Sei qui: Home Page
| Amministrazione Trasparente
| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 | 2023 | 30/12/23 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Cantagallo | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASL PESCARA NUMERO 2290 DEL 13/07/2023 RECANTE “PRESA D’ATTO E DESTINAZIONE RISORSE TRASFERITE PRESSO L’ASL PESCARA CON DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO SANITÀ DPF004 DELLA REGIONE ABRUZZO, NUMERO 16 DEL 06 APRILE 2022, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30 NOVEMBRE 2021” – ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | ||||
| 4317 | 2023 | 29/12/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73266 | ||||
| 4315 | 2023 | 29/12/23 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERA N. 557 DEL 12/04/2023 ‘BANCAGGIO SANGUE PLACENTARE – ANNO 2023’. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ‘FOUNDATION FOR THE ACCREDITATION OF CELLULAR THERAPY (FACT)’ CON SEDE IN NEBRASKA (USA). | Liquidazione Fattura | n. 5 di cui 3 omisis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria |
| 4316 | 2023 | 28/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA DANIELA NOBILIO | ||||
| 4314 | 2023 | 28/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2022. | € 5.076,66 | OPA/SEF/CS | ||
| 4313 | 2023 | 28/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4312 | 2023 | 28/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1198 DEL 9.08.2022 - RICORSO EX ART 700 C.P.C. TRIBUNALE DI PESCARA R.G.LAV. 889/2022 – | ||||
| 4311 | 2023 | 28/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1877 DEL 26.11.2021 | ||||
| 4310 | 2023 | 28/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTE IMPEGNATE NELLO SPORTELLO DEMENZE PER ATTIVITÀ PIANO DEMENZE DELLA REGIONE ABRUZZO - DGR N. 498 DEL 31.08.2022 | ||||
| 4309 | 2023 | 28/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1408 DEL 22.09.2022 | ||||
| 4308 | 2023 | 28/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N.6119/2018 | ||||
| 4307 | 2023 | 28/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RAD. MED.REGINA MARGHERITA DEL DR. LAURITI SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2022. | € 4.543,42 | OPA/SEF/CS | ||
| 4306 | 2023 | 28/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1198 DEL 9.08.2022 – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ESECUZIONI MOBILIARI TRIBUNALE DI PESCARA R.G.E. 1051/2023 | ||||
| 4305 | 2023 | 28/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 300 DEL 24.02.2022 | ||||
| 4304 | 2023 | 28/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. PER CANONE CONVENZIONE CONSIP SGM RELATIVO AL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023. | |||||
| 4303 | 2023 | 28/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOIDEE RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.30 APPARECCHI TELEFONICI GIGASET E DI N.20 CAVI USB | |||||
| 4302 | 2023 | 28/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MATICMIND S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1092 DEL 15/07/2022. CIG 93409045D4. | |||||
| 4301 | 2023 | 28/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | |||||
| 4300 | 2023 | 28/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE 118 RELATIVE AL I° BIM 2024 | |||||
| 4299 | 2023 | 28/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI"RELATIVE AL 1° BIM 2024 | |||||
| 4275 | 2023 | 28/12/23 | ING. LUIGI LAURIOLA | PROCEDURA RISTRETTA ESPLETATA DALL’AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) AI SENSI DELL’ART.61 DEL D.LGS.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. MASSIMO” DI PENNE (PE)” ED AGGIUDICATA CON DELIBERA N.212 DEL 18.07.2023 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | € 5.040,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4274 | 2023 | 28/12/23 | ING. LUIGI LAURIOLA | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO SALA BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA”. CIG Z5B3DA202B | AFFIDAMENTO | 35624 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4298 | 2023 | 27/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2022. | € 10.066,29 | OPA/SEF/CS | ||
| 4297 | 2023 | 27/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ANGELO GIOIA COSIMO – AUTORIZZAZIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL | ||||
| 4296 | 2023 | 27/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 4295 | 2023 | 27/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 4294 | 2023 | 27/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO SRL (già LABORATORIO ANALISI COLLEVECCHIO & C. SRL)”, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - AGOSTO 2022. | € 9.235,38 | OPA/SEF/CS | ||
| 4293 | 2023 | 23/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE SIG. PASQUALONE GABRIELE. CONFERMA DISTACCO SINDACALE FIALS AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL CCNQ SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHÈ’ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/17, COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNQ DEL 19/11/19 E S.M.I. | ||||
| 4292 | 2023 | 23/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 46745 | ||||
| 4291 | 2023 | 23/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE MATRICOLA N.15151 | ||||
| 4290 | 2023 | 23/12/23 | DOTT GIUSEPEE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | IPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. LUCIANI GIANMARCO. AUTORIZZAZIONE PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 4289 | 2023 | 22/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI NEI MESI DI AGOSTO//SETTEMBRE 2023 PARI ALL’85% DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 1.470.918,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4288 | 2023 | 22/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 4287 | 2023 | 22/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.806,76 | OPA/SEF/CS | ||
| 4286 | 2023 | 22/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 169.051,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4285 | 2023 | 22/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LO SPEGNIMENTO DEL CAMPO MAGNETICO E SVUOTAMENTO ELIO RESIDUO PER SMALTIMENTO MAGNETE IN USO PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PHILIPS S.P.A AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG Z573DEDEDF | €7.001,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 4283 | 2023 | 22/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 235.394,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 4282 | 2023 | 22/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. SSA ANNALISA PALMITESTA | DIPENDENTE SIG. PETRILLI PIETRO ARMANDO, OPERATORE SOCIO SANITARIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 74591. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 4281 | 2023 | 22/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE SIG.RA VENTURA MARISA, INFERMIERE SENIOR, MATRICOLA 75930. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ ORDINAMENTALE, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 4280 | 2023 | 22/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | PAOLO IACOVETTI | AVVISI PUBBLICI, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI BIOLOGI, DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI RADIOTERAPIA E PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 4279 | 2023 | 22/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. SSA DANIELA MICANGELI | DIPENDENTE SIG. PALLINI ANTONIO, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA SENIOR, MATR. 48590. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 4278 | 2023 | 22/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 11.089,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 4277 | 2023 | 22/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 54.569,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 4276 | 2023 | 22/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 22.030,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 4273 | 2023 | 21/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 11.702,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 4272 | 2023 | 21/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.552,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 4271 | 2023 | 21/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 23.572,54 | OPA/SEF/CS | ||
| 4270 | 2023 | 21/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4269 | 2023 | 21/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA DICEMBRE 2022 A GENNAIO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS di San Giovanni Rotondo (FG). | € 3.014,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 4268 | 2023 | 21/12/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Allineamento ed Aggiornamento Dati dei Sistemi Informatici in uso all’UOC Sanità Animale. Liquidazione spese Ottobre e Novembre 2023 | ||||
| 4267 | 2023 | 21/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 34.981,52 | OPA/SEF/CS | ||
| 4266 | 2023 | 21/12/23 | D.ssa Federica Faccia | Dott. Claudio Pantani | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERIODO 01.01.2023/30.06.2023. | € 109.899,79 | GEF TEP | ||
| 4265 | 2023 | 21/12/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | ALLINEAMENTO ED AGGIORNAMENTO DATI DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO ALL’UOC SANITÀ ANIMALE. LIQUIDAZIONE SPESE OTTOBRE 2023. | ||||
| 4264 | 2023 | 21/12/23 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 4263 | 2023 | 21/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.6 TRAVI TESTALETTO ED ESTENSIONE DELLA RETE GAS MEDICALI PRESSO LA U.O.C. MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA AREA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINA N.1322 HTA DEL 21/04/2023. CIG Z953ACD12B. | €12.200,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4262 | 2023 | 21/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGOLARINGOSCOPIO BUCK FNS - 3200, S/N 7548, INV. ENTE E012892 IN USO PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA F.A.S.E. SRL AI SENSI DELL’ART.1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N.76/2020 - CIG Z403DCBC6F | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4261 | 2023 | 21/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN EXCHANGE DI REGISTRATORI HOLTER ECG E PA INCLUSO DI STAZIONI DI LETTURA IN USO PRESSO CERS TOCCO DA CASAURIA, CERS SCAFA E P.O. POPOLI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA MICROPORT CRM SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG ZCE3DE2061 | € 22.570,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4260 | 2023 | 21/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022 E 2023 A FAVORE DELLA DITTA SOSTEL S.R.L.– CIG Z353899E47, CIG Z2F3B847AC, CIG Z103C50629 | € 41.527,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 4284 | 2023 | 20/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL BOLOGNA N.° 100232489 DEL 19/12/2023 PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AD ASSISTITO P.L DOMICILIATO IN EMILIA ROMAGNA E RESIDENTE NELL’AREA TERRITORIALE DELL’UOC AD METROPOLITANA CERS CEPAGATTI | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | € 564,50 | OPA/GEF/CS |
| 4259 | 2023 | 20/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280/TEP DEL 21.07.2022. ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | ||||
| 4258 | 2023 | 20/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA DICEMBRE 2023 | ||||
| 4257 | 2023 | 20/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 3.452,55 | OPA/SEF/CS | ||
| 4256 | 2023 | 20/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA A. PALMITESTA | DETERMINA NR. 4179 DEL 15/12/2023 ANNULLAMENTO | ||||
| 4255 | 2023 | 20/12/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA R. GROSSI | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2023 | ||||
| 4254 | 2023 | 20/12/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Novembre 2023- | liquidazione | € 261.169,33 | AA.GG. -SEF -CS | |
| 4253 | 2023 | 20/12/23 | Dott. Fabrizio Verì | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2023 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO, IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 4252 | 2023 | 20/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI ALESSIA SAGAZIO, ELENA ESPOSITO, FILOMENA ORLANDO AL CONGRESSO PNAE 2023 | ||||
| 4251 | 2023 | 20/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso dei Tickets e tariffe libera professione presso gli uffici Cassa CUP Presidio Ospedaliero di Popoli mese di novembre 2023 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4250 | 2023 | 20/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA E UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.952,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 4249 | 2023 | 20/12/23 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 29 APRILE 2012, LIQUIDAZIONE DEL DANNO | ||||
| 4248 | 2023 | 20/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 908.186,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 4247 | 2023 | 20/12/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG Z5C3DDA57D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE, SULLA GURI E SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE, DEL BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED IMPIANTISTICO DELLA PALAZZINA “LA ROSA” SITA IN VIA VALLE FURCI IN PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA E DEI GRUPPI APPARTAMENTI DI CONVIVENZA DEL C.S.M.” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 1 | € 1.021,84 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4246 | 2023 | 20/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3399.15 | OPA/GEF/CS | ||
| 4245 | 2023 | 20/12/23 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 2 MARZO 2017, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 4244 | 2023 | 20/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 1.758,73 | OPA/SEF/CS | ||
| 4243 | 2023 | 20/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI RELATIVA AI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 852.342,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 4242 | 2023 | 20/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a NIDO BRUCOMELA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z523ADBE08 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4241 | 2023 | 20/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ROCCAMORICE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4240 | 2023 | 20/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z9B3AF039D. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4239 | 2023 | 20/12/23 | FABRIZIO VERI | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZAE3C73865. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4238 | 2023 | 20/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Novembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4237 | 2023 | 20/12/23 | dott. Fabrizio Verì | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Novembre 2023 – | Liquidazione | 4 | 3.836.813,09 | AAGG - SEF - CS |
| 4236 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINA N.4087 HTA DEL 11/12/2023. PRECISAZIONI | €7.800,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4235 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA KLIFER S.R.L., PER LA SOSTITUZIONE DELLA LINEA FME E PER IL RIPRISTINO E LA FUNZIONALITA’ DELLE LAMPADE FUORI PORTA PRESSO LA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020; CIG2F73DDAAFD CUP G24E21005060006 | €2.952,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 4234 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L., PER LO SPOSTAMENTO DELLA TUBAZIONE AERAULICA PRESSO LA RADIOLOGIA DEL COVID HOSPITAL DELLA ASL DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020; CIGZ063DDABB9 CUPG24E21005310006 | € 1.488,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 4233 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA SYNOPO S.P.A. – CIG ZE43AA4DB4. | € 6.100,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4232 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA TARATURA DELLA CATENA TERMOMETRICA CON SONDA A TERMISTORE MATRICOLA CAT. TERM. 165202040 SONDA 166-2020 IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOLOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z3D3C5B7FD | € 256,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 4231 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL BRONCOSCOPIO STORZ KARL GMBH & CO KG- 11001 BN 1 – 2266219 – INV. E011880, IN USO PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z773DCADD8 | €6.110,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4230 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO E CHIAMATA INFERMIERE PER I NUOVI PUNTI TESTA LETTO ZONA OBI PEDIATRICO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z263D29125. | € 13.420,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4229 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINA N.4087 HTA DEL 11/12/2023. PRECISAZIONI | €7.800,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4228 | 2023 | 19/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DOTT. D’AURIZIO CARLO ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ED INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES, DEL D. L.GS.VO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4227 | 2023 | 19/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA | DIPENDENTE DOTT. MASCITELLI ALFONSO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 8559. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4226 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINA N. 1745/HTA DEL 29/05/2023. PRECISAZIONI | NO | OPA/GEF/CS | ||
| 4225 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI NOVEMBRE 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z723DCCCDA. | € 4.514,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4224 | 2023 | 19/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI NOVEMBRE 2023 - AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG Z1B3DB876B. | €26.776,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4223 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4222 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE OTTOBRE _ DICEMBRE 2023 AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA | RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | €. 988,27 | OPA/GEF/CS |
| 4221 | 2023 | 19/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DITTA AMPLIFON. | € 1.043,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4220 | 2023 | 19/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 385.070,49 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4219 | 2023 | 19/12/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.301,00. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.301,00. | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4218 | 2023 | 19/12/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 5.770,00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 5.770,00; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4217 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 16.328,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 4216 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE ABRUZZO N. 659/2018.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/2023 REGISTRATA IN CONTABILITA' AL N. 152950, EMESSA DA AGI MEDICA S.R.L. - SIENA. | 643,39 | UOC AFFARI GENERALI; COLLEGIO SINDACALE; UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA - FINANZIARIA | ||
| 4215 | 2023 | 19/12/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborsi ticket | 1 | 923.88 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA CUP e COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ASL PESCARA |
| 4214 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano-Vasto_Chieti n.FA/2023/77 del 13.12.2023 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilita'. | omissis | €.7.761,28 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico -Finanziaria. | |
| 4213 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 4212 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI NOVEMBRE 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.848.936,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 4211 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.860,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4210 | 2023 | 19/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 4209 | 2023 | 19/12/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DEL DOTTOR SANTUCCIONE VINCENZO, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI MEDICINA DELLO SPORT | ||||
| 4208 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 4207 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 29.698,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 4206 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.727,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 4205 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 4204 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.529,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4203 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 14.056,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 4202 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 164,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 4201 | 2023 | 19/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 4200 | 2023 | 19/12/23 | Dott. Fabrizio Verì | Antonietta Brancato | RIMBORSO TICKETS AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE. PERIODO: MESI DI NOVEMBRE 2023 E PERIODO PRECEDENTE. | ||||
| 4199 | 2023 | 19/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI -PERIODO DICEMBRE 2023. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4198 | 2023 | 19/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L. - (DET. N. 3436/23) 1° S.A.L. -CIG : 976016247A. | € 39.808,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 1218 | 2023 | 19/12/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 5.770,00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 5.770,00; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4197 | 2023 | 18/12/23 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE/ NOVEMBRE 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE/ NOVEMBRE 2023 | €. 23.844,65 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4196 | 2023 | 18/12/23 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | RIMBORSO SOMMA FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | € 53.377,92 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4195 | 2023 | 18/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 2.857,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 4194 | 2023 | 18/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2023. | €6.297,94 | OPA/SEF/CS | ||
| 4193 | 2023 | 18/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2023. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 4192 | 2023 | 18/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI LUGLIO-AGOSTO 2023 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - POPOLI. C.I.G. 8211689422. | € 7.377,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4191 | 2023 | 18/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL (EX. RIVOIRA PHARMA SRL) DET. 80 DEL 08/02/2016 - CIG 6584438221. | €11.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4190 | 2023 | 18/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE SIG. RONCA FRANCESCO, TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MATRICOLA 51390. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 25/11/2023, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 24 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 4189 | 2023 | 18/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DETERMINAZIONE N: 4053 DEL 05/12/2023, RECANTE AD OGGETTO: “DIPENDENTE DR.SSA ACCORSI PATRIZIA, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E AMB. DI EMATOLOGIA”. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024”. RETTIFICA. | ||||
| 4188 | 2023 | 18/12/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2023 | € 11.601,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4187 | 2023 | 18/12/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 9.042.236,10 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4186 | 2023 | 18/12/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE NOVEMBRE 2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE NOVEMBRE 2023 | € 730,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4185 | 2023 | 18/12/23 | DOTT GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2024 | €. 3.480,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4184 | 2023 | 18/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ .ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 3.552,75 | OPA/TEP/CS |
| 4183 | 2023 | 18/12/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. | liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 1 | 7.480,40 | AFFARI GENERALI E DELLE ASSICURAZIONI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE |
| 4182 | 2023 | 18/12/23 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli Specialisti Ambulatoriali interni convenzionati con l'ASL di Pescara operanti presso il Cers di Montesilvano - Area Distrettuale Metropolitana - relative alle prestazioni rese nel mese di Novembre 2023 ad integrazione mese Settembre ed Ottobre 2023 | Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali | omissis | 4.188,21 | UOC Affari Generali e Legali UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico- Finanziario CS |
| 4181 | 2023 | 15/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT.SSA DI GREGORIO MARGHERITA DIRIGENTE MEDICO MATR. 72263. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 4180 | 2023 | 15/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1757/2023 DEL 28/11/2023 | ||||
| 4179 | 2023 | 15/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. IMBASTARO ROBERTO, DIRIGENTE MEDICO MATR. 2680 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 4178 | 2023 | 15/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Lorenzo Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI TRE MEDICI SPECIALIZZANDI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 4177 | 2023 | 15/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Romina Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI DICEMBRE 2023. | ||||
| 4176 | 2023 | 15/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501900426 DEL 30/11/2023 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO NOVEMBRE 2023 - CIG. 909544135B. | € 14.080,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4175 | 2023 | 15/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759. | € 1.814,19 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4174 | 2023 | 15/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 141.903,17 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4173 | 2023 | 15/12/23 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 52 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM E N.100 PILA BOTTONE 392/384 PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. DI ATRI (TE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. | € 449,84 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4172 | 2023 | 15/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 4171 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | EVENTO REG. ECM N. 8/3165 RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “CORSO REGIONALE DI BASE PER ISPETTORI REACH – CLP - BPR”. | € 152,60 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4170 | 2023 | 14/12/23 | dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2023 | ||||
| 4169 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | EVENTO REG. ECM N. 8/3165 RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “CORSO REGIONALE DI BASE PER ISPETTORI REACH – CLP - BPR”. | € 279,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4168 | 2023 | 14/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1391 DEL 1.09.2021 | ||||
| 4167 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “TEORICO PRATICO DI ELETTROMIOGRAFIA E TECNICHE NEUROFISIOLOGICHE”. | € 402,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4166 | 2023 | 14/12/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Ottobre 2023 | liquidazione | 2-omissis | € 145.205,38 | AA.GG. -SEF -CS |
| 4165 | 2023 | 14/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 573 DEL 19.05.2015 | ||||
| 4164 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2023". | € 200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4163 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 185.830,19 | OPA/GEF/CS | ||
| 4162 | 2023 | 14/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Novembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4161 | 2023 | 14/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4160 | 2023 | 14/12/23 | Dott. Fabrizio Veri | Antonio Alessi | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per i mesi di Novembre 2023. | Liquidazione dipendenti | Collegio revisori dei conti, trattamento economico del personale, Ufficio gestione economico-finanziara | ||
| 4159 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | € 49.122,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 4158 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 120.673,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 4157 | 2023 | 14/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA MASCI SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 18.476,63 | OPA/SEF/CS | ||
| 4156 | 2023 | 14/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 14.494,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 4155 | 2023 | 14/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2023. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | ||||
| 4154 | 2023 | 14/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 4153 | 2023 | 14/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 4152 | 2023 | 14/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | OGGETTO: “TERME INN POPOLI” di POPOLI (PE) ACCONTO NOVEMBRE 2023 per le PRESTAZIONI TERMALI RESE nell’ANNUALITA’ 2023. | € 171.583,18 | OPA/SEF/CS | ||
| 4151 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | € 172.840,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 4150 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | €607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4149 | 2023 | 14/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.610,63 | OPA/SEF/CS | ||
| 4148 | 2023 | 14/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | € 67.770,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 4147 | 2023 | 14/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 7.291,61 | OPA/SEF/CS | ||
| 4129 | 2023 | 14/12/23 | DRSSA MANUELA FAZIA | SIG.RA DI TOMMASO LARA | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON AL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVA ALLE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON AL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVA ALLE PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 1 | AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 4146 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. - | € 129.010,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 4145 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP. ROBERTO CAROTA AL CORSO DI FORMAZIONE DEC DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. | €650,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4144 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETIPESCARA DELLA II QUOTA PARTE PER ATTIVITÀ PIANO DEMENZE DELLA REGIONE ABRUZZO | n.1 | € 10.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. T.E.P. Affari Generali e Legali | |
| 4143 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA TROIANO AI CORSI DI AGGIORNAMENTO “L’ISTITUTO DEL RISCATTO NELL’ORDINAMENTO PREVIDENZIALE” - “LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2023” | €400,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4142 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. ANDREA DE MANZONI GARBERINI AL VIII CORSO AVANZATO DI CHIRURGIA PANCREATICA | €910,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 4141 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM DA N. 8/3834 A N. 8/3899 | € 2.496,18 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4140 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FABRIZIO CRETARO AL CORSO RESIDENZIALE TEORICO-PRATICO DI ELETTRONEUROMIOGRAFIA E TECNICHE NEUROFISIOLOGICHE | €490,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4139 | 2023 | 13/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2024 | € 2582,28 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 4138 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE CECILIA PASSERI E CHIARA PRATI AL CONGRESSO “AFERESI PEDIATRICA: STRATEGIE E PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO NELLA PRATICA CLINICA” | € 360,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 4137 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO CORSO: “Strumenti Operativi Per La Gestione Della Ventilazione Avanzata Al Paziente Cardiopatico Acuto”, N° REG. ECM 8/3584 | € 2.194,70 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 4136 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENTE INTERNO PER IL CORSO “STRUMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI AL PAZIENTE CARDIOPATICO”, N° REG. ECM 8/3580 | € 2.323,80 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 4135 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. - | € 51.653,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 4134 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 8.995,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 4133 | 2023 | 13/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | |||
| 4132 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4131 | 2023 | 13/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANARELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 4130 | 2023 | 13/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - AGOSTO 2022. | € 11.298,33 | OPA/SEF/CS | ||
| 4128 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 4127 | 2023 | 13/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4126 | 2023 | 13/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PESCARA PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 4125 | 2023 | 13/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A COMUNE DI PIANELLA PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4124 | 2023 | 13/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI DICEMBRE 2023. | ||||
| 4123 | 2023 | 13/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA NOVEMBRE 2023. | ||||
| 4122 | 2023 | 13/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2023. | € 1.341,92 | OPA/SEF/CS | ||
| 4121 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 54.264,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 4119 | 2023 | 13/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE SIG. DI CICCIO WALTER, OPERATORE TECNICO ADDETTO ALL’ASSISTENZA, MATR. 72023. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 4117 | 2023 | 13/12/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI EURO 116,20, QUALE RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO PER L’ANNO 2023 PER LE CINQUE OFFICINE ELETTRICHE DELLA ASL DI PESCARA: ITT00-PEE00193X – IT00PEE00190R – PEE00194Z. IT 00PEE00587T - IT00PEE00138D SCADENZA PAGAMENTO: 16.12.2023 | € 116,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4116 | 2023 | 13/12/23 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE RAPPORTI DI LAVORO EFFETTUATI SULL’IMPIANTO ELEVATORE N. MATR. 1395/83 , UBICATO PRESSO IL P.O. DI PENNE , ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020 - C. I. G. Z563DBAAEE. | € 282,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4115 | 2023 | 13/12/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A0347CC687 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI GUARDAROBA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | €47.703,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4114 | 2023 | 13/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S.A.G. S.R.L.S. - (DET. N. 2487/23) CIG : 9876363892. | € 56.626,52 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4113 | 2023 | 13/12/23 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2023 . | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 4112 | 2023 | 13/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 192007371 DEL 30/04/2022 - N. 1920011911 DEL 30/06/2022 E LA N. 1920018804 DEL 30/09/2022 EMESSE DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 27 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. Z252CB5738. | € 351,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4111 | 2023 | 13/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | €13.164,80 | OPA/SEF/CS | ||
| 4110 | 2023 | 13/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | € 9.092,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 4109 | 2023 | 13/12/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO CON SEDE IN TORINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11,13; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO CON SEDE IN TORINO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11,13; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 4108 | 2023 | 13/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 26.353,03 | OPA/SEF/CS | ||
| 4120 | 2023 | 12/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. SALVATORE PETRICCIUOLO | COLLEGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESA | ||||
| 4118 | 2023 | 12/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – DICEMBRE 2023. | ||||
| 4107 | 2023 | 12/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELEONORA ANGELINI AL CONGRESSO MBN 2023 ONCOPLASTIC BREAST MEETING | €1.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 4106 | 2023 | 12/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI UMBERTO RUSSI, GIUSEPPE DI PAOLO AL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI TECNICI ANNO 2023 | €300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 4105 | 2023 | 12/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: “LA LEADERSHIP IN SANITA’ MODELLI E SVILUPPO DELLA LEADERSHIP NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE”. | € 600,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 4104 | 2023 | 12/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4103 | 2023 | 12/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4102 | 2023 | 12/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4101 | 2023 | 12/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE e NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4100 | 2023 | 12/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4099 | 2023 | 12/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 868.835,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4098 | 2023 | 12/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) -CIG. 8828204069 | €128.356,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4097 | 2023 | 12/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE NOVEMBRE 2023 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 310,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4096 | 2023 | 12/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE -(DET. N. 3773/23). CIG : Z413D4DCDC | € 39.785,11 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4095 | 2023 | 12/12/23 | Ing. Luigi Lauriola | Dr. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A03468048E, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 68.536,81 iva esclusa | AA.GG./GEF/C.S. | |
| 4094 | 2023 | 12/12/23 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 13.07.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO ATTIVITÀ BANCA SCO – ANNO 2023” DI CUI ALLA DELIBERA DG N. 557 DEL 12 APRILE 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA INTEGRAZIONE DI N. 2 TSLB NEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA DELLA UOSD ITCS E BIOBANCHE, MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. | Liquidazione Compensi al Personale | n. 2 di cui n. 1 - omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 4093 | 2023 | 11/12/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 3.886.706,19 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4092 | 2023 | 11/12/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 6553,15 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4091 | 2023 | 11/12/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 10.059,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4090 | 2023 | 11/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023 E D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.7 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4089 | 2023 | 11/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura della Ditta Giada Progetti s.r.l. relativa alla Delibera n. 1517 del 03/10/2022. CIG Z353C94D83. | |||||
| 4088 | 2023 | 11/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZE ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023 | |||||
| 4087 | 2023 | 11/12/23 | APPROVAZIONE PROGETTO – COMPUTO METRICO AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO RADIOLOGICO DA COLLOCARE NELLA SALA NR.9 DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020; CIG Z573DAFAB7 CUPG24E21005310006 | € 7.800,00 | OPA/GEF/CS | ||||
| 4086 | 2023 | 11/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER NR. 1 QUADRO ELETTRICO CON LA DITTA ASSING S.P.A. DA ABBINARE AL SISTEMA POLIFUNZIONALE PER RADIOLOGIA DIGITALE DIRETTA – DR PER ESAMI DI PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE AL COVID HOSPITAL. CIGZ953DAF6D6 CUPG24E21005060006 | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4085 | 2023 | 11/12/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA DI PAOLO CHIARA | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER NR. 1 QUADRO ELETTRICO CON LA DITTA ASSING S.P.A. DA ABBINARE AL TELECOMANDATO DIGITALE PER ESAMI DI REPARTO PRESSO LA RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z383DAF743 CUPG24E21005310006. | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4084 | 2023 | 11/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA NOVEMBRE 2023 | ||||
| 4083 | 2023 | 11/12/23 | dott. giuseppe barile | doltt.ssa Fwederica | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE NOVEMBRE 2023 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E OTTOBRE 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 4082 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO L’UNITÀ OPERATIVA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PENNE ”. CIG Z613D5BA3F - AFFIDAMENTO. | 1 | 33.512,49 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4081 | 2023 | 11/12/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE RISCALDATORI SUPPLEMENTARI E SOSTITUZIONE INVERTER SU AMBULANZE AZIENDALI ALLA DITTA ELETTRONIC AUTO DI MONTESE PAOLO DI MONTESILVANO (PE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z0C3DA3ED7] | € 2.888,96 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 4080 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA S2 SOCIETÀ DI SERVIZI PER L’EDILIZIA S.R.L. - (DET. N. 3436/23) -CIG : 976016247A. | € 27.735,59 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4079 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.966,24 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO PER ACCERTAMENTO ANNO 2021 FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. | € 3.966,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4078 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C. S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE - C.I.G. 9184620C2F. | € 478,35 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4077 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0515994 DEL 30/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL (EX. RIVOIRA PHARMA SRL). DET. 655 /2022 - CIG Z893776F1A. | € 2.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4076 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO OTTOBRE 2023 - CIG. 6713137BF | € 6.474,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4075 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI OTTOBRE, NOVEMBRE 2023 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA - POPOLI - C.I.G. 8211689422. | € 9.447,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4074 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA X ATTO DI INGIUNZIONE. | € 843,84 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4073 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONI FATTURE N. 0516003 -0516116 - 0516118 -0516120 DEL 30/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL (EX. RIVOIRA PHARMA SRL). | € 3.441,25 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4072 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565/19) -PERIODO OTTOBRE - CIG 7753371C25. | € 5.917,29 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4071 | 2023 | 11/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0572082 DEL 30/09/2019 A FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL (EX. RIVOIRA PHARMA SRL). DET. 123 /2019 - CIG Z3225B454E. | € 9.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4070 | 2023 | 11/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI NOVEMBRE 2023. | ||||
| 4069 | 2023 | 11/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1839/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.15 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4068 | 2023 | 07/12/23 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA HOLLISTER S.P.A. | RIMBORSO SOMMA DITTA HOLLISTER S.P.A. | € 7.007,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4067 | 2023 | 07/12/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA | DIPENDENTE SIG. FUSILLI GIANNI, INFERMIERE MATR. 24100 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 4066 | 2023 | 07/12/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE DR. DI BARTOLOMEO GIUSEPPE, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI STRUTTURA SEMPLICE DENOMINATA “UOS COORDINAMENTO CERS PESCARA” - MATR. 610 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 4065 | 2023 | 07/12/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.200,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.200,00 | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 4064 | 2023 | 07/12/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese ottobre 2023. | ||||
| 4063 | 2023 | 06/12/23 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023 | ||||
| 4062 | 2023 | 06/12/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2023 | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DI MEDIAZIONE CULTURALE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2023 | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4061 | 2023 | 06/12/23 | dott. GIUSEPPE BARILE | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2023 | ||||
| 4060 | 2023 | 06/12/23 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021 – PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2023. | ADEMPIMENTI DELIBERAZIONE N° 644 DEL 15/04/2021. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L., GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 29/04/2021 – PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2023. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | ||
| 4059 | 2023 | 06/12/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN DI € 27.486,30; IMPORTO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN DI € 27.486,30; IMPORTO | CONTABILITA' 2023 | sef opa colleggio sindacale | |
| 4058 | 2023 | 06/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E DEL COMPARTO AFFERENTE ALLE UU.OO.CC. DI TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGICA E CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4057 | 2023 | 06/12/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513 | |||||
| 4037 | 2023 | 06/12/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso dei ticket e tariffe libera professione pagati presso gli uffici cassa dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di Ottobre -Novembre 2023 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso ticket mese di Ottobre- Novembre 2023 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 4056 | 2023 | 05/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA N. 747 DEL 11.05.2023 | ||||
| 4055 | 2023 | 05/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023. | ||||
| 4054 | 2023 | 05/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT LORENZO GIUSTINIANI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 4053 | 2023 | 05/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE DR.SSA ACCORSI PATRIZIA, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E AMB. DI EMATOLOGIA”. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/03/2024. | ||||
| 4052 | 2023 | 05/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA DANIELA MICANGELI | DIPENDENTE DR. POLIDORO ILDO, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “UOC MEDICINA LEGALE”. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI SERVIZIO, CON DECORRENZA 01/03/2024. | ||||
| 4051 | 2023 | 05/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.17070 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 4050 | 2023 | 05/12/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.29070 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 4049 | 2023 | 05/12/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. | ||||
| 4048 | 2023 | 05/12/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI CAMPIONAMENTO, BONIFICA E INSTALLAZIONE / SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE E CERS PESCARA SUD ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z243D9CBBB] | € 9.434,26 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4047 | 2023 | 05/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIVAI BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB); | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4046 | 2023 | 05/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | 33.368,84 € | OPA/SEF/CS | ||
| 4045 | 2023 | 05/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €4.104,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 4044 | 2023 | 05/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Novembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4043 | 2023 | 05/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 1 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Novembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z0A3ADBD41 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4042 | 2023 | 05/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Novembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4041 | 2023 | 05/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | € 22.151,82 | OPA/SEF/CS | ||
| 4040 | 2023 | 05/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI MAGGIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €4.299,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 4039 | 2023 | 05/12/23 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | Rimborso per acquisto di vaccini desensibilizzanti | omissis | OPA/GEF/CS | |
| 4038 | 2023 | 05/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006801775 DEL 13/04/2023 AZIENDA ASL UMBRIA 1 CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE AD ASSISTITA S.V. RESIDENTE AREA TERRITORIALE DELL’U.O.C. A.D. METROPOLITANA | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | € 23.051,60 | OPA/GEF/CS |
| 4036 | 2023 | 05/12/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N. NPA/2023/90 EMESSA DALL‘ ASL DI TERAMO PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AD ASSISTITI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL‘ASL DI PESCARA | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | € 1.845,06 | OPA/GEF/CS |
| 4035 | 2023 | 05/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.428,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 4034 | 2023 | 05/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069 | € 283.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4033 | 2023 | 05/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023) -QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069 | € 851.357,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4032 | 2023 | 05/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO DICEMBRE 2023 | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4031 | 2023 | 05/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2023 -SALDO. | € 1.469,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4030 | 2023 | 05/12/23 | Ing. A. Busich | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED IMPIANTISTICO DELLA PALAZZINA “LA ROSA” SITA IN VIA VALLE FURCI IN PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA E DEI GRUPPI APPARTAMENTI DI CONVIVENZA DEL C.S.M. - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione di Gara | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4029 | 2023 | 05/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA VON SIEBENTHAL S.R.L GENZANO (RM)- LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 1.687,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4028 | 2023 | 05/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 1.251,96 | OPA/SEF/CS | ||
