GEF/CS | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | ||
| 4174 | 2024 | 29/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | €9.961,05 | OPA/GEF/CS | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | ||
| 4173 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024) - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA - CIG. 8828204069. | € 902.439,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | |||
| 4172 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069 | € 300.813,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | |||
| 4171 | 2024 | 29/11/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza Ottobre 2024 – | liquidazione | € 267.045,11 | AA.GG. -SEF -CS | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | |
| 4170 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 610/2018 E DELIBERA N. 1565/2024 | 30/11/24 | 15/12/24 | apri | |||||
| 4169 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 1096 DEL 06.09.2024 | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | |||||
| 4169 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1096 DEL 06.09.2024 | 28/12/24 | 12/01/25 | apri | |||||
| 4168 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA DEL 25.10.2024 TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. RG 1503/2024 | 30/11/24 | 15/12/24 | apri | |||||
| 4167 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 43 DEL 20.01.2014 | 30/11/24 | 15/12/24 | apri | |||||
| 4166 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE DAMIANI MARZIA E NUBILE LUCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “TRA INNOVAZIONI E RIFORME DEI CORSI DI STUDIO TRIENNALI E MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE” MODALITÀ WEBINAR | € 220,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINSTRATIVA DEI P.P.O.O. | 29/11/24 | 14/12/24 | apri | ||
| 4165 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. RG 1504/2024 | 30/11/24 | 15/12/24 | apri | |||||
| 4164 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CALCHI LORENA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4163 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 74220, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4162 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 1470, CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4161 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. DI DONATO MARCO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CODICE IDENTIFICATIVO N. 2000. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 -NONIES - DEL D.LGS.VO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4160 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SAVINI GIOVANNA, INFERMIERE- MATRICOLA 60525. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4159 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA' . PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI N. 45995 - 6270 . | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4158 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 80.067,94 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024 | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4157 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4156 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3542 DEL 17/10/2024. REVOCA. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4155 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.426,59 | OPA/SEF/CS | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4154 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.916,88 | OPA/SEF/CS | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4153 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 30.195,74 | OPA/SEF/CS | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4152 | 2024 | 28/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.643.736,47 | OPA/GEF/CS | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4151 | 2024 | 28/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 103.282,76 | OPA/GEF/CS | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4150 | 2024 | 28/11/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO ENTE I.N.A.I.L. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4149 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI ANNO 2022 | Liquidazione compensi per consulenze rese alla ASL Lanciano Vasto Chieti dai Dirigenti Medici UOC Neurochirurgia P.O. Pescara | TEP SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4148 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SOFIA COLUMBRO ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER “INFERMIERISTICA AVANZATA IN NEFROLOGIA: DIALISI TRAPIANTI E CURE” UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO | € 1.116,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4147 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSIA PARAGUAI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ” XIX EDIZIONE AREZZO 26-29 NOVEMBRE | € 234,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||
| 4146 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AMBULATORIO DH GERIATRICO SITO AL PIANO 6° DEL MONOBLOCCO – P.O. DI PESCARA” – CIG B455BB176C. | - Affidamento. | € 7.005,23 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4145 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI TINTEGGIATURA DI UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELL’HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B455B7778F. | € 18.950,07 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | |||
| 4144 | 2024 | 27/11/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 2 APRILE 2009 (12RC32010), LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | 28/11/24 | 13/12/24 | apri | ||||
| 4143 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. (DET. 2055/2024) - CIG. B0D295BC8A | € 52.645,34 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | |||
| 4142 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 3621/24) – CIG: B367B36BE5 – FORNITURA DI VENTILATORI A PARETE | € 2.784,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | |||
| 4141 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA N. 3982 DEL 18/NOVEMBRE/2024. DETERMINAZIONI. | - Annullamento Determina. | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | |||
| 4140 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 3621/24) – CIG: B367B36BE5 – FORNITURA DI RAFFRESCATORI | € 1.050,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | |||
| 4139 | 2024 | 27/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | 28/11/24 | 13/12/24 | apri |
| 4138 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 23.990,16 | OPA/GEF/CS | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4137 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 40.662,51 | OPA/GEF/CS | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4136 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) | € 2.738,99 | OPA/GEF/CS | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4135 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) | € 3.341,06 | OPA/GEF/CS | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4134 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 - | € 8.620,32 | OPA/GEF/CS | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4133 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4132 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 40.169,11 | OPA/GEF/CS | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4131 | 2024 | 27/11/24 | Dr.ssa Marilea Cantagallo | Dr.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI DA REG. ECM N. 8/4182 A REG. ECM N. 8/4299 | € 3.451,67 | G.E.F. Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4130 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO SPECIALISTICO SULLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) IN AMBITO OSPEDALIERO - MODULO D PNRR - 08 NOVEMBRE 2024, PESCARA | € 500,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4129 | 2024 | 27/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. PULCINA PINA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 74825. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||||
