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| Amministrazione Trasparente
| Provvedimenti
| Provvedimenti dirigenti
| Provvedimenti Dirigenti
| n. Determina | Anno | Data di adozione | Dirigente | Funzionario del procedimento | Oggetto | Contenuto | Allegati | Impegno di spesa | Destinatari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4469 | 2026 | 31/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA R.M.P. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | ||
| 4468 | 2026 | 31/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. C.G. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | ||
| 4467 | 2026 | 31/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA O.F. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | ||
| 4466 | 2026 | 31/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. B.L. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | ||
| 4465 | 2025 | 31/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Fabrizio Aloisantonio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N° 50, T. V., INERENTE LA FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO DEL P.O. DI PESCARA | € 26.695,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - ufficio trattamento economico personale | ||
| 4464 | 2026 | 31/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. S.A. | 07.02.01.14.02 | CS-SEF-OPA | ||
| 4463 | 2025 | 31/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 47695 - CONCESSIONE ASPETTATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO TEMPORANEO | ||||
| 4462 | 2025 | 30/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI DICEMBRE 2025. | ||||
| 4461 | 2025 | 30/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | ||||
| 4460 | 2025 | 30/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | AMPLIAMENTO LOCALI FARMACIA E APERTURA LOCALI ADIBITI A FARMACIA DEI SERVIZI - FARMACIA FRANCO D’ADDARIO SNC, DI FRANCESCO PAOLO D’ADDARIO C., SEDE N.2 DEL COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO (PE). | 1 | AAGG | |
| 4459 | 2025 | 30/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | AMPLIAMENTO LOCALI FARMACIA PER APERTURA LOCALI ADIBITI A FARMACIA DEI SERVIZI – “FARMACIA DE CESARE DI GIULIO E FEDERICA DE CESARE SNC”, SEDE UNICA DEL COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO (PE). | 1 | AAGG | |
| 4458 | 2025 | 30/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI– COMPETENZA NOVEMBRE 2025 | 4 | €134.923,52 | AAGG SEF CS |
| 4457 | 2025 | 30/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE BIOLOGO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9122. | ||||
| 4456 | 2025 | 30/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 2025. | ||||
| 4455 | 2025 | 29/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.2 LANCIANO -VASTO-CHIETI N. FA/2025/67 DEL 28/10/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITA': 1/2025/55894 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.2 LANCIANO -VASTO-CHIETI N. FA/2025/67 DEL 28/10/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA REGISTRATA IN CONTABILITA': 1/2025/55894 | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 4454 | 2025 | 29/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA A/2025/740 DEL 03/07/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ACCESSI MEDICO-SPECIALISTICI PER FORMULAZIONE PAI) REGISTRATA IN CONTABILITA' AL NUM. 1/2025/36582 | LIQUIDAZIONE FATTURA ASL N.1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA A/2025/740 DEL 03/07/2025 PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ACCESSI MEDICO-SPECIALISTICI PER FORMULAZIONE PAI) REGISTRATA IN CONTABILITA' AL NUM. 1/2025/36582 | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 4453 | 2025 | 29/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA NUM. 2562000277 del 24/09/2025 PER TEST GENOMICI | LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA NUM. 2562000277 del 24/09/2025 PER TEST GENOMICI | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 4452 | 2025 | 29/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.834,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 4451 | 2025 | 29/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 7.737,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4450 | 2025 | 29/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL'AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | ||||
| 4449 | 2025 | 29/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA NOVEMBRE 2025 | 4 | €28.296,75 | AAGG SEF CS |
| 4448 | 2025 | 29/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I.- COMPETENZA NOVEMBRE 2025 | 3 | €200.355,62 | AAGG SEF CS |
| 4446 | 2025 | 24/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | RIMBORSO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AMTRUST A TITOLO DI IMPORTI ANTICIPATI IN FRANCHIGIA; POLIZZE ITOMM1700165 E RCH00010000033; RICHIESTA DEL 27 OTTOBRE 2025. | ||||
| 4445 | 2025 | 23/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SULLA RETRIBUZIONE DI DICEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE AFFERENTE AL CCNL DELL’AREA SANITA’ DELLE QUOTE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE ACCANTONATE NELL’ANNO 2024 | ||||
| 4444 | 2025 | 23/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.347.085,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 4443 | 2025 | 23/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. | € 12.602,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4441 | 2025 | 23/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N.144/2024 - C.I.G. A04EBEDA11 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 4440 | 2025 | 23/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZINE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 1° BIM 2026 | |||||
| 4439 | 2025 | 23/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON- FLAT RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 | |||||
| 4438 | 2025 | 23/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2725301825 DEL 15/10/2025 E N. 2725301961 DEL 29/10/2025 DELLA DITTA KPMG ADVISORY S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.375/2025 - C.I.G. B61CEA7E53 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 4437 | 2025 | 23/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 13/09/2025 AL 11/11/2025 | |||||
| 4436 | 2025 | 23/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 4435 | 2025 | 23/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 61.308,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 4434 | 2025 | 23/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4433 | 2025 | 23/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. | € 28.559,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 4432 | 2025 | 22/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. | € 3.376,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 4431 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER L’ANNUALITÀ 2025 PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE “ DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 153.697,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 4430 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4429 | 2025 | 22/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B9A14BE661, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA CARTELLONISTICA DI INDICAZIONE PER LE SALE D’ATTESA - 1° PIANO - ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 3.021,18 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4428 | 2025 | 22/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL’ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER L’INTERVENTO DI INGEGNERIZZAZIONE PRESSO IL P.O. DI PESCARA – DEL.674 DEL 20/09/2019 CIG ZD129B08D8 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’AVV. VINCENZO ANTONUCCI | € 6.263,16 iva al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4427 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di NOVEMBRE 2025 | € 521.484,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 4426 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.741.865,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 4425 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Barile | Sig. Di Fabrizio | AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 D.LGS. N.165/2001, AD UN ASSISTENTE SOCIALE, DA DESTINARE ALL’UOS PSICOGERIATRIA CDCD CENTRO ALZHEIMER DEL P.O. DI PESCARA, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI ATTIVITÀ DELLA REGIONE ABRUZZO PER L’ALZHEIMER E LE DEMENZE 2024/2026. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE DI COMMISIONE ESAMINATRICE. | ||||
| 4424 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Barile | Dott. Speradio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE PER LE FINALITA’ DEL PROGETTO “MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI” CON CODICE PNRRMCNT2- 2023-12377514, DAL TITOLO “COMBINING BRAIN IMAGING WITH NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT AND BLOODBASED BIOMARKERS TO PREDICT THE CONVERSION FROM MILD COGNITIVE IMPAIRMENT TO ALZHEIMER DISEASE” AFFERERENTE AL SECONDO AVVISO PUBBLICO PNRR – CUP G23C002220007. | ||||
| 4423 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | ||||
| 4422 | 2025 | 22/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di - NOVEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 1.011,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4421 | 2025 | 22/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | 24.108,93 | OPA/GEF/CS | ||
| 4420 | 2025 | 22/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 18.060,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 4419 | 2025 | 19/12/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | ||||
| 4418 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 39640, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | ||||
| 4417 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | ||||
| 4416 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 4415 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 | ||||
| 4414 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI DICEMBRE 2025 | ||||
| 4413 | 2025 | 19/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5898952 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA REPAIR EXCHANGE DEL VIDEO-URETERO-RENOSCOPIO STORZ FLEX -XC IN USO PRESSO LA UOSD ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B9AA7D9B90 | € 10.857,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 4412 | 2025 | 19/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR.1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) RESCUE SAM 4.0 IN EMERGENZA PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI DIALISI 2 DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PROGETTI SRL – AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG:B9A882D8A2; | €1.830,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4411 | 2025 | 19/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR. 2 REGISTRATORI HOLTER DELLA PRESSIONE ARTERIOSA MODELLO AGILIS MINI PER LE ESIGENZE DEL C.E.R.S. PESCARA SUD VIA RIO SPARTO PESCARA, ALLA DITTA MICROPORT CRM SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG: B9A7ABE2B0; | € 4.148,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4410 | 2025 | 19/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEL VIDEOCOLONSCOPIO OLYMPUS MOD. EX1500DL/EVIS X1 S/N 2506929 IN USO PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG: B9A860F95C; | € 2.751,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 4409 | 2025 | 19/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE DEL VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS GIF 1100 EVIS X1-S/N 2510118 INV. ENTE E015922 IN USO PRESSO IL REPARTO UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. – CIG: B9A801BFB5; | € 2.391,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 4408 | 2025 | 19/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5867447 - AFFIDAMENTO PER L’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE COGNIPLUS RINNOVO LICENZE IN USO PRESSO LA UOSD DI NEUROFISIOPATOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SCHUHFRIED GMBH- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: B9AA53A1D9 | € 10.934,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 4407 | 2025 | 19/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 8.814,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4406 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 4405 | 2025 | 19/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di NOVEMBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 4404 | 2025 | 19/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - | € 54.589,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 4402 | 2025 | 19/12/25 | ING ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 18.500,97 A FAVORE DELLA DITTA ATERNO GAS & POWER SRL PER REALIZZAZIONE LINEA GAS PER ALLACCIO UTENZA DI PROPRIETA' ASL SITO NEL COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO | €. 18.500,97 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4401 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT. SSA GIOVANNA MONTESANO AL CORSO LA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLE EPILESSIE 24-25 NOVEMBRE | € 70,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 4400 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE DOTT.SSA SILVIA BOSCO CORSO LE TRANSAZIONI DELLA PA: LE INSIDIE PER IL FUNZIONARIO NELLA RIFORMA DELLA CORTE DEI CONT | € 450,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 4399 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ROBERTO VANOTTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “TICK-BORNE ENCEPHALITIS E APPROCCIO ONE HEALTH: MEDICI UMANI E VETERINARI A CONFRONTO” PRESSO ASL DI PESCARA IL 4/12/2025. | € 165,18 | COLLEGIO SINDACLE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 4398 | 2025 | 18/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | MONICA CROCE | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO EVENTO FORMATIVO DAL TITOLO: PSICOTERAPIA DI GRUPPO AD ORIENTAMENTO SISTEMICO-RELAZIONALE | 1,200,00 | COLLEGIO SINDACALE GEF | ||
| 4396 | 2025 | 18/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 402,50. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 402,50. | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4395 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 (DET.AFF.NR. 4002/25) A FAVORE DELLA DITTA STERIMED S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B903ED1AB4; | € 32.696,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4394 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 4145/25) – CIG B93C23A233; | € 409,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 4393 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5838584 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA IN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI NR. 1 ORTOPANTOMOGRAFO IN DOTAZIONE ALLA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA TRADE ART 2000 SPA- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. | € 58.275,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4392 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.5877102 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; – CIG:B97FDEDE30; | €23.180,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4391 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DEL NASOFARINGOSCOPIO EMOS MODELLO FNS-3200 S/N 7472 INV. ENTE E012891 IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA F.A.S.E. SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. -CIG:B9816F998B; | € 4.000,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4390 | 2025 | 18/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | OGGETTO: APPROVAZIONE CONSUNTIVI, AFFIDAMENTO IN SANATORIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 INERENTE L’INTERVENTO DI TRASLOCO DEL SERVER DA CARDIOLOGIA A SALA QUADRI PT PRESSO IL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. - CIG: B9719C1318. | € 3.034,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 4389 | 2026 | 18/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.T.I. S.R.L. (DET N. 2980 DEL 03/09/2024) - C.I.G. B191EB0712 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA -CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. | € 68.828,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4388 | 2026 | 18/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AEROCOM GCT S.R.L. – (DET. N. 101/24) – CIG: A0486F2527 | € 6.500.00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4387 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICHE PER L’INSTALLAZIONE DI NUOVI TERMINALI A PARETE TIPO SPLIT IDRONICI DEL PIANO TERRA E SECONDO CERS DI CEPAGATTI” . CIG B98CE72199 | AFFIDAMENTO | 24000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4386 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIPRISTINO E SANIFICAZIONE PRESSO L’U.O.C. RIANIMAZIONE DEL P.O. DI POPOLI” . CIG B98ABB56DB | AFFIDAMENTO | 23000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4385 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI VARIE TIPOLOGIE PRESSO IL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO SRL - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. - C. I. G. [B9A8339241] | € 24.400,00 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 4384 | 2025 | 18/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B92D493444, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEL SETTORE DI MICROBATTERIOLOGIA DELL’U.O.C. DI VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 2 | 79.677,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 4403 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1788/1 DEL 30/11/2025). | € 6.934,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 4383 | 2025 | 17/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 3610.00 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario - UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4382 | 2025 | 17/12/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compensi ai componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di settembre e ottobre 2025 | € 15.522,94 | |||
| 4381 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | liquidazione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ (ART. 1, COMMA 461, L. N.160/2019) DI CUI ALLA DGR REGIONE ABRUZZO N.376 DEL 26-06-2024, RECEPITA CON DELIBERA ASL PESCARA N.1431 DEL 24.09.2024 - COMPETENZA DAL 10 MARZO 2025 AL 31 MAGGIO 2025 | 3 | €144.378,99 | AAGG SEF CS |
| 4380 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4379 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4378 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 5.627,95 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4377 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 8.305,38 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4376 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 4.718,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4375 | 2025 | 17/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI PER IL RIPRISTINO DEI CONTROSOFFITTI PRESSO IL REPARTO PUERPERIO DEL P.O. DI PESCARA” CIG B999A190C3 | AFFIDAMENTO | 31500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4374 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 4372 | 2025 | 17/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 4371 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA OTTOBRE 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 127.412,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 4370 | 2025 | 17/12/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | RETTIFICA Determina Dirigenziale n. 3766 del 03/11/2025 avente ad oggetto “Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di SETTEMBRE 2025” | Liquidazione | 1 | € 7.046,70 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 4369 | 2025 | 17/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI- UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO E FINANZIARIA- COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4368 | 2025 | 17/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | omissis | € 2.427,15 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4367 | 2025 | 17/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA NIPPON GASES PHARMA SRL. - (DET. 3795 /2025 - CIG B8CB6A6619) | € 5.610,19 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4366 | 2025 | 17/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. – (DET. N. 2909/24) – CIG: B0D9F5CD5 | € 257.028,89 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4365 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.194,26. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 4364 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 500,00. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 4363 | 2025 | 17/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 148.502,00 RELATIVO AL III TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 4373 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1663/53 DEL 10/12/2025). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 4362 | 2025 | 16/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | NOMINA DEL REFERENTE CSIRT E DEL SOSTITUTO AI SENSI DELL’ART.7 DELLA DETERMINAZIONE ACN 333017/2025. | |||||
| 4361 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ DITTA BIOH FILTRAZIONI SRL CANONE PER OTT NOV DIC 2025 RISCHIO LEGIONELLA | €.46.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4360 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02733 DEL 30/11/2025). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 4359 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | €25.330,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 4358 | 2025 | 16/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - | € 49.856,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 4357 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02734 DEL 30/11/2025). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 4356 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.386,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 4355 | 2025 | 16/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | ANNULLA E SOSTITUISCE DET. 4327 PER OGGETTO ERRATO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2025 | ANNULLA E SOSTITUISCE DET. 4327 PER OGGETTO ERRATO VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 12.910.036,84 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4354 | 2025 | 16/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.502/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.502/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1153,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4353 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4352 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n.C57 del 21/11/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3531/25) CIG B887C32159 | €.2.520,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4351 | 2025 | 16/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO MONTALETTIGHE INSTALLATO PRESSO IL P.O DI PESCARA ALLA DITTA RAVER ASCENSORI Srl DI COLLECORVINO (PE) PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B9A0294913] | € 5.929,20 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4350 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LQ FATT MENO NOTA CREDITO DITTA OMNIA SERVITIA PER LUG SETT 2025 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE | €. 113.794,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4349 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT DTTA OMNIA SERVITIA PER LUG SETT 2025 QUOTA MANUTENZIONE | €.300.813,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4348 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT MENO NOTA CREDITO DITTA GETEC ITALIA SPA PER LUG SETT 2025 QUOTA MANUTENZIONI ORDINARIA | €.902.422,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4347 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT DITTA GETEC ITALIA SPA LG SETT 2025 RISCALDAMENTO QUOTA CALORE | €. 341.382,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4346 | 2025 | 16/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | Liquidazione fatture | 1 | 492.019,77 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali A.D. Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico |
| 4345 | 2025 | 16/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | liquidazione | Riconoscimento Provvidenze Economiche a favore delle Farmacie Rurali (Legge n.221/68-LR n.9/01 e s.m.i.) - Biennio 2024-2025. Liquidazione Indennità Disagiata Residenza e Indennità Dispensario Farmaceutico Anno 2025 - Contributo Aggiuntivo Anno 2025 (rif.to 2024) - 2a rata semestrale - | 4 | €74.693,62 | AAGG SEF CS |
| 4344 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI DICEMBRE 2025. | ||||
| 4343 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83.965,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 4342 | 2025 | 16/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°742/P3 DEL 10/12/2025). | € 2.958,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 4341 | 2025 | 16/12/25 | ING ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | PAGAM. A FAVORE DELLA TESORERIA PROV DELLO STATO DI PESCARA DELLA SOMMA DI €. 139,44 QUALE RINNOVO DELLA LICENZA PER L'ANNO 2026 PER LE SEI OFFICINE ELETTRICHE | €. 139,44 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4339 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n.C58 del 21/11/2025 per la fornitura di n. 4 condizionatori da 18000 BTU a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3213/25) CIG B84BB4DCCA | €.4.192,80+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4338 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ FATT CONSUMI ENERG ELETTRICA CENTRALE UNICA 118 PRESSO AEROPORTO D'ABBRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA PA | €.1.489,80+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4317 | 2025 | 16/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | LIQ CANONI PER NOV DIC 2025 E GENN 2026 PIU' RIMBORSO SPESE LAVORI ESEGUITI COMUNE DI SPOLTORE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CERS | €.26390,81 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4340 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. FI65 del 21/11/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani sas (Det. 2013/2025) CIG. B71C8319B2 | €.1.170,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4337 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°735/P3 DEL 10/12/2025). | € 6.870,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 4336 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE DICEMBRE E TREDICESIME 2025 | ||||
| 4335 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1551/53 DEL 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4334 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 24.030,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 4333 | 2025 | 15/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. - | € 152.173,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 4332 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1550/53 DEL 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4331 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 21.447,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 4330 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | ||||
| 4329 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025 | ||||
| 4328 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE NOVEMBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 4327 | 2025 | 15/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 12.910036,84 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4326 | 2025 | 15/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEGLI ASSISTITI AVENTI DIRITTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLE SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2025 PER LE CURE CLIMATICHE. | Liquidazione rimborsi | 3.460,40 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Disabilità e Supporto Protesico A.D. Metropolitana | |
| 4325 | 2025 | 15/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CITTADINO DI CUI ALL’ALLEGATO PER L’ANNO 2025 DEL SUSSIDIO INTEGRATIVO DELLO STATO IN FAVORE DEGLI INFERMI HANSENIANI E LORO FAMILIARI A CARICO, COSÌ COME PREVISTO DALLE LEGGI, N. 4/1974, N. 833/1978, N. 126/1980, N. 31/1986, N. 433/1993, N. 388/2000, N. 289/2002, DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30/03/2005 E DAL D.P.C.M. 12.01.2017. | Liquidazione rimborso | 10.852,95 | Bilancio e Gestione Economica Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Disabilità e Supporto Protesico A.D. Metropolitana | |
| 4324 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 000570 del 28/11/2025 a favore della Ditta Di Nizio Eugenio Srl (Det. 4073/2025) CIG B9280A83EF | €.870,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4323 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fattura n. 348 del 10/12/2025 a favore della Ditta DIM S.R.L. (Det. 4248/2025) CIG. B96FD41E3B | €.4.412,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4322 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture periodo Novembre 2025 Leasys Spa per Canone noleggio lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Adesione Consip 13 lotto 2 cig Z0226D64B1 - det 510/22 Consip 1 lotto 2 cig 9281390D50–– det 846/22 Consip 2 lotto 3.1 cig 9426599395 –det 849/22 consip 2 lotto 4 cig 94250938C9 – det 861 del 06/03/2025 acc quadro L1-A1-2.cig B424CF1551 | €.24.168,06 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4321 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – DICEMBRE 2025. | ||||
| 4320 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 17180, ASCRITTO AL RPOFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28/02/2026) | ||||
| 4319 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | Liquidazione fatture + nota credito periodo Novembre 2025 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. | €.7.622,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4318 | 2025 | 15/12/25 | ING. ANTONIO BUSICH | DELLA BELLA MARCO | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5798669, PER FORNITURA DI RAFFRESCATORI D’ARIA DOPPIA VENTOLA , PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 C. I. G. [B927D9C043] | €.6.300,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4316 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5827141 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN ELETTROSTIMOLATORE PERINEALE PER CHIRURGIA MODELLO DS7AP MUSCLE STIMULATOR COMPLETO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA UOC CLINICIZZATA DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA E.M.S. S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B94ABF96E6; | € 10.910,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 4315 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5845895 - AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL PORTATILE DIGITALE PER RADIOSCOPIA “EUROCOLUMBUS – ALIEN E- INV. E004544” IN DOTAZIONE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EUROCOLUMBUS S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B96C71AE1F; | € 9.201,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 4314 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5845820 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN CARRELLO CON ACCESSORI PER COLONNA ENDOSCOPICA STORZ PER LE ESIGENZE DELLA SALA NR. 10 DI GINECOLOGIA DEL GRUPPO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B9613D3C5F; | € 9.890,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 4313 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 E SS.MM.II.; - CIG B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 4312 | 2025 | 15/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR.5846033 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI OTTOBRE 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG: B9610AF4E6; | €10.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4311 | 2025 | 15/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 42.202,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 4310 | 2025 | 15/12/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 6977.40 | uff. sanitari convenzionati uff. dinamiche del personale area distrettuale pescara Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanzairia Affari Generali e Legali | |
| 4309 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E PREGRESSI | omissis | € 4.038,48 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4308 | 2025 | 15/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ E AUTORIZZAZIONE DIREZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA N.1 DEL COMUNE DI PENNE (PE) “FARMACIA SAN MASSIMO” IN CAPO AL DOTT. DANIELE FERRONI. | 1 | AAGG | |
| 4307 | 2025 | 12/12/25 | Dott.ssa Cantagallo | Sig.ra Celiberti | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4306 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture n. 25003471 e n. 250034712 del 24/09/2025 della Ditta ITALWARE S.R.L., relative alle Delibere n. 892/2025 e n.913/2025. C.I.G B737A2126C. CUP G26G22000110001. | |||||
| 4306 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture n. 25003471 e n. 250034712 del 24/09/2025 della Ditta ITALWARE S.R.L., relative alle Delibere n. 892/2025 e n.913/2025. C.I.G B737A2126C. CUP G26G22000110001. | |||||
| 4305 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura PA000115 del 29/09/2025 della Ditta CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81 | |||||
| 4304 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. ZZ60513977 del 23/09/2025 della Ditta VODAFONE S.p.A relativa alla Delibera n.207 del 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 4303 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione della fattura MM25FPA00313 del 26/09/2025 della Ditta MATICMIND S.P.A. relativa alla Delibera n. 725 del 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 4302 | 2025 | 12/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRN RIVESTIMENTI SRL – (DET. 2523/25) CIG B7A4CF8C19 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE | € 420,48 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4301 | 2025 | 12/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B9745F90A8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROVA DI REAZIONE AL FUOCO SECONDO NORMA EN-13501-1 SU PAVIMENTO E RIVESTIMENTO PARETE INSTALLATI, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER IL C.ER.S. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 4.838,50 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4300 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “DEPURAZIONE EMATICA NELLA CRRT” CODICE 4511 | € 3.279,35 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 4299 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “IL SOCCORSO PREOSPEDALIERO NEL TRAUMA” CODICE 4455 | € 2.186,23 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 4298 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | |||
| 4297 | 2025 | 11/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | |||
| 4296 | 2025 | 11/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER IN COMPLIANCE MANAGEMENT | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4295 | 2025 | 11/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | OGGETTO: RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | Rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2025 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 4294 | 2025 | 11/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 RIVELATORE FUMI ANTINCENDIO PER LE ESIGENZE DEL CERS DI MONTESILVANO ALLA DITTA ARDENTE IMPIANTI Srl DI MONTESILVANO - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B9899FC6CE] | € 219,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4293 | 2025 | 11/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 60956 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/02/2026 (UTLIMO GIORNO LAVORATIVO 31/01/2026). | ||||
| 4292 | 2025 | 11/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI AREA DEGLI OPERATORI | ||||
| 4291 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -PERIODO: MESI DI LUGLIO, AGOSTO, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 3.059,31 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4290 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4 | € 4.615,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4289 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI PRESSO LOTTO 1 AREA COMUNALE DI MONTESILVANO (PE) - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4 | € 8.070,30 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4288 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22) CIG. 9099080E57 | € 3.996,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4287 | 2025 | 11/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI PRESSO IL MAGAZZINO TECNOLOGICO DI PESCARA - (DET. 988/22) CIG. 90990548E4. | € 251,79 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4286 | 2025 | 11/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | NDIZIONE PER LA PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E REALIZZAZIONE SECONDO INGRESSO CORRIDOIO DI TRANSITO PAZIENTI DALLA RIANIMAZIONE AL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA” | INDIZIONE | 5 | 39000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 4285 | 2025 | 10/12/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE NOVEMBRE 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E OTTOBRE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 4284 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 37.797,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 4283 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 49.654,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 4282 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 10.457,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4281 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GIUGNO A NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 33.662,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 4280 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1769/1 DEL 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4279 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 121.643,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 4278 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 39.744,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4277 | 2025 | 10/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 7 GIUGNO 2005 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 4276 | 2025 | 10/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 18 MAGGIO 2011, LIQUIDAZIONE DEL ANNO (2). | ||||
| 4275 | 2025 | 10/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di OTTOBRE - NOVEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.936,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4274 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 99.522,59 | OPA/GEF/CS | ||
| 4273 | 2025 | 10/12/25 | Dott.Fabrizio Verì | Osdcar Agostrino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 9.001,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 4272 | 2025 | 10/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano (Fattura n°1768/1 del 30/11/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 4271 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 9.156,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 4270 | 2025 | 10/12/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. | € 7.044,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 4269 | 2025 | 10/12/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2025. | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | |
| 4268 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | “FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI RISCATTO A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. | € 610.000,00 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4267 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | NOMINA DEL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INTEGRALE EDILE ED IMPIANTISTICA IN OTTEMPERANZA AI DETTAMI NORMATIVI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI SPOLTORE (PE). FONDI PNRR - MISURA M6 C1 AA - CUP G67H21030210006 CIG 9741524FE6. | AA.GG./C.S. | |||
| 4266 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | “FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO - 12º RATA - A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP. | € 143.662,88 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4265 | 2025 | 10/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | NOMINA DEL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI PENNE' (PE). FONDI PNRR - MISURA M6 C1.1 - C.1.2 - CUP-G17H21038710006 CUP-G17H21038720006 CIG 95475030B9 | AA.GG./C.S. | |||
| 4255 | 2025 | 10/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese dal mese di MARZO a GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 3.187,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4264 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 46560, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DALLO 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | ||||
| 4263 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60097, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | ||||
| 4262 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4261 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 39790, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/03/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28.02.2026). | ||||
| 4260 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - FATTURA N.412519599697 DEL 04/09/2025 - IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B. | € 278,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 4259 | 2025 | 09/12/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2025 – 31.08.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: Z453B5CF51 | liquidazione | 2 | ||
| 4258 | 2025 | 09/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI DICEMBRE 2025 | € 8496,43 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4257 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n. 975/2024. | |||||
| 4256 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n. 1181/2024. | |||||
| 4254 | 2025 | 09/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 29.138,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 4253 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione incentivi funzioni tecniche per gli adempimenti relativi alla Delibera n.1050/2024. | |||||
| 4252 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1927027290 DEL 30/11/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B0872852F2. | € 177,00 IVA 4% inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4251 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO ATTIVITA’ STRAORDINARIA PER CONTROLLO E SOSTITUZIONE FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA BIOH FILTRAZIONE Srl, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVI. C. I. G. [B96F4B4FCF] | € 1.595,76 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4250 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1131 DEL 20/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S. (DET 3730/2025) - CIG B8DA486312. | € 3.422,10 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4249 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI NOVEMBRE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 227,85 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4248 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA , SETTEMBRE 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B96FD41E3B. | € 4.412,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4247 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F. | € 390,89 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4246 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI TINTEGGIATURA E RIFACIMENTO PAVIMENTO C/O IL CORRIDOIO DEL PIANO SEMINTERRATO ADIACENTE IL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA” CIG B971883CA9 | AFFIDAMENTO | 37000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4245 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 40.403,65 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4244 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SU UNA TENDA VENEZIANA PRESSO IL REPARTO DI CHIRURGIA MAXILLI FACCIALE + INREVENTI STRAORDINARI PER SCHERMATURE SOLARI PRESSO VARIE STANZE UBICATE NEL PALAZZO CERVONE ASL PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B96FADB38E. | € 1.584,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4243 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE FEBIS ENRICO - (DET. N. 3919/25) CIG: B8EF432466 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 40.125,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4242 | 2025 | 09/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE – LOCALI DEL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA I” CIG B953B4DE16 | AFFIDAMENTO | 18000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4241 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE OPERATORE DI CABINA SULL’ IMPIANTO ELEVATORE MARCA SAVELLI ASCENSORI S.R.L. MATR. 7331 , UBICATO PRESSO L’EDIFICIO DI VIA VALLE FURCI PESCARA , ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. DI PESCARA (PE) AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C.I.G. B96FE9352B. | € 2.070,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4240 | 2025 | 09/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.476,91 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN VALENTINO PER FORNITURA ACQUA POTABILE, SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE, IDRICO 2025 1° SEMESTRE RIGUARDANTE I LOCALI SITI NEL COMUNE DI SAN VALENTINO ADIBITI A SEDE DI DISTRETTO. | €3.476,91 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4239 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA SAFETY AND EFFICACY OF DALBAVANCIN IN REAL LIFE: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF A LARGE MONOCENTRIC COHORT OF PARIENTS TREATED FOR SKIN/SOFT TISSUE AND OTHER DIFFICULT-TO-TREAT INFECTIONS | € 3075,03 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4238 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERE N.N 1840 DEL 9.12.2024 E 731 DEL 4.06.2025 | |||||
| 4237 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1960 DEL 27.12.2024 | |||||
| 4236 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 123.885,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 4235 | 2025 | 09/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | RIMBORSO LEGALE INCARICATO CONTRIBUTO UNIFICATO PER GIUDIZIO IN CORTE D'APPELLO | |||||
| 4234 | 2025 | 09/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER I PROGETTI FORMATIVI “PROGETTO SCUOLA “SEMINARI II GRADO” E SEMINARI INTERNI ALLA UOC HOSPICE E CP | € 1.471,35 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 4233 | 2025 | 09/12/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA ANTONELLA GALLIANO PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO PANSM ETÀ DI TRANSIZIONE BIOLOGIA E PSICOPATOLOGIA. 28 NOVEMBRE 2025 | € 330,91 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE GEF | ||
| 4232 | 2025 | 09/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4231 | 2025 | 09/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - INTERAZIONE PRECEDENTI DETERMINE-. | IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4230 | 2025 | 09/12/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 4229 | 2025 | 05/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Caterina Fusco | EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. | € 3.171,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 4228 | 2025 | 05/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 658.099,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 4227 | 2025 | 05/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/533 DEL 11/11/2025 - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 4226 | 2025 | 05/12/25 | Dot. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 23.474,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 4225 | 2025 | 05/12/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PEDIATRA DI LIBERA SCELTA - DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA DE PANFILIS CRISTINA-. | ||||
| 4224 | 2025 | 05/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER DI II LIVELLO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA-MCP. UNITELMA SAPIENZA | € 1.250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4223 | 2025 | 05/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CREDITI FORMATIVI IN FAVORE DI AGENAS E ASR ABRUZZO – EVENTI FAD SCADUTI. | € 2.943,86 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4222 | 2025 | 05/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2026 IN FAVORE DELL’AGENAS E DELL’ASR PER L’ACCREDITAMENTO DELL’AZIENDA USL DI PESCARA COME PROVIDER ECM. | € 2.582,28 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4221 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PLOTTER MARCA HP DESIGN JET T795 IN DOTAZIONE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO ASL DI PESCARA, ALLA DITTA S.A.D.I. ITALIA S.N.C. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B96F72EB02. | € 100,00 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4220 | 2025 | 04/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250007434576000 | |||||
| 4219 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 4218 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di OTTOBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 4217 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 4206 DEL 04/DICEMBRE/2025 - DETERMINAZIONI. | //////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4216 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 4078/25) – CIG: B927259521. | € 2.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4215 | 2025 | 04/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025. | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 6841,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4214 | 2025 | 04/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMVRE 2025. | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI NOVEMBRE 2025. | € 4387,07 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4213 | 2025 | 04/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2025 | € 1.859.996,46 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4212 | 2025 | 04/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2026. | VERSAMENTO CON F24EP DELL’ACCONTO IVA 2026. | € 65785,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4211 | 2025 | 04/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2025. | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SESTA RATA 2025. | € 13374,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 4210 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 1580 | ||||
| 4209 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO DICEMBRE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4208 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2025 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA. | € 16.372,00////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4207 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2025 IMMOBILE COMUNE DI MONTESILVANO. | € 4.939,00////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4206 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONI FATTURE N. 9600821568 DEL 30/11/2025 A FAVORE DELLA IP PLUS S.R.L. (DET. 110/22) PERIODO NOVEMBRE 2025. | € 10.807,47 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4205 | 2025 | 04/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600821568 DEL 30/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 - CIG. 909544135B | € 10.807,47 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4204 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE ALLA UOC DI EMATOLOGIA DEL P.O. PESCARA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA LUGLIO AD OTTOBRE 2025 | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | contabilità generale 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 4203 | 2025 | 04/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA SL LANCIANO VASTO CHIETI MESI MARZO-APRILE 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA SL LANCIANO VASTO CHIETI MESI MARZO-APRILE 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 4202 | 2025 | 03/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2975/25) CIG B805DFA141 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE | € 224,91 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4201 | 2025 | 03/12/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di ottobre 2025 | € 59.904,80 | |||
| 4200 | 2025 | 03/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ACICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARAOPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA ACICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARAOPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 4199 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4198 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 487,60. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 4197 | 2025 | 03/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT.: 1010003271 PER UN IMPORTO DI € 2562,00 E FT.: 1010003361 PER UN IMPORTO DI € 1202,00 EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.764,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT.: 1010003271 PER UN IMPORTO DI € 2562,00 E FT.: 1010003361 PER UN IMPORTO DI € 1202,00 EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.764,00 | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4196 | 2025 | 03/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.052,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA S. ORSOLA MALPIGHI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.052,00 | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4195 | 2025 | 03/12/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT 51122 DI € 792,00 PER PRESTAZIONE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO; FT 51123 DI 1.582,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO; FT 51124 DI € 792,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.166,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE FT 51122 DI € 792,00 PER PRESTAZIONE ESEGUITE NEL MESE DI GIUGNO; FT 51123 DI 1.582,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI MAGGIO; FT 51124 DI € 792,00 PER PRESTAZIONI ESEGUITE NEL MESE DI LUGLIO; EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.166,00 | contabilità 2025 | SEF OPA COLLEGIO SINDACALE | |