| 4027 | 2023 | 05/12/23 | dott. Fabrizio Verì | M. Tarquinio | DMS 30 Marzo 2023 - Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva in favore delle Farmacie convenzionate – Liquidazione mese di Ottobre 2023 - | Liquidazione | 1 | 75.412,17 | AA.GG. - SEF - CS |
| 4026 | 2023 | 05/12/23 | ING.ANTONIO BUSICH | procedura affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di individuare l’operatore economico per l’acquisto di materiale ed apparati per il completamento del sistema centralizzato di supervisione e controllo della continuità operativa degli impianti tecnologici (GAS MEDICALI-ANTINCENDIO-UPS) asserviti al P.O. di Pescara - indizione della procedura di gara | INDIZIONE GARA | 139.900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4025 | 2023 | 05/12/23 | ING.ANTONIO BUSICH | procedura affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di individuare l’operatore economico per l’acquisto di materiale informatico per il completamento del sistema centralizzato di supervisione e controllo della continuità operativa degli impianti tecnologici (ASCENSORI – QEBT) asserviti al P.O. di Pescara - indizione della procedura di gara | INDIZIONE GARA | 139900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4024 | 2023 | 05/12/23 | ING.ANTONIO BUSICH | procedura affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di individuare l’operatore economico per l’acquisto di materiale informatico per ultimazione progetto impianti complessi - indizione della procedura di gara | INDIZIONE GARA | 60.000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4023 | 2023 | 04/12/23 | ING.ANTONIO BUSICH | procedura affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di individuare l’operatore economico per l’acquisto di materiale ed apparati necessari per il completamento del sistema centralizzato di supervisione e controllo della continuità operativa nella GESTIONE DINAMICA INTEGRATA asserviti al P.O. di Pescara - indizione della procedura di gara | INDIZIONE GARA | 139.900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4022 | 2023 | 04/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.849,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 4021 | 2023 | 04/12/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. - | € 53.492,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 4020 | 2023 | 04/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 2.992,06 | OPA/SEF/CS | ||
| 4019 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C. S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F | € 23.845,19 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4018 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGSM PER FORNITURA GAS NELL’AMBITO DELL’ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 14 LOTTO 8 “ PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA- CIG ZCD38494C0 | € 413,40 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4017 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SICOR SPA. (DET. N. 225/22) – CIG: Z293599CCA. | € 2.750,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4016 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2023 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA. | € 16.372,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4015 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER RIMBORSO SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C/O PARCHEGGIO 118 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE/ OTTOBRE 2023. | € 7.223,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4014 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA (DET. N. 992/22) – CIG: 94857028EA. | € 18.995,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4013 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 899,83 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4012 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE - (DET. N. 3041/23) - CIG : A008BA46E. | € 36.811,69 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4011 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI N. 52 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM E N. 50 PILE AL LITIO ½ AA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. CIG. ZA73C6F1E0. | € 453,07 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4010 | 2023 | 04/12/23 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA - A SEGUITO DI INFILTRAZIONI - PER IL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE SOLAIO SOVRASTANTE I LOCALI RISONANZA 3T DELLA UOC DI RADIOLOGIA P.O. PESCARA ALLA DITTA EUROASFALTI 2 Srl DI SCAFA (PE) - ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [Z9C3D92ED8] | € 29.890,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4009 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. (DET. N. 1151/23) - CIG : Z273A3CBEE. | € 22.195,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4008 | 2023 | 04/12/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2023 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO (PE). | € 4.939,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4007 | 2023 | 04/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.280,22 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2023 – 31.08.2023. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4006 | 2023 | 04/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 17.941,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 4005 | 2023 | 04/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4004 | 2023 | 04/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | rimborso quote assistenza specialistica socio sanitaria in favore del paziente [[.....]] periodo dicembre 2022 – novembre 2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 4003 | 2023 | 04/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 18.223,58 | OPA/SEF/CS | ||
| 4002 | 2023 | 04/12/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | COMMISSIONI SANITARIE DELLA SL DI PESCARA PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DELL'INVALIDITA' CIVILE, CECITA', SORDOMUTISMO E DELLE CONDIZIONI DI HANDICAP; DETERMINAZIONI ED INTEGRAZIONI | OPA - COLL.SIND.- TEP | ||||
| 4001 | 2023 | 04/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 14.669,58 | OPA/SEF/CS | ||
| 4000 | 2023 | 04/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : KOS CARE SRL “VILLA ARMONIA NUOVA” - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3999 | 2023 | 04/12/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a BAO e MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo NOVEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z023AF0584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3998 | 2023 | 04/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2023. | € 1.688.17 | OPA/SEF/CS | ||
| 3997 | 2023 | 04/12/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA PATRIZIA DE VINCENTIS | PRESTAZIONI ASSISTENZIALI PRESSO LA RSA DI TOCCO DA CASAURIA. RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA FEP. N. 170/2 DEL 30/01/2023 EMESSA A DEBITO DEL SIGNOR FEDERICO GIUSEPPE. | RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO. | COLLEGGIO SINDACALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA UFFICIO AA.GG | ||
| 3996 | 2023 | 04/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | |||
| 3995 | 2023 | 01/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | PROGETTO FORMATIVO DAL TITOLO: “CAFFÈ ALZHEIMER” LIQUIDAZIONE NOLEGGIO AULE FORMATIVE | € 2.400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3994 | 2023 | 01/12/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MAURIZIO PELLEGRINI AL MASTER DI II LIVELLO IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA MUSCOLOSCHELETRICA | €2.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3993 | 2023 | 01/12/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE R.G.N.R. N.2020/2015 – N.2488/2019 TRIB | ||||
| 3992 | 2023 | 01/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 28.802,08 | OPA/SEF/CS | ||
| 3991 | 2023 | 01/12/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Rimborso, su istanze presentate nel mese di novembre 2023 dagli assistiti aventi diritto, del ticket corrisposto e non dovuto a seguito di riscontro dell’Ufficio Recupero Crediti c/o Presidio Ospedaliero di Pescara. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | 1 omissis | Contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3990 | 2023 | 01/12/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2023. | € 1.893,53 | OPA/SEF/CS | ||
| 3989 | 2023 | 01/12/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.279,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3988 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 4 POSTI DI TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE | ||||
| 3987 | 2023 | 30/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 5.081.337,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 3986 | 2023 | 30/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEI SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 19.410,93 | OPA/GEF/CS | ||
| 3985 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 3984 | 2023 | 30/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2023. | € 6.808,45 | OPA/SEF/CS | ||
| 3983 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 3982 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 3981 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO 1.939,70 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FINE SERVIZIO. | ||||
| 3980 | 2023 | 30/11/23 | dott. de luca nicola | Di Ciccio Annarita | Liquidazione prestazioni aggiuntive” Piano di Monitoraggio Latte Crudo di Massa in Azienda – Anno 2023” a favore dei Tecnici della Prevenzione per i mesi di settembre e novembre 2023 | ||||
| 3979 | 2023 | 30/11/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti asl medici e segretari delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di ottobre 2023 | € 44.885,38 | OPA-COLL.SIN.-TEP | |||
| 3978 | 2023 | 30/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 14.525,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3977 | 2023 | 30/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 | € 334.267,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 3976 | 2023 | 30/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2022 (OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022) PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.802.436,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 3975 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Sig. Paolo Trulli | Liquidazione e pagamento a titolo di contributo spese per cure climatiche relative all’anno 2023 | Liquidazione | 1 | 3.796,80 | AAGG - SEF - CS |
| 3974 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Sig. Paolo Trulli | Liquidazione e pagamento della somma di € 11.421,80 al Sig. F.F. quale sussidio per le provvidenze previste dalla L 126/80 e successive modifiche ed integrazioni relative all’anno 2023 | Liquidazione | 1 | 11.421,80 | AAGG - SEF - CS |
| 3973 | 2023 | 30/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 3972 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. CERBO RENATO DIRETTORE MEDICO MATR. 7210 PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 30/12/2023. | ||||
| 3971 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. PERILLI MARIA BEATRICE, LOGOPEDISTA SENIOR MATR. 1990 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | ||||
| 3970 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA OTTOBRE 2023. | ||||
| 3969 | 2023 | 30/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 63.492,19 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2023. | ||||
| 3968 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | CONCILIAZIONI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 3967 | 2023 | 29/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. M. FUSILLO AL MASTER UNIVERSITARIO ”ENDOSCOPIE DELLE VIE AEREE E DIGESTIVE IN ETA’ NEONATALE E PEDIATRICA” | € 2.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3966 | 2023 | 29/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PIERA TURANO AL CORSO FAD “RADIOPROTEZIONE IN MEDICINA/ODONTOIATRIA ART 162 DL 101/2020” | €111,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3965 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI - TRIBUNALE DI PESCARA – R.G. N.500/2023 | ||||
| 3964 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO C.U. LEGALE INCARICATO DELIB. N. 1330/2023 | ||||
| 3963 | 2023 | 29/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. M. MASCELLANTI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLO SHOCK CARDIOGENO | € 300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3962 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEI MESI DI SETTEMBRE- OTTOBRE 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 5.820.094,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3961 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON CONNESSI LAVORI COMPLEMENTARI E SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNIA SERVITIA COME DA ATTO DI TRANSAZIONE. | € 146.609,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3960 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELL’ENERGIA ED ALTRI SERVIZI EDILI ED IMPIANTISTICI CON CONNESSI LAVORI COMPLEMENTARI E SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OMNIA SERVITIA COME DA ATTO DI TRANSAZIONE. | € 146.609,77 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3959 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONI FATTURE + NOTA CREDITO EMESSE DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI CON SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOVETTURE AZIENDALI DELLA ASLPESCARA. - C.I.G. 8211689422 | € 126,84 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3958 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE 2023 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 1368/23) - CIG. Z683A89759. | € 6.987,66 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3957 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. | € 6.884,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3956 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO NOVEMBRE 2023. | € 5.380,50 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3955 | 2023 | 29/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 5.012,66 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3954 | 2023 | 29/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 3953 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 9.921,60 | OPA/SEF/CS | ||
| 3952 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | E 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3951 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | € 30.614,45 | OPA/SEF/CS | ||
| 3950 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 7.828,84 | OPA/SEF/CS | ||
| 3949 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3948 | 2023 | 28/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1164 DEL 2018 | ||||
| 3947 | 2023 | 28/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 2° ACCONTO IRES 2023 | VERSAMENTO CON F24 2° ACCONTO IRES 2023 | € 179.214,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3946 | 2023 | 28/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 418 DEL 22.03.2023 | ||||
| 3945 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | €5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3944 | 2023 | 28/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 49 del 31/10/2023 della Ditta ABSN S.R.L. - C.I.G. ZC33BCBD9C. | |||||
| 3943 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023. | € 453.019,32 | OPA/SEF/CS | ||
| 3942 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023. - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 3941 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3940 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.213,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3939 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 3938 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 907,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3937 | 2023 | 28/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €13.458,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 3936 | 2023 | 28/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR. SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2022. | € 32.845,06 | OPA/SEF/CS | ||
| 3935 | 2023 | 28/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI LEONZIO CINZIA + 5 DI CUI ALLA SENTENZA N. 747/23 | € 389.757,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3934 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023. | ||||
| 3933 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 3932 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3730 DEL 14/11/2023 AVENTE AD OGGETTO “DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3559 DEL 26/10/2023 AVENTE AD OGGETTO “DIPENDENTE DR. BALLONE EUGENIO, DIRIGENTE VETERINARIO - MATRICOLA 3470 -. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2024 - MODIFICA DECORRENZA 28/12/2023” – MODIFICA DECORRENZA AL 01/12/2023 | ||||
| 3931 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN CHIRURGIA GENERALE. MATRICOLA NR. 9044. | ||||
| 3930 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA NUCLEARE. MATRICOLA NR. 9035. | ||||
| 3929 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN PEDIATRIA. MATRICOLA N. 9027. | ||||
| 3928 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA. MATRICOLA NR. 9031. | ||||
| 3927 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE ORDINANZA EX ART. 423 TRIBUNALE DI PESCARA DEL 19/10/2023 MATRICOLA 4560 | ||||
| 3926 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 3925 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANATOMIA PATOLOGICA – AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | ||||
| 3924 | 2023 | 28/11/23 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN GERIATRIA. | ||||
| 3923 | 2023 | 28/11/23 | ING.ANTONIO BUSICH | INTERVENTO TECNICO SULL’IMPIANTO PRESSIONE NEGATIVA (UTA) PRONTO SOCCORSO P.O. POPOLI – CIG Z893D75AF1 | affidamento | 5200 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3922 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI MARIA FERRONE, LUCIA CONTI, VINCENT FRANQUE’, CARMELINA BRUNA SURRICCHIO AL CONVEGNO “SICP 2023”. | € 2.030,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3921 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1025 DEL 13.08.2019 | ||||
| 3920 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | PERCORSO FORMATIVO ON THE JOB PRESSO IL POLICLINICO UNIVERSITARIO FONDAZIONE AGOSTINO GEMELLI DI ROMA. | € 610,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3919 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TE FABRIZIA PAOLONE AL XV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA | € 380,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3918 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | AUTORIZZAZIONE-LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO SUL: “TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RESPIRATORIA ACUTA IN EMERGENZA”. | € 400,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3917 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1492 DEL 21.09.2021 | ||||
| 3916 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3473 DEL 20/10/2023. | €300 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3915 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1067 DEL 24.10.2013 | ||||
| 3914 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | PROGETTO FORMATIVO DAL TITOLO: “CAFFE’ ALZHEIMER”, LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI. | 1.200,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3913 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. VITTORIO DI MICHELE AL XV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA | € 270,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3912 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA N. 747 DEL 19.05.2023 CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA | ||||
| 3911 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE MARIA TRIVELLI E JESSICA DI PAOLO AL CONGRESSO RAGAZZI INTERROTTI- SOSTARE NELLA CRESCITA | € 138,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3910 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI ELI LILLY ITALIA S.P.A. | ||||
| 3909 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM DA N. 8/3759 A N. 8/3825. | € 3.391,38 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3908 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA VALERIA SANTA SCUCCIMARRA AL CORSO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA IN TERAPIA INTENSIVA | €550 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3907 | 2023 | 27/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DIP.TI ELENA EVANGELISTA E ALESSIA DI SABATINO AL XV CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA PSICHIATRICA | € 400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3906 | 2023 | 27/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. SENTENZA N. 344 DEL 9.03.2023 | ||||
| 3905 | 2023 | 27/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 156.385,18 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3904 | 2023 | 27/11/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A028B6C2D4, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DEL BLOCCO OPERATORIO E DELL’ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 3 | € 67.658,47 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3903 | 2023 | 27/11/23 | Dott. Fabrizio Veri | Alessi Antonio | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per i mesi di Ottobre 2023. | Liquidazione dipendenti spettanze di ottobre 2023 | 6.562,77 | Trattamento Economico del Personale Gestione Economico Finanziaria | |
| 3902 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di NOVEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3901 | 2023 | 27/11/23 | dott. F. Verì | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Ottobre 2023 – | Liquidazione | 4 | 3.755.607,18 | AAGG - SEF - CS |
| 3900 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[C.F.]] presso la struttura nel periodo che va dal 01/10/2023 al 31/10/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3899 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Settembre e Ottobre 2023. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3898 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3897 | 2023 | 27/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a NIDO BRUCOMELA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z523ADBE08 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3896 | 2023 | 24/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ANNULLAMENTO D.D. N. 2144 DEL 4/7/2023 | Collegio Sindacale | |||
| 3895 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO PER INCARICHI RELATIVI A PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2023 | ||||
| 3894 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE AL CCNL DELL’AREA SANITA’ DELLE QUOTE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE ACCANTONATE NELL’ANNO 2022 | ||||
| 3893 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 3892 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 3891 | 2023 | 24/11/23 | Ing. A. Busich | “RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE, PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDAROBA – CIG A00C2F1FB7” - RISOLUZIONE DEL CONTRATO STIPULATO CON L’APPALTATORE. | - Risoluzione del contratto stipulato con l'appaltatore. | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3890 | 2023 | 24/11/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 3 ESTINTORI A CO2 E N. 9 ESTINTORI A POLVERE COMPLETI DI SUPPORTI E SEGNALETICA PER LE ESIGENZE DEL P.O. DI POPOLI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL DI SPOLTORE (PE). C. I. G. [Z4D3D70332] | € 746,64 | AA.GG./ GEF / C.S. | ||
| 3889 | 2023 | 24/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3670/23) - CIG. Z423CF601E | € 2.764,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3888 | 2023 | 24/11/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI INSTALLAZIONE FILTRI TERMINALI ANTILEGIONELLA E BONIFICA IMPIANTI PRESSO IL CERS DI PIANELLA ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z3F3D6FB80] | € 3.501,40 | AA.GG./ GEF/ C.S. | ||
| 3886 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza Ottobre 2023 – | Liquidazione | € 244.756,87 | AA.GG. - SEF- CS | |
| 3885 | 2023 | 24/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3883 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RE PALLINI ANTONIO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - MATR. 60716 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 3882 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTÀ. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI NUMERO 73735 - 51180 - 53500 . | ||||
| 3881 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DR.SSA LA PENNA GIULIANA, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 4230. PRESAD’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | ||||
| 3880 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024. MESE DI NOVEMBRE 2023. | ||||
| 3879 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | CONCILIAZIONI DEFINITE NEL MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE SU NOVEMBRE 2023 DEI COMPENSI PATTUITI A FRONTE DI ECCEDENZE ORARIE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLE 44685-60559-60722-6106560863-61032-48930 | ||||
| 3878 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1465/2023 DEL 28/09/2023 | ||||
| 3877 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DIPENDENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 A SEGUITO DI TRANSAZIONI RELATIVE AL C.D. “TEMPO TUTA” | ||||
| 3876 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI NOVEMBRE 2023. | ||||
| 3875 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 | ||||
| 3874 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | CONCILIAZIONE DEFINITA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PATTUITO A FRONTE DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLA 35610 | ||||
| 3873 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – NOVEMBRE 2023. | ||||
| 3872 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI NOVEMBRE 2023. | ||||
| 3871 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE MIRKO IEZZI CON FONDI PNRR – CIG ZEB3C0AB91 | € 5.709,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3870 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELLA CABINA AUDIOMETRICA PRESENTE NELLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PENNE A SEGUITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA PUMA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 - CIG Z843D66575; | € 1.549,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 3869 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA STERIMED SRL – CIG ZF53C7A1D0 | € 12.200,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3868 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z413D4587F; | € 6.710,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3867 | 2023 | 23/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2023 - AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 – CIG Z503D455AD; | € 40.096,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3866 | 2023 | 23/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE ANTONELLA ROBBIO E MARIA LIBERATORE AL XXV CONGRESSO NAZIONALE AIOM | €560,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3865 | 2023 | 23/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1330 DEL 11.11.2019 | ||||
| 3864 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3863 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 42.785,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3862 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. - (DET. N. 3249/23) - CIG : Z593CAAE61 | € 19.257,58 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3861 | 2023 | 23/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PRESSO I PP.OO DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | UOC Trattamento Economico del Personale, UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale | ||||
| 3860 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3436/23) - CIG : 976016247A. | € 37.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3859 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069. | € 94.595,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3858 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3243 DEL 02/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO ACCONTO OTTOBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) CIG. 8828204069 | € 128,356,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3857 | 2023 | 23/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO OTTOBRE 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) CIG. 8828204069. | € 94.595,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3887 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 4.240.00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 4.240.00; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 3884 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 658 del 07/11/2023 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, per un importo complessivo di € 2.074,00; | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 658 del 07/11/2023 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, per un importo complessivo di € 2.074,00; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 3856 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per un importo di € 1.720,00. | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA con sede in Padova, per un importo di € 1.720,00. | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 3855 | 2023 | 22/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2023 | € 11.361,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3854 | 2023 | 22/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2023 | € 8.724.950,46 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3853 | 2023 | 22/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE OTTOBRE 2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE OTTOBRE 2023 | € 4759,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3852 | 2023 | 22/11/23 | Dr.ssa Manula Fazia | Dr. Francesco D'Onofrio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPILITANA CERS MONTESILVANO DEI MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE -OTTOBRE 2023 DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL'AREA DISTRETTUALE METROPILITANA CERS MONTESILVANO | omissis | euro 378,66 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Gestione Economico Finanziaria |
| 3851 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI | OMISSIS | € 6.173,71 | OPA/TEP/CS |
| 3850 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° PA 302 del 14.11.2023 per prestazioni PMA emessa dal Centro Demetra S.r.l - Firenze | liquidazione fattura | €. 4.076,39 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria. | |
| 3849 | 2023 | 22/11/23 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD INTEGRAZIONE MESE AGOSTO E SETTEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | OMISSIS | € 4.525,12 | OPA/TEP/CS |
| 3848 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 3° QUADRIMESTRE 2022 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2022) - | € 114.926,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 3847 | 2023 | 22/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 761,36. | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 761,36. | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 3846 | 2023 | 22/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso tickets e tariffe libera professione pagati presso gli Uffici Cassa CUP Presidio Ospedaliero di Popoli mese di ottobre 2023 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso tickets per prestazioni pagate e non effettuate mese ottobre 2023 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3845 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 509 DEL 25/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET. 1065/21) - CIG. ZC7341F3E1 | € 142,74 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3844 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ANCONA ENTRATE X ATTO DI INGIUNZIONE. | € 1.459,78 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3843 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3531/23) CIG. Z443CF3489 | € 3.480,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3842 | 2023 | 22/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2023. | Euro 60.207,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 3841 | 2023 | 22/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.207,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3840 | 2023 | 22/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA “CONSORZIO ATQ”: LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2022, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2022. | €23.186,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 3839 | 2023 | 22/11/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Somministrazione vaccini anti-COVID19 e vaccini anti-influenzali da parte delle Farmacie Convenzionate ASL PE ai sensi co.471-art.1-Legge n.178/2020 e s.m.i.-art.5 co.4bis-Legge n.126/2021-“Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le Associazioni di categoria delle Farmacie pubbliche e private convenzionate per la somministrazione dei vaccini anti-COVID19 e vaccini anti-influenzali”-DGR n. 247/2023 - Liquidazione fatture prestazioni Gennaio-Febbraio-Marzo-Aprile-Maggio 2023 e precedenti 2022 - | liquidazione | € 4.496,96 | AA.GG. -SEF -CS | |
| 3838 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI PESCARA X ACCISE SULL’ ENERGIA ELETTRICA DEL GRUPPO ELETTRONICO CODICE DITTA PEE00193X. | € 736,75 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3837 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A CENTRO DCA DI TODI PALAZZO FRANCISCI - ASL UMBRIA 1 PER LE GIORNATE DI DEGENZA EFFETTUATE DALL'UTENTE...... PRESSO LA STRUTTURA NEL PERIODO CHE VA CAL 2/10/2023 AL 31/10/2023.CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3836 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | CESARINA CANU' | Rimborso spese mediche al cittadino italiano [[....]] | LIQUIDAZIONE | |||
| 3835 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | CESARINA CANU' | Rimborso spese mediche al cittadino italiano [[.....]] | LIQUIDAZIONE | |||
| 3834 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SCAFA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio - Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3833 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A REP S.A.S. PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3832 | 2023 | 22/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3831 | 2023 | 22/11/23 | Ing. A. Busich | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MONTANTE O2-AM-AA A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE "PROVVISORIE" AL 1° PIANO –CIG. ZE63CB9684 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. | - Autorizzazione al subappalto. | € 7.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 429 | 2024 | 22/11/23 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr. Francesco D'Onofrio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2024 E MESI ARRETRATI 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2024 E MESI ARRETRATI 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | euro 755,19 | OPA\GEF\CS |
| 429 | 2024 | 22/11/23 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr. Francesco D'Onofrio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2024 E MESI ARRETRATI 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESI DI GENNAIO 2024 E MESI ARRETRATI 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | euro 755,19 | OPA\GEF\CS |
| 3830 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2023. | ||||
| 3829 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN RADIODIAGNOSTICA. MATRICOLA NR. 9037 | ||||
| 3828 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2023. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023. | ||||
| 3827 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | ||||
| 3826 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 3825 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PROVVISORIA ALLOCATA NEI PRESSI DEL 118 DEL P.O. DI PESCARA - RINNOVO PER ULTERIORI MESI CINQUE. C. I. G. [Z653D5F918] | € 25.620,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3824 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO DEL TICKET PAGATO PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2023 IN FAVORE DELL’UTENTE AVENTE DIRITTO. | RIMBORSO TICKET ALL'AVENTE DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3823 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 120.230,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 3822 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici dei PP.OO. Mese di Agosto 2021 Rif.to Atto Deliberativo n. 1099 del 09/07/2021 | Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici P.O. Pescara presso UOC Pediatria P.O. di Atri | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3821 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Bendictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | |||||
| 3820 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS-ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023 | |||||
| 3819 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL QUINTO BIMESTRE | |||||
| 3818 | 2023 | 21/11/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP | |||||
| 3817 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 148.563,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3816 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3815 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 62.834,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 3814 | 2023 | 21/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 33.799,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3813 | 2023 | 21/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 3812 | 2023 | 21/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 38.797,10 | OPA/SEF/CS | ||
| 3811 | 2023 | 21/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Liquidazione consulenze rese da Dirigenti Medici dei PP.OO. Mese di gennaio 2022 Rif.to atto deliberativo n. 1460 del 07/09/2021 | Liquidazione consulenze rese presso UOC Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Sulmona Anno 2022 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3810 | 2023 | 21/11/23 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2023 . | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 3809 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA MANDOLINI ROSALBA, INFERMIERE, MATRICOLA 46620. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | ||||
| 3808 | 2023 | 20/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 18.223,58 | OPA/SEF/CS | ||
| 3807 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | PROGETTO FORMATIVO DAL TITOLO: “CAFFÈ ALZHEIMER LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE | € 840,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3806 | 2023 | 20/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3805 | 2023 | 20/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3804 | 2023 | 20/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3803 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 3802 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.133,33 | OPA/GEF/CS | ||
| 3801 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3800 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 12.023,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 3799 | 2023 | 20/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 24.263,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 3798 | 2023 | 20/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI –PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE (DET. N. 1122/19) – CIG: 7960999832 | € 9.526,11 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3797 | 2023 | 20/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONI FATTURE EMESSE DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVE AI SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOVETTURE AZIENDALI DELLA ASL- PESCARA. C.I.G. 8211689422 | € 104,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3796 | 2023 | 20/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 458.360,89 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3795 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BONANNI MARI ELIA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 3794 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73927 | ||||
| 3793 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO E DI DUE MEDICI LAUREATI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 3792 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA CARMELA PORCELLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | ||||
| 3791 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIANNA CELESTE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTEE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | ||||
| 3790 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L’ ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA – AREA CHIRURGIA E DELLE SPECIALITA' CHIRURGICHE - PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA | ||||
| 3789 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN GASTROENTEROLOGIA. MATRICOLA NR. 9025 | ||||
| 3788 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DIPENDENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AL C.D. “TEMPO TUTA” A SEGUITO DI TRANSAZIONE AVVENUTA NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | ||||
| 3787 | 2023 | 20/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. CANCELLI ALESSANDRO, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 960. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 (U.G.L. 31.01.2024). | ||||
| 3786 | 2023 | 17/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 2.921,94 | OPA/SEF/CS | ||
| 3785 | 2023 | 17/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2023. | € 6.700,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 3784 | 2023 | 17/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023 | € 2.225,64 | OPA/GEF/CS | ||
| 3783 | 2023 | 17/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: DETERMINAZIONI IN ORDINE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2022. | € 1.987,26 | OPA/SEF/CS | ||
| 3782 | 2023 | 17/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 218 DEL 14/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA 3M FORNITURE SRL (DET. N. 3642/23) - CIG. Z1E3D0DCA4. | € 5.310,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3781 | 2023 | 17/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI RIPARAZIONE ESSICCATORE ZANDER IN USO PRESSO IL P.O. DI PENNE. CIG. 9364006E31. | 2.135,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3780 | 2023 | 17/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | €277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 3779 | 2023 | 17/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.032,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3778 | 2023 | 17/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/2023 DEL 10/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI SRL (DET. 3645/23) - CIG. Z843D21187. | € 4.098,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3777 | 2023 | 17/11/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica periodo Settembre – Ottobre 2023 a favore della Ditta Hera Comm Srl. | €. 215,30 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3776 | 2023 | 17/11/23 | ING.ANTONIO BUSICH | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DEL PRESIDIO SANITARIO AMBULATORIALE DI VIA RIETI (PE). CIG ZE73D4B44D | affidamento | 20678,41 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3775 | 2023 | 17/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.980 DEL 16/06/2023 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.22PA DEL 13.10.2023 ALLA FONDAZIONE FERRARA STORTI. | Liquidazione e pagamento fattura. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3774 | 2023 | 17/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.980 DEL 16/06/2023 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE ANNO 2023 - ALLA EBMT SOCIETY “EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION” CON SEDE IN NETHERLANDS. | Liquidazione e pagamento contributo d'iscrizione anno 2023. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3773 | 2023 | 16/11/23 | Ing. Antonio Busich | Geom. Fabrizio Aloisantonio - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL P.O. / DSB DI PENNE ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE Srl DI PENNE ai sensi dell’art. 1 co 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 – APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE INVERNALE 2022/2023. C. I. G. [Z413D4DCDC] | € 48.537,83 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3772 | 2023 | 16/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3244/PA 2023 RELATIVE AGLI ACCONTI DEL MESE DI OTTOBRE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (QUOTA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA) CIG. 8828204069 | € 283.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3771 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO SETTEMBRE 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2023. | € 202.590,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 3770 | 2023 | 16/11/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Settembre 2023 - | liquidazione | 2-omissis | € 140.562,37 | AA.GG.- SEF -CS |
| 3769 | 2023 | 16/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANARELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 3768 | 2023 | 16/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatturaUSL Toscana Nord-Ovest n° 933/304/2023 per presttazioni di assistenza integrativa. | 109,59 | Uffico Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione economico Fnanziaria | ||
| 3767 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA ASL DI PESCARA, ING.OMISSIS, MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 295,74 | OPA - COLL.SINDACALE | |||
| 3766 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA ASL DI PESCARA, COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA SUDDETTA ASL, MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 3.063,42 | OPA - COLL.SINDACALE- TEP | |||
| 3765 | 2023 | 16/11/23 | dott. Verì | maria tarquinio | DMS 30 Marzo 2023 - Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva in favore delle Farmacie convenzionate – Liquidazione mese di Settembre 2023 - | liquidazione | 1 | 74.465,70 | AA.GG. - SEF -CS |
| 3764 | 2023 | 16/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2023. | € 1.986,08 | OPA/SEF/CS | ||
| 3763 | 2023 | 16/11/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 142.803.,08 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, per un importo complessivo di € 142.803.,08 | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 3762 | 2023 | 16/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3761 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE N. 3554 DEL 26/10/2023, AD OGGETTO: “DIPENDENTE DR.SSA DE MASSIS ROBERTA, DIRIGENTE PSICOLOGA, MATR. 71805. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. PRESA D’ATTO MODIFICA DECORRENZA. | ||||
| 3760 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI OTTOBRE 2023. | ||||
| 3759 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 3758 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | LIQUIDAZIONE COMPENSI | ||||
| 3757 | 2023 | 15/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI (AREA PESCARA-PENNE) CIG: 9099080E57 E 90990548E4 –PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE | € 8.612,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3756 | 2023 | 15/11/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2023 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborsi tickets | 1 | 1.025,49 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 3755 | 2023 | 15/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | €120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3754 | 2023 | 15/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINA N. 798/HTA DEL 09/03/2023. PRECISAZIONI | OPA/GEF/CS | |||
| 3753 | 2023 | 15/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA – CIG Z023CBAD62; | € 15.110,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 3752 | 2023 | 15/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.2 SONDE ECOGRAFICHE LINEARI MOD. L3-12MS PER TABLET PER UTILIZZO SURFACE PRO 7 DA UTILIZZARE PRESSO IL C.E.R.S. DI PESCARA NORD E IL C.E.R.S. DI SCAFA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA BIOLIVEGROUP SRL . | €8.000,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3751 | 2023 | 15/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | 9.176,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 3750 | 2023 | 15/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2023, PRESSO I PP.OO DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | UOC Trattamento Economico del Personale, UOC Gestione Economico Finanziaria, UOC Affari Generali e Legali, Collegio Sindacale | ||||
| 3749 | 2023 | 15/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL I° SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, EX L.R. N. 29/1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 65,73 | OPA/GEF/CS | ||
| 3748 | 2023 | 14/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO: “ADETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)”. | € 4.900,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3747 | 2023 | 14/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 7.052,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3746 | 2023 | 14/11/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture n. 1920021708 del 31/10/2023 e la n. 1920019812 del 30/09/2023 emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 18 bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. | €. 225,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3745 | 2023 | 14/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2023 DEL 08/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO SRL (DET. 318/22) - CIG. 9161401345. | € 59.082,39 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3744 | 2023 | 14/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA AGSM SPA. CIG: 8303041E2D. | € 737,28 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3743 | 2023 | 14/11/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara , Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. 9184620C2F | €. 1.421,00 + IVA | UFF ORG E PROGR . ED AA. GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3742 | 2023 | 14/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 37.084,75 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3741 | 2023 | 14/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 09/11/2023 A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE SRL (DET. 633/22) - CIG. 92976263B2. | €90.341,26 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3740 | 2023 | 14/11/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 50 co.1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, per l’incarico professionale “SOPRALLUOGHI, MISURE ELETTRICHE, ADEGUAMENTI PROGETTUALI, PRATICHE VERSO GLI ENTI PREPOSTI AL FINE DI PROVVEDERE ALLA CONCESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA RIO SPARTO PESCARA”. CIG ZEE3D22932 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | 5408 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3739 | 2023 | 14/11/23 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA CARRABILE DI USCITA DEL PARCHEGGIO SU VIA R. PAOLINI DEL P.O. DI PESCARA” - CIG Z273A3CBEE. - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.106, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 | Modifica contrattuale. | 1 | € 57.000.00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3738 | 2023 | 14/11/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Richiesta preventivo di spesa per l’installazione di n. 17 staffe e relative aste (porta bandiere) per i distretti e i P.O. afferenti alla ASL/3 Pescara – CIG ZC33D35D3D | AFFIDAMENTO LAVORI | 5361.30 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3737 | 2023 | 14/11/23 | ING.ANTONIO BUSICH | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 20- LOTTO 12 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA - CIG Z193D21606 | ADESIONE CONSIP | 39900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3736 | 2023 | 14/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE ALL’UOC DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3735 | 2023 | 14/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 E SALDO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3734 | 2023 | 14/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA EED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.105,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3733 | 2023 | 14/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI OTTOBRE 2023. - | € 2.153,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 3732 | 2023 | 14/11/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA DANIELA MICANGELI | DIPENDENTE DR. GASPARINI ALBERTO, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 4580. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 30/12/2023. | ||||
