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| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4483 | 2024 | 30/12/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2024 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 4482 | 2024 | 30/12/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, COME DA DELIBERA N. 449 DEL 11/03/2024, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 2.392,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4481 | 2024 | 23/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 18.223,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 4480 | 2024 | 23/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 14.493,98 | OPA/SEF/CS | ||
| 4479 | 2024 | 23/12/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza Novembre 2024 | liquidazione | €258.249,08 | AA.GG., SEF, CS | |
| 4478 | 2024 | 23/12/24 | Dott. Barile Giuseppe | Dott. ssa Troiano Paola | DIPENDENTE CODICE IDENTIFICATIVO N. 2830 E PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2025. | ||||
| 4477 | 2024 | 23/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 3.009,60 | OPA/SEF/CS | ||
| 4476 | 2024 | 23/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 1.165,18 | OPA/SEF/CS | ||
| 4475 | 2024 | 20/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano- Vasto- Chieti n° FA/2024/102 del 04.12.2024 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | omissis | € 1.260,49 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | |
| 4474 | 2024 | 20/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI NOVEMBRE 2024. | € 1.878,49 | OPA/SEF/CS | |||
| 4473 | 2024 | 20/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE NOVEMBRE 2024. | € 6.168,56 | OPA/SEF/CS | ||
| 4472 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Graziano Di Marco | Sig.ra Daniela De Berardinis | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.955/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | ||||
| 4471 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Graziano Di Marco | Sog.ra Amalia Graziosi | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2024 | ||||
| 4470 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati – competenza Ottobre 2024 - Liquidazione fatture AASSLL extra-regione per rimborso assistenza integrativa pazienti ASL Pescara anno 2023 | Liquidazione | 2 -omissis | €147.149,67 | AA.GG.- SEF- CS |
| 4469 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DOTT. LODI FABRIZIO, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA DENOMINATA “SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE”. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | ||||
| 4468 | 2024 | 20/12/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 761,87; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 761,87; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 4467 | 2024 | 20/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 1096 DEL 06.09.2024 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA RG N. 875/2022 | |||||
| 4466 | 2024 | 20/12/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TASSA TARI ANNO 2019 COMUNE DI CATIGNANO | €. 745,96 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4465 | 2024 | 20/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA MM24FPA00405 DEL 29/10/2024 DELLA DITTA MATICMIND S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81 | |||||
| 4464 | 2024 | 20/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 | |||||
| 4463 | 2024 | 20/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 24004407/2024 della Ditta ITALWARE S.R.L., relativa alla Delibera n. 1519/2024. C.I.G B2190705CD. | |||||
| 4462 | 2024 | 20/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI DICEMBRE E 13^ 2024 | ||||
| 4461 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | EROGAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA SANITÀ DELL’INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO CUI AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 79 DEL CCNL DELL’AREA SANITÀ TRIENNIO 2019-2021, DELL’ART. 1, COMMA 293 DELLA LEGGE 234/2021 E DELL’ARTICOLO 1, COMMA 526 DELLA L. 197/2022 – CONGUAGLIO ANNO 2023. | ||||
| 4460 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE FARMACISTA A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FIORENZO SANTOLERI | ||||
| 4459 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ENDOCRINOLOGIA PER LE ESIGENZE DELLA UOC AREA DISTRETTUALE PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO | ||||
| 4458 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA MORO MICHELINA MATR.48070 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025. | ||||
| 4457 | 2024 | 19/12/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | DETERMINA DIRIGENZIALE N.2102 DEL 14/06/2024 - DETERMINAZIONI | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4456 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1747/2024 DEL 21/11/2024 | ||||
| 4455 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 2880 | ||||
| 4454 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4442 DEL 19/12/2024. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 4453 | 2024 | 19/12/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO SOCIETA' ADRIATICA RISORSE SPA X GESTIONE ENTRATE COMUNE DI PESCARA TARI 2019 -2020 | €. 2.289,00 | UFF ORG ED PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO FINAZIARIO COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4452 | 2024 | 19/12/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii per l’affidamento dei “SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALL’UOSD ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY DIPARTIMENTO ONCOLOGICO DELL’ASL DI PESCARA” - CIG. 94857028EA – Proroga contrattuale | Proroga contrattuale | 18795 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4451 | 2024 | 19/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4450 | 2024 | 19/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS NOVEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.484.456,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 4449 | 2024 | 19/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS NOVEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 997.718,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 4448 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. MONTEFERRANTE ENZO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4447 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Laila Tammaro | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento delle prestazioni effettuate nell’ambito della “Sperimentazione dei nuovi servizi nella Farmacia di Comunità (art. 1, comma 461, l. n.160/2019) di cui alla DGR Regione Abruzzo n.376 del 26-06-2024, recepita con Delibera Asl Pescara n.1431 del 24.09.2024 Competenza dal 02 Settembre al 02 Dicembre 2024 | Liquidazione | €157.096,86 | AA.GG.-SEF-CS | |
| 4446 | 2024 | 19/12/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA VALLE FURCI. 2° SEMESTRE 2024 | € 16.048,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4445 | 2024 | 19/12/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE | € 1.924,88 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4444 | 2024 | 19/12/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA SAN MARCO -PERIODO MAGGIO/OTTOBRE 2024. | € 2.146,23 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4443 | 2024 | 19/12/24 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Novembre 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.843.723,68 | AA.GG. - SEF - CS |
| 4442 | 2024 | 19/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E LA ASL PESCARA PER ATTIVITÀ DI BANCAGGIO UNITÀ DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE, AUDITING. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL PRIMO SEMESTRE 2024. | liquidazione competenze personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 4441 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 4440 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 ED APPLICAZIONE DEL CCNL AREA SANITÀ, TRIENNIO 2019-2021. | ||||
| 4439 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. DE LUCA NICOLA, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CODICE IDENTIFICATIVO N. 71785. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4438 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 38160, CON PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2025 (U.G.L. 28.02.2025). | ||||
| 4437 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA BRANCATO ANTONIETTA, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - MATR. 15990. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2025 (U.G.L. 28.02.2025). | ||||
| 4436 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL BENEFICIO DI CUI ALL’ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113 CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2024, N. 143. | ||||
| 4435 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1562/2024 DEL 14/10/2024 | ||||
| 4434 | 2024 | 18/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI DICEMBRE 2024 | ||||
| 4433 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 121.278,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4432 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 208.196,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 4431 | 2024 | 18/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SAN STEFAR MOLISE S.R.L. - liquidazione degli acconti resi nel mese di NOVEMBRE 2024 dovuti per l’erogazione di prestazioni riabilitative a favore di pazienti in regime ambulatoriale ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 1.198,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4430 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4931104 ED AFFIDAMENTO INERENTE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA DA QUADRO IN ZONA SEZ. PRIVILEGIATA PER NUOVI PUNTI TESTA LETTO ED INTEGRAZIONE SISTEMA CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B4CE921D54; | € 10.370,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 4429 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI DI NR. 2 COMPRESSORI POSIZIONATI ALL’ESTERNO DEL NUOVO DISTRETTO SANITARIO DI VIA RIO SPARTO, A SERVIZIO DELLE SALE ODONTOIATRICHE, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B4DD3F99ED; | € 1.464,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 4428 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LAVORI IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL RADIOLOGICO ESAOTE, ALLA DITTA KLIFER SRL PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B4CEF59F16 – CUP: G24E21005270006; | €17.491,55 | OPA/GEF/CS | |||
| 4427 | 2024 | 18/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE TVCC ALLA DITTA DIM SRL PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI POPOLI, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B4D813E478 – CUP: G74E21005140006; | € 990,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4426 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | €9.054,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 4425 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Giancarlo Ciotti | RESIDENCE DU PARC SRL - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 4424 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 1.344.574,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 4423 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 54.299,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 4422 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI NOVEMBRE 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.078.140,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4421 | 2024 | 18/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO “PRIMO SEMESTRE 2024” A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. | € 2.282,58 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4420 | 2024 | 18/12/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SENSORI O2 SU IMPIANTO RILEVAZIONE GAS INSTALLATO PRESSO CELL FACTORY / CENTRO TRASFUSIONALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SICOR SPA DI PERO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023- APPROVAZIONE CONSUNTIVO. C. I. G. [B4DD64B41E] | € 612,44 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4419 | 2024 | 18/12/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 8 DISSUASORI IN CEMENTO DIAM 40,5 H41 PESO 80 KG COMPLETI DI CATENA , CARTELLI E COLORATI CON VERNICE AD ALTA VISIBILITA’ PER LE ESIGENZE DEL DISTRETTO DI BASE DI SCAFA E D IL P.O. DI POPOLI , ALLA DITTA SANTILLI - BREDA S.R.L. DI TOCCO DA CASAURIA (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 C. I. G. B4C7E55BA6 | € 995,52 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4418 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI DA REG. ECM N. 8/4261 A REG. ECM N. 8/4333. | € 4.462,21 | G.E.F. Collegio Sindacale | ||
| 4417 | 2024 | 18/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N.1727 DEL 19.11.2024 | |||||
| 4416 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI OTTOBREDICEMBRE 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE | omissis | €. 272,91 | OPA/GEF/CS |
| 4415 | 2024 | 18/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - CERS CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | omissis | €. 1.433,30 | OPA/GEF/CS |
| 4414 | 2024 | 18/12/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 5.674,06 | Ufficio Affari Generali Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico - Finanziario Collegio Sindacale |
| 4413 | 2024 | 17/12/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B44FDAC110, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I PIANI TERRA E PRIMO DEL C.E.R.S. DI CEPAGATTI (EX D.S.B.)” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 2 | € 75.931,47 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4412 | 2024 | 17/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC) DI CEPAGATTI (PE) – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6C1 I1.1 – CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA -CUP G37H21038310006 - CIG 97418973B9, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1458 DEL 28.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. | 177.045,60 € IVA ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4411 | 2024 | 17/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1296 DEL 11.04.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B136316CAA – PROROGA CONTRATTUALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PROROGA CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL. | 68.536,81 € IVA AL 22% ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4410 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 1.991,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 4409 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | €5.578,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4408 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.846,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 4407 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4406 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.008,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 4405 | 2024 | 17/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI. | € 540,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4404 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 18.226,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 4403 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott. Giancarlo Ciotti | Società Cooperativa Sociale Libellula (LE) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di NOVEMBRE 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 16.332,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 4402 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 4401 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 256.619,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 4400 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 2.738,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 4399 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 617.929,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 4398 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4397 | 2024 | 17/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2024 | ||||
| 4396 | 2024 | 17/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 52.916,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 4395 | 2024 | 17/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 14.939,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 4394 | 2024 | 17/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2025 IN FAVORE DELL’AGENAS E DELL’ASR PER L’ACCREDITAMENTO DELL’AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER ECM. | € 2.582,28 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 4393 | 2024 | 17/12/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SISTEMI ANTINTRUSIONE, TELEFONICI E DI SICUREZZA PRESSO DIVERSE SEDI AZIENDALI ALLA DITTA DIM SRL DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO SETTEMBRE 2024 C. I. G. [B4D1AB24A2] | € 1.644,56 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 4392 | 2024 | 16/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2024. | ||||
| 4391 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 4390 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024. | ||||
| 4389 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | ||||
| 4388 | 2024 | 16/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 168.720,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 4387 | 2024 | 16/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.397,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4386 | 2024 | 16/12/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.OMISSIS, terzo trimestre 2024 | € 1.177,38 | ||||
| 4385 | 2024 | 16/12/24 | APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI VARIANTE NECESSARI ALL’INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO MAMMOGRAFICO DA COLLOCARE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ARTEDORICA SRL, AI SENSI DELLA LETTERA B) E C), COMMA 1- ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2E80ED311 – CUP: G24E21005100006; | €23.613,37 | OPA/GEF/CS | ||||
| 4384 | 2024 | 16/12/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di NOVEMBRE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4383 | 2024 | 16/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SPRINTS SRLS(DET.AFF.NR. 3520/24). CIG: B2EAC5EC65 | € 2.953,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 4382 | 2024 | 16/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DELIBERA N. 1427/24) – CANONE TRIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 CIG B2DD43C0A6; | €7.814,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 4381 | 2024 | 16/12/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione procedura di Gara. | 5 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4380 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 80.403,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 4379 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa evangelista | Oscar Agostino | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 55.249,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 4378 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | : LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: FONDAZIONE PADRE PIO ONLUS DI SAN GIOVANNI ROTONDO (FG). | € 679,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 4377 | 2024 | 16/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 83.859,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 4376 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. APICELLA MARCO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 4375 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4201 DEL 03/12/24 – RETTIFICA. | ||||
| 4374 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73266 | ||||
| 4373 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI DICEMBRE 2024. | ||||
| 4372 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA TEDESCO ANNA. VARIAZIONE DISTACCO SINDACALE DA PART TIME AL 50% A TOTALE. | ||||
| 4371 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. PASQUALONE GABRIELE, INFERMIERE, MATRICOLA 60866. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA 01/03/2025 (U.G.L. 28.02.2025). | ||||
| 4370 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | REVOCA DETERMINAZIONE NR. 3775 DEL 04/11/2024. | ||||
| 4369 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - DICEMBRE 2024. | ||||
| 4368 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA NOVEMBRE 2024. | ||||
| 4367 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CODICE IDENTIFICATIVO N. 74595 E PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/03/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2025). | ||||
| 4366 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 4365 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1564/2024 DEL 14/10/2024 | ||||
| 4364 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1609/2024 DEL 22/10/2024 | ||||
| 4363 | 2024 | 15/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1641/2024 DEL 29/10/2024 | ||||
| 4362 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 8.627,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 4361 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - | € 26.590,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 4360 | 2024 | 13/12/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 9.183.170,74 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4359 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA NOVEMBRE 2024. | ||||
| 4358 | 2024 | 13/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO LE NOVITA’ IN ITINERE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2025 WEBINAR 29 NOVEMBRE | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4357 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE NOVEMBRE 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E OTTOBRE 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 4356 | 2024 | 13/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “TECNICHE DI VERBALIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI” ROMA 9-10 DICEMBRE 2024 | € 450,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4355 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 4354 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - | € 54.299,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 4353 | 2024 | 13/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 4352 | 2024 | 13/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 4351 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 2.627,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 4350 | 2024 | 13/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2023-2024 COMUNE DI CARAMANICO TERME ADIBITO A 118. | € 488,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4349 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 114.323,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 4348 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 177.443,30 | |||
| 4347 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - | € 9.638,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 4346 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 276.623,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 4345 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 37.081,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 4344 | 2024 | 13/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 736.707,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 4343 | 2024 | 13/12/24 | FABRIZIO VER' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2024 – 31.08.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4342 | 2024 | 13/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | Servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura, identificata dal CIG B29A0CC5FE, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 - proroga tecnica ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.lgs.36/2023 | proroga tecnica ai sensi dell’art.120, comma 11 del D.lgs.36/2023 | € 34.268,40 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4341 | 2024 | 12/12/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2024 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 4340 | 2024 | 12/12/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL SU ASCENSORE OREM MATR. N. PE 1395/83 PRESSO IL P.O. DI PENNE ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL DI PESCARA PER LA DURATA DI TRE ANNI DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B4C72937B9] | € 5.124,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 4339 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOV. 2024 AFAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA | €. 333.146,30 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4338 | 2024 | 12/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4337 | 2024 | 12/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | € 25.200,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 4336 | 2024 | 12/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 4335 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | AFF SERV DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDE COMPRENSIVO DI POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE AZ. ASL DI PESCARA LIQUIDAZ. FATT DITTA IPOMAGI SRL | €. 3.996,88 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4334 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU FATT. N. 9502637082 DEL 30/09/2024 AFAVORE DELL'ITALIANA PETROLI SPA | €. 11.669,16 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4333 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' EDILTRE SRL LOCAZIONE PERIODO DIC. 2024 | €.2.162,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4332 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMNMA DI EURO 139,44 QUALE RINNOVO ESERCIZIO PER L'ANNO 2024 PER LE SEI OFFICINE ELETTRICHE ASL DI PESCARA | €. 139,44 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4331 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | AFF SERV DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AREE VERDE COMPRENSIVO DI POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE AZ. ASL DI PESCARA LIQUIDAZ. FATT DITTA IPOMAGI SRL | €. 4.615,24 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4330 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' LUCIANI DUE CANONE LOCAZIONE PERIODO DIC 2024 | €. 4.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4329 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO SRL | €. 392,69 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4328 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello Scudieri | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 4308 DELL'11/12/2024 DETERMINAZIONE | €. 43.779,78 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FIBNANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4327 | 2024 | 12/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANOBNE SAGA PARCHEGGIO 118 AEROPORTO PERIDO DIC. 2024 | €. 3.442,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4326 | 2024 | 12/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 1795/2024 TRANSAZIONE RG 1211/2024 | |||||
| 4325 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | : Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, terzo trimestre 2024 | € 14.446,62 | ||||
| 4324 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1544 DEL 09.10.2024 | |||||
| 4323 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE RIMBORSO DOTT. ENNIO POLILLI RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA “AQP4 ANTIBODY-SIEROPOSITIVE NEUROMYELITIS OPTICA SPECTRUM DISORDER IN A PATIENT WITH MIXED CONNECTIVE TISSUE DISEASE: A CASE REPORT” | € 666,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 4322 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RG2020/2015 DIPENDENTE L.L. | |||||
| 4321 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1276 DEL 31.08.2022 | |||||
| 4320 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1547 DEL 11.10.2024 | |||||
| 4319 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 798 DEL 06.05.2024 | |||||
| 4318 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA- DIRITTI DI COPIA - DELIBERA 1668/2023 | |||||
| 4317 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 183/2024 | |||||
| 4316 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 929 DEL 4.06.2024 | |||||
| 4315 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI PESCARA N.1715/2023 | |||||
| 4314 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.817,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 4313 | 2024 | 11/12/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | €23.942,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 4312 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 18.742,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4311 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | 202.005,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 4310 | 2024 | 11/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVEI24-00377 DEL 20/11/2024 PER PRESTAZIONI PMA EMESSA DAL CENTRO PROCREAZIONE ASSISTITA DEMETRA S.R.L.. | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVEI24-00377 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 4309 | 2024 | 11/12/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 4308 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B4BC601EE0 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D’ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL “NUOVO PARCO 8 MARZO” - AGGIUDICAZIONE | €. 27.090,00 +iva | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4307 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT + NOTE CREDITO NOLEGGIO AUTO LEASYS SPA | €. 4.900,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4306 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOLUX RAVENNA SRL | €. 390,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4305 | 2024 | 11/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B4B297926E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE” DA EFFETTUARE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, IDENTIFICATA DAL CIG B1A2415CB8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1, LETT.D) DEL D.LGS.36/2023 DALL’AREACOM PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO CASA DELLA COMUNITÀ DI SCAFA (PE): - AGGIUDICAZIONE | €. 8.500,48 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIO COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4304 | 2024 | 11/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 4303 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. | liquidazione quote variabili specialisti | 3 | 8.145,23 | affari generali e legali bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale area distrettuale pescara dinamiche del personale |
| 4302 | 2024 | 11/12/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 E PREGRESSI | omissis | € 4.048,39 | Affari Generali Trattamento Economico del Personale Gestione Economico Finanziario Collegio Sindacale |
| 4301 | 2024 | 11/12/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa- Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di novembre 2024 | Liquidazione quote variabili specialisti ambulatoriali Cers di Scafa | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio GestioneEconomica-Finanziaria | |
| 4300 | 2024 | 11/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.15 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4256 | 2024 | 11/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI OTTOBRE 2024 | € 1.879,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 4299 | 2024 | 10/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE LEGGE N. 190/2012. | € 9.400,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4298 | 2024 | 10/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N.1279/2024 E D.D.G.N.1819/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI RIFERITE AL III TRIMESTRE 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.8 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4297 | 2024 | 10/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 240.032,00 RELATIVO AL II TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 4296 | 2024 | 10/12/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Riconoscimento Provvidenze Economiche a favore delle Farmacie Rurali (Legge n.221/68-L.R. n.9/01 e ss.mm.ii.)-Biennio 2024-2025 - Liquidazione Indennità di Residenza e Indennità Dispensario Farmaceutico anno 2024 - Contributo Aggiuntivo anno 2024 (rif.to 2023) -2a rata semestrale - Riconoscimento Indennità di Residenza Biennio 2024-2025 Farmacia Monte Camicia snc di Farindola Liquidazione anno 2024 rata unica | liquidazione | 2 | € 74.558,26 | AA.GG. -SEF -CS |
| 4295 | 2024 | 10/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMRE 2024 | € 2.052,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4294 | 2024 | 10/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott. Giancarlo Ciotti | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - liquidazione dell’ acconto reso nel mese di NOVEMBRE 2024 dovuto per l’erogazione di prestazioni riabilitative a favore di pazienti affetti da Disturbi dello spettro autistico in regime residenziale presso il “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ di Trivento (CB), ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 14.212,6 | ORA/GEF/CS | ||
| 4293 | 2024 | 10/12/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO NOVEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024 | € 119.611,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 4292 | 2024 | 10/12/24 | FABRIZIO VERI? | PAOLA FORRESTIERO | Liquidazione competenze a una specialista della UOSD Assistenza Consultoriale mesi Aprile - Ottobre 2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4291 | 2024 | 10/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, indentificata dal CIG B4B0B6A450, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione inerente i “lavori di ristrutturazione di alcuni spazi ubicati al primo piano, Ala Ovest, del monoblocco del Presidio Ospedaliero di Pescara per la realizzazione di ambulatori chirurgici da destinare all’U.O. di chirurgia Maxillofacciale della ASL di Pescara”. - Aggiudicazione. | Aggiudicazione | € 18.533,16 + iva e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4290 | 2024 | 10/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO PERIODO LUG-NOV 2024 A FAVOERE DELL'ACA SPA | €. 103.452,65 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4289 | 2024 | 10/12/24 | ING ANTONIO BUSICH | APPROV CONSUNTIVO COVID MATERIALE FERRAMENTA ED ELETTRICI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | €. 11.556,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4288 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERE N. 426 DEL 07.03.2024 E N. 1072 DEL 27.6.2024 | |||||
| 4287 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 8.491,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4286 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2024 | € 13.458,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4285 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016 | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 4284 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2025 | € 15.460,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4283 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 6.388,57 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4282 | 2024 | 09/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 2.158.891,21 | COLLEGIO SINACALE; AA.GG. | ||
| 4281 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | APPROVAZIONE RDO NR. 4816319 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA DI NR. 9 BRACCI PER SUPPORTO PANEL –PC-ALLIN- ONE DA INSTALLARE SULLE COLONNE ENDOSCOPICHE PRESENTI NELLE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG:B45A0518FE; CUP: G26G22000110001; | € 23.049,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 4280 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | APPROVAZIONE RDO NR. 4838968 ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PORTANTE PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RADIOLOGICO POLIFUNZIONALE NEW ORIENTAL 1000 PRESSO LA UOS RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA EDILIZIA ITAL- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023; CIG: B49F844509; - CUP: G24E21005270006; | € 11.714,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 4279 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO IV TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4278 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591172E6. | € 6.666,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4277 | 2024 | 09/12/24 | APPROVAZIONE RDO NR. 4847837 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RELATIVO MONTAGGIO DEL MAMMOGRAFO DIGITALE MARCA GE HEALTHCARE, SENOGRAPHE ESSENTIAL, PRESSO LA SALA DIAGNOSTICA NR.6 DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG:B474B62624; | € 6.588,00 | OPA/GEF/CS | ||||
| 4276 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22.) | € 15.983,93 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4275 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE NOVEMBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 | € 294,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4274 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MEDICAL GRADE PC 21 IN SOSTITUZIONE DEL MONITOR MULTIFUNZIONALE DRAEGER MOD. INFINITY C700 INV.E004746, ALLA DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A IN USO PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023.– CIG B494A3629D; | € 4.220,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4273 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 3931/24) CIG. B4411F3AC8. | € 3.363,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4272 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO AGOSTO 2024 (DET.AFF. NR.3349/24). CIG B308B6C07D; | € 9.760,00 | OPOA/GEF/CS | ||
| 4271 | 2024 | 09/12/24 | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C.HOSPITAL CONSULTING (DET.AFF.NR. 3815/24)– CIG: B41E0F371D; | € 3.416,00 | OPA/GEF/CS | ||||
| 4270 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER IL TRASLOCO DI QUADRO ALIMENTAZIONE PER IL MAMMOGRAFO DIGITALE MARCA GE HEALTHCARE, SENOGRAPHE ESSENTIAL, PRESSO LA SALA DIAGNOSTICA NR.6 DELLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B45854DDB9 | € 854,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4269 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | INCARICO PROFESSIONALE PER L’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL P.O. DI PESCARA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 N.59 – CIG B3F93D3DCE | € 4.074,81 compreso IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4268 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KLIFER SRL (DET.AFF.NR.3745/24) – CIG B3E7476A0D – CUP G24E21005280006 | € 1.216,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 4267 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174 DEL 08/10/2024 PER IL LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAGLIO AREE VERDI , ALLA DITTA AGRICOLO RAULLI SOC AGR. AR.L DI TOCCO DA CASAURIA (PE) CIG. B3166B5633 | € 4.636,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4266 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PROMEDIA S.R.L. (DET. 3393/2023) -CIG. ZDE3CD10C8 | € 33.571,76 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4265 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIONISIO & GIAMMARINO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE STANZE DELLA PALAZZINA “G” DEL P.O. DI PESCARA, (DET. 3803/24) - CIG B3F491E75D. | € 6.775,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4264 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET.AFF.NR.3348/24). CIG B328992D5A; | € 5.243,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 4263 | 2024 | 09/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. | € 8.703,44 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4262 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO LUGLIO 2024 (DET.AFF. NR.3350/24). CIG B308926035 | € 18.300,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4261 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL (DET.AFF.NR.2528/24). CIG B244C8E713; | € 7.173,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 4260 | 2024 | 09/12/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D'ORAZIO FRANCESCA | APPROVAZIONE RDO NR. 4831937 ED AFFIDAMENTO PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-SMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B494A1BC52; | € 8.235,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4259 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.540,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4258 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4257 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 4255 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | e 12.138,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4254 | 2024 | 09/12/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - | € 42.036,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 4253 | 2024 | 06/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI NOVEMBRE 2024. | ||||
| 4252 | 2024 | 06/12/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 646,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 646,00 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 4251 | 2024 | 06/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Cartella esattoriale di pagamento n° 08320240018070157000. Provvedimenti. | omissis | €. 614,95 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF. | |
| 4250 | 2024 | 06/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | Delibera n. 852 del 17.05.2024 - Progetto Aziendale denominato “Continuità assistenziale per la istituzione di una rete di cure domiciliari specialistiche destinate ai pazienti ematologici della ASL di Pescara” - Liquidazione compensi Ottobre 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 3 OMISSIS | ESRECIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4249 | 2024 | 06/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4248 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO | € 3.000,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4247 | 2024 | 06/12/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA DI BERARDINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO “VALUTAZIONE E TRATTAMENTO COGNITIVO- COMPORTAMENTALE DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO IN ETÀ ADULTA | € 390,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 4246 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 721 DEL 08.08.2016 | |||||
| 4245 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1673 DEL 16.11.2023 | |||||
| 4244 | 2024 | 06/12/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1352 DEL 25.08.2023 | |||||
| 4225 | 2024 | 06/12/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | €. 8.101,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F. | |
| 4193 | 2024 | 06/12/24 | D.SSA M. FAZIA | S.CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PRECEDENTI. | €.13.836,20 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F. | |
| 4243 | 2024 | 05/12/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI NOVEMBRE 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI NOVEMBRE 2024 | € 8.695,51 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4242 | 2024 | 05/12/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4849940 PER LAVORI DI MANUTENZIONE TENDE, SEPARE’, IMBOTTITURE E NUOVE TAPPEZZERIE PER POLTRONCINE E DIVANI UTILIZZATE PRESSO VARIE UU.OO. , AMBULATORI E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA TAPPEZZERIA E TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B481F963BA | € 6.688,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4241 | 2024 | 05/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 970/24) TERZA RATA – CIG: B0AD4D9B90. | € 9.000,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4240 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI PSICOLOGI DELLA DISCIPLINA DI PSICOLOGIA – AREA DI PSICOLOGIA - PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DI PESCARA, DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, DI TERAMO E DI LANCIANO-VASTO-CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 4239 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI.PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 4238 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. BASCIANI MARIO DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 16/01/2025. | ||||
| 4237 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. | ||||
| 4236 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 10.172,41 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 04/2024, 08/2024 E 10/2024. | ||||
| 4235 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 1.195,12 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA, COMPETENZA 04/2024 E 10/2024. | ||||
| 4234 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN UROLOGIA. MATRICOLA NR. 9016 | ||||
| 4233 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO – OTTOBRE 2024. | € 2.198,76 | OPA/SEF/CS | ||
| 4232 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 4231 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 43.357,05 | OPA/SEF/CS | ||
| 4230 | 2024 | 05/12/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESE DI OTTOBRE 2024. | € 4929.00 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. | |
| 4229 | 2024 | 05/12/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. | liquidazione rimborso vaccini | 1 | 316.80 | affari generali e legali collegio sindacale bilancio e gestione economico finanziaria area distrettuale pescara |
| 4228 | 2024 | 05/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2024927293 DEL 19/09/2024 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. C.I.G. 9725581B53 | |||||
| 4227 | 2024 | 05/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3973/BG DEL 14/10/2024 DELLA DITTA ITCORE BUSINESS GROUP SRL C.I.G. B0BA472C34. | |||||
| 4226 | 2024 | 05/12/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2024. | Liquidazione quote stipendiali variabili MMG Cers Area Maiella mese ottobre 2024 | OPA SEF TEP UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | ||
| 4224 | 2024 | 05/12/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2024 | Liquidazione quote variabili stipendiali PLS Cers Area Maiella mese ottobre 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE TEP UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | ||
| 4223 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 4222 | 2024 | 05/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 4221 | 2024 | 04/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 5.244,06 | OPA/SEF/CS | ||
| 4220 | 2024 | 04/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 50.756,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 4219 | 2024 | 04/12/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 951 DEL 18/10/2024 DELLA DITTA IDEAIT S.R.L.- C.I.G. B2BC0225FE | |||||
| 4218 | 2024 | 04/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4162 DEL 28/11/2024. RETTIFICA. | ||||
| 4217 | 2024 | 04/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4163 DEL 28/11/2024. RETTIFICA. | ||||
| 4216 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI ED ELABORATI DI NATURA PRETTAMENTE TECNICA INERENTI AD UNA NUOVA PROCEDURA DI GARA DA ESPLETARE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTO PAVIMENTAZIONE ESTERNA DEL PARCHEGGIO VIA MONTE FAITO” - CIG B485C84B98 | Affidamento. | € 3.482,10 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4215 | 2024 | 03/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.I.A.S. SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 4214 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2024 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA | € 16.372,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4213 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2024 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO | € 4.939,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4212 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9 | € 17.065,43 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4211 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 7.964,68 | OPA/SEF/CS | ||
| 4210 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 15.244,27 | OPA/SEF/CS | ||
| 4209 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO - OTTOBRE 2024. | € 11.486,07 | OPA/SEF/CS | ||
| 4208 | 2024 | 03/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL CONGUAGLIO PER L'INCREMENTO DELLA RETTA GIORNALIERA RELATIVA AL PERIODO: SETTEMBRE- OTTOBRE 2024. - | € 247,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 4207 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS S.R.L. (DET. N. 3473/24) – CIG: B36D3AED9D – PERIODO DAL 21/10/2024 AL 20/01/2025 | € 3.750,00+IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4206 | 2024 | 03/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. - (DET. N. 3894/24) CIG: B43AC138E3 | € 2.107,92 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4205 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIA PIA FEBO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 4204 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2024. | ||||
| 4203 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI NOVEMBRE 2024 | ||||
| 4202 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA PRICOLI PASQUALINA, MATR. 50250 INFERMIERE CON RAPPORTO DI CON LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. | ||||
| 4201 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 55000 | ||||
| 4200 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2024 | ||||
| 4199 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 4198 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI VETERINARIE AGGIUNTIVE CONCERNENTI I CONTROLLI SANITARI UFFICIALI EFFETTUATI IN ORARIO NOTTURNO E FESTIVO, RESE PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 4197 | 2024 | 03/12/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG B2DA4110C9, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015 - proroga contrattuale ai sensi dell’art.120, comma 10 del D.lgs.36/2023 | Proroga contrattuale | € 68.410,34 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4196 | 2024 | 03/12/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESE DI NOVEMBRE 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS | € 844,39 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 4195 | 2024 | 03/12/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 | 0missis | 294,80 € | UOC Affari Generali e Legali UOC Bilancio e Gestione Economico- Finanziario CS |
| 4194 | 2024 | 03/12/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture Fondazione Clotilde nn° 34PA e 35PA del 28.09.2024 per ricovero in Hospice. | omissis | €. 15.385,15 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | |
| 4192 | 2024 | 03/12/24 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEIMEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESEDI OTTOBRE E PREGRESSI 2024 | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 7.281,83 | TEP -OPA- GEF - CS |
| 4191 | 2024 | 03/12/24 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALEMETROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE EPREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 4.725,00 | TEP OPA GEF CS |