| 4194 | 2025 | 03/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/532 DEL 11/11/2025 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4193 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 4192 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 134.743,77 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4191 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Sig. Di Fabrizio | DIPENDENTE MATRICOLA N.22470 – POSTICIPO DECORRENZA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | ||||
| 4190 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8617 – PROSIEGUO ASPETTATIVA, AI SENSI DELL’ART. 10, CO 8, LETT B) DEL C.C.N.L. INTEGRATIVO AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL 10/02/04, COME INTEGRATO DALL’ART. 24, CO. 15 DEL CCNL 03/11/05. | ||||
| 4189 | 2025 | 03/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO NOVEMBRE 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4188 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE SETTEMBRE 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 453.375,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 4187 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 7.216,62 | OPA/GEF/CS | ||
| 4186 | 2025 | 03/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DOSABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - | € 1.976,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4185 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI NOVEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 4184 | 2025 | 03/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 2978/25) CANONE NOVEMBRE 2025 – CIG: B818EFF707. | € 1.266,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4183 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | LIQUIDAZIONE SPESE SANITARIE E ACCESSORIE SOSTENUTE PER ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA FUORI U.E. PZ L.T. (Autorizzazione preventiva prot. 0050571 del 21/05/2025) | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN. | ||
| 4182 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. M.L. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | ||
| 4181 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA C.G. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG | ||
| 4180 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. M.M.A. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | ||
| 4179 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. P.P. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | ||
| 4178 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. T.M. | 07.02.01.14.02 | SEF-CS-UFF.AFF.GEN.LEG. | ||
| 4177 | 2025 | 03/12/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.651 DEL 16/05/2025 – XXIV PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI, RELATIVI AI MESI DA LUGLIO AD OTTOBRE 2025, AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL P.O. DI PESCARA, IL P.O. DI PENNE, IL P.O. DI POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI. | Liquidazione compensi al personale | 4 omissis | Contabilità 2025 | TEP-OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 4176 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE | € 987.851,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 4175 | 2025 | 02/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/530DEL 11/11/2025 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4174 | 2025 | 02/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO DICEMBRE 2025. | € 2.162,25///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4173 | 2025 | 02/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE NOVEMBRE 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 296,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4172 | 2025 | 02/12/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B94F29F3F1, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI BONIFICA DI AMIANTO RINVENUTO IN LOCALI DEL PRESIDIO SANITARIO DI PENNE SITO IN VIA A. CASELLI 54 NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE” - AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | 1 | 59.966,55 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 4171 | 2025 | 02/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 3931 DEL 13/NOVEMBRE/2025. DETERMINAZIONI. | ////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4170 | 2025 | 02/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/529 DEL 11/11/2025 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 4169 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025 E PREGRESSI | omissis | €2.521,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4168 | 2025 | 02/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Medicina Convenzionata Collegio Sindacale | ||
| 4167 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 8.376,82 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4166 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI – PIANELLA AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 7.446,16 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4165 | 2025 | 02/12/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E MESI PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 E MESI PRECEDENTI. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 4164 | 2025 | 02/12/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA OTTOBRE 2025 | 3 | €29.585,25 | AAGG SEF CS |
| 4163 | 2025 | 02/12/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | AGATHON SRL (Villa Giulietta)- liquidazione dei saldi dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica per DCA rese dal mese di GENNAIO a GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara | € 8.109,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4162 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 22.746,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 4161 | 2025 | 02/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B90AB3B20A, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E CABLAGGIO DI QUADRI ELETTRICI PER LE ESIGENZE DEL C.ER.S. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | € 28.699,69 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4160 | 2025 | 02/12/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAHT STUDIO SRL – (DET. 2796/25) CIG B7E815E1C4 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 56.485,89 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4159 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 159.899,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 4158 | 2025 | 02/12/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 36980 | ||||
| 4157 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TE DOTT.SSA LEILA COLUCCI AL CORSO LAVORO DA REMOTO-TELELAVORO E LAVORO AGILE: DIRETTIVE FUNZIONE PUBBLICA E CONTRATTAZIONE | € 590,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4156 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1270 DEL 30.07.2021 | |||||
| 4155 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO RG 726/2024 | |||||
| 4154 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1493 DEL 21.09.2021 | |||||
| 4153 | 2025 | 01/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 4152 | 2025 | 01/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO DAL MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN STEFAR ABRUZZO SPA AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.385,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 4151 | 2025 | 01/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA MEDICINA DI GRUPPO “ANGULUM” STUDIO MEDICO ASSOCIATO. | € 145,00////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4150 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL (DETERMINA NR.3664/25) – CIG: B8A0B1C316. | € 5.856,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4149 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479; | €11.895,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4148 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA CASALUCI SRL (DETERMINA NR.3663/25) – CIG: B8959DDE70. | € 39.040,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4147 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART 2000 SPA (DET.AFF.NR.4027/25) – CIG: B8E51747D3; | €71.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4146 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA NR. 5803986 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI BRACHITERAPIA PRESSO LA UOSD DI RADIOTERAPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BRUMOLA S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B92C9255A7; | € 169.580,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4145 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA TARATURE IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2025 DELLA STRUMENTAZIONE IN USO PRESSO LA UOSD FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITA’ ANALITICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA QUALITY SERVICE SRL-AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG:B93C23A233; | €409,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 4144 | 2025 | 01/12/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SET MICROSCOPIO MODELLO ECLIPSE EIR BINOCULARE PRODUZIONE NIKON PER LE ESIGENZE DELLA UOC DI CHIRURGIA TORACICA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FIMAS SRL-AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. N.36/2023 – CIG: B93C721DD8; | €1.464,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4143 | 2025 | 01/12/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016. | ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – REVISIONE PERIODICA EX ART. 20 D. LGS N. 175/2016. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 4142 | 2025 | 01/12/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 217.646,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 4141 | 2025 | 01/12/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 4140 | 2025 | 01/12/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 2.356,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 4139 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 5077.00 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Trattamento Economico del Personale - UOC Bilancio e Gestione Econ. Finanz. - UOC Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4138 | 2025 | 01/12/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | RETTIFICA DETERMINA N. 3550 DEL 20\10\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI.” | RETTIFICA DETERMINA N. 3550 DEL 20\10\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI.” | omissis | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | |
| 4137 | 2025 | 01/12/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI NOVEMBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI NOVEMBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI. | € 454.70 | UOC Affari Generali e Legali - Collegio Sindacale - UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 4136 | 2025 | 01/12/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’ARCHITETTO BABUSCI LUIGI PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI CEPAGATTI (PE) - PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI- AFFIDATA TRAMITE ARIC (DET. 245 DEL 14/10/2022–DEL.1249/25) - CIG 9415843772 CUP G37H21038310006 – INTEGRAZIONE A SEGUITO MODIFICA CONTRATTUALE. | € 2.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4135 | 2025 | 01/12/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 29 MARZO 2007 [Omissis], LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | € 2.796,88 | |||
| 4134 | 2025 | 01/12/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N. FI57-FI58-FI59 DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 448/2024) - CIG. A0074334D2. | € 14.305,72 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4133 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE TRA CORRISPETTIVO EQUO COMPENSO E LINEE GUIDA DELLA CORTE DEI CONTI | € 620,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4132 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4131 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 4330, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/02/2026 (U.G.L. 31.01.2026) | ||||
| 4130 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2025. | ||||
| 4129 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 | ||||
| 4128 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4127 | 2025 | 28/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 157.120,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 4126 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. SSA EVANGELISTA LUISA E DOTT.SSA CIAMPOLI FEDERICA AL XXIII CONGRESSO NAZIONALE FARE | € 250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4125 | 2025 | 28/11/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2769/25 - CIG B7DBD5B01 | € 62.211,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4124 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL MESE DI LUGLIO A SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 6.201,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 4123 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE IEX PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - CIG. 8828204069 | € 546.440,32 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4122 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. DE FILIPPIS MARIA ANTONIA – (DET.1416/2024) - CIG B0D805C8CE. | € 7.300,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4121 | 2025 | 28/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI - (DET. N. 4017/25) CIG: B933701E4D | € 13.500,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4120 | 2025 | 28/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO OTTOBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 118.843,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 4119 | 2025 | 28/11/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | ||||
| 4118 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR ABRUZZO - SEZ. DI PESCARA N. 3177/2024 | |||||
| 4117 | 2025 | 28/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4116 | 2025 | 28/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN 1905/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | |||||
| 4115 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | ||||
| 4114 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN, PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2), AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRR – MCNT2-2023-12377777. BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 | ||||
| 4113 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 72306, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 31/01/2026) | ||||
| 4112 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 3040, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.01.2026) | ||||
| 4111 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL CONSEGUIMENTO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA. | ||||
| 4110 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA OTTOBRE 2025. | ||||
| 4109 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 4108 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI SOLO COORDINAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA COMPARTO (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) - RUOLO SANITARIO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA. | ||||
| 4107 | 2025 | 27/11/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI NOVEMBRE 2025 | ||||
| 4106 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 989 DEL 13.06.2024 | |||||
| 4105 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART. 700 CPC RGN 6784/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | |||||
| 4104 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 176 DEL 02.02.2023 | |||||
| 4103 | 2025 | 27/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERE N. 468 DEL 20.04.2020 e n. 874 del 27.05.2024 | |||||
| 4102 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I - COMPETENZA OTTOBRE 2025. | 1 | €218.984,43 | AAGG SEF CS |
| 4101 | 2025 | 27/11/25 | d.ssa D'Angelo Emanuela | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Ottobre 2025 – | Liquidazione | 4 | 4.397.966,76 | AAGG - SEF - CS |
| 4099 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | IQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4098 | 2025 | 27/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | LIQUIDAZIONE RIMBORSI | 1062.47 | BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE AFFARI GENERALI E LEGALI CUP E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AREA DISTRETTUALE PESCARA | |
| 4097 | 2025 | 27/11/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Dipendenti della Regione Abruzzo in qualità di Componenti le commissioni d’esame per i mesi di APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE | 1 | 2.775,26 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 4096 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | Liquidazione delle spese dei prodotti dietetici per assistiti celiaci aventi diritto - Esercizi Commerciali convenzionati – competenza OTTOBRE 2025. | 3 | €137.186,92 | AAGG SEF CS |
| 4095 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE | Trasferimento titolarità della Farmacia Linfa srl, sede Farmaceutica n.9 del Comune di Montesilvano (PE), cod.178 PE in favore della società Farmacia Del Principe Palmina srl, denominata Lafarmacia.Montesilvano e autorizzazione Dott.ssa Antonella Leporini alla direzione della farmacia | 1 | AAGG | |
| 4094 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4093 | 2025 | 27/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture AUSL Piacenza n° 131_2025_ 0000245 del 20.11.2025 e n° 131_2025_ 0000246 del 20.11.2025 per assistenza integrativa registrate in contabilità . | €. 166,86 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Gestione Economico-Finanziaria | ||
| 4092 | 2025 | 27/11/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PRECEDENTI. | €.8.110,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. Finanz. UOC Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 4091 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 9.997,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 4090 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 13.294,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4089 | 2025 | 25/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.r.l. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 4088 | 2025 | 25/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B91FDA45D9, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE SALE D’ATTESA, AL 1° PIANO, DELL’ALA OVEST DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 4.127,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4087 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SIELMI IMMOBILIARE S.R.L. PER CANONI DI LOCAZIONE DEL LOCALE UTAP DI SCAFA (PE) RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025. | € 12.422,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4086 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OVREMA ESTINTORI SRL (DET. 2097/25) - CIG.B738D4F647. | € 2.290,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4085 | 2025 | 25/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | INGIUNZIONE DI PAGAMENTO NUMERO ING/11-2025-2434 IN FAVORE DEL COMUNE DI PENNE (PE). | € 159,89////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4084 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.741.404,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 4083 | 2025 | 25/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 27.532,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 4082 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 83..965,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 4081 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | € 9.162,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 4080 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | APERTURA LOCALI ADIBITI A FARMACIA DEI SERVIZI - FARMACIA MIGNELLA, SEDE N.23 DEL COMUNE DI PESCARA (PE). COD.149PE | 1 | AAGG | |
| 4079 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RIDUTTORI DI SECONDO STADIO PRESSO IL P.O. DI POPOLI E SOSTITUZIONE GRUPPI PRESE O2-AA PRESSO REPARTO DI AUDIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 16.454,32 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4078 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PRESSO IL D.H. DI MEDICINA DEL PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B927259521 | € 2.400,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4077 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. lgs. n. 36/2023 per il servizio di Manutenzione Full Risk per n.02 impianti di smaltimento reflui radioattivi Comecer (n.1 impianto per metabolica 6.10 e n.1 impianto per diagnostica 2.10 ) – CIG B8CAC74C40 | Affidamento | 69113 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4076 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL PESCARA – DET.2238/25 - C.I.G.B54D4CD701. | € 5.633,39 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4075 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 per “Lavori di fornitura e posa in opera di inferriate esterne per l'edificio denominato Casa la "ROSA" in strada Valle Furci a Pescara” CIG B92194C872 | AFFIDAMENTO | 9500 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4074 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BARRETTA SRL (CIG. 9099135BBB) - PERIODO DAL 08/09/2025 AL 07/11/2025. | € 2.977,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4073 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI STASAMENTO LOCALI SOTTOSTANTI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. DI MAFALDA (CB) - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B9280A83EF | € 870,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4072 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNOPOSA SAS DI UBALDI DAVIDE & C. (DET. 3398/25) CIG. B879DEE5FA. | € 3.000,00 +IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4071 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DS ELETTROIMPIANTI SRL – (DET. N. 3735/25) – CIG: B8DA1AEA4C– FORNITURA DI CONDIZIONATORE. | € 2.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4070 | 2025 | 24/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 321 DEL 14/11/2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3886/2025) CIG. B8F01F7153. | € 4.448,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4069 | 2025 | 24/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 4068 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 102.836,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 4067 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4066 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE NOVEMBRE 2025 E APPLICAZIONE CCNL COMPARTO SANITÀ 27.10.2025 TRIENNIO 2022-2024 | ||||
| 4065 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA TAR ABRUZZO - SEZ DI PESCARA N. 447/2025 | |||||
| 4064 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO ISIPM AVANZATO | € 800,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4063 | 2025 | 24/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT. EMANUELE MARLETTA E DANIEL STAIANO CORSO “TRAIN THE TRAINER: FORMAZIONE PER FORMATORI DI SIMULAZIONE” | € 800,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4062 | 2025 | 24/11/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. LILIA BISCAGLIA PER L’ATTIVITA’ DI RELATORE SVOLTA ALL’EVENTO “SCUOLE CHE PROMUOVONO LA SALUTE PIANO DELLA PREVENZIONE PRP 2021-2025 – PERCORSI DI FORMAZIONE CONGIUNTA E CONTINUA” 15 NOVEMBRE 2024, PESCARA | e 211,05 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 4061 | 2025 | 24/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.011.609,64 | OPA/GEF/CS | ||
| 4060 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 4059 | 2025 | 24/11/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di OTTOBRE 2025 | Liquidazione | 1 | 6.942,13 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 4058 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | : MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025 | ||||
| 4057 | 2025 | 24/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA | ||||
| 4056 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DOCEO SICUREZZA S.R.L. (DET. 3340/25) - CIG.B870F80C93 | € 2.531,48 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4055 | 2025 | 24/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2975/25) CIG B805DFA141 | € 36.730,27 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4054 | 2025 | 21/11/25 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | ||||
| 4053 | 2025 | 21/11/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 28 NOVEMBRE 2020, LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | €10.000,00 | |||
| 4052 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1620/1 DEL 31/10/2025). | € 8.695,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 4051 | 2025 | 21/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025. | € 2.833,65 | OPA/GEF/CS | ||
| 4050 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICADEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO ANNI 2024 -2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICADEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO ANNI 2024 -2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 4049 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDETE MATRICOLA 4560 DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELL' OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS N. 502/1992 COSI COME MODIFICATO DALL'ART 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010. | ||||
| 4048 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Paolo Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART. 15 OCTIES DEL D.LGS. 502/92 E S.M.I. DI N. 1 INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (18 ORE SETTIMANALI) DA ASSEGNARE A N. 1 COLLABORATORE TECNICO-PROFESSIONALE LAUREATO IN SCIENZE BIOLOGICHE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) PER LE NECESSITA’ DEL PROGETTO PNRR-MCNT2-2023-12377777 INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1129/2025; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | ||||
| 4047 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Salvatore Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 | ||||
| 4046 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – NOVEMBRE 2025. | ||||
| 4045 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione fatture Fastweb relative alle utenze TF5-ODA del quinto bimestre 2025. | |||||
| 4044 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | Liquidazione fatture Fastweb relative alle utenze TOiP del quinto bimestre 2025. | |||||
| 4043 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta CONSIS SCO.CONS.A.R.L. relativa alla Delibera n. 975/2024 - C.I.G. A058C0AB42 – CUP G21C23000510006. | |||||
| 4042 | 2025 | 21/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fatture della Ditta CONSIS SCO.CONS.A.R.L.. relativa alla Delibera n.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 4040 | 2025 | 21/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | € 600.673,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 4039 | 2025 | 21/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 4038 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE AI DISCENTI PER I CORSI “AGG.TO MEDICAL CARE” “ MEDICAL CARE” E “FIRST AID” - CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA. | ||||
| 4037 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI-TRENTO | € 290,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4036 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “COMUNICAZIONE IN TEAM”-“GMP” | € 2499,50 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4035 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO: IL NUOVO BANDO TIPO ANAC N.1: GUIDA ALL’ USO | € 2440,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 4034 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO.SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025 | ||||
| 4033 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI DI BONIFICA DI AMIANTO RINVENUTO IN LOCALI DEL PRESIDIO SANITARIO DI PENNE SITO IN VIA A. CASELLI 54 NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA COMUNITÀ E DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | 5 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4031 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 346.503,26 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4030 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM SRL SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO (AFF. NR.3428/25) – CIG: B7DD0E615A. | € 9.205,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 4029 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING SPA – (DELIBERA NR. 1506/25) - CIG 7920276285; | € 248.663,91 | OPA/GEF/CS | ||
| 4028 | 2025 | 20/11/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI SETTEMBRE 2025. | rimborso spese personale dipendente | 2 | uff. Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | |
| 4027 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5699761 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FULL SERVICE PACK DI N°3 PORTATILI RADIOLOGICI DI SALA OPERATORIA, MARCA ZIEHM, UBICATI PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA PERIODO 01/10/2025 – 30/06/2026, A FAVORE DELLA DITTA TRADE ART 2000 SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B8E51747D3; | €71.980,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4026 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR.1 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO (DAE) RESCUE SAM 4.0 DA INSTALLARE PRESSO LA SALA RISONANZA MAGNETICA DEL P.O. DI PESCARA, CIG: B8CB8392AB E NR. 2 DEFIBRILLATORI ANALOGHI DA INSTALLARE PRESSO I REPARTI DI ONCOEMATOLOGIA E RADIOLOGIA (PRONTO SOCCORSO) DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PROGETTI SRL - CIG: B8F925EB72 – AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; | € 5.490,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4025 | 2025 | 20/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL (DELIBERA NR.1417/25) – CIG: B7E6347D09 – CUP: G27G22000250001; PROGETTO PNRR- POC- 2022-12375810. | € 193.999,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 4024 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22- LOTTO 12 – PRIMA ATTIVAZIONE SU CONTATORE GIA’ POSATO E MAI ATTIVATO PIANELLA . CIG B8683AA723 | ADESIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA | 139900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4023 | 2025 | 20/11/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | DETERMINA N. 1613 DEL 06/05/2025 - PRECISAZIONI. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 4022 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI NOVEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | € 389,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4021 | 2025 | 20/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di Assistenza Protesica e Disabilità erogate nel mese di ottobre 2025. | Liquidazione fatture ditte | 615.799,58 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana | |
| 4020 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | liquidazione | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ (ART. 1,COMMA 461, L. N.160/2019) DI CUI ALLA DGR REGIONE ABRUZZO N.376 DEL 26-06-2024, RECEPITA CON DELIBERA ASL PESCARA N.1431 DEL 24.09.2024 - SALDO COMPETENZA 2024 - PERIODO 2 SETTEMBRE 2024 - 31 DICEMBRE 2024 | 3 | €9.234,95 | AAGG SEF CS |
| 4019 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA SETTEMBRE 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 127.266,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 4018 | 2025 | 20/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 4.247,74 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 4017 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DELLO STABILE DI PROPRIETA’ DELLA ASL DI PESCARA SITO ALLA VIA DE GASPERI IN CATIGNANO (PE) ALLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DI CORROPOLI (TE)- ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B933701E4D] | € 16.470,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 4016 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOM. GARDELLI CLAUDIO – (DET.2316/2025) - CIG B77130FC11 | € 3.525,00 +IVA+intercassa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4015 | 2025 | 20/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE IMU SALDO ANNO 2020 IMMOBILE COMUNE DI PESCARA – AVVISO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA – IMU 2020 PROVVEDIMENTO N.4359 DEL 30/10/2025 | €18.153,00 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4014 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1102 DEL 16.09.2020 | |||||
| 4013 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 718 DEL 03.05.2021 | |||||
| 4012 | 2025 | 20/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 290 DEL 23.02.2024 | |||||
| 4011 | 2025 | 20/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PONTEGGI S.R.L. - DETERMINA 357/2022 - CIG. 9166906224 - CUP G77H21083210007 | Liquidazione | € 38.865,04 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 4010 | 2025 | 20/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DI UU.OO. VARIE: UOC ONCOLOGIA MEDICA, UOSD RADIOTERAPIA, UOC NEUROCHIRURGIA DELP.OL DI PESCARA A STRUTTURE PRIVATE: CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L., CASA DI CURA SANTA CAMILLA | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DI UU.OO. VARIE: UOC ONCOLOGIA MEDICA, UOSD RADIOTERAPIA, UOC NEUROCHIRURGIA DELP.OL DI PESCARA A STRUTTURE PRIVATE: CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L., CASA DI CURA SANTA CAMILLA | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 4009 | 2025 | 19/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL DI SINNO COSTRUZIONI DI DI SINNO MIRKO (DET. 3461/25) - CIG B868829CF7. | € 4.621,56 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 4008 | 2025 | 19/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 165.116,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 4007 | 2025 | 19/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°707/P3 DEL 14/11/2025) | € 1.355,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 4006 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MOVI SPA (AFF. NR. 2707/25) – CIG: B7C15086E7. | € 2.819,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 4005 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA (AFF. NR. 3906/25) – CIG: B894DC1041. | €21.248,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 4004 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (AFF. NR.3593/25) – CIG: B894F1CE97. | €33.962,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 4003 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIPARAZIONE IN FORMULA REPAIR EXCHANGE DI UN ISTEROSCOPIO STORZ KARL GMBH &CO KG IN USO PRESSO LA UOC OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA KARL STORZ ENDOSCOPIA ITALIA SRL -– AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; CIG:B900ABD0CD; | € 2.019,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 4002 | 2025 | 19/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5754756 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 2 SISTEMI COMPLETI GLIDESCOPE COREVERATHON PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA STERIMED SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B903ED1AB4. | €32.696,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 4000 | 2025 | 19/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | DETERMINA N. 3990 DEL 18/NOVEMBRE/2025. DETERMINAZIONI. | - Annullamento Determina. | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3999 | 2025 | 19/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1223 DEL 24/07/2024. CIG B2CE5700ED. | |||||
| 3998 | 2025 | 19/11/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL REPARTO LAVANDERIA DEL P.O. DI PESCARA – SEZIONE III” AFFIDATI A SEGUITO DELL’ AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B19EB0712 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.36/2023 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. | 2 | ////////////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3997 | 2025 | 19/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 6.365,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3996 | 2025 | 19/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.689,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3995 | 2025 | 19/11/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (DELIBERA 1161/2022 – DET.192/23 - CIG. 95475030B9 - CUP G17H210387100006 – G17H210387200006) – ANTICIPO 20% | € 325.898,55 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3994 | 2025 | 18/11/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA TOTO COSTRUZIONI S.R.L. – CUP G37H21038090006 CIG 9742008F4F – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. | € 244.211,52 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3993 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI - (DET. N. 3733/25) CIG: B8C371A4D1. | € 2.376,00 + IVA al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3992 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SENNA S.R.L. – (DET. N. 3812/25) – CIG: B8CA3587D4. | € 5.753,56 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3991 | 2025 | 18/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA 25001195/2025 E RELATIVA NOTA DI CREDITO 25004068 /2025 DELLA DITTA ITALWARE S.R.L., RELATIVA ALLA DELIBERA N. 259/2024. C.I.G A0547A27E7. CUP G26G22000110001. | |||||
| 3990 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METAMER S.R.L. PER LA FORNITURA DI GAS-METANO. | € 40,00 /////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3989 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI LORETO APRUTINO TARI ANNO 2025 – | € 5.216,00 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3988 | 2025 | 18/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Indizione alla Procedura finalizzata all’affidamento diretto, art.71, comma3 D.LGS n. 36/2023 per “Servizio di collaborazione per il Piano Rimozione neve 2025-2026 per il Territorio di Pescara, Popoli e Penne” | INDIZIONE PER UNA PROCEDURA APERTA | 11 | 139900 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3987 | 2025 | 18/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.767,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 3986 | 2025 | 18/11/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Settembre e Ottobre 2025. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0. | LIQUIDAZIONE | |||
| 3985 | 2025 | 18/11/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 7.728,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.05.2025 – 31.08.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | |||
| 3984 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1927023768 DEL 31/10/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2 | € 117,00 IVA 4% inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3983 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A CONSUMI FORNITURA GAS BUSINESS PERIODO DAL 30.09/2025 AL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA METAMER S.R.L.. | € 48.38 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3982 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BOSICA SRL N. 1482/V4 DEL 22/10/2025 RELATIVA AL CONTROLLO PERIODICO DA EFFETTUARE SUGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO LE AMBULANZE DEL 118 ASL DI PESCARA (DET.3471/25) - CIG. B89349D119. | € 760,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3981 | 2025 | 18/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AZUR ENERGIA S.R.L. – DET.3732/25 - CIG.B8DF6EF4DD. | € 160,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3980 | 2025 | 18/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 s.p.a. - Villa Margherita - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di AGOSTO e SETTEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 32.429,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 3978 | 2025 | 18/11/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Giancarlo Dott. Ciotti | SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel di SETTEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.479,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3979 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 34.477,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 3977 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | € 120.663,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3976 | 2025 | 17/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B8F93C213D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE E SERRAMENTI ESTERNI DA INSTALLARE PRESSO IL 2° LIVELLO DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE, DA DESTINARE AD ALA TECNICA. - AGGIUDICAZIONE. | € 58.561,79 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3975 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 20322 | ||||
| 3974 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 48755, DIRIGENTE BIOLOGO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART 15- NONIES DEL D.LGS N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 | ||||
| 3973 | 2025 | 17/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC. | € 170,04 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3972 | 2025 | 17/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA – (DET. N. 2739 DEL 31/07/2025) – CIG: B7D9C4209B; | € 7.505,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3971 | 2025 | 17/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 2204/25) - ATTIVITÀ STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI FILTRI TERMINALI PRESSO IL CERS DI PESCARA, VIA RIETI - CIG. B7530A959A – CONSUNTIVO N.CON-0013-2025- DEL 18/06/2025. | € 1.188,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3970 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTOCHIETI MESI DICEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI UOSD CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO-VASTOCHIETI MESI DICEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 3969 | 2025 | 17/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 84.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3968 | 2025 | 17/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL – (DELIBERA NR. 1506/25) - CIG 7920276285; | € 152.593,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 3967 | 2025 | 14/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02463 DEL 31/10/2025). | € 3.341,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 3966 | 2025 | 14/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA CONSUMI PERIODO III TRIMESTRE 2025 - CONDOMINIO VIA PESARO-PESCARA. | € 692,37/////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3965 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22- LOTTO 12 – PRIMA ATTIVAZIONE SU CONTATORE GIA’ POSATO E MAI ATTIVATO GUARDIA MEDICA SPOLTORE. CIG B6DA825F76 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | 40000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3964 | 2025 | 14/11/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture relative alle spese per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore a favore della Ditta Enel Energia Spa. | €.1.179,42 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3963 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0033022 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA FASTWEB SPA. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 3962 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800008441 DEL 17/09/2025 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 906/2024. CIG B1FD8F5A15. | |||||
| 3961 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025. | |||||
| 3960 | 2025 | 14/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 1.736,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3959 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22- LOTTO 12 – SUBENTRO PER CONTRATTO DISATTIVATO IN VIA VALLE FURCI DI PESCARA. CIG B85BD723DE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP | 40000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3958 | 2025 | 14/11/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture + nota credito relative a consumi gas metano periodo Settembre Ottobre 2025 a favore della Ditta Enel Energia Spa. | €.138,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3957 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 “LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 140 COMMA 1 D.LGS N.36/2023, PER INFILTRAZIONI D’ACQUA PROVENIENTI DALLA DIALISI 1 P.O, DI PESCARA” . CIG B90D3F1A89 | AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA | 21200 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3956 | 2025 | 14/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. | € 1.158,08///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3955 | 2025 | 14/11/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSI ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DI CUI ALLA DELIBEARZIONE N. 1211 DEL 10/08/2022 PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE A.A. 2023/2024 E 2024/2025 | € 2.646,00 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 3954 | 2025 | 14/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 1667/1 DEL 31/10/2025). | € 350,88 | OPA/GEF/CS | ||
| 3953 | 2025 | 14/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 29.946,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3952 | 2025 | 14/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 | € 277.642,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 3951 | 2025 | 14/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (FATTURA N°678/P3 DEL 12/11/2025). | € 7.606,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3950 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ARKING CONSULTING DI MANNOCCHI FRANCO & C. SNC – (DET. 2520/25) CIG B257213F61 | € 18.518,14 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3949 | 2025 | 14/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SLIM S.R.L. (DET. 3518/25) - CIG.B88EBB78B8 | € 8.030,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3948 | 2025 | 13/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGN.4291 | |||||
| 3947 | 2025 | 13/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CONTABILE N. 551/2025 - RGN. 20573/R | |||||
| 3946 | 2025 | 13/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGN.4291 | |||||
| 3945 | 2025 | 13/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL’INTERVENTO PACT LIVELLO 1 | € 280,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3944 | 2025 | 13/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL’INTERVENTO PACT LIVELLO 1 | € 280,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3943 | 2025 | 13/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 58° CONGRESSO NAZIONALE SITI | € 600,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3942 | 2025 | 13/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI OTTOBRE 2025 | € 9.127.936,71 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3941 | 2025 | 13/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8945 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | ||||
| 3940 | 2025 | 13/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL CONSEGUIMENTO TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE DI NUMERO OTTO MEDICI SPECIALISTI | ||||
| 3939 | 2025 | 13/11/25 | Ing. LUIGI LAURIOLA | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IM.I.S.C.A. SRL DET.N. 2021/25 – CIG: B6AF27E3F3 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | LIQUIDAZIONE | 209.786,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3938 | 2025 | 13/11/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 50 RADIATORI AD OLIO MARCA BLACK& DECKER DA 2000 W PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA IMPRESA ITALIANA FORNITURE COMMERCIALI S.R.L. - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | €.6.685,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3937 | 2025 | 13/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE. | € 37.179,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3936 | 2025 | 13/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER LA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI INFISSI PER I BAGNI DI DEGENZA PRESSO IL REPARTO DI PSICHIATRIA, CON SISTEMA ESTERNO ANTI-EVASIONE” CIG B90D3B268D | AFFIDAMENTO | 28600 | ||
| 3935 | 2025 | 13/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SANTILLI & BREDA SRL (DET. 3220/25) - CIG. B8402A49E1 | € 4.887,16 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3934 | 2025 | 13/11/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI OTTOBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3933 | 2025 | 13/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS SPOLTORE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 | omissis | 1.496,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO |
| 3932 | 2025 | 13/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fatture n. A/2025/1457 del 10.11.2025 e n. A/2025/1472 dell’11.11.2025 emesse dalla ASL n. 1 Avezzano - Sulmona – L ’Aquila per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrate in contabilità. | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | |||
| 3931 | 2025 | 13/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI OTTOBRE 2025 (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC - DETERMINA INESITATA ED ANNULLATA A DICEMBRE 2025 | |||||
| 3930 | 2025 | 13/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025 E PREGRESSI | omissis | € 4.248,43 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | |
| 3929 | 2025 | 13/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | Liquidazione consulenze rese da dirigenti medici della UOC di Neurochirurgia del P.O. di Pescara a strutture private (villa Serena Dott. Petruzzi srl, KOS Care, Casa di Cura Santa Camilla SpA) anno 2024 | Liquidazione consulenze rese da dirigenti medici della UOC di Neurochirurgia del P.O. di Pescara a strutture private (villa Serena Dott. Petruzzi srl, KOS Care, Casa di Cura Santa Camilla SpA) anno 2024 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 3928 | 2025 | 13/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento II° tranche 2025 personale ASL Pescara coinvolto nelle attività di Screening Gratuito HCV e HIV (Delibera n. 387 del 18/03/2025) | Delibera n. 387 del 18/03/2025 | CS-TEP-SEF-UFF.AFF.GEN.LEG. | ||
| 3927 | 2025 | 13/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B910E2633D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.ER.S.) DI SCAFA TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2025. - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 36/2023 (CIG B910E2633D). | € 50.993,20 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3926 | 2025 | 13/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO SETTEMBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 215.625,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3925 | 2025 | 13/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 33.907,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 3923 | 2025 | 12/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 13.211,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 3922 | 2025 | 12/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ING. MOANA GIAMMARINO – (DET. 644/25) CIG B55B31FDEA | € 49.786,42 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3921 | 2025 | 12/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO OTTOBRE 2025. | € 1.781,95 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3920 | 2025 | 12/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 – DET 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1- A1-2. - CIG: B424CF1551. | € 20.149,59 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3919 | 2025 | 12/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA, ART. 140 COMMA 1 D.LGS N.36/2023, RELATIVI ALLA FUORIUSCITA DI ACQUA DA PARETE CONTROTERRA SU TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA PADIGLIONE NORD E PADIGLIONE SUD DEL P.O. DI PENNE, E DISTACCAMENTO DI CALCINACCI SU PALAZZINA AMMINISTRATIVA E MAL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I CONDIZIONATORI AL PIANO SECONDO DEL PADIGLIONE SUD” . CIG B8EF432466 | AFFIDAMENTO IN SOMMA URGEZA | 60000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3918 | 2025 | 12/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE 2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 11.892,51 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3917 | 2025 | 12/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO: PRESIDIO OSPEDALIERO POPOLI, DISTRETTO SANITARIO DI CEPAGATTI ED INTEGRAZIONE PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA – CIG B8F6B1F867 | AFFIDAMENTO | 21000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3916 | 2025 | 12/11/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 3915 | 2025 | 12/11/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.335,15. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 2.335,15. | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3914 | 2025 | 12/11/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica A/2025/1473 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 111,55. | Liquidazione della fattura elettronica A/2025/1473 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 111,55. | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3913 | 2025 | 12/11/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.009,45 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.009,45 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3912 | 2025 | 12/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO MESI NOVEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI EMATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI E ALLA ASL DI TERAMO MESI NOVEMBRE 2024 - MAGGIO 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 3911 | 2025 | 12/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8874 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE | ||||