| 3731 | 2023 | 14/11/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE SIG.RA EVANGELISTA MARIA, ASSISTENTE SANITARIO, MATR. 60543. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 16/01/2024. | ||||
| 3730 | 2023 | 14/11/23 | DOTT GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA DANIELA MICANGELI | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3559 DEL 26/10/2023 AVENTE AD OGGETTO “DIPENDENTE DR. BALLONE EUGENIO, DIRIGENTE VETERINARIO - MATRICOLA 3470 -. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2024” - MODIFICA DECORRENZA 28/12/2023 | ||||
| 3729 | 2023 | 14/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” svolte nel periodo Settembre e Ottobre 2023. Delibera n. 295 del 03/03/2023 CIG: ZD93AABE6F | LIQUIDAZIONE | 3 | ||
| 3728 | 2023 | 14/11/23 | DRSSA MANUELA FAZIA | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana relative alle prestazioni rese nel mese di ottobre 2023 | Liquidazione quote variabili Specialisti Cers di Scafa mese di ottobre 2023 | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 3727 | 2023 | 13/11/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 E INTEGRAZIONE SETTEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SPECIALISTI | 1 | 7.382,19 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE |
| 3726 | 2023 | 13/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI OTTOBRE 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI OTTOBRE 2023 OTTOBRE 2023 | € 7736,08 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3725 | 2023 | 13/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE 2023 | € 8309,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3724 | 2023 | 13/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2023 | € 4900.303,91 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3723 | 2023 | 13/11/23 | DOTT.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.351/2023 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.351/2023 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1082,72 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3722 | 2023 | 13/11/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI OTTOBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI OTTOBRE 2023 | € 3234,30 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3721 | 2023 | 13/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 3720 | 2023 | 13/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023 E D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2023 E SALDO PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3719 | 2023 | 13/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3718 | 2023 | 13/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3717 | 2023 | 13/11/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese settembre 2023. | ||||
| 3716 | 2023 | 13/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3715 | 2023 | 13/11/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. DAniele Di Marco | Allineamento ed Aggiornamento Dati dei Sistemi Informatici in uso all’UOC Sanità Animale. Liquidazione spese Settembre 2023. | ||||
| 3714 | 2023 | 13/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n. 3 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 3270 | 2023 | 13/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023 E D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2023 E SALDO PRESTAZIONI ANNO PRECEDENTE. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3713 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. TROILO ALDO, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - MATR. 1310 – PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 3712 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | CONCILIAZIONI DEFINITE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PATTUITI A FRONTE DI ECCEDENZE ORARIE OGGETTO DI TRANSAZIONE. MATRICOLA 60736 | ||||
| 3711 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 14125 | ||||
| 3710 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9150 | ||||
| 3709 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISI PUBBLICI, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE MEDICO DI NEUROLOGIA E DI UN DIRIGENTE MEDICO DI NEUROCHIRURGIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 3708 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DI NATALE TIZIANA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 3707 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BURRANI STEFANO. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 3706 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO TRATTENUTE SU STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE RIF. OTTOBRE 2023 VOCE: ALTRI DEBITI DIVERSI | ||||
| 3705 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA MANGIFESTA ADELE, INFERMIERE PEDIATRICO– MATRICOLA 46520 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. ACCETTAZIONE DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/02/2024 | ||||
| 3704 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2023 | ||||
| 3703 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA OTTOBRE 2023 | ||||
| 3702 | 2023 | 10/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE OTTOBRE 2023 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E SETTEMBRE 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 3701 | 2023 | 10/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3700 | 2023 | 10/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3699 | 2023 | 10/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3698 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/C DEL 31/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. SNC (DET. 419/22) CIG. ZC83667BDC. | € 83,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3697 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO FORNITURA DI GRAFICHE ADESIVE PER LE DUE AUTOMEDICHE TARGATE FX 357 JL E LA FX 356 JL IN USO PRESSO IL 118 DI PESCARA E PENNE , ALLA DITTA ORION S.R.L. DI CALENZANO (FI) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. Z2A3D36ED4. | - Affidamento | € 145,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3696 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL –(DET. N. 1426/23) -CIG ZA53AFECB8. | € 6.705,12 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3695 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 07/11/2023 A FAVORE DELL’ING. PAOLO MARINO (DET. 255/22) - CIG. Z9535BABFA. | € 5.251,61 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3694 | 2023 | 10/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3693 | 2023 | 10/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €6.031,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 3692 | 2023 | 10/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI di Montelparo (FM). | € 38.766,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 3691 | 2023 | 10/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 54.391,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 3690 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO DEL CORPO VECCHIO 1B DEL P.O. DI POPOLI” AFFIDATI A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG 9166906224 ED ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 50/2016 DISPOSTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.357 DEL 18.05.2022 DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - NULLA OSTA AL SUBENTRO NEL CONTRATTO DELL’AFFITTUARIA DELL’AZIENDA DELL’AGGIUDICATARIA. | - Nulla osta al subentro nel Contratto dell'affittuaria dell'Azienda dell'Aggiudicataria. | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3689 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ESTINTORI BOSICA –(DET. N. 2630/23) -CIG Z403C2F9CD. | € 47,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3688 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA | € 208.244,86 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3687 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI OTTOBRE (DET.474/22) - CIG. ZF636D6447. | 19,55 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3686 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 15 PORTA BICI DA TERRA AD RICCIO A 6 PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA, ALLA DITTA COMMERC FOND INNOCENTI S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. Z9E3D0FC33 | € 12.389,10 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3685 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3298/01 DEL 25/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL (DET. N. 3362 DEL 16/10/2023) PER “L’AFFIDAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE SULLA GURI – “LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHICARDIA DEL P.O. DI PESCARA”. CIG. Z223CD0D2C. | € 150,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3684 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 5.871,42 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3683 | 2023 | 10/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22) - CIG. Z5C37F3EE5 | 7.990,13 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3682 | 2023 | 10/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3681 | 2023 | 09/11/23 | DOTT. GIUSEPPE BARLE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | PRESA D’ATTO CANCELLAZIONE DALL’ALBO DI N.1 INFERMIERE DA PARTE DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE A SEGUITO DI MOROSITÀ. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE. | ||||
| 3680 | 2023 | 09/11/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | OGGETTO: PRESA D’ATTO CANCELLAZIONE DALL’ALBO DI N.1 INFERMIERE DA PARTE DELL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE A SEGUITO DI MOROSITÀ. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE. | ||||
| 3679 | 2023 | 09/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3678 | 2023 | 09/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3677 | 2023 | 09/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3676 | 2023 | 09/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Antonietta Brancato | RIMBORSO TICKETS AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE . MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 E PRECEDENTI E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N° 3614 EN° 3633. | ||||
| 3675 | 2023 | 09/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 24.397,00 | OPA/GEP/CS | ||
| 3674 | 2023 | 09/11/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA AL COMUNE DI PESCARA PER PRESENTAZIONE CILA RELATIVA AI “LAVORI STRAORDINARI PER RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA. | € 416,35 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3673 | 2023 | 09/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) CIG ZA2889FED1- | € 230,96 + IVA | - Uff. Organizzazione e Programmazione e AA. GG- - Uff. Gestione Economico e Finanziario - Collegio Sindacale | |||
| 3672 | 2023 | 09/11/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A01A903BE3, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE SITA AL PIANO TERZO, ALA OVEST E ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | € 150.000,00 | - Uff. Organizzazione e Programmazione e AA. GG- - Uff. Gestione Economico e Finanziario - Collegio Sindacale | |
| 3671 | 2023 | 09/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI -PERIODO NOVEMBRE 2023. | € 2.162,25 | - Uff. Organizzazione e Programmazione e AA. GG- - Uff. Gestione Economico e Finanziario - Collegio Sindacale | |||
| 3670 | 2023 | 09/11/23 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATO PRESSO L’ ASL DI PESCARA PERIODO SETTEMBRE 2023, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. Z423CF601E | € 2.764,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3669 | 2023 | 09/11/23 | §Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1390 DEL 20/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA MEDIAGRAPHIC SRL RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER I “LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO CON RIPRISTINO EDILE ED IMPIANTISTICO DEL CORPO VECCHIO 1B DEL P.O. DI POPOLI (DET. 425/22) CIG. Z7236B2280 | € 850,00 + IVA | - Uff. Organizzazione e Programmazione e AA. GG- - Uff. Gestione Economico e Finanziario - Collegio Sindacale | |||
| 3668 | 08/11/23 | dr. Fabrizio Verì | Maria Silvia Spiridigliozzi | RETRIBUZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALE DEL TEAM AZIENDALE T.A.M.A., IMPIANTO E GESTIONE ACCESSI VASCOLARI, PICC E MIDLINE PERIODO: LUGLIO AGOSTO- SETTEMBRE 2023 | tep opa cs | ||||
| 3667 | 2023 | 08/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DOTTORATO INDUSTRIALE IN ACCOUNTING, MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION. | € 2.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3666 | 2023 | 08/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.3334 DEL 12/10/2023. | Liquidazione compensi al personale. | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3665 | 2023 | 08/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. n. 1373/2023- Liquidazione compensi al personale della Dirigenza medica e quello di supporto di ambito comparto afferente ai PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di settembre 2023 e saldo prestazioni riferite ai mesi precedenti. | Liquidazione compensi al personale. | n.9 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3664 | 2023 | 08/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | € 9.177,95 | OPA/GEP/CS | ||
| 3663 | 2023 | 08/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3662 | 2023 | 08/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI SALLE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno, Luglio e Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3661 | 2023 | 08/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3660 | 2023 | 08/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 1 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z0A3ADBD41 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3659 | 2023 | 08/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3658 | 2023 | 08/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL– CIG Z433C1115B; | € 3.500,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3657 | 2023 | 08/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA– CIG Z123C8C032; | € 4.487,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3656 | 2023 | 08/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ MARIFARMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI FEBBRAIO 2023 (DETERMINA N.896/23) – CIG ZBE3A5549E; | € 15.311,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3655 | 2023 | 08/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ MARIFARMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI APRILE 2023 (DETERMINA N.1668/23) – CIG Z743B2FBA7; | € 26.230 | OPA7GEF7CS | ||
| 3654 | 2023 | 08/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/ HC CONSULTING/ MARIFARMA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI MAGGIO 2023 (DETERMINA N.1972/23) – CIG ZCF3B88377; | € 36.600,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3653 | 2023 | 08/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DELLA SONDA ECOGRAFICA LINEARE LA2-14A SAMSUNG ELECTRONICS S/N K0S9M3GT800106X, COD. E012910 IN USO PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA BIOMEC SRL AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG ZC53CF9222; | € 1.700,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3652 | 2023 | 08/11/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO URGENTE PER LA TARATURA LAT DELLA PIPETTA MONOCANALE VOLUME VARIABILE RESEARCH PLUS EPPENDORF MATRICOLA N. M36268G CON SCADENZA TARATURA OTTOBRE 2023 IN USO PRESSO LA UOC FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA. CIG Z603D18D44 | € 173,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 3651 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA. PERIODO 1° SEMESTRE 2022 – 2° SEMESTRE 2023 | 1 | € 5.736,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3650 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE OTTOBRE 2023 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 490,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3649 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO SETTEMBRE 2023 - CIG. 76713137BF. | € 8.161,27 compreso IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3648 | 2023 | 07/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023. | €26.605,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 3647 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI -PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. | € 8.281,84 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3646 | 2023 | 07/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 15.080,96 | OPA/SEF/CS | ||
| 3645 | 2023 | 07/11/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO L’ASL DI PESCARA , ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POPOLI (PE). - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 4.098,34 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3644 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 474 E N. 475 DEL 23/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL (DET. 3394/23) CIG. Z923CE41D0. | € 13.850,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3643 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 6/22 – N. 853/22) –PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE - CIG : ZD534CB7D4 - ZEA382C3FB | € 184,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3642 | 2023 | 07/11/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 50 STUFE RADIATORI AD OLIO 2500W PER LE ESIGENZE DELLA ASL PESCARA ,ALLA DITTA 3M FORNITURE S.R.L.. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 5.310,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3641 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 19/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA 3M FORNITURE SRL (DET. N. 1228/23) CIG. Z273AB9634. | € 1.060,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3640 | 2023 | 07/11/23 | Inbg. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501825841 DEL 31/10/2023 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO OTTOBRE 2023. CIG 909544135B. | € 13.298,14 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3639 | 2023 | 07/11/23 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DI UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DEL BLOCCO OPERATORIO E DELL’ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 5 | - UFF ORG E PROGR ED AA.GG. - UFF GEST ECON FINANZIARIA - COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3638 | 2023 | 07/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOGGIORNO MADRE CABRINI S.R.L. LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €15.871,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3637 | 2023 | 07/11/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 103/54 DEL 10/06/2022 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N.1-2022-27486 PER PRESTAZIONI DI PMA FUORI REGIONE, EMESSA AUSL TOSCANA SUD-EST | LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONI DI PMA | OMISSIS | € 3.395,00 | OPA/GEF/CS |
| 3636 | 2023 | 07/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: DETERMINAZIONI IN ORDINE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2022. | € 3.776,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 3635 | 2023 | 07/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo OTTOBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3634 | 2023 | 07/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a BAO e MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Ottobre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z023AF0584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3633 | 2023 | 07/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Antonietta Brancato | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE AP ALPI INTRAMOENIA N 3614 DEL 02 – 11 – 2023 | ||||
| 3632 | 2023 | 07/11/23 | Dr. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3631 | 2023 | 07/11/23 | Dr. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3630 | 2023 | 06/11/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 6.657,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3629 | 2023 | 06/11/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di settembre 2023. | € 41.544,62 | OPA - COLL.SIND.- TEP | |||
| 3628 | 2023 | 04/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 7.781,78 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 07/2023. | ||||
| 3627 | 2023 | 04/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8584 | ||||
| 3626 | 2023 | 04/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE COMPARTO SANITÀ, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, PROFILI INFERMIERE E LOGOPEDISTA. | ||||
| 3625 | 2023 | 04/11/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI OTTOBRE 2023 –DIPENDENTE MATRICOLA 52995 | ||||
| 3624 | 2023 | 03/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1807 DEL 18.11.2021 | ||||
| 3623 | 2023 | 03/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO C.U. DELIB. N. 1558/2022 | ||||
| 3622 | 2023 | 03/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ANDREA DI TANO AL “ CORSO SETTORINOPLASTICA E CORREZIONE CHIRURGICA FUNZIONALE, ESTETICA E RICOSTRUTTIVA DEI DIFETTI DELLA PIRAMIDE NASALE” | €427,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3621 | 2023 | 03/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA SPITALERI AL “CORSO UNIFICATO DIRETTORI BASE E AVANZATI PER LA DISCIPLINA DI EUROPEAN PEDIATRIC ADVANCED LIFE SUPPORT” | € 915,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3620 | 2023 | 03/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA DIMATTEO AL XXIX CONGRESSO NAZIONALE SOCIETA’ ITALIANA DI AUDIOLOGIA E FONIATRIA. | €300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3619 | 2023 | 03/11/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO CONTRIBUTO PER SPESE E COMPETENZE LEGALI RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1451 DEL 27/09/2023 – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO – TRIBUNALE DI PESCARA (R.G. 313/2023) | ||||
| 3618 | 2023 | 03/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Antonietta Brancato | RIMBORSO TICKETS AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE. PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 E PERIODO PRECEDENTE | ||||
| 3617 | 2023 | 03/11/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Agostino Oscar | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): DETERMINAZIONI IN ORDINE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2022. | Liquidazione a saldo anno 2022 | € 328,19 | OPA/SEF/CS | |
| 3616 | 2023 | 02/11/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.RI GRAZIA SASSANO, FABRIZIO MELARAGNA, FRANCESCA IERVESE, MARIANGELA MELIDEO AL CONVEGNO ANGELS ANIN NURSE DAY. | €580,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3615 | 2023 | 02/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DELLE MEDICINE P.O. DI PESCARA, SALDO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA MARZO AD AGOSTO 2023 | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3614 | 2023 | 02/11/23 | Dott. Fabrizio Verì | Antonietta Brancato | RIMBORSO AGLI UTENTI TICKETS PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE. PERIODO: MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 E PERIODO PRECEDENTE. | ||||
| 3613 | 2023 | 02/11/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale mesi di Giugno - Luglio - Agosto - Settembre dell’anno 2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3612 | 2023 | 02/11/23 | Dr. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2023. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3611 | 2023 | 02/11/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALLE UU.OO.SS.DD. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI -, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3610 | 2023 | 02/11/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO-SETTEMBRE 2023. | € 4.044,15 | OPA/SEF/CS | ||
| 3609 | 2023 | 31/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA PER L’EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/3774 | € 900,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3608 | 2023 | 31/10/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO SUI RIFIUTI A FAVORE DEL COMUNE DI PENNE TARI ANNO 2019 | €. 141.222,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3607 | 2023 | 31/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): DETERMINAZIONI IN ORDINE A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2022. | € 12.873,41 | OPA/SEF/CS | ||
| 3606 | 2023 | 31/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | Alessi Antonio | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per i mesi di Settembre 2023. | Liquidazione Dipendenti | Uff Gestione economica del personale Uff Gestione economico-finanziaria | ||
| 3605 | 2023 | 31/10/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 307,71 , QUALE CANONE ANNUO 2018 RELATIVO ALL’ ACCISA DA CONVENZIONE PER L ‘ OFFICINA ELETTRICA DELLA ASL DI PESCARA: – PEE00194Z POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA. | € 307,71 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3604 | 2023 | 31/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SARA D’ARMI AL CORSO DI FORMAZIONE: FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO | €1.149,50 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3603 | 2023 | 31/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE N.458/18 R.G. | ||||
| 3602 | 2023 | 31/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LUDOVICA DE VINCENTIIS AL CONGRESSO ANNUALE SIAPEC. | €195,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3601 | 2023 | 31/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PATROCINIO LEGALE N.6516/2013 R.G.N.R. E N.3311/2020 R.GIP | ||||
| 3600 | 2023 | 30/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DIPENDENTE MATRICOLA N.46010 | ||||
| 3599 | 2023 | 30/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2023 (LUGLIO//SETTEMBRE 2023) - | € 9.428,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 3598 | 2023 | 30/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.500,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3597 | 2023 | 30/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2023. | € 1.884,55 | OPA/SEF/CS | ||
| 3596 | 2023 | 27/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO FORMATIVO: “LA NEGOZIAZIONE SINDACALE”. | € 1.100,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3595 | 2023 | 27/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 28.797,79 | OPA/SEF/CS | ||
| 3594 | 2023 | 27/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | MASSAROTTI VALERIA | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023. - | € 2.458,71 | OPA/SEF/CS | ||
| 3593 | 2023 | 27/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 2319/23) – CIG: Z5C3BE1C4F. | € 1.570,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3592 | 2023 | 27/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 847 DEL 26/10/2023 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI (DET. 671/23) - CIG. ZBD3A281BE | € 1.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3591 | 2023 | 27/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE & C. SAS; PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 | € 8.250,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3590 | 2023 | 27/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 21.855,74 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3589 | 2023 | 27/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ITALIAN FASHION per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno - Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z5E3AF05CD | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3588 | 2023 | 27/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a PANTA REI S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo SETTEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z9B3AF039D | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3587 | 2023 | 27/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | Antonietta Brancato | RIMBORSO DEL BONIFICO CON : PROVVISORIO N° 12823 DEL 12/07/2023 , IN FAVORE DI VALORE SPA PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 86 DEL 21 FEBBRAIO 2023, GIÀ STATA PAGATA CON BONIFICO: PROVVISORIO N° 20144 DEL 9/12/2022. | ||||
| 3586 | 2023 | 27/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO SETTEMBRE 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2023. | € 214.649,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3585 | 2023 | 27/10/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza Settembre 2023 | liquidazione | € 243.951,13 | AA.GG. - SEF - CS | |
| 3584 | 2023 | 27/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3583 | 2023 | 27/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 3582 | 2023 | 27/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | KOS CARE SRL “VILLA ARMONIA NUOVA” - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.037,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3581 | 2023 | 27/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | CIOTTI GIANCARLO | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL I SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, EX L.R. N. 29/1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 919,03 | OPA/SEF/CS | ||
| 3580 | 2023 | 27/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 14.056,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 3579 | 2023 | 27/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.375,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3578 | 2023 | 27/10/23 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | Liquidazione fattura PA178 del 02/10/2023 registrata in contabilità al numero 1/2023/50004 emessa dal Centro Demetra s.r.l. per prestazioni PMA fuori Regione. | Liquidazione fattura per prestazioni PMA fuori Regione | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3577 | 2023 | 27/10/23 | DRSSA MANUELA FAZIA | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione fattura n. NPA/2023/22 del 31/03/2023 emessa dalla Asl di Teramo per prestazioni Sanitarie erogata ad assistiti residenti nel territori dell'ASL di Pescara | liquidazione fattura n. NPA/2023/22 del 31/03/2023 | 5 | UOC Gestione Economica Finanziaria | |
| 3576 | 2023 | 27/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 SU AUTOMEZZI DELLA ASL- PESCARA. POPOLI - C.I.G. 8211689422 | € 6.562,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3575 | 2023 | 27/10/23 | Ing. A. Busich | “AMPLIAMENTO-RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN MASSIMO DI PENNE” (DEL. 1408/23) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 24/10/2023 RELATIVA ALL’ANTICIPO DEL 20% SUI LAVORI. CIG. 96628915E8 CUP. G17H20003630006 | € 2.115.412,44 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3574 | 2023 | 27/10/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta BOSICA S.r.l. di Martinsicuro (TE) relativa alla manutenzione annuale degli estintori in dotazione delle ambulanze in servizio al 118 di Pescara . CIG. Z263CC1D0E | €. 211,50 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3573 | 2023 | 26/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO: “GESTIONE DELLA FAV IN EMODIALISI SORVEGLIANZA E VENIPUNTURA ECOGUIDATA”. | € 202,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3572 | 2023 | 26/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2023 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 965.805,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 3571 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati- competenza Agosto 2023 - | liquidazione | 2-omissis | € 141.599,74 | AA.GG. -SEF- CS |
| 3570 | 2023 | 26/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. | € 165,80 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3569 | 2023 | 26/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 23/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA CDV ENGINEERING S.R.L. (DET. 372/21) - CIG. Z8F30DA345 | € 9.724,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3568 | 2023 | 26/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE SOMMA COME 3° ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI SCAFA PER OPERE DI DEMOLIZIONE TOTALE DEGLI EDIFICI DENOMINATI A, T E Z ALL’INTERNO DELL’AREA FABBRICATI E TERRENI EX SAMA PER LA REALIZZAZIONE DEL C.ER.S. | € 313.571,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3567 | 2023 | 26/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 10.653,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 3566 | 2023 | 26/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.463,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 3565 | 2023 | 26/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROMINA DI MUSCIANO CONGRESSO ANOTE | €670,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3564 | 2023 | 26/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZOPME | 1 | ||
| 3563 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 3° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Extraregionali | € 261.441,76 | OPA/SEF/CS | ||
| 3562 | 2023 | 26/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AL XXXIII CONGRESSO AIRO –BOLOGNA 27 – 29 OTTOBRE 2023. | €900,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3561 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 57.953,15 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023. | ||||
| 3560 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 7776,44 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 09/2023.. | ||||
| 3559 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DR. BALLONE EUGENIO, DIRIGENTE VETERINARIO - MATRICOLA 3470 - PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | ||||
| 3558 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TOSTI FRANCESCO (MATR. N. 13099) - PERMESSI RETRIBUITI SPETTANTI IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AZIENDA SPECIALE, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 3557 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023 | ||||
| 3556 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DELLA DOTTORESSA FORESTA MARIALUIGIA, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE. | ||||
| 3555 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DEL DOTTOR DE SOCIO LUIGI, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI MEDICINA DEL LAVORO. | ||||
| 3554 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA DE MASSIS ROBERTA, DIRIGENTE PSICOLOGA, MATR. 71805. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | ||||
| 3553 | 2023 | 26/10/23 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 13.07.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO ATTIVITÀ BANCA SCO – ANNO 2023” DI CUI ALLA DELIBERA DG N. 557 DEL 12.04.2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2023. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 di cui n. 1 - omissis | contabilità anno 2023 | UOC Affari Generali e Legali - UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale |
| 3552 | 2023 | 25/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA | € 3.336.19 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3551 | 2023 | 25/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 97.592,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 3550 | 2023 | 25/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 3549 | 2023 | 25/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | € 5360,43 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3548 | 2023 | 25/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 9.000.610,44 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3547 | 2023 | 25/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.851,10 | OPA/SEF/CS | ||
| 3546 | 2023 | 25/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 - | € 7.992,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3545 | 2023 | 25/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO FINALE, DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N.833/1978. | € 150.769,51 | OPA/SEF/CS | ||
| 3544 | 2023 | 25/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 14.507.42 | OPA/SEF/CS | ||
| 3543 | 2023 | 25/10/23 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | COLLEGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESA | ||||
| 3542 | 2023 | 25/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE COMPARTO SANITÀ, AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, PROFILO PROFESSIONALE OSTETRICA. | ||||
| 3541 | 2023 | 25/10/23 | ING.ANTONIO BUSICH | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A01FDA3199, ED ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO “LAVORI DI POTENZIAMENTO CENTRALE FRIGO A SERVIZIO PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA”. AFFIDAMENTO. | affidamento | 183.548,03 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3540 | 2023 | 25/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PRESTA D’ATTO ED ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO SANITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO N. DPF020/01 DEL 10/01/2023 MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI VERBALI DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411, III COMMA C.P.C. E DELL’ART. 2113 C.C. PER LA MEDICINA SPECIALISTICA CONVENZIONATA. | ||||
| 3539 | 2023 | 25/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ, PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, PERIODO DI OTTOBRE 2023. | ||||
| 3538 | 2023 | 25/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ALESSIA CICOLINI | ||||
| 3537 | 2023 | 25/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 3536 | 2023 | 25/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PRESA D’ATTO MATURAZIONE ESPERIENZA PROFESSIONALE MAGGIORE DI 5 ANNI DIRIGENTE MEDICO MATR. 8963. LIQUIDAZIONE ARRETRATI | ||||
| 3535 | 2023 | 25/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Maria Matera | OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA EVENTO FORMATIVO AZIENDALE | € 360,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3534 | 2023 | 25/10/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, mesi di: integrazione giugno, luglio e agosto 2023. | € 6.852,24 | OPA-COLLEGIO SINDACALE - GEF-TEP | |||
| 3533 | 2023 | 25/10/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing. OMISSIS , mesi di luglio e agosto 2023. | € 535,68 | OPA-COLLEGIO SINDACALE-GEF | |||
| 3532 | 2023 | 25/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3531 | 2023 | 25/10/23 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATO PRESSO LA ASL DI PESCARA ,LUGLIO- AGOSTO 2023, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. Z443CF3489 | € 3.480,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3530 | 2023 | 24/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO CTU DELIBERA N.8 DEL 7.1.2022 | ||||
| 3529 | 2023 | 24/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | PAGAMENTO SPESE LEGALI DECRETI INGIUNTIVI N.143/23, N.144/23, N.145/23, N.146/23, N.147/23, N.148/23, N.149/23, N.150/23 R.G. TRIBUNALE DI PESCARA | |||||
| 3528 | 2023 | 24/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DELIBERA N.1375/2022 | ||||
| 3527 23 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ELEONORA BASILE AL CONGRESSO NAZIONALE A.N.I.N. SINCH | €600,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3526 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.RI M. ADELAIDE FRANCESCONI, LORELLA EVANGELISTA, GIUSEPPE DI STEFANO – 23° INCONTRO NAZIONALE “LE PAROLE RITROVATE” | €1.410,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3525 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IOLE MANCINI AL 32° CONGRESSO NAZIONALE AINR | €490,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3524 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARZIA NIEDDU AL CONGRESSO ANNUALE SIAPEC. | €280,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3523 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 3522 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 3521 | 2023 | 24/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE 118 RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2023 | |||||
| 3520 | 2023 | 24/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230920000477 DELLA DITTA TIM S.P.A. RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD. CIG 9302605080. | |||||
| 3519 | 2023 | 24/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 6° BIMESTRE | |||||
| 3518 | 2023 | 24/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 6° BIMESTRE | |||||
| 3517 | 2023 | 24/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 3.093,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3516 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE GRUBER ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2021 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 1.193,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3515 | 2023 | 24/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2023 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.111.567,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 3514 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378/01 DEL 23/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA INTEL MEDIA PUBBLICITÀ SRL RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER I “LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA" (DET. 3362/23) CIG. Z223CD0D2C - CUP C27H19002610005 | € 1.115,42 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3513 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 863/23) – CIG: Z443A5B332. | € 9.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3512 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109 DEL 17/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA PATH STUDIO SRL - (DET. 2333/2023) CIG. 9900214B09. | € 63.757,49 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3511 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/23/PA DEL 13/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL - (DET. N. 6/22) CIG. ZD534CB7D4. | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3510 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3509 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3508 | 2023 | 24/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3507 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE/BIS 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 237.994,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3506 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3203/01 DEL 12/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA INFO SRL DET. N. 3209 DEL 03/10/2023 PER “L’AFFIDAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE TELEMATICA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA – “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA”. - CIG. ZE13CA963F | € 75,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3505 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422 DEL 12/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA S.P.I.L.T. SRL PER I LAVORI DI “DEOSPEDALIZZAZIONE PAZIENTI INTENSIVA PALAZZINA C NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID” SRL (ORDINI DI SERVIZIO N. 2 DEL 29/08/2022 – N. 3 DEL 05/05/2023- N. 4 DEL 08/05/2023- N. 5 DEL 08/05/2023) CIG 8675315868 CUP G21B21000970005. | € 11.295,77 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3504 | 2023 | 24/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 29/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA LAURI SNC DI LAURI FELICE & C. (DET. 3116 DEL 29/09/2023) - CIG. Z253C71F3C. | € 2.169,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3503 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese Settembre 2023 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3502 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. | ||||
| 3501 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA SULPRIZIO PATRIZIA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR.75570. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | ||||
| 3500 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA PAOLA RANALLI – CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. | ||||
| 3499 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE OLTRE RIMBORSO SPESE, COMPETENZA SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3498 | 2023 | 24/10/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024 E QUOTE ARRETRATE. MESE DI OTTOBRE 2023 | ||||
| 3229 | 2023 | 24/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DECRETI INGIUNTIVI N.143/23, N.144/23, N.145/23, N.146/23, N.147/23, N.148/23, N.149/23, N.150/23 R.G. TRIBUNALE DI PESCARA | ||||
| 3497 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI OTTOBRE 2023. | ||||
| 3496 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2023 | ||||
| 3495 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA NICOLE DI CAMILLO | ||||
| 3494 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE COMPARTO SANITÀ, AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO, PROFILO COADIUTORE AMMINISTRATIVO. | ||||
| 3493 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa COstantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 3492 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 3491 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2023. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3490 | 2023 | 23/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a NIDO BRUCOMELA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo SETTEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z523ADBE08 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3489 | 2023 | 23/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | €277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 3488 | 2023 | 23/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 23.486,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 3487 | 2023 | 23/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 17/23 DEL 18/10/2023 A FAVORE DELLA DE.VA. COSTRUZIONI SRLS (DET. 1459/23) - CIG. 976016247A. | € 18.160,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3486 | 2023 | 23/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 722.017,14 | OPA/SEF/CS | ||
| 3485 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 4 MARZO 2016, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 3484 | 2023 | 23/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 31.270,85 | OPA/SEF/CS | ||
| 3483 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Enrico Croce | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI SU POLIZZE DI RCT/O DELLA RELIANCE NATIONAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (EX Q.B.E. INSURANCE EUROPE LIMITED), RICHIESTA DEL 17 OTTOBRE 2023. | ||||
| 3482 | 2023 | 23/10/23 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU ARMADI FRIGORIFERI IN USO PRESSO L’UOSD ITCS BIOBANCHE E MEDICINA TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S DI PESCARA . AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. Z663CF1871 | € 1.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3479 | 2023 | 23/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DICOLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA ED AREA GIURIDICA. DETERMINAZIONI | ||||
| 3481 | 2023 | 21/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | PROGETTO FORMATIVO DAL TITOLO: “CAFFE’ ALZHEIMER”, RIMBORSO SPESE DOCENTI ESTERNI. | € 1.600,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 3480 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE COMPARTO SANITÀ, AREA DEGLI OPERATORI, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO. | ||||
| 3478 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2022 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI. | ||||
| 3477 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2022 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO | ||||
| 3476 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8801 | ||||
| 3475 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – OTTOBRE 2023 | ||||
| 3474 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Barile | Sig.Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 | ||||
| 3473 | 2023 | 20/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.EZIO CAPOCCETTI AL XXIX CONGRESSO NAZIONALE IMI 2023 | €245,90 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3472 | 2023 | 20/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. MANUEL ANELLI AL CONGRESSO EUROPEO DI MEDICINA NUCLEARE. | €150,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3471 | 2023 | 20/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | PROGRAMMA FORMATIVO SUL SOFTWARE ANTICORRUZIONE | € 6.000,00 | Collegio Sindacale | ||
| 3470 | 2023 | 20/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE SILVIA MORETTA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE UNICUSANO | € 1.316,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 3469 | 2023 | 20/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE EDIZIONE 37 CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Collegio Sindacale | |||
| 3468 | 2023 | 20/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO DELLA QUOTA DEL FINANZIAMENTO NON UTILIZZATO “PROGETTO MULTIREGIONALE VIGIFARMACOVAX: SORVEGLIANZA SULLE REAZIONI AVVERSE DA VACCINI” LIQUIDATO CON DPF003/84 DEL 07/08/2020 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO DELLA QUOTA DEL FINANZIAMENTO NON UTILIZZATO “PROGETTO MULTIREGIONALE VIGIFARMACOVAX: SORVEGLIANZA SULLE REAZIONI AVVERSE DA VACCINI” LIQUIDATO CON DPF003/84 DEL 07/08/2020 | € 5713,74 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3467 | 2023 | 20/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3466 | 2023 | 20/10/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DELL'INVALIDITA' CIVILE, CECITA', SORDOMUTISMO, DEL COLLOCAMENTO MIRATO E DELLE CONDIZIONI DI HANDICAP DELLA ASL DI PESCARA; DETERMINAZIONI. | ALL.1 | UOC DINAMICHE DEL PERSONALE, TEP | |||
| 3465 | 2023 | 20/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023 - | € 1.938,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 3464 | 2023 | 20/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONI | 1 | ||
| 3463 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 3° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Intraregionali. | € 206.644,00 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3462 | 2023 | 20/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO -AGOSTO 2023. | € 7.199,55 | OPA/SEF/CS | ||
| 3461 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebito nei confronti delle Farmacie Territoriali. | 4.981,97 | AAGG - SEF - TEP - CS | ||
| 3460 | 2023 | 20/10/23 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Settembre 2023 – | 3.525.216,43 | AAGG - SEF - TEP - CS | |||
| 3459 | 2023 | 20/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3458 | 2023 | 20/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.007,89 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO PER FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. | € 1.007,89 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3457 | 2023 | 20/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO LABORATORIO DI TOSSICOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 195,20 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3456 | 2023 | 20/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURA N. 50 KIT RICAMBIO PRESE PE LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 2.058,75 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3455 | 2023 | 20/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 20.608,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 3454 | 2023 | 20/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 980 DEL 16.06.2023 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2023 - ALLA FONDAZIONE GIMEMA ONLUS CON SEDE A ROMA. | Liquidazione e pagamento contributo anno 2023. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3453 | 2023 | 19/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO TICKETS DELL’U.O.C.A.D. METROPOLITANA –SEDI MONTESILVANO, CEPAGATTI, CITTÀ S. ANGELO, SPOLTORE -RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE AGOSTO - SETTEMBRE 2023 | RIMBORSO TICKETS DELL’U.O.C.A.D. METROPOLITANA | OMISSIS | € 424,72 | OPA/GEF/CS |