| 4190 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA ASL 1 ABRUZZO DI AVEZZANO - SULMONA -L’AQUILA “CONVENZIONE TRA LA BANCA DEL SANGUE CORDONALE REGIONE ABRUZZO ASL DI PESCARA E IL CENTRO REGIONALE DI IMMUNOEMATOLOGIA E TIPIZZAZIONE TESSUTALE (CRITT AQ) ASL 1 DI AVEZZANO –SULMONA -L’AQUILA”- ATTIVITÀ ANNO 2022 | Liquidazione Fattura | n. 2 - n. 1 omissis | 2022 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria |
| 4189 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA ALLA ASL 1 ABRUZZO DI AVEZZANO - SULMONA -L’AQUILA “CONVENZIONE TRA LA BANCA DEL SANGUE CORDONALE REGIONE ABRUZZO ASL DI PESCARA E IL CENTRO REGIONALE DI IMMUNOEMATOLOGIA E TIPIZZAZIONE TESSUTALE (CRITT AQ) ASL 1 DI AVEZZANO –SULMONA -L’AQUILA”- ATTIVITÀ ANNO 2023 | Liquidazione Fattura | n. 2 - n. 1 omissis | 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria |
| 4188 | 2024 | 03/12/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 555,78. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 4187 | 2024 | 03/12/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 34.495,38 | OPA/SEF/CS | ||
| 4186 | 2024 | 02/12/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.259,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4185 | 2024 | 02/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI CEPAGATTI TARI ANNO 2024 - SALDO. | € 1.525,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4184 | 2024 | 02/12/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 13.697,45 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4183 | 2024 | 02/12/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSO RESIDUI MESE DI SETTEMBRE 2024 – RESIDUI MESE DI OTTOBRE 2024 – ANTICIPO MESE DI NOVEMBRE 2024 | ||||
| 4182 | 2024 | 30/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. PAOLO DI FABRIZIO AL CORSO “SOGGETTI DISABILI E CONCORSI PUBBLICI: AMMISSIONE, QUOTE DI RISERVA E GESTIONE DELLE PROVE” 17 DICEMBRE 2024 STREAMING | € 590,00 | collegio sindacale | ||
| 4181 | 2024 | 29/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | LAVORI DI AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MESSA NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S. MASSIMO DI PENNE”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1408 DEL 19.09.2023, CUP G17H20003630006 - CIG 96628915E8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1º SAL A FAVORE DELLA DITTA I PLATANI SRL. | € 399.091,35 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4180 | 2024 | 29/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B158C7ABCD, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL LGS.N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL“SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “SS. TRINITÀ” DI POPOLI (PE) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.M. DEL 10/0/1998 E DAL D.M. 19/03/2015”. - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | € 221.796,65 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4179 | 2024 | 29/11/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003 (08RC22600), LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | ||||
| 4178 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 13.12.2022 - LOTTO 3 - AREA POPOLI – CIG 9099135BBB - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL. | € 2.977,28 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4177 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 113.794,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4176 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 341.382,54 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4175 | 2024 | 29/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 28.458,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4174 | 2024 | 29/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | €9.961,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 4173 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024) - QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA - CIG. 8828204069. | € 902.439,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4172 | 2024 | 29/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069 | € 300.813,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4171 | 2024 | 29/11/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i- competenza Ottobre 2024 – | liquidazione | € 267.045,11 | AA.GG. -SEF -CS | |
| 4170 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 610/2018 E DELIBERA N. 1565/2024 | |||||
| 4169 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 1096 DEL 06.09.2024 | |||||
| 4169 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N.1096 DEL 06.09.2024 | |||||
| 4168 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA DEL 25.10.2024 TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. RG 1503/2024 | |||||
| 4167 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 43 DEL 20.01.2014 | |||||
| 4166 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE DAMIANI MARZIA E NUBILE LUCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “TRA INNOVAZIONI E RIFORME DEI CORSI DI STUDIO TRIENNALI E MAGISTRALI DELLE PROFESSIONI SANITARIE” MODALITÀ WEBINAR | € 220,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINSTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 4165 | 2024 | 28/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. RG 1504/2024 | |||||
| 4164 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CALCHI LORENA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | ||||
| 4163 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 74220, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | ||||
| 4162 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 1470, CON PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | ||||
| 4161 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. DI DONATO MARCO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CODICE IDENTIFICATIVO N. 2000. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 -NONIES - DEL D.LGS.VO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4160 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SAVINI GIOVANNA, INFERMIERE- MATRICOLA 60525. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. | ||||
| 4159 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA' . PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI N. 45995 - 6270 . | ||||
| 4158 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 80.067,94 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024 | ||||
| 4157 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 4156 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3542 DEL 17/10/2024. REVOCA. | ||||
| 4155 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.426,59 | OPA/SEF/CS | ||
| 4154 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.916,88 | OPA/SEF/CS | ||
| 4153 | 2024 | 28/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 30.195,74 | OPA/SEF/CS | ||
| 4152 | 2024 | 28/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.643.736,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 4151 | 2024 | 28/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ SANT’ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO BAS OTTOBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 103.282,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 4150 | 2024 | 28/11/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO ENTE I.N.A.I.L. | ||||
| 4149 | 2024 | 28/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI ANNO 2022 | Liquidazione compensi per consulenze rese alla ASL Lanciano Vasto Chieti dai Dirigenti Medici UOC Neurochirurgia P.O. Pescara | TEP SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4148 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SOFIA COLUMBRO ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER “INFERMIERISTICA AVANZATA IN NEFROLOGIA: DIALISI TRAPIANTI E CURE” UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO | € 1.116,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 4147 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSIA PARAGUAI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITÀ” XIX EDIZIONE AREZZO 26-29 NOVEMBRE | € 234,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 4146 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AMBULATORIO DH GERIATRICO SITO AL PIANO 6° DEL MONOBLOCCO – P.O. DI PESCARA” – CIG B455BB176C. | - Affidamento. | € 7.005,23 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4145 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI TINTEGGIATURA DI UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELL’HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B455B7778F. | € 18.950,07 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4144 | 2024 | 27/11/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 2 APRILE 2009 (12RC32010), LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | ||||
| 4143 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. (DET. 2055/2024) - CIG. B0D295BC8A | € 52.645,34 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4142 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 3621/24) – CIG: B367B36BE5 – FORNITURA DI VENTILATORI A PARETE | € 2.784,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4141 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA N. 3982 DEL 18/NOVEMBRE/2024. DETERMINAZIONI. | - Annullamento Determina. | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4140 | 2024 | 27/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 3621/24) – CIG: B367B36BE5 – FORNITURA DI RAFFRESCATORI | € 1.050,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4139 | 2024 | 27/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4138 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 23.990,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4137 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 40.662,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 4136 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) | € 2.738,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 4135 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) | € 3.341,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 4134 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 - | € 8.620,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 4133 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 4132 | 2024 | 27/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 40.169,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 4131 | 2024 | 27/11/24 | Dr.ssa Marilea Cantagallo | Dr.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI DA REG. ECM N. 8/4182 A REG. ECM N. 8/4299 | € 3.451,67 | G.E.F. Collegio Sindacale | ||
| 4130 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO SPECIALISTICO SULLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) IN AMBITO OSPEDALIERO - MODULO D PNRR - 08 NOVEMBRE 2024, PESCARA | € 500,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 4129 | 2024 | 27/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. PULCINA PINA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 74825. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | ||||
| 4128 | 2024 | 27/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “TECNICHE DI VERBALIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI” 9-10 DICEMBRE. ROMA. | € 258,00 | collegio sindacale direzione amministrativa dei P.P.O.O. | ||
| 4127 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024 | € 4.772,97 | OPA/SEF/CS | ||
| 4126 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. - | € 10.404,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 4125 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. - | € 14.207,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 4124 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 16 del 13/11/2024, mesi di giugno, luglio, Agosto e settembre 2024. | €27.617,61 | ||||
| 4123 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi al componente esterno della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2024 17 del 20/11/2024 -II° trimestre 2024 ed integrazione gennaio 2024 | €1.512,18 | ||||
| 4122 | 2024 | 26/11/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di ottobre 2024 | € 76.960,26 | ||||
| 4121 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 716.819,9 | OPA/GEF/CS | ||
| 4120 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | : LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, COME DA DELIBERA N. 449 DEL 11/03/2024, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 13.099,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 4119 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 3621/24) – CIG: B367B36BE5 – FORNITURA DI CONDIZIONATORI | € 9.000,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4118 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AEROCOM GCT S.R.L. – (DET. N. 101/24) – CIG: A0486F2527 | € 6.500,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4117 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 340/24 DEL 11/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA LAITECH SRL (DET. 3443/24) - CIG B337B2DE69 | € 16.305,30 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4116 | 2024 | 26/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. MATERIALE FERRAMENTA – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759 | € 1.192,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4115 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE SETTEMBRE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 472.907,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 4114 | 2024 | 26/11/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Ottobre 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.971.350,88 | AA.GG. - SEF - CS |
| 4113 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS 36/2023, PER “LAVORI MODIFICA INTERNA DI NR. 2 LOCALI DELLA UOC DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1220 DEL 05.04.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B0D14ED09F - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PIEMME SRL. | 19.063,,72 € OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4112 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIREZIONE LAVORI INERENTE I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI SPAZI UBICATI AL PIANO PRIMO, ALA OVEST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI CHIRURGICI DA DESTINARE ALL’U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DELL’ASL DI PESCARA” – CIG B28DFFFB4D - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO ING. FLORA COZZOLI. | 12.749,27 € OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4111 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B3551A6D78, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI NR. 2 SERBATOI DA LT. 300 PER LA MESSA A NORMA DEL SISTEMA ANTINCENDIO DELL’ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3491 DEL 15.10.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL. | 819,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4110 | 2024 | 26/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B33624C68E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TANICHE DAL LT 25 DI SCHIUMOGENO AFF FILMANTE 6% PER LE ESIGENZE DELL’ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3303 DEL 27.09.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SAFRA SRL. | 4.520,00 OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4109 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 12.384,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4108 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 8.803,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 4107 | 2024 | 25/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG. GELSUMINO VITTORIANO, INFERMIERE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR.60596. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. | ||||
| 4106 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.678,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4105 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4104 | 2024 | 25/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 617.929,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 4103 | 2024 | 25/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 108.187,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4102 | 2024 | 25/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 2.793,79 | OPA/SEF/CS | ||
| 4101 | 2024 | 25/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 14.277,08 | OPA/SEF/CS | ||
| 4100 | 2024 | 25/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 18.512,78 | OPA/SEF/CS | ||
| 4099 | 2024 | 25/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.033,00. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 4098 | 2024 | 25/11/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 5.228,88 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico - Finanziario |
| 4097 | 2024 | 25/11/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborsi tickets | 2 | 687.03 | bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale affari generali e legali area distrettuale pescara cup e comunicazione istituzionale |
| 4096 | 2024 | 25/11/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. | liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 1 | 9336.89 | bilancio e gestione economico finanziaria collegio sindacale affari generali e legali area distrettuale pescara |
| 4095 | 2024 | 25/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0035343 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 4094 | 2024 | 25/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL QUINTO BIMESTRE | |||||
| 4093 | 2024 | 25/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE 6820240920001381 E N. 6820240920001382 DEL 19/09/2024 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA, RELATIVE ALLA DELIBERA N. 144/2024. C.I.G A04EBEDA11 | |||||
| 4092 | 2024 | 25/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL QUINTO BIMESTRE 2024 | |||||
| 4091 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4090 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 19.367,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4089 | 2024 | 25/11/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati -competenza Settembre 2024 | liquidazione | 2-omissis | € 145.999,94 | AA.GG. - SEF -CS |
| 4088 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA LOGIC SRL (DET.AFF.NR.3792/24). CIG B4041875F8; | € 18.178,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 4087 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL (DET.AFF.NR.1831/23). CIG Z843B71C02; | € 5.000,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 4086 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | OGGETTO: AFFIDAMENTO IN SANATORIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERI PRESSO IL REPARTO UOC CARDIOLOGIA-UTIC DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA OMNIA SERVITIA SRL.CIG: A062488272; | € 36.238,21 | OPA/GEF/CS | |||
| 4085 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA INT. MGT 4X50A LINEA FEM 5X10 MMQ+CANALIZZAZIONE METRI 40 CIRCA, ALLA DITTA KLIFER SRL PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B42A692C1F – CUP: G24E21005100006 | € 3.660,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 4084 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR.4791324 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA FORNITURA DI NR. 1 VETTORE LENTIVIRALE PERSONALIZZATO DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA’ DI RICERCA RELATIVE AGLI STUDI DI VALUTAZIONE PER IL LORO ASSET CD79B CAR-T DI SECONDA GENERAZIONE PER LE ESIGENZE DELLA UOC EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA- PROGETTO PNRR- POC 2022-12375810, ALLA DITTA MILTENYI BIOTEC, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B44D014106 – CUP: G27G22000250001 | €45.829,30 | OPA/GEF/CS | |||
| 4083 | 2024 | 25/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL (DET.AFF. N.3269/24). CIG: B2F93B43F2 | € 5.910,90 | OPA/GEF/CS | |||
| 4082 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | AREA SRL PAGAMENTO INTIMAZIONE N.23351389 | |||||
| 4071 | 2024 | 25/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 9.090,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4081 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DICOMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 4080 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 4079 | 2024 | 22/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA 8685, DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 09/11/2024, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTO IN DATA 08/11/2024. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 4078 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DIABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4077 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4076 | 2024 | 22/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT.SSA D’AGOSTINO MARGHERITA, INFERMIERE MATR. 60601. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/01/2025. | ||||
| 4075 | 2024 | 22/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. NICOLA VERNA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 4074 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 16.877,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 4073 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4072 | 2024 | 22/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250 | OPA/GEF/CS | ||
| 4070 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 218.350,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 4069 | 2024 | 22/11/24 | Ing. A. Busich | RIMBORSO SPESE AL SIG. DINO D’ONOFRIO GROUP PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 | € 3.279,29 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4068 | 2024 | 22/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2024 SU AUTOMEZZI DELLA ASL- PESCARA - POPOLI. C.I.G. 8211689422 | € 11.002,91 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4067 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 162.797,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 4066 | 2024 | 22/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agosatino | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 6.006,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4065 | 2024 | 22/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. PAOLO MARINO – CIG ZD62FB62DD. | € 10.878,97 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4064 | 2024 | 22/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3414/24) 1° SAL - CIG : B2ECE9588E | € 30.500,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4063 | 2024 | 21/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 4062 | 2024 | 21/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2024. | ||||
| 4061 | 2024 | 21/11/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 4060 | 2024 | 21/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA LOMBARDI NICOLINA, COADIUTORE AMMINISTRATIVO - MATR. 73753. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | ||||
| 4059 | 2024 | 21/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2024 | ||||
| 4058 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 2.741,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 4057 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI OTTOBRE 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.740.728,84 | OPA/GEF/CS | ||
| 4056 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | ||||
| 4055 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 4054 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024. | ||||
| 4053 | 2024 | 21/11/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2024 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 4052 | 2024 | 21/11/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2024 | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 4051 | 2024 | 21/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4050 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL CONGUAGLIO PER L'INCREMENTO DELLA RETTA GIORNALIERA RELATIVA AL PERIODO: GIUGNOAGOSTO 2024 | € 285,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 4049 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 16.065,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4048 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 11.492,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 4047 | 2024 | 21/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | : CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.567.531,93 | OPA/GEF/CS | ||
| 4046 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA TROIANO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “LE NOVITÀ IN ITINERE DELLA MANOVRA DI BILANCIO 2025” WEBINAR 29 NOVEMBRE | € 300,00 | collegio sindacale | ||
| 4045 | 2024 | 21/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 57° CONGRESSO NAZIONALE SITI “LA SANITA’ PUBBLICA PER IL FUTURO NAZIONALE DEL PAESE: INNOVAZIONE ALLEANZE E SINERGIE ISTITUZIONALI PER LA PREVENZIONE” PALERMO 23-26 OTTOBRE 2024 | € 600,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4044 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. DANTE DE ANGELIS PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “STRUMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA NEL SETTORE FERROVIARIO” DEL 2 E 3 OTTOBRE 2024, PESCARA | € 318,90 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 4043 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. FABIO RIBERTI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “STRUMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA NEL SETTORE FERROVIARIO” DEL 2 E 3 OTTOBRE 2024, PESCARA | € 95,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 4042 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 3916/24 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | |||
| 4041 | 2024 | 21/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 3920/24 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | |||
| 4040 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE DOTT.SSA GENTILEA COLANTONI AL CONVEGNO INTERNAZIONALE “SOTTO LO STESSO TETTO: LA RELAZIONE COME BENE COMUNE-UNDER ONE ROOF 7TH WORLD HOME SHARE CONGRESS TRENTO 5-7 SETTEMBRE 2024 | € 210,00 | collegio sindacale GEF determine da liquidare | ||
| 4039 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 3908/24 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | |||
| 4038 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 3904/24 | COLLEGIO SINDACALE GEF DETERMINE DA LIQUIDARE | |||
| 4037 | 2024 | 21/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE 3919/24 | GEF COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | |||
| 4036 | 2024 | 21/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 152.509,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 4035 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 4034 | 2024 | 21/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.321,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4033 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 54.299,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 4032 | 2024 | 21/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 11.115,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 4031 | 2024 | 21/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 56.029,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 4030 | 2024 | 21/11/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | Liquidazione competenze residue 3° Trimestre 2024. Comunità Terapeutiche Intraregionali. | € 85.440,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 4027 | 2024 | 21/11/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 4026 | 2024 | 21/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura identificata dal CIG B44BFF6423, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, e finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale di redazione della relazione geologica inerente le indagini sismiche e geotecniche necessarie per la predisposizione dei calcoli strutturali per la realizzazione del nuovo complesso sanitario Ospedale della comunità di Montesilvano”. - aggiudicazione. | Aggiudicazione | € 13.500,00 + IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4029 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT.SSA RECCHIA ANNA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4028 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA OTTOBRE 2024. | ||||
| 4025 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA DI BENEDETTO ADRIANA, INFERMIERE, MATRICOLA 60540. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | ||||
| 4024 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. IMBASTARO ROBERTO, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 2680. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/02/2025 (U.G.L. 31.01.2025). | ||||
| 4023 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. DI EGIDIO VINCENZO, DIRETTORE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4022 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 | ||||
| 4021 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI NOVEMBRE 2024 | ||||
| 4020 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - NOVEMBRE 2024. | ||||
| 4019 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLO DI MEDICO SPECIALISTA IN ANESTESIA, RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE. MATRICOLA NR. 8987. | ||||
| 4018 | 2024 | 20/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI VETERINARI DELLA DISCIPLINA DI IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALE DI PESCARA, DI TERAMO, DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA E DI LANCIANO – VASTO- CHIETI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESE | ||||
| 4017 | 2024 | 20/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 1.236,46 | OPA/SEF/CS | ||
| 4016 | 2024 | 20/11/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 4015 | 2024 | 20/11/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 4014 | 2024 | 20/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | € 3.312,58 | OPA/SEF/CS | ||
| 4013 | 2024 | 20/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SAN STEFAR MOLISE S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI RESI NEL MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2024 DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI IN REGIME AMBULATORIALE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 2.548,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4012 | 2024 | 20/11/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 23 LUGLIO 2012 (2013/PES/0027), LIQUIDAZIONE DEL DANNO (2). | ||||
| 4011 | 2024 | 20/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 398,00. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 398,00. | contabilità 2024 | sef opa collegio sindaclae | |
| 4010 | 2024 | 20/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202300000218 del 15/03/2023 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 19.066,00 | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202300000218 del 15/03/2023 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 19.066,00 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 4009 | 2024 | 20/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.670,20; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.670,20; | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 4008 | 2024 | 20/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Servizio di Gestione delle Emergenze e della Lotta Antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 1296 del 11.04.2024 e identificata dal CIG B136316CAA – Proroga contrattuale, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett B) del D.Lgs. 36/2023 - Liquidazione fattura proroga contrattuale a favore della Ditta CSQ ESTINTORI SRL. | 68.536,81 € IVA AL 22% ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4007 | 2024 | 20/11/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA TESORERIA DELLO STATO DI PESCARA PER PRESENTAZIONE SCIA E ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO ANTINCENDIO | € 801,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4006 | 2024 | 19/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE OTTOBRE 2024. | € 6.233,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 4005 | 2024 | 19/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.997,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 4004 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 6/22 E N. 1445/24) - CIG. ZD534CB7D4-CIG. A0577446B6 | 514,50 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4003 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL (DET. N. 3444/24) - CIG : B356FD5600 | € 1.690,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4002 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | RIMBORSO SPESE AL SIG. DINO D’ONOFRIO GROUP PERIODO OTTOBRE 2024 | € 571,19 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4001 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO NOVEMBRE/GENNAIO 2025 E RIMBORSO SPESE PER LAVORI ESEGUITI AL COMUNE DI SPOLTORE PER L’UTILIZZO DEI LOCALI ADIBITI A CERS. | € 26.390,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4000 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.PRO S.A.S. (DET. N. 86/2022) - CIG. 90703490C9 | € 5.792,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3999 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L. (DET. 3536/2024) -CIG. B39530FF72 | € 62.074,60 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3998 | 2024 | 19/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 3989 del 31/07/2024 della Ditta APRA S.p.A. - C.I.G. B23F96AAF5. | |||||
| 3997 | 2024 | 19/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.206,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3996 | 2024 | 19/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.333,40 | OPA/SEF/CS | ||
| 3995 | 2024 | 19/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.686,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3994 | 2024 | 19/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI. | Rimborsi al personale dipendente. | contabilita generale anno 2024 | TEP-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3993 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DEL MESE DI OTTOBRE 2024 DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA. | € 2.040,90 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3992 | 2024 | 19/11/24 | ING. LUIGI LAURIOLA | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B2FCAAD15B PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 1,5 TESLA PRESSO IL P.O. DI PESCARA | 2 | €. 264.271,58 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF. GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3991 | 2024 | 19/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DI € 1.334,00AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE OTTOBRE 2024 | € 1.334,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3990 | 2024 | 19/11/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 7 OTTOBRE 2010 (12RC31734), LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | ||||
| 3989 | 2024 | 19/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, identificata dal CIG B41969AC94, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di attività di sorveglianza archeologica e di predisposizione della relazione archeologica inerente i “lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne (PE)”. - aggiudicazione. | Procedura di aggiudicazione | € 18.000,00 + IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3988 | 2024 | 19/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B3551A6D78, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELL’ELISUPERFICIE DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3541 DEL 15.10.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL. | 11.503,81 € | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3987 | 2024 | 19/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016, TELEMATICA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI ALL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 647 DEL 09.04.2024 IDENTIFICATA DAL CIG 9091270157- LIQUIDAZIONE 1º TRIMESTRE A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA. | 37.808,76 € | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3986 | 2024 | 19/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA A), DEL D.LGS 36/2023, PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA LINEA SECONDARIA E POSTO PRESA O2-AA PER STANZA DI DEGENZA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI PEDIATRIA – ALA NORD – TERZO PIANO DEL P.O. DI PESCARA” - CIG B30E73B3C6 E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL. | 4.102,38 € | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3985 | 2024 | 19/11/24 | Dott. Graziano Di Marco | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 3984 | 2024 | 19/11/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Loenzio Patrizia | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E ANTICIPO DI OTTOBRE 2024 | ||||
| 3983 | 2024 | 18/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO PERIODO 2024 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 - CIG 9281390D50– ACCORDO QUADRO EMERGENZA COVID CIG ZDA31DF79D – DET. 846/22 - CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 - CIG: 7753371C25) | € 6.146,86 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3982 | 2024 | 18/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.444,39 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO PER FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, IDRICO 2023 2° SEMESTRE RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. | € 1.4444,39 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3981 | 2024 | 18/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S & G SNC DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO 01/11/24-31/01/25 | € 6.120,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3980 | 2024 | 18/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.400,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 3979 | 2024 | 18/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 29.343,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 3978 | 2024 | 18/11/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | €55.393,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 3977 | 2024 | 18/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 120.673,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 3976 | 2024 | 18/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 22.247,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 3975 | 2024 | 18/11/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E MESI PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E MESI PREGRESSI. | 0missis | € 5.108,09 | OPA/ TEP / CS |
| 3974 | 2024 | 18/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 16320 | ||||
| 3973 | 2024 | 18/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Leila Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 3972 | 2024 | 18/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20308 | ||||
| 3971 | 2024 | 18/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI OTTOBRE 2024 DIPENDENTE MATRICOLA 13136 | ||||
| 3970 | 2024 | 18/11/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1286 DEL 05.08.2024, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003) | ||||
| 3969 | 2024 | 15/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN QUADRO DI RIDUZIONE A SCAMBIO AUTOMATICO PRESSO IL P.O. DI PENNE - CIG. 9364006E31 | € 7.483,97 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3968 | 2024 | 15/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 A FAVORE DELLA DITTA COMEA DI BOCCANERA G.& C. SAS (DET. 474/22) PERIODO SETTEMBRE 2024 - CIG. ZF636D6447 | € 97,73 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3967 | 2024 | 15/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 996/3 DEL 30/09/2024 E N.1098/3 DEL 31/10/2023A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG ZA2889FED1. | € 529,10 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3966 | 2024 | 15/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920024118 DEL 31/10/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 | € 117,00 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3965 | 2024 | 15/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3964 | 2024 | 15/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 852 DEL 17.05.2024 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER LA ISTITUZIONE DI UNA RETE DI CURE DOMICILIARI SPECIALISTICHE DESTINATE AI PAZIENTI EMATOLOGICI DELLA ASL DI PESCARA” - LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3963 | 2024 | 15/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA TARATURE IN SCADENZA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 DELLA STRUMENTAZIONE IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOLOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL-AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG: B449C3747E | €2.043,50 | OPA/GEF/CS | |||
| 3962 | 2024 | 15/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE EXCHANGE DEL MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI STORZ KARL POSIZIONATO SU COLONNA STORZ IN USO PRESSO LA UOC OSTRETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B42A3128B9; | €4.692,12 | OPA/GEF/CS | |||
| 3961 | 2024 | 15/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4798425 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B4356D4FF8; | €7.320,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3960 | 2024 | 15/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR.4798286 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B435406F75; | €34.005,79 | OPA/GEF/CS | |||
| 3959 | 2024 | 15/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (DET.AFF.N.3523/24) – CIG B3496197E5; | € 19.123,50 | OPA/GEF/CS | |||
| 3958 | 2024 | 15/11/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE DELLA SIG.RA F.G. | U.M.I. 2024 | SEF, OPA, CS | ||
| 3957 | 2024 | 14/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER UTENZA ALWAYS-ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 | |||||
| 3956 | 2024 | 14/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 6° BIMESTRE2004 | |||||
| 3955 | 2024 | 14/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FX/000779 DELLA DITTA VAR GROUP SPA, RELATIVA ALLA DELIBERA N. 259 DEL 13/02/2024. C.I.G Z363594AFE | |||||
| 3954 | 2024 | 14/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2024 | € 8.747.516,98 | COLLEGIO SINDACALE, AA.GG. | ||
| 3953 | 2024 | 14/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4802131 ED AFFIDAMENTO PER LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RADIOLOGIA POLIFUNZIONALE NEW ORIENTAL 1000 DA COLLOCARE PRESSO LA SALA “A” DELLA UOS RADIOLOGIA DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B43744293B - CUP G24E21005270006; | € 14.107,14 | OPA/GEF/CS | |||
| 3952 | 2024 | 14/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | €24.582,19 | OPA/GEF/CS | ||
| 3951 | 2024 | 14/11/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | LIQUIDAZIONERIMBORSO VACCINI | 1 | 960,30 | COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AREA DISTRETTUALE PESCARA AFFARI GENERALI E LEGALI DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. |
| 3950 | 2024 | 14/11/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3949 | 2024 | 14/11/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE DISABILITA' E PROTESICA | 1 | 754.541,97 | AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA AFFARI GENERALI E LEGALI BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO |
| 3948 | 2024 | 14/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura n. 645 del 16/07/2024 della Ditta Idea IT S.r.l. C.I.G. B1BDB1FB2F | |||||
| 3947 | 2024 | 14/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 200.806,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 3946 | 2024 | 14/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONI FATTURA EMESSA DALLA DITTA CARROZZERIA BRATTELLI S.A.S DI ALESSIO E ANDREA RELATIVA AI SOCCORSI STRADALI EFFETTUATI SU AUTOMEZZI ASL DI PESCARA - C.I.G. 8211742FDB. | € 530,15 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3945 | 2024 | 14/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. - C.I.G. 9184620C2F | € 23.845,19 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3944 | 2024 | 14/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 1294/2024) - CIG: B06C07B4C5 | € 26.534,69 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3942 | 2024 | 14/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3941 | 2024 | 14/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3943 | 2024 | 13/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2024/970 del 28/10/24 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2.497,52; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2022. | Liquidazione della fattura elettronica VENPA/2024/970 del 28/10/24 emessa dall’ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” di Genova per un importo complessivo di € 2.497,52; prestazioni specialistiche extra Regione, Enti Sanitari Pubblici, prestazioni diagnostiche anno 2022. | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 3940 | 2024 | 13/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 24.041,30 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 24.041,30 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 3939 | 2024 | 13/11/24 | Ing. A. Busich | RETTIFICA DET. N. 3923/24 SOCIETÀ INVIMIT. | € 114.894,63 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3938 | 2024 | 13/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 3838 DEL 07/11/2024 AVENTE AD OGGETTO “LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PERUGIA N. 747/2023” | |||||
| 3937 | 2024 | 13/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL P.O. DI PENNE” AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3020 DEL 05.09.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B2E4D910FF – LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. PAOLO MARIA GABRIELE DI MUZIO. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | 7.972,00 € IVA ed oneri esclusi | ||
| 3936 | 2024 | 13/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 1252/2023 GIUDICE ESECUZIONI MOBILIARI TRIBUNALE PESCARA | |||||
| 3935 | 2024 | 13/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO E SUSSIDIARI ALL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA E PER IL NUOVO C.ER.S DI PESCARA SUD – CIG B2DEB7AEBA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EUROSIGNAL ADRIATICA SRL. | 471,60 € IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3934 | 2024 | 13/11/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024 | OPA; CS; TEP | |||
| 3933 | 2024 | 13/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 277.642,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 3932 | 2024 | 13/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 47.971,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 3931 | 2024 | 13/11/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA DI CAMPIONAMENTO, BONIFICA E INSTALLAZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL DSB PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B4411F3AC8] | € 4.102,86 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3930 | 2024 | 13/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 362.415,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3929 | 2024 | 13/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - | € 2.082,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3928 | 2024 | 13/11/24 | Ing. A. Busich | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA DAVANTI L’INGRESSO DEL PADIGLIONE DEL NUOVO CORPO DEL P.O. DI POPOLI” - CIG ZD53625984 - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO D’APPALTO AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016 | - Approvazione modifica del contratto. | 2 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3927 | 2024 | 13/11/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° FVEI24-00339 DEL 07/11/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AZIENDALE AL N° 1/2024/58526 DEL 08/11/2024 ED EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L FIRENZE – REGIONE TOSCANA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI P.M.A. FUORI REGIONE | OMISSIS | €. 3.435,00 | OPA/GEF/CS |
| 3926 | 2024 | 13/11/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI | OMISSIS | € 5.028,49 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 3925 | 2024 | 13/11/24 | dr. Fabrizio Verì | M.S. Spiridigliozzi | RETRIBUZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALE DEL TEAM AZIENDALE T.A.M.A., IMPIANTO E GESTIONE ACCESSI VASCOLARI, PICC E MIDLINE PERIODO: LUGLIO, AGOSTO SETTEMBRE 2024 | liquidazione | omissis | opa tep | |
| 3924 | 2024 | 13/11/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Settembre e Ottobre 2024. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0. | LIQIDAZIONE | |||
| 3923 | 2024 | 13/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INVIMIT PER UTILIZZO CONCESSIONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI A DISTRETTO SANITARIO DI BASE | € 58.349,17 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3922 | 2024 | 13/11/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Settembre e Ottobre 2024. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0. | LIQUIDAZIONE | |||
| 3921 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE CATALDI VALERIA, CORRADO ANNALISA E PAOLUCCI GABRIELLA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “RISK MANAGEMENT IN SANITÀ” AREZZO 28-29 NOVEMBRE | € 408,00 | collegio sindacale direzione amministrativa dei p.p.o.o. | ||
| 3920 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE VALERIA MANCINI, FRANCESCA AMBROSI E ALFONSINA COCCHI AL MASTER DI II LIVELLO IN “DATA PROTECTION MANAGEMENT” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO A.A. 2024/2025 | € 1.908,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 3919 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA ELISA MARIANI PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’EVENTO “LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEI SITI CONTAMINATI” 7-8 OTTOBRE 2024, PESCARA | € 252,50 | GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3918 | 2024 | 13/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO RG 598/2024 - TRANSAZIONE | |||||
| 3917 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.RI LOPO ADRIANA E CAPONIGRI ANGELO MARIO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “ENDOSCOPIC TISSUE RESECTION TECHNIQUES 2024” MILANO 21-22 NOVEMBRE | € 430,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. GEF | ||
| 3916 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA FEDERICA SCAINI PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’EVENTO “LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEI SITI CONTAMINATI” 7-8 OTTOBRE 2024, PESCARA | € 250,45 | collegio sindacle GEF | ||