| 3910 | 2025 | 12/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 3480, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/02/2026 | ||||
| 3909 | 2025 | 12/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 60722, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3908 | 2025 | 12/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 36960, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/02/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.01.2026). | ||||
| 3907 | 2025 | 12/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA KELL SRL (DELIBERA NR. 712/25) – CIG: B718DA8BAE – CUP: G24E24001920006; | € 170.121,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 3906 | 2025 | 12/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5640125 ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK DELLA TAC GAMMA CAMERA NM/CT 860, S/N 860D62175 UBICATA PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA PER IL PERIODO 07/06/2025 – 31/12/2025 (NR.208 GIORNI), A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B894DC1041. | €37.855,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 3905 | 2025 | 12/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250820001025 DEL 12/08/2025 DELLA DITTA TIM S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.899/2025 - C.I.G. B768EA0270– CUP G26G22000110001. | |||||
| 3904 | 2025 | 12/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 1288/2022. | |||||
| 3903 | 2025 | 12/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE – (DET. 2052/25) CIG B6F0A26198 | € 18.588,55 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3902 | 2025 | 12/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3895 DELL’11/11/2025 – RETTIFICA. - DETERMINAZIONE. | Rettifica determina n. 3895 dell'11/11/2025 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3901 | 2025 | 11/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ASST PAPA GIOVANNI XXIII CON SEDE IN BERGAMO (BG), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.212,00. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 3900 | 2025 | 11/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DEL MESE DI OTTOBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DEL MESE DI OTTOBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali e Legali Collegio Sindacale SEF | ||
| 3899 | 2025 | 11/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEL MESE PRECEDENTE. | Liquidazione compensi al personale. | n.8 omissis | Contabilità Generale anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3898 | 2025 | 11/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA EXTRA CONVENZIONE CENTRALI TELEFONICHE - ODA N°996469851 | |||||
| 3897 | 2025 | 11/11/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON -FLAT RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 | |||||
| 3896 | 2025 | 11/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MANGINI SRL. (DET. N. 2401/25) – CIG: B5FA0DBF56 – ANTICIPO 20%. | € 185.642,89 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3895 | 2025 | 11/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B81508BD4E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.ER.S.) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2025. - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 36/2023. | € 68.410,33 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3894 | 2025 | 11/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016, TELEMATICA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI ALL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1576 DEL 17.10.2022 IDENTIFICATA DAL CIG 9091270157- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/10/2025, V° RATA | € 46.126,69 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3893 | 2025 | 11/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIA E TENDAGGI – (DET. N. 3694/25) – CIG: B8BD86D3D0. | € 640,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3892 | 2025 | 11/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE EX PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 - CIG. 8828204069 | € 217.980,22 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3891 | 2025 | 11/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | Ufficio Affari Generali. Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Trattamento economico Convenzionati | ||
| 3890 | 2025 | 11/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 84.489,20 RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3889 | 2025 | 11/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 13.517,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 3888 | 2025 | 11/11/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 | ||||
| 3887 | 2025 | 11/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI OTTOBRE 2025. | ||||
| 3886 | 2025 | 11/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA , AGOSTO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8F01F7153 | € 4.448,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3885 | 2025 | 11/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | Procedura finalizzata all’affidamento diretto, ex art.50, comma 1 lett.a) D.Lgs n.36/2023 per “Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento igienico ed impiantistico della palazzina “La Rosa” sita alla via Valle Furci per l’allocazione della Casa famiglia e gruppi appartamenti di convivenza CSM “. Autorizzatoria UAUT-2025-73-114 CIG B8FDBDF3BC | AFFIDAMENTO | 27992,58 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3884 | 2025 | 11/11/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | UOC AA GG - UOC TEP- UOS GEST. SANITARI CONVENZIONATI- COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3883 | 2025 | 11/11/25 | MANUELA FAZIA | PAOLA FORESTIERO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ENTE NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI (E.N.P.A.V.) DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO 2% INCASSATO DALLA ASL DI PESCARA NGLI ANNI 2021-2022 2023-2024, DERIVANTE DALLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI MEDICO-VETERINARIE EROGATE NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3882 | 2025 | 11/11/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 3881 | 2025 | 11/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI | Liquidazione quote aggiuntive | 8027.32 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali Dinamiche del Personale Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3877 | 2025 | 11/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 3 DEL 7.01.2025 GIUDIZIO TRIBUNALE DI PESCARA RGN. 1447-2024 | |||||
| 3880 | 2025 | 10/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT.SSE CAPONE ALESSIA, SCOPINARO ALESSANDRA, DI CINTIO DEBORA AL CONVEGNO SICP 2025 | € 415,94 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3879 | 2025 | 10/11/25 | ANNULLAMENTO DETERMINA N. 3578 DEL 21.10.2025 AVENTE AD OGGETTO LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250006119943000 | ||||||
| 3878 | 2025 | 10/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA RG2674-2023 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | |||||
| 3876 | 2025 | 10/11/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 3 DEL 7.01.2025 GIUDIZIO TRIBUNALE DI PESCARA RGN. 1278-2024 | |||||
| 3875 | 2025 | 10/11/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “TRAINING REGIONALE 2025- CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER ISPETTORI REGIONALI REACH-CLP PER PRODOTTI VENDUTI ON LINE – REF 13”. 16-17 OTTOBRE 2025 – PESCARA | € 900,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE UOC BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA | ||
| 3874 | 2025 | 10/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP 2° ACCONTO IRES 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP 2° ACCONTO IRES 2025 | € 180.579,60 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3873 | 2025 | 10/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI OTTOBRE 2025 | € 5035,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3872 | 2025 | 10/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI OTTOBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI OTTOBRE 2025 | € 4100,31 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3871 | 2025 | 10/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI NOVEMBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI NOVEMBRE 2025 | € 9246,67 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3870 | 2025 | 10/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2025 | € 5.034.367,63 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3869 | 2025 | 10/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3142/GEF IVA DI AGOSTO | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3142/GEF IVA DI AGOSTO | € 1354,08 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3868 | 2025 | 10/11/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.464/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.464/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1254,85 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3867 | 2025 | 10/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Paola Celiberti | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE OTTOBRE 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E SETTEMBRE 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3866 | 2025 | 10/11/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA OTTOBRE 2025. | ||||
| 3865 | 2025 | 10/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 48.654,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3864 | 2025 | 10/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | CSS S.R.L. “PORTO D’ATTRACCO” -LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIOE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 29.265,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3863 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO OTTOBRE 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3862 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EDIL DI SINNO COSTRUZIONI DI DI SINNO MIRKO (DET. 1975/25) - CIG B703A5CC8A | € 34.929,81 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3861 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ADESIVI PER LA CORRETTA SEGNALAZIONE DI PERICOLO DA COLLOCARE PRESSO LE RISONANZE MAGNETICHE DEI PP.OO. DI PESCARA E POPOLI , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B8F00FA08B. | € 469,48 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3859 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SLIM S.R.L. - (DET. N. 2740/25) - CIG: B7D9FAF453. | € 43.998,08 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3858 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SARAULLO FRANCESCO AGOSTINO - DETERMINA 3095/2025 - CIG. B831C12417. | € 20.973,57 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3857 | 2025 | 10/11/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE E RIATTIVAZIONE DELL IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 2/2005 PRESSO LA SEDE DEL DSB DI PIANELLA ALLA DITTA V.G.L. ASCENSORI SRL DI PIANELLA (PE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B84D59A10D] | € 463,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3856 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI CARRELLATI A CO2 DA KG 18 ED ESITNTORI CARRELLATI A POLVERE DA KG50 E KG 100 PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA CSQ ESTINTORI S.R.L. DI SPOLTORE (PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8880CDE46 | € 2.700,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3855 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MR SERVICE SRL – (DET. N. 3657/25) – CIG: B8BE496CBB – FORNITURA DI N.5 DISTRUGGI DOCUMENTI | € 341,90 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3854 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET. 77/2025) - CIG. B431878A11. | € 4.147,77 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3853 | 2025 | 10/11/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SU COPERTURA DEL P.O. DI PESCARA” - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART.120, COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. | - Approvazione modifica contrattuale. | 2 | € 289.075,57 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3852 | 2025 | 10/11/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: MESE DI OTTOBRE 2025 E ANTICIPO MESE DI NOVEMBRE 2025 | ||||
| 3851 | 2025 | 10/11/25 | Dott. Fabrizio verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 12.452,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 3850 | 2025 | 10/11/25 | Fabrizio Dott. Veri' | Giancarlo Dott. Ciotti | RESIDENCE DU PARC SRL - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di SETTEMBRE 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4836,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 3849 | 2025 | 10/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1410/53 DEL 31/10/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3848 | 2025 | 10/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 64.741,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 3847 | 2025 | 10/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 639.961,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 3846 | 2025 | 10/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1409/53 DEL 31/10/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3845 | 2025 | 10/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/462 DEL 07/10/2025 - | € 3.315,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3844 | 2025 | 08/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 91.529,83 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025 | ||||
| 3843 | 2025 | 08/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 55000 | ||||
| 3842 | 2025 | 08/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 20322 | ||||
| 3841 | 2025 | 08/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI OTTOBRE 2025. | ||||
| 3840 | 2025 | 08/11/25 | Dott. Barile | Dott. Di Fabrizio | DIPENDENTE MATRICOLA N.40825 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 3839 | 2025 | 08/11/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO C.T.P. LAUREATO IN PSICOLOGIA, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 3838 | 2025 | 07/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/461 DEL 07/10/2025 - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3837 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. MASSIMO GALASSO (DET.AFF.NR.2102/24 E S.M.I.), AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2056D6AFE – CUP: G24E21005090006. | € 14.849,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3836 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA PURETECH SRL (DET.AFF.NR.3423/25) – CIG: B882F083D4; | € 4.123,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3835 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO NOVEMBRE 2024 (DET.AFF.NR.19/24). CIG B4EA6BA55B; | € 37.820,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3834 | 2025 | 07/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1408/53 DEL 31/10/2025). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 3833 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED SRL.(RIF.DET. NR.1144 DEL 26/03/2025); | € 97.746,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 3832 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE CON FONDI PNRR FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL PROFESSIONISTA ARCH. MASSIMO GALASSO (DET.AFF.NR.2113/25), AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B71E10DD6E – CUP: G24E21005090006. | € 3.642,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3831 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA PURETECH SRL (DET.AFF.NR.3133/25) – CIG: B8185F1E25; | € 12.883,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3830 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA BIOMEC SRL (DET.AFF.NR.3266/25) – CIG: B8275D65C4; | € 1.830,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3829 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA QUALITY SERVICE SRL (DET.AFF.N. 1695/24) – CIG B6C14BE98B; | € 533,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3828 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L (DELIBERA N. 927/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI RTI SIEMENS HEALTHCARE (CAPOGRUPPO), HOSPITAL CONSULTING, FACILITY MED – CIG:7920276285 | € 178.387,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 3827 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L (DELIBERA N. 927/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI RTI SIEMENS HELATHCARE (CAPOGRUPPO), HOSPITAL CONSULTING, FACILITY MED – CIG:7920276285; | €276.822,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3826 | 2025 | 07/11/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA HOSPITAL CONSULTING (DELIBERA N. 927/25) RELATIVA ALLA PROROGA ECCEZIONALE E TEMPORANEA AL 31/12/2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI RTI SIEMENS HELATHCARE (CAPOGRUPPO), HOSPITAL CONSULTING, FACILITY MED – CIG:7920276285; | €238.268,13 | OPA/GEF/CS | ||
| 3825 | 2025 | 07/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 54.431,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 3824 | 2025 | 07/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento – giugno-luglio-agosto 2025 - Personale ASL Studio multicentrico randomizzato di screening del tumore polmonare con CT del torace a basse dosi (LDCT) associato a prevenzione primaria e riduzione delle co-morbidità in forti fumatori ad alto rischio (RISP) - Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 | Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 | CS-TEP-SEF-Uff.Aff.Gen.Leg. | ||
| 3823 | 2025 | 07/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/460 DEL 07/10/2025 - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3822 | 2025 | 07/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1621/1 DEL 31/10/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3821 | 2025 | 07/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 298.124,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3820 | 2025 | 07/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B82793E55D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19/03/2015”. - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 36/2023. | € 68.410,33 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3819 | 2025 | 06/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’INGEGNERE DARIO GRIFONE – (DET.1238/25) - CIG B62D8B9FC6. | € 21.379,47 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3818 | 2025 | 06/11/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 2/2005 PRESSO LA SEDE DEL DSB DI PIANELLA ALLA DITTA V.G.L. ASCENSORI SRL DI PIANELLA (PE) PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B8FD51BE6E] | € 2.049,60 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3817 | 2025 | 06/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KALEMAJ BARJAM EDILIZIA ITAL (DET. 1975/25) - CIG B703A5CC8A | € 12.064,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3816 | 2025 | 06/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 3054/2025) - CIG: B814F39663. | € 58.532,31 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3815 | 2025 | 06/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE. | € 11.998,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3814 | 2025 | 06/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 2978/25) CANONE OTTOBRE 2025 – CIG: B818EFF707. | € 1.266,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3813 | 2025 | 06/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G S.N.C. DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO DAL 01/11/2025 AL 31/01/2026 | € 6.120,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3812 | 2025 | 06/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI COMPLEMENTARI PER LA STRUTTURA IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONE MACCHINE DA POSIZIONARSI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG BB8CA3587D4 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 | AFFIDAMENTO | 6328,92 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3811 | 2025 | 06/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO IGIENICO ED IMPIANTISTICO INERENTE AI RICAMBI D’ARIA POSTI AL PIANO SEMINTERRATO DELLA PALAZZINA “LA ROSA” SITA ALLA VIA VALLE FURCI PER L’ALLOCAZIONE DELLA CASA FAMIGLIA E GRUPPI APPARTAMENTI DI CONVIVENZA CSM“ - CIG B8AC3A6C68 | AFFIDAMENTO | € 55.388,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3810 | 2025 | 06/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2” TONALE MY25 1.5 160CV – CIG B6687F6250 | ADESIONE CONSIP | 35.745,76 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3809 | 2025 | 06/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 252.076,00 RELATIVO AL I E II TRIMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fatture | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3808 | 2025 | 06/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.175,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3807 | 2025 | 06/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRN RIVESTIMENTI SRL – (DET. 2523/25) CIG B7A4CF8C19 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 | € 76.611,22 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3806 | 2025 | 06/11/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Personale Convenzionato Collegio Sindacale | ||
| 3805 | 2025 | 06/11/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L'ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025 | Ufficio Affari generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 3804 | 2025 | 05/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €83.965,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3803 | 2025 | 05/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600754553 DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 CIG. 909544135B. | € 9.687,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3802 | 2025 | 05/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE OTTOBRE 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 396,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3801 | 2025 | 05/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/459 DEL 07/10/2025 - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3800 | 2025 | 05/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHACARE S.R.L. (DET. 2181/25) - MANUT. STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE GERMICIDA - CIG B74834B46B. | € 6.918,90 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3799 | 2025 | 05/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE AGOSTO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 288.718,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 3798 | 2025 | 05/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/458 DEL 07/10/2025 - | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3797 | 2025 | 05/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 9.921,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3796 | 2025 | 05/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 1856/2025) CIG: B6F93D2DD9 | € 34.123,20 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3795 | 2025 | 05/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8CB6A6619, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS MEDICINALI PER LE ESIGENZE DEL P.O. “S. SPIRITO” DI PESCARA – SEMINTERRATO - PALAZZINA AMBULATORI – RADIOTERAPIA – SALA BRACHITERAPIA. - AGGIUDICAZIONE | Affidamento diretto | € 5.100,17 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3794 | 2025 | 05/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2155/25) CUP G22C24000250005 CIG B6B9A75FD5 – RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | € 1.865,67 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3793 | 2025 | 05/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE | PRESA D’ATTO CAMBIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI MONTESILVANO, SEDE FARMACEUTICA N. 10 DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE), COD.188 PE IN CAPO ALLA DGFARMA SRL UNIPERSONALE E AUTORIZZAZIONE DIREZIONE FARMACIA DOTT. FILIPPO PALOMBARO. | 1 | AA GG | |
| 3792 | 2025 | 05/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA SETTEMBRE 2025 | 3 | €142.140,29 | AA GG SEF CS |
| 3791 | 2025 | 05/11/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI OTTOBRE 2025. | Liquidazione rimborso vaccino | 330 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali | |
| 3790 | 2025 | 05/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano - Vasto – Chieti n° FA/2025/59 del 29.09.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità . | €. 241,59 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | ||
| 3789 | 2025 | 05/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.525,33 | OPA/GEF/CS | ||
| 3788 | 2025 | 05/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 100.154,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 3787 | 2025 | 05/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 7.074,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3786 | 2025 | 05/11/25 | DOTT. VERI' F. | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025. | € 35.305,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3785 | 2025 | 05/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI OTTOBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3784 | 2025 | 05/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 2.458,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3783 | 2025 | 04/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | € 2.041,66 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3782 | 2025 | 04/11/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE TENDE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI FASCE PARA COLPI E SMONTAGGIO TENDE PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. UTIE , DH REUMATOLOGIA, HOSPICE, DIREZIONE GENERALE E NUOVO OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - CIG B8C3B44482. | € 3.573,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3781 | 2025 | 04/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA AVVIATE DALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE PER CONTO DELLA ASL DI PESCARA. | Pagamenti contributi gare ANAC | € 12.265,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3780 | 2025 | 04/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 3779 | 2025 | 04/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di SETTEMBRE 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 3778 | 2025 | 04/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 23.956,59 | OPA/GEF/CS | ||
| 3777 | 2025 | 04/11/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 9.054,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 3776 | 2025 | 04/11/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL PERIODO: 07 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2025 - | € 4.178,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 3775 | 2025 | 04/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 1500/1 DEL 30/09/2025). | € 526,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3774 | 2025 | 04/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 27.256,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 3773 | 2025 | 04/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO NOVEMBRE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3772 | 2025 | 04/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO NOVEMBRE 2025. | €2.162,25 ////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3771 | 2025 | 04/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | FORNITURA DI “UN GRUPPO ELETTROGENO DA DESTINARE ALLE UTENZE ALIMENTATE DALLA CABINA N.2 DEL P.O. DI PESCARA” IDENTIFICATA DAL CIG B71643AB55 - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3758 | 2025 | 04/11/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | KOS CARE SRL “VILLA MARGHERITA” - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GIUGNO LUGLIO ED AGOSTO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.572,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 3770 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.570,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3769 | 2025 | 03/11/25 | D.SSA M. FAZIA | S. Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PRECEDENTI | €. 12.796,47 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC T.E.P. UOC BIL. E GESTIONE EC. E FINANZIARIA | |
| 3768 | 2025 | 03/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA SETTEMBRE 2025 | 3 | €28.808,84 | AAGG SEF CS |
| 3767 | 2025 | 03/11/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I.- COMPETENZA SETTEMBRE 2025 | 2 | €210.285,08 | AAGG, CS, SEF |
| 3766 | 2025 | 03/11/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per il mese di SETTEMBRE 2025. | Liquidazione | 1 | 6.706,00 | OPA/GEF/CS/TEP |
| 3765 | 2025 | 03/11/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI OTTOBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI OTTOBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 427.60 | UOC AFFARI GENERALI, COLLEGIO SINDACALE, UOC GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA | |
| 3764 | 2025 | 03/11/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | liquidazione fattura n. NPA/2025/105 del 21.10.2025, emessa dall'Azienda Sanitaria Locale 4 Teramo per prestazioni di assistenza domiciliare integrata erogate nell'anno 2025. | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; GEF | |||
| 3763 | 2025 | 03/11/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 4738.00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI | |
| 3762 | 2025 | 03/11/25 | D.SSA M. FAZIA | S. Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PRECEDENTI. | €. 10.055,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALI UOC T.E,P, UOC Bilancio e Gestione Econ. e Finanziaria | |
| 3761 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-02186 DEL 30/09/2025). | € 2.969,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 3760 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.008,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3759 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1271/53 DEL 30/09/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3757 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI OTTOBRE 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | Rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2025 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 3756 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025. | € 260.571,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3755 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 9997.20 | OP/GEF/CS | ||
| 3754 | 2025 | 03/11/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1270/53 DEL 30/09/2025). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 3753 | 2025 | 03/11/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI ELETTRICI E MECCANICI A SERVIZIO DELLA NUOVA SALA ENDOSCOPICA E DEL NUOVO AMBULATORIO CHIRURGICO SITI AL PIANO SECONDO – ALA SUD DEL P.O. DI PESCARA” - CIG 8903660CA8 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO | 2 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3752 | 2025 | 03/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GRAMMA S.R.L. - DETERMINA 357/2022 - CIG. 9166906224 - CUP G77H21083210007 | Liquidazione | € 45.431,80 IVA AL 10% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3751 | 2025 | 03/11/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ZAMPA GESTIONI E SERVIZI S.R.L. - DETERMINA 357/2022 - CIG. 9266906224 - CUP G77H21083210007 | Liquidazione | € 90.704,46 IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3750 | 2025 | 03/11/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO APRILE/GIUGNO 2025- RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) - CIG. 8828204069. | € 113.794,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3749 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 35310 | ||||
| 3748 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 5740, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3747 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 72411, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 31/12/2025) | ||||
| 3746 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40332 - CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.183/10. | ||||
| 3745 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 57000, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA (01/01/2026) (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO). | ||||
| 3744 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 3050, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3743 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | ||||
| 3742 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI OTTOBRE 2025. | ||||
| 3741 | 2025 | 31/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, ANNI 2023 – 2024. | € 71,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 3740 | 2025 | 31/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI AI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI DI PROCEDURE DI GARA AGGIUDICATE NEL PERIODO ANNO 2024 – 5° ELENCO. | € 1.112,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3739 | 2025 | 31/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 24 NOVEMBRE 2005 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO (2). | € 28.919,39 | |||
| 3738 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 - RISCALDAMENTO QUOTA CALORE) CIG. 8828204069 | € 341.382,54 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3737 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA GETEC ITALIA SPA (PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 -QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA) - CIG. 8828204069. | € 902.439,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3736 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA (PERIODO APRILE/GIUGNO 2025- QUOTA MANUTENZIONE) - CIG. 8828204069. | € 300.813,12 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3735 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 1 CONDIZIONATORE TRIAL MARCA CLIVET DA INSTALLARE PRESSO IL SERVIZIO 118 UBICATO NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME , ALLA DITTA DS ELETTRO IMPIANTI SRL DI CHIETI (CH) . AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8DA1AEA4C. | € 2.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3734 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA KLIFER S.R.L. - (DET. N. 73/2025) CIG: B43706AD34. | € 25.910,51 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3733 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 6 LAMPADE IN ACCIAIO CON RELATIVI KIT DI RICAMBIO PER LE ESIGENZE DEL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DI CORROPOLI (TE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8C371A4D1 | € 2.640,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3732 | 2025 | 31/10/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 ABBONAMENTO ANNUALE SIM PER CONTATORE ENERGIA DELL’IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA AZUR ENERGIA Srl DI FIRENZE - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B8DF6EF4DD] | € 195,20 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3731 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIMA COSTRUZIONI S.N.C. DI MARZUOLI P.&C. - (DET. N. 3421/24) - CIG: B34D16DD6C. | € 10.032,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3730 | 2025 | 31/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ADESIVI IN PVC SU PANNELLI + CARTELLI PER SEGNALETICA COMPRESO I COSTI GRAFICI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA EUROPA KOLOR FOTO S.A.S DI MONTESILVANO (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8DA486312 | € 2.805,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3729 | 2025 | 30/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 2.280,89 | OPA/GEF/CS | ||
| 3728 | 2025 | 30/10/25 | DOTT.VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025. | € 28.890,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3727 | 2025 | 30/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1422507179 DEL 31/07/2025 DELLA DITTA ALMAVIVA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 1620/202024. CIG A04E835874. CUP G26G22000110001. | |||||
| 3726 | 2025 | 30/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 217.081,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 3725 | 2025 | 30/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2025 (LUGLIO-SETTEMBRE 2025) - | € 8.711,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 3724 | 2025 | 30/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | € 173.332,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3723 | 2025 | 30/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 51.885,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3722 | 2025 | 30/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | €582.741,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 3721 | 2025 | 30/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE"118" RELATIVE AL 6° BIM.2025 | |||||
| 3720 | 2025 | 30/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL6° BIM 2025 | |||||
| 3719 | 2025 | 30/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N.1297/2025 DEL 24/07/2025 DELLA DITTA ADPARTNERS S.R.L. - CIG B768973D00 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3718 | 2025 | 30/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 15/07/2025 AL 12/09/2025 | |||||
| 3717 | 2025 | 30/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25306743 DEL 16/10/2025 DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A., RELATIVA ALLA DELIBERA N.1050/2024 - C.I.G. B202378746 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3716 | 2025 | 30/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025 | |||||
| 3715 | 2025 | 30/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 732,40. | Pagamento fatture | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3714 | 2025 | 29/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI PENNE - ANNO 2025 – | € 55.722,00 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3713 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – (DET. N. 3213/25) – CIG: B84BB4DCCA– FORNITURA DI CONDIZIONATORI. | € 3.203,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3712 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SLIM S.R.L. - (DET. N. 1852/25) - CIG: B6DA13450C. | € 42.852,42 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3711 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 52/25 DEL 21/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA SCARPELLO ANTONIO TAPPEZZERIE E TENDAGGI (DET. 3051/25) - CIG B827FA2B6D. | € 3.080,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3710 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | €120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 3709 | 2025 | 29/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3708 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9198. | ||||
| 3707 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8706 | ||||
| 3706 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000118523 DEL 16/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA S.P.A - (DET. N. 520/23) CIG. ZBF398B739. | € 1.066,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3705 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41A DEL 10/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA D & D ARTI GRAFICHE SNC (DET. 3401/2025) - CIG. B874981A5C | € 410,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3704 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296 DEL 20/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. (DET. 3533/2025) - CIG. B8A2EC6167. | € 4.588,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3703 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4017/06 DEL 21/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL (DET. 3347/25) - CIG B84BF4B82D. | € 2.277,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3702 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000112/25/PA DEL 22/10/2025 A FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL PERIODO 01/07/2025 AL 30/09/2025 (DET. N. 4340/24) - CIG. B4C72937B9. | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3701 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SERVITIA - MANUTENZIONE IEX PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 QUOTA NOLEGGIO -CIG. 8828204069. | € 70.328,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3700 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COLAROSSI IMPIANTI SRL (DET. 1365 DEL 10/04/2025) CIG. B64526AE10 | € 14.664,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3699 | 2025 | 29/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F | € 107,36 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3698 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3697 | 2025 | 29/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.909,95; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.909,95; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3696 | 2025 | 29/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 448,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 448,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3695 | 2025 | 29/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica 1587/FE del 3 OTTOBRE 2025, per prestazioni trasfusionali, emessa da SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL per un importo complessivo di € 3692,08 | Liquidazione della fattura elettronica 1587/FE del 3 OTTOBRE 2025, per prestazioni trasfusionali, emessa da SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL HOSPITAL per un importo complessivo di € 3692,08 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3694 | 2025 | 29/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDA IGNIFUGA PRESSO IL REPARTO DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B8BD86D3D0 | AFFIDAMENTO | 640 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3693 | 2025 | 29/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8C9BB49AF, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LE ESIGENZE DEL C.ER.S. DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 16.335,35 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3692 | 2025 | 29/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE DI CASSAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA N. 24963/2025 | |||||
| 3691 | 2025 | 29/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | CORTE DI CASSAZIONE LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA N. 24815/2025 | |||||
| 3690 | 2025 | 29/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ”IL CODICE DI COMPORTAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO. LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 18 LUGLIO 2025. N 106” | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3689 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.569.130,64 | OPA/GEF/CS | ||
| 3688 | 2025 | 29/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - | € 225.216,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3687 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 3686 | 2025 | 28/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5727345 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B8CDC18CB5 | €37.210,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3685 | 2025 | 28/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5727509 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI SETTEMBRE 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B8CDCB1AF8; | €1.830,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3684 | 2025 | 28/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI OTTOBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI OTTOBRE 2025 | € 1355,40 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3683 | 2025 | 28/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.405/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.405/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1164,79 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3682 | 2025 | 28/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI OTTOBRE 2025 | € 9152,35 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3681 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA 5360, DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETRMINATO. PRESA D'ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL'ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/2010 | ||||
| 3680 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | ||||
| 3679 | 2025 | 28/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | CONCILIAZIONE DEFINITA NEL MESE DI OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ PATTUITA A FRONTE DI TRANSAZIONE. MATRICOLA 46370 | ||||
| 3678 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 5.410,91 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 3677 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE ANNO 2025. | omissis | € 7.852,00 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 3676 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 5.292,06 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 3675 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI. | omissis | 6.264,85 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 3674 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3673 | 2025 | 28/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3672 | 2025 | 28/10/25 | dr. Pasquale Spina | Sig.ra Di Ciccio Ananrita | Liquidazione prestazioni aggiuntive "Piano di Monitoraggio Latte Crudo di Massa in Azienda" - Anno 2025 a favore di un Tecnico della Prevenzione e di un Medico Veterinario Specialista Ambulatoriale | Gestione Economica del Personale - Ufficio Gestione Economico Finanziaria | |||
| 3671 | 2025 | 27/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE CANNABIS TERAPEUTICA: APPROCCIO PRATICO ALLA PREPARAZIONE GALENICA 15 NOVEMBRE | € 200,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3670 | 2025 | 27/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Sig.ra Celiberti | ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DOTT.SSA [Omissis]. | ||||
| 3668 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DA GENNAIO AD AGOSTO 2025 DAL “CENTRO ADRIATICO” AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA., | € 111.094,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 3667 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 - | € 14.857,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 3666 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MILTENYI BIOTEC SRL (DET.AFF.NR.4084/24) – CIG: B44D014106 – CUP: G27G22000250001; | € 37.565,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3665 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA MEDITRON SRL (DELIBERA NR. 711/25) – CIG: B718FD9AA2 – CUP:G24E24001920006 | € 121.791,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3664 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR. 3 MONITOR MULTIPARAMETRICI RESPARRAY PER IL MONITORAGGIO DI PZ ADULTI, PEDIATRICI E NEONATALI IN AMBIENTI OSPEDALIERI, INTEGRANTE LE TECNOLOGIE NELLCOR OXYMAX SPO2 MICROSTREAM ETC02, ECG A 3 E 5 DERIVAZIONI, NIBP E NR. 2 TEMPERATURE, PER LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA LAWS MEDICAL EQUIPMENT SRL- AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B8A0B1C316; | € 5.856,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3663 | 2025 | 27/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5657985 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NR. 4 WORKSTATIONMONITOR PER LE ESIGENZE DELLE 4 SALE OPERATORIE PROVVISORIE DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA CASALUCI SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B8959DDE70 | €39.040,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3662 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA SL LANCIANO VASTO CHIETI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2025 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA SL LANCIANO VASTO CHIETI MESI GENNAIO FEBBRAIO 2025 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 3661 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.514.849,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3660 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DOVUTA PER INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2025 - | € 2.7354,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3659 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 32.650,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 3658 | 2025 | 27/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2510001181 DEL 28/08/2025 A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. PERIODO DA DICEMBRE 2024 A MAGGIO 2025 (DELIBERA 1719 DEL 20/11/2023) - CIG. A04B50D14D. | € 6.645,31 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3657 | 2025 | 27/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA PER LA FORNITURA DI N. 5 DISTRUGGI DOCUMENTI TRITACARTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA MR SERVICE SRL DI ROMA - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8BE496CBB - | € 417,12 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3656 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3655 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1252/2025 DEL 29/09/2025 | ||||
| 3654 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI OTTOBRE 2025 | ||||
| 3653 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3652 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.12218 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 3651 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60814, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE PSICOLOGO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3650 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.12207 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | ||||
| 3649 | 2025 | 27/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.43015 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | ||||
| 3639 | 2025 | 27/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA 608 DEL 26.04.22 TRANSAZIONE | |||||
| 3648 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “DEPURAZIONE EMATICA NELLA CRRT” CODICE 4511 | € 3.279,35 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 3647 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “CONCETTI DI ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA E DI TERAPIA INFILTRATIVA NELLA SPALLA GINOCCHIO E CAVIGLIA” CODICE 4013 | € 818,60 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 3646 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO STRUMENTI OPERATIVI NELLA GESTIONE ED UTILIZZO DELLA CRRT IN TERAPIA INTENSIVA CON MULTIFILTRATE. CODICE 4389 | € 1.120,40 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 3645 | 2025 | 25/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “STRESS TRAUMA E VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA DEGLI OPERATORI DELL’EMERGENZA URGENZA. PTSD PREVENZIONE E TERAPIA. ESPERIENZA DI SOCIAL DREAMING | 778,24 | collegio sindacale TEP | ||
| 3644 | 2025 | 24/10/25 | Ing. A. Busich | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. | € 36.351,24 +Rit.Acc.+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3643 | 2025 | 24/10/25 | DOTT.VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2025 | € 3.523,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 3642 | 2025 | 24/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO – DIRITTI DI CANCELLERIA RICORSO PER REVOCAZIONE PARZIALE EX ART. 391 C.P.C, SINISTRO DEL 25 GIUGNO 2003. | € 701,00 | |||
| 3641 | 2025 | 24/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AGI ADDEBITI SERVIZI DI MISURA COMPETENZE ANNI 2023 -2024 POD PRODUZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDISTRIBUZIONE S.P.A. | € 492,41 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3640 | 2025 | 24/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA M-GROUP SRL (DET. 1634/24) - CIG. B12E6AE2E0. | € 8.685,28 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3639 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2155/25) CUP G22C24000250005 CIG B6B9A75FD5 – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 | € 18.353,18 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3638 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ARCH. RACANO GIAMMARIA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA PARTE ELETTRICA E MECCANICA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DEL PIANO SECONDO DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE (PE) DA DESTINARE AD AREA TECNICA; – (DET. 46/25) CIG B51798E47F | € 9.693,69 CON IVA NON SOGGETTA E INARCASSA 4% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3637 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA LENZI CONSULTANT S.R.L. – DEL.1518 DEL 20/12/2019 CIG. 801763380D – DIREZIONE LAVORI | € 24.121,25 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3636 | 2025 | 24/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI S.R.L. – (DET. 2795/25) - CIG B7D9AA7D6C | € 24.264,64 IVA AL 22 % COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3635 | 2025 | 24/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE DAL MESE DI GENNAIO AD AGOSTO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 11.095,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 3634 | 2025 | 24/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. - | € 19.100,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 3633 | 2025 | 24/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A LUGLIO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO. | € 35.128.96 | OPA/GEF/CS | ||