| 3452 | 2023 | 19/10/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO DI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE CORRISPOSTI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO TICKET | 1 | 727,67 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 3451 | 2023 | 19/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DOTT.SSA SUMMA GIOVANNA, DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MATRICOLA 5320. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 21/09/2023, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 20 SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 3450 | 2023 | 19/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE V[Omissis] F[Omissis], COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - MATR. 60065. RICONOSCIMENTO BENEFICI ECONOMICI DICUI ALL’ART. 2 DELLA L. N. 336/1970, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024, DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO. | ||||
| 3449 | 2023 | 19/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S. ANGELO/SPOLTORE- AREA METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | OMISSIS | € 2.853,83 | OPA/TEP/CS |
| 3448 | 2023 | 19/10/23 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI AGOSTO 2023 . | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 3447 | 2023 | 19/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.980 DEL 16/06/2023 - “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ FRONTIERS MEDIA SA CON SEDE A LOSANNA (SVIZZERA). | Liquidazione e pagamento fattura. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3446 | 2023 | 19/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010 DEL 12/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA VIVENDA SRL DET. N. 3209 DEL 03/10/2023 PER “L’AFFIDAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE TELEMATICA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA “ - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA”. CIG. ZE13CA963F | € 459,20 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3445 | 2023 | 19/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230142-0C1 PA DEL 05/10/2023 RELATIVO ALLA “FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL P.O. DI PESCARA” A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (DEL. 1202/2021) - CIG. 8851369CC2 | € 117.756,46 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3444 | 2023 | 19/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO (DET.931/21) - CIG. 89366336D8 | € 24.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3443 | 2023 | 19/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 35.770,82 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3442 | 2023 | 19/10/23 | Ing.A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/03/000022 DEL 08/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 1039/20) - CIG. 8524211173. | € 65.742,78 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3441 | 2023 | 19/10/23 | Ing. A. Busich | “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA” AFFIDATE A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG 98628644D9, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16.07.2020 N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 E SS.MM.II. DISPOSTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.2236 DEL 10.07.2023 - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.); - APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. | - Nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.); - Approvazione quadro tecnico economico di aggiudicazione. | 1 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3440 | 2023 | 19/10/23 | ING.ANTONIO BUSICH | procedura affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 per i “Lavori di Potenziamento centrale frigo a servizio Palazzina C del P.O. di Pescara ” - indizione di gara | indizione | 121840,51 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3439 | 2023 | 19/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Agostino Oscar | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 6.596,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 3438 | 2023 | 19/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al PRIMO SEMESTRE 2023, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015 | Liquidazione dipendenti | si | 7665,25 | GEF, TEP, CS |
| 3437 | 2023 | 19/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.713,02 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2023 – 31.08.2023. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 3 | ||
| 3436 | 2023 | 19/10/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG 976016247A ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N.76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – DA ESEGUIRE SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA”- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON L’AGGIUDICATARIA; - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI GARA. | - Aggiudicazione | € 33.760,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3435 | 2023 | 18/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 | € 172.262,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3434 | 2023 | 18/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 | € 30.040,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 3433 | 2023 | 18/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 | € 16.469,22 | OPA/GEF/CS | ||
| 3432 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI SETTEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI SETTEMBRE 2023 | €.13107,72 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3431 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI SETTEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI SETTEMBRE 2023 | €.38612,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3430 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA | RIMBORSO SOMMA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA | €.472,95 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3429 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUINTA RATA 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUINTA RATA 2023 | €.11601,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3428 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2023 | €.2002.001,02 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3427 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA AZIENDA USL IMOLA | RIMBORSO SOMMA AZIENDA USL IMOLA | €.2074,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3426 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE 2023 | €.5792,03 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3425 | 2023 | 18/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 53.940,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 3424 | 2023 | 18/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 3423 | 2023 | 18/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 3422 | 2023 | 18/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023 | |||||
| 3421 | 2023 | 18/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 9.343,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 3420 | 2023 | 18/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “GIORNATA DI STUDIO SISTEMA CONTABILE SANITARIO”. | € 292,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3419 | 2023 | 18/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_23 DEL 11/10/2023 A FAVORE DELL’ING. STEFANO SENES (DET. 3030/23) - CIG. Z033C82D81 | € 2.470,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3418 | 2023 | 18/10/23 | EMANUELA D'ANGELO | MARIA TARQUINIO | Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – III° Trimestre 2023 – | LIQUIDAZIONE | 7.600,94 | AAGG - SEF - CS | |
| 3417 | 2023 | 18/10/23 | Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | DMS 30 Marzo 2023 - Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva in favore delle Farmacie convenzionate – Liquidazione semestre Marzo/Agosto 2023 | Liquidazione | 445.573,23 | AAGG - SEF - CS | |
| 3416 | 2023 | 18/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI POPOLI per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto - Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3415 | 2023 | 18/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO MARZO 2023 – AGOSTO 2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 4 OMISSIS | CONTABILITA' 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3414 | 2023 | 18/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ROCCAMORICE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3413 | 2023 | 18/10/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 545 del 20/09/2023 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, per un importo complessivo di € 302,90; | Liquidazione della fattura elettronica n° COEL 545 del 20/09/2023 emessa dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, per un importo complessivo di € 302,90; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 3412 | 2023 | 18/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157 DEL 11/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET. 3215/23) - CIG. ZAA3CAF928 | € 1.086,79 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3411 | 2023 | 18/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2023 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3410 | 2023 | 18/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5659 DEL 11/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA LEXMEDIA SRL DET. N. 3209 DEL 03/10/2023 PER “L’AFFIDAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DELL’ ESITO DI GARA RELATIVO AI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA” - CIG. ZE13CA963F | € 197,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3409 | 2023 | 18/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI IV TRIMESTRE 2023 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 98,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3408 | 2023 | 18/10/23 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO EVACUAZIONE GAS ANESTETICI A SERVIZIO DELLA NUOVA RMN 3 TESLA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA Srl DI MILANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [Z913CE5FF0] | € 17.205,82 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 3407 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIFARMA FM S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2023 CIG 7920276285; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 3406 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2023 – CIG 7920276285; | € 290.687,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 3405 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 CIG88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3404 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVO AL TRIMESTRE LUGLIO– SETTEMBRE 2023 CIG 945447606A; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3403 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL SISTEMA UPS 989806103191 MHT120+BB- INGENUITY & BB A SERVIZIO DEL TOMOGRAFO ASSIALE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS INCISIVE CT 64 SLICES, A SEGUITO DELL’ALLAGAMENTO AVVENUTO PRESSO I LOCALI DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PHILIPS SPA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020- CIG Z023CBAD62; | € 15.110,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 3402 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ESAOTE S.P.A. (DET. AFF. N. 2748/23) – CIG 9333471FE9; | € 45.593,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 3401 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC SRL (DET.AFF. N. 2392/23) – CIG Z743BE3A4F; | € 16.000,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 3400 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 FIBROSCOPIO FLESSIBILE PEDIATRICO STORZ IN USO PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG ZD63CE4088; | €12.600,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3399 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z823CD34C6; | € 11.590,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3398 | 2023 | 18/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2023 - AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z4D3CD3437; | € 26.840,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3397 | 2023 | 18/10/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE RIMBORSO VACCINI | 1 | 305.80 | AFFARE GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA |
| 3396 | 2023 | 18/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3395 | 2023 | 18/10/23 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | DONATELLA DI DONATO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD INTEGRAZIONE MESE LUGLIO 2023. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | omissis | € 3.144,42 | OPA / TEP / CS |
| 3393 | 2023 | 18/10/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, ex art. 50 co.1 lett. b) D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/2020, per “Incarico professionale di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per il corretto dimensionamento delle linee di collegamento dalle pompe di calore ai relativi collettori, da realizzare nella sotto centrale termica presso la palazzina C del P.O. di Pescara”. CIG ZDE3CD10C8 | AFFIDAMENTO | 40.957,52 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3386 | 2023 | 18/10/23 | DRSSA MANUELA FAZIA | DI TOMMASO LARA | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI CON ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023 | LIQ QUOTE VARIAB SPEC | 1 | AFFARI GENERALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 3394 | 2023 | 17/10/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i... C. I. G. [Z923CE41D0] | € 16.897,61 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 3392 | 2023 | 17/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI IN ACCONTO AGOSTO 2023 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 597,39 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3391 | 2023 | 17/10/23 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI PER CONFIGURAZIONI, INSTALLAZIONI E INSERIMENTO CENTRALINE E CONTROLLO ACCESSI PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AFA SYSTEMS Srl DI TERMOLI (CB) – ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z303CD4FB2] | € 3.679,97 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3390 | 2023 | 17/10/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di manutenzione impiantistica elettrica presso il CERS di San Valentino” – CIG Z4F3CD8DFA | AFFIDAMENTO | 7131,92 | |||
| 3389 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA- REGIONALE: SANTO STEFANO. | € 39.278,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 3388 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3387 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Agostino Oscar | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 7.453,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3385 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3384 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.315,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3383 | 2023 | 17/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.693,75 | OPA/SEF/CS | ||
| 3382 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3381 | 2023 | 17/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di SETTEMBRE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.164,80 | OPA/SEF/CS | ||
| 3380 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Agostino Oscar | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. | € 25.470,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 3379 | 2023 | 17/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 3378 | 2023 | 17/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 PER LE GIORNATE DI DEGENZA EFFETTUATE DALL’UTENTE [Omissis] PRESSO LA STRUTTURA NEL PERIODO CHE VA DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3377 | 2023 | 17/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DI “BORSA LAVORO” SVOLTE NEL PERIODO SETTEMBRE 2023 - DELIBERA N. 545 DEL 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3376 | 2023 | 16/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FEDERICA CIVELLO 25° CONGRESSO NAZIONALE SARNEPI AD ANCONA DAL 5 AL 7 OTTOBRE. | €360,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3375 | 2023 | 16/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. EMANUELE MARLETTA 25° CONGRESSO NAZIONALE SARNEPI AD ANCONA DAL 5 AL 7 OTTOBRE | €360,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3374 | 2023 | 16/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA ENRICA MISCIA AL 36TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PAEDIATRIC SURGICAL RESEARCH | €244,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3373 | 2023 | 16/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.RI MARIANGELA BATTILANA, ELISABETTA CONGEDO, MOIRA FEBO, ANGELO MORETTA AL CONGRESSO NAZIONALE SARNEPI AD ANCONA DAL 5 AL 7 OTTOBRE. | €1.000 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3372 | 2023 | 16/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO: “LA RADIOPROTEZIONE NELLE ATTIVITA’ SANITARIE ED IN ODONTOIATRIA”. | € 101,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale e GEF | ||
| 3371 | 2023 | 16/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT. SALVATORE ANTONUCCI AL CONGRESSO ANESTESIA LOCOREGIONALE PEDIATRICA | €350,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3370 | 2023 | 16/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 3369 | 2023 | 16/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 12.784,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 3368 | 2023 | 16/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE RIMBORSO UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA ALLA SIG.RA PERRONE ANNA LUCIA PER L’UTILIZZO DI LOCALE SITO NEL COMUNE DI CARAMANICO. | € 1.224,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3367 | 2023 | 16/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.789,86 | OPA/SEF/CS | ||
| 3366 | 2023 | 16/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK RELATIVO ALLA PET-CT S/N C5210509 MARCA GE HEALTHCARE MODELLO DISCOVERY MI DR 128 SLICE, E RELATIVI ACCESSORI, UBICATA PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL PO PESCARA- PERIODO 28/9/22 31/12/2023. | € 2.334,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 3365 | 2023 | 16/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO-APRILE 2023. | € 1.915,55 | OPA/SEF/CS | ||
| 3364 | 2023 | 16/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/PA DEL 11/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL (DEL. 1146/21) PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CIG. 8828204069. | € 347,421,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3363 | 2023 | 16/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVE AI SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOVETTURE AZIENDALI DELLA ASL- PESCARA. C.I.G. 8211689422 | € 118,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3362 | 2023 | 16/10/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG Z223CD0D2C, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE, SULLA GURI E SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE”, DEL BANDO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | Aggiudicazione | 1 | € 1.067,16 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3361 | 2023 | 13/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | RIMBORSO COSTO NOLEGGIO AULA FORMAZIONE | €610,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 3360 | 2023 | 13/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA D’ ISCRIZIONE AL WEBINAR SPESE DI FORMAZIONE DELLA PA, ATTRIBUZIONE INCARICHI E TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI | € 676,20 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 3359 | 2023 | 13/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSE IDA VILLANOVA E BARBARA DI FRANCESCO ALL’EVENTO “ III SIMPOSIO SULLE TERAPIE AVANZATE”. | € 700,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3358 | 2023 | 13/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA M. ADELAIDE FRANCESCONI AL IX CONGRESSO NAZIONALE AIPP: MIND THE GAP: L’INTERVENTO PRECOCE TRA CONTINUITA’ EVOLUTIVA, DISCONTINUITA’ DIAGNOSTICHE E MULTICULTURALITA’ | €150,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3357 | 2023 | 13/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA IMMA SERVILLO AL IX CONGRESSO NAZIONALE AIPP: MIND THE GAP: L’INTERVENTO PRECOCE TRA CONTINUITA’ EVOLUTIVA, DISCONTINUITA’ DIAGNOSTICHE E MULTICULTURALITA’ | €150 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | |||
| 3356 | 2023 | 13/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA CARMELA PEDONE AL CONGRESSO “ATTACCAMENTO E TRAUMA: ACCOGLIERE E RIPARARE IL SÉ TRAUMATIZZATO IN PSICOTERAPIA” | €400,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 3355 | 2023 | 13/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - | € 48.232,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 3354 | 2023 | 13/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3353 | 2023 | 13/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: Convenzione, ex deliberazione n. 506 del 31/03/2023, tra A.S.L. Pescara e Fondazione Caritas – Onlus - Casa Alloggio “Il Samaritano” - per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e management dei pazienti con infezione da HIV/AIDS e patologie correlate. Liquidazione per il periodo 01/07/2023-30/09/2023. | € 96.047,79 | OPA/SEF/CS | ||
| 3352 | 2023 | 13/10/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO ‘SAN MATTEO’ con sede in Pavia (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 633,20; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO ‘SAN MATTEO’ con sede in Pavia (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 633,20; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3351 | 2023 | 13/10/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°A/2019/328 EMESSA DALLA A.S.L. NR.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €2502,00; | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°A/2019/328 EMESSA DALLA A.S.L. NR.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €2502,00; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3350 | 2023 | 13/10/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA-ONLUS con sede in Monza (MB), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 586,12; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA-ONLUS con sede in Monza (MB), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 586,12; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3349 | 2023 | 13/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2710 DEL 25/08/2023. | Rettifica parziale. | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3348 | 2023 | 13/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3347 | 2023 | 13/10/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Servizio di Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche installati presso le strutture della Asl di Pescara - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n.76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i..- C. I. G. A0010DFCF6 | AGGIUDICAZIONE | 2 | 50.114,07 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3346 | 2023 | 13/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD -PERIODO 4° TRIMESTRE 2023. | € 134.020,26 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3345 | 2023 | 13/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1. | € 375,27 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3344 | 2023 | 13/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI -PERIODO OTTOBRE 2023. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3343 | 2023 | 13/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI SETTEMBRE (DET.474/22) - CIG. ZF636D6447. | € 24,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3342 | 2023 | 13/10/23 | Ing. A. Busich | “SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI ED ELABORATI, DI NATURA PRETTAMENTE TECNICA, INERENTI AD UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA DA ESPLETARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PRESSO IL P.O. DI PESCARA” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS.36/2023 | 2 | € 11.965,60 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3341 | 2023 | 13/10/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese Agosto 2023 | ||||
| 3340 | 2023 | 13/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo SETTEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3339 | 2023 | 13/10/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Assistenza sanitaria indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici, presentati presso il Cers Area Maiella 2023 - ( Distinta n. 3/23) | Rimborsi per l'acquisto vaccini desensibilizzanti specifici (Distinta 3/23) | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | |
| 3338 | 2023 | 13/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443 DEL 29/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET. 2960/23) - CIG ZB23C6AD44. | € 2.058,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3337 | 2023 | 13/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2023 COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA. | € 518,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3336 | 2023 | 12/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 - | € 170.142,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 3335 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MATR. N. 8910) | ||||
| 3334 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023 E SALDO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI | Liquidazione compensi al personale. | n.11 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3333 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELL’AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI. | ||||
| 3332 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | MODIFICA-INTEGRAZIONE DET. NR. 3270 DEL 06/10/2023. | ||||
| 3331 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. DANTE ORLANDO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 60015. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3330 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 3329 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI SETTEMBRE 2023 – DIPENDENTE MATRICOLA 20199 | ||||
| 3328 | 2023 | 12/10/23 | Dott Barile | Dott.ssa Calogiuri | AVVISI PUBBLICI PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DELLE DISCIPLINE DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE, IGIENE EPIDEMIOLOGIA E SANITA’ PUBBLICA, RADIODIAGNOSTICA E DI DIRIGENTI PSICOLOGI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 3327 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. BASCIANI MARIO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 8559. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3326 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. VACCA FABRIZIO, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - MATRICOLA 60065. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2024. | ||||
| 3325 | 2023 | 12/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 - | €170.142,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 3324 | 2023 | 12/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | KOS CARE SRL “VILLA ARMONIA NUOVA” - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.587,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3323 | 2023 | 12/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 - | € 165.728,91 | OPA/GEF/CS | ||
| 3322 | 2023 | 12/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €11.727,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3321 | 2023 | 12/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | 3.888,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 3320 | 2023 | 12/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.006,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 3319 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERA N. 557 DEL 12.04.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE” E RELATIVA RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI SPESA FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO – ANNO 2022”. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E AL PERSONALE INFERMIERISTICO DI SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”,PRIMO SEMESTRE ANNO 2023. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 di cui n. 1 - omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale |
| 3318 | 2023 | 12/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCAR | € 8.800,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 3317 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Allineamento ed Aggiornamento Dati dei Sistemi Informatici in uso all’UOC Sanità Animale. Liquidazione spese Agosto 2023. | ||||
| 3316 | 2023 | 12/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo SETTEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3315 | 2023 | 12/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3314 | 2023 | 12/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo SETTEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3313 | 2023 | 12/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA GIUGNO A LUGLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. | € 2.733,73 | OPA/GEF/CS | ||
| 3312 | 2023 | 12/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA- REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). | € 718,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 3311 | 2023 | 12/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo SETTEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3310 | 2023 | 12/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3309 | 2023 | 12/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo SETTEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3308 | 2023 | 12/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2023 E SALDO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-CILLRGIO SINDACALE |
| 3307 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 167.364,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 3306 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268 DEL 27/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL (DET. 3031/23) - CIG Z563C84DAE | € 4.891,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3305 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE 2023 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565 DEL 6/5/2019) - CIG 7753371C25 | € 6.305,09 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3304 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FI65 DEL 18/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SASC (DET. 2853/23) - CIG. ZE43C5BFBE. | € 544,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3303 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 28/09/2023 E 2/PA DEL 05/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA ABRUZZO COPERTURE SRL UNIPERSONALE (DET. 1930/23) - CIG. Z433B889DA | €17.810,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3302 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE MESE SETTEMBRE (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 34,01 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3301 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION (DET. N. 1016/23 – CIG: ZDF3A3FD86 | € 4.364,75 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3300 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA AL COMANDO DEI VV.FF. DI PESCARA PER PRESENTAZIONE SCIA RELATIVA AI “LAVORI STRAORDINARI PRESSO DSB POPOLI. | € 324,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3299 | 2023 | 11/10/23 | Ing. a. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 444/01/2023 DEL 30/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO SERVICE TEC SRLS (DET. 2957/23) - CIG Z123C7114A. | € 1.135,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3298 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER MANUTENZIONE ANNUALE DA EFFETTURAE SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE DELLE AMBULANZE IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO 118 ASL DI PESCARA , ALLA DITTA BOSICA S.R.L. , AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020. - APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER MANUTENZIONE ANNUALE DA EFFETTURAE SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE DELLE AMBULANZE IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO 118 ASL DI PESCARA , ALLA DITTA BOSICA S.R.L. , AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/16.07.2020. - C. I. G. Z263CC1D0E C. I. G. Z263CC1D0E | € 211,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3297 | 2023 | 11/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 03/10/2023 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET. 3201/23) - CIG ZEF3CA922D. | € 7.933,41 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3296 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2023 | € 167.091,84 | OPA/GEF/CS | ||
| 3295 | 2023 | 11/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA | € 408,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3294 | 2023 | 11/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI REG. ECM DA N. 8/3717 A N. 8/3758. | € 2169,12 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 3293 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2023. | € 169.866,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 3292 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3291 | 2023 | 11/10/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANARELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 ED INTEGRATIVE DEL MESE DI AGOSTO 2023. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3290 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO- R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. | € 157.274,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3289 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3288 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI di Montelparo (FM). | € 9.146,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 3287 | 2023 | 11/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2023. - | € 163.330,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 3286 | 2023 | 11/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2022. | € 40,83 | OPA/SEF/CS | ||
| 3285 | 2023 | 11/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO IN VIA PRE-DEFINITIVA (BRANCA A VISITA) DR.SSA ORLANDI ADRIANA, DI PESCARA: DETERMINAZIONI IN ORDINE AL SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NELL’ANNO 2021. | € 5.543,90 | OPA/SEF/CS | ||
| 3284 | 2023 | 11/10/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 E INTEGRAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2023. | LIQUIDAZIONI QUOTE VARIABILI SPECIALISTI | 6.602,24 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TARTTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 3283 | 2023 | 11/10/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI DELLA DELIBERA GIUNTA REGIONE ABRUZZO N° 659/2018.- FATTURA N. PA179 DEL 02/10/2023 DEL CENTRO DI PROCREAZIONE ASSISTITA DEMETRA SR.L. | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 3282 | 2023 | 11/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3281 | 2023 | 11/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3280 | 2023 | 11/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3279 | 2023 | 11/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 1 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z0A3ADBD41 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3278 | 2023 | 11/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOSD BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2023 E SALDO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3277 | 2023 | 09/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N.246 DEL 2.3.2020 | ||||
| 3276 | 2023 | 09/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 521 DEL 06.04.2022 E N. 257 DEL 22.02.2023 | ||||
| 3275 | 2023 | 09/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | RIMBORSO TASSA REGISTRO DELIBERA N.1384/2019 B | |||||
| 3274 | 2023 | 09/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | DELIBERAZIONE DEL DITRETTORE GENERALE N. 1496 DEL 02/10/2023. DETERMINAZIONI. | € 2.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 3273 | 2023 | 09/10/23 | Dr. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI PSICHIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023. | LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3272 | 2023 | 09/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.177,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 3271 | 2023 | 09/10/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.300,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2375 | 2023 | 09/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO TASSA REGISTRO DELIBERA N.1384/2019 B | ||||
| 3270 | 2023 | 06/10/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA | DIPENDENTE DOTT. SCIARRA ROBERTO MATR. 60916 DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | ||||
| 3269 | 2023 | 06/10/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO – INFERMIERE - SIG.RA PERELLA FABIANA - ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 23 BIS DEL D. LGS. N.165 DEL 30/03/01. | ||||
| 3268 | 2023 | 06/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3267 | 2023 | 06/10/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | IACOVETTI PAOLO | AVVISI PUBBLICI, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DI GERIATRIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E DI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 3266 | 2023 | 06/10/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023. | ||||
| 3265 | 2023 | 06/10/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | IACOVETTI PAOLO | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI UN MEDICO LAUREATO E DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 3264 | 2023 | 06/10/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | COSTANTINI FEDERICA | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE SETTEMBRE 2023 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E AGOSTO 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 3263 | 2023 | 06/10/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | COSTANTINI FEDERICA | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA SETTEMBRE 2023. | ||||
| 3262 | 2023 | 06/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FEDERICA FIORI AL IX CONGRESSO NAZIONALE AIPP: MIND THE GAP: L’INTERVENTO PRECOCE TRA CONTINUITA’ EVOLUTIVA, DISCONTINUITA’ DIAGNOSTICHE E MULTICULTURALITA | € 123,00 | Collegio Sindacale | ||
| 3261 | 2023 | 06/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA FRANCESCA BOLINO AL IX CONGRESSO NAZIONALE AIPP: MIND THE GAP: L’INTERVENTO PRECOCE TRA CONTINUITA’ EVOLUTIVA, DISCONTINUITA’ DIAGNOSTICHE E MULTICULTURALITA | €123,00 | Collegio Sindacale | |||
| 3260 | 2023 | 06/10/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Luglio 2023 - | liquidazione | 4-omissis | € 136.204,24 | AA.GG.-SEF -CS |
| 3259 | 2023 | 06/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286/23 DEL 07/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL (DET. 2205/23) - CIG Z603BAA9FC | € 12.870,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3258 | 2023 | 06/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE SETTEMBRE 2023 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 404,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3257 | 2023 | 06/10/23 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE SITA AL PIANO TERZO, ALA OVEST ED ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | Indizione Procedura di Gara. | 5 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3253 | 2023 | 06/10/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso ticket/tariffe libera professione presso area distrettuale montana Cers Area Maiella | Rimborso ticket mese di settembre 2023 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 3249 | 2023 | 06/10/23 | ING.ANTONIO BUSICH | RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DI UNA PORZIONE DEL PIAZZALE INGRESSO VISITATORI DEL P.O. DI PESCARA | AFFIDAMENTO | 19620 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3256 | 2023 | 05/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA GENNAIO A MAGGIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: SANTO STEFANO. | € 8.757,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 3255 | 2023 | 05/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO TICKETS PRESSO P.O. PENNE. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 | RIMBORSO TICKETS | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS CUP e Comunicazione Istituzionale Aziendale | |
| 3254 | 2023 | 05/10/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. PRESENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL TERZO TRIMESTRE 2023- (DISTINTA N. 3/2023)-. | RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3252 | 2023 | 05/10/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO 4° TRIMESTRE 2023 | 42090,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3251 | 2023 | 05/10/23 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE MONTANTE IMPIANTO GAS MEDICALI A SERVIZIO DELLE SALE OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA NIPPON GASES Srl DI MILANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [ZE63CB9684] | € 30.682,73 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3250 | 2023 | 05/10/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501750633 DEL 30/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO SETTEMBRE 2023 CIG. 909544135B | 15487,05 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3248 | 2023 | 05/10/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVE AGLI INTERVENTI DI RIPARAZIONI EFFETTUATI SU AUTOVETTURE AZIENDALI DELLA ASL-PESCARA | 916,85 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3247 | 2023 | 05/10/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | CESSIONE CREDITO FATTURE SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | OPA/GEF/CS | |||
| 3246 | 2023 | 05/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI AGOSTO 2023 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 1.668.096,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3245 | 2023 | 05/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1920015446 DEL 31/07/2023 E LA N. 1920017334 DEL 31/08/2023 EMESSE DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 18 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. Z252CB5738 | € 234,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3244 | 2023 | 05/10/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO LAVORI DI MODIFICA REALIZZAZIONE PORTA AUTOMATICA DA INSTALLARE PRESSO L’INGRESSO DISABILI DEL CORPO VECCHIO P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI S.R.L. DI CHIETI (CH) ,ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 | €. 2.535,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA. GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3243 | 2023 | 05/10/23 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO DELLA SALA DI BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | Indizione Procedura di Gara | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3242 | 2023 | 04/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1685 DEL 16.12.2020 | ||||
| 3241 | 2023 | 04/10/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di agosto 2023. | 23.068,60 | OPA;COLLEGIO SINDACALE;TEP | |||
| 3240 | 2023 | 04/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 604 DEL 26.04.2022 | ||||
| 3239 | 3239 | 04/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.1067/2013 | ||||
| 3238 | 2023 | 04/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 455 DEL 30.03.2022 | ||||
| 3237 | 2023 | 04/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mesi di Agosto e Settembre 2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3236 | 2023 | 04/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3235 | 2023 | 04/10/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Settembre 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3234 | 2023 | 04/10/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE SETTEMBRE 2023 | € 1.968,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3233 | 2023 | 04/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA GENNAIO A LUGLLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 5.843,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3232 | 2023 | 04/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3231 | 2023 | 03/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.916,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 3230 | 2023 | 03/10/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA INTERNA | ||||
| 3229 | 2023 | 03/10/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI INFERMIERI IN POSSESSO DI SPECIFICA ESPERIENZA LAVORATIVA IN QUALITA’ DI STRUMENTISTA PRESSO LA SALA OPERATORIA DA ASSEGNARE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA, PENNE E POPOLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE | ||||
| 3228 | 2023 | 03/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2023 IN FAVORE DEL DOTTOR [Omissis] | ||||
| 3227 | 2023 | 03/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DIPENDENTE MATRICOLA 50344. RIMBORSO ONERI STIPENDIALI COMANDO DI MARTINO NICOLE ALLA ASL IMOLA – PERIODO (01/01/2022-15/02/2022) | ||||
| 3226 | 2023 | 03/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 27/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL (DET. 2999/23) - CIG Z773C7CE4A | € 1.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3225 | 2023 | 03/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 750 DEL 29/09/2023 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI (DET. 671/23) - CIG. ZBD3A281BE. | € 1.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3224 | 2023 | 03/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 04/08/2023 DELLA DITTA APRA S.P.A. - C.I.G. Z7C3BE1C1C | |||||
| 3223 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI AGOSTO 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.134.248,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 3222 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2023 DA GENNAIO A LUGLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | € 8.440,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3221 | 2023 | 03/10/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE AGOSTO-SETTEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | € 1.406,84 | OPA/GEF/CS |
| 3220 | 2023 | 03/10/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 19.869,25 | OPA/SEF/CS | ||
| 3219 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 3218 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3217 | 2023 | 03/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023. | COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 3216 | 2023 | 03/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. n. 857/2023- Liquidazione compensi al personale dipendente afferente alle UOC di Medicina Generale dei PP.OO. di Pescara-Penne-Popoli, per prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo da giugno ad agosto 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3215 | 2023 | 03/10/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CERS CITTA’ S.ANGELO E REPARTO UTIC P.O. PESCARA ALLA DITTA KLIFER Srl DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [ZAA3CAF928] | € 1.325,88 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3214 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 494,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3213 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 131.282,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3212 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.474,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 3211 | 2023 | 03/10/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 205.991,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 3210 | 2023 | 03/10/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB S.P.A. PER CANONE CONVENZIONE CONSIP SGM RELATIVO AL PERIODO 01/04/2023-30/06/2023. | |||||
| 3209 | 2023 | 03/10/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG ZE13CA963F ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 72, 73 E 216 CO. 11, DEL D.LGS. N. 50/2016 DELL’AVVISO DELL’ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG 9648941DFE, INERENTE I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | € 771,52 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3208 | 2023 | 03/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 8.205,46 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3207 | 2023 | 03/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNO MEDICAL SRL - (DET. N. 2172/23) – CIG: Z633BCCAF4 | € 3.646,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3206 | 2023 | 03/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA PERIODO 2° SEMESTRE 2014 – 1° SEMESTRE 2016 | 1 | € 6.595,24 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3205 | 2023 | 03/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/PA DEL 25/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL (DEL. 1146/21) PERIODO APRILE/GIUGNO 2023 - CIG:8828204069. | € 125.929,25 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3204 | 2023 | 03/10/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI CARDIOLOGIA E UTIC DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GENNAIO-MARZO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3203 | 2023 | 02/10/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.1384/2019 B | ||||
| 3202 | 2023 | 02/10/23 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Sergio Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL WEBINAR SULLA: “VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA PANDEMICA”. | € 1.200,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 3201 | 2023 | 02/10/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CHIUSURA LAVORO PER L’IMPIANTO DI VENTILAZIONE UBICATO PRESSO IL REPARTO DI GENETICA MEDICA DEL DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA KLIFER S.R.L. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 7.933,41 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3200 | 2023 | 02/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800009624 DEL 28/09/23 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1861/23 PERIODO 01/07/2023-31/08/2023) - CIG. 9875458DBC | € 28.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3199 | 2023 | 02/10/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/23 DEL 27/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELTEL SRL (DET. 411/20) - CIG. 8273741B0E | € 1.177,03 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3198 | 2023 | 02/10/23 | Dr.ssa Amalia Scuderi | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti ed ai componenti le Commissioni di Valutazione, Ispettori Fitosanitari dipendenti del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 Marzo 2015 – II SEMESTRE 2022 | Liquidazione dipendenti Regione Abruzzo | 4947,49 | GEF, CS | |
| 3197 | 2023 | 02/10/23 | Dr. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2023. | Rimborso ticket agli utenti aventi diritto. | n.1 omissiis | Contabilità generale anno 2023. | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3196 | 2023 | 02/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 56.988,76 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2023. | ||||
| 3195 | 2023 | 02/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UOC TEP N. 3163 DEL 28/09/2023: ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | ||||
| 3194 | 2023 | 02/10/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA ROSATI CLEDA LORELLA, OSTETRICA, MATRICOLA 60512. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | ||||
| 3193 | 2023 | 29/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO FINALE, DELLE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L. N.833/1978 | € 299.777,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 3192 | 2023 | 29/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 1.835,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 3191 | 2023 | 29/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA CARBINI SRL (DET.AFF. N. 2049/23) – CIG ZB43BA80E5; | € 9.999,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3190 | 2023 | 29/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.b) D.LGS n. 36/2023 per “PROVE DI CARICO STATICA SOLAIO– RdO n. 3740503” - CIG ZD83C7CA0A | affidamento | 5570,70 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3189 | 2023 | 29/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC S.R.L. (DET.AFF.N. 1826/23) – CIG ZF03B62F69; | € 4.107,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 3188 | 2023 | 29/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA FISHER & PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. (DET.AFF. N. 2395/23)– CIG Z153BE7DD9; | € 1.300,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3187 | 2023 | 29/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA EL.EN. S.P.A. (DET.AFF.N. 796/23) – CIG Z013A4C09C. | € 3.908,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3186 | 2023 | 29/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO DEL SISTEMA O –ARM C2990 IN USO PRESSO LA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MEDTRONIC SPA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z123C8C0B2; | € 4.487,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3185 | 2023 | 29/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SINLOC -DELIBERA N. 1210/19 – (CIG Z1C2A1A755). | € 1.180,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3184 | 2023 | 29/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO AGOSTO 2023 - CIG. 76713137BF | € 6.144,65 compreso IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3183 | 2023 | 29/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/23/PA DEL 19/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 2643/23) - CIG. Z413C2CCF8. | € 119,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3182 | 2023 | 29/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 02/05/2023 AL 31/08/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARALOTTO N. 3 (AREA POPOLI) - CIG. 9099135BBB | € 5.954,56 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3181 | 2023 | 29/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO 07/04/22 – 17/03/23 CONDOMINIO EDILNOVA. | € 4.211,14 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3180 | 2023 | 29/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | CIOTTI GIANCARLO | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL I SEMESTRE 2023. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, EX L.R. N. 29/1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 60.779,63 | OPA/SEF/CS | ||