| 3915 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE ORNELLA IULIANI, ANTONELLA PIA CALLURO E BARBARA DI DONATO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO “AFERESI PEDIATRICA: STRATEGIE E PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO NELLA PRATICA CLINICA” ROMA, 25 NOVEMBRE | € 390,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3914 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO INTERUNIVERSITARIO IN ETICA, DIRITTO, TECNOLOGIE DEL DIGITALE. DIMENSIONI DEL RISCHIO NELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. | € 990,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 3913 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ROMINA DI MUSCIANO AL 34° CONGRESSO NAZIONALE ANOTE/ANIGEA – “IL NUOVO RUOLO DELL’INFERMIERE SPECIALISTA IN ENDOSCOPIA NEL FUTURO DELLA PROFESSIONE” FIRENZE 15-17 NOVEMBRE | € 347,27 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3912 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA ANTONELLA VECCHIO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’EVENTO “LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEI SITI CONTAMINATI” 7-8 OTTOBRE 2024, PESCARA | € 248,40 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 3911 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO SPECIALISTICO SULLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) IN AMBITO OSPEDALIERO - MODULO D PNRR - 05 NOVEMBRE 2024, PESCARA. | € 500,00 | collegio sindacale GEF | ||
| 3910 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE VERUSKA PULCINELLA E CINZIA TATANGELO ALLA PARTEICPAZIONE AL CORSO “RISK MANAGEMENT IN SANITÀ” XIX EDIZIONE, AREZZO 26-29 NOVEMBRE 2024 | € 300,00 | Collegio Sindacale Direzione Amministrativa dei P.P.O.O. GEF | ||
| 3909 | 2024 | 13/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO RG 662/2024 - TRANSAZIONE | |||||
| 3908 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA ELEONORA BECCALONI PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’EVENTO “LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA NEI SITI CONTAMINATI” 7-8 OTTOBRE 2024, PESCARA | € 251,90 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 3907 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ELEONORA ANGELINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO BREAST TALK 2024, MILANO 21-22 NOVEMBRE | € 505,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3906 | 2024 | 13/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETI INGIUNTIVI BANCA DELLE ORE - TRIBUNALE DI PESCARA | |||||
| 3905 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE MARIANGELA FARANO E ROSSELLA DI FRANCESCANTONIO DI PARTECIPARE AL MASTER IN “DSA E ALTRI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO IN CONTESTI TIPICI E ATIPICI” DELL’UNIVERSITÀ G.D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA | € 5.180,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3904 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO SPECIALISTICO SULLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA) IN AMBITO OSPEDALIERO - MODULO D PNRR - 05 NOVEMBRE 2024, PESCARA. | € 500,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3903 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “TRAINING REGIONALE 2024-CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER ISPETTORI REACH-CLP E PER ADM-DT E USMAF: IL CONTROLLO DEI PRODOTTI IMPORTATI” 17-18 SETTEMBRE PESCARA | € 70,03 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 3902 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LEILA COLUCCI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO E INCARICHI SPORTIVI EXTRA IMPIEGO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA LEGGE 106/24” | € 590,00 | collegio sindacale GEF | ||
| 3901 | 2024 | 13/11/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MIRIANA ORLANDI ALLA PARTECIPAZIONE AL “CORSO TEORICO-PRATICO DI ELETTRONEUROMIOGRAFIA E TECNICHE NEUROFISIOLOGICHE: GOOD CLINICAL PRACTICE. III EDIZIONE” ROMA 20 NOVEMBRE 2024 | € 490,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3900 | 2024 | 12/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. SPINA PASQUALE, DIRIGENTE VETERINARIO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - MATRICOLA 5430. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS.VO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3899 | 2024 | 12/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ING. SCIARRA NICOLA (DET. N. 2453/24) – CIG: B26A73387B | € 815,16 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3898 | 2024 | 12/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.Antonello Scudieri | “servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura, identificata dal CIG B29A0CC5FE, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 - proroga contrattuale ai sensi dell’art.120, comma 10 del D.lgs.36/2023 | 68.536,81 € IVA AL 22% ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3897 | 2024 | 12/11/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERA ASL PESCARA N. 280 DEL 21/02/2024 RECANTE “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E LA STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA “STUDIO DI SPECIALISTICA CHIRURGICA DR.SSA VITTORIA DRAGANI”, PER LA PRODUZIONE E L’UTILIZZO DEGLI EMOCOMPONENTI DI ORIGINE AUTOLOGA PER USO NON TRASFUSIONALE (EUNT). LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ IN CONVENZIONE | Liquidazione compensi al personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 3896 | 2024 | 12/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI MARZO A SETTEMBRE 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.457,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3895 | 2024 | 12/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 7.643,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3894 | 2024 | 12/11/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI FOGNATURE NELLE AREE ESTERNE DEL DSB DI POPOLI ALLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI SRL DI POPOLI (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B43AC138E3] | € 2.318,71 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3893 | 2024 | 12/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3892 | 2024 | 12/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO OTTOBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. | € 110.889,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3891 | 2024 | 12/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.096,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3890 | 2024 | 12/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | QUANTIFICAZIONE CONTABILE DEGLI ONERI RIMBORSATI DALLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE CONVENZIONATE ALLA ASL DI PESCARA PER L’ATTIVITÀ 2022 INERENTE LE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO | ||||
| 3889 | 2024 | 11/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT.SSA RECCHIA ANNA DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI D’ETÀ CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3888 | 2024 | 11/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. NENNA SANDRO, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - MATR. 26590. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | ||||
| 3887 | 2024 | 11/11/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | ||||
| 3886 | 2024 | 11/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 3885 | 2024 | 11/11/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO MODIFICA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO NUOVA SEDE DSB SPOLTORE ALLO STUDIO PROFESSIONALE D’ONOFRIO ENGINEERING Srl DI SPOLTORE (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B434FB1C49] | € 1.015,04 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3884 | 2024 | 11/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE OTTOBRE 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 | € 445,20 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3883 | 2024 | 11/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9502710613 DEL 31/10/2024 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO OTTOBRE 2024 | € 12.476,90 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3882 | 2024 | 11/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 3414/24) ANTICIPAZIONE -CIG : B2ECE9588E | € 25.917,48 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3881 | 2024 | 11/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO APRILE 2024 (DET.AFF.NR.2021/24). CIG B1DD8C6F41; | € € 15.424,24 | OPA/GEF/CS | |||
| 3880 | 2024 | 11/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR.2 CUSCINI PER GAMBALI ALLEN DESTINATI AI LETTI OPERATORI MARCA OPT SURGISYSTENS MOD. OPT 80 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOS BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA MIAMED SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023– CIG B40E0CE690; | € 2.000,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3879 | 2024 | 11/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | OGGETTO: APPROVAZIONE RDO NR. 4757093 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN REPAIR EXCHANGE DI NR. 1 COLONNA ENDOSCOPICA E RELATIVI NR. 2 STRUMENTI VIDEOENDOSCOPICI OLYMPUS SERIE 180 PER LE ESIGENZE DELLA UOSD CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI PENNE, ai sensi dell’art.50, comma 1- lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG: B41ADD14E8; | € 170.786,08 | OPA/GEF/CS | |||
| 3878 | 2024 | 11/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2024 - CIG 7920276285; | €336.191,01 | OPA/GEF/CS | |||
| 3877 | 2024 | 11/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVO AL TRIMESTRE LUGLIO– SETTEMBRE 2024 CIG B39C508D12; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3876 | 2024 | 11/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 19.329,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 3875 | 2024 | 11/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 1.688,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 3874 | 2024 | 11/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 24.143,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 3873 | 2024 | 11/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 10.094,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 3872 | 2024 | 11/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.879,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 3871 | 2024 | 11/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 16.332,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 3870 | 2024 | 11/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 29.649,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 3869 | 2024 | 11/11/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di Ottobre 2024 | Liquidazione compensi Medici Specialisti Cers di Scafa mese di Ottobre 2024 | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finabziaria | |
| 3868 | 2024 | 08/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICA A VENTO ED ESTINTORI CARRELLATI PER LE ESIGENZE DELL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. DI PESCARA – CIG B2DFDC0326, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2940 DEL 30.08.2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL. | 1.205,00 € IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3867 | 2024 | 08/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | APPALTO INTEGRATO PER LA “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA SANTO SPIRITO, NONCHÉ LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE, SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 68 DEL 25.01.2016, CIG 582649716E – CUP G21E14000030008 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. | 600.550,00 € IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3866 | 2024 | 08/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO RESIDENZIALE TEORICO PRATICO DI ELETTROMIOGRAFIA E TECNICHE NEUROFISIOLOGICHE | € 650,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3865 | 2024 | 08/11/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3718 DEL 28.10.2024 PER L’INCARICO PROFESSIONALE “STUDIO VULNERABILITÀ E RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA DELLA SEDE DEL 118, DELLA GUARDIA MEDICA E DEL CERS DELL’IMMOBILE CIVITELLA CASANOVA (PE) ”. - CIG B34F16C4DC. DETERMINAZIONI | € 20.923,51 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3864 | 2024 | 08/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3863 | 2024 | 08/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3862 | 2024 | 08/11/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di OTTOBRE 2024. | Liquidazione | 2 | 8619,36 | opa, gef, tep, cs |
| 3861 | 2024 | 08/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA GENNAIO A LUGLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 5.298,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3860 | 2024 | 08/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO NOVEMBRE 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3859 | 2024 | 08/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23) – CIG: ZBF398B739 | € 608,50 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3858 | 2024 | 08/11/24 | Ing. A. Busich | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AMBULATORIO DH GERIATRICO SITO AL PIANO 6° DEL MONOBLOCCO – P.O. DI PESCARA | - Indizione di Gara. | 6 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3857 | 2024 | 08/11/24 | Ing. A. Busich | LAVORI DI TINTEGGIATURA DI UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELL’HOSPICE DEL P.O. DI PESCARA | - Indizione di Gara. | 6 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3856 | 2024 | 08/11/24 | Ing. A. Busich | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA”: - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Indizione della procedura di Gara. | 9 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3855 | 2024 | 07/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2024 | € 19.456,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3854 | 2024 | 07/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2024 | € 4.834.511,59 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 3853 | 2024 | 07/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI OTTOBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI OTTOBRE 2024 | € 6666,29 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3852 | 2024 | 07/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO NOVEMBRE 2024 | € 4.125,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3851 | 2024 | 07/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO NOVEMBRE 2024. | € 3.442,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3850 | 2024 | 07/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2024 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC | € 136,03 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3849 | 2024 | 07/11/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE EDILI EXTRA CONTRATTO PRESSO NUOVA SEDE DSB SPOLTORE ALLA DITTA D’ONOFRIO DINO GROUP Srl DI SPOLTORE (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B42565A948] | € 13.423,22 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3848 | 2024 | 07/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.183,08 | OPA/SEF/CS | ||
| 3847 | 2024 | 07/11/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - | € 54.619,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 3846 | 2024 | 07/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIEMNTO PENALE RGR 2985/2023 | |||||
| 3845 | 2024 | 07/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE – OTTOBRE 2024 | € 9172,53 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3844 | 2024 | 07/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI NOVEMBRE 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI NOVEMBRE 2024 | € 1655,12 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3843 | 2024 | 07/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.766-845/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.766-845/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 2658,05 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3842 | 2024 | 07/11/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP 2° ACCONTO IRES 2024 E INTEGRAZIE I° ACCONTO | VERSAMENTO CON F24 EP 2°ACCONTO IRES 2024 E INTEGRAZIONE I°ACCONTO | € 181.532,31 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3841 | 2024 | 07/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 386 DEL 04.03.2024 | |||||
| 3840 | 2024 | 07/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR: IL SISTEMA REGIS, LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE, LE MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE” 10 OTTOBRE | € 1.266,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3839 | 2024 | 07/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 16823/2024 TRIBUNALE DI MILANO | |||||
| 3838 | 2024 | 07/11/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PERUGIA N. 747/2023 | |||||
| 3837 | 2024 | 07/11/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA OTTOBRE 2024. | ||||
| 3836 | 2024 | 07/11/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE OTTOBRE 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E SETTEMBRE 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 3835 | 2024 | 07/11/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – III° Trimestre 2024 – | Liquidazione | 1 | 7.600,94 | AAGG -SEF -CS |
| 3834 | 2024 | 07/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36,12 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 36,12 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3833 | 2024 | 07/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDIALIERA di BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.050,70 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDIALIERA di BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.050,70 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3832 | 2024 | 07/11/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 7.388,63; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 7.388,63; | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3831 | 2024 | 07/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 182,54. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3830 | 2024 | 07/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 98.056,02 RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2024. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3829 | 2024 | 07/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI OTTOBRE 2024. | ||||
| 3828 | 2024 | 07/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. CIG B3339763A5 | |||||
| 3827 | 2024 | 07/11/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di OTTOBRE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3826 | 2024 | 06/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA LEGNINI ANTONINA, INFERMIERE, MATR. 46260. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | ||||
| 3825 | 2024 | 06/11/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | DIPENDENTI DIVERSI. LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI A C.D. “TEMPO TUTA” A SEGUITO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE. | ||||
| 3824 | 2024 | 06/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. | ||||
| 3823 | 2024 | 06/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. BASTI MASSIMO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DELLA UOC CHIRURGIA GENERALE E D’URGENZA - MATRICOLA 60812. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS.VO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3822 | 2024 | 06/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 6.693,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 3821 | 2024 | 06/11/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.873,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3820 | 2024 | 06/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.822,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3819 | 2024 | 06/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | € 45.406,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 3818 | 2024 | 06/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA GENNAIO A LUGLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG) | € 8.440,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3817 | 2024 | 06/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PIANI 1° E 2° DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI PER IL TRASFERIMENTO DEL PUNTO PRELIEVI, DEGLI STUDI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DEGLI AMBULATORI MEDICI DI PNEUMOLOGIA, (DET. 971/24) - CIG B0C5A23BF2 | € 39.600,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3816 | 2024 | 06/11/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 1 AVVIATORE PROFESSIONALE START 12/24 EVO2 PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO 118 ASL PESCARA , ALLA DITTA AUTOLUX RAVENNA S.R.L. DI RAVENNA (RA) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B415F976ED | € 475,80 IVA inclusa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3815 | 2024 | 06/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAEGER MOD. INFINITY DELTA INV. E006671 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC GINECOLOGIA ED OSTETRICIA DEL P. O. DI PESCARA, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B41E0F371D; | €3.416,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3814 | 2024 | 06/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4762089 ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO PRESSO L’UOC RADIOLOGIA SALA NR. 1 DEL P.O. DI PENNE, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 36/2023; CIG: B40D2A67F1 - CUP: G24E21005270006. | € 7.367,92 | OPA/GEF/CS | |||
| 3813 | 2024 | 06/11/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA MARZO A LUGLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | € 1.874,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 3812 | 2024 | 06/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 1.600,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 3811 | 2024 | 06/11/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara. | Liquidazione. | 5 | 4.122,48 | AAGG - SEF - CS |
| 3810 | 2024 | 06/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 1.519,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3809 | 2024 | 06/11/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati-competenza Agosto 2024 - Liquidazione fatture AASSLL extra-regione per rimborso assistenza integrativa pazienti ASL Pescara anni 2022-2023- | liquidazione | 2-omissis | € 146.747,82 | AAGG - SEF - CS |
| 3808 | 2024 | 05/11/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, espletata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett b) del D.L. 16.07.2020, n.76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120 e ss.mm.ii per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione di porzione del piano 2º del padiglione Nord del P.O. di Penne da destinare ad Ala tecnica”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 2333 del 17.07.2023 e identificata dal CIG 9900214B09 - Liquidazione fattura 2º SAL a favore della Ditta PATH STUDIO SRL. | 20.153,03 OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3807 | 2024 | 05/11/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0020262/2024 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 3806 | 2024 | 05/11/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 345.308,83 | OPA/SEF/CS | ||
| 3805 | 2024 | 05/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 3671/24) – CIG: B3F183C07E | € 2.524,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3804 | 2024 | 05/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI IV TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI | € 98,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3803 | 2024 | 05/11/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER I “LAVORI DI TINTEGGIATURA DI ALCUNE STANZE DELLA PALAZZINA G DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B3F491E75D | AFFIDAMENTO DIRETTO | 6775,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3802 | 2024 | 05/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 (CIG. 6713137BF) | € 10.594,83 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3801 | 2024 | 05/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 3.041,44 | OPA/SEF/CS | ||
| 3800 | 2024 | 05/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 1.688,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 3799 | 2024 | 05/11/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili MMG Cers Area Maiella mese settembre 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3798 | 2024 | 05/11/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili PLS Cers area Maiella mese settembre 2024 | OPA TEP SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3797 | 2024 | 04/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ACMEI SUD S.P.A. (DET. 1368/23) CIG. Z403A89855 | € 1.989,93 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3796 | 2024 | 04/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO RELATIVE A CONSUMI FORNITURA GAS ULTIMA ISTANZA LOTTO 6 OFFERTA FUIGAS PERIODO ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | € 152,27 IVA compresa | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3795 | 2024 | 04/11/24 | Ing. A. Busich | PERIZIA DI STIMA, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE — UFFICIO PROVINCIALE DI PESCARA, DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN SPOLTORE" LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO | € 1.137,00 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3794 | 2024 | 04/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA, PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI E SISTEMA VAAB PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE NR. 3016 DEL 05/09/2024. CUP: G24E21005100006 - CIG:B2E80ED311 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARTEDORICA SRL. | € 23.949,68 I | OPA/GEF/CS | |||
| 3793 | 2024 | 04/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4738829 ED AFFIDAMENTO, PER LA RIPARAZIONE EXCHANGE IN GARANZIA DELLO STRUMENTO URETERONEFROSCOPIO STORZ 11278VS – S/N 61960 - INV. E013473 IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B3F8548D7D; | € 13.204,55 | OPA/GEF/CS | |||
| 3792 | 2024 | 04/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4756652 ED AFFIDAMENTO, PER LA FORNITURA IN REPAIR EXCHANGE IN GARANZIA DELLA SONDA GE 4VC-D, S/N 424247YP5 PER LE ESIGENZE DELL’UOC CARDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA LOGIC SRL, SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B4041875F8; | € 18.178,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3791 | 2024 | 04/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR 2 TRAVI TESTALETTO ED ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ITEM OXYGEN SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B40877C0F3. | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3790 | 2024 | 04/11/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO CON RELATIVO TRASPORTO DISCARICA DELL’IMPIANTI RADIOLOGICO/MAMMOGRAFO, ALLA DITTA IMS GIOTTO SPA PRESSO LA SALA NR.6 UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B40DE1BC53 – CUP: G24E21005100006; | €1.830,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3789 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1279/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.13 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3788 | 2024 | 04/11/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 4.941,00 | UOC AFFARI GENERALI - COLLEGIO SINDACALE - T.E.P. - G.E.F. | |
| 3787 | 2024 | 04/11/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI OTTOBRE 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI OTTOBRE 2024 E ARRETRATI. | € 598,54 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3786 | 2024 | 04/11/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PRECEDENTI. | €. 7.465,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale TEP GEF | |
| 3785 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLE AZIENDALI N.5340-74945. | ||||
| 3784 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA DI GIULIO ANNA MARIA CONCETTA, DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA UOSD DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI - MATR. 72233 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/01/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | ||||
| 3783 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 3782 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT. MARIO DRAGANI, DIRIGENTE MEDICO MATR. 770 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3781 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA CEFARATTI ADRIANA, OPERATORE SOCIO SANITARIO - MATR. 16840. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | ||||
| 3780 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | AVVISI PUBBLICI PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DELLE DISCIPLINE DI CARDIOLOGIA, MEDICINA D’EMERGENZA-URGENZA, ANATOMIA PATOLOGICA E PER L’ASSEGNAZIONE DI DIRIGENTI MEDICI PRESSO LA UOS VAP DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO. | ||||
| 3779 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA MORRETTI MARIA LUISA, INFERMIERE SENIOR, MATRICOLA 48160. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA 01/01/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | ||||
| 3778 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI NEUROLOGIA ED AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, RISERVATO AD UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA LEGALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 3777 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 78.476,96 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024. | ||||
| 3776 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2024 | ||||
| 3775 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA DELLI ROCILI FULVIA, INFERMIERE PEDIATRICO MATR. 41060 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3774 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 3773 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. DI DOMENICA MATTEO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 3772 | 2024 | 04/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA STERIMED S.R.L. (DET. 3359/24) CIG. B344780B84 | € 980,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3771 | 2024 | 04/11/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO OTTOBRE 2024. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3770 | 2024 | 04/11/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 34.415,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3769 | 2024 | 04/11/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2024 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 3768 | 2024 | 04/11/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | omissis | € 326,70 | OPA/GEF/CS |
| 3767 | 2024 | 04/11/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PRECEDENTI | €. 11.785,98 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale T.E.P. G.E.F. | |
| 3766 | 2024 | 31/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | INDIZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.E) D.LGS N. 36/2023 PER IL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI OSSIGENO DI N.13 (TREDICI) AUTOAMBULANZA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO S.U.E.M. 118” | INDIZIONE GARA | 8 | 137.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3765 | 2024 | 31/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO AD AGOSTO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.058,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3764 | 2024 | 31/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OFFICINE MECCANICHE S.R.L. (DET. 967/20) - CIG. 8211689422 | € 4.590,16 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3763 | 2024 | 31/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 325.698,59 | OPA/GEF/CS | ||
| 3762 | 2024 | 31/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 2.680,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 3761 | 2024 | 31/10/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 9.987,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3760 | 2024 | 31/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Caterina Fusco | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 15.776,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 3759 | 2024 | 31/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Incarico professionale di sorveglianza archeologica con redazione di una relazione archeologica inerente ai “lavori di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma del Presidio Ospedaliero “S. Massimo” di Penne (PE). - indizione della relativa procedura di gara. | determina di indizione gara | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3758 | 2024 | 31/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 3757 | 2024 | 31/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2024. | ||||
| 3756 | 2024 | 31/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE AGOSTO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 303.406,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3755 | 2024 | 31/10/24 | Ing. A. Busich | “FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DELL’ASL DI PESCARA” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Indizione di Gara | 9 | € 80.000.00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3754 | 2024 | 31/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 2769 DEL 06/08/2024) - CIG B2A5E59218; | € 5.511,25 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3753 | 2024 | 31/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA MM24FPA00266 DEL 15/07/2024 DELLA DITTA MATICMIND S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81 | |||||
| 3752 | 2024 | 31/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE 24/PA000029 E 24/PA000042 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 3751 | 2024 | 31/10/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 12 OTTOBRE 2010 (12RC31865), LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 3750 | 2024 | 30/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Linda Antonucci | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA PAOLA FORESTIERO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “TECNICHE DI VERBALIZZAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE DECISIONI NEGLI ORGANI COLLEGIALI”, ROMA 9-10 DICEMNBRE 2024 | € 450,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3749 | 2024 | 30/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO SAS (DET. 691/24) - CIG.B08C3D7E7D | € 880,00 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3748 | 2024 | 30/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE NORME DI PREVENZIONE ANTINCENDIO DEL PRESIDIO SANITARIO AMBULATORIALE DI VIA RIETI - PESCARA | AFFIDAMENTO | 30157,41 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3747 | 2024 | 30/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 1408 DEL 18/04/2024) - CIG B13AC3219C; | € 2.972,05 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3745 | 2024 | 30/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA SOSTITUZIONE DI DISPOSITIVO ELETTRICO E RELATIVE PROVE DI FUNZIONAMENTO PRESSO L’UOC RADIOLOGIA SALA NR. 8 DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KLIFER SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B3E7476A0D – CUP G24E21005280006; | € 1.216,34 | OPA/GEF/CS | |||
| 3744 | 2024 | 30/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4717851 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR INERENTE IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE ED INTERRUTTORE DI PROTEZIONE AL QUADRO A SERVIZIO DELLA GAMMA CAMERA SIEMENS DA INSTALLARE PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B3E92431B6 – CUP G24E21005080006; | € 7.994,17 | OPA/GEF/CS | |||
| 3743 | 2024 | 30/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 2.458,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3742 | 2024 | 30/10/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i.- competenza Settembre 2024 – | liquidazione | € 248.813,42 | AA.GG. -SEF -CS | |
| 3741 | 2024 | 30/10/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI | € 114.330,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 3740 | 2024 | 30/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta Converge S.r.l. relative alla Delibera n. 1288 del 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 3739 | 2024 | 30/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON- FLAT RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024 | |||||
| 3738 | 2024 | 30/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture n. ZZ50505199 del 16/05/2024 e n. ZZ50506208 del 18/06/2024 della Ditta VODAFONE ITALIA S.P.A. relativa alla Delibera n. 1288 del 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 3737 | 2024 | 30/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 3241615 del 31/08/2024 della Ditta HBS S.p.A. - CIG B2BB544E34 | |||||
| 3736 | 2024 | 30/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 6° BIM 2024 | |||||
| 3735 | 2024 | 30/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 6° BIM 2024 | |||||
| 3734 | 2024 | 29/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DOMENICOPALMIERI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I | ||||
| 3733 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO-LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 14.609,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 3732 | 2024 | 29/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 37.485,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3731 | 2024 | 29/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.229,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3730 | 2024 | 29/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI RESE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €16.930,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3729 | 2024 | 29/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI APRILE - SETTEMBRE 2024. | € 8.433,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 3728 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSLIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. - | € 8.885,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3727 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 23.810,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3726 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.722,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 3725 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 249,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3724 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3723 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 76.639,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3722 | 2024 | 29/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 14.939,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 3721 | 2024 | 29/10/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 3720 | 2024 | 28/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “COLLAUDO STATICO DELL’IMMOBILE CIVITELLA CASANOVA (PE)”. CIG B3582DEB52 | AFFIDAMENTO | 6237,37 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3719 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 8 DEL 13.01.2023 | |||||
| 3718 | 2024 | 28/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE “STUDIO VULNERABILITÀ E RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA DELLA SEDE DEL 118, DELLA GUARDIA MEDICA E DEL CERS DELL’IMMOBILE CIVITELLA CASANOVA (PE) ”. CIG B34F16C4DC | AFFIDAMENTO | 20789,39 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3717 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 325/2024 | |||||
| 3716 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1564 DEL 04.10.2021 | |||||
| 3715 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 159 DEL 2.02.2021 | |||||
| 3714 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1827 DEL 05.12.2022 | |||||
| 3713 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERE N. 1614 DEL 24.10.2023 E N. 157 DEL 29.01.2024 | |||||
| 3712 | 2024 | 28/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. - | € 54.299,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3711 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTUTA DITTA 3M FORNITURE SRLS | €.4.370,94 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3710 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 56.029,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 3709 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 87.059,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 3708 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 16.050,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3707 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.820,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 3706 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL | €.140.382,00 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3705 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA SO.GET SRL | €.3.224,80 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3704 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CSQ ESTINTORI | €.375,00 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3703 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL | €.5.000,00+ IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3702 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA ELSE SOLUTIONS SRL | €.4.364,75 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3701 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE TARI ANNO 2024 COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | €.239,55 | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3700 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA FIRE GOUP ANTINCENDIO SAS | €.4800,00 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3699 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS | €.15.250,10 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST. ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3698 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' AZIMUT CANONE LOCAZIONE PERIODO 4° TRIMESTRE | €.109.852,67 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3697 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE ING. STEFANO SENES | €.2854,80 | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3696 | 2024 | 28/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DRAGER ITALIA SPA | €.1066,50 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICO DINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3695 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA D’ORAZIO AL CORSO “CONGEDI E PERMESSI 2024: AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTRATTUALE” MODALITA’ STREAMING 8 OTTOBRE 2024 | € 850,00 | SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3694 | 2024 | 28/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA ”SURGICAL AND RADIOLOGICAL PERSPECTIVES FOR THE SPINAL ACCESSORY NERVE PASSING THROUGH A FENESTRATED INTERNAL JUGULAR VEIN: CASE SERIES AND LITERATURE REVIEW”. | € 905,26 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3693 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI OTTOBRE 2024 | ||||
| 3692 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DOTT.SSA OLIOSO PAOLA, DIRIGENTE MEDICO MATR.4170. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3691 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. BERETTA GIORDANO - MATR. 8951 - DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC ONCOLOGIA MEDICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3690 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3689 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RE FRATTAROLA NICOLA, OPERATORE SOCIO SANITARIO - MATR. 17010. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2025 (U.G.L. 31.12.2024). | ||||
| 3688 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - OTTOBRE 2024. | ||||
| 3687 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 3686 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3685 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.12207 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 3684 | 2024 | 28/10/24 | Dott. BARILE | Dott.ssa COLUCCI | DIPENDENTE MATRICOLA N.41410 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01.11.2024 | ||||
| 3683 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 3682 | 2024 | 28/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 3681 | 2024 | 26/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RETTIFICA DD 2846/24 AUTORIZZAZIONE DOTT. DANIELE NATALE PARTECIPAZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN “DSA E ALTRI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO IN CONTESTI TIPICI E ATIPICI” | ||||
| 3680 | 2024 | 26/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 4 DEL 09/01/2020. CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA PER DIRETTORI GENERALI, SANITARI E AMMINISTRATIVI, ALTRE FIGURE DIRIGENZIALI E DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA | € 5.400,00 | COLLEGIO SINDACALE TEP GEF | ||
| 3679 | 2024 | 25/10/24 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE E PREGRESSI 2024 | LIQUIDAZIONE | OMISSIS | € 6.965,27 | OPA/GEF/CS/TEP |
| 3678 | 2024 | 25/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 3677 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | ||||
| 3676 | 2024 | 24/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE AIFM “DOSIMETRIA E QUALITA IN RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA: TIPS, TRICKS E TRENDS” PESARO, 8-9 NOVEMBRE | € 180,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3675 | 2024 | 24/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI TAR ABRUZZO RICORSO EX ART. 116 CPC DEL 2024; | |||||
| 3674 | 2024 | 24/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE I LAVORI ESEGUITI SUGLI STABILI DELL’A.S.L. DI PESCARA. PERIODO 2° SEMESTRE 2020 – 1° SEMESTRE 2023 | € 13.641,10 | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3673 | 2024 | 24/10/24 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | ||||
| 3672 | 2024 | 24/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA COPROJECT S.R.L. (DET. 386/22) CIG. 92232323D3 | € 10.010,36 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3671 | 2024 | 24/10/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI NORMALI VALORI DI PRESSIONE NEI LOCALI ITCS E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B3F183C07E] | € 3.079,28 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3670 | 2024 | 24/10/24 | Ing. A. Busich | Liquidazione fatture a favore della Ditta Teknoelettronica S.R.L. (DEL. 1661/20 + DEL. 899/24) - CIG. 8531457D06. | € 54.593,19 + IVA | - Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3669 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3668 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° FVEI24-00331 del 14.10.2024 emessa dal Centro Demetra S.r.l - Firenze per prestazioni di PMA. | €. 643,39 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico - Finanziario | ||
| 3667 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano -Vasto -Chieti n° FA/2024/83 del 30.09.2024 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | € 148,82 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico- Finanziario. | ||
| 3666 | 2024 | 24/10/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 4.371,20 | OPA/ TEP/CS |
| 3665 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3664 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | DETERMINA DIRIGENZIALE N° 3656 DEL 23/10/2024. RETTIFICA | € 5.705,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3663 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 10.403,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 3662 | 2024 | 24/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 26.502,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 3661 | 2024 | 24/10/24 | DR.SSA MANUELA FAZIA | DR.SSA STEFANIA TRAVAGLINI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI | OMISSIS | 4.333,90 | OPA GEF TEP CS |
| 3660 | 2024 | 24/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3657 | 2024 | 24/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE SETTEMBRE 2024. | € 6.470,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 3659 | 2024 | 23/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 13.447,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 3658 | 2024 | 23/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.008,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3656 | 2024 | 23/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2024 DA GENNAIO A LUGLLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 5.843,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3655 | 2024 | 23/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 613.059,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 3654 | 2024 | 23/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila n° A/2024/706 del 27.09.2024 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | €. 382,67 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico Finanziaria. | ||
| 3653 | 2024 | 23/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 120.673,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 3652 | 2024 | 23/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 6.171,73 | OPA/GEF/CS | ||
| 3651 | 2024 | 23/10/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Settembre 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.679.577,47 | AA.GG. - SEF - CS |
| 3650 | 2024 | 23/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 009/113 del 24.07.2024, per prestazioni trasfusionali a paziente solvente residente a Pescara, emessa dall'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza Brescia. | €. 190,50 | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico Finanziaria | ||
| 3649 | 2024 | 23/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL TERZO TRIMESTRE 2024 (DISTINTA N. 3/24) | rimborso vaccini | 1 | Ufficio Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 3648 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA MESE DI SETTEMBRE 2024 | €. 296,80 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3647 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA OMNIA SERVITIA PERIODO APRILE GIUGNO 2024 QUOTA MANUTENZIONE | €.283.785,96+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3646 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE | €.121,10 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3645 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO CONSULENZA TECNICA PER VALUTAZIONE STATICA EDIFICIO CERS SPOLTORE ING. STEFANO SENES DI NAPOLI | €.2.854,80 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3644 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL | €.18.555,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3643 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | FORNITURA DI N. 6 PORTE BLINDATE COMPLETE DI ACCESSORI DA DESTINARE PRESSO UFFICI SITUATI ALL'INTERNO DEL PALAZZO CERVONE | €.4.370,94+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3642 | 2024 | 22/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. MERONE GIUSEPPE MARIA E DOTT.SSA MICHELANGELO PIERA AI CORSI: “SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ PER I LABORATORI DI PROVA (RT-08) SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025” E “CALCOLO DELL’INCERTEZZA DI MISURA NELLE PROVE CHIMICHE | € 1.600,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3641 | 2024 | 22/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MICHELANGELO PIERA AL “CORSO TEORICO PRATICO DI TROUBLESHOOTING IN CROMATOGRAFIA LIQUIDA E SPETTROMETRIA DI MASSA IN AMBITO CLINICO”, MILANO 21-22 NOVEMBRE 2024 | € 300,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3640 | 2024 | 22/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. ANDREA DE MANZONI GARBERINI ALLA PARTECIPAZION3E AL VI WORKSHOP CHIRURGIA PANCREATICA, PESCHIERA DEL GARDA 02-04 DICEMBRE 2024 | € 1.000,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3639 | 2024 | 22/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SIMONA TRAVAGLINI ALLA PARTECIPAZIONE AL 31° CONGRESSO NAZIONALE SICP, RICCIONE 21-23 NOVEMBRE 2024 | € 350,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3638 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL I SEMESTRE 2024. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998. ULTERIORI PROVVEDIMENTI | € 185,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 3637 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.602,00 RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO2024. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3636 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE “CASIMIRO MONDINO” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 395,00. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3635 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.713,40. | Pagamento fatture | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3634 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 813,20. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3633 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI OTTOBRE 2024. | ||||