| 3632 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA STARMED S.R.L. (DET. N. 2264/25) – CIG: B747E6F1D7 | € 23.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3631 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE. | € 16.864,60 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3630 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELLA DITTA FRATELLI IAZZETTA S.R.L. – (DET. N. 2205/25) – CIG: B613C224EE | € 21.287,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3629 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO AGOSTO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 77.369,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 3628 | 2025 | 23/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | LIQUIDAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RICHIESTA DEL 02/10/2025). | €28.148,33 | |||
| 3627 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L. (DET. N. 3516/25) – CIG: B88852553F0. | € 95,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3626 | 2025 | 23/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n. FPA 51/25 del 08/10/2025 a favore della Ditta Scarpello Antonio Tappezzerie e Tendaggi (Det. 3400/25) CIG B87A044377 | €.2.088,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3625 | 2025 | 23/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fattura n.C51 del 09/10/2025 a favore della Ditta F.lli Appignani Sas (Det. 3213/25) CIG B84BB4DCCA | €.603,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3624 | 2025 | 23/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI N. 02 BOX DOCCIA INSTALLARE PRESSO IL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €.2.300,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3623 | 2025 | 23/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA RI.MO.TER SRL (DET N. 2150 DEL 16/06/2025) - C.I.G. B6E1BB7E9A. | € 45.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3622 | 2025 | 23/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA DOMENICA SANGIORGIO | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DR. ELEUTERI STEFANO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’EVENTO “NON PERDIAMO LA BUSSOLA” 3 OTTOBRE 2025, PESCARA | € 162,81 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE RAGIONERIA | ||
| 3621 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO -VASTO-CHIETI E ALLA ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2024 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO -VASTO-CHIETI E ALLA ASL AVEZZANO SULMONA L'AQUILA MESI GIUGNO-DICEMBRE 2024 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 3620 | 2025 | 23/10/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2025 E PRECEDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3619 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO SETTEMBRE 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 119.777,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 3618 | 2025 | 23/10/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di settembre 2025 | € 66.124,65 | |||
| 3617 | 2025 | 23/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 | € 192.761,19 | OPA/GEF/CS | ||
| 3616 | 2025 | 23/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Maurizio Maurizi | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA AGOSTO 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 125.611,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3615 | 2025 | 23/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | UOC AFFARI GENERALI, COLLEGIO SINDACALE, UOC GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA | ||
| 3614 | 2025 | 23/10/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | : Società Cooperativa Sociale Libellula (LE) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica resi nei mesi di LUGLIO AGOSTO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 35.467,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 3613 | 2025 | 23/10/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI AGOSTO 2025 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Uff. Affari Generali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico del Personale Uff. Gestione Economico-Finanziario | |
| 3612 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1720/23 DEL 21/11/2023) - CIG. 947559545C – GESTIONE E MANUTENZIONE ACCESSI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL PERIODO DAL 16/06/2025 AL 15/09/2025. | € 71.555,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3611 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE DA 6 E 9 KG E ESTINTORI CO2 DA 5 KG PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA CSQ ESTINTORI S.R.L. DI SPOLTORE (PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B887F2B557 | e 3.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3610 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 280/18) - CANONE N.3 PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LEGIONELLA PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - CIG. 74591182E6. | € 2.182,17 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3609 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTE CREDITO A FAVORE DELLA DITTA FASTWEB SPA (DET. 1720/23 DEL 21/11/2023) - CIG. 947559545C – GESTIONE E MANUTENZIONE ACCESSI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL PERIODO DAL 16/03/2025 AL 15/06/2025. | 71.555,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3608 | 2025 | 22/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE S.R.L. (DET. 280/18) -CANONE N.3 PREVENZIONE DEL RISCHIO DA LEGIONELLA PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - CIG. 74591182E6. | € 5.000,01 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3607 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 | € 40.023,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3606 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1272/53 DEL 30/09/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3605 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 277.642,37 | OPA/GEF/CS | ||
| 3604 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5489282, AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. TRIMESTRE LUGLIO–AGOSTO-SETTEMBRE 2025 - CIG: B7A770C571; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3603 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 CON FONDI PNRR ALLA DITTA I.S.E. SRL (DET.AFF.NR.3992/24) – CIG: B2FCAAD15B – CUP: G24E21005090006 - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.; | € 139.720,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 3602 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI MARZO 2025 (DET.AFF. NR.1626/25). CIG:B6A3A32DC5; | €12.200,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3601 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI MAGGIO 2025 (DET.AFF. NR.2322/25). CIG:B750B38FCC; | €16.470,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3600 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO APRILE 2025 (DET.AFF.NR.1892/25). CIG B6FC6FD77E; | € 39.001,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3599 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI AGOSTO 2025 (DET.AFF. NR.3310/25). CIG: B865FA0999; | €6.100,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3598 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI GIUGNO 2025 (DET.AFF. NR.2916/25). CIG:B7EFD68DFB; | €13.420,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3597 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SOSTEL SRL (DET.AFF.NR.2706/25) – CIG: B7A75F6009; | €24.766,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3596 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 CON FONDI PNRR A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (DET.AFF.NR.4281/25) – CIG: B45A0518FE; CUP: G26G22000110001; | €23.049,22 | OPA/GEF/CS | ||
| 3595 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.689,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 3594 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA (DET.AFF.NR.2708/25) – CIG: B7B946710A; | €3.209,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3593 | 2025 | 22/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA ME.PA RDO NR.5637679 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO COMPATIBILE CON COLONNA ENDOSCOPICA OLYMPUS MOD. CV1500 PER LE ESIGENZE DELLA UOC CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. DI PESCARA, A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B894F1CE97. | € 33.962,41 | OPA/GEF/CS | ||
| 3592 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 774.745,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 3591 | 2025 | 22/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 | € 54.349,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 3590 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 1785 DEL 28/11/2024 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025 | 110.593,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3589 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURE FV25-01959 DEL 31/08/2025 - FV25-02185 DEL 30/09/2025). | € 4.481,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 3588 | 2025 | 22/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | €20.707,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 3587 | 2025 | 22/10/25 | d.ssa E. D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - Settembre 2025 - | 4 | €. 4.264.844,54 | AAGG - SEF - CS | |
| 3586 | 2025 | 22/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 13.535,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 3585 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 | ||||
| 3584 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI OTTOBRE 2025. | ||||
| 3583 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 3320, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3582 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – OTTOBRE 2025. | ||||
| 3581 | 2025 | 21/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE 2025 | ||||
| 3580 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8A464879B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACCESSORI FUNEBRI PER LE CAMERE DA ESPOSIZIONE SALME DEL NUOVO OBITORIO DEL P.O. DELLA ASL DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 33.909,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3579 | 2025 | 21/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | |||
| 3578 | 2025 | 21/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250006119943000 | |||||
| 3577 | 2025 | 21/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1959 DEL 2812.23 | |||||
| 3576 | 2025 | 21/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 759 DEL 18.05.23 | |||||
| 3575 | 2025 | 21/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3574 | 2025 | 21/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | ||||
| 3573 | 2025 | 21/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA | ||||
| 3572 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA GEO SERVICE SAS – (DET. 1234/25) CIG B619211F11 - ANTICIPO 20% | Liquidazione - anticipo 20% | € 93.584,38 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3571 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – PERIODO DAL 30/06/2025 AL 08/09/2025. | Liquidazione - periodo dal 30/06/2025 al 08/09/2025 | € 62.211,70 IVA al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3570 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI INERENTE ALLA PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B67167059B, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” – PERIODO DAL 16/04/2025 AL 29/06/2025. | liquidazione - periodo dal 16/04/2025 al 29/06/2025 | € 62.211,70 IVA al 22% e oneri compresi | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3569 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PANGEA CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (DELIBERA 1161/2022 – DET.192/23 - CIG. 95475030B9) – PROGETTAZIONE ESECUTIVA + ESECUZIONE DEI LAVORI | € 36.735,66 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3568 | 2025 | 21/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EMERGENCY SOLUTIONS S.R.L. (DET. 2743/25) - CIG.B79CE37259 | € 76.315,15 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3567 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “MALATTIE E INIDONEITA” WEBINAR 9 OTTOBRE | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3566 | 2025 | 20/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. ROBERTO VANOTTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO “TICK-BORNE ENCEPHALITIS E APPROCCIO ONE HEALTH: MEDICI UMANI E VETERINARI A CONFRONTO” PRESSO ASL DI PESCARA IL 27/09/2025 | € 245,12 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 3565 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DBT-I-26 | € 390,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3564 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISSEZIONE ANATOMICA ED ANATOMIA CHIRURGICA DELL’ARTO SUPERIORE | € 1250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3563 | 2025 | 20/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 44.054,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3562 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 13.064,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 3561 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 22/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA PRZ S.R.L. PER SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL CERS DI PESCARA SUD VIA RIETI PERIODO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2025 (DET. 2487/2025) - CIG. B7A5695AFB | € 207,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3559 | 2025 | 20/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 9041378,53 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3558 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.241,10; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 1.241,10; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3557 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,35 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,35 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3556 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 324,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ AZIENDA USL BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 324,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3555 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 31.151,99 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla Fondazione “Casa Sollievo Della Sofferenza” per l’importo di € 31.151,99 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3554 | 2025 | 20/10/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.164,10 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.164,10 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3553 | 2025 | 20/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 3521 DEL 16/10/2025. | ||||
| 3552 | 2025 | 20/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi tickets | 2 | 1.643,60 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Cup e Comunicazione Istituzionale Area Distrettuale Pescara |
| 3551 | 2025 | 20/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | Liquidazione fatture elettroniche | 13 | 1.565.128.44 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico Affari Generali e Legali |
| 3550 | 2025 | 20/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 E PREGRESSI | omissis | € 4.978,12 | UOC AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE UOC BILANCIO GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIO UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI |
| 3549 | 2025 | 20/10/25 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione fatture emesse da Farmacie convenzionate a seguito di fornitura di preparazioni galeniche magistrali a pazienti affetti da malattia rara e di prodotti dietetici a pazienti affetti da fenilchetonuria. | Liquidazione | €. 4.005,18 | AAGG - SEF - CS | |
| 3548 | 2025 | 20/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3547 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI | € 6.870,58 | OPA/GEF/CS | ||
| 3546 | 2025 | 20/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 37.668,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 3545 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI SALDI DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 | € 116.085,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3544 | 2025 | 20/10/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 3543 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA APERTA, IDENTIFICATA DAL CIG B71643AB55, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO DA DESTINARE ALLE UTENZE ALIMENTATE DALLA CABINA N.2 DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 1 | € 287.320,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3542 | 2025 | 20/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8AC5452E3, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE – BLOCCO B - TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. | € 138.183,93 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3541 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 78.611,94 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3540 | 2025 | 20/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI FORNITURA DI N. 50 KIT AFNOR PER ARIA ASPIRATA PRESSO IL P.O. DI PESCARA. CIG. 9364006E31 | € 1.976,40 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3539 | 2025 | 20/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 42.895,82 | OPA/GEF/CS | ||
| 3538 | 2025 | 17/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA G.E.T.E. S.R.L. (DELIBERA 2479/2023) CUP G67H21030210006 CIG. 9741524FE6 | Liquidazione | € 414.598,87 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3537 | 2025 | 17/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/PA DEL 29/08/2025 DELLA DITTA BSISTEMI S.P.A., DELIBERA N.898/2025 - C.I.G. B7685697B9 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3536 | 2025 | 17/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 9.563,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 3535 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SRL. - CIG: 752718800B | € 444.541,28 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3534 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FELICE FAIAZZA & C S.N.C DI ATRI (TE) PER LA FORNITURA DI PILE ALLA USL/PE - SEZ. DI PESCARA , PENNE E POPOLI COSÌ COME DA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE. C.I.G. 9184620C2F - | € 2.221,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3533 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELL’ ASL DI PESCARA , LUGLIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8A2EC6167 - | € 5.736,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3532 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 24/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET.3114/25) - CIG.B827EB68AD. | € 2.354,40 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3531 | 2025 | 17/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 6 FRIGORIFERI DA LT 230 + N. 1 FRIGORIFERO AD INCASSO DA LT 220 PER LE ESIGENZE DI ALCUNE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B887C32159 - | - Affidamento | € 2.520,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3530 | 2025 | 17/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE LUGLIO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 479.909,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 3529 | 2025 | 17/10/25 | Dot. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | €6.661,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 3528 | 2025 | 17/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 9.017,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 3527 | 2025 | 16/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | "LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250002640228000 DEL 11.06.2025" | |||||
| 3526 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA PER I DIPENDENTI PUBBLICI CENTRO MEDICO LEGALE INPS DI L’AQUILA - EMESSO NEI CONFRONTI DELLA EX DIPENDENTE MATR. 5110, GIA’ COLLOCATA IN QUIESCENZA CON DIRITTO A PENSIONE DAL 01/07/24. | ||||
| 3525 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 72335 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI PUERICULTRICE SENIOR. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3524 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60758, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3523 | 2025 | 16/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – DET.2336/25 CIG: B772E5C395. | € 4.900,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3522 | 2025 | 16/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 3096 DEL 12/09/2025) - C.I.G. B8357BE23F – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESE DI GIUGNO 2025 | € 2.923,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3521 | 2025 | 16/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | GESTIONE STRALCIO/LIQUIDATORIA EX ULSS PESCARA - SINISTRO DEL 1972, LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | ||||
| 3520 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.12 omissis | Contabilità Generale anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3519 | 2025 | 16/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 3518 | 2025 | 15/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B88EBB78B8, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DA ESEGUIRE NEL PIAZZALE ANTISTANTE L’OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 7.300,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3517 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1440/1 DEL 30/09/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3516 | 2025 | 15/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI ROTOLI CARTA PER PLOTTER DA 914 E 610MM X 50 MT. PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L.DI PESCARA(PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B8885253F0. | - Affidamento. | € 95,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3515 | 2025 | 15/10/25 | Ing. A. Busich | Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI RITINTEGGIATURA REPARTI DI CARDIOLOGIA E DIALISI DEL P.O. DI PENNE "PADIGLIONE SUD” - CIG B89DBDC526. | - Affidamento diretto. | € 38.000,00 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3514 | 2025 | 15/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 291 DEL 24/09/2025 E LA N310 DEL 30/09/2025 A FAVORE DELLA DITTA P.R.Z. SRL (DET. 3300/25) CIG. B84C1E4CF2 - (DET.3114/25) CIG.B827EB68AD. | € 4.358,68 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3513 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1439/1 DEL 30/09/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3512 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 22.382,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 3511 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN). | € 3.036,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 3510 | 2025 | 15/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 60790 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO CENTRALINISTA. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3509 | 2025 | 14/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3508 | 2025 | 14/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 22 MARZO 2008 [Omissis], PAGAMENTO ONERI LEGALI PER PRESTAZIONI CTU, DETERMINAZIONI. | € 207,19 | |||
| 3507 | 2025 | 14/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione prestazioni aggiuntive specialisti | 2 | 7.227,59 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Trattamento Economico del Personale Dinamiche del Personale Affari Generali e Legali |
| 3506 | 2025 | 14/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Rimborso spese per visite mediche occasionali fuori Regione Abruzzo. | €. 40,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | ||
| 3505 | 2025 | 14/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | Liquidazione rimborso vaccino | 1 | 316.80 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali |
| 3504 | 2025 | 14/10/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 (DEL. 1206/19-DEL. 903/24) - CIG. 74591182E6. | € 10.000,02 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3503 | 2025 | 14/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA PAHT STUDIO SRL – (DET. 2796/25) CIG B7E815E1C4 – ANTICIPAZIONE 20% DEI LAVORI | Liquidazione | € 33.261,52 iva compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3502 | 2025 | 14/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS - (DET. 2155/25) CUP G22C24000250005 CIG B6B9A75FD5 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 | Liquidazione | € 66.979,61 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3501 | 2025 | 14/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 25/FX/000890 del 24/07/2025 della Ditta VAR GROUP S.P.A. - CIG B62800D328 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 3500 | 2025 | 14/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250000583514000 | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250000583514000 | € 337.27 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3499 | 2025 | 14/10/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | Liquidazione degli acconti per le prestazioni ex art. 26 l. n° 833/78 erogate nel mese di Settembre 2025 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 18.742,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3498 | 2025 | 14/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI SETTEMBRE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 3497 | 2025 | 13/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI SETTEMBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 40.601,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3496 | 2025 | 13/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI SETTEMBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 8554,97 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3495 | 2025 | 13/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUINTA RATA 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUINTA RATA 2025 | € 13.374,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3494 | 2025 | 13/10/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2025 | € 3.190.399,43 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 3493 | 2025 | 13/10/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3492 | 2025 | 13/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE SETTEMBRE 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E AGOSTO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3491 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA DE-LE S.R.L. (DET. 1530/2024) CIG. B05FD7762E – CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3. | € 149.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3490 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 960068689 DEL 30/09/2025 A FAVORE DELLA ITALIANA PETROLI SPA (DET. 110/22) PERIODO SETTEMBRE 2025. | € 12.582,64 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3489 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI TULLIO ALESSANDRO (DET. 2522/25) - CIG. B7AED249AC. | € 2.125,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3488 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1927021349 DEL 30/09/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B0872852F2. | € 117,00 IVA inclusa 4% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3487 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE + ADDEBITI SPESE AMM.VE + NOTE CREDITO PERIODO APRILE – MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ) – DET 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1-A1-2.CIG B424CF1551 - | € 45.969,81 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3486 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO OTTOBRE+NOVEMBRE+DICEMBRE 2025. | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3485 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE + ADDEBITO TASSE DI PROPRIETÀ PERIODO SETTEMBRE 2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | € 11.838,42 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3484 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVO PER LAVORI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI OBITORIO DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA PRZ S.R.L. DI LORETO APRUTINO (PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B84C124E80 | € 4.291,21 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3483 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO COMPLETO DI SIRENE ALLARME FUORI DAL LOCALE PRESSO I LOCALI GRUPPO ANTINCENDIO DEL CERS DI MONTESILVANO , ALLA DITTA ARDENTE IMPIANTI S.R.L. DI MONTESILVANO (PE) , AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. - C. I. G. B888217E99 | € 3.585,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3482 | 2025 | 13/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SENNA S.R.L. – (DET. N. 2542/25) – CIG: B795781BB7. | € 16.245,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3481 | 2025 | 13/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 302,00. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3480 | 2025 | 13/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 97,30. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3479 | 2025 | 13/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENDE MATRICOLA N. 74115 ASCRITTA AL PROFILO DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO PER DIMISSIONI, IN CUMULO CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3478 | 2025 | 13/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 42770, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3477 | 2025 | 13/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DETERMINAZIONE N. 3416 DELLO 06/10/2025. RETTIFICA. | ||||
| 3476 | 2025 | 13/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 74147, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3475 | 2025 | 13/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL DIPENDENTE DECEDUTO MATR. 10085 S.C. | ||||
| 3474 | 2025 | 13/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3412 DEL 06/10/2025 AVENTE PER OGGETTO “ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI ESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL TERZO TRIMESTRE 2025 (DISTINTA N. 3/25)”. | INTEGRAZIONE DETERMINA N. 3412 DEL 06/10/2025 | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 3473 | 2025 | 13/10/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi a n. 21 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, poratore di handicap L. 104/92 e per il collocamento mirato L. 68/92 della ASLdi Pescara, MG 2025 15 del 25/09/2025, da Gennaio ad Agosto 2025 e conguagli ISTAT da Aprile 2015 a Marzo 2018 e da Gennaio 2019 a Dicembre 2024 | € 57.369,64 | |||
| 3472 | 2025 | 09/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE ANNO 2024. | € 20.406,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 3471 | 2025 | 09/10/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONTROLLO E REVISIONE ESTINTORI IN USO SULLE AMBULANZE DEL SUEM 118 AZIENDALE ALLA DITTA BOSICA SRL DI MARTINSICURO (TE) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B89349D119] | € 927,20 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3470 | 2025 | 09/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2025 (DET. 419/22) - CIG: ZC83667BDC | € 105,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3469 | 2025 | 09/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/408 DEL 04/09/2025 - | €. 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3468 | 2025 | 09/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.527,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3467 | 2025 | 09/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILIL RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/407 DEL 04/09/2025 - | €. 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3466 | 2025 | 09/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 868 DEL 24.06.2025 | |||||
| 3465 | 2025 | 09/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSE LUISA EVANGELISTA E FEDERICA CIAMPOLI AL XXIII CONGRESSO NAZIONALE F.A.R.E. 16-17 OTTOBRE 2025, BOLOGNA | € 798,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3464 | 2025 | 09/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI TRANSAZIONE GIUDIZIO RG 603/2025 | |||||
| 3463 | 2025 | 09/10/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | ||||
| 3462 | 2025 | 09/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | Liquidazione compensi al personale. | n.1 omissis | Contabilità Generale anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE-ALPI |
| 3461 | 2025 | 09/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI PRESSO IL DSB DI PIANELLA IN VIA MARTIRI UNGHERESI “ CIG B868829CF7 | affidamento | 5351,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3461 | 2025 | 09/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI PRESSO IL DSB DI PIANELLA IN VIA MARTIRI UNGHERESI “ CIG B868829CF7 | affidamento | 5351,28 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3460 | 2025 | 09/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B84F1EAE46, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL PIANO TERZO DEL PALAZZO INVIMIT, SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI, DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 55.145,65 iva esclusa | AA.GG/GEF/C.S. | |
| 3459 | 2025 | 09/10/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | : RESIDENCE DU PARC SRL - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di AGOSTO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 4.997,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3458 | 2025 | 09/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LA PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/406 DEL 04/09/2025 - | € 4.211,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 3457 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA – (DET. 4308/24) - CIG B4BC601EE0 – QUOTA PFTE. | € 7.775,35 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3456 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOL. FRACASSA SUSANNA – (DET.4308/24) - CIG B4BC601EE0 – QUOTA AGGIORNAMENTO ACUSTICO. | € 60,99 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3455 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 3P PROGETTI – (DET.4308/24) - CIG B4BC601EE0 – QUOTA PFTE. | € 8.099,33 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3454 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA STUDIO CT INGEGNERIA INTEGRATA – (DET. 4308/24) - CIG B4BC601EE0 – AGGIORNAMENTO ACUSTICO | € 1.463,86 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3453 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA DI CONDOMINIO RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2025 - CONDOMINIO VIA PESARO, PESCARA. | € 679,50 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3452 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 3P PROGETTI – (DET. 4308/24) - CIG B4BC601EE0 – QUOTA AGGIORNAMENTO ACUSTICA. | € 1.524,86 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3451 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA METROPOLIS SRL. (DET. N. 2978/25) CANONE SETTEMBRE 2025 – CIG: B818EFF707. | € 1.266,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3450 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL GEOL. FRACASSA SUSANNA – (DET.4308/24) - CIG B4BC601EE0 – QUOTA PFTE. | 323,97 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3449 | 2025 | 08/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.r.l. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 64.864,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 3448 | 2025 | 08/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | € 55.148,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3447 | 2025 | 08/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | € 115.491,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 3446 | 2025 | 08/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/405 DEL 04/09/2025 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3445 | 2025 | 08/10/25 | Dott. Fabrizio verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE ANNO 2023. | € 17.094,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3444 | 2025 | 08/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 16.474,79 | OPA/GEF/CS | ||
| 3443 | 2025 | 08/10/25 | dott. Nicola Briga | Iacone Maria | RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1409 DEL 15/04/2025. | €1.765,44 | U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica - Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | ||
| 3442 | 2025 | 08/10/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | CENTRO PAOLO VI -Casalnoceto (AL) liquidazione delle fatture 573/PA e 574/PA per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 10.541,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 3441 | 2025 | 08/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 99.414,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 3440 | 2025 | 08/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 37020, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3439 | 2025 | 08/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.22470 – RIMODULAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | ||||
| 3438 | 2025 | 08/10/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA SO.GE.T. | € 1.953,23 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3437 | 2025 | 07/10/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. | € 2.038,50 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3436 | 2025 | 07/10/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591182E6. | € 46.794,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3435 | 2025 | 07/10/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE CANONI A DZ INSURANCE SPORT -PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2025 E RIMBORSO SPESE PER LAVORI ESEGUITI IMMOBILE ADIBITO A SERVIZIO CONTINUITÀ ASSISTENZIALE SPOLTORE. | € 4.037,76 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3434 | 2025 | 07/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2025 IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 430.886,47 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3433 | 2025 | 07/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - liquidazione del saldo dovuto per le prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n.833/78 rese nel mese di GIUGNO 2025 | € 30.637,76 | OPA/GEF/CS | ||
| 3432 | 2025 | 07/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/404 DEL 04/09/2025 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3431 | 2025 | 07/10/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI AGOSTO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi tickets | 2 | 695,51 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara CUP E Comunicazione Istituzionale |
| 3430 | 2025 | 07/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B6B9A75FD5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA U.O.C. DI UROLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 36/2023 | MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 36/2023 | € 133.836,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3429 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ROSIGLIONI IMPIANTI SRL (DET.AFF.NR.3134/25) – CIG: B7DD2B1C1E; | €16.958,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3428 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5532223 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO IN ACCORDO QUADRO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI ED ADEGUAMENTO ELETTRICO TRAVI TESTA LETTO PRESSO LE STANZE DEGENZA UU.OO. ASL PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B7DD0E615A | € 33.188,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3427 | 2025 | 07/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ECO –SERVIZI 2 S.R.L. PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DA EFFETTUARE PRESSO VARIE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA – (DET.N.1342 DEL 09/04/2025) - CIG. B659965347 | € 11.100,78 compreso IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3426 | 2025 | 07/10/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DELL'ING. A. CLAUDIO MARTELLA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA | € 19.625,11 compresa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3425 | 2025 | 07/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 12.982,12 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3424 | 2025 | 07/10/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI PER IMPORTI RESIDUALI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 E ANTICIPO MESE DI SETTEMBRE 2025 | ||||
| 3423 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO SUPPLEMENTARE PER LA SOSTITUZIONE DI NR.26 RUBINETTI A SPILLO GAS-NPT ¼ M/F INSTALLATI NEL CIRCUITO DI BI-OSMOSI PRESSO IL CENTRO DIALISI 1 DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA PURETECH SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: B882F083D4 | € 4.123,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3422 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA PHILIPS SPA (DELIBERA NR. 1123/23) CON FONDI PNRR – CIG:9394496758– CUP:G24E21005090006; | € 699.119,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 3421 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MICROPORT CRM SRL (DET.AFF.NR.1893/25) – CIG: B6E40469E6; | €7.320,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3420 | 2025 | 07/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5548115 ED AFFIDAMENTO PER IL CAMBIO CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO DA CARRELLO A PENSILE ED INTEGRAZIONE DI MONITORAGGIO CO2 NUOVI VENTILATORI POLMONARI EVITA V600 (NR. 4) IN DOTAZIONE ALLA RIANIMAZIONE DEL P.O. DEL PESCARA, ALLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B85DEFAF98; | €10.647,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 3419 | 2025 | 07/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 135.754,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 3418 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE SETTEMBRE 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 403,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3417 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO - PERIODO 4° TRIMESTRE 2025 | € 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3416 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 8951, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON INCARICO DI DIRETTORE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2026. | ||||
| 3415 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 2.066,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 09/2025. | ||||
| 3414 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 591,81 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI BUONUSCITA, COMPETENZA 09/2025. | ||||
| 3413 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI SETTEMBRE E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI SETTEMBRE E ARRETRATI. | € 762.22 | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | |
| 3412 | 2025 | 06/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL TERZO TRIMESTRE 2025 (DISTINTA N. 3/25) | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 3411 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. | UOC AA GG, UOC TEP, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3410 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE STIPENDIALE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI. | € 3239.00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3409 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | COMMISSIONI SANITARIE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA', SORDOMUTISMO, DEL COLLOCAMENTO MIRATO E DELLE CONDIZIONI DI HANDICAP. MODIFICA MEDIANTE INTEGRAZIONE DI N.2 COMPONENTI MEDICI | ||||
| 3408 | 2025 | 06/10/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI– COMPETENZA AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE | 3 | €144.624,58 | AAGG-SEF-CS |
| 3407 | 2025 | 06/10/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° A20250000048/25 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per prestazioni di assistenza integrativa registrata in contabilità. | UOC AFfari Generali e Legali; UOC GEF ; Collegio Sindacale | |||
| 3406 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | UOC AA GG E LL, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3405 | 2025 | 06/10/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025. | UOC AA GG, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3404 | 2025 | 06/10/25 | Ing. L. Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA (DET. N. 3233/25) - CIG. B844F27D94. | - Liquidazione. | € 576,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3403 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 3402 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di AGOSTO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 3401 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA D & D ARTI GRAFICHE DI TORRE DE’ PASSERI (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B874981A5C | € 410,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3400 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO DI RIPARAZIONE TENDE E LAVORI DI TAPPEZZERIA DI POLTRONE E DIVANI PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI UROLOGIA E UTIE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA - ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B87A044377. | € 2.088,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3399 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE N.2410000689 DEL 31/07/2024 – N. 2410001233 DEL 30/11/2024 N.2410000989 DEL 30/09/2024 A FAVORE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (DELIBERA 1719 DEL 20/11/2023) - CIG. A04B50D14D. | € 5.974,20 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3398 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC DA ESEGUIRSI PRESSO I LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA TECNOPOSA S.A.S. DI UBALDI DAVIDE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH) - ART. 50 CO. 1 LETT. A)DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B879DEE5FA. | € 3.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3397 | 2025 | 06/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | “ACQUISTO PROGRAMMA MICROSOFT PLANNER E PROJECT PIANO 3” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B80F1D65B5 | affidamento | 753,96 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3396 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182FAT DEL 20/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA 2F MULTIMEDIA S.R.L. DI FIRENZE (FI) (DET. 1782/2025) - CIG B6BAAC9949. | € 5.864,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3395 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 217.888,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 3394 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E DELLE ASSENZE E DEI RICOVERI PROGRAMMATI DEL PRIMO SEMESTRE. | € 186.474,04 | OPA/GEF/CS | ||
| 3393 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURE N°1120/53 DEL 31/08/2025 -N°1121/53 DEL 31/08/2025). | € 10.457,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 3392 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 38470, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3391 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 3390 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 41660, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3389 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 | ||||
| 3388 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 4740 | ||||
| 3387 | 2025 | 06/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 9145 | ||||
| 3386 | 2025 | 06/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025. | € 6.619,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3376 | 2025 | 06/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CAMPOVERDE S.R.L. - (DET. N 3264 DEL 25/09/2025) - CIG: B86140662D | € 11.550,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3385 | 2025 | 03/10/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA LEILA COLUCCI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “LAVORO DA REMOTO, TELELAVORO E LAVORO AGILE: DIRETTIVE FUNZIONE PUBBLICA E CONTRATTAZIONE” WEBINAR 3 OTTOBRE 2025 | € 590,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3384 | 2025 | 03/10/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI EX. ART 113, COMMA 2, D. LGS. N. 50 DEL 18/04/2016, T.V., INERENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DAVINCI XI IS4000 S/N SK0596 INSTALLATO C/O L’ASL DI PESCARA - PERIODO 2024-2025 – CIG 88385477B7 | OPA/GEF/CS/TEP | |||
| 3383 | 2025 | 03/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GIUGNO A AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURE N°997/53 DEL 31/07/2025 -N°998/53 DEL 31/07/2025 -N°1118/53 DEL 31/08/2025). | € 17.429,93 | OPA/GEF/CS | ||
| 3382 | 2025 | 03/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI AGOSTO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI AGOSTO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 3381 | 2025 | 03/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/07/2025-30/09/2025 | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario Intramoenia | |
| 3380 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO OTTOBRE 2025. | € 2.162,25 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3379 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI GIAMPAOLO S.R.L. (DET. 2055/2024) - CIG. B0D295BC8A. | € 21.700,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3378 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA STARMED S.R.L. (DET. N. 3321/25 – CIG: B87034A8EC. | € 49.000,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3377 | 2025 | 03/10/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO OTTOBRE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3375 | 2025 | 03/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 - | € 202.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3374 | 2025 | 03/10/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Annalisa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | ||||
| 3373 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “COMUNICAZIONE IN TEAM”-“GMP | € 2499,50 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3372 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE DI PESCARA - PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE GIP - RG 611/2024 | |||||
| 3371 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 1495/2023 GIUDICE ESECUZIONI MOBILIARI TRIBUNALE DI PESCARA | |||||
| 3370 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR “LA GESTIONE DEL PERSONALE IN MISSIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA LEGISLATIVE” | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3369 | 2025 | 03/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 08320250006085268001 | |||||
| 3368 | 2025 | 02/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8404D9C21, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGD.36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI E VIDEOSORVEGLIANZA DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 119.037,18 oltre iva | AA.GG./GEF/C.S. | |
| 3367 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI AGOSTO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.692.139,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3366 | 2025 | 02/10/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 2 LUGLIO 2017 [Omissis], LIQUIDAZIONE ORGANISMO DI MEDIAZIONE. | ||||
| 3365 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. 55000 | ||||
| 3364 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DETERMINAZIONE N. 3030 DELLO 05/09/2025 AD OGGETTO: "DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 48390 ASCRITTA LA PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025)". PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 23/09/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 22 SETTEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE DI IDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 3363 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3362 | 2025 | 02/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 76.228,19 | OPA/GEF/CS | ||
| 3361 | 2025 | 02/10/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO E AGOSTO 2025 | € 2.618,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3360 | 2025 | 02/10/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | Liquidazione degli acconti per le prestazioni ex art. 26 l. n° 833/78 erogate nei mesi di Luglio,Agosto 2025 in favore del centro di riabilitazione extra-regionale: LUCE SUL MARE di Bellaria Igea Marina (RN). | € 37.485,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3359 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 30.731,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 3358 | 2025 | 02/10/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 2.540,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 3357 | 2025 | 02/10/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 3356 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI AGOSTO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 1.836.018,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3355 | 2025 | 02/10/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTOSETTEMBRE 2025. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 3354 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | ||||
| 3353 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 52670, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3352 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI SETTEMBRE 2025 | ||||
| 3351 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60537, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3350 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 20360 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 3349 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESO D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 74452, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3348 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40545 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 3347 | 2025 | 01/10/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFF LAVORI DI FORN CON POSA IN OPERA DI UNA PORTA REI PRESSO IL SERVIZIO DI FARMACIA DEL P.O. DI POPOLI | €.2.277,00+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3346 | 2025 | 01/10/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | ||||