| 4128 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “TECNICHE DI VERBALIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI” 9-10 DICEMBRE. ROMA. | € 258,00 | collegio sindacale direzione amministrativa dei P.P.O.O. | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4127 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024 | € 4.772,97 | OPA/SEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||
| 4126 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - | € 10.404,79 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||
| 4125 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. - | € 14.207,60 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||
| 4124 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 16 del 13/11/2024, mesi di giugno, luglio, Agosto e settembre 2024. | €27.617,61 | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||||
| 4123 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2024 17 del 20/11/2024 -II° trimestre 2024 ed integrazione gennaio 2024 | €1.512,18 | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||||
| 4122 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di ottobre 2024 | € 76.960,26 | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||||
| 4121 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 716.819,9 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||
| 4120 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | : LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, COME DA DELIBERA N. 449 DEL 11/03/2024, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 13.099,23 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||
| 4119 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 3621/24) – CIG: B367B36BE5 – FORNITURA DI CONDIZIONATORI | € 9.000,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4118 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AEROCOM GCT S.R.L. – (DET. N. 101/24) – CIG: A0486F2527 | € 6.500,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4117 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 340/24 DEL 11/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL (DET. 3443/24) - CIG B337B2DE69 | € 16.305,30 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4116 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. MATERIALE FERRAMENTA – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759 | € 1.192,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4115 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE SETTEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 472.907,81 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||
| 4114 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Ottobre 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.971.350,88 | AA.GG. - SEF - CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri |
| 4113 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS 36/2023, PER “LAVORI MODIFICA INTERNA DI NR. 2 LOCALI DELLA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1220 DEL 05.04.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B0D14ED09F - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PIEMME SRL. | 19.063,,72 € OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4112 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIREZIONE LAVORI INERENTE I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI SPAZI UBICATI AL PIANO PRIMO, ALA OVEST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI CHIRURGICI DA DESTINARE ALL’U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DELL’ASL DI PESCARA” – CIG B28DFFFB4D - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ING. FLORA COZZOLI. | 12.749,27 € OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4111 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B3551A6D78, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 SERBATOI DA LT. 300 PER LA MESSA A NORMA DEL SISTEMA ANTINCENDIO DELL’ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3491 DEL 15.10.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL. | 819,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4110 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B33624C68E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TANICHE DAL LT 25 DI SCHIUMOGENO AFF FILMANTE 6% PER LE ESIGENZE DELL’ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3303 DEL 27.09.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SAFRA SRL. | 4.520,00 OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4107 | 2024 | 25/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. GELSUMINO VITTORIANO, INFERMIERE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR.60596. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | ||||
| 4099 | 2024 | 25/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.033,00. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | 27/11/24 | 12/12/24 | apri | ||
| 4098 | 2024 | 25/11/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 5.228,88 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico - Finanziario | 26/11/24 | 11/12/24 | apri |
| 4088 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA LOGIC SRL (DET.AFF.NR.3792/24). CIG B4041875F8; | € 18.178,00 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4088 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA LOGIC SRL (DET.AFF.NR.3792/24). CIG B4041875F8; | € 18.178,00 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4087 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL (DET.AFF.NR.1831/23). CIG Z843B71C02; | € 5.000,00 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4086 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SANATORIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL REPARTO UOC CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL.CIG: A062488272; | € 36.238,21 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4085 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA INT. MGT 4X50A LINEA FEM 5X10 MMQ+CANALIZZAZIONE METRI 40 CIRCA, ALLA DITTA KLIFER SRL PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B42A692C1F – CUP: G24E21005100006 | € 3.660,00 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4084 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR.4791324 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA DI NR. 1 VETTORE LENTIVIRALE PERSONALIZZATO DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA’ DI RICERCA RELATIVE AGLI STUDI DI VALUTAZIONE PER IL LORO ASSET CD79B CAR-T DI SECONDA GENERAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA UOC EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA- PROGETTO PNRR- POC 2022-12375810, ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B44D014106 – CUP: G27G22000250001 | €45.829,30 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4083 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF. N.3269/24). CIG: B2F93B43F2 | € 5.910,90 | OPA/GEF/CS | 26/11/24 | 11/12/24 | apri | |||
| 4027 | 2024 | 21/11/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | 27/11/24 | 12/12/24 | apri |