| 3632 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA CIANCARELLI DARIELLA, MATRICOLA 38240. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3631 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 3630 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 | ||||
| 3629 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 4.685,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 3628 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 21.053,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3627 | 2024 | 22/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3626 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DIM SRL | €.7.611,36+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3625 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PONZI SRL | €.6.970,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3624 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA ACA PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2024 | €.7.270,84 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3623 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACMEI SUD SPA | €.8.816,50+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3622 | 2024 | 22/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI URGENTI PER GLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI” – CIG B3A02072FD | affidamento | 20000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3621 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIIRETTA 4695035 FORNITURA CONDIZIONATORI RAFFRESCATORI VENTILATORI E MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. | €.15.300,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3620 | 2024 | 22/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21- LOTTO 12 PER L’ALLACCIO DI RISERVA DELLA RETE ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE PER LA CABINA SECONDARIA DEL P.O. DI PESCARA - CIG B1BB3FCF3D | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3619 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ELETTRICI PERIODO COVID LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS | €.16.210,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3618 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA GETEC ITALIA SPA PERIODO APR GIUGNO 2024 RISCALDAMENTO | €.276.124,21 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3617 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA OMNIA SERVITIA PERIODO APRILE GIUGNO 2024 RISCALDAMENTO | €.92.035,63 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3616 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNOPOSA SAS | €.20.056,70 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3615 | 2024 | 22/10/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GETEC ITALIA SPA PERIODO APRILE GIUGNO 2024 MANUT ORDINARIA | €.851.357,88+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3614 | 2024 | 22/10/24 | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 4116 | ||||||
| 3613 | 2024 | 22/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 178.262,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 3612 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 2.741,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 3611 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3610 | 2024 | 22/10/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA UOC DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E AL PERSONALE INFERMIERISTICO DI SALA OPERATORIA DEL P.O. DI PESCARA PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, PRIMO SEMESTRE ANNO 2024. | Liquidazione compensi al personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 3609 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. - | € 25.921,19 | OPA/GEF/CS | ||
| 3608 | 2024 | 22/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 7.107,55 | GEF/OPA/CS | ||
| 3607 | 2024 | 22/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG ZC03A32A36, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 16.07.2020 NR. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11.09.2020, N 120 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE, DA EFFETTUARE SUL TERRENO, SITO IN MONTESILVANO ALLA VIA INGHILTERRA N. 20 ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO 4, PARTICELLE N. 434 E 438, SUL QUALE VERRANNO REALIZZATI LA CASA DELLA COMUNITÀ E L’OSPEDALE DI COMUNITÀ DI MONTESILVANO PREVISTI DAL PNRR, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE NR. 687 DEL 02.03.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO TECHNOSOIL SRL. | 6.077,78 € IVA ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3606 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI SETTEMBRE 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.740.237,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3605 | 2024 | 22/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3604 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A SETEMBRE 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 13.064,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 3603 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C.HOSPITAL CONSULTING (DET.AFF.NR. 3248/24) CON FONDI PNRR – CIG B327F8520F– CUP G24E21005100006; | € 4.880,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3602 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DETERMINA NR. 2527/ HTA del 17/07/2024. PRECISAZIONI. | € 88.450,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3601 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MIAMED SRL (DET.AFF. N.2215/24). CIG:B22E863BC7; | € 732,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3600 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C.HOSPITAL CONSULTING (DET.AFF.NR. 3347/24)– CIG B337C04FD5; | € 7.320,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3599 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4714720 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO/SERVICE FULL RISK DI UN TAVOLO OPERATORIO OPT, MOD. ASSO PER LE ESIGENZE – URGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B35F21C81D. | € 6.075,60 | OPA/GEF/CS | |||
| 3598 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE ANNO 2024 CIG88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3597 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO LUGLIO/ SETTEMBRE 2024 – CIG 7920276285; | € 290.687,12 | OPA/GEF/CS | |||
| 3596 | 2024 | 22/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 CIG 7920276285; | € 178.381,69 | OPA/GEF/CS | |||
| 3595 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.516.416,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3594 | 2024 | 22/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 10.945,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 3587 | 2024 | 22/10/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FA/2019/683 DEL 11/11/2019 EMESSA DALLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI PER UN IMPORTO DI € 23.908,50 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FA/2019/683 DEL 11/11/2019 EMESSA DALLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI PER UN IMPORTO DI € 23.908,50 | contabilità 2021 | sef opa collegio sindacale | |
| 3586 | 2024 | 22/10/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA ASL 2 LANCIANO CHIETI VASTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82,64 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA ASL 2 LANCIANO CHIETI VASTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 82,64 | contabilità 2021 | sef opa collegio sindacale | |
| 3593 | 2024 | 21/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA AMALIA SCUDERI ALLA PARTECIPAZIONE AL 57° CONGRESSO NAZIONALE SITI “LA SANITA PUBBLICA PER IL FUTURO NAZIONALE DEL PAESE: INNOVAZIONE ALLEANZE E SINERGIE ISTITUZIONALI PER LA PREVENZIONE” PALERMO 23-26 OTTOBRE 2024 | € 1.500,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3592 | 2024 | 21/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2024 | ||||
| 3591 | 2024 | 21/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DOTT. CARACCIOLO FRANCO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO RESPONSABILE DELLA UOSD UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA INTERNA – MATR. 3430. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3590 | 2024 | 21/10/24 | Dott. Barile | Dott. Paolo Iacovetti | PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA GENERALE PER LE ESIGENZE DELLE AA.SS.LL. DI PESCARA, LANCIANO-VASTO-CHIETI, TERAMO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 3589 | 2024 | 21/10/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 3588 | 2024 | 21/10/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3585 | 2024 | 21/10/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3584 | 2024 | 21/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “PERCORSI NELLA SALUTE MENTALE IN ETÀ ADOLESCENZIALE” 2022/2023 | € 4.000,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3583 | 2024 | 21/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “LA SISTEMAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI EX-INPDAP: NUOVE REGOLE, STRUMENTI, PRESCRIZIONE DEI PERIODI” STREAMING | € 790,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3582 | 2024 | 21/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA EVENTO FORMATIVO REG. ECM N. 3868 | € 385,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3581 | 2024 | 21/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 271.839,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 3580 | 2024 | 21/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 29.105,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 3579 | 2024 | 21/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 171.403,44 | |||
| 3578 | 2024 | 21/10/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3577 | 2024 | 21/10/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di settembre 2024, recupero mese di agosto 2024 ed integrazione mesi di luglio e agosto 2024 | € 68.808,28 | ||||
| 3576 | 2024 | 21/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 225.542,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3575 | 2024 | 21/10/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, secondo trimestre 2024 ed integrazione primo trimestre 2024 | € 7.806,42 | ||||
| 3574 | 2024 | 21/10/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione di compensi a n. 20 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 15 del 07/10/2024, mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024. | € 21.063,80 | ||||
| 3573 | 2024 | 21/10/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.OMISSIS, secondo trimestre 2024 ed integrazione primo trimestre 2024 | € 887,22 | ||||
| 3572 | 2024 | 21/10/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 7.655,50 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2024 – 31.08.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3571 | 2024 | 21/10/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | D.I. N.1232/2023 - TRANSAZIONE ASL PESCARA/CELIAFOOD SRL - LIQUIDAZIONE INTERESSI DI MORA E PENALI - | liquidazione | € 11.046,80 | AA.GG. - SEF -CS | |
| 3570 | 2024 | 21/10/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE ANNO 2024 | Liquidazione compensi al personale | n. 2 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 3569 | 2024 | 21/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 8.920,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3568 | 2024 | 21/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 | € 119.554,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3567 | 2024 | 21/10/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Assistenza Sanitaria indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici, presenti presso il Cers Area Maiella 2024 - (DISTINTA n. 4/24) | Rimborso acquisto vaccini desensibilizzanti Cers Area Maiella | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico- Finanziario | |
| 3566 | 2024 | 21/10/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | liquidazione fatture | 5 | 592.580,48 | COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AFFARI GENERALI E LEGALI AREA DISTRETTUALE PESCARA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO DISABILITA' E SUPPORTO PROTESICO |
| 3565 | 2024 | 21/10/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 4.034,11 | Affari Generali Collegio Sindacale Gestione Economico Finanziario |
| 3564 | 2024 | 21/10/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 3563 | 2024 | 21/10/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | ||||
| 3562 | 2024 | 18/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA PAOLA RANALLI – PROSIEGUO ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. | ||||
| 3561 | 2024 | 18/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 18.439,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 3560 | 2024 | 18/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 7.396,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 3559 | 2024 | 18/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3558 | 2024 | 18/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO SETTEMBRE 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024 | € 112.189,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3557 | 2024 | 18/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.357,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3553 | 2024 | 18/10/24 | Ing. Antonio Busich | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO I PIANI TERRA E PRIMO DEL C.E.R.S. DI CEPAGATTI (EX D.S.B.)” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 5 | 120000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3552 | 2024 | 18/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 8.602,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 3551 | 2024 | 18/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3550 | 2024 | 18/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 18.857,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3549 | 2024 | 18/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di AGOSTO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 29.298,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 3548 | 2024 | 18/10/24 | Ing Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. ZZ50506167 del 17/06/2023 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3547 | 2024 | 17/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3546 | 2024 | 17/10/24 | Dott. Parruti | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Prot. “GS US 380-449” effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Prot. “GS US 380-449” effettuato presso la U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Pescara. Responsabile dello studio Dr. Giustino Parruti. | |||
| 3545 | 2024 | 17/10/24 | Dott.ssa Frattari | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Osservazionale retrospettivo Profit “X9001284” da effettuarsi presso la UOS Rianimazione. Responsabile dello studio Dr.ssa Antonella Frattari | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Studio Osservazionale retrospettivo Profit “X9001284” da effettuarsi presso la UOS Rianimazione. Responsabile dello studio Dr.ssa Antonella Frattari | |||
| 3544 | 2024 | 17/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 28.774,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 3543 | 2024 | 17/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3542 | 2024 | 17/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. TRAFFICANTE LUANA ANTONELLA, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC AREA DISTRETTUALE MONTANA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024 (U.G.L. 30.11.2024). | ||||
| 3541 | 2024 | 17/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, identificata dal CIG B38218A00E, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa a norma dell’impianto antincendio dell’Elisuperficie del Presidio Ospedaliero della ASL di Pescara. - Aggiudicazione. | Aggiudicazione | € 11.503,81 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3540 | 2024 | 17/10/24 | DOTT.SSA SALUTARI | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Prot. “Clevo 2215-MA-3297” da effettuarsi presso la UOC di Ematologia. Responsabile dello studio Dr.ssa Prassede Salutari. | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato alla Sperimentazione Prot. “Clevo 2215-MA-3297” da effettuarsi presso la UOC di Ematologia. Responsabile dello studio Dr.ssa Prassede Salutari. | |||
| 3536 | 2024 | 17/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA CENTRALE FRIGO A SERVIZIO DELLA PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE | €. 49.483,30 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3535 | 2024 | 17/10/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di SETTEMBRE 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3534 | 2024 | 17/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 1232/23 | |||||
| 3533 | 2024 | 17/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DANIELA MICANGELI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “TFS TFR CON FLUSSO TELEMATICO SUL PORTALE INPS” MODALITÀ WEBINAR, 25 OTTOBRE 2024 | € 590,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3532 | 2024 | 17/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA N. 1096/2024 CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA | |||||
| 3531 | 2024 | 17/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 1012 DEL 21.06.23 | |||||
| 3530 | 2024 | 17/10/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI: REG. ECM N. 8/4078 – N. 8/4183 – N. 8/4187 – N. 8/4189 – 8/4191 – N. 8/4192 – N. 8/4199. | € 1807,56 | Collegio Sindacale G.E.F. | ||
| 3529 | 2024 | 17/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 44 DEL 19.01.2021 | |||||
| 3528 | 2024 | 17/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3527 | 2024 | 17/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GIORGIA DI GIOACCHINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE EUROSON 2024, NAPOLI 9-11 NOVEMBRE 2024 | € 500,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3526 | 2024 | 17/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N.6 DIPENDENTI AL 15° CONGRESSO NAZIONALE AIMD, ROMA 14-15-16 NOVEMBRE 2024 | € 1.830,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3525 | 2024 | 17/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4710796 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2024, AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023- CIG B36B737035 | € 6.954,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3524 | 2024 | 17/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR.4710885 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B36B68E4BD; | €36.600,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 3523 | 2024 | 17/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4677908 ED AFFIDAMENTO, PER LA RIPARAZIONE EXCHANGE DELLA SONDA ECOENDOSCOPICA ESAOTE MOD.LP4-13 INSTALLATA SU ECOTOMOGRAFO MYLAB EIGHT IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B3496197E5. | € 19.123,50 | OPA/GEF/CS | |||
| 3522 | 2024 | 17/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4671202 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN INTEGRAZIONE DI NR. 1 SONDA TRANSAVAGINALE 3D PHILIPS PER ECOTOMOGRAFO EPIQ ELITE INSTALLATO PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD, ALLA DITTA MEDITRON SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B34FDEC495; | € 11.919,16 | OPA/GEF/CS | |||
| 3521 | 2024 | 17/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE CESARETTI DIEGO (DET.AFF.NR.601/24) – CIG:A0505313A3 – CUP: G24E21005100006; | €11.770,41 | OPA/GEF/CS | |||
| 3520 | 2024 | 17/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | APPROVAZIONE RDO NR. 4577145 ED AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER LA REALIZZAZIONE E FORNITURA DI NR. 23 TARGHE IN PLEXIGLASS E NR. 27 ADESIVI LAMINATI IN PVC PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE TECNOLOGIE MEDICALI ACQUISITE PRESSO LA ASL DI PESCARA INERENTI LA “MISSIONE 6 SALUTE – FONDI PNRR” ALLA DITTA SPRINT SRLS, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B2EAC5EC65; CUP: G24E21005200006; G24E21005210006; G24E21005220006; G24E21005230006; G24E21005240006; G24E21005250006; G24E21005310006; G24E21005270006; G24E21005280006; G24E21005290006; G24E21005060006; G24E21005110006; G24E21005120006; G24E21005130006; G24E21005140006; G24E21005150006; G24E21005160006; G24E21005170006; G24E21005180006; G24E21005190006; G24E21005090006; | €2.953,62 | OPA/GEF/CS | |||
| 3519 | 2024 | 17/10/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 54.829,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 3504 | 2024 | 17/10/24 | Dott. Costantini | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “STREAM” effettuata presso la UOC Farmacia Ospedaliera del P.O. di Pescara | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “STREAM” effettuata presso la UOC Farmacia Ospedaliera del P.O. di Pescara | |||
| 3502 | 2024 | 17/10/24 | Dott.ssa Pennese | DOTT.SSA ANNA DI DONATO | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “ML 41215 URBAN” effettuata presso il Dipartimento Oncologico-Ematologia del P.O. di Pescara | Liquidazione compensi al personale che ha partecipato allo Studio Prot. “ML 41215 URBAN” effettuata presso il Dipartimento Oncologico-Ematologia del P.O. di Pescara | |||
| 3518 | 2024 | 16/10/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI SETTEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 9447,79 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 3517 | 2024 | 16/10/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 2.975.814,23 | COLLEGIO SINDACALE, AA.GG. | ||
| 3516 | 2024 | 16/10/24 | DR.GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 9.202.208,96 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3515 | 2024 | 16/10/24 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUINTA RATA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUINTA RATA 2024 | € 13.458,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3514 | 2024 | 16/10/24 | dR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI SETTEMBRE 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 16.013,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3513 | 2024 | 16/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL P.O. DI PESCARA” AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 1221 DEL 05.04.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B0D145C8F4 – LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VE.MA. PROGETTI SRLS. | 10.800,00 oltre IVA 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3512 | 2024 | 16/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL P.O. DI POPOLI” AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2381 DEL 08.07.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B246A14423 – LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA INNOVACITY SPA. | 6.710,77 oltre IVA ed oneri | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3511 | 2024 | 16/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI GIUGNO – SETTEMBRE 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE | OMISSIS | € 560,08 | OPA/GEF/CS |
| 3510 | 2024 | 16/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE LUGLIO-SETTEMBRE 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | €. 2.427,50 | OPA/GEF/CS |
| 3509 | 2024 | 16/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 4.538,68 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 3508 | 2024 | 16/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL BOLOGNA N.° 100241729 DEL 03/10/2024 PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AD ASSISTITO D.D.M. DOMICILIATO IN EMILIA ROMAGNA E RESIDENTE NELL’AREA TERRITORIALE DELL’UOC AD METROPOLITANA CERS CEPAGATTI. | LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AD ASSISTITO DOMICILIATO IN EMILIA ROMAGNA | OMISSIS | €. 114,50 | OPA/GEF/CS |
| 3507 | 2024 | 16/10/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | rimborsi ticket cassa | 2 | 614.69 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AREA DISTRETTUALE PESCARA CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO |
| 3506 | 2024 | 16/10/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO | omissis | € 304,70 | OPA/GEF/CS |
| 3505 | 2024 | 16/10/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. | liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 2 | 8037,58 | COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AFFARI GENERALI E LEGALI AREA DISTRETTUALE PESCARA DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. TRATTAEMNTO ECONOMICO DEL PERSONALE |
| 3503 | 2024 | 16/10/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI AGOSTO 2024 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento economico del Personale Ufficio gestione Economico-Finanziario | |
| 3495 | 2024 | 16/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 3492 | 2024 | 16/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 23.345,57 | OPA/SEF/CS | ||
| 3501 | 2024 | 15/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) | € 742,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 3500 | 2024 | 15/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21- LOTTO 12 PER LE ESIGENZE DELLA SEDE CERS DI PIANELLA SITA ALLA VIA MARTIRI UNGHERESI 14- CIG B2FE4BB19D | Adesione Convenzione Consip | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3499 | 2024 | 15/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANONE SGA PER UTILIZZO PARCHEGGIO AEROPORTO PERIODO SETTEMBRE 2024 | €.3.422,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3498 | 2024 | 15/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BETA 80 SPA | €. 139.650,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3497 | 2024 | 15/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUME ENERGIA ELETTRICIA E FORNITURA ACQUA CENTRALE 118 AEROPORTO D'ABRUZZO | €.12895,40 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3496 | 2024 | 15/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONDOMINIO VIA PESARO | €.645,57 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3494 | 2024 | 15/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ INMI L. SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 170,26. | pagamento fatture | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3493 | 2024 | 15/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 48.890,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 3491 | 2024 | 15/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B3551A6D78, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 SERBATOI DA LT. 300 PER LA MESSA A NORMA DEL SISTEMA ANTINCENDIO DELL’ELISUPERFICIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 819,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3490 | 2024 | 15/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 1.742,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3489 | 2024 | 15/10/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L' ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MEDICINA INTERNA PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA INTERNA DEL P.O. PESCARA E DELLE UU.OO.CC. DI MEDICINA GENERALE DEI PP.OO. DI PENNE E POPOLI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 3488 | 2024 | 15/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” -LIQUIDAZIONE COMPENSI AGOSTO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3487 | 2024 | 15/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA IDEA UFFICIO | €.139.480,30 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3486 | 2024 | 15/10/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | ||||
| 3485 | 2024 | 15/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA BATTILANA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “DIAGNOSTICA EMODINAMICA CON ULTRASUONI-ECOCARDIOGRAFIA PER ANESTESISTI RIANIMATORI” ROMA 9-10 NOVEMBRE 2024 | € 370,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3484 | 2024 | 15/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SIMONA TRAVAGLINI ALLA PARTECIPAZIONE AL 31° CONGRESSO NAZIONALE SICP, RICCIONE 21-23 NOVEMBRE 2024 | € 400,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3483 | 2024 | 15/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL SISTEMA REGIS-PNRR-LA GESTIONE AMMINISTARTIVO CONTABILE DELLE RISORSE DEL PNRR AGGIORNATA AL DL N. 19/2024: IL MONITORAGGIO, LA RENDICONTAZIONE, IL CONTROLLO” | € 2.655,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3482 | 2024 | 15/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 726/2024 | |||||
| 3481 | 2024 | 15/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “ALTA FORMAZIONE IN DISFAGIA-PERCORSO COMPLETO ASINCRONO CON ECM” | € 867,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3480 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTE CREDITO DITTA LEASYS S.P.A. NOLEGGIO AUTO | €.4.910,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3479 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI APPIGNANI SAS FORN MATERIALE DI FERRAMENTA | €. 3.201,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3478 | 2024 | 14/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL (DET. N. 971/24) - CIG: B0C5A23BF2. | € 30.300,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3477 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI APPIGNANI SAS MANUT. FRIGORIFERI PERIODO LUG AGO 2024 | €.14.305,72 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3476 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA COMEA PERIODO SETTEMBRE 2024 | €. 53,71 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3475 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MG ESTINTORI SRL | E.560,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3474 | 2024 | 14/10/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 506 DEL 31/03/2023 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024 | € 94.403,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 3473 | 2024 | 14/10/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE PER LA DURATA DI TRE MESI ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B36D3AED9D] | € 4.575,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3472 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRAS UFFICIO SRL | €.138.501,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3471 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARUSO ESTUINTORI SRL | €. 853,80+ IVA | UFF ORG E PROGRE ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3470 | 2024 | 14/10/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RC COSTRUZIONI SRLS | €.28.622,74 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3469 | 2024 | 14/10/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di AGOSTO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3468 | 2024 | 14/10/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 24 NOVEMBRE 2005 (2015_PES_0314), LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 3467 | 2024 | 14/10/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 2018, LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | ||||
| 3466 | 2024 | 14/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 8.157,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3465 | 2024 | 14/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | € 25.739,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 3464 | 2024 | 14/10/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso dei ticket e tariffe libera professione pagati presso gli Uffici Cassa Cup dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di agosto -settembre 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso ticket Cers Scafa mese di agosto-settembre 2024 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | |
| 3463 | 2024 | 14/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 3462 | 2024 | 14/10/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella cardone | LIQUIDAZIONE FATTURA N° FVE124-00271 DEL 17.09.2024 EMESSA DAL CENTRO DEMETRA S.R.L- FIRENZE PER PRESTAZIONI DI PMA | omissis | €. 643,39 | UOC Affari Generali e Legali;Collegio Sindacale; UOC GEF | |
| 3461 | 2024 | 14/10/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa- Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di settembre 2024, ad integrazione mese di agosto 2024 | Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers Scafa mese di settembre 2024, ad integrazione mese di agosto 2024 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico Finanziario | |
| 3459 | 2024 | 11/10/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di SETTEMBRE 2024. | Liquidazione | 2 | 8.743,13 | opa, gef, cs, tep |
| 3458 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.378,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3457 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3456 | 2024 | 09/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI SOFTWARE ANTICORRUZIONE. | € 6.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3455 | 2024 | 09/10/24 | Ing. A. Busich | INDIZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.E) D.LGS N. 36/2023 PER IL “SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER LA RIMOZIONE NEVE 2024-2025 NELLE SINGOLE AREE TERRITORIALI DI PESCARA, POPOLI E PENNE”. | - Indizione di Gara. | 3 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3454 | 2024 | 09/10/24 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI SETTEMBRE 2024 | ||||
| 3453 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 3452 | 2024 | 09/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AI MESI DI LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2024 | € 9.428,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 3451 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3450 | 2024 | 09/10/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9616412993 DEL 29/05/2024 DELLA DITTA 3M ITALIA SRL PER IL RINNOVO DELLA LICENZA D’USO DEL SOFTWARE 3M NUOVO GROUPER SERVER. C.I.G Z363594AFE | |||||
| 3449 | 2024 | 09/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. LUCA TARQUINI | ||||
| 3448 | 2024 | 09/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. MATTEO RAPINO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I | ||||
| 3447 | 2024 | 09/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA MARIA LUISA DI VIRGILIO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 3446 | 2024 | 09/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ELEONORA COCLITE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 3445 | 2024 | 09/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. GIANLUCA DILENGE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 3444 | 2024 | 09/10/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4685754 , PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULL’ IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B356FD5600 | € 1.690,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3443 | 2024 | 09/10/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 9 CONDIZIONATORI MODELLO OLIMPIA SPLENDID UNICO ART 12 HP PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA LAITECH S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B337B2DE69 | € 13.365,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3442 | 2024 | 09/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SO.GE.T. S.R.L. - (DET. N. 3082 DEL 11/09/2024) - CIG: B2FFE1E4C1 | € 2.116,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3441 | 2024 | 09/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 VETRATETAGLIAFUOCO EI 120 IN ALLUMINIO CON VETROCAMERA TAGLIAFUOCO EI 120 47 MM CON PELLICOLA ANTI UV”- CIG B34AB79B87 | affidamento | 15787,65 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3440 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3439 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024 | € 2.082,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3438 | 2024 | 09/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE STEFANO DI RIDOLFI ALLA PARTECIPAZIONE AL 73’ CONGRESSO SINCH, BARI 26/1072024 | € 275,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZINE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3437 | 2024 | 09/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SILVIA TALAMAZZI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO IN ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA IN AREA CRITICA E CHIRURGIA NON CARDIACA – LEVEL 1” E “ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA E TRANSESOFAGEA IN AREA CRITICA E CHIRURGIA NON CARDIACA – LEVEL 2” CHIETI 4-5 NOVEMBRE 2024 | € 472,00 | GEF COLLEGIO SINDCALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3436 | 2024 | 09/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE DOTT.ANDREA GOLDONI AL CORSO DI FORMAZIONE DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY-TRAINING INTENSIVO DBT III LIVELLO BOLOGNA 6-8 DICEMBRE | € 575,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3435 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 1.028,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3434 | 2024 | 09/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1279/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale | N. 16 OMISSIS | Contabilità ANNO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3433 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 5.942,91 | OPA/GEF/CS | ||
| 3432 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.994,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3431 | 2024 | 09/10/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Cantagallo | REINTROITO E NUOVO MANDATO DI PAGAMENTO EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2024 MEDICO DI MEDICINA GENERALE | ||||
| 3430 | 2024 | 09/10/24 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DAVINCI XI IS4000 S/N SK0596 INSTALLATO C/O L’ASL DI PESCARA - PERIODO 2023-2024. – CIG 88385477B7. | € 3.777,87 | OPA/GEF/CS/TEP | ||||
| 3429 | 2024 | 08/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2024 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 173,44 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3428 | 2024 | 08/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO OTTOBRE 2024. | € 2.162,25 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3427 | 2024 | 08/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AB EDIL SERVICE SRL. - (DET. N. 3088/23) - CIG : A00C2F1FB7. | € 13.598,14 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3426 | 2024 | 08/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DR.SSA TOCCI LAURA BRIGIDA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 75703. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES, DEL D. L.GS.VO N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 E CONTESTUALE RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024 (U.G.L. 30.11.2024). | ||||
| 3425 | 2024 | 08/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. LAURI ADRIANO, DIRIGENTE MEDICO CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA - MATR. 3590. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3424 | 2024 | 08/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO I° TRANCHE 2024 PERSONALE ASL PESCARA COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ DI SCREENING GRATUITO HCV E HIV (DELIBERA N. 1619 DEL 21.10.2022 – DELIBERA N. 326 DEL 06.03.2023) | Contabilità 2024 | TEP, SEF, OPA, CS | ||
| 3423 | 2024 | 08/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 26.756,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 3422 | 2024 | 08/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3421 | 2024 | 08/10/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI TETTO E SOTTOSTANTI SOLAI DELLA PALAZZINA “I” DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DIMA COSTRUZIONI PLUS Srl DI PESCARA - ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B34D16DD6C] | € 70.400,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3419 | 2024 | 08/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.988,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3418 | 2024 | 08/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di AGOSTO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.916,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 3420 | 2024 | 07/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. A) del D. Lgs. 36/2023, di “Intervento di manutenzione straordinaria per realizzazione Montante impianto gas medicali a servizio delle sale operatorie provvisorie del P.O. di Pescara”, alla Ditta Nippon Gases Pharma Srl, con Determinazione Dirigenziale nr. 3251 del 05.10.2023 - CIG ZE63CB9684 - Liquidazione fattura a favore della Ditta NIPPON GASES PHARMA SRL. | 25.149,78 + IVA | OPA GEF CS | ||
| 3417 | 2024 | 07/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE S.R.L. – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9 | € 38.670,27 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3416 | 2024 | 07/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “NOLEGGIO NR.25 ESTINTORI PER ESAMI DA SOSTENERE C/O LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESCARA PER I MESI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024” – CIG B350B6B8BC | AFFIDAMENTO | 795 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3415 | 2024 | 07/10/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE COPERTURE DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI MATTEO COPERTURE E MANUTENZIONI Srls DI SCAFA (PE) - ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B34D16EE3F] | € 176.000,00 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3414 | 2024 | 07/10/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2ECE9588E ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL’ ALA EST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA” – SEZIONE III” - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione. | 1 | € 200.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3413 | 2024 | 07/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA MASTROGIACOMO MARIA TERESA, ASSISTENTE SOCIALE - MATR. 60411. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/12/2024 (U.G.L. 30.11.2024). | ||||
| 3412 | 2024 | 07/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 3411 | 2024 | 07/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2024 | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 3410 | 2024 | 07/10/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2023. | €115.507,80 | OPA/SEF/CS | ||
| 3409 | 2024 | 07/10/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI SETTEMBRE 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI SETTEMBRE 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 486,76 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3408 | 2024 | 07/10/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - MESE DI AGOSTO 2024. | € 4.947,00 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | |
| 3407 | 2024 | 07/10/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese agosto 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3406 | 2024 | 07/10/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area Maiella mese agosto 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3405 | 2024 | 07/10/24 | dott Fabrizio Verì | d.ssa Luisa Scaricaciottoli | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE ANNO 2023-2024.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI AI DIPENDENTI | CAMPAGNA ANTINFLUENZALE ANNO 2023-2024.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVI AI DIPENDENTI | OPA GEF CS TEP | ||
| 3404 | 2024 | 05/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “TRAINING REGIONALE 2024- CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER ISPETTORI REACH-CLP E PER ADM-DT E USMAF: IL CONTROLLO DEI PRODOTTI IMPORTATI” 17-18 SETTEMBRE PESCARA | € 900,00 | GEF Collegio sindacale | ||
| 3403 | 2024 | 05/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AITRO “RADICI DI FUTURO” 25-26 OTTOBRE, FIRENZE. | € 670,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3402 | 2024 | 05/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MERILDA TARABORELLI I AL MASTER “GESTIONE MEDICA, CHIRURGICA, RIABILITATIVA DEL PIEDE DIABETICO E COORDINAMENTO DEL TEAM MULTIDISCIPLINARE” 2024-2025 POLICLINICO UNIVERSITARIO TOR VERGATA | € 3.450,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3401 | 2024 | 05/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 2/2024 DELIBERA 1051/2023 | |||||
| 3400 | 2024 | 04/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3399 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 16.759,55 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3398 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 58.137,60 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3397 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.540,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3396 | 2024 | 04/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NE MESE DI SETTEMBRE 2024 - | € 150.679,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 3395 | 2024 | 04/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELL’ASL DI PESCARA – PERIODO MAGGIO 2023- SETTEMBRE 2024. CIG 7920276285. | €15.855,39 | OPA/GEF/CS/TEP | ||
| 3394 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA/POPOLI - C.I.G. 8211689422. | € 10.633,85 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3393 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 15.401,00 A FAVORE DEL COMUNE DI SCAFA PER ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (TARI) PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO DI BASE E SERVIZIO VETERINARIO E U.T.A.P. UBICATI NEL CITATO COMUNE. PERIODO: ANNO 2024 | € 15.401,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3392 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI -PERIODO OTTOBRE 2024 | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3391 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F | € 977,22 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3390 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO -PERIODO 4° TRIMESTRE 2024. | € 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3389 | 2024 | 04/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI – (DET. N. 1370/23) – CIG: Z683A89759. | € € 1.215,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3388 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. R.G. N. 1087/2024 | |||||
| 3387 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1855 DEL 7.12.2023 | |||||
| 3386 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA SEZ. LAV. R.G. N. 891/2024 | |||||
| 3385 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1384 DEL 21.11.2019 | |||||
| 3384 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “ LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA): STRUTTURA, CONTENUTI,NOVITA’ 2024 MODALITA’ WEBINAR”. | € 790,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3383 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 189 DEL 6.02.2024 | |||||
| 3382 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO CASSAZIONE DELIBERA 1104 DEL 02.07.2024 | |||||
| 3381 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 449/2024 | |||||
| 3380 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1374 DEL 16.09.2022 | |||||
| 3379 | 2024 | 04/10/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 1825/2024 DEL 29.07.2024 | |||||
| 3378 | 2024 | 03/10/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE SETTEMBRE 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E AGOSTO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3377 | 2024 | 03/10/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3376 | 2024 | 03/10/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura identificata dal CIG B33ADD8E6B, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata all’affidamento dei lavori edili e impiantistici da effettuare presso il laboratorio di analisi del P.O. di Penne. - aggiudicazione. | Aggiudicazione | € 32.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3375 | 2024 | 03/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Osdcar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 60.264,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 3374 | 2024 | 03/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA VERZELLA ROSANNA, INFERMIERE MATR. 54120 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/11/2024. | ||||
| 3373 | 2024 | 03/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2024. | ||||
| 3372 | 2024 | 03/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA D’ORAZIO AL CORSO “CONGEDI E PERMESSI 2024: AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTRATTUALE” MODALITÀ STREAMING 8 OTTOBRE 2024 | € 850,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3371 | 2024 | 03/10/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMTRUST A TITOLO DI IMPORTI ANTICIPATI IN FRANCHIGIA; POLIZZE ITOMM1700165 E RCH00010000033; RICHIESTA DEL 26 LUGLIO 2024 | ||||
| 3370 | 2024 | 03/10/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Chiara Di Paolo | Scheda progettuale “Servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità” finanziamento consultori familiari anno 2021 (l.r. n° 21/1978 e ss mm.ii) Studio osservazionale “Prevenzione e salute per la gestante, per il feto e per il neonato”. | UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |||