| 3171 | 2023 | 29/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Determina n. 3088 del 25.09.2023 – rettifica in “Procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per i “Lavori di Sistemazione di Porzione del Piano Seminterrato del P.O. di Pescara da destinare al servizio di Guardaroba” CIG A00C2F1FB7 | rettifica | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3179 | 2023 | 28/09/23 | Dott. Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.561/2018 | ||||
| 3178 | 2023 | 28/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 561 DEL 31.05.2018 | ||||
| 3177 | 2023 | 28/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO TASSA REGISTRO SENTENZA N.1500/2020 – DELIBERA N.323/2015 | ||||
| 3176 | 2023 | 28/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.150/2021 | ||||
| 3175 | 2023 | 28/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI DI TORINO -DELIBERA N. 1210/19 – (CIG Z8B2A1A7D6) | € 800,00 + CPA + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3174 | 2023 | 28/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197/PA DEL 22/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL (RISCALDAMENTO- QUOTA CALORE / PERIODO APRILE -GIUGNO 2023) - CIG. 8828204069. | € 66.835,06 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3173 | 2023 | 28/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.587,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3172 | 2023 | 28/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO APRILE-GIUGNO 2023- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG.8828204069 | € 200.505,21 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3170 | 2023 | 28/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_23 DEL 20/09/2023 A FAVORE DELLO STUDIO SEGEO DI UMBERTO BIFERI (DET. 1975/23) - CIG. Z613B91B34 | € 6.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3169 | 2023 | 28/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 196/PA DEL 22/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL (PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 LAVORI DI MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069 | € 283.785,95 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3168 | 2023 | 28/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2023 A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO APRILE-GIUGNO 2023- QUOTA GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E SERVIZI TECNOLOGICI-LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069 | € 851.357,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3167 | 2023 | 28/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3166 | 2023 | 28/09/23 | Dott.ssa Amalia Scuderi | Antonio Alessi | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti la Commissione d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo quali componenti la Commissione d’esame, per i mesi di Aprile (conguaglio), Maggio, Giugno e Luglio 2023. | Liquidazione dipendenti ASL e Dipendenti Regione Abruzzo | |||
| 3165 | 2023 | 28/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 50.491,69 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3164 | 2023 | 28/09/23 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 59.870,92; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 59.870,92; | contabilità 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 3163 | 2023 | 28/09/23 | Dott. Barile | Dott. Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, RELATIVO AL PERIODO DI SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3162 | 2023 | 28/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DI EREDI MANCINI G. I. | ||||
| 3161 | 2023 | 28/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PRESA D’ATTO DELLA VERIFICA EFFETTUATA DAL COLLEGIO TECNICO DELLA ASL 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI – ATTRIBUZIONE FASCIA SUPERIORE DELL’INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DIRIGENTE MEDICO MATR. 8864. LIQUIDAZIONE ARRETRATI. | ||||
| 3160 | 2023 | 28/09/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i - competenza Agosto 2023 – | liquidazione | € 238.779,66 | AA.GG. - SEF - CS | |
| 3158 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA PER IL MESE DI AGOSTO 2023 | Liquidazioni quote variabili specialisti ambulatoriali | omissis | € 2.072,14 | OPA / TEP / CS |
| 3157 | 2023 | 27/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 1.758,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 3156 | 2023 | 27/09/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A01607D2C0 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA DELL’ASL DI PESCARA. AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | € 104.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3155 | 2023 | 27/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO, PER QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA). | Rimborso spese al personale dipendente. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3154 | 2023 | 27/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 159/PA DEL 26/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL (DEL. 1146/21) PERIODO GENNAIO/MARZO 2023 - CIG. 8828204069 | € 59.599,47 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3153 | 2023 | 27/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LE TARATURE IN SCADENZA NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 DEI SEGUENTI STRUMENTI: SONDE CONGELATORE 1, CONGELATORE 4, FRIGORIFERO 2, DEL TERMOIGROMETRO, DELLA BILANCIA TECNICA E DEL TERMOBLOCCO IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOLOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z3D3C5B7FD. | € 1.577,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 3152 | 2023 | 27/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE CON FORMULA EXCHANGE DEL VIDEOLARINGOSCOPIO GLIDESCOPE INV. 64687 IN USO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA STERIMED S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG ZF53C7A1D0. | € 12.200,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3151 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 3150 | 2023 | 27/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL SANIFICATORE AMBULANZA HYGIENIO C4PO SERIALE HMC4POW20100502 N.INV. 98629 IN USO PRESSO IL SUEM 118 DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG ZA73C80563; | € 573,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 3149 | 2023 | 27/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SOFTWARE INVENTIS DAISY V.3.6.15 COD. E003259 INV. N. 86995 IN USO PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA E CHIRURGIA CERVICO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA INVENTIS S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z5B3C80483; | € 1.165,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3148 | 2023 | 27/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLO STRUMENTO HOLTER P.A. MOD. PG MAP INV. ASL 670047966 S/N SB3920012 COMPLETO DI SOFTWARE IN USO PRESSO LA U.O.S. NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI ALLA DITTA MICROPORT CRM AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z903C80126; | € 2.074,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3147 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE)- LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.069,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3146 | 2023 | 27/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N.1 INSUFFLATORE DI GAS STORZ ENDOFLATOR 50 SCB IN USO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA KARL STORZ SRL AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z4F3C7C382; | € 12.270,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 3145 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €7.643,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3144 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | 3.796,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3143 | 2023 | 27/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE AGOSTO 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 3142 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.047,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3141 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | Liquidazione degli acconti per le prestazioni ex art. 26 l. n° 833/78 erogate nel mese di AGOSTO 2023 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 14.525,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3140 | 2023 | 27/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188/PA-2023 DEL 17/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA MR SERVICE SRL (DET. 2650/23) - CIG. Z4B3BE3A0B | € 7.240,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3139 | 2023 | 27/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 439 DEL 14/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET. 2918/23) - CIG. Z253C67989 | € 4.618,74 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3138 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 3137 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | KOS CARE SRL “VILLA ARMONIA NUOVA” - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.587,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3136 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3135 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (Villa Giulietta)- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese nei mesi di LUGLIO ed AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.006,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 3134 | 2023 | 27/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART.26 L.N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRAREGIONALE: KOS CARE DI MILANO | € 6.587,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3132 | 2023 | 27/09/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO: APRILE-AGOSTO 2023 | € 66.191,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 3131 | 2023 | 27/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 3130 | 2023 | 27/09/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili agli specialisti ambulatoriali operanti presso il Cers Area Maiella per il mese di agosto 2023 ad integrazione mese di luglio 2023 | liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del personale | |
| 3159 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | RIMBORSO SPESE LEGALI DELIBERA N. 290 DEL 9 MARZO 2020 | ||||
| 3129 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1030 DEL 23.06.2021 | ||||
| 3128 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N.1106 DEL 12.07.2021 | ||||
| 3127 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1983 DEL 22.12.2021 | ||||
| 3126 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 884 DEL 03.06.2021 | ||||
| 3125 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1990 DEL 28.12.2022 | ||||
| 3124 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 290 DEL 9 MARZO 2020 | ||||
| 3123 | 2023 | 26/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 885 DEL 03.06.2021 | ||||
| 3122 | 2023 | 26/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 19/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET. 2995/23) - CIG. Z6F3C7AEB8 | €6.638,46 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3121 | 2023 | 26/09/23 | Ing. A. Busich | LAVORI ESEGUITI PRESSO LA PALAZZINA C – 2°LIVELLO – AREA DEDICATA ALLA DEOSPEDALIZZAZIONE PAZIENTI SEMINTENSIVA / INTENSIVA, NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 EX ART.2 D.L. 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 77/2020” - LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI FINESTRE. | € 76.493,89 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3120 | 2023 | 26/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03869/0 DEL 18/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA PONZI SRL (DET. 2914/23) - CIG. ZD83C68195 | € 195,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3119 | 2023 | 26/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso la Unità operativa di odontoiatria del P.O. di Pescara” CIG Z3F3C62D34 | affidamento - CIG Z3F3C62D34 | 11000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3118 | 2023 | 26/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00227 DEL 09/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL - (DEL. 1206/19-CANONE III TRIMESTRE 2023) CIG. 74591172E6 | € 46.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3117 | 2023 | 26/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | € 37.370,03 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3116 | 2023 | 26/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI TENDE ” – CIG Z253C71F3C | affidamento | 2646,18 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3115 | 2023 | 26/09/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. IL GIARDINO DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PARIODO: APRILE/AGOSTO 2023 | € 54.633,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 3114 | 2023 | 26/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 17.799,18 | OPA/SEF/CS | ||
| 3113 | 2023 | 26/09/23 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 1119 DEL 13.07.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO ATTIVITÀ BANCA SCO – ANNO 2023” DI CUI ALLA DELIBERA DG N. 557 DEL 12 APRILE 2023. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA INTEGRAZIONE DI N. 2 TSLB NEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA DELLA UOSD ITCS E BIOBANCHE, MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 di cui n. 1 - omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 3112 | 2023 | 26/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 PER LE GIORNATE DI DEGENZA EFFETTUATE DALL’UTENTE [Omissis] PRESSO LA STRUTTURA NEL PERIODO CHE VA DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3111 | 2023 | 26/09/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230320002805 DEL 30/03/2023 DELLA DITTA TIM S.P.A. RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CETRALI TELEFONICHE 8". CIG 8982036297. | |||||
| 3110 | 2023 | 26/09/23 | Dr.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PSICOGERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL PERIODO: APRILE-AGOSTO 2023. - | € 117.426,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 3109 | 2023 | 26/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE AGOSTO 2023. | € 3.025,16 | OPA/SEF/CS | ||
| 3108 | 2023 | 26/09/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3107 | 2023 | 26/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA DI PAOLO CHIARA | OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZB53C7BEA5; | €7.500,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3106 | 2023 | 26/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2023 - AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZD13C7BE59; | € 1.830,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3105 | 2023 | 26/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’STATICO SISMICO PER LA SOSTITUZIONE DELLE AEM PRESSO L’ASL DI PESCARA AL PROFESSIONISTA INGEGNERE MIRCO IEZZI AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, ESTENSIONE INCARICO – CIG Z233C96809. | € 2.928,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3104 | 2023 | 26/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTO FORMATIVO. | Rimborso spese al personale. | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3052 | 2023 | 26/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli mese Agosto 2023 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3103 | 2023 | 25/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | DECRETI INGIUNTIVI RIF. “BANCA DELLE ORE” LIQUIDATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. RIF. MATRICOLE: 42340-42280-44285-46295-27962-48030-35570-52260 | ||||
| 3102 | 2023 | 25/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 17.006,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 3101 | 2023 | 25/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 93.701,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 3100 | 2023 | 25/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1223/2023 DEL 28/07/2023 | ||||
| 3099 | 2023 | 25/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 01/09/2023 A FAVORE DELLO STUDIO CDV ENGINEERING SRL PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DELLE TRAVI PENSILI DA MONTARE A SOFFITTO DEL SERVIZIO DI TERAPIA INTENSIVA DEL LIVELLO 7 DELLA PALAZZINA “C” (EX IVAP). | € 17.255,94 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3098 | 2023 | 25/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | € 19.628,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 3097 | 2023 | 25/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 | € 27.132,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3096 | 2023 | 25/09/23 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3095 | 2023 | 25/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 (DET.AFF. N. 2064 DEL 23/06/2023) A FAVORE DELLA DITTA SA.LU SERVIZI S.R.L.– CIG Z2D3B84D04; | € 5.099,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3094 | 2023 | 25/09/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura Azienda ULSS Serenissima n. 3 per prestazioni di assistenza integrativa registrata in contabilità. | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | |||
| 3093 | 2023 | 25/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 14.553,52 | OPA/SEF/CS | ||
| 3091 | 2023 | 25/09/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° PA 162 DEL 04/08/2023, REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2023/41421 ED EMESSE DAL CENTRO DEMETRA S.R.L PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | € 3.435,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario |
| 3090 | 2023 | 25/09/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n. 309000010 del 15.2.2022 Azienda USL Imola per prestazioni sanitarie erogate ad assistita residente nel territorio ASL Pescara | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziario | |||
| 3089 | 2023 | 25/09/23 | Dott.ssa Graziella Soldato | Antonio Alessi | Campagna Antinfluenzale anno 2022 – 2023.Liquidazione Dipendenti | Liquidazione dipendenti | |||
| 3087 | 2023 | 25/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80454/8 DEL 17/05/2023 A FAVORE DELLA DITTA ELETTROCASA SRL (DET. 1620/23) - CIG. ZAA3B27141 | € 5.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3086 | 2023 | 25/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE AGOSTO 2023. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 3085 | 2023 | 25/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO LUGLIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 53.194,46 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3084 | 2023 | 25/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/23 DEL 29/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL (DET. 2682/23) - CIG Z6F3C3B403 | € 22.200,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3083 | 2023 | 25/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 222,00 A FAVORE DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (TARI ANNO 2023). PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA | € 222,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3082 | 2023 | 25/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 18.746,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 3081 | 2023 | 25/09/23 | Ing. A. Busich | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED IMPIANTISTICO DELLA PALAZZINA “LA ROSA” SITA IN VIA VALLE FURCI IN PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA E DEI GRUPPI APPARTAMENTI DI CONVIVENZA DEL C.S.M. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione della Procedura di Gara. | 7 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3080 | 2023 | 25/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mauro Catenazzi | BLEU S.R.L./ASL PESCARA - SENTENZA N.617/2023, R.G. N.1093/2020, DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 46.730,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 3079 | 2023 | 25/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 3078 | 2023 | 25/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 34.847,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 3077 | 2023 | 25/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE OLTRE RIMBORSO SPESE, COMPETENZA AGOSTO 2023 | ||||
| 3076 | 2023 | 25/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. DANILO SCIPIONE | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024 E QUOTE ARRETRATE. MESE DI SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3075 | 2023 | 22/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 | € 227.694,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 3074 | 2023 | 22/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 | € 83.851,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 3073 | 2023 | 22/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | € 60.513,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3072 | 2023 | 22/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 107.524,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3071 | 2023 | 22/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1142 DEL 30.09.2020 | ||||
| 3070 | 2023 | 22/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1370 DEL 05.11.2020 | ||||
| 3069 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE DR. PALOSCIA LEONARDO, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC CARDIOLOGIA CON UTIC DEL P.O. DI PESCARA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/01/2024. | ||||
| 3068 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA | DIPENDENTE SIG. IANNETTI GIOVANNI, DIRIGENTE MEDICO MATR. 3510. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | ||||
| 3067 | 2023 | 22/09/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – SETTEMBRE 2023. | ||||
| 3066 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA PAOLA TROIANO | DIPENDENTE DOTT. D’EMILIO GIANLUCA, DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MATRICOLA 9023. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 27/07/2023, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 26 LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 3065 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. DANILO SCIPIONE | ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA – SEZIONE LAVORO N. R.G. 855/2022 IN RELAZIONE AL RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROPOSTO DAL PERSONALE DIPENDENTE CONTRO ASL PESCARA. | ||||
| 3064 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. IACOVETTI PAOLO | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO E DI UN DIRIGENTE MEDICO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 3063 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.15635 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01.10.2023 | ||||
| 3062 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT. SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DAMIANI ROMINA | ||||
| 3061 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DI MECO DANIELA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 3060 | 2023 | 22/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FRANCESCO BAFFA BELLUCCI – REVOCA ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO | ||||
| 3059 | 2023 | 22/09/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DI SEI DIRIGENTI SANITARI IN SERVIZIO PRESSO L’ASL DI PESCARA DAL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | ||||
| 3058 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE E AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI SETTEMBRE 2023. | ||||
| 3057 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 51880 | ||||
| 3056 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ALESSANDRO DE BERARDINIS - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 | ||||
| 3055 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ELSA COZZA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | ||||
| 3054 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DELLA DOTTORESSA TATÒ ANNA PIA, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI ODONTOIATRIA. | ||||
| 3053 | 2023 | 22/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | DELIBERAZIONE N. 857 DEL 30/05/2023 – LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. ULTERIORI PROVVEDIMENTI ALLA DETERMINA DIRIGENZIEL N.3046 DEL 21/09/2023. | € 9.400,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 3051 | 2023 | 22/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE. | Liquidazione compensi al personale | n.2 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 3050 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERCIA COSTANTINI | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2023. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2023 | ||||
| 3049 | 2023 | 22/09/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 3048 | 2023 | 22/09/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA FEDERICA COSTANTINI | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 3047 | 2023 | 22/09/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA SIMONETTA PINCIONE | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2023 | ||||
| 3041 | 2023 | 22/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE, PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI PULIZIA E GUARDAROBA” CIG A008BAD46 | AGGIUDICAZIONE | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3140 | 2023 | 21/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA SORGENTE DI COBALTO PER APPARECCHIATURE IN USO PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA GAMMA SERVIZI S.R.L. ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 – CIG Z783C824D7; | € 1.598,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3046 | 2023 | 21/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | DELIBERAZIONE N. 857 DEL 30/05/2023 – LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. | € 9.400,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 3045 | 2023 | 21/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di LUGLIO e AGOSTO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 56.833,04 | OPA/SEF/CS | ||
| 3044 | 2023 | 21/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.904,10 | OPA/SEF/CS | ||
| 3043 | 2023 | 21/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1356/00 DEL 12/07/2023 A FAVORE DELLA INFOTEAM SRL PER LA “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI” (DET. 123/23) - CIG. 9514806A4B | € 58.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3042 | 2023 | 21/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/103 DEL 30/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 2622/23) - CIG ZC13C053C5 | € 9.238,33 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3040 | 2023 | 21/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA SORGENTE DI COBALTO PER APPARECCHIATURE IN USO PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA GAMMA SERVIZI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z783C824D7; | € 1.598,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3039 | 2023 | 21/09/23 | dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - AGOSTO 2023 - | Liquidazione | 4 | 3.566.399,45 | AA.GG - SEF - CS |
| 3038 | 2023 | 21/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 36.660,46 | OPA/SEF/CS | ||
| 3037 | 2023 | 21/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 3036 | 2023 | 21/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.176,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 3035 | 2023 | 21/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 472,95; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 472,95; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3034 | 2023 | 21/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 702,46 | OPA/SEF/CS | ||
| 3033 | 2023 | 20/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2023 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565 DEL 6/5/2019) CIG 7753371C25 | € 5.917,01 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3032 | 2023 | 20/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 141 DEL 01/09/2023 A FAVORE DELLA KLIFER SRL (DET. 2636/23) - CIG. Z6F3BFBC3F | € 1.295,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3031 | 2023 | 20/09/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI CAMPIONAMENTO, INSTALLAZIONE FILTRI TERMINALI E BONIFICA IMPIANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD VIA RIO SPARTO ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z563C84DAE] | € 5.967,02 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3030 | 2023 | 20/09/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA PER VALUTAZIONE STATICA DELL’EDIFICIO SEDE DEL CERS DI SPOLTORE ALL’ING. STEFANO SENES DI NAPOLI, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z033C82D81] | € 2.410,72 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3029 | 2023 | 20/09/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI N. 1 UPS MODELLO ATLANTIS A03-HP2003 DA 1500VA/900A SERVIZIO DELL’IMPIANTO SMALTIMENTO REFLUI DELLA MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA ELSE SOLUTIONS S.R.L. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 405,00+IVA | UFF ORG E PRGR ED AA.GG. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3028 | 2023 | 20/09/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Lorenzo Fabri | SOGEDAI S.P.A. RIMBORSO CONTRIBUTI UNIFICATI R.G. N.256/2019 E R.G. N.634/2020 | ||||
| 3027 | 2023 | 20/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 4.534,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 3026 | 2023 | 20/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione del SALDO per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di LUGLIO 2023 | € 189.430,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3025 | 2023 | 20/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di AGOSTO 2023. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3024 | 2023 | 20/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA S.r.l. di Città S. Angelo (Pe) - liquidazione del SALDO per le prestazioni di psicoriabilitazione rese nel mese di GIUGNO 2023 | € 158.805,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 3023 | 2023 | 20/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22) - CIG. Z5C37F3EE5 | € 7.636,26 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3022 | 2023 | 20/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | LAVORORI PALAZZINA C- SETTIMO LIVELLO P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLE TRAVI PENSILI - CIG A00CDFAAFC | aggiudicazione | 2 | 210000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3021 | 2023 | 20/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Integrazione liquidazione a BAO e MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z023AF0584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3020 | 2023 | 20/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo AGOSTO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3019 | 2023 | 20/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a NIDO BRUCOMELA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo AGOSTO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z523ADBE08 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3018 | 2023 | 20/09/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO DI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE CORRISPOSTI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA MESE DI AGOSTO 2023 | liquidazione rimborsi ticket cassa | 427,37 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Bilancio Gestione Economico Finanziaria | |
| 3088 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 287.192,41 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3017 | 2023 | 19/09/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 006/141/2022 Azienda ULSS Pedemontana n. 3. | liquidazione fattura | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC | ||
| 3016 | 2023 | 19/09/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI AGOSTO 2023 | QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3015 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 12/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.D. PER I LAVORI DI “DEOSPEDALIZZAZIONE PAZIENTI INTENSIVA PALAZZINA C NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID” SRL (ORDINI DI SERVIZIO N. 2 DEL 23/05/2022 – N. 3 DEL 13/06/2022- N. 4 DEL 30/09/2022)- CIG 8675315868 - CUP G21B21000970005 | € 35.674,35 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3014 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03765/0 DEL 11/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA PONZI SRL (DET. 2664/23) - CIG ZAD3C18D08 | € 780,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3013 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL (DET. N. 1494/23 –CIG: ZE43B088ED | € 3.333,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3012 | 2023 | 19/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 7.170,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 3011 | 2023 | 19/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 | € 553.026,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 3010 | 2023 | 19/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | €13.899,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 3009 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO ONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO - PERIODO SETTEMBRE 2023 | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3008 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 287.192,41 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3007 | 2023 | 19/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.234/289/318/2023 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.234/289/318/2023 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 3.839,53 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3006 | 2023 | 19/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL’U.O.C. DI PEDIATRIA MEDICA DEL P.O. DI PESCARA – MONOBLOCCO OSPEDALIERO, PIANO 3°, ALA NORD” CIG A0098D609F | aggiudicazione | 2 | 160000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3005 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA VALLE FURCI. 2° SEMESTRE | € 15.952,51 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3004 | 2023 | 19/09/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL QUARTO BIMESTRE | |||||
| 3003 | 2023 | 19/09/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL QUARTO BIMESTRE | |||||
| 3002 | 2023 | 19/09/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2023 | |||||
| 3001 | 2023 | 19/09/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL TERZO BIMESTRE | |||||
| 3000 | 2023 | 19/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA – PERIODO: 2021-2022 | € 17.549,86 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2999 | 2023 | 19/09/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI CAMPIONAMENTO PER RICERCA LEGIONELLA PRESSO STRUTTURE TERRITORIALI AZIENDALI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z773C7CE4A] | € 1.830,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2998 | 2023 | 19/09/23 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI LUGLIO 2023 . | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 2997 | 2023 | 18/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. DI GIACINTO RENZO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 60919. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PROTRATTI LIMITI D’ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | ||||
| 2996 | 2023 | 18/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DR. SARDELLA LUIGI, DIRIGENTE MEDICO, MATRICOLA 7080. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | ||||
| 2995 | 2023 | 18/09/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CHIUSURA LAVORI PER I LAVORI DI MODIFICA PARTE ELETTRICA PRESSO LA GENETICA DEL P.O. DI PESCARA + FORNITURA CON POSAIN OPERA DI UN IMPIANTO INTERFONICO PRESSO IL PALAZZO ROSSO P.O. DI PESCARA E LA SISTEMAZIONE DI UN PUNTO ANTENNA + N. 2 PUNTI LUCI PRESSO IL NUOVO POSTO DI POLIZIA P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KLIFER S.R.L. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.6.638,46 + IVA | UFF ORG EPROGR EDAA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2994 | 2023 | 18/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA LEASYS SPA PER RISARCIMENTO INDENNIZZO INCIDENTI E GESTIONE MULTE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI A NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DEL. 565 DEL 6/5/2019) - CIG 7753371C25 | € 2.260,51 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2993 | 2023 | 18/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | MASSAROTTI VALERIA | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023 - | € 2.540,67 | OPA/SEF/CS | ||
| 2992 | 2023 | 18/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 14.493,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 2991 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_23 DEL 2/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL P.O. DI PESCARA PER ALLOCAZIONE DELLE UTA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA C (DET. 356/22) - CIG 9201716841. | € 17.092,03 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2990 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO LA SOTTO CENTRALE RAMPE DI EMERGENZA OSSIGENO PRESSO IL P.O. DI POPOLI. CIG. ZD03A29497 | € 7.023,58 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2989 | 2023 | 15/09/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per la realizzazione di una recinzione e tettoia per la centrale EGA soffiante impianto EGA soffiante presso il nuovo Pronto Soccorso del P.O. di Pescara . | €. 8.000,00 + IVA | UFF PRG EPROGR ED AA. GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIIO SINDACALE | |||
| 2988 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | PERIZIA DI STIMA, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE — UFFICIO PROVINCIALE DI PESCARA, DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SPOLTORE" LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO. | € 1.137,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2987 | 2023 | 15/09/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 52 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM E N.50 PILE A LITIO ½ AA PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA SL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. DI ATRI (TE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.453,07 + iva | UFF ORG E PROGR E AA GG UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2986 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45 E N. 46 DEL 06/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.D. PER I LAVORI DI “DEOSPEDALIZZAZIONE PAZIENTI INTENSIVA PALAZZINA C NELL’AMBITO DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID” SRL (DET. 312/21) - CIG 8675315868 CUP G21B21000970005 | € 22.190,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2985 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 152 DEL 03/08/2023 E N. 156 DEL 04/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD. SPA PER LA FORNITURA URGENTE ED INDIFFERIBILE DI N. 11 PORTATILI DA 12000 BTU C/ TELECOMANDO CALDO/FREDDO N. 9 PORTATILI MARCA DOLCE CLIMA DA 14000 BTU WIFI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA (DET. 2084/23) CIG. ZC93BB556F | € 10.440,84 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2984 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL –PERIODO MAGGIO/GIUGNO 23 -(DET. N. 2784/23 - CIG ZB83C50E2F | € 9.735,70 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2983 | 2023 | 15/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | Procedura di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, per i lavori di “Lavori relativi alla demolizione dei manufatti preesistenti in Scafa (PE) – Area Ex Sama” CIG A009061600 | aggiudicazione | 2 | 190.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2982 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO - PERIODO AGOSTO 2023 | € 3.442,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2981 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI – (DET. N. 2318/23) – CIG: ZA73BE1BEF | € 10.030,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2980 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/2023 DEL 12/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI SRL (DET. 2782/23) - CIG. ZDE3C4D2D0 | € 4.675,63 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2979 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2099 DEL 22/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA ULTRAPROMEDIA SRL PER LA FORNITURA DI N. 50 VENTILATORI A PARETE COMPLETI DI TELECOMANDO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA (DET. 2633/23) - CIG ZE03BEFA2D | € 3.650,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2978 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE AGOSTO 2023 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 | € 271,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2977 | 2023 | 15/09/23 | Ing. A. Busich | POWERMEDIA SRL PER LA FORNITURA DI N.20 CONDIZIONATORI PORTATILI MARCA WHIRPOOL DA 12000 BTU CALDO/FREDDO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA. | €7.124,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2976 | 2023 | 15/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.988.00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.988.00 | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 2975 | 2023 | 15/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1384.40 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1384.40 | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 2974 | 2023 | 15/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 271.40 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA AOU CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 271.40 | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 2973 | 2023 | 15/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.561.00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.561.00 | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 2972 | 2023 | 15/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 9935.00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO- ONLUS PER UN IMPORTO DI € 9935.00; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sincale | |
| 2971 | 2023 | 15/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA D.G. N.857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2970 | 2023 | 15/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGICA P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023, RIFERITE AL “PROGETTO OSPEDALE-TERRITORIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE”. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2969 | 2023 | 15/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 18.404,33 | OPA/SEF/CS | ||
| 2967 | 2023 | 14/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 2966 | 2023 | 14/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 7.123,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 2965 | 2023 | 14/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.124,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2964 | 2023 | 14/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | OGGETTO: TERME IN POPOLI ACCONTO AGOSTO 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL'ANNUALITA' 2023. | € 119.022,11 | OPA/SEF/CS | ||
| 2963 | 2023 | 14/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | Giancarlo Ciotti | OGGETTO: L.R. n° 29/1998 – Liquidazione e pagamento del I SEMESTRE 2023. Spese di Viaggio Nefropatici-Dializzati e Trapiantati Renali. | € 60.945,54 | OPA/SEF/CS | ||
| 2962 | 2023 | 14/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 25.837,93 | OPA/GEF/CS | ||
| 2961 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI – PERIODO LUGLIO/AGOSTO (DET. N. 1122/19) – CIG: 7960999832 | € 3.678,03+ IVA | ||||
| 2960 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN CLIMATIZZATORE PRESSO IL LABORATORIO ANALISI SETTORE CHIMICA CLINICA DEL P.O. DI PENNE , ALLA DITTA PRZ S.R.L. DI LORETO APRUTINO (PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. ZB23C6AD44 | € 2.058,35 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2959 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 04/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA EDIL PI.MA. SRL (DET. 948/21) - CIG. 8947793060. | € 14.221,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2958 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI AGOSTO (DET.474/22) - CIG. ZF636D6447 | € 19,18 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2957 | 2023 | 14/09/23 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AL CENTRO ASSISTENZA PUNTO SERVICE TEC Srls DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [Z123C7114A] | € 1.384,70 IVA | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2956 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023 8/E DEL 08/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA DEN. SAM. COSTRUZIONI SRL COME ANTICIPAZIONE DEL 20% PER I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA (DEL. 764/23) CIG. 9648941DFE CUP G78I21001320005 | € 182.843,10 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2955 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI -PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2023 | € 12.422,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2954 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5185 DEL 11/09/2023 A FAVORE DELLA LE4XMEDIA SRL (DET. 2848/23) CIG. A0074334D2 | € 1.440,48 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2953 | 2023 | 14/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPE/42 DEL 28/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA CERICOLA SRL (DET. 330/22) - CIG 9160199359. | € 15.836,15 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2952 | 2023 | 14/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2022. - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 2951 | 2023 | 14/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023. | € 9.054,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 2950 | 2023 | 14/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 110,48. | Liquidazione delle fattura elettronica emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 110,48. | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 2949 | 2023 | 14/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE – CORSI DI FORMAZIONE BLSD” - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL II° SEMESTRE 2022 | Liquidazione compensi al personale. | n. 2 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2948 | 2023 | 14/09/23 | DR. MARIO D'ALESSANDRO | DR. DANIELE DI MARCO | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese Luglio 2023. | ||||
| 2947 | 2023 | 14/09/23 | Dr Mario D'Alessandro | Dr Daniele Di Marco | Allineamento ed Aggiornamento Dati dei Sistemi Informatici in uso all’UOC Sanità Animale. Liquidazione spese Luglio 2023. | ||||
| 2946 | 2023 | 13/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a BAO & MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z023AF0584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2945 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N.695/2023 | ||||
| 2944 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO DECRETO INGIUNTIVO N.624/2023 | ||||
| 2943 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Tony Virdis | SINISTRO DEL 24 GENNAIO 2003, DETERMINAZIONI. (VERSAMENTO N.5) | ||||
| 2942 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N.1895/2023 | ||||
| 2941 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | INTEGRAZIONE PAGAMENTO SPESE LEGALI BLEU S.R.L. - DELIBERA N.1685/2020 | ||||
| 2940 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA N. 747 DEL 11.05.2023 | ||||
| 2939 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Tony Virdis | SINISTRO DEL 9 MAGGIO 2013, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 2938 | 2023 | 13/09/23 | DOTT.SSA FRANCESCA RANCITELLI | DOTT. SERGIO MARIA MATERA | EVENTO REG. ECM N. 8/3699 RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE DAL TITOLO: “POCT: UN'OPPORTUNITÀ PER LA GOVERNANCE DELLE RISORSE”. | € 247.60 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2937 | 2023 | 13/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA SAPIO LIFE SRL | RIMBORSO SOMMA DITTA SAPIO LIFE SRL | € 406,37 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2936 | 2023 | 13/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2023 | € 13.782.011,02 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2935 | 2023 | 13/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” svolte nel periodo Luglio e Agosto 2023. Delibera n. 295 del 03/03/2023 CIG: ZD93AABE6F | LIQUIDAZIONE | 3 | ||
| 2935 | 2023 | 13/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” svolte nel periodo Luglio e Agosto 2023. Delibera n. 295 del 03/03/2023 CIG: ZD93AABE6F | LIQUIDAZIONE | 3 | ||
| 2934 | 2023 | 13/09/23 | DOTT.FABRIZIO VERI' | RIMBORSO AGLI UTENTI DI SOMME PAGATE PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE | 97,09 | ||||
| 2933 | 2023 | 13/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 2932 | 2023 | 13/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2023 | € 50.639,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2931 | 2023 | 13/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI AGGIUNTIVI NECESSARI PER L’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA CHIAMATA INFERMIERA WIRELESS SOSTEL AQURA PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z103C50629. | €2.196,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2930 | 2023 | 13/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA E PENNE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | Liquidazione compensi al personale. | n.10 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2929 | 2023 | 12/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | MASSAROTTI VALERIA | OGGETTO: ANFFAS ONLUS “LA ROSA BLU” di Grandola e Uniti (CO) - Liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di Residenza Sanitaria Disabili rese nel mese di AGOSTO 2023 ad un utente residente nel territorio di competenza della ASL di Pescara. | € 3.465,11 | OPA/SEF/CS | ||
| 2928 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE ALL’UOC DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2927 | 2023 | 12/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2926 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1 | € 230,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2925 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00164 DEL 16/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL (DEL. 1206/19-CANONE II TRIMESTRE 2023) - CIG. 74591172E6. | € 46.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2924 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 627 DEL 31/08/2023 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI (DET. 671/23) -CIG ZBD3A281BE. | € 1.800,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2923 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23) – CIG: ZBF398B739 | € 1.066,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2922 | 2023 | 12/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 6.973,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 2921 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 25/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA CAGI 90 DI CACCIATORE CARMINE (DET. N. 2640/23) - CIG. Z463C2FD61 | €7.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2920 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/FPA DEL 14/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA ROSATI UTENSILI SRL (DET. 1914/23) CIG Z913B37D0C0 | € 998,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2919 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2023 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA AGOSTO 2023. (DA PAGARE ENTRO SETTEMBRE) BONIFICO BANCARIO. | € 1.408,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2918 | 2023 | 12/09/23 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DIVERSE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA P.R.Z. Srl DI LORETO APRUTINO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [Z253C67989] | € 5.634,86 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2917 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374/01/2023 DEL 28/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO SERVICE TEC SRLS (DET. 2665/23) - CIG. Z2B3C37A77. | € 1.625,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2916 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501675491 DEL 31/08/2023 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22)- PERIODO AGOSTO 2023 - CIG. 909544135B | € 12.189,44 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2915 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEL75 DEL 31/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS (DET. 1861/23 PERIODO 1/07/2023-31/08/2023) - CIG. 9875458DBC | € 23.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2914 | 2023 | 12/09/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA SU PORTE BATTENTI PRESSO ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [ZD83C68195] | € 238,63 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2913 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO LUGLIO 2023 CIG. 76713137BF | € 6.228,19 inclusa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2912 | 2023 | 12/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI -PERIODO AGOSTO 2023. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2911 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI AGOSTO 2023. | ||||
| 2910 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6950 | ||||
| 2909 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 49910 | ||||
| 2908 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA GIORGIA DI GIOACCHINO | ||||
| 2907 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA FERRETTI LUISA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 2906 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA LEA ROSIGNOLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | ||||
| 2905 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISI PUBBLICI PER ATTRIBUZIONE DI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIRETTORE MEDICO UOC DI NEUROCHIRURGIA, 118, ANATOMIA PATOLOGICA, HOSPICE E CURE PALLIATIVE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 2904 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MIHAI ANA MADALINA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 2903 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2869 DEL 08.09.2023 E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE DEL PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA AGOSTO 2023. | ||||
| 2902 | 2023 | 12/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | VITTORIA SPE S.R.L./ASL PESCARA - SENTENZA N.969/2023, R.G. N.5063/2021, DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA – LIQUIDAZIONE SOMME. | € 184.138,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 2901 | 2023 | 12/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2900 | 2023 | 12/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2899 | 2023 | 12/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio e Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2898 | 2023 | 12/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ROCCAMORICE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2897 | 2023 | 12/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2896 | 2023 | 12/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2895 | 2023 | 12/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.r.l. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE nel mese di GIUGNO 2023. | € 76.981,83 | OPA/SEF/CS | ||
| 2894 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DIPENDENTE DOTT. VERO MICHITELLI. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELL’ASL PESCARA E CONTESTUALE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA QUALE DIRETTORE GENERALE DELL’ASL PESCARA. | ||||
| 2893 | 2023 | 12/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 2892 | 2023 | 12/09/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 52.733,71 | OPA/SEF/CS | ||
| 2891 | 2023 | 12/09/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA FT A-2023-476 DEL 14.07.2023 EMESSA DALLA A.S.L. 1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.835.00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA FT A-2023-476 DEL 14.07.2023 EMESSA DALLA A.S.L. 1 AVEZZANO- SULMONA - L’AQUILA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.835.00 | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2890 | 2023 | 12/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2889 | 2023 | 11/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LAURA SQUARTECCHIA AL SEMINARIO “LA SESSUALITA’ NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA” | 80,00 euro | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2888 | 2023 | 11/09/23 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1056 DEL 26.08.2019 | ||||
| 2887 | 2023 | 11/09/23 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1806 DEL 18.11.2021 | ||||
| 2886 | 2023 | 11/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI FIRA S.P.A. - DELIBERA N.1685/2020 | ||||
| 2885 | 2023 | 11/09/23 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1490 DEL 21.09.2021 | ||||
| 2884 | 2023 | 11/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI BLEU S.R.L. - DELIBERA N.1685/2020 | ||||
| 2883 | 2023 | 11/09/23 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1380 DEL 21.09.2022 | ||||
| 2882 | 2023 | 11/09/23 | dott.ssa Francesca Rancitelli | dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERE N.1125/17, N.1755/21 E N.1813/2022 | ||||
| 2881 | 2023 | 11/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO TASSA REGISTRO DELIBERA N.1685/2020 | ||||
| 2880 | 2023 | 11/09/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2023, PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 2879 | 2023 | 11/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 980 DEL 16/06/2023 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2023. | n.1 omissis | € 2.050,00 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE | |
| 2878 | 2023 | 11/09/23 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 23300977 del 27/04/2023 della Ditta Converge S.r.l. relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 | |||||
| 2877 | 2023 | 11/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | Delibera n. 626 del 28.04.2022 - Progetto Aziendale denominato “Ambulatorio Ematologico Territoriale” - Liquidazione compensi – Periodo Luglio - Agosto 2023 | n.1 omissis | € 3.635,84 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE | |
| 2876 | 2023 | 11/09/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso ticket/tariffe libera professione presso Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella | Rimborso ticket mese Luglio-Agosto 2023 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 2875 | 2023 | 11/09/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Esecuzione sentenza n. 747 del 2023 tribunale ordinario di Perugia, sezione civile | esecuzione sentenza n 747 | 4 | Affari Generali Collegio Sindacale UOC Gestione Economico-Finanziario UOS Gacep | |
| 2874 | 2023 | 11/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2873 | 2023 | 11/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOSD DI ANESTESIA E T.I.P.O. DI POPOLI E PENNE, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2872 | 2023 | 08/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DELLA DOTTORESSA NIVES MARIA ELENA, MEDICO SPECIALISTA AMBULATORIALE NELLA BRANCA DI NEUROLOGIA. | ||||
| 2871 | 2023 | 08/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. DUTTILO WALTER, TECNICO PREVENZIONE LUOGHI E AMBIENTI DI LAVORO MATR. 60613 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | ||||
| 2870 | 2023 | 08/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE AGOSTO 2023 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E LUGLIO 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 2869 | 2023 | 08/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA AGOSTO 2023 | ||||
| 2868 | 2023 | 08/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FRANCO CARACCIOLO – ASSENSO AL COMANDO IN USCITA PRESSO LA REGIONE ABRUZZO, AI SENSI DELL’ART. 21, DEL C.C.N.L. 1998/01 AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E S.M.I. – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2804 DEL 04/09/23. | ||||
| 2867 | 2023 | 08/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2023. | € 1.723,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 2866 | 2023 | 08/09/23 | Dott.ssa Scuderi Amalia | Alessi Antonio | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL, appartenenti al ruolo Amministrativo e addetto alla attività di supporto, come da Deliberazione della ASL Pescara n.992 del 03/10/2013 per il periodo Gennaio-Giugno 2023 | Liquidazione Dipendenti | 0 | 38.02.01 | |
| 2865 | 2023 | 08/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2864 | 2023 | 08/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo AGOSTO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2863 | 2023 | 08/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Agosto 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2862 | 2023 | 08/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 943.378,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 2861 | 2023 | 08/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 - | € 131.400,84 | OPA/GEF/CS | ||
| 2860 | 2023 | 08/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO 2023, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 164.559,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2859 | 2023 | 07/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2023 | € 2.515.333,76 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2858 | 2023 | 07/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI AGOSTO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI AGOSTO 2023 | € 5.265,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2857 | 2023 | 07/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AGOSTO 2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE AGOSTO 2023 | €. 2.200,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2856 | 2023 | 07/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI AGOSTO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI AGOSTO 2023 | € 9.278,76 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2855 | 2023 | 07/09/23 | dott. Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 145.297,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 2854 | 2023 | 07/09/23 | PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 AL FINE DI INDIVIDUARE L’OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE I “LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO SEMINTERRATO DEL P.O. DI PESCARA DA DESTINARE AL SERVIZIO DI GUARDAROBA” . INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA | 9 | 80000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2853 | 2023 | 07/09/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN TRANSPALLET ELETTRICO MARCA LIFTER MOD. CX1252 S/N HLI0764069 IN USO PRESSO LA FARMACIA INTERNA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.544,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2852 | 2023 | 07/09/23 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 2° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Extraregionali | € 25.121,13 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2851 | 2023 | 07/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA DI GIACOMO LUCIANA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO - MATR. 57040 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/12/2023. | ||||
| 2850 | 2023 | 07/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento I° tranche 2023 (gen. - giu. 2023) personale U.O.C. Neonatologia P.O. Pescara e Personale Amministrativo – Prosecuzione ambulatorio pomeridiano di Neonatologia per la prevenzione dell’infezione da Virus Respiratorio Sinciziale con l’antigene monoclonale Palivizumab a seguito di Determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco DG/1836/2017 pubblicata sulla G.U. n° 262 del 09.11.2017 - Delibera n. 153 del 02.02.2023 | € 7.813,01 | UOC Affari Generali e Legali, UOC Trattamento Economico del Personale, UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria | ||
| 2848 | 2023 | 07/09/23 | ING.ANTONIO BUSICH | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG A0074334D2, ED ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GURI E DELL’ESTRATTO AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE, AI SENSI DEGLI ARTT. 72, 73 E 216 CO. 11, DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FRIGORIFERE PER USO MEDICO ED OSPEDALIERO PRESENTI ALL’ INTERNO DEI LOCALI, DEI LABORATORI, DELLE FARMACIE DELLE EMOTECHE E DEI REPARTI OSPEDALIERI FACENTI PARTE DELL’ASL DI PESCARA” . CIG ZEA39E16A5 AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 1456,48 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2849 | 2023 | 06/09/23 | dott.Fabrizio Verì | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di luglio 2023. | 42.455,32 | OPA-COLLEGIO SINDACALE-TEP-GEF | |||
| 2847 | 2023 | 06/09/23 | Dr.ssa Amalia Scuderi | D.ssa Manuela Rapino | CORSI DI FORMAZIONE PER PRODOTTI FITOSANITARI E RELATIVI COADIUVANTI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI DOCENTI E AI TUTORS, DIPENDENTI DELLA ASL DI PESCARA, RELATIVI AL QUARTO TRIMESTRE 2022, AI SENSI DEL PUNTO 6.1 DELL’ALLEGATO “1” DELLA DELIBERAZIONE DI G.R.A. N° 163 DEL 04 MARZO 2015 | si | 7651,42 | C.S., G.E.F., T.E.P. | |
| 2846 | 2023 | 06/09/23 | FABIRZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo AGOSTO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2845 | 2023 | 06/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023. - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 2844 | 2023 | 06/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2843 | 2023 | 06/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €8.300,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2842 | 2023 | 06/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 14.525,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2841 | 2023 | 06/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO SAN GIORGIO S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 809,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2840 | 2023 | 06/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.313,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 2839 | 2023 | 06/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €12.118,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 2838 | 2023 | 06/09/23 | Dott. Fabrizio Verì | Ass.amm.vo Daniela Greco | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA UTENTI SUL C/C POSTALE N. 19152651 INTESTATO ALLA ASL PESCARA. | ||||
| 2837 | 2023 | 06/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[C.F.]] presso la struttura nel periodo che va dal 03/07/2023 al 31/07/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2836 | 2023 | 05/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOSD DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2835 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA TECMED SRL (DET.AFF.N. 1383/23) – CIG ZEB3AB8957; | € 6.100,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2834 | 2023 | 05/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PENNE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2833 | 2023 | 05/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 175.178,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 2832 | 2023 | 05/09/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO I CERS AREA DISTRETTUALE PESCARA PER IL MESE DI AGOSTO E INTEGRAZIONE(MARZO E LUGLIO) 2023 | liquidazioni prestazioni aggiuntive specialisti | 6.052,96 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 2831 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI AGGIUNTIVI NECESSARI PER L’AMPLIAMENTO DEL SISTEMA CHIAMATA INFERMIERA WIRELESS SOSTEL AQURA PRESSO LA UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z103C50629; | € 2.196,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2830 | 2023 | 05/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.018,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 2829 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO MARZO 2023. (DET.AFF. N.1289/23). CIG ZA83AC8DBC; | € 2.440,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2828 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL (DET.AFF. N. 2499/23) – CIG Z833C10FFA | € 792.21 | OPA/GEF/CS | ||
| 2827 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 CIG88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2826 | 2023 | 05/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.916,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 2825 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A.– CIG 945447606A; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2824 | 2023 | 05/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | € 177.201.50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2823 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE / GIUGNO 2023; | € 337.723,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2822 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA MARIFARMA FM S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2023; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 2821 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2023 – CIG 7920276285; | € 290.687,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 2820 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO GENNAIO 2023. (DET.AFF. N.542/23). CIG ZE639EA2C1. | € 9.394,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2819 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO MAGGIO 2023. (DET.AFF. N.1971/23). CIG Z493B8849B; | € 6.710,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2818 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINE N.2747 E 2751 DEL 30/08/2023. PRECISAZIONI. | OPA/GEF/CS | |||
| 2817 | 2023 | 05/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.587.50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2816 | 2023 | 05/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 2815 | 2023 | 05/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. - DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023. - | € 573,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 2814 | 2023 | 05/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 2813 | 2023 | 05/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 02/05/2023 AL 31/08/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA-LOTTO N. 1 E 2 (AREA PESCARA-PENNE) CIG. 9099080E57 E 90990548E4. | € 17.224,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2812 | 2023 | 05/09/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/03/000019 DEL 28/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 1415/23) CIG. Z1D3A93980. | € 12.952,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2029 | 2023 | 05/09/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO MARZO 2023. (DET.AFF. N.1289/23). CIG ZA83AC8DBC; | € 2.440,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2811 | 2023 | 04/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a NIDO BRUCOMELA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo LUGLIO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z523ADBE08 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2810 | 2023 | 04/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo GIUGNO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIOE | 1 | ||
| 2809 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.40332 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2808 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.11448 RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2807 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.29070 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2806 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA MAREGLIA FRANCESCA INFERMIERE MATR. 45015. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/10/2023 | ||||
| 2805 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20154. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 2804 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FRANCO CARACCIOLO – ASSENSO AL COMANDO IN USCITA PRESSO LA REGIONE ABRUZZO, AI SENSI DELL’ART. 21, DEL C.C.N.L. 1998/01 AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E S.M.I. | ||||
| 2803 | 2023 | 04/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2023. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2802 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 26063. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 2801 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIA GRAZIA ARGENTIERI | ||||
| 2800 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA DONATELLA BOSCO | ||||
| 2799 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. AURELIO SOLDANO | ||||
| 2798 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DONATO CARLO ZOTTA | ||||
| 2797 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ANTONIO RAVAZZOLO – CONCESSIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 | ||||
| 2796 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8921 – CONCESSIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. | ||||
| 2795 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI AGOSTO 2023 – DIPENDENTE MATRICOLA 43155 | ||||
| 2794 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RIEMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2023 - DIPENDENTE MATRICOLA 50843 | ||||
| 2793 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. CELSI DELLA PENNA NICOLA, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 70842. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2792 | 2023 | 04/09/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI PSICHIATRIA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2791 | 2023 | 01/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2023 | € 8424,11 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2790 | 2023 | 01/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO E AGOSTO 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO E AGOSTO 2023 | € 14313,38 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2789 | 2023 | 01/09/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE LUGLIO 2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE LUGLIO 2023 | € 2811,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2788 | 2023 | 01/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA- | € 4.126,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2787 | 2023 | 01/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2786 | 2023 | 01/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 2785 | 2023 | 01/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.084,25 | OPA/GRF/CS | ||
| 2784 | 2023 | 01/09/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA RESIDUO PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2023, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.9.735,70 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2783 | 2023 | 01/09/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.105,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2782 | 2023 | 01/09/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO IL P.O. DI POPOLI , ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. DI POPOLI (PE). - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.4.675,63 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2781 | 2023 | 01/09/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazi | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 44.625,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 2780 | 2023 | 01/09/23 | Dott Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.-competenza Luglio 2023 | liquidazione | € 240.914,89 | AA.GG.-SEF- CS | |
| 2779 | 2023 | 01/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE ALLE SPECIALISTE DELLA UOSD ASSISTENZA CONSULTORIALE MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2022 ED APRILE MAGGIO E GIUGNO 2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 2778 | 2023 | 01/09/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a BAO & MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z023AF0584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2777 | 2023 | 01/09/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 5° BIMESTRE | |||||
| 2776 | 2023 | 01/09/23 | Ing.Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557/C-2023 DEL 03/08/2023 DELLA DITTA INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA S.R.L. - C.I.G. Z623B806FB | |||||
| 2775 | 2023 | 31/08/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023 | ||||
| 2774 | 2023 | 31/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA DI FRANCESCANTONIO ANNA, INFERMIERE - MATRICOLA 72131. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/11/2023. | ||||
| 2773 | 2023 | 31/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI AGOSTO 2023 | ||||
| 2772 | 2023 | 31/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 56.765,79 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2023. | ||||
| 2771 | 2023 | 31/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO PER INCARICHI RELATIVI A PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2770 | 2023 | 31/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA | € 5.482,01 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2769 | 2023 | 31/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/03/000018 DEL 28/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 2314/23) CIG. Z003BE1D01 | € 35.958,71 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2768 | 2023 | 31/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 28/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ADDARIO ALBERTO SRL (DET. 2485/23) CIG. ZF83C0E018 | € 200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2767 | 2023 | 31/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE0020142023 DEL 31/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA PIEMME SPA E FATTURA N. 4176 DEL 18/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA LEXMEDIA SRL (DET. 2136/23) CIG. Z4C3BC745B | € 1.056,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2766 | 2023 | 31/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1554 DEL 17/07/2023 A FAVORE DEL LABORATORIO TECNOLAB SRL PER SERVIZI ATTINENTI ALLE INDAGINI GEOLOGICHE/GEOGNOSTICHE DA EFFETTUARSI SU DI UN TERRENO SITO IN PESCARA IN VIA ALFREDO LUCIANI ANGOLO VIA 8 MARZO – PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE E UNA CASA DELLA COMUNITÀ (DET. 540 DEL 20/02/2023) CIG Z2139E36C0 CUP G21B21006710006 E CUP G21B21006700006 | € 12.076,18 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2765 | 2023 | 31/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA E 8/PA DEL 23/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA CAROSELLA DOMENICO (DET. 570/23) CIG. 9622956A7F | € 4.433,62 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2764 | 2023 | 31/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38448/101 E N. 38447/101 ENTRAMBE DEL 04/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 731/22) CIG. ZA537770C4 | € 2.033,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2763 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.851,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 2762 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2023 (GENNAIO-GIUGNO 2023) - | € 18.549,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 2761 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 8.242,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2760 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE PERCORSO FORMATIVO DSM DAL TITOLO “NEURODIVERGENZA, DISTURBO, CO-OCCORRENZE E COMORBILITA’ PATOLOGICHE: QUALI CONFINI E QUALI TRATTAMENTI IN ETA’ ADULTA?” | € 360,00 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2759 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | ||||
| 2758 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO “ORGANIZZAZIONE DI PROTOCOLLI CLINICO DIAGNOSTICI E ORGANIZZATIVI IN TEMA DI ADHD” | € 480,00 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2757 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | SENTENZA CORTE DEI CONTI N. 226/2023 | ||||
| 2756 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 4 DEL 09/01/2020. PROVVEDIMENTI. | € 7.854,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2755 | 2023 | 30/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | € 609.306,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 2754 | 2023 | 30/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €20.138,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2753 | 2023 | 30/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2023 - AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZDB3C3BC88. | € 31.720,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2752 | 2023 | 30/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL (DET.AFF. N. 2498/23) – CIG ZD13893155. | € 1.100,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2751 | 2023 | 30/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z493B8849B | € 6.710,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2750 | 2023 | 30/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI LETTI MIS MEDICAL, S/N 31347, 31349, 31359, INV. E012554, E012540, E012543 IN USO PRESSO IL M.C.A.U. DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CIG ZA13C4BE73 | € 1.181,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 2749 | 2023 | 30/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZA93C3BDC3. | € 6.500,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2748 | 2023 | 30/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DEGLI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER ECOTOMOGRAFO ESAOTE X8 HD PLATINUM (RIF.ORDINE CONSIP N.7280495 DEL 25/05/2023 LOTTO 1 PNRR) PRESSO LA UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PESCARA, LA UOC MEDICINA GENERALE DEL P.O. SAN MASSIMO DI PENNE E LA UOC MEDICINA DEL CERS TOCCO DA CASAURIA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG 9333471FE9. | € 43.422,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 2747 | 2023 | 30/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GENNAIO 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG ZE639EA2C1. | € 9.394,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2746 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI LUGLIO 2023 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.504.125,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2745 | 2023 | 30/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2022 ( OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022). - | € 9.428,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 2744 | 2023 | 30/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo LUGLIO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2743 | 2023 | 30/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2742 | 2023 | 29/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2741 | 2023 | 29/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA . - | € 3.336,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2740 | 2023 | 29/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFASS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA (PE). - | € 3.973,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2739 | 2023 | 29/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UNA UTENTE RESDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 2738 | 2023 | 29/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2737 | 2023 | 29/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PIETRANICO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno e Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2736 | 2023 | 29/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a COMUNE DI PIANELLA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2735 | 2023 | 29/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2734 | 2023 | 29/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo LUGLIO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2733 | 2023 | 29/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo LUGLIO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2732 | 2023 | 29/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a REP S.A.S. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z633AF0530 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2731 | 2023 | 29/08/23 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | MARIA TARQUINIO | LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA - LUGLIO 2023 - | liquidazione | 4 | 3.561.290,42 | AA.GG - SEF - CS |
| 2730 | 2023 | 29/08/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2018/864 del 08/11/2018 prestazioni specialistiche anni precedenti emesse dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 7332,00 | Liquidazione della fattura elettronica n° A/2018/864 del 08/11/2018 prestazioni specialistiche anni precedenti emesse dalla A.S.L. NR.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 7332,00 | CONTABILITA' 2018 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2729 | 2023 | 29/08/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche n° COEL 338 del 28/06/2023, COEL 405 del 17/07/2023, COEL 406 del 17/07/2023 prestazioni specialistiche anni precedenti emesse dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO per un importo complessivo di € 2728,42 | Liquidazione delle fatture elettroniche n° COEL 338 del 28/06/2023, COEL 405 del 17/07/2023, COEL 406 del 17/07/2023 prestazioni specialistiche anni precedenti emesse dalla FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO per un importo complessivo di € 2728,42 | CONTABILITA' 2022 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2728 | 2023 | 29/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETNEZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2727 | 2023 | 29/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 4.730,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 2726 | 2023 | 28/08/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA SIMONETTA PINCIONE | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1206/2023 DEL 26/07/2023 | ||||
| 2725 | 2023 | 28/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA AGSM SPA. CIG: 8303041E2D | € 126,87 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2724 | 2023 | 28/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 44.625,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2723 | 2023 | 28/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2722 | 2023 | 28/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | € 111.228,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 2721 | 2023 | 28/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | €277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2720 | 2023 | 28/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_23 DEL 08/08/2023 A FAVORE DELLA PROGEST STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA ED ADEGUAMENTO SALA BRACHITERAPIA DEL P.O. DI PESCARA. (DET. 971/19) CIG Z20293DACD | € 22.914,69+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2719 | 2023 | 28/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379 DEL 16/08/2023 A FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL (DET. 2486/23) CIG ZF63C06AE1 | € 600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2718 | 2023 | 28/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 31/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA TECNOPOSA SAS DI UBALDI DAVIDE & C. (DET. 2083/23) - CIG. ZE23BAF82A. | € 17.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2717 | 2023 | 28/08/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 6/22 – N. 853/22) –PERIODO APRILE/GIUGNO - CIG : ZD534CB7D4 - ZEA382C3FB | € 514,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2716 | 2023 | 28/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 2920471303 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO ANNO 2023 | 137,86 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2715 | 2023 | 28/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI LUGLIO 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.739.376,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 2714 | 2023 | 28/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 3.306,57 | OPA/SEF/CS | ||
| 2713 | 2023 | 28/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.916,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 2712 | 2023 | 28/08/23 | Ing Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118"" RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2023 | |||||
| 2711 | 2023 | 28/08/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. | |||||
| 2710 | 2023 | 25/08/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. n. 857/2023- Liquidazione compensi al personale della Dirigenza medica e quello di supporto di ambito comparto afferente ai PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli per prestazioni aggiuntive effettuate nel mese di giugno 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.17 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2699 | 2023 | 25/08/23 | U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DR. FEDERICO DE NICOLA | ANNARITA PERFETTI | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2709 | 2023 | 24/08/23 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 2708 | 2023 | 24/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara – Provvedimenti. | € 21.937,08 | OPA/SEF/CS | ||
| 2707 | 2023 | 24/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Tony Virdis | PROPOSIZIONE DI ATTO D’APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 625/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PESCARA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DELL’ENTE E DALLO STESSO ANTICIPATI. | ||||
| 2706 | 2023 | 24/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1835 DEL 05.12.2022 | ||||
| 2705 | 2023 | 24/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1757 DEL 11.11.2021 | ||||
| 2704 | 2023 | 24/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1381 DEL 21.09.2022 | ||||
| 2703 | 2023 | 24/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1567 DEL 2022 | ||||
| 2702 | 2023 | 24/08/23 | DR.SSA AMALIA SCUDERI | SIG.RA MARIANNA CELLI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2690,00 (EURO DUEMILASEICENTONOVANTA, 00) QUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE SUL C.C.P. N. 72513757 INTESTATO A ASL PESCARA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO TESORERIA ANNI 2020 – 2021 – 2022 - 2023 | RIMBORSI C.C.P 72513757 | NO | 2690,00 | G.E.F - C.S. |
| 2701 | 2023 | 24/08/23 | Ing Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2023 | |||||
| 2700 | 2023 | 24/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2023. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 2698 | 2023 | 24/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO LUGLIO 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2023. | € 101.584,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 2697 | 2023 | 24/08/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI € 17.746,10; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI € 17.746,10; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 2696 | 2023 | 24/08/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2022/28 del 09.06.2022 per prestazioni di genetica effettuate da Gennaio a Marzo 2022 emessa dalla ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI sede Chieti, per l’importo di € 21.117.02. | Liquidazione della fattura elettronica n° FA/2022/28 del 09.06.2022 per prestazioni di genetica effettuate da Gennaio a Marzo 2022 emessa dalla ASL N. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI sede Chieti, per l’importo di € 21.117.02. | CONTABILITA' 2022 | sef opa collegio sindacale | |
| 2695 | 2023 | 23/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2023. | € 6.157,75 | OPA/SEF/CS | ||
| 2694 | 2023 | 23/08/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Giugno 2023 - | liquidazione | 4-omissis | € 139.134,28 | AA.GG. -SEF -CS |
| 2693 | 2023 | 23/08/23 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI AGOSTO 2023 | ||||
| 2692 | 2023 | 23/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 2691 | 2023 | 23/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237 DEL 31/07/2023 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL (DET. 1870/23) CIG. ZC63B7B906 | 4200,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2690 | 2023 | 23/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE - AXUS (DET. 847/22) CIG. Z5C37F3EE5 | 7636,26 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2689 | 2023 | 23/08/23 | ING.ANTONIO BUSICH | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE IN USO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI NONCHE' DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLE FARMACIE OSPEDALIERE AL SERVIZIO TRASFUSIONALE NONCHE' AI SERVIZI VACCINAZIONI DELL’ASL DI PESCARA. INDIZIONE DI GARA | 9 | 257400 | |||
| 2688 | 2023 | 22/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2023. | ||||
| 2687 | 2023 | 22/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1080/2023 DEL 07/07/2023 | ||||
| 2686 | 2023 | 22/08/23 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024 E QUOTE ARRETRATE. MESE DI AGOSTO 2023. | ||||
| 2685 | 2023 | 22/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT.SSA BRUNI BRUNELLA, DIRIGENTE FARMACISTA CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MATRICOLA 60748. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2684 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DI € 1.740,00 AL COMANDO DEI VV.F DI PESCARA PER ESAMI IDONEITA' TECNICA ART. LEGGE 609/96, NEI GIORNI 24 MAGGIO E 6,28,29 GIUGNO 2023 | 1740,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2683 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL | 44812,04 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2682 | 2023 | 22/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE DI N. 15 CONDIZIONATORI DEL TIPO UNICO INVERTER DA 12 HP PER LE ESIGENZE DELLE VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA LAITECH S.R.L. . DI ROMA (RM) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.22.200,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2681 | 2023 | 22/08/23 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket Cassa CUP P.O. Popoli Mese luglio 2023 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2680 | 2023 | 22/08/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 569.00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA ASST PAPA GIOVANNI XXIII, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 569.00; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLEGIO SINDACALE | |
| 2679 | 2023 | 22/08/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5285,13; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5285,13; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2678 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 17/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA SRL (DET. 2316/23) CIG. Z563BE1CA7 | 4300,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2677 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1920013386 DEL 30/07/2023 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANIT' SERVICE SPA DI MILANO RELATIVA AL NOLEGGIO DI N.9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA CIG. Z252CB5738 | 117,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2676 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/2023 DEL 269/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA SENNA SRL (DET. 1820/23) CIG ZE53B5976A | 3390,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2675 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA | 527334,15 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2674 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO 2023 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE (DEL.565 DEL 6/05/2019= CIG. 7753371C25 | 5892,89 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2673 | 2023 | 22/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 33793,19 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2672 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI AGOSTO 2023 | ||||
| 2671 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. PATANE’ FRANCO, TECNICO DI PREVENZIONE AMBIENTI E LUOGHII LAVORO - MATRICOLA 49360. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/11/2023. | ||||
| 2670 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE OLTRE RIMBORSO SPESE, COMPETENZA LUGLIO 2023. | ||||
| 2669 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2023. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2668 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2667 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 2666 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2023 | ||||
| 2665 | 2023 | 21/08/23 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA AL CENTRO ASSISTENZA PUNTO SERVICE TEC Srls DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [Z2B3C37A77] | € 1.982,50 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 2664 | 2023 | 21/08/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLE DUE PORTE BATTENTI PRESSO ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [ZAD3C18D08] | € 951,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2663 | 2023 | 21/08/23 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | Restituzione somma erroneamente versata. | Rimborso. | 2 | AA.GG. - SEF - CS | ||
| 2662 | 2023 | 21/08/23 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GIUGNO 2023 . | rimborso spese alpersonale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 2661 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – AGOSTO 2023. | ||||
| 2660 | 2023 | 21/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, RELATIVO AL PERIODO DI AGOSTO 2023. | ||||
| 2659 | 2023 | 21/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 24.288,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 2658 | 2023 | 21/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 16/23 DEL 19/07/2023 DELLA DE.VA. COSTRUZIONI SRLS (DET. 1459/23) CIG. 976016247A | 17160,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2657 | 2023 | 18/08/23 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUI FATT IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI S.R.L. | €. 9.000,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON. FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2656 | 2023 | 18/08/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI LUGLIO 2023 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2655 | 2023 | 17/08/23 | dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. | Liquidazione | 4 | 2.630,39 | AA.GG. - SEF - CS |
| 2654 | 2023 | 17/08/23 | Dott. Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO PERCORSO FORMATIVO SULL’INCONGRUENZA DI GENERE. | Liquidazione. | 2 | 8.847,67 | AA.GG. - SEF - CS - AFO | |
| 2653 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI PORTATILI MARCA WHIRPOOL DA 12000 BTU CALDO /FREDDO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA POWERMEDIA S.R.L. DI PALERMO (RM) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.7.124,00+IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACLE | |||
| 2652 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per fornitura materiale gasistico varie tipologie per le esigenze delle UU.OO. dei PP.OO di Pescara , Popoli e Penne . | €. 9.295,30+ IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2651 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148/2023 DEL 30/06/2023 A FAVORE DELLA AD PARTNERS SRL (DET. 1990/23) CIG. Z243B7D9D6 | 677,42 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2650 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI PORTATILI MARCA DAITSU DA 12000 BTU CALDO /FREDDO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MR SERVICE S.R.L. DI ROMA (RM) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 7.240,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2649 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | liq tributo rifiuti pianella tari anno 2023 | €. 3.370,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2648 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/103 DEL 22/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 662/23) CIG. Z7639F9A0A | 261,74 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2647 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ DITTA COMEA DI BOCCANERA MESE DI LUGLIO 2023 | €. 11,88 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2646 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura emessa dalla ditta Carrozzeria Brattelli S.a.s di Alessio e Andrea relative agli interventi di soccorsi stradali effettuati su autovetture aziendali della ASL- Pescara. | 1 | €. 1.274,93 + IVA | UFF. PROGRE DE AA.LL UFF. GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2645 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ A FAVORE DELLA SOCIETA' EDILTRE LOCAZIONE PERIODO AGOSTO 2023 | €. 2.162,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2644 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della somma complessiva di €. 11.862,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) espletato dal espletato dal Comune di Tocco Da Casauria per gli spazi del Polo Sanitario ubicato nel citato Comune. – Periodo ANNO 2023 | €. 11.862,00 | UFF ORG EPROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2643 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER VERIFICHE PERIODICHE STRAORDINARIE DA EFFETTUARE SULL’IMPIANTO ELEVATORE, UBICATO PRESSO IL NUOVO CONSULTORIO DI SCAFA + LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 8 UBICATO PRESSO IL P.O. DI PENNE , ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.119,00 + IVA | UFF ORGE E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2642 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 08/06/2023 A FAVORE DELL'ING. ACHILLE CLAUDIO MARTELLA PER SPESE PER INDAGINI GEOLOGICHE - RELAZIONE GEOLOGICA- RILIEVI- CARATTERIZZAZIONI RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEOPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER IL P.O. DI SAN VALENTINO A.C. (LE PRESENTI SPESE SONO PREVISTE NEL QTE PREVISTE IN DELIBERA N. 494 DEL 31/03/2023) CIG. 980163336E CUP G37H21038090006 | 44021,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2641 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/103 DEL 21/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD SPA (DET. 262/23) CIG. Z1439A1A25 | 1705,01 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2640 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO LE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE E DISTRETTI , ALLA DITTA VETRERIA CAGI 90 DI PENNE (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.7.000,00 + IVA | UFF ORGE E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2639 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DAM CIG ZA2889FED1 | €. 266,64 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2638 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE CANONE LOCAZIONE PERIODO AGOSTO 2023 | €. 4.125,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2637 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Pagamento della somma di €. 31.451,00 favore del Comune di Popoli, per l’espletamento del servizio nettezza urbana (TARI ) anno 2023 alle strutture sanitarie di Popoli. | €. 31.451,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECOIN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2636 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPRISTINO RICEZIONE IMPIANTO TV E RIPARAZIONE DI N. 4 TELEVISORI DEL REPARTO DI PEDIATRIA 3°PIANO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA KLIFER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.1.295,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2635 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara , Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. | €. 1.143,00 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIRAIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2634 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE SOMMA COME 2° ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI SCAFA PER OPERE DI DEMOLIZIONE TOTALE DEGLI EDIFICI DENOMINATI A,T E Z ALL'INTERNO DELL'AREA FABBRICATI E TERRENI EX SAMA PER LA REALIZZAZIONE DEL CERS | 11237,52 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2633 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 20 CONDIZIONATORI PORTATILI MARCA WHIRPOOL DA 12000 BTU CALDO /FREDDO PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA POWERMEDIA S.R.L. DI PALERMO (RM) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 3.650,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2632 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per fornitura materiale gasistico + cestelli porta bombole da 4/8 posti per le esigenze della ASL di Pescara, Popoli e Penne | €. 9.913,68+ IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2631 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture emesse dalla ditta B.T.S. Bus & Truck Services di Manoppello (PE) relative agli interventi manutentivi effettuati nel periodo di: Maggio, Giugno, Luglio2023 su automezzi della ASL- Pescara. Popoli | €. 4.957,75 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2630 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE DA 2 E 4 KG DA INSTALLARE PRESSO IL VANO SANITARIO DELL’AUTOAMBULANZA TARGATA FW725YF IN SERVIZIO PRESSO LA SEDE DEL 118 DI PESCARA SUD ALLA DITTA BOSICA S.R.L. ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.79,75 + IVA | UFF ORGE E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2629 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA S&G LOCAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2023 | €. 6.120,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2628 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA | 91513,04 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2627 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ QUOTE CONDOMINIO III TRIMESTRE SITI IN PESCARA VIA PESARO | €. 679,50 | UFF ORG E PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2626 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA TROIA DANTE LAVAGGIO AUTOVETTURE MESE LUGLIO 2023 | €. 387,80 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2625 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501603923 DEL 31/07/2023 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET 110/22) ERIODO LUGLIO 2023 CIG. 909544135B | 13358,42 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2624 | 2023 | 16/08/23 | ING | LIQ QUOTE CONDOMINIALE III TRIMESTRE 2023 SITI IN PESCARA VIA CHIETI | €. 98,00 | UFF ORG E PROGR ED AA GG UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2623 | 2023 | 16/08/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-31849 DEL 18/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA (DET 1552/23) CIG. ZDB3B1B052 | 97,60 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2622 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE DI N. 7 CONDIZIONATORI DEL TIPO UNICO DA 10 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA ACMEI SUD . DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 9.238,33 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2621 | 2023 | 16/08/23 | ING. ANTONIO BUSICH | fatture emesse dalla ditta Carrozzeria Brattelli S.a.s di Alessio e Andrea relative agli interventi di riparazione effettuati su autovetture aziendali targate FW726YF e FW725YF della ASL- Pescara. | €. 686,66 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2596 | 16/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 | Trattamento Economico del Personale Controllo di Gestione Collegio Sindacale | ||||
| 2620 | 2023 | 11/08/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Allineamento ed Aggiornamento Dati dei Sistemi Informatici in uso all’UOC Sanità Animale. Liquidazione spese Giugno 2023 | ||||
| 2619 | 2023 | 11/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE EDIZIONE 36 CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Collegio Sindacale | |||
| 2618 | 2023 | 11/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “GLI ADDETTI DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. | € 240,00 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2617 | 2023 | 11/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE EDIZIONE 35 BIS CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Collegio Sindacale | |||
| 2616 | 2023 | 11/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA INTERNA PROGETTO FORMATIVO N° REG. ECM 8/3625 | € 557.28 | Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2615 | 2023 | 11/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE EDIZIONE 35 CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Collegio Sindacale | |||
| 2614 | 2023 | 11/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI-PESCARA DELLA QUOTA PARTE PER ATTIVITÀ PIANO DEMENZE DELLA REGIONE ABRUZZO | € 10.000,00 | UOC Bilancio e Gestione Economico Finanziaria ; UOC Trattamento Economico del Personale ; UOC Affari Generali e Legali . | ||
| 2613 | 2023 | 11/08/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 17/05/2023 DELLA DITTA IDEAIT S.R.L.- C.I.G. ZF739A67FF | |||||
| 2612 | 2023 | 11/08/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 2611 | 2023 | 11/08/23 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini Federica | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA LUGLIO 2023. | ||||
| 2610 | 2023 | 11/08/23 | Dott. Giuseppe Barile | Costantini Federica | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE LUGLIO 2023 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GIUGNO 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 2607 | 2023 | 11/08/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO DI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE CORRISPOSTI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA MESE DI LUGLIO 2023 | liquidazione rimborsi ticket | 711.33 | UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFFICIO CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE UFFICIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 2609 | 2023 | 10/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 12.751,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 2608 | 2023 | 10/08/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE GIUGNO-AGOSTO 2023 | RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | € 1.375,46 | OPA/GEF/CS |
| 2606 | 2023 | 10/08/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO TICKETS DELL’U.O.C.A.D. METROPOLITANA –SEDI MONTESILVANO, CEPAGATTI, CITTÀ S. ANGELO, SPOLTORE -RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE GIUGNO – AGOSTO 2023 | RIMBORSI TICKETS | OMISSIS | € 803,57 | OPA/GEF/CS |
| 2605 | 2023 | 10/08/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO I CERS AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA PER IL MESE LUGLIO 2023 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI | OMISSIS | € 6.483,74 | OPA/TEP/CS |
| 2604 | 2023 | 10/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.713,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 2603 | 2023 | 10/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.693,75 | OPA/SEF/CS | ||
| 2602 | 2023 | 10/08/23 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO I° SEMESTRE 2023. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO I° SEMESTRE 2023. | 1) U.O.C. Affari Generali e Legali 2) U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria 3) U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 2601 | 2023 | 10/08/23 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO II° SEMESTRE 2022. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO II° SEMESTRE 2022. | 1) U.O.C. Affari Generali e Legali 2) U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria 3) U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 2600 | 2023 | 10/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.879,48 | OPA/SEF/CS | ||
| 2599 | 2023 | 10/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: CESSIONE DEL CREDITO della SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “LA GOCCIA” a favore della BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO –Filiale Bastia Umbra - PG- liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 21.217,83 | OPA/SEF/CS | ||
| 2598 | 2023 | 10/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | €12.583,53 | OPA/SEF/CS | ||
| 2597 | 2023 | 10/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ANTONUCCI PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI DI BASELGA DI PINÈ (TN). | € 850,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale direz. Amministratica dei PPOO | ||
| 2595 | 2023 | 10/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2023, PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 2594 | 2023 | 10/08/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Antonietta Brancato | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2023, PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 2593 | 2023 | 10/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 22.036,54 | OPA/SEF/CS | ||
| 2592 | 2023 | 09/08/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ANNALISA PALMITESTA | DIPENDENTE SIG. ORSINI ALBERICI RITA, MATR. 74360 AUSILIARIO SPECIALIZZATO CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA DAL 01/09/2023. | ||||
| 2591 | 2023 | 09/08/23 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2590 | 2590 | 09/08/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | OGGETTO: PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE COMPARTO SANITÀ, AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, PROFILO PROFESSIONALE INFERMIERE. | ||||
| 2589 | 2023 | 09/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 18.332,03 | OPA/SEF/CS | ||
| 2588 | 2023 | 09/08/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2023 | € 7.375.774,09 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2587 | 2023 | 09/08/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2023 | € 2.488.460,63 | COLLEGIO SINDACALE; AA. GG. | ||
| 2586 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a INSIEME SOCIALCOOP per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Maggio e Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z553ADBDDC | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2585 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di LUGLIO 2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2584 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2583 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI POPOLI per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Maggio - Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2582 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 1 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z0A3ADBD41 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2581 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a SOC COOP COGECSTRE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. GIG: Z963ADBDBB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2580 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2579 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2578 | 2023 | 09/08/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Luglio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2577 | 2023 | 09/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 7.038,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 2576 | 2023 | 09/08/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO I CERS AREA DISTRETTUALE PESCARA PER IL MESE DI LUGLIO 2023. | liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 7329.09 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 2575 | 2023 | 08/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 2574 | 2023 | 08/08/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Mauro Ctenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 9.090,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2573 | 2023 | 08/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 9.710,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2572 | 2023 | 08/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 2571 | 2023 | 08/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 2569 | 2023 | 08/08/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MATR. N. 8581) – AUTORIZZAZIONE ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I. | ||||
| 2568 | 2023 | 08/08/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZALINA CALOGIURI | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 52305 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | ||||
| 2570 | 2023 | 07/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA DEL MESE DI LUGLIO 2023. - | € 135.262,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 2567 | 2023 | 07/08/23 | DOTT. GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LAZZARINA CALOGIURI | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO SPECIALISTA IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 2566 | 2023 | 07/08/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGICA P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023, RIFERITE AL “PROGETTO OSPEDALE-TERRITORIO DI VENTILOTERAPIA DOMICILIARE”. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2565 | 2023 | 07/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2023. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 2564 | 2023 | 07/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023. - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 2563 | 2023 | 07/08/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili agli specialisti ambulatoriali operanti presso il Cers Area Maiella per il mese di Luglio 2023e ad integrazione mesi di Aprile-Maggio-Giugno 2023 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 2562 | 2023 | 07/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2561 | 2023 | 07/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 2560 | 2023 | 07/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.018,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 2559 | 2023 | 07/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 14.256,42 | OPA/SEF/CS | ||
| 2558 | 2023 | 07/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023 | € 53.804,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2557 | 2023 | 07/08/23 | D.ssa Vilma Rosa | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLE DITTE HEALTHROPY SRL, CENTRO CINOFILO DI D’ALONZO CARMINE E MEDIVAL S.R.L. | |||||
| 2556 | 2023 | 07/08/23 | D.ssa Vilma Rosa | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA | 2 | 107830 | |||
| 2555 | 2023 | 07/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2554 | 2023 | 07/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 26.892,98 | OPA/SEF/CS | ||
| 2553 | 2023 | 07/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 3.446,33 | OPA/SEF/CS | ||
| 2552 | 2023 | 04/08/23 | D.ssa Vilma Rosa | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA 3° QUADRIMESTRE 2022 E 1° QUADRIMESTRE 2023 | 4 | € 32.090 | |||
| 2551 | 2023 | 04/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTO IN URGENZA DI SOPRALLUOGO PER L’ INSTALLAZIONE DI N. 2 TRAVI TESTA LETTO (NS FORNITURA) CON RELATIVO INTERFACCIAMENTO VERSO IL SISTEMA CHIAMATA INFERMIERI GIA’ ESISTENTE PRESSO LA UOC DI EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z433C1115B. | €3.500,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2550 | 2023 | 04/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2023 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 984.320,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 2549 | 2023 | 03/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 939.280,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 2548 | 2023 | 03/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO IN FAVORE DI OSPEDALI RIUNITI AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI FOGGIA DELLE QUOTE PREGRESSE TRATTENUTE AL DIPENDENTE MATRICOLA 35640 PER RECUPERO CONTRIBUTI EVENTI SISMICI E CALAMITOSI | ||||
| 2547 | 2023 | 03/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2023. | € 6.700,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 2546 | 2023 | 03/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2023. | € 25.919,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 2545 | 2023 | 03/08/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 67.915,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 2544 | 2023 | 03/08/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 80.288,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 2543 | 2023 | 03/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA FIMAS S.R.L. (DET. AFF. N. 348/23) – CIG Z2D39C3D1F. | € 20.740,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2542 | 2023 | 03/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA F.A.S.E. SRL – CIG Z5C3AB880E. | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2541 | 2023 | 03/08/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA FM/ H.C. HOSPITAL CONSULTING ( DET.AFF.N. 100/22) – CIG Z15378F861. | € 8.052,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2540 | 2023 | 02/08/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2023 | €. 9.404,26 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2539 | 2023 | 02/08/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2023 | €. 34.463,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2538 | 2023 | 02/08/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2023 | € 11.601,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2537 | 2023 | 02/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO IN FAVORE DI AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE ASREM DELLE QUOTE PREGRESSE TRATTENUTE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 61026 PER RECUPERO CONTRIBUTI EVENTI SISMICI E CALAMITOSI | ||||
| 2536 | 2023 | 02/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20298 – PROROGA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | ||||
| 2535 | 2023 | 02/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8841 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | ||||
| 2534 | 2023 | 02/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8831 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19. | ||||
| 2533 | 2023 | 02/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. DE MARCO PIETRO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 2050. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2532 | 2023 | 02/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA COLATRIANO SILVIA, MATR. 38970 CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/09/2023. | ||||
| 2531 | 2023 | 02/08/23 | Dott.ssa Emanuela Fazia | Maria Tarquinio | LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENPAF ED ASSOFARM DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE DELLO 0,15% - COMMA 4 - ART. 17 DPR 371/98 - II° TRIM. 2023 - | 1 | 7.600,94 | AA.GG. - SEF - CS | |
| 2530 | 2023 | 02/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.164,80 | OPA/SEF/CS | ||
| 2529 | 2023 | 02/08/23 | Dott.ssa Emanuela Fazia | Maria Tarquinio | LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA - GIUGNO 2023 - | 4 | 3.566.792,82 | AA.GG. - SEF - CS | |
| 2528 | 2023 | 02/08/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Rimborso prestazioni sanitarie ai della delibera Giunta regione Abruzzo n. 659/2018. liquidazione fattura n. PA 134 del 6.7.2023 registrata in contabilità al n. 36404/23, emessa dal Centro Demetra s.r.l. | omissis | €. 643,39 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico Finanziaria | |
| 2527 | 2023 | 02/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 9.157,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2526 | 2023 | 02/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITA' POLIS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 2525 | 2023 | 02/08/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 25.906,47 | OPA/SEF/CS | ||
| 2524 | 2023 | 02/08/23 | Dott.ssa Manuela Fazia - Dirigente Amm.vo Dir Amm.va PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 557 DEL 12.04.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DEL SANGUE PLACENTARE” E RELATIVA RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI SPESA FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO ANNO 2022”. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA INTEGRAZIONE DI N. 2 TSLB NEL SERVIZIO DI PRONTA DISPONIBILITÀ NOTTURNA E FESTIVA DELLA UOSD ITCS E BIOBANCHE, MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 | Liquidazione compensi al personale | n. 2 di cui n. 1 - omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale |
| 2523 | 2023 | 01/08/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2522 | 2023 | 01/08/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 1.245,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2521 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2023 (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 27 DEL 24 APRILE E DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022). | ||||
| 2520 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Sig. Salvatore Petricciuolo | COLLEGIO TECNICO PER LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESA | ||||
| 2519 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO PER INCARICHI RELATIVI A PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | ||||
| 2518 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 57.825,37, RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2517 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2516 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 977/2023 DEL 16/06/2023 | ||||
| 2515 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 977/2023 DEL 16/06/2023 | ||||
| 2514 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | RI-EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO A FAVORE DI DIPENDENTI VARI CESSATI DAL SERVIZIO. ARRETRATI CCNL COMPARTO SANITÀ 2019-2021 LIQUIDATI SU NOVEMBRE 2022 REINTROITATI | ||||
| 2513 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott. Danilo Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024 E QUOTE ARRETRATE. MESE DI LUGLIO 2023 | ||||
| 2512 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI GIUGNO 2023 – DIPENDENTE MATRICOLA 50341 | ||||
| 2511 | 2023 | 31/07/23 | Dott. Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2510 | 2023 | 31/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPANTO CHIAMATA INFERMIERI ALLA DITTA DIM SERVIZI S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L N. 76/2020 – CIG ZED3C119EB | € 36.600,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2509 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 884 DEL 15.07.2019 | ||||
| 2508 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N.1330 DEL 11.11.2019 | ||||
| 2507 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 | € 832,88 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2506 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N.1330 DEL 11.11.2019 | ||||
| 2505 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO DOCENZE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 | € 6.289,68 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2504 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Sig. Virdis Tony | POLIZZA RCT/O N. RCH00010000033, SOCIETÀ AMTRUST; LIQUIDAZIONE RELATIVA AL PERIODO 30 GIUGNO 2023 – 31 DICEMBRE 2023. | ||||
| 2503 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1143 DEL 30.09.2020 | ||||
| 2502 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N.1330 DEL 11.11.2019 | ||||
| 2501 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 47 DEL 19 GENNAIO 2021 | ||||
| 2500 | 2023 | 31/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL WEBINAR: “GLI ADDETTI DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. | € 480,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2499 | 2023 | 31/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI AGGIUNTIVI AI KIT SULLE APPARECCHIATURE MOD. HYGIENIO C4PO SERIALI HMC4POW20100501, HMC4POW20100503, HMC4POW20100882 COME ATTIVITA’ EXTRACONTRATTO IN USO RISPETTIVAMENTE PRESSO IL SUEM 118 DEL P.O. PESCARA, IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI POPOLI E IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA RIDENT INNOVATION SRL. AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z833C10FFA. | € 792,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 2498 | 2023 | 31/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | DETERMINA N. 199 DEL 24/01/2023 PRECISAZIONI E AFFIDAMENTO. | € 1.354,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2497 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 28/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA CAROSELLA DOMENICO (DET. 570/23) CIG 9622956A7F | 35410,42 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2496 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | ANTONELLO SCUDIERI | SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 11 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2495 | 2023 | 31/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | € 22.026,98 | OPA/SEF/CS | ||
| 2494 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 6820230724000872DEL 17/07/2023 A FAVORE DELLA TIM SPA (DEL. 1818/21) CIG. 90622927EE | 266319,80 | OPA GEF COLEGIO SINDACALE | |||
| 2493 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/PA DEL 28/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL (DEL. 1146/21) PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2022 CIG. 8828204069 | 60925,58 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2492 | 2023 | 31/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.032,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2491 | 2023 | 31/07/23 | ING.ANTONIO BUSICH | ADESIONE CONSIP GAS NATURALE 15 LOTTO 8 PER LA SEDE GUARDIA MEDICA DI BUSSI SUL TIRINO - CIG Z853BE1D8E | ADESIONE CONSIP | 39900 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2490 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | ANTONELLO SCUDIERI | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2416 DEL 2023 - DETERMINAZIONI | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2489 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 491 DEL 26/07/2023 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI (DET. 671/23) CIG. ZBD3A281BE | 2190,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2488 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE PERIODO GIUGNO 2023 CIG. 76713137BF | 6463,80 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2487 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG. 9876363892 ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N. 120 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DEL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, UBICATI AL PIANO 2° DELLA PALAZZINA B DEL P.O. DI PESCARA E DEI LOCALI DEL CSM DI PESCARA, UBICATI AL PIANO 3° DELL'EX PALAZZO CERVONE - AGGIUDICAZIONE | 1 | 57557,49 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 2486 | 2023 | 31/07/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN CASSONE PER MATERIALI EDILI PRESSO IL FABBRICATO “LA ROSA” AFFIDATO ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl PER LA DURATA DI N. 6 MESI- ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i... APPROVAZIONE CONSUNTIVO C. I. G. [ZF63C06AE1] | € 732,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2485 | 2023 | 31/07/23 | ING.ANTONIO BUSICH | INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PORTA-GRATA PRESSO LA SEDE PROVVISORIA DELL’OBITORIO NEI LOCALI DEL VECCHIO PRONTO SOCCORSO - CIG ZF83C0E018 | AFFIDAMENTO INTERVENTO | 1 | 200 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 2484 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CORPO VECCHIO ED IL CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI CON LA POSA IN OPERA DI PARAPETTI PERMANENTI CIG ZE835C9621 - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 | 3 | 4415,96 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2483 | 2023 | 31/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL | 558226,29 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2482 | 2023 | 28/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI GIUGNO 2023 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.501.083,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 2481 | 2023 | 28/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI GIUGNO 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.738.670,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 2480 | 2023 | 28/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | Delibera n.134 del 02/02/2023 – XXII Progetto Obiettivo per attività di Potenziamento Plasma Produzione anno 2023 – Liquidazione compensi, relativi ai mesi di maggio e giugno 2023, al personale dipendente in servizio presso il P.O. di Penne e al saldo del primo semestre 2023 al personale in servizio presso i PP.OO. di Pescara, Popoli e Penne | Liquidazione compensi al personale | n.4 omissis | Contabilità anno 2023 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 2479 | 2023 | 27/07/23 | Dr.ssa Amalia Scuderi | D.ssa Manuela Rapino | Decreto Legislativo n. 32/2021 – Ripartizione delle tariffe riscosse dalla ASL Pescara – I SEMESTRE 2023 | 428,20 | GEF CS | ||
| 2478 | 2023 | 27/07/23 | DOTT.ILDO POLIDORO | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI ASL MEDICI E SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, PORTATORE DI HANDICAP L.104/92 E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99, MESE DI GIUGNO 2023 | 40.323,11 | ||||
| 2477 | 2023 | 27/07/23 | DOTT.ILDO POLIDORO | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI DELLA ASL DI PESCARA, COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA SUDDETTA ASL, MESE DI GIUGNO 2023 | 4.664,88 | ||||
| 2476 | 2023 | 27/07/23 | DOTT.ILDO POLIDORO | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA ASL DI PESCARA, ING. , MESE DI GIUGNO 2023 | 474,30 | ||||
| 2475 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Giugno 2023 – | liquidazione | € 241.780,14 | AA.GG. -SEF -CS | |
| 2474 | 2023 | 27/07/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Maggio 2023 | liquidazione | 2-omissis | € 148.553,84 | AA.GG.- SEF - CS |
| 2473 | 2023 | 27/07/23 | DR GRAZIANO DI MARCO | RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO DEL CONTRIBUTO LIQUIDATO CON DPF010/03 DEL 21/01/2022 | RESTITUZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO DEL CONTRIBUTO LIQUIDATO CON DPF010/03 DEL 21/01/2022 | € 45.739,81 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2472 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER TIROCINI FORMATIVI A SOGGETTI DI CUI ALL’ART.11 L. 68/99, RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO E LUGLIO 2023. | ||||
| 2471 | 2023 | 27/07/23 | Dott. barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | CONCILIAZIONI DEFINITE NEL MESE DI LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PATTUITI A FRONTE DI ECCEDENZE ORARIE OGGETTO DI TRANSAZIONE. | ||||
| 2470 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 973/2023 DEL 16/06/2023 | ||||
| 2469 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 974/2023 DEL 16/06/2023 | ||||
| 2468 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 975/2023 DEL 16/06/2023 | ||||
| 2467 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RETRIBUZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SU PIANO DEMENZE REGIONE ABRUZZO 2023 | ||||
| 2466 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023 - PERSONALE ASL STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO DI SCREENING DEL TUMORE POLMONARE CON CT DEL TORACE A BASSE DOSI (LDCT) ASSOCIATO A PREVENZIONE PRIMARIA E RIDUZIONE DELLE CO-MORBIDITÀ IN FORTI FUMATORI AD ALTO RISCHIO (RISP) - DELIBERA N. 1178 DEL 04.08.2022 – DELIBERA N. 2015 DEL 28.12.2022. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1198/2023 | ||||
| 2465 | 2023 | 27/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE OFFERTA E AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’STATICO SISMICO PER LA SOSTITUZIONE DELLE AEM PRESSO L’ASL DI PESCARA AL PROFESSIONISTA INGEGNERE MIRCO IEZZI AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 – CIG ZEB3C0AB91; | € 5.490,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2464 | 2023 | 27/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE/MARIFARMA FM/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. N.2/22) – CIG Z3134EB888. | € 25.010,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2463 | 2023 | 27/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO FEBBRAIO 2023. (DET.AFF. N.900/23). CIG Z4B3A567A0. | € 5.490,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2462 | 2023 | 27/07/23 | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/MARIFARMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO APRILE 2023. (DET.AFF. N.1667/23). CIG Z8F3B2FD0C. | € 1.342,00 | OPA/GEF/CS | ||||
| 2461 | 2023 | 27/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA M.R.S. SRL – CIG ZA83ACE018. | € 2.059,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2460 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 2459 | 2023 | 27/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 2445 | 2023 | 27/07/23 | Dr Mario D'Alessandro | Dr Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese Giugno 2023. | ||||
| 2458 | 2023 | 26/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 3.093,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 2457 | 2023 | 26/07/23 | Dr.ssa Amalia Scuderi | d.ssa Manuela Rapino | DECRETO LEGISLATIVO N. 32/2021 - RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE RISCOSSE DALLA ASL PESCARA | no | 1333,80 | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2456 | 2023 | 26/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2023. | € 33.237,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 2455 | 2023 | 26/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 2454 | 2023 | 26/07/23 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 2453 | 2023 | 26/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L. DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2023. | € 34.007,85 | OPA/SEF/CS | ||
| 2452 | 2023 | 26/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2450 | 2023 | 26/07/23 | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL III° BIMESTRE | ||||||
| 2449 | 2023 | 26/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO GIUGNO 2023 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2023. | € 81.209,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 2448 | 2023 | 26/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2447 | 2023 | 26/07/23 | dott. Fabrizio Verì | Maria Silvia Spiridigliozzi | RETRIBUZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALE DEL TEAM AZIENDALE T.A.M.A., IMPIANTO E GESTIONE ACCESSI VASCOLARI, PICC E MIDLINE PERIODO APRILEMAGGIO- GIUGNO 2023 | omissis | |||
| 2446 | 2023 | 26/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano | € 302,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2444 | 2023 | 26/07/23 | FABRIZIO VERI | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ROCCAMORICE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2443 | 2023 | 26/07/23 | Dott. Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | RICONOSCIMENTO PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI (Legge n. 221/68-LR n.9/01 e s.m.i.)-BIENNIO 2022-2023 LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DISAGIATA RESIDENZA ANNO 2023 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2023 (rif.to 2022)- | liquidazione | 2 | € 138.514,51 | AA.GG.- SEF - CS |
| 2442 | 2023 | 26/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | VILLA SERENA S.R.L. DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023 | € 173.241,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 2441 | 2023 | 26/07/23 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 2° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Extraregionali | € 248.666,19 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2440 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023 | € 92.418,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 2439 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 44625,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2438 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023. | € 1.938,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 2437 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.375,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2436 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2435 | 2023 | 25/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 21.397,64 | OPA/SEF/CS | ||
| 2434 | 2023 | 25/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di APRILE 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 23.884,83 | OPA/SEF/CS | ||
| 2433 | 2023 | 25/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 168.253,64 | OPA/SEF/CS | ||
| 2432 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 14.056,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 2431 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | KOS CARE SRL “VILLA ARMONIA NUOVA” - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 1.062,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2430 | 2023 | 25/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: IL PICCHIO VERDE Torino- liquidazione degli saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2022 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 1.545.60 | OPA/SEF/CS | ||
| 2429 | 2023 | 25/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.r.l. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 225.093,24 | OPA/SEF/CS | ||
| 2428 | 2023 | 25/07/23 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze 2° Trimestre 2023. Comunità Terapeutiche Intraregionali. | € 212.660,00 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2427 | 2023 | 25/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €11.727,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2426 | 2023 | 25/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE COMPARTO SANITÀ, AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI, PROFILO PROFESSIONALE OSTETRICA. | ||||
| 2425 | 2023 | 25/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE MATRICOLA N.40470 RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2424 | 2023 | 25/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE MATRICOLA N.38690 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01.08.2023 | ||||
| 2423 | 2023 | 25/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | RIMBORSO CONTRIBUTI SPESE ERRONEAMENTE VERSATI | ||||
| 2422 | 2023 | 25/07/23 | Dr. Federico De Nicola | Annarita Perfetti | Rimborso ticket agli utenti aventi diritto CASSA CUP Presidio Ospedaliero di Pescara relativo ai mesi di maggio e giugno 2023. | ||||
| 2421 | 2023 | 24/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €15.286,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2420 | 2023 | 24/07/23 | dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI MAGGIO 2023 | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | ||
| 2419 | 2023 | 24/07/23 | Dott. Federico De Nicola - Dir Amm PPOO e Territoriali | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 557 DEL 12.04.2023 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE” E RELATIVA RIMODULAZIONE PROGRAMMA DI SPESA FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO – ANNO 2022”. – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO ANNO 2023. | Liquidazione competenze al personale | n. 6 - n. 5 omissis | contabilità anno 2023 | Affari Generali e Legali - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato - Collegio Sindacale |
| 2418 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2023 | ||||
| 2417 | 2023 | 21/07/23 | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50 COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “PRESTAZIONE PROFESSIONALE TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL REPARTO LAVANDERIA E VERIFICA SOLAIO CUCINE DEL P.O. DI PESCARASEZIONE RDO N. 3659339” - CIG Z9F3B1EAE | AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE | 35264,19 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2416 | 2023 | 21/07/23 | ING.ANTONIO BUSICH | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE IN USO PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI NONCHÉ DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TEMPERATURE DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE ALLE FARMACIE OSPEDALIERE, AL SERVIZIO TRASFUSIONALE NONCHÉ AI SERVIZI VACCINAZIONI DELL’ASL DI PESCARA”: - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) D.LGS.36/2023 | PROROGA CONTRATTO | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2415 | 2023 | 21/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N.762/2023 | ||||
| 2414 | 2023 | 21/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO: “LEADERSHIP E COMUNICAZIONE ASSERTIVA”. | € 1.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2413 | 2023 | 21/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 863 DEL 2022 | ||||
| 2412 | 2023 | 21/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/3588. | € 300,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2411 | 2023 | 21/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Lorenzo Fabri | Patrocinio Legale | ||||
| 2410 | 2023 | 21/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 8/3614 | € 2.000,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2409 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2023. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2023. | ||||
| 2408 | 2023 | 21/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LE TARATURE CERTIFICATE DEGLI STRUMENTI DOSIMETRO E MISURATORE DI FLUSSO AERAULICO IN USO PRESSO LA UOSD FIDICA SANITARIA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG ZAB3BFA533. | € 1.464,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2407 | 2023 | 21/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE VERBALI N. 1656X/23 DEL 16/03/2023 E N. 2970C/23 DEL 24/06/2023 ENTRAMBI SU VEICOLO TARGATO FT802JL | 651,20 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2406 | 2023 | 21/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 12/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA D'ADDARIO ALBERTO SRL (DET. 2151/23) CIG. Z383BCA4E4 | 580,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2405 | 2023 | 21/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/2023 DEL 11/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOTECNICA SRL (DET. 2206/23) CIG. Z7B3B999D4 | 156,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2404 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE MATR. N. 60866. REVOCA DISTACCO SINDACALE DA CUMULO DI PERMESSI CONFSAL E CONTESTUALE ATTRIBUZIONE DISTACCO SINDACALE FIALS AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL CCNQ SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHÈ’ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI DEL 04/12/17, COORDINATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL CCNQ DEL 19/11/19. | ||||
| 2403 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2023 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 2402 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2023 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2401 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MATR. N. 40332) | ||||
| 2400 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 60990 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | ||||
| 2399 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE E AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI LUGLIO 2023. | ||||
| 2398 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – LUGLIO 2023. | ||||
| 2397 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 36405 | ||||
| 2396 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA GIUGNO 2023 | ||||
| 2395 | 2023 | 21/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELL’UMIDIFICATORE AD ALTO FLUSSO AIRVO 2 S/N 201113204640 INV. ENTE 96446, E011158 IN USO PRESSO IL M.C.A.U. DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, ALLA DITTA FISHER & PAYKEL S.A.S. – CIG Z153BE7DD9. | € 1.300,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2394 | 2023 | 21/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2023, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z163BE1F03. | € 4.026,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2393 | 2023 | 21/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DEGLI ACCESSORI SUCCESSIVI AD ADESIONE CONSIP PER MAMMOGRAFO (ORD. PRIMARIO N. 6518997 DEL 06/12/2021) IN USO PRESSO LE UOC DI RADIOLOGIA DEI P.P.O.O. DI PESCARA E PENNE, AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z503BE7929; | € 9.686,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2392 | 2023 | 21/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA AGGIUNTIVA DI N.3 SONDE SAMSUNG CON FONDI PNRR DA DESTINARE ALLA UOC TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIOLOGIA E TERAPIA DEL DOLORE DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 – CIG Z743BE3A4F. | € 16.000,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2391 | 2023 | 21/07/23 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA CHIARA DI PAOLO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / MARIFARMA FM / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2023 - AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG Z6F3BE1E7D. | €47.580,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2390 | 2023 | 21/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL-PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE (DET. N. 1065/21) CIG. ZC7341F3E1 | 117,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2389 | 2023 | 21/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO I CERS AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA PER IL MESE GIUGNO 2023 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI | OMISSIS | € 8.597,62 | OPA/TEP/CS |
| 2388 | 2023 | 21/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA | 1936,32 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2386 | 2023 | 20/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.r.l. - Villa Margherita - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2022 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 1.527,90 | OPA/SEF/CS | ||
| 2385 | 2023 | 20/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2022 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 8.948,29 | OPA/SEF/CS | ||
| 2384 | 2023 | 20/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2022 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 3.622,50 | OPA/SEF/CS | ||
| 2383 | 2023 | 20/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.929,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 2382 | 2023 | 20/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da OTTOBRE a DICEMBRE 2022 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 3.092,10 | OPA/SEF/CS | ||
| 2381 | 2023 | 20/07/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Mauro Catenazzi | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.692,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 2380 | 2023 | 20/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.294,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2379 | 2023 | 20/07/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.463,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 2378 | 2023 | 20/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL | 1108,07 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2377 | 2023 | 20/07/23 | ANTONIO BUSICH | ADEGUAMENTO E RIVALUTAZIONE DEI CANONI PER ADESIONE ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO 1. LOTTO 2, VEICOLO IN NOLEGGIO 2. LOTTO 3.1 E LOTTO 4.1 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 2376 | 2023 | 20/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA | 32647,85 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2375 | 2023 | 19/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di GIUGNO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 44.625,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 2374 | 2023 | 19/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI LETTOMANOPPELLO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2373 | 2023 | 19/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a NIDO BRUCOMELA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z523ADBE08 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2372 | 2023 | 19/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2023 | €18.734,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2371 | 2023 | 19/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello Spettro Autistico rese nel mese di GIUGNO 2023 dal CENTRO SAN CLEMENTE ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara., | € 6.188,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2370 | 2023 | 19/07/23 | ANTONIO BUSICH | ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI DEL PIANO III DEL P.O. DI POPOLI CIG. 92976263B2 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 106, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 | 2 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2369 | 2023 | 19/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO 2023 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE (DEL. 565 DEL 6/5/2019) CIG. 7753371C25 | 5892,89 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2368 | 2023 | 19/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 467134/390419 PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE - AXUS (DET. 847/22) CIG. Z5C37F3EE5 | 12888,27 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2367 | 2023 | 19/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA | 3233,26 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2366 | 2023 | 19/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 716/V4 DEL 30/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA BOSICA SRL (DET. 1909/23) CIG. Z273B7FEEC | 91,65 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2365 | 2023 | 19/07/23 | ANTONIO BUSICH | liquidazione fattura n. 16_23 del 12/07/2023 a favore dell'Arch. Lorenzo Leombroni (Det. 1482/20 e Det. di Variante N. 1412/23) CIG. ZC92F6EB13 | 6373,55 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2364 | 2023 | 19/07/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2022 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, CELL FACTORY E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2022 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, CELL FACTORY E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 2363 | 2023 | 19/07/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2023 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 2362 | 2023 | 19/07/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Mauro Catenazzi | Istituto DON ORIONE di Pescara - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2023 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2361 | 2023 | 19/07/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione e pagamento del SALDO dovuto per le prestazioni riabilitative ex art.26 L. n.833/78 rese nel mese di MAGGIO 2023 | € 180.717,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 2360 | 2023 | 19/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURE N° PA 120 DEL 09/06/2023 E N° PA 121 DEL 09/06/2023, EMESSE DAL CENTRO DEMETRA S.R.L PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE. | LIQUIDAZIONE FATTURE | OMISSIS | € 4.078,39 | OPA/GEF/CS |
| 2359 | 2023 | 19/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURE N° 244/EPA DEL 28/06/2023 E N° 245/EPA DEL 28/06/2023 EMESSE DAL CENTRO CHIANCIANO SALUTE SPA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE | OMISSIS | € 4.215,12 | OPA/GEF/CS |
| 2358 | 2023 | 19/07/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA PER IL MESE DI GIUGNO 2023 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2357 | 2023 | 18/07/23 | ANTONIO BUSICH | PERIZIA DI STIMA, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- UFFICIO PROVINCIALE DI PESCARA, DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A GUARDIA MEDICA COMUNE DI CARAMANICO LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | 1137,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2356 | 2023 | 18/07/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Farmacia Missoni/ASL Pescara -D.I. n.762/2023-Tribunale di Pescara -Liquidazione interessi di mora - | liquidazione | € 723,46 | AA.GG.-SEF -CS | |
| 2355 | 2023 | 18/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A ACONSUMI DI GAS, ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA AI CONSUMI DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO AEROPORTO D'ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA RELATIVI PERIODO FEBBRAIO/GIUGNO 2023 | 11833,35 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2354 | 2023 | 18/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2353 | 2023 | 18/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/2023 DEL 28/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOTECNICA SRL (DET. 1901/23) CIG. ZDD3B81581 | 514,24 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2352 | 2023 | 18/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023 | €42.860,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 2351 | 2023 | 18/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO (DET. 2232/23) CIG. Z2B3BD3B52 | 7291,72 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2350 | 2023 | 18/07/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Maggio 2023 – | liquidazione | € 244.593,49 | AA.GG.-SEF -CS | |
| 2349 | 2023 | 18/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: Convenzione, ex deliberazione n. 506 del 31/03/2023, tra A.S.L. Pescara e Fondazione Caritas – Onlus - Casa Alloggio “Il Samaritano” - per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e management dei pazienti con infezione da HIV/AIDS e patologie correlate. Liquidazione per il periodo 01/04/2023-30/06/2023. | € 87.032,04 | OPA/SEF/CS | ||
| 2348 | 2023 | 18/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 792.783,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 2344 | 2023 | 18/07/23 | ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA SAN MARCO | 4134,32 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2347 | 2023 | 17/07/23 | ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA VALLE FURCI | 15298,50 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2346 | 2023 | 17/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo DICEMBRE 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2345 | 2023 | 17/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA VERBALE N. 17330 DEL 28.10.2022 E PAGAMENTO VERBALE N. 34163 DEL 20.03.2023 RELATIVI AL VEICOLO CON TARGA FV309NM | 681,10 | OPA GEF COLLEGIO SINDALE | |||
| 2343 | 2023 | 17/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023 | € 57.322,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 2342 | 2023 | 17/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 25.246,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 2341 | 2023 | 17/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023 | € 7.110,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 2340 | 2023 | 17/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 8.800,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2339 | 2023 | 17/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2023. | € 22.021,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2338 | 2023 | 17/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2337 | 2023 | 17/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARMONIA per la salute mentale - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 4.000,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2023 – 31.03.2023. Rif.to Delibera n. 27 del 23.01.2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | €. 4.000,00 | |
| 2336 | 2023 | 17/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” svolte nel periodo Maggio e Giugno 2023. Delibera n. 295 del 03/03/2023 CIG: ZD93AABE6F | LIQUIDAZONE | 1 | ||
| 2335 | 2023 | 17/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA VOCE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZF53AF035C | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2334 | 2023 | 17/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA D.&D. ARTI GRAFICHE SNC DI TORRE DE PASSEDRI PER LA FORNITURA DI N. 1 CARTELLO INDICATIVO PER LE ESIGENZE DELLA NUOVA SEDE DEL 118 DI PESCARA SUD CIG. Z883AE1A0B | 54,90 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2333 | 2023 | 17/07/23 | ANTONIO BUSICH | ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016, IDENTIFICATA DAL CIG. 9900214B09, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16.07.2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N. 120 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO 2 DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE DA SISTEMARE AD ALA TECNICA - AGGIUDICAZIONE | 2 | 212524,97 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 2332 | 2023 | 17/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES SRL DI MILANO PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UN QUADRO DI RIDUZIONE A SCAMBIO AUTOMATICO PER OSSIGENO MEDICALE DA INSTALLARE PRESSO LA RSA DI CITTA' SANT'ANGELO CIG. ZB6357C00C | 2440,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2331 | 2023 | 17/07/23 | ANTONIO BUSICH | ANTONELLO SCUDIERI | SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLEOPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLE TRAVI PENSILI DA MONTARE A SOFFITTO DEL SERVIZIO DI TERAPIA INTENSIVA UBICATO AL 7° LIVELLO DELLA PALAZZINA C (EX IVAP) AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1 LETT B) D.LGS 36/2023 | 33184,51 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2330 | 2023 | 17/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI LUGLIO 2023 | ||||
| 2329 | 2023 | 17/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE PER LE ESIGENZE DELL’UOSD CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. DI PENNE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 2328 | 2023 | 17/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 2327 | 17/07/23 | DOTT. DE LUCA NICOLA | Di Ciccio Annarita | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RIGUARDANTI IL “PIANO PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’ECHINOCOCCOSI/IDATIDOSI AL MACELLO E NELLE ALTRE STRUTTURE DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI – ANNO 2023” A FAVORE DEI MEDICI VETERINARI SPECIALISTI AMBULATORIALI E DEGLI AGENTI TECNICI IN SERVIZIO PRESSO LE UU.OO.CC. SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ANIMALI E SERVIZIO VETERINARIO SANITÀ ANIMALE. | |||||
| 2326 | 2023 | 14/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. Q. BELFIGLIO | OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 650.020,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 2325 | 2023 | 14/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2023. | € 28.705,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 2324 | 2023 | 14/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2023. | € 37.157,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 2323 | 2023 | 14/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1565/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALLE UOC DI GERIATRIA PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA EFFETTUATA NEL MESE DI LUGLIO 2022 SALDO COMPENSO. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2322 | 2023 | 14/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_23 DEL 04/07/2023 RELATIVO ALLA "RIMODULAZIONE IMPORTI RELATIVI ALLA DIREZIONE OPERATIVA E CONTABILE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DSB PESCARA SUD" A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000 (DET. N. 486/22) CIG. Z5E36E3E27 | 15181,32 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2321 | 2023 | 14/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO SOCIETA' ADRIATICA RISORSE SPA PER GESTIONE ENTRATE COMUNE DI PESCARA (TARI 2023) | 1019045,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2320 | 2023 | 14/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/07/2023 RELATIVO ALLA "RIMODULAZIONE IMPORTI RELATIVI ALLA COORDINAZIONE DSB DI PESCARA SUD" A FAVORE DELL'ING. ALBERICO CLAUDIO (DET. 486/22) CIG. ZC936E3E8F | 7797,66 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2319 | 2023 | 14/07/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E SOSTITUZIONE ELEMENTI GUASTI SU SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO IMPIANTO HVAC PRESSO CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z5C3BE1C4F] | € 1.915,40 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2318 | 2023 | 14/07/23 | Ing. Antonio Busich | Sefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 LICENZA D’USO SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO WIRELESS DELLE TEMPERATURE DELLE APPARECCHIATURE FRIGORIFERE AZIENDALI ALLA DITTA APPIGNANI s.a.s. DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [ZA73BE1BEF] | € 12.236,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2317 | 2023 | 14/07/23 | ANTONIO BUSICH | liquidazione fattura a favore della società Azimut per canone di locazione DSB PE/Nord periodo 3° trimestre 2023 | 109852,67 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2316 | 2023 | 14/07/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZAZIONE NUOVA PARETE IN CARTONGESSO E ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO OBITORIO PROVVISORIO NEI LOCALI DELL’EX PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SANTILLI & BREDA Srl DI TOCCO DA CASAURIA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i.. C. I. G. [Z563BE1CA7] | € 4.730,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2315 | 2023 | 14/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' EDILTRE SRL PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI PERIODO LUGLIO 2023 | 2162,25 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2314 | 2023 | 14/07/23 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PIANO PRIMO “PALAZZINA B”, RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO PIANO SECONDO “PALAZZINA G” E SISTEMAZIONE N. 2 TERRAZZI DELLA “PALAZZINA L” DEL P.O. DI PESCARA - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i... C. I. G. [Z003BE1D01] | € 39.554,581 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 2313 | 2023 | 14/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC GERIATRIA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2312 | 2023 | 14/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2311 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO PERIODO GIUGNO 2023 | 3442,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2310 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M.&P.BUILDING (DET. N. 2159/13) CIG. Z033BCBFC9 | 1500,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2309 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 8201815IP DEL 28/11/2018 A FAVORE DELLA INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI INVIMIT (CANONE DI LOCAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018) | 74211,91 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2308 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/13 DEL 26/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA TEKNOELETTRONICA SRL (DEL. N. 1661/20) CIG. 8531457D06 | 4000,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2307 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/23 DEL 23/06/2023 A FAVORE DELL'ING. FABRIZIO MINCONE (DET. 716/2021) CIG. Z65322FFCA | 8320,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2306 | 2023 | 13/07/23 | Ing. Marco De Benedictis | ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL MULTI-DOMAIN WILDCARD PER IL DOMINIO *.ASL.PE.IT. | |||||
| 2305 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 209/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI EMATOLOGIA CLINICA P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2304 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI NEFROLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2303 | 2023 | 13/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° 220000656/P del 04/11/2022 prestazioni specialistiche anni precedenti emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2497,52 | Liquidazione della fattura elettronica n° 220000656/P del 04/11/2022 prestazioni specialistiche anni precedenti emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2497,52 | contabilita' 2022 | sef opa collegio sindacale | |
| 2302 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | Delibera n. 980 del 16/06/2023 – Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale L. R. n. 5 del 03/02/1998 - Liquidazione compensi – Periodo Maggio – Giugno 2023 | Liquidazione compensi al personale. | n. 1 omissis | Esercizio 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2301 | 2023 | 13/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 2300 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Piano di controllo delle arbovirosi ed altre antropozoonosi emergenti. Liquidazione spese Aprile e Maggio 2023. | ||||
| 2299 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Mario D'Alessandro | Dott. Daniele Di Marco | Allineamento ed Aggiornamento Dati dei Sistemi Informatici in uso all’UOC Sanità Animale. Liquidazione spese Febbraio, Marzo, Aprile e Maggio 2023. | ||||
| 2298 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' D.LLAR 3 PER CANONE LOCALI SITI IN VIA PESARO 3° TRIMESTRE 2023 | 34500,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2297 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 07/07/2023 A FAVORE DELLA DITTA RIABITARE GEOM. ALESSANDRO (DET. 695/23) CIG. Z2139B7F99 | 15837,44 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2296 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANONI IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L'UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO PERIODO LUGLIO 2023 | 3442,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2295 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DAM (DET. N. 437/19) CIG. ZA2889FED1 | 326,58 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2294 | 2023 | 13/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N.2023/03/00011 DEL 02/05/2023 A FAVORE DELLA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. N. 645/22) CIG. 9420116DA1 | 72195,81 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2293 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI NEONATOLOGIA E TIN P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023 E SALDO PRESTAZIONI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2292 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 46745 | ||||
| 2291 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 46745 ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | ||||
| 2290 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | PRESA D’ATTO E DESTINAZIONE RISORSE TRASFERITE PRESSO L’ASL PESCARA CON DETERMINAZIONE DIPARTIMENTO SANITÀ DPF004 DELLA REGIONE ABRUZZO, NUMERO 16 DEL 06 APRILE 2022, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30 NOVEMBRE 2021 | ||||
| 2289 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Laura Colangelo | Rimborso ticket cassa CUP P.O. Popoli mese Giugno 2023 | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2288 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.134 DEL 02/02/2023 – XXII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2287 | 2023 | 13/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI MEDICINA DEL P.O. DI PENNE, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA MARZO A MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2281 | 2023 | 13/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI COLLECORVINO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2286 | 2023 | 12/07/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2023 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2023 | € 9.357.286,49 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2285 | 2023 | 12/07/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2023 | € 3.420.429,65 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2284 | 2023 | 12/07/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GIUGNO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GIUGNO 2023 | € 13.691,95 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2283 | 2023 | 12/07/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2023 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2023 | € 14.819,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2282 | 2023 | 12/07/23 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2023 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO 2023 | € 7.963,72 | COLLEGIO SINDACALE; AA. GG. | ||
| 2280 | 2023 | 12/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI PNEUMOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2279 | 2023 | 12/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_2023 DEL 26/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA PELUSO COSTRUZIONI SRL (DET. 363/22) CIG. ZE1363F2AA | 35,75 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2278 | 2023 | 12/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ELSE SOLUTION (DET. N. 1016/23) CIG. ZDF3FD86 | 4364,75 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2277 | 2023 | 12/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONEFATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL | 11053,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2276 | 2023 | 12/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC MALATTIE INFETTIVE, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2275 | 2023 | 12/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2274 | 2023 | 12/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 1 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z0A3ADBD41 | LIQIUDAZIONE | 1 | ||
| 2273 | 2023 | 12/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PENNE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 . | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2272 | 2023 | 12/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI ALANNO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2271 | 2023 | 12/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOSD DI ANESTESIA E T.I.P.O. DI POPOLI E PENNE, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGGIO SINDACALE |
| 2270 | 2023 | 12/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | Delibera n. 626 del 28.04.2022 - Progetto Aziendale denominato “Ambulatorio Ematologico Territoriale” - Liquidazione compensi – Periodo Giugno 2023 | Liquidazione compensi al personale | n.2 omissis | Esercizio 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2269 | 2023 | 11/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230091-0C1 PA DEL 03/07/2023 RELATIVO ALLA FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL P.O. DI PESCARA A FAVORE DELLA DITTA CME SOC. COOP. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI (DEL. 1202/2021) CIG. 8851369CC2 | 117756,46 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2268 | 2023 | 11/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO (DET. N. 1122/19) CIG. 7960999832 | 9526,11 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2267 | 2023 | 11/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALLE UU.OO.SS.DD. DI MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI -, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE E MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2266 | 2023 | 11/07/23 | Dott.ssa Manuela fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | liquidazione fattura Azienda provinciale Servizi Sanitari di Trento n° 2130000814 del 5.7.2023 per prestazioni di protonterapia registrata in contabilità aziendale | omissis | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria | ||
| 2265 | 2023 | 11/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE ESAME FINALE CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – PERCORSO INTEGRATIVO STUDENTI IPSIAS “DI MARZIO-MICHETTI” – ANNO SCOLASTICO 2021-2022. | € 416,44 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2264 | 2023 | 11/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC MEDICINA E CHIRURGIA D’URGENZA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2263 | 2023 | 11/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2890.00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2890.00; | contabilita' 2022 | sef opa colleggio sindacale | |
| 2262 | 2023 | 11/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE OSPEDALI DEI COLLI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 146.00; | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE OSPEDALI DEI COLLI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 146.00; | contabilita' 2022 | sef opa colleggio sindacale | |
| 2261 | 2023 | 11/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° 202/PA del 31/12/2021; prestazioni specialistiche anni precedenti emessa dalla CASA DI CURA VILLA DEI FIORI SRL per un importo complessivo di € 1248.26 | Liquidazione della fattura elettronica n° 202/PA del 31/12/2021; prestazioni specialistiche anni precedenti emessa dalla CASA DI CURA VILLA DEI FIORI SRL per un importo complessivo di € 1248.26 | contabilita' 2022 | sef opa collegio sindacale | |
| 2260 | 2023 | 11/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLAFATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ I.N.M.I. L. SPALLANZANI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 1256.61 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLAFATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ I.N.M.I. L. SPALLANZANI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € € 1256.61 | CONTABILITA' 2022 | sef opa colleggio sindacale | |
| 2259 | 2023 | 11/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF- STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023. | ||||
| 2258 | 2023 | 11/07/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO DI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE CORRISPOSTI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE PESCARA MESE DI GIUGNO 2023 | liquidazione rimborsi ticket | 1344.60 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 2257 | 2023 | 11/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI GIUGNO 2023. | ||||
| 2256 | 2023 | 11/07/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili agli specialisti ambulatoriali operanti presso il Cers Area Maiella per il mese di Giugno 2023 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers Area Maiella mese di giugno 2023 | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 2255 | 2255 | 11/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI PSICHIATRIA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2254 | 2023 | 11/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2253 | 2023 | 11/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOSD GESTIONE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2252 | 2023 | 11/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOSD DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2251 | 2023 | 10/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA U.O.S.D. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PENNE-POPOLI DELLA ASL DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 2250 | 2023 | 10/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GIUGNO 2023 | ||||
| 2249 | 2023 | 10/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GIUGNO 2023 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MAGGIO 2023 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 2248 | 2023 | 10/07/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI L. 197/2022 | REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI L. 197/2022 | € 1200,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2247 | 2023 | 10/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI PESCARA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo di MAGGIO 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 | LIUQUIDAZIONE | 2 | ||
| 2246 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C SNC DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE SEZ. DI PESCARA, PENNE E POPOLI COSI COME DA CONTARTTO DI SOMMINISTRAZIONE | 290,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2245 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C SNC PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE GIUGNO 2023 (DET.N. 520/22) CIG. ZAE3667CB2 | 399,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2244 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE MESE GIUGNO (DET. 419/22)CIG. ZC83667BDC | 120,32 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2243 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G.E C. SAS MESE DI GIUGNO (DET. 474/22) CIG. ZF636D6447 | 38,72 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2242 | 2023 | 10/07/23 | ING.ANTONIO BUSICH | INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DEL REPARTO CELL FACTORY DI PESCARA. CIG 9950454E64 | incarico professionale | 57125,05 | UFF. ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2241 | 2023 | 10/07/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per fornitura materiale gasistico varie tipologie per le esigenze dei Presidi di Pescara , Penne e Popoli. | €. 1.404,70+ IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2240 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI 17-18-19 E 27-28-29 PERIODO LUGLIO 2023 | 5032,50 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2239 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI IN ACCONTO 2°TRIMESTRE 2023 - CONDOMINIO VIA PESARO | 807,84 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2238 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 29/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA IECOM SRL (DET. 2081/23) CIG. Z293BBAF91 | 10985,87 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2237 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 22/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA D'ADDARIO ALBERTO SRL ( DET. 1907/23) CIG Z1A3B84BD1 | 2000,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2236 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA NEGOZIATA IDENTIFICATA DAL CIG 98628644D9 ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16.07.2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N. 120 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL'ASL DI PESCARA -AGGIUDICAZIONE | 1 | 200000,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |
| 2235 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 18/23 A FAVORE DELLO STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA SRL - ACCONTO RELATIVO ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO IL COMUNE DI PESCARA PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA-AFFIDATA TRAMITE ARIC (DET. 420 DEL 22/12/2022) CIG 95474905FD CUP G21B21006710006 | 2052,11 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2234 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 124/23 DEL 19/05/2023 A FAVORE DELLA 3P PROGETTI SRL-ACCONTO RELATIVO ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE COMUNE DI PESCARA PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'NGEGNERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA AFFIDATA TRAMITE ARIC (DET. 420 DEL 22/12/2022) CIG. 95474905FD CUP G21B21006710006 | 82,22 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2233 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2023 A FAVORE DELLA GEOLOGA MARGHERITA FIONDELLA PER LE RELAZIONI GEOLOGICHE,PRELIMINARI E DEFINITIVE, DA EFFETTUARE SUL TERRENO SUL QUALE E' UBICATA LA STRUTTURA EX UTAP DI PENNE PROPEDEUTICA ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITA' E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO PENNE PREVISTI DAL PNRR (DET. 331/23) CIG. Z8D39C59F0 CUP G67H21038710006 | 2552,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2232 | 2023 | 10/07/23 | Ing. Anonio BUSICH | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i... C. I. G. [Z2B3BD3B52] | € 8.895,90 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2231 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA | 70,88 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2230 | 2023 | 10/07/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della somma complessiva di €. 5.304,00 per il tributo smaltimento rifiuti (TARI) anno 2023 espletato dal Comune di San Valentino in A.C. per gli spazi adibiti a Distretto nel citato Comune. | €. 5.304,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.GG UFF. GEST ECON. FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2229 | 2023 | 10/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/01 DEL 19/05/2023 A FAVORE DEL GEOLOGO FRACASSA SUSANNA- ACCONTO RELATIVO ALLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE PRESSO IL COMUNE DI PESCARA PER I SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA AFFIDATA TRAMITE ARIC (DET. 420 DEL 22/12/2022) CIG 95474905FD CUP G21B21006710006 | 85,50 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2228 | 2023 | 10/07/23 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura emessa dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per fornitura materiale gasistico + cestelli porta bombole da 4/8 posti pe le esigenze dei Presidi di Pescara , Penne e Popoli. | €. 1.886,32 + IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2227 | 2023 | 10/07/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI OPERANTI PRESSO I CERS AREA DISTRETTUALE PESCARA PER I MESI DI GIUGNO E MAGGIO (integrazione) 2023. | liquidazioni prestazioni aggiuntive specialisti | 7.555,20 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE | |
| 2226 | 2023 | 10/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 209/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI TERAPIA INTENSIVA ANESTESIOLOGICA P.O. DI PESCARA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022 SALDO COMPENSI. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2225 | 2023 | 10/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 2224 | 2023 | 10/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 857/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE ALL’UOC DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA CLINICA, PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2023 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2223 | 2023 | 10/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2023. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | Esercizio 2023 | OPA; CS; TEP |
| 2222 | 2023 | 07/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT. GUARINO GERARDO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DELLA UOC SERD. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL DECRETO LEGISLATIVON. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2221 | 2023 | 07/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Quintino Belfiglio | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI MAGGIO 2023 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.500.192,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 2220 | 2023 | 07/07/23 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Somministrazione di test antigenici rapidi da parte delle Farmacie Convenzionate ASL PE per la ricerca di antigene anti-SARS-COV2-Decreto-legge 21 Settembre 2021 n°127, convertito con modifiche dalla L. 19 novembre 2021, n. 165- Liquidazione fatture prestazioni Ott-Nov 2021 e Gen-Feb-Mar 2022-Farmacie De Benedictis di Pescara e Rapino srl di Manoppello Sc.(PE) | liquidazione | € 7.347,00 | AA.GG. - SEF - CS | |
| 2219 | 2023 | 07/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.S.A. PSICO-GERIATRICA "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 - | € 132.642,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2218 | 2023 | 07/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI- SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023 | € 164.507,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2217 | 2013 | 07/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mese di GIUGNO 2023 | LIQUIDAZIONE | |||
| 2216 | 2023 | 07/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta LA GRANDE BELLEZZA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZA03ADBD7C. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2215 | 2023 | 07/07/23 | DOTT.ILDO POLIDORO | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMèPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA ASL DI PESCARA, ING. omissis , MESE DI MAGGIO | 373,86 | ||||
| 2214 | 2023 | 07/07/23 | DOTT.ILDO POLIDORO | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI ASL MEDICI E SEGRETARI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE, PORTATORE DI HANDICAP L.104/92 E PER IL COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99, MESE DI MAGGIO 2023 | 50.983,36 | ||||
| 2213 | 2023 | 07/07/23 | DOTT.ILDO POLIDORO | LIQUIDAZIONE DI COMPENSI AI COMPONENTI DIPENDENTI DELLA ASL DI PESCARA, COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI ISTITUITA PRESSO LA SUDDETTA ASL, MESE DI MAGGIO 2023 | 3.744,18 | ||||
| 2212 | 2023 | 06/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 3.584,01 | OPA/SEF/CS | ||
| 2211 | 2023 | 06/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.176,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 2210 | 2023 | 06/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 18.368,18 | OPA/SEF/CS | ||
| 2209 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023. - | € 53.747,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2208 | 2023 | 06/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TECNO MEDICAL SRL (DET. N. 1599/23) CIG. Z503ACE5CA | 18965,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2207 | 2023 | 06/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 20220041425231791662454 DEL 03/08/2022 LIQUIDAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA 2022 A FAVORE DEL COMUNE DI BOLOGNA. | € 615,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2206 | 2023 | 06/07/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 SCAFFALE CON N. 5 RIPIANI RINFORZATI PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI AFO CHIRURGIA DEL P.O. DI POPOLI ,ALLA DITTA SOTECNICA S.N.C. - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i.. | €. 156,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2205 | 2023 | 06/07/23 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 30 CONDIZIONATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA LAITECH S.R.L. - ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/16.07.2020 convertito in Legge n. 120/ 11.09.2020 e s.m.i.. | €. 12.870,00 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.GG. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2204 | 2023 | 06/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9501528717 DEL 30/06/2023 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO GIUGNO 2023 CIG. 909544135B | 12341,79 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2203 | 2023 | 06/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N.259 DEL 28/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA MORVIDUCCI SRL (DET. 1832 DEL 05/12/2022) CIG. 9408549440 | 308349,83 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2202 | 2023 | 06/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IECOM SRL (DET. N. 389/23) CIG. ZB131637DC | 807,95 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2201 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 . - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 2200 | 2023 | 06/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.866,02 | OPA/SEF/CS | ||
| 2199 | 2023 | 06/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2023. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 2198 | 2023 | 06/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | GNOSIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.888,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 2197 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 220.478,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 2196 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MICAELA GENTILUCCI AL CORSO DI FORMAZIONE “MINDFUL EATING IN ETÀ EVOLUTIVA” | € 210,00 | Collegio Sindacale T.E.P | ||
| 2195 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DANIELA BUCCELLA AL MASTER DI II LIVELLO DI MEDICINA SUBACQUEA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA. | € 2.500,00 | Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2194 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MARCO NANNI AL MASTER DI II LIVELLO DI MEDICINA SUBACQUEA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA. | € 2.500,00 | Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2193 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. STEFANO ROBERTO PETTINELLA AL MASTER DI II LIVELLO DI ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA | € 2.500,00 | Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2192 | 2023 | 06/07/23 | dott. Fabrizio verì | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. | Liquidazione | 1 | 415,02 | AA.GG. - C. S. - SEF |
| 2191 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Mauro CATENAZZI | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI MAGGIO 2023 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.739.223,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 2190 | 2023 | 06/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2023. | € 3.655,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 2189 | 2023 | 06/07/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2022 DEGLI ECONOMI DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE – RETTIFICA DETERMINA 1713 DEL 24/05/2023 | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2022 DEGLI ECONOMI DEI PP.OO. DI PESCARA E PENNE – RETTIFICA DETERMINA 1713 DEL 24/05/2023 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 2188 | 2023 | 06/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT. MEZZANOTTE LUIGI, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, MATRICOLA 3990. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART.15 - NONIES - DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2178 | 2023 | 06/07/23 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso ticket/tariffe libera professione presso Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella | Rimborso ticket mese maggio-giugno 2023 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Economico del Personale | |
| 2187 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL PESCARA NUMERO 453 DEL 16/03/2021 RECANTE CONFERIMENTO DELL’INCARICO TRIENNALE DI DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE. PROSECUZIONE DELLE FUNZIONI A TITOLO GRATUITO CON DECORRENZA DAL PRIMO LUGLIO 2023. | ||||
| 2186 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MATR. N. 48385) | ||||
| 2185 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DIPENDENTE MANCINI GRAZIELLA IRIS, MATR. 45525 INFERMIERE CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 24/06/2023 A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 23/06/203. | ||||
| 2184 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO PER INCARICHI RELATIVI A PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2023 | ||||
| 2183 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | RI-EMISSIONE MANDATI DI PAGAMENTO A FAVORE DI EREDI MATRICOLA 14480 | ||||
| 2182 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DIPENDENTE SIG. DI BASTIANO MARIO, MATR. 41420, INFERMIERE CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DECORRENZA DAL 01/08/2023. | ||||
| 2181 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Marilea Cantagallo | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20298 – PROROGA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) C.C.N.L. INTEGRATIVO DEL 20/09/01 E S.M.I. | ||||
| 2180 | 2023 | 05/07/23 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. PRESENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL SECONDO TRIMESTRE 2023- (DISTINTA N. 2/2023)-. | RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2179 | 2023 | 05/07/23 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI GIUGNO 2023 | liquidazione rimborso vaccino | 283.80 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UFF. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | |
| 2177 | 2023 | 05/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | IL GIARDINO DI ALICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - TOLVE (PZ)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.417,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 2176 | 2023 | 05/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | INVESTIMENTI CERESIO S.R.L. VILLA MIRALAGO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.512,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2175 | 2023 | 05/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONEFATTURA N. 44/PA/3 DEL 20/06/2023 A FAVORE DELLA SICOR SPA (DET. 1323/23) Z063AE2FDF | 527,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2174 | 2023 | 05/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL PERIODO APRILE/MAGGIO 23 (DET. N. 1369/23) CIG. Z833AE5E4F | 6703,18 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2173 | 2023 | 05/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 21/06/2023 RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI (DET. 671/23) CIG. ZBD3A281BE | 900,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2172 | 2023 | 05/07/23 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI OSSIGENO INSTALLATI SU AMBULANZE IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO S.U.E.M. 118 DI PESCARA PENNE E POPOLI ALLA DITTA TECNOMEDICAL Srl DI VERONA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [Z633BCCAF4] | € 4.448,51 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2171 | 2023 | 05/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800006454 DEL 19/06/23 A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1861/23 PERIODO 01/04/2023-30/06/2023) - CIG. 9875458DBC | € 42.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2170 | 2023 | 05/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 44.625,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2169 | 2023 | 05/07/23 | dott.ssa Luisa evangelista | dott. Mauro Catenazzi | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI APRILE 2023 | € 38.903,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 2168 | 2023 | 05/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE MAGGIO 2023. | € 6.591,55 | OPA/SEF/CS | ||
| 2167 | 2023 | 05/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023. | € 14.189,29 | OPA/SEF/CS | ||
| 2166 | 2023 | 05/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2023 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.916,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 2165 | 2023 | 05/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.032,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2164 | 2023 | 05/07/23 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE APRILE 2023. | € 6.555,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 2163 | 2023 | 04/07/23 | Ing. Marco De Benedictis | AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABSN S.R.L. DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEI SISTEMI ELIMINACODE DEL LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. ZC33BCBD9C | |||||
| 2162 | 2023 | 04/07/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 4° BIMESTRE | |||||
| 2161 | 2023 | 04/07/23 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 4° BIMESTRE | |||||
| 2160 | 2023 | 04/07/23 | ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N.186 DEL 15/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL (1870/23) CIG. ZC63B7B906 | 21000,00 | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2159 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | PULIZIA CANALI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE - CIG Z033BCBFC9. | - Affidamento. | € 1.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2158 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEL55 DEL 27/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS (DET. 1861/23 PERIODO 1/04/2023-30/06/2023) - CIG. 9875458DBC. | € 35.100,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2157 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INVIMIT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE -PERIODO 2° SEMESTRE 2023. | € 67.551,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2156 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI SISTEMAZIONE SCARICHI FOGNARI DELLA PALAZZINA EX IVAP OGGI COVID HOSPITAL PESCARA” – CIG 8726789619. - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50 | - Approvazione Modifica del Contratto. | 1 | € 27.948,52 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2155 | 2023 | 04/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO TICKETS PRESSO P.O. PENNE. PERIODO APRILE-GIUGNO 2023 | rimborso ticket | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2154 | 2023 | 04/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI APRILE-MAGGIOGIUGNO 2023. | COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 2153 | 2023 | 04/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66; | CONTABILITA' 2023 | sef opa collegio sindacale | |
| 2152 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2023 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. - (DEL. 565 DEL 6/5/2019) CIG 7753371C25. | € 5.801,88 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2151 | 2023 | 04/07/23 | ING.ANTONIO BUSICH | FORNITURA DI UNA PORTA-GRATA PRESSO LA SEDE PROVVISORIA DELL’OBITORIO NEI LOCALI DEL VECCHIO PRONTO SOCCORSO - CIG Z383BCA4E4 | AFFIDAMENTO SERVIZIO | 1 | 580+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2150 | 2023 | 04/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a BAO & MAO snc per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Giugno 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z023AF0584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2149 | 2023 | 04/07/23 | dott. Fabrizio Verì | Maria tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - MAGGIO 2023 - | Liquidazione | 4 | 4.025.447,94 | AA.GG. - CS - SEF |
| 2148 | 2023 | 04/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE AL CORSO: “LA VALUTAZIONE DEI RSULTATI – L’IMPATTO DELLE NOVITÀ NORMATIVE: IL PIAO E L’APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO”. | € 1.440,00 | Collegio sindacale G.E.F. | ||
| 2147 | 2023 | 04/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott.ssa Beatrice Zimarino | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIP.TE NOEMI MICHELETTI AL WEBINAR GLI ADDETTI DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | € 240,00 | Collegio Sindacale | ||
| 2146 | 2023 | 04/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: “IL CONTO ANNUALE". | € 500,00 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2145 | 2023 | 04/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Sergio Maria Matera | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER MICOLOGO. | € 950,00 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 2144 | 2023 | 04/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E TIROCINIO EXTRA RETE FORMATIVA PER LA DOTT. LUCIANO MICCOLI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA. | collegio sindacale | |||
| 2143 | 2023 | 04/07/23 | Dott.ssa Francesca Rancitelli | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE EDIZIONE 34 CORSO BASE DI ECOGRAFIA INTERNISTICA E AMMISSIONE CORSISTI | Collegio Sindacale | |||
| 2142 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 311706/390418/467133 PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22) - CIG. Z5C37F3EE5. | € 709,87 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2141 | 2023 | 04/07/23 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Mauro Catenazzi | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 24.070,73 | OPA/GEF/CS | ||
| 2140 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO MAGGIO 2023 - CIG. 76713137BF. | € 6.144,65 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2139 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_23 DEL 26/06/2023 A FAVORE DELLA COGEMA SRL (DET. 1945/23) CIG. ZA93ADEDFE | € 5.321,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2138 | 2023 | 04/07/23 | ING. A. BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA AGSM SPA. CIG: 8303041E2D | €307.374,25 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2137 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 940/00 DEL 21/06/2023 A FAVORE DELLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS (DET. 1931/23) CIG. ZAA3B87A79. | € 1.912,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2136 | 2023 | 04/07/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 N.76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N.120 E SS.MM.II.,IDENTIFICATA DAL CIG Z4C3BC745B PER L’AFFIDAMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO INERENTE ALLA GARA INDETTA CO N DETERMINA N.2027 DEL 21.06.2023 AVENTE AD OGGETTO I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL’U.O.C. SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA U.O.S.D. ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE – CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA” | Affidamento | € 1.064,80 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2135 | 2023 | 04/07/23 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE GIUGNO 2023 | RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTE GIUGNO 2023 | € 3864,00 | CILLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2134 | 2023 | 03/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 657.86 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dall’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA delle MARCHE, per un importo complessivo di € 657.86 | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2133 | 2023 | 03/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.285.00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.285.00 | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2132 | 2023 | 03/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO ‘S.MATTEO’, CON SEDE PAVIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1575.00; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO ‘S.MATTEO’, CON SEDE PAVIA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1575.00; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2131 | 2023 | 03/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 152.00 | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 2130 | 2023 | 03/07/23 | UOC DIREZIONE AMM.VA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DR. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 4925.40; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 4925.40; | CONTABILITA' 2023 | SEF OPA COLLEGGIO SINDACALE | |
| 2129 | 2023 | 03/07/23 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA PELUSO COSTRUZIONI (DET. N. 997/21) - CIG : 8961052E08. | € 23.596,61 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2128 | 2023 | 03/07/23 | dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimentp delle attività relative alle procedure di addebito nei confronti delle Farmacie Territoriali. Periodo di riferimento: agosto 2018 - dicembre 2021. | Liquidazione | 4 | 8.461,15 | AA.GG. - CS - TEP - SEF - |
| 2127 | 2023 | 03/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 2 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Maggio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZB83ADBD17 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2126 | 2023 | 03/07/23 | dott. FABRIZIO VERI' | SIG.RA ANNARITA DI CICCIO | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ”PIANO DI MONITORAGGIO LATTE CRUDO DI MASSA IN AZIENDA – ANNO 2023” A FAVORE DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE BRUNO COLELLA E WALTER DUTTILO PER I MESI APRILE E MAGGIO 2023. | ||||
| 2125 | 2023 | 03/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [[C.F.]] presso la struttura nel periodo che va dal 28/12/2022 al 11/01/2023 e dal 08/03/2023 al 24/03/2023 CIG: Z9B3B9BBF2 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2124 | 2023 | 03/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO SAN CLEMENTE – FONDAZIONE PAOLO SESTO per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Maggio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: ZCD3ADBCDE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2123 | 2023 | 03/07/23 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ditta DE FELICE E MORSELLA 1 per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo Maggio 2023 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 CIG: Z0A3ADBD41 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2122 | 2023 | 03/07/23 | Ing. A. Busich | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL’ART.63 DEL D.LGS. 50/2016, , IDENTIFICATA DAL CIG 98038698A1, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 16.07.2020, N.76, CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020,N.120 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO PRIMO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA PER IL TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DIPARTIMENTALE SIGAD” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 2 | € 75.354,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2121 | 2023 | 03/07/23 | Dott. Barile | Dott. Barile | INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ, EX ART 45 ACN PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI E PROFESSIONISTI – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1050/TEP DEL 28.03.23 E RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N. DPF020/17 DEL 24.03.2023 DEL DIPARTIMENTO SANITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO | ||||
| 2089 | 2023 | 03/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. “VEDULIZUMAB 3035” EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. “VEDULIZUMAB 3035” EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | |||
| 2088 | 2023 | 03/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. “EVIDENCE” EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. “EVIDENCE” EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA | |||
| 2087 | 2023 | 03/07/23 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Annarita Bellono | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. “CA 20150262” EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PROMOSSO DALLA DITTA “AMGEN S.R.L.”. | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO ALLO STUDIO PROT. “CA 20150262” EFFETTUATO PRESSO LA U.O.C. DI EMATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, PROMOSSO DALLA DITTA “AMGEN S.R.L.”. |