| 3345 | 2025 | 01/10/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA D’ORAZIO AL CORSO “IL QUADRO NORMATIVO DEI CONGEDI PARENTALI E LE RECENTI NOVITA” MODALITA’ STREAMING | € 250,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3344 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3252528 DEL 28/07/2025 DELLA DITTA HBS S.P.A., DELIBERA N.898/2025 - C.I.G. B768B56B96 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3343 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1613 DEL 05/08/2025 DELLA DITTA INFOTEAM S.R.L., DELLA FATTURA N.1531 DEL 24/07/2025 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 1612 DEL 05/08/2025, DELIBERA N.896/2025 - C.I.G. 76811CB25 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3342 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288PA DEL 23/07/2025 DELLA DITTA GA SERVICE S.R.L., DELIBERA N.898/2025 - C.I.G. B769B58160 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 3341 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO IN FAVORE DELL’ING. STEFANO SENES – (DET.247/23) – CUP G67H21030210006 CIG 9415878455 | LIQUIDAZIONE | € 23.072,37 CON IVA AL 22% E INTERCASSA INCLUSI | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3340 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 6 LAMPADE DI SICUREZZA PORTATILI PER LE ESIGENZE DEL P.O DI PENNE ALLA DITTA DOCEO SICUREZZA Srl DI SPOLTORE (PE) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. - C. I. G. [B870F80C93] | € 2.075,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3339 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDIMENTO INERENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA DA UBICARE IN PENNE – C. DA CARMINE. - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3338 | 2025 | 01/10/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA EUROSIGNAL ADRIATICA S.R.L. – (DET. N. 2928/24) – CIG: B2DEB7AEBA | LIQUIDAZIONE | € 2.960,21 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3337 | 2025 | 01/10/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | integrazione della determina n. 2993 del 03/09/2025” liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di luglio 2025” | € 418,74 | |||
| 3336 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 40520, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3335 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 90.742,67 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3334 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3333 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.36225 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 3332 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.45595 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 3331 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.39105 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | ||||
| 3330 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.38578 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | ||||
| 3329 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | : PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L’INCARICO PROFESSIONALE PER LA “PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI, RETE GAS METANO, RICAMBIO ARIA E DIREZIONE LAVORI , PRATICA AQE, PRATICA INAIL EX ISPELS, VERIFICA EX LEGGE 10 ED IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI IN FUNZIONE LA PALAZZINA LA ROSA SITA IN VIA VALLE FURCI - PESCARA” – CIG B85B18A095. AUTORIZZATORIA UAUT-2025-73-114 | Affidamento | 7010,04 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3328 | 2025 | 30/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | € 34.090,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 3327 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 1242/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.14 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3326 | 2025 | 30/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 - | € 64.187,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 3325 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO LUGLIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 68.972,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3324 | 2025 | 30/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE PER DA FEBB A SETT 2025 NOLEGGIO FIORINO TARGATA GG330 PX ALLA SOCIETA'ALD AUTOMOTIVE | €.2.118,43+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3323 | 2025 | 30/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE EMESSE DALLA DITTA BTS RELATIVE AGLI INTERVENTI PER LUG. AGO SU AUTOMEZZI ASL | €.8.809,79+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3322 | 2025 | 30/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQU FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI SRLS | €.8.831,39 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3321 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | MEMBRANE STERILI PER GENERATORI DI FLUSSO LAMINARE” AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B87034A8EC | Affidamento | 119560,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3320 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 2.781.337,55 | OPA/GEF/CS | ||
| 3319 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | IL SENTIERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - liquidazione dei saldi per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi da GENNAIO a GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.317,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 3318 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | IQUIDAZIONE FATTURA N. SPV25IGPI0004729 DEL 24/09/2025 DELLA DITTA GPI S.P.A., DELLA FATTTURA SPV25IGPI0002820 DEL 30/06/2024 E RELATIVA NOTA DI CREDITO N. SPV25IGPI0004725 DEL 24/09/2025, DELIBERA N.1181/2024 - C.I.G. A05001E3AB– CUP G26G22000110001 | |||||
| 3317 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025926443 DEL 06/08/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 975/2024 - C.I.G. B20211D5AA – CUP G26G22000110001. | |||||
| 3316 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3524 DEL 10/07/2025 DELLA DITTA APRA S.P.A. - C.I.G. B73711C0FA. | |||||
| 3315 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025926254 DEL 27/08/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.1090/2024 - C.I.G. B220C88D93 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 3314 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ60510831 DEL 07/08/2025 DELLA DITTA VODAFONE S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.207 DEL 10/02/2023 - C.I.G. 9657678800 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3313 | 2025 | 30/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025926256 DEL 27/08/2025 DELLA DITTA ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1069/2024 - C.I.G. B220D63250 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 3312 | 2025 | 30/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.458,80. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3311 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5647480 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG: B8660CE2D3; | € 25.581,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 3310 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5647519 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI AGOSTO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B865FA0999; | €6.100,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3309 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5647567 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B865E35E09; | €21.350,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3308 | 2025 | 29/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5515193 INERENTE L’AGGIORNAMENTO SISTEMI INFORMATIVI HARDWARE PER ADEGUAMENTO DELLA RETE EEG AZIENDALE – AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA INFOTEAM S.R.L. AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG B7A7BD150B; | € 99.760,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 3307 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 54457.82 | OPA/GEF/CS | ||
| 3306 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI GENNAIO A GIIGNO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 14.458,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 3305 | 2025 | 29/09/25 | Dott.Enrico Croce | Florian Maxime Di Clauidio | MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA - EFFETUAZIONE RICARICA- MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 | ||||
| 3304 | 2025 | 29/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA SIELMI IMMOBILIARE SRL MESI LUG AGO E SETT 2025 | €. 12.422,76 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3303 | 2025 | 29/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture n. 1927020584 - 1927020585 del 18/09/2025 emessa dalla ditta AIR LIQUIDE ITALIA GAS E SERVIZI SRL. di Milano (MI) relativa al noleggio di n. 18 bombole mod. Takeo per le esigenze del Servizio Elisoccorso della ASL di Pescara. CIG. B0872852F2 | €.225,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3302 | 2025 | 29/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE DITTA FELICE FAIAZZA SRL | €. 1.035,31 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3301 | 2025 | 29/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA CSQ ESTINTORI SRL | €. 7.066,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3300 | 2025 | 29/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER LAVORI DI RIPARAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO VARIE UU.OO DEL P.O. DI PENNE, ALLA DITTA PRZ S.R.L. di Loreto Aprutino (PE) , ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. | €3.721,20 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3299 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE GIUGNO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 616.703,86 | OPA/GEF/CS | ||
| 3298 | 2025 | 29/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3297 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA AGOSTO 2025 | 3 | €28.820,93 | AAGG-SEF-CS |
| 3296 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3295 | 2025 | 29/09/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI | €. 11.328,38 | UOC Affari Generali e Legali UOC Collegio Sindacale UOC Tratt. Economico Personale UOC Bilancio e Gestione Econ. e Fin. | |
| 3294 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA AGOSTO 2025. | 2 | €242.370,98 | AAGG-SEF-CS |
| 3293 | 2025 | 29/09/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO APRILE/GIUGNO 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 3292 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 3.452,88 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 3291 | 2025 | 29/09/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PRECEDENTI. | €.5.975,00 | UCO AFFARI GENERALI E LEGALI COLLEGIO SINDACALE UOC TRATT.ECONOMICO PERSONALE UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN. | |
| 3290 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI SETTEMBRE 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | omissis | € 755,31 | OPA/GEF/CS |
| 3289 | 2025 | 29/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3288 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 16470 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/12/2025) | ||||
| 3287 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRN RIVESTIMENTI SRL - (DET. N. 2523/25) CIG B7A4CF8C19 - ANTICIPO 20% | LIQUIDAZIONE | € 14.029,18 IVA ESCLUSA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3286 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI "SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. "SS. TRINITA'" DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/05/2025 AL 14/07/2025 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | € 89.746,32 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3285 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 72.175,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 3284 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | € 660.426,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 3283 | 2025 | 26/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 3282 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. CIRONE VINCENZO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | ||||
| 3281 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA AGOSTINO TATIANA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | ||||
| 3280 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 46485 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3279 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 6 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 – VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN, PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2), AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI CODICE PROGETTO PNRR – MCNT2-2023-12377777. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025. | ||||
| 3278 | 2025 | 26/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 3277 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2975/25) CIG B805DFA141 | € 8.902,21 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3276 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2118/2025 CIG B713A8613B – PERIODO DAL 10/05/2025 AL 09/07/2025 | € 83.460,61 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3275 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA ABM VICTORIA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.2118/2025 CIG B713A8613B – PERIODO DAL 10/07/2025 AL 09/09/2025 | € 83.460,61 con iva al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3274 | 2025 | 26/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO 8°, ALA SUD, DEL P.O. DI PESCARA PER L’ALLOCAZIONE DELLA U.O.C. DI CHIRURGIA VASCOLARE. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3273 | 2025 | 25/09/25 | Fabrizio Dott. Veri' | Giancarlo Dott. Ciotti | : SUORE OSPEDALIERE (Villa S. Giuseppe) - Liquidazione dell’acconto dovuto per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel di LUGLIO/AGOSTO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 13.005,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3272 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA STUDIO RAD. MEDICA 4R SRL, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2025. | € 8.561,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 3271 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 55.250,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3270 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3269 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI AGOSTO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3268 | 2025 | 25/09/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 3267 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI-PESCARA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.502,00 RELATIVO AL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2025. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 3266 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UNA SONDA LINEARE SAMSUNG LA3-22AI MOD.RS85- INV. 103932- E013785 IN USO PRESSO LA UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA BIOMEC SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG:B8275D65C4; | € 1.830,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3265 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ STRAORDINARIE SVOLTE NEL TRIMESTRE GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025 RELATIVE AL SERVIZIO QUINQUENNALE DELL’IMPIANTO CHIAMATA INFERMIERI IN DOTAZIONE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA DIM SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023– CIG: B85512112D; | € 1.510,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 3264 | 2025 | 25/09/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF N. 1 PRESSO MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA CAMPOVERDE Srl DI MILANO ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. B86140662D | € 14.091,00 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 3263 | 2025 | 25/09/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 3262 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.20015. | ||||
| 3261 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTA'. PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.9019. | ||||
| 3260 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 46580, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI OSTETRICA, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3259 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60559, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2026. | ||||
| 3258 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8706 | ||||
| 3257 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 50125 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE PEDIATRICO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (U.G.L. 31/12/2025) | ||||
| 3256 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 1440, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3255 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8791 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE | ||||
| 3254 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 41540, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3253 | 2025 | 25/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | QUANTIFICAZIONE CONTABILE DEGLI ONERI RIMBORSATI DALLE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE CONVENZIONATE ALLA ASL DI PESCARA PER L’ATTIVITÀ 2024 INERENTE LE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO | ||||
| 3252 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA EB NEURO SPA (AFFIDO NR. 3131/25) – CIG: BB8023FB51E; | € 4.880,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3251 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALLE ATTIVITA’ ORDINARIE SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L.- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. NR.36/2023 - CIG B2DD43C0A6; | € 7.814,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3250 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (DET.AFF.NR.2325/25) – CIG:B7507E94D8; | €12.810,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3249 | 2025 | 25/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA S.P.A. (DET.AFF. NR. 2911/25) - CIG B7DD42926A; | € 43.920,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3248 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA FAST WEB MANUT VIDEO SORVEGLIANZA PER DAL 16/09/2024 AL 15/12/2024 | €. 71.555,19 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3247 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA PELUSO COSTRUZIONI SRL LAV MANUT STRAO IMPIANTI EX BANCA ED EX PORTINERIA DEL P.O. DI PESCARA | €. 18.376,73 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3246 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA FAST WEB MANUT E GEST. PER DAL 16/06/2024 AL 15/09/2024 | €. 71.555,19 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3243 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA IPOMAGI SRL MANT VERDE PERIODO LUG /AGO 2025 LOTTO 1 AREA PESCARA | €. 4.615,24 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3242 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA IPOMAGI SRL MANUT VERDE PER LUG/AGO 2025 LOTTO 2 AREA PENNE | €.3.996,88 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3241 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ DITTA SARAULLO FRANCESCO AGOSTINO | €. 56.600,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3240 | 2025 | 25/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ DITTA FENUS PER RISARCIMENTO DANNO GIUSTA SENTENZA TRIB DI PESCARA | €.8.829,33 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3239 | 2025 | 25/09/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEI CORRETTI PARAMETRI AMBIENTALI NEI LOCALI ITCS E BIOBANCHE CON ANNESSA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MANGINI Srl DI PUTIGNANO (BA) - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B85CB2D888] | € 1.159,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 3238 | 2025 | 25/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O I PIANI 2° E 6° DELL’EDIFICIO SITO IN VIA RIETI -PESCARA. VERBALE NAS NR. 131/35/289 DEL 28.08.2025” CIG B8550882EA | AFFIDAMENTO | 40000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3237 | 2025 | 24/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 23.360,35 | Liquidazione delle fatture elettroniche emesse dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 23.360,35 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3236 | 2025 | 24/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.879,09; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.879,09; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3235 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI BONIFICA E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ACCESSO AREA DI SEDIME DEL FUTURO CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA SITO IN PENNE – DET.2800/25 CIG. B7EE801494 | € 115.601,70 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3234 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | FORNITURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1955 DEL 14.12.2021, CIG 8851369CC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE POSTICIPATO - 11º RATA - A FAVORE DELLA DITTA CME – CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC. COOP | Liquidazione | € 143.662,88 IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3233 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO FORNITURA DI AGGIORNAMENTI SERVIZIO AMICUS RIFERITO AL SOFTWARE PRIMUS -C PER LE ESIGENZE DELL’UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E DELL’UOSD NUOVE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA ASL DI PESCARA - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B844F27D94 | € 702,72 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3220 | 2025 | 24/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI SCAVO PER POSA IN OPERA DI CORRUGATO PER PASSAGGIO FIBRA OTTICA PER SERD”.CIG B8402A49E1 | AFFIDAMENTO | 5203,85 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3232 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “CRITERI CLINICI ED ORGANIZZATIVI PER IL CONTROLLO DEL DOLORE DA PROCEDURA INVASIVA NELLA UOC DI EMATOLOGIA” CODICE 4182 | € 2.049,59 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 3231 | 2025 | 23/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 335 DEL 18.03.2020 | |||||
| 3230 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | : AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT. FEDERICO DE NICOLA AI CORSI WEBINAR “LA GESTIONE DEL PERSONALE IN MISSIONE ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ LEGISLATIVE” E “IL CODICE DI COMPORTAMENTO NEL PUBBLICO IMPIEGO. LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 18 LUGLIO 2025. N 106 | € 600,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3229 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “PROGETTO RECOVERY CITTA DI PESCARA” 10 GIUGNO E 4 OTTOBRE, PESCARA | € 1.500,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 3228 | 2025 | 23/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DITTA IDEAIT SRL PER ALLESTIMENTO AULA MAGNA SERVICE AUDIO-VIDEO EVENTI IN DATA 05 MAGGIO 2025 26 GIUGNO 2025 | € 8.075,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3227 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PAOLA TROIANO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “MALATTIE E INIDONEITA” WEBINAR 9 OTTOBRE | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3226 | 2025 | 23/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | ATTIVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE “COMUNCAZIONE IN TEAM”- “GMP” | € 4.999,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3225 | 2025 | 23/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione di compensi ai componenti esterni della Commissione Medica Locale Patenti della ASL di Pescara – MG 2025 14 del 22/09/2025. Aprile, maggio e giugno 2025 | € 5.641,38 | |||
| 3224 | 2025 | 23/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | omissis | € 2.638,97 | opa\tep\gef\cs |
| 3223 | 2025 | 23/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | omissis | € 6.908,97 | opa\tep\gef\cs |
| 3222 | 2025 | 23/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO ANNO 2025 | omissis | € 3.874,00 | opa\tep\gef\cs |
| 3221 | 2025 | 23/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA IN FAVORE DI BARRETTA SRL | €. 4.180,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3219 | 2025 | 23/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA KLIFER SRL SALDO CONCLUSIONE LAVORI | €. 10.287,61+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3218 | 2025 | 23/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT. DITTA F.LLI APPIGNANI SAS | €. 5.376,55 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3217 | 2025 | 23/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTU + ADD. VERB PERIODO AGOSTO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | €. 7.849,99 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3216 | 2025 | 23/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT. DITTA NIPPON PER LAVORI MANUT. IMPIANTI DITTA NIPPON GASES SRL | €. 12.361,20+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3215 | 2025 | 23/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ. FATTURA DITTA BARRETTA SRL PERIODO 08/07/2025 AL 07/09/2025 | €. 2.977,28 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3214 | 2025 | 23/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture + penali risarcitorie per fine contratto periodo anno 2025 Leasys Spa per Canone noleggio lungo termine di autoveicoli senza conducente. (Adesione Consip 13 lotto 2 cig Z0226D64B1 - det 510/22 Consip 1 lotto 2 cig 9281390D50–– det 846/22 Consip 2 lotto 3.1 cig 9426599395 –det 849/22 consip 2 lotto 4 cig 94250938C9 –Consip 13 lotto 17 cig 7753371C25 ) – det 861 del 06/03/2025 acc quadro L1-A1-2.cig B424CF1551 | €.9.791,93 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3213 | 2025 | 23/09/25 | AFF DIRETTO CON RDO 5624135 FORN CONDIZ DA 9000 E 18000 BTU PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS | €. 8.000,00+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||||
| 3212 | 2025 | 23/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LQ FATTURA CONSUMI GAS BUSINESS DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025 DITTA METAMER SRL | €. 53,80 | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3211 | 2025 | 23/09/25 | d.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | LIQUIDAZIONE COMPENSI ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA – AGOSTO 2025 – | Liquidazione | 4 | 3.658.339,35 | AAGG - SEF - CS |
| 3210 | 2025 | 23/09/25 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA | ||||
| 3209 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. 61068, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (U.G.L. 31.12.2025). | ||||
| 3208 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3207 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 15133 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO EDP. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/11/2025). | ||||
| 3206 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025 | ||||
| 3205 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. ADESSO MARIO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I | ||||
| 3204 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60877, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3203 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 2270, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3202 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ERIKA PECA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI DEL DIRIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 105 CO. 1 LETT. B), DEL CCNL AREA SANITA’ DEL 19/12/19 E S.M.I. | ||||
| 3201 | 2025 | 23/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE SETTEMBRE 2025 | ||||
| 3200 | 2025 | 22/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 21.081,41 | OPA/GEF/CS | |||
| 3199 | 2025 | 22/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (PE) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL PERIODO: 07 APRILE 2025 - 06 AGOSTO 2025. - | € 16.918,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 3198 | 2025 | 22/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 9.254,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 3197 | 2025 | 22/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 60.342,47 | OPA/GEF/CS | ||
| 3196 | 2025 | 22/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 1.825,05 | OPA/GEF/CS | ||
| 3195 | 2025 | 22/09/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA.FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “PERCORSI O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.666,66 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2025 – 30.04.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 3194 | 2025 | 22/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | : FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 40.722,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 3193 | 2025 | 22/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3192 | 2025 | 22/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025. | ||||
| 3191 | 2025 | 22/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | ||||
| 3190 | 2025 | 22/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 3189 | 2025 | 22/09/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | RETTIFICA E CONVALIDA DETERMINA N. 3180 DEL 19/09/2025 CON OGGETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI LUGLIO 2025. | rettifica e convalida determina n. 3180 del 19/09/2025 | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico Uff. Gestione Economico-Finanziario | |
| 3188 | 2025 | 22/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DR. MINICUCCI RENATO, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 2.268,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 3187 | 2025 | 22/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 1.901,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 3186 | 2025 | 22/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA NEI MESI DI GIUGNO – LUGLIO- SETTEMBRE 2025 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA NEI MESI DI GIUGNO – LUGLIO- SETTEMBRE 2025 | omissis | € 1.860,40 | opa/gef/cs |
| 3185 | 2025 | 22/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE FATTURE COMPETENZA LUGLIO 2025 - COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 114.928,59 | OPA/SEF/CS | ||
| 3184 | 2025 | 19/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT DITTA MANGINI SRL II RATA | €. 9.000,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3183 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | € 436.283,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 3182 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 1330/1 DEL 31/08/2025). | € 394,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 3181 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI LUGLIO 2025 PARI ALL’ 85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.646.291,57 | OPA/GEF/CS | ||
| 3180 | 2025 | 19/09/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI LEGLIO 2025 | rimborso spese personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico Uff. Gestione Economico-Finanziario | |
| 3179 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 657.903,98 | OPA/GEF/CS | ||
| 3178 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI (PG). | €8.163,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 3177 | 2025 | 19/09/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | RESIDENCE DU PARC SRL - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nei mesi di MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 14.830,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 3176 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 72063, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2025). | ||||
| 3175 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 11870, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2025). | ||||
| 3174 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – SETTEMBRE 2025. | ||||
| 3173 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 72538, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3172 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 15960, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO, CON DECORRENZA DAL 01/01/2026 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.12.2025). | ||||
| 3171 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA AGOSTO 2025. | ||||
| 3170 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2025. | ||||
| 3169 | 2025 | 19/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 3168 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | € 152.364,67 | OPA/GEF/CS | ||
| 3167 | 2025 | 19/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 13.999,32 | OPA/GEF/CS | ||
| 3166 | 2025 | 18/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 19° IFPE INTERNATIONAL CONGRESS-TRENTO | € 370,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3165 | 2025 | 18/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 645 DEL 4.05.2022 | |||||
| 3164 | 2025 | 18/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL QUARTO BIMESTRE 2025 | |||||
| 3163 | 2025 | 18/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2725301289 DEL 15/07/2025 DELLA DITTA KPMG ADVISORY S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.375/2025 - C.I.G. B61CEA7E53 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3162 | 2025 | 18/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA000081 DEL 30/06/2025 DELLA DITTA CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.A.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 3161 | 2025 | 18/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1274/BG DEL 12/05/2025 DELLA DITTA ITCORE BUSINESS GROUP SRL C.I.G. B627B59196 | |||||
| 3160 | 2025 | 18/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025 | |||||
| 3159 | 2025 | 18/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURRE FASTWEB RELATIVE ALLEUTENZE TF5-ODA DEL QUARTO BIMESTRE2025 | |||||
| 3158 | 2025 | 18/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 3.801,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3157 | 2025 | 18/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PROCEDIMENTO RG 567/2025 TRIBUNALE CHIETI | |||||
| 3156 | 2025 | 18/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “LA COMUNICAZIONE INTERNA COME STRUMENTO DI EMPOWERMENT IN AMBITO ONCOEMATOLOGICO” 9 MAGGIO PESCARA | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 3155 | 2025 | 18/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA KLIZIA ORSINI AL CORSO DI DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELL’ORBITA E DELLA BASE CRANICA ANTERIORE. SALERNO 2-3 OTTOBRE 2025 | € 1.300 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3154 | 2025 | 18/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT. PIERRE GUARINO AL CORSO DI DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELL’ORBITA E DELLA BASE CRANICA ANTERIORE. SALERNO 2-3 OTTOBRE 2025 | € 1.300 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3153 | 2025 | 18/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “LA COMUNICAZIONE INTERNA COME STRUMENTO DI EMPOWERMENT IN AMBITO ONCOEMATOLOGICO” 9 MAGGIO PESCARA | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 3152 | 2025 | 18/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA CLAUDIA D’ORAZIO AI CORSI “IL QUADRO NORMATIVO DEI CONGEDI PARENTALI E LE RECENTI NOVITÀ” MODALITÀ STREAMING 25 SETTEMBRE | € 250,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3151 | 2025 | 18/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale per un importo complessivo di € 18.422,00 | Liquidazione della fattura elettronica emessa dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale per un importo complessivo di € 18.422,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3150 | 2025 | 18/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.988,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3149 | 2025 | 18/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | € 91.075,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 3148 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI AGOSTO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI AGOSTO 2025 | € 5072,17 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3147 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI SETTEMBRE 2025 | € 6.169,18 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3146 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2025 | € 3.517.320,18 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3145 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.331/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.331/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1221,66 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3144 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.371/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.371/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1003,71 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3143 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI AGOSTO 2025 | € 9.113.206,05 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3142 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI AGOSTO 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI AGOSTO 2025 | € 2538,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3141 | 2025 | 18/09/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA [Omissis] | RIMBORSO SOMMA DITTA [Omissis] | € 12.185.00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 3140 | 2025 | 18/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI LUGLIO 2025 PARI ALL’85% DEL TETTO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE. | € 2.461.347,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 3139 | 2025 | 18/09/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI– COMPETENZA LUGLIO 2025 | 3 | €128.710,77 | AAGG, SEF, CS |
| 3138 | 2025 | 18/09/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025”. – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO L’ANGOLANA SRL – PERIODO MARZO/GIUGNO 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 3137 | 2025 | 18/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di agosto 2025 | € 41.819,74 | |||
| 3136 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE SALDI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NELL’ANNO 2025 DA GENNAIO A GIUGNO IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 4.535,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 3135 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 ALLA DITTA GE MEDICAL SYSTEM ITALIA S.P.A. RELATIVA AL TRIMESTRE APRILE– GIUGNO 2025 CIG B56C8B3E7B; | € 44.225,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3134 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5522392 ED AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, IMBALLAGGIO E TRASPORTO DI PENSILI GAS MEDICALI E SCIALITICHE PRESSO LE SALE OPERATORIE DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA ROSIGLIONI IMPIANTI SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B7DD2B1C1E; | € 16.958,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3133 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5541578 ED AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE INNESTI RAPIDI PER IMPIANTO DI BI-OSMOSI CULLIGAN PRESSO IL CENTRO DIALISI 1 DEL P.O. DI PESCARA E PER IMPIANTODI BI-OSMOSI GAMBRO PRESSO LA UOS EMODIALISI DEL P.O. DI POPOLI, ALLA DITTA PURETECH SRL - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B8185F1E25; | €12.883,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 3132 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5594697 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI LUGLIO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B8275E4153; | €7.320,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3131 | 2025 | 17/09/25 | ING.VINCENZO LO MELE | DOTT.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RICHIESTA URGENTE DI NR. 1 APPARECCHIO EEG IN FORMULA NOLEGGIO/SERVICE FULL-RISK DELLA DURATA DI NR. 60 GIORNI, DA DESTINARE ALLA UOC RIANIMAZIONE DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA EB NEURO SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B8023FB51E; | € 4.880,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3130 | 2025 | 17/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 5.042,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 3129 | 2025 | 17/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta NIPPON GASES PHARMA S.R.L. di Milano (MI) per fornitura nuova centrale di aspirazione endocavitaria presso il P.O. di Popoli. CIG. 9364006E31 | €.19.630,46 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Ufficio Gestione Economico-Finanziaria Collegio Sindacale | |||
| 3128 | 2025 | 17/09/25 | ING. ANTONIO BUSICH | PAGAMENTO SOMMA A FAVORE E DISTRIBUZIONE | €.1.484,70+ IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. Ufficio Gestione Economico-Finanziaria Collegio Sindacale | |||
| 3127 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 9.167,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 3126 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO DI RIABILITAZIONE C.A.R.S.I.C. DI VENAFRO (IS). | € 7.378,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 3125 | 2025 | 17/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI di Assisi. | € 7.115,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 3124 | 2025 | 16/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3123 | 2025 | 16/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 3122 | 2025 | 16/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione compenso al componente esterno della Commissione Medica Locale patenti istituita presso la ASL di Pescara, Ing.Davide FARICELLI, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2025 | € 1344,78 | |||
| 3121 | 2025 | 16/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 2.850,26 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 3120 | 2025 | 15/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1119/53 DEL 31/08/2025). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 3119 | 2025 | 15/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 76.606,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 3118 | 2025 | 15/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ AVV DI PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI COMUNE DI PIANELLA TARI ANNO 2025 | €. 3.304,00 + IVA | Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 3117 | 2025 | 15/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 693 DEL 26.05.2025 | |||||
| 3116 | 2025 | 15/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1300/1 DEL 31/08/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3115 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. – (DET. N. 2276/25) – CIG: B75BF2BF7D | € 18.784,3 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3114 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIGAS ITALIA S.R.L. – (DET. N. 2276/25) – CIG: B75BF2BF7D. | € 4.104,32 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3113 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO – (DET.2224/25) - CIG B755175633. | €32.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3112 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA (DET N. 2969 DEL 01/09/2025) - C.I.G. B81320F540 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESE DI MAGGIO 2025 | € 4.096,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3111 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA TECNICO COPERTURE SRL (DET. 2421 DEL 07/07/2025) - CIG. B78C6440FF. | € 2.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3110 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025 PER CANONE MANUTENZIONE FRIGORIFERI PER LA SEZIONE ASL PESCARA (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2. | € 11.726,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3109 | 2025 | 15/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5592117, PER FORNITURA DI ESTINTORI A POLVERE DA 6KG E 9 KG , ESTINTORI CARRELLATI DA 50 KG ED ESTINTORI A CO2 PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA DITTA C.S.Q. ESTINTORI S.R.L. DI SPOLTORE (PE) AI SENSI DELL’ EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B8354B72B2. | € 8.620,52 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3108 | 2025 | 15/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione di compensi ai componenti dipendenti della ASL di Pescara, Commissione Medica Locale patenti istituita presso la suddetta ASL, aprile Maggio e giugno 2025. | € 13.548,24 | |||
| 3107 | 2025 | 15/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa fiorella Cardone | Liquidazione fatture anno 2025 ASL n. 1 Avezzano -Sulmona - L'Aquila per prestazioni di assistenza domiciliare integrata erogate ad assistiti residenti nel territorio Area Distrettuale Metropolitana. | omissis | € 3.760,65 | UOC affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | |
| 3106 | 2025 | 15/09/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | AUTORIZZAZIONE | AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA ON LINE (MEDICINALI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE - EX D. LGS. N. 219/2006, ART. 112 QUATER - IN CAPO ALLA DOTT.SSA COSTABILE MARIA GRAZIA, TITOLARE DELLA FARMACIA COSTABILE, SEDE FARMACEUTICA N. 4 DEL COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - COD. UNIVOCO MINISTERO SALUTE 21209 | 1 | 0 | AAGG CS SEF |
| 3105 | 2025 | 15/09/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai Docenti e ai Tutors, dipendenti della ASL di Pescara, relativi al I SEMESTRE 2025, ai sensi del punto 6.1 dell’allegato “1” della deliberazione di G.R.A. n° 163 del 04 marzo 2015 | Liquidazione | 1 | € 3.092,17 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 3104 | 2025 | 15/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli specialisti ambulatoriali interni convenzionati con l'ASL Pescara operanti presso il Cers di Pescara Nord e Pescara Sud- Area Distrettuale Pescara- Prestazioni rese nel mese di Agosto e integrazioni mesi precedenti. | €. 5.626,65 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC Tep | ||
| 3103 | 2025 | 12/09/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 25 LUGLIO 2016. LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI. | ||||
| 3102 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | “LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEL SETTORE DI MICROBATTERIOLOGIA DELL’U.O.C. DI VIROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA” - INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | INDIZIONE RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3101 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CONVERGE S.R.L. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 939549823A | |||||
| 3100 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2. DELIBERA N. 305/2025. | |||||
| 3099 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2800007424 DEL 30/07/2025 DELLA DITTA FASTWEB S.P.A RELATIVA ALLA DELIBERA N.1071/2024 - C.I.G. B261119A57 – CUP G26G22000110001 | |||||
| 3098 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PAE0018615 DEL 30/06/2025 DELLA DITTA FASTWEB ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N. 725 DEL 16/05/2023. CIG 9801026E81. | |||||
| 3097 | 2025 | 12/09/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Luglio e Agosto 2025. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0 | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 3096 | 2025 | 12/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO VARIE UU.OO DELLA ASL DI PESCARA , GIUGNO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. | € 3.654,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3094 | 2025 | 12/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 18.343,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 3093 | 2024 | 12/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO STABILE INTESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA MORRONE E DEL CENTRO OPERATIVO TERRITORIALE C.O.T. DI SCAFA (PE) – CUP G41B21010930007 CIG 9873451584 | Liquidazione | € 57.564,88 compresa IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3092 | 2025 | 12/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DEAEDIL SRLS – (DET. 2155/25) CUP G22C24000250005 CIG B6B9A75FD5 | Liquidazione | € 76.621,16 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3091 | 2025 | 12/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 14.403,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 3090 | 2025 | 12/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA.FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | 13.363,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 3089 | 2025 | 12/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 14.994,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 3088 | 2025 | 11/09/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA AGOSTO 2025. | ||||
| 3087 | 2025 | 11/09/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE AGOSTO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E LUGLIO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 3086 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 20015, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 21/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 20 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 3085 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT. VALERIO CARACINO | ||||
| 3084 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ LUCIANI DUE DI ELENA LUCIANI & C. SAS PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO SETTEMBRE 2025. | € 4.125,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3083 | 2025 | 11/09/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO 08320250005433864000 IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (RICHIESTA DEL 01/09/2025) | ||||
| 3082 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PEDIATRA DI LIBERA SCELTA - DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA DE PANFILIS CRISTINA. | ||||
| 3081 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO 2025. | € 35.174,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 3080 | 2025 | 11/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025. | € 10.232,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 3079 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO SETTEMBRE 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3078 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO AGOSTO 2025. | € 2.523,21 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3077 | 2025 | 11/09/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE A FAVORE DELL'ACI ANNO 2025 VEICOLI DI PROPRIETÀ. SCADENZA AGOSTO 2025. (DA PAGARE ENTRO SETTEMBRE) - BONIFICO BANCARIO | € 221,20 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3076 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, CON PROCEDURA AGGREGATA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DIRIGENTI MEDICI DELLA DISCIPLINA DI PSICHIATRIA, PER LE ESIGENZE DELLE ASL DI PESCARA, DI LANCIANO – VASTO- CHIETI E DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO SPESE | ||||
| 3075 | 2025 | 11/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI AGOSTO 2025 | ||||
| 3074 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO AGOSTO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025 | € 130.273,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 3073 | 2025 | 10/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. - | € 225.965,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 3072 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 90.731,39 | OPA/GEF/CS | ||
| 3071 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI AGOSTO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1299/1 DEL 31/08/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 3070 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3029 DEL 05.09.2025. PROVVEDIMENTI. | ||||
| 3069 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 3028 DEL 05.09.2025. PROVVEDIMENTI. | ||||
| 3068 | 2025 | 10/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO & C. PER LAVAGGIO AUTOVETTURE P.O. PENNE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2025 - (DET. 419/22) CIG: ZC83667BDC. | € 224,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3067 | 2025 | 10/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IM.I.S.C.A. SRL DET.N. 2021/25 – CIG: B6AF27E3F3. | €51.834,56 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3066 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 60100, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2025). | ||||
| 3065 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MATR. N. 48735) AUTORIZZAZIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE CONCESSA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 13 CO. 1 DEL CCNL INTEGRATIVO 20/09/01 COMPARTO SANITA’ E 28 DELLA L. 11/08/14 N. 125 “DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO”. | ||||
| 3064 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 8809 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | ||||
| 3063 | 2025 | 10/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 380 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE CON DECORRENZA DAL 01/12/2025 (U.G.L. 30/11/2025) | ||||
| 3062 | 2025 | 10/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B82793E55D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL P.O. DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. | € 68.410,33 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3061 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-01790 DEL 31/07/2025). | € 1.484,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 3060 | 2025 | 09/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER LA “MOTORIZZAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO IL DSB DI CEPAGATTI ” CIG B7FA696A87 | AFFIDAMENTO | 2.845,74 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3059 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 782 DEL 17.06.2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO-CONGUAGLIO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE DA DICEMBRE 2024 A APRILE 2025 | LIQUIDAZIONE COMPNESI AL PERSONALE | N. 2 OMISSIS | ESERCIZIO 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3058 | 2025 | 09/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA DI CUI ALL’ART.50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.36/2023, IDENTIFICATA DAL CIG B739887853 ED ESPLETATA SUL ME.PA. TRAMITE LA RDO N. 5430817 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE SUGLI IMPIANTI C.D. SPECIALI PRESENTI SUI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E NELLA DISPONIBILITÀ DELL’ASL DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | 1 | € 100.009,15 iva esclusa | AA.GG/GEF/C.S. | |
| 3057 | 2025 | 09/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER LA “FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PRESSO POLO OSPEDALIERO PESCARA NORD” CIG B7FA5DAF61 | AFFIDAMENTO | 2157,57 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3056 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-01789 DEL 31/07/2025). | € 2.987,99 | OPA/GEF/CS | ||
| 3055 | 2025 | 09/09/25 | D.ssa Manuela Fazia | D.ssa Manuela Rapino | Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti. Liquidazione e pagamento dei compensi spettanti al personale dipendente di questa ASL appartenenti al ruolo Medico, Sanitario non Medico e Amministrativo, addetti ai Corsi di formazione per alimentaristi in materia di igiene degli alimenti in qualità di Componenti le Commissioni d’esame, Docenti, Tutor e Segretari per i mesi di GIUGNO e LUGLIO 2025 | Liquidazione | 1 | 11.190,43 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 3054 | 2025 | 09/09/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B814F39663, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI FERMI BLOCCA APERTURA TOTALE FINESTRE PRESSO I REPARTI DA ATTENZIONARE PER LE ESIGENZE DELL’ASL/3 – SOSTITUZIONE DI MANIGLIE CON SERRATURA A FINESTRE DELLA PALAZZINA C” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione. | 2 | € 58.532,31 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 3053 | 2025 | 09/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° SEMESTRE 2025. SPESE DI VIAGGIO NEFROPATICI - DIALIZZATI E TRAPIANTATI RENALI, L.R. N. 29/1998 | € 68.260,69 | OPA/GEF/CS | ||
| 3052 | 2025 | 09/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI GAS METANO - PERIODO LUGLIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. | €207,95 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3051 | 2025 | 09/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO LAVORI DI TAPPEZZERIA, RIPARAZIONE TENDE E SISTEMAZIONE TELI PER LE ESIGENZE DEI VARIE UU.OO. E DISTRETTI DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA SCARPELLO ANTONIO DI PESCARA | € 3.080,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3050 | 2025 | 09/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ORDINANZA TRIBUNALE DI PESCARA N. 4087 del 23.06.2025 | |||||
| 3049 | 2025 | 09/09/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | PAGAMENTO SPESE LEGALI DELIBERA N. 41 DEL 12.01.2022 (SINISTRO DEL 1984) | ||||
| 3048 | 2025 | 08/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | R ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 28.66,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 3047 | 2025 | 08/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. MICHELE POLETTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO CONFERENZA REGIONALE SULLA SALUTE MENTALE. ASL PESCARA 7 GIUGNO 2025 | € 650,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 3046 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1533 DEL 09.10.2023 | |||||
| 3045 | 2025 | 08/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA DI PAOLO JESSICA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI IN SESSUOLOGIA -SECONDO ANNOORGANIZZATO DALL’ISTITUTO DI SESSUOLOGIA CLINICA DI ROMA | € 2.700,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3044 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI SILVESTRE GIAMMARCO (DET. N. 2213/25) - CIG. B73EBC59E4. | €11.700,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3043 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DE FEBIS ENRICO - (DET. N. 2650/25) CIG: B7A11ED2D1. | € 1.360,74 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3042 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | TRIBUNALE PESCARA RICORSO EX ART 700 CPC RGN 1170/2025 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI | |||||
| 3041 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1725 DEL 19.11.2024 | |||||
| 3040 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI S.R.L. PER MANUTENZIONE PERIODA DAL 01/0472025 AL 30/06/2025 – (DET. N. 4340 DEL 12/12/2024) – CIG: B4C72937B9. | € 330,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3039 | 2025 | 08/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE AVVISO SOLLECITO DI PAGAMENTO FORNITURA GAS METANO BOLLETTA N.2025/303937 DITTA METAMER S.R.L. | € 113,00 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3038 | 2025 | 08/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B81859D8D5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PER IL SERVIZIO MORTUARIO E UNA PORTA SCORREVOLE TELESCOPICA CON SOPRALUCE LINEARE FISSO PER IL REPARTO DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. | € 9.528,50 OLTRE IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3037 | 2025 | 08/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 2 Lanciano - Vasto - Chieti n. FA/2025/7 del 18.02.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF | |||
| 3036 | 2025 | 08/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RETTIFICA DETERMINA N.2984 DEL 02\09\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025.” | RETTIFICA DETERMINA N.2984 DEL 02\09\2025 AD OGGETTO“ LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025.” | omissis | OPA/TEP/CS | |
| 3035 | 2025 | 08/09/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 3034 | 2025 | 08/09/25 | d.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi al Personale dipendente impegnato nello svolgimento delle attività relative alle procedure di addebiti diretti e rettifiche contabili nei confronti delle Farmacie territoriali. | liquidazione | 5 | 11.992,02 | AAGG - SEF - TEP - CS |
| 3033 | 2025 | 08/09/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Gestione Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 3032 | 2025 | 08/09/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2025. | UOC AFFARI GENERALI, UOC TEP, UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI, COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3031 | 2025 | 08/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Sig.ra Claudia D'Orazio | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3029 DEL 05.09.2025 “PRESA D’ATTO SOSPENSIONE DALL’ORDINE PROFESSIONALE DI N. 4 DIPENDENTI. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE.” RETTIFICA. | ||||
| 3030 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 48390 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025) | ||||
| 3029 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | PRESA D’ATTO SOSPENSIONE DALL’ORDINE PROFESSIONALE DI N. 4 DIPENDENTI. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE. | ||||
| 3028 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Barile | Sig.ra D'Orazio | PRESA D’ATTO CANCELLAZIONE DALL’ORDINE PROFESSIONALE DI N. 2 DIPENDENTI. SOSPENSIONE DAL SERVIZIO SENZA RETRIBUZIONE | ||||
| 3027 | 2025 | 05/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – DET.2054/25. CIG: B7280B6EE5 | € 4.115,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3026 | 2025 | 05/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IRON SEGNALETICA S.R.L.S. – (DET. N. 1621/25) – CIG: B68F5BCCD7. | € 1.785,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3025 | 2025 | 05/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | % 4.879,48 | OPA/GEF/CS | ||
| 3024 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. “SS TRINITA’” DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/01/2025 AL 14/03/2025. | LIQUIDAZIONE | 89.746,32 +IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3023 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N.36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL P.O. “SS TRINITA’” DI POPOLI (PE), DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 4180 DEL 29.11.2024 IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 15/03/2025 AL 14/05/2025. | € 89.746,32 IVA AL 22% COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3022 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.822/25 E DET.1802/25 - CIG B5D3BCF85C | LIQUIDAZIONE | € 62.211,70 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3022 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA 2P SOLUTION S.R.L.S. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (C.E.R.S.) DI SCAFA (PE) TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015 – DET.822/25 E DET.1802/25 - CIG B5D3BCF85C | LIQUIDAZIONE | € 62.211,70 con IVA al 22% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3021 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 E N. 782/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AL P.O. DI PESCARA CONGUAGLIO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.3 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 3020 | 2025 | 05/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9600618572 DEL 31/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA IP PLUS S.R.L. - DET. 110/22 - CIG. 909544135B | € 9.687,96 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3019 | 2025 | 05/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.841,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 3018 | 2025 | 05/09/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI AGOSTO 2025 E RESIDUI MESI DI APRILE E LUGLIO 2025 | ||||
| 3017 | 2025 | 05/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B8109E3E9D, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROPEDEUTICI E FUNZIONALI ALL’INTERVENTO RECANTE L’AMPLIAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “S. MASSIMO” DI PENNE. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 43.506,44 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3016 | 2025 | 04/09/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: LA GOCCIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 43.768,74 | OPA/SEF/CS | ||
| 3015 | 2025 | 04/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA TIME RIVESTIMENTI SRL (DET. 2741/25) - CIG. B7DA7BEAC2. | € 8.918,45 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3014 | 2025 | 04/09/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATUTRA PIANTE E MANUTENZIONE SIEPI E AREE ESTERNE ALLA CENTRALE OPERATIVA 118 PESCARA/CHIETI PRESSO SAGA AEROPORTO DI PESCARA ALLA DITTA BARRETTA Srl DI MELITO (NA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG: B821E29B8F | € 5.099,60 | AA.GG/GEF/C.S. | ||
| 3013 | 2025 | 04/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS (DET. 2744/25) - CIG. B7D932C121. | €5.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3012 | 2025 | 04/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA” – CIG B80A8BE414 | AFFIDAMENTO | 40000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 3011 | 2025 | 04/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 1152/1 DEL 31/07/2025). | € 307,02 | OPA/GEF/CS | ||
| 3010 | 2025 | 04/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B81508BD4E, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI PENNE TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015”. - AGGIUDICAZIONE. | € 50.993,20 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3009 | 2025 | 04/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.953,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.953,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3008 | 2025 | 04/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 4.908,70 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 4.908,70 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3007 | 2025 | 04/09/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.817,40 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.817,40 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 3006 | 2025 | 04/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°996/53 DEL 31/07/2025). | € 7.564,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 3005 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA DI FLORIO ALLA PARTEICPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “CANNABIS TERAPEUTICA: APPROCCIO PRATICO ALLA PREPARAZIONE GALENICA” 15 NOVEMBRE, CANOSA DI PUGLIA | € 300,00 | COLLEGIO SINDACLE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3004 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. SSA SARA SANTINI ALLA PARTECIPAZIONE AL XXXV CONGRESSO NAZIONALE AIMS. PALERMO 28-30 NOVEMBRE 2025 | € 1.020,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 3003 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DI SIPIO ADELE AL MASTER DI II LIVELLO IN CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - MCP. UNITELMASAPIENZA. | € 1.250,00 | COLLEGIO SINDACALE | ||
| 3002 | 2025 | 03/09/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. SSA FRANCESCA NOTTURNO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ECOGRAFIA DI NERVO E MUSCOLO. MILANO 9-11 OTTOBRE 2025 | € 1.550,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P,P,O,O, | ||
| 3001 | 2025 | 03/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TROIA DANTE & C. S.N.C PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE ASL PESCARA MESE AGOSTO 2025 - (DET. N. 520/22) – CIG: ZAE3667CB2. | € 175,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 3000 | 2025 | 03/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 2999 | 2025 | 03/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 2998 | 2025 | 03/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | RI-EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO STIPENDIO DI AGOSTO 2025 – DIPENDENTE MATRICOLA 41522 | ||||
| 2997 | 2025 | 03/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA BUREAU VERITAS S.P.A. – (DET. N. 1926/25) – CIG: B6F9CFCDD4. | € 134,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2996 | 2025 | 03/09/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PRECEDENTI. | €.9.085,00 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale T.E.P. G.E.F. | |
| 2995 | 2025 | 03/09/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PRECEDENTI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PRECEDENTI | €.15.545,94 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale T.E.P. G.E.F. | |
| 2994 | 2025 | 03/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi a n. 14 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, poratore di handicap L. 104/92 e per il collocamento mirato L. 68/92 della ASLdi Pescara, MG 2025 13 del 31/07/2025 (maggio e giugno 2025) | € 12.448,71 | |||
| 2993 | 2025 | 03/09/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di luglio 2025 | € 63.901,88 | |||
| 2992 | 2025 | 03/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 70.294,90 | OPA/GEF/CS | ||
| 2991 | 2025 | 03/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 170.142,14 | OPA/GEF/CS | ||
| 2990 | 2025 | 03/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | APOLLO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE DAL MESE DI MARZO A LUGLIO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 10.194,46 | OPA/GEF/CS | ||
| 2989 | 2025 | 03/09/25 | ING ANTONIO BUSICH | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B80C3F26F3, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 SUL ME.PA. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N.5561132 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI D’INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI SENZA UNITÀ ESTERNA OLIMPIA UNICO PRESSO LA PALAZZINA “F” EX OSPEDALE DI PESCARA - AGGIUDICAZIONE. | - Aggiudicazione | 2 | € 40.028,60 IVA esclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 2988 | 2025 | 03/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO SETTEMBRE 2025 | € 2.162,25 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2987 | 2025 | 02/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA AFA SYSTEMS (DET. 1770/25) - CIG. B6DE46ABE1. | € 3.304,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2986 | 2025 | 02/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA NIPPON GASES PHARMA S.R.L. DI MILANO (MI) PER FORNITURE MATERIALE GASISTICO PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. E SERVIZI DELLA ASL DI PESCARA . CIG. 9364006E31 | € 5.549,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2985 | 2025 | 02/09/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 14/07/2010 [omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO. | ||||
| 2984 | 2025 | 02/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | omissis | € 7.651,42 | OPA\GEF\TEP\CS |
| 2983 | 2025 | 02/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO ANNO 2025. | omissis | € 2.114,00 | OPA\TEP\GEF\CS |
| 2982 | 2025 | 02/09/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 3.098,68 | OPA\TEP\GEF\CS |
| 2981 | 2025 | 02/09/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI AGOSTO 2025 | Liquidazione fatture officine ortopediche/farmacie/ditte | 5 | 491.331,83 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico |
| 2980 | 2025 | 02/09/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI AGOSTO 2025. | Liquidazione rimborso vaccini | 1 | 316.80 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara |
| 2979 | 2025 | 02/09/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | Liquidazione RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: richieste pervenute e controllate mese di luglio-agosto 2025 Area Distrettuale Montana | Liquidazione RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA: richieste pervenute e controllate mese di luglio-agosto 2025 Area Distrettuale Montana | Ufficio Affari Generali e Legali Ufficio Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 2978 | 2025 | 02/09/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E TELEMONITORAGGIO SU N. 5 QUIETANZATRICI AUTOMATICHE PER LA DURATA DI SEI MESI ALLA DITTA METROPOLIS SRL DI ASSAGO (MI) ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B818EFF707] | € 9.272,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2977 | 2025 | 02/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER L’ALLACCIO DEL FOTOVOLTAICO E GRUPPO POMPA DI CALORE PRESSO IL CERS E LA CASA COMUNITÀ DI CEPAGATTI.” CIG B80A7F1AE6. AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54 | AFFIDAMENTO | 13000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2976 | 2025 | 02/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 63.284,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 2975 | 2025 | 02/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B805DFA141, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RILEVAZIONE DI FUMO E DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DA EFFETTUARE PRESSO LA U.O.C. DI UROLOGIA, ALA OVEST, PIANO 7°, DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | € 36.484,46 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2974 | 2025 | 02/09/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA ASL DI PENNE (PE) – DET.3020 DEL 05/09/2024 CIG B2E4D910FF - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’ING. DI MUZIO PAOLO MARIA GABRIELE. | Liquidazione | € 18.898,11 con iva non soggetta e cassa previdenziale 4% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2973 | 2025 | 02/09/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI AGOSTO 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | rimborso ticket | 1 omissis | Contabilità 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2972 | 2025 | 01/09/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO GIUGNO E LUGLIO 2025, AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 25.971,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2971 | 2025 | 01/09/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI, RISERVATO AL PERSONALE DIRIGENZIALE MEDICO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LA ASL DI PESCARA APPARTENENTE ALLE DISCIPLINE PREVISTE DAI DD.MM. 30/01/1998 E 31/01/1998 PER IL TRASFERIMENTO PRESSO LA UOS DISABILITA’ E SUPPORTO PROTESICO DELLA UOC AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA DELLA ASL DI PESCARA ED AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI, DIRETTO ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE SANITARIO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 268, LETTERA B), DELLA LEGGE 30/12/2021 N. 234. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO APPARTENENTE AL PERSONALE DEL COMPARTO | ||||
| 2970 | 2025 | 01/09/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELL’ARCHITETTO BABUSCI LUIGI PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ DI CEPAGATTI (PE) - PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI- AFFIDATA TRAMITE ARIC (DET. 245 DEL 14/10/2022) - CIG 9415843772 CUP G37H21038310006 | € 11.058,84 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2969 | 2025 | 01/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , MAGGIO 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART.50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B81320F540 | €4.096,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2968 | 2025 | 01/09/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GIUGNO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 673.076,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 2967 | 2025 | 01/09/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 54.738,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2966 | 2025 | 01/09/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLE COPERTURE DELLA PALAZZINA C DEL P.O. DI PESCARA” CIG B7DC45636C | AFFIDAMENTO | 37000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2965 | 2025 | 01/09/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA FORNITURA DI N. 200 BATTERIE AA STILO ULTRALITHIUM E N. 50 PILA AL LITIO A BOTTONE H2025 PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELL ASL DI PESCARA , ALLA DITTA FELICE FAIAZZA S.R.L. - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. | € 846,68 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2964 | 2025 | 01/09/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI AGOSTO 2025, NONCHÉ LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024. | ||||
| 2963 | 2025 | 01/09/25 | Dott. Barile | Dott. Iacovetti | AVVISO PUBBLICO PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE MEDICO DELLA UOC DI PSICHIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI | ||||
| 2962 | 2025 | 29/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI LUGLIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI LUGLIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Collegio Sindacale, UOC Affari Generali, UOC Bilancio | ||
| 2961 | 2025 | 29/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 3.116,00 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 2960 | 2025 | 29/08/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA LUGLIO 2025 | 3 | AAGG, SEF, CS | |
| 2959 | 2025 | 29/08/25 | Dott. Leonardo Marchegiani | Dott. Paolo Tano | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE VETERINARIO E AMMINISTRATIVO AZIENDALE ADERENTE AL PROGETTO: “EROGAZIONE CONTROLLI VETERINARI UFFICIALI AGGIUNTIVI IN ORARIO NOTTURNO E NEI GIORNI FESTIVI, SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) – ANNO 2025” – DELIBERA N. 1078 DEL 29/07/2025. CONTROLLI SANITARI UFFICIALI RESI PRESSO LO STABILIMENTO FRATELLI CAPPOLA S.R.L. – PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. | - U.O.C. Affari Generali e Legali - U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria - U.O.C. Trattamento Economico del Personale | |||
| 2958 | 2025 | 29/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nel mese di Marzo 2025 da Dirigenti Medici e personale di supporto ambito comparto per le esigenze della “UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM Territoriale“ ai sensi della Delibera n° 532 del 10.04.2025. | 6 | UOC Affari Generali e Legali; UOC Trattamento Economico; UOC GEF; Collegio Sindacale | ||
| 2957 | 2025 | 29/08/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI TA.RI ANNO 2025 COMUNE DI MONTESILVANO | € 4.267,00 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2956 | 2025 | 29/08/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI DAM (DET.437/19) - CIG. ZA2889FED1 | € 174,38 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2955 | 2025 | 29/08/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI COMEA DI BOCCANERA G. E C. S.A.S. -MESE DI MAGGIO 2025 -(DET.474/22) CIG. ZF636D6447. | € 37,35 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2954 | 2025 | 29/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 | |||||
| 2953 | 2025 | 29/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE MOBILI "AZIENDALI" RELATIVE AL 5° BIM. 2025 | |||||
| 2952 | 2025 | 29/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM UTENZE TELEFONICHE "118" RELATIVE AL 5° BIM. 2025 | |||||
| 2951 | 2025 | 29/08/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA OLYMPUS ITALIA SRL (DET.AFF.NR.2325/25) – CIG:B7507E94D8; | €16.470,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2950 | 2025 | 29/08/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ATL SRL (DET.AFF. NR. 2709/25) – CIG:B7CA3BDAE2; | €4.045,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2949 | 2025 | 29/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDITECK SRL (DET.AFF.NR. 2614/25) – CIG: B79DEC8E1E; | € 14.884,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2948 | 2025 | 29/08/25 | ING.VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS (DET.AFF.NR. 1151/25) – PROGETTO PNRR: MCNT2-2023-12377777 CIG:B5CC99BA0C; CUP: G13C24000140007; | € 19.324,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2947 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.41430 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO | ||||
| 2946 | 2025 | 28/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 - | € 52.239,27 | OPA/GEF/CS | ||
| 2945 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | ||||
| 2944 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI AGOSTO 2025. | ||||
| 2943 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.11448 RIPRISTINO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. | ||||
| 2942 | 2025 | 28/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE MENO NOTA CREDITO A FAVORE DELLA DITTA PROTEX ITALIA S.R.L. - (DET. N 1618 DEL 06/05/2025) - CIG: B6B9693B90. | €4.600,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2941 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Zaino Mariella | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 | € 656.030,07 | OPA/GEF/CS | ||
| 2940 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 7.361,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 2939 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI NEL MESE DI GIUGNO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 2.558.039,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 2938 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.093,00. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2937 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO -ONLUS- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.890,00. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2936 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS CA-GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 417,00. | Pagamento fatture | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2935 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.485,55. | Pagamento fattura | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | ||
| 2934 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Veri' Fabrizio | Dott. Ciotti Giancarlo | SUORE OSPEDALIERE (VILLA S. GIUSEPPE) - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL DI APRILE/GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 8.092,00 | Dott. Veri' Fabrizio | ||
| 2933 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 167.528,73 | OPA/GEF/CS | ||
| 2932 | 2025 | 28/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2931 | 2025 | 28/08/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 18.461,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 2930 | 2025 | 27/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/353 DEL 06/08/2025. - | € 3.425,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2929 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 | € 120.673,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 2928 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | ||||
| 2927 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40546 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE | ||||
| 2926 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 2850 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (U.G.L. 31/10/2025) | ||||
| 2925 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 61009 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. RICONOSCIMENTO BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L.N. 366/1970 CON DECORRENZA DAL 01/11/2025, DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO | ||||
| 2924 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 30740, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/12/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.11.2025). | ||||
| 2923 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 73985, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/11/2025 (U.G.L. 31.10.2025) | ||||
| 2922 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA N. 4880, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/11/2025 (U.G.L. 31.10.2025) | ||||
| 2921 | 2025 | 27/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE AGOSTO 2025 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE AGOSTO 2025 | omissis | € 330,00 | OPA/GEF/CS |
| 2920 | 2025 | 27/08/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA LUGLIO 2025. | 2 | €275.881,07 | AA GG - CS - SEF |
| 2919 | 2025 | 27/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 5.322,87 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 2918 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 216.244,24 | OPA/GEF/CS | ||
| 2917 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5523054 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE / FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2025 - AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023; – CIG:B7EFE2F237 | €17.080,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2916 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR.5523134 ED AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL DI PESCARA AL RTI SIEMENS HEALTHCARE /FACILITY MED / H.C. HOSPITAL CONSULTING – MESE DI GIUGNO 2025, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG: B7EFD68DFB; | €13.420,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2915 | 2025 | 27/08/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione delle fatture elettroniche 75/CP del 7 settembre 2023 per prestazioni trasfusionali anno 2021; e fattura 40/CP del 20 Febbraio 2024 per prestazioni trasfusionali anno 2022; emesse da EUROSANITA’ SPA per un importo complessivo di € 738,04 | Liquidazione delle fatture elettroniche 75/CP del 7 settembre 2023 per prestazioni trasfusionali anno 2021; e fattura 40/CP del 20 Febbraio 2024 per prestazioni trasfusionali anno 2022; emesse da EUROSANITA’ SPA per un importo complessivo di € 738,04 | contabilità 2023/2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2914 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°1105/1 DEL 31/07/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2913 | 2025 | 27/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/352 DEL 06/08/2025. - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2912 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. (DELIBERA N. 719/19) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2025 - CIG 7920276285; | € 337.723,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2911 | 2025 | 27/08/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5515402 ED AFFIDAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DI NR. 2 VIDEOBRONCOSCOPI FUJIFILM PER IL SISTEMA EBUS IN DOTAZIONE ALLA UOS BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA FUJIFILM HEALTHCARE ITALIA SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B7DD42926A; | € 43.920,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2910 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI LUGLIO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano (Fattura n°1106/1 del 31/07/2025). | € 7.718,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2909 | 2025 | 27/08/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | €9.997,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2908 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO GIUGNO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 42.416,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 2907 | 2025 | 27/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/351 DEL 06/08/2025 - | € 4.084,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2906 | 2025 | 27/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI LUGLIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI DI MESE DI LUGLIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 2905 | 2025 | 26/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 | omissis | € 1.699,24 | OPA/TEP/GEF/CS |
| 2904 | 2025 | 26/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 2903 | 2025 | 26/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025.CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 2902 | 2025 | 26/08/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “LAVORI DI REALIZZAZIONE, PRESSO IL PIANO TERZO DEL PALAZZO INVIMIT SITO IN PESCARA ALLA VIA RIETI, DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA” | - Indizione di Gara. | 7 | € 150.000,00 /////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 2901 | 2025 | 26/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE DI CONDOMINIO RELATIVE AL III E IV TRIMESTRE 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI PER ATTIVITÀ DISTRETTUALI SITI IN PESCARA VIA CHIETI. | € 196,00 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2900 | 2025 | 26/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA DI CONDOMINIO RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2025 - CONDOMINIO VIA PESARO, PESCARA. | € 679,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2899 | 2025 | 25/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA MARIANGELA ANTONUCCI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MICOLOGI. 29 SETTEMBRE 3 OTTOBRE 2025. TRENTO | € 1.420,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2898 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 1021/2025 DEL 18/07/2025 | ||||
| 2897 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 7690, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO, CON INCARICO DI DIRETTORE MEDICO DI UOC. PRESA D’ATTO DELLA OPZIONE ESERCITATA AI SENSI DELL’ART. 15 - NONIES - DEL D.LGS. N. 502/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 183 DEL 04/11/20102. | ||||
| 2896 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 | ||||
| 2895 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI AGOSTO 2025 | ||||
| 2894 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 820, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.10.2025). | ||||
| 2893 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 2892 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 90.925,73 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025. | ||||
| 2891 | 2025 | 25/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI COMMISSIONI NEXI CASSE CUP MESE DI LUGLIO 2025 | € 1353,54 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2890 | 2025 | 25/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI AGOSTO 2025 | € 8393,39 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2889 | 2025 | 25/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA IANIERI IMPIANTI SRL DET.N. 1358/25 – CIG: B662A22461. | € 12.615,21 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2888 | 2025 | 25/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARDENTE IMPIANTI S.R.L. - (DET. N. 1680/2025) - CIG: B6C5A02276 | € 8.691,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2887 | 2025 | 25/08/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.B) D.LGS N. 36/2023 PER “INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER L’ALLACCIO DEL FOTOVOLTAICO E GRUPPO POMPA DI CALORE PRESSO IL CERS E LA CASA COMUNITÀ DI CEPAGATTI. CIG B7E6A94365. AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54 | AFFIDAMENTO | 2314,06 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2886 | 2025 | 25/08/25 | Dott.Fabrizio verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 8.837,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 2885 | 2025 | 25/08/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: ATENA S.R.L. DI MONTECERIGNONE (PU) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 66.546.16 | OPA/SEF/CS | ||
| 2884 | 2025 | 25/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/350 DEL 06/08/2025. - | € 3.820,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2883 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO LUGLIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 140.514,74 | OPA/GEF/CS | ||
| 2882 | 2025 | 25/08/25 | d.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata - luglio 2025 - | Liquidazione | 4 | 4.055.354,30 | AAGG - SEF - CS |
| 2881/25 | 2025 | 25/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Antonio Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI AGOSTO E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI AGOSTO E ARRETRATI. | € 582.50 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale | |
| 2880 | 2025 | 25/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione Fattura AUSL Toscana Sud - Est n° 82/402 del 22.05.2025 registrata in contabilità. | omissis | €. 2025,00 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale. | |
| 2879 | 2025 | 25/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila n° A/2025/865 del 30.07.2025 e nota credito n° A/2025/550 del 22.05.2025 registrate in contabilita'. | omissis | €. 185,24 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | |
| 2878 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 2877 | 2025 | 25/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di LUGLIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 2876 | 2025 | 25/08/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI GIUGNO 2025 | rimborso spese al personale dipendente | 2 | Uff. Affari Legali Collegio Sindacale Uff. Trattamento Economico Uff. Gestione Economico-Finanziario | |
| 2875 | 2025 | 22/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/349 DEL 06/08/2025 - | € 5.496,61 | OPA/GEF/CS | ||
| 2874 | 2025 | 22/08/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 7.074,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 2873 | 2025 | 22/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA FABRIZIA PAOLONE ALLA PARTECIPAZIONE AL “IFPE INTERNATIONAL CONGRESS” TRENTO 11-13 SETTEMBRE 2025 | € 1.000,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIOINE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2872 | 2025 | 22/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ALESSIA DI SABATINO ALLA PARTECIPAZIONE AL “DIALECTICAL BEHAVIOR THERAPY-TRAINING INTENSIVO DBT II LIVELLO” BOLOGNA 9-10-11 GENNAIO 2026 | € 475,80 | COLLEGIO SINDACLE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2871 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Miriam Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 61009 ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (U.G.L. 31/10/2025). | ||||
| 2870 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MATR. N. 20083. ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 12, CO. 8, LETT. B) DEL C.C.N.L. COMPARTO SANITA’ INTEGRATIVO DEL 20/09/2001 E S.M.I. | ||||
| 2869 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 52260 | ||||
| 2868 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | € 52.717,56 | OPA/GEF/CS | ||
| 2867 | 2025 | 21/08/25 | VERI' Dott. Fabrizio | Ciotti Dott. Giancarlo | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese LUGLIO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | Euro 3400.85 | OPA/GEF/CS | ||
| 2866 | 2025 | 21/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 (DAL 17/07/2025 AL 31/07/2025) - | € 1.229,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 2865 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE FARMACISTA A TEMPO INDETERMINATO DOTT. FIORENZO SANTOLERI | ||||
| 2864 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 44100 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON DECORRENZA DAL 09/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO, AVVENUTA IN DATA 08 AGOSTO 2025. LIQUIDITA' DI IDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 2863 | 2025 | 21/08/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 (DAL 01/07/2025 AL 16/07/2025) - | € 1.311,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 2862 | 2025 | 21/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | €25.751,35 | OPA/GEF/CS | ||
| 2861 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2122 DEL 13/06/2025. REVOCA. | ||||
| 2860 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI AGOSTO 2025. | ||||
| 2859 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – AGOSTO 2025. | ||||
| 2858 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 4920, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO, CON DECORRENZA DAL 07/08/2025, A SEGUITO DI DECESSO AVVENUTO IN DATA 06 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE DI INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO. | ||||
| 2857 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 6940, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO, CON DECORRENZA DALLO 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025). | ||||
| 2856 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA LUGLIO 2025. | ||||
| 2855 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott. Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI AGOSTO 2025 | ||||
| 2854 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DI RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 29560 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31/10/2025) | ||||
| 2853 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 2852 | 2025 | 20/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE AGOSTO 2025 | ||||
| 2851 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO DI OPEROSITÀ IN FAVORE DEL DOTTOR [Omissis], MEDICO PER LA MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI | ||||
| 2850 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2849 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI OPEROSITÀ, AI SENSI DELL’ART. 48 DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI DEL 04.04.2024. | ||||
| 2848 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | ||||
| 2847 | 2025 | 20/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACALE UOC 118 | |||
| 2846 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Federica Costantini | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 2845 | 2025 | 20/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 2844 | 2025 | 20/08/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI LUGLIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi ticket | 2 | 794,23 | Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Collegio Sindacale Affari Generali e Legali Area Distrettuale Pescara Cup e Comunicazione Istituzionale |
| 2843 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI LUGLIO 2025 | € 12999,66 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2842 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | ERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2025 | ERSAMENTO CON F24EP DELL’IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE QUARTA RATA 2025 | € 13374,33 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2841 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI LUGLIO 2025 | € 7094,00 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2840 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2025 | € 9498.877,77 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2839 | 2025 | 20/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | OGGETTO: VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2025 | OGGETTO: VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2025 | € 2978.470,37 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2838 | 2025 | 19/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ROMANELLI PASQUALE – ABRUZZO PITTURA (DET. 2338/25) - CIG. B772D2C8B5. | € 1.950,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2837 | 2025 | 19/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE FUORI CONTRATTI NEGOZIALI, AUTORIZZATE CON DELIBERA N. 1870 DEL 12/12/2024. | € 271.740,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2836 | 2025 | 19/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S&G S.N.C. DI GREGORY LO STORTO PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PAOLINI - PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2025. | € 6.120,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2835 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ CANONE DITTA SAGA UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO | €. 3.442,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2834 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS FORN FRIGORIFERI E CONGELATORI | €. 2.240,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2833 | 2025 | 19/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE DITTA ACA | €.65.581,10 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2832 | 2025 | 19/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | COMPENSO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI DOCENZA – CORSO DI STUDI “TERAPIA OCCUPAZIONALE” AA. 2023-2024 E ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE 2251 DEL 23 GIUGNO 2025 | € 2.049,59 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 2831 | 2025 | 19/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | DETERMINA DI ATTIVAZIONE CORSI BLS-D AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N 68/14 | COLLEGIO SINDACLE DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA UOC 118 | |||
| 2830 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2021 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 237.622,84 | OPA/GEF/CS | ||
| 2829 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA CONSUM ENERGIA ELETTRICA 118 AEROPORTO ANTICIPATI DALLA SAGA | €. 3.030,92 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2828 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE LOCAZIONE | €.4.125,00+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2827 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE CONSUMI ENERG ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025 DITTA HERA COM | €. 596.089,40 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2826 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.CIG B71C95E219 | €. 1.080,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2825 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA BARRETTA SRL | €. 2.977,28+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2824 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE + NOTA CREDITO DITTA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | €. 6.830,47 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2823 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU TRIBUTO TARI ANNO 2025 COMUNE CARAMANICO TERME | €.376,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2822 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AREE DIRIGENZIALI | ||||
| 2821 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PERFORMANCE ANNUALE 2024 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE DI AMBITO COMPARTO NELLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2025 | ||||
| 2820 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQUID. FATTURA DITTA DIM SRL MESE DI APRILE 2025 | €. 2.255,36 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2819 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA TROIA DANTE PER IL SERVIZIO LAVAGGIO MESE DI LUGLIO 2025 | €. 581,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2818 | 2025 | 18/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 2817 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IP PLUS PER GIUGNO LUGLIO 2025 | €. 25.694,89 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2816 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA FELICE FAIAZZA SNC FORN PILE | €. 105,60 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2815 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA F.LLI APPIGNANI SAS FORN CONDIZ PORTATILI | €. 35.300,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2814 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DE. CO.R SRL DI PALERMO FORNITURA DI N. 25 CONDIZIONATORI | €. 34.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2813 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA BUREAU VERITAS SPA | €. 3.450,44+ IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2812 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO PER GIUGNO 2025 DITTA HERA COM | €. 213,61 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2811 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA EDIL TRE SRL LOCAZIONE VIA VESPUCCI PERIODO AGOSTO 2025 | €. 2.162,25 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2810 | 2025 | 18/08/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA | €. 17.280,40 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2809 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATT. IN FAVORE DELLA DITTA DI SIMONE LUCIANO SRRV LAVAGGIO PENNE PER. GIUGNO LUGLIO 2025 | €. 656,35 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2808 | 2025 | 18/08/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ RIMBORSO TASSA REG. SOCIETA INVIMIT LOCAZ DSB PE SUD | €.124.584,64 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2807 | 2025 | 11/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | PROCEDURA APERTA, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016, TELEMATICA E SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA DI “SERVIZI DI SUPPORTO E SUSSIDIARI ALL’ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE A SERVIZIO DEL P.O. SANTO SPIRITO DI PESCARA”, DI CUI GIUSTA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 647 DEL 09.04.2024 IDENTIFICATA DAL CIG 9091270157- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GSA – GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/07/2025. | Liquidazione | € 46.126,69 compresa IVA al 22% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2806 | 2025 | 11/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KIMERA – SERVIZI PER L’ARCHEOLOGIA SOC.COOP. A R.L. (DET. 3989/2024 - CIG. B41969AC94 CUP G17H20003630006) | Liquidazione | € 10.980,00 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2805 | 2025 | 11/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA C&C STUDIO DI PROGETTAZIONE S.R.L.S. (DET. 3330/2024 - CIG. B2F3669711) – PROGETTAZIONE. | Liquidazione | € 81.223,13 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2804 | 2025 | 11/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELL’I.N.P.S. – GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI, DELLA SOMMA DI EURO: 5.953,12 RIFERITA AD ONERI, A CARICO DI QUESTA AZIENDA, PER NOTE DI DEBITO PER RECUPERO BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE, COMPETENZA 07/2025. | ||||
| 2803 | 2025 | 11/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Maria Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 2802 | 2025 | 11/08/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 6950 | ||||
| 2801 | 2025 | 08/08/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 2800 | 2025 | 08/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7EE801494, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA E ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’ACCESSO AREA DI SEDIME DEL FUTURO CANILE SANITARIO DELLA ASL DI PESCARA” SITO IN PENNE – C.DA CARMINE. - AGGIUDICAZIONE. | € 94.755,49 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2799 | 2025 | 08/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT.SSA PATRIZIA BROGNA PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO CONFERENZA REGIONALE SULLA SALUTE MENTALE. ASL PESCARA 7 GIUGNO 2025 | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 2798 | 2025 | 08/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO SPESE DOCENTE ESTERNO DOTT. GIANLUIGI DI CESARE PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE ALL'EVENTO CONFERENZA REGIONALE SULLA SALUTE MENTALE. ASL PESCARA 7 GIUGNO 2025 | € 300,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 2797 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RESIDUE 2° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. | € 31.950,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 2796 | 2025 | 07/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7E815E1C4, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI ALLA PARTE ELETTRICA E MECCANICA DI PORZIONE DI FABBRICATO DEL PIANO 2° DEL PADIGLIONE NORD DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PENNE DA DESTINARE AL ALA TECNICA”. AGGIUDICAZIONE | Aggiudicazione | € 136.317,72, oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2795 | 2025 | 07/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7D9AA7D6C, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN INFISSO IN ALLUMINIO PORTA CUCINA E DI UN INFISSO IN ALLUMINIO PORTA FARMACIA, DOTATI, ENTRAMBI, DI MANIGLIONE ANTIPANICO (VIA DI FUGA). - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 19.889,05 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2794 | 2025 | 07/08/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | EVENTO ROADSHOW REGIONALI. ECOSISTEMA DEI DATI SANITARI. IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO PER MODERNIZZARE LA SANITA’. PROVVEDIMENTI | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2793 | 2025 | 07/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA KLIZIA ORSINI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELL’ORBITA E DELLA BASE CRANICA ANTERIORE. SALERNO 2-3 OTTOBRE 2025 | € 1.936,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2792 | 2025 | 07/08/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT. PIERPAOLO ARQUILLA | AUTORIZZAZIONE DOTT. PIERRE GUARINO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI DISSEZIONE ENDOSCOPICA DELL’ORBITA E DELLA BASE CRANICA ANTERIORE. SALERNO 2-3 OTTOBRE 2025 | € 1936,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2791 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SEDUTE DI ESAMI PER CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO “FIRST AID ” E MEDICAL CARE” SVOLTI DAL CENTRO DI FORMAZIONE AZIENDALE EASC DELLA ASL DI PESCARA, AL MINISTERO DELLA SALUTE PER LA PRESENZA IN COMMISSIONE DEL MEDICO USMF DI TURNO MAGGIO E LUGLIO 2025. | ||||
| 2790 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE LUGLIO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E GIUGNO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2789 | 2025 | 07/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Costantini | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA LUGLIO 2025. | ||||
| 2788 | 2025 | 07/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | €38.109,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2787 | 2025 | 06/08/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE” DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 33.398,06 | OPA/GEF/CS | ||
| 2769 | 2025 | 06/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7DBDB5B01, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE E DELLA LOTTA ANTINCENDIO DA PRESTARE PRESSO IL CENTRO EROGAZIONI SERVIZI (CERS) DI SCAFA TRAMITE UNA SQUADRA AGGIUNTIVA AGLI ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI DAL TITOLO V DEL D.M. 19 MARZO 2015” | € 50.993,20 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2786 | 2025 | 05/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “SYNERGO-PIERANGELI” DI PESCARA (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025 PER LE PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 901.730,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 2785 | 2025 | 05/08/25 | d.ssa Manuela Fazia | d.ssa Luisa Scaricaciottoli | Liquidazione e pagamento della somma di € 671.25 (seicentosettantuno,25) rimborso per somme erroneamente versate alla U.O.C. Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica. | € 671.25 | |||
| 2784 | 2025 | 05/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2764 DEL 04/08/2025, RECANTE: “DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3542 DEL 17/10/2024. RETTIFICA DECORRENZA DIMISSIONI VOLONTARIE”. RETTIFICA OGGETTO. | ||||
| 2783 | 2025 | 05/08/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE EXTRAREGIONALI | € 340.610,21 | OPA/SEF/CS | ||
| 2782 | 2025 | 05/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO CONSEGUIMENTO TITOLI DI MEDICI SPECIALISTI IN PATOLOGIA CLINICA E BIOCHIMICA CLINICA. MATRICOLE N. 9163 E N. 9079. | ||||
| 2781 | 2025 | 05/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI | ||||
| 2780 | 2025 | 05/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | LIQUIDAZIONE COMPENSI. | ||||
| 2779 | 2025 | 05/08/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI LUGLIO 2025. | Liquidazione fatture emesse dalle ditte/farmacie fornitrici di ausili/presidi | 7 | 420.056,75 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Area Distrettuale Metropolitana Disabilità e Supporto Protesico |
| 2778 | 2025 | 05/08/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI PESCARA NORD E PESCARA SUD - AREA DISTRETTUALE PESCARA - PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 E INTEGRAZIONE MESI PRECEDENTI. | Liquidazione quote variabili specialisti | 9 | 6.627,73 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Affari Generali e Legali Trattamento Economico del Personale Area Distrettuale Pescara |
| 2777 | 2025 | 05/08/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI LUGLIO 2025 | Liquidazione rimborso vaccini | 1 | 316,80 | Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara |
| 2776 | 2025 | 05/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | CASA DI CURA PRIVATA ACCREDITATA “VILLA SERENA” DI CITTA’ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO AL MESE MAGGIO 2025 PER PRESTAZIONI OSPEDALIERE EROGATE. | € 763.810,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 2775 | 2025 | 05/08/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | UTOPIA Società Cooperativa Sociale - liquidazione e pagamento degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 6.693,75 | OPA/SEF/CS | ||
| 2774 | 2025 | 05/08/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.RI ALESSANDRO PACE DAMIANO RODOLFO AMBRA NATOLI MARIA MOZZILLO FRANCESCA TUCCI AL CORSO IL TRIAGE PEDIATRICO CORSO BASE PRESSO L’IRCCS AOU MEYER DI FIRENZE | € 1000,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2773 | 2025 | 05/08/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 9.997,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2772 | 2025 | 04/08/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DI MARZO A GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: Istituto di riabilitazione C.A.R.S.I.C. di Venafro (IS). | € 14.518,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2771 | 2025 | 04/08/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI AL CORSO INTELLIGENZA EMOTIVA E GESTIONE DELLO STRESS PRINCIPI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO | € 900,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2770 | 2025 | 04/08/25 | Dott.ssa Cantagallo | Dott.ssa Cantagallo | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PEDIATRA DI LIBERA SCELTA - DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA DE PANFILIS CRISTINA. | ||||
| 2768 | 2025 | 04/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE DEL RUOLO CODICE IDENTIFICATIVO 60841 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO ADDETTO SERVIZI GENERALI. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/09/2025) | ||||
| 2767 | 2025 | 04/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.4376 DEL 15/12/24 AVENTE AD OGGETTO “DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. APICELLA MARCO - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I.”. | ||||
| 2766 | 2025 | 04/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2025. | omissis | € 2.654,00 | OPA/GEF/TEP/CF |
| 2765 | 2025 | 04/08/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2025 – 30/06/2026. MESE DI LUGLIO 2025 | ||||
| 2764 | 2025 | 04/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3542 DEL 17/10/2024. RETTIFICA DECORRENZA DIMISSIONI VOLONTARIE. | ||||
| 2763 | 2025 | 04/08/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Marziale | DIPENDENTE MATRICOLA N. 26480 ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE TECNICO DISINFETTORE. PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETA', CON DECORRENZA 02/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 01/09/2025) | ||||
| 2762 | 2025 | 04/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI ANNO 2025 | Collegio Sindacale, UOC Affari Generali, UOC TEP, UOC GEF | ||
| 2761 | 2025 | 04/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PREGRESSI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PREGRESSI. | omissis | € 6.526,09 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 2760 | 2025 | 04/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2025 | Collegio Sindacale, UOC Affari Generali- UOC TEP | ||
| 2759 | 2025 | 04/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PEGRESSI . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - CITTA’ SANT’ANGELO AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PEGRESSI . | omissis | € 3.248,65 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 2758 | 2025 | 04/08/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI ANNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO E PRECEDENTI ANNO 2025 | UOC Affari Generali, UOC TEP, UOC GEF, Collegio Sindacale | ||
| 2757 | 2025 | 04/08/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 4.939,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Gestione Economica Finanziaria | |
| 2756 | 2025 | 01/08/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25, ASL 80 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2024 RESI DAGLI AGENTI CONTABILI CONSEGNATARI DEI BENI DI CONSUMO DEI MAGAZZINI ECONOMALI DEL P.O. DI PESCARA, DEL P.O. DI POPOLI, DEL P.O. DI PENNE, DELL’UFFICIO TECNICO, DEI MAGAZZINI FARMACEUTICI DEL P.O. DI PESCARA ASL 11, ASL 12 DI PENNE, ASL 13 DI POPOLI, ASL 23 FARMACIA PER ESTERNI, ASL 24 FARMACIA GRANDI VOLUMI, ASL 32 GRANDI VOLUMI POPOLI, ASL 67 FARMACIA DOSE UNICA, CENTRO TRASFUSIONALE, ASL 25, ASL 80 E SAFAR ABRUZZO S.P.A. DEL MAGAZZINO FARMACI IN DPC. | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | |||
| 2755 | 2025 | 01/08/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.584,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLA FONDAZIONE IRCCS SAN GERARDO DEI TINTORI DI MONZA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.584,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 2754 | 2025 | 01/08/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.381,00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.381,00 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 2753 | 2025 | 01/08/25 | Ing. Antonio Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA CHIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. -(DET. N. 2752/25) CIG: B7DC6F7EC9 | Liquidazione | 19140,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2752 | 2025 | 01/08/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50, COMMA 1 LETT. A) D.LGS N.36/2023 PER “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLE SALE OPERATORIE DI OCULISTICA DEL P.O. DI PESCARA “- CIG B7DC6F7EC9 | affidamento in somma urgenza | 2 | 31048,34 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 2751 | 2025 | 01/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 2750 | 2025 | 01/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di GIUGNO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 2749 | 2025 | 01/08/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 E N. 782/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.15 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2748 | 2025 | 01/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 16/05/2025 AL 14/07/2025 | |||||
| 2747 | 2025 | 01/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO 17/03/2025 AL 15/05/2025 | |||||
| 2746 | 2025 | 01/08/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE UTENZE TELEFONICHE MOBILI RELATIVE AL PERIODO DAL 16/01/2025 AL 16/03/2025 | |||||
| 2745 | 2025 | 01/08/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SERVICETEC S.R.L. – (DET. N. 1283/25) – CIG: B659EA1514. | € 790,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2744 | 2025 | 01/08/25 | Ing. Antonio Busich | Ing. Luigi Lauriola - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1000 TESSERE ISO BIANCHE PER BADGE CON BANDA MAGNETICA ALLA DITTA AFA SYSTEMS Srl DI TERMOLI (CB) – ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B7D932C121] | € 6.344,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2743 | 2025 | 01/08/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B79CE37259, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2026 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 CELLA FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DI N. 9 SALME E N. 1 CELLA FRIGORIFERO PER LA CONSERVAZIONE DI N. 2 SALME – USO BARIATRICO. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | e 62.553,40 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2742 | 2025 | 01/08/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ DI DOCENZA ED AMMINISTRATIVA CORSI DI FORMAZIONE CENTRO EASC SVOLTI NEI MESI DI MAGGIO E LUGLIO 2025. | ||||
| 2739 | 2025 | 31/07/25 | Ing. Antonio Busich | Arch. Luciano Griffo - Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE E RIATTIVAZIONE DELL’ASCENSORE PRESENTE NELL’EDIFICIO DI VIA VALLE FURCI ALLA DITTA GIANFELICE ASCENSORI SRL DI PESCARA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B7D9C4209B] | € 9.156,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2738 | 2025 | 31/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - (DET. 809/25) CIG. B5E01CA94B –(DET. 1345/25) GIG. B66C796398. | € 2.304,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2737 | 2025 | 31/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. E.E.T. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | ||
| 2736 | 2025 | 31/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Monica Di Fabrizio | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO CON SEDE IN PAVIA (PV), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 244,80. | Pagamento fattura | 2025 | Affari Generali e Legali Servizio Economico Finanziario Collegio Sindacale | |
| 2735 | 2025 | 31/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 2320, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI COMMESSO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER LIMITI DI ETÀ, CON DECORRENZA 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | ||||
| 2734 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA S.I.T.I. SRL | €. 148.083,88 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2733 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU FATTURA BTS RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI ASL PESCARA | €. 3.938,04 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2732 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQU FATTURA DITTA DEALTEK SNC | €. 6.800,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2731 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ SOMMA DI EURO 20.876,00 A FAVORE DEL COMUNE DI SCAFA TARI 2025 | €. 20.876,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2730 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA SERVICETEC SRL | €. 1.111,91 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2729 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA ING. ALESSANDRO MANNI | €. 5.624.32 IVA INCLUSA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2728 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA LFA SRL | €. 17.783,38 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2727 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA MEDIAEVENTI SRL | €. 37.000,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2726 | 2025 | 31/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA ARCH. SAIA FILIPPO | €. 7.109,09 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACAL | |||
| 2725 | 2025 | 31/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Collegio sindacale, UOC Affari Generali, Uoc Bilancio | ||
| 2724 | 2025 | 31/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE MONTANA CERS AREA MAIELLA MESE DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO | Collegio Sindacale, UOC Bilancio, UOC Affari Generali | ||
| 2723 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Palombo | DIPENDENTE MATRICOLA N.36590 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE | ||||
| 2722 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott. Canale | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALLA PROPRIA VOLONTÀ . PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO INDIVIDUATO CON MATRICOLA AZIENDALE N.3590. | ||||
| 2721 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 50295 | ||||
| 2720 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 40333 - CONCESSIONE ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA L.183/10 | ||||
| 2719 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Grossi | LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI/PESCARA A TITOLO DI INDENNITÀ EQUIPARATIVE ED ONERI RIFLESSI AI PROFESSORI UNIVERSITARI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, PER IL MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 2718 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 91.373,97 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 2717 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott. Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 | ||||
| 2716 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 19970, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/11/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 31.10.2025). | ||||
| 2715 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO DI UN MEDICO SPECIALIZZANDO IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 200320. | ||||
| 2714 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 49390 CON DECORRENZA DAL 01.11.2025 (U.G.L. 31.10.2025). | ||||
| 2713 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Barile | Dott.ssa Calogiuri | DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA ANNA QUAGLIETTA | ||||
| 2712 | 2025 | 30/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Dontella Di Donato | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI LUGLIO 2025 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA CERS MONTESILVANO NEL MESE DI LUGLIO 2025 | omissis | € 589,60 | OPA/GEF/CS |
| 2711 | 2025 | 30/07/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi a n. 17 componenti medici esterni delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, poratore di handicap L. 104/92 e per il collocamento mirato L. 68/92 della ASLdi Pescara, MG 2025 12 del 25/06/2025 ( marzo, aprile e maggio 2025) | € 17.925,40 | |||
| 2710 | 2025 | 30/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DR.SSA VUZA MARIA & C. SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 14.303,51 | OPA/SEF/CS | ||
| 2709 | 2025 | 30/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA SONDA ECOGRAFICA WIRELESS CERBERO 4.0- BMATRIXSOUND CARDIO E DI UN TABLET IOS WIFI COMPRENSIVO DI ACCESSORI, PER LE ESIGENZE DELLA UOC CHIRURGIA TORACICA-UOS BRONCOSCOPIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ATL SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG:B7CA3BDAE2; | €4.045,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2708 | 2025 | 30/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PORTATILE DIGITALE PER RADIOSCOPIA, APPARECCHIO MEDTRONIC NAVIGATION “O-ARM SYSTEM 02” - S/N C2990 - INV.E012064 IN USO PRESSO LA UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL B.O. DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MEDTRONIC ITALIA SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.- CIG:B7B946710A; | € 3.209,03 | OPA/GEF/CS | ||
| 2707 | 2025 | 30/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON FORMULA REPAIR EXCHANGE DI UN'OTTICA MOD. DISTORSION FREE WOLF IN USO PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DI UROLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MOVI SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG:B7C15086E7; | €2.819,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 2706 | 2025 | 30/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5491074 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI AMPLIAMENTO SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERI TELEVIC AQURA CARE PLARFORM WIRELESS PER LE ESIGENZE DEL REPARTO DI UROLOGIA OVEST DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA SOSTEL SRL, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- CIG B7A75F6009; | €24.766,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2705 | 2025 | 30/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF.NR.840/25). CIG B5C11CECAE; | € 1.800,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2704 | 2025 | 30/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA CARBINI SRL (DET.AFF.NR.1624/25). CIG B6A6CB6D98; | € 197,64 | OPA/GEF/CS | ||
| 2703 | 2025 | 30/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | II RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DEL SIG. P.L. | 07.02.01.14.02 | TEP-SEF-CS-OPA | ||
| 2702 | 2025 | 30/07/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NELMESE DI GIUGNO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEIPEDIATRI DI LIBERA SCELTA L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - MESE DI GIUGNO 2025 E PRECEDENTI. | €. 7.258,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico del Personale UOC Gestione Economica Finanziaria | |
| 2701 | 2025 | 30/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura n° 533/310 del 27.06.2022 emessa dall‘ Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi per prestazioni di PMA eterologa. | €. 3502,00 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | ||
| 2700 | 2025 | 30/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano - Sulmona – L ’Aquila n° A/2025/746 del 08.07.2025 per prestazioni di assistenza domiciliare integrata registrata in contabilità. | €. 210,65 | UOC Affari Generali e Legali; UOC GEF; Collegio Sindacale | ||
| 2699 | 2025 | 30/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione fattura ASL n. 1 Avezzano -Sulmona - L'Aquila n° A/2025/744 del 30.07.2025 registrata in contabilità | €, 122,00 | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale, UOC GEF | ||
| 2698 | 2025 | 30/07/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | liquidazione compensi ai componenti dipendenti ASL medici e segretari delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99, mese di giugno 2025 | €57.684,19 | |||
| 2697 | 2025 | 30/07/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA - L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA MESE DI GIUGNO 2025 E PRECEDENTI. | €.13.599,33 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Trattamento Economico UOC Gestione Economica e Finanziaria | |
| 2696 | 2025 | 29/07/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, LETT. B) D.LGS N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI “RIPRISTINO IMPIANTO SMALTIMENTO REFLUI RADIOATTIVI MEDICINA NUCLEARE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA” - CIG B791BC6132 | AFFIDAMENTO | 9058,50 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2695 | 2025 | 29/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/312 DEL 10/07/2025 - | € 3.315,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2694 | 2025 | 29/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2693 | 2025 | 29/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 87.613,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2692 | 2025 | 29/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ CANONI PERIODO AGOSTO OTTOBRE 2025 RIMBORSO SPESE COMUNE DI SPOLTORE | € 26.390,81 | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2691 | 2025 | 29/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE DITTA ACMEI SUD SPA | € 322,25+ IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2690 | 2025 | 29/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA TECNICO COPERTURE SRL | € 13.995,70 + IVA | UFF ORG EPROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2689 | 2025 | 29/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA INERENTE ALLE INDAGINI SISMICHE E GEOTECNICHE NECESSARIE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO SANITARIO OSPEDALIERO DELLA COMUNITÀ DI MONTESILVANO (PE) – DET.4026 DEL 21/11/2024 CIG B44BFF6423 CUP G71B21010280006- LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL GEOLOGO CAVALLUCCI SILVIO. | LIQUIDAZIONE | € 17.128,80 IVA al 22% e cassa previdenziale EPAC 4% inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2688 | 2025 | 29/07/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7649A9910, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA SULLA POSTAZIONE DEL 118 SITA IN MONTESILVANO ALLA VIA INGHILTERRA N.20” - AGGIUDICAZIONE | 2 | € 61.789,43 | AA.GG./GEF/C.S. | |
| 2687 | 2025 | 29/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGN 4291/18 | |||||
| 2686 | 2025 | 29/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | DELIBERA N.651 DEL 16/05/2025 – XXIV PROGETTO OBIETTIVO PER ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO PLASMA PRODUZIONE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 ED AL SALDO DEL PRIMO SEMESTRE 2025 AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI ED ALTRE STRUTTURE AZIENDALI | Liquidazione compensi al personale. | n.4 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2685 | 2025 | 29/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 23.601,70 | OPA/GEF/CS | ||
| 2684 | 2025 | 29/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI SCCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UN UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/311 DEL 10/07/2025. - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2683 | 2025 | 29/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | € 120.673,44 | OPA/GEF/CS | ||
| 2682 | 2025 | 29/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 69.601,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 2681 | 2025 | 29/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | Procedura, identificata dal CIG B713A8613B, espletata ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di gestione delle emergenze e della lotta antincendio da prestare presso il P.O. di Penne tramite una squadra aggiuntiva agli addetti antincendio previsti dal Titolo V del D.M. 19/03/2025. - Comunicazione proroga contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023. | Proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 | € 68.410,33 oltre iva | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2680 | 2025 | 29/07/25 | ING ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETA' LUCIANI DUE PER CANONE LOCAZIONE PERIODO LUGLIO 2025 | €.4.125,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2678 | 2025 | 29/07/25 | Dott-ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA VESTINA- AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI C | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 2677 | 2025 | 29/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI– COMPETENZA GIUGNO 2025 | liquidazione | 3 | €131.682,75 | AA GG SEF CS |
| 2676 | 2025 | 29/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Fabio Piccirilli | LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2025. COMUNITÀ TERAPEUTICHE INTRAREGIONALI. | € 211.580,00 | OPA/SEF/CS | ||
| 2675 | 2025 | 29/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Donatella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PREGRESSI | omissis | € 6.202,54 | OPA /TEP/GEF/CS |
| 2674 | 2025 | 29/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA GIUGNO 2025. | liquidazione | 2 | €243.333,94 | AA GG SEF CS |
| 2673 | 2025 | 29/07/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE DI PESCARA MESE DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Liquidazione rimborsi tickets | 2 | 603,70 | Cup e Comunicazione Istituzionale Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali |
| 2672 | 2025 | 29/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | TRASFERIMENTO LOCALI DELLA “FARMACIA PIERDOMENICO”, SEDE UNICA DEL COMUNE DI VILLA CELIERA (PE) | AUTORIZZAZIONE | 1 | AAGG | |
| 2670 | 2025 | 29/07/25 | dott.ssa Emanuela D'Angelo | M. Tarquinio | Liquidazione compensi assistenza farmaceutica convenzionata – Giugno 2025 – | Liquidazione | 4 | 3.681.973,67 | AAGG - SEF - CS |
| 2669 | 2025 | 29/07/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA – CERS MONTESILVANO DEI MESI DI LUGLIO E ARRETRATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | € 748,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 2668 | 2025 | 29/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA GIUGNO 2025 | liquidazione | 3 | €28.724,49 | AAGG SEF CS |
| 2667 | 2025 | 29/07/25 | Dott-ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI | 1 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 2666 | 2025 | 29/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | € 654.453,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2665 | 2025 | 29/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UN UTNTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/310 DEL 10/07/2025 - | € 3.952,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2664 | 2025 | 28/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE DOTT. GIOVANNI MODESTI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO PER IMPLEMENTER E PER AUDITOR EUROPRIVACY. MILANO 22-25 SETTEMBRE 2025 | € 3.803,80 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2663 | 2025 | 28/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | liquidazione fattura n. 2025913708 del 29/04/2025 della Ditta ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A relativa alla Delibera n.1090/2024 - C.I.G. B220C88D93 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 2662 | 2025 | 28/07/25 | D.ssa Luisa Evangelista | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA NOVARTIS FARMA S.P.A | € 5643,00 | OPA/GEF/CS | |||
| 2661 | 2025 | 28/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA RADIOLOGIA MEDICA REGINA MARGHERITA SRL, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 6.362,01 | OPA/SEF/CS | ||
| 2660 | 2025 | 28/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/309 DEL 10/07/2025. - | € 1.844,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2659 | 2025 | 28/07/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 29 APRILE 2012 [Omissis], ULTERIORI DETERMINAZIONI. | ||||
| 2658 | 2025 | 28/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 662.250,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 2652 | 2025 | 26/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | ||||
| 2657 | 2025 | 25/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT. ANTONIO POTERE CORSO “IMPIANTO ECOGUIDATO ED ECG-GUIDATO DI PORT TORACICI R PICC-PORT” | € 1200,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2656 | 2025 | 25/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 41740 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91. | ||||
| 2655 | 2025 | 25/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 14125 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91 | ||||
| 2654 | 2025 | 25/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 37610 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91. | ||||
| 2653 | 2025 | 25/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 48010 - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER ACCERTATA INABILITA' PERMANENTE ED ASSOLUTA AD OGNI PROFICUO LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 274/91. | ||||
| 2651 | 2025 | 25/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | ANFFAS-ONLUS "LA ROSA BLU" DI GRANDOLA ED UNITI (CO) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA DISABILI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UNA UTENTE RESIDENTE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA - FATTURA N° E/308 DEL 10/07/2025 - | € 5.319,30 | OPA/GEF/CS | ||
| 2650 | 2025 | 25/07/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DI ALCUNI LOCALI ED AREE RELATIVI AL P.O. DI PENNE ED AL DSB DI PENNE” CIG B7A11ED2D1 | AFFIDAMENTO | 60000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2649 | 2025 | 25/07/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT. C) D.LGS N. 36/2023 PER “LAVORI LINEA ACQUA REFRIGERATA E LINEA ACQUA CALDA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ALLE TUBAZIONI SU COPERTURA DELL’OSPEDALE S.SPIRITO DI PESCARA” CIG B6AF27E3F3 – AUTORIZZATORIA UAUT 2025/63/23 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO | 132000 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2648 | 2025 | 25/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ. FATT. DITTA OMNIA SERVITIA SRL MANUTENZ. IEX PERIODO GENN7 MARZO 2025 | € 680.854,08 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2647 | 2025 | 25/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO TRATTATIVA DIRETTA CON N. RDO 5508910, PER FORNITURA DI CONDIZIONATORI PORTATILI PER LE ESIGENZE DELLE VARIE UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA, ALLA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA ai sensi dell’ ex art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 | € 35.300,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2646 | 2025 | 25/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ SOMMA COMPLESSIVA 12.350,00 PER IL TRIBUTO TARI ESPLETATO COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA PERIODO ANNO 2025 | € 12.350,00 | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2645 | 2025 | 25/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | Liquidazione fatture + nota credito periodo Giugno 2025 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. | € 1.088,86 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2644 | 2025 | 25/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | LIQ FATTURA DITTA TORIA DANTE SNC SERV DI LAVAGGIO MESE DI GIUGNO 2025 | € 422,80 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL UFF GEST ECON FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2643 | 2025 | 25/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 623 DEL 12/06/2025 DELLA DITTA TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMAT. SPA RELATIVA ALLA DELIBERA N.1519/2024 - C.I.G. B3E72536A8 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 2642 | 2025 | 25/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DELIBERA N. 528/2024 ED DELIBERA N. 92/2025. | |||||
| 2641 | 2025 | 25/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250420001569 DEL 15/04/2025 DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.1834/2024 - C.I.G. B6060AFC8B – CUP G26G22000110001. | |||||
| 2640 | 2025 | 25/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25302093 DEL 30/06/2025 C.I.G. B561E5EE7F E N. 25301449 DEL 19/05/2025 C.I.G. B628323F12 DELLA DITTA CONVERGE S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N.92/2025 – CUP G26G22000110001. | |||||
| 2639 | 2025 | 24/07/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | RIMBORSO SOMMA DITTA CERICOLA SRL | RIMBORSO SOMMA DITTA CERICOLA SRL | €7.551,93 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2638 | 2025 | 24/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA MASCI DR.SSA GIOVANNA SAS, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 18.268,18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2637 | 2025 | 24/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIP.TI DOTT.SSA DI SIPIO ADELE DR RICCI ANTONINO AL WORKSHOP “STUDI PROFIT CONTRATTO NAZIONALE E MODELLI DEL CNCCE: ESPERIENZE A CONFRONTO” | € 482,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2636 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025 – LOTTO 2 AREA PENNE (PE) - (DET. 988/22) - CIG. 9099080E57. | € 3.996,88 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2635 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BIOH FILTRAZIONE - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 (DEL. 1206/19) - CIG. 74591182E6. | € 93.588,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2634 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DI NIZIO EUGENIO S.R.L. – DET.2488/25 - CIG: B7A6523DC5. | € 3.540,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2633 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1/25 DEL 08/07/2025 A FAVORE DELLA DITTA ZAMPA GESTIONE E SERVIZI SRL (DET. 1815/2025) - CIG B6D5328D05 | € 920,00+ IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2632 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CANONE IN FAVORE DELLA DITTA SAGA PER L’UTILIZZO CONCESSIONE PARCHEGGIO 118 AEROPORTO – PERIODO LUGLIO 2025. | € 3.442,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2631 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ORDINARIA AREE VERDI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025 – LOTTO 1 AREA PESCARA - (DET. 988/22) - CIG. 90990548E4. | € 4.615,24 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2630 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1927014413 DEL 30/06/2025 EMESSA DALLA DITTA AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.P.A. DI MILANO (MI) RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 9 BOMBOLE MOD. TAKEO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO ELISOCCORSO DELLA ASL DI PESCARA. CIG. B0872852F2. | € 117,00 IVA 4% inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2629 | 2025 | 24/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA IPOMAGI S.R.L. RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE VERDI DELLA ASL DI PESCARA - CIG. B30EA4A9EB. | € 254,34 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2628 | 2025 | 24/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 168.777,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 2627 | 2025 | 24/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 3.655,78 | OPA/GEF/CS | ||
| 2626 | 2025 | 24/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 1.070,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 2625 | 2025 | 24/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.736,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2624 | 2025 | 24/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: EROGATORE PRIVATO DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE GIUGNO 2025. | € 1.416,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 2623 | 2025 | 24/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA COLAROSSI DR. ROBERTO SAS DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | €7.047,54 | OPA/GEF/CS | ||
| 2622 | 2025 | 24/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 28.666,25 | OPA/GEF/CS | ||
| 2621 | 2025 | 24/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): LIQUIDAZIONE IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 220.121,51 | OPA/GEF/CS | ||
| 2620 | 2025 | 24/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. "A.I.A.S." SEZ. DI NOLA - E. T.S. DI CICCIANO (NA) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025. - | € 2.458,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 2619 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA ALL’ESTENSIONE DI GARANZIA INERENTE LA MANUTENZIONE FULL-RISK GOLD DEL SISTEMA DI IMAGING MEDTRONIC “O-ARM” - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 A FAVORE DELLA DITTA MEDTRONIC SRL (DET.AFF.NR.1219/25) – CIG:B636BC0479; | €11.895,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2618 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA SPA (DET.AFF. NR. 4274/24) – CIG: B494A3629D; | €4.219,95 | OPA/GEF/CS | ||
| 2617 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DELLA ASL PESCARA PERIODO GENNAIO 2025 (DET.AFF.NR.686/25). CIG B5AE593AA1; | € 27.411,45 | OPA/GEF/CS | ||
| 2616 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA CHIRURMEDICA SRL (DET.AFF. NR. 2326/25) – CIG: B7283A8D1E; | €48.543,80 | OPA/GEF/CS | ||
| 2615 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS HEALTHCARE/H.C. HOSPITAL CONSULTING/ FACILITY MED PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE “ALLEGATO C” SULLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ASL PESCARA MESE DI APRILE 2025 (DET.AFF. NR.1890/25). CIG:B6FC7DE12D; | € 1.043,10 | OPA/GEF/CS | ||
| 2614 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | APPROVAZIONE RDO NR. 5487608 ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NR. 2 VIDEODUODENOSCOPIO OLYMPUS OPTICAL CO LTD – TJF 160VR RIGENERATI, IN USO PRESSO LA UOC GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. DI PESCARA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B79DEC8E1E; | € 14.884,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2613 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | TRATTATIVA DIRETTA RDO NR.5489282 SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA PET-TC GE DISCOVERY MI DR 128 SLICE, S/N C5210509 IN USO PRESSO LA UOC MEDICINA NUCLEARE DEL P.O. DI PESCARA PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/12/2025 (6 MESI), A FAVORE DELLA DITTA GE MEDICAL SYSTEMS SPA, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B7A770C571. | € 88.450,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2612 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 INERENTE LA PROROGA DEL CONTRATTO IN NOLEGGIO/SERVICE FULL RISK DI UN TAVOLO OPERATORIO OPT, MOD. ASSO PER LE ESIGENZE/URGENZE DEL BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA MIAMED SRL- PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1- LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG:B651C607E9. | € 5.995,08 | OPA/GEF/CS | ||
| 2611 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DEL RTI SIEMENS/HC/FACILITY MED INTERVENTI DI ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE DEI SISTEMI DI BI-OSMOSI IN DOTAZIONE PRESSO I SEGUENTI REPARTI: DIALISI 1, DIALISI 2 DEL P.O. DI PESCARA, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI PENNE, CENTRO DIALISI DEL P.O. DI POPOLI E CENTRO UTIE DEL P.O. DI PESCARA, RELATIVO AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 (DET.AFF. N.2324/25). CIG:B750D0A05F; | € 8.235,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2610 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FACILITY MED S.R.L. (DELIBERA NR.15/25) – CANONE PERIODO APRILE/GIUGNO 2025 CIG 7920276285; | € 178.381,68 | OPA/GEF/CS | ||
| 2609 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA H.C. HOSPITAL CONSULTING S.P.A. (DELIBERA NR.15/25) – CANONE PERIODO APRILE/ GIUGNO 2025 – CIG 7920276285; | € 290.687,12 | OPA/GEF/CS | ||
| 2608 | 2025 | 24/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE DEL ROBOT DA VINCI TRIMESTRE APRILE-MAGGIO-GIUGNO ANNO 2025 CIG:88385477B7; | € 57.950,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2607 | 2025 | 24/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MARIA ENRICA MISCIA ALLA MASTERCLASS TEORICO PRATICA DELL’IRCCS G. GASLINI SULLE DEFORMITÀ DELLA GABBIA TORACICA | € 1.600,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2606 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Maria Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE SOCIO SANITARIO, AREA DEGLI OPERATORI. | ||||
| 2605 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Maria Di Francesco | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO INFERMIERE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI. | ||||
| 2604 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | ESECUZIONE DELIBERA NR. 863/2025 DEL 24/06/2025 | ||||
| 2603 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO DEL RECESSO DAL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DUE DIRIGENTI MEDICI IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA - MATR. 9055 E 9044. | ||||
| 2602 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Palombo Virginia | DIPENDENTE MATRICOLA N.20363 PROSECUZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE. | ||||
| 2601 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO SOMME A BENEFICIARI PER ATTI DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, COMPETENZA MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 2600 | 2025 | 23/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: LA GOCCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 9.725,71 | OPA/GEF/CS | ||
| 2599 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 DAL CENTRO SAN CLEMENTE AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 12.245,87 | OPA/GEF/CS | ||
| 2598 | 2025 | 23/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI OTTOBRE A DICEMBRE 2024 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 15.135,77 | OPA/GEF/CS | ||
| 2597 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 DAL CENTRO ADRIATICO AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 77.933,53 | OPA/GEF/CS | ||
| 2596 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CONSORZIO ATQ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 54.489,81 | OPA/GEF/CS | ||
| 2595 | 2025 | 23/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-01462 DEL 30/06/2025). | € 996,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2594 | 2025 | 22/07/25 | Fabrizio Dott. Veri' | Giancarlo Ciotti | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 3.291,20 | OPA/GEF/CS | ||
| 2593 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE OLTRE LE PAROLE ONLUS - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | €21.473,83 | OPA/GEF/CS | ||
| 2592 | 2025 | 22/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. "AZZURRA" DI VILLA SERENA DI CITTA' S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - | € 54.299,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2591 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. ANNO 2024 INTEGRAZIONE (FEBBRAIO 2024 – LUGLIO 2024) | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. ANNO 2024 INTEGRAZIONE (FEBBRAIO 2024 – LUGLIO 2024) | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 2590 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) SALDO MAGGIO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 23.086,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2589 | 2025 | 22/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELL’INGEGNERE DARIO GRIFONE – (DET.1238/25) - CIG B62D8B9FC6. | € 5.389,80 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2588 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SANSTEFAR ABRUZZO S.P.A - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | €25.634,92 | OPA/GEF/CS | ||
| 2587 | 2025 | 22/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SENNA S.R.L. – (DET. N. 1489/25) – CIG: B681275EB5. | € 31.083,56 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2586 | 2025 | 22/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ELETTROIDRAULICA SILVI S.R.L. (DET. 1619/2025) - CIG. B682B4046E. | € 40.350,26 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2585 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PAPA PAOLO VI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 119.120,11 | OPA/GEF/CS | ||
| 2584 | 2025 | 22/07/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CO.PAN SAS DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 9.126,31 | OPA/GEF/CS | ||
| 2583 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART.26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 65.834,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2582 | 2025 | 22/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI COMUNE DI SPOLTORE TARI ANNO 2025. | € 1.424,00 /////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2581 | 2025 | 22/07/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 3 MARZO 2014 [Omissis], ULTERIORI DETERMINAZIONI | ||||
| 2580 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO DI OSIMO (AN) - (FATTURA FV25-01461 DEL 30/06/2025). | € 2.846,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 2579 | 2025 | 22/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI LUGLIO - DICEMBRE 2024. | € 70.851,52 | OPA/GEF/CS | ||
| 2578 | 2025 | 22/07/25 | Fabrizio Dott. Veri' | Giancarlo Ciotti | Società Cooperativa Sociale Libellula (LE) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | € 16.332,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2577 | 2025 | 22/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S.C. – PERIODO DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 PER CANONE MANUTENZIONE FRIGORIFERI PER LA SEZIONE ASL PESCARA (DET. N. 448/2024) – CIG: A0074334D2. | € 11.726,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2576 | 2025 | 22/07/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B7AE3475FB, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO DI UN CORPO DI FABBRICA DEL D.S.B. DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE” - AGGIUDICAZIONE | Aggiudicazione | 2 | € 146.412,24 | AA.GG./GEF/C.S. |
| 2575 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N° 984/1 DEL 30/06/2025). | € 87,72 | OPA/GEF/CS | ||
| 2574 | 2025 | 22/07/25 | Dott.Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA FISIOTER S.R.L DI MONTESILVANO (PE): LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | € 25.496,66 | OPA/GEF/CS | ||
| 2573 | 2025 | 22/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE COOFEE BREAK ALLA PASTICCERIA GINO DI PARETE FERNANDO & C. SAS | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2572 | 2025 | 22/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CONTABILE N. 551/2025 | |||||
| 2571 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: AZIENDA SOCIO SANITARIA G. MANCINELLI DI MONTELPARO (FM). | € 12.922,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 2570 | 2025 | 22/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | PAGAMENTO DIRITTI TECNICI E DI SEGRETERIA A FAVORE VV.FF. DI PESCARA PER “VALUTAZIONE PROGETTO PIN 1 2023” CERS DI PESCARA NORD. | € 756,00 //////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2569 | 2025 | 22/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | APPROVAZIONE CONSUNTIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE ED INDIFFERIBILE EFFETTUATI PRESSO L’ ASL DI PESCARA , APRILE 2025 , ALLA DITTA DIM S.R.L. DI PESCARA AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 - C. I. G. B7A5415AD6. | €2.255,36 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2568 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 194.130,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 2567 | 2025 | 22/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.S.A. PER DISABILI ADULTI AZIENDA SOCIO-SANITARIA "G. MANCINELLI" DI MONTELPARO (FM) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2025 (APRILE-GIUGNO 2025) - | € 9.326,09 | OPA/GEF/CS | ||
| 2566 | 2025 | 22/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL di Milano (fattura n°855/53 del 30/06/2025). | € 7.320,29 | OPA/GEF/CS | ||
| 2565 | 2025 | 21/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simonetta Pincione | PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE LUGLIO 2025 COMPRENSIVI DELLA QUOTA DI PERFORMANCE ANNO 2024 | ||||
| 2564 | 2025 | 21/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2025. MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2025. | |||||
| 2563 | 2025 | 21/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Paola Celiberti | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2025 MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA E PEDIATRI LIBERA SCELTA. | ||||
| 2562 | 2025 | 21/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Paola Celiberti | LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2025 MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2561 | 2025 | 21/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AZIMUT PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI DSB PE/NORD - PERIODO LUGLIO+AGOSTO+SETTEMBRE 2025. | € 109.852,67 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2560 | 2025 | 21/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI CARICA E RIVALSA CONTRIBUTIVA PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, OLTRE RIMBORSO SPESE. | ||||
| 2559 | 2025 | 21/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER LE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CELL FACTORY” DEL DIPARTIMENTO ONCOLOGICO-EMATOLOGICO DELLA ASL DI PESCARA. COMPETENZA MESE DI GIUGNO 2025. | ||||
| 2558 | 2025 | 21/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Salvatore Petricciuolo | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’O.I.V. PER IL MESE DI LUGLIO 2025 | ||||
| 2557 | 2025 | 21/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PERSONALE SANITARIO RELATIVI A PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2025 (LEGGE N. 15 DEL 21/02/2025). | ||||
| 2556 | 2025 | 21/07/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO 2025 | SISTEMAZIONE PROVVISORI BANCARI LUGLIO 2025 | € 7.843,77 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2555 | 2025 | 21/07/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2025 | VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2025 | € 9.725.938,73 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2554 | 2025 | 21/07/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2025 | VERSAMENTO CON F24 EP DELL’IVA MESE DI GIUGNO 2025 | € 42.016,00 | COLLEGIO SINDACALE: AA.GG. | ||
| 2553 | 2025 | 21/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL’ING. D’ELIA SIMONE - (DET.N. 233/17) - CIG: ZD21DF1692. | € 7.487,23 inclusa IVA e intercassa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2552 | 2025 | 21/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2025 (SECONDO RICEVIMENTO) A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 7.729,41 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2551 | 2025 | 21/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE CAUZIONE VERSATA IN FASE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO VECCHIO CORPO C2 DEL P.O. DI POPOLI (PE) ALL’ING. SIMONE D’ELIA. | € 4.903,38 //////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2550 | 2025 | 21/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250420002083 DEL 22/04/2025 DELLA DITTA TIM S.P.A. RELATIVA ALLA DELIBERA N.319/2024 - C.I.G. A05243B0E3– CUP G26G22000110001 | |||||
| 2549 | 2025 | 21/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9616436625 DEL 18/03/2025 DELLA DITTA SOLVENTUM ITALY S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA N.249/2025 - C.I.G. B6126C0FA1 | |||||
| 2548 | 2025 | 21/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PER UTENZA ALWAYS ON-FLAT RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025 | |||||
| 2547 | 2025 | 21/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 540 DEL 23/06/2025 DELLA DITTA IDEA IT S.R.L. RELATIVA ALLA DELIBERA n.380/2025 - C.I.G. B64C94EAA6. | |||||
| 2546 | 2025 | 21/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA FORCELLA IMPIANTI DI FORCELLA ENZO – (DET.4413/24) - CIG B44FDAC110 - SAL FINALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2. | €44.918,41 + IVA al 10% | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2545 | 2025 | 21/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA N. 405766250000255588 RELATIVA AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO II SEMESTRE 2024 RIFERITO AL PRESIDIO DI SAN VALENTINO A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | €1.749,77 /////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2544 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 432 DEL 27.03.2025 | |||||
| 2543 | 2025 | 18/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE COMPENSO DOCENTE ESTERNO PER L’ATTIVITÀ DI DOCENZA EFFETTUATA NELL’AMBITO DEL CORSO “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE PSICHIATRICO ATTRAVERSO IL MODELLO DEL CASE MANAGEMENT” 16 MAGGIO E 13 GIUGNO PESCARA | € 2.000,00 | COLLEGIO SINDACALE DETERMINE DA LIQUIDARE | ||
| 2542 | 2025 | 18/07/25 | Ing. Antonio Busich | Dott.ssa Lavinia D'Onofrio | PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 PER LA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATA IN ALLUMINIO COMPLETA DI ARCO SUPERIORE PER IL PIANO PRIMO DIREZIONE GENERALE DEL P.O. DI PESCARA” CIG B795781BB7 | AFFIDAMENTO | 19.818,90 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2541 | 2025 | 18/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA DRAEGER ITALIA (DET. N. 520/23 – CIG: ZBF398B739. | € 608,50 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2540 | 2025 | 18/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI S.R.L. (DELIBERA 1911/2024 - CIG. B1A2415CB8 - CUP G41B21011160006) – ANTICIPAZIONE 20% | € 200.471,35 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2539 | 2025 | 18/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITÀ (CDC) DI CEPAGATTI (PE) — INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE FINANZIATO CON FONDI PNRR MISURA M6C1 11.1 — CASE DELLA COMUNITÀ E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CUP G37H21038310006 CIG 97418973B9, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1458 DEL 28.09.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL. | € 77.079,99 con IVA al 10% compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2538 | 2025 | 18/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA BOSICA ESTINTORI S.R.L. (DET. 1654/25) - CIG.B6A332D2DA | € 672,22 IVA COMPRESA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2537 | 2025 | 18/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE N.3 OPERATORI AL XXXII CONGRESSO NAZIONALE SICP 2025. RICCIONE 20-22 NOVEMBRE 2025 | € 2.005,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2536 | 2025 | 18/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKEDIL COSTRUZIONI SRL - (DET. N. 1018/25) - CIG: B60B74722B. | €36.876,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2535 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONEAL 4° CONGRESSO “CURE TERRITORIALI” DEL 13 E 14 DICEMBRE 2024 A SAN MARINO | € 150,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2534 | 2025 | 18/07/25 | Dottoressa Marilea Cantagallo | Dottoressa Annalisa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PEDIATRA DI LIBERA SCELTA - DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA DE PANFILIS CRISTINA. | ||||
| 2533 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.RI CARDELLI GABRIELLA E PROSPERI EMANUELA AL CORSO DI FORMAZIONE DELLA SICUREZZA 24 ORE ELEARNING | € 258,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2532 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONEAL 4° CONGRESSO “CURE TERRITORIALI” DEL 13 E 14 DICEMBRE 2024 A SAN MARINO | € 150,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2531 | 2025 | 18/07/25 | Dottoressa Marilea Cantagallo | Dottoressa Annalisa Palmitesta | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DALLE ATTIVITÀ DEL RAPPORTO CONVENZIONALE PEDIATRA DI LIBERA SCELTA - DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE IN FAVORE DEL DR. ROBERTO TROIANI. | ||||
| 2530 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1835 DEL 06.12.2024 | |||||
| 2529 | 2025 | 18/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | RIMBORSO DOTT.SSA PIERA AMELIA IEZZI ISCRIZIONE DOTTORATO DI RICERCA “INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CLINICAL MEDICINE & DENTISTRY – XXXIX CICLO” | € 612,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2528 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.RI MARILEA CANTAGALLO, GIUSEPPE BARILE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO RESIDENZIALE “IL RUOLO DGLI O.I.V. NELLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE CON FOCUS SUL MERITO INDIVIDUALE” | € 960,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2527 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 519 DEL 06.04.2023 | |||||
| 2526 | 2025 | 18/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2085/25 | € 296,20 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2525 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 1121 DEL 08.07.2024 | |||||
| 2524 | 2025 | 18/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 687 DEL 26.05.2025 | |||||
| 2523 | 2025 | 18/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B7A4CF8C19, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE PRESSO L’U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA, PIANO 4°, ALA NORD DEL P.O. DI PESCARA. - AGGIUDICAZIONE. | AGGIUDICAZIONE | € 70.145,89 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2522 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ DELLA ASL DI PENNE E LORETO APRUTINO ALLA DITTA AGROMECCANICA SANTANELLO DI CIVITELLA CASANOVA (PE) AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. B7AED249AC | - Approvazione consuntivo. | € 2.125,76 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2521 | 2025 | 17/07/25 | ING. ANTONIO BUSICH | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 5 FRIGORIFERI DA LT 230 + N. 1 CONGELATORE VERTICALE DA 60 PER LE ESIGENZE DI ALCUNE UU.OO. DEL P.O. DI PESCARA , ALLA DITTA F.LLI APPIGNANI S.A.S. DI PESCARA. ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B792002FB9] | € 2.240,00 + IVA | UFF ORG E PROGR ED AA.LL. UFF GEST ECONOMICO FINANZIARIA COLLEGIO SINDACALE | |||
| 2520 | 2025 | 17/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA IDENTIFICATA DAL CIG B7A721F4D5, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIRETTI AD ESEGUIRE L’INTERVENTO “A”: REALIZZAZIONE DI UN CUP DI 2° LIVELLO A SERVIZIO DELLA U.O.C DI RADIOLOGIA E L’INTERVENTO “B”: REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE AL CUP PRESSO IL C.ER.S. DI PESCARA SUD. - AGGIUDICAZIONE. | AGGIUDICAZIONE | € 21.392,31 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2519 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. MESI GENNAIO – MAGGIO ANNO 2024 | LIQUIDAZIONE CONSULENZE RESE DA DIRIGENTI MEDICI DELLA UOC DI NEUROCHIRURGIA DEL P.O. DI PESCARA ALLA ASL LANCIANO VASTO CHIETI. MESI GENNAIO – MAGGIO ANNO 2024 | Ufficio Affari Generali e Legali TEP Collegio Sindacale | ||
| 2518 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2131 DEL 16/06/2025 - ANNULLAMENTO | - Annullamento Determina. | ///////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2517 | 2025 | 17/07/25 | dott. Federico De Nicola | dott. ssa Sabrina Di Simone | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL MESE DI MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSI SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE | 2 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario | |
| 2516 | 2025 | 17/07/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | Liquidazione della fattura elettronica A/2025/739 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 187,10 | Liquidazione della fattura elettronica A/2025/739 emessa dalla ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA per un importo complessivo di € 187,10 | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 2515 | 2025 | 17/07/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.312,40 | : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALL’ AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.312,40 | contabilità 2024 | sef opa collegio sindacale | |
| 2514 | 2025 | 17/07/25 | UOC DIREZIONE AMMVA DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI IL DIRETTORE DOTT. FEDERICO DE NICOLA | IANNASCOLI CARLA GIUSEPPINA | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.167,12; | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DAL BAMBINO GESU’ OSPEDALE PEDIATRICO I.R.C.C.S., PER UN IMPORTO DI € 3.167,12; | contabilità 2025 | sef opa collegio sindacale | |
| 2513 | 2025 | 17/07/25 | dott. Federico De Nicola | Carla Giuseppina Iannascoli | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA AOU POLICLINICO UMBERTO I CON SEDE IN ROMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2102,08 | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA AOU POLICLINICO UMBERTO I CON SEDE IN ROMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2102,08 | SEF OPA Collegio Sindacale | ||
| 2512 | 2025 | 17/07/25 | dott. Enrico Croce | Tony Virdis | SINISTRO DEL 20 MARZO 2017 [Omissis], LIQUIDAZIONE DEL DANNO | ||||
| 2511 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA NOTA DEL 01/07/25 - CONDOMINIO VIA MILLI. | € 1.031,68 ///////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2510 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2025 COMUNE DI CATIGNANO. | € 919,00 //////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2509 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | ANNULLAMENTO DET. N. 2486/25. | ////////////////////// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2508 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DELLA CENTRALE UNICA DEL 118 PRESSO L’AEROPORTO D’ABRUZZO ANTICIPATI DALLA SAGA SPA – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025. | € 4.273,59 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2507 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ D.LLAR 3 PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA PESARO -PERIODO 3° TRIMESTRE 2025 | € 34.500,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2506 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Salvatore Virdis | LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDILTRE S.R.L. PER CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VESPUCCI - PERIODO LUGLIO 2025. | €2.162,25 //// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2505 | 2025 | 17/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI SALDO 2024 E A TUTTO LUGLIO 2025 PER L'UTILIZZO DI LOCALI SITI IN SCAFA VIA CASTELLARI. | € 540,00//// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2504 | 2025 | 17/07/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Maggio e Giugno 2025. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0 – RETTIFICA NOTA | LIQUIDAZIONE | 2 | ||
| 2503 | 2025 | 17/07/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente [omissis]] presso la struttura nel periodo che va dal 03/03/2025 al 10/05/2025 CIG: B5CF4C47F9 – RETTIFICA PARZIALE | LIQUIDAZIONE | 1 | ||
| 2502 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | DELIBERA N. 852 DEL 17/05/2024 “FONDI RELATIVI AL PIANO EMATOLOGICO REGIONALE” L.R. N.5 DEL 05/02/1998 – RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI FORMATIVI RIFERITI AL IV TRIMESTRE ANNO 2024. | Rimborso spese al personale | n. 4 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2501 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dott. Paolo Di Fabrizio | AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E PROVA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI SPECIALISTA NEI RAPPORTI CON I MEDIA – GIORNALISTA PUBBLICO (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AL SEGRETARIO DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | ||||
| 2500 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI CARICA E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI AL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO, MESE DI LUGLIO 2025. | ||||
| 2499 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dott. Paolo Di Fabrizio | CONCORSO PUBBLICO, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATOI N. 22 POSTI DI OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA DI AMBULANZA, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA, DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI E DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TERAMO. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DI VIGILANZA. | ||||
| 2498 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI E DEI RELATIVI ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI A PERSONALE ADIBITO AD ASSISTENZA RELIGIOSA – LUGLIO 2025. | ||||
| 2497 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 73266 | ||||
| 2496 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA SILVIA MORETTA | ||||
| 2495 | 2025 | 17/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL PROGETTO NELL’AMBITO DEL PNRR 2022 MISSIONE 6, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 SUL RAFFORZAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA DEL SSN. CODICE PROGETTO PNRR-POC-2022-12375810. COMPETENZA GIUGNO 2025. | ||||
| 2494 | 2025 | 16/07/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI MAGGIO 2025 E MESI PRECENDENTI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 2493 | 2025 | 16/07/25 | DOTT. FEDERICO DE NICOLA | RIMBORSO DEI TICKETS PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA MESE DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO TICKET AGLI AVENTI DIRITTO | N.1 OMISSIS | CONTABILITA' GENERALE ANNO 2025 | SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 2492 | 2025 | 16/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA IN RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA | € 7.500,00 | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2491 | 2025 | 15/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO E FOGNARIO PER IL PERIODO GIUGNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA ACA SPA AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA. | € 10.203,80 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2490 | 2025 | 15/07/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA.FORESTIERO | Liquidazione a CENTRO DCA TODI PALAZZO FRANCISCI – ASL UMBRIA 1 per le giornate di degenza effettuate dall’utente ..... presso la struttura nel periodo che va dal 03/03/2025 al 10/05/2025 CIG: B5CF4C47F9 | liquidazione | 1 | ||
| 2489 | 2025 | 15/07/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | : Liquidazione a ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VITTORIA – LA CITTA’ DEI RAGAZZI ETS, per le attività del progetto del Centro diurno - OASI URBANA finalizzato alla inclusione sociale di giovani adulti con disabilita’ neuropsichica, per le attività svolte nel periodo Maggio e Giugno 2025. Delibera n. 1429 del 24/09/2024 CIG: B3457340F0 | liquidazione | 1 | ||
| 2488 | 2025 | 15/07/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO PER SPURGO E STASAMENTO FOGNE NEI LOCALI SOTTOSTANTI ALLA CUCINA DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA DI NIZIO EUGENIO Srl - ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. APPROVAZIONE CONSUNTIVO - C. I. G. [B7A6523DC5] | € 4.318,80 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2487 | 2025 | 15/07/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL DSB DI PESCARA SUD VIA RIETI ALLA DITTA P.R.Z. Srl DI LORETO APRUTINO (PE) PER LA DURATA DI CINQUE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B7A5695AFB] | € 3.030,48 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2486 | 2025 | 15/07/25 | Ing. A. Busich | Roberto Di Berardino | LIQUIDAZIONE DI € 870,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE GIUGNO 2025 | € 870,00 //// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2485 | 2025 | 15/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI AREA VESTINA - AREA DISTRETTUALE MONTANAPRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Sanitari Convenzionati | |
| 2484 | 2025 | 15/07/25 | Ing. Antonio Busich | Dott. Antonello Scudieri | DETERMINA DIRIGENZIALE N.2501 DEL 16/07/2024 - DETERMINAZIONI | AA.GG./GEF/C.S. | |||
| 2483 | 2025 | 15/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2025 A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA. | € 58.907,28 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2482 | 2025 | 15/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | Dontella Di Donato | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PREGRESSI | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 E PREGRESSI | omissis | 2.059,16 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 2481 | 2025 | 15/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott. Antonello Scudieri | DETERMINA DIRIGENZIALE N.4180 DEL 29/11/2024 - DETERMINAZIONI | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |||
| 2480 | 2025 | 15/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI GIUGNO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 2479 | 2025 | 14/07/25 | Dott.Enrico Croce | Ass. amm.vo Giuliano Del Frate | MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST MOD. IS 420 NUMERO DI MATRICOLA CPDT SEDE DI PESCARA- EFFETUAZIONE RICARICA- | ||||
| 2478 | 2025 | 14/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dr.ssa Laura Colangelo | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP PRESIDIO OSPEDALIERO DI POPOLI MESE DI MAGGIO 2025 IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | Ufficio affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 2477 | 2025 | 14/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RELATIVI ALLA PARTE ELETTRICA E MECCANICA DELLA PORZIONE DI FABBRICATO DEL PIANO 2° DEL PADIGLIONE NORD DEL P.O. DI PENNE DA DESTINARE AD ALA TECNICA. - INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA. | INDIZIONE DELLA RELATIVA PROCEDURA DI GARA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2476 | 2025 | 14/07/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | RIMBORSO TICKET UTENTI PER PRESTAZIONI SANITARIE NON ESEGUITE: RIMBORSI MESE DI GIUGNO 2025 ED ANTICIPO MESE DI LUGLIO 2025 + RESIDUI MESE DI MARZO E MAGGIO 2025 | ||||
| 2475 | 2025 | 14/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Danilo Scipione | DELIBERA N. 782 DEL 17.06.2025 – LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE DA NOVEMBRE 2024 A MAGGIO 2025 MAGGIO 2025 | Liquidazione compensi al personale | N. 3 OMISSIS | ESERCIZIO 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2474 | 2025 | 11/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | LA MANO AMICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – VILLA TOSCANO - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 19.855,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2472 | 2025 | 11/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 31570, ASCRITTO AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DAL 16/09/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 15.09.2025). | ||||
| 2471 | 2025 | 11/07/25 | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TF5-ODA DEL TERZO BIMESTRE 2025 | ||||||
| 2470 | 2025 | 11/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1288 DEL 06/09/2022. CIG 9584463513. | |||||
| 2469 | 2025 | 11/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB RELATIVE ALLE UTENZE TOIP DEL TERZO BIMESTRE 2025 | |||||
| 2468 | 2025 | 11/07/25 | Ing. Marco De Benedictis | LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVE ALLA DELIBERA N. 1223 DEL 24/07/2024. CIG B2CE5700ED. | |||||
| 2467 | 2025 | 11/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2025 PRESSO L’UOSD DI FARMACOTOSSICOLOGIA E QUALITÀ ANALITICA DEL P.O. PESCARA. | n.1 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE | |
| 2466 | 2025 | 11/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento I° tranche 2025 personale ASL Pescara coinvolto nelle attività di Screening Gratuito HCV e HIV (Delibera n. 387 del 18/03/2025) | Delibera n. 387 del 18/03/2025 | TEP, SEF, CS, OPA | ||
| 2473 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Romina Grossi | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE TRATTENUTE STIPENDIALI (ALTRI DEBITI DIVERSI) MESE DI GIUGNO 2025. | ||||
| 2465 | 2025 | 10/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | RIMBORSO DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DELL’AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. | omissis | euro 962,05 | OPA/GEF/CS |
| 2464 | 2025 | 10/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 | omissis | EURO 928,40 | OPA/GEF/CS |
| 2463 | 2025 | 10/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO EROGATI DALLE FARMACIE AFFERENTI AL COMPRENSORIO TERRITORIALE ASL PE – COMPETENZA MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE | 3 | €29.506,62 | AAGG, SEF, CS |
| 2462 | 2025 | 10/07/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VERIFICA IMPIANTO ARIA NEL LOCALE RMN 3T DEL P.O. DI PESCARA ALLA DITTA MORVIDUCCI SRL DI ROMA ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B7996597F5] | € 2.684,00 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2461 | 2025 | 10/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A. - VILLA MARGHERITA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 18.814,92 | OPA/SEF/CS | ||
| 2460 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | “TERME INN POPOLI” DI POPOLI (PE) ACCONTO GIUGNO 2025 PER LE PRESTAZIONI TERMALI RESE NELL’ANNUALITA’ 2025. | € 144.356,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 2459 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. LA RONDINE - LIQUIDAZIONE DELL’ACCONTO RESO NEI MESI DI MARZO E MAGGIO 2025 DOVUTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO IN REGIME RESIDENZIALE PRESSO IL “CENTRO POLIFUNZIONALE PER AUTISMO UGO FELICE” DI TRIVENTO (CB), AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 56.848,96 | OPA/GEF/CS | ||
| 2458 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | CONVENZIONE, EX DELIBERAZIONE N. 1785 DEL 28/11/2024 TRA A.S.L. DI PESCARA E FONDAZIONE CARITAS – ONLUS CASA ALLOGGIO “IL SAMARITANO” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE E MANAGEMENT DEI PAZIENTI CON INFEZIONE DA HIV/AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01/04/2025 – 30/06/2025. | € 106.385,85 | OPA/GEF/CS | ||
| 2457 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | Liquidazione e pagamento – gennaio-maggio 2025 - Personale ASL Studio multicentrico randomizzato di screening del tumore polmonare con CT del torace a basse dosi (LDCT) associato a prevenzione primaria e riduzione delle co-morbidità in forti fumatori ad alto rischio (RISP) - Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 | Delibera n. 1178 del 04.08.2022 – Delibera n. 2015 del 28.12.2022 | TEP, SEF, CS, OPA | ||
| 2456 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 532/2025 E N. 782/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA E QUELLO DI SUPPORTO DI AMBITO COMPARTO AFFERENTE AI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E CONGUAGLIO PRESTAZIONI DEI MESI PRECEDENTI. | Liquidazione compensi al personale. | n.16 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2455 | 2025 | 10/07/25 | Veri' Dott. Fabrizio | Giancarlo Ciotti | ITALIAN HOSPITAL GROUP S.p.A. Villaggio Adriano - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese MAGGIO - GIUGNO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | e 6692.05 | OPA/GEF/CS | ||
| 2454 | 2025 | 10/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A.D.A. A.S.P. ISTITUTO "PAOLO RICCI" DI CIVITANOVA MARCHE (MC) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO (85%) FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025. - | € 1.977,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2453 | 2025 | 10/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE COMUNITÀ POLIS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA | € 5.042,12 | OPA/SEF/CS | ||
| 2452 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Federica Costantini | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI, IRAP E IRPEF COMPETENZE GIUGNO 2025 PER MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE E MAGGIO 2025 PER MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA DEI SERVIZI, MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA, PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA. | ||||
| 2451 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Celiberti | PAGAMENTO QUOTE - SINDACALI, ASSICURATIVE, FINANZIAMENTI, PIGNORAMENTI PRESSO TERZI E SPETTANZE CONTRATTI DI SERVIZIO - TRATTENUTE SUI COMPENSI LIQUIDATI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE, MEDICI DI EMERGENZA SANITARIA E MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE AMBULATORIALI, CONVENZIONATI CON L’ASL PESCARA – MESE DI CASSA GIUGNO 2025. | ||||
| 2450 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | AGATHON SRL (VILLA GIULIETTA) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER DCA RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 2.817,75 | OPA/GEF/CS | ||
| 2449 | 2025 | 10/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LUCE SUL MARE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN). | € 4.685,63 | OPA/GEF/CS | ||
| 2448 | 2025 | 10/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LABORATORIO ANALISI “CENTRO DIAGNOSTICO ADRIATICO S.R.L, DI MONTESILVANO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025. | € 2.138,65 | OPA/SEF/CS | ||
| 2447 | 2025 | 09/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA DOTT.SSA ORLANDI ADRIANA & C. S.A.S,, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2025 | € 1.849,21 | OPA/GEF/CS | ||
| 2446 | 2025 | 09/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025. - | € 52.239,28 | OPA/GEF/CS | ||
| 2445 | 2025 | 09/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: ISTITUTO SERAFICO PER SORDOMUTI E CIECHI DI ASSISI. | € 7.361,34 | OPA/GEF/CS | ||
| 2444 | 2025 | 09/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Simona Biondi | PRESA D’ATTO DEI RECESSI DAI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 6 DIRIGENTI SANITARI IN SERVIZIO PRESSO L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA. | ||||
| 2443 | 2025 | 09/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 16320 | ||||
| 2442 | 2025 | 09/07/25 | DOTT. F. VERI' | FUSCO CATERINA | OGGETTO: OGGETTO: STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI GENNAIO - APRILE 2025. | € 58.801,38 | OPA/SEF/CS | ||
| 2441 | 2025 | 09/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B158C7A8CD, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO (SQUADRA AGGIUNTIVA) PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO “SS. TRINITÀ” DI POPOLI (PE) SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.M. 19/03/1998 E DAL D.M. 19/03/2015. - PROROGA AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 36/2023. | Proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023. | € 221.796,65 oltre IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2535 | 2025 | 08/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Fiorella Cardone | Liquidazione compensi per prestazioni in regime istituzionale aggiuntivo svolte nel mese di Febbraio 2025 da Dirigenti Medici e personale di supporto ambito comparto per le esigenze della " UOS Coordinamento Servizio UU.VV.MM. Territoriale" | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC TEP; UOC GEF. | |||
| 2440 | 2025 | 08/07/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.262/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | SISTEMAZIONE PROVVISORIO N.262/2025 TELEPASS AUTOSTRADE VIACARD | € 1285,53 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2439 | 2025 | 08/07/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2025 | € 2700.708,63 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2438 | 2025 | 08/07/25 | DR. GRAZIANO DI MARCO | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GIUGNO 2025 | VERSAMENTO CON F24EP DELL’IVA INTRACOMUNITARIA MESE DI GIUGNO 2025 | € 4879,48 | COLLEGIO SINDACALE; AA.GG. | ||
| 2437 | 2025 | 08/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA VILLA SERENA S.R.L. DI CITTA’ S. ANGELO (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 77.171,36 | OPA/GEF/CS | ||
| 2436 | 2025 | 08/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | dott. Giulio D'Aurizio | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2025 | Collegio sindacale UOC Affari Generali UOC Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio | ||
| 2434 | 2025 | 08/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott.ssa Francesca Frattarola | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA CASA DI CURA PIERANGELI-SYNERGO S.R.L. DI PESCARA (PE): SALDO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI EROGATE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 64.705,43 | OPA/GEF/CS | ||
| 2433 | 2025 | 08/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dott. Paolo Di Fabrizio | AVVISO PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL COMPARTO, N. 32 UNITA’ DEL PROFILO PROFESSIONALE INFERMIERI (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI) IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL’ART. 1, COMMA 268, LETT. B) LEGGE 234/2021 E S.M.I. E DALLE LINEE GUIDA REGIONALI APPROVATE CON DGR N. 737 DEL 12/11/2024.; LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISIONE ESAMINATRICE. | ||||
| 2432 | 2025 | 08/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Paola Troiano | DIPENDENTE MATRICOLA N. 6010, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE MEDICO. PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER RECESSO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | ||||
| 2431 | 2025 | 08/07/25 | Dott. Barile Giuseppe | Dottoressa Micangeli Daniela | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 170, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | ||||
| 2429 | 2025 | 08/07/25 | Doty, Fabrizio Verì | Oscar Agostino | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA BLEU DR. FERAGALLI S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | € 24.150,49 | OPA/GEF/CS | ||
| 2430 | 2025 | 07/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°935/1 DEL 30/06/2025). | € 7.469.97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2428 | 2025 | 07/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA LIFECARE S.R.L., DI PESCARA: LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 33.944,26 | OPA/GEF/CS | ||
| 2427 | 2025 | 07/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | AGA.PE. S.R.L. - R.S.A. "SANTA MARIA AUSILIATRICE" DI MONTESILVANO (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - | € 16.574,60 | OPA/GEF/CS | ||
| 2426 | 2025 | 07/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATI NEL MESE DI GIUGNO NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: KOS CARE SRL DI MILANO (FATTURA N°934/1 DEL 30/06/2025). | € 7.469,97 | OPA/GEF/CS | ||
| 2425 | 2025 | 07/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLE FARMACIE CONVENZIONATE ASL PE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACI PER NOME E PER CONTO (DPC) DI CUI AL DCA N.114/16 E S.M.I- COMPETENZA MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE | 1 | €283174,98 | AAGG SEF CS |
| 2424 | 2025 | 07/07/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS AREA MAIELLA - AREA DISTRETTUALE MONTANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 2423 | 2025 | 07/07/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2025. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SCAFA - AREA DISTRETTUALE MONTANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO ANNO 2025. | Ufficio Affari Generali e Legali UOS Servizio Sanitari Convenzionati Collegio Sindacale | ||
| 2422 | 2025 | 07/07/25 | dott.ssa Manuela FAZIA | Dott.ssa Sabrina Di Liso | Liquidazione adeguamenti ISTAT degli importi ricevuti per ciascuna seduta di Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, portatore di handicap L.104/92 e per il collocamento mirato L.68/99 presieduta dai componenti dipendenti ASL medici e segretari al 31/12/2024. | € 104.867,28 | |||
| 2421 | 2025 | 07/07/25 | Ing. A. Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO INTERVENTO ADEGUAMENTO COPERTURA CON PANNELLI REI 120 DELLA CABINA ELETTRICA DELLA LINEA DI SOCCORSO MT P.O. PESCARA ALLA DITTA TECNICO COPERTURE SRL DI LORETO APRUTINO (PE) - AI SENSI DELL’ART. 50 CO. 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023. C. I. G. B78C6440FF | - Affidamento | €2.200,00 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2419 | 2025 | 07/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Patrizia Sanzone | D.D.G. N. 782/2025 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA AFFERENTE ALLA UOC DI EMATOLOGIA DEL P.O. PESCARA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE NEL PERIODO DA AGOSTO 2024 AD APRILE 2025. | Liquidazione compensi al personale. | n.1-2 omissis | contabilità anno 2025 | TEP-SEF-OPA-COLLEGIO SINDACALE |
| 2418 | 2025 | 07/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | “INTERVENTO A: REALIZZAZIONE DI UN CUP DI 2° LIVELLO A SERVIZIO DELLA UOC DI RADIOLOGIA; INTERVENTO B: REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTAZIONI AGGIUNTIVE AL CUP PRESSO IL C.ER.S. DI PESCARA SUD”. - APPROVAZIONE PROGETTO | Approvazione progetto | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2417 | 2025 | 07/07/25 | Ing. A. Busich | Stefania Lombardi | LIQUIDAZIONE DI € 870,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI PESCARA PER ESAMI IDONEITÀ TECNICA ART. LEGGE 609/96 DEI PARTECIPANTI AL CORSO ANTINCENDIO – EDIZIONE GIUGNO 2025. | €870.00 //// | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2416 | 2025 | 07/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Rosanna Di sciascio | Liquidazione e pagamento fatture elettroniche emesse dalle Ditte Fornitrici/Officine Ortopediche e dalle Farmacie Territoriali per le forniture relative al servizio di assistenza protesica e disabilità erogate nel mese di Giungno 2025 | UOC Affari Generali e Legali; collegio Sindacale; UOC GEF. | |||
| 2415 | 2025 | 07/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott.ssa Rosanna Di Sciascio | Liquidazione quote variabili emolumenti mensili degli Specialisti Ambulatoriali interni convenzionati con l'ASL di Pescara operanti presso il CERS di Pescara Nord e Pescara Sud- Area Distrettuale Pescara- prestazioni rese nel mese di Giugno 2025 e integrazione mesi precedenti. | UOC Affari Generali e Legali; Collegio Sindacale; UOC GEF; UOC TEP | |||
| 2414 | 2025 | 07/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO + RIADDEBITO TASSE AUTOMOBILISTICHE + SPESE AMM.VE PERIODO ANNO 2025 LEASYS SPA PER CANONE NOLEGGIO LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE. (ADESIONE CONSIP 13 LOTTO 2 CIG Z0226D64B1 - DET 510/22 CONSIP 1 LOTTO 2 CIG 9281390D50–– DET 846/22 CONSIP 2 LOTTO 3.1 CIG 9426599395 –DET 849/22 CONSIP 2 LOTTO 4 CIG 94250938C9 –CONSIP 13 LOTTO 17 CIG 7753371C25 ) – DET 861 DEL 06/03/2025 ACC QUADRO L1-A1-2.CIG B424CF1551 | €12.327,29 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2413 | 2025 | 07/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA B.T.S. BUS & TRUCK SERVICES DI MANOPPELLO (PE) RELATIVE AGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI NEL PERIODO DI: OTTOBRE DICEMBRE 2024 FEBBRAIO MARZO 2025 SU AUTOMEZZI DELLA ASL- PESCARA. POPOLI - C.I.G. 8211689422 | € 786,70 IVA inclusa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2024 | 2025 | 07/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI AVENTI DIRITTO - ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI – COMPETENZA MAGGIO 2025. | LIQUIDAZIONE | 4 | €128,849,64 | AAGG CS SEF |
| 2412 | 2025 | 04/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.VITTORIO DI MICHELE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE “19TH IFPE INTERNATIONAL CONGRESS” TRENTO 11-13 SETTEMBRE 2025 | € 400,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2411 | 2025 | 04/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DOTT.SSA MICHELANGELO PIERA AL “CORSO TEORICO PRATICO DI TROUBLESHOOTING IN CROMATOGRAFIA LIQUIDA E SPETTROMETRIA DI MASSA IN AMBITO CLINICO | € 300,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2410 | 2025 | 04/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TEAM BUILDING DURANTE LE EMRGENZE PEDIATRICHE” CODICE 4050 | € 2.391,19 | TEP COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2409 | 2025 | 04/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL “CORSO TEORICO PRATICO DI RIANIMAZIONE NEONATALE” CODICE 3952 | € 1.625,91 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 2408 | 2025 | 04/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “TECNICHE DI EMOSTASI NEL SOCCORSO PREOSPEDALIERO” CODICE 4310 | € 2.732,79 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 2407 | 2025 | 04/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “RISCHIO CLINICO E REPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI IN AMBITO PSICHIATRICO TERRITORIALE” CODICE 4314 | € 546,56 | COLLEGIO SINDACALE TEP | ||
| 2406 | 2025 | 04/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE DI PROJECT MANAGEMENT IN PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ISIPM-BASER | € 650,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2405 | 2025 | 04/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | LIQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “PBLSD” CODICE 4326 | € 546,56 | COLEEGIO SINDACALE TEP | ||
| 2404 | 2025 | 04/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA DI SIPIO ADELE E DOTT. RICCI ANTONINO AL WORKSHOP “STUDI PROFIT, CONTRATTO NAZIONALE E MODELLI DEL CNCCE: ESPERIENZE A CONFRONTO” 10 LUGLIO. MILANO | € 852,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2403 | 2025 | 04/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | IQUIDAZIONE DOCENTI INTERNI PER IL CORSO “UTILIZZO DELLA CPAP E DELLA VENTILAZIONE NON INVASIVA IN EMERGENZA” CODICE 4191 | € 2.186,23 | COLLEGIO SINDACLE TEP | ||
| 2402 | 2025 | 04/07/25 | Fabrizio Dott.Veri' | Giancarlo Ciotti | Società Cooperativa Sociale Libellula (LE) - liquidazione degli acconti dovuti per le prestazioni di riabilitazione psichiatrica rese nel mese di MAGGIO 2025 ad utenti residenti nel territorio di competenza della Asl di Pescara. | 16877.18 | OPA/GEF/CS | ||
| 2401 | 2025 | 04/07/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B5FA0DBF56 ESPLETATA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI IQUALIFICAZIONE DELL’IMPIANTO HVAC A SERVIZIO DELLA STRUTTURA CELL FACTORY DEL P.O. DI PESCARA” - AGGIUDICAZIONE | - Aggiudicazione | 2 | € 928.214,43 + IVA | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale |
| 2400 | 2025 | 04/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta Annalisa | ANTICIPAZIONE DI CASSA – MEDICO DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA DOTT. [Omissis]. | ||||
| 2399 | 2025 | 04/07/25 | Dott.ssa Marilea Cantagallo | Dott.ssa Palmitesta Annalisa | PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE MEDICO DI MEDICINA GENERALE - ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE. | ||||
| 2398 | 2025 | 04/07/25 | Ing. Luigi Lauriola | Dott.ssa Francesca De Lucia | PROCEDURA, IDENTIFICATA DAL CIG B783322606, ESPLETATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO IL C.ER.S. DI SCAFA. - AGGIUDICAZIONE. | Aggiudicazione | € 16.999,98 oltre IVA e oneri accessori | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | |
| 2397 | 2025 | 04/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale infermieristico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 2396 | 2025 | 04/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Aurelio Lanci | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 nel mese di MAGGIO 2025. | Liquidazione e pagamento retribuzione di risultato del personale medico addetto al Servizio di ELISOCCORSO 118 | 2 | 2025 | OPA; CS; TEP |
| 2395 | 2025 | 04/07/25 | Dott.ssa Vilma Rosa | Dott.ssa Silvia Faraone | LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AD ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2025 PRESSO I PP.OO. DI PESCARA, PENNE, POPOLI E DD.SS.BB DAL PERSONALE DIPENDENTE E UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E DAGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI. | ||||
| 2394 | 2025 | 04/07/25 | FEDERICO DE NICOLA | PAOLA FORESTIERO | Progetto ARTIS - Liquidazione e pagamento alla “COSMA O.D.V.” di Pescara della somma di €. 6.234,00 per le attività del progetto di “Assistenza Sanitaria Integrata da Assistenza Domiciliare Sociale” svolte nel periodo 01.01.2025 – 30.04.2025. Rif.to Delibera n. 825 del 25.05.2023. CIG: ZB73B5CEAB | liquidazione | 2 | ||
| 2393 | 2025 | 04/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 361 DEL 19/09/2008 A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PESCARA | IQUIDAZIONE FATTURA N. 361 DEL 19/09/2008 A SEGUITO DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI PESCARA | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 2392 | 2025 | 03/07/25 | Ing. A. Busich | Marco Della Bella | LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENTE CERTIFICAZIONI S.P.A. PER SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DI PESCARA. – (DET.N.3347 DEL 13/10/2023) - CIG. A0010DFCF6. | € 4.071,37 IVA compresa | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2391 | 2025 | 03/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | R.A. "IL GIARDINO" DI POPOLI (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. - | € 13.323,23 | OPA/GEF/CS | ||
| 2389 | 2025 | 03/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | ART. 113, COMMA 2, D. LGS. 18/04/2016 N. 50 E CONSEGUENTE REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ASL PESCARA N. 1437 DEL 7 DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE INCENTIVI RELATIVI AI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI DI PROCEDURE DI GARA AGGIUDICATE NEL PERIODO ANNO 2023 – 4° ELENCO. | € 5.970,01 | OPA/GEF/CS | ||
| 2388 | 2025 | 03/07/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E STRUTTURE VARIE DELL’ASL DI PESCARA” - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | - Nomina Direttore | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2387 | 2025 | 03/07/25 | Ing. A. Busich | Antonello Scudieri | “SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELL’ASL DI PESCARA” - NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 114 E DEGLI ALLEGATI I.2 E II.14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 | - Nomina Direttore | - Ufficio Organizzazione, Programmazione ed AA.GG. - Ufficio Gestione Economico-Finanziaria - Collegio Sindacale | ||
| 2386 | 2025 | 03/07/25 | ING. VINCENZO LO MELE | D.SSA FRANCESCA D'ORAZIO | LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA FIMAS SRL (DET.AFF.NR.1218/25) – CIG B56C649082; | € 114.680,00 | OPA/GEF/CS | ||
| 2382 | 2025 | 03/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | LIQUIDAZIONE LEGALE INCARICATO CON DELIBERA N. 735 DEL 18.07.2013 | |||||
| 2385 | 2025 | 02/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | RIMBORSO QUOTA PARTE TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 325/2024 | |||||
| 2384 | 2025 | 02/07/25 | dott.ssa Marilea Cantagallo | Monica Croce | LIQUIDAZIONE DOCENTE ESTERNO | € 550,00 | SEF E COLLEGIO SINDACALE | ||
| 2383 | 2025 | 02/07/25 | DOTT.SSA MARILEA CANTAGALLO | DOTT.SSA LINDA ANTONUCCI | AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DOTT.SSA ANGELA PRIORE AL CORSO “INTEGRAZIONE E CAPILLARITÀ DELLE CURE PER PREPARARE LA RISPOSTA ALLE EMERGENZE” | € 405,00 | COLLEGIO SINDACALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEI P.P.O.O. | ||
| 2381 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Grossi Romina | LIQUIDAZIONE FATTURE A PERSONALE AUTONOMO RELATIVO AD INCARICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | ||||
| 2380 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Lazzarina Calogiuri | DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GRIPPO MARIANNA - RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RECESSO DEL DIPENDENTE, AI SENSI DELL’ART. 73 CO. 1 LETT. B) DEL CCNL COMPARTO SANITA’ DEL 21/05/18 E S.M.I. | ||||
| 2379 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DEL FONDO PENSIONI PERSEO-SIRIO, DELLA SOMMA DI € 97.613,22 RIFERITA A ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI E A CARICO AZIENDA RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2025. | ||||
| 2378 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Di Francesco Maria | PRESA D’ATTO DEL RECESSO ANTICIPATO DAL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO COMPARTO SANITA’, DI N. 1 DIPENDENTE, PROFILO OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI AMBULANZA, AREA DEGLI OPERATORI. | ||||
| 2377 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Paola Troiano | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 54260, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | ||||
| 2376 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott.ssa Daniela Micangeli | PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE, PER COLLOCAMENTO A RIPOSO, DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 60607, ASCRITTA AL PROFILO PROFESSIONALE DI INFERMIERE, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, CON DECORRENZA DALLO 01/10/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30.09.2025). | ||||
| 2375 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Giuseppe Barile | Dott. Danilo Scipione | PAGAMENTO ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, NONCHÉ IRAP ED IRPEF - STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 | ||||
| 2374 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | FONDAZIONE PICCOLA OPERA CARITAS - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE EX ART26, RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 AD UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL DI PESCARA. | € 20.678,50 | OPA/GEF/CS | ||
| 2373 | 2025 | 02/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI PRESSO GLI UFFICI CASSA CUP DEL P.O. DI PENNE -PERIODO 01/04/2025-30/06/2025 | RIMBORSO, IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DEI TICKETS E TARIFFE LIBERA-PROFESSIONE PAGATI | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2372 | 2025 | 02/07/25 | Dr.ssa M. Fazia | Dr. A. Cellamare | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO STIPENDIALE PEDIATRI DI LIBERA SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI MONTESILVANO - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA - RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025. | € 4.546,00 | Ufficio Affari Generali Collegio Sindacale Ufficio Trattamento Economico del Personale Ufficio Gestione Economico-Finanziario UOS Gestione Convenzionati | |
| 2371 | 2025 | 02/07/25 | Ing. Antonio Busich | Stefania Lombardi | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE MATR. N. 1/2021 PRESSO LA NUOVA SEDE DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DI PIANELLA ALLA DITTA V.G.L. ASCENSORI SRL DI PIANELLA (PE) PER LA DURATA DI TRE ANNI ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023. C. I. G. [B77E2E8189] | € 2.031,30 | AA.GG./GEF/C.S. | ||
| 2354 | 2025 | 02/07/25 | D.SSA M. FAZIA | S.Capacchione | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’ AREA DISTRETTUALE PESCARA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA MESE DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | €.13.399,92 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Trattamento Economico Gestione Economica Finanziaria | |
| 2370 | 2025 | 01/07/25 | DOTT. FABRIZIO VERI' | Valeria Massarotti | SYNERGO S.R.L. - R.S.A. "DE CESARIS" DI SPOLTORE (PE) - LIQUIDAZIONE DEL SALDO (15%) DOVUTO PER LE PRESTAZIONI RESE NE MESE DI MAGGIO 2025. - | € 44.622,42 | OPA/GEF/CS | ||
| 2369 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Dott. Marco Diodato | EROGATORE PRIVATO LABORATORIO ANALISI “CLINITEST S.R.L”, DI PESCARA: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SALDO, DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, REGIONALI ED EXTRA-REGIONALI, EROGATE NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 202 | € 3.226,94 | OPA/GEF/CS | ||
| 2368 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Valerio Di Luzio | RIMBORSO, SU ISTANZA PRESENTATA NEL MESE DI GIUGNO 2025 DALL’ASSISTITO AVENTE DIRITTO, DEL TICKET CORRISPOSTO E NON DOVUTO A SEGUITO DI RISCONTRO DELL’UFFICIO RECUPERO CREDITI C/O PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA. | rimborso | 1 omissis | Contabilità 2025 | OPA-SEF-COLLEGIO SINDACALE |
| 2367 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott. Davide Grande | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO DEL P.O. DI PENNE PER I MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025. | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LORDO FORFETTARIO ALL’ASSISTENTE RELIGIOSO | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Ufficio Trattamento Economico del Personale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | ||
| 2366 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio VERI' | Daniela Perrotta | LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI PER LE PRESTAZIONI EX ART. 26 L. N° 833/78 EROGATE NEL MESE DI APRILE NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DEL CENTRO DI RIABILITAZIONE EXTRA-REGIONALE: LEGA DEL FILO D’ORO di OSIMO (AN). | € 1.732,40 | OPA/GEF/CS | ||
| 2365 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 607.632,16 | OPA/GEF/CS | ||
| 2364 | 2025 | 01/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTORE- CITTA’ SANT’ANGELO - CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | omissis | € 5.876,26 | OPA/GEF/TEP/CS |
| 2363 | 2025 | 01/07/25 | D.SSA M.FAZIA | S.Capacchione | CCONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO L’AREA DISTRETTUALE PESCARA - RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NELMESE DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI TRATTAMENTO STIPENDIALE DEI PEDIATRI DI LIBERA MESE E DI MAGGIO 2025 E PRECEDENTI. | €.9.609,00 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale Trattamento Economico del Personale Gestione Economica e Finanziara | |
| 2362 | 2025 | 01/07/25 | Dr.ssa Manuela Fazia | Dr.ssa Laura Colangelo | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA | LIQUIDAZIONE RIMBORSI ASSISTENZA INDIRETTA RICHIESTE PERVENUTE E CONTROLLATE MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2025 AREA DISTRETTUALE MONTANA | Ufficio Affari Generali e Legali SEF Collegio Sindacale | ||
| 2360 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI CELIACI ALLE FARMACIE CONVENZIONATE – COMPETENZA APIRLE 2025 | LIQUIDAZIOE | 3 | €28.850,62 | AAGG -SEF - CS |
| 2359 | 2025 | 01/07/25 | dott.ssa Manuela Fazia | FRANCESCO D'ONOFRIO | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 . | LIQUIDAZIONE QUOTE VARIABILI EMOLUMENTI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI CONVENZIONATI CON L’ASL DI PESCARA OPERANTI PRESSO IL CERS DI SPOLTRE – CEPAGATTI - AREA DISTRETTUALE METROPOLITANA- PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 . | omissis | € 2.562,56 | POA/GEF/TEP/CS |
| 2357 | 2025 | 01/07/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. ISTANZE PRESENTATE PRESSO L‘AREA DISTRETTUALE PESCARA NEL MESE DI GIUGNO E INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2025. | Liquidazione rimborso vaccini | 1 | 305,80 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Pescara Affari Generali e Legali |
| 2356 | 2025 | 01/07/25 | DOTT.SSA MANUELA FAZIA | DOTT.SSA ROSANNA DI SCIASCIO | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DALLE DITTE FORNITRICI/OFFICINE ORTOPEDICHE E DALLE FARMACIE TERRITORIALI PER LE FORNITURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROTESICA E DISABILITÀ EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2025. | Liquidazione fatture | 6 | 261.197,73 | Collegio Sindacale Bilancio e Gestione Economico Finanziaria Area Distrettuale Metropolitana Affari Generali e Legali |
| 2355 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Manuela Fazia | Dott. Davide Grande | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFICI. RICHIESTE PRENSENTATE PRESSO IL CERS AREA VESTINA NEL SECONDO TRIMESTRE 2025 (DISTINTA N. 2/25) | ASSISTENZA SANITARIA INDIRETTA. RIMBORSI PER L’ACQUISTO DI VACCINI DESENSIBILIZZANTI SPECIFIC | 1 | UOC Affari Generali e Legali Collegio Sindacale UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziario | |
| 2353 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE FARMACIE RURALI - INDENNITÀ DISAGIATA RESIDENZA E INDENNITÀ DISPENSARIO FARMACEUTICO ANNO 2025 - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ANNO 2025 (RIF.TO 2024) -1A RATA SEMESTRALE | LIQUIDAZIONE | 4 | €74.693,62 | AAGG, SEF, CS |
| 2352 | 2025 | 01/07/25 | Dott.ssa Emanuela D'Angelo | Dott.ssa Laila Tammaro | TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA SEDE FAARMACEUTICA SEDE UNICA DEL COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA (PE) “FARMACIA GIANGLIULIO” IN CAPO ALLA DOTT.SSA MANUELA CRISANTE. | CAMBIO TITOLARITA' FARMACIA | 1 | AAGG | |
| 2351 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | VILLA SERENA DI CITTÀ S. ANGELO (PE) - LIQUIDAZIONE DEI SALDI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DI PSICORIABILITAZIONE RESE NEL MESE DI APRILE 2025. | € 155.303,15 | OPA/GEF/CS | ||
| 2350 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Fabrizio Verì | Mariella Zaino | : ISTITUTO DON ORIONE DI PESCARA - LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI DOVUTI PER LE PRESTAZIONI RIABILITATIVE EX ART. 26 L. N.833/78 RESE NEL MESE DI MAGGIO 2025 | € 277.642,38 | OPA/GEF/CS | ||
| 2330 | 2025 | 01/07/25 | Dott. Federico De Nicola | Dott.ssa Antonina Sciacca | RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DURANTE UN SOGGIORNO IN UN PAESE UE IN FAVORE DELLA SIG.RA C.R. E DEL SIG. A.G.G. | 07.02.01.14.02 | TEP, SEF, CS, OPA |