| 3369 | 2024 | 03/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/07/2024-30/09/2024 | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3368 | 2024 | 02/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 8.771,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3367 | 2024 | 02/10/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIOALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE 2024. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIOALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3366 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DI € 1.276,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F.F DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE SETTEMBRE 2024. | € 1.276,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3365 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB; | € 8.689,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 3364 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DET.AFF.N.2216/24) – CIG B22E945649 | € 427,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3363 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ESAOTE SPA (DELIBERA NR. 1782/23) CON FONDI PNRR – CIG:98735230F0– CUP:G24E21005280006; | € 115.290,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3362 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FASE SRL (DET.AFF.N.2645/24) – CIG B28D5B0988; | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3361 | 2024 | 02/10/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 48 ESTINTORI A SEGUITO DI INCENDIO CABINA ELETTRICA MT/BT n. 3 DEL P.O. DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 ALLA DITTA FIRE GROUP ANTINCENDIO Sas DI FRANCAVILLA AL MARE (CH). C. I. G. [B3448A6E21] | € 5.856,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3360 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO DAL 10/MAGGIO/2024 AL 30/GIUGNO/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 2.054,22 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3359 | 2024 | 02/10/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE TENDAGGIO TECNICO MOTORIZZATO INSTALLATO PRESSO TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA STERIMED Srl DI PESCARA - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B344780B84] | € 1.144,36 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3358 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3357 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L.. (DET. N. 432/21) - CIG : Z2B3BCC0C3. | € 29.504,63 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3356 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE. | € 1.013,68 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3355 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE - PERIODO AGOSTO 2024. | € 3.838,84 compreso IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3354 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | €322.339,68IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3353 | 2024 | 02/10/24 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO BARACCA IN LAMIERA IN DISUSO COLLOCATA ALL’INTERNO DEL RECINTO DELLE CENTRALI GAS MEDICALI DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [B342133030] | € 6.100,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3352 | 2024 | 02/10/24 | Ing. A. Busich | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PIÙ PRECISAMENTE NELLE STRUTTURE ASL DI CATIGNANO E DI MONTESILVANO”. RICONOSCIMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL – CIG B30EA4A9EB. | € 254,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3351 | 2024 | 02/10/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 27 LUGLIO 2009, LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SANZIONE ATTI GIUDIZIARI | €12.823,98 | |||
| 3350 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 4625029 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2024, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG B308926035; | €18.300,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3349 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 4625076 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2024, AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023- CIG B308B6C07D; | € 9.760,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3348 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 4644579 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN SOSTITUZIONE PER FUORI USO DI N°1 LETTINO ENDOSCOPICO AD ALTEZZA VARIABILE CON TR E RTR MOD. SKB041-3, DA DESTINARE ALLA U.O.S.D. CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI PENNE - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B328992D5A; | € 5.243,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 3347 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 4671632 ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL TAVOLO OPERATORIO TRUMPF JUPITER INV. E003453 PER DANNO ACCIDENTALE IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B337C04FD5. | € 7.320,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3346 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.N.2025/24) – CIG B205B01B82; | € 1.000,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3345 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO GIUGNO 2024 (DET.AFF.NR.2472/24). CIG B252178AD8; | € 34.194,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 3344 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC SRL ( DET.AFF. NR. 2217/24)– CIG B1F7E75B3E; | € 4.270,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3343 | 2024 | 02/10/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-OSMOSI IN DOTAZIONE PRESSO I SEGUENTI REPARTI: DIALISI 1, DIALISI 2 DEL P.O. DI PESCARA, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI PENNE, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI POPOLI E CENTRO UTIE DEL P.O. DI PESCARA, RELATIVO AL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/06/2024 (DET.AFF. N.3247/24). CIG:B307C7BBFC; | € 16.470,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3342 | 2024 | 02/10/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA SILVIA MORETTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “INTELLIGENZA ARTIFICIALE, MANAGEMENT E COMUNICAZIONE” DEL SOLE24ORE | € 1.870,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3341 | 2024 | 01/10/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. SSA LAVINIA D'ONOFRIO | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INTERVENTI DI PULIZIA DELLA PALAZZINA L DEL P.O. DI PESCARA- CIG B328B1D354 | AFFIDAMENTO | 19520,06 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3340 | 2024 | 01/10/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3339 | 2024 | 01/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA DELLE MONACHE CARMELA, INFERMIERE, MATR. 60546. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3338 | 2024 | 01/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. DE LUCA PEPPINO, OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - MATR. 19340 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE OBBLIGATORIA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3337 | 2024 | 01/10/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3336 | 2024 | 01/10/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 50.120,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3335 | 2024 | 01/10/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 9.454,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 3334 | 2024 | 01/10/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.314,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.314,00 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3333 | 2024 | 01/10/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.285,65; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.285,65; | contabilità 2024 | ||
| 3332 | 2024 | 01/10/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 734,66 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3331 | 2024 | 30/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO. | € 2.300,00 | COLLEGIO SINDACALE E GEF | ||
| 3330 | 2024 | 30/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori inerenti i “Lavori di ristrutturazione del piano 8°, ala Sud, del Presidio Ospedaliero di Pescara per l’allocazione della U.O.C. di Chirurgia Vascolare” – CIG B2F3669711. - Aggiudicazione. | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023. Aggiudicazione | € 132.282,72 oltre iva e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3329 | 2024 | 30/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 9.050,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3328 | 2024 | 30/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE LUGLIO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 744.654,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3327 | 2024 | 30/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 77.972,18 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024 | ||||
| 3326 | 2024 | 30/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 876.011,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 3325 | 2024 | 30/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 13.046,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 3324 | 2024 | 30/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | OMISSIS | € 3.839,00 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 3323 | 2024 | 30/09/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI AGOSTO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborso tickets | 1 | 311,60 | area distrettuale pescara bilancio e gestione economico finanziaria affari generali e legali direzione amministrativa presidi ospedalieri |
| 3322 | 2024 | 30/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO E PREGRESSI 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | OMISSIS | € 5.691,47 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 3321 | 2024 | 30/09/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E PRECEDENTI. | €. 11.808,04 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE T.E.P. G.E.F. | |
| 3320 | 2024 | 30/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 5.179,72 | OPA/TEP/CS |
| 3319 | 2024 | 30/09/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2024. | €. 5.680,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3309 | 2024 | 30/09/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2024 | ||||
| 3318 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2023 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO NELLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2024. | ||||
| 3317 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2023 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI NELLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2024. | ||||
| 3316 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 3315 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. D’AURIZIO CARLO ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA DEL P.O. DI POPOLI. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 01/12/2024. | ||||
| 3314 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI AGOSTO 2024 – DIPENDENTE MATRICOLA 9016 | ||||
| 3313 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI SETTEMBRE 2024 | ||||
| 3312 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1275/2024 DEL 01/08/2024 | ||||
| 3311 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | DIPENDENTE MATRICOLA N.26733 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO; DECORRENZA 01.10.2024 | ||||
| 3310 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 3308 | 2024 | 27/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3307 | 2024 | 27/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 17.377,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 3306 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO DAL 15/FEBBRAIO/2024 AL 31/AGOSTO/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 1.827,44 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3305 | 2024 | 27/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LOCALI A SERVIZIO RISTORAZIONE E LAVORI DI MODIFICA INTERNA PRESSO I LOCALI DELLA LOGOPEDIA DEL P.O. DI PESCARA – CIG B33245A81E | SI | 31.339,44 iva esclusa | OPA GEF CS | |
| 3304 | 2024 | 27/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Fornitura, Progettazione e Realizzazione di un Blocco Operatorio Provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 – Lavori supplementari – Approvazione modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. A) e comma 7 del D.lgs. nr. 50/2016, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 2626 del 23.07.2024 - Liquidazione fattura Lavori supplementari a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | 533.060,00 IVA ESCLUSA | OPA GEF CS | ||
| 3303 | 2024 | 27/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, identificata dal CIG B33624C68E, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di taniche Lt. 25 schiumogeno afff filmante 6% per le esigenze della ASL di Pescara. - Aggiudicazione. | Procedura, identificata dal CIG B33624C68E, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. | € 4.520,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3302 | 2024 | 27/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Fornitura di Servizi per l’Ingegneria e l’Architettura (redazione di un Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e Direzione dei Lavori) su Intervento di ristrutturazione ed adeguamento per la Realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Cepagatti (PE) - CUP G37H21038310006 - CIG 9415843772, di cui giusta Determinazione ARIC nr. 245 del 14.10.2022. Liquidazione fattura a favore dell’operatore economico ARCH. LUIGI BABUSCI. | 16.000,00 IVA ed ONERI ESCLUSI | OPA GEF CS | ||
| 3301 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA INOXIMPIANTI S.R.L. - (DET. N. 1048/2024) - CIG: B0A55D5A83 | € 1.710,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3300 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA –PERIODO 16 MARZO/15 GIUGNO 2024 (DEL. N. 1720/23) – CIG: 947559545C | € 71.430,18 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3299 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS SRL –PERIODO GENNAIO/15 MARZO 2024 (DET. N. 779/24) – CIG: B08309DFB7 | 29.250,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3298 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA –PERIODO GENNAIO/15 MARZO 2024 (DET. N. 779/24) – CIG: B08309DFB7 | € 37.750,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3297 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DSB PE/NORD | € 1.973,99 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3296 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GIUGNO-LUGLIO -AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE – AXUS (DET. 847/22) | € 18.060,30+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3295 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL –PERIODO MARZO/APRILE 24 -(DET. N. 2179/24 - CIG B20157EE9B | € 3.399,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3294 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI | € 710,15 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3293 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 13.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL – LOTTO 2 AREA PENNE – CIG 9099080E57. | € 3.996,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3292 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 13.12.2022 - LOTTO 3 - AREA POPOLI – CIG 9099135BBB, - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024, A FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL. | €2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3291 | 2024 | 27/09/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 13.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL – LOTTO 1 AREA PESCARA – CIG 90990548E4. | € 4.615,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3290 | 2024 | 26/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE GIOVANNA MONTESANO E ANITA MENNELLA AL CORSO RESIDENZIALE “LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLE EPILESSIE” BOLOGNA 25-26 OTTOBRE 2024 | € 122,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3289 | 2024 | 26/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA KATIA ARMELLINO ALLA PARTECIPAZIONE AL “CORSO RESIDENZIALE TEORICO PRATICO DI ELETTROMIOGRAFIA E TECNICHE NEUROFISOLOGICHE: GOOD CLINICAL PRACTICE. III EDIZIONE” 18-20 NOVEMBRE 2024 | € 650,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3288 | 2024 | 26/09/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Cantera | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI: REG. ECM N. 8/4063 - N. 8/4064 - N. 8/4065 – N. 8/4066 – N. 8/4129 – 8/4171 – 8/4173. | 1807,60 | GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3287 | 2024 | 26/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENZA ESTERNA CORSO OSS 2021 | € 981,16 | COLLEGIO SINDACALE E GEF | ||
| 3286 | 2024 | 26/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSIA DI BARTOLOMEO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO “ALTA FORMAZIONE IN DISFAGIA-PERCORSO COMPLETO ASINCRONO CON ECM” | € 867,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3285 | 2024 | 26/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO. | 2.300,00 | COLLEGIO SINDACALE E GEF | ||
| 3284 | 2024 | 26/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSIA DI SABATINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY (DBT) 25-26 OTTOBRE 2024 | €220,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3283 | 2024 | 26/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA EMANUELA D’ANGELO E DOTT.SSA MIRIAM CARMEN DI STASO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO “NORME E ATTIVITA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE” FANO 7/11/2024 | €340,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3282 | 2024 | 26/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ENRICA TOTARO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE “VALUTAZIONE E TRATTAMENTO COGNITIVO COMPORTAMENTALE DEI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO IN ETA’ ADULTA” FEBBRAIO 2025 | € 390,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3281 | 2024 | 26/09/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1636 DEL 06.11.2023 (SINISTRO DEL 25 LUGLIO 2016) | ||||
| 3280 | 2024 | 26/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.222,50. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3279 | 2024 | 26/09/24 | Dott.Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ INMI L. SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 247,14. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3278 | 2024 | 26/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.007,14. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3277 | 2024 | 26/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.144,40. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3276 | 2024 | 26/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO. | Rimborso spese al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3275 | 2024 | 26/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 70.689,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 3274 | 2024 | 26/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 24.642,91 | OPA/GEF/CS | ||
| 3273 | 2024 | 26/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 65.454,88 | OPA/GEF/CS | |
| 3272 | 2024 | 26/09/24 | Dott. Federico DE NICOLA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA AGENZIA SANITARIA REGIONALE ABRUZZO - “SEGRETERIA TECNICA DELL’ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE (O.T.A.). PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE ASL DI PESCARA E DELL’ISTITUTO REGIONALE DEI TESSUTI E DELLE BIOBANCHE ASL PESCARA ANNO 2024. | n. 2 | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria | |
| 3271 | 2024 | 26/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA GAMMA SERVIZI SRL ( DET.AFF. NR. 1353/24)– CIG B12C56C0E7; | € 8.369,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3270 | 2024 | 26/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVO AL TRIMESTRE APRILE– GIUGNO 2024 CIG 945447606A; | €44.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3269 | 2024 | 26/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 4605762 ED AFFIDAMENTO, PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E IL COLLAUDO DI NR. 1 SISTEMA OTTICO MINI A VISIONE RETTILINEA DIMENSIONI 0°, 0.8 MM, COD. 11572, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL, DA DESTINARE ALL’ UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2F93B43F2. | € 5.910,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 3268 | 2024 | 26/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE UOS GACEP N. 3256 DEL 25.09.2024- RETTIFICA | € 16.877,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 3267 | 2024 | 26/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE A SALDO , DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NELL’ANNO 2023. | € 8.986,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3266 | 2024 | 26/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 53.028,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 3265 | 2024 | 26/09/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Agosto 2024 | liquidazione | € 257.525,43 | AA.GG.- SEF -CS | |
| 3264 | 2024 | 25/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 | |||||
| 3263 | 2024 | 25/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TLD 5° BIMESTRE 2024 | |||||
| 3262 | 2024 | 25/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL QUARTO BIMESTRE 2024 | |||||
| 3261 | 2024 | 25/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONI FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL QUARTO BIMESTRE 2024 | |||||
| 3260 | 2024 | 25/09/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebiti diretti e rettifiche contabili nei confronti delle Farmacie Territoriali. | Liquidazione | 5 | 10.048,34 | AAGG - TEP - SEF - CS |
| 3259 | 2024 | 25/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | RIMBORSO PER VISITA OCCASIONALE FUORI REGIONE | omissis | €. 20,00 | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | |
| 3258 | 2024 | 25/09/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA N°FVEI24-00288 DEL 20/09/2024 PER PRESTAZIONI PMA REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N° 1-2024-118677 | Liquidazione fattura prestazioni PMA Centro Procreazione Assistita Demetra Srl | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3257 | 2024 | 25/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° EV202400000 del 17.09.2024 Azienda ULSS SERENISSIMA n° 3 per prestazioni di assistenza integrativa registrata in contabilità. | omissis | € 21,82 | UOC Affari Generali; Collegio Sindacale; UOC GEF | |
| 3256 | 2024 | 25/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.877,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 3255 | 2024 | 25/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €5.824,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3254 | 2024 | 25/09/24 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTÀ. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE NUMERO 8586 . | ||||
| 3253 | 2024 | 25/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ANTONELLA PIETRONIGRO – CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I. | ||||
| 3252 | 2024 | 25/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE MATR. N. 16320 | ||||
| 3251 | 2024 | 25/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 3250 | 2024 | 25/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CAROTA ROBERTO. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DEGLI ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 3249 | 2024 | 24/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.4625054 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B307DBF75D; | €39.650,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3248 | 2024 | 24/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO CON FONDI PNRR PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO CONSERVATIVO ED IL TRASFERIMENTO DEL MAMMOGRAFO DIGITALE MOD. GE HEALTHCARE SENOGRAPHE ESSENTIAL INV. E006117, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B327F8520F – CUP: G24E21005100006; | € € 4.880,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3247 | 2024 | 24/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 4625126 ED AFFIDAMENTO PER ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-SMOSI IN DOTAZIONE ALLA DIALISI 1, DIALISI 2 E UTIE DEL P.O. DI PESCARA, DIALISI DEL P.O. DI PENNE E DIALISI DEL P.O. DI POPOLI PER IL PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2024, AL RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B307C7BBFC | €16.470,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3246 | 2024 | 24/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.4624975 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B30863961B; | €24.400,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3245 | 2024 | 24/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2023 – SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1361 DEL 17/04/2024 | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI DELLE CASSE ECONOMALI DEI PRESIDI OSPEDALIERI DI PESCARA E PENNE ANNO 2023 – SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1361 DEL 17/04/2024 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 3244 | 2024 | 24/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 3.216,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 3243 | 2024 | 24/09/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 9.671,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 3242 | 2024 | 24/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 1.940,15 | OPA/SEF/CS | ||
| 3241 | 2024 | 24/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI AGOSTO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 1.845.625.35 | OPA/GEF/CS | ||
| 3240 | 2024 | 24/09/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione competenze alle specialiste della UOSD Assistenza Consultoriale mesi Maggio - Settembre 2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3239 | 2024 | 24/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI AGOSTO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 1.719.301.46 | OPA/GEF/CS | ||
| 3238 | 2024 | 24/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 9.181,22 | OPA/GEF/CS | ||
| 3237 | 2024 | 24/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3236 | 2024 | 24/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3235 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2024 | ||||
| 3234 | 2024 | 23/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | e 539.226,66 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3233 | 2024 | 23/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN BOX ESTERNO E SOSTITUZIONE DI TUTTI I COMPONENTI DELLA CENTRALE ARIA MEDICALE DEL P.O. DI PENNE + SOSTITUZIONE QUADRO DI 2° STADIO PRESSO LE SALE OPERATORIE P.O. DI PENNE. CIG. 9364006E31 | € 15.369,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3232 | 2024 | 23/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO “SECONDO SEMESTRE 2023” A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE. | € 1.588,85 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3231 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Federico De Nicola | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE | 2 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 3230 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE – RETTIFICA DETERMINA N.3227 DEL 23/09/2024. | Liquidazione compensi al personale. Rettifica Determina 3227 del 23.09.2024. | n.2 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3229 | 2024 | 23/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 22.145,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 3228 | 2024 | 23/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2024 (APRILE-GIUGNO 2024) | € 36.060,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3227 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE. | Liquidazione compensi al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3226 | 2024 | 23/09/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 3225 | 2024 | 23/09/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 3224 | 2024 | 23/09/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3223 | 2024 | 23/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 220.358,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 3222 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | DOTT.SSA CASTIGLIONE CATERINA, DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3221 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DOTT. SZYMANSKI MARIUSZ, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLA UOC OTORINOLARINGOIATRIA - MATR. 5510. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3220 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3219 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 70842 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INIDONEITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91. | ||||
| 3218 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - SETTEMBRE 2024. | ||||
| 3217 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA AGOSTO 2024. | ||||
| 3216 | 2024 | 23/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 493.334,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 3215 | 2024 | 23/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 32.981,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 3214 | 2024 | 23/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 134.923,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 3213 | 2024 | 23/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 12.675,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 3212 | 2024 | 23/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI AGOSTO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3211 | 2024 | 20/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | UTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI SCIACCA, DI CALUDIO, RICCI AL CORSO “LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR: IL SITEMA REGIS, LE CIRCOLARI SUL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE, LE MODALITA DI CONTABILIZZAZIONE” 10 OTTOBRE | € 1.266,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3210 | 2024 | 20/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSE VINCENZINA MANTINI E CINZIA COCCIOLA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO “ENDOSCOPIA INTERVENTISTICA CPRE” 12-13 SETTEMBRE 2024 MILANO | €420,00 | GEF COLLEGIO SIONDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3209 | 2024 | 20/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE DI RIABILITAZIONE PERINEALE PRESSO EDIACADEMY | € 2.622,95 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3208 | 2024 | 20/09/24 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | ESECUZIONE SENTENZA N.836/2024 DELLA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA | |||||
| 3207 | 2024 | 20/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.OMAR GUARINO ALLA PARTECIPAZIONE AL XXII CONGRESSO NAZIONALE CARD “I DISTRETTI DI COMUNITA’ PROTAGONISTI DEL DM77 E DELLA PRIMARY HEALTH CARE” GENOVA 17-19 OTTOBRE 2024 | €635,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3206 | 2024 | 20/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.CESARE CECI E DOTT.SSA ROBERTA VALLOREO ALLA PARTECIPAZIONE AL 4° CONGRESSO “CURE TERRITORIALI” DEL 13 E 14 DICEMBRE A SAN MARINO | €500,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3205 | 2024 | 20/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 12.840,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 3204 | 2024 | 20/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. (DET. 347/22) - CIG 9184620C2F | € 88,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3203 | 2024 | 20/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SALVAGUARDIA LOTTO 6- CONSIP 16 LT12 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL | € 103,75 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3201 | 2024 | 20/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 2417/24) – CIG: B26429D6E9 | € 4.826,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3200 | 2024 | 20/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA D’ONOFRIO DINO GROUP S.R.L. (DET N. 2812/24) - C.I.G. B2A01398B2; | € 14.468,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3199 | 2024 | 20/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2024 (APRILE//GIUGNO 2024) - | € 115.369,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3198 | 2024 | 20/09/24 | Ing. A. Busich | LAVORI INDIFFERIBILI FINALIZZATI AL RIPRISTINO IMMEDIATO DEL MANTO DI COPERTURA DELL’EDIFICIO “BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/G DEL 10/09/2024 EMESSA DALLA IMPRESA EDILE PETRINI FRANCO. | € 45.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3197 | 2024 | 20/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 8.882,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 3196 | 2024 | 20/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 56.029,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 3195 | 2024 | 20/09/24 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata –Agosto 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.616.359,71 | AAGG - SEF - CS |
| 3194 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.587,00 | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.587,00 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3193 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.075,85 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 16.075,85 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3192 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192.00 | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 192.00 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3191 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURAELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.853,02; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURAELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.853,02; | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3190 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 45.828,09 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 45.828,09 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3189 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.469,32 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.469,32 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3188 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202400000260 del 30/04/2024 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 1.731,00 | Liquidazione della fattura elettronica n° EI 202400000260 del 30/04/2024 emessa dall’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA MEYER con sede in Firenze per un importo complessivo di € 1.731,00 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIOSINDACALE | |
| 3187 | 2024 | 20/09/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA per un importo di € 781,85 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA per un importo di € 781,85 | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3186 | 2024 | 20/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.391,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 3185 | 2024 | 20/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 6.024,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 3184 | 2024 | 20/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI AGOSTO A DICEMBRE 2023 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.065,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 3202 | 2024 | 19/09/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. B) D.LGS N. 36/2023 PER “SERVIZIO TAGLIO ERBA NELLE VICINANZE DELLA CABINA ELETTRICA PRESSO L’OSPEDALE DI POPOLI” – CIG B3166B5633 | affidamento | 3800 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3183 | 2024 | 19/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL I SEMESTRE 2024. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI-DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998 | € 70.258,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 3182 | 2024 | 19/09/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di agosto 2024 e conguaglio mese di maggio 2024. | € 38.478,85 | ||||
| 3181 | 2024 | 19/09/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 19 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 14 del 03/09/2024, mesi di dicembre 2023 febbraio, marzo, aprile, maggio,giugno e luglio 2024. | € 22.748,17 | ||||
| 3180 | 2024 | 19/09/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI AGOSTO 2024 E MESI PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET DEGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3179 | 2024 | 19/09/24 | Dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERA ASL PESCARA N. 447 DEL 08/03/2024 RECANTE “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E LA STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA “STUDIO MEDICO E ODONTOIATRICO DR. UMBERTO PREITE” PER LA PRODUZIONE E L’UTILIZZO DEGLI EMOCOMPONENTI DI ORIGINE AUTOLOGA PER USO NON TRASFUSIONALE (EUNT). LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ IN CONVENZIONE. | Liquidazione compensi al personale | n.1 - n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 3178 | 2024 | 19/09/24 | U.O.S. GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DISTRETTUALI DOTT.SSA MANUELA FAZIA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e la Janssen-Cilag S.p.a. per l’esecuzione di esami di Medicina Nucleare in relazione alla realizzazione dello Studio Sperimentazione Clinico-Farmacologica dal titolo “A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Apalutamide in Subjects with High risk, Localized or Locally Advanced Prostate Cancer Who are Candidates for Radical Prostatectomy”, codice protocollo n. 56021927PCR3011 numero EudraCT 2018 - 001746‐34, presso l’U.O.C. di Urologia della ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione compensi al personale coinvolto anno 2022. | Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e la Janssen-Cilag S.p.a. per l’esecuzione di esami di Medicina Nucleare in relazione alla realizzazione dello Studio Sperimentazione Clinico-Farmacologica dal titolo “A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study of Apalutamide in Subjects with High risk, Localized or Locally Advanced Prostate Cancer Who are Candidates for Radical Prostatectomy”, codice protocollo n. 56021927PCR3011 numero EudraCT 2018 - 001746‐34, presso l’U.O.C. di Urologia della ASL Lanciano-Vasto-Chieti. Liquidazione compensi al personale coinvolto anno 2022. | contabilità 2024 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 3177 | 2024 | 19/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3176 | 2024 | 19/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE) LIQUIDAZIONE A SALDO PRELIMINARE, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2024. | € 36.575,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 3175 | 2024 | 19/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 2° TRIMESTRE 2024 (APRILE-GUGNO 2024) | € 39.136,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 3174 | 2024 | 19/09/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E PREGRESSI | omissis | € 2.631,81 | OPA/TEP/CS |
| 3173 | 2024 | 19/09/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. | LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNITVE SPECIALISTI | 1 | 5.568,40 | AFFRAI GENERALI COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. |
| 3172 | 2024 | 19/09/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di agosto 2024. | LIQUIDAZIONE FATTURE | 1 | 247.415,55 | COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI E LEGALI BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. |
| 3171 | 2024 | 19/09/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1566 DEL 4.10.2021 (SINISTRO DEL 9 NOVEMBRE 2010) | ||||
| 3556 | 2024 | 18/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE TRIBUTO TARI ANNO 2024 COMUNE DI CITTA' S. ANGELO | €.2.497,00 | UFF ORG PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3555 | 2024 | 18/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA M-GROUP | €.6.089,60 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3554 | 2024 | 18/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S | €.2.926,66 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3170 | 2024 | 18/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N.5 DIPENDENTI AL CORSO “IL TRIAGE PEDIATRICO CORSO BASE” PRESSO L’IRCCS AOU MEYER DI FIRENZE, OTTOBRE 2024 | €3.975,00 | DIREZIONE AMMINISTARTIVA DEI P.P.O.O. COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 3169 | 2024 | 18/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DANIELA MICANGELI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO “LA SISTEMAZIONE DELLE CONTRIBUZIONI EXINPDAP: NUOVE REGOLE, STRUMENTI, PRESCRIZIONE DEI PERIODI” STREAMING, 1 OTTOBRE 2024 | €790,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3168 | 2024 | 18/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA PIERA TURANO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE AIFM “DOSIMETRIA E QUALITA IN RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA: TIPS, TRICKS E TRENDS” PESARO, 8-9 NOVEMBRE | €680,00 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3167 | 2024 | 18/09/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ROMINA GROSSI AL CORSO “IL NUOVO CCNL 2019-2021 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA SOTTOSCRITTO IL 23 GENNAIO 2024” MODALITA WEBINAR, 4 OTTOBRE 2024 | €402,00 | |||
| 3166 | 2024 | 18/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1454 DEL 29.09.2022 | |||||
| 3165 | 2024 | 18/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO – SETTEMBRE 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO – SETTEMBRE 2024 | € 7359,45 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3164 | 2024 | 18/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N. 681/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N. 681/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 988,49 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 3163 | 2024 | 18/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI AGOSTO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI AGOSTO 2024 | € 1001,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3162 | 2024 | 18/09/24 | DOT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2024 | € 3.140.660,94 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3161 | 2024 | 18/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI AGOSTO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI AGOSTO 2024 | € 2750,16 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3160 | 2024 | 18/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2024 | € 13.680.511,24 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3159 | 2024 | 18/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Caterina Fusco | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 14.590,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 3158 | 2024 | 18/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024. - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 3157 | 2024 | 18/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 90.954,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 3156 | 2024 | 18/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €19.477,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 3155 | 2024 | 18/09/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DE-LE S.R.L. (DET. 1530/2024) - CIG. B05FD7762E | € 47.274,99 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3154 | 2024 | 18/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA STELLA ADELINA, DIRIGENTE MEDICO DELLA UOC IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA - MATR. 220 -. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/11/2024 (U.G.L. 31.10.2024) | ||||
| 3153 | 2024 | 18/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'AULA MAGNA DEL P.O. DI PESCARA APPROVAZIONE MODOFOCA DI CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART 120 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 | €. 15.118,26 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3136 | 2024 | 18/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €20.411,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 3539 | 2024 | 17/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA ATTILIO ZUCCHARINI DISINFESTAZIONE | €.16.000,05 + IVA | UFF ORG PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3538 | 2024 | 17/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura n. 1920021027del 30/09/2024 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 9 bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. | €112,50+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3537 | 2024 | 17/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2024 | €.385.196,65 | UFF ORG PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3152 | 2024 | 17/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2024. | € 1.464,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 3151 | 2024 | 17/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE AGOSTO 2024. | € 3.343,87 | OPA/SEF/CS | ||
| 3150 | 2024 | 17/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - DICEMBRE 2023. | € 17.361,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3149 | 2024 | 17/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SICOR SPA | €. 3.151,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3148 | 2024 | 17/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AQUATEC SRL | €. 750,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3147 | 2024 | 17/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SOELIT SRL | €. 16.289,82 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3146 | 2024 | 17/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione inerente i “lavori di ristrutturazione del piano 8°, ala Sud, del P. O. di Pescara per l’allocazione della U.O.C. di Chirurgia Vascolare – CIG B2FB3D6840. - Aggiudicazione. | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione inerente i “lavori di ristrutturazione del piano 8°, ala Sud, del P. O. di Pescara per l’allocazione della U.O.C. di Chirurgia Vascolare | € 36.527,32 oltre iva e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3145 | 2024 | 17/09/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Luglio e Agosto 2024. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3144 | 2024 | 17/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | LIQUIDAZIONE PREAVVISI DI RISCOSSIONE I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI – PER SOMME AFFERENTI AD ONERI PREVIDENZIALI. | ||||
| 3143 | 2024 | 17/09/24 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 | ||||
| 3142 | 2024 | 17/09/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Agosto 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3141 | 2024 | 17/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3140 | 2024 | 17/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 1° SEMESTRE 2024 (GENNAIO-GIUGNO 2024) | € 325.797,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3139 | 2024 | 17/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato - 7º rata - a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | 117.756,46 € + iva al 22% | OPA GEF CS | ||
| 3138 | 2024 | 17/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 3137 | 2024 | 17/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.202,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 3135 | 2024 | 17/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 4614567 ED AFFIDAMENTO, CON FONDI PNRR, DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA, PROPEDEUTICI ALLA INSTALLAZIONE DI UN MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI E SISTEMA VABB PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, AL PROFESSIONISTA GEOMETRA ALESSANDRO D’ARCANGELO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2FB1FE2C0 – CUP: G24E21005100006; | €5.365,33 | OPA/GEF/CS | ||
| 3134 | 2024 | 17/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3133 | 2024 | 17/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | OMISSIS | € 3.108,97 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 3132 | 2024 | 17/09/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | liquidazione rimborsi tickets | 1 | 693,82 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA AREA DISTRETTUALE PESCARA DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. PESCARA PENNE E POPOLI |
| 3131 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | DETERMINA 3076 DEL 10/09/2024 DETERMINAZIONE | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | ||||
| 3130 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROTECNICA OCCULTO SRL | €.1.739,10 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3129 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA NOTA DEL 29/06/2024 CONDOMINIO VIA MILLI | €..1.982,11 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3128 | 2024 | 16/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE + NOTA CREDITO PERIODO 2024 CANONE NOLEGGIO DITTA LEAYS SPA | €. 4.920,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3127 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE PERIZIA TECNICA SULLE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E QUADRO LESIONALE DELLA STRUTTURA PORTANTE DELL'ESISTENTE PICCOLO FABBRICATO DESTINATO A CENTRALE GAS MEDICALE P.O. PESCARA | €.2.342,27 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3126 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FIMES DI GELSUMINI AGOSTINO | E. 12.344,34 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3125 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCADENZA AGOSTO 2024 | €. 221,20 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3124 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2024 | €. 69.102,56 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3123 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEO SERVICE SAS | €. 3.120,15 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3122 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI PER ALLESTIMENTO SPECIALE MEZZO FIAT DOBLO' TARGATO FH101RK PER USO VETERINARIO | €. 4.700,08 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3121 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTINCENDIO FAELLA SRL | €. 800,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3120 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA'LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI CANONE LOCAZIONE VIA PAOLINI PERIODO SETTEMBRE 2024 | €. 4.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3119 | 2024 | 16/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KLIFER SRL | € 26.822,37 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICA FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3118 | 2024 | 16/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3117 | 2024 | 16/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Lavori di Ristrutturazione tramite interventi di Efficientamento Energetico della struttura del Polo Sanitario di Tocco da Casauria”, di cui giusta Deliberazione nr. 764 del 18.05.2023, CUP G78I21001320005 - CIG 9648941DFE - Liquidazione fattura 3 SAL a favore della Ditta DEN.SAM COSTRUZIONI Srl. | 245.421,68 + iva al 10% | OPA GEF CS | ||
| 3116 | 2024 | 16/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 164.937,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3115 | 2024 | 16/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3114 | 2024 | 16/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PERLE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3113 | 2024 | 16/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3112 | 2024 | 16/09/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di LUGLIO 2024. | Liquidazione | 2 | 3.018,97 | OPA/GEF/CS/TEP |
| 3111 | 2024 | 16/09/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti ed ai componenti le Commissioni di Valutazione, Ispettori Fitosanitari dipendenti del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 Marzo 2015 – I SEMESTRE 2024 | Liquidazione | 1 | 2023,58 | OPA/GEF/CS |
| 3110 | 2024 | 16/09/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” di Alanno svolte nel periodo LUGLIO e AGOSTO 2024. Delibera n. 1917 del 27/12/2023 CIG: B09EE3139F | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3109 | 2024 | 16/09/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mesi di LUGLIO e AGOSTO 2024 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3460 | 2024 | 14/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4685657, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO VARIE UU.OO. E PP.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €. 7611,36 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3108 | 2024 | 13/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.RI MARILEA CANTAGALLO, GIUSEPPE BARILE E PAOLO LAURENZI AL CORSO “LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI-MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE” | € 1.440,00 | COLLEGIO SINDACALE E GEF | ||
| 3107 | 2024 | 13/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DIALECTICAL BEHAVUIRAL THERAPY-TRAINING INTENSIVO DBT III LIVELLO 6-8 DICEMBRE 2024 | € 422,00 | COLLEGIO SINDACALE E GEF | ||
| 3106 | 2024 | 13/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | SIG.RA DI GIOVANNI RITA FILOMENA, MATRICOLA 72223, DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL COMPIMENTO DEL PERIODO CONTRIBUTIVO MINIMO PER IL DIRITTO A PENSIONE. | ||||
| 3105 | 2024 | 13/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. D’ARISTOTILE ANTONIO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3104 | 2024 | 13/09/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | DETERMINAZIONE N. 2993/24 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI. | ||||
| 3103 | 2024 | 12/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 809/2024 | |||||
| 3102 | 2024 | 12/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 859/2024 | |||||
| 3101 | 2024 | 12/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERE N. 1710 DEL 22.12.2020 E N. 1989 DEL 28.12.2022 | |||||
| 3100 | 2024 | 12/09/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 | TEP SEF OPA COLLEGIO SINDCALE | |||
| 3099 | 2024 | 12/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3098 | 2024 | 12/09/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE D’ISCRIZIONE DEL CENTRO TAO DI PESCARA E DI DUE DIRIGENTI MEDICI, QUALI PROFESSIONISTI REFERENTI, ALLA FEDERAZIONE CENTRI PER LA DIAGNOSI DELLA TROMBOSI E LA SORVEGLIANA DELLE TERAPIE ANTITROMBOTICHE . | Liquidazione e pagamento quote d'iscrizione | Ufficio Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Ufficio gestione economico-finanziario | ||
| 3097 | 2024 | 12/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA GIUGNO AD AGOSTO 2024 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3096 | 2024 | 12/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 9.196,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 3095 | 2024 | 12/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA DI GIACOMO CLARA, INFERMIERE - MATR. 42220. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/11/2024 (U.G.L. 31.10.2024). | ||||
| 3094 | 2024 | 12/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.126,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 3093 | 2024 | 12/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGIO AEROPORTO PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 | €.3.422,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3092 | 2024 | 12/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 9502563263 del 31/08/2024 a favore della Italiana Petroli Spa (DET. 110/22) Periodo Agosto 2024 | €. 12.207,09+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3091 | 2024 | 12/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL | €.34.000,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3090 | 2024 | 11/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO AGOSTO 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. | € 118.879,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 3089 | 2024 | 11/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.971,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3088 | 2024 | 11/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 70.172,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 3087 | 2024 | 11/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 175.664,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 3086 | 2024 | 11/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 25.544,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 3085 | 2024 | 11/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MARZO 2024 | € 9.671,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 3084 | 2024 | 11/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 110.420,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3083 | 2024 | 11/09/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE AGOSTO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E LUGLIO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3082 | 2024 | 11/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER SERVIZIO STRAORDINARIO ASPIRAZIONE REFLUI PROVENIENTI REPARTO GERIATRIA P.O. PESCARA ALLA DITTA SO.GE.T SRL | €. 2.116,50+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3081 | 2024 | 11/09/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA AGOSTO 2024. | ||||
| 3080 | 2024 | 11/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA 2024 DITTA COMEA DI BOCCANERA PERIODO AGOSTO 2024 | €.16.28+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3079 | 2024 | 11/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 900/3 DEL 31/08/2024 A FAVORE DI DAM BOCCANERA SAS | €.188,75 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3078 | 2024 | 11/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATT N. FP 2/24 DEL 05/08/2024 PIU FATT N. 5/24 DEL 10/09/2024 MENO NOTA CREDITO N0FPA 4/24 DEL 10/09/2024 A FAVORE DELLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE SRL | €.74.000,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3077 | 2024 | 11/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1920018140 DEL 31/08/2024 A FAVORE DELLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA SERVICE S.P.A. NOLEGGIO N. 9 BOMBOLE PER IL SERVIZIO DI ELISOCCORSO 118 | €.112,50 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3076 | 2024 | 10/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL DET 1039720 CIG 8524211173 | €.79.512,43+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3075 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FABIO SAVINI | ||||
| 3074 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.353,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3073 | 2024 | 10/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI GREGORY LO STORTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2024 | €.6.120,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3072 | 2024 | 10/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A AFVAORE DELLA DITTA ELETTROTECNICA ANTONIO OCCULTO SRL | €.19.435,25+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3068 | 2024 | 10/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.115,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 3067 | 2024 | 10/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 | € 48.848,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3066 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Giuseppe Barile | Claudia D'Orazio | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA (AREA DEGLI OPERATORI) DI CUI N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 3 PESCARA, N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 2 LANCIANO, VASTO, CHIETI E N. 1 POSTO PER LA A.S.L. 4 TERAMO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA | ||||
| 3065 | 2024 | 10/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 3071 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 470 DEL 19.03.2021 | |||||
| 3070 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 220 DEL 14.02.2022 | |||||
| 3069 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI PERUGIA N. 747/2023 | |||||
| 3064 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1402 DEL 19.09.2023 | |||||
| 3063 | 2024 | 09/09/24 | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1402 DEL 19.09.2023 | ||||||
| 3062 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1377 DEL 16.09.2022 | |||||
| 3061 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA DI SIMONE AUTOLAVAGGIO P.O. PENNE PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024 | €.185,34+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3060 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 160 DEL 02.02.2021 | |||||
| 3059 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERE N. 1009 DEL 23.06.2021 E N. 1162 DEL 8.11.2022 | |||||
| 3058 | 2024 | 09/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 (DAL 22/07/2024 AL 31/07/2024) - | € 819,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 3057 | 2024 | 09/09/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° FVEI-00237 del 28.08.2024 per prestazioni PMA, registrata in contabilità al n° 109653/24 emessa dal Centro Demetra S.r.l - Firenze | €. 4717,78 | AA.GG; SEF Collegio Sindacale | ||
| 3056 | 2024 | 09/09/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati - competenza Luglio 2024 - | liquidazione | 2-omissis | € 139.058,89 | AA.GG -SEF -CS |
| 3055 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 35.572,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3054 | 2024 | 09/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RADIODIAGNOSTICA FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, COME DA DELIBERA N. 449 DEL 11/03/2024, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 26.187,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 3053 | 2024 | 09/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 14.399,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3052 | 2024 | 09/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.092,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3051 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AEROCOM SRL | €.6.500,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3050 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI SRLS STATO FINALE | €. 5.220,75 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3049 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI COMUNE DI SPOLTORE TARI 2024 | €.1.418,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3048 | 2024 | 09/09/24 | Ing. Antonio Busich | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI INFILTRAZIONI PRESSO LOCALE ARCHIVIO PAL.”E” P.O. DI PESCARA ALLA DITTA GEO SERVICE Sas DI PESCARA - ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B2F59F4BCB] | € 3.432,16 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3047 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOLAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA DITTA TROIA SNC PERIODO MESE DI AGOSTO 2024 | €.281,40+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3046 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO AGOSTO / OTTOBRE 2024 RIMBORSO SPESE LAVORI ESEGUITI AL COMUNE DI SPOLTORE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CERS | €.26.390,81 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3045 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE TRIBUTO RIFIUTI COMUNE DI PIANELLA TARI 2024 | €. 3.231,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3044 | 2024 | 09/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA NOTA DEL 18/07/2024 CONDOMINIO VIA PESARO | €.901,02 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3043 | 2024 | 09/09/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa-Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di Agosto 2024, ad integrazione mese di Luglio 2024 | Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers di Scafa mese di Agosto 2024, ad integrazione mese di Luglio 2024 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | |
| 3040 | 2024 | 07/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ”LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA P.A. NEL PROCESSO PENALE: FORMA, CONTENUTI E RESPONSABILITA’ DI FRONTE ALLA CORTE DEI CONTI” 18 LUGLIO 2024 | € 990,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 3042 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 3041 | 2024 | 06/09/24 | Dott Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 3039 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI AGOSTO 2024 | ||||
| 3038 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’ DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI. | ||||
| 3037 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40130 | ||||
| 3036 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GALLI FRANCO. AUTORIZZAZIONE PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE, AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 3035 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CARNEVALE REMIGIO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 3034 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6950 | ||||
| 3033 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT.SSA VESPUCCI GINA, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 3032 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. - | € 135.944,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 3031 | 2024 | 06/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 1279/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale | N. 21 OMISSIS | Contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3030 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 2.970,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 3029 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3028 | 2024 | 06/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 | € 1.436,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3027 | 2024 | 06/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 20.157,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 3026 | 3026 | 06/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3025 | 2024 | 06/09/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 1,5 TESLA PRESSO IL P.O. DI PESCARA - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 6 | 460000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3024 | 2024 | 06/09/24 | Ing. LUIGI LAURIOLA | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2DA4110C9, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 - AGGIUDICAZIONE | aggiudicazione | 1 | 68410,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3023 | 2024 | 06/09/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2024 – 30.04.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3022 | 2024 | 05/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE |
| 3021 | 2024 | 05/09/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESRECIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDCALE |
| 3020 | 2024 | 05/09/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2E4D910FF, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA ASL DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | AGGIUDICAZIONE | € 39.860,00 oltre iva e oneri di legge | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3019 | 2024 | 05/09/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PRECEDENTI. | €.13.497,08 | AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO - FRINANZIARIO | |
| 3018 | 2024 | 05/09/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | €. 7.238,00 | UCO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | |
| 3017 | 2024 | 05/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3016 | 2024 | 05/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO N. 4562364 ED AFFIDAMENTO, CON FONDI PNRR, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UN MAMMOGRAFO CON TOMOSINTESI E SISTEMA VAAB PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ARTEDORICA SRL AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2E80ED311 – CUP: G24E2100510006 | € 132.811,91 | OPA/GEF/CS | ||
| 3015 | 2024 | 05/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COMEA BOCCANERA PERIODO LUGLIO 2024 | €,. 29,99 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3014 | 2024 | 05/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI NIZIO N. 000254 DEL 04/06/2024 | €.1.200,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3013 | 2024 | 05/09/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B1D0557441 DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PIANO 3° E PORZIONE DEL PIANO 2° DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN VIA RIETI DI PESCARA PER IL TRASFERIMENTO DELL’U.O.S.D. MEDICINA DELLO SPORT” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 1 | 265000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3012 | 2024 | 04/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 812/2024 | |||||
| 3011 | 2024 | 04/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO RG 556/2024 TRIBUNALE DI PESCARA | |||||
| 3010 | 2024 | 04/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA ABBVIE SRL | RIMBORSO SOMMA DITTA ABBVIE SRL | € 449.868,23 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3009 | 2024 | 04/09/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO RG 553/2024 TRIBUNALE DI PESCARA | |||||
| 3008 | 2024 | 04/09/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese Luglio 2024 | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3007 | 2024 | 04/09/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area Maiella mese luglio 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3006 | 2024 | 04/09/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DEL MACCHINARIO RADIOLOGIA ENDORALE PRESSO L’AMBULATORIO DI ODONTOIATRIA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA KLIFER SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B2DE80B95C | €4.022,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3004 | 2024 | 04/09/24 | Ing. Antonio Busich | FORNITURA NR.30 COLONNE PORTA ESTINTORI CON ASTE E SEGNALAZIONI A BANDIERA DA DESTINARE AI VARI LOCALI/REPARTI DELLA ASL DI PESCARA, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2A39C41DA | ADESIONE ORDINE | 1 | 853,80 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3005 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METROPOLIS SRL PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 | €. 2.500,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3003 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA MM24FPA00172 DELLA DITTA MATICMIND S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81 | |||||
| 3002 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 3001 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 08/07/2024 N. 67 DEL 15/07/2024 + NOTA CREDITO N3 DEL 15/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA IECOM SRL | €. 66.849,16 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 3000 | 2024 | 03/09/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.816,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2999 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 19.367,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2998 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 2997 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2024 | ||||
| 2996 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRETTORE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ANTONELLA SPACONE - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 2995 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ANNA LUCIA PIGNOLI - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 2994 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA TURACCHIO SAMANTH - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | ||||
| 2993 | 2024 | 03/09/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE | ||||
| 2992 | 2024 | 03/09/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 27.883,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2991 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2990 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL | €. 79.512,43+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2989 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL’ALA EST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA” – INVITO ALLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE GARA | 5 | 200000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 2988 | 2024 | 03/09/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEI MESE DI AGOSTO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA–CERS MONTESILVANO DEI MESE DI AGOSTO 2024 E ARRETRATI | 1 | € 490,81 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria |
| 2987 | 2024 | 03/09/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | € 3843,11 | OPA/GEF/TEP/CS | |
| 2986 | 2024 | 03/09/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Dontella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PREGRESSI. | omissis | € 5.437,60 | OPA/TEP/CS |
| 2985 | 2024 | 03/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO – AGOSTO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO – AGOSTO 2024 | € 8.522,70 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2984 | 2024 | 03/09/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.407-486-611/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORI N.407-486-611/2024 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 3.173,65 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2983 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 15.437,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 2982 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2981 | 2024 | 03/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AFTTURA SOCIETA' EDIL TRE SRL LOCAZIONE PERIOOD SETTEMBRE 2024 | €.2.162,25 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2980 | 2024 | 03/09/24 | Ing. Antonio Busich | DOTT. ANTONELLO SCUDIERI | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B19EB0712 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA – SEZIONE III” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 02 | 300000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 2979 | 2024 | 03/09/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 494,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2978 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.16320 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2977 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 76.657,10 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 2976 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2922 DEL 29/08/24 AVENTE AD OGGETTO “DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DAVIDE PIACENTINI. CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 28 DELLA L. 11/08/14 N. 125 “DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO” - RETTIFICA | ||||
| 2975 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. DI LABIO EMIDIO, COADIUTORE AMMINISTRATIVO, MATR. 72281. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/11/2024 (U.G.L. 31.10.2024). | ||||
| 2974 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 2973 | 2024 | 02/09/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC 118 DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | ||||
| 2972 | 2024 | 02/09/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 13 del 19/07/2024, mesi di aprile, maggio e giugno 2024. | € 21.294,75 | ||||
| 2971 | 2024 | 02/09/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di luglio 2024 e conguaglio mese di maggio 2024. | € 65.782,41 | ||||
| 2970 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2024 DITTA A2A ENERGIA SPA | €.16.338,48 IVA COMPRESA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2969 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | DETERMINA N. 2916 DEL 29/08/2024 DETERMINAZIONE | €.29,99+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2968 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE & C SAS CANONE LOCAZIONE PERIODO AGOSTO 2024 | €. 4.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2967 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FOCAL FINESTRE | €. 39.877,20 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2966 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura 2024 a favore della Ditta Gianfelice Ascensori (Det. 2784/24) CIG. B2A3B114A6 | €.390,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2965 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AEROCOM SRL | €. 10.506,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2964 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DEL SERV STRAORDINARIO E ORDINARIO DELLE AREE VERDI COMPRESO LE POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE , RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE DELLA ASL DI PESCARA +LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL LOTTO 1 AREA PESCARA | €. 13854,72 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2963 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA ED ELETTRICI PERIODO COVID , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. C. I. G. [A0608E10AC] | €.30.521,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2962 | 2024 | 02/09/24 | Ing. Antonio Busich | FORNITURA ESTINTORI A POLVERE KG 6 PER IL NUOVO DSB DI SPOLTORE- AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2A37E6763 | AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE MEPA | 560 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2961 | 2024 | 02/09/24 | Ing. Antonio Busich | FORNITURA NR.80 PIANTANE PORTA ESTINTORI DA DESTINARE AI VARI LOCALI/REPARTI DELLA ASL DI PESCARA - AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B2A34B11E2 | FORNITURE TRAMITE ORDINE MEPA | 1 | 800 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2960 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA SAGA UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO AEROPORTO PERIODO MAGGIO 2024 | €.3.442,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2959 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUME DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2024 | €. 654.491,15 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2958 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL | €. 13.850,50 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2957 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA SPA | €. 7.081,59+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2956 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI PERIODO MAGGIO 2024 | €.1.664,10 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2955 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 800/3 del 31/07/2024 a favore di DAM di Boccanera G. e C. sas (DET. 437/19) CIG. ZA2889FED1 | €.215,83+ IVA | UFF ORG E PORGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2954 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 000267 del 07/06/2024 a favore della Ditta Di Nizio Eugenio Srl (Det. 1568/2024) CIG B0C712DF20 | €.3.300,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST. ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2953 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DEL SERV STRAORDINARIO E ORDINARIO DELLE AREE VERDI COMPRESO LE POTATURE STRAORDINARIE DI ALBERATURE , RICADENTI ALL'INTERNO DELLE PERTINENZE DELLA ASL DI PESCARA +LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI SRL LOTTO 2 AREA PENNE | €.11.990,64 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2952 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara , Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. C.I.G. 9184620C2F | €.430,98 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2951 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 000064/24/PA del 29/07/2024 a favore della Ditta Gianfelice Ascensori Srl (DET. n. 6/22) CIG. ZD534CB7D4 | €.390,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2950 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS | €.40.350,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2949 | 2024 | 02/09/24 | ING ANTONIO BUSICH | liq fatture ditta nippon per lavori di sostituzione comp. medicali centrale ossigeno citta' s. angelo + forn materiali per impianti presso il p.o. di popoli | €. 10.604,26 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2948 | 2024 | 02/09/24 | Ing. A. Busich | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA – SEDI TERRITORIALI DI PESCARA (LOTTO1), PENNE (LOTTO2) E POPOLI (LOTTO3) AFFIDATO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS.50/2016 - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 11 DEL D.LGS.50/2016; | € 36.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2948 | 2024 | 02/09/24 | ING. ANTONIO BUSICH | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELL ASL DI PESCARA SEDI TERRITORIALI DI PESCARA POPOLI E PENNE PROROGA CONTRATTUALE | €.36.000,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2947 | 2024 | 30/08/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 194.692,00 RELATIVO AL I TRIMESTRE DELL’ANNO 2024. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2946 | 2024 | 30/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 6.164,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2945 | 2024 | 30/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2944 | 2024 | 30/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - | € 1.721,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 2943 | 2024 | 30/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 35.572.50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2942 | 2024 | 30/08/24 | Dott.sa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | €9.888,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2941 | 2024 | 30/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.118,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 2940 | 2024 | 30/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B2DFDC0326, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANICA A VENTO ED ESTINTORI PER LE ESIGENZE DELL’ELISUPERFICIE DELLA ASL DI PESCARA. AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 1.205,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2939 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 12.571,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2938 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE GIUGNO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.087.383,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 2937 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | Procedura, identificata dal CIG B2DBC675F0, espletata ai sensi dell’art.50, comma 1 lett.b) del D.lgs.36/2023 per individuare il professionista al quale affidare l’incarico di “Progettista, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente ai lavori da eseguire per l’installazione degli impianti rilevatori di fumo presso le palazzine A e D del P.O. di Penne” | € 625.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2936 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 1.038.219,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 2935 | 2024 | 29/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 2.691,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 2934 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB; | € 3.315,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 2933 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. NR.2334/24– PERIODO MAGGIO 2024 - CIG B244FA757B; | 36.600,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2932 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | : LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. NR.1811/24– PERIODO MARZO 2024 - CIG B19B2747B9; | 27.450,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2931 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO GIUGNO 2024 (DET.AFF. NR.2473/24). CIG B2523D4D47; | 10.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2930 | 2024 | 29/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO MARZO 2024 (DET.AFF. NR.1812/24). CIG B199225E45; | 12.200,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2929 | 2024 | 29/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 18.476,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 2928 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale per il servizio di supporto e sussidiari all’Elisuperficie in elevazione a servizio del P.O. di Pescara e per il nuovo C.Er.S di Pescara Sud – CIG B2DEB7AEBA. - Aggiudicazione. | AGGIUDICAZIONE | € 2.898,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2927 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 55.547,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 2926 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 56.421,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 2925 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 3241141/2024 DELLA DITTA HITECO S.P.A. PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA ELIMINACODE DEL LABORATORIO DEL P.O. DI PESCARA. C.I.G. B23E6B9E3F | |||||
| 2924 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2923 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA CIAMPA ANNA CRISTINA, INFERMIERE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 70918. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/10/2024. | ||||
| 2922 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. DAVIDE PIACENTINI. CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ ART. 28 DELLA L. 11/08/14 N. 125 “DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO. | ||||
| 2921 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 50690 | ||||
| 2920 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.26733 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2919 | 2024 | 29/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 68.564,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 2918 | 2024 | 29/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 34.588,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 2917 | 2024 | 29/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B29A0CC5FE, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023 SUL ME.PA. TRAMITE LA R.D.O. N.4255753 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - AGGIUDICAZIONE | € 68.536,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2916 | 2024 | 29/08/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DITTA COMEA DI BOCCANERA | €. 29,99 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2915 | 2024 | 29/08/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO TICKET AGLI UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE, RESIDUO MESE DI GIUGNO, LUGLIO ED ANTICIPO AGOSTO 2024 | ||||
| 2913 | 2024 | 29/08/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Rimborso dei tickets e tariffe libera professione pagati presso gli Uffici Cassa Cup dell'Area Distrettuale Montana Cers Area Maiella mese di Giugno-Luglio 2024 in favore degli utenti aventi diritto | Rimborso tickets mesi di Giugno-Luglio 2024 Cers Area Maiella | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | |
| 2914 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DOVUTA PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2022 IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI G.R.A. N° 801 DEL 20/12/2022. | € 234.799,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2912 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | OMISSIS | €. 5.383,90 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 2911 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 126/54 DEL 20/08/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N.1/2024/44349 E FATTURA N°127/54 DEL 20/08/2024 REGISTRATA IN CONTABILITÀ AL N 1/2024/44350 PER PRESTAZIONI DI PMA FUORI REGIONE, EMESSE DALLA AUSL TOSCANA SUD-EST | LIQUIDAZIONE FATTURA AUSL TOSCANA SUD-EST | OMISSIS | €. 6.870,00 | OPA/GEF/CS |
| 2910 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL 4° TRIMESTRE 2020 (OTTOBRE/DICEMBRE 2020) IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI G.R.A. N° 153/2021 DEL 16/03/2021 E ALLA DELIBERA DI G.R.A. N° 656/2021 DELL/11/10/2021 | € 169.035,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 2909 | 2024 | 28/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, IDENTIFICATA DAL CIG B0D9F95CD5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.76, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA DI CRIOBIOLOGIA DELL’U.O.C. SIMT E LABORATORIO DI EMATOLOGIA E DELLA U.O.S.D. ISTITUTO DEI TESSUTI E BIOBANCHE – CELL FACTORY AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI EMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE E BIOTECNOLOGIE DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | € 850.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2908 | 2024 | 28/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.889,44 | OPA/GEF/CS | |||
| 2907 | 2024 | 28/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 56.029,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 2906 | 2024 | 28/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO LUGLIO 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. | € 127.907,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2887 | 2024 | 28/08/24 | Dott. De Luca Nicola | ASS. AMM.VO Di Ciccio Annarita | PIANO GESTIONE EMERGENZE NON EPIDEMICHE DELLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL DI PESCARA | ||||
| 2905 | 2024 | 27/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Giancarlo Ciotti | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2904 | 2024 | 27/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 26.912,70 | OPA/SEF/CS | ||
| 2903 | 2024 | 27/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 2902 | 2024 | 27/08/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 2901 | 2024 | 27/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2900 | 2024 | 27/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 617.929,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 2899 | 2024 | 27/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.072,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2898 | 2024 | 27/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2897 | 2024 | 27/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI LUGLIO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.737.318,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2896 | 2024 | 27/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI: LUGLIO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.805,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2895 | 2024 | 27/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI LUGLIO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE | € 2.516.416,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2894 | 2024 | 27/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 2893 | 2024 | 27/08/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI LUGLIO 2024 | ||||
| 2892 | 2024 | 27/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEGLI ANNI 2016-2017-2018-2019-2020-2021. | € 31.630,17 | OPA/SEF/CS | ||
| 2891 | 2024 | 26/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA TROIANO ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA (DMA): STRUTTURA, CONTENUTI, NOVITA’ 2024” MODALITA’ WEBINAR | € 790,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2890 | 2024 | 26/08/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ECM TEORICO PRATICO “OLTRE IL MANAGEMENT: CRITICITA’ E STRATEGIE OPERATIVE PER UNA GESTIONE APPROPRIATA DEL TEAM DI LAVORO IN SANITA'” PARMA 5-6 NOVEMBRE 2024 | € 360,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2889 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA . | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2888 | 2024 | 26/08/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Luglio 2024 – | liquidazione | € 247.424,53 | AA.GG. - SEF -CS | |
| 2886 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2885 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | OMISSIS | € 8.743,68 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 2884 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI | OMISSIS | € 3.488,98 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 2883 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 222.154,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 2882 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ASL CHIETI/LANCIANO/VASTO N.° FA/2024/66 DEL 06/08/2024 PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AD ASSISTITO D.M.P.. DOMICILIATO IN CHIETE E RESIDENTE NELL’AREA TERRITORIALE DELL’UOC AD METROPOLITANA CERS CEPAGATTI. | LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA ASL CHIETI/LANCIANO/VASTO | OMISSIS | €. 710,12 | OPA/GEF/CS |
| 2881 | 2024 | 26/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di LUGLIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.916,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 2880 | 2024 | 26/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di LUGLIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.952,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2879 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. | € 1.795,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2878 | 2024 | 26/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI - SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 171.367,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 2877 | 2024 | 26/08/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS (DET.AFF.NR. 1387/24) CON FONDI PNRR – CIG: B15D057974 – CUP:G24E21005280006; | € 21.275,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2876 | 2024 | 23/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 18.598,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 2875 | 2024 | 23/08/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 | |||||
| 2874 | 2024 | 23/08/24 | Ing. Marco De Benedicts | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ50503640 DEL 09/04/2024 DELLA DITTA VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.207 DEL 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 | |||||
| 2873 | 2024 | 23/08/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2024 | |||||
| 2872 | 2024 | 23/08/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 | |||||
| 2871 | 2024 | 23/08/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2024 | |||||
| 2870 | 2024 | 23/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | €25.723,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 2869 | 2024 | 23/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 21.274,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 2868 | 2024 | 23/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 157.883,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2867 | 2024 | 22/08/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2024 | €.8.009.004,74 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2866 | 2024 | 22/08/24 | Dott. De Luca Nicola | Rag. Di Ciccio Annarita | Liquidazione prestazioni aggiuntive "Piano di Monitoraggio latte crudo di massa in Aziende - anno 2024" a favore di un Tecnico della Prevenzione e di un Medico Veterinario specialista ambulatoriale nel periodo marzo-luglio 2024. | ||||
| 2865 | 2024 | 22/08/24 | Dott.ssa luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 7.219,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 2864 | 2024 | 22/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - INTEGRAZIONE SALDO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 39.402,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2863 | 2024 | 22/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.589,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 2862 | 2024 | 22/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 24.124,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2861 | 2024 | 22/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.334,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2860 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MARZIA ALDERIGHI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE DI RIABILITAZIONE PERINEALE PRESSO EDIACADEMY | € 2.622,95 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2859 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LORELLA EVANGELISTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE “SOTTO LO STESSO TETTO: LA RELAZIONE COME BENE COMUNE-UNDER ONE ROOF 7TH WORLD HOME SHARE CONGRESS” TRENTO 5-7 SETTEMBRE 2024 | €732,00 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2858 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA DI FLORIO ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER IN PREPARAZIONI GALENICHE. | € 1.500,00 | DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2857 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 26.347,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2856 | 2024 | 22/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2855 | 2024 | 22/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 9.100,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 2854 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 1.688,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 2853 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 18.512,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 2852 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 19.988,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2851 | 2024 | 22/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 2850 | 2024 | 21/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2024. | ||||
| 2849 | 2024 | 21/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2024 COMPRENSIVI DELLA QUOTA DI PERFORMANCE ANNO 2023 | ||||
| 2848 | 2024 | 21/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR. DE LUCA NICOLA, DIRIGENTE VETERINARIO PRESSO LA UOC IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ANIMALI - MATR. 6540. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DECORRENZA DAL 16/10/2024. | ||||
| 2847 | 2024 | 21/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DEL MANUNZIO ALFREDO, MEDICO PER LA MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI. | ||||
| 2846 | 2024 | 21/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. DANIELE NATALE ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER “DSA E ALTRI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO IN CONTESTI TIPICI E ATIPICI” DELL’UNIVERSITA’ G. D’ANNUNZIO | 1 | € 2.950,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMM.VA PP.OO. E TERRITORIALE | |
| 2845 | 2024 | 20/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 2844 | 2024 | 20/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 2843 | 2024 | 20/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FRANCESCA FONZI | COMPENSO COMPONENTI INTERNI COMMISSIONI ESAMI FINALI CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – ANNO SCOLASTICO 2021 | 1 | € 3.415,15 | COLLEGIO SINDACALE TEP | |
| 2842 | 2024 | 20/08/24 | Dott. Fabrizio Verì | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI | UOC Trattamento Economico del Personale, UOC Gestione Economica e Finanziaria, UOC Affari Generali e Legali | ||||
| 2841 | 2024 | 20/08/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | € 6072.00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2840 | 2024 | 20/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA IMMA SERVILLO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “DIALECTICAL BEHAVIORAL THERAPY -TRAINING INTENSIVO DBT III LIVELLO” BOLOGNA 6-8 DICEMBRE 2024 | € 512,40 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2839 | 2024 | 20/08/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Luglio 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2838 | 2024 | 20/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024. | ||||
| 2837 | 2024 | 19/08/24 | dott.ssa Fazia Manuela | dott. ssa Sabrina Di Simone | Liquidazione e pagamento rimborsi spese al personale dipendente fino al mese di giugno 2024 | rimborsi spese al personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | |
| 2836 | 2024 | 19/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2835 | 2024 | 19/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2834 | 2024 | 19/08/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di LUGLIO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584A | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2833 | 2024 | 19/08/24 | DOTT. FABRIZIO VERI' | ASS. AMM.VO MARIANNA CELLI | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 387,25 (EURO TRECENTOTTANTASETTE, 25) QUALE RIMBORSO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A VARIO TITOLO ALLA U.O.C. IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE SUL C.C.P. N. 16355497 INTESTATO A ASL PESCARA – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024 | RIMBORSI | 1 | € 387,25 | OPA/GEF/CS |
| 2832 | 2024 | 19/08/24 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Luglio 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.974.687,07 | AAGG - SEF - CS |
| 2831 | 2024 | 13/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE ECONOMICA DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL 04/04/2024 – TRIENNIO 2019/2021 -. | ||||
| 2830 | 2024 | 13/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | RECEPIMENTO ED APPLICAZIONE ECONOMICA DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04/04/2024 – TRIENNIO 2019/2021 | ||||
| 2829 | 2024 | 13/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. SILVERI CLAUDIO, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2828 | 2024 | 13/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA DI MATTEO ROSETTA MIRIAM DIANA, MATR.42810 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/10/2024. | ||||
| 2827 | 2024 | 13/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRETTORE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. ROBERTO RENZETTI. PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DEGLI ART. 79 DEL D. LGS. 267/00 | ||||
| 2826 | 2024 | 13/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 3000 | ||||
| 2825 | 2024 | 13/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CAROTA ROBERTO. AUTORIZZAZIONE PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE, AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 2824 | 2024 | 13/08/24 | ING ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO CANONE DI CONCESSIONE PALAZZINA SITO IN VIA VALLE FURCI 1° SEMESTRE 2024 | €. 15.298,50 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GESTIONE ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACLE | |||
| 2823 | 2024 | 13/08/24 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Rimborso per prestazioni pagate ma non effettuate | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2822 | 2024 | 13/08/24 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | ||||
| 2821 | 2024 | 13/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTI ESTERNI DOTT. DAVIDE LONATI, UGO DE GRAZIA E RICCARDO ADDOBBATI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORI SVOLTA ALL’EVENTO “FARMACOTOSSICOLOGIA – GIORNATA DI STUDIO” DEL 20 GIUGNO 2024 | € 396,80 | GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2820 | 2024 | 13/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE LUGLIO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GIUGNO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2819 | 2024 | 13/08/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' A2A ENERGIA SPA PERIODO LUGLIO 2024 | €. 52.156,26 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2818 | 2024 | 13/08/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT. + NOTA CREDITO DITTA LEASYS SPA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | €. 4.900,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2817 | 2024 | 12/08/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA LUGLIO 2024. | ||||
| 2816 | 2024 | 12/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTO REG. ECM N. 8/3966 - N. 8/4021 – N. 8/4116 | € 774,69 | COLLEGIO SINDACALE G.E.F. | ||
| 2815 | 2024 | 12/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. AMBROSINI FABIO ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN CHIRURGIA PROCTOLOGICA E DEL PAVIMENTO PELVICO PRESSO UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI ROMA | € 4.000,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2814 | 2024 | 12/08/24 | Ing. Antonio Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 360/22) CIG: ZD53625984 | LIQUIDAZIONE | 26.627,89 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2813 | 2024 | 12/08/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.b) D.LGS n. 36/2023 per “Progetto di fattibilità tecnico-economica relativamente ai lavori di consolidamento della struttura Silos parcheggi” – CIG B2907356ED | AFFIDAMENTO SRVIZIO | 7.948,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2812 | 2024 | 12/08/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “LAVORI EDILI C/O LA NUOVA SEDE DEL DSB DI SPOLTORE” – CIG B2A01398B2 | AFFIDAMENTI LAVORI | 17.336,91 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2811 | 2024 | 12/08/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 2810 | 2024 | 12/08/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DI SIMONE LUCIANO LAVAGGIO AUTOVETTURE PENNE PERIODO LUGLIO 2024 | €. 151,34 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2809 | 2024 | 12/08/24 | ING ANTONIO BUSICH | RIMBORSO SPESE S A FAVORE DEL COMUNE DI PIANELLA PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 13 UTENZE ENERGIA ELETTRICA | €. 7.725,36 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2808 | 2024 | 12/08/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' EDILTRE SRL CANONE LOCAZIONE VIA VESPUCCI PERIODO AGOSTO 2024 | €.2.162,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2807 | 2024 | 12/08/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 9502492836 del 31/07/2024 a favore della Italiana Petroli Spa (DET. 110/22) Periodo Luglio 2024 | €. 15.324,86 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2806 | 2024 | 09/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N.6 DIPENDENTI AL CORSO “IL SISTEMA REGIS-PNRR-LA GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE DELLE RISORSE DEL PNRR AGGUIORNATA AL DL N.19/2024: IL MONITORAGGIO, LA RENDICONTAZIONE, IL CONTROLLO” | €3.540,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2805 | 2024 | 09/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO PRESTAZIONI TERMALI RESE NEL II TRIMESTRE 2024. | € 86.458,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2804 | 2024 | 09/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2803 | 2024 | 09/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2802 | 2024 | 09/08/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2024 RATA 2024 | € 13.458,,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2801 | 2024 | 09/08/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2024 | € 1.657,10 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2800 | 2024 | 09/08/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2024 | € 2.972.240,64 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2799 | 2024 | 09/08/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2024 | € 4.777,11 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2798 | 2024 | 09/08/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2024 | € 18.392,97 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2797 | 2024 | 08/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI AGOSTO 2024. | ||||
| 2795 | 2024 | 08/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 106.852,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 2794 | 2024 | 08/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 50.726,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2793 | 2024 | 08/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2792 | 2024 | 08/08/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture a favore di Società Lease Plan Italia S.p.a. per noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Periodo Giugno 2024 | €. 5.889,13 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACLE | |||
| 2791 | 2024 | 08/08/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA N. 2740 DEL 01/AGOSTO/2024. - DETERMINAZIONI. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||||
| 2790 | 2024 | 08/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1920016313 DEL 31/07/2024 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 | € 117,00 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2789 | 2024 | 07/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GENTILEA COLANTONI ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO INTERNAZIONALE “SOTTO LO STESSO TETTO: LA RELAZIONE COME BENE COMUNE-UNDER ONE ROOF 7TH WORLD HOME SHARE CONGRESS” TRENTO 5-7 SETTEMBRE 2024 | €630,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2788 | 2024 | 07/08/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SIRIO SPA | € 280,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2787 | 2024 | 07/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 - | € 146.886,73 | OPA/GEF/CS | ||
| 2786 | 2024 | 07/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.217,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 2785 | 2024 | 07/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. (DET. N. 633/2022) - CIG. 92976263B2 | € 12.772,94 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2784 | 2024 | 07/08/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 4550863, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SULL’ IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO IL CONSULTORIO DI SCAFA, ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI DI PESCARA AI SENSI DELL’ART 1 CO. 2 LETT. A) L. N. 120/2020 - C. I. G. B2A3B114A6. | € 390,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2783 | 2024 | 07/08/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024 | liquidazioni prestazioni aggiuntive specialisti | 1 | 6.637,79 | COLLEGIO SINDACALE BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE AFARI GENERALI E LEGALI AREA DISTRETTUALE PESCARA DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI PESCARA, PENNE E POPOLI |
| 2782 | 2024 | 06/08/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA SCORREVOLE INGRESSO ACCETTAZIONE PRONTO SOCCORSO P.O. PESCARA ALLA DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B2B99AB7FD] | € 324,52 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2781 | 2024 | 06/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE E LA ASL PESCARA PER ATTIVITÀ DI BANCAGGIO UNITÀ DI SANGUE DI CORDONE OMBELICALE, AUDITING. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2023. | Liquidazione compensi al personale | n.4 di cui n. 3 omissis | 2023 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 2780 | 2024 | 06/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 - | € 50.349,91 | OPA/GF/CS | ||
| 2779 | 2024 | 06/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE LUGLIO 2024. | € 5.899,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 2778 | 2024 | 06/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR S.R.L. - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 11.958,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 2777 | 2024 | 06/08/24 | doot. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA LUGLIO 2024. | ||||
| 2776 | 2024 | 06/08/24 | Dott.. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI LUGLIO 2024. | ||||
| 2775 | 2024 | 06/08/24 | Dott.. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI TRE DIRIGENTI MEDICI E TRE MEDICI SPECIALIZZANDI IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 2774 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO N. 2930392514 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO ANNO 2024. | € 109,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2773 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2024 COMUNE DI CATIGNANO. | € 654,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2772 | 2024 | 06/08/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2024 (GENNAIO-GIUGNO 2024) - | € 18.652,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2771 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E TINTEGGIATURA NUOVA FARMACIA DISTRIBUZIONE POSTA AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B29B5BFFAB | € 28.052,54IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2770 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE. | € 100,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2769 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.E) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DA MM 2300X2900H REALIZZATA IN QUATTRO SPECCHIATURE DI CUI DUE LATERALI SEMIFISSE E LE CENTRALI APRIBILI AUTOMATICAMENTE, LUCE DI PASSAGGIO NETTA MM 800X2700H – PER LE ESIGENZE DEL DSB DI MONTESILVANO” – CIG B2A5E59218 | € 11450,88 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2768 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE LUGLIO 2024 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2 | € 662,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2767 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000583/2024 DELL’ 11/06/2024 A FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. (DET. N. 2018/2024) - CIG. B1F6B336E2. | € 604,04 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2766 | 2024 | 06/08/24 | Ing. A. Busich | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS NR. 50/2016, DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, COMPRENSIVO DELLA POTATURA STRAORDINARIA DI ALBERATURE, RICADENTI ALL’INTERNO DELLE PERTINENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 988 DEL 13.12.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL. | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2765 | 2024 | 06/08/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2764 | 2024 | 06/08/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS Cers Area Maiella giugno 2024 | OPA SEF TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2763 | 2024 | 06/08/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli Specialisti Ambulatoriali Interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana prestazioni rese nel mese di Luglio 2024 | Liquidazione quote variabili Specialisti Ambulatoriali Cers Scafa mese di Luglio 2024 | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | |
| 2762 | 2024 | 06/08/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese giugno 2024 | OPA SEF TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2761 | 2024 | 06/08/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” -LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 3 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2760 | 2024 | 06/08/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 4.879,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 2759 | 2024 | 05/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. PETRUCCI ALTEA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 60950. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI, IN CUMULO, CON DECORRENZA DAL 01/10/2024 (U.G.L. 30.09.2024). | ||||
| 2758 | 2024 | 05/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - AGOSTO 2024. | ||||
| 2757 | 2024 | 05/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DOTT. BASILE MARCO DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELL’OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 – NONIES DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2756 | 2024 | 05/08/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1616 DEL 25.10.2023 (SINISTRO DEL 27 LUGLIO 2009), PROCEDURA ESECUTIVA TRIBUNALE DI PESCARA N. 100/2024-1 R.G. | ||||
| 2755 | 2024 | 05/08/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a personale medico della U.O.S. di Radiologia di Popoli delle somme progettuali per lo svolgimento di attività di screening – esami mammografici | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2754 | 2024 | 02/08/24 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI LUGLIO 2024 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI LUGLIO 2024 | omissis | € 304,70 | OPA/GEF/CS |
| 2753 | 2024 | 02/08/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI GIUGNO 2024 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Liquidazione rimborsi tickets | 1 | 1.113.71 | Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale |
| 2752 | 2024 | 02/08/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Assistenza Sanitaria Indiretta rimborsi per l'acquisto di vaccini desensibilizzanti specifici, presentati presso il Cers Area Maiella 2024 - ( distinta n. 2/24) | Rimborso vaccini desensibilizzanti specifici Cers Area Maiella 2024 | 1 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica - Finanziaria | |
| 2751 | 2024 | 02/08/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di giugno 2024. | liquidazione fatture | 1 | € 279.217,30 | Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Area Distrettuale Metropolitana |
| 2750 | 2024 | 02/08/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci afferenti al comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati – competenza Giugno 2024 - | liquidazione | 2-omissis | € 141.694,94 | AA.GG.-SEF - CS |
| 2749 | 2024 | 02/08/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO NUM. 09RC27300 DEL 27 LUGLIO 2009, PROCEDURA ESECUTIVA N. 100/2024 R.G. LIQUIDAZIONE LEGALI DI CONTROPARTE. | ||||
| 2748 | 2024 | 02/08/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | Delibera n. 852 del 17/05/2024 “Fondi relativi al Piano Ematologico Regionale” L.R. n.5 del 05/02/1998 – Rimborso spese al personale dipendente per partecipazione ad evento formativo. | rimborso spese al personale. | n.2 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE. |
| 2747 | 2024 | 02/08/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.630,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE DON C. GNOCCHI ONLUS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.630,00 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2746 | 2024 | 02/08/24 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATO PRESSO LE VARIE UU.OO. DEL P.O. DI PENNE E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.62 DEL 25/07/2024, ALLA DITTA VETRERIA CAGI 90 . DI PENNE AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. A05E801F8D. | € 2.140,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2745 | 2024 | 02/08/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 35.562,00 FAVORE DEL COMUNE DI POPOLI TERME, PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO NETTEZZA URBANA (TARI ) ANNO 2024 ALLE STRUTTURE SANITARIE DI POPOLI. | € 35.562,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2744 | 2024 | 02/08/24 | Ing. A. Busich | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE BARELLA IN USO SULL’AMBULANZA TARGATA FW726YF DEL SERVIZIO 118 ASL DI PESCARA , ALLA DITTA FERNO S.R.L. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B27BDAA461. | € 547,03 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2743 | 2024 | 01/08/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2024. | ||||
| 2742 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL (DET. N. 1547/24 –CIG: B1861F25CC – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. | € 2.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2741 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024. | € 2.115,60 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2740 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – MAGGIO 2024 E GIUGNO 2024. | € 6.884,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2739 | 2024 | 01/08/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA DI BERARDINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ADSOS-2 AVANZATO DEL 28 E 29 MARZO 2024, PISA | €1.000,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2738 | 2024 | 01/08/24 | dott. Fabrizio Veì | Maria Silvia Spiridigliozzi | RETRIBUZIONE ATTIVITÀ TERRITORIALE DEL TEAM AZIENDALE T.A.M.A., IMPIANTO E GESTIONE ACCESSI VASCOLARI, PICC E MIDLINE PERIODO: APRILE, MAGGIO GIUGNO 2024 | liquidazione | omissis | tep opa collegio sindacale | |
| 2737 | 2024 | 01/08/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 11.586,40 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 11.586,40 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2736 | 2024 | 01/08/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 2735 | 2024 | 01/08/24 | Dott. Fabrizio Verì | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2024 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 2734 | 2024 | 01/08/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | INCARICO DI “PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE AI LAVORI DA ESEGUIRE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI RILEVATORI DI FUMO PRESSO LE PALAZZINE A E D DEL P.O. DI PENNE” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | SI | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2733 | 2024 | 01/08/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | : Liquidazione della fattura elettronica A/2021/159 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 113.68; | : Liquidazione della fattura elettronica A/2021/159 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 113.68; | contabilità 2021 | sef opa collegio sindacale | |
| 2732 | 2024 | 01/08/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.052,20 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.052,20 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2731 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS (DET. 1540/24) - CIG B15D404200 | € 29.920,56 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2730 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA PESARO | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2729 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 970/24) – CIG: B0AD4D9B90 | € 9.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2728 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL’ARCH. DI CAMPLI ADELE – CIG ZDE2F6EBD5. | € 9.834,47 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2727 | 2024 | 01/08/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDOTTA DI ADDUZIONE ACQUA POTABILE DEL P.O. DI PENNE ALLA DITTA PAVONE INFRASTRUTTURE Srl DI PENNE (PE) - ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B2A43BED77] | € 81.956,78 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2726 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DAL 07/FEBBRAIO/2024 AL 04/LUGLIO/2024 SU AUTOMEZZI DELLA ASL- PESCARA E POPOLI. - C.I.G. 8211742FDB | € 26.528,45 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2725 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI III TRIMESTRE 2024 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 98,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2724 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONGUAGLIO E ACCONTO CONSUMI PERIODO II TRIMESTRE 2024 - CONDOMINIO VIA PESARO. | € 901,02 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2723 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA019/24 DEL 01/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA MADE CONSULTING SRL (DET. 2181/2024) -- CIG B21192EBA4 | e 5.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2722 | 2024 | 01/08/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 9.751,97 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2721 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2024 | ||||
| 2720 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG. LEONE QUIRINO FILIPPO, INFERMIERE - MATR. 46280. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2024 (U.G.L. 30.09.2024). | ||||
| 2719 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1026/2024 DEL 18/06/2024 | ||||
| 2718 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 78.463,12 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024. | ||||
| 2717 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, COMPETENZA GIUGNO 2024, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 2716 | 2024 | 31/07/24 | Dott.Fabrizio Verì | Maurizio Maurizi | Liquidazione fatture emesse dalle Farmacie Convenzionate ASL PE per il pagamento del servizio distribuzione farmaci per nome e per conto (DPC) di cui al DCA n.114/16 e s.m.i-competenza Giugno 2024 – | liquidazione | € 253.770,11 | AA.GG. - SEF -CS | |
| 2715 | 2024 | 31/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B29B27E046 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI DA EFFETTUARE PRESSO IL LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. DI PESCARA. | Aggiudicazione | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2714 | 2024 | 31/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “ACCORDO – CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO CHIETI – PESCARA FINALIZZATA ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELL’AMBIENTE”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 917 DEL 14.06.2021 - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO II^RATA A SALDO CONTRIBUTO DI RICERCA | 7.500 € | OPA GEF CS | ||
| 2713 | 2024 | 31/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “PIERANGELI-SYNERGO” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 532.757,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 2712 | 2024 | 31/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI MAGGIO - DICEMBRE 2023. | € 10.158,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 2711 | 2024 | 31/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO BAS 2023 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 210.701,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 2710 | 2024 | 31/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.065,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2709 | 2024 | 31/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : ABITARE IL TEMPO S.R.L LORETO (AN)- LIQUIDAZIONE DELL’ ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI APRILE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.418,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2708 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 301.704,95 | OPA/SEF/CS | ||
| 2707 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.20 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2706 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PENNE E AL SALDO DEL PRIMO SEMESTRE 2024 AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, POPOLI E PENNE. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2705 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 2704 | 2024 | 31/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 2703 | 2024 | 31/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA DONATELLA BOSCO A PARTECIPARE AL CORSO ECM TEORICO PRATICO “OLTRE IL MANAGEMENT: CRITICITA E STRATEGIE OPERATIVE PER UNA GESTIONE APPROPRIATA DEL TEAM DI LAVORO IN SANITA” PARMA 5-6 NOVEMBRE 2024 | € 610,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2702 | 2024 | 31/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI ADDESTRAMENTO “IL TEST DA SFORZO CARDIOPOLMONARE 2024 ”DIP.TI DOTT.SSA MARILU BUONAGIUNTA E DR PIERPAOLO PROSPERI 2024”. | € 3.002,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2701 | 2024 | 31/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA CHIARA GRECO ALLA PARTECIPAZIONE AL MASTER IN PERCORSO FORMATIVO DI SPECIALIZZAZIONE NELL’AREA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE | €151,52 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL P.P.O.O. | ||
| 2700 | 2024 | 31/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1989 SENTENZA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA N. 455/2023 | |||||
| 2699 | 2024 | 31/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DEL 1501/23 | |||||
| 2698 | 2024 | 31/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA DI PAOLO JESSICA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI IN SESSUOLOGIA ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO DI SESSUOLOGIA CLINICA DI ROMA | € 2.500,00 | GEF COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2697 | 2024 | 31/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1692 DEL 11.11.2022 | |||||
| 2694 | 2024 | 31/07/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2024. | €.7.178,00 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato Bilancio e Gestione Economico Finanziario | |
| 2692 | 2024 | 31/07/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PRECEDENTI. | €. 10.801,87 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Diependente e Convenzionato Bilancio e Gestione Economico Finanziaria | |
| 2696 | 2024 | 30/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Servizio di Gestione delle Emergenze e della Lotta Antincendio da prestare presso il P.O. di Popoli tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal titolo V del D.M. 19 marzo 2015” affidato a seguito dell’aggiudicazione della procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. B) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 1296 del 11.04.2024 e identificata dal CIG B136316CAA – Liquidazione fattura a favore della Ditta CSQ ESTINTORI SRL. | 68.536,81 € IVA AL 22% ESCLUSA | OPA GEF CS | ||
| 2695 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Decreto Legislativo n. 32/2021 – Ripartizione delle tariffe riscosse dalla ASL Pescara – I SEMESTRE 2024 | Rendicontazione somme riscosse ai sensi del D. Lgs. 32/2021 | OPA, GEF, CS | ||
| 2693 | 2024 | 30/07/24 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI 2024. | liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 1 | 9.454,54 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato Bilancio e Gestione Economico Finanziaria |
| 2691 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2024 – 30/06/2025. MESE DI LUGLIO 2024 | ||||
| 2690 | 2024 | 30/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | SI | OPA GEF CS | ||
| 2689 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI A C.D. “TEMPO TUTA” A SEGUITO DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE. DIPENDENTE MATR. 70747 | ||||
| 2688 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.41306 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO CON DECORRENZA DAL 01.08.2024. | ||||
| 2687 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | RECEPIMENTO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SOTTOSCRITTO IL 16/07/2024, RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019-2021 -ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI. | ||||
| 2686 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | ||||
| 2685 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE DR. GABINI MARCO, CON INCARICO DI DIRETTORE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/09/2024. | ||||
| 2684 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI LUGLIO 2024. | ||||
| 2683 | 2024 | 30/07/24 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CHIRURGIA PEDIATRICA PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 2682 | 2024 | 29/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 1294/2024) - CIG: B06C07B4C5. | € 25.031,58 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2681 | 2024 | 29/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA NR. 1186/24) – AGGIORNAMENTO CANONE DOVUTO E CONGUAGLIO RELATIVO ALL’ ANNO 2022 – CIG 7920276285; | € 286.247,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 2680 | 2024 | 29/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA NR. 1186/24) – AGGIORNAMENTO CANONE DOVUTO E CONGUAGLIO RELATIVO ALL’ ANNO 2022 | € 246.381,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 2679 | 2024 | 29/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0 | € 14.954,63 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2678 | 2024 | 29/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA NR. 1186/24) – AGGIORNAMENTO CANONE DOVUTO E CONGUAGLIO RELATIVO ALL’ ANNO 2022 – CIG 7920276285; | € 151.193,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 2677 | 2024 | 29/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 428.554,57 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2676 | 2024 | 29/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 50.814,99 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2675 | 2024 | 29/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA ESPLETATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (PFTE), DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DIREZIONE LAVORI INERENTE I “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI SPAZI UBICATI AL PIANO PRIMO, ALA OVEST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI CHIRURGICI DA DESTINARE ALL’U.O. DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DELL’ASL DI PESCARA” – CIG B28DFFFB4D | Aggiudicazione | € 63.746,36 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2674 | 2024 | 29/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2024. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. | € 203.444,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 2673 | 2024 | 26/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 20240427/2024 della Ditta HITECH Distribuzione Informatica S.r.l. relativa alla Delibera n. 259 del 13/02/2024. CIG A05461E7B7. | |||||
| 2672 | 2024 | 25/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Zanna | ATTO DI TRANSAZIONE CON MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA. ESECUZIONE. | ||||
| 2671 | 2024 | 25/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO OTTAVO, ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELL’U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE” - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) E DEI SUOI ELABORATI | ||||
| 2670 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | GIANCARLO CIOTTI | OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 6.693,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2669 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENITY HOUSE - EAGLES S.r.l. di Montecerignone (PU) - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 2.857,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 2668 | 2024 | 25/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. (DET. N. 1375/24) - CIG : B1356B772E | € 12.994,95 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2667 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 38.635,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2666 | 2024 | 25/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 83.526,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2665 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GIUGNO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 17.864,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 2664 | 2024 | 25/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI POPOLI TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | ||||
| 2663 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | : liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di giugno 2024. | € 69.811,00 | ||||
| 2662 | 2024 | 25/07/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 6 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 12 del 17/07/2024, mesi di novembre e dicembre 2023 marzo aprile e maggio 2024. | € 10.482,82 | ||||
| 2661 | 2024 | 25/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ INMI L. SPALLANZANI IRCCS, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2660 | 2024 | 25/07/24 | Dott. Fabrizio Lodi | Dott. Paolo Tano | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO I° SEMESTRE 2024. | PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO DELLA QUOTA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI CUI AL D.LGS. 02/02/2021, N° 32, GIUSTA ART. 15, COMMA 2, LETTERE b), c), d), e), E COMMA 5. RIFERIMENTO I° SEMESTRE 2024. | 1) U.O.C. Affari Generali e Legali 2) U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria 3) U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale | ||
| 2659 | 2024 | 25/07/24 | dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Giugno 2024 – | Liquidazione | 4 | 3.623.254,45 | AA.GG. - SEF - C.S. |
| 2658 | 2024 | 25/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | € 79.883,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 2657 | 2024 | 25/07/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.E) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE DA MM 2300X2900H REALIZZATA IN QUATTRO SPECCHIATURE DI CUI DUE LATERALI SEMIFISSE E LE CENTRALI APRIBILI AUTOMATICAMENTE, LUCE DI PASSAGGIO NETTA MM 800X2700H – PER LE ESIGENZE DEL DSB DI MONTESILVANO” | INDIZIONE | 4 | 11450,88 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2656 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL BOLOGNA N.° 100241460 DEL 18/07/2024 PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AD ASSISTITO D.D.M. DOMICILIATO IN EMILIA ROMAGNA E RESIDENTE NELL’AREA TERRITORIALE DELL’UOC AD METROPOLITANA CERS CEPAGATTI. | LIQUIDAZIONE FATTURA | OMISSIS | €. 75,00 | OPA/GEF/CS |
| 2655 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2654 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO E PREGRESSI NON LIQUIDATI ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | OMISSIS | € 4.082,80 | OPA/CS/GEF/TEP |
| 2653 | 2024 | 24/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2652 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024 – CIG 7920276285 CON APPLICAZIONE DELLA PENALE; | € 336.446,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 2651 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA TECNOLOGIE AVANZATE SRL (DET.AFF.N.2335/24) – CIG B23DA22A8C – CUP:G25E22001090007 | €2.684,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2650 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO MAGGIO 2024 (DET.AFF. NR.2338/24). CIG B24531D0A3; | € 9.760,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2649 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO APRILE 2024 (DET.AFF. NR.2022/24). CIG B1E25789C0; | € 14.640,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2648 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL (DET.AFF.N.2024/24) – CIG B205A606A7; | € 488,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2647 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVO AL TRIMESTRE APRILE/ GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. CIG ZED3C119EB; | € 6.142,33 | OPA/GEF/CS | ||
| 2646 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI PERIODO APRILE-GIUGNO ANNO 2024 CIG:88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2645 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DELLA SONDA NASO FARINGO/LARINGOSCOPIO EMOS TECHNOLOGY GMBH- PRESTIGE FNS-3200-9636 INV. ENTE E013354, IN USO PRESSO L’UOS OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FASE SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B28D5B0988. | € 3.904,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2644 | 2024 | 24/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO ED AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLA TELECAMERA LAMPADA SCIALITICA MAQUET VLT VOLISTA 600 INV. ENTE E004503 IN USO PRESSO LA SALA OPERATORIA NR.5 DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA GETINGE ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B2734B5F1D; | € 14.161,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 2643 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LINEA PRIMARIA NUOVA MONTANTE SUD –EST E INTEGRAZIONE MASCHERATURE QUADRI IN CARTONGESSO SEMPRE MONTANTE SUD-EST DEL P.O. PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 46.155,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2642 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. PAOLO MARINO (FINANZIAMENTO PNRR) – CIG B1C04BF4CD. | € 10.990,98 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2641 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 23/07/2024 A FAVORE DELLA DITTA EDIL CONFORT SRL PER ANTICIPAZIONE DEL 20% DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PIANI 1° E 2° DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI PER IL TRASFERIMENTO DEL PUNTO PRELIEVI, DEGLI STUDI MEDICI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DEGLI AMBULATORI MEDICI DI PNEUMOLOGIA, (DET. 971/24) - CIG B0C5A23BF2 | € 22.704,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2640 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/FE DEL 05/06/2024 E N.7/FE DEL 11/06/2024 A FAVORE DELLA DITTA DOMENICONE DOMENICO (DET. 589/24) - CIG. B0733EEA52 | € 23.312,90 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2639 | 2024 | 24/07/24 | Ing. A. Busich | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE DELLA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. PER POSA NUOVO CONTATORE P.O. PESCARA. | € 93.103,24 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2638 | 2024 | 24/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | GIANCARLO CIOTTI | OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 26.539,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 2637 | 2024 | 24/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | DOTT. M. CATENAZZI | OGGETTO: BLEU S.R.L./ASL PESCARA - SENTENZA N.824/2024, R.G. N.128/2021, DELLA CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA – LIQUIDAZIONE SOMME | € 39.737,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 2636 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE MAGGIO 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.160.582,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2635 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.200.196,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 2634 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2633 | 2024 | 24/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.150,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2632 | 2024 | 24/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 1.614,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 2631 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A. VILLAGGIO ADRIANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2630 | 2024 | 23/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE DEL SIG. D. M. C. G. | GEF | |||
| 2629 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 222.905,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 2628 | 2024 | 23/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | OGGETTO: AFFIDAMENTO “PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PROPEDEUTICHE ALL’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA RMN 3 TESLA PRESSO IL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1804 DEL 18.11.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA SU PROGETTAZIONE DEFINITIVA /ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SI.PRO. SRLS. | 2.262,10 + IVA AL 22% | OPA GEF CS | ||
| 2627 | 2024 | 23/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS. 36/2023, PER “LAVORI DI TINTEGGIATURA E DI PICCOLE RIPARAZIONI EDILI DI UNA PORZIONE DEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA “D” ED OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PRESSO L’UOC NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, PIANO SESTO ALA EST”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2128 DEL 17.06.2024 E IDENTIFICATA DAL CIG B211A79CCA - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EDILIZIA INTERSTELLAR SRLS. | 30.401,09 € + IVA AL 22% | OPA GEF CS | ||
| 2626 | 2024 | 23/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura negoziata, identificata dal CIG 8851369CC2, espletata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della “fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il presidio ospedaliero di Pescara” – lavori supplementari. approvazione modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 | € 536.946,67 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2625 | 2024 | 23/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente...... presso la struttura nel periodo che va dal 01/06/2024 al 08/06/2024 CIG: B0A38E26C4 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2624 | 2024 | 23/07/24 | dott. Fabrizio Verì | Maria Tarquinio | Liquidazione a favore dell’ENPAF ed ASSOFARM del contributo Previdenziale dello 0,15% - comma 4 - art.17 DPR 371/98 – II° Trimestre 2024 – | Liquidazione | 1 | 7.600,94 | AA.GG. - SEF- CS |
| 2623 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | CSS S.R.L. LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.376,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 2622 | 2024 | 23/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELISYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 170.175,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 2621 | 2024 | 23/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | : STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 7.183,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2620 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2024 COMPRENSIVI DI CONGUAGLI FISCALI DA MOD. 730, ADEGUAMENTO E ARRETRATI CONCERNENTI IL RINNOVO CCNL AREA FUNZIONI LOCALI RIF. TRIENNIO 2019/2021 DEL 16/07/2024 | ||||
| 2619 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.11457 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2618 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA SAQUELLA PATRIZIA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATR. 51580.. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/09/2024. | ||||
| 2617 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO – LUGLIO 2024 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI GIUGNO – LUGLIO 2024 | € 8889,76 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2616 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2024 | € 8399,00 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2615 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2024 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2024 | € 10435517,80 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2614 | 2024 | 22/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 2483 DEL 12/07/2024. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 2483 DEL 12/07/2024. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 2613 | 2024 | 22/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Affidamento “Lavori di Realizzazione di un impianto gas medicali per la nuova Risonanza Magnetica 3 Tesla sita al piano terra del P.O. di Pescara”, di cui Determinazione Dirigenziale nr. 792 del 09.03.2023 - CIG Z323A469CF - Liquidazione fattura a favore della Ditta NIPPON GASES PHARMA SRL. | 7.809,63 + IVA AL 22% | OPA GEF CS | ||
| 2612 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2024. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2611 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2024 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 2610 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al II TRIMESTRE 2024, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015 | Liquidazione | 1 | 3368,78 | OPA, GEF, TEP, CS |
| 2609 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ENTE CERTIFICAZIONI PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA. – (DET.N.3347 DEL 13/10/2023) - CIG. A0010DFCF6 | € 7.201,80 Compresa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2608 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari, nonché ai Dipendenti della Regione Abruzzo per il mese di GIUGNO 2024 | Liquidazione | 2 | 9917,12 | OPA, GEF, TEP, CS |
| 2607 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 28.305,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 2606 | 2024 | 22/07/24 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI MAGGIO 2024 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2605 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2024 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E EDIATRI DI LIBERA SCELTA. | ||||
| 2604 | 2024 | 22/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2023 (OTTOBRE//DICEMBRE 2023) - | € 9.428,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 2603 | 2024 | 22/07/24 | Dott. FABRIZIO VERI' | Maurizio Maurizi | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci e malati rari afferenti il comprensorio territoriale ASL PE alle Farmacie/Esercizi Commerciali convenzionati -competenza Maggio 2024 - | Liquidazione | 2 | 142.101,79 | AAGG - SEF - CS |
| 2602 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | € 127.356,83 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2601 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069 | € 285.785,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2600 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069 | €385.070,419 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2599 | 2024 | 22/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – GIUGNO 2024 | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2598 | 2024 | 22/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 1373/2023- LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE ALL’UOSD DI MEDICINA DELLO SPORT PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità anno 2024 | TRP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2597 | 2024 | 19/07/24 | Dott.Enrico Croce | Sig. Virdis Tony | SINISTRO NUM. 09RC27300 DEL 27 LUGLIO 2009, PROCEDURA ESECUTIVA N. 100/2024 R.G. DETERMINAZIONI. | ||||
| 2596 | 2024 | 19/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.20363 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2595 | 2024 | 19/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.73266 RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2594 | 2024 | 19/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.39105 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2593 | 2024 | 19/07/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | DETERMINA N. 2370/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 E RESIDUI NOVEMBRE 2023 - RETTIFICA | N. 1 OMISSIS | OPA TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2592 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 24 del 27/06/2024 della Ditta KALIMERA S.R.L. relativa alla Delibera n. 907 del 30/05/2024. CIG B2258E411C. | |||||
| 2591 | 2024 | 19/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. – (DET. N. 1445 DEL 22/APRILE/2024) – CIG: A0577446B6. | €184,50+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2590 | 2024 | 19/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GIUGNO 2024 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.515.771,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2588 | 2024 | 19/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 56.029,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 2587 | 2024 | 19/07/24 | dott. Federico De Nicola | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | omissis | € 4.227,14 | OPA/TEP/CS |
| 2586 | 2024 | 19/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 2585 | 2024 | 19/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” TORINO 27/09/2024 IN MODALITA VIDEOCONFERENZA | €700,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 2585 | 2024 | 19/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LUISA EVANGELISTA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” TORINO 27/09/2024 IN MODALITA VIDEOCONFERENZA | €700,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 2584 | 2024 | 19/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 23.354,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 2583 | 2024 | 19/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.892,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 2582 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.Antonello Scudieri | “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI SPAZI UBICATI AL PIANO PRIMO , ALA OVEST DEL MONOBLOCCO DEL P.O. DI PESCARA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI CHIRURGICI DA DESTINATE ALL’U.O. DI CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE DELL’ASL DI PESCARA” - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP) E DEI SUOI ELABORATI | ||||
| 2581 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. – (DET. N. 1445 DEL 22/APRILE/2024) – CIG: A0577446B6 | € 184,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2580 | 2024 | 19/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | OGGETTO: AFFIDAMENTO “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EVACUAZIONE GAS ANESTETICI A SERVIZIO DELLA NUOVA RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA SITA AL PIANO TERRA DEL P.O. DI PESCARA”, DI CUI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 3408 DEL 18.10.2023 - CIG Z913CE5FF0 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL. | 14.103,13 IVA ESCLUSA | OPA GEF CS | ||
| 2579 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2024 (DECRETO LEGGE N. 215 DEL 30/12/2023). | ||||
| 2578 | 2024 | 18/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Lavori di Realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Cepagatti (PE) – Intervento di Ristrutturazione finanziato con Fondi PNRR Misura M6 C1 – AA -CUP G37H21038310006 - CIG 97418973B9, di cui giusta Deliberazione nr. 1458 del 28.09.2023. Liquidazione fattura a favore della Ditta ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. | 83.773,06 IVA ESCLUSA | OPA GEF CS | ||
| 2577 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO GENNAIO/MARZO 2024) -QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069 | € 851.357,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2576 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2575 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELL’ARCH. LORENZO LEOMBRONI– (DEL. N. 1315/20) -CIG ZC92F6EB13. | € 12.839,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2574 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO DICEMBRE 2023- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069. | € 223.775,73 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2573 | 2024 | 18/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BOSICA SRL RELATIVA AL CONTROLLO PERIODICO DA EFFETTUARE SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO LE AMBULANZE DEL 118 ASL PESCARA | €. 100,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2572 | 2024 | 18/07/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PROVVISORIA ALLOCATA NEI PRESSI DEL 118 DEL P.O. DI PESCARA – DETERMINAZIONI. - C. I. G. [B280FA7D0A] | € 22.637,10 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 2571 | 2024 | 18/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CORAZZINI COSTRUZIONI S.R.L. -(DET. N. 618/22) CIG : ZDA370ED8C | €101,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2570 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’S.ANGELO/SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | OMISSIS | € 7.148,46 | OPA/CS/GEF/TEP |
| 2569 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DOTT. ROSATI MAURIZIO, DIRIGENTE MEDICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CON INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DELLA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA - MATR. 6830. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 2568 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73266 | ||||
| 2567 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA DI CENSO MANUELA MARIA, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 72003. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2024 (U.G.L. 30.09.2024). | ||||
| 2566 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA - LUGLIO 2024. | ||||
| 2565 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA GIUGNO 2024. | ||||
| 2564 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40865 | ||||
| 2563 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 15051 | ||||
| 2562 | 2024 | 18/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2561 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 13.623,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 2560 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 18.440,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 2559 | 2024 | 18/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO ED AFFIDAMENTO PER I LAVORI PROPEDEUTICI ALL’INSTALLAZIONE DI UNA GAMMA CAMERA MARCA SIEMENS PRESSO L’UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MORVIDUCCI S.R.L.- AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1- LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023; CIG B2457E203D CUP G24E21005080006 | € 161.153,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 2558 | 2024 | 18/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | : R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E.T.S. - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 | € 1.639,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 2557 | 2024 | 18/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI MESE DI GIUGNO 2024 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.736.304,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2556 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 2.426,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 2555 | 2024 | 18/07/24 | Ing. Antonio Busich | INDIZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMI ANTINTRUSIONE, RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E TINTEGGIATURA NUOVA FARMACIA DISTRIBUZIONE POSTA AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA” | INDIZIONE | 4 | 34000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2554 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 1.642,17 | OPA/GEF/CS | ||
| 2553 | 2024 | 18/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 2552 | 2024 | 18/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.259,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2551 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES S.R.L. DI MILANO (MI) PER LA FORNITURA DI MATERIALE GASISTICO + INTERVENTI VARI EFFETTUATI PRESSO ALCUNI REPARTI DELLA ASL DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 32.795,09 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2550 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 3.064,39 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2549 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 11.987,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ESPLETATO DAL ESPLETATO DAL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA PER GLI SPAZI DEL POLO SANITARIO UBICATO NEL CITATO COMUNE. – PERIODO ANNO 2024. | € 11.978,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2548 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 418,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 ESPLETATO DAL COMUNE DI ALANNO PER GLI SPAZI ADIBITI AD UFFICIO DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO. | € 418,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2547 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 450,00 PER TRIBUTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA SALDO T.A.R.I (SALDO ANNO 2024) ESPLETATO DAL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI PER GLI SPAZI ADIBITI A GUARDIA MEDICA E DISTRETTO UBICATI NEL CITATO COMUNE. | €450,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2546 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691/3 DEL 30/06/2024 A FAVORE DI DAM DI BOCCANERA G. E C. SAS (DET. 437/19) - CIG. ZA2889FED1 | € 294,94 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2545 | 2024 | 17/07/24 | Ing. A. Busich | DETERMINA N. 2426 DEL 09/LUGLIO/2024 E DETERMINA N.2456 DEL 10/LUGLIO/2024. DETERMINAZIONI. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||||
| 2544 | 2024 | 17/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI LUGLIO 2024. | ||||
| 2543 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1491 DEL 21.09.2021 | |||||
| 2542 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 2753/2022 | |||||
| 2541 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (DELIBERA NR. 218/24) – CIG:9501697868 – CUP:G24E21004980006; | €519.565,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2540 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1404 DEL 19.09.2023 | |||||
| 2539 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DEL PROFESSIONISTA INGEGNERE CAMILLI OLIVIERO (DET.AFF.NR.806/24) – CIG:B081C2E2F9 – CUP: G24E21005280006; | € 6.127,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 2538 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 A FAVORE DELLA RTI SIEMENS HEALTHCARE/FACILITY MED/H.C. HOSPITAL CONSULTING SRL (DET.AFF. NR.1355/24– PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG B0FB5434E2; | € 46.360,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2537 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA PERIODO FEBBRAIO 2024 (DET.AFF. NR.1354/24). CIG B0FB5051B9; | € 10.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2536 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1411 DEL 21.09.2023 | |||||
| 2535 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL “CONGRESSO NAZIONALE ANMCO 2024”. | € 122,95 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2534 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 S.R.L. A FAVORE DELLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L (DET.AFF.NR. 2028/24) - CIG B205B9FDE4; | € 671,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2533 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1878 DEL 26.11.2021 | |||||
| 2532 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FISHER&PAYKEL HEALTHCARE S.A.S. (DET.AFF. N. 2026/24) – CIG B2058FC0E1 | € 1.450,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2531 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (DET.AFF.NR.924/24) – CIG:9501697868 – CUP:G24E21004980006; | € 63.000,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2530 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024 CIG 7920276285; | € 177.707,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 2529 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2024 – CIG 7920276285; | € 289.588,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2528 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE RDO ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE DI NR. 12 BARELLE OLEODINAMICHE PER LE ESIGENZE DELLA UOC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE ED URGENZA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B244C8E713 | € 7.173,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2527 | 2024 | 17/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E STIPULA DI CONTRATTO CON LA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK RELATIVO ALLA PET-CT MARCA GE HEALTHCARE MODELLO DISCOVERY MI DR 128 SLICE UBICATA PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL PO PESCARA. PROROGA AL 31.12.2024 .CIG: 945447606A | € 88.450,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2526 | 2024 | 17/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE Comunità Polis - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 5.042,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 2525 | 2024 | 17/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 13.800,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2524 | 2024 | 17/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 27.628,91 | OPA/GEF/CS | ||
| 2523 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL TERZO BIMESTRE | |||||
| 2522 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL TERZO BIMESTRE | |||||
| 2521 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura 24300927/2024 della Ditta Converge S.r.l. relativa alla Delibera n. 259 del 13/02/2024. CIG A05461E7B7. | |||||
| 2520 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura espletata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dell’incarico di Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori di ristrutturazione della “Sala di criobiologia a servizio dell’U.O.C. SIMT e Laboratorio di Ematologia e della U.O.S.D. Istituto dei Tessuti e Biobanche, afferenti al Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologia della ASL di Pescara – CIG B257213F61 - Affidamento incarico professionale | AFFIDAMENTO | € 47.340,47 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2519 | 2024 | 17/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Servizio di Supporto Tecnico al Responsabile Unico del Procedimento a favore della Ditta PROIETTO & PARTNERS SRL. | 16.224,00€ + IVA AL 22% | OPA GEF CS | ||
| 2518 | 2024 | 17/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024, RIF.TO FATTURE N° 314 - 378 DEL 30/06/2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.763,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 2517 | 2024 | 17/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 14.939,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 2516 | 2024 | 16/07/24 | Dr. F. De Nicola | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEL MESE DI GIUGNO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA –CERS MONTESILVANO DEL MESE DI GIUGNO 2024 E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 1.228,80 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale. Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2515 | 2024 | 16/07/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI CURE PALLIATIVE– AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI - PER LE ESIGENZE DELLA UOC HOSPICE E CURE PALLIATIVE DELLA A.S.L. DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSI SPESA. | ||||
| 2514 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 605.497,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2513 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 120.555,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2512 | 2024 | 16/07/24 | Dr. F. De Nicola | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E MESI PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E MESI PREGRESSI. | € 10.591,00 | OPA SEF TEP COLLEGIO SINDACALE | |
| 2511 | 2024 | 16/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ANTONIO DI LUCA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “EVOLUZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE: COMMERCIO ONLINE E RIFORMA CARTABIA” DEL 22 MARZO PRESSO IL P.O. DI PESCARA | €240,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 2510 | 2024 | 16/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA LEDA SALVATORELLI ALLA PARTECIPAZIONE AL 4° CONGRESSO “CURE TERRITORIALI” DEL 13 E 14 DICEMBRE A SAN MARINO | €350,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 2509 | 2024 | 16/07/24 | dott. Federico De Nicola | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI | omissis | € 3.764,24 | OPA/TEP/CS |
| 2508 | 2024 | 16/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. DANILO FORTINI PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “CORSO TEORICO PRATICO SUI CONTROLLI DI QUALITÀ SUI RADIOFARMACI IN MEDICINA NUCLEARE” PRESSO IL P.O. DI PESCARA 08-12 APRILE 2024 | €1.200,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 2507 | 2024 | 16/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI | OMISSIS | € 4.688,50 | OPA/CS/GEF/TEP |
| 2506 | 2024 | 16/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 24.180,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 2505 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.249,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 2504 | 2024 | 16/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA ACMEI SUD S.P.A. | €. 4.073,53+ IVA | UFF. ORG E PROGR ED AA.LL. UFF. GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2503 | 2024 | 16/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2502 | 2024 | 16/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2413 DEL 09/07/2024. | Rettifica parziale Determina Dirigenziale. | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 2501 | 2024 | 16/07/24 | Ing. A. Busich | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – OPERE EDILI – DA ESEGUIRE SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 149.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2500 | 2024 | 16/07/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 7 GIUGNO 2015, LIQUIDAZIONE DEL DANNO | ||||
| 2499 | 2024 | 16/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI €. 5.432,00 PER IL TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2024 ESPLETATO DAL COMUNE DI SAN VALENTINO IN A.C. PER GLI SPAZI ADIBITI A DISTRETTO NEL CITATO COMUNE. | € 5.432,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2498 | 2024 | 16/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2024 A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA. | € 31.948,38 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2497 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Leila Colucci | DIPENDENTE MATRICOLA N.26733 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2496 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. LUCA TARQUINI – CONCESSIONE ASPETTATIVA PER PROROGA INCARICO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05 E S.M.I | ||||
| 2495 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI LUGLIO 2024 | ||||
| 2494 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE SIG.RA SPERA MARIA DAMIANA, OSTETRICA, MATRICOLA 52470. PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/09/2024 (U.G.L. 31/08/2024). | ||||
| 2493 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE -(DET. N. 1370 DEL 17/04/2024) - CIG: B1359DE125 | € 27.505,77 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2492 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FOCAL FINESTRE – (DET. N. 2236/23) – CIG: 98628644D9 | € 21.340,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2491 | 2024 | 15/07/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER RITIRO RIFIUTI MISTI (INGOMBRANTI / RAEE / EDILI) PRESSO P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 - C. I. G. [B275156F32] | € 4.306,84 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2490 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE COMPENSO A FAVORE DEL GEOM. MARGIOVANNI.-(DEL. N. 308/23) -CIG: 95474905FD - CUP: G72C21001030006- G72C21001040006- G72C21001050002 | € 8.000,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2489 | 2024 | 15/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Giancarlo Ciotti | SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA (LE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 7.764,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2488 | 2024 | 15/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A.. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 2487 | 2024 | 15/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (DET. 847/22) - CIG Z5C37F3EE5. | € 9.397,65 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2486 | 2024 | 15/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura 2024 a favore della Ditta V.G.L. Ascensori S.r.l. (Det. 1539/24) CIG. B146477200 | €.9.930,88+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2485 | 2024 | 15/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024. | Liquidazione compensi al personale. | n.5 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2484 | 2024 | 12/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | DOTT.SSA FRANCESCA CANTERA | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTO REG. ECM N. 8/4087 - N. 8/4102. | € 516,46 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2483 | 2024 | 12/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2023 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 2482 | 2024 | 12/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Alexia Zaccagnini | DELIBERAZIONE N. 265 DEL 14.02.2024 “AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO A RILEVANZA REGIONALE DENOMINATO “BANCAGGIO DI SANGUE PLACENTARE ANNO 2024” E RELATIVA FINALIZZAZIONE FONDI STANZIATI DALLA REGIONE ABRUZZO”. – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA BANCA REGIONALE DI SANGUE DEL CORDONE OMBELICALE”, MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO ANNO 2024 | Liquidazione compensi al personale | n. 2 di cui n. 1 omissis | 2024 | Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato |
| 2481 | 2024 | 12/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO GIUGNO 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. | € 130.011,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 2480 | 2024 | 12/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA RC COSTRUZIONI S.R.L.S.--(DET.N. 1875/24) - CIG: B17BDD0373 | € 42.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2479 | 2024 | 12/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 DOVUTI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.455,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 2478 | 2024 | 11/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI–PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2 | € 14.305,72 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2477 | 2024 | 11/07/24 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI GIUGNO 2024 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKETS AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2024 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 2476 | 2024 | 11/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU FATTURE ENERGIA ELETTRICA DITTA HERA COM SRL | €. 5.919,03 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2475 | 2024 | 11/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL DIPENDENTE DECEDUTO MATR. 51390 | ||||
| 2474 | 2024 | 11/07/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2024 | ||||
| 2473 | 2024 | 11/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2024 | € 10.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2472 | 2024 | 11/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2024 | € 34.770,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2471 | 2024 | 11/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: BORGO SAN TOMMASO - GESTI-VAR s.r.l. - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.603,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2470 | 2024 | 11/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 9.162,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 2469 | 2024 | 11/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 2468 | 2024 | 11/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.240,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2467 | 2024 | 11/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 26.158,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2466 | 2024 | 11/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.689,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2465 | 2024 | 11/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE SU “IL COUNSELLING NEL REPARTO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE: PERCORSI PRATICI”. | € 12.000,00 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2464 | 2024 | 11/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GIUGNO 2024 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MAGGIO 2024 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2463 | 2024 | 11/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N.223 DEL 08/02/2024 – XXIII PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2462 | 2024 | 10/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM PER UTENZA ALWAYS ON FLAT RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 | |||||
| 2461 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GIUGNO 2024. | ||||
| 2460 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Fabrizio Verì | Dott.ssa Sabrina Di Liso | COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA', SORDOMUTISMO, DEL COLLOCAMENTO MIRATO E DELLE CONDIZIONI DI HANDICAP. DETERMINAZIONE GIUSTA DELIBERAZIONE N. 1122 DEL 8.07.2024 | ||||
| 2459 | 2024 | 10/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA. - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2458 | 2024 | 10/07/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, handicap e per il collocamento mirato della ASLdi Pescara – MG 2024 11 del 01/07/2024, dal mese di Novembre 2023 al mese di Maggio 2024 | € 43.843,43 | ||||
| 2457 | 2024 | 10/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.315,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2456 | 2024 | 10/07/24 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI - (DET. 110/24). | € 13.045,11 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2455 | 2024 | 10/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione della fattura n. 1920014472 del 30/06/2024 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 9 bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. | €. 112,50 + IVA | UFF OEG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2454 | 2024 | 10/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE AFTTURA DELLA DITTA LACIANI DUE & C SAS CANONE DI LOCAZIONE | €. 4.125,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2453 | 2024 | 10/07/24 | Ing. Antonio Busich | Dr. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B26A73387B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI “LAVORI DI SMALTIMENTO DELL’AMIANTO RINVENUTO PRESSO IL CORPO 1 B DEL P.O. DI POPOLI” - AGGIUDICAZIONE | € 783,81 | |||
| 2452 | 2024 | 10/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture periodo 2023 e periodo Aprile Maggio Giugno 2024 Leasys Spa per Canone noleggio lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Adesione Consip 13 lotto 2 cig Z0226D64B1 - det 510/22 Consip 1 lotto 2 cig 9281390D50– accordo quadro emergenza Covid cig ZDA31DF79D – det 846/22 Consip 2 lotto 3.1 cig 9426599395 –det 849/22 consip 2 lotto 4 cig 94250938C9 –Consip 13 lotto 17 cig 7753371C25 ) | €. 86.839,43 + IVA | UGG ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2451 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | DELIBERAZIONI ASL PESCARA N. 792 DEL 06.05.2024 E N. 1095 DEL 28.06.2024 IN MERITO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PRIMO GENNAIO 2022 – ESECUZIONE E PAGAMENTO QUOTE ARRETRATE. | ||||
| 2450 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott. Scipione | DELIBERAZIONI ASL PESCARA N. 792 DEL 06.05.2024 E N. 1095 DEL 28.06.2024 IN MERITO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PRIMO GENNAIO 2022 – ESECUZIONE E PAGAMENTO QUOTE ARRETRATE ANNI 2023 -2024. | ||||
| 2449 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2448 | 2024 | 10/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2447 | 2024 | 10/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2446 | 2024 | 10/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 56.328,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 2445 | 2024 | 10/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2024 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 19.783,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 2444 | 2024 | 10/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 2.284,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2443 | 2024 | 10/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 6.768,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 2442 | 2024 | 10/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RESIDENCE DU PARC SRL - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 4836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2441 | 2024 | 10/07/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 1476/2020 (SINISTRO DEL 09.02.2011) | ||||
| 2440 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DOTT.SSA CORSETTI LUCILLA, OPERATORE SOCIO SANITARIO - MATR. 17870. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2024 (U.G.L. 31.08.2024). | ||||
| 2439 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE SIG.RA DELFINO ADALGISA, AUSILIARIO SPECIALIZZATO - MATR. 15790. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DALLO 01/09/2024 (U.G.L. 31.08.2024). | ||||
| 2438 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA DI FULVIO GIULIA. AUTORIZZAZIONE PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE, AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 2437 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CESIDIO TONTODONATI. AUTORIZZAZIONE PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE, AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00. | ||||
| 2436 | 2024 | 10/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. PARONE CHRISTIAN. AUTORIZZAZIONE PERMESSI PER ASSOLVIMENTO MANDATO ELETTORALE AI SENSI DELL’ART. 79 DEL D. LGS. 267/00 | ||||
| 2435 | 2024 | 10/07/24 | Ing. Antonio Busich | Dr. Antonello Scudieri | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO L’AMBULATORIO DI OTORINOLARINGOIATRA SITO AL PIANO SECONDO CORPO NUOVO DEL P.O. DI POPOLI” - CIG 9161401345 - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO D’APPALTO AI SENSI DELL’ART.106, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 | € 8.445,88 oltre iva | |||
| 2434 | 2024 | 09/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DELIBERA N. 160 DEL 02.02.2021 | |||||
| 2433 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS | €. 44.444,03 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2432 | 2024 | 09/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA – SEZIONE PRIMA PENALE - SENTENZA N. 1146/2023 DEL 27.04.2023 – R.G.N.R. N. 2637/2022 | |||||
| 2431 | 2024 | 09/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA N. 824/2024 | |||||
| 2430 | 2024 | 09/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott. Pierpaolo Arquilla | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN TERAPIA OCCUPAZIONALE A.A. 2022/2023. | € 5.500,00 | Uff. Org., Progr. ed AA.GG. Collegio Sindacale T.E.P. | ||
| 2429 | 2024 | 09/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ALESSANDRO CARAPELLA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER ATTIVAZIONE DEI CONTROLLI BIOCIDI” DEL 27 E 28 MAGGIO 2024 | €20,88 | Collegio Sindacale GEF | ||
| 2428 | 2024 | 09/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO GIUDIZI CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA R.G. 23/2017 E CORTE DI CASSAZIONE R.G.N. 6000/2018 | |||||
| 2427 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA TROIA DANTE & C SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI | €. 371,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2426 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA ITALIANA PETROLI | €.13.045,11 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2425 | 2024 | 09/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative a consumi energia elettrica periodo MAGGIO 2024 a favore della Ditta A2A Energia Spa. | €. 73.100,68 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2424 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA SANTILLI & BREDA | €. 4.400,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2423 | 2024 | 09/07/24 | Ing. Antonio Busich | Ing. Roberto Breda - Stefania Lombardi | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO OSMOSI PRESSO UTIE DEL P.O. DI PESCARA AFFIDATO ALLA DITTA AQUATEC Srl ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B2655E610F] | € 915,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2422 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' D.LARR 3 CANONE DI LOCAZIONE | €. 34.500,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2421 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBB 2024 CONGUAGLIO FEB - MARZ- 2024 E APR. MAG. 2024 DITTA ENEL ENERGIA | €. 227,06 | UFF OREG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACLE | |||
| 2420 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO &C SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE SEZ. DI PENNE | €. 117.33 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2419 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DITTA DIM SRL | €. 4.400,08 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2418 | 2024 | 09/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2024 ALLD ITTA ENEL ENERGIA SPA | €.270.478,09 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2417 | 2024 | 09/07/24 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO HVAC PRESSO CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B26429D6E9] | € 5.887,72 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2416 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATT. A FAVORE DELLA SOCIETA'EDIL TRE SRL | €. 2.162,25 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2415 | 2024 | 09/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL | €. 9.000,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECN FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2414 | 2024 | 09/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 | € 1.579,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 2413 | 2024 | 09/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Noemi Micheletti | D.G. N. 686/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2024. | Liquidazione compensi al personale | N. 17 Omissis | Contabilità ANNO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2412 | 2024 | 09/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LIBRERIA UBIK. per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di GIUGNO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 CIG: ZAE3C73865 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2411 | 2024 | 09/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 20.527,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 2410 | 2024 | 09/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SANTA CROCE S.R.L. - R.S.A. "BOSCO SANTA MARIA DELLA STELLA" DI RIVOLI (TO) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 | € 603,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 2409 | 2024 | 09/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS per le attività del progetto di “Centro diurno di inclusione sociale per giovani adulti con disabilità neuropsichica” di Alanno svolte nel periodo MAGGIO e GIUGNO 2024. Delibera n. 1917 del 27/12/2023 CIG: B09EE3139F | LIQUIDAZIONE | |||
| 2408 | 2024 | 09/07/24 | dr.ssa Manuela Fazia | sig.ra Maria Simonetta Eramo | Liquidazione quote veriabili emolumenti mensili degli Specialisti Ambulatoriali Interni convenzionati con l'Asl di Pescara operanti presso il Cers di Scafa - Area Distrettuale Montana prestazioni rse nel mese di Giugno 2024,ad integrazione mese di Maggio 2024 | Liquidzione compensi mensili Medici Specialisti Cers di Scafa mese di Giugno 2024, ad integrazione mese di Maggio 2024 | 2 | Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economica-Finanziaria | |
| 2407 | 2024 | 09/07/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 41.653,43 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 41.653,43 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2406 | 2024 | 09/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GIUGNO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GIUGNO 2024 | € 6.179,74 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2405 | 2024 | 09/07/24 | DOTT. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2024 | € 3.874.275,94 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2404 | 2024 | 09/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 506 DEL 31/03/2023 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024 | € 83.666,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2403 | 2024 | 09/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 1231 DEL 27.07.2021 - PROGETTO AZIENDALE DENOMINATO “SUPPORTO INFERMIERISTICO PER TERAPIA EMATOLOGICA DOMICILIARE” - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO APRILE 2024 – MAGGIO 2024 E CONGUAGLI SETTEMBRE 2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 4 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2397 | 2024 | 09/07/24 | DOTT.SSA L. EVANGELISTA | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2024. | € 5.940,86 | OPA/SEF/CS | ||
| 2402 | 2024 | 08/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL “PERCORSO DI FORMAZIONE BIENNALE ESPERTO MICOLOGO ANNO 2024-2^ SESSIONE”. | €1.000,00 | Collegio Sindacale | ||
| 2401 | 2024 | 08/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE DOTT.SSA MARIAROSARIA GIAQUINTO AL CONVEGNO INTERNAZIONALE “SOTTO LO STESSO TETTO: LA RELAZIONE COME BENE COMUNE-UNDER ONE ROOF 7TH WORLD HOME SHARE CONGRESS TRENTO 5-7 SETTEMBRE 2024 | €210,00 | Collegio Sindacale GEF | ||
| 2400 | 2024 | 08/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Francesca Fonzi | COMPENSO COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI ESAMI FINALI CORSO “OPERATORE SOCIO SANITARIO” – ANNO SCOLASTICO 2021 | € 1.708,40 | Collegio Sindacale, G.E.F. | ||
| 2398 | 2024 | 08/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a LU.TI. S.R.L. SUPERMERCATO CONAD per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel periodo MAGGIO e GIUGNO 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023. e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 GIG: B0A3D3584 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2396 | 2024 | 08/07/24 | Dott. Barile | Sig. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI GIUGNO 2024 | ||||
| 2395 | 2024 | 08/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE DR.SSA DI CARLO FRANCIS, DIRIGENTE MEDICO, MATR. 61200. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DAL 01/09/2024 (U.G.L. 31.08.2024). | ||||
| 2394 | 2024 | 08/07/24 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA U.S.L. DI PESCARA, PER IL MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2393 | 2024 | 08/07/24 | Dott. Barile | Dott. Giustiniani | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN DIRIGENTE MEDICO IN SERVIZIO PRESSO QUEST’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 2392 | 2024 | 08/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | PENSIONATO CONVITTO MADRE SAVERIA CABRINI S.R.L. – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.124,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2391 | 2024 | 08/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. | € 152.586,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2390 | 2024 | 08/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.373,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2389 | 2024 | 08/07/24 | Dott.ssa Luisa Evangelista | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 25.844,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2388 | 2024 | 08/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 11.362,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2387 | 2024 | 08/07/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale PLS - Cers Area Maiella | OPA SEF TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2386 | 2024 | 08/07/24 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024. | Liquidazione quote variabili trattamento stipendiale MMG Cers Area Maiella mese maggio 2024 | OPA SEF COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 2385 | 2024 | 08/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | : AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA)- LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 9.970,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2384 | 2024 | 08/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2024 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN) | € 18.742,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2383 | 2024 | 08/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2382 | 2024 | 08/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2669/2024 DEL 07/05/2024 A FAVORE DELLA DITTA OMNITEKSTORE SRL PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICA PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA | €.51.480,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST. ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2381 | 2024 | 08/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura identificata dal CIG B246A14423 espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 finalizzata all’affidamento del servizio di Assistenza al Responsabile Tecnico della sicurezza antincendio del P.O. della ASL di Popoli. - aggiudicazione | € 33.553,85 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2380 | 2024 | 08/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett a) del D.lgs 36/2023, per “Lavori modifica interna da realizzarsi negli ambulatori di odontoiatria del Distretto Sanitario di Base di Pescara Sud, via Rio Sparto”, di cui giusta Determinazione Dirigenziale nr. 1356 del 16.04.2024 e identificata dal CIG B139E7AF66 - Liquidazione fattura a favore della Ditta POSATEC SRL. | 8.606,06 € IVA ESCLUSA | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2379 | 2024 | 08/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GEN.-GIU. 2024 PERSONALE U.O.C. NEONATOLOGIA P.O. PESCARA E PERSONALE AMMINISTRATIVO – PROSECUZIONE AMBULATORIO POMERIDIANO DI NEONATOLOGIA PER LA PREVENZIONE DELL’INFEZIONE DA VIRUS RESPIRATORIO SINCIZIALE CON L’ANTIGENE MONOCLONALE PALIVIZUMAB A SEGUITO DI DETERMINA DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DG/1836/2017 PUBBLICATA SULLA G.U. N° 262 DEL 09.11.2017 - DELIBERA N. 418 DEL 07.03.2024 | ||||
| 2378 | 2024 | 08/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | PROGETTO DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE SUL TERRITORIO – CORSI DI FORMAZIONE BLSD - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVI AL II° SEMESTRE 2023 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2377 | 2024 | 08/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 – FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE L. R. N. 5 DEL 03/02/1998 - LIQUIDAZIONE COMPENSI – PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2024 | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE | N. 1 OMISSIS | ESERCIZIO 2024 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2376 | 2024 | 05/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | DETERMINAZIONE NR. 2363 DEL 04/07/2024, PROVVEDIMENTI | ||||
| 2375 | 2024 | 05/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | Affidamento “Lavori per alimentazione impianto di evacuazione gas anestetici della nuova RMN 3 TESLA del P.O. di Pescara”, ai sensi dell’art. 50, comma 1 Lett. A) del D. Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale nr. 1771 del 21.05.2024 e identificata dal CIG B1BD13F505 - Liquidazione fattura a favore della Ditta LUCSA SRL. | 827,95 € + IVA | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2374 | 2024 | 05/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 | € 131.870,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 2373 | 2024 | 05/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | RECOVERY FOR LIFE SPA – LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024 A PAZIENTI EXTRAREGIONALI RESIDENTI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 31.671,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2372 | 2024 | 05/07/24 | Ing Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50503894 DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513 | |||||
| 2371 | 2024 | 05/07/24 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura ZZ50504611/2024 della Ditta VODAFONE ITALIA S.p.A. relativa alla Delibera n. 1394 del 15/09/2023. CIG ZF33C7A04B | |||||
| 2370 | 05/07/24 | Dott.ssa Vilma Rosa | Edith Mastrilli | LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE SVOLTA IN REGIME ISTITUZIONALE AGGIUNTIVO NEL PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 E RESIDUI NOVEMBRE 2023 | N. 3 OMISSIS | OPA; TEP; CS; | |||
| 2369 | 2024 | 05/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA A | € 16.600,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2364 | 2024 | 05/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N. 829/2024 | |||||
| 2399 | 2024 | 04/07/24 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO DELIBERA N. 1818 DEL 1.12.2023 | |||||
| 2368 | 2024 | 04/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA A FAVORE DEL COMUNE DI MONTESILVANO | €. 945,50 | UFF PRG E PROGR ED AA.LL UFF. GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2367 | 2024 | 04/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture a favore di Società Lease Plan Italia S.p.a. per noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Periodo Maggio 2024 CIG. 76713137BF | €.6.931,59 IVA compresa | UFF PRG R PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACLE | |||
| 2366 | 2024 | 04/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19900242 DEL 05/06/2024 A FAORE DELL'ENI LIVE SPA | €.29.600,20 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2365 | 2024 | 04/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. 70 del 20/06/2024 a favore della Ditta Cavicchioli Rita (Det. 1979/2024) CIG B1E916F22F | €. 7380,00 + IVA | uff org r progr ed aa.ll uff. gest econ finanziaria collegio sindacale | |||
| 2363 | 2024 | 04/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA DANESE MARIA ASSUNTA, OPERATORE TECNICO EDP MATR. 14620 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/09/2024. | ||||
| 2362 | 2024 | 04/07/24 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | DIPENDENTE SIG.RA CIRONE IOLE, OPERATORE SOCIO SANITARIO MATR. 60779 CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/09/2024. | ||||
| 2361 | 2024 | 04/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2360 | 2024 | 04/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2024. | € 36.551,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 2359 | 2024 | 04/07/24 | INg. Marco De Benedictis | liquidazione fattura PAE0010113/2024 della Ditta FASTWEB ITALIA S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 2358 | 2024 | 04/07/24 | Emanuela D'Angelo | Maria Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebiti diretti e rettifiche contabili nei confronti delle Farmacie Territoriali. | Liquidazione | 5 | 9859,09 | AA.GG. - TEP - SEF - CS |
| 2357 | 2024 | 04/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Maggio e Giugno 2024. Delibera n. 1417 del 22/09/2023 CIG: Z753C5C90B | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2356 | 2024 | 04/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/04/2024-30/06/2024- | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI | 1 | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2355 | 2024 | 04/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | RETTIFICA DETERMINA N° 2346 DEL 03/07/2023 AVENTE AD OGGETTO: CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE APRILE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 509.078,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 2354 | 2024 | 03/07/24 | Ing. Antonio Busich | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50,COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “PRATICA DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NELL’UNITA’ DI PIANELLA”. CIG B20E04FD2C | affidamento | 5398,23 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2353 | 2024 | 03/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MAGGIO/GIUGNO 2024 E PREGRESSI AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI/CITTÀ S. ANGELO/SPOLTORE) | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA | OMISSIS | € 1.822,70 | OPA/GEF/CS |
| 2352 | 2024 | 03/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS CEPAGATTI, CITTA’ S.ANGELO, SPOLTORE E SEDE EROGATIVA PIANELLA- MESI MAGGIO/GIUGNO 2024 E PREGRESSI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS | OMISSIS | € 197,40 | OPA/GEF/CS |
| 2351 | 2024 | 03/07/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024. | €.8.023,00 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2350 | 2024 | 03/07/24 | D.SSA M. FAZIA | S. CAPACCHIONE | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2024. | €.12.264,08 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2349 | 2024 | 03/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente ..... presso la struttura nel periodo che va dal 01/05/2024 al 31/05/2024 CIG: B0A38E26C4 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2348 | 2024 | 03/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.017,50 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2024 – 30.04.2024. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2347 | 2024 | 03/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione al COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” relative al mese di Giugno 2024. Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023 | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2346 | 2024 | 03/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE APRILE 2024 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE.- LA PRESENTE DETERMINA PER MERO ERRORE MATERIALE E' STATA RETTIFICATA DALLA DETERMINA N. 2355 DEL 04/07/2024 | OPA/GEF/CS | |||
| 2345 | 2024 | 02/07/24 | Ing. Antonio Busich | Procedura semplificata ex art. 50, comma 1 lett.b), D.Lgs. n. 36/23 per la “FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI C/O L'EDIFICIO SEDE DEL NUOVO DSB DI SPOLTORE” – CIG B1C05485DB | AFFIDAMENTO | 15000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2344 | 2024 | 02/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A VORE DEI COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO | €. 1.118,30 | UFF ORG EPROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2343 | 2024 | 02/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2024 (integrazione allegati). | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 2342 | 2024 | 02/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 0 | 2024 | OPA; CS |
| 2341 | 2024 | 02/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2024. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2024 | OPA; CS; TEP |
| 2340 | 2024 | 02/07/24 | DOTT.GIUSEPPE BARILE | DOTT.SSA LEILA COLUCCI | DETERMINAZIONE N.2136 DEL 17/06/2024 - PROVVEDIMENTI | ||||
| 2339 | 2024 | 02/07/24 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 561 DEL 27.03.2024 ANTICIPAZIONI (SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003) | ||||
| 2338 | 2024 | 02/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2024, AI SENSI DELL’ART. 36 CO.2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016- CIG B24531D0A3; | €9.760,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2337 | 2024 | 02/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA LOGIC SRL (AFF.NR. 1826/24)– CIG B177F7F69D; | € 3.074,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2336 | 2024 | 02/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE SRL (DET.AFF.N.1047/24) – CIG B0BEE24CEB; | € 3.050,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2335 | 2024 | 02/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO PER L’ACQUISTO DI PELLICOLE DOSIMETRICHE PER LE ESIGENZE DELLA UOC RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, ALLA DITTA TECNOLOGIE AVANZATE T.A. SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B23DA22A8C; | € 2.684,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2334 | 2024 | 02/07/24 | ING. VINCENZO LO MELE | DOTT. QUINTINO BELFIGLIO | APPROVAZIONE CONSUNTIVO E AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI MAGGIO 2024 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG B244FA757B; | €36.600,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2333 | 2024 | 02/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 158.800,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2332 | 2024 | 02/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 20.675,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2331 | 2024 | 02/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 42.409,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2330 | 2024 | 02/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.227,90. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2329 | 2024 | 02/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 (DISTINTA N. 2/24) | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2328 | 2024 | 02/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.360,00. | pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2327 | 2024 | 02/07/24 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Stefania Travaglini | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO I CERS DI CEPAGATTI/CITTA’ S.ANGELO/ SPOLTORE - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI | OMISSIS | € 5.427,70 | OPA/CS/TEP/GEF |
| 2326 | 2024 | 02/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 186.123,15 | |||
| 2325 | 2024 | 02/07/24 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 E MESI PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA | € 7668.10 | Ufficio Affari Generali - Collegio Sindacale - Ufficio Trattamento Economico del Personale - Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2324 | 2024 | 02/07/24 | Dott.ssa Luisa EVANGELISTA | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 90.598,91 | OPA/GEF/CS | ||
| 2323 | 2024 | 02/07/24 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Bottini Nadia | “Fornitura, progettazione e realizzazione di un blocco operatorio provvisorio per il Presidio Ospedaliero di Pescara”, di cui giusta Deliberazione nr. 1955 del 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - Liquidazione fattura Canone trimestrale posticipato a favore della Ditta CME – Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. | € 117.756,46 IVA ESCLUSA | OPA GEF COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2321 | 2024 | 02/07/24 | DOTT.FABRIZIO VERI' | liquidazione di compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di maggio 2024. | € 71.332,57 | ||||
| 2320 | 2024 | 02/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI GIUGNO 2024 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | rimborso ticket | 1. omissis | Contabilità anno 2024 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 2319 | 2024 | 02/07/24 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2322 | 2024 | 01/07/24 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA ROMINA GROSSI | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2024. | ||||
| 2318 | 2024 | 01/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Quote variabili compensi mensili della specialista ambulatoriale operante presso l’U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile dott.ssa Donatella D’Andrea. Mesi di MAGGIO e GIUGNO 2024 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 2317 | 2024 | 01/07/24 | FABRIZIO VERI' | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ITALIAN FASHION STORE per le attività del progetto di “Borsa Lavoro” svolte nel mese di Aprile 2024 - Delibera n. 545 del 12/04/2023 e Delibera n. 1895 del 21/12/2023. CIG: Z5E3AF05CD | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2316 | 2024 | 01/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) – LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2024 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 1.065.145,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 2315 | 2024 | 01/07/24 | ING ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | 118,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON. FINAZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2314 | 2024 | 01/07/24 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione a favore della ditta Felice Faiazza & C S.n.c di Atri (TE) per la fornitura di PILE alla USL/PE - sez. di Pescara , Penne e Popoli così come da contratto di somministrazione. | 360,72+ IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2313 | 2024 | 01/07/24 | dott.ssa Luisa Evangelista | dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO MAGGIO 2024 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2024. | € 97.748,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2312 | 2024 | 01/07/24 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.223,95 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’A.O.U. DI BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 31.223,95 | contabilità 2023 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE |
