Provvedimenti Dirigenti

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n. Determina Anno Data di adozione Dirigente Funzionario del procedimento Oggetto Contenuto Allegati Impegno di spesa Destinatari
2349 2025 30/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON- FLAT RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025
2348 2025 30/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 4° BIM. 2025
2347 2025 30/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 4° BIM. 2025
2346 2025 30/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 4° BIMESTRE 2025
2345 2025 30/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 45840, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01.09.2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025).
2344 2025 30/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO 2.487,70 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER DEBITI DA DMA DI COMPETENZA 11/2013, 09/2024, 10/2024, 01/2025.
2343 2025 30/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI GIUGNO 2025.
2342 2025 30/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.
2341 2025 30/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 10060, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025).
2340 2025 30/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2025.
2339 2025 30/06/25 Ing. A. Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “DIREZIONE LAVORI E CRE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA NUOVA SALA ENDOSCOPICA E DEL NUOVO AMBULATORIO CHIRURGICO SITI AL PIANO SECONDO - ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” – AUTORIZZATORIA UAUT-2025-100-2 – CIG B772444F2F. AFFIDAMENTO - Affidamento € 14.636,30 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2338 2025 30/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE CORRIMANI DEI QUATTRO PIANI DEL DISTRETTO SANITARIO DI MONTESILVANO (PE) , ALLA DITTA ABRUZZO PITTURA DI ROMANELLI PASQUALE DI MONTESILVANO (PE) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B772D2C8B5. € 1.950,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2337 2025 30/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART NEXT 12 HP CON POMPA DI CALORE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DE.CO.R. SRL DI PALERMO - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B756E21F59. €41.632,50 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2336 2025 30/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA DI N. 2 CISTERNI CONTENENTI GASOLIO SITE PRESSO LA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. DI MAFALDA (CB) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B772E5C395. € 4.900,00+ IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2335 2025 30/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7677A4ACC, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’ISTANZA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO E DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) PRESSO IL COMADO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA PER IL C.ER.S. DI CEPAGATTI. - AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione € 14.728,00 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2334 2025 30/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2025 € 6.223,66 OPA/GEF/CS
2333 2025 30/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 120.673,44 OPA/GEF/CS
2332 2025 30/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025 - €. 2.540,67 OPA/GEF/CS
2331 2025 30/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B75E5E9817, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione € 20.962,89 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2329 2025 30/06/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 114,48. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
2328 2025 27/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "VILLA SERENA" DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. - € 473.070,99 OPA/GEF/CS
2327 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5371050 ED AFFIDAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR/EXCHANGE DI NR. 1 COLONNA ENDOSCOPICA OLYMPUS E RELATIVI STRUMENTI ENDOSCOPICI IN DOTAZIONE ALLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B758BCFD6B; € 170.511,76 OPA/GEF/CS
2326 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5407070 ED AFFIDAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI UN TAVOLO OPERATORIO ORTOPEDICO, MARCA MIZUHO OSI. MOD. 6850 PROFXR IN DOTAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CHIRURMEDICA SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B7283A8D1E; € 48.543,80 OPA/GEF/CS
2325 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR.5431804 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI VIDEOBRONCOSCOPIO OLYMPUS MOD. BF P190 E VIDEO NASO FARINGO-LARINGOSCOPIO OLYMPUS MOD. ENF V3 IN USO PRESSO LA UOC CHIRURGIA TORACICA E LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B7507E94D8; € 29.280,00 OPA/GEF/CS
2324 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5425708 ED AFFIDAMENTO PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-SMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 ED UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B750D0A05F; € 8.235,00 OPA/GEF/CS
2323 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR.5437589 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B750A79232; €23.180,00 OPA/GEF/CS
2322 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR.5437609 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B750B38FCC; €16.470,00 OPA/GEF/CS
2321 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI MARZO E MAGGIO 2025 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B7277324A8; €2.319,22 OPA/GEF/CS
2320 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX. ART 113, COMMA 2, D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRODICALI DELL’ASL DI PESCARA – PERIODO OTTOBRE 2024 – GIUGNO 2025. CIG: 7920276285 € 9.943,78 OPA/GEF/CS
2319 2025 27/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA LOTTO 6- CONSIP 16 LT12 PERIODO MAGGIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. €148,68 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2318 2025 27/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI FORNITURA GAS ULTIMA ISTANZA LOTTO 6 OFFERTA FUIGAS PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. € 227,06 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2317 2025 27/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DZ INSURANCE SPORT PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SPOLTORE. € 109,00 //// - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2316 2025 27/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “PROSIEGUO INCARICO PROFESSIONALE PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL P.O. DI PESCARA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 N.59” – CIG B77130FC11 affidamento 3525,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2315 2025 27/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927011591 DEL 31/05/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA- CIG. B0872852F2. € 117,00 IVA inclusa 4% - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2314 2025 27/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA "SYNERGO-PIERANGELI" DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. - € 1.018.105,41 OPA/GEF/CS
2313 2025 27/06/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2159 DEL 16/06/2025 € 370,00 COLLEGIO SINDACALE DETERMINJE DA LIQUIDARE
2312 2025 27/06/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DELL’11 SETTEMBRE 2013 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO.
2311 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (DET.AFF.NR.1426/25) – CIG B651E468F8 € 3.904,00 OPA/GEF/CS
2310 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF.NR.1428/25) – CIG B6329565FA; € 63.000,00 OPA/GEF/CS
2309 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART2000 SPA (DET.AFF.NR.2114/25) – CIG B71D6290B7; € 1.342,00 OPA/GEF/CS
2308 2025 27/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 - CIG B2DD43C0A6; € 7.814,47 OPA/GEF/CS
2307 2025 27/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025. € 4.227,27 OPA/SEF/CS
2306 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 1.688,17 OPA/GEF/CS
2305 2025 26/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025. € 11.038,85 OPA/SEF/CS
2304 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 3.655,78 OPA/GEF/CS
2303 2025 26/06/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. 2025912481 del 14/04/2025 della Ditta ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. relativa alla Delibera n.1069/2024 - C.I.G. B220D63250 – CUP G26G22000110001. RETTIFICA DETERMINA 2270/2025.
2302 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2025. € 1.561,43 OPA/GEF/CS
2301 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 9.997.20 OPA/GEF/CS
2300 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 161.318,25 OPA/GEF/CS
2299 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 €21.273,23 OPA/GEF/CS
2298 2025 26/06/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024.
2297 2025 26/06/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE SIMONA MANZI E GILDA VALERIO A PARTECIPARE AL “CORSO TEORICO DI FORMAZIONE IN ULTRASONOLOGIA” SIUMB. ROMA 15-18 NOVEMBRE 2025 € 1.690,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
2296 2025 26/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/241 DEL 05/06/2025. - € 3.425,50 OPA/GEF/CS
2295 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 9.744,15 OPA/GEF/CS
2294 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 2.048,19 OPA/GEF/CS
2293 2025 26/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 63.672,99 OPA/SEF/CS
2292 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 9.653,44 OPA/GEF/CS
2291 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). € 2.969,83 OPA/GEF/CS
2290 2025 26/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 4.879,48 OPA/SEF/CS
2289 2025 26/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 215.411,09 OPA/GEF/CS
2284 2025 26/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025 € 14.366,65 OPA/SEF/CS
2288 2025 25/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024).
2287 2025 25/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione ESECUZIONE DELIBERA NR. 05/2025 DEL 07/01/2025
2286 2025 25/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione ESECUZIONE DELIBERA NR. 716/2025 DEL 03/06/2025
2285 2025 25/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 36090 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE CON DECORRENZA DAL 01/09/2025 (U.G.L. 31/08/2025)
2283 2025 25/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 3.724,61 OPA/GEF/CS
2282 2025 25/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 13.610,63 OPA/SEF/CS
2281 2025 25/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/240 DEL 05/06/2025 - € 4.084,25 OPA/GEF/CS
2280 2025 25/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 55.250,00 OPA/GEF/CS
2279 2025 25/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO € 550,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2278 2025 25/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 6.144,85 OPA/GEF/CS
2277 2025 25/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 79.428,69 OPA/SEF/CS
2276 2025 25/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER IL “SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISK ATTREZZATURE SALA DI CRIOBIOLOGIA E SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO IL P.O. DI PESCARA” - CIG B75BF2BF7D affidamento 1 137505,72 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2275 2025 25/06/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate RIMBORSO, A VARIO TITOLO, QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA.
2274 2025 25/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/239 DEL 05/06/2025. - € 4.084,25 OPA/GEF/CS
2273 2025 25/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 7.074,71 OPA/GEF/CS
2272 2025 25/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 113.076,70 OPA/GEF/CS
2271 2025 25/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. € 2.739.561,19 OPA/GEF/CS
2270 2025 25/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025912481 DEL 14/04/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1069/2024 - C.I.G. B220D63250 – CUP G26G22000110001
2269 2025 25/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. SPV25IGPI0000093 DEL 18/04/2025 DELLA DITTA GPI S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1181/2024 - C.I.G. A05001E3AB– CUP G26G22000110001
2268 2025 24/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO RIMBORSO AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI RIMBORSO AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI € 3.917,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2267 2025 24/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24 1° ACCONTO IRES 2025 VERSAMENTO CON F24 1° ACCONTO IRES 2025 € 120.386,40 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2266 2025 24/06/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - C.I.G. 8211689422 E 8211742FDB € 9.081,20 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2265 2025 24/06/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 2134/25) – CIG: B72D171DD8. €3.232,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2264 2025 24/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio FORNITURA TOUL OPERIO GENERATORE DI FLUSSI LAMINARI, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B747E6F1D7 AFFIDAMENTO 23000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2263 2025 24/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 60871, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 12/05/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 11 MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
2262 2025 24/06/25 Dott. Barile Dott. Scipione ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI GIUGNO 2025
2261 2025 24/06/25 Dott. Barile Dott. Scipione ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO N. R.G. 1464/2023 IN RELAZIONE AL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DAL DIPENDENTE MATRICOLA 60946
2260 2025 24/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 2001 DEL 29.12.2023. - CUP G27H19002610005 CIG A01EODA082 LIQUIDAZIONE FATTURA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 A FAVORE DELLA DITTA ELLEBIERRE SRL. Liquidazione € 315.744,65 iva al 10% compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2259 2025 24/06/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE agli Esercizi Commerciali convenzionati – competenza APRILE 2025. LIQUIDAZIONE 2 133.637,73 AA GG CS SEF
2258 2025 24/06/25 dott.ssa E. D'Angelo M.Tarquinio Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Maggio 2025 - Liquidazione 4 4.122.500,69 AAGG - SEF - CS
2257 2025 24/06/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MAGGIO 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKETS E LIBERA PROFESSIONE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MAGGIO 2025 E ARRETRATI. € 697,43 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
2256 2025 24/06/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Liquidazione rimborsi tickets 2 2023,54 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale
2242 2025 24/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. €52.952,63 OPA/GEF/CS
2255 2025 23/06/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “LA PREVENZIONE DELLO STRESS CORRELATO AL LAVORO” 9 GIUGNO PESCARA € 422,00 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
2254 2025 23/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 31° CONGRESSO NAZIONALE SICP, RICCIONE 21-23 NOVEMBRE 2024 € 206,92 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2253 2025 23/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE HOTEL ALBA “PROGETTO INTERNAZIONALE HOPE” OSPITALITA’ DOTT.SSA MARIA DEL ROCIO FERNANDEZ OJEDA € 1.950,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2252 2025 23/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT. SICHETTI ALESSIO, DOTT.SSA CRISANTE PAOLA, DOTT. D’AMICO FRANCO AL XXXI CONGRESSO NAZIONALE SICP 2024 € 444,62 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2251 2025 23/06/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 29 DELL’8 GENNAIO 2025 “COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “TERAPIA OCCUPAZIONALE” AA. 2022-2023” € 2.049,59 COLLEGIO SINDACALE TEP
2250 2025 23/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE.
2249 2025 23/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE MATRICOLA N. 72692 ASCRITTO AL RUOLO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER DIMISSIONI IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/09/2025 (U.G.L. 31/08/2025)
2248 2025 23/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2025.
2247 2025 23/06/25 Dott. Barile Dott. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI GIUGNO 2025
2246 2025 23/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE GIUGNO 2025
2245 2025 23/06/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2025.
2244 2025 23/06/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA.
2243 2025 23/06/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
2241 2025 23/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/238 DEL 04/06/2025. - € 4.084,25 OPA/GEF/CS
2240 2025 23/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 675.013,96 OPA/GEF/CS
2239 2025 23/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MAGGIO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. € 2.515.095,16 OPA/GEF/CS
2238 2025 23/06/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG B54D4CD701, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione 1 € 240.000 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2237 2025 23/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE DI € 1.450,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE NOVEMBRE 2024 € 1.450,00 ///// - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2236 2025 23/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale UOS Gestione Convenzionati Ufficio Gestione Economico-Finanziario
2235 2025 23/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/237 DEL 04/06/2025. - € 5.496,61 OPA/GEF/CS
2234 2025 23/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 14.378,51 OPA/GEF/CS
2233 2025 23/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 87.667,29 OPA/GEF/CS
2232 2025 23/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI 1 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Convenzionati
2231 2025 23/06/25 dott.ssa Manuela FAZIA Dott.ssa Sabrina Di Liso liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di maggio 2025 € 63.090,76
2230 2025 23/06/25 dott.ssa Manuela FAZIA Dott.ssa Sabrina Di Liso Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 10 del 09/06/2025. Gennaio, febbraio e marzo 2025 € 5.870,16
2229 2025 23/06/25 dott.ssa Manuela FAZIA Dott.ssa Sabrina Di Liso liquidazione di compensi a n. 9 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara, MG 2025 11 del 12/06/2025 ( marzo e aprile 2025) € 9.194,47
2228 2025 20/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D’APPELLO N. 7/2022
2227 2025 20/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 546 DEL 22.03.2024
2225 2025 20/06/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 1084/25) PRIMA RATA – CIG: B61D8EA634. € 9.000,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2224 2025 20/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL CERS DI CEPAGATTI” CIG B755175633 AFFIDAMENTO 40000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2223 2025 20/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino RIMBORSO SPESE AL SIG. D’ONOFRIO DINO GROUP PERIODO APRILE/MAGGIO 2025. € 1.264,06 /// - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2222 2025 20/06/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025 (SECONDO RICEVIMENTO) A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 6.305,44 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2221 2025 20/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 2912544175 DEL 16/06/25 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO ANNO 2025. € 124,88 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2220 2025 20/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B755680F8E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI AI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALLA INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE CON EMISSIONE DI FOTONI ED ELETTRONI DA ALLOCARE PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione € 5.248,63 oltre iva e oneri di legge - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2219 2025 19/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O VARIE UOC DEL P.O. DI PESCARA" - CIG B75524FA18 AFFIDAMENTO 30000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2218 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 25.299,60 OPA/GEF/CS
2217 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 17.773,23 OPA/GEF/CS
2216 2025 19/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 19.527,55 OPA/SEF/CS
2215 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 64.640,92 OPA/GEF/CS
2214 2025 19/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025. - € 1.901,03 OPA/GEF/CS
2213 2025 19/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLATE E PORTE BLINDATE PER LE ESIGENZE DELLA GUARDIA MEDICA DI SAN VALENTINO IN A.C.” CIG B73EBC59E4 AFFIDAMENTO 30000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2212 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.841,81 OPA/GEF/CS
2211 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO APRILE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. € 15.396,42 OPA/GEF/CS
2210 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°726/53 DEL 31/05/2025). € 7.564,29 OPA/GEF/CS
2209 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 26.607,47 OPA/GEF/CS
2208 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. € 9.162,46 OPA/GEF/CS
2207 2025 19/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 € 33.139,64 OPA/GEF/CS
2206 2025 19/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - € 52.239,27 OPA/GEF/CS
2205 2025 19/06/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG B613C224EE, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE 1 € 280.000,00 AA.GG./GEF/C.S.
2204 2025 19/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B7530A959A] € 1.449,36 AA.GG./GEF/C.S.
2203 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 49485
2202 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI GIUGNO 2025.
2201 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 30640, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025).
2200 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 18725 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA AMBULANZA. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/08/2025 (U.G.L. 31/07/2025)
2199 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – GIUGNO 2025.
2198 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 15785, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025).
2197 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA TORACICA PER LE ESIGENZE DELLE ASL DI PESCARA E DI TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
2196 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 18830, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OP. TEC. SPEC. AUTISTA DI AMBULANZA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025).
2195 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ALESSANDRO CORAZZINI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I.
2194 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. GIACOMO ZUCCARINI- RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I.
2193 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA MAGGIO 2025.
2192 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI.
2191 2025 18/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.29070 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
2190 2025 18/06/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI APRILE 2025 rimborso spese personale dipendente 2 Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario
2189 2025 18/06/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B6C8647ABD, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI EX BANCA ED EX PORTINERIA SITI NEL P.O. DI PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI STRANIERI, ANAGRAFE ED URP” - AGGIUDICAZIONE 2 € 160.000,00 AA.GG./GEF/C.S.
2188 2025 18/06/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 E N. 782/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2025 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. Liquidazione compensi al personale. n.9 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE
2187 2025 18/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B747104F2C, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO IN UN’UNICA FASE E DELLA DIREZIONE LAVORI INERENTI ALLA INSTALLAZIONE DI UN ACCELERATORE LINEARE CON EMISSIONE DI FOTONI ED ELETTRONI DA ALLOCARE PRESSO IL REPARTO DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione € 17.245,52 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2186 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE CANONI A DZ INSURANCE SPORT PERIODO GIUGNO AGOSTO 2025 E RIMBORSO SPESE PER LAVORI ESEGUITI IMM CONTINUITA' ASSISTENZIALE SPOLTORE € 12.608,84 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2185 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURE RELATIVE AI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER. MAGGIO 20205 DITTA A2A ENERGIA SPA € 330.733,19 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2184 2025 17/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. € 7.151,13 OPA/GEF/CS
2183 2025 17/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano, utente in carico al P.U.A. di SCAFA (PE). € 7.718,97 OPA/GEF/CS
2182 2025 17/06/25 d.ssa Manuela Fazia d.ssa Luisa Scaricaciottoli Campagna Antinfluenzale anno 2024 – 2025. Liquidazione Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. Liquidazione Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.
2181 2025 17/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LAMPADE GERMICIDA E RIPARAZIONE SISTEMI DI SCHERMATURA IN DOTAZIONE DELLA SHOCK ROOM DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / H.C. HOSPITAL CONSULTING / FACILITY MED - ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs.36/2023. - C. I. G. [B74834B46B] € 8.441,05 AA.GG./GEF/C.S.
2180 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA SCARPELLO ANTONIO € 4.920,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2179 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA SOCIETA' STA.RI.S.T.P. SRL € 10.147,71 + IVA UFF. ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2178 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA BOSICA SRL € 591,00 + IVA UFF. ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2177 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA RD SISTEMI SRL FORN N 1 PLASTIFICATRICE € 415,00 + IVA UFF. ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2176 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA DIM SRL PERIODO MESE DI MARZO 2025 € 4.172,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2175 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ AVVISO DI PAGAM. SOCIETA' ADRIATICA RISORSE SPA € 1.059.919,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2174 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ CANONI PERIODO MAGGIO LUGLIO 2025 RIMBORSO SPESE PER LAVORI COMUNE SPOLTORE UTILIZZO LOCALI CERS € 26.390,81 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2173 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA DE-LE SRL € 53.100,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2172 2025 17/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI TARI ANNO 2025 MONTESILVANO € 1.714,00 UFF. ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2171 2025 17/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - 170.142,14 OPA/GEF/CS
2170 2025 17/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MAGGIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 7.718,97 OPA/GEF/CS
2169 2025 17/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 2.617,15 OPA/GEF/CS
2168 2025 17/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DA AGOSTO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 14.393,00 OPA/GEF/CS
2167 2025 17/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 12.029,20 OPA/GEF/CS
2166 2025 17/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 24.829.98 OPA/GEF/CS
2165 2025 17/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 € 3.277,40 OPA/SEF/CS
2164 2025 17/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura Istituto Europeo di Oncologia S.r.l. n° 2562000153 del 29.05.2025 per test genomici. UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale
2163 2025 17/06/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/418 DEL 08/04/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2025/20750. LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/418 DEL 08/04/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2025/20750. Ufficio Affari Generale e Legali SEF Collegio Sindacale
2162 2025 17/06/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI. omissis € 5.523,16 OPA/ TEP / GEF / CS
2161 2025 17/06/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di MAGGIO 2025 Liquidazione 1 6.796,65 OPA/GEF/TEP/CS
2160 2025 17/06/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/498 DEL 17/04/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2025/22506. LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/498 DEL 17/04/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2025/22506. Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale
2159 2025 16/06/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ING.RI BUSICH E LAURIOLA AL CORSOBASE DI PROJECT MANAGEMENT IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASER € 640,00 COLLEGIO SINDACALE
2158 2025 16/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo RIMBORSO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI PESCARA NN. 355-356-357-358/2024
2157 2025 16/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Beatrice Zimarino DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 470 DEL 7/5/2013. LIQUIDAZIONE PERSONALE PER SALDO ATTIVITÀ ANNI 2022 E 2023 € 8.467,20 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P.
2156 2025 16/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 14.425,81 OPA/SEF/CS
2155 2025 16/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, IDENTIFICATA DAL CIG B6B9A75FD5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione € 105.835,62 oltre iva - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2154 2025 16/06/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Ditta PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. a R.L. (Delibera 1477/2023 - CIG. 974195753C) – Progettazione Esecutiva Liquidazione € 21.676,66 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2153 2025 16/06/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONOSRZIO STABILE S.C. A R.L. (DELIBERA 1477/2023 - CIG 974195753C) - ANTICIPAZIONE 20% LIQUIDAZIONE € 230.161,37 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2152 2025 16/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - € 131.870,47 OPA/GEF/CS
2151 2025 16/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2025 € 5.878,90 OPA/SEF/CS
2150 2025 16/06/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B6EBB7E9A, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – DA ESEGUIRE SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE 1 € 149.900,00 oltre iva AA.GG./GEF/C.S.
2149 2025 16/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA SANTILLI & BREDA SRL € 4.249,72 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2148 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 3.580,50 OPA/GEF/CS
2147 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 14.411,25 OPA/GEF/CS
2146 2025 16/06/25 Dott. fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 9.719,15 OPA/GEF/CS
2145 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio Verì Zaino Mariella SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE) - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 4.479,50 OPA/GEF/CS
2144 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio Verì Zaino Mariella CSS S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI OTTOBRE A DICEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 5.033,40 OPA/GEF/CS
2143 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio Verì Zaino Mariella SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 11.702,70 OPA/GEF/CS
2142 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino : LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE ANNUALITA’ 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRAREGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) € 13.450,50 OPA/GEF/CS
2141 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino LIQUIDAZIONE FATTURE STRUTTURE EXTRAREGIONALI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 2.768,06 OPA/GEF/CS
2140 2025 16/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI MAGGIO 2025.
2139 2025 16/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio INDIZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA” INDIZIONE 5 40000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2138 2025 16/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA SENNA SRL € 13.292,28+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2137 2025 16/06/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fatture relative a penale stato d’uso fine contratto e spese invio verbali a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. € 10.796,95 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2136 2025 16/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA SOCIETA' SAGA PER UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO PERIODO GIUGNO 2025 € 3.422,00 + IVA UFF. ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2135 2025 16/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 1.738,53 OPA/GEF/CS
2134 2025 16/06/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA E RIPARAZIONE TENDE PER LE ESIGENZE DEI VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. € 3.232,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2133 2025 16/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 6 RECUPERATORI DI CALORE C/O IL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA E DI N. 2 RECUPERATORI DI CALORE E N. 1 CONDIZIONATORE C/O IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI” – CIG B70502DD6D AFFIDAMENTO 36193,07 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2132 2025 16/06/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fatture periodo novembre – da Maggio 2025 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. € 9.285,77 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2131 2025 16/06/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B72AC70BA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI D’INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI SENZA UNITÀ ESTERNA OLIMPIA UNICO PRESSO LA PALAZZINA “F” EX OSPEDALE DI PESCARA, ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI DIREZIONALI DELLA ASL DI PESCARA - AGGIUDICAZIONE 1 € 35.157,03 iva esclusa AA.GG./GEF/C.S.
2130 2025 16/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' DOTT.SSA FRATTAROLA FRANCESCA “TERME INN POPOLI” di POPOLI (PE) ACCONTO MAGGIO 2025 per le PRESTAZIONI TERMALI RESE nell’ANNUALITA’ 2025. € 130.826,08 OPA/SEF/CS
2129 2025 16/06/25 DOTT. FABRIZIO VERI' FUSCO CATERINA ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 58.595,01 OPA/SEF/CS
2128 2025 14/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL 4° CONGRESSO CURE TERRITORIALI DEL 13 E 14 DICEMBRE A SAN MARINO € 300,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2127 2025 14/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo dott.ssa Francesca Fonzi COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2023-2024. € 1.112,74 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P.
2126 2025 14/06/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N.6 DIPENDENTI AL CORSO “INTELLIGENZA EMOTIVA E GESTIONE DELLO STRESS, PRINCIPI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 9 LUGLIO 2025 € 900,00 COLLEGIO SINDACALE
2125 2025 14/06/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. AMBROSINI FABIO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO TEORICO PRATICO: LE LESIONI DEGLI SFINTERI ANALI DURANTE IL PARTO (OASIS) € 300,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
2124 2025 14/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo dott.ssa Francesca Fonzi COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2023-2024 € 420,54 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2123 2025 13/06/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA TRASFUSIONALE ED AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DI GERIATRIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO
2122 2025 13/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 1950, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.08.2025).
2121 2025 12/06/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI MAGGIO 2025 ED ANTICIPO MESE DI GIUGNO 2025.
2120 2025 12/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL POLO SANITARIO DI SAN VALENTINO IN A.C. ALLA DITTA SANTILLI & BREDA Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [B73D68A4CB] € 5.404,25 AA.GG./GEF/C.S.
2118 2025 12/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B713A8613B, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015”. - aggiudicazione Aggiudicazione € 68.410,33 oltre iva - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2117 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO FEBBRAIO 2025 (DET.AFF.NR.1109/25). CIG B60701626C; € 17.080,00 OPA/GEF/CS
2116 2025 12/06/25 LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO DICEMBRE 2024 (DET.AFF.NR.500/25). CIG B54B56D2CB; € 24.400,00 OPA/GEF/CS
2115 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. (DELIBERA NR. 563/25) CIG B51E096AA7; € 139.116,60 OPA/GEF/CS
2114 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI UN PEDALE PER PORTATILE ZIEHM VISION RFD 3D SN 23274, INSTALLATO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TRADE ART2000 SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B71D6290B7; €1.342,00 OPA/GEF/CS
2113 2025 12/06/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INCARICO CON FONDI PNRR PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SIA PER LA FASE DI PROGETTAZIONE CHE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AL MONTAGGIO DELLA RMN 1,5 T MARCA PHILIPS NELLE AREE DELLA ASL DI PESCARA SINO AI LOCALI DI DESTINAZIONE, ALL’ARCH. MASSIMO GALASSO - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B71E10DD6E - CUP: G24E21005090006. €3.640,00 OPA/GEF/CS
2112 2025 12/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SECONDO BIMESTRE 2025
2111 2025 12/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SECONDO BIMESTRE 2025
2110 2025 11/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2025 € 8711,06 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2109 2025 11/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI MAGGIO 2025 € 9.535.718,97 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2108 2025 11/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA DI SIMONE LUCIANO PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALI P.O. PENNE PERIODO MAGGIO 2025 € 102,03 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2107 2025 11/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI PIANI PRIMO, SECONDO E TERZO DEL PALAZZO INVIMIT A PESCARA. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. CIG B72A01C812 . AUTORIZZATORIA NR. 2025/73 SUB 63 Affidamento 33341,18 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2106 2025 11/06/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Celiberti PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MAGGIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E APRILE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
2105 2025 11/06/25 Dott.Fabrzio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 8639.03 OPA/GEF/CS
2104 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). € 12.780,09 OPA/GEF/CS
2103 2025 11/06/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fatture a favore della Ditta ABM VICTORIA S.R.L. per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 – Det.8/2025 CIG B51812256F liquidazione € 166.921,23 iva al 22% compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2102 2025 11/06/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis “Fornitura, progettazione e realizzazione di un Blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 10º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Liquidazione 143.662,88 iva al 22% compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2101 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). € 7.021,00 OPA/GEF/CS
2100 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 11.529,00 OPA/GEF/CS
2099 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 € 54.738,28 OPA/GEF/CS
2098 2025 11/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 8.870,66 OPA/GEF/CS
2097 2025 11/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO FORNITURA N. 10 ESTINTORI CO2 E N. 30 ESTINTORI A POLVERE CON RELATIVI SUPPORTI E CARTELLONISTICA PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA OVREMA ESTINTORI Srl DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH). C. I. G. [B738D4F647] € 2.793,80 AA.GG./GEF/C.S.
2096 2025 11/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 1 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
2095 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA COLAROSSI IMPIANTI SRL €. 28.111,02 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2094 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH APPROV CONSUNTIVI INTERV MANUT STRAORDINARIA EFFETTUATI PRESSO L'ASL DI PESCARA PERIODO MESE DI MARZO 2025 , ALA DITTA DIM SRL €. 4.172,00 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2093 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA FORCELLA IMPIANTI CIG B44FDAC110 €. 45.236,86 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2092 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATT N. 9600414705 DEL 31/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS SRL €. 13.302,46 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2091 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA PEGASO COSTRUZIONI SRL €. 22.158,96 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2090 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA SICOR SPA €. 4.350,00+ IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2089 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH AFF A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCAR , ALLA DITTA MEDIAEVENTI SRL €. 37.000,00 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2088 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH LIQU. FATT RELATIVE AL SERVIZXIO IDRICO PERIODO DAL 12/02/2025 AL 05/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA €. 71.366,43 UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2087 2025 11/06/25 Dott. Barile Dott. Speradio OGGETTO AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INFORMATICO DA ASSEGNARE ALLA UOC SISTEMI INFORMATIVI. APPROVAZIONE ATTI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO ROFESSIONALE-INFORMATICO - AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 02/11/2022; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE.
2086 2025 11/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.
2068 2025 11/06/25 ING ANTONIO BUSICH MANUT FULL RISK PER N. 2 IMP SMAT REFLUI RADIOATTIVI COMECER LIQUIDAZIONE €.4.364,75 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
2085 2025 10/06/25 D.ssa Luisa Evangelista Dott. Claudio Pantani ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODO 01.07.2024/31.12.2024. 167768,96 CS GEF TEP
2084 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2025 € 3991306,08 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2083 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MAGGIO 2025 € 6.464,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2082 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE TERZA RATA 2025 € 13.374,33 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2081 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.223/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.223/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD VIACARD € 1193,24 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
2080 2025 10/06/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MAGGIO 2025 € 10.196,82 COLLEGGIO SINDACALE; AA.GG.
2079 2025 10/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. €9.690,77 OPA/GEF/CS
2078 2025 10/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° 1 Avezzano-Sulmona- L'Aquila n° A/2025/511 del 03.06.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilita'. €.60,00 UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF.
2077 2025 10/06/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PREGRESSI omissis € 2.538,98 OPA/TEP/GEF/CS
2076 2025 10/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a DICEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 10.505,22 OPA/SEF/CS
2075 2025 09/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL ”XIII CONVEGNO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI” € 2.640,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2074 2025 09/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA FOCAL FINESTRE SRL € 10.702,60 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2073 2025 09/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO € 39.363,37 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2072 2025 09/06/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti 3 7097.35 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale Area Distrettuale Pescara Dinamiche del Personale
2071 2025 09/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° V -19-2025-443 del 12.05.2025 emessa dall'Azienda USL della Romagna per prestazioni di PMA eterologa. UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale;
2070 2025 09/06/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Giulio D'Aurizio LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E AD INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E AD INTEGRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 Collegio Sindacale UOC Affare Generali UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio
2069 2025 09/06/25 ING. ANTONIO BUSICH LQU. FATTURA DELLA DITTA STARMED SRL € 23.000,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
2067 2025 09/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 7.115,96 OPA/GEF/CS
2066 2025 09/06/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA 6 AA.GG./GEF/C.S.
2065 2025 09/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019
2064 2025 09/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo GIUDICE DI PACE TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 2671/2025
2063 2025 09/06/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MAGGIO 2025.
2062 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott. Scipione ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO N. R.G. 1301/2023 IN RELAZIONE AL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DA EX DIPENDENTE MATRICOLA 38420
2061 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 20061, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 26/04/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 25 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
2060 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI.
2059 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione CONCILIAZIONE DEFINITA NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE SU MAGGIO 2025 DEL COMPENSO PATTUITO A FRONTE DI ECCEDENZE ORARIE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLE 47080
2058 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, CON COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER ACCESSO AL PENSIONAMENTO ANTICIPATO “OPZIONE DONNA”, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 24080, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON DECORRENZA 01.08.2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025).
2057 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – AREA DI SANITÀ PUBBLICA – PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIA LOCALI DI PESCARA E DI LANCIANO – VASTO – CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.
2056 2025 06/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 41720, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025).
2055 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UN COMPRESSORE ARIA 2HP DA 50 LITRI PER LE ESIGENZE DELLA RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B71C95E219. € 1.080,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2054 2025 06/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [B7280B6EE5] € 5.020,30 AA.GG./GEF/C.S.
2053 2025 06/06/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI DI CONTROPARTE SENTENZA 903/2024 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA.
2052 2025 06/06/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura negoziata, identificata dal CIG B6F0A26198, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del “servizio navetta” da mettere a disposizione del personale sanitario del Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne. - Aggiudicazione Aggiudicazione € 128.430,00 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2051 2025 06/06/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.899,15 Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 19.899,15 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
2050 2025 06/06/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 397,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 397,00 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
2049 2025 06/06/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica 426/310 del 27/05/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 415,00 per prestazioni specialistiche varie. Liquidazione della fattura elettronica 426/310 del 27/05/2025 emessa dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per un importo complessivo di € 415,00 per prestazioni specialistiche varie. contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
2048 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MAGGIO 2025 -(DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. € 401,80 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2047 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI MARZO/APRILE 2025 - (DET.474/22) CIG. ZF636D6447. € 86,58 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2046 2025 06/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio Indizione alla Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.b) D.LGS n. 36/2023 per il “Servizio Manutenzione Full Risk attrezzature sala di criobiologia e servizi integrativi presso il P.O. di Pescara” INDIZIONE PER UN CONFRONTO DI PREVENTIVI 5 139.400 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2045 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. € 350,21 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2044 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO GIUGNO 2025. €2.162,25 //// - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2043 2025 06/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO GIUGNO 2025. € 4.125,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2042 2025 06/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo TRIBUNALE DI PESCARA PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE GIP RG 2854/2023
2039 2025 06/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE AL GIUDIZIO N. 19833 CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'ABRUZZO
2041 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA NOEMI FERRANTE AL MASTER DI II LIVELLO “ANGIOLOGIA MEDICA VASCOLARE E TROMBOSI” UNIVERISTÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA € 2.000,00 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI
2040 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VALERIO DE IORIO AL CONGRESSO INTERNATIONAL FACIAL NERVE SYMPOSIUM-IFNS MADRID 24-27 SETTEMBRE 2025 € 2.320,00 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI
2038 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1008 DEL 23.06.2021
2037 2025 05/06/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE EMANUELA PROSPERI E GABRIELLA CARDELLI ALLA PARTECIPAZIONE CORSO FORMATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. E-LEARNING € 258,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
2036 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) € 217.198,40 OPA/GEF/CS
2035 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 5.202,00 OPA/GEF/CS
2034 2025 05/06/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2025 Liquidazione compensi al personale. n.9 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
2033 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO-MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 36.250,85 OPA/GEF/CS
2032 2025 05/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85% FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025 € 2.892,60 OPA/GEF/CS
2031 2025 04/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PAE0008442 DEL 31/03/2025 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81.
2030 2025 04/06/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025
2029 2025 04/06/25 Ing. Marco De Benedictis : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1604002186 DEL 04/04/2025 DELLA DITTA LEONARDO S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001
2028 2025 04/06/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL, appartenenti al ruolo Amministrativo e addetto alla attività di supporto, come da Deliberazione della ASL Pescara n.992 del 03/10/2013 per il periodo Gennaio - Dicembre 2024 Liquidazione 1 € 1700,00 OPA/GEF/TEP/CS
2027 2025 04/06/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti ed ai componenti le Commissioni di Valutazione, Ispettori Fitosanitari dipendenti del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 Marzo 2015 – II SEMESTRE 2024 Liquidazione 1 € 1358,81 OPA/GEF/CS
2026 2025 04/06/25 D.SSA M. FAZIA S.Capacchione ANNULLAMENTO DET.1984 DEL 03/06/2025 E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. ANNULLAMENTO DET.1984 DEL 03/06/2025 E RIPROPOSIZIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. €.6.437,00 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF
2025 2025 04/06/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. € 3.918,00 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF
2024 2025 04/06/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA APRILE 2025 LIQUIDAZIONE 2 €268.083,07 AA.GG-SEF-CS
2023 2025 04/06/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2025. Liquidazione quote variabili PLS Cers Area Maiella mese aprile 2025 Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale
2022 2025 04/06/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE ANNO 2025. Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese aprile 2025 Ufficio Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP
2021 2025 04/06/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT. C) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SUCOPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B6AF27E3F3 – AFFIDAMENTO – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 AFFIDAMENTO 363.299,54 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2020 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. 59.391,67 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2019 2025 04/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 79.688,68 OPA/GEF/CS
2018 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA. € 18.795,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2017 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2022 - SALDO. €1.471,00 ///// - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2016 2025 04/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 96.838,76 OPA/GEF/CS
2015 2025 04/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 1.049,75 OPA/SEF/CS
2014 2025 04/06/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 35 ESTINTORI PER SVOLGIMENTO PROVE IDONEITA’ ADDETTI ANTINCENDIO ALLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO Sas DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B72036767A] € 2.690,10 AA.GG./GEF/C.S.
2013 2025 04/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI RIPRISTINO LINEA E ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS PRESSO IL CERS DI TORRE DE’ PASSERI , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B71C8319B2. €1.427,40 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2012 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.685,63 OPA/GEF/CS
2011 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE MARZO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 1.115.848,94 OPA/GEF/CS
2010 2025 03/06/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 € 1.995,13 OPA/SEF/CS
2009 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) € 143.237,00 OPA/GEF/CS
2008 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 78.671,40 OPA/GEF/CS
2007 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 7.120,37 OPA/GEF/CS
2006 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 1.036.883,63 OPA/GEF/CS
2005 2025 03/06/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 23.420,95 OPA/GEF/CS
2004 2025 03/06/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Cantera LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – DA EVENTO REG. ECM N. 8/4348 A EVENTO REG. ECM N. 8/4526. € 4.957,93 Collegio Sindacale G.E.F.
2003 2025 03/06/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO DOTT. [Omissis].
2002 2025 03/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nel mese di Gennaio 2025 da Dirigenti Medici e personale di supporto ambito comparto per le esigenze della “UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM Territoriale“ ai sensi della Delibera n° 532 del 10.04.2025. UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC TEP; UOC GEF.
2001 2025 03/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE – DA GENNAIO AD APRILE 2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. € 3.714,25 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
2000 2025 03/06/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927009338 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 8 BOMBOLE MOD. TAKEO + SPESE DI TRASPORTO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 186,08 IVA 4% inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1999 2025 03/06/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO + RIADDEBITO TASSE AUTOMOBILISTICHE + SPESE AMM.VE PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ) – DET. 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1-A1-2.CIG B424CF1551 € 11.329,57 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1998 2025 03/06/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI MAGGIO 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. Rimborso ticket 1 omissis Contabilità 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1997 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA NICOLE SANTORO – CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05.
1996 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 74883, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025).
1995 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 87.580,07 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2025
1994 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE AL RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 41060, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/07/2025)
1993 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI MAGGIO 2025.
1992 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
1991 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI MARZO 2025.
1990 2025 03/06/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 75441
1989 2025 03/06/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ" - COMPETENZA DAL 03 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE 3 €57.334,64 AAGG. CS- SEF
1988 2025 03/06/25 D.SSA M. FAZIA S.Capacchione LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI €. 13.567,98 UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - TEP - GEF
1987 2025 03/06/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Giulio D'Aurizio RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO Collegio Sindacale UOC Affari Generali UOC Bilancio
1986 2025 03/06/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI – COMPETENZA MARZO 2025. LIQUIDAZIONE 2 €148.056,60 AAGG- SEF-CS
1985 2025 03/06/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE MAGGIO 2025 ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE MAGGIO 2025 omissis € 611,60 OPA/GEF/CF
1984 2025 03/06/25 Dott.ssa Manuela Fazia LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PRECEDENTI. **** DETERMINA ANNULLATA E SOSTITUITA DALLA N.2026 DEL 040.06.2025 ***
1983 2025 30/05/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA M-GROUP SRL € 8.302,14 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
1982 2025 30/05/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVAI BARRETTA PERIODO 08/03/2025 AL 07/05/2025 €2.977,28 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
1981 2025 30/05/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 12 OTTOBRE 2010 [Omissis], LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ AMTRUST SULLA BASE DELLA SENTENZA 903/2024 RESA DALLA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
1980 2025 30/05/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEO SERVICE SAS DET 778 DEL 27/02/2025 € 25.417,42 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
1979 2025 30/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
1978 2025 30/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di APRILE 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
1976 2025 29/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. GIUSEPPE BARILE, DOTT. FABRIZIO CANALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IL CONTO ANNUALE 2024 € 600,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1975 2025 29/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “DIVISIONE STANZA SOGGIORNO DEL REPARTO DI GINECOLOGIA 4° PIANO ALA NORD – P.O. PESCARA” CIG B703A5CC8A – AFFIDAMENTO – AUTORIZZATORIA UAUT-2025-63-36 AFFIDAMENTO 16565,21 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1974 2025 29/05/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNIA SERVITIA CIG 2559758B1D € 202.340,06 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
1973 2025 29/05/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri “FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA DESTINARE ALLE UTENZE ALIMENTATE DALLA CABINA N. 2 DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA Indizione gara 8 AA.GG./GEF/C.S.
1972 2025 29/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione ANTICIPAZIONE DI CASSA – DIPENDENTE MATRICOLA 8696 S.N.
1971 2025 29/05/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE SOMMA A AFAVORE DEL COMUNE DI PIANELLA PER ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE SALDO € 31.545,63 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLELGIO SINDACALE
1970 2025 29/05/25 ING. ANTONIO BUSICH RIMBORSO PER ERRATO INSERIMENTO DI NOTE CREDITO NEL PAGAMENTO DI FATTURE DELLA SOCIETA LEASYS SPA NELLA DETERMINA N. 1331 DEL 09/04/2025 €.8.518,63 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1969 2025 29/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MAGGIO 2025.
1968 2025 29/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1210 DEL 31/03/2025. MODIFICA DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO.
1967 2025 29/05/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 84,60. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1966 2025 29/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. BRUNO BREVI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “TRAUMA MEETING 2025, APPROCCIO DISCIPLINARE E NEL POLITRAUMA” DEL 23 MAGGIO 2025, PESCARA € 300,00 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
1965 2025 29/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 263 DEL 14.02.2024
1964 2025 28/05/25 ING ANTONIO BUSICH DET N. 1950 DEL 28// DETERMINAZIONI UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1963 2025 28/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 75220 CON DECORRENZA DAL 01.08.2025 (U.G.L. 31.07.2025).
1962 2025 28/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Lazzarina Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. GIORDANO DI PAOLO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE DURANTE LA SECONDA META’ DEL PERIODO DI PROVA, AI SENSI DELL’ART. 16 CO. 5, DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 23/01/24
1961 2025 28/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) € 48.701,10 OPA/GEF/CS
1960 2025 28/05/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
1959 2025 28/05/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, telematica e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento quinquennale della fornitura di “Servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 647 del 09.04.2024 identificata dal CIG 9091270157- Liquidazione a favore della Ditta GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA periodo dal 01/02/2025 al 30/04/2025. Liquidazione fattura € 46.126,69 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1958 2025 28/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2025. € 1.344,53 OPA/SEF/CS
1957 2025 28/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato CSS S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 12.751,70 OPA/GEF/CS
1956 2025 28/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURE DITTA OMNIA SERVITIA MANUTENZIONE IEX €.178.870,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1955 2025 28/05/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B61F1F4FE4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN CIVITELLA CASANOVA ALLA VIA F.LLI GRANCHELLI” - AGGIUDICAZIONE affidamento 2 41263,37 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1954 2025 28/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 3.239,94 OPA/SEF/CS
1953 2025 28/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURE DITTA GETEC ITALIA SPA PERIODO GENN MARZO 2025 QUOTA MANUT. ORDINARIA €. 902.439,33 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1952 2025 28/05/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO NUM. [Omissis] DEL 25 GIUGNO 2003, ORDINANZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIQUIDAZIONE LEGALE DI CONTROPARTE
1951 2025 28/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO RESO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE” DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 49.302,41 OPA/GEF/CS
1950 2025 28/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURE DITTA OMNIA SERVITIA €. 300.813,12+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1949 2025 28/05/25 LIQ FATTURE DITTA OMNIA SERVITIA PER. GENN MARZO 2025 QUOTA MANUTENZIONE €. 300.813,12 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1948 2025 28/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQU FATT. A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA PERIODO GEN MARZ 2025 QUOTA RISCALDAMENTO €. 341.382,54 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1947 2025 28/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQU FATTURE DITTA OMNIA SERVITIA PER. GENN MARZO 2025 QUOTA RISCALDAMENTO E. 113.794,17+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1946 2025 28/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA MARZO/APRILE 2025.
1945 2025 28/05/25 Dott. Barile Dott. Di Fabrizio AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI PESCARA E AREA DISTRETTUALE PESCARA E METROPOLITANA, DEL P.O. DI PENNE E AREA DISTRETTUALE MONTANA - VESTINA E DEL P.O. DI POPOLI E AREA DISTRETTUALE MONTANA - MAIELLA MORRONE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE.
1944 2025 28/05/25 Dott. Barile Dott. Canale LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI N.36580 - 39245 - 8581.
1943 2025 28/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQU FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA €. 225,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1942 2025 28/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio INDIZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANCELLATE E PORTE BLINDATE PER LE ESIGENZE DELLA GUARDIA MEDICA DI SAN VALENTINO IN A.C.” INDIZIONE PER UN AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO- CONFRONTO PREVENTIVI 6 30000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1941 2025 27/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 9.833,35 OPA/GEF/CS
1940 2025 27/05/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura n. 58 del 20/05/2025 a favore della Ditta EGENIA S.r.l. (Det. n. 281/2025) - CIG. B51B9ACDBF- per lavori di installazione degli impianti rilevatori di fumo presso la Palazzina “D” del P.O. di Penne (PE). Liquidazione € 94.160,00 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1939 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Delibera n.852 del 17/05/2024 - “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento quota associativa anno 2025 all’Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP) con sede a Bologna. Liquidazione e pagamento contributo associativo. n.1-2 omissis contabilità anno 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1938 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone DELIBERA N.852 DEL 17/05/2024 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALLA FONDAZIONE ITALIANA LINFOMI –ETS, CON SEDE AD ALESSANDRIA Liquidazione e pagamento contributo associativo. n.1-2 omissis contabilità anno 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1937 2025 27/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 18.234,73 OPA/SEF/CS
1936 2025 27/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° QUADRIMESTRE 2025 (GENNAIO-APRILE 2025) € 33.399,62 OPA/GEF/CS
1935 2025 27/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 16.332,75 OPA/GEF/CS
1934 2025 27/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 13.770,00 OPA/GEF/CS
1933 2025 27/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI APRILE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.680.735,62 OPA/GEF/CS
1932 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca Liquidazione e pagamento - gennaio, febbraio, marzo, aprile 2025 - Personale ASL Studio multicentrico randomizzato di screening del tumore polmonare con CT del torace a basse dosi (LDCT) associato a prevenzione primaria e riduzione delle co-morbidità in forti fumatori ad alto rischio (RISP) - Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 TEP-SEF-CS-OPA
1931 2025 27/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino : COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 32.665,50 OPA/GEF/CS
1930 2025 27/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI APRILE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.515.494,62 OPA/GEF/CS
1929 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOSD CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. DI PESCARA AD ASL REGIONALI ED EXTRAREGIONALI ANNI 2021-2024 LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOSD CHIRURGIA PLASTICA DEL P.O. DI PESCARA AD ASL REGIONALI ED EXTRAREGIONALI ANNI 2021-2024 Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale
1928 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone Delibera n. 852 del 17.05.2024 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 - Liquidazione e Pagamento contributo anno 2024 - alla Fondazione GIMEMA Franco Mandelli Onlus con sede a Roma. Liquidazione e pagamento contributo associativo annuale. n.1-2 omissis contabilità anno 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1927 2025 27/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PREGRESSI NON LIQUIDATI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA omissis € 4.708,90 OPA/GEF/TEP/CS
1926 2025 27/05/25 ING ANTONIO BUSICH AFF DIRETTO PER VERIFICHE STRAORDINARIE SU IMPIANTI ELEVATORI MATR 113/84 E 132/84 UBICATI ALL'INTERNO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA BUREAU VERITAS ITALI S.P.A. €.134,00+IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST. ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1925 2025 27/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRL €. 4.301,24 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF. GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1924 2025 27/05/25 dott.ssa D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Aprile 2025 – Liquidazione 4 3.859.872.88 AAGG - SEF - CS
1923 2025 27/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1922 2025 27/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1921 2025 27/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI omissis € 3.958,77 OPA/GEF/TEP/CS
1920 2025 27/05/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 omissis € 5.595,10 OPA/TEP/GEF/CS
1919 2025 27/05/25 d.ssa D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione importo dovuto alla Farmacia T. sas per rettifiche contabili agosto 2018/dicembre 2021. Liquidazione 2 4.907.43 AAGG - SEF - CS
1918 2025 27/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE FATTURE N° 406/310 DEL 21/05/20253 EMESSA AZIENDA OSPEDALIERA . CAREGGI – FIRENZE - REGIONE TOSCANA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE omissis € 3.502,00 OPA/GEF/CS
1917 2025 27/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PREGRESSI 2024/25 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA omissis € 7.360,59 OPA/GEF/TEP/CS
1916 2025 27/05/25 dott.ssa Manuela FAZIA liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara, MG 2025 9 del 15/05/2025 (da dicembre 2024 ad aprile 2025) € 26.481,28
1915 2025 27/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI DI TRENTO N° 2130000631 DEL 20/05/2025 PER PRESTAZIONI DI PROTONTERAPIA REGISTRATA IN CONTABILITA' AZIENDALE LIQUIDAZIONE FATTURA omissis € 21.002,00 OPA/GEF/CS
1914 2025 27/05/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura in favore della Ditta 2P SOLUTION S.R.L.S. per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (C.E.R.S.) di Scafa (PE) tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 – DET.822/25 CIG B5D3BCF85C Liquidazione € 62.211,70 iva al 22% compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1913 2025 27/05/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Lavori di ristrutturazione di porzione di fabbricato del piano 2° del Padiglione Nord del P.O. di Penne da destinare ad Ala Tecnica”. - approvazione del progetto esecutivo; - autorizzazione all’indizione ed espletamento della procedura di gara Approvazione progetto esecutivo; Autorizzazione indizione gara. - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1912 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. T.S. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1911 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. P.A. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1910 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA G.A. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1909 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. F.M. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1908 2025 27/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA C.M. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1907 2025 27/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 182 DEL 02.02.2024
1906 2025 26/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE 542/25 E 480/25 LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TRIAGE INTRAOSPEDALIERO - BASE” E “TRIAGE RETRAINING”, CODICI 3630, 3930 E 3803 € 239,12 COLLEGIO SINDACALE TEP
1905 2025 26/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE “NUOVO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE” E ”NUOVO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA’ SANITARIE” WEBINAR 15 E 16 MAGGIO 2025 € 624,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1904 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 22440, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/08/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.07.2025).
1903 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.40344 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
1902 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott. Scipione PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025
1901 2025 26/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ. IMUACCONTO ANNO 2025 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO €4.939,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST. ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1900 2025 26/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE IMU ACCONTO ANNO 2025 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA €.16.372,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1899 2025 26/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 € 218.192,71 OPA/GEF/CS
1898 2025 26/05/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURE RELATIVE A PENALE STATO D'USO FINE CONTRATTO E SOPESE INVIO VERBALI A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL €.8.409,55 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST. ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1897 2025 26/05/25 Dott. Fabrizio verì Oscar Agostino : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 6.930,11 OPA7GEF/CS
1896 2025 26/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/177 DEL 08/05/2025 € 3.315,00 OPA/GEF/CS
1895 2025 26/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. € 11.702,95 OPA/GEF/CS
1894 2025 26/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 22.175,79 OPA/GEF/CS
1893 2025 26/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5314831 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA LA FORNITURA DI UN PC PER HOLTER SYNESCOPE COMPLETO DI MONITOR E STAMPANTE LASER E NR. 2 LICENZE SOFTWARE PER HOLTER SPIDERVIEW PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B6E40469E6; € 7.320,00 OPA/GEF/CS
1892 2025 26/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR.5368362 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI APRILE 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B6FC6FD77E; €39.001,45 OPA/GEF/CS
1891 2025 26/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2025 - CIG 7920276285; € 337.723,08 OPA/GEF/CS
1890 2025 26/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR.5368392 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI APRILE 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B6FC7DE12D; €1.043,10 OPA/GEF/CS
1889 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DETERMINAZIONE N. 1817 DEL 20/05/2025. INTEGRAZIONE E RETTIFICA.
1888 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
1887 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi PUBBLICO AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI NUMERO QUATTRO DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI E PER LE ESIGENZE TERRITORIALI DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.
1886 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 48840 CON DECORRENZA DAL 01/08/2025 (U.G.L. 31/07/2025)
1885 2025 26/05/25 Dott. Barile Dott. Scipione ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI MAGGIO 2025
1884 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 € 169.244,41 OPA/GEF/CS
1883 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 28.666,25 OPA/GEF/CS
1882 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino : FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 81.093,98 OPA/GEF/CS
1881 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 11.385,01 OPA/GEF/CS
1880 2025 23/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025908764 DEL 11/03/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001
1879 2025 23/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 1-2-3 BIMESTRE 2025
1878 2025 23/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025
1877 2025 23/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 3° BIM
1876 2025 23/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025
1875 2025 23/05/25 Ing. Marco De Benedictis ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL POSITIVE PRO MULTI DOMAIN ASL.PE.IT.
1874 2025 23/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 3° BIM. 2025
1873 2025 23/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALE QUADRI ELETTRICI AL SEMINTERRATO ALA ESTE E REALIZZAZIONE CAVEDI EI60” CIG B6D334A0D7. AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO 36000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1872 2025 23/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “ LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI PRESSO LA PALAZZINA H DEL P.O. DI PESCARA – TINTEGGIATURE E GUAINE” CIG B6ED8E5C4E . AFFIDAMENTO Affidamento 17000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1871 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 54.702,86 OPA/GEF/CS
1870 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 6.502,50 OPA/GEF/CS
1869 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE) - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL DI APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 4.335,00 OPA/GEF/CS
1868 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE APRILE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 9.765,00 OPA/GEF/CS
1867 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) € 18.117,75 OPA/GEF/CS
1866 2025 23/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/176 DEL 08/05/2025 € 5.319,30 OPA/GEF/CS
1865 2025 23/05/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. € 651,14 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1864 2025 23/05/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.458,80. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1863 2025 23/05/25 DR.GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.162/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.162/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD € 986,18 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1862 2025 23/05/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI PENNE -ANNO 2025. € 83.572,00 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1861 2025 23/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 5.042,12 OPA/SEF/CS
1860 2025 23/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I PIANI TERRA E PRIMO DEL C.E.R.S. DI CEPAGATTI (EX D.S.B.)” - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 - Approvazione modifica contrattuale. 2 € 14.223,80 IVA esclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1859 2025 23/05/25 DOTT. FEDERICO DE NICOLA RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI APRILE 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO N.1 OMISSIS CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1858 2025 23/05/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONI FATTURE N. 9600062956 DEL 31/12/2024 -9600134428 DEL 31/01/2025 -9600204359 DEL 28/02/2025 A FAVORE DELLA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) PERIODO DICEMBRE 2024 –GENNAIO FEBBRAIO 2025 - CIG. 909544135B € 32.639,98 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1857 2025 23/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI - (DET. N. 1808/25) - CIG: B6D4FD6F93. € 3.160,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1856 2025 23/05/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia procedura, identificata dal CIG B6F93D2DD9, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento dei lavori di installazione di un sistema di allarme per la tutela del personale sanitario da aggressioni e atti di violenza presso il P.O. di Pescara. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 27.265,23 oltre iva - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1855 2025 22/05/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazioni Professionali di progettazione e realizzazione nuova Casa di Comunità in Scafa (PE) – Det.503/23 CIG 9846887436 – fonte di finanziamento PNRR misura 6.C1 submisura 1.1. Liquidazione 86.595,60 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1854 2025 22/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO MAGGIO 2025. € 3.442,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1853 2025 22/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO MARZO/APRILE 2025 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22)- CIG. 9099080E57 € 3.996,88 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1852 2025 22/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DSB DI PENNE” CIG B6DA13450C Affidamento 53500 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1851 2025 22/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO MARZO/APRILE 2025 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) - CIG. 90990548E4. €4.615,24 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1850 2025 22/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 € 13.169,92 OPA/GEF/CS
1849 2025 22/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025 € 126.298,75 OPA/GEF/CS
1848 2025 22/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 640.767,98 OPA/GEF/CS
1847 2025 22/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 3.952,50 OPA/GEF/CS
1846 2025 22/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 17.781,68 OPA/SEF/CS
1845 2025 22/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 114.264,41 OPA/GEF/CS
1844 2025 22/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 277.642,38 OPA/GEF/CS
1843 2025 22/05/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.677,45 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.677,45 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
1842 2025 22/05/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.677,45 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.677,45 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
1841 2025 22/05/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOSD CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA AD ASL REGIONALI ED EXTRAREGIONALI ANNI 2021-2024 LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOSD CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA AD ASL REGIONALI ED EXTRAREGIONALI ANNI 2021-2024 Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale
1809 2025 22/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 335.707,05 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1805 2025 22/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO APRILE 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. € 2.240,67 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1840 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 35670 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 23 BIS DEL D. LGS. N.165 DEL 30/03/01. PROROGA
1839 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
1838 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025.
1837 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA.
1836 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MAGGIO 2025
1835 2025 21/05/25 dott.ssa Manuela FAZIA liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di aprile 2025 € 63.265,51
1834 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 35.207,36 OPA/GEF/CS
1833 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 4.650,00 OPA/GEF/CS
1832 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott. Marco Diodato CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 1785 DEL 28/11/2024 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025 € 100.976,40 OPA/GEF/CS
1831 2025 21/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 33.029,60 OPA/SEF/CS
1830 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano € 7.469,97 OPA/GEF/CS
1829 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE.
1827 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MAGGIO 2025
1826 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8630
1825 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 26045
1824 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40795
1823 2025 21/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20088
1822 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 120.548,27 OPA/GEF/CS
1821 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025. € 293.631,39 OPA/GEF/CS
1820 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI APRILE 2025. € 607.632,16 OPA/GEF/CS
1819 2025 21/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA E UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/161 DEL 07/05/2025 € 3.952,50 OPA/GEF/CS
1818 2025 20/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MAGGIO 2025.
1817 2025 20/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 1490, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/08/2025 (U.G.L. 31.07.2025).
1816 2025 20/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI APRILE 2025.
1815 2025 20/05/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO MANTO COPERTURA TETTO SALA OPERATORIA DEL P.O. DI POPOLI , ALLA DITTA ZAMPA S.R.L. DI GUIDONIA MONTECELIO (RM). - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 €. 920,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1814 2025 20/05/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura n. 33 del 15/05/2025 a favore della Ditta La Sicurezza S.r.l. (Det. n. 292/2025) - CIG. B4DF25EF01- per lavori di installazione degli impianti rilevatori di fumo presso la Palazzina “A” del P.O. di Penne (PE). liquidazione € 56.264,32 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1813 2025 20/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA CORTE D'APPELLO N. 1096/2024
1812 2025 20/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GILDA ANGELINI AL CORSO SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ PER I LABORATORI DI PROVA SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025 € 600,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1811 2025 20/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.RI EVANGELISTA LUISA, CLAUDIO PANTANI, MARIA CRISTINA ANCHINI, SERENA SETTE E FRANCESCO VERÌ AL XIII CONVEGNO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, 29 E 30 MAGGIO, BOLOGNA € 3.840,00 collegio sindacale direzione amministrativa dei p.p.o.o.
1810 2025 20/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 854 DEL 13.07.2020
1808 2025 20/05/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA E RIPARAZIONE TENDE PER LE ESIGENZE DEI VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. €.3.160,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1807 2025 20/05/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 PLASTIFICATRICE FELLOWES JUPITER A3 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA RD SISTEMI SRL - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i.. €.3.160,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANAZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1806 2025 20/05/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri LAVORI D’INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI SENZA UNITÀ ESTERNA OLIMPIA UNICO PRESSO LA PALAZZINA “F” EX OSPEDALE DI PESCARA, ATTUALMENTE ADIBITA AD UFFICI DIREZIONALI DELLA ASL DI PESCARA - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA Indizione 6 150000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1804 2025 20/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO APRILE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 € 87.248,37 OPA/GEF/CS
1803 2025 20/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025 € 1.901,03 OPA/GEF/CS
1802 2025 20/05/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B5D3BCF85C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (CERS) di Scafa tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015”. - Proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 Proroga contrattuale € 50.993,20 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1801 2025 19/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – MAGGIO 2025.
1800 2025 19/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024).
1799 2025 19/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9184.
1798 2025 19/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FRANCO CARACCIOLO
1797 2025 19/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 51.614,21 OPA/GEF/CS
1796 2025 19/05/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. Liquidazione fatture Farmacie e Officine Ortopediche e Sanitarie 1 190.890,37 Affari Generali e Legali Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico
1795 2025 19/05/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESI DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Liquidazione rimborsi ticket 2 1.205,65 Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Cup e Comunicazione Istituzionale Area Distrettuale Pescara
1794 2025 19/05/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E PREGRESSI omissis € 2.908,79 OPA/GEF/TEP/CS
1793 2025 19/05/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio DELIBERA N.651 DEL 16/05/2025 – XXIV PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI PENNE, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1792 2025 19/05/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA AD ASL REGIONALI ED EXTRAREGIONALI E A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ANNI 2021-2024 Liquidazione consulenze Dirigenti Medici UOC Chirurgia Toracica P.O. Pescara UOC Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale
1791 2025 19/05/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI MARZO 2025 rimborso spese personale dipendente 2 Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario
1790 2025 19/05/25 DR GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MAGGIO 2025 € 8205,99 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
1789 2025 18/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “UTILIZZO DELLA CPAP E DELLA VENTILAZIONE NON INVASIVA IN EMERGENZA” CODICE 4102 €1.093,12 trattamento economico del personale collegio sindacale
1788 2025 18/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. PAOLO PELUSI AL CORSO EPALS. 26 E 27 MAGGIO. CHIETI. € 360,00 collegio sindacale direzione amministrativa dei p.p.o.o.
1828 2025 16/05/25 Dott. Fabrizio verì Oscar agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. €53.413,85 OPA/GEF/CS
1787 2025 16/05/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di APRILE 2025. Liquidazione 1 € 6.187,99 tep/gef/opa/cs
1786 2025 16/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR PER L’ANTICIPAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA I.S.E. SRL (DET.AFF.NR.3992/24) – CIG: B2FCAAD15B – CUP: G24E21005090006 - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 125 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023; € 58.139,75 OPA/GEF/CS
1785 2025 16/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA (DET.AFF.NR. 1429/25) – CIG B6320B8986; €€ 9.234,91 OPA/GEF/CS
1784 2025 16/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. - Indizione di Gara. 8 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1783 2025 16/05/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE – DA GENNAIO AD APRILE 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. €36.337,05 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1782 2025 16/05/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MARCA CANDY DA 9000 BTU PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA 2F MULTIMEDIA SRL DI FIRENZE (FI) - AI SENSI DELL’ ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B6BAAC9949. € 7.154,08 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1781 2025 16/05/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE DIRETTORE SEDE FARMACEUTICA N.2 DEL COMUNE DI ALANNO (PE) "FARMACIA DOTT.SSE PALUDI DI PALUDI MAYA E ORIELLA SNC” CON LA DOTT.SSA MAYA PALUDI CAMBIO DIRETTORE 1
1780 2025 16/05/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. F. D'Onofrio RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS SPOLTORE DEI MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS SPOLTORE DEI MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. € 173,80 UOC Affari Generali e Legali UOC Bilancio Collegio Sindacale
1779 2025 16/05/25 Dr.ssa Manuela Fazia Francesco D'Onofrio ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEL MESE DI MAGGIO 2025 ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEL MESE DI MAGGIO 2025 omissis € 928,40 OPA/GEF/CS
1778 2025 16/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE FATTURA N. V19-2025-444 DEL 12/05/2025 PER PRESTAZIONI PMA EMESSA DALL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
1777 2025 16/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1776 2025 15/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 3.093,83 OPA/SEF/CS
1775 2025 15/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 131.870,47 OPA/GEF/CS
1774 2025 15/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. € 3.460,22 OPA/GEF/CS
1773 2025 15/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET.N. 1735/25) - CIG: B6BCEBA233. € 9.651,46 + IVA al 10% - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1772 2025 15/05/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI APRILE 2025 ED ANTICIPO MESE DI MAGGIO 2025.
1771 2025 15/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G SNC DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2025 € 6.120,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1770 2025 15/05/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI PER CONFIGURAZIONI, INSTALLAZIONI E INSERIMENTO CENTRALINE E CONTROLLO ACCESSI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AFA SYSTEMS Srl DI TERMOLI (CB) – ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6DE46ABE1] € 4.031,49 AA.GG/GEF/C.S.
1769 2025 15/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO MARZO 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - C.I.G. 8211689422. €5.538,61 IVA inclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1768 2025 15/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) - CIG: B43706AD34. € 25.658,15+ IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1767 2025 15/05/25 FEDERICO DE NICOLA PAOLA FORESTIERO : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Marzo e Aprile 2025. Delibera n. 1429 del 24 LIQUIDAZIONE 1
1766 2025 15/05/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC EMATOLOGIA E UOSD ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA AD ASL REGIONALI ED EXTRAREGIONALI E A STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE ANNI 2021-2024 Liquidazione consulenze Dirigenti medici UO Ematologia e UOSD Oncoematologia Pediatrica anni 2021-2024 UOC Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale
1765 2025 15/05/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 144,00. Pagamento fattura 2024 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1764 2025 15/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B606F03F78, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN CARAMANICO TERME ALLA VIA MARTIRI CARAMANICHESI N.7” - AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione 2 € 42.209,88 IVA esclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1763 2025 15/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI SERVIZI S.R.L. (DET. 1017/25) - CIG. B5E8B9C4ED € 8.845,63 + IVA al 10% - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1762 2025 14/05/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 27 LUGLIO 2009, LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CTU PRO QUOTA (ORDINANZA R.G. 832/2023).
1761 2025 14/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA DICEMBRE 2022 A GENNAIO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). € 531.93 OPA/GEF/CS
1760 2025 14/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA GIORGIA MARCHETTI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE DURANTE LA SECONDA META’ DEL PERIODO DI PROVA, AI SENSI DELL’ART. 16 CO. 5, DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 23/01/24.
1759 2025 14/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 38220, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 15/04/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 14 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
1758 2025 14/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE MATR. N. 6800, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSI COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010.
1757 2025 14/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano € 976,04 OPA/GEF/CS
1756 2025 14/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 3.655,78 OPA/SEF/CS
1755 2025 14/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025. € 12.422,76 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1754 2025 14/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 1622 DEL 06/05/2025) - C.I.G. B6A841EE59 € 3.621,60 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1753 2025 14/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri PROCEDURA DI GARA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE E AL BUON FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - DETERMINA A CONTRARRE. - Determina a contrarre. 8 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1752 2025 14/05/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 123,13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 123,13 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
1751 2025 14/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 170.142,14 OPA/GEF/CS
1750 2025 14/05/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.630,40; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.630,40; contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
1749 2025 14/05/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200,00 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
1748 2025 14/05/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 20.457,06 Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 20.457,06 2024 sef opa collegio sindacale
1747 2025 14/05/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2.591,91; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2022 e anno 2023. Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2.591,91; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2022 e anno 2023. contabilità 2022/2023 sef opa collegio sindacale
1746 2025 14/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 404 DEL 20.03.2025
1745 2025 14/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 16 DEL 10.01.2025
1744 2025 14/05/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Cantera LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – DA EVENTO REG. ECM N. 8/4383 A EVENTO REG. ECM N. 8/4473. € 4.906,37 G.E.F. Collegio Sindacale
1743 2025 14/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI : AUTORIZZAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE “NUOVO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE” E “NUOVO ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE” WEBINAR 15 E 16 MAGGIO 2025 € 624,00 COLLEGIO SINDACALE
1742 2025 14/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Fonzi COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA - PERCORSO INTEGRATIVO QUALIFICA DI “OPERATORE SOCIO SANITARIO” STUDENTI V ANNO IPSIAS – “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2023-2024 € 6.851,67 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P.
1741 2025 14/05/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2025 € 4.447.404,76 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1740 2025 14/05/25 DR.GRAZIANO SI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI APRILE 2025 € 6.332,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1739 2025 14/05/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2025 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI APRILE 2025 € 9.671.408,62 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1738 2025 14/05/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI APRILE 2025 € 18.859,12 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1737 2025 14/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PERCORSO DI UN RICOVERO ELETTIVO IN AREA CHIRURGICA” CODICE 3989 € 956,48 COLLEGIO SINDACALE TEP
1736 2025 13/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 73.810,58 OPA/GEF/CS
1735 2025 13/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI D’ACQUA EMERSI IN DIVERSI PUNTI DEL P.O. DI PESCARA “- CIG B6BCEBA233 - DETERMINAZIONI DETERMINAZIONI 10616,61 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1734 2025 13/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio FORNITURA TOUL OPERIO GENERATORE DI FLUSSI LAMINARI ” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B6A7CADA4C ACQUISTO 23000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1733 2025 13/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE, PADIGLIONI NORD E SUD” CIG B6B41E8CC9 AFFIDAMENTO 23000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1732 2025 13/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO DA AGOSTO 2024 AD APRILE 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. € 2.213,02 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1731 2025 13/05/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione compenso ai componenti esterni della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.Davide FARICELLI e Ing. Paolo VALERI, per i mesi di gennaio febbraio marzo 2025 € 1.651,74
1730 2025 13/05/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI APRILE 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO DEI TICKETS UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI APRILE 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. € 497,62 UOC Affari Generali e Legali UOC Bilancio Collegio Sindacale
1729 2025 13/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone RIMBORSO SPESE PER VISITA MEDICA OCCASIONALE FUORI REGIONE ABRUZZO. UOC AFFARI GENERALI E LEGALI; COLLEGIO SINDACALE; UOC GEF
1728 2025 13/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 € 54.738,28 OPA/GEF/CS
1727 2025 13/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). € 3.093,58 OPA/GEF/CS
1726 2025 13/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI D’ACQUA EMERSI IN DIVERSI PUNTI DEL P.O. DI PESCARA “- CIG B6BCEBA233 AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA 3 10.593,06 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1725 2025 13/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 1.887,10 OPA/SEF/CS
1724 2025 13/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B602078EA6, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione. 1 €70.000,00 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1723 2025 13/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO A.A. 2023/2024. € 7.500,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
1722 2025 13/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO APRILE 2025. € 1.394,21 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1721 2025 13/05/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO.MARZO – APRILE 2025
1720 2025 13/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.TONIO VALERI AL CONGRESSO EUROPEO DI MEDICINA NUCLEARE (ENAM 2025) BARCELLONA 4-8/10/2025 € 1.115,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1719 2025 13/05/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI MARZO ED APRILE 2025.
1718 2025 13/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VALENTINA ROSSETTI ALLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE ACOI IN CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY. 2024 € 1.200,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1717 2025 13/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE SPITALERI FRANCESCA E MANENTE BIANCA MARIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO “BIENNALE SIMEU – PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEGLI STUDI IN MEDICINA D’EMERGENZA URGENZA” BARI 28-29 MAGGIO 2025 € 650,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1716 2025 13/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA TIZIANA ANDREOLI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “CORSO DI PRONTO SOCCORSO AVANZATO” 10-12 APRILE 2025 BRESCIA € 895,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1715 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E RIDOTTO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA OVVERO GERIATRIA OVVERO PSICHIATRIA PER LA DURATA DI MESI SEI CADAUNO PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA PER LE ATTIVITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN - PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRRMAD- 2022-12376730, DAL TITOLO ADDRESSING LIPID-DEPENDENT RESOLUTION OF INFLAMMATION IN ALZHEIMER’S DISEASE VIA BIOCHEMICAL AND COMPUTATIONAL METHODS - CUP G23C22003540007. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
1714 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 72773, DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 21/04/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 20 APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.
1713 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 49670 CON DECORRENZA DAL 01.07.2025 (U.G.L. 30.06.2025).
1712 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Virginia Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO.
1711 2025 12/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
1710 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Virginia Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.12207 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1709 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1564 DEL 29/04/2025. RETTIFICA
1708 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti PUBBLICO AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, CON PROCEDURA AGGREGATA, RISERVATO A PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA, IN SERVIZIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CUI AL CCNQ 22/02/2024 PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, LANCIANO-VASTO-CHIETI ED AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO
1707 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 72238, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/07/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.06.2025).
1706 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 15540, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/07/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.06.2025).
1705 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Di Fabrizio CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ASSISTENTI, RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA.
1704 2025 12/05/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Miriam Marziale DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 16620, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/07/2025.
1703 2025 12/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 335.707,05 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1702 2025 12/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO DAL 13/02/2025 AL 30/04/2025 PER CANONE MANUTENZIONE FRIGORIFERI PER LA SEZIONE ASL PESCARA (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2. € 14.842,23 +IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1701 2025 12/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. € 3.746,49 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1700 2025 12/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO PRIMO QUADRIMESTRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B € 800,69 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1699 2025 12/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 1.732,68 OPA/SEF/CS
1698 2025 12/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 14.267,36 OPA/SEF/CS
1697 2025 12/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO GENNAIO-MARZO ANNO 2025 CIG:88385477B7; € 57.950,00 OPA/GEF/CS
1696 2025 12/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.1152/25). CIG B6071BDF7A; € 4.565,24 OPA/GEF/CS
1695 2025 12/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA TARATURE IN SCADENZA NEI MESI DI GENNAIO E APRILE 2025 DELLA STRUMENTAZIONE IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOLOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL CIG: B6C14BE98B € 782,02 OPA/GEF/CS
1694 2025 12/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.NR.1154/25). CIG B5FD5FC73F; € 2.806,00 OPA/GEF/CS
1693 2025 12/05/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 25.849,36 OPA/GEF/CS
1692 2025 12/05/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI MAGGIO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI MAGGIO 2025 € 1656,94 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1691 2025 12/05/25 DR. GRAZIANO DI MARCO RIMBORSO SOMMA UTENTE RIMBORSO SOMMA UTENTE € 1500,00 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
1690 2025 12/05/25 DR. GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 RESO DALL’AGENTE CONTABILE CONSEGNATARIO DI BENI MOBILI COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1689 2025 12/05/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. € 9.270,91 OPA/GEF/CS
1688 2025 12/05/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Giulio D'Aurizio LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025. collegio sindacale UOC affari generali UOC trattamento economico del personale
1687 2025 12/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Fabio Piccirilli LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI € 346.938,32 OPA/SEF/CS
1686 2025 09/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI APRILE 2025.
1685 2025 09/05/25 Dott.ssa Vilma Rosa Edith Mastrilli LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO GENNAIO 2025 E RESIDUI ANNO 2024 OPA / TEP / CS
1684 2025 09/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri INCARICO DI COLLAUDATORE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI RIENTRANTI NEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON ANNESSI LAVORI COMPLEMENTARI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL’ASL DI PESCARA - AFFIDAMENTO - Affidamento. € 59.935,16 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1683 2025 09/05/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis POLIZZA RCT/O, SOCIETÀ AMTRUST, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA RELATIVA AL SEMESTRE 30 GIUGNO 2025 – 31 DICEMBRE 2025
1682 2025 09/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MARZO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 32.892,11 OPA/SEF/CS
1681 2025 09/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 1.688,17 OPA/SEF/CS
1680 2025 09/05/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMI ELETTROMAGNETICI PER PORTE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA E DI COMUNICATORE 4G PER ALLARME SMS ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL C.ER.S. DI MONTESILVANO” CIG B6C5A02276 affidamento 9560,10 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1679 2025 09/05/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi Procedura, identificata dal CIG B6BE630E7E, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di abbattimento alberi presso il Polo Sanitario di San Valentino” alla Ditta BARRETTA Srl di Melito (NA). € 3.599,33 AA.GG./GEF/C.S.
1677 2025 09/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2025. € 1.272,23 OPA/SEF/CS
1676 2025 09/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ESECUZIONE DELLE PROCEDURE IN UROLOGIA FUNZIONALE”” CODICE 3929 € 516,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
1675 2025 09/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GILDA ANGELINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ PER I LABORATORI DI PROVA (RT-08) SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025 € 600,00 COLLEGIO SINDACALE
1674 2025 09/05/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.RI GIOVANNI PAOLINI, PATRIZIA IEZZI E DANIELA FONTICOLI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE A.I.I.S.G. RIMINI 9-10 MAGGIO 2025 € 1.440,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1673 2025 09/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP. SABRINA DI SIMONE E CARMELA CIALINI AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” WEBINAR 10 APRILE 2025 € 600,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1672 2025 09/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI TRANSAZIONE DELIBERA DI RECEPIMENTO N. 366/2025 SENTENZA 833/15
1671 2025 09/05/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1949 DEL 28.12.2023
1678 2025 08/05/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ESTERA N. J-2025-0041 DEL 12.03.2025 ALLA EBMT FOUNDATION CON SEDE IN OLANDA Liquidazione e pagamento fattura. contabilità anno 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1670 2025 08/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI APRILE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. € 139,43 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1669 2025 08/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600344652 DEL 30/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) PERIODO APRILE 2025 - CIG. 909544135B. €11.084,70 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1668 2025 08/05/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 120 CASSETTINE IN LEGNO PER LE ESIGENZE DELLA SALA PARTO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6C502706B] 6.002,04 AA.GG./GEF/C.S.
1667 2025 08/05/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA APRILE 2025.
1666 2025 08/05/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE APRILE 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MARZO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
1665 2025 08/05/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 Liquidazione compensi al personale. n.19 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1664 2025 08/05/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) - COMPETENZA MARZO 2025 LIQUIDAZIONE 1 €259.273,94 AA-SEF-CS
1663 2025 08/05/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE ALLE FARMACIE/ESERCIZOMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA FEBBRAIO 2025. RIMBORSO FATTURE ALTRE ASL LIDQUIDAZIONE 3 €176.133,33 AAGG- SEF-CS
1662 2025 08/05/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI Liquidazione quote variabili 4 6.167,94 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara
1661 2025 08/05/25 Dott. Federico DE NICOLA Dott.ssa Alexia Zaccagnini CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E LA ASL PESCARA PER ATTIVITÀ DI BANCAGGIO UNITÀ DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE, AUDITING. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2024 Liquidazione compensi al personale n.4 - n. 3 omissis Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
1660 2025 07/05/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino RIMBORSO SPESE AL SIG. DINO D’ONOFRIO GROUP PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. € 6.425,76 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1659 2025 07/05/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927008647 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 117,00 IVA inclusa 4% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1658 2025 07/05/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 22.951,00 OPA/GEF/CS
1657 2025 07/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513
1656 2024 07/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513.
1656 2024 07/05/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513.
1655 2025 07/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025 € 2.458,71 OPA/GEF/CS
1654 2025 07/05/25 Ing. Luigi Lauriola Marco Della Bella AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG , N. 2 ESTINTORI CO2 DA 5KG E N.1 CARRELLATO A POLVERE DA 30KG DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELL’AREA DEL SERBATOIO OSSIGENO DEL PRESIDIO DI PENNE , ALLA DITTA BOSICA SRL AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B6A332D2DA Affidamento € 672,22 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1653 2025 07/05/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEDE C.E.R.S. DI SCAFA (PE) LIQUIDAZIONE € 10.039,34 IVA COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1652 2025 07/05/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SEDE C.E.R.S. DI SCAFA (PE). LIQUIDAZIONE FATTURA € 27.742,41 IVA COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1651 2025 07/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO I LOCALI EX BANCA ED EX PORTINERIA SITI NEL P.O. DI PESCARA PER L’ ALLOCAZIONE DEGLI UFFICI STRANIERI, ANAGRAFE ED URP” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. - Indizione Procedura di Gara. 6 ///////////////////// - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1650 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL' ACI ANNO 2025 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA APRILE 2025. (DA PAGARE ENTRO MAGGIO) BONIFICO BANCARIO € 2.254,28 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1649 2025 06/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 71.578,57 OPA/GEF/CS
1648 2025 06/05/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI APRILE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate Cassa CUP P.O. Popoli mese marzo 2025 UOC Affari Generali e Legali UOC Bilancio Collegio Sindacale
1647 2025 06/05/25 DOTT. FEDERICO DE NICOLA DOTT. AURELIO LANCI Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
1646 2025 06/05/25 DOTT. FEDERICO DE NICOLA DOTT. AURELIO LANCI Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MARZO 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
1645 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO MAGGIO 2025. € 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1644 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA NOTA DEL 08/04/25 - CONDOMINIO VIA PESARO. € 650,39 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1643 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO (DET. 2501/24) - CIG. B158C7A8CD. € 46.100,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1642 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. – (DET. N. 4340 DEL 12/12/2024) – CIG: B4C72937B9. € 399,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1641 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 3672/23) - CIG. A01A903BE3. € 399,00+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1640 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1720/23 DEL 21/11/2023) - CIG. 947559545C – GESTIONE E MANUTENZIONE ACCESSI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL PERIODO DAL 16/12/2024 AL 15/03/2025. € 71.555,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1639 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MAGGIO 2025. € 2.162,25 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1638 2025 06/05/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MARCA BEKO DA 12000 BTU PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA DEALTEK SNC DI TIVOLI (RM) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 €. 6.800,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1637 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IECOM SRL (DET. 1570 DEL 29/04/2025) - CIG. B699409F20 € 81.188,17 + IVA al 10% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1636 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO € 690,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1635 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVA AI SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOMEZZI ASL DI PESCARA - DELIBERA 967/2020 - C.I.G.8211689422 € 6.049,92 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1634 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE APRILE 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 € 551,60 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1633 2025 06/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA EPREDIA ITALY SRL (DELIBERA NR.1913 DEL 18/12/2024) – CIG:B436498C12 – CUP:G26G22000110001; € 268.400,00 OPA/GEF/CS
1632 2025 06/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO OTTOBRE 2024 (DET.AFF.NR.3960/24). CIG B435406F75; € 34.005,79 OPA/GEF/CS
1631 2025 06/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (DET.AFF.NR.958/25) – CIG:B5E59BBB9B; €170.800,00 OPA/GEF/CS
1630 2025 06/05/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2025. Liquidazione quote stipendiali variabili PLS Cers Area Maiella mese marzo 2025 UOC Affari Generali TEP Collegio Sindacale
1629 2025 06/05/25 Dott.ssa Manuela Fazia Fabio Piccirilli LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. € 246.519,00 OPA/SEF/CS
1628 2025 06/05/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO ANNO 2025. Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese marzo 2025 UOC Affari Generali TEP Collegio Sindacale
1627 2025 06/05/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, gennaio, febbraio e marzo 2025 . € 14.558,22
1626 2025 06/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5279451 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B6A3A32DC5; €12.200,00 OPA/GEF/CS
1625 2025 06/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR 5279399 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MARZO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B6A396CA61; €46.970,00 OPA/GEF/CS
1624 2025 06/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA PULSANTIERA SUPERVISOR 4M CON TASTIERA PER LETTO MALVESTIO 3710 IN USO PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CARBINI SRLAI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG: B6A6CB6D98; € 197,64 OPA/GEF/CS
1623 2025 06/05/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2025 (DET.AFF. NR. 1108/25). CIG:B606DD0224; € 12.200,00 OPA/GEF/CS
1622 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , FEBBRAIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B6A841EE59 € 4.418,35 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1621 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 30 TRANSENNE IN PLASTICA DA MT. 2 PER LE ESIGENZE DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA IRON SEGNALETICA SRL DI PERUGIA (PG) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B68F5BCCD7 € 2.177,70 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1620 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B647605004, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE DI CLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO ED IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI CON POSA IN OPERA DI PARAPETTI PERMANENTI” - AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione. 2 € 37.936,72 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1619 2025 06/05/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B682B4046E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE FRIGORIFERA A SERVIZIO DELLA ‘PALAZZINA C” DEL P.O. DI PESCARA - AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione. 2 52.577,88 IVA compresa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1618 2025 06/05/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RACCOLTA FANGHI RADIOATTIVI PRESSO UOC MEDICINA NUCLEARE E TERAPIA RADIOMETABOLICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PROTEX ITALIA Srl DI FORLI’ ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6B9693B90] € 5.612,00 AA.GG./GEF/C.S.
1617 2025 06/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 80.484,70 OPA/GEF/CS
1616 2025 06/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2025 (GENNAIO-MARZO 2025) € 9.223,61 OPA/GEF/CS
1615 2025 06/05/25 Dott.Enrico Croce Ass. amm.vo Giuliano Del Frate MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA-
1614 2025 06/05/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Palmitesta PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE.
1613 2025 06/05/25 Dott. Leonardo Marchegiani Dott. Paolo Tano LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale
1612 2025 06/05/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO RELATIVE ALLE PRESTAZIONI MESE DI MARZO 2025. € 3268.00 UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale - Gestione Economica e Finanziaria.
1611 2025 05/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025.
1610 2025 05/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI APRILE 2025.
1609 2025 05/05/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI FEBBRAIO 2025. € 1.170,79 OPA/SEF/CS
1608 2025 05/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MARZO 2025. € 607.632,16 OPA/GEF/CS
1607 2025 05/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE FEBBRAIO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 834.724,69 OPA/GEF/CS
1606 2025 05/05/25 liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di marzo 2025 € 66.627,68
1605 2025 05/05/25 dott.ssa Manuela Fazia dott. Giulio D'Aurizio OGGETTO: RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MOMTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO Collegio Sindacale UOC Affari Generali UOC Bilancio
1604 2025 05/05/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 277.642,38 OPA/GEF/CS
1603 2025 05/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025 - € 2.052,97 OPA/GEF/CS
1602 2025 05/05/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 1.039.111,24 OPA/GEF/CS
1601 2025 05/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI APRILE 2025, NONCHÉ LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023.
1600 2025 05/05/25 dott.ssa Emanuela D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebiti diretti e rettifiche contabili nei confronti delle Farmacie Territoriali. Liquidazione 5 8.625,59 AAGG - SEF - TEP - CS
1599 2025 05/05/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ALLARME PER LA TUTELA DEL PERSONALE SANITARIO DA AGGRESSIONI E ATTI DI VIOLENZA PRESSO IL P.O. DI PESCARA. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. INDIZIONE GARA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1598 2025 05/05/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60466 CON DECORRENZA DAL 01/07/2025 (U.G.L. 30/06/2025)
1597 2025 03/05/25 DR. GRAZIANO DI MARCO PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE € 80,34 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1596 2025 03/05/25 DR. GRAZIANO DI MARCO RIMBORSO SOMMA DITTA ASTELLAS PHARMA S.P.A. RIMBORSO SOMMA DITTA ASTELLAS PHARMA S.P.A. € 237.587,19 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1595 2025 02/05/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE.CO.R. SRL – (DET. N. 1236/25) – CIG: B6319B71E7 – FORNITURA DI CONDIZIONATORI. € 34.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1594 2025 30/04/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fattura 2025 a favore della Ditta DIM S.R.L. (Det. 1389/2025) CIG. B671A9F96B €. 4.529,60 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1593 2025 30/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO APRILE+MAGGIO+GIUGNO 2025 € 109.852,67 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1592 2025 30/04/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO ACQUISTO RIVISTA TECNICA DIGITALE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MAGGIOLI S.PA. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. €. 225,00 + IVA UFF. ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1591 2025 30/04/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di n. 200 PILE Varta Ultralithium AA stilo per le esigenze della ASL di Pescara C.I.G. B64BC010C4 €. 225,00 + IVA UFF. ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1590 2025 30/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/497 DEL 17/04/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
1589 2025 30/04/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 38.622,30 OPA/SEF/CS
1588 2025 30/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/108 DEL 01/04/2025 € 9.945,00 OPA/GEF/CS
1587 2025 30/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/107 DEL 01/04/2025 € 11.857,50 OPA/GEF/CS
1586 2025 30/04/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE vaccini anti-influenzali da parte delle Farmacie Convenzionate ASL PE - II periodo della Campagna Vaccinale 2024 - 2025 1 €937,34 AAGG - SEF - CS
1585 2025 30/04/25 dott.ssa D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. Liquidazione 4 2.151,27 AAGG - SEF - CS
1584 2025 30/04/25 D.SSA M. FAZIA S. Capacchione LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI. €. 6.713,00 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Trattamento Economico del Personale Gestione Economica e Finanz.
1583 2025 30/04/25 D.SSA M. FAZIA S. CAPACCHIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PRECEDENTI €.15.348,62 UOC Affari Generalie Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Gest. Econom. e Finanz.
1582 2025 30/04/25 dott.ssa D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Marzo 2025 – Liquidazione 4 3.955.694,65 AAGG -SEF - CS
1581 2025 30/04/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE DIRETTORE SEDE FARMACEUTICA N.2 DEL COMUNE DI PESCARA “FARMACIA PERBELLINI DI MARCO PERBELLINI E C. SAS” AUTORIZZAZIONE 1
1566 2025 30/04/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio “LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA- INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA INDIZIONE PROCEDURA 4 364000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1580 2025 29/04/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini RECEPIMENTO DETERMINAZIONE 3739/25 NR.DPF020/19 DEL 27.02.2025 DEL DIPARTIMENTO SANITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO E LIQUIDAZIONE QUOTA ORARIA INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, PER L’ANNO 2025, EX ART 45 A.C.N. PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) DEL 04.04.2024.
1579 2025 29/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA DI ESTINZIONE CORTE DI CASSAZIONE RG 8624/2024
1578 2025 29/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO LEGALE INCARICATO
1577 2025 29/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. ANGELO GIAMMARINO AL CORSO PER OPERATORE ABILITATO AL CONTENIMENTO DI CORNACCHIA GRIGIA E DI GAZZA” FAD € 50,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1576 2025 29/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. ANTONIO BUSICH ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI N. 2 E N. 3 € 300,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1575 2025 29/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Servizio di Assistenza al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio del P.O. di Pescara” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 1221 del 05.04.2024 e identificata dal CIG B0D145C8F4 – Liquidazione fattura Anticipazione a favore della Ditta VE.MA. Progetti SRLS Det.1366/25 - CIG.B66A8B25B4. LIQUIDAZIONE € 7.756,17 compresi di iva e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1574 2025 29/04/25 Dott. Federico DE NICOLA Dott.ssa Alexia Zaccagnini RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SIG.RA F.G. rimborso spese n.1 omissis 2025 UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria
1573 2025 29/04/25 DOTT. FEDERICO DE NICOLA RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI MARZO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO N.1 OMISSIS CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1572 2025 29/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 158.749,43 OPA/GEF/CS
1571 2025 29/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 15.957,90 OPA/GEF/CS
1570 2025 29/04/25 Ing. Antonio Busich Dott.ssa Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50,COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE COPERTURA E RIFACIMENTO INTONACI E TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI, PRESSO CERS PESCARA SUD – VIA RIO SPARTO,1- “ -CIG B699409F20 Affidamento in somma urgenza 4 81188,17 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1569 2025 29/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 € 215.421,08 OPA/GEF/CS
1568 2025 29/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 11.857,50 OPA/GEF/CS
1567 2025 29/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F € 123,75 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1565 2025 29/04/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI COMMISSIONING DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CERS DI PIANELLA ALLA DITTA SERVICETEC Srl DI CORROPOLI (TE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B6A65B55F9] € 1.356,53 AA.GG./GEF/C.S.
1564 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE MATRICOLA N. 61069, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/07/2025 (U.G.L. 30.05.2025).
1563 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 16320
1562 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37180
1561 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024).
1560 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA INCORVATI CORINNE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I.
1559 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott. Scipione ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI APRILE 2025
1558 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott. Scipione PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI APRILE 2025
1557 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI MARZO 2025.
1556 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. SBORLINI ORESTE
1555 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 86.543,17 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025.
1554 2025 29/04/25 Dott. Barile Dott. Scipione LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI DIPENDENTI INDICATI NEGLI ATTI DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTI IN DATA 19/03/2025 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 366 DEL 18/03/2025 – ESECUZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI PESCARA N. 667/2013 E N. 830/2015
1553 2025 29/04/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO Rimborso tickets per prestazioni non eseguite Cassa CUP P.O. Popoli mese marzo 2025 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1552 2025 28/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE STEFANO QUATRARO AL CORSO PER OPERATORE ABILITATO AL CONTENIMENTO DI CORNACCHIA GRIGIA E DI GAZZA” FAD € 50,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1551 2025 28/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 11.857,50 OPA/GEF/CS
1550 2025 28/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’INGEGNERE DARIO GRIFONE – (DET.1238/25) - CIG B62D8B9FC6. € 20.395,45 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1549 2025 28/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AEROCOM GCT S.R.L. – (DET. N. 101/24) – CIG: A0486F2527 € 6.500,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1548 2025 28/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025. € 12.422,76 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1547 2025 28/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 1362/25) – CIG: B64799E80A. € 1.352,80 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1546 2025 28/04/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
1545 2025 28/04/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
1544 2025 28/04/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
1543 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI 1 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1542 2025 28/04/25 dott.ssa Manuela FAZIA liquidazione di compensi a n. 13 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara, MG 2025 8 del 22/04/2025 (da dicembre 2024 a febbraio 2025) € 17.184,04
1541 2025 28/04/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. Liquidazione fatture 1 438.101,12 Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana
1540 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI FEBBRAIO/MARZO 2025 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE omissis € 437,90 OPA/GEF/CS
1539 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI omissis €. 4.108,86 OPA/TEP/GEF/CS
1538 2025 28/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/372 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N° 1/2025/17426 Liquidazione fattura ADI ASL Avezzano Sulmona L'Aquila OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1537 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Chiara Di Paolo PIANO DI CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI ED ALTRE ANTROPOZOONOSI EMERGENTI LIQUIDAZIONI SPESE ANNO 2024 Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario
1536 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2025 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - CERS DI CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA omissis €. 1.826,00 OPA/GEF/CS
1535 2025 28/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA – CERS AREA MAIELLA Liquidazione rimborsi assistenza indiretta Cers Area Maiella mesi gennaio-aprile 2025 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1534 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI 2024/25 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA omissis € 6.487,23 OPA/TEP/GEF/CS
1533 2025 28/04/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI. omissis € 5.469,72 OPA/GEF/TEP/CS
1532 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1531 2025 28/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E PREGRESSI NON LIQUIDATI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA omissis € 4.020,90 OPA/TEP/GEF/CS
1530 2025 24/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B55108D5AA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. liquidazione € 62.211,70 iva al 22% e oneri compresi - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1529 2025 24/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Affidamento dell’Incarico Professionale relativo alla Progettazione definitiva/esecutiva nonché alla funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per i “Lavori di ristrutturazione piano primo e piano secondo della palazzina ex Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara per lo spostamento del D.H. Oncologico e del D.H. ematologico – CIG Z972E117A2, Delibera n.1014/2020 - Liquidazione fattura a favore dell’Ing. Lucci Federico. liquidazione € 10.543,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1528 2025 24/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale € 385,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1527 2025 24/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis DETERMINA N.1517 DEL 22/APRILE/2025. DETERMINAZIONI. - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1526 2025 24/04/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B5F203CB1F, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN PESCARA ALLA VIA SAN MARCO 15” - AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione. 2 € 58.971,67 IVA esclusa - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1525 2025 23/04/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – DICEMBRE 2024. € 5.681.41 OPA/SEF/CS
1524 2025 23/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA DESCRIPTION OF CLINICAL CASES AND AVAILABLE DIAGNOSTIC TOOLS OF OROPHARYNGEAL SYPHILIS: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE CUSTOMER TO SELFASSES VAT ART. 44 & 196 OF EC DIRECTIVE 2006/112 € 2.645,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1523 2025 23/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 COLLEGIO SINDACALE UOC 118
1522 2025 23/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.RI ANNALISA CORRADO, VALERIA CATALDI, ENRICO DI SIGISMONDO E NICOLA CIFARATTI CORSO “FORMAZIONE SPECIFICA PER DEC” 25 MARZO ONLINE € 1.122,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1521 2025 23/04/25 DOTT. F. VERI' MASSAROTTI VALERIA R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. - € 131.870,47 OPA/SEF/CS
1520 2025 23/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Petricciuolo Salvatore LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI APRILE 2025
1519 2025 23/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE.
1518 2025 23/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’INGEGNERE FAUSTO LA SORDA – (DET.3776/24) - CIG ZE73D4B44D € 21.586,31 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1509 2025 23/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO AL DISTRETTO SANITARIO DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE– CIG B6811F229E . AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 26 AFFIDAMENTO INCARICO 20065 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1517 2025 22/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO MARZO 2025. € 1.636,10 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1516 2025 22/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO MARZO 2025. € 1.636,10 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1515 2025 22/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) - CIG: B43706AD34 € 24.882,88 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1514 2025 22/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE+ NOTA CREDITO EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI + FORNITURE MATERIALE GASISTICO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TOCCO DA CASAURIA, PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI + SALA CRIOGENICA DEL P.O. DI PESCARA . CIG. 9364006E31. € 42.871,80 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1513 2025 22/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. € 3.397,13 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1512 2025 22/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO APRILE 2025. € 3.442,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1511 2025 22/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 24.787,41 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1510 2025 22/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. ZZ60502977 del 13/03/2025 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001
1508 2025 22/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 02 APRILE 2008 [Omissis], LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI NOTIFICA.
1507 2025 22/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO NUM. [Omissis] DEL 27 LUGLIO 2009, PROCEDURA ESECUTIVA N. 100/2024 R.G. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO NUM. 2
1506 2025 20/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 DELL’ ISTITUTO TESORIERE PARIFICA DEL CONTO GIUDIZIALE 2024 DELL’ ISTITUTO TESORIERE COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1505 2025 20/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 € 9.504.050,35 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1504 2025 20/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI MARZO 2025 € 1.656,37 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1503 2025 20/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.125/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.125/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD € 900,45 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1502 2025 20/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI MARZO 2025 € 16.861,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1501 2025 20/04/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SECONDA RATA 2025 € 13.374,33 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1500 2025 20/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2025 € 7.825.838,85 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1499 2025 20/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI APRILE 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI APRILE 2025 € 9020,46 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1498 2025 18/04/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. €9.198,61 OPA/GEF/CS
1497 2025 18/04/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. € 3.983,27 OPA/SEF/CS
1496 2025 18/04/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. € 2.595,88 OPA/SEF/CS
1495 2025 18/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fatture a favore della Ditta SAP ESTINTORI SRL inerente alla procedura, identificata dal CIG B5852DB31C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio (squadra aggiuntiva) presso il Presidio Ospedaliero di Pescara (PE) secondo quanto previsto dal D.M. 19/03/2015, quale misura adottata ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 per fronteggiare il guasto pompa primaria dell’impianto idrico antincendio del P.O. di Pescara. liquidazione € 37.204,95 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1494 2025 18/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI MARZO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.740.943,93 OPA/GEF/CS
1493 2025 18/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI MARZO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.514.880,07 OPA/GEF/CS
1492 2025 18/04/25 DOTT. F. VERI' FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA CLINITEST , DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. € 1.052,97 OPA/SEF/CS
1491 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta : LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). € 705,12 OPA/GEF/CS
1490 2025 17/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759 € 416,74 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1489 2025 17/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI UNA STRUTTURA IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONE MACCHINE DA POSIZIONARSI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B681275EB5 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 affidamento 35925,22 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1488 2025 17/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 708/24 + DET. N.2297/24 + DET. N.1391/25) – CIG: B08BD77BB9 - B211AD9C03 - B67197C947 € 4.591,80 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1487 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 € 10.625,28 OPA/GEF/CS
1486 2025 17/04/25 Dott.Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 53.685,11 OPA/GEF/CS
1485 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 7.718,97 OPA/GEF/CS
1484 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 15.437,94 OPA/GEF/CS
1483 2025 17/04/25 Dott. Fabrzio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 25.728,24 OPA/GEF/CS
1482 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 20.081,25 OPA/GEF/CS
1481 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 107.157,12 OPA/GEF/CS
1480 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio Verì Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 647.498,31 OPA/GEF/CS
1479 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 € 6.574,68 OPA/GEF/CS
1478 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.841,81 OPA/GEF/CS
1477 2025 17/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. E.E.T. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1476 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI MARZO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 7.606,72 OPA/GEF/CS
1475 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio Verì Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025. € 6.834,15 OPA/GEF/CS
1474 2025 17/04/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA.
1473 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 € 6.335,22 OPA/GEF/CS
1472 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MARZO 2025 € 6.057,83 OPA/GEF/CS
1471 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 23.636,83 OPA/GEF/CS
1470 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 3.655,78 OPA/GEF/CS
1469 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 9.596,30 OPA/GEF/CS
1468 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 66.605,49 OPA/GEF/CS
1467 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 26.949,03 OPA/GEF/CS
1466 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Caterina Fusco EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 1.313,84 OPA/GEF/CS
1465 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Dott.ssa Francesca Frattarola TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO MARZO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 € 74.631,54 OPA/GEF/CS
1464 2025 17/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI UMBERTO RUSSI E GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE “LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE” 23 E 24 ESIMA EDIZIONE. WEBINAR € 300,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1463 2025 17/04/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
1462 2025 17/04/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025.
1461 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 120.673,44 OPA/GEF/CS
1460 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 76.204,00 OPA/GEF/CS
1459 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 28.666,25 OPA/GEF/CS
1458 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 9.753,75 OPA/GEF/CS
1457 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 55.250,00 OPA/GEF/CS
1456 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI MARZO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) € 19.367,25 OPA/GEF/CS
1455 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MARZO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 13.058,67 OPA/GEF/CS
1454 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 108 DEL 01/04/2025 DOVUTE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 4.924,82 OPA/GEF/CS
1453 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 1.156,00 OPA/GEF/CS
1452 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 14.994,00 OPA/GEF/CS
1451 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 3.400,85 OPA/GEF/CS
1450 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 20.935,81 OPA/GEF/CS
1449 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 16.877,18 OPA/GEF/CS
1448 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE MARZO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 10.090,50 OPA/GEF/CS
1447 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 19.898,60 OPA/GEF/CS
1446 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE DAL MESE DI GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 40.710,75 OPA/GEF/CS
1445 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 44.064,00 OPA/GEF/CS
1444 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Mariella Zaino CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MARZO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 12.092,95 OPA/GEF/CS
1443 2025 17/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 50.340,22 OPA/GEF/CS
1442 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI APRILE 2025.
1441 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott. Di Fabrizio AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DA UTILIZZARE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI PER L’UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEI PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1822/2024; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE.
1440 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – APRILE 2025.
1439 2025 16/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE APRILE 2025
1438 2025 16/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMTRUST A TITOLO DI IMPORTI ANTICIPATI IN FRANCHIGIA; POLIZZE ITOMM1700165 E RCH00010000033; RICHIESTA DEL 9 DICEMBRE 2024
1437 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI DICEMBRE 2024 (DET.AFF. NR. 497/25). CIG: B54B443CDD; € 7.564,00 OPA/GEF/CS
1436 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL DI DI KALEMAJ BARJAM (DET. AFF.NR. 1153/25) – CIG: B6222F0C3B – CUP: G26G22000110001; € 2.507,20 OPA/GEF/CS
1435 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA CARBINI SRL (DET.AFF.NR. 688/25). CIG B5A0A4C691; € 713,70 OPA/GEF/CS
1434 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 15/25) – CANONE PERIODO GENNAIO/ MARZO 2025 – CIG 7920276285; € 290.687,12 OPA/GEF/CS
1433 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA NR.15/25) – CANONE PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 CIG 7920276285; € 178.381,69 OPA/GEF/CS
1432 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL TRIMESTRE GENNAIO– MARZO 2025 CIG B56C8B3E7B; € 44.225,00 OPA/GEF/CS
1431 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 08/03/2025 AL 31/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479; €3.291,56 OPA/GEF/CS
1430 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- (DET.AFF. NR. 1158/25), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. NR.36/2023 - CIG B5EF2D96D3; € 2.196,00 OPA/GEF/CS
1429 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5175078 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI INSTALLATION QUALIFICATION/OPERATIONAL QUALIFICATION (IQ/OQ) DELLO STRUMENTO CITOFLUORIMETRO, MARCA BECTON DICKINSON, MOD. FACSLYRIC, SERIAL NR.R663029000301, DALLA UOSD ISTITUTO TESSUTI E BIOBANCHE AL CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BECTON DICKINSON ITALIA SPA.- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B6320B8986; € 9.234,91 OPA/GEF/CS
1428 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5156126 PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI NR. 4 VENTILATORI POLMONARI MARCA DRAEGER MOD. “EVITA XL” IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B6329565FA; € 73.200,00 OPA/GEF/CS
1427 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO IN NOLEGGIO/SERVICE FULL RISK DI UN TAVOLO OPERATORIO OPT, MOD. ASSO (RIF. RDO 4714720) PER LE ESIGENZE/URGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B5753B2284 € 5.929,20 OPA/GEF/CS
1426 2025 16/04/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGO/LARINGOSCOPIO EMOS FNS-3200 S/N 8079 IN USO PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B651E468F8; €3.904,00 OPA/GEF/CS
1425 2025 16/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DI QUANTO DOVUTO PER IL PERIODO ANNI 2023-2024-2025 AL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO (PE) PER FITTO LOCALI SITI IN BUSSI SUL TIRINO ED ADIBITI A GUARDIA MEDICA NOTTURNA E FESTIVA. € € 12.264,84 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1424 2025 16/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 170.142,14 OPA/GEF/CS
1423 2025 16/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1422 2025 16/04/25 Dott. Fabrizio VERI' Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 € 54.738,28 OPA/GEF/CS
1421 2025 16/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. Liquidazione compensi al personale. n.13 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1420 2025 16/04/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI FEBBRAIO 2025 . rimborso spese al personale dipendente 2 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario
1419 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Daniele Speradio AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 COLLABORATORI TECNICI PROFESIONALI - ANALISTI INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1899 DEL 17/12/2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE.
1418 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI LANCIANO-VASTO-CHIETI E DI TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
1417 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 50260, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025)
1416 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CARDIOLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. CARDIOLOGIA CON UTIC DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.
1415 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA.
1414 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2025 - ACCONTO. 3.218,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1413 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600275053 DEL 31/03/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) - PERIODO MARZO 2025 CIG. 909544135B € 11.445,55 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1412 2025 15/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. Liquidazione compensi al personale. n.11 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1411 2025 15/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 1819/2024 E N. 532/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA E POPOLI CONGUAGLIO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025. Liquidazione compensi al personale. n.16 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1410 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1410 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1410 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/373 DEL 25/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTATA IN CONTABILITÀ AL N°17437 Liquidazione fattura ASL Avezzano-Sulmona L'Aquila per assistenza ADI OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1409 2025 15/04/25 Dott. Nicola Briga Sig.ra Iacone Maria Liquidazione competenze personale. Progetto finalizzato alla intensificazione delle attività di vigilanza nel settore edile, con particolare riferimento alle lavorazioni in quota (prima causa di infortuni gravi e mortali). Delibera n. 1405 del 17/09/2024 U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
1408 2025 15/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti AVVISI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO
1407 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SALDO 2024 E 1° TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI € 1.154,44 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1406 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) - CIG: B43706AD34 € 24.441,03 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1405 2025 15/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE CANONI ALLA “COMUNITA’ MONTANA MONTAGNA PESCARESE” PER IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA E PRELIEVO EMATICO C/O IL COMUNE DI CARAMANICO TERME. - PERIODO MARZO/DICEMBRE 2023 - GENNAIO/DICEMBRE 2024 E RIMBORSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023-2024 € 12.068,59 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1404 2025 15/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Pagamento diritti di segreteria: domanda per posa in opera segnaletica inerente il CERS di Pescara sud € 25,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1403 2025 15/04/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSO IMPORTI RESIDUALI MESE DI MARZO 2025
1402 2025 15/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo Liquidazione fattura ASL n.1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila n° A/2025/376 del 25/03/2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità al n° 1/2025/17432. Liquidazione fattura per prestazioni ADI alla ASL n.1 Avezzano-Sulmona L'Aquila OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1401 15/04/25 MANUELA FAZIA PAOLA FORESTIERO Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale mesi Settembre 2024 – Marzo 2025 LIQUIDAZIONE 1
1400 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PBLSD, PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION RETRAINING ” CODICE 4288 € 464,76 COLLEGIO SINDACALE TEP
1399 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DELLE VIE AEREE SUL TERRITORIO CODICE 3976 € 1.445,92 COLLEGIO SINDACEL TEP
1398 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019
1397 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG 2854/2023
1396 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI AZIENDE SANITARIE € 2.948,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1395 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BLSD BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION RETRAINING” CODICE 4232 € 1.239,36 COLLEGIO SINDACALE TEP
1394 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO TEORICO PRATICO DI FORMAZIONE SU PROCEDURE SPECIFICHE DI AREA CHIRURGICA CODICE 3996 € 2.024,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
1393 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA RETRAINING” CODICE 4273 € 464,76 COLLEGIO SINDACALE TEP
1392 2025 15/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 169/2025
1368 2025 15/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA FRANCESCA FONZI COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2023/2024 € 36.768,24 COLLEGIO SINDACALE TEP
1391 2025 14/04/25 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA PER LE ESIGENZE DEI VARI AMBULATORI ED UFFICI DELLE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B67197C947 € 2.408,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1390 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 430.844,00 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1389 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B671A9F96B € 4.529,60 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1388 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Antonello Scudieri “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER AMBULANZE PRESSO LA SEDE DEL 118 SITA IN MONTESILVANO ALLA VIA INGHILTERRA, 20” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA - Indizione di Gara. 6 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1387 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’INGEGNERE SIMONE RICCI – (DET.436/25) - CIG B55D44E03A. € 6.248,17 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1386 2025 14/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MR SERVICE SRL – (DET. N. 1262/25) – CIG: B3B6F045A3 – FORNITURA DI CONDIZIONATORI €14.806,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1385 2025 14/04/25 Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2024 – GENNAIO FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. € 607,88I VA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1384 2025 14/04/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025. omissis € 3.108,77 OPA/GEF/TEP/CS
1383 2025 14/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano -Sulmona -L'Aquila n. A/2025/389 del 28.03.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. UOC Affari Generali e Legali; UOC Collegio Sindacale; UOC GEF
1382 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. 14 del 30/11/2024 della Ditta GPI S.p.A. relativa alla Delibera n.1181/2024 - C.I.G. A05001E3AB– CUP G26G22000110001
1381 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione della fattura MM25FPA00051 del 19/02/2025 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81.
1380 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fatture Fastweb relative alla Convenzione Consip SPC2. Delibera n. 305/2025.
1379 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. ZZ50512346 del 17/12/2024 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n. 1223 del 24/07/2024 - LAN8 - C.I.G. B2CE5700ED.
1378 2025 14/04/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura PA000009 del 30/01/2025 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81.
1377 2025 14/04/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 151.229,00 RELATIVO AL IV TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. Pagamento fattura 2024 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1376 2025 14/04/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 487,60. Pagamento fattura 2025 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1375 2025 14/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Ditta G.E.T.E. S.r.l. (Delibera 2479/2023- Determina 321/2023) CIG. 9741524FE6 Liquidazione € 42.308,10 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1374 2025 14/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia “Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei servizi igienici della U.O.C. di Urologia del P.O. di Pescara”. - Approvazione del progetto esecutivo - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1373 2025 14/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSIDELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione € 50.993,20 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1372 2025 14/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Fabio Piccirilli LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. € 37.125,00 OPA/SEF/CS
1371 2025 14/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 ED INTEGRAZIONE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 3 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1370 2025 14/04/25 d.ssa Emanuela D'Angelo Maria Tarquinio Liquidazione ENPAF ed ASSOFARM dell contributo previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art. 17 DPR 371/98 - I° trimestre 2025 - Liquidazione 1 7.600,94 AAGG - SEF - CS
1369 2025 14/04/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESI DI MARZO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Liquidazione rimborso tickets 2 1.168,65 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Direzione Amministrativa PP.OO. Pescara, Penne e Popoli
1367 2025 11/04/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate RIMBORSO, A VARIO TITOLO, QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA.
1366 2025 10/04/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B66A8B25B4, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato alla predisposizione di atti ed elaborati per la presentazione dell’istanza di valutazione del progetto dinanzi al Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara e alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara. - Aggiudicazione. Aggiudicazione. € 6.113,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1365 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA UOS FORMAZIONE RICERCA E PROGETTI SITA AL PIANO PRIMO DELLA PALAZZINA L DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B64526AE10 AFFIDAMENTO 19000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1364 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB); € 2977,28 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1363 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO PER DELLE VERIFICHE IPO- CATASTALI SU IMMOBILI CATASTALMENTE CENSITI AI FABBRICATI DI PESCARA AL FOGLIO 19, P.LLA 283, SUB 1-2.” CIG B62D297030 AFFIDAMENTO 9020 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1362 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE C/O IL REPARTO DI NEFROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B64799E80A AFFIDAMENTO 1650,42 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1361 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA € 18.995,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1360 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BUREAU VERITAS S.P.A. – (DET. N. 1142/23) – CIG: ZD53A262F4; € 265,60 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1359 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE CANONE AL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER CONCESSIONE D’USO LOCALI SITI ALLA P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA SAN ROCCO € 1.188,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1358 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI ALLACCIO LINEE ELETTRICHESALE OPERATORIE DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B662A22461 AFFIDAMENTO 13876,73 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1357 2025 10/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE PER LE OPERE RELATIVE ALL’APERTURA DI DUE NUOVI VANI NELLA PARETE IN C.A. DEL SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA LA ROSA, VALLE FURCI A PESCARA” – CIG B623C5F948 AFFIDAMENTO 4293,43 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1356 2025 10/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA. €1.591,91 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1355 2025 10/04/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.421,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.421,00 contabilità 2025 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE
1354 2025 10/04/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116,09 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 116,09 contabilità 2023/2024/2025 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE
1353 2025 10/04/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2025/344 del 12/03/2025 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 8527,75; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2024. : Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2025/344 del 12/03/2025 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 8527,75; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2024. contabilità 2024 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE
1352 2025 10/04/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE MARZO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E FEBBRAIO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
1351 2025 10/04/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA MARZO 2025
1350 2025 10/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - FEBBRAIO 2025 - PERSONALE ASL STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI SCREENING DEL TUMORE POLMONARE CON CT DEL TORACE A BASSE DOSI (LDCT) ASSOCIATO A PREVENZIONE PRIMARIA E RIDUZIONE DELLE CO-MORBIDITÀ IN FORTI FUMATORI AD ALTO RISCHIO (RISP) - DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022 TEP-SEF-CS-OPA
1349 2025 09/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1389/2021 (SINISTRO DEL 09.07.2007)
1348 2025 09/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE DELL’ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA IN LINGUA MADRE, RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C., SINISTRO DEL 07 AGOSTO 2011.
1347 2025 09/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 13 GENNAIO 2015 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO
1346 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23 – CIG: ZBF398B739 € 1.066,20 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1345 2025 09/04/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B66C796398] € 1.449,36 AA.GG./GEF/C.S.
1344 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SARAULLO FRANCESCO AGOSTINO (DETERMINA 3013/2024) - CIG. B1D0557441. € 32.837,20 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1343 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DEPAR TEST S.R.L. - (DET. N. 2120/2024) - CIG: B1FDF6CFD3 € 4.271,50 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1342 2025 09/04/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5241966, PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA EFFETTUARE PRESSO VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ECO-SERVIZI 2 S.R.L. DI SPOLTORE (PE) art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 /2023 €. 9.099,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1341 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO MARZO 2025. € 3.442,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1340 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI MARZO 2025.
1339 2025 09/04/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. Liquidazione compensi al personale. n.1 omissis contabilità anno 2025 TEP-SEF-OPA-INTRAMOENIA-COLLEGIO SINDACALE
1338 2025 09/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
1337 2025 09/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di FEBBRAIO 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
1336 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI II TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI € 98,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1335 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. € 79.129,41 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1334 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RD SISTEMI S.R.L. – (DET. N. 6733/25) – CIG: B5B471C7B4 – FORNITURA DI N.59 PIASTRE AD INDUZIONE PIÙ N. 20 ADATTATORI. € 3.530,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1333 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2025 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1333 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO APRILE 2025. € 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1332 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG , N. 2 ESTINTORI CO2 DA 5KG E N.1 CARRELLATO A POLVERE DA 30KG DA POSIZIONARE ALL’INTERNO DELL’AREA DEL SERBATOIO OSSIGENO DEL PRESIDIO DI POPOLI , ALLA DITTA BOSICA SRL AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B659A79709. € 591,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1331 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO E ADDEBITO ROTTAMAZIONI PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ). € 11.931,20 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1330 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA POSATEC S.R.L. - (DET. N. 920/25) – CIG: B0AB74B7E8. € 13.055,84 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1329 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO -PERIODO 2° TRIMESTRE 2025. € 34.500,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1328 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Roberto Di Berardino LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO II TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO € 679,50 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1327 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Marco Della Bella LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927005981 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 117,00 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1326 2025 09/04/25 Ing. A. Busich Salvatore Virdis LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 970/24) TERZA RATA – CIG: B0AD4D9B90. € 9.000,00 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1325 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 2.066,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 03/2025.
1324 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 591,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA, COMPETENZA 03/2025.
1323 2025 09/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis “Servizio di Assistenza al Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio del P.O. di Popoli” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 2381 del 08.07.2024 e identificata dal CIG B246A14423 – Liquidazione fattura Anticipazione a favore della Ditta INNOVACITY SPA liquidazione € 19.649,14 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1322 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Danilo Scipione PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI MARZO 2025
1321 2025 09/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN ANATOMIA PATOLOGICA - MATRICOLA N. 9139.
1320 2025 09/04/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI . Liquidazione quote variabili specialisti 3 7.596,60 Trattamento economico del Personale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara
1319 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO STRESS LAVORO CORRELATO CODICE 4052 € 206,56 COLLEGIO SINDACALE TEP
1318 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. VALERIO CARACINO E DOTT. VITO ANTONIO MONGELLI AL CORSO ANNUALE DI CHIRURIGIA ROBOTICA DELLA PATOLOGIA DI PARETE € 1.200,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1317 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GLORIA RICCIOTTI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN RADIOFARMACIA. PADOVA AA 2024/2025 € 1.872,50 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
1316 2025 08/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA N° A/2025/391 DEL 28/03/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
1315 2025 08/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nei mesi di novembre w dicembre 2024 da Dirigenti Medici e Personale di supporto ambito comparto per le esigenze della "UOS Coordinamento UU.VV.MM Territoriale" UOC Affari Generali e Legali UOC Trattamento Economico GEF Collegio Sindacale
1314 2025 08/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr. Giulio D'Aurizio LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2025 Liquidazione quote variabili emolumenti mensili specialisti ambulatoriali Cers Scafa mese marzo 2025 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
1313 2025 08/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI DETERMNA NUMERO 234/2024 DEL 23/01/2024: PROVVEDIMENTI € 627,50 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1312 2025 07/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DEL PESCHIO LIBERATORE ANTONELLA E DOTT.SSA GIGANTE ELENA AL CONGRESSO NAZIONALE ANMCO 2025, RIMINI 15-17 MAGGIO € 1.000,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1311 2025 07/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo TRIBUNALE DI PESCARA LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 121/2025
1310 2025 07/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MANUELA CAMILLETTI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO NAZIONALE SIGOT 2025 CARDIOGERIATRIA (GESTIONE LESIONI E PAZIENTE ANZIANO) MODENA 21-23 MAGGIO 2025 € 520,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1309 2025 07/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SABRINA DI SIMONE E CARMELA CIALINI AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” WEBINA 10 APRILE 2025 € 600,00 COLLEGIO SINDACALE
1308 2025 07/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI MARZO 2025.
1307 2025 07/04/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025.
1306 2025 07/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1496 DEL 20.11.20
1305 2025 07/04/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO ENTE I.N.A.I.L
1304 2025 04/04/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di FEBBRAIO 2025. Liquidazione 1 9275,34 OPA/GEF/TEP/CS
1303 2025 04/04/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 mese di febbraio 2025, conguaglio ISTAT mese gennaio 2025 e liquidazione dott.ssa Antonacci Elena mese di novembre 2024 € 72.737,34
1302 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESA SERVICE S.R.L. (DET. 775/2025) - CIG. B5B245DB50 € 350,00+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1301 2025 04/04/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di MARZO 2025. Liquidazione 2 6229,95 OPA/GEF/TEP/CS
1300 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DEL. 903/24) - CIG. 74591182E6 € 10.000,02 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1299 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 13650, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROF. SENI. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025).
1298 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DAVIDE PIACENTINI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I.
1297 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCHETTI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I.
1296 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8801
1295 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE.
1294 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9145
1293 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 47420
1292 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI MARZO 2025.
1291 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 47140, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025).
1290 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 2880
1289 2025 04/04/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 60931, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (U.G.L. 31.05.2025).
1288 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI MARZO 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. € 316,27 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1287 2025 04/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO (DET. N. 2294/24) – CIG: B21E4AFB72 € 5,664,06 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1286 2025 04/04/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 7 del 02/04/2025 mesi ottobre, novembre e dicembre 2024 €5.758,56
1285 2025 04/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2025. Liquidazione quote stipendiali MMG Cers Area Maiella mese febbraio 2025 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1284 2025 04/04/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO ANNO 2025. Liquidazioni quote variabili stipendiali PLS Cers Area Maiella mese febbraio 2025 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1283 2025 03/04/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA TARATURA SPI (SISTEMA PROTEZIONE INTERFACCIA) E COLLAUDO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CERS DI PIANELLA ALLA DITTA SERVICETEC Srl DI CORROPOLI (TE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B659EA1514] € 915,00 AA.GG./GEF/C.S.
1282 2025 03/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Cepagatti (PE) — Intervento di Ristrutturazione finanziato con Fondi PNRR Misura M6C1 11.1 — Case della Comunità e presa in carico della persona - CUP G37H21038310006 CIG 97418973B9, di cui giusta Deliberazione nr. 1458 del 28.09.2023. Liquidazione fattura a favore della Ditta ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. Liquidazione fattura a favore della ditta Arkedil Costruzioni srl € 203.850,49 compresa di IVA al 10% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1281 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO UTOVETTURE ASL PESCARA MESE DICEMBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE MARZO 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. € 233,80 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1280 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO APRILE 2025. € 2.162,25 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1279 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 902/25) – CIG: B5EF4582E4 € 4.161,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1278 2025 03/04/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE D’ISCRIZIONE DEL CENTRO TAO DI PESCARA E DI TRE DIRIGENTI MEDICI, QUALI PROFESSIONISTI REFERENTI, ALLA FEDERAZIONE CENTRI PER LA DIAGNOSI DELLA TROMBOSI E LA SORVEGLIANA DELLE TERAPIE ANTITROMBOTICHE pagamento quote d'iscrizione UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria UOC Affari Generali e Legali UOS Formazione
1277 2025 03/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/01/2025-31/03/2025 RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Ufficio Intramoenia UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
1276 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED IMPIANTISTICO DELLA PALAZZINA “LA ROSA” SITA IN VIA VALLE FURCI IN PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA E DEI GRUPPI APPARTAMENTI DI CONVIVENZA DEL C.S.M. IDENTIFICATI DAL CIG B05FD7762E - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 - Approvazione modifica contrattuale. 2 € 45.236,18 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1275 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 139/25) – CIG: B520FEDB91 € 11.000,61 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1274 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9 € 14.465,23 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1273 2025 03/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO FEBBRAIO 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - C.I.G. 8211689422 € 5.767,01 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1272 2025 02/04/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C., SINISTRO DEL 07 AGOSTO 2011.
1271 2025 02/04/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025
1270 2025 02/04/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL PRIMO BIMESTRE 2025
1269 2025 02/04/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE 118 RELATIVE AL 2° BIM. 2025
1268 2025 02/04/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL PRIMO BIMESTRE
1267 2025 02/04/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TRIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI AZIENDALI RELATIVE AL 2° BIM. 2025
1266 2025 02/04/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2025
1265 2025 02/04/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3250003 DEL 13/01/2025 DELLA DITTA HBS S.P.A. - CIG B4882A1F52
1264 2025 02/04/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 200 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 €. 672,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1263 2025 02/04/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATT. N. 4/PA DEL 28/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA SRTEC SNC €. 35.975,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1262 2025 02/04/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO EASY S1 HP SENZA UNITA’ ESTERNA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MR SERVICE SRL DI ROMA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 €. 14.806,00 + IVA UFF ORG EPROGR ED AA. LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1261 2025 02/04/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI MARZO 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO MARZO 2025. € 644,12 Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sinadacale Affari Generali e Legali Cup e Comunicazione Istituzionale Arae Distrettuale Pescara
1260 2025 02/04/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 (DISTINTA N. 1/25) RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. 1 Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
1259 2025 01/04/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2024 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. PARIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2024 RESO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSIONE. COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
1258 2025 01/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B)D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DA ESEGUIRE PER L’INTERVENTO DI BONIFICA E RIMOZIONE DI COPERTURA IN AMIANTO PRESSO IL P.O. DI PESCARA” CIG B5FF3E77A7 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/21 AFFIDAMENTO 34059,03 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1257 2025 01/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI TRANSAZIONE DELIBERA DI RECEPIMENTO N. 366/2025 SENTENZA N. 667/2013
1256 2025 01/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI TRANSAZIONE DELIBERA DI RECEPIMENTO N. 366/2025 SENTENZA N. 667/2013
1255 2025 01/04/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE E DOTT. FABRIZIO CANALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO IL CONTO ANNUALE 2024. 13 MAGGIO 2025. WEBINAR € 600,00 collegio sindacale
1254 2025 01/04/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LE TRANSAZIONI NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: IL DECALOGO DELLA CORTE DEI CONTI” STREAMING 18 MARZO 2025 € 590,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1253 2025 01/04/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI GENNAIO-FEBBRAIOMARZO 2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
1252 2025 01/04/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0 € 10.247,48 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1251 2025 01/04/25 Dott. Barile Dott. Di Fabrizio CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, AREA DEGLI ASSISTENTI, RISERVATO A SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 NONCHÉ ALLE CATEGORIE DI RISERVATARI AD ESSO COLLEGATE E/O EQUIPARATE. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA.
1250 2025 01/04/25 Dott. Federico De Nicola DOTT.SSA ANNA DI DONATO Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “20150136” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “20150136” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara
1249 2025 01/04/25 Dott. Federico De Nicola DOTT.SSA ANNA DI DONATO Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Prot. “Clevo 2215-MA-3297” da effettuarsi presso la UOC di Ematologia. Responsabile dello studio Dr.ssa Prassede Salutari. Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Prot. “Clevo 2215-MA-3297” da effettuarsi presso la UOC di Ematologia. Responsabile dello studio Dr.ssa Prassede Salutari.
1248 2025 01/04/25 Dott. Federico De Nicola DOTT.SSA ANNA DI DONATO Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “REACTION” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara. iquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “REACTION” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara.
1247 2025 01/04/25 Dott. Federico De Nicola DOTT.SSA ANNA DI DONATO Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “20190360” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara. Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “20190360” effettuato presso la U.O.C. di Ematologia del P.O. di Pescara.
1246 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Società a responsabilità Limitata DEN.SAM COSTRUZIONI per lavori di ristrutturazione tramite interventi di efficientamento energetico della struttura del Polo Sanitario di Tocco Da Casauria (PE) – CIG 9648941DFE LIQUIDAZIONE FATTURA € 247.149,45 compresa di IVA al 10% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1245 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Società a responsabilità Limitata DEN.SAM COSTRUZIONI per lavori di ristrutturazione tramite interventi di efficientamento energetico della struttura del Polo Sanitario di Tocco Da Casauria (PE) – CIG 9648941DFE LIQUIDAZIONE FATTURA € 6.179,33 compresa di iva al 10% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1244 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore dell'Ing. Achille Claudio Martella per prestazioni Professionali inerenti ai lavori di ristrutturazione tramite interventi di efficientamento energetico della struttura del Polo Sanitario di Tocco Da Casauria (PE) – CIG 9594068B5D Liquidazione fattura €13.318,59 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1243 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore dell'Ing. Achille Claudio Martella per prestazioni Professionali inerenti ai lavori di ristrutturazione tramite interventi di efficientamento energetico della struttura del Polo Sanitario di Tocco Da Casauria (PE) Liquidazione fattura € 73.590,40 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1242 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore del consorzio stabile intesa per lavori di realizzazione della nuova sede C.E.R.S. Area Maiella Morrone e del centro operativo territoriale C.O.T. di Scafa (PE) FT.NR.7PA LIQUIDAZIONE FATTURA € 26.734,65 IVA COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1241 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore del CONSORZIO STABILE INTESA per lavori di realizzazione della nuova sede C.E.R.S. area Maiella Morrone e del centro Operativo Territoriale C.O.T. di Scafa (PE) liquidazione fattura € 282.103,36 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1240 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore del CONSORZIO STABILE INTESA per lavori di realizzazione della nuova sede C.E.R.S. area Maiella Morrone e del centro Operativo Territoriale C.O.T. di Scafa (PE) Liquidazione fattura € 105.192,01 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1239 2025 01/04/25 Ing. Luigi Lauriola Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore del CONSORZIO STABILE INTESA per lavori di realizzazione della nuova sede C.E.R.S. area Maiella Morrone e del centro Operativo Territoriale C.O.T. di Scafa (PE) liquidazione fattura € 151.509,34 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1238 2025 01/04/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SU COPERTURA DEL P.O. DI PESCARA.” CIG B62D8B9FC6 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 AFFIDAMENTO 58711,41 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1237 2025 01/04/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA KLIFER SRL €. 25.752,72 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA. LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1236 2025 01/04/25 ING ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI DEL TIPO UNICO 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA €. 34.125,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA. LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1235 2025 01/04/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EUROASFALTI 2 SRL €. 17.980,35 UFF ORG E PROGR ED AA. LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1234 2025 31/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura negoziata, identificata dal CIG B619211F11, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di realizzazione del canile sanitario della ASL di Pescara da ubicare in Penne (PE) – contrada Carmine. - Aggiudicazione Aggiudicazione € 429.928,98 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1233 2025 31/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 6.927,78 OPAS/GEF/CS
1232 2025 31/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 272.871,98 OPA/GEF/CS
1231 2025 31/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNUALITÀ’ 2024 PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 48.276,00 OPA/GEF/CS
1230 2025 31/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 607.632,16 OPA/GEF/CS
1229 2025 31/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 31.935,20 OPA/GEF/CS
1228 2025 31/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE FEBBRAIO 2025. € 6.160,86 OPA/GEF/CS
1227 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott. Scipione ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI MARZO 2025
1226 2025 31/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 14.167,36 OPA/GEF/CS
1225 2025 31/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 18.157,03 OPA/GEF/CS
1224 2025 31/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 188.428,49 OPA/GEF/CS
1223 2025 31/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 45.186,27 OPA/GEF/CS
1222 2025 31/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 3.605,72 OPA/GEF/CS
1221 2025 31/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL– CIG B5A078E343; € 1.234,34 OPA/GEF/CS
1220 2025 31/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2024 (DET.AFF.NR.3246/24). CIG B30863961B € 24.400,00 OPA/GEF/CS
1219 2025 31/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5183649 ED AFFIDAMENTO PER L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” INV. ASL 99169 – INV. ATI E012064 PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA PER IL PERIODO DAL 08/03/2025 AL 07/03/2026, ALLA DITTA MEDTRONIC SPA- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B636BC0479; 47.580,00 OPA/GEF/CS
1218 2025 31/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.4951147 PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI NR. 1 OCT PRESSO LA UOC OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FIMAS S.R.L.- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B56C649082; € 114.680,00 OPA/GEF/CS
1217 2025 31/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC SRL (DET.AFF.NR.503/25) – CIG B5759526D6; € 1.830,00 OPA/GEF/CS
1216 2025 31/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI GENNAIO 2025 (DET.AFF. NR. 691/25). CIG:B5AE41E6D3 € 9.150,00 OPA/GEF/CS
1215 2025 31/03/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 12 OTTOBRE 2010 [Omissis], LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI.
1214 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2025.
1213 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE MATRICOLA N. 27190, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/05/2025)
1212 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024).
1211 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1044 DEL 18.03.2025 – PROVVEDIMENTI
1210 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 47980, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025)
1209 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 87.455,70 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025.
1208 2025 31/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 30160 CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (U.G.L 31/05/2025)
1207 2025 31/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE E DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE “IL RUOLO DEGLI O.I.V. NELLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE CON FOCUS SUL MERITO INDIVIDUALE” 10-11 APRILE MONTEVARCHI 1.492,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1206 2025 31/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE “19TH IFPE INTERNATIONAL CONGRESS” TRENTO 11-13 SETTEMBRE 2025 € 1.050,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1205 2025 31/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA DI CASSAZIONE N. 27131/2024
1204 2025 31/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 471 DEL 19.03.2021
1203 2025 31/03/25 ING ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 550,78 SOLLECITO DI PAGAMENTO TRIB. NETTEZZA URBANA TARI ANNO 2020 COMUNE DI TORRE DE' PASSERI €. 550,78 UFF ORG E PROGR ED AA. LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1202 2025 31/03/25 ING ANTONIO BUSICH LIQ FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MGROUP SRL €. 14.516,03 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA. LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1201 2025 31/03/25 LIQU FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO PROFESSIONALE D'ONOFRIO ENGINEERING SRL €. 1.015,04 UFF ORG E PROGR ED AA. LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
1200 2025 31/03/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati Competenza GENNAIO 2025. Rimborso fatture ALTRE ASL per erogazioni prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE LIQUIDAZIONE 3 €160.444,79 AAGG-SEF-CS
1199 2025 31/03/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i - competenza FEBBRAIO 2025 LIQUIDAZIONE 1 €247.356,02 AAGG - SEF- CS
1198 2025 31/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI 2024/25 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA omissis € 8.923,76 OPA/GEF/TEP/CS
1197 2025 31/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI NON LIQUIDATI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI omissis € 3.280,90 OPA/GEF/TEP/CS
1196 2025 31/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° 2/107 del 19.03.2025 emessa da Chianciano Salute S.p.a- sede legale Chianciano Terme (SI) per prestazioni di PMA. UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale
1195 2025 28/03/25 D.ssa Federica Faccia CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA 13 € 117325,00
1194 2025 28/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO : PPROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DI INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI NELLA PALAZZINA F DEL P.O. DI PESCARA.” CIG B62D72740C – AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 20 affidamento 38943,69 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1193 2025 27/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N.1042 DEL 20.06.2024
1192 2025 27/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 44 DEL 15.01.2024
1191 2025 27/03/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024.
1190 2025 27/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1671 DEL 16.11.2023
1189 2025 27/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 2.294,80 OPA/GEF/CS
1188 2025 27/03/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1187 2025 27/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “VISUAL STORY TELLING” DEL SOLE24ORE € 1.230,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1186 2025 27/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN AMBITO SANITARIO: IL METODO SBAR” CODICE 4038 € 309,84 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P.
1185 2025 27/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA” CODICE 4005 € 4.544,32 Uff. Org. Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale Uff. T.E.P..
1184 2025 27/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. LORENZO GIUSTINIANI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA € 1.000,72 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DE PP.OO E TERRITORIALI
1183 2025 27/03/25 Dott. Fabrizio Verì Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. P.L. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1182 2025 27/03/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI € 4.672,00 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1181 2025 27/03/25 D.SSA M. FAZIA S. Capacchione LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NELMESE DI FEBBRAIO 2025 E PRECEDENTI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PRECEDENTI. euro 8.351,00 AFFARI GENERLAI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F.
1180 2025 27/03/25 D.SSA M. FAZIA S.CAPACCHIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E RECEDENTI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PRECEDENTI euro 13.170,89 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F.
1179 2025 27/03/25 Dott. Leonardo Marchegiani Dott. Paolo Tano LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale
1178 2025 27/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° 295/304 del 12.03.2025 emessa dall'Azienda USL Toscana Nord- Ovest per prestazioni di assistenza integrativa extra-regione. €. 117,88 UOC Affari Generali e Legali; UOC gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale.
1177 2025 27/03/25 Dott. Leonardo Marchegiani Dott. Paolo Tano LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale
1176 2025 26/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – MARZO 2025.
1175 2025 26/03/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Miriam Marziale DIPENDENTE MATR. 3170, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITA AI SENSI DELL'ART 15 - NONIES - DEL D.LGS N. 502/1992 COSI COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010.
1174 2025 26/03/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 17320 CON DECORRENZA DAL 01.06.2025 (U.G.L. 31.05.2025).
1173 2025 26/03/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 60736, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.05.2025).
1172 2025 26/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA FEBBRAIO 2025.
1171 2025 26/03/25 Doot. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ, PER TITOLI E PROVA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE TECNICO-PROFESSIONALE INGEGNERE BIOMEDICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) DA ASSEGNARE ALLA U.O.C. INGEGNERIA CLINICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO
1170 2025 26/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista dott. Mauro Catenazzi VILLA SERENA/ASL PESCARA - SENTENZA N.121/2025 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA – LIQUIDAZIONE SOMME € 1.048.678,64 OPA/GEF/CS
1169 2025 26/03/25 Ing. A. Busich PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE DI SPOLTORE. € 121,10 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1168 2025 26/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. €13.431,86 OPA/GEF/CS
1167 2025 26/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 55.250,00 OPA/GEF/CS
1166 2025 26/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 61.842,47 OPA/GEF/CS
1165 2025 26/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA LOTTO 6- CONSIP 16 LT12 PERIODO FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL € 648,95 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1164 2025 26/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2025 (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC. € 128,62 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1163 2025 26/03/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE GAS INSTALLATO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) PER LA DURATA DI UN ANNO ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B634AFDB4B] € 7.076,00 AA.GG./GEF/C.S.
1162 2025 26/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI FORNITURA GAS ULTIMA ISTANZA LOTTO 6 OFFERTA FUIGAS PERIODO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. € 4.992,19 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1161 2025 26/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F € 2.228,94 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1160 2025 26/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI POLO STRATEGICO NAZIONALE – (DELIBERA 1719/2023) - CIG A04B50D14D € 205.365,66 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1159 2025 26/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 65.587,62 OPA/GEF/CS
1158 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVITA’ SU CHIAMATA INFERMIERI DA EFFETTUARE PRESSO I NUOVI LOCALI DELLA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5EF2D96D3 € 2.196,00 OPA/GEF/CS
1157 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5FCA84064; € 6.039,00 OPA/GEF/CS
1156 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5FCC5936B; € 3.422,10 OPA/GEF/CS
1155 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5FD0CE101; € 915,00 OPA/GEF/CS
1154 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO REPAIR EXCHANGE ELETTROCARDIOGRAFO NIHON KODEN CARDIOFAX MECG 2350 MATR.156680 – INV: E011480 IN USO PRESSO LA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG:B5FD5FC73F; € 2.806,00 OPA/GEF/CS
1153 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE COMPUTO METRICO ED AFFIDAMENTO DIRETTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA A PAVIMENTO DI LASTRE IN FERRO ZINCATO PER LA RIPARTIZIONE DEI CARICHI DI UN’APPARECCHIATURA DA INSTALLARE PRESSO LA UOC ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EDILIZIA ITAL DI KALEMAJ BARJAM - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B6222F0C3B – CUP:G26G22000110001 €2.507,20 OPA/GEF/CS
1152 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO REPAIR EXCHANGE DI UN SCIALAENDOSCOPIO STORZ MOD. 11572A - MATR. 4093042 – INV: E014948 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B6071BDF7A; € 4.565,24 OPA/GEF/CS
1151 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5078256 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO-SERVICE FULL-RISK DI ATTREZZATURE MEDICALI PER LE NECESSITA’ DELLA UOC CENTRO SALUTE MENTALE AREA NORD PENNE- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B5CC99BA0C –CUP: G13C24000140007; € 19.324,80 OPA/GEF/CS
1150 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DICEMBRE 2024, GENNAIO E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR. 36/2023 - CIG B2DD43C0A6; € 7.814,47 OPA/GEF/CS
1149 2025 26/03/25 Dott. Fabrizio Verì Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA D.N.A. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1148 2025 26/03/25 Dott. Fabrizio Verì Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. F.L. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1147 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 CIG 7920276285; € 178.381,69 OPA/GEF/CS
1146 2025 26/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “SISTEMA D’INFUSIONE ITRAOSSEA” CODICE 4004 € 2.788,56 COLLEGIO SINDACALE TEP
1145 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED (DELIBERA NR. 227/25) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 CIG 7920276285; € 121.778,85 OPA/GEF/CS
1144 2025 26/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO DETERMINA NR.877 DEL 06/03/2025. DETERMINAZIONI OPA/GEF/CS
1143 2025 25/03/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO ENTE I.N.A.I.L.
1142 2025 25/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Servizio di Gestione delle Emergenze e della Lotta Antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 1296 del 11.04.2024 e identificata dal CIG B136316CAA – Proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett B) del D.Lgs. 36/2023 - Liquidazione fattura proroga contrattuale a favore della Ditta CSQ ESTINTORI SRL. Liquidazione fattura proroga contrattuale a favore della ditta CSQ ESTINTORI SRL €83.614,91 IVA COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1141 2025 25/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Ditta G.E.T.E. S.r.l. (Delibera 2479/2023- Determina 321/2023) CIG. 9741524FE6 LIQUIDAZIONE FATTURA € 279.924,48 IVA COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1140 2025 25/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL’ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1139 2025 25/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA: DSB PESCARA NORD, DSB PESCARA SUD VIA RIETI E DSB PESCARA SUD VIA RIO SPARTO COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1138 2025 25/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO. PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO. COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1137 2025 25/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.89/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD OGGETTO: SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.89/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD € 1269,47 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1136 2025 25/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA: DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA’SANT’ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO. PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA: DSB DI SPOLTORE, DSB DI CEPAGATTI, DSB DI CITTA’SANT’ANGELO, DSB PIANELLA E DSB MONTESILVANO. COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1135 2025 25/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 12.422,08 OPA/GEF/CS
1134 2025 25/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 101.596,13 OPA/GEF/CS
1133 2025 25/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 607.223,71 OPA/GEF/CS
1132 2025 25/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 77.565,53 OPA/GEF/CS
1131 2025 25/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE GENNAIO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 401.520,54 OPA/GEF/CS
1130 2025 25/03/25 Dott. Barile Dott. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI MARZO 2025
1129 2025 25/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI MARZO 2025.
1128 2025 25/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO - (DET. N. 468/23) - 2° SAL - CIG : 9591456FDE. e 22.938,75 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1127 2025 25/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI PIANELLA PER ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE– ANTICIPAZIONE. € 31.545,63 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1126 2025 25/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591182E6. € 46.794,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1125 2025 25/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 439.668,09 OPA/GEF/CS
1124 2025 25/03/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.026,40. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1123 2025 25/03/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.120,00. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1122 2025 25/03/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.143,42. Pagamento fatture Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
1121 2025 25/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino : ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 3.071,90 OPA/GEF/CS
1120 2025 25/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino : LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 7.812,00 OPA/GEF/CS
1119 2025 25/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 68 E 69 DEL 13/03/2025 DOVUTE PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI DICEMBRE 2024 , GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 13.830,60 OPA/GEF/CS
1118 2025 24/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO 2025 E FEBBRAIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 476.392,93 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1117 2025 24/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DA LUGLIO 2024 A DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 45.840,42 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1116 2025 24/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3414/24) 3° SAL - CIG : B2ECE9588E. € 30.200,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1115 2025 24/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SO.GE.T. S.R.L. - (DET. N.905 DEL 10/03/2025) - CIG: B5F1A7EE09. 2.309,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1114 2025 24/03/25 DR.SSA MANUELA FAZIA DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI RIMBORSO PER VISITA OCCASIONALE FUORI REGIONE. RIMBORSO OMISSIS €. 25,00 OPA- CS-GEF
1113 2025 24/03/25 DR.SSA MANUELA FAZIA DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE OMISSIS euro 4.198,77 TEP -OPA-CS-GEF
1112 2025 24/03/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E PREGRESSI. omissis € 4.223,50 OPA/TEP/GEF/CS
1111 2025 24/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1110 2025 24/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1109 2025 24/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR 5170505 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2025 - ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023; 17080 OPA/GEF/CS
1108 2025 24/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5170581 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI FEBBRAIO 2025, ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 12.200,00 OPA/GEF/CS
1107 2025 24/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Fonzi COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ TUTORAGGIO E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA PROFESSIONALIZZANTE – CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA A.A. 2023/2024 € 30.100,00 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P.
1106 2025 24/03/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
1105 2025 24/03/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA.
1104 2025 21/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE MARZO 2025
1103 2025 21/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione ESECUZIONE DELIBERA NR. 143/2025 DEL 11/02/2025
1102 2025 21/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). € 2.846,09 OPA/GEF/CS
1101 2025 21/03/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI MARZO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2025.
1100 2025 21/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. € 6.832,27 OPA/GEF/CS
1099 2025 21/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 6.971,97 OPA/GEF/CS
1098 2025 21/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. € 13.943,94 OPA/GEF/CS
1097 2025 21/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino : RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 4.513,67 OPA/GEF/CS
1096 2025 21/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 32.121,08 OPA/GEF/CS
1095 2025 21/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Zaino Mariella CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. €11.901,70 OPA/GEF/CS
1094 2025 21/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 218.238,00 OPA/GEF/CS
1093 2025 21/03/25 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 1.964,69 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2024 – 31.12.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB LIQUIDAZIONE 1
1092 2025 21/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 162.800,77 OPA/GEF/CS
1091 2025 21/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025 -FATTURA N. 603 DEL 07/03/2025 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 22.337,63 OPA/GEF/CS
1090 2025 21/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 23.601,70 OPA/GEF/CS
1089 2025 21/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 04/03/2025 DELLA DITTA MCKINSEY & COMPANY, INC. ITALY RELATIVA ALLA DELIBERA N.892/2024 - C.I.G. B1EED94C6E– CUP G26G22000110001
1088 2025 21/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2410001401 DEL 31/12/2024 DELLA DITTA POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.768/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006.
1087 2025 21/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2725300461 DEL 28/02/2025 DELLA DITTA KPMG ADVISORY S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.892/2024 - C.I.G. B1EED94C6E– CUP G26G22000110001
1086 2025 21/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024939592 DEL 30/12/2024 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.975/2024 - C.I.G. B20211D5AA– CUP G26G22000110001.
1085 2025 21/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800002192 DEL 05/03/2025 DELLA DITTA FASTWEB S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.1071/2024 - C.I.G. B261119A57 – CUP G26G22000110001
1084 2025 20/03/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONTROLLO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA IMPIANTI “CELL FACTORY” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) PER LA DURATA DI UN ANNO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B61D8EA634] € 43.920,00 AA.GG./GEF/C.S.
1083 2025 20/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 1-2° SEMESTRE 2023 - CONDOMINIO EDILNOVA VIA R.PAOLINI,68 €27.120,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1082 2025 20/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2024 € 385.862,75 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1081 2025 20/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2024 PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2024 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
1080 2025 20/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott. Marco Diodato LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 2° SEMESTRE 2024. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998 € 75.993,05 OPA/GEF/CS
1079 2025 20/03/25 dott.ssa E. D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Febbraio 2025 – Liquidazione 4 3.760.736,70 AAGG - SEF - CS
1078 2025 20/03/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.Davide FARICELLI, per i mesi di ottobre-novembre-dicembre 2024 € 1.288,98
1077 2025 20/03/25 Dott. Federico DE NICOLA Dott.ssa Alexia Zaccagnini DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E AL PERSONALE INFERMIERISTICO DI SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, SECONDO SEMESTRE ANNO 2024. Liquidazione compensi al personale n. 2 - n. 1 omissis 2024 Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
1076 2025 20/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.515.648,25 OPA/GEF/CS
1075 2025 20/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 9.126,31 OPA/GEF/CS
1074 2025 20/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI FEBBRAIO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.740.667,38 OPA/GEF/CS
1073 2025 19/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1567 DEL 4.10.2021 N. 734 DEL 25.05.2022 N. 1642 DEL 6.11.2023
1072 2025 19/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott. Marco Diodato ART. 20, COMMA 5, L.R. N° 29/2006 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI, PER AUSILI INFORMATICI AI PORTATORI DI GRAVE DISABILITÀ MOTORIA E PSICHICA AVENTI DIRITTO, PER L’ANNUALITÀ 2024 € 15.314,86 OPA/GEF/CS
1071 2025 19/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 1130, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/06/2025 (U.G.L. 31.05.2025).
1070 2025 19/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Fabio Piccirilli LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI € 4.275,98 OPA/SEF/CS
1069 2025 19/03/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. omissis € 3.918,50 OPA/GEF/TEP/CS
1068 2025 19/03/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GENNAIO 2025 RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE 2 Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario
1067 2025 19/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Procedura espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/20233, per l’affidamento dei lavori per l’installazione degli impianti rilevatori di fumo presso la palazzina A del P.O. di Penne – CIG B4DF25EF01 – Det. n. 292/2025. - Liquidazione fattura n. 10 del 06/03/2025 a favore della Ditta La Sicurezza S.r.l. anticipazione contrattuale del 20%) liquidazione fattura n. 10 del 06/03/2025 a favore della ditta La Sicurezza s.r.l. - anticipazione contrattuale del 20% € 13.327,91 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1066 2025 19/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 51.237,87 OPA/GEF/CS
1065 2025 19/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE DA AGOSTO A DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 1.165,01 OPA/GEF/CS
1064 2025 19/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL (DET. N. 971/24) - CIG: B0C5A23BF2. € 29.806,30 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1063 2025 19/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE -(DET. N. 4146/24) CIG : B455BB176C € 7.471,67 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1062 2025 19/03/25 Ing. A. Busich “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO ED IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI CON POSA IN OPERA DI PARAPETTI PERMANENTI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - Determinazione a contrattare. 7 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1061 2025 19/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION (DET. N. 1016/23 – CIG: ZDF3A3FD86 € 4.364,75 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1060 2025 19/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE DA AGOSTO A DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 1.180,54 OPA/GEF/CS
1059 2025 19/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 1.688,17 OPA/GEF/CS
1058 2025 18/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) CIG. Z683A89759 € 1.545,21 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1057 2025 18/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO DETERMINAZIONI - DETERMINA N. 1018 DEL 17.03.2025 “LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL DSB DI CEPAGATTI “- CIG B60B74722B Rettifica "Premesse" - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1056 2025 18/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 21.024,85 OPA/GEF/CS
1055 2025 18/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. € 21.822,13 OPA/GEF/CS
1054 2025 18/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 118.636,28 OPA/GEF/CS
1053 2025 18/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1422411779 DEL 23/12/2024 DELLA DITTA ALMAVIVA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1620/202024. CIG A04E835874. G26G22000110001
1052 2025 18/03/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Danilo Scipione LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL COMPARTO IN SERVIZIO PRESSO L’UOC 118 - ANNO 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE N. 2 OMISSIS ESERCIZIO 2024 OPA SEF TEP COLLEGIO SINDACALE
1051 2025 18/03/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, ottobre, novembre e dicembre 2024 . € 14.061,60
1050 2025 18/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA PERROTTA ELEONORA AL CORSO “FEEDING DISORDER NELLO SPETTRO AUTISTICO E IN ALTRI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO” PESCARA 17-18 MAGGIO 2025 € 280,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
1049 2025 18/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 642 DEL 15.04.2021
1048 2025 18/03/25 Ing. A. Busich “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER AMBULANZE PRESSO LA SEDE DEL 118 DI CIVITELLA CASANOVA, VIA F.LLI GRANCHELLI” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. - Indizione Procedura di Gara. 7 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1047 2025 18/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N. 1096/2024
1046 2025 18/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA GIORGIA AGRESTA AL CORSO DI FORMAZIONE CERISMAS “COMMUNITY OF PRACTICE PER ESPERTI DI INTERNAL AUDIT” IV EDIZIONE 2025 € 1.750,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1045 2025 18/03/25 DOTT. FEDERICO DE NICOLA RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO N.1 OMISSIS CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
1044 2025 18/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N. 39265 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1043 2025 18/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 28.666,25 OPA/GEF/CS
1042 2025 18/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis “Fornitura, progettazione e realizzazione di un Blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 9º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 9º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. € 143.662,88 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1041 2025 18/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE AL CCNL DELL’AREA SANITA’ DELLE QUOTE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE ACCANTONATE NELL’ANNO 2023
1040 2025 18/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA DA UBICARE IN PENNE – CONTRADA CARMINE”. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA
1039 2025 18/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 COLLEGIO SINDACALE UOC 118
1038 2025 18/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. FABRIZIO VERÌ ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO FORMAZIONE MANAGERIALE PER DIRIGENTI DI AZIENDE SANITARIE € 2.948,00 COLLEGIO SINDACALE
1037 2025 17/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA - AREA MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE - PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA, DI LANCIANO - VASTO - CHIETI E DI TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.
1036 2025 17/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 378 DEL 25/02/2025. INTEGRAZIONE A RETTIFICA.
1035 2025 17/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DETERMINAZIONE N. 811 DEL 04/03/2025. MODIFICA DECORRENZA DEL RECESSO.
1034 2025 17/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEFROLOGIA PER LE ESIGENZE DELLE ASL DI PESCARA, AVEZZANO -SULMONA - L’AQUILA E TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.
1033 2025 17/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Colucci AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER LE NECESSITÀ DI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI – PER LE ESIGENZE DELL’AREA ONCOLOGICA EMATOLOGICA E DELL’HOSPICE E CURE PALLIATIVE; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE.
1032 2025 17/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. €53.195,13 OPA/GEF/CS
1031 2025 17/03/25 dott.ssa Manuela FAZIA liquidazione di compensi a n. 14 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara MG 2025 6 del 17/03/2025 (da settembre a dicembre 2024 e gennaio 2025) € 18.231,97
1030 2025 17/03/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1102 DEL 20.07.2022 (SINISTRO DEL 17 FEBBRAIO 2012)
1029 2025 17/03/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 5CL DEL 08.09.2022 (SINISTRO DEL 1972)
1028 2025 17/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino CENTRO PAOLO VI -CASALNOCETO (AL) LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 8.131,86 OPA/GEF/CS
1027 2025 17/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA GENNAIO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. € 66.669,71 OPA/GEF/CS
1026 2025 17/03/25 Dott. Fabrizio Verì Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA D.D.L. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
1025 2025 17/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA FARANO AL CORSO “LA DONNA NEURODIVERGENTE” ONLINE 6-8 MARZO 2025 € 256,10 SEF E COLLEGIO SINDACALE
1024 2025 17/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO TEORICO PRATICO DI ELETTROCARDIOGRAFIA CODICE 3993 € 8.636,79 COLLEGIO SINDACALE TEP
1023 2025 17/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO EMERGENCY ULTRASOUND CODICE 4040 € 826,24 COLLEGIO SINDACALE TEP
1022 2025 17/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “ECOCARDIOCOLORDOPPLER DI I LIVELLO. NOZIONI TECNICA ED INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI DI UN ECOCOLORDOPPLER” CODICE 3986 € 2.685,28 COLLEGIO SINDACALE TEP
1021 2025 17/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO GESTIONE DELLE VIE AEREE CON PRESIDI SOVRAGLOTTICI IN EMRGENZA CODICE 4022 € 1.859,04 COLLEGIO SINDACALE TEP
1020 2025 17/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti : R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025. - € 1.749,08 OPA/GEF/CS
1019 2025 17/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Zaino Mariella FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NELL’ ANNUALITÀ 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 42.588,50 OPA/GEF/CS
1018 2025 17/03/25 Ing. Antonio Busich Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA AL DSB DI CEPAGATTI “ - CIG B60B74722B Affidamento Diretto € 46.000,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1017 2025 17/03/25 Ing. Antonio Busich Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI COMPARTIMENTAZIONE PRESSO LA SALA D’ATTESA DELLA RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA” CIG B5E8B9C4ED Affidamento Diretto € 11.300,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1016 2025 17/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ) € 10.717,77 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1015 17/03/25 Ing. Antonio Busich Lavinia D'Onofrio PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTO LOCALE DELLE OPERE ANTISTANTE L’INGRESSO DEL DSB DI SCAFA”– CIG B6036F5D7A Affidamento Diretto € 39.418,76 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1014 2025 17/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI AGGIUNTE PRESE PRESSO LA CHIRURGIA GENERALE ALA OVEST PESCARA E PRONTO SOCCORSO P.O. DI PESCARA - CIG. 9364006E31. € 8.437,79 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
1013 2025 17/03/25 dott.ssa E. D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione importo dovuto alla Farmacia F.R. snc per differenza rettifiche contabili anni pregressi. Liquidazione 2 15.547,36 AAGG -SEF - CS
1012 2025 17/03/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. 1 705.259,34 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana
1011 2025 17/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 ED INTEGRAZIONE GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 2 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
1010 2025 17/03/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 AD INTEGRAZIONE MESE DI GENNAIO 2025 Liquidazione quote variabili emolumenti mensili specialisti ambulatoriali UOC Area Distrettuale Montana - Cers Scafa mese febbraio 2025, integrazione mese gennaio 2025 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
1009 2025 17/03/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI Liquidazione quote variabili specialisti 3 7.617,46 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale Area Distrettuale Pescara
1008 2025 17/03/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO - SULMONA – L ’AQUILA N°A/2025/232 DEL 24/02/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. Liquidazione fattura 232 del 24/02/2025 ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila per prestazioni adi OP SEF COLLEGIO SINDACALE
1007 2025 17/03/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N. 1 AVEZZANO - SULMONA – L ’AQUILA N°A/2025/233 DEL 24/02/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITÀ. Liquidazione fattura ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila per prestazioni ADI OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
1006 2025 17/03/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. Liquidazione rimborso vaccini 1 873.40 Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara
1005 2025 17/03/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESI DI FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Liquidazione rimborsi tickets 2 964,61 Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sinadacale Affari Generali e Legali Cup e Comunicazione Istituzionale Arae Distrettuale Pescara
1004 2025 14/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 162.216,61 OPA/GEF/CS
1003 2025 14/03/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 17 FEBBRAIO 2012, ESECUZIONE DELL’ACCORDO TRANSATTIVO ED ESECUZIONE DELLA SENTENZA 238/2025 RESA DAL TRIBUNALE DI PESCARA.
1002 2025 14/03/25 Dott. Federico DE NICOLA Dott.ssa Alexia Zaccagnini DELIBERA ASL PESCARA N. 446 DEL 08/03/2024 RECANTE “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E LA STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA “STUDIO CHIRURGICO ASSOCIATO SKIN LASER CLINIC” PER LA PRODUZIONE E L’UTILIZZO DEGLI EMOCOMPONENTI DI ORIGINE AUTOLOGA PER USO NON TRASFUSIONALE (EUNT). LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ IN CONVENZIONE. Liquidazione compensi al personale n. 2 - n. 1 omissis 2024 Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
1001 2025 14/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 131.870,47 OPA/GEF/CS
1000 2025 14/03/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 36.391,69 OPA/GEF/CS
999 2025 14/03/25 Ing. A. Busich FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. - Indizione Procedura di Gara. 9 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
998 2025 14/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_25 DEL 27/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA EMERVOL SRL (DET. N. 547/25) CIG. B5968C6B76 € 3.846,32 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
997 2025 14/03/25 FABRIZIO VERI' PAOLA.FORESTIERO : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Gennaio e Febbraio 2025. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0 LIQUIDAZIONE 1
996 2025 14/03/25 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.09.2024 – 31.12.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB LIQUIDAZIONE 1
985 2025 14/03/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GENNAIO FEBBRAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 21.675,00 OPA/GEF/CS
995 2025 13/03/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI MARZO 2025 € 8.130,15 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
994 2025 13/03/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI FEBBRAIO 2025 € 9.302.422,99 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
993 2025 13/03/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI FEBBRAIO 2025 € 9.398,00 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
992 2025 13/03/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI FEBBRAIO 2025 € 3.517,94 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
991 2025 13/03/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2025 € 4.701.569,29 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
990 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024- QUOTA MANUTENZIONE) CIG. 8828204069. € 300.813,12 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
989 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024) - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA). CIG. 8828204069 € 902.439,33 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
988 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. € 113.794,17 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
987 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. € 341.382,54 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
986 2025 13/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO DI NR 13 (TREDICI) AUTOAMBULANZE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO S.U.EM. 118 DELLA ASL DI PESCARA CIG B444DAD47F Affidamento 50000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
984 2025 13/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 43.442,44 OPA/SEF/CS
983 2025 13/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Zaino Mariella RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 4.997,28 OPA/GEF/CS
982 2025 13/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 26.262,77 OPA/GEF/CS
981 2025 13/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PBLSD, PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION” CODICE 4003 € 5.164,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
980 2025 13/03/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo ESECUZIONE SENTENZA N.628/2018 TRIBUNALE DI PESCARA - DEUTSCHE BANK
979 2025 13/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI IN EMERGENZA SUL TERIITORIO” CODICE 3977 € 1.549,20 COLLEGIO SINDACALE TEP
978 2025 13/03/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE FEBBRAIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GENNAIO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
976 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO DICEMBRE 2024. € 4.530,74 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
975 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. € 220,79 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
974 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA. (DET. N. 1071/24 – CIG: B0BFF3E9C3 DET. N. 4420/24 – CIG: B4DD64B41E). € 1.952,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
973 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE FEBBRAIO 2025 - (DET. N. 520/22)–CIG: ZAE3667CB2 € 222,60+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
972 2025 13/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO 2025 € 1.416,82 OPA/SEF/CS
971 2025 13/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927004220 DEL 28/02/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B0872852F2- € 117,00 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
969 2025 13/03/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI FEBBRAIO 2025 E ANTICIPO MESE DI MARZO 2025
968 2025 13/03/25 Dott. Fabrizio Verì Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA M.A. 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
967 2025 13/03/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 7.226,70 OPA/GEF/CS
966 2025 13/03/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti SAN STEFAR MOLISE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2025 DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI IN REGIME AMBULATORIALE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 1.198,50 OPA/GEF/CS
965 2025 12/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “BLSD BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION” CODICE 4007 € 7.436,16 COLLEGIO SINDACALE TEP
964 2025 12/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA DANIELA ONOFRILLO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO “TUMORI SOLIDI IN ETÀ PEDIATRICA” PADOVA 13-14 MARZO 202 € 370,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
963 2025 12/03/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.
962 2025 12/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GENNAIO E FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). € 3.995,69 OPA/GEF/CS
961 2025 12/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. - € 112.711,20 OPA/GEF/CS
960 2025 12/03/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO NUM. [Omissis] DEL 25 GIUGNO 2003, PROCEDURA ESECUTIVA N. 1449/2024 R.G. DETERMINAZIONI.
959 2025 12/03/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° 2/85 del 07.03.2025 emessa da Chianciano Salute S.p.a -sede legale Chianciano Terme (SI) per prestazioni di Pma. UOC Gestione Economico- Finanziaria - Uoc Affari Generali- Collegio Sindacale
958 2025 12/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5061915 ED AFFIDAMENTO PER AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO CON FORMULA REPAIR/EXCHANGE DEL SISTEMA DI NEURONAVIGAZIONE MEDTRONIC, STEALTHSTATION S7, MATR. N04076325, IN DOTAZIONE ALLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B5E59BBB9B; € 170.800,00 OPA/GEF/CS
957 2025 12/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI FEBBRAIO 2025.
956 2025 12/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 13.986,55 OPA/GEF/CS
955 2025 12/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 23.674,00 OPA/GEF/CS
954 2025 12/03/25 Dott. Barile Dott. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025
953 2025 12/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE VETERINARIO DELLA DISCIPLINA DI SANITÀ ANIMALE - AREA DELLA SANITÀ ANIMALE - PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. SANITÀ ANIMALE DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI.
952 2025 12/03/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 3.400,85 OPA/GEF/CS
951 2025 12/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3000
950 2025 12/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DI CLEMENTE CARLA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I.
949 2025 12/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 70487 CON DECORRENZA DAL 01.05.2025 (U.G.L. 30.04.2025).
948 2025 12/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO GENNAIO E FEBBRAIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 € 60.211,91 OPA/GEF/CS
946 2025 12/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO A.A. 2023/2024. € 10.500,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
945 2025 12/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO. € 500,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
944 2025 12/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ANTONELLA LATTANZIO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI “TUTOR CLINICO PER LE PROFESSIONI SANITARIE” A.A. 2024/25 € 800,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
939 2025 12/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO. € 500,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
936 2025 12/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA D’ORAZIO AI CORSI “IL QUADRO NORMATIVO DEI CONGEDI PARENTALI E LE RECENTI NOVITA” PERMESSI E CONGEDI PER SOGGETTI DISABILI” MODALITA’ STREAMING € 450,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
934 2025 12/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI NAPOLETANO SCIARRETTA FIDANZA CIAMPOLI AL CORSO “L’ABC DEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI- I FONDAMENTALI PER LA CORRETTTA GESTIONE OPERATIVA DI TUTTE LE FASI DELL’APPALTO” € 3.672,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
947 2025 11/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 726/2024
943 2025 11/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE AL LABORATORIO EYE-TRACKING&VISUAL APPLICATION EVALAB DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA E NEUROSCIENZE DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA € 1.458,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
942 2025 11/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN DIETISTICA A.A. 2023/2024 € 1.000,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
941 2025 11/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 385 DEL 04.03.2024
940 2025 11/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - TRANSAZIONE
938 2025 11/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA A.A. 2023/2024. € 18.500,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
937 2025 11/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1065 DEL 27.06.2024
935 2025 11/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA A.A. 2023/2024. € 11.500,00 COLLEGIO SINDACALE TEP
933 2025 11/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. GABRIELE D’EGIDIO
932 2025 11/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Giancarlo Ciotti SAN STEFAR MOLISE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANNUALITÀ’ 2024 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI IN REGIME AMBULATORIALE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 1.367,20 OPA/GEF/CS
931 2025 11/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 170.142,14 OPA/GEF/CS
930 2025 11/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK RELATIVO ALLA PET-CT S/N C5210509 MARCA GE HEALTHCARE MODELLO DISCOVERY MI DR 128 SLICE, E RELATIVI ACCESSORI, UBICATA PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL PO PESCARA- PERIODO 1/1/24 30/6/2024. OPA/GEF/CS
929 2025 11/03/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 105.882,62 RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2024. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
928 2025 11/03/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.902,00 RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE DELL’ANNO 2024. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
927 2025 11/03/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 770,60. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
926 2025 11/03/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2025 Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
925 2025 11/03/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GENNAIO 2025. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2025 OPA; CS; TEP
924 2025 11/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelsita Oscar Agostino EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 3.594,25 OPA/GEF/CS
923 2025 11/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.373,25 OPA/GEF/CS
922 2025 11/03/25 Ing. A. Busich “FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. 7 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
921 2025 11/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott. Marco Diodato RIMBORSO SPESE RELATIVO ALL’ANNO 2023 PER PAZIENTI ONCOLOGICI AFFETTI DA ALOPECIA SECONDARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2021 € 1.600,00 OPA/GEF/CS
920 2025 11/03/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. Liquidazione fatture 1 783.020,52 Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali
919 2025 11/03/25 dr.ssa Manuela Fazia Maria Simonetta Eramo Assistenza Sanitaria Indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici , presentati presso il Cers Area Maiella 2025 - (DISTINTA n. 2/25 ) Rimborso acquisto vaccini desensibilizzanti ( distinta n.2/25) 1 Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario
918 2025 11/03/25 Ing. A. Busich “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER AMBULANZE PRESSO LA SEDE DEL 118 DI CARAMANICO VIA MARTIRI CARAMANICHESI N.7” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA - Indizione Procedura di Gara. 6 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
917 2025 11/03/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca Liquidazione e pagamento - dicembre 2024 - febbraio 2025 - Personale ASL Studio multicentrico randomizzato di screening del tumore polmonare con CT del torace a basse dosi (LDCT) associato a prevenzione primaria e riduzione delle co-morbidità in forti fumatori ad alto rischio (RISP) - Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 TEP-SEF-CS-OPA
916 2025 10/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NELL’ANNUALITÀ 2024 E DELLE ASSENZE PROGRAMMATE DEI PAZIENTI SOCIALMENTE PERICOLOSI € 279.540,99 OPA/GEF/CS
915 2025 10/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 9.162,46 OPA/GEF/CS
914 2025 10/03/25 dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - € 41.852,68 OPA/GEF/CS
913 2025 10/03/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA FEBBRAIO 2025.
912 2025 10/03/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, ULTERIORI ADEMPIMENTI
911 2025 10/03/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone : D.D.G. N. 1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMPARTO RUOLO SANITARIO AFFERENTE AL P.O. DI PESCARA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. Liquidazione compensi al personale. n.1-2 omissis contabilità anno 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
910 2025 10/03/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 30.416,05 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 30.416,05 contabilità 2024 SEF OPA COLLEGIO SINDACLE
909 2025 10/03/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 792,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 792,00 contabilità 2024 SEF OPA COLLEGIO SINDACALE
908 2025 10/03/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 7.038,56 OPA/SEF/CS
907 2025 10/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 21.834,38 OPA/GEF/CS
906 2025 10/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22) € 16.302,77 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
905 2025 10/03/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER SERVIZIO STRAORDINARIO SPURGO FOGNE PIAZZALE MAGAZZINO TECNOLOGICO DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATO ALLA DITTA SO.GE.T Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B5F1A7EE09] € 2.816,98 AA.GG./GEF/C.S.
904 2025 10/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVA AI SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOMEZZI ASL DI PESCARA . C.I.G. 8211742FDB €422,03 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
903 2025 10/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25) € 1.475,98 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
902 2025 10/03/25 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5149395 PER INTERVENTI DI TAPPEZZERIA DA EFFETTUARE PRESSO L’ ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B5EF4582E4 € 4.161,00 IVA esclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
901 2025 10/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI N. 200 PILE VARTA ULTRALITHIUM AA STILO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA C.I.G. B5381E7C08 € 819,84 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
900 2025 10/03/25 Ing. A. Busich “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA - Indizione procedura di Gara. 7 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
899 2025 10/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B5BEA91B49, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio (squadra aggiuntiva) presso il P. O. di Pescara (PE) secondo quanto previsto dal D.M. 19/03/2015, quale misura adottata ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 per fronteggiare il guasto pompa primaria dell’impianto idrico antincendio del P.O. di Pescara, relativo al periodo aggiuntivo che va dal 06.02.2025 al 20.02.20205, come da atti integrativi al verbale di somma urgenza del 29.01.2025. - aggiudicazione Aggiudicazione € 42.481,01 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
898 2025 07/03/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simonetta Pincione RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE DI BIASE ALESSANDRO IN POSIZIONE DI COMANDO DALLA REGIONE ABRUZZO – RIF. PERIODO 01/01/2024 - 15/04/2024
897 2025 07/03/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DETERMINAZIONE N. 860 DEL 06/03/2025, AD OGGETTO: “DIPENDENTE MATRICOLA N. 660, DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/05/2025 (U.G.L. 30.04.2025).”. RETTIFICA PARZIALE.
896 2025 07/03/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Maria Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIOSANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI.
895 2025 07/03/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 5.962,05 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 01/2025.
894 2025 07/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 - € 131.870,47 OPA/GEF/CS
893 2025 07/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 1.322,81 OPA/GEF/CS
892 2025 06/03/25 Ing. A. Busich PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE. € 9.481,65 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
891 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 € 52.184,31 OPA/GEF/CS
890 2025 06/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA PA000009 DEL 30/01/2025 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81
889 2025 06/03/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA MM25FPA00051 DEL 19/02/2025 DELLA DITTA MATICMIND S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81.
888 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 25.736,88 OPA/GEF/CS
887 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 219.764,43 OPA/GEF/CS
886 2025 06/03/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 55.250 OPA/GEF/CS
885 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO € 13.317,87 OPA/GEF/CS
884 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 166.230,78 OPA/GEF/CS
883 2025 06/03/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 607.632,16 OPA/GEF/CS
882 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA NR. 227/25) – ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024 – CIG 7920276285; € 212.079,24 OPA/GEF/CS
881 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (DELIBERA NR. 1187/24) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022 CIG 7920276285; € 64.951,47 OPA/GEF/CS
880 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL (DELIBERA NR. 227/25) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 CIG 7920276285; € 149.730,70 OPA/GEF/CS
879 2025 06/03/25 Luisa Evangelista MariellaZaino SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER L’ANNUALITÀ 2024 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 16.985,32 OPA/GEF/CS
878 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DELIBERA NR. 227/25) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 CIG 7920276285; € 283.479,29 OPA/GEF/CS
877 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED (DELIBERA NR. 17/24) – ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO ALL’ANNO SOLARE 2021– CIG 7920276285; €119.250,21 OPA/GEF/CS
876 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 15.437,94 OPA/GEF/CS
875 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA NR. 227/25) –ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO ALL’ANNO SOLARE 2023– CIG 7920276285; € 348.914,97 OPA/GEF/CS
874 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI GENNAIO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.275.283,06 OPA/GEF/CS
873 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA NR. 227/25) – ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO ALL’ANNO SOLARE 2023– CIG 7920276285; € 300.320,28 OPA/GEF/CS
872 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL (DELIBERA NR. 227/25) – ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO ALL’ANNO SOLARE 2023– CIG 7920276285; € 184.293,13 OPA/GEF/CS
871 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL (DELIBERA NR. 227/25) – ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024 – CIG 7920276285; € 130.143,55 OPA/GEF/CS
870 2025 06/03/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE CHIUSURA CARTELLE ADI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 AL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATO CON L’ASL DI PESCARA ED OPERANTE PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA LIQUIDAZIONE CHIUSURA CARTELLE ADI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DEGLI ANNI 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 AL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATO CON L’ASL DI PESCARA ED OPERANTE PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA omissis € 5.700,00 OPA/TEP/GEF/CS
869 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA NR. 227/25) –ADEGUAMENTO CANONE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024 – CIG 7920276285; € 246.395,70 OPA/GEF/CS
868 2025 06/03/25 FABRIZIO VERI' PAOLA.FORESTIERO Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa (omissis). Mesi di Gennaio e Febbraio 2025 LIQUIDAZIONE 1
867 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL DI KALEMAJ BARJAM (DET.AFF.NR. 4429/24) – CIG B4DD3F99ED; € 1.464,00 OPA/GEF/CS
866 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL (DELIBERA NR. 1187/24) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022 CIG 7920276285; € 39.857,81 OPA/GEF/CS
865 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DELIBERA NR. 1187/24) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2019 AL 30/06/2022 CIG 7920276285; € 75.461,23 OPA/GEF/CS
864 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (DELIBERA NR. 227/25) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 CIG 7920276285 € 198.448,30 OPA/GEF/CS
863 2025 06/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DELIBERA NR. 227/25) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023 - CIG 7920276285; € 230.559,14 OPA/GEF/CS
862 2025 06/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 3- L2-B3-2 ” CIG B4666804D8 ADESIONE ACCORDO QUADRO 66172,80 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
861 2025 06/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 3- L1-A1-2 ” CIG B424CF1551 ADESIONE ACCORDO QUADRO 713700 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
860 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 660, DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/05/2025 (U.G.L. 30.04.2025).
859 2025 06/03/25 Dot.ssa LUisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE ANNO 2024, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE. € 32.422,20 OPA/GEF/CS
858 2025 06/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 799/25) 2° SAL - CIG : B5DF3D766A. € 27.056,87 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
857 2025 06/03/25 Ing. A. Busich “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA PER AMBULANZE PRESSO LA SEDE DEL 118 DI PESCARA VIA SAN MARCO N.15” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA - Indizione Procedura di Gara. 6 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
856 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 7.564,29 OPA/GEF/CS
855 2025 06/03/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GENNAIO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.451.222,90 OPA/GEF/CS
854 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9059
853 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 84.065,69 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2025
852 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 26112 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2025)
851 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Marziale DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 72338, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/04/2025)
850 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi AVVISI PUBBLICI PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DELLE DISCIPLINE DI RADIODIAGNOSTICA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE E NEONATOLOGIA DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO
849 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA - AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE - PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
848 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott. Scipione PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025.
847 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
846 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025.
845 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE, MATRICOLA 73188, DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO A MATURAZIONE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER IL DIRITTO A PENSIONE.
844 2025 06/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 4240, DIRIGENTE MEDICO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/05/2025 (U.G.L. 30.04.2025).
843 2025 05/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI FEBBRAIO 2025.
842 2025 05/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22- LOTTO 12 VOLTURA SEDE CERS DI PIANELLA IN VIA MARTIRI UNGHERESI 14-PIANELLA. CIG B5EA3655BA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 15000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
841 2025 05/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA (DELIBERA NR. 227/25) – REVISIONE PREZZI ISTAT DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 CIG 7920276285; € 243.998,05 OPA/GEF/CS
840 2025 05/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI NR.1 INCUBATRICE NEONATALE DRAEGER MOD. BABYLEO INV. E013678 IN USO PRESSO LA UOC NEONATOLOGIA E TIN DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5C11CECAE; €1.800,00 OPA/GEF/CS
839 2025 05/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (DET.AFF.NR.502/25) – CIG B575DCA6E5; € 3.904,00 OPA/GEF/CS
838 2025 05/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2024 (DET.AFF. NR.20/25). CIG:B4EA8C54F3; € 15.128,00 OPA/GEF/CS
837 2025 05/03/25 ING. VINCENZO LO MELE DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL (DET.AFF.NR.4430/24) AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B4CE921D54; € 10.370,00 OPA/GEF/CS
836 2025 05/03/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE MESE DI GENNAIO 2025. € 3466,00 UOC AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE TEP GEF
835 2025 05/03/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2025. Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area Maiella mese gennaio 2025 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
834 2025 05/03/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. Liquidazione quote variabili mensili specialisti 5 7.917,36 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Dinamiche del Personale Trattamento Economico del Personale
833 2025 05/03/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO ANNO 2025. Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers area Maiella mese gennaio 2025 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
832 2025 05/03/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 3963/24) – CIG B449C3747E; € 2.043,50 OPA/GEF/CS
831 2025 05/03/25 Dott.ssa Vilma Rosa Edith Mastrilli LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTE IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO DICEMBRE E RESIDUI NOVEMBRE 2024 OPA - TEP - CS
830 2025 05/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI (AREA PESCARA-PENNE) CIG: 9099080E57 E 90990548E4 –PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025; € 8.612,12 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
829 2025 05/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 3- L3-C1-1 ” – CIG B469A8418F ADESIONE ACCORDO QUADRO 110166 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
828 2025 05/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO MARZO 2025. € 2.162,25 - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
827 2025 05/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO MARZO 2025. € 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
826 2025 05/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 3- L3-C3-1 ” – CIG B469E22DB4 ADESIONE ACCORDO QUADRO 22200 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
825 2025 05/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INVIMIT PER UTILIZZO CONCESSIONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE. € 123.351,14 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
824 2025 04/03/25 DR. GRAZIANO DI MARCO RIMBORSO SOMMA CURIUM ITALY S.R.L RIMBORSO SOMMA CURIUM ITALY S.R.L € 138,06 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
823 2025 04/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 8895, DIRIGENTE MEDICO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/07/2025 (U.G.L. 30.06.2025).
822 2025 04/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B5D3BCF85C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (CERS) di Scafa tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015”. - aggiudicazione. Aggiudicazione € 50.993,20 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
821 2025 04/03/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO.
820 2025 04/03/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. MANUEL ANELLI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN RADIOFARMACIA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA € 1.872,50 COLLEGIO SINDACLE DIREZIONE AMMNISTRATIVA DEI P.P.O.O.
819 2025 04/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250000583413000 DEL 28.02.2025
818 2025 04/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10820250001316706001 DEL 28.02.2025
817 2025 04/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250000583312000 DEL 28.02.2025
816 2025 04/03/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis LIQUIDAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RICHIESTA DEL 28/01/2025).
815 2025 04/03/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio Rimborso, su istanze presentata nel mese di febbraio 2025 dagli assistiti aventi diritto, del costo integrale della prestazione sanitaria per mancato ritiro referti corrisposto e non dovuto a seguito di riscontro dell’Ufficio Recupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara. rimborso costo di prestazioni sanitarie 1 omissis Contabilità 2025 COLLEGIO SINDACALE - SEF - OPA
814 2025 04/03/25 DR. GRAZIANO DI MARCO RIMBORSO SOMMA FARMACIA NOVA EOS S.R.L RIMBORSO SOMMA FARMACIA NOVA EOS S.R.L € 201,60 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
813 2025 04/03/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI FEBBRAIO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI FEBBRAIO 2025 € 7763,62 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
812 2025 04/03/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B541082A90, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione lavori inerenti i “lavori di ristrutturazione della palazzina ex Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara finalizzati allo spostamento del DH oncologico e del DH ematologico”. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 80.667,04 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
811 2025 04/03/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATRICOLA N. 42890, DIRIGENTE PSICOLOGO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025).
810 2025 04/03/25 Ing. A. Busich “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA DELL’ASL DI PESCARA” - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016. - Proroga Tecnica. € 142.860,38 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
809 2025 04/03/25 Ing. Antonio Busich Stefania Lombardi AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B5E01CA94B] € 1.361,52 AA.GG./GEF/C.S.
808 2025 04/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA TRAVAGLINI DOMENICO (DET. 2501/24) CIG. B158C7A8CD € 61.700,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
807 2025 04/03/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Palmitesta RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO EMOLUMENTI DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 RELATIVI A MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA, MEDICI AD ATTIVITÀ ORARIA E SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
806 2025 04/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 762 DEL 18.05.2023
805 2025 04/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RICORSO EX ART.409 E SEGUENTI CPC
804 2025 04/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 224 DEL 14.02.2022
803 2025 04/03/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI RICORSO EX ART.414 E CPC
802 2025 03/03/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura PAE0044209 della Ditta FASTWEB ITALIA S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81.
801 2025 03/03/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fatture Fastweb relative alla Convenzione Consip SPC2.
800 2025 03/03/25 Dott.Enrico Croce Ass. amm.vo Giuliano Del Frate MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- 50.000,00 SEF
799 2025 03/03/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE DI ALCUNE COPERTURE DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B5DF3D766A AFFIDAMENTO 32000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
798 2025 03/03/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50– ACCORDO QUADRO EMERGENZA COVID CIG ZDA31DF79D – DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25). € 9.450,98 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
797 2025 03/03/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI FEBBRAIO 2025 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKETS E LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO CASSA CUP AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO FEBBRAIO 2025 E ARRETRATI. € 719,79 DESTINATARI UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
796 2025 03/03/25 D.SSA FAZIA S.Capacchione LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PRECEDENTI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PRECEDENTI. €. 7.563,00 UOC AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE TEP GEF
795 2025 03/03/25 D.SSA FAZIA S. Capacchione LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PRECEDENTI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PRECEDENTI. €.13.154,85 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TEP GEF
794 2025 28/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI
793 2025 28/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.15260 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
792 2025 28/02/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fattura n. 105/3 del 31/01/2025 a favore di DAM di Boccanera G. e C. sas (DET. 437/19) CIG. ZA2889FED1 €.195,44 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
791 2025 28/02/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fattura relativa alla chiusura fornitura energia elettrica Via R. Paolini 65124 Pescara -Periodo (01/01/2022 al 31/05/2023 ricalcoli) a favore della Ditta AGSM Spa. CIG: 88910327B5 €. 15.269,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
790 2025 28/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025. € 18.187,43 OPA/SEF/CS
789 2025 28/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 33.075,86 OPA/SEF/CS
788 2025 28/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 77.994,78 OPA/GEF/CS
787 2025 28/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 11.765,60 OPA/GEF/CS
786 2025 28/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 25.701,90 OPA/GEF/CS
785 2025 28/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 2.280,16 OPA/GEF/CS
768 2025 28/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 575.711,41 OPA/GEF/CS
784 2025 27/02/25 Dott.Giuseppe Barile Dott. Fabrizio Canale LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA' . PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI N. 15040 - 4460 .
783 2025 27/02/25 Dott. Barile Dott. Canale LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA' . PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N. 1560 .
782 2025 27/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2025.
781 2025 27/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024.
780 2025 27/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA STA.RI. S.T.P. – (DET.2417/2023) - CIG Z9F3BE1EAE €17.251,29 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
779 2025 27/02/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 631,20. Pagamento fattura 2024 Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
778 2025 27/02/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA FARMACIA DISTRIBUZIONE C/O LA PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B5C5094A1 affidamento 23817,43 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
777 2025 27/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO GENNAIO 2025 CANONE MANUTENZIONE FRIGORIFERI PER LA SEZIONE ASL PESCARA (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2 €8.417,01 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
776 2025 27/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. € 119.530,46 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
775 2025 27/02/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER IL “CONTROLLO CENTRALE TERMICA DISTRETTO SANITARIO IN VIA PESARO N.50 – PESCARA” – CIG B5B245DB50 affidamento 400 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
774 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI (VENOSI, ARTERIOSI E INTRAOSSEI) AL PAZIENTE CARDIOPATICO ACUTO”” CODICE 3957 € 2.969,30 COLLEGIO SINDACALE TEP
773 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLA VENTILAZIONE AVANZATA AL PAZIENTE CARDIOPATICO ACUTO”” CODICE 3958 € 3.227,50 COLLEGIO SINDACALE TEP
772 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI : AUTORIZZAZIONE DOTT. GIUSEPPE BARILE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LE TRANSAZIONI NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: IL DECAOLOGO DELLA CORTE DEI CONTI” STREAMING 18 MARZO 2025 € 590,00 collegio sindacale
771 2025 27/02/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” E MEDICAL CARE” NON SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA.
770 2025 27/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SE. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025 (DAL 18/01/2025 AL 31/01/2025) - € 1.147,40 OPA/GEF/CS
769 2025 27/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 1.716,24 OPA/GEF/CS
767 2025 27/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA omissis € 6.940,30 OPA/GEF/TEP/CS
766 2025 27/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
765 2025 27/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
763 2025 27/02/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) - competenza GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE 1 €262.085,33 AAGG-SEF-CS
762 2025 27/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA omissis € 3.302,00 OPA/GEF/TEP/CS
761 2025 27/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GENNAIO 2025 € 6.282,20 OPA/GEF/CS
760 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “EVOLUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE: COMMERCIO ONLINE E RIFORMA CARTABIA” CODICE 3938 € 258,20 COLLEGIO SINDACALE TEP
759 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ROSSELLA GIOVANNELLI ALLA PARTECIPAZIONE AL 4°CORSO DI DISSEZIONE DI LEMBI DEL TRONCO E DEGLI ARTI” CREMONA. 31 MARZO - 2 APRILE 2025 € 1.350,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
758 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GIORGIA AGRESTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE CERISMAS “COMMUNITY OF PRACTICE PER ESPERTI DI INTERNAL AUDIT” IV EDIZIONE 2025 € 3.050,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
757 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. LILIA BISCAGLIA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE PIANO DELLA PREVENZIONE PRP 2021-2025 – PERCORSI DI FORMAZIONE CONGIUNTA E CONTINUA” 15 NOVEMBRE 2024, PESCARA €155,80 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
756 2025 27/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA 16 DEL 10.01.2025
755 2025 27/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI DELIBERA D’INCARICO 1427/2023
754 2025 27/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA 1876 DEL 26.11.2021
753 2025 27/02/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Francesca Cantera LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTO Reg. ECM n. 8/4326 ed. 3 258,22 G.E.F. Collegio Sindacale
752 2025 27/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA 46 DEL 15.01.2024
751 2025 27/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA 1549 DEL 11.10.2024
750 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.RI ANNALISA CORRADO, VALERIA CATALDI, ENRICO DI SIGISMONDO E NICOLA CIFARATTI ALLA PARTECIPAZINE AL CORSO “FORMAZIONE SPECIFICA PER DEC” 25 MARZO ONLINE € 1.120,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
749 2025 27/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA FARANO AL CORSO “LA DONNA NEURODIVERGENTE” ONLINE 6-8 MARZO 2025 € 310,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
748 2025 27/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO OPPOSIZIONE A D.I. N. 1363/2024 DELIBERA 1984 DEL 31/12/2024
747 2025 27/02/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. PERIODO LUGLIO –DICEMBRE 2021. Liquidazione consulenze Dirigenti Medici UOC Neurochirurgia luglio-dicembre 2021 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
746 2025 27/02/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Danilo Scipione DELIBERA N. 1982 DEL 29.12.2023 – FINALIZZAZIONE FONDI PER LA PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA PERSONA FINALIZZATO A FAVORIRE L’ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI- LIQUIDAZIONE COMPENSI - ANNO 2024 Liquidazione N. 3 OMISSIS ESERCIZIO 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
745 2025 27/02/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DI UU.OO. VARIE DEL P.O. DI PESCARA A ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI : ANNI 2021-2024 Liquidazione consulenze Dirigenti Medici UU.OO. varie del P.O. di Pescara periodo :anni 2021-2024 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
744 2025 26/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 €14.050,46 OPA/SEF/CS
743 2025 26/02/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti Celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati – competenza DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE 1 €154.201,87 AAGG-SEF-CS
743 2025 26/02/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti Celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati – competenza DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE 1 €154.201,87 AAGG-SEF-CS
742 2025 26/02/25 dott.ssa D'Angelo Emanuela M. Tarquinio Contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno – rimborso – Liquidazione 1 246,00 AA.GG. - SEF - CS
741 2025 26/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 - € 45.457,32 OPA/GEF/CS
740 2025 26/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DETERMINAZIONE N. 731 DEL 25.02.2025, AD OGGETTO: “DIPENDENTE MATR. 5810, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010”. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE.
739 2025 26/02/25 Dott. Barile Dott. Canale LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA' . PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI N. 41480 - 12480 .
734 2025 26/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025 E RIMBORSO SPESE PER LAVORI ESEGUITI AL COMUNE DI SPOLTORE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A CERS - € 26.390,81 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
733 2025 26/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 75/2025) - CIG: B4E1A5D083. € 10.924,73 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
732 2025 26/02/25 Ing. A. Busich DETERMINA N. 676 DEL 24/FEBBRAIO/2025. DETERMINAZIONI - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
738 2025 25/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 48005, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI AUSILIARIO SPECIALIZZATO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2025).
737 2025 25/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 48760, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/05/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.04.2025).
736 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA MESE DI GENNAIO 2025 (DAL 01/01/2025 AL 17/01/2025 € 1.393,27 OPA/GEF/CS
735 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Caterina Fusco STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 2.916,55 OPA/GEF/CS
731 2025 25/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE MATR. 5810, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010.
730 2025 25/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Miriam Marziale DIPENDENTE MATR. 60830, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010.
729 2025 25/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE.
728 2025 25/02/25 Dott. Giuseppe Barile Doot. Danilo Scipione ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI FEBBRAIO 2025.
727 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). € 4.841,81 OPA/GEF/CS
727 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). € 4.841,81 OPA/GEF/CS
726 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 21.934,51 OPA/GEF/CS
725 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.S.A. DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2023 - € 6.601,21 OPA/GEF/CS
724 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GENNAIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). € 2.722,35 OPA/GEF/CS
723 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi (PG). € 6.052,03 OPA/GEF/CS
722 2025 25/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – SIG.RA SANGREGORIO ANNA. REVOCA ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, CONCESSA GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 466/25 DEL 06/02/25.
721 2025 25/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLE DISCIPLINE AFFERENTI ALLE AREE DI MEDICINA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE, DI CHIRURGIA E DELLE SPECIALITÀ CHIRURGICHE, DI MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI DA DESTINARE AL SERVIZIO DI MEDICINA PENITENZIARIA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DI PESCARA, DI LANCIANO-VASTO-CHIETI E DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
720 2025 25/02/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024 € 115.100,86 OPA/GEF/CS
719 2025 25/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI di Montelparo (FM). € 9.171,59 OPA/GEF/CS
718 2025 25/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Liquidazione fatture a favore della Ditta ABM VICTORIA S.R.L. per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 – CIG B2DA4110C9 Liquidazione fattura ditta ABM VICTORIA S.R.L € 83.460,61 IVA COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
717 2025 25/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Appalto integrato per la “Progettazione e Realizzazione dei lavori di Ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero di Pescara Santo Spirito, nonché la fornitura di apparecchiature ed attrezzature, sulla base del Progetto Preliminare”, di cui giusta Deliberazione nr. 68 del 25.01.2016, CIG 582649716E – CUP G21E14000030008 - Liquidazione fattura a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. liquidazione fattura in favore della ditta CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. € 242.330,00 compresa IVA al 10% - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
716 2025 25/02/25 Ing. Luigi Lauriola LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – CIG B2DA4110C9 € 68.410,34 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
715 2025 24/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO A SETTEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 40.841,55 OPA/SEF/CS
714 2025 24/02/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA.
713 2025 24/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO. € 610,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
712 2025 24/02/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2025.
711 2025 24/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 170.142,14 OPA/GEF/CS
710 2025 24/02/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Federica Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
709 2025 24/02/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi a n. 4 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara MG 2025 5 del 19/02/2025 (da settembre a dicembre 2023, da marzo a dicembre 2024) €14.544,71
708 2025 24/02/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di gennaio 2025 € 51.913,44
707 2025 24/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° 2/46 del 12.02.2025 emessa da Chianciano Salute S.p.a - sede legale Chianciano Terme (SI) per prestazioni di Pma. €. 643,39 UOC Affari Generali e Legali; UOC Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale.
706 2025 24/02/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI OMISSIS 4.002,77 OPA/GEF/TEP/CS
705 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO DETERMINA NR. 491/ HTA DEL 10/02/2025. DETERMINAZIONI. OPA/GEF/CS
704 2025 24/02/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 33.627,52 Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 33.627,52 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
703 2025 24/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS DICEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 100.344,99 OPA/GEF/CS
702 2025 24/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS DICEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 104.627,42 OPA/GEF/CS
701 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO OTTOBRE 2024 (DET.AFF. NR.3961/24). CIG B4356D4FF8; € 7.320,00 OPA/GEF/CS
700 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET. AFF.NR. 3599/24)– CIG: B35F21C81D; € 6.075,60 OPA/GEF/CS
699 2025 24/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE FEBBRAIO 2025
698 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA LINEA DA COMPRESSORE A POLTRONA PRESSO LA UOS ODONTOIATRIA TERRITORIALE, ALLA DITTA KLIFER SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5A078E343; €1.234,34 OPA/GEF/CS
697 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS (DET.AFF.NR.3879/24). CIG B41ADD14E8; € 170.783,09 OPA/GEF/CS
696 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO AGOSTO 2024 (DET.AFF.NR.3249/24). CIG B307DBF75D; € 31.110,00 OPA/GEF/CS
695 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-OSMOSI IN DOTAZIONE PRESSO I SEGUENTI REPARTI: DIALISI 1, DIALISI 2 E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI PENNE, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI POPOLI RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 (DET.AFF. N.4260/24). CIG: B494A1BC52; €8.235,00 OPA/GEF/CS
691 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5094014 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GENNAIO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B5AE41E6D3; €9.150,00 OPA/GEF/CS
690 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. MASSIMO GALASSO (DET.AFF.NR.2102/24 S.M.I. DETERMINA NR. 504/25), AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2056D6AFE – CUP: G24E21005090006. € 4.518,42 OPA/GEF/CS
689 2025 24/02/25 LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SI.PRO SRLS (DET.AFF.NR.2102/24 S.M.I. DETERMINA NR. 504/25), AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B2056C5CF6 – CUP: G24E21005090006. € 15.974,11 OPA/GEF/CS
688 2025 24/02/25 APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DI UN LETTO PER DEGENZA ELETTRIFICATO MALVESTIO MOD. 3710 INV. E014213 IN USO PRESSO LA UOC NEUROLOGIA D’URGENZA E STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA CARBINI SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B5A0A4C691; €713,70 OPA/GEF/CS
687 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5026578 PER ULTERIORE PROROGA MESI 6 DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ASSISTENZA FULL-RISK DEL SISTEMA PET-TC GE DISCOVERY MI DR 128 SLICE, A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B56C8B3E7B. € 88.450,00 OPA/GEF/CS
686 2025 24/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR.5093771 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GENNAIO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B5AE593AA1; €27.411,45 OPA/GEF/CS
685 2025 24/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 23/01/2024 DELLA DITTA DIGIMETRICA S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 567 DEL 20/04/2022. CIG Z80361CDEE.
684 2025 24/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3242514 DEL 28/11/2024 DELLA DITTA HBS S.P.A. - CIG B2A2949837
683 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ ARCH. DI SIMONE VINCENZO – (DET.3718/2024) - CIG B34F16C4DC. € 16.490,79 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
682 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 3441/24) – CIG: B34AB79B87 € 12.801,01 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
681 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION (DET. N. 1016/23 – CIG: ZDF3A3FD86 € 4.364,75 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
680 2024 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM PER FORNITURA GAS NELL’ AMBITO DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN14 VARIABILE TERMICO USI DIVERSI 12 MESI CIG ZCD38494C0 E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELL’AMBITO DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP EE18 FISSO 18 MESI MULTIORARIO CIG 88910327B5 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA- CHIUSURE ENERGIA ELETTRICA E GAS. € 4.503,41 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
679 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927000665 DEL 31/01/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 117,00 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
678 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL - (DET. N. 4393/24 -CIG B4D1AB24A2. € 1.348,00+ IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
677 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0. € € 4.017,92 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
676 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D’ONOFRIO DINO GROUP S.R.L. (DET N. 2812/24) - C.I.G. B2A01398B2; € 14.468,36 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
675 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 GENNAIO 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL- PESCARA. POPOLI C.I.G. 8211689422 € 7.397,53 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
674 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CERICOLA SRL (DET. 2152 DEL 18/06/2024) - CIG. B1EEED5556 € 7.551,930 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
673 2025 24/02/25 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 50 PIASTRE AD INDUZIONE DA 2100W E N. 20 ADATTATORI A INDUZIONE PORTATILI DA CM 20 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA RD SISTEMI SRL - AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/11.09.2020 E S.M.I. - C. I. G. B5B471C7B4 € 4.306,60 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
672 2025 24/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.& C. SAS (DET. 474/22) PERIODO GENNAIO 2025 2024 - CIG. ZF636D6447. € 21,66 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
671 2025 24/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DICEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 367.434,52 OPA/GEF/CS
670 2025 24/02/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 256.055,48 OPA/GEF/CS
669 2025 24/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 33.221,31 OPA/GEF/CS
668 2025 21/02/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER ESECUZIONE SENTENZA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA N. 145/2024 – SEZIONE LAVORO N. 202/2023 R.G.
667 2025 21/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ ANNO 2024. € 8.779,50 OPA/GEF/CS
666 2025 21/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE EMANUELA D’ANGELO, MARIA CARMEN DI STASO E LAILA TAMMARO AL MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO FARMACEUTICO E SANITARIO. € 9.000,00 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
665 2025 20/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri PRESA D’ATTO DELLA DECORRENZA E DEL TERMINE DELL’ ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 6, DEL D.M. SALUTE 7 MARZO 2006 E DELL'ARTICOLO 24, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 368/99, CONCESSA AL DIPENDENTE DOTT. [Omissis] MATR. [Omissis].
664 2025 20/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2025 (DECRETO LEGGE N. 202 DEL 27/12/2024).
663 2025 20/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA 970 DEL 12.06.2024
662 2025 20/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERE N. 429 DEL 4.04.2019 E N. 190 DEL 6.02.2024
661 2025 20/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA 1221 DEL 12.11.2018 E N. 870 DEL 8.07.2019
660 2025 20/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA 1130 DEL 11.11.2019
659 2025 20/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PECA PAMELA AL MASTER DI II LIVELLO “MEDICINA TRASFUSIONALE: IMMUNOEMATOLOGIA ERITROPIASTRINICA”. UNIVERSITÀ LA SAPIENZA € 2.500,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
658 2025 20/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.RI BIASINI ALESSANDRO, BONETTI FABRIZIO E SBORGIA MATTEO ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI FAD “LA RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE: CRITERIO GUIDA PER LA PRESCRIZIONE E L’ESECUZIONE DELLE PROCEDURE MEDICO-RADIOLOGICHE CON RADIAZIONI IONIZZANTI” E “LA RADIOPROTEZIONE PER I PROFESSIONISTI SANITARI ALLA LUCE DEL D.LGS 101/20” € 435,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
657 2025 20/02/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 10.118,47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 10.118,47 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
656 2025 20/02/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 222.782,00 RELATIVO AL III TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
655 2025 20/02/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI DICEMBRE 2024 rimborso spese al personale dipendente 2 Ufficio Affari Legali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
654 2025 20/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 € 54.738,28 OPA/GEF/CS
653 2025 20/02/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.187,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.187,00 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
652 2025 20/02/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.805,20 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.805,20 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
651 2025 20/02/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDIALIERA di BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 162,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDIALIERA di BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 162,00 contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
650 2025 20/02/25 Dott.ssa Luisa evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI LUGLIO – OTTOBRE 2024. € 24.569,80 OPA/GEF/CS
649 2025 20/02/25 dott.ssa D'Angelo M. Tarquinio Liquidazione Acconto 2025 alle Farmacie convenzionate con la ASL di Pescara. DPR 371/98 – comma 4 – art. 8 –DPR 371/98. Liquidazione 3 1.105.492,43 AAGG - SEF - CS
648 2025 20/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA GENNAIO 2025.
647 2025 20/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Paolo Iacovetti PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA PER LE ESIGENZE DELLE ASL DI PESCARA, LANCIANO-VASTO-CHIETI E AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
646 2025 20/02/25 U.O.S. GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI DOTT.SSA MANUELA FAZIA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2024 A FAVORE DELLA SIG.RA omissis LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE ANNO 2024 A FAVORE DELLA SIG.RA omissis contabilità 2024 sef opa collegio sindacale
645 2025 20/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore dell'Ing. A. Claudio Martella per prestazioni Professionali di progettazione e realizzazione nuova sede C.E.R.S. di Scafa (PE) Liquidazione € 425.105,85 compresi IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
644 2025 20/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B55B31FDEA, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione inerente la realizzazione del canile sanitario della ASL di Pescara sito in Penne – Contrada Carmine. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 71.553,44 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
643 2025 20/02/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESI DI GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. liquidazione rimborsi tickets 2 1.413,21 bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale area distrettuale pescara cup e comunicazione istituzionale direzione amministrativa presidi ospedalieri pescara, penne e popoli
642 2025 20/02/25 dott.ssa Emanuela D'Angelo Maria Tarquinio Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Gennaio 2025 – Liquidazione 4 4.276.802,51 AA.GG. - SEF - CS
641 2025 20/02/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI GENNAIO 2025. Liquidazione rimborso vaccini 1 633.60 area distrettuale pescara bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale affari generali e legali
640 2025 20/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano -Sulmona - L'Aquila n° A/2025/105 del 27.01.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. €. 416,00 UOC Affari Generali e Legali; UOC Gestione Economico-Finanziaria; Collegio Sindacale.
639 2025 20/02/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione fatture prestazioni Ottobre-Novembre-Dicembre 2024 – (primo I periodo della Campagna Vaccinale 2024 - 2025) Liquidazione 2 €19.586,60 AA.GG-SEF-CS
638 2025 20/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.MARIO FUSILLO AL CONGRESSO “TUMORI SOLIDI IN ETÀ PEDIATRICA” PADOVA 13-14 MARZO 2025 € 300,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
637 2025 20/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA RAFFELLA CIULLI E DOTT. LUCIANO AGOSTINONE ALLA PARTECIPAZIONE AL “MASTER DI TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA” A.A. 2025, POLICLINICO UNIVERSITARIO GEMELLI DI ROMA; € 5.000,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
636 2025 20/02/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Annalisa Palmitesta PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE.
635 2025 20/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “INTELLIGENZA ARTIFICIALE, MANAGEMENT E COMUNICAZIONE” DEL SOLE24ORE € 1.870,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
634 2025 20/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE AL XXIX CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA. ROMA 18-21 FEBBRAIO 2025 € 172,13 SEF E COLLEGIO SINDACALE
633 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fatture + nota credito relative a consumi fornitura gas Ultima istanza lotto 6 offerta FUIGAS periodo anno 2024 a favore della Ditta Hera Comm S.p.a. €. 315,03 UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
632 2025 19/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott. Marco Diodato LEGGE N. 104/1992, ART. 27, E L.R. 20 GIUGNO 1980, N. 60, ART. 7 BIS: CONTRIBUTI PER MODIFICA AGLI STRUMENTI DI GUIDA E AGLI AUTOVEICOLI PRIVATI. LIQUIDAZIONE AI CITTADINI AVENTI DIRITTO DEI RIMBORSI RELATIVI ALL’ANNUALITÀ 2024 € 6.500,39 OPA/GEF/CS
631 2025 19/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) FATTURE ANNO 2024. - € 4.917,42 OPA/GEF/CS
630 2025 19/02/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI INSTALLAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO C/O L’ANATOMIA PATOLOGICA, IL SEMINTERRATO, LA STROKE UNIT E IL CERS DI PESCARA NORD” – CIG B5A056F32A AFFIDAMENTO 14607,75 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
629 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER USO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO PER FEBB 2025 €. 3.442,00+IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
628 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA PERIODO DICEMBRE 2024 PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA €. 458.708,17 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
627 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH DETERMINA 453 DEL 06/02/2025 DETERMINAZIONE UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
626 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS DET 1370/23 CIG Z683A89759 €. 2.191,56 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
625 2025 19/02/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI ED ELABORATI DI NATURA PRETTAMENTE TECNICA INERENTI AD UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA DA ESPLETARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE C/O I REPARTI DEL P.O. DI PESCARA”- CIG B5901877EA AFFIDAMENTO 7264,53 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
624 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fatture + nota credito relative a consumi energia elettrica salvaguardia Lotto 6- Consip 16 LT12 periodo 2024 a favore della Ditta Hera Comm Srl. €.266,57 UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
623 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZ. FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SASFORN MATERIALE DI FERRAMENTA €. 2.466,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
622 2025 19/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA KALEMAJ BARJAM EDILIZIA ITAL DET 284/25 CIG B54D18844B €. 2.440,00 +IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
621 2025 19/02/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 26.854,98 Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 26.854,98 contabilità 2022/2023 sef opa collegio sindacale
620 2025 19/02/25 Dott. Federico De Nicola DOTT.SSA ANNA DI DONATO Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “BIOVASC” effettuato presso la U.O.C. UTIC del P.O. di Pescara. Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “BIOVASC” effettuato presso la U.O.C. UTIC del P.O. di Pescara.
619 2025 19/02/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 11.545,02 OPA/GEF/CS
618 2025 19/02/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 4.997,28 OPA/GEF/CS
617 2025 19/02/25 dott. Luisa EvangeLista dott. Giancarlo Ciotti LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 18.742,50 OPA/GEF/CS
616 2025 19/02/25 dott.ssa Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 3.159,62 OPA/GEF/CS
615 2025 19/02/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino : FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 22.897,83 OPA/GEF/CS
614 2025 19/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ ANNO 2024. € 55.463,23 OPA/GEF/CS
613 2025 18/02/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO NUM. [Omissis] DEL 27 LUGLIO 2009, PROCEDURA ESECUTIVA N. 100/2024 R.G. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO
612 2025 18/02/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSO RESIDUI ANNO 2024 PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE – RIMBORSI MESE DI DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 E ANTICIPO MESE DI FEBBRAIO 2025
611 2025 18/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Liquidazione fatture a favore della Ditta L.G.P. COSTRUZIONI S.r.l. e CONPAT SCARL per lavori di costruzione DSB PE/SUD -Svincolo ritenute per infortuni - (del n. 103/19) – CIG 74907434AC Liquidazione fattura € 11.123,36 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
610 2025 17/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. SANDRO BONFIGLI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “CORSO SULLA SEGNALAZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE (DECRETO 7 MARZO 2022) E SULL’USO DEL SISTEMA PREMAL” DEL 3 E 4 DICEMBRE 2024, PESCARA € 119,85 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
609 2025 17/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA D’ORAZIO AI CORSI “IL QUADRO NORMATIVO DEI CONGEDI PARENTALI E LE RECENTI NOVITÀ” MODALITÀ STREAMING 27 FEBBRAIO 2025 E “PERMESSI E CONGEDI PER SOGGETTI DISABILI” MODALITÀ STREAMING 28 FEBBRAIO 2025 € 450,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
608 2025 17/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI NAPOLETANO SCIARRETTA FIDANZA CIAMPOLI AL CORSO “L’ABC DEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI – I FONDAMENTALI PER LA CORRETTA GESTIONE OPERATIVA DI TUTTE LE FASI DELL’APPALTO” CORSO ONLINE € 3.672,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
607 2025 17/02/25 Dott.Giuseppe Barile Dott.ssa Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 39175
606 2025 17/02/25 Dott.Giuseppe Barile Dott. Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI FEBBRAIO 2025.
605 2025 17/02/25 Dott.Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – FEBBRAIO 2025.
604 2025 17/02/25 Dott.Giuseppe Barile Dott.ssa Daniela Micangeli DIPENDENTE MATR. 3440, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183
603 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATTURA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL €.514.50 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
602 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ QUOTE CONDOMINIALI 1 TRIMESTRE 2025 LOCALI VIA CHIETI PESCARA €.98,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
601 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SIG DE SANTIS €.228,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
600 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ QUOTE CONDOMINIALI PERIODO TRIMESTRE ANNO 2025 VIA PESARO €.679,50 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
599 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ QUOTA ACQUA CONDOMINIO VIA PESARO €.1.565,10 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
598 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATT SOCIETA' LO STORTO GREGORY CANONE LOCAZIONE VIA PAOLINI PER 01/02-30/04/2025 €.6.120,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
597 2025 17/02/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2025 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GENNAIO 2025 € 9.362.091,92 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
596 2025 17/02/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GENNAIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GENNAIO 2025 € 2737,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
595 2025 17/02/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2025 € 7.147.826,10 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
594 2025 17/02/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GENNAIO 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GENNAIO 2025 € 6488,68 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
593 2025 17/02/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRIMA RATA 2025 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PRIMA RATA 2025 € 12870,33 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
592 2025 17/02/25 DR. GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.28/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.28/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD € 1231,51 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
591 2025 17/02/25 DR. GRAZIANO DI MARCO RIMBORSO SOMMA UTENTE RIMBORSO SOMMA UTENTE € 50,00 COLLEGIO SINDACALE: AA.GG.
590 2025 17/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia procedura, identificata dal CIG B5852DB31C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio (squadra aggiuntiva) presso il Presidio Ospedaliero di Pescara (PE) secondo quanto previsto dal D.M. 19/03/2015, quale misura adottata ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36/2023 per fronteggiare il guasto pompa primaria dell’impianto idrico antincendio del P.O. di Pescara. - aggiudicazione. Aggiudicazione € 30.495,86 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
589 2025 17/02/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA A SOGGETTI PRIVATI : CASA DI CURA VILLA SERENA, KOS CARE S.R.L. , CASA DI CURA SANTA CAMILLA SPA. ANNI 2022-2024 Liquidazioni compensi dirigenti medici UOC Neurochirurgia per consulenze rese a soggetti Privati anni 2022-2024 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
588 2025 17/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Lorenzo Fabri PROGETTO PER LA “GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA IGIENICO – SANITARIA”: LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ATTIVITÀ RESA AL DI FUORI DELL’ORARIO DI SERVIZIO NELL’ANNO 2024.
587 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART NEXT 12 HP CON POMPA DI CALORE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SARTEC SNC DI PACINI ANNA E ROSSETTI STEFANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 €.35.975,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
586 2025 17/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONI FATTURE AFAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES SRL €.17.741,39 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
585 2025 14/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO - MATRICOLA N.9039
584 2025 14/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Simona Biondi PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN PSICHIATRIA - MATRICOLA N. 9094.
583 2025 14/02/25 ING. ANTONIO BUSICH REGOLARIZZAZIONE DEBITI SEGRETERIA E COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI BANCARIA ANNO 2025 €.1.000,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
582 2025 14/02/25 ING. ANTONIO BUSICH Pagamento a favore dell’ Inail di Pescara della somma di euro 50.303,59 dovuto per l’anno 2025 per tutte le apparecchiature di diagnostica RX e di Terapia utilizzate nelle varie strutture Sanitarie della ASL di Pescara Scadenza pagamento: 17/02/2025 €.50.303,59 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
581 2025 14/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ. FATTURA DITTA AGRICOLA RAULLI €.573,78 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
580 2025 14/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RD SISTEMI SRL FORNITURA N. 50 RADIATORI AD OLIO €.4.140,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
579 2025 14/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA SCARPELLO ANTONIO €.3.756,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
578 2025 14/02/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 17.242,80 OPA/GEF/CS
577 2025 14/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025 € 2.204,92 OPA/GEF/CS
576 2025 14/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI GENNAIO 2025 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE omissis € 334,88 OPA/GEF/CS
575 2025 14/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 1 UOC AA.GG.LL Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Servizi Sanitari Convenzionati
574 2025 14/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Procedura, identificata dal CIG B5485AB992, espletata a sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento dello “Incarico professionale relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara per l’uso del gruppo elettrogeno utilizzato dal P.O. di Popoli, di cui giusta Determinazione nr. 268 del 23.01.2025. Liquidazione fattura a favore della società a Responsabilità Limitata G&B ENGINEERING. - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale € 1.966,64 compresa IVA e oneri di legge - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
573 2025 14/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, telematica e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento quinquennale della fornitura di “Servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 647 del 09.04.2024 identificata dal CIG 9091270157- Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, telematica e sopra soglia comunitaria, finalizzata all’affidamento quinquennale della fornitura di “Servizi di supporto e sussidiari all’elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. Santo Spirito di Pescara”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 647 del 09.04.2024 identificata dal CIG 9091270157- Liquidazione a favore della Ditta GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA periodo dal 01/11/2024 al 31/01/2025 Liquidazione a favore della Ditta GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA periodo dal 01/11/2024 al 31/01/2025 € 46.126,69 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
572 2025 14/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B595B24B6C, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e delle indagini di caratterizzazione del sito inerente la realizzazione del canile sanitario della ASL di Pescara sito in Penne – Contrada Carmine. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 9.689,55 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
571 2025 13/02/25 Dott.ssa Vilma Rosa Edith Mastrilli LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO NOVEMBRE E RESIDUI SETTEMBRE 2024 OPA / TEP / CS
570 2025 13/02/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -CENTRO SAN CLEMENTE DI CASTIGLIONE A CASAURIA- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 23.804,27 OPA/GEF/CS
569 2025 13/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO DETERMINA NR. 3992 DEL 19/11/2024. PRECISAZIONI. OPA/GEF/CS
568 2025 13/02/25 Dott. Fabrizio Verì Dott.ssa Antonina Sciacca RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA S.L. VC 07.02.01.14.02 TEP-SEF-CS-OPA
567 2025 13/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATT IN FAVORE DITTA C.E.I. DET 340/25 CIG B5391B788D €.2.240,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
566 2025 13/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDILTRE SRL PERIODO FEBB 2025 CANONE LOCAZIONE VIA VESPUCCI € 2.162,25 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
565 2025 13/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQUIDAZ FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI DE SANTIS SRL DET 78/25 CIG B518F4A400E €.25.128,67 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
564 2025 13/02/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 99.186,66 OPA/GEF/CS
563 2025 13/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Caterina Fusco SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 27.147,85 OPA/GEF/CS
562 2025 13/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Caterina Fusco SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 5.042,12 OPA/GEF/CS
561 2025 13/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ ANNO 2024. € 10.191,42 OPA/GEF/CS
560 2025 12/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE CATERING IN FAVORE DELLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA € 2.710,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
559 2025 12/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “SOGGETTI DISABILI E CONCORSI PUBBLICI: AMMISSIONE, QUOTE DI RISERVA E GESTIONE DELLE PROVE” € 590,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
558 2025 12/02/25 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DELIBERA N. 1228/2024
557 2025 12/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE TRIBUNALE DI PESCARA N. 1708/2024
556 2025 12/02/25 Ing. Marco De Benedictis ERRATA CIRRIGE DET_SIT N°533 RIFERITA ALLA LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL PRIMO BIM. 2025
555 2025 12/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513.
554 2025 12/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513
553 2025 12/02/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura n. ZZ50510998 del 15/11/2024 della Ditta VODAFONE S.p.A. relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001
552 2025 12/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ DI €. 1.556,00 AL COMANDO PROVINACIALE DEI VV.FF. PER ESAMI IDONEITA' TECNICA DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO EDIZ. NOV. 2024 €.1.556,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
551 2025 12/02/25 ING. ANTONIO BUSICH PAG CANONE CONC PALAZZINA VIA VALLE FURCI 1 SEM 2025 €16.048,22 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
550 2025 12/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQU TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2025 €458,70 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
549 2025 12/02/25 ING. ANTONIO BUSICH PAG ACANONE CONCESSIONE PALAZZINA VIA SAN MARCO PER NOV. 2024 APRILE 2025 € 2.146,23 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
548 2025 12/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQU AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2024 COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA €.574,00 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
547 2025 12/02/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA CON N. O.D.A. 8370653 PER LA FORNITURA DI N. 4 KIT VIGILANZA ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA EMERVOL S.R.L. DI ROCCAMORICE (PE) - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i.. €.3.846,32 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
546 2025 12/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI GENNAIO 2025.
545 2025 12/02/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 omissis € 2.788,91 OPA/GEF/TEP/CS
544 2025 12/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - CERS DI CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA omissis €. 1.848,00 OPA/GEF/CS
536 2025 12/02/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO FINALE 2024 DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 € 25.889,40 OPA/GEF/CS
543 2025 11/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “STRUMENTI OPERATIVI NELLA GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CRRT NEL PAZIENTE AFFETTO DA SINDROME CARDIO RENALE ACUTA” CODICE 3992 € 4.389,40 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P.
542 2025 11/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott.ssa Linda Antonucci LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TRIAGE INTRAOSPEDALIERO - BASE”, CODICE 3630 E 3930. € 3.653,53 Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P.
541 2025 11/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 2220, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025)
540 2025 11/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2024/2025
539 2025 11/02/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GENNAIO 2025.
538 2025 11/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE) LIQUIDAZIONE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ ANNO 2024. € 30.927,06 OPA/GEF/CS
537 2025 11/02/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GENNAIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E DICEMBRE 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
535 2025 11/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2024. - € 4.078,07 OPA/GEF/CS
534 2025 11/02/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di GENNAIO 2025. Liquidazione 2 7160,15 OPA/GEF/TEP/CS
533 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024
532 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024
531 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 1° BIMESTRE2024
530 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2025
529 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 04/09/2024 AL 16/11/2024
528 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 17/11/2024 AL 15/01/2025
527 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL SESTO BIMESTRE
526 2025 11/02/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL SESTO BIMESTRE 2024
525/25 2025 11/02/25 dr.ssa Manuela Fazia Maria Simonetta Eramo Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di Gennaio 2025 ad integrazione mese di Novembre-Dicembre 2024 Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers Scafa - Gennaio 2025 ad integrazione Novembre-Dicembre 2024 3 Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica- Finanziaria
524 2025 11/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti n° FA/2025/1 del 13.01.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. €. 802,00 UOC Affari Generali e Legali; UOC Gestione Economica finanziaria, Collegio Sindacale.
523 2025 11/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2025 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI omissis € 3.368,99 OPA/TEP/GEF/CS
522 2025 11/02/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al II SEMESTRE 2024, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015. Liquidazione 2522,60 OPA/GEF/TEP/CS
521 2025 10/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI GENNAIO 2025.
520 2025 10/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 355.791,23 OPA/GEF/CS
519 2025 10/02/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca Liquidazione e pagamento III° tranche 2024 personale ASL Pescara coinvolto nelle attività di Screening Gratuito HCV e HIV (Delibera n. 1619 del 21.10.2022 – Delibera n. 326 del 06.03.2023) Delibera n. 1619 del 21.10.2022 – Delibera n. 326 del 06.03.2023 TEP-SEF-CS-OPA
518 2025 10/02/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DEL DANNO.
517 2025 10/02/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI Liquidazione compensi al personale. n.9 omissis contabilità anno 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
516 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA ITAL (DET.AFF.NR.4280/24) – CIG B49F844509 – CUP G24E21005270006; € 12.718,74 OPA/GEF/CS
515 2025 10/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). € 3.504,07 OPA/GEF/CS
514 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO SETTEMBRE 2024 (DET.AFF. NR.3525/24). CIG B36B737035; € 6.954,00 OPA/GEF/CS
513 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ITEM OXYGEN SRL (DET.AFF. N.3791/24). CIG:B40877C0F3; € 3.050,00 OPA/GEF/CS
512 2025 10/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N.1051 DEL 29.06.2023
511 2025 10/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N.6284 DEL 12.12.2024 - RG 1877/2024
510 2025 10/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 761 DEL 18.05.2023
509 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF.NR.3962/24). CIG B42A3128B9; € 4.692,12 OPA/GEF/CS
508 2025 10/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGL 1949/2021
507 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO SETTEMBRE 2024 (DET.AFF.NR.3524/24). CIG B36B68E4BD; 36.600,00 OPA/GEF/CS
506 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DET.AFF.N.4277/24) – CIG B474B62624; € 6.588,00 OPA/GEF/CS
505 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO € 115.290,00 OPA/GEF/CS
504 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA DETERMINA NR. 2102 DEL 14/06/2024. PRECISAZIONI. OPA/GEF/CS
503 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DI UNA SONDA ECOGRAFICA SAMSUNG ELECTRONICS LA3-22AI INV. E013785 IN USO PRESSO IL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOMEC SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B5759526D6. € 1.830,00 IVA OPA/GEF/CS
502 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA SONDA NASOFARINGOLARINGOSCOPIO EMOS FNS-3200-9636 INV. ENTE E013353, IN USO PRESSO L’UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 € 3.904,00 OPA/GEF/CS
501 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE IEZZI MIRKO (DET.AFF.NR.3105/23) – CIG: Z233C96809 – CUP: G24E21005270006; €1.427,40 OPA/GEF/CS
500 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5013613 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B54B56D2CB; €24.400,00 OPA/GEF/CS
499 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE ANNO 2024 CIG:88385477B7; € 57.950,00 OPA/GEF/CS
498 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI SRL – CIG: B2457E203D – CUP:G24E21005080006; € 16.445,60 OPA/GEF/CS
497 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO APPROVAZIONE RDO NR. 5013644 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI DICEMBRE 2024, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B54B443CDD; €7.564,00 OPA/GEF/CS
496 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET.AFF.NR. 4427/24). CIG: B4D813E478 – CUP: G74E21005140006; € 990,01 OPA/GEF/CS
495 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.4428/24) – CIG B4CEF59F16 – CUP G24E21005270006; € 17.491,55 OPA/GEF/CS
494 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL (DET.AFF.NR. 3744/24). CIG: B3E92431B6 – CUP: G24E21005080006; € 7.994,17 OPA/GEF/CS
493 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE IEZZI MIRKO (DET.AFF.NR.3105/23) – CIG: Z233C96809 – CUP: G24E21005280006; € 1.427,40 OPA/GEF/CS
491 2025 10/02/25 ING. VINCENZO LO MELE D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MEDPLAN ITALIA SRL (DELIBERA NR. 1426/24) – CIG: B29C99C3F5 – CUP:G24E21005140006; € 165.752,86 OPA/GEF/CS
490 2025 10/02/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5058606 PER INTERVENTI DI TAPPEZZERIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. , AMBULATORI ED UFFICI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA ai sensi dell’art 1 co. 2 lett. a) L. n. 120/2020 C. I. G. [B5858FE38A] €. 3.756,00+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
489 2025 10/02/25 ING. ANTONIO BUSICH Liquidazione fattura 2025 a favore della Ditta DIM S.R.L. (Det. 382/25) CIG. B5662D0A1D €. 4.400,00 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
488 2025 10/02/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE E DELL’IMPORTO RELATIVO AL SALDO DELLE ORE EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2024 DAL PERSONALE DEI PP.OO. DI PESCARA PENNE E POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contabilità anno 2024 TEP-SEF-OAP-COLLEGIO SINDACALE
487 2025 10/02/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GENNAIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Rimborso per prestazioni pagate e non effettuate OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
486 2025 07/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA DOTT. M. CATENAZZI OGGETTO: UNIVERSO SALUTE S.R.L./ASL PESCARA - ORDINANZA N.1307/2025, R.G. N.3266/2024, DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA – LIQUIDAZIONE SOMME. € 225.992,76 OPA/GEF/CS
485 2025 07/02/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B57FA4E010, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE (QEGBT) E DEI LAVORI DI ASSSEMBRAMENTO DELLE COMPONENTI DEL QUADRO ELETTRICO E DI INSTALLAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO PRESSO IL P.O. DI POPOLI” - DETERMINAZIONI determinazioni per modifica oggetto 148000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
484 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI SOFTWARE ANTICORRUZIONE € 6.000,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
483 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Dott. Pierpaolo Arquilla LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DOTTORATO INDUSTRIALE IN ACCOUNTING, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION € 2.000,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
482 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE PERCORSI FORMATIVI PROMOSSI DAL COMITATO UNICO DI GARANZIA € 6.900,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
481 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LEGGE N. 190/2012 € 9.400,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
480 2025 07/02/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TRIAGE - RETRAINING”, CODICE 3803 € 877,88 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
479 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 396 DEL 04.03.2024
478 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE INTERESSI DI MORA
477 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 02/2025 TRIBUNALE DI PESCARA
476 2025 07/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1600 DEL 21.10.2024
475 2025 06/02/25 DR.GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GENNAIO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GENNAIO 2025 € 6.358,31 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
474 2025 06/02/25 DR.GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI GENNAIO 2025 SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI GENNAIO 2025 € 1.359,27 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
473 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti AVVISO PUBBLICO E CONCORSO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO
472 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA RAPINI SABINA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I.
471 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 26440, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/04/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.03.2025).
470 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA - MATRICOLA N. 9109.
469 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI UN MEDICO SPECIALISTA IN PATOLOGIA CLINICA - MATRICOLA N. 9078.
468 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9103.
467 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Biondi PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9109.
466 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – SIG.RA SANGREGORIO ANNA. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I.
465 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60194, CON DECORRENZA DALLO 01.04.2025(U.G.L. 31.03.2025).
464 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DIPENDENTE MATR. 3270, DIRETTORE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO.PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010.
463 2025 06/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 28.311,93 OPA/GEF/CS
462 2025 06/02/25 DOTT. FEDERICO DE NICOLA RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI GENNAIO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO N.1 OMISSIS CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
461 2025 06/02/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate Cassa CUP P.O. Popoli mese dicembre 2024 OPA SEF COLLEGIO SINDACALE
460 2025 06/02/25 ING. ANTONIO BUSICH RIMBORSO SPESE AL SIG D'ONOFRIO GROUP PERIDO OTT/ DIC 2024 €.4.139,25 UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
459 2025 06/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DIPENDENTE MATRICOLA 52860,- INFERMIERE. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2025.
458 2025 06/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQ FATT DITTA DI SIMONE LUCIANO PER LAVAGGIO AUTOVETTURE PERIODO GEN 2025 DET 419/22 CIG ZC83667BDC €.151,34+ IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GERT ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
457 2025 06/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Ditta Kalemaj Barjam Edilizia Ital (Det. 3305/24) - CIG B33245A81E Liquidazione € 4.829,75 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
456 2025 06/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Ditta LA.RE.FIN. S.R.L. per “Lavori di ristrutturazione della Palazzina EX Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara finalizzati allo spostamento del DH Oncologico e del DH Ematologico”, di cui giusta Determinazione nr. 2239 del 24.06.2024, CIG B0705C2029 – CUP G27H20004130005. LIQUIDAZIONE € 709.905,08 IVA COMPRESA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
455 2025 06/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Salvatore Virdis Liquidazione fattura a favore della Ditta Kalemaj Barjam Edilizia Ital (Det. 3305/24) - CIG B33245A81E Liquidazione € 27.943,58 iva compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
454 2025 06/02/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B57FA4E010, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO E DELLE SINGOLE COMPONENTI DI UN QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE (QEGBT) E DEI LAVORI DI ASSEMBRAMENTO DELLE COMPONENTI DEL QUADRO ELETTRICO E DI INSTALLAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO PRESSO IL P.O. DI POPOLI” - AGGIUDICAZIONE € 148.000,00 oltre iva AA.GG./GEF/C.S.
453 2025 06/02/25 ING. ANTONIO BUSICH LIQU FATT N. 5FE DEL 31/12/2024 INCARICO PROF A FAVORE DEL GEOM CLAUDIO GARDELLI €.3.535,72 + IVA UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
452 2025 05/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURA DI MATERIALE GASISTICO PER L’HOSPICE, BLOCCO OPERATORIO, E VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA - CIG. 9364006E31. € 5.811,12 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
451 2025 05/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 14.768,61 OPA/GEF/CS
450 2025 05/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. GARDELLI CLAUDIO – (DET.4269/2024) - CIG B3F93D3CE. € 3.535,72 + IVA. - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
449 2025 05/02/25 Ing. A. Busich IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 AL SIG. DE SANTIS ROBERTO PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 21 PESCARA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025. € 7.608,08 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
448 2025 05/02/25 Ing. A. Busich IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI CONTRATTO REP. 69PERIODO GENNAIO/DICEMBRE. ANNO 2025. € 18.950,40 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
447 2025 05/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET.N. 185/25) - CIG: B536EF0E93. € 32.420,67 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
446 2025 05/02/25 Ing. A. Busich IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, INT. 25 E 26 PESCARA. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE SIG.RA SECCIA PAOLA. € 16.800,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
445 2025 05/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO FEBBRAIO 2025. € 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
444 2025 05/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9. € 20.226,79 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
443 2025 05/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ARCH. DI TOMMASO VINCENZO – (DET.4216/2024) - CIG B485C84B98. € 2.854,18 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
442 2025 05/02/25 Ing. A. Busich IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SIG.RI MARCO E DARIO BOILINI PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI INT. 11-12-13 CONTRATTO REP. 66 -ANNO 2025. € 19.847,64 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
441 2025 05/02/25 Ing. A. Busich IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. CONTRATTO REP. N. 200/6487 STIPULATO CON IL SIG. SILVESTRI FRANCO. € 7.050,24 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
440 2025 05/02/25 Ing. A. Busich IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2025 PER LOCALI VIA PAOLINI N. 68, PESCARA. SIG.RA LUCIANI LUISA. CONTRATTO REP. N. 67. € 20.843,20 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
439 2025 05/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA PER SERVIZIO COSTO DI ROTTAMAZIONE SU AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ ASL DI PESCARA € 3.578,20 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
438 2025 05/02/25 Ing. A. Busich PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B51C1C4B9E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” - DICHIARAZIONE DI GARA ANDATA DESERTA - Dichiarazione di Gara andata deserta. 1 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
437 2025 05/02/25 Ing. A. Busich PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA E CONTRIBUTO ANNUALE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI € 4.400,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
436 2025 05/02/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “COLLAUDO STATICO DELL’IMMOBILE CIVITELLA CASANOVA (PE)”. CIG B55D44E03A affidamento 7578,43 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
435 2025 05/02/25 Dott. Federico DE NICOLA Dott.ssa Alexia Zaccagnini DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE ANNO 2024. Liquidazione compensi al personale n. 2 - n. 1 omissis 2024 Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
434 2025 05/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. € 19.199,17 OPA/GEF/CS
433 2025 05/02/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2024. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2024 OPA; CS; TEP
432 2025 05/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) ANNO 2024 € 6.619,29 OPA/GEF/CS
431 2025 05/02/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di DICEMBRE 2024. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2024 OPA; CS; TEP
430 2025 05/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Fabio Piccirilli LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI € 384.306,97 OPA/SEF/CS
429 2025 04/02/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. Liquidazione compensi al personale. n.1 omissis contabilità anno 2024 TEP-SEF-OPA-ALPI-COLLEGIO SINDACALE
428 2025 04/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). € 1.975,68 OPA/GEF/CS
427 2025 04/02/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia procedura, identificata dal CIG B55108D5AA, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2026 per l’affidamento del “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (CERS) di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015”. - aggiudicazione Affidamento diretto € 50.993,20 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
426 2025 04/02/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Danilo Scipione PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE SUL TERRITORIO – CORSI DI FORMAZIONE BLSD - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL I° SEMESTRE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE N. 2 OMISSIS ESERCIZIO 2024 TEP-SEF-OPA-ALPI-COLLEGIO SINDACALE
425 2025 04/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 8.509,50 OPA/GEF/CS
424 2025 04/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Lazzarina Calogiuri DIPENDENTE MATR. N. 16320
423 2025 04/02/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). € 3.864,00 OPA/GEF/CS
422 2025 04/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Paola Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 73023, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025)
421 2025 04/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Romina Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A PRESTAZIONI SANITARIE RESE PRESSO LA L’UOSD DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI.
420 2025 04/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. ssa Annalisa Palmitesta PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.71472 .CON DECORRENZA DAL 01/03/2025. (U.G.L. 28/02/2025
419 2025 04/02/25 Dott. Giuseppe Barile Dott.ssa Virginia Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N. 20363 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
2025 399 03/02/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT. B) D.LGS N. 36/2023 PER “SERVIZIO SFALCIO ERBA PER ACCESSO ALLA RISONANZA MAGNETICA PRESSO L’OSPEDALE DI POPOLI” – CIG B56BE463F7 AFFIDAMENTO 700,01 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
418 2025 03/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1630 DEL 12.10.2021
417 2025 03/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1565 DEL 14.10.2024
416 2025 03/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1607 DEL 23.10.2023
415 2025 03/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGR 5646/2022
414 2025 03/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA € 8.463,00 OPA/GEF/CS
413 2025 03/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di DICEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 6.916,88 OPA/GEF/CS
412 2025 03/02/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi a n. 18 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASL di Pescara – MG 2025 3 del 27/01/2025. € 26.787,88
411 2025 03/02/25 dott.ssa Manuela FAZIA : Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 4 del 30/01/2025 €6.986,16
410 2025 03/02/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2024. Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area Maiella mese dicembre 2024 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
409 2025 03/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di DICEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 16.722,52 OPA/SEF/CS
408 2025 03/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 37260 CON DECORRENZA DAL 01.04.2025 (U.G.L. 31.03.2025).
407 2025 03/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT. LORENZO SILLI
406 2025 03/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 82.555,18 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2025.
405 2025 03/02/25 Dott. Barile Dott. Iacovetti AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE PER LE ESIGENZE DELLA U.O.C. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DEL P.O. DI PESCARA E DELLA U.O.C. AREA DISTRETTUALE MONTANA - CERS SEDE SCAFA E PENNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI
404 2025 03/02/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI GENNAIO 2025.
403 2025 03/02/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 35.460,47 OPA/GEF/CS
402 2025 03/02/25 dott.ssa Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NELL’ANNUALITÀ 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 6.468,74 OPA/GEF/CS
401 2025 03/02/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA E UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 8.528,25 OPA/GEF/CS
400 2025 03/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) CIG: B43706AD34. € 31.245,52 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
398 2025 03/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - CIG. 8828204069. € 445.460,91 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
397 2025 03/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE CATERING IN FAVORE DELLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA € 675,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
396 2025 03/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO DICEMBRE 2024 € 7.211,00 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
395 2025 03/02/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1549 DEL 11.10.2024
394 2025 03/02/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE ANNO 2024 Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella - mese Dicembre 2024 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
393 2025 03/02/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE 1 €260.863,15 AA.GG.-SERF-CS
392 2025 03/02/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2024 PER LE CURE CLIMATICHE. Liquidazione rimborso contributo cure climatiche 1 3.658,28 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Disabilità e Supporto Protesico Area Distrettuale Metropolitana
391 2025 03/02/25 Dott.ssa Manuela Fazia Fabio Piccirilli LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. € 175.759,00 OPA/SEF/CS
390 2025 03/02/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SIG. F.F. PER L’ANNO 2024 DEL SUSSIDIO INTEGRATIVO DELLO STATO IN FAVORE DEGLI INFERMI HANSENIANI E LORO FAMILIARI A CARICO, COSÌ COME PREVISTO DALLE LEGGI, N. 4/1974, N. 126/1980, N. 31/1986, N. 433/1993, N. 388/2000, N. 289/2002, DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30/03/2005 E DAL D.P.C.M. 12.01.2017. liquidazione sussidio 1 10.711,55 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Disabilità e Supporto Protesico Area Distrettuale Metropolitana
389 2025 03/02/25 dott.ssa Emanuela D'Angelo Maria Tarquinio Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebiti diretti e rettifiche contabili nei confronti delle Farmacie Territoriali. Liquidazione 5 11.959,51 AA.GG. - SEF - CS
381 2025 03/02/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (DET. 967/20) - CIG. 8211689422 € 4.500,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
388 2025 31/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 29.067,89 OPA/GEF/CS
387 2025 31/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA AGOSTO A DICEMBRE IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.217,06 OPA/GEF/CS
386 2025 31/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ARC. DAVIDE DE BERARDIS – (DET.144/2023) CIG Z5D3935D91. € 10.920,00 compreso IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
383 2025 31/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 19.474,20 OPA/GEF/CS
382 2025 31/01/25 ING. ANTONIO BUSICH AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5037198, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B5662D0A1D] €. 4.400,00+IVA UFF ORG EPROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE
380 2025 31/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 293/25) – CIG: B54CD460CD. € 1.372,80 + IVA - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
378 2025 30/01/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO SU CONTO BANCOPOSTA VERSAMENTO SU CONTO BANCOPOSTA € 400,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
377 2025 30/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CANONE MANUTENZIONE FRIGORIFERI PER LA SEZIONE ASL PESCARA (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2. € 7.856,42 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
376 2025 30/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA TIM SPA ( DEL. 1818/21) - CIG. 90622927EE. € 274.773,56 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
375 2025 30/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO GENNAIO 2025. € 3.442,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
374 2025 30/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI BARRETTA SRL - (CIG. 9099135BBB); € 2.977,28 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
373 2025 30/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 € 5.946,50 OPA/GEF/CS
372 2025 30/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 19.661,89 OPA/GEF/CS
371 2025 30/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 € 124.272,56 OPA/GEF/CS
370 2025 30/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 571.270,89 OPA/GEF/CS
369 2025 30/01/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE FATTURA PA000085 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81
368 2025 30/01/25 Ing. Marco De Benedictis : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 575,72 SPETTANTE A CONSIP S.P.A. PER LE ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA RELATIVE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 ID 1367 DEL 19/06/2023 - CIG DERIVATO 7277653D3B.
367 2025 30/01/25 Ing. Marco De Benedictis LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 727,56 SPETTANTE A CONSIP S.P.A. PER LE ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA RELATIVE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 ID 1367 DEL 19/01/2024 - CIG DERIVATO A055D52D8D
366 2025 30/01/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024.
355 2025 30/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelsita Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 5.657,41 OPA/GEF/CS
365 2025 29/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone LIQUIDAZIONE FATTURA N° NPA/2024/168 DEL 31.12.2024, EMESSA DALL'AZIENDA USL TERAMO PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA EROGATE NELL'ANNO 2024. €. 1.335,20 UOC Affari Generali; UOC GEF; Collegio Sindacale
364 2025 29/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
363 2025 29/01/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI - MONTESILVANO DICEMBRE 2024 € 3108.00 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
362 2025 29/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
361 2025 29/01/25 Dott. Giuseppe Barile Dott. Danilo Scipione PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025
360 2025 29/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 68.018,77 OPA/GEF/CS
359 2025 29/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 10.882,49 OPA/GEF/CS
358 2025 29/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI AGOSTO - DICEMBRE 2022. € 10.610,29 OPA/GEF/CS
357 2025 29/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS DICEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 594.927,95 OPA/GEF/CS
356 2025 29/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS DICEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 568.621,63 OPA/GEF/CS
354 2025 29/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). € 7.259,00 OPA/GEF/CS
353 2025 29/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO PROFESSIONALE PER LA MESSA A NORMA SETTORE MICOBATTERIOLOGIA U.O.C. VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA”– CIG B4E29285A3 affidamento 21.154,18 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
352 2025 29/01/25 Ing. A. Busich PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 2.316,87, QUALE CANONE ANNUO 2024 RELATIVO ALLE ACCISE DA CONVENZIONI PER LE CINQUE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA: ITT00-PEE00193X – IT00PEE00190R – PEE00194Z. IT 00PEE00587T IT00PEE00138D SCADENZA PAGAMENTO: 31.01.2025. € 2.316,87 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
351 2025 29/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3414/24) 2° SAL - CIG : B2ECE9588E € 30.400,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
350 2025 29/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 4242/24) – CIG: B481F963BA. € 6.688,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
349 2025 29/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 1294/2024) - CIG: B06C07B4C5. € 25.988,16 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
348 2025 29/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). € 742,46 OPA/GEF/CS
331 2025 29/01/25 dott Luisa Evangelista dott Giancarlo Ciotti RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 7.794,59 OPA/GEF/CS
347 2025 28/01/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis SINISTRO DEL 7 OTTOBRE 2010 (12RC31734), LIQUIDAZIONE DEL DANNO
346 2025 28/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE.
345 2025 28/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIRIGENTE VETERINARIO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA LODOVICA DI DONATO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE DURANTE LA SECONDA META’ DEL PERIODO DI PROVA, AI SENSI DELL’ART. 16 CO. 5, DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 23/01/24.
344 2025 28/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1110, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON DECORRENZA DALLO 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025).
343 2025 28/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - CIG. 8828204069. € 265.311,88 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
342 2025 28/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - CIG. 8828204069. € 221.862, 22 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
341 2025 28/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22) CIG. 9099080E57. € 3.996,88 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
339 2025 28/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) - CIG. 90990548E4. € 4.615,24 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
338 2025 28/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 25.298,26 OPA/GEF/CS
337 2025 28/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 19.014,99 OPA/GEF/CS
336 2025 28/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 27.106,85 OPA/GEF/CS
335 2025 28/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 56.223,67 OPA/GEF/CS
334 2025 28/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 € 15.383,35 OPA/GEF/CS
333 2025 28/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia procedura, identificata dal CIG 9873451584, espletata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c) del D. L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge n. 120 dell’11/09/2020, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della nuova sede (C.ER.S.) – Area Maiella – Morrone e del Centro Operativo Territoriale (C.O.T.) di Scafa – approvazione modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 € 798.759,09 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
332 2024 28/01/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Dott.ssa Laila Tammaro Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati – competenza Novembre 2024. Liquidazione 3 146.962,09 AAGG - SEF - CS
330 2025 28/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 32.195,00 OPA/SEF/CS
329 2025 28/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 8.506,54 OPA/GEF/CS
328 2025 28/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 965.580,59 OPA/GEF/CS
327 2025 28/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI DICEMBRE 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE € 2.243.612,44 OPA/GEF/CS
326 2025 28/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 52.658,05 OPA/GEF/CS
325 2025 28/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 46.217,22 OPA/GEF/CS
324 2025 28/01/25 Dott. Federico De Nicola Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. ANNO 2023 Liquidazione consulenze UOC Neurochirurgia Anno 2023 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
323 2025 28/01/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Maria Tarquinio Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Dicembre 2024 - Liquidazione 4 2.815.755,94 AAGG - SEF - CS
340 2025 27/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE CEI GLOBAL SULLE NORME PER IMPIANTI ELETTRICI” – CIG B5391B788D affidamento 2732,80 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
322 2025 27/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 € 1.885,01 OPA/GEF/CS
321 2025 27/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 52020, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO. SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/04/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.03.2025).
320 2025 27/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 € 2.458,71 OPA/GEF/CS
319 2025 27/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA omissis € 2.885,60 OPA/TEP/GEF/CS
318 2025 27/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502783647 DEL 01/12/2024 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO DICEMBRE 2024. € 11.782,75 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
317 2025 27/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (DETERMINA N. 822/17) - CIG 2559758B1D. € 260.567,02 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
316 2025 27/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CNS (DETERMINA N. 822/17) -CIG 2559758B1D € 260.567,02 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
315 2025 27/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 1454/24
314 2025 27/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 2313/2023
313 2025 27/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPSE DI NOTIFICA EFFETTUATA DAL NEP TRI. RAVENNA
312 2025 27/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE AL XXIX CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA DI PSICOPATOLOGIA. ROMA 19-21 FEBBRAIO 2025 € 512,13 d COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PP.OO.
311 2025 27/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI : AUTORIZZAZIONE DOTT. SALVATORE ANTONUCCI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE DI SIMULAZIONE MEDICA AVANZATA PER L’ANESTESIA E L’EMERGENZA IN OSTETRICIA. BOLOGNA 12-13 FEBBRAIO 2025 € 170,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
310 2025 27/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO “VALUTAZIONE E TRATTAMENTO COGNITIVOCOMPORTAMENTALE DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO IN ETA’ ADULTA” € 319,67 SEF E COLLEGIO SINDACALE
309 2025 27/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “GESTIRE I FINANZIAMENTI NEGLI STUDI NO-PROFIT” 23 GENNAIO 2025 BOLOGNA € 471,75 SEF E COLLEGIO SINDACALE
308 2025 27/01/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo DECRETO INGIUNTIVO N.1221/2024
307 2025 27/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGR 2985/2023
306 2025 27/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGR 2985/2023
305 2025 27/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 € 87.333,78 OPA/GEF/CS
304 2025 27/01/25 Luisa Evangelista Mariella Zaino ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 217.450,78 OPA/GEF/CS
303 2025 27/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI A SALDO 2023. € 12.916,63 OPA/GEF/CS
302 2025 27/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE E PREGRESSI 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA omissis € 7.829,59 OPA/TEP/GEF/CS
301 27/01/25 D.SSA M. FAZIA S. CAPACCHIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E PRECEDENTI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E PRECEDENTI €. 6.405,00 UOC AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE UOC TEP UOC GEF
300 2025 27/01/25 D.SSA M. FAZIA S. CAPACCHIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E PRECEDENTI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E PRECEDENTI €.13.505,02 UOC AFFARI GENERALI COLLEIO SINDACALE UOC TEP UOC GEF
299 2025 27/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE FATTURA N° FVEI25-00030 DEL 22/01/2025 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2025/5176 DEL 23/01/2025 ED EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L FIRENZE – REGIONE TOSCANA PER PRESTAZIONI DICEMBRE 2024 DI P.M.A. FUORI REGIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DI P.M.A. FUORI REGIONE omissis € 643,39 OPA/GEF/CS
298 2025 24/01/25 Ing. A. Busich SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA – SEDI TERRITORIALI DI PESCARA (LOTTO1), PENNE (LOTTO2) E POPOLI (LOTTO3) AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.50/2016 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016. - Proroga Tecnica. € 110.000,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
297 2025 24/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2024.
296 2025 24/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.11452, PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.
295 2025 24/01/25 Luisa Evangelista MariellaZaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 98.354,95 OPA/GEF/CS
294 2025 24/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 1.495,73 OPA/SEF/CS
293 2025 24/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE C/O IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B54CD460CD AFFIDAMENTO 1674,82 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
292 2025 24/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B4DF25EF01, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata all’affidamento dei lavori per l’installazione degli impianti rilevatori di fumo presso la palazzina “A” del Presidio Ospedaliero di Penne. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 60.581,42 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
291 2025 23/01/25 Dott.Giuseppe Barile Dott.ssa Simonetta Pincione QUANTIFICAZIONE CONTABILE DEGLI ONERI RIMBORSATI DALLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE CONVENZIONATE ALLA ASL DI PESCARA PER L’ATTIVITÀ 2023 INERENTE LE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
290 2025 23/01/25 Dott.Giuseppe Barile Dott.ssa Virginia Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.45515 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE
289 2025 23/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INVIMIT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE - PERIODO 2° SEMESTRE 2024. € 67.551,50 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
288 2025 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 11.452,14 OPA/GEF/CS
287 2025 23/01/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2708,72; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2708,72; contabilità 2023 sef opa collegio sindacale
286 2025 23/01/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 969,00. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 969,00. contabilità 2025 sef opa collegio sindacale
285 2025 23/01/25 Dott.ssa Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
284 2025 23/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO AD UN BAGNO DELLA DIREZIONE SANITARIA PER LA CREAZIONE DELL’ANTIBAGNO CON ACCESSO DAL CORRIDOIO” – CIG B54D18844B affidamento 3300 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
284 2025 23/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI ADEGUAMENTO AD UN BAGNO DELLA DIREZIONE SANITARIA PER LA CREAZIONE DELL’ANTIBAGNO CON ACCESSO DAL CORRIDOIO” – CIG B54D18844B affidamento 3300 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
283 2025 23/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE “INCARICO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'INTERVENTO LOCALE DELLE OPERE ANTISTANTE L'INGRESSO DEL DISTRETTO SANITARIO DI SCAFA” - CIG B52ACE112A Affidamento 19034,88 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
282 2025 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NELL'ANNO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 7.144,50 OPA/GEF/CS
281 2025 23/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B51B9ACDBF, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata all’affidamento dei lavori per l’installazione degli impianti rilevatori di fumo presso la palazzina “D” del Presidio Ospedaliero di Penne. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 86.393,47 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
280 2025 23/01/25 dott.ssa Manuela FAZIA Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 2 del 21/01/2025 € 2.801,16
279 2025 23/01/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di novembre 2024. Liquidazione fatture 1 481.564,18 Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Area Distrettuale Metropolitana Affari Generali e Legali
278 2025 23/01/25 Dr.ssa M. Fazia Dr. A. Cellamare RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI DICEMBRE 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI DICEMBRE 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. € 365,38 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
277 2025 23/01/25 dott.ssa Manuela FAZIA liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mesi di novembre e dicembre 2024 € 126.908,19
276 2025 23/01/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di dicembre 2024. Liquidazione fatture 1 365.830,85 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Area Distrettuale Metropolitana Affari Generali e Legali
275 2025 23/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVEI25-00031 DEL 22/01/2025 PER PRESTAZIONI PMA EMESSA DAL CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA DEMETRA S.R.L.. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVEI25-00031 DEL 22/01/2025 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
274 2025 23/01/25 dott.ssa Manuela FAZIA Rimborso agli utenti di somme pagate per prestazioni sanitarie non eseguite € 43,38
273 2025 23/01/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. omissis € 5.099,11 OPA/GEF/TEP/CS
272 2025 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 € 21.402,04 OPA/GEF/CS
271 2025 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 € 36.740,61 OPA/GEF/CS
270 2025 23/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - € 8.012,85 OPA/GEF/CS
269 2025 23/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). € 4.841,81 OPA/GEF/CS
268 2025 23/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B5485AB992, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara per l’uso del gruppo elettrogeno presso il P.O. di Popoli. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 1.550,00 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
267 2025 23/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DE-LE S.R.L. (DET. 1530/2024) - CIG. B05FD7762E. € 27.600,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
266 2025 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Mariella Zaino SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 € 27.671,21 OPA/GEF/CS
265 2025 23/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DICEMBRE 2024. € 4.696,70 OPA/SEF/CS
264 2024 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS NOVEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 176.068,01 OPA/GEF/CS
263 2024 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE NOVEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 366.730,74 OPA/GEF/CS
262 2024 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 237.277,83 OPA/GEF/CS
261 2024 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS NOVEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE € 261.962,94 OPA/GEF/CS
260 2024 23/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 € 130.243,74 OPA/GEF/CS
259 2025 23/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 2.106,90 OPA/SEF/CS
258 2025 23/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Nadia Bottini Procedura, identificata dal CIG B4B297926E, espletata a sensi dell’art. 50, comma 1 lett b) del D.Lgs 36/2023 per l’affidamento del “Servizio di prestazione intellettuale” da effettuare nell’ambito della procedura negoziata espletata dall’Areacom per l’affidamento dei Lavori per la Realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Scafa (PE) - CUP G41B21011160006, di cui giusta Determinazione ARIC nr. 160 del 29.08.2024. Liquidazione fattura a favore del Professionista Avv. ANTONUCCI VINCENZO. liquidazione fattura Avv. Vincenzo Antonucci € 12.403,22 comprensivo di oneri fiscali, previdenziali ed IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
257 2025 22/01/25 Dott. Barile Giuseppe Dott.ssa Grossi Romina LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023).
256 2025 22/01/25 Dott. Barile Giuseppe Dott.ssa Troiano Paola DIPENDENTE MATRICOLA N. 4370, ASCRITTA AL RUOLO DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025).
255 2025 22/01/25 Dott.Giuseppe Barile Dott. Scipione Danilo ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI GENNAIO 2025.
254 2025 22/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759. € 3.150,40 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
253 2025 22/01/25 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 50 RADIATORI AD OLIO MARCA BLACK & DECKER DA 2000 W PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA RD SISTEMI SRL - AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/ 11.09.2020 E S.M.I.. C. I. G. B54659C4F2 € 82,80 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
252 2025 22/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 280/18) -ATTIVITÀ DI CAMBIO FILTRI NELLE STRUTTURE EXTRA-CONTRATTO ESEGUITA NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG. 74591182E6. € 1.734,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
251 2025 22/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2 € 15.595,58 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
250 2024 22/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO PERIODO 2024 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50– ACCORDO QUADRO EMERGENZA COVID CIG ZDA31DF79D – DET. 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25). € 7.787,59 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
249 2025 22/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA DICEMBRE 2024. (DA PAGARE ENTRO IL 31/01/2025) BONIFICO BANCARIO. € 1.610,16 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
248 2025 22/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Bottini Nadia PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INERENTE I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 8º, ALA SUD, DEL P.O. DI PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE” – CIG B2F3669711 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA C&C STUDIO DI PROGETTAZIONE SRLS. 26.456,54 € OLTRE IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
247 2025 22/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Bottini Nadia FORNITURA DI SERVIZI PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA (REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI) SU INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC) DI CEPAGATTI (PE) - PNRR - M6C1 I1.1 – CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CUP G37H21038310006 - CIG 9415843772, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE ARIC NR. 245 DEL 14.10.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ARCH. LUIGI BABUSCI. 6.000,00 OLTRE IVA E CASSA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
246 2025 22/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Bottini Nadia FORNITURA DI SERVIZI PER L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA (REDAZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI) SU INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC) DI CEPAGATTI (PE) – PNRR - M6C1 I1.1 – CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CUP G37H21038310006 - CIG 9415843772, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE ARIC NR. 245 DEL 14.10.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ARCH. LUIGI BABUSCI. 7.000,00 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
221 2025 22/01/25 Dott.ssa Emanuela D'Angelo Maria Tarquinio Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – IV° Trimestre 2024 – Liquidazione 1 7.600,94 AA.GG. - SEF - CS
245 2025 21/01/25 Dott. Barile Giuseppe Dott. Petricciuolo Salvatore LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI GENNAIO 2025
244 2025 21/01/25 Dott. Barile Giuseppe Dott.ssa Grossi Romina LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA DICEMBRE 2024.
243 2025 21/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE GENNAIO 2025
242 2025 21/01/25 Dott.ssa Cantagallo Marilea Dott.ssa Costantini Federica MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024.
241 2025 21/01/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA.
240 2025 21/01/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
239 2025 21/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0. € 7.896,60 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
238 2025 21/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 38.415,82 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
237 2025 21/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL’ING. PAOLO MARINO– (DET. N. 3127/24) - CIG B2E2E60390. € 3.625,68 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
236 2025 21/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI MATTEO COPERTURE E MANUTENZIONE S.R.L.S. (DET. 3415/24) - CIG. B34D16EE3F. € 44.600,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
235 2025 21/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. € 109.852,67 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
234 2025 21/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE-AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 EPREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI omissis €. 3.329,02 OPA/GEF/TEP/CS
233 2025 21/01/25 dott.ssa Manuela Fazia Donatella Di Donato LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E PREGRESSI LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 E PREGRESSI omissis € 2.783,17 OPA/GEF/TEP/CS
232 2025 21/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ATS MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA PER UN IMPORTO PARI AD € 307,70. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ATS MILANO DELLA CITTA’ METROPOLITANA UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
231 2025 21/01/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 649,15. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
230 2025 21/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – GENNAIO 2025.
229 2025 21/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI GENNAIO 2025
228 2025 21/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Di Francesco RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DIPENDENTE MATR. N. 26102. PRESA D’ATTO RISOLUZIONE ED ULTERIORI DETERMINAZIONI
227 2025 21/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Palombo DIPENDENTE MATRICOLA N.22470 – RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
226 2025 21/01/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 178,00 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 178,00 contabilità 2024 sef opa collegio sindacale
225 2025 21/01/25 UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA liquidazione della fatture elettroniche emesse dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 7.373,86 liquidazione della fatture elettroniche emesse dalla AOU Policlinico Umberto I con sede in Roma per un importo complessivo di € 7.373,86 contabilità 2024 sef opa collegio sindacale
224/25 2025 21/01/25 dr.ssa Manuela Fazia Maria Simonetta Eramo Assistenza Sanitaria Indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici, presentati presso il Cers Area Maiella 2025 - (DISTINTA n. 1/25 ) Rimborsi acquisto vaccini desensibilizzanti Cers Area Maiella 2025 1 Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economivo del Personale
223 2025 21/01/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI DICEMBRE 2024. Rimborso Vaccini 1 316.80 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri e Territoriali
222 2025 21/01/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di DICEMBRE 2024. Liquidazione 2 6646,90 OPA/GEF/TEP/CS
220 2025 21/01/25 D.ssa Manuela Fazia D.ssa Manuela Rapino Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di NOVEMBRE 2024. Liquidazione 2 8867,29 OPA/GEF/TEP/CS
219 2025 21/01/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. Liquidazione quote variabili mensili specialisti 1 7.242,71 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Trattamento Economico del Personale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara
218 2025 21/01/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. liquidazione rimborsi tickets Cup 1 1.629,02 Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale Affari Generali e Legali
217 2025 20/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DICEMBRE 2024. € 1.127,62 OPA/SEF/CS
216 2025 20/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO a SETTEMBRE2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). € 23.648,63 OPA/GEF/CS
215 2025 20/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott. Giancarlo Ciotti ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 8.655,14 OPA/GEF/CS
214 2025 20/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Oscar Agostino STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 23.225,87 OPA/GEF/CS
213 2025 20/01/25 dott. Federico De Nicola dott. ssa Sabrina Di Simone LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2024 . rimborso spese al personale dipendente 2 Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario
212 2025 20/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 14.356,81 OPA/SEF/CS
211 2025 20/01/25 Ing. Antonio Busich Dott. Antonello Scudieri SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA AA.GG./GEF/C.S.
210 2025 20/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.&C. SAS (DET. 474/22) PERIODO DICEMBRE 2024 - CIG. ZF636D6447. € 29,19 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
209 2025 17/01/25 Dott. Barile Giuseppe Dott.ssa Micangeli Daniela LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 2.878,43 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER DEBITI DA DMA, NOTE RETTIFICA E REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE, COMPETENZA 05/2024 E 06/2024.
208 2025 17/01/25 Ing. A. Busich PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO. € 313,43 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
207 2025 17/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Troiano DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 26770, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/04/2025 (U.G.L. 31.03.2025).
206 2025 17/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DIPENDENTE PASQUI FORTUNATO, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA MATR. 49340. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025.
205 2025 17/01/25 Ing. A. Busich AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 200 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 € 819,84 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
204 2025 17/01/25 Ing. A. Busich PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ADRIATICA RISORSE SPA. € 8.917,46 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
203 2025 17/01/25 Ing. Marco De Benedictis liquidazione fattura 24004544/2024 e relativa nota di credito 24005088/2024 della Ditta ITALWARE S.R.L., relativa alla Delibera n. 259/2024. C.I.G B158949698.
202 2025 17/01/25 Dott.ssa luisa Evangelista Oscar Agostino LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, COME DA DELIBERA N. 449 DEL 11/03/2024, EROGATE DALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE s.r.l. €982,10 OPA/GEF/CS
201 2025 17/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 3.425,50 OPA/GEF/CS
200 2025 17/01/25 dott.ssa Manuela FAZIA liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2025 1 del 14/01/2025. € 45.856,82
199 2025 17/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
198 2025 16/01/25 DR. GRAZIANO DI MARCO ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 2025 ALLE CASSE ECONOMALI DI PESCARA E PENNE ASSEGNAZIONE FONDI ANNO 2025 ALLE CASSE ECONOMALI DI PESCARA E PENNE € 10.329,13 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
197 2025 16/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 3.105,53 OPA/SEF/CS
196 2025 16/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) . LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 4.805,00 OPA/GEF/CS
195 2025 16/01/25 D.ssa Federica Faccia Dott. Claudio Pantani ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODO 01.01.2024/30.06.2024. € 164.399,28 GEF TEP
194 2025 16/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. € 18.609,68 OPA/SEF/CS
193 2025 16/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 5.496,61 OPA/GEF/CS
192 2025 16/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO DICEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024 € 128.256,73 OPA/GEF/CS
191 2025 16/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA.
190 2025 16/01/25 Ing. A. Busich IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2025 ALLA SIG.RA PERRONE ANNA LUCIA PER LOCALE SITO NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME ADIBITO A 118 € 17.580,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
189 2025 16/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) - CIG. Z403A89855. € 179,65 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
188 2025 16/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2024 (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC. € 200,65 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
187 2025 16/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 AL COMUNE DI SPOLTORE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI AL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE € 2.440,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
186 2025 16/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA. € 1.712,86 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
185 2025 16/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E SANIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI OGGETTO DI IMPORTANTI INFILTRAZIONI, INDIVIDUATI TRA IL PIANO TERRA ED IL PRIMO PIANO DEL DSB DI CEPAGATTI” – CIG B5363EF0E9 Affidamento lavori 43000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
184 2025 16/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Ass. amm.vo Giuliano Del Frate LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE, NELL’ANNO 2024, PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DEDICATO AGLI SCREENING ONCOLOGICI.
183 2025 16/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. - € 4.084,25 OPA/GEF/CS
182 2025 16/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. Rimborso ticket 1 omissis Contabilità 2025 OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE
181 2025 16/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 4.805,00 OPA/GEF/CS
180 2025 16/01/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NELL’ANNO 2024 E RESIDUO ANNO 2023.
179 2025 16/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” TORINO 27/09/2024 IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA € 700,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
178 2025 16/01/25 dr.ssa Manuela Fazia Maria Simonetta Eramo Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli Specialisti Ambulatoriali Interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana prestazione rese nel mese di Dicembre 2024 ad integrazione mese di Novembre 2024 Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers Scafa mese di Dicembre 2024 ad integrazione mese di novembre 2024 2 Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del personale
177 2025 15/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA 854/2020 CORTE DI CASSAZIONE RG 21852/10
176 2025 15/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA XHOAJDA TACI PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’EVENTO “ANTIBIOTICO RESISTENZA, UN IMPEGNO CONDIVISO PER UN USO RESPONSABILE DEGLI ANTIBIOTICI: IL RUOLO CHIAVE DEI MMG/PLS”” 23 NOVEMBRE 2024, PESCARA € 173,80 COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE
175 2025 15/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA CORSO OSS 2021 € 413,12 SEF E COLLEGIO SINDACALE
174 2025 15/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 34° CONGRESSO NAZIONALE ANOTE/ANIGEA – “IL NUOVO RUOLO DELL’INFERMIERE SPECIALISTA IN ENDOSCOPIA NEL FUTURO DELLA PROFESSIONE” FIRENZE 15-17 NOVEMBRE € 227.27 SEF E COLLEGIO SINDACALE
173 2025 15/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI GIUDIZI RG 598/24 E 662/24
172 2025 15/01/25 Dott.ssa Marilea Cantagallo Ass. amm.vo Giuliano Del Frate LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE “MARITTIMI” CENTRO EASC SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024.
171 2025 15/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEL. 1230/24
170 2025 15/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. €4.879,48 OPA/SEF/CS
169 2025 15/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 125/2023
168 2025 15/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI PESCARA N. 1579/23 E 1598/23
167 2025 15/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LAURA SALERNO AL “MASTER DI II LIVELLO IN ONCOLOGIA GINECOLOGICA”. BOLOGNA € 2.500,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
166 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT./NOV./DIC. 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. € 544.767,39 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
165 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NI.R. TECHNOLOGICAL SYSTEMS DI RULLI NICOLA – (DET. N. 3390/23) – CIG: Z4F3CD8DFA. € 7.131,92 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
164 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 1° TRIMESTRE 2025. € 34.500,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
163 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FAIETA DEI F.LLI FAIETA & MONTI G. S.N.C. – (DET. N. 3122/24) – CIG: B2F10B59FB € 4.700,08 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
162 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE IMU ACCERTAMENTO ANNO 2019 IMMOBILE VIA RIGOPIANO. € 17.972,00 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
161 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI DICEMBRE 2024 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. € 105,43 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
160 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE DICEMBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 € 169,40 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
159 2025 15/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D’ONOFRIO DINO GROUP S.R.L. (DET N. 3849/24) - C.I.G. B42565A948; € 12.202,93 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
158 2025 15/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.
157 2025 15/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI omissis € 3.454,40 OPA/TEP/GEF/CS
156 2025 15/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° FVEI25-00008 del 08.01.2025 emessa dal Centro Procreazione Assistita Demetra S.r.L- Firenze per prestazioni di PMA. €. 4.076,39 UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale, UOC Gestione Economica -Finanziaria
155 2025 15/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott. Marco Diodato CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 506 DEL 31/03/2023 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024 € 89.436,24 OPA/GEF/CS
154 2025 15/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Dott.ssa Francesca Frattarola VILLA SERENA/ASL PESCARA - DECRETO INGIUNTIVO N. 1454/2024 (R.G. 3687/2024) - LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA € 100.000,00 OPA/GEF/CS
153 2025 15/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.4085/24). CIG: B42A692C1F – CUP: G24E21005100006; € 3.660,00 OPA/GEF/CS
152 2025 15/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS S.P.A. - HEALTHCARE (DELIBERA NR. 1123/23) CON FONDI PNRR – CIG: 939452601C– CUP:G74E21005140006; € 680.179,87 OPA/GEF/CS
151 2025 15/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL (DET.AFF.NR. 4270/24). CIG: B45854DDB9; € 854,00 OPA/GEF/CS
150 2025 15/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il Centro Erogazioni Servizi (CERS) di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015. - Indizione della relativa procedura di gara Indizione della relativa procedura di gara - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
149 2025 15/01/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2024 VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE 2024 € 17.373.973,25 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
148 2025 15/01/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2024 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2024 € 2.895.058,64 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
147 2025 15/01/25 DR.GRAZIANO DI MARCO SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.1002/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.1002/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD € 1.129,71 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
146 2025 15/01/25 DR.GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI DICEMBRE 2024 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI DICEMBRE 2024 € 6.488,68 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
145 2025 15/01/25 DR. GRAZIANO DI MARCO VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI DICEMBRE 2024 VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI DICEMBRE 2024 € 74.756,00 COLLEGIO SINDACALE; AA.GG.
136 2025 15/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. € 34.196,99 OPA/SEF/CS
144 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA GRAVINA AL “MASTER DI II LIVELLO ECOCARDIOGRAFIA SPECIALISTICA” ROMA. AA 2024/2025 € 2.500,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
143 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA DANIELA MURGANO AL MASTER DI II LIVELLO IN CARDIOLOGIA FETO-NATALE. ROMA 2025 € 2.500,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
142 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SARA DE NOVELLIS AL CORSO DI FORMAZIONE “RADIONUCLIDE INTERNAL DOSIMETRY” ONLINE 13-15 FEBBRAIO 2025 € 300,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
141 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT. FABRIZIO CEDRONE ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO “METODI STATISTICI PER LA RICERCA CLINICA E L’EPIDEMIOLOGIA” € 2.750,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
140 2025 14/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA ALLE ASSENZE VOLONTARIE ANNO 2024. - € 539,75 OPA/GEF/CS
139 2025 14/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO DETERMINA N. 74 DEL 13.01.2025 – RETTIFICA OGGETTO IN “FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE ED INFISSI PRESSO L’U.O.C. HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B520FEDB91-AFFIDAMENTO LAVORI Determinazione - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
138 2025 14/01/25 dott. Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. e 13.005,00 OPA/GEF/CS
135 2025 14/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI IN CONVENZIONE PER IL MESE DI DICEMBRE 2024.
134 2025 14/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Colucci DIPENDENTE MATRICOLA N.15151 - PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
133 2025 14/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Colucci DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
132 2025 14/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Colucci DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
131 2025 14/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI DICEMBRE 2024
130 2025 14/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Mariella Zaino SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI OTTOBRE AL MESE DI DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 12.427,00 OPA/GEF/CS
129 2025 14/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. € 1.546,21 OPA/SEF/CS
128 2025 14/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AI MESI: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 € 9.428,57 OPA/GEF/CS
127 2025 14/01/25 Dott. Federico De Nicola Monica Di Fabrizio LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 21,20. Pagamento fattura Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale
126 2025 14/01/25 Dott.ssa Vilma Rosa Edith Mastrilli LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO OTTOBRE E RESIDUI AGOSTO 2024 - RETTIFICA OPA / TEP / CS
125 2025 14/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista dott. Giancarlo Ciotti COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 16.600,50 OPA/GEF/CS
124 2025 14/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 6.693,75 OPA/SEF/CS
123 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA IMS GIOTTO SPA (DET.AFF.NR. 3790/24). CIG: B40DE1BC53 - CUP:G24E21005100006; € 1.830,00 OPA/GEF/CS
122 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS (DET.AFF.NR. 3953/24) CON FONDI PNRR – CIG: B43744293B – CUP:G24E21005270006; € 12.486,91 OPA/GEF/CS
121 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA ITEL SRL (DET.AFF.NR.1059/24) – CIG:A053D71EE1 – CUP:G74E21005140006; € 102.846,00 OPA/GEF/CS
120 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA ARTEDORICA SRL (DET.AFF.NR.4385/24) CIG:B2E80ED311 – CUP:G24E21005100006; € 23.613,37 OPA8GEF/CS
119 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA IMS GIOTTO SPA (DET.AFF.NR. 2393/23) ORDINE CONSIP NR. 7280365. CIG:Z503BE7929 - CUP: G24E21005100006; € 8.845,00 OPA/GEF/CS
118 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET.AFF.NR.3880/24). CIG B40E0CE690; € 2.000,01 OPA/GEF/CS
117 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI SRL (DET.AFF.NR.2559/24) – CIG:B2457E203D – CUP:G24E21005080006; € 161.023,75 OPA/GEF/CS
116 2024 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.3006/24) – CIG: B2DE80B95C; € 4.022,34 OPA/GEF/CS
115 2024 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ S.R.L. (DET.AFF.N. 3793/24)– CIG B3F8548D7D € 13.204,55 OPA/GEF/CS
114 2025 14/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA ITEL SRL– CIG:A053D71EE1 – CUP:G74E21005140006; € 1.735,72 OPA/GEF/CS
113 2025 14/01/25 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” di Alanno svolte nel periodo NOVEMBRE e DICEMBRE 2024. Delibera n. 1917 del 27/12/2023 CIG: B09EE3139F LIQUIDAZIONE
112 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DEBORA FRAGOLINI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO “ACCESSI VENOSI A INSERZIONE FEMORALE: INDICAZIONI, IMPIANTO, GESTIONE” ROMA, A.A. 2024-2025 € 1.810,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
111 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SILVIA MORETTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “VISUAL STORY TELLING” DEL SOLE24ORE € 1.230,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
110 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SERENA D’AMATO AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO “DIRITTO E LEGISLAZIONE VETERINARIA” € 766,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
109 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MICHELA SANITÀ AL “CORSO DI BIOMETRIA AVANZATA” BOLOGNA 17 GENNAIO 2025 € 285,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
108 2025 14/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. EUGENIO GENOVESI AL MASTER ANMCO-UNIFI “CLINICAL COMPETENCE IN INSUFFICIENZA CARDIACA” A.A. 2024-2025 € 3.000,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
107 2025 14/01/25 DOTT. FEDERICO DE NICOLA RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI DICEMBRE 2024 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO N.1 OMISSIS CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
101 2025 14/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino : SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 25.472,94 OPA/GEF/CS
106 2025 13/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. € 2.883,65 OPA/SEF/CS
105 2025 13/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. € 6.344,25 OPA/GEF/CS
104 2025 13/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO € 15.437,94 OPA/GEF/CS
103 2025 13/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 19.060,07 OPA/SEF/CS
102 2025 13/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 € 51.447,63 OPA/GEF/CS
100 2025 13/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 30.270,20 OPA/SEF/CS
99 2025 13/01/25 Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
98 2025 13/01/25 Vilma Rosa Dott.ssa Silvia Faraone LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.
97 2025 13/01/25 Dott.ssa Vilma Rosa Edith Mastrilli LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO OTTOBRE E RESIDUI AGOSTO 2024 OPA / TEP / CS
96 2025 13/01/25 DOTT.SSA L. EVANGELISTA FUSCO CATERINA OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. € 5.924,50 OPA/SEF/CS
95 2025 13/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). € 13.064,09 OPA/GEF/CS
94 2025 13/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Bottini Nadia Lavori di Realizzazione Ospedale di Comunità (OdC) di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) – Intervento di Ristrutturazione finanziato con Fondi PNRR Misura M6C1 I1.3 – Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) - CUP G37H21038090006 - CIG 9742008F4F, di cui giusta Deliberazione nr. 1460 del 28.09.2023. Liquidazione fattura a favore della Ditta TOTO COSTRUZIONI SRL. 323.045,14 IVA ESCLUSA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
93 2025 13/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B4CDB42AF4, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione inerente i “lavori di ristrutturazione della palazzina ex Direzione Sanitaria del P.O. di Pescara finalizzati allo spostamento del DH oncologico e del DH ematologico”. - Aggiudicazione. Aggiudicazione € 43.384,06 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
92 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO GENNAIO 2025. € 2.162,25 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
91 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA SRL (DET. N. 4419/2024)- CIG. B4C7E55BA6 € 816,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
90 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1202/3 DEL 30/11/2024 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) CIG. ZA2889FED1. € 245,70 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
89 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO NOVEMBRE 2024 € 7.503,15 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
88 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920029664 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 117,00 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
87 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & C.TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI OTTOBRE NOVEMBRE 2024 SU AUTOMEZZI DELLA ASLPESCARA. POPOLI C.I.G. 8211689422 € 8.231,59 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
86 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA, PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - C.I.G. 9184620C2F. e 1.766,47 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
85 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.&C. SAS (DET. 474/22) PERIODO NOVEMBRE 2024 - CIG. ZF636D6447 € 34,48 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
84 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE + NOTA CREDITO EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURA DI MATERIALE GASISTICO PER IL BLOCCO OPERATORIO, CHIRURGIA GENERALE , MEDICINA EST E STROKE UNIT DEL P.O. DI PESCARA.CIG. 9364006E31 € 7.769,08 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
83 2025 13/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 6.589,20 OPA/GEF/CS
82 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920027007 DEL 30/11/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 € 117,00 IVA inclusa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
81 2025 13/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. € 6.768,72 OPA/GEF/CS
80 2024 13/01/25 Ing. A. Busich LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO GENNAIO 2025. € 4.125,00 + IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
79 2025 13/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - € 45.136,12 OPA/GEF/CS
78 2025 13/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett. a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI CEDIMENTO ESTERNO PARCHEGGIO VIA MONTE FAITO” AFFIDAMENTO 35000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
77 2024 13/01/25 Ing. A. Busich PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B431878A11, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 SUL ME.PA. CON LA RDO N. 4811329 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DELL’ ASL DI PESCARA” - - AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione. 1 € 80.000,00 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
76 2025 13/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett. a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, LOCALE BAR DEL P.O. DI POPOLI” AFFIDAMENTO 26000,46 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
76 2025 13/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett. a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, LOCALE BAR DEL P.O. DI POPOLI” AFFIDAMENTO 26000,46 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
75 2025 13/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO Procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i “Lavori di manutenzione straordinaria c/o alcuni servizi igienici della UOC U.T.I.E. del P.O. di Pescara” AFFIDAMENTO 13000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
74 2025 13/01/25 Ing. Antonio Busich DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE ED INFISSI PRESSO L’U.O.C. HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA” AFFIDAMENTO 14000 - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
73 2024 13/01/25 Ing. A. Busich PROCEDURA DI CUI ALL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023, IDENTIFICATA DAL CIG B43706AD34 ED ESPLETATA SUL ME.PA. TRAMITE LA RDO N. 4816306 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE. - Aggiudicazione. 1 € 138.000,00 IVA compresa - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
72 2025 13/01/25 dr.ssa Manuela Fazia sig.ra Maria Simonetta Eramo Rimborso dei tickets e tariffe libera professione pagati presso gli Uffici Cassa dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di Ottobre-Novembre Dicembre 2024 in favore degli utenti aventi diritto Rimborso tickets mese di Ottobre-Novembre-Dicembre 2024 Cers Area Maiella 2 Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale
71 2025 13/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Daniela Perrotta LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. € 2.056,32 OPA/GEF/CS
70 2025 13/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 22.491,00
69 2025 13/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. €11.727,45 OPA/GEF/CS
68 2025 13/01/25 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di DICEMBRE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A LIQUIDAZIONE 1
67 2025 13/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Valerio Di Luzio DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. Liquidazione compensi al personale. n.4 omissis contabilità anno 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
66 2025 13/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista Mariella Zaino : COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 16.065,00 OPA/GEF/CS
65 2025 13/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2024. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2024 OPA; CS; TEP
64 2025 13/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Aurelio Lanci Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2024. Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 2 2024 OPA; CS; TEP
63 2025 13/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI omissis €. 4.188,69 OPA/TEP/GEF/CS
62 2025 13/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Cellamare Antonio LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.
61 2025 13/01/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA SIG.RA MARIANNA CELLI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €695,00 (EURO SEICENTONOVANTACINQUE, 00) QUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE SUL C.C.P. N. 72513757 INTESTATO A ASL PESCARA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO TESORERIA ANNI 2023 - 2024, PER L’ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI PER IL RILASCIO DEL RELATIVO ATTESTATO. RIMBORSI 1 €695,00 OPA/GEF/CS
60 2025 13/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL QUARTO TRIMESTRE 2024 (DISTINTA N. 4/24) ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
59 2025 13/01/25 DOTT.SSA MANUELA FAZIA SIG.RA MARIANNA CELLI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 387,25 (EURO TRECENTOTTANTASETTE, 25) QUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A VARIO TITOLO ALLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE SUL C.C.P. N. 16355497 INTESTATO A ASL PESCARA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024 RIMBORSI 1 € 387,25 OPA/GEF/CS
58 2025 10/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA VERUSKA PULCINELLA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ACOI “CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY” ED 2025 € 1.200,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
57 2025 10/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA VALERIA CATALDI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “CHIRURGIA AMBULATORIALE E DAY SURGERY” ED 2025 € 1.200,00 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.P.O.O.
56 2025 10/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott.ssa Antonina Sciacca Liquidazione e pagamento II° tranche 2024 personale ASL Pescara coinvolto nelle attività di Screening Gratuito HCV e HIV (Delibera n. 1619 del 21.10.2022 – Delibera n. 326 del 06.03.2023) 2024 TEP-SEF-CS-OPA
55 2025 10/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Danilo Scipione DELIBERA N.852 DEL 17/05/2024 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L.R. N.5 DEL 03/02/1998-LIQUIDAZIONECOMPENSI – PERIODO NOVEMBRE –DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE N. 3 OMISSIS ESERCIZIO 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
54 2025 10/01/25 Dott. Federico De Nicola Patrizia Sanzone D.D.G. N. 1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. Liquidazione compensi al personale. n.13 omissis contabilità anno 2024 TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE
53 2025 09/01/25 Dott.ssa Cantagallo Marilea Dott.ssa Costantini Federica PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA DICEMBRE 2024.
52 2025 09/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “TRA INNOVAZIONI E RIFORME DEI CORSI DI STUDIO TRIENNALI E MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE” MODALITA’ WEBINAR € 220,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
51 2025 09/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVEI24-00405 DEL 16/12/2024 PER PRESTAZIONI PMA EMESSA DAL CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA DEMETRA S.R.L LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PMA UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
50 2025 09/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE FATTURA N° 200/54 DEL 10/12/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/65798 DEL 19/12/2024 ED EMESSA DALLA AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST OSPEDALE SANTA MARGHERITA LA FRATTA AREZZO – REGIONE TOSCANA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE LIQUIDAZIONE FATTURA omissis €. 3.435,00 OPA/GEF/CS
49 2025 09/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E PREGRESSI 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA omissis € 7.357,23 OPA/GEF/TEP/CS
48 2025 09/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia dott.ssa Fiorella Cardone Liquidazione fattura n° 1349/304 del 05.12.2024 emessa dall'Azienda USL Toscana Nord -Ovest per prestazioni di assistenza riabilitativa ambulatoriale extra regione €. 54,25 UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economica Finanziaria
47 2025 09/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott.ssa Stefania Travaglini LIQUIDAZIONE FATTURA N° FVEI24-00406 DEL 16/12/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/66245 DEL 23/12/2024 ED EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L FIRENZE – REGIONE TOSCANA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE LIQUIDAZIONE FATTURA omissis €. 643,39 OPA/GEF/CS
46 2025 09/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura, identificata dal CIG B51798E47F, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di progettazione relativo alla parte elettrica e meccanica dei “Lavori di ristrutturazione di porzione del piano 2° del padiglione Nord del Presidio Ospedaliero di Penne da destinare ad Ala tecnica”. - Aggiudicazione. aggiudicazione € 9.318,93 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
45 2025 09/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/10/24-31/12/2024 IMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
44 2025 09/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo Monica Croce LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT. MERONE GIUSEPPE MARIA E DOTT.SSA MICHELANGELO PIERA AI CORSI: “SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’ PER I LABORATORI DI PROVA (RT-08) SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025” CALCOLO DELL’INCERTEZZA DI MISURA NELLE PROVE CHIMICHE” € 1.600,00 SEF E COLLEGIO SINDACALE
43 2025 09/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Pincione PAGAMENTO IN FAVORE DI AZIENDA SANITARIA AUSL DI REGGIO EMILIA DEGLI ONERI RELATIVI AL COMANDO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 46625 MANDRONE SILVANA
42 2025 09/01/25 Dott. Barile Dott. Di Fabrizio CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA (AREA DEGLI OPERATORI) DI CUI N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 3 PESCARA, N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI E N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 4 TERAMO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA.
41 2025 09/01/25 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Novembre e Dicembre 2024. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0. LIQUIDAZIONE 2
40 2025 09/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Bottini Nadia “Fornitura, progettazione e realizzazione di un Blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 8º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. € 117.756,46 IVA ESCLUSA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
39 2025 08/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Calogiuri DIPENDENTE SIG. PASQUALONE GABRIELE. CONFERMA DISTACCO SINDACALE FIALS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL CCNQ SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHÈ’ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/17, COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNQ DEL 19/11/19 E S.M.I.
38 2025 08/01/25 Dott. Barile Dott. Petricciuolo LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI DICEMBRE 2024
37 2025 08/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DIPENDENTE SIG.RA TRIVELLI MARIA, OSTETRICA MATR. 53700 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025.
36 2025 08/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli DIPENDENTE SIG.RE TERRA ANTONIO, TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO- MATR. 52950. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2025 (U.G.L. 28.02.2025).
35 2025 08/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Palmitesta DIPENDENTE SIG. DI DOMENICO BRUNO, INFERMIERE A TEMPO INDETERMINATO. ACCETTAZIONE DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORERNZA DAL 01/02/2025.
34 2025 08/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 1096 DEL 6.9.2024 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 875/2022
33 2025 08/01/25 dott.ssa Marilea Cantagallo LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 1096 DEL 6.9.2024 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG 875/2022
32 2025 08/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “LOGOPEDIA” € 1.549,20 COLLEGIO SINDACALE TEP
31 2025 08/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO” € 495,74 COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
30 2025 08/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DI SIPIO ADELE E DOTT. RICCI ANTONINO AL CORSO DI FORMAZIONE “GESTIRE I FINANZIAMENTI NEGLI STUDI NO-PROFIT” 23 GENNAIO 2025 BOLOGNA € 751,75 COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O.
29 2025 08/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “TERAPIA OCCUPAZIONALE” AA. 2022-2023 € 4.337,76 COLLEGIO SINDACALE TEP
28 2025 08/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - € 3.315,00 OPA/GEF/CS
27 2025 08/01/25 DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “FISIOTERAPIA” € 309,84 COLLEGIO SINDACALE TEP
26 2025 08/01/25 dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. € 3.973,75 OPA/GEF/CS
25 2025 08/01/25 Dott.ssa Cantagallo Dott.ssa Costantini PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE DICEMBRE 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E NOVEMBRE 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA.
24 2025 08/01/25 dott. Enrico Croce Tony Virdis POLIZZA ALL RISKS; POLIZZA RCT/O; POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI OPERATORI SANITARI; POLIZZA KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE; POLIZZA RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA; POLIZZA PATRIMONIALE ENTE PER COLPA LIEVE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE STESSE NEL PERIODO 31 DICEMBRE 2024 – 31 DICEMBRE 2025, CON ECCEZIONE DELLA POLIZZA RCT/O (LE CUI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AVVENGONO SU BASE SEMESTRALE), ALL’ESITO DELLE AGGIUDICAZIONI IN SEGUITO ALLE ESPLETATE PROCEDURE DI GARA.
23 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI AI COLLAUDI TECNICIAMMINISTRATIVI DI PROCEDURE DI GARA AGGIUDICATE NEL PERIODO 2022 - 2023 – 3° ELENCO. € 18.175,04 OPA/GEF/CS/ TEP
22 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA ARTEDORICA SRL (DET.AFF.NR.3016/24) – CIG:B2E80ED311 – CUP:G24E21005100006; € 100.869,76 OPA/GEF/CS
21 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL (DELIBERA NR. 218/24) CON FONDI PNRR – CIG: 9506437FF8– CUP:G24E21005080006; € 737.390,50 OPA/GEF/CS
20 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA APPROVAZIONE RDO NR. 4948592 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI NOVEMBRE 2024, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B4EA8C54F3; €15.128,00 OPA/GEF/CS
19 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA APPROVAZIONE RDO NR.4948620 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI NOVEMBRE 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B4EA6BA55B; €37.820,00 OPA/GEF/CS
18 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEDITRON SRL (DET.AFF.NR.3522/24) – CIG: B34FDEC595; € 11.919,16 OPA/GEF/CS
17 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA IMS GIOTTO SPA (DET.AFF.NR. 1840/24). CIG: B1C077B675 CUP: G24E21005100006; €34.160,00 OPA/GEF/CS
16 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA GEOMETRA ALESSANDRO D’ARCANGELO (DET.AFF.NR.3135/24) – CIG: B2FB1FE2C0 – CUP: G24E21005100006; € 5.365,33 OPA/GEF/CS
15 2025 08/01/25 ING. VINCENZO LO MELE D'ORAZIO FRANCESCA LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. OLIVIERO CAMILLI (DET.AFF.NR.3814/24). CIG: B40D2A67F1 CUP: G24E21005270006 €7.367,92 OPA/GEF/CS
14 2025 08/01/25 Dott.ssa Luisa Evangelista Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - € 5.319,30 OPA/GEF/CS
13 2025 07/01/25 Dott.ssa Luisa EVANGELISTA Valeria Massarotti ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA € 3.952,50 OPA/GEF/CS
12 2025 07/01/25 D.SSA M. FAZIA S. CAPACCHIONE LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PRECEDENTI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PRECEDENTI. €.7.021,00 UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TEP GEF
11 2025 07/01/25 Dott. Federico De Nicola Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario
10 2025 07/01/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2024. Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese novembre 2024 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
9 2025 07/01/25 Dr.ssa Manuela Fazia Dr.ssa Laura Colangelo LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2024. Liquidazione quote variabili PLS Cers Area Maiella mese novembre 2024 OPA TEP COLLEGIO SINDACALE
8 2025 07/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott. Antonello Scudieri Servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 - proroga tecnica ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.lgs.36/2023 Proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 € 136.820,68 oltre IVA - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
7 2025 07/01/25 Ing. Luigi Lauriola Dott.ssa Francesca De Lucia Procedura identificata dal CIG B4F579FFB5, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata all’affidamento del servizio di Assistenza al Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio del Centro Erogazione Servizi (CERS) di Penne. - aggiudicazione. Determina di aggiudicazione € 20.199,99 oltre IVA e oneri accessori - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale
6 2025 07/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
5 2025 07/01/25 Dott.ssa Manuela Fazia Dott. Davide Grande LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 1 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati
4 2025 03/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Micangeli LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 155.008,90 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024.
3 2025 03/01/25 Dott. Barile Dott.ssa Grossi LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2024.
2 2025 02/01/25 D.SSA M. FAZIA S. Capacchione LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PRECEDENTI. LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PRECEDENTI. €.11.914,72 UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF
1 2025 02/01/25 FABRIZIO VERI' PAOLA FORESTIERO Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa (omissis). Mesi di Novembre e Dicembre 2024 LIQIODAZIONE


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